NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYOLÉSÉNEK
39/2013.(lX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosrtásáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés aj pontjában biztosított véleményezési jogkörébe n eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1.§ A 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe - a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:
(1) A közgyűlés az önkormányzat 2013. évi a)
költségvetési bevételeit
b) finanszírozási bevételeit c) bevételek főösszegét d) költségvetési kiadásait e) finanszírozási kiadásait f) kiadási főösszegét g) a költségvetés hiányát ga) működési hiányát gb) felhalmozási hiányát
31. 790.101.000 forintban (a továbbiakban: eFt) 5.884.657 eFt-banl 37.674.758 eFt-ban, 34.206.585 eFt-banl 3.468.173 eFt-banl 37.674.758 eFt-ban, 5.884.657 eFt-ban 1.719.988 eFt-ban 4.164.669 eFt-ban
az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 2. mellékiete - részletezésse/, míg a 2013. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben - jelen rendelet 3. mellékiete - foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból a) b) c) d}
belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból, 43.218 eFt-ot beruházási hitel fe/vétellel (előző évben fel nem használt összeg), 600.000 eFt-ot új beruházási hitel felvételIei, 2.325.576 eFt-ot rövid lejáratú - az adósságkonszo/idáció részét képező - működési hitel felvétellel finanszírozza.
2.915.863 eFt-ot a költségvetési hiány
2
2.§ Az Ör. 2. § (ll helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel, al Az intézményi működési bevételeket 4 350 671 eFt-ban, bl Az önkormányzat közhatalmi bevételeit 8274 791 eFt-ban, cl A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 801 804 eFt-ban, dl Az önkormányzat költségvetési támogatását 5580692 eFt-ban, el Államháztartáson belülről átvett pénzeszközt 12516651 eFt-ban, fl A véglegesen átvett pénzeszközt 196 972 eFt-ban, g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 68520 eFt-ban, h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 2915863 eFt-ban, il A felhalmozási hitel összegét 2968794 eFt-ban, 16521657 eFt-ban, j) A működési kiadásokat 3420301 eFt-ban, jal A személyi juttatásokat jb) A munkaadót terhelő járulékokat 902 219 eFt-ban, je) A dologi kiadásokat 7 155621 eFt-ban, jd) Az egyéb folyó kiadásokat 569 059 eFt-ban, je) Az ellátottak pénzbeli juttatása 79909 eFt-ban, jf) Az egyéb működési célú támogatásokat 4 394 548 eFt-ban, k) A felhalmozási kiadásokat 17 441 725 eFt-ban, kal A beruházási kiadásokat 945982 eFt-ban, 15458655 eFt-ban, kb) A városfejlesztési kiadásokat ke) A felújítási kiadásokat 929064 eFt-ban, kd) A felhalmozási eélú pénzeszköz átadást 108024 eFt-ban, 3 OOO eFt-ban, II A befektetési célú részesedések vásárlását 147 OOO eFt-ban, m) A kölcsönök kiadásait nl Ahiteltörlesztést 3468 173 eFt-ban, 93 203 eFt-ban, o) A tartalék összegét hagyja jóvá.
3.§
(1) Az Ör. alábbiakban felsorolt al 1. mellékiete helyébe a 2. melléklet b) 2. me/léklete helyébe a 3. melléklet c) 3. mellékiete helyébe a 4. melléklet d) 4. mellékiete helyébe az 5. melléklet e) 5. mellékiete helyébe a 6. melléklet f) 6. mellékiete helyébe a 7. melléklet g) 7. mellékiete helyébe a 8. melléklet hl 8. mellékiete helyébe a 9. melléklet il 9. mellékiete helyébe a 10. melléklet j) 10. mellékiete helyébe a 11. melléklet kl 12. mellékiete helyébe a 12. melléklet II 13. mellékiete helyébe a 13. melléklet ml 14. mellékiete helyébe a 14. melléklet nl 17. mellékiete helyébe a 15. melléklet o) 18. mellékiete helyébe a 16. melléklet p) 19. mellékiete helyébe a 17. melléklet q) 20. mellékiete helyébe a 18. melléklet
3
r) s) t) u) v)
22 . mellékiete helyébe 23 . mellékiete helyébe 24. mellékiete helyébe 25 . mellékiete helyébe 27 . mellékiete helyébe w) 28. mellékiete helyébe
4.§. (1) E rendelet a kihirdetését veszti.
követő
Nyíregyháza, 2013. szeptember 26.
Dr.~ polgármester
a 19. melléklet
a 20. melléklet
a 21. melléklet
a 22. melléklet
a 23 . melléklet
a 24. melléklet lép.
napon lép hatályba, és az azt
h, /.
"
r
,
~
, •
K
(
c,,\
..)
követő
napon hatályát
~
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
E rendeletet 2013. szeptember hó 27. napján kihirdetem.
Nyíregyháza, 2013 . szeptember 27 .
Dr. Szemán Sándor ~ímzetes főjegyző
j ,I
4
INDOKOLÁS
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (JI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
1.§.-hoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi kÖltségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.
2.§.-hoz Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemeit előirányzati csoportonként.
3.§.-hoz Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékietei kerülnek módosításra.
4.§.-hoz Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.
A.
2013 . évi tervmódosítás c. D. I
B.
1. melléklet E.
.Megnevezés
2.
Zárolás
Engedély.
Zárolás
G.
3. Polgármesteri hatískörben 4. végrehajJott !l6lránmtmódQsítás 5. 6. 13l2013. IVIII.~.1 7. Polgármesteri Hivatal 8. számítógépes munkaállomás bérleti jogviszony 9. 14l2013. "X.03.) 10. Önkormánlfzat Villllfonl kiadások 11. Város-Kép Nonprofit Kft. - tagi kölcsön 12. Általános tartalék
Bér
Ebból Munk.j.
Engedély. 35044274
35044274
Módosított ellJlrányzat VIII. 30.
F.
1555
o
15000 16555
13. 14.
15. 16. I. ÖNKORMÁ~YZATI KÖLT~~§VETÉ~ 17. lll. B E V f TE L E K 18. 1. Támggatások MÁK levelek alapján 19. 20. - elllfes köznev!:l~si és lIlfermekétklztetési feladato k támgg.-Iemondás,pótigény miatti mód. 21. 22. - szociális iÍs lIlfermek!ólétl feladatgk támogatása feladatátadás - gyermekek átmenetl íntézm. 23. 24. A NYITÖT f!!nntartásában lév6ln,izmén~k 25. 2013. II. félév!!s ~lIaml tám2gatágnal! átvét!!l!! 26. 27. I - szociális és gyermekjóléti feladatok támog. 2013. évi felülvizsg.miatti norm. módosítás 28. feladatátvétel miatt gyermekek átmeneti int. 29. júniusi normatfva lemondás, pótigény átvez. 30. 31. eglfes iöv.~tló támgg. kiegészitése 32. kiegészítő jövedelempótló támog. 33. központosított el6irjnvzatok 34. 35. - felhalmozási célú támQgatás közművelődési érdekeltségnöv. tám. 36. elllféb közl!onti támogatások 37. - működési célú támogatás 38. 2013. évi bérkompenzáció 39. 40. - felhalmozási célú támogatás törlesztési támog.megv. adósságkonsz. 41. 42. 43. 2. Intézm!!nlf működési bevél!i:1 44. -igazgatás szolgáltatási díj 45. 46. 3. Átvett D!!nz!!szközök 47. · működési c. szociális felad. átvett p.e. 48. · fejlesztési felad. - pénzeszközátvétel 49. - megel61egezett gyermektartás SO. • otthonteremtési támogatás 51. - mozgáskorlátozottak közlekedési támog. 52. • LTP befizetés· viziközmű hitel 53. - NYITÖT· 2012. évi EPSZ miatti bevétel utal.
35044274
35044274
Módosított ellJlrányzat
2428
12
6992
40414 7803
433611 5212 4577 244
o
51917
o
o
3589
o
54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.
66. 67. 68. 69. . 70.
I 71.
4. hitelfelvétel · rövid lejáratú működési hitel felhalmozási hitel
29398 51822
500
51917 200 326
I
H.
I.
K I a d á s (eFtI
B e v é te I leFt)
l.
I
3200 3148 10500 1516 3 OOO 4755
2325576 60522
Il2. KIADÁSOK 1. Tartalékok - Kulturális c~lfelagat (129/2013.{VIII.26.) KKSB határozat alapján) 401070 pályázati önerő · Kűlyg:l':i keret 404090 pályázati önerő
1000
1185
"Aktiv Európai Polgárság" • Idegenforgalmi célfeladat 410130 Nyírség Életmód Turiszt.Klaszter pály. · Felújftási üzemel!Í~gátló ta!ll!lék 10. melléklet szerint • kock~zati tartalé~
15000
o
2426 107 OOO
1. oldal
Bér
Ebból Munk.j.
.
1. melléklet
2013 évi tervmódosítás A.
B.
C.
D.
F.
E.
Megnevezés
72. 73. 74. 75. 76.
85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 10l. 102. 103. 104. lOS.
106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135.
136.
Engedély.
I.
Zárolás
Ebből
Bér
Munk.j.
Engedély.
Ebből
Bér
Munk.j.
3570
4017
• egyéb céltartalék 453
közművelődési érdekeltségnövelő
támog. bérkompenzáció Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) hiteltörlesztés, kamatfizetés, ingatlan vás.
77.
78. 79. SO. 81. 82. 83. 84.
Zárolás
I
K i a d á s (eFt)
B e v é t e I (eFt) 1.
H.
G.
29398 8000 458101
2. Vagyoni kiadások környezetvédelmi célfeladat · települési szilárdhulladék·gazd. rendszer eszközpark fejI.KEOP·l.l.1./CI3 pály.önerő · Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft. felhalmozási c. pénzeszközátadás · panelfelújltási program· felh.c. pénzeszk. szakértŐi, tetvezés i díjak • ingatlanvásárlás beruházás
20000 51030 125 OOO 15000 15000
o
188300
o
3. Városüzemelte~~sl feladatok belvízelvezetés · állategészségügyi feladatok • beruházás · zöldfelület fenntartás gépbeszerzés ·Iakáshasználatbavételi díj felh.c.pénzeszk. · közutak, hidak fenntartása előir. átcsop. . dologi kiadás beruházás . felújítás
25000
o
180000 60000 19000
o
248000 200000 468000
4. Pénzeszközátadás · Nl1lrségi Többc~lú Kistérségi Társulás • munkaszervezet megszűn.miatt II. féléves működési kiadási hozzájárulás · a 2013. II. félévi állami támog.továbbadása • Szociális Gondozási KSlzgont 10. melléklet szerint· felújítási pénzeszk. . eltulajdonított laptop pótlása· felhalm. • Gl1ermekjóléti Központ GYAO átszerv. miatti előirányzat átcsop. ·10. melléklet szerint· felújítási pénzeszk.
3000 395427 400 185 1713 800
• Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2013. I. félévi gazdálkodásból származó alulfinanszlrozásának átadása
111396
5. Oktatási, kulturális és il!ort kiadások -"Integrádótól az Inklúzióig" pályázat lebony.
1185
6. Önkormánmti eQéb kladáj2k - hitel törlesztés folyószámla hitel átkonvertálása adósságkonszolidáció - ka matkiadás · Zöldfelületi Alap · hirdetési keret, PR kiadás, városmarketing
2325497 396609 44 281 3000 40000
7. Városfellesztésl kiadások (Városfejlesztési Osztály anyaga) 8. melléklet szerint
324868
8. Szociális kiadások (190/2013.(VIII. 29.) sz. KGY határozat) • Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP)
236230
8000
· Eseti pénzbeli és természetbeli ellátások • természetben nyújtott egyéb ellátás
60000 3140 3333
• megellílegezett gyermektartás • otthonteremtési támogatás
137. 138. 139. 9. EI/Siránl/zat átcsg(!grtoi1tás 140. (Gazdasági Osztály anyaga) l/a. melléklet szerint 141. 142.
395145
2. oldal
395145
.
1. melléklet H. I I
2013 évi tervm6dosítás A.
Be
1.
Megnevezés
C.
B.
Zárolás
II
E.
D.
F.
I
G.
l.
K i a d á s (eFt)
é t e I (eFt)
I
Enged
Munk.j.
Engedély.
Ebből
Bér
Munk.j.
