NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS
KÖZGYÜlÉSÉNEK
293/2013.(XII.19.) számú
határozata
a NYfRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyásáról
A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta a NYíRVV Nonprofit Kft. részére Egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására, valamint Zöldfelület kezelésre biztosított 2013. évi kompenzáció emelésével egyetért. A NYíRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását jelen határozat mellékiete szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Utasítja: a gazdasági osztály vezetőjét a költségvetési átcsoportosítások végrehajtására. k.m.t.
fo·Y-sT-1f---Dr. Kovács Ferenc polgármester
I
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Erről értesül nek: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Bocskai Péter NvíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
2
Melléklet a 293/2013. (XII.19.) számú határozathoz
2013. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÖDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviseletében : Dr. Kovács Ferenc polgármester), a továbbiakban" Önkormányzat" másrészről: NYiRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4400
Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.15-09-060275, képviseletében: Bocskai Péter ügyvezető), továbbiakban "Közszolgáltató", együttesen a Szerződő felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
1) Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2013. április 25. napján Éves KözszolgáltatáSi Szerződés jött létre 2013. 01. 01. napjától 2013. 12. 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. 2)
A Szerződő felek a 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: A 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3.1 pontja törl és re kerül és helyére az alábbi szöveg lép: A 2013. évi, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól a közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére előirányzott kompenzáció összege bruttó 2.143.831 eFt, azaz Kettőmilliárd-száznegyvenhárom-millió-nyolcszázharmincegyezer forint, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza. Az éves
előirányzott
kompenzáció szakterületenkénti bontása és az éves szerződés 2. számú mellékletében meghatározott Kompenzáció 2013. évi számítási módszere az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A KompenzáciÓ mértékét és a Közszolgáltatási Kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási igényt a Közszolgáltató a 2013. évi Üzleti tervében dolgozza ki részletesen az irányadó jogszabályok és a Keretszerződésben meghatározott elvek szerint. 3) Ezen túlmenően az eredeti szerződés 2. számú mellékiete, valamint a 2. számú melléklet Függelékének Közfoglalkoztatási feladatokra, Belvíz- és csapadékvíz hálózat üzemeltetésre, Egyéb városüzemeltetési és Zöldfelület kezelési feladatokra vonatkozó költségkalkulációja is módosításra kerül szoros összefüggésben a 2. pont miatti módosítással.
3
4)
A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak.
5)
A jelen
szerződésben
nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári szóló 1959. évi IV. törvényelőírásait kell alkalmazni.
Törvénykönyvéről
6)
Jelen
Az okiratot a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben helybenhagyólag aláírták. szerződésmódosítás
megegyezőt,
elválaszthatatlan mellékleteit képezik:
- 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. számú mellékiete: A 2013. évi előirányzott
kompenzáció;
- 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. számú mellékletének Függelékéből
a
Közfoglalkoztatási feladatokra, Belvíz- és csapadékvíz hálózat üzemeltetésre, Egyéb városüzemeltetési és Zöldfelület kezelési feladatokra vonatkozó költségkalkuláció. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépéséhez Nyíregyháza Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.
Megyei
Jogú
Város
Nyíregyháza, 2013. december 19.
/'Y""-~ I
, \
1"- ~. ' _ '. \ ................{I!.'.~.::.......:..~............
,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében /" Dr. Kovács Ferenc polgá rmester
ügyvezető
Pénzügyileg ellenjegyzete: .................................... Dátum:......................................................................
Jogilag ellenjegyezte:...
~
NV[RW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. képviseletében Bocskai Péter
......
Dátum:......................................................................
4
2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. számú mellékiete: A 2013. évi előirányzott kompenzáció
A NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a 2013. üzleti évben az Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében az alábbi előirányzatokat biztosítja :
I.
Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)
Megnevezés Intézményi villamosenergia ellátás Városi közvilágítási feladatok Közfoglalkoztatás Belvíz,- és csapadékvíz hálózat üzemeltetés Állategészségügyi feladatok Települési vízellátás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Egyéb városüzemeltetési feladatok Zöldfelület fenntartása Helyi közutak, hidak fenntartása, felújítása Összesen:
eFt 163810 296700 288347 185670 43340 12586 27253 55843 250887 819395 2143831
5
Közszolgáltatási feladatok költség kalkulációja Útfenntartás i és belviz eb.ezetési feladatok eredményle-.ezetése ada tok
I Sziláld buot. ISzórt útailap . é\ 20~9 201 : 46 142 389469
Megn""",és , sajét
4:~
i rész I egyéb be""tele I Be'Altel
1% , összes árbev. %-ban f%
I Saját
J_. ' 2013. éli 1QI3. éli 60 74, 129062 60 74, 129062
20\~5ö 65450 ', 52 ', 52
389469
50 342
129 062
6074,
9,04 9,04
',08 ',08 , l:
1,00 1,00 , 16
',88 ',88 ', 98
33600
9020
16850
3 OOO
3231
4825
50'
6000 250 50
220 100
300
43331
14165
17651
260 100 420
660 100 95
10 50 35
',5:
',60
_2013. ~ 711 070 711()70 4000 715 070 Iti,51 Iti,51 17,4G
5261
67931
665,
15750 6600 1400 150
65450
a
I I
e Ft-ban
BeMZ
o I költség i , költség i költség I Egyéb
"A"
536 600 350 1
280
I 44861
121981
91831
o IMés
, éltal 'Algzett karb.
I
i dijak ITelefon internet I Bé~eti dijak, IOrzés 'Aldelem IKi IEgyéb I"B"
,
I
1030 50 105
300 170
O 10890 11670
I
i díjak, ill. bélyeg
1 015 1870
250
í i dijak IKí nem emelt egyéb szolg. "C' Egyéb , 'E'
116 1335 1701 és
289178
2222 2377
5023 6523
200
300
600
29 89 318
29 109 4381
10: 331 1034
60260 67 561 2727 269 1 640 400 2 327
32424 521711 10169 2204 3 965 O 10169
69888
62348
8960 91: 10001 2554 13426
9742 532 10001 2776 14050
1049 157 64 52( 234E
381: 181 60 391 13J(
3 181 733182 19741
8686E
81 721
752923
30 OOO 462851 37091 1389 1 2 320 O 3 709 49994
98 450 117 334 1159 259 1 300 1 300 -141 117193
1000 2864 14676
7225 214 719 2063 10221
10885 1 140 12501 3145 16420
3 65~ 1 76~
2591 524
37077e 10855
63 33C 1462
550 134 1631 374f
381 633
64 792
137911
345880 I jalAtés ja"tás
I I
: (éhett)
..
I , (étadott)
IKorrigán
5098 453 1 545 300 4 798 350 678
629239 22862 4574 8 770 2 OOO 20862 850 101
....c
"A" i jelleg O egyéb kifiz .
I"B" c;
: terhelö adó i jellegO ' í leirás
IEgyéb ' , költség
IAgazati I
131 119 250
O 19970 23355 O 1350 O 408 1983 3741 O 510312
820 915
I
IebbOl lebbOI
1960 600 825 O
iroda
'és
9900 9 1;
VIII. IX
x
i l' .i , elötti
I
a 33690 -25854
C
453e -1898S
C 11 634 -20483
O 349 7279 -13049
O 4126 "20397
4671, 3710 4969 1 1340, 68 7113 C 11 10,
a a a 349 61 267 -98 771
6 Közszolgáltatás i feladatok költségkalkulációja Közterület-kezelési és közlekedési tel.ékenységek összesitett kimutatása adatok e Ft-b an
MegnlMlZés Ertékesítés saját árbel.étele Arbel.étel költség""tési rész Tel.ékenység egyéb bel.étele B9YéleI összesen: Költségvetési rész/őssz árbevétel Tevékenység ősszes árbev. %-lJa Saját bevétel/árbevétel % Költségek: Anyagköltség Vízdíjak Uzemanyag költség Energía kÖltség Munkal.édelmí költség Egyéb anyagköltség "A" Anyagköltség összesen: Más vállalkozó általl.égzett karb. Köztisztasági díjak Telefon íntemet szolgáltatás Bérleti díjak , lizíngdíjak Orzés l.édelem Kiküldetésí költségek Egyéb i9énybe""tt szolgáltatás "B" 19énybewtt szolgáltatások Hatóságí díjak, ill. bélyeg Bankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolg. "C' Egyéb szolgáltatás "E" Alvállalkozóí teljesítések és Anyagjellegű ráford~ások összese Társüzemí szolgáltatások (át""tt) ebböl gépjármű javitás munkadíja ebböl gépjármű javitás any agkölts é Társüzemí szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások át""tt-át Korrigált anyagjellegű ráfordltás
útkezelés és belvizelv.