13 718
3382
143. II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS 144. 1. Felújítás 145. 146. 147.
(Vagyongazdáik. Osztály anyaga alapj.) 10. melléklet szerint
7900
9126
11663
73170
148. 2. saját hatáskorű el6irán~atmódosítás 149. 150. 151.
(intézmények anyaga alapján) 61507
i/b. melléklet szerint
152. 3. Egyéb kiadások 153. - Egészsé!lü~i AlaQ!:lIátási Igazgatóság 154.
(112-6/2013. számú levél alapján)
155. 156.
- nappali ügyeleti ellátás működ. támogatás
3000
157. - Eszterlánc Észl!ki ÓVodai gondnokság !ilD~V indítással összefüggő
158.
2013l2014.
159.
létszámfeileszt~~ fedezetének lebontása
160.
- Eszterlánc Északi Óvoda
2389
1881
508
161.
- Gyermekek Háza Déli Óvoda
2606
2052
554
162.
- Tündérkert Keleti Óvoda
2389
1881
508
163.
- Búzaszem Nyugati Óvoda
1520
1197
323
164.
- Eszterlánc tszaki ÓVoda
1879
1479
400
225
177
48
35
28
7
1021
276
165.
3 álláshely - személyi juttatás átcsoport.
166.
- Gyermekek Háza Óvoda
167.
3 álláshely· személyi juttatás átcsoport.
168.
(az intézmény levele alapján)
169.
- jubileumi jutalom különbözet
170. 171.
· bérkülönbözet szakképesitési szorzó miatt
1879
1479
400
172. . Alal1fokú I(öznevelési Intézményeket 173.
Működtető
174.
(az intézmény levelei alapján)
175.
- előző évről áthúz6dó kiadások különb.
176.
l(özl1ont 2682
76 639
egyéb folyÓ kiadások
177.
- integrált könyvelési rendsz.-vonalkódrendsz.
493
178. 179.
mobil adatgyűjtő/vonalkódolvasó felhalm.
253
180. - Közé(;!fokú Köznevelési Intézményeket 181.
Működtető Központ
182.
(az intézmény levele alapján)
183.
- új programok üzemeltetési kiadásai
1391
184.
- tárgyi eszköz beszerzés
1622
185.
· tüzoltókész. tüzcsapok felülvizsg, cseréje
186.
- előző évről áthúzódó kiadások különb.
187. 188.
• egyéb folyó kiadás átcsoportosítás
587 820
20 2863
189. - Móricz Zs. Megyei és Városi KönYVtár gondn. 190. - Móricz Zs. Megyei és Városi KönYVtár 191. (Magyar Államkincstár levele alapján) 192.
- könyvtári érdekeltségnövelő felhalm.támog.
193.
(az intézmény levele alapján)
194.
· túlóra, szabadság megváltás fedezete
195.
- Váci M. Kulturális Központ
196.
- közművelődési érdekeltségnöv.felhalm.tám.
198.
(129/2013.(VII1.26.) KKSB határozat alapján)
199.
- közmuv.érd.nÖvJelh.támog.- pályázati önerc3
201. 202. 203.
1297
(Magyar Államkincstár levele alapján)
197.
200.
3589
453 1000
(az intézmény levele alapján) • jubileumi jutalom áthúzódó végkielégítés, felmentés különb.
204. - Polgármesteri Hivatal • integrált könyvelési rendszer - modulb6v. diákmunkával kapcsolatos kiadások • mÜkÖd.c. átvett p.e. - diákmunkások foglalk.
205. 206. 207. 208. 209. 210. :lll.
- 4 fil kőzterületfelügyel6 felszerelése épltésigazg.-eszközök beszerzése, fennt. - Erzsébet utalvány kézbesítési díjtöbblet
212.
ÖSSZESEN
424
334
90
744
586
158
203 6742
5309
1433
33233
11704
6742
1554 4000 3500 3704OZ
3000886
2Z54248
1479
400
4884 732
213. 214. Módosított el6irányzat
37674758
3. oldal
37674758
lIa. melléklet
Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról ezerFt Tervezési alapegység
Kód
Megnevezés
203000
KÖRNYEZE1V~DELMI C~LFELADATOK
208120
NLC
219000
EGYÉB VAGYONI KIADÁSOK
323710
TÁMOP-5.4.9 - MODElLKrS~RLET
405021
NYIREGYHÁZA SPARTACUS FC.KFT
40S130
SPORT ÖSZTÖNDIJ RENDSZER
410120
IOEGENFROGALMIIRODA MŰKÖDTET~SE
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelI! járulék
Dologi és egyéb kiadás
-
B~RLEM~NYEK KIVITELI MUNKÁI
418000
MOJ~GPÁLYA ÜZEMELTET~SE - JÉGIDÖ VÁSÁRL.
420100
ÖRÖKÖSFÖlDI SPORTPÁLYA REKONSTRUKCiÓJA
421000
VÁROSMARKETING FELADATOK
425000
"INTEGRÁCIÓTóL AZ INKLÚZIÓIG" PÁLYÁZAT
605000
POLGÁRMESTERI KERET
618000
VÁROSI NAGY RENDEZVÉNYEK
620002
ROZSR~TTELEPÜLÉSR~SZI ÖNKORMÁNVZAT
650038
KEQP-2009·5.3.0/A.
700174
HELYI TÖMEGKÖZLEKEDÉS OPTIMALIZÁlÁSA
700304
SZ.·SZ.·B.M.SZILÁRD HUlLGAZD.T.ÉVES HJ
700306
BÁTHORY LAKTANYA KÖRNYEZ.KÁRMENTES!TÉSE
700422
NY!RSÉG VfZGAZDÁLKODÁSI TÁRSUlÁS TÁMOGAT
700309
HELYI VÉDETISÉGŰ TERM.KÖZElI TER.FENNT.
700313
REPÜLŐTÉR KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT
700321
FOLY. HULLADÉKGY. KOMP. ÖNKORMÁNVZATI
700410
SZENNYVfzPROGRAM TÁRSULAT MŰKÖDÉSI KÖLTS
700420
BElVfzvÉD ÉS CSAPvfz ELV.PROGRAM FELÜlV.
700528
ÓVODAI SPORTPÁLYA ÉP!TÉSE
700537
MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJíTÁSA
700704
NYH.-SZATMÁRNÉMETI GAZD.FEJLEGYŰTIMŰK.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Intézményi beruházások
Egyéb mGködésl célú kiad.s
1500
214
55
342
829 342
-
3500 8000
2920
2947
-
28000
28000
-
-
10541
430
3769 8000
27
1597
Egyéb felhalmozásl kiadások
1500
829
-
Felújltásl kiadás
-
10S41
21925
2192S
1597
827
3377
1380
6519
44
9500
66
266
-
4634 7899
-
9785
241 200
KOLL~GIUM ÖSSZES
·
42320
10097
-
10097
3500
·
3500
10000
10 OOO
-
112 2500
112 2500
300
21260
42320
78740 49100
·
300
·
100000
-
49100
10077
10077 20430
20430 140056 6
21
6867
3570
4017
51691
79082
31025
·
6894
·
395145
140056
205130
20630
Kimutatás a saját hatáskörü előirányzat-módosításokról
l/b. melléklet eFt-ban'.. ~
Bevétel Atvett pénzeszköz • Megnevezés
Mllködésl bevétel
Felhalm. és t6kebev. MGkildésre
Felhalm.
Pénzmaradvány
Bevétel összesen
Személyi juttatás
Járulék
1. 2. 3. 4. S.
6.
Eü. Alapellátásllgazgat6ság
8. 9. 10.
AUM összesen
11. 12. 13.
.
1620
1620
1620
1620
4212
18199
13987
·
Móricz Zs. Könyvtár Váci M. Kult.. Műv. és Gyerm.c. Móricz Zs. Könyvtár összesen
15.
Móricz Zsigmond Színház
16.
Jósa András Múzeum
17.
Polgármesteri Hivatal
18.
ÖSszesen:
Felhalmozásl kiadás tá rgyl eszk. beszerzés
Felújítás
_Kiadás osszesen
13987
-
.
·
1406
994
1406
994
-
1620
4924
1620
.
-
1620 736 9265
1330
18199
4924
1330
· · 2400
76
2400
76
.
1500
8529
1500
21
1400 17805 755
100 651
21
18560
751
.
.
1620
390 1180
346
1570
346
18199
1400 · 18002 994
-
.
2403
39288
·
52278
3397
1620
61507
2400
. 8718
2031
23708
2428
2403
39288 374
374 4212
18199
2400
-
• 17008
·
36885
I
I
4212
Középfokú Köznevelési Intézményeket MOködtet6 Központ
14.
Dologi kiadás
~--
-
Eszterlánc Eszaki Ovoda Gyermekek Háza Déli Óvoda Tündérkert Keleti Óvoda Búzaszem Nyugati Óvoda Eszterlán, tszaki ÓVOda mindösszes Alapfokú Köznevelési Intézményeket Mííkődteti5 Központ Nyíregyháza Cantemus Kórus
7.
Ellátottak pénzb. jutt./ egyéb Juttatások
Kiadás Pénzeszköz átadás • Egyéb folyó MOködésre Felhalm. kiadás
13718
3382
.
51391
4679
.
-
• 11635
.
28
61507
••
... 2.
_ .....
8.
1.
D.
C.
2011.""."""
,
G.
,O"'...
r.
H.
Z013. tvl eredeti
20U.mM
. . .r. J.
"
15 249421
16251042
12 510215
lH2SW
391sasa
4339917
3475061
3967100
4350671
115194'4
1127'1565
1191100
12DI1U
8543115
8274191
30508'2
305000
lOS OOO
305002
2.2 • hely; .dék
7046 243
.981 OOO
76&1000
8226892
7893000
7843000
·50000
2.3 - itenBedett k6lpOnti .dák
3789568
3599165
3599165
3598684
l6011S
361791
1676
10.0
378601
3"_
325900
2505SS
Z90000
10000
-220000
74,7
14870808
..
1.
In"zm~nvj
2.
Kcw-..t.tmf "'ltt.tek
S.
2.1 - fIIet~kelc:
2.' II •
~
w
mOkedtsl bil!Vfle-1
pótltk ~ ~b o];1Os bevétel
..,~
115247 383571 261324
82,0
l.
M.
I.
99••
105308"
79153J8
11407254
114072SA
75••
- munkaadét terheilS Játu:fékok .ebb6j vát()sf~leSltftl
113,1
4262091
S S80692
1318601
• helyi lInkorm.áltahinos m(lkMf!stnd:" 1.1 ál~lati f.dat.lnak támoptas.a 1.2 - k&zpontositott el6iranyzatok 1.3 • teh!p(i~ önkormánVlatok kultur"lIs feladat.tnak t'l'l'tOgatau - ~ jöVedefem potk:t t.mocatB$ott
14.
l.A~ít.se
lS.
16.
-~ yarosfeJlurtési
1.5 - \lts m.ior t6mopús
18.
1•.
7450365 230100
6987340
6639663 341298
- ellátottak péntbení Juttetáy
S3,7
6639663 347298
3436535 56414
III,
24403
112300
1544435
565 ...
412 220 1547081
412 220
769142
1547081
fethefmoUsl" t6kejelle,o
beWt..-
Tárgyi ~nkaz&k il!slmm.t.j....."k ~ftm
22.
2. Öftk. Mjitolfelhalm, ftt6kebw, 3. Egyéb felhalmozasi bevétel
23.
246099:2
2460992
ad6tia~szo:lidáció
1.
3822614 108$5
386079 14471
529652
844740
75S98
sa5132
585132
66834
66834
91734
91134
46931
46931
51822
51822
201,2
IV. 1,
....
1171 sot
616741
400822
800200
801804
1604
951557
3SS0S1
305671
402 OOO
S111!04
l09S()II
42,2
334078
217951
281690
95149
398 200
-391200
182.7
290000
r'mo.ltú '1Ial'l1hlJthlrtúon belülrlJl
1159985 11$.41 573
2204191
1063765
903667
1265467
177S82
31.,ZS
375000
319940
385733
315000
315000
2.
2•.
104870
44 424
19426
3100
11639069
T4:mosatiÍI: áll.mh. be-Iü!r6! felh. bw. bsSl.
2'.
• Itbblil felh.lmozisi bevétel f&.t61
30. V.
VlIlilepsen 'twtt P':n:r:azk6zök 1,
MOköd1k1 t. ".nlHzk.átliflef áU.mhí:l. k.
2.
Felhalmozás! t,
.33. Vl.
t.
[l&z5 tvl flIP':n.tIM,..dvfny ,tdt_Ie
ptMH!:Sl::k.átv~tel
nrnóptúi k6laliinak
_rii_.I~
35.
Ka~I~.'"
VII.
I.
1.1
37.
á"amhát, k,
..to
34.
EtI.' Mk emrinyzat~~Mk,. pt:nlmllraddnyjMk "nvMWtele w
5412
-beruhál'S - Y'rosfetleSlt~i Idadlisok -felülitás -ebbISI varos~llMrtési kiadás
290000
m(lltMftj t@fra
vm.
1108189
941093
1261557
32 516 6S1
112"014
!>t.9
-38188S
51,4
11417413
11635969
10 7O'J 5.tl
J]65M2
132705"
lH9n
- 13013562
116,2
467015
514 S99
503101
100033
95833
"'200
21,4
10950418
10194942
32628U
13110501
101139
069362
120.3
126418
~13
-l!fs15laUshOI jutók támog.U:sa
43 551
151543
155543
157168
61520
68'20
)o2~905
31 2M U2
40268310
lJ 11991.
J2. laO 121
31190101
!90026
107_
2.13401
9SSaI
723209
2mi7S
2915861
2864&8
632614
691848
284990
284990
2n8n
30361
26lO173
1498
233401
K6Wnyekkibocs.tbidNl"~"
Hitelek
IC 1,
MGkö!Usl cttü
2629375
....
1898 526
84222-40
88.83861
8662636
3362054
3420301
54247
39.9
6516
38,9
648060
92,0
S69059
77646
48,1
79909
79909
-
;
2302372 10115SO
40759
2351937
2283260
15
1••
8960527
8711831
12 434
47487
1022339
1085011
1035667
91001
11274
2144837
1984846
895703
46.
2,
K5It:stpetlÚI kladHok
11%6,5
6507561
64113 491413
.. sas
2050748 91723
1980214 III 192
3366300
4394 548 49100
1028241
89,0
19157024
1144112S
- 1915299
U5,7
726.478
4921157
14267622
14 145 225
4U0265
777169
264 782
826746
703470
772 DOS
945982
173977
291,6
3227 ()liO
11449097
12434318
3515543
18220571
15458655
-2]61916
135,5
301622
4?OOn
722942 SC 743
560 651
187141
929064 182376
741916
39,8
615526
83670
161219
100 595
111300
108024
69"276
211,9
10194
10194
SOOO
37000
30618
ll9000
141000
18000
2580.0
3000
4000
3000 4000
125000
140000
15000
3000
3000
...
-
3960
20430
,OOO 5000
SOOO
61.
31000
30000
1126,S
1S18OS7
2159892
252:l552
7037.0
29.. 794
2265 0S4
18000
30291147
3619$180
J9 659 146
2429.53
1500000
30214393
J4IMOSS
000000
2325497
2325497
2325576
232SS16
2, 3 v.n.lkozásoktól frlItett k6lcsan
250000
434 395
197055
703740
641218
·60 S22
V.
16.7
51.
Eevébfinansz. bw.(fIMttv. fUU6) a.wtelek 6taften Pi!núOf1alom n~lkOIl Nyit6 ~r'lzk~Sllet Mrndótu:...n
bev~e
23195
273243 14&90669
92.4
658120
9120:1
5&1917
27,1
105.000
30413
74587
87,S
áthülodá
katete:e-~dt ~1je':llit6e
225608
15,5
1457810
225608
617400
109707
-kocUlatl tartal~k
234443
217 SOS
14050
95657
17,8
217805
92,9
, 500000
Hft.t.k MOkMésl t.ru P'lltef törlent'u" letiratú hitelek t6rieuta
4162458
659967
3321493
2824542
2824543
2 225419
2225419
7U067
48140
4A740
346& 17J
2712 106
2325497
2325497
ln,O
112 221
561973
229628
229628
173 148
161061
12080
30,8
·hosuUlejáratú hitelek t6~t~se-
218 74~
91994
369495
369 496
572 919
981608
401689
584,6
Gazd.HII tlfHHlokt61 fetvlrtt kökslm töt1.
450000
.,. ... 000
439&3 n8
U 149226
15513242
17674751
2161516
.tJ'!JAI
2 94~492 16094718
35513242
17614758
21&1516
Felh.lmola$! célú hitel! k&tvMy tör1eutese -rövid Ie.i'raru hiteJek t6nenttM
SO. l.
4121
120000
- Inttlmf!flvi át.das átvd~
-hosszúlejin"ú hlte-lek t6rleutm 918081
34113 fl2
Ct!Itert.l1
....
2.1 -rövid letAratü hitelek h!1vi1:"
49.
".0
'40000
TartaJ4kck
-((Wid
725724
7155621
78740
ÁIt.láltOS tartatik
Felb.lmoiási útú hj~ fe.tltétele
2. 2 ·hosuuleJir.tú hit.1c fe~~
902219
....
3452064
-qytbt.rta~
48.
•
Jó
2'
-tart.lf!k 2225419 100000
.d••
45.2
h~ fefyét~
1.1 -r!W1d le5'r.tú hH:~k fehoitele 1,2 ~hosnOIej'retú hrtel.k fetltétele
SS. 56.
16521657
2010
Bef6tetési dili ré$Zes~~se-k vis"rlb.
43 4'. 45.
II.
1462.3031
..-"
-tq, k61csön
~
3901143
kökt.ön ....iSSUf't1Nft
- qyil!b kölcsön
t ......."'rok frt,mtt
40. IX.
Elttro,
2530:3510
589295
807864
41..
T.
zon._
25416921
957862
143078
- dofgolÓk IllUstamog. kiadásai
3.0
138498
felh.lmozásl «ft) pénullköl at.dil ~b61 városfeJlt$ttésl kiadas
lCöles6nök k.dQai
100,0
2255045
1.2 - ~thalmo%'sl ~r.
38.
2.309 067
o
~
219J 543
3'. 32.
S3. s4.
••
s.
22621558
• u ••• _
S94996
F.lhalmorNl kiadások
195574
Támogatás áftamh.b. mOklldftl bw, ÖSSl. - ebböl miíkód~t bN4tel TB.t61
27.
S2.
It.
lO12~~:""d.
U.
til.
25.
".
Q.
..._.m.
3 Ja3 783
·ebb61 varosftile51t~sl kiadis
24.
42.
2516479
49,2 - elöz6 évi ptMtm.radvlÍny átadas
1181 sas
21.
39.
kiadás
ecveb folyó klad6$
P.
324
8014898
- qy'b mOködHi c@lUtámOflatásokklad,
·ankorminYlatok kiea.s:dt6 U,moptása • eavtb kezponti támopt"sok /2013. évi kompof!!ruaciój
17.
,..
kl.d ás
-do!ogl~lOk
O. 1012.....
-l!bb61 ....irosfejleutési kladis
12. 13.
25.
25201712 9449930
-ebb6t várotf1ti~ kiadás
11.
lO.
2011.'wl~y
Mak.f.ídM' Itllld• .,k - SRm~1v1 Juttatisok
~
Önkormanyutok k<s~ethl támogat'"
N.
KI.tWlOlt
T'l'I'1OPUsok l.
2. melléklet etef' Ft-b .. __ ..
K.
3351314
I.
10.
.redeti.~
_
............. .. r.
E.
L.U._
t.I_1Ift 15856204
_ _lek
3.
..,. ....
Nyfrqyh'za Megyei JOlú Vjros önllormánytet:a 2013. év, tervezett pénlforplmt mértele
59985800
43983688
JlM2CS4
801864
n3209
95S lOS "U7910
4150443 19 985800
43911i6&l
3609411.
1551:1242
15 51.3 242
37674751
176141St
2161516
U61S16
. .. . ..
<_
!Ina..,. 1dad..
('I...,. "&&6,
9884
kJadlisok öm:.,.n
34441721
UI'Óp'mkflrlet Mlndho*M"
194149 54117910
110290
J998Saoo
.... ....
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
3. melléklet
Forintbani 1.
A.
8.
Megnevezés
2. I. A HELVI ÖNKORMANvzATOK MaKÖO~NEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 3. -1.1.a) Önkormányzati hivatal m(lklSdésének támogatása 4. - I.l.aa) 2013. évelsd négy hónapjának átmeneti támogatása elismert hivatali létszám alapján 5. -1.1.ab) 2013. május l-jétdl8 havi iddarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján 6. - 1.1.b) Te!epülés-(izemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 7. I.l.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 8. -I.l.bb) Közvilágftás fenntartásának támogatása 9. -I.l.bc) Köztemetd fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása lD. '-I.l.bd) Közutak fenntartásának támogatása 11. - I.l.c) 8eszámltás összege 12. I.l.a)-c) (l) 2013. április 30-áig az 1.1. a-c) jogcImen nyííJtott éves támogatás összesen 13. - I.l.a)-c) (2)2013. májusl-jét61 aZ 1.1. a-c) jogcImen nyííjtott éves támogatás összesen 14. - I.l.d) Egyéb kötelezI! önkormányzati feladatok támogatása
C.
D.
E.
F.
Mennyiségi egység
Mutató
Fajlagos összeg
Támogatás összege
Mutató módosítás
f6
216.89
4580000
o
o
15. II. A TElEPOltsi ÖNKORMÁNY2ATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ts GVERMEKITKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 16. -11.1. ÓVOdapedagógusok, és az óvodapedagógusok neveld munkáját közvetlenül segltllk bértámogatása 17. 2013. évben 8 hónapra 18. -ILl. (1)1 óvodapedagógusok bértámogatása 19. I - 11.1. (2)1 óvoda pedagógusok nevelI! munkáját közvetlenül segít6k bértámogatása 20. • 2013. évben 4 hónapra 21. -11.1. (l) 2 óvodapedagógusok bértámogatása 22. - 11.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelI! munkáját közvetlenül segítl!k bértámogatása 23. - 11.2. ÓVOdamOködtetés; támogatás 24. - 2013. évben 8 hónapra 25. - 2013. évben 4 hónapra 26. - 11.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 27. - 1I.3.a)8ölcsddében és a fogyatékos személyek nappali intézm.elhelyezett gyermekek étkeztetésének támog. 28. - 1I.3.bJ Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása
G. Módosítás
H.
Módosított támogatás összege
993356200 993356200
993356200 993356200
1063260077 103720677 670987400 27307500 261244500 1425109160 631507117
1063 260077 103720677 670987400 27307500 261244500 1425109160 631507117 321580800
fd
119104
2700
321580800
fd fl5
357 164
1888800 1088 OOO
674016000 178432 OOO
fI5 fl!
353 179
944000 544000
333232000 97376 OOO
fl5 fd
4259 4241
36000 18000
153324000 76338000
fI5 fl5
5362
102 OOO 102000
546924 OOO
o
29. III. A TElEPOl~SI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS és GVERMEkJÓlITI FELADATAINAK TÁMOGATAsA 30. -111.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 31. - 111.2. HOzzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 32. - 111.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 33. 111.3. Egyes szociálls és gyermekjóléti feladatok támogatása 34. ad. (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés 35. ae. (l) Társulási kiegészítéS - családsegítés 36. ad. (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat 37. ae. (2) Társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat 38. b. gyermekjóléti központ 39. C. slOclális étkeztetés - társulás által történd feladatellátás 40. d. házi segitségnyújtás - társulás által történ6 feladatellátás 41. e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás 42. f. Idl!skorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történI! feladatellátás 43. g. fogyatékos személyek nappali Intézményi ellátása - társulás által történI! feladatellátás 44. g. (4) faglalk.támogatásban részesüld fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történd feladatell. 45. h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történI! feladatellátás 46. ja. bölcsddei ellátás - nem fogyatékos gyermek társulás által történI! feladatellátás 47. jc. bölcsddei ellátás - társult feladat ellátás kiegészítd támogatása 48. I. gyermekek átmeneti otthona 49. I. (2) gyermekek átmeneti otthona - társulás által történ/! feladat ellátás 50. I. (4) családok átmeneti otthona - társulás által történI! feladatellátás 51. - 111.4.a. A számított intézményvezetI!l és a segítI!l munkatárs létszámhoz kapcsolódÓ bértámogatás 52. b. Intézmény-üzemeltetési támogatás
-
-
1
1888000
672128000 178432 OOO 333232 OOO 97376000
13
33
-
468000
152856000 76338000
3315 OOO
3315 OOO 546924000
-
-
416177 476
416177476
o
f6 fI5 fI5 fl!
o
hó fl! fI5 hó fl! fl! fő
f6 fő
o
53.
fő
fI5 fd fl! fl!