Közterület és parkolás
2013. él,;
2013. él,; 711 070 711 070 4 OOO 715070 16,51 16,51 17,40 O 67931 O 157SO
6600 l 400 ISO 91831 O 1960 600 825 O O O 19970 23355 O 1350 O 408 l 983 3741 O 510312 629239 22862 4574 8770 2 OOO 20862 650 101 O 46712 3710 4969 13402
296 355 O 75120 371475 0,00 0,00 7,25 O l 970 O 595 O 320 l 2SO 4135 O 5514 O 2400 O O O SO 047 57961 O 4700 l 200 29 9 5938 O
Közlerütetkezelés és közlekedés összesen l 007425 711 070 79120 l 086 545 16, 51 16, 51 24, 66 O 69901 O 16345
6600 l 720 l 400
95986 O 7474 600 3225 O O O 70017 81316 O 6050 l 200 437 l 992 9679 O 510312 697273 31 930 4824 10290 2 OOO 29930 727203 O 95567 6578 9844 27381 139 370 O 22417 3357 892 347 34 801
IErtékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tel.ékenység összes köz\lellen köt IAgazati általános költség
O l l 107 3181 733 182 19741
66034 9068 2SO l 520 O 9068 77102 O 48855 2868 4875 13979 70577 O II 310 176 159165 15060
Iroda köz""Uen és köz""tett költsé!
752923
174225
927148
VIII. Pénzügyi mű""letek bel.étele IX. Pénzügyi mű""letek ráfordítása X Pénzügyi mű""letek eredménye oDORendklvllli eredmény Központi irányítás felosztott köllsé
O O O 349 61 267
O O O O 32766
O O O 349 94 033
184 484
65713
"A" Bérköltség "B" Személyi jellegű egyéb kifiz. Cafetéria C' Munkabért temelő adó Személyi jellegű ráfordltások A+B<
Adózás
előtti
eredmény
68 793
-98771
7 Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Közfoglalkoztatási feladatok eredményle;ezetése adatok e Ft-ban
Megnewzés Ertékesítés saját árbel
Foglalkoztatási telékenység 2013. é1A 894 216 288347
O 894 216
6,70 6,70 21,89 15348 4021 6 7705 11 936 39016 67 564 362 166 1 159 65 162 227 19 OOO 59402 17 228 675 1 780 17 228 76630 686840 15 568 281 1 108 180 813399 4 034 153 894 216
O 894216
O
O
8
Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Közterulet-fenntartási te\ékenységek összesített kimutatása
ada"" 8.F'-.an
ös~:ez....
Megneo.ezés 2013. tOfV ; sajat
t
; rés, , egyé) be'Ét.l.
, ""'e""el ,.-b.. ,ŐS".S '''''V. "-ban
II
~
2013. tON
80 32' 80 32'
8i 1,87 1,97
178049
178049
Köz....onság; tev
-"gyeo
2013. t"",
2013. ttMV
21459 21459
'4~:
4~001
4,13 4,36
0,50 0,5:
.347' .347
343300 343300
2O~ 1,4 1, 55
7.97 8.'
'~===~~~~'87
V~dljak
18510
I költség ne",;. költség
850 130 42391]
~ 1/
8 62: 10 794
2 300
42 H~
~
~~.tt kart>. 2505) O) O)
O"ós_'em
~
209
O) 150L
Tel.lOn Internet
2 OOO
31433 11 003
10~
20 i
14(
5078 4801
2
50
"!I" HatOsag; dijak, 11/. bélyeg i dijak
645) I.
"E"
60
O) O)
1/
55' 349
45
lB
260
27'"
139283
1 OOO l 600 -360
16 185 2' 19a 4 64:
6113 270 750
log 631 6724 1 " 563)
8 8751
180 30:
"
25 116
86 68:
/915 298 -1 378
6900 8300 5 760
45644
3996'
/910
2 500
, gg,
I 955
~értéke lebből
gepiám1ü i••tás k (atadott)
~ I"A" I"B"
I
I
; egyeb kfu.
500 1305
"""téria
, A+B+C
I jellegű
86 1' 13 071
".,nls
370) O) 620)
456:
2250
46
5127
57 99
27 242
9 05<
279
24:
"41
130'
IA..,,,,,,,,,,,,,, ...~ da
""
,n,;
'"'
;
és <ÖZ'"
,be.
I . . . . . ÖS,
;;
I Központllnlny"s
,,"outOlt kÖltsége
42801 159 43
222 2;
32 23
453' 7982
163:
236; -8338
81 91
3379
475 85
453l 3010