ÖSSzesen:
12
3950 OOO 300 3950 OOO 300 2099400 60896 188500 1996550 163500 550000 220000 372 OOO 494100 600 635650 762780 762780 2606040
7627800
3436 535193 1. oldal
4,2749 68399 4.2749 68399 18 176 419 18 116
16886053 20519700 16886053 20519700 3149100 10717696 78981500 2994825 18884250
16886053 20519700 16886053 20519700 3149100 10717696 78981500 2994 825 18884250
10 2 235 10960 11 6 18 21
2200 OOO 930000 116113 500 6576000 6992150 4576680 13 730040 54 726 840 3720499
2200000 930000 116113 500 6576000 635650 4576680 13730040 54 726840 3720499
386 079 286
3822614479
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
A. 1.
Megnevezés
8. Mennyiségi egység
54. 55. 56. 57.
58. 59. 60. 61. 62. 63.
64. 65.
IV. A TELEPOI1SI ÖNKORMÁNVZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA • IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása Jósa András Múzeum Nyíregyháza IV.l.a. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza IV.l.c. Megyeszékhely megyei jog'; városok közmúvel6dési támogatása 400 ft!f6 IV.l.h. Megyei könyvtár kistelepülés; könyvtári és közmOvellldési célú kiegészftll támogatása IV.2.A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott el6adóművészeti szervezetek támogatása Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza művészeti támogatás működési támogatás Nylregyházi Cantemus Kórus o
70.
71.
Mutató
F.
O.
E.
Fajlagos
Támogatás
Mutató
ösneg
összege
módosítás
o
Forintban' H.
G. MÓdosítás
Módosított támogatás összege
128500000
128500 OOO
195800000 47641600 12 009 680
195800 OOO 47641600 72 009 680
220600 OOO 147100000 29500000
220600 OOO 147100 OOO 29500 OOO
o
o
o
fll
o
o
119104
400
o
o
o
o
o
o
ösuesen:
66. 67. 68. 69.
C.
3. melléklet
841151280
2013. évi KÖ1PONTOSITOn ELOIRANVZAT 15. ÜdüléShelyi feladatok támogatása 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
o
29853792 26560 500
o
o
KÖZPONTOsiTOn ELŐIRÁNVZAT ÖSSZESEN:
56414292
TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:
4334100765
2. oldal
841151280 29853792 26560500
o
386079286
56414292 4720 180051
Nyl'egyh',. Megyel Jogu Váro. Önko,milny,ata 2013. évi költségvetésében tervelett bevételek
4. melléklet
b n! eler ft.• A.
,. 2. 3. 4. 5.
B.
S". I.
6. 7.
a
9. 10.
&lV!THI
FOARÁS MEGHEvEztSE
D.
[.
2012. évi eredeti el6lr.
2012.....1mód.
2012.....i
.!air.
tetjesfté,
20000 331501
60000 20000 255000
60838 216050 255(0)
F. 2013,
wi
H.
ek5lr. 2013. mód. et6lr.
"'ódo$IUs
MQködfli b~ét.kk ,. Intlnn>olnyi mOködlni boritol 1.1 Gondolhi díj 1.2Int~lmenv müködesi bevétel (meiSlünt: intézmények}
1.3
[.""b
100 10649'9
1.4 Nem lak.cwolg,htiyis..berf,dij 1.5 Any.u:őnyvi szoll.díja 1.6 Áfa bffflelek, \l!iuut~úléwk
11.
1.. 7 lakbér ot üzemeltetés 1.8 kam.tok
12.
1.9 E yéb önkormányzati V,2yOn
el6lr.
.., ...
2174406
2320 222
2320 222
H20222
25000
25000 215915-
8503 215915
25000 50000
250000 25000 50000
2888 J66
2mUl
20130118
2130m
3177160
soo
"'"'''' "OOO "",00
3177660
.987340
6639663 347298 412220 1547081
6639663 347298 412220 1547081
.3 436 Sls.
3436535 70885 841151 533 21S 66834 62336
3S6079
!&22614
3589 51917
8447<0
béfbe.dá~
ÖSszesen:
sao
~
45001 279 354 65 1464170
398000 2200 2356567
U. 14
G.
C.
2165SO lSS(XX)
2. UmoptÍlsok
15 l •. 17,
13 19 20. 21. 22. 23. 24. 25. 2•. 27. 28. 29. 30. 31.
2. 1 HeIVi önkormanvz.tok 'lt,l;nO$ mOk6désénet. és 'IuIti fel.adauinlk támogatása 2, 2 Kőtpontositott el6frányut 2" 3 Te1epütesi önllormínyutok kulturilis feladatiinak támog,dsa 2... Egyes jö\tedelem pótló támOJatások kieléSlité$e 2,5 On«ormjnV2~tok kiegészító támogatása 2.6.EfYéb központi tArnolatás.( Wrkompemációl
47. II. 4S. 49. 50. 51. 51. S3 so4. SS. S60 S7. SlI.
59.
2.8 Egyéb központi támot:atás Ivis maiorI
öm.....,
3. KlIz_Imi _ _ 3.11lletüek 3.2 Ipuúzisi adó 3.3 tpj,tm~nYido 3.4 Idegenfcqilmi idó .3.5 T.hHte-rhelisi díj
6l.
... 63.
65, IH. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 7374. 75. 76. 77, IV.
3OS002
5050000 1850000 21000 6900
5750000 1850000 21000 6900 7627
6253993 1861084 254lO SMS 8146165
2
1663065 935504 115 35911684
2500 60000 60000
60000
3.9 KómyezeMdelmi birsá. 3.10. Helyszini és subálysértHi birsq 3 11 AdópótiékO«. adóbf'sllok 3.12 Ecvéb birsát; 3.12 !tugausi szolgáltatási dlj 2,4.4 lakbér .. Ölemel~tés
====
Folh.!mori$l bwflelek l. T'tIV' eukőJ:ók ú knmJava. értékesitése 1.1E.yib ingatlan é~.MÍtfs 1.2 Telekértél:esltes 1.3 Lakás és lakóin'itlart értékesitése 1.• Homlok.c. ~ 1.5 lakasvételí-
2, Onlc.orm...J'tol felh.~ma",f lk tt5ke bevételeI 2,1 lakás és IlkÓin.atfan @rtékesitése 2.2 Hem lak.c,$lolg,helyis,értékWtese 2.3 Lakisvttetír h.tr.léI: 2.4 Elyéb sajátos felh;dm, és t6kejellega bevétel
319000 l1l7J565
"'500
319000 379000 1191106$
67000 886 557
67000 227157
ÖHt:esen: tárnoptá:s ,"ikü beWtelek l. Tó_.ó, «<éIUl ..._ borit_ óllamh. b
~:~ ~~r:~I~::ola ml.ttlíMtel ~..n:
2. Umolaül felhalmotási lHMkelek ""mh. béWI 2.1 FejJHltisi feladatokhol. átvett pe. 2.2. Helyi közlekedés timor.ti... ~.:
86395 5557 710 238623 331285
12 381136
243312
,. ..,
585132
06834
29398 51822
46931
522_
!U 734
Sl822 46931
4262091
5057887
5900000 1850000 23000 40000
1863000
5900000 1850000 23000 20000 7143000
36D000 115 360 115
36D000 1791 361791
361191
70000
70000
70=
250000 320000 8543115
70000 .214191
7000D B 274 791
.7000 335000
953557
2941S7
243312
_OOO
116125 13 .26 18200
116125 8H26 18200 63739
70000 20000 18200 290000
217951
lU 690
9446 2 SOO 194.. 63739 95149
3. f&yéb felhatmoz.ási bevételek 2.1 Ei~ telhall'l"lalrnQlasi bevétel öuzesen:
''''000 ","'OOO
"000 '0000 71143000
300000 1m
67000 335000 70000 lOOOO IS 200
stO 200
5 S8D 692
'7000 3350cc
,.000 20000 18200
510200
I
398200
43734 43734
43734 437M
290 OOO 290000
290000
1171_
619 SlIl
382195
100200
100 200
100 200
1160380 94839 5H3S 22 S70
227 SOl
89307
810097
336 883 23763
54294 2H70
51347 3000
36703
19870 _967
19870 21119S _411
I· .
:10466S
S 300 97450 103 ?SO
21307
16:309
3100
11652798
213D7
16309
$100
II 6S2 79S
411167 1000
399 901 1000
891.3
"" 130 23]63
4705
1331027
WS04
'''''''''
4755 19870
21895 l l ....
370413
17126
1163S672
17126
11635672
Vqle.esen 'twtt pé1uellk&6k
83. 84. 85. eG. 17.
2.2 Fejlesztési feltel.tokhoz stwtt pe.
39a921
öm...., T6mol.tás~ köksötlÖk Yiuzat"rO~seJ ,,'nyb...,~ele
93. VI.
KökséJvetjsi hWny bels! fin.nRR1',ra uot.'16 pén:dCt....aa.m nélküli bevIMelek
1.Lakisvásárl'si, ~pitf.si kók:sön 2.TI.i kölcsön .3. Etvib kölcsönök
/lm.. ..n' 1.l:l6z-' évek pénlmaracMiny
3659
3659
10000 10589 312
16818
20806
1000
1000
9757503
2887122
12899021
3000
323106
361733
320 294 974
11321339
10S48281
3604723
180000 13088934
180000 1876511
28000
32000
34235
12000 40000
12000
"OOO
11327 45 562
16S10 30000 12000 68520
26520 30000 12000 68520
12000 68520
233401
233 401
2629 375
2629 J15
2629 375
233401
233401
2629375
2629370
2629315
1518087
2759892
2522552
703740
703740
600000
1325497
2325497
91S087
434 395
197055 16713 20125
703740
31816381
40622261
32512341
33719264
2,3 ranl,llói "PlOP
i:; ::1::h~~I:~:'~~~:~:tel
88. V. 89. 90. 9L 92.
3000
• !XXl
.000
180000 17700D
10609 26520 "'OOO
1.1 miJködesi 1. 2 felhalmozasi btékpapírok irtéteslté:Jének bevitele
98. vIII. lC6tvénvel< klbo<........k _ele 99. l.. Hk_ 101. 102. 103. 104. 105. 106. 10. 107. XII. 108. l
11407254
305000
100 3599165
2. Felhalmotásl ~ pemeN:k
100.
11.,7254
305000
266.3065 936 OOO 100 3599165
81. 82.
97. VII.
7935 338
3.6 Személyi jövedelemadó 3.7 Gépjármüadó 3.8 lerm6föld bérbeadiiiis.ából sdrm.jóv.adó·a Qm.. ...,
1. MQködHl "élú pénzeszk6z.tfttel 'Uamhárurtúon kM.il~ 1,1 TÁMOP. ÁROP lIO? pély'nt 1.2 Egyéb mGk:ödtsi dlú átvett
94.
2460992
6927900
78. 79. 80.
9S 96.
2~-g92
ÖJuaen:
60.
61.
56414 769142
21.AtIós.iá~id.lci6
n. 33. 34 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. , 46.
382300 565698
1. Milkődéti ~ki bttelfelWt:el 1,1 Rövid lejáratú hitelek felWte' 1.2 Hosszú lejir.tú hiteff"k felvétel 2. fol,..imoI.$1 _ hlt,1 f,lvétel 2.1 RQ\lid leííra:t~ hitelek felvétel 2,2 How:y lejáratu hitelek telvt~1 El§tc5 évi RÍnlmara4vám: Mvét.1 !(Iecyenl~~, !üuö átf!!tó bwflelel< 8ev4rtelek
mindősnest'n
2265054
29611794
232S576
2325 S76
703740
60522
643218
32954041
2 §6223S
3~516176
5. mell"klet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében terv ..ell kiadások feladatonként
eztr' Ft·bali
l.
2.
3.
KisKft6 ma.wl
A.
8.
M·lnevelfs
SUmi!yi jutta",
C. SHmi!yi juttat" ......",UI
D.
E.
Ellitottak pétllbenl )u11etilsll
Dolog! kildú
SloLt:iltetáls
ÁllateitészséRÜRVi ft'tad~tok
f.
G.
H.
I.
Fo!y6khldú
Ttrt.lik. IIIIlcs6n.hitel
MOIt6dóslc6hl 91. itadis
MDk6d1is1 kiad', 6m.
K.
J.
27253
27253
43340
43340
Foldjitils
L..
8eruhtdl
F.lh.dl~po.
"Id'.
M.
EgyftI I.lh. 6Id kiadj•• k6_k
N.
O.
P.
Felhalmozisi
ZOU. Klld',
ZOU."1
kladts &SSI.
ÖUSl.
eredett .UUr.
l72S3
27253
180000
180000
223340
36668
180000
180 OOO
180000
Q. Eltfrfs
186672
4.
Án.t.gémégOgvi fel,datol< módo,I",
5.
AllatoglmlgOgyl/eladatak mtSd. 0/61,.
<13340
0340
6.
Egyéb Vá'O,Ol. r.lad.tok
22843
22843
22843
17938
4905
..
Zöldfelület fenntartás
245887
245887
245887
138917
106970
9.
ZI/dfdl/et leMltH't6s m6d. o/6fT.
245"7
245817
Betvfzelvezetés
134154
26516
,.
10.
.
Zöldfelület fenntartás módosltás
.
43340
60000
60000
60000
60000
60000
90581'
160670
160670
160670
Betvizefve:zetés rn6dosftb
25000
25000
25 OOO
12.
k/VInIvf!..lls mtSd• • _ .
J'5670
185670
115670
13.
Település. vfl~lI:;t's
12586
12586
12586
11239
1347
'Kö'Z:vil:igft,h $l6k6kutak k,i:blnt. kiviL
296 700
2%700
296700
277 875
18825
336721
462674
236313
40000
ll.
14. 15.
Közutak hidak fenntartliSl1
599395
599395
16.
Közutak hidak fenntart;ba módosJtás
248 OOO
248000
468000
17.
Kazu.ak. hidak f.nnIDrt6"" mtSd••l6fT.
351395
35J395
_OOO
3810
3810
3810
276313
276313
276313
279139
279139
18. 19.
Tazv~delmi
feladat
Lak6ln.atlan
(k.rb,nt~~,,(I•• m.lt.1
20. 279139
Lakóingatlan (karbantart. üzemelt.) m6d. el6ir.
21.
Lakbértómoglltb
22.
takásfehHtás
r-n.
32300
Vaev<mkeze"sbe adott inutlanok ketel~se NLC
82397
82397
82397
82397
26.
lnté.ménvi vil••rtjíL
160000
160000
30. 31. 32.
33.
20000
_OOO
'19395
.
32300 4750
138 916
138916
T'rsash'zi !ak4iiok (Jlemelteté1ie Vagyonkezelésbe adott ini. kezelése NtC mód. elMr.
29.
799395
268000
4750
25.
~8.
200000
200000
32300
24.
27.
200000
45 OOO
45 OOO
Lakáshaunálatbavételi dt' takáshasznlilatbavételi df módosítás LakÓJhaun6lGtbav~totl dl] mtSd.
4750
138916
138916
82397
60572
21825 %500
127397 160 OOO
256500
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
-
o/6fT.
Utaz"s kiállftás
10000
10000
10000
12700
12700
12700
26000
26000
ú' feladat
NV(RVV sDorttétesltmények üzemeltetése fe'lesztése
221347
Kö,fomal~o.rtat.'
6350
6350
221347
6350
221347
200000
21347
hna Villa éelilet balesetveslé1v elh~rftá5 mód.el6fr.
6to" Dantió tltemettetés
36.
Sli 11••ü "".rmeküdü!ó NYIRW Nonp,ofit Kft.
37.
Stl
3Il.
39.
Vi,ollllumolttl6s11tft. iltal eIIitott _detok Viro_moh.~.ikft.'ltal _ _d. mtSd_
40.
VirolOumtlttl1isi kft. tltal . _ lohld. mtSdosftú
41. 42.
VirosO..meltlttlisl klt•• NlCk.,.I~,
60000
60000
60000
43.
NIC koze!.!. mód.•16/r.
47713
47713
47713
44.
NLCL kel.lés módo,ltds
829
829
829
829
NLC ••..,U. mód. ./61,.
46'14
46814
629
ug
6499
6499
6499
51030
51030
51030
51030
51030
51030
'4s:" 46.
4'7.'"
Tó!,égl
NYIRW Nonprofrt Kft. mód. eUUr.
Hull,d~i
oNtott lohld. m6d el6l,
Kft
.
15 OOO
15000
9429
9429
9429
9429
9429
Z14' 2:1,
25H47
Z :196116
2146065
ZS3647
2399'12 2UOOO
253647
2176712
2UOOO 192:1065
.
32939
_,.6
410100
Z
493039
2892751
3Il635O
19000
ill'
_3541
19000
461000
3IlO000
41000
1.29000
94000
555619
63541
60000
U203!1
2 '191751
.
2268
1962277
844709
55000
5 OOO
42368
4750 87
15000 7161
41113 6499
Települ.si uilirdhulJadék-iaz. rendszerének enkÖ%park feíle"t~,
KEOP-l.UJ C13 mód. el6/,.
48.
Települési uiI4rdhuUl1dék-gaz. rendszerénett eszközpanc fe lemés KEOP~Ll.1. C13módosftás.
49.
r./epDléslull6rdhu_k.gaz. nn6...'Il".k .1Il1dl,oorIt f.//ellltú ICEOP.1.1.J./ C13 mtSd••l6fT.
50.
.
-
5000
5000
15 OOO
32 939
12700 26000
35.
5000
10000
32350
34.
""I
32300
4750
Tanműhelvek
figetlllVermekűdtll6
3810
Körny!;~~~elmi
dtfeladatok
. 5L_ ~nmetrid!lmi dlfeladatok mM.
.
. 40000
40000
40000
40500
40500
40500
6900
33100
I !
5. melléklet
Nyiregyhba Megyei Jogli Váro! Önkormlinyuta Z013. évi költségvetésében terv_tt kiadások feladatonként
eur Ft-bRn
1.
52. I 53. I 54.
55. 56. 57. 58.
Kőm'lentvéd~'mi
A.
II.
Melneveztis
Személyi juttat"
mód. ef6fr,
Honvédségi lalctanvii)( 6rzése Ina,kel.
65. 66. 67. 68. 69. 70.
I.
Foly6 kiad'.
Mllk6IUSI kladh
J.
pe••tadh
&ssz.
FlIlul~'
K.
l.
B.ruhi,'.
Felh. <élú po. 'tldj.
M.
Ecyfb felh. élú kiadj., k61cs6n6k
N.
O.
P.
felh.lrnoúsl
2013. Klld••
2012. é.1
IlIadisöSR.
önsz.
.redetl,16fr.
21500
1SOO
20000
20000
19000
15«1
2115«1
10500
25000
25000
25 OOO
33143
33143
33143
15000
15000
9225
49670
Panelfeh.í"ltási prOQ;ram módosftás
15000
15 OOO
15000
130 OOO
130 OOO
92000
38000
140500
10000
20000
20000
16000
8000
.
130 OOO
InQ.atlanv.is'rl~s
150500
150500
150500
Inootfanvds6r1ás mód. elólr.
245976
245976
245976
Inactfonws6rl6! módos/tós
188300
188300
188300
1."",Ia..d.drl6. mdd. ol6lr.
4M276
4MZ76
4iU276
Szakárt61 tervelésí dnak
40000
40000
40000
Szakért6J terwzési tltak mM. elóir.
40066
40066
40066
Szak~rtói
ttfflft!zhi drak mMosftós
S.tO/rlmJ! lt"",ú.1 dl10k m&t. e/iflr. Önkormányzati teMan,ks
2500
15000
15000
15000
25D6#i
251166
15D6#i
Kft vdsórolt nola. mM. előrr.
Nvfrlnfo Nonprofit Kft. vásárolt
3175
3175
24000
24000
24000
25100
675
Temet6fenntartás
25100
25100
15500
15500
15500
17500
17500
17500
16262
16262
16262
SlollZ~ltatás
Nvirinfo Nonorofit Kft. vás6ro/t szola m6d. elói,.
Szabolcs Vofán Zrt.
455577
455577
455577
SZabolcs Valón Zrí. mdd. e/lJ/r.
542411
542411
542411
53031
53031
S3031
ButtOSf szabadld6 csarnok müködtetése mód. el6fr.
40000
40000
40000
80.
Városkép Nonprofit Kft. v4idrott szolgaltatás
103000
103 OOO
103000
81.
Vóraské,o Nonprofit Kft. Yésárolt $lola. m6d. elólr.
115057
115057
115057
82.
Városkép fVonprofit Kft. vásárolt Slol •. módosltás
83.
VdrosWD _roflt Kft. v6s6roft 'ZOlo. mdd. #/ifir.
115D57
115057
84.
Nyfre..,nizi ÁII.lpark Nonp,of~ Kft.
125000
85.
Nvlreavhhl ÁllatPa'" Nonprofit Kft. módo.r".
125 OOO
86.
NylfO.v/ldzf AIIa_k iVonDtOflt Kft. m6d. #/iflr.
87.
Máricz ls. Szinház NonDrOfit Kft. mód. e/6ír.
183850
183850
88.
M6t/a Z•. SI/nhál No"proPt Klt. módos(tó.
111396
lll396
295246
295246
.
_ l s . Szlnh6z Non(ll'Dflt Kft. mdd. el6lr.
91. I NyIrvidék TISZK Nonprofit Kft 92. i Nvlrvidék TISZK NonDn>fIt Kft ...6d. el6lr. 93. Nyirséa:i SzakkéDlés~Szervezési Nonprofit Kft. fénv~lnvest
95.
önkormányzati adatva';'lton felhasználás
96.
9!!kormánvzatí odotvoavon felhasznál6s mt/d. e/6fr.
~ I Eavéb ...voni kiadások 99. 100. 1~101.
Eavdb YaQvoni kiadósok m6d. él8lr.
3000
3000
31301
34534
18497
78 OOO
25000
250000
237000
106250
BO 750
24380
24380
59434
35054
17832
17 832
17832
14 OOO
14000
14000
17728
17728
10000
1Dooo
27728
1771.
ID (J()()
10000
1772.
13 927
800
800
10000
4000
15466
15466
12249
3217
10000
10000
10000
5500
580915
1155555
3500 1n6.71
15466 15466
486 878
1912.6
2400
555_
86982
186 850
24(}()
Va2Vonbiztosttás
86982
121396
2400
342
675
115000
3000
13927
17316
_J_500
J2S(J()()
3000
360 119
342
Vasyonlldldisok ~_
J25000
13927
342
103.
250000 125000
360 119
Em" ""flM1./oddsok ...6d. el6lr. kisvátlalkozisok támogatá:si alapjat
250000 125 OOO
360119
EQ~b VQQvooi kiadások m6dos/tds
102.
15000
J3DD57
15500
24380
13927
Zrt. mód. e'~Jr,
15000 15000
3175
237 OOO
237 OOO
SóstÓllVÓevfUrd6 Zrt. Vhárolt "olll., felh.célú De. átado
15000
15000 125 OOO
2.01d,1
210 500
140 (J()()
125000
S4S5OO
i
I
NvÍrsuti Nonprofit kft. ,,'s~rott szolg. feth.c4ilú pe. átado
98.
25000
5775
79.
94.
I
64670
78.
89.
Eltér',
15000
n I Nvf,~vhóli 1!('!!L Pa!~
90.
Q.
15000
Temm6ftmnrortós méd. e/6Ir.
77.
H.
Mllk6IUsI dlú
ooo
NvlrertVházf foari Park Kft vbárolt Sloldltatás
76.
G.
TarlaNk, k61a6n, hMel
15
n.
75.
001081 klldi.
F.
15000
7l.
74.
E.
PaneHeM ·It~$i program
Területelóktszftés
64.
j."ettsol
Repül6tér lizt!meltetés R~ül6tér iJl~f!/tetés
PDneffe/úlft6sJ »""""m m6d. e/ifir.
63.
j.ttI~.
l'rurékll
cél e/adatok módos/tós
60.
62.
O.
U'tott•• ptinzben4
KlfIIY'tlftVlde/ml dffe_ mdd. o/ifl,.
59.
61.
C. S....élyl
1701055
37.584
Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. f,í költség,etésében tervezett kiadások feladatonként
5. m.llóldet uer Ft-bA"
A. Mtgn.v.l~S
1.
104. ValYOnl kiadj... m6do.ltolt ol6lr. lOS.
B. Stem~!yI
juttath 2500
C. S.om'lyl jolt_ j'runlkal
2500
675
E.
f.
G.
H.
I.
fo!y6 kiad"
rarta"k. költsön, hnol
Mliklldfsi ,!iI~ p•• itadh
MQköd'" kiad" ön'.
U'tottak pé_nl
Dologi kiad..
j_ti..1
675
Vo......1klad_ módoslt6.
106. v_nl klad,..k m6dosftott 0161r. 107. Rendszeres pénZbeni ell;it~b
O.
1000017 342
111701
342
tl1316
154" 15466
K.
J.
Folújlt..
l.
Ber'Uh'zú
1116151
1_109
112196
24537
129
"'047
1929346
829
315976 III :tOO 574276
Felh. e"ú p•. 't_dilis
140000 140000
--
M. Egy~b felh. ,,~ kiad...
N.
O.
P.
Felh.lmolúl kladbOs".
Z013. Kiad'.
2012. ~vl
Issn.
eredett.mk.
128000
653f"
15000
64129
11666
143000
711105
2641451
140400
140 400
140400
155400
15541)()
155400
109.
Eseti pénzbeni és term~szetbeni ellAt's
254000
254000
254000
110.
Eset/pénzbeni és termeuetbeni ellátás m6d. eJ6fr,
277018
277018
277018
111.
fsetjpinzbeni
ej természetbeni eJlótós m6dosftás
112. E,.tl Hitt_iti ~S t.nMuetbe,." ,lI6tÓJ mdd. ~l6ir.
7ti 114_
116. 117. 118.
Szociális és edsué«űRVi
121.
5 OOO
5000
lakbirt;lmogat's
PerU"ériiiil
120.
65473 343491
138_ 139.
140_ 141. 142. 143. 144. 145.
146. 147. 148.
'l49. fTs1. 152.
153.
1000
6500
6500
6500
6500
Ri. Alapítvány
4000
4000
4000
4000
19900
19900
19900
23176
5912
5912
5912
5912
Eovéb Slocillis kia"sok I.alváz.tokl
1000
1000
1000
1000
Szigligeti gyermekOdUltetés
2000
2000
2 OOO
2 OOO
2500
2500
célfel~diittok
K'k.nt!!f~le·cs alaoftv'nv
r_
14650
TÁMOP·5.4.9. Mode/klkísérletl program mód. el6ír.
TÁMOP-5.4.9. Modollrlk{~~t/ 'I"Of/rom mód• • /ilIT.
---
r----
3276
2500
e OOO 'OOO
8000
eooo
'OOO
'000
-
14850
14850
363
363
448
448
214
55
3500
3769
1%4
55
3500
U 0'1
J4 'S(!
14 ,S(!
100
100
100
100
364
364
364
364
-
.
SIO
214
ss
5••",". klad'sok mlldo.ltott .l6lr.
114
55
-
64835
64835
451116
451116
4000
4000
455176
569015
56t01S
4000
4000
573015
54835
1000
74473
4000
12000
6474lll
3500
61704
66473
8000
3500
631719
6354lll
1000
2400
4300
6700
500
500
7200
2400
3_
6200
500
500
6700
1000
1000
2800
5200
500
500
5700
1131731
1383555
8000
800
6500
3000
•
Kultun\1i5 célfela:dato~ KulturálJs cé/feladatok ",dd, e/6FT. KulturófJs
c~lfelod(JW
módosltós
Kufturdlls álf.ladatok ttldd••/IIIr.
1400
1000
Oktatási céKeiadatok
3500
3500
3500
Oktatósi cl/felodatok méd. elálr.
3716
3716
3716
Hiú'lIoi céltelad.tok
400
5950
63SD
6350
Wús••í <.,feladatok mdd. el6lr.
236
6350
5586
5586
KülOtlVl '5 EU-s célftladatok
315
85
7700
8100
8100
KiJ/Ugyi és EU-s célfelodatok méd. eló;,.
315
85
7696
8096
8/196
1185
1185
1185
315
'5
UJJ
6gjJ
Uli
Killü.vi és EU·, <é,fe/adatok módosít6s
K/j1llH1 ,. _Wo, á/feIodGfOk mdd. 0161r.
6350
8100
~U-5J::'RO-UA ENPI Hatih'on Atnyúló Együttműködési
P!:
-ISa
5000
BurSa Hungatica
131. nop 3.4.2-U/1 GVAO KM$lefÚsitése 132. TJOP 3.4.2·1J/l GYAO KonzerűsftMe mód. eldlr. 133. Sloe16ll. _mk 134. Sz_Ils klad'sok m6dosftolt .15ft.
137.
5000
4000
12000
129. rÁMOP.S.3.H:'09/2 "lÉPJÜNK EGYÜTT' 130. ~KAB~KfF P'fylizat vi$szafizet'sek
us.
4000
12000
127. ..!A",-OP·5.4.9. Mode/k'ki,érleli program módosltó,
136.
382632
12000
114. E_észsó_vI AIDa Proorom(ETAl1mód._. 125. TÁMOP-S.4.4-09 HÁlÓSZÖVÖ
fus.
636632
12 OOO
121. Sz;qlioeti qyt(nteküdűlte~s mód. előír. 123. Eo'm••üay; Tóma.aró Ala. ProaramlETAPJ módo,/tós
126.
999300
34349J 5 OOO
4000
'Egyesűle1;
1139700
56473
-
takásvisJrtj$i tamogatá$
115.
119.
55473 343491
!It~.
2551115
Rendszeres DénzbenJ fffl6tD$ m6d. ef6fr,
108.
Q.
"lntegráci6t6131 Inklúziótg" pál ':zat
"'nteyródótól allnk/úli6/g" pólyálat mdd. o/óir. "'nteQ!óciótólol 'nkltÍz/óíO" t>ályózot m6dcsit6s
430
827
4552
"In""",ldótd/ a. 'nklúz/6/(f" odJvdzat mód••/lHr.
430
127
4562 ~
599
599
599
599
975
975
975
975
4634
4634
4634
4634
1185
2285
5119
5119
5. melléklet
Nyiregyháza Megyei Jogó Város Önkormányrata 1013. évi kaltségveté,ében tervezett kiadások reladalonkénl
ezer A,
Melneve1' s
1.
B, SNm"yl
juttat',
C, Sz.mily!
~1I6tottllk
luttatú lirurikal
Jutta"...
D,
pfntbenl
[,
Dologi kladú
F,
G,
H,
I,
Folyó kladi.
rarul4k, kGlcsGn. h~el
MOkGd6si úlú pe, i,od"
MOkGd6s1 kiadj.
),
O,.,.
Felűl""
L
M,
N,
O.
p,
(1,
Beruhi",
Felh, úlú 1"', Iltad'"
EtlY6b folh, ". klod" • k&lcs6n&k
Fo1ha'moúsi kladi.6m.
2013. Kladi.
2012,&1 efedt:t~ t:lOir.
E~6".
6ssS!.
154.
Sport á:lfeladatok
208689
208689
208689
155,
Sport c""eladatok mhd. et6ir.
200508
200 508
200508
156,
I Sport célf.lad.lok módosl!•• 157. S""rtúlf./tldofoknuld,e-I6Ir, 158. örökös/öldi .portpálya k'ÍJ 'ítá. mód.•16Ir. 159.
2920
27
1'10
11
.
!:!rókős/öld; spor/pálya felúl/tó, módo.i!ó.
160. (jrllkll,/IIId/ sportpálya fdJJItM mdd, .l6lr, 161. R'..oruló H.llg.tökért Közalaphv'nv 162. IdegerIfQ~lalm! télfeladatok 163. Idegenforgalmi colf.lad.tok mlHloslU. 164,
21488 J79020
100_ 21925
2063
2063
21925
21925
21925
215J2S
23918
139U
2000
43000
.
HaoDV Art AlaDitvárw nivócW
170660
38029
200$0.
21925
23988 I
23988
2 OOO
2000
2 OOO
43000
43000
25 OOO
28000
15000
15000
2'000
2'000
125
125
43 OOO
Ideg.n/orgalml úIn_tok nUId. ol6fr.
165,
18541
l'54t
Ft~bal'l
K.
.
18000
2'000 125
125
Hajcl!idoro i Egyh'z kieg. tám. HuszárteJep Itkola
10941
10941
10941
8777
Vjrosi lótér
1000
1000
1000
1000
18800
18800
18800
18000
3000
3000
3000
166. 167, 168.
t!Y'{SC TIszavasvári tJ. Dilvafennt.
~
V'rosdiplomicia. testvér ts partnef'\lárosi kapcs. el6seglt6 progr. rendezvények
170.
171.
3000
Egéusé2Véd6 &vesűlet miatti visszaflmés 8914
I E«.mÓ1l léotl,l'61léD'sre TÁMDP D.lvb.t
112. 173. 174. 11$. 176,
3070
398921
398921
659503
336310
7200
12800
8914
8914
2715
85
S41iOO
2715
'S
76573
OktatHi. Kultunllls é. Sport klld" módO
2920
457
127
43007
O.tat"! KultunInI H Sport klodi. nUId, ol6lr.
5635
5-42
827
33566
20000
20000
20000
16
19750
19766
19766
19166
19766 16553
16553
252
21742
21742
16976
4766 584
Poldrmest:eri keret
Pmaórmt1teri keret mM. eléír.
181.
265 293
322693
260 671
540044
2063
873
37925
21923
263_
302119
23918
Polaórmesterf keret mMosftás
1380
6519
7899
PoIa6"",,,terl ktnt mdd. ol6lr.
1310
6535
11151
4287
1327
~011.
500
500
323193
500
2563
342607
21925
16000
500
24488
326607
évi n~D5zli:mlálá5
i82."
Kitüntetések
183.
Muvei JOIlU Városok SzövetséIle
2941
2941
2941
2357
184,
Elw Nvfrséai Fe 'LTársu1ás
1800
~1_
1800
1800
E/s6 Nvl,,"'" Fe I. Társul6. nuId. e1611,
1800
lBS. 186. 187.
2000
3_
3800
5000
5000
S OOO
5000
Közblztons'ol AI••Itv'nv
7000
7000
7000
7000
KözbiztonúR: növelését szolR-áló fe "le5ft $a ;it ereS
189.
HeM önszl!!rvez6d6 kÖlösda:ek OénlÜ2Yi al.ola
191,
15876
Közbirtondai medflaoodás
188.
190,
Híl'det~si
keret PR kiadás Városmal'ketlnR
Hirdet~si
kere PR kiadás Vórosmarketlnq mód, el6l,..
11915
11975
11975 20000
14 OOO
6000
87500
87500
87500
25000
62500
88204
BB 204
BB 204
Hlrdetflsf k~e PR kiadás VáfOsmarlcetina módo.sltós
1597
41591
40DOO
40DOO
193,
H_isi k.",. PR kladd. Vdrosmolkttlmlnuld, ./(Jú.
U!17
.6607
"204
"204
194.
Tu,'stUka o;,,,,endó.soa
m.
I-m.
Település rénönkorm'nvut
10000
10000
22000
22 OOO
22000
10000
195.
Város! nagyrendf:IV~nvek 196. Városi rendezvények, tárndalmi ünnepek közzösségi uínterek 197. V6rosi rendelvényt!k, társadalmi ünnepek kÖlzöss~i stinterH méd. el6lr. Városi rtmdervhtyek, társodalm; iinnepek közzÖ$s~i uillt.,~k móosltós Ytiilm iiii.iVI• .,.,íc;t6"",,*,Im/ i/nMp«k kllllll~/ szlnttrek tmSd. ~l6Ir. 'TOO. N.lIVe""iltt... k Umo.aU,.
44
-
44
11975
20000
20000
192,
201.
.
3070
Ok'atHi. Ku~unlllt 6s SPOrt kiadj,
171.
180.
.
800
Okt.t"l, Kultunllls is S....rt kiadj, mód. o16lr.
178. 179,
89t4
tnteUígen Iskol.. klalaldtba ~ TIOP pátyi:.t
2164
11600
11_
1330
11350
12680
9500
9785
241
101311
10000 28500
11600 __ 241
11600
12680
241
.
15óS
12439
10000
10000
10000
10000
5000
5000
5000
5000 .V~ ••
241
241
6500
12680
5. meI~ldet
Nyiregyháza Megye' Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiadások reladatonként
eur Ft·baft II.
A.
Mecneve:lés
1. 202.
S...mflyl
juttatá,
C.
D.
Snmflyl
EOitottok pénzbeni juttatinl
1-.
jin""••1
Ttlepülh reszÖftkormónyzat rt!!:M~~~/811,
E.
Dologi kiadás
F.
G.
H.
I.
Folyó kiadá.
1 .... Ii1t, k6_n,hIt0l
Mük6désl céllÍ "". IDdá,
MOk8dé.1 kiad'. 6ssL
J.
5()f)1)
5000
203.
Település r~slőnkormál'lyzat módosftós
66
266
200
204.
T./opDMs ,~UII""orm6nvzat mód•• 161,.
66
4734
205. 206.
-
Folúlllás
K.
L
Beruhizis
Felh.célú"". itldh
H.
O.
P.
FelhalmOl'sl kladjs 6111.
2013. Kiadh
2012. évi
BSJIl.
eredeti eltifr.
16()
160
200
160
M. qyébfolh.élol kiadás, k6"""05k
5160
200
360
5160
564967
564967
18300
18300
583 267
Nyi" ••; Tőbbellu Tórsulás mod.•Iólr.
665028
665028
18 ()()lJ
18009
683037
207.
Nyi"••; Teb"cé/ú TÓN.ló. módo,ltó,
394140
394140
2385
1385
395525
208.
NvIrúa/ TIIbbctlú Tt/",,/6, mód• • l6ft.
1059%61
105!tl61
19394
19394
1078562
209.
8"""0" Római Katoliku,
fallházkőzőm!Q
mód. elólr.
200
200
200
210.
VIS-MAlOR feladatok belvlzvé<:lelmi feladátok
35900
35900
35!lOO
211.
VIS·MAIOR feladatok belvh:videtmi tela. mód. ~6ír
52_
52605
52605
212.
VIS-MAlOR feladatok h6holvzt!t miattl.la. mód. eló/r
213.
KéovlRI6 testület kiadásai
"214.
E....b önkormányzati feladatok
215,
EllVéb önkormányzat, feladatok mód. el6rr.
216.
Elfvéb önkormánvzatl fetadatok m6c!osltas
217.
fa.éb ~nkarmdn'lOl1 f._lOk mdd.•l6lr.
218.
2013. évi árvlzkárosultak megsegitésére önk. hozzájárullh mód. eldfr.
43464
43464
54180
14177
400
76
69433
69433
3000
729
1944
1450
13123
13123
22041
5835
17304
1570
46750
46750
43464
3000
3000
3000
49750
49750
22041
51'5
20_
1570 6000
6000
Önkorm6nyutl .ay6b '.I.dotak
73656
19193
1<111071
6519
760567
1008006
11975
18300
30275
1038281
önko",,'nyzatlelY
92697
242!1!1
219650
6639
7&8 321
1111613
12135
11 ()()lJ
30144
1141757
221. Önkonn,"yuotlolY
3087
22844
376456
'56699
241
1585
1826
358 525
'U'7
27316
196106
6639
1144784
14&8 312
12376
19594
31970
1500282
219.
220.
223.
Pol
224,
Pola6rvédeJmi kiadások mód. elólr.
225.
Vfrosfe ·tem:~si kiadjsok
226. 227. 228.
árv~delml
kiadások
IId,osfeile11tési klad6sok m6d.
60
20
2390
250
2720
00
20
2407
250
2737
-
-
2 no
18220571
18220571
18220571
15942679
15942679
15942679
6
21
78740
64 713
49100
192580
181376
484024
20430
281218
88638
V6roMlhtszt~., kIGddsalc
6
ZI
7B7.0
64713
49100
l!12UD
181376
15458655
20430
15661461
15854041
35000
35000
35000
3666
3666
3666
Felú'fUsok
230.
Fefl)·/tósok mód. elói,.
231.
Felú'ltósok módos/tós
232.
F.lúlftd..k mód• • 16lr.
233.
ÁFA befl..té,
234.
l(,matflzet.s
235.
Kam,tfízet's módoslds
236, II_uti. mOd. .16Ir. 237. Önkormányzati ",,,,Ilkkal kapcsolato, ki.dj,ok 238.
Céltart.'ék {Intl:zmt!nyi átadá, átvétel!
.
35900
13 OOO
3567 13123
1101344
83063
2720
2426
2426
2426
1240
1240
1240
13 449097
4771474
369123
n4113
109350
109350
352824
243474
394166
394166
394166
859591
455425
44281
44281
44281
431447
43'447
43B447
12500
66000
66000
50000
16000
109 707
109707
617400
507693
234443
16638
120000
15000
109 350
53500
169791
6000
Vóros/eiles2tési kiadások m6dó$lt6s
229.
853058
2737
~d/,.
mód. el6lr.
Eltérés
200
Nyfrsé i Többd·lü Ti8rsulís
4800
Q.
109707
239.
Céltortalik 1I."lmény! átadás 6lvét.l) "lód. elólr.
14050
14050
14050
240.
Célt.rt.lék todt.,.tI ta",!
217805
211805
217805
241.
Céltartalék (kockáz.ti tart.1 m6d. e161r.
107 OOO
107000
107000
242,
Céltartalék (kockázati tart.} módosftás
107 OOO
107000
207000
243.
ClllartaMk (kadd",!1 tart.' mód. ol6lr.
Céltart!l,ék..!!BYéb! .. 6d .•161,.
485896
485896
485896
Célt.rtalék (egyéb) m660,;",
437156
437156
437156
48740
48740
4"40
105000
105 OOO
lOS OOO
46968
'6968
46968
244. 245, 246. C~_lIk
{..,Wblmdd.•I6ft.
247.
Általános tartal~k
248.
Álrol6no.s tartal4'k mM, előír.
249,
ÁJtal6nos torto/élc módos/tás
16555
16555
16555
250
Álfol6no'lOrtflllk mdd...161r.
30413
30413
30.13
5. oldal
!
~.
Nyíregyháza Megye; Jogú Város Önkormányuta 2013. évi költségvetésében tervezell kiadhok feladatonként
melléklet
ner A. 1. 251. 252.
M ••
ne"e.',
B. S.emflyl Juttat"
CO Snmflyl JottoU. J,,,...!ke'
D. [""ottot pénzben' l-I
Eo
001011 kl.d..
F.
G.
H.
I.
Folyó kiad'.
TortolO. kl!lésOn. hitel
MOkl!dl!slcélú pe.itod'.
MOtild,.1 klodb
260.
I
.ladi,.
'ted"
UIalI.Ok
N. felho"",..,.1 kiad" Dm.
O.
WI).
1("""".
ömz.
269. 270. 271.
l72. 273. 274. 275. 276. 277.
.,2512
2)11591
51"_
19750
11199196
177 )00
129000
1924590'
25585010
429021
m914
2737 112
7551360
'H18
16727640
177009
132000
17130067
24611427
309 339
44211
560 711
602034
137066
670704
67S 413
61915
15000
51764
195130
)298221
473302
93W3
H3,.46
7414294
764122
16052157
101024
147000
17071303
24415597
2294JS24
2641416
659967
86100
23603491
2727586
módo.~'.
3140
HW
79909
101112
21699
79909
.
173141
173148
572 919
572 919
746067
2313417
2313 417
408689
408689
2722106
2416565
2486565
"1601
"1601
HSU73
Ftnanprroz'sl mOveleteldtet qyiitt
71931
19973
3067149
421901
60S 660
2311591
6512212
397SO
11899196
177 300
701919
lUl8165
26331077
Flnln"I,.d.1 " , _ ' k e l onett m6d. elGlr.
97971
25079
, 607 562
429021
821062
2737112
7724501
93411
16727640
171 009
704919
17702916
25 427490
Flnenszfrodsl "'IMIlettkk.' eayOtt ntJId_
3140
36W
79909
309 319
44211
1752 706
602014
2176351
670704
67541'
61985
423619
349925
2526276
Flnl_d.1 mlMllltektelogyött mód. Il4k.
101112
ZI 699
79909
3291223
473302
2579768
3339146
9900159
764122
16052157
101024
1121601
11052911
27953770
225608
225608
225608
71931
19973
9U72
25079
.
3067149
428901
131261
23115"
6737120
39750
11899 196
177)00
701919
19818165
26556615
3607562
429021
827 062
2737112
7724 SOl
93418
16727640
177009
704919
1770291'
25427494
ö.korm6nyuti klld'_ mindib.......: m6domjs
3140
36W
79909
309 339
44211
1752706
602034
2176151
'70 704
675413
68985
423619
349925
2526276
önkorminyutikladisok minda.......: mód. 0141r.
101112
II 699
79909
3291223
47H02
2579761
U39846
9900859
764122
16052157
101024
1128608
18052911
27953710
tnt~zményi
kiadás
2408506
640 963
2906765
32100
5988334
137398
92180
229578
6217 912
Intézm~nyi
kiadás mód. el6fr.
2461833
643367
3233 921
64168
6404 289
143370
309 421
4Sl791
6857_
l287S
585.
60147
1177
24.5101
649221
3194_
65345
On.orm'nyutl kled'sok mind_sen:
2417437
660936
597J914
461001
önkorm'nyzatl klad'sok mind_se.: mód. 011',.
256010S
668446
6141413
Onkormi"Y"1t1 klad6sok mlnd_....: módosltis
26015
9474
79909
249192
ö.kormjnY"atI.l.d..... mf.d&sSl...n: mód._.
2586120
6719W
79909
Intézményi kiOldás módosltás
IntllzlNnrl.1od6s mtld. 111/61,. Nemletl~gl
.
3399
86654
44'391
6943734 10879
10105
n.
177141
18992076
171 )00
701919
211041443
32785476
31112 515
5397039
17037061
177009
704919
11155777
32295453
610 464
61985
423619
34652&
2612 950
16356607
101024
1121601
18502303
34901313
10500
1692543
1803285
110742
3000
67404
1713598
3626
17554
3000
71030
1731152
10879
10879
H22471
12 737 033
493119
827062
2741691
14139676
236711
45451
1752706
602034
2266404
672276
6592291
531647
2579761
33SOn5
16406010
909_
.
533647
30412
8600
1682043
10000
500
556144
30412
8600
164619'
20374
'4030
13928
374
4000
.50412
8600
1660U1
100D0
41030
766123
768 223
766223
269000
269000
269000
1043123
2717266
10000
500
101Ul!
2611417
Wn4
44050
13911
374
4000
282.
Rendszeres t:>énzbeni elt'tá$
l83.
Eseti
lI7. lll.
219.
p~nzberü',
5309
1433
7186
8334'1
214299
5633.50
•
természetbe"i ellJtis
HIv..I" kiad'. " .._ n
174617
234 767
533647
30412
HIvoto" Idad"_" mód. eiOIr.
821172
222166
556144
30412
HIvete" kiad" , ......" módos~tt
5309
1433
7116
.
3000
10500
2727766
67_
2741121
3626
175S4
291.
768 223 269000 1103215
924411 i
133411
224299
563 330
30412
1043123
2695345
211000
41030
3000
71030
2766375
ÖNKORMÁNYlAT "HIVATAL ÖSSZESEN:
3 362054
195703
6507561
491413
131261
3366300
15454299
117141
11992576
177300
701919
20058943
35513242
39985100
4412 558
ÖNKORMÁNYlAT I!s HIVATAL ÖS52E5EN: mód. el/llr.
H88977
191312
7397627
523 601
127062
'792514
16821093
257162
17011091
177009
707919
11223181
35044274
39915100
4472 558
HIvatolI kiad'. a......" m6d. oNllr.
290.
L.
6893197
4971
2228\;6
ntJId. ,liii,.
13111109
304450
234767
._so.
1495 Jl4
1572
874617
Igazgatási kiadások módosftl.s
25061301
144941
828172
IgDZ/lD.dsJ
882223
90053
IgaZiatásllciadásolc mód~ el6fr.
281.
349979
6494341
Il1261
önkormányzatok timogatása
280.
349979 1107831
.
IguQat.hi kiadások
286.
2641416
421901
3607562
279.
285.
22943524
3067149
25079
278.
214.
Elt"',
19973
262.
268.
Q.
2012.6vl eredeti eJO(r.
71931
Áthuz6d6- kiad~s Ir'ltélménv 263. Áthuzódó kiad~s Önkormánvtat Hivatal l64. Áthutdd6ltiQd6s ónkorm6f1J11át HivotQI m6d.mlílr. l 265. Önkorminyzltl klod"." mlnd&.._n: 266. Onkorminyzltl kfldilsok mlnd _ _: m6d .•NlIr.
267.
ft~b"n
P.
'7,n
I l56. Hitelek töf'fflsrtése módosiUs I lS7. Hlte/ek t/lrIfIlZt'" ntJId. e/6I,.
261.
8eruh':is
felúlítá.
Felh. dlő po.
M. Efly6b lolh. 61ú
MIndO.......: mód. eiIUr.
253. Mind_ _n:
259.
L
Mlndössz.,.n:
, 254. Mlnda'SI.sen: m6d. ol/lIr. 255 Hitelek törlesztése
258.
6551.
K.
J.
ÖNKORMÁNYZAT 6. HIVATALÖS52ESEN: módo.ítás
31324
10907
79909
242006
45458
1752 706
602034
2210 332
671902
676454
61985
421619
350 152
2630 ...
ÖNKORMÁNY2AT ils HIVATMÖS52E5EN: IllÓd. 010~.
3420301
902219
79909
7155621
569059
2579 761
4394541
19101425
929_
16404637
101024
1131601
18573333
37674758
6. oldal
Nyiregyh'.. Megyer Jogú
A. 1.
S 8.
Om ..ám
2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. U
l
14.
2
e.
D.
Klemelt l"nyUltl el6lrány· csop.mm 'Ill nám
EIIl·
E.
I
önkorm'ny.ata 2013. évI klllt.ég.etúének bevéteU é. kl.dá.i dmrendje
H.
G.
f.
EIIlI'é::::~
Cfmnév
csoportnév
Működési
l
kiemett el6lr'nynt neve
l 2
l
16. 17. 18. 19. 20.
8 I
Dologi kiad~k Elyéb folyó kiadások
Egyéb folyó tciad.isotc
Felhalrnoz.isi tciadásotc Felújrtási tciadásotc
27. 28. 29.
8 I
Pénzmarad\lanyfelhaslnálás Múkö<:Sesi kiadás Személyi juttatások
2 3 4
32.
I 2
2 l 1
37.
38. 39.
l
2 3 4
40. 41. 42. 2
43. 44.
2
45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.
64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.
3 I 8 l l 2 3 4
2 2 4 I l l 2 3 4 2
2 3 1
S 8 I
1 2 3 4 2
73.
74.
l
75.
2
76.
l 1 1
77. 78. 79. SO. 81. 82. 83.
l 2 3 4
2
84.
l
85.
2
86. 87, 88.
2
1 5
277903
2200428
273 755
1156745 308012 623103
1195446 317234 627331
22851
22851
16700
555 37011
79317
fI)4
509
80095
626468
79317
79317
778
Muntcaadókat terhel6 j~rl)lékok OoIOli .iadások Elyéb folyó kiadások
333901
344 858
88683 173829
91412 1746117
5596
5596
2500 572877
555 9360 593697
felhalmozás! ki.d.is
2
34. 35. 36.
220806 57555 137380 4319
tcj~S
Intélm'n'li mú.ö:dési bevétel
1
440 576
4148
OoIOlí ki~sok
I
30. 31.
2127411
273755
Munkaadókat terhelő járulékok
26.
33.
273755
Eute~nc tszaId ÓVoda
I
3957ft) 6085 375 OOO 14675
Kiadá.
823 19693
Pénzmaradvány felhasználás kiadás Személyi juttatások
Felhalmoúsi l 2
23 24.
'evétel
felújítási kiadások
Működési
2
22.
397928
L. K. 2013. évi mód. elOI"....t eFt
Felhalmoa:ási kiildás Felhalmozasi kiadások
4
21.
Kiadá,
6. melléklet
207016 54780 134131 2001
Intézményi működési bevétel
l 2 3
8evoltel
Személyi juttatások Munkaadókat terhelt) járulékok
Eute~án, iSIakI óvodal Ou_n
IS.
J.
381000 6000 375 OOO
Átvett pénz.eszköz Penunarad\lány felha5znahi:s kiadás
1 2 3 4 2
I.
2013. évi ...edeti elllirámnat ef t
E8ésuérGIYI Alapell't'si I.....tó... Intézmenyt működési bevitel
1 5 8
25.
V,,,,.
Felhalmozási kiadasotc felüjitási ki.dások
69919 69919
Gyermekek Há... Déli óvod. Intéunenyi működési bevétel Működési ki.dás Személyi juttatások Munkaadókat terh~6l'rulékok Oologi ki~sok E8yéb folyó ..adások Felhalmozás! kíadás FelójiUsi kiadások
69919 69919
307098
318300
81917 170109 6853
i1'1681 170109 6853 13754
6900
69893
Tünde",.... keleti ÓVoda Intézményi miik6desl be\létel Pénzmarad\lányfetha$lnálas MűködéSI kiadás 5uméJyi juttat.isok Munkaadókat terhel6 Járulékok Dologi kladci:sok EiYéb folyó kiadások Felhalmozási kíadás FelujiUsi kiadások 'Ó....em Nyu.atl ÓVoda Intézményi múköd~i be'tlétel Működési kiadás Személyi juttat.isok Munkaadókat terheld járulékok Oologi kiadások Egyéb fotyó kiad.isok FelhalmOlási kiadás FelújÍ1Jsi kiadások
546102
68893
72263 68893 3370
310202 82092 164078 5930
299632 79832 160 708 5930
55626 55626
403923
55626 55626
12783
7300 294114 290614 3500
283614 283614
10500 7000
Nyírecyh41i Clntemus Kórus Intézmény! múkőd'si bevétel
3500
Átvett pénzeszköz
1. oldal
330957 300 229 22587 8141
1634617
313451 82433 1186 985 17599
282233 74624 982552 3826
Felújltási kiadások Alapfokú K6znevelésllntúményolcet MDkIldtet6 Kllzpont Intézményi működést be\létel Működési kia<üs Személyi jutt;rdsok Munkaadókat terhel6 járulékok Dologi kiadások Egyéb foly6 ~i.dások felhalmozási kiadás felh.lmo,ási kiadások F~újitasi kiadások
1409035
1114 416847
222086 59049 118457 4472
216114 57580 118457 4472
Alapfokú KllznevOlésI Intélmény.kOl MOklldt..6 K6apont ÖS..... n Intézményi működési be'létel Átvett pénzeSlkÖl PénZfl\3radvány felha$ZOiilci:s Múködési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok OoIOS! kiadások Eayéb folyó kiadások Felhalmm:Ssi kIadás Felhalmoz'si kiad,úok
563416
800
4064
65000
30085
1350488
287617 287617
1519 664
244983 64501 971 546 3658
271 026 70912 1129 726 15031
800 65000
30085
58547
2884
43340 12612 22587
114953
6.mellikle'
1.
A.
8.
Cím
A~clm
C. Ell!t
D. K......1t elóirány·
IránV.. ' sl'm slim csop.szám xatistím
!IQ.
l 2
93. 94. 95.
3 4
97. 98.
2 1 4
Kiemeft ef61rinyzat neve
Működési
kiadás Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulekok OoIogl kl.dlI,ok Egyéb folyó kiadások Kö'tpfok~ Kö,neveJti' Intétmtnyekot MGködtottl ktitpont
5
106. 107. 108. 109. 110.
l
lll.
2
Felhalmozúi kiadások Felújítási kíadás
o.......
5
Átvett pénzeSlkö:t
8
Pénzmaradvány felhaszná'''s
ll8. 119. 120. 121. ln.
l
123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131 132. 133. 134.
2
172.
173. 174. l75. 176. 177.
11006 168
57259 2568
8387
1180 6674
5289
5180
1420 1662 16
1494
864647
215344
1059759
215344 214134 53BOO 722796
11998
Működési
l 2 3
173428 34a28
517711
224~5'
655193
.4828 148736
138600
40795
Idadis SZemetyi juttatások Munkndókat terhelő járulékok
Dologi kiadások Egyéb folyó lóadások
4
3022 54009
50948
Móri<% Zsigmonó M_i ti V',osl Könyvt'r Intézményi múkődési bevétel
1
187852 50416 182951 362
203110 54057 276471 1992
91380 4750 354 823
llS 419 4144 460 538
Felhalmolá<j;\ ki4lldas
1 2 l
felhalmozási kiadások Felújítási kiadás Móntz ZslImond Mqyei és V'rosf könyvtár
148100 9500 138600
Intélményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pémmaradvány felhasználás
1 5 8 l
Működési
2 1 2 1 5 8 l
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Eevéb folyó kiadások
Felhalmozási kiadis Fethalmozási kiadások
91380 47SO
Felújítási kiadás
Működési
253211 25318
l 2
Munuadókat terhelő járulékok OolOli kiadások
Egyéb folyó ki.da,ok
Működési
l 2 3 4
112972 3050 194655
62897 16817 110377 1013
Felhalmozási kiadás Felhalmeaási kiadások Fellijítási kiadás
2447 1094 175600 135600
Intézményi mílködésl bevétel
l 3 S 8 l
49956 25328 7403 17225
594SO 15897 87179 362
Slemélyi juttatások
Mória ZSigmond Slfnhjz
7
16Z 1188
kiadás
l 2 3 4
2
140 213 37230 166094 979
128402 34519 95772
SZemélyt juttatasok
lIócl MilI'lv Kultu,'U. K6.ponl Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszkőz Pénzmaradv'ny felhasználás
2
174403 9500 141333 23570
kiadás
l 2 3 4
Felhalmozási és tókejellegű bevétel Átvett pénzeszköz Pémmaradvánv felhannálás kiadás Szemefyi juttatások
578300
40000
294 738 50300 1604 35415 207419
146321 33083 161783 3221
229185 61659 286 319 1137
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiactasok Egyéb folyá kiadll,ok
521 on
Felhalmozási kiadás
2
160.
42425 11521
113 074 45408 593310 1907
Személyi juttatasok
ll7.
161. 161. 163, 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171.
37250 10123
203611
Munkndókat terheló járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó ki.d.sok
116.
150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159.
Kladll.
Felhalmozásí kiadás
6
135. 136. 131.
8ev
Múködési kiadás
l 2
138. 139. 140. 141. 142. 143144. 145. 146, 147, 148. 149.
203 611
Intézményi működési bevétel
1 2 3 4
ll2. 113.
Kiad',
L. K. 2013. fil mód. el6,rállyzat eFt
8141
Dologi kiadások Egyéb foly6 ki.dll,ok Felhalmoz'sl kiadás Feíhalmozási kiadások Nyi",gyhá,' Gyermekek Á t _ I Cltthona
2 3 4
l
aevétel
Munkaad6kat terhe!ó járulékok
1
105.
114. 115.
El6i~ csopo
Személyi juttatások
l
101. 102. 103.
I
J.
Intézményi múködési bevétel
1
99. 100.
104.
Alcím n4\'
I.
2013. éIII_etlel6lránvzat eFt
Mük,ödési kiadás
91. 92.
96
CímIIfi
H.
G.
f.
PénzmaraMny felhasználás
8 l
89.
E.
Felhalmozás! kiadások
l
97820 97820
Jósa Andr.is MÚlevm
8
Intézményi működesi bevétel
l 5 l
314493
Átyett pénzeszkÖl
206219 97820 108399
176664 425415
MíJködési kiadás
l
Slemélyi juttatások
2
Munkaadókat terheld járulékok
3 4
Egyéb folyó kiadások
2 l
[}oiogi kiad,hok
Felhalmozási kiadás Felhalmozás! kiadások 194650
poIcá,m..t••1HIvala'
9
2727166
194650
Intézményi múködési bevétel
l 5 8 l
Átvet1 pénzeszkőz
Működési
l
187260 49565 181322 3365
167112 44 644 102737
Pénzmaradvány felhasználás kiadás Személyi juttatások
814617
2, oldal
Z12 702 194 650 6142 11310
3903 2766 37S
833481
Nyfrqyhá>a Mqyel Jo,ó Város Önkormány..t. 2013. ~vi kOltségvetésének bevételi és kladá.1 eImrendie
1.
C. D. A. B. K_H EI6Cfm Akim Iránylati el6lr'oy"lim mm csop...ám lItiuím
178. 179. 180. 181. 182. 2
1 2 3
G.
Aldmn~Y
El6ir'nvutí csoponnév
Cím név
KIemeIt el6lnlnyzat neve
Mükődési
1793518 1236878
8945618
557100
EIIYe!> fOlyÓ kladá,oI< Ellátottak pénzbeni juttatása Pénleszköz~tadás
Felhalmolási kiadások FelújfUsi kiadások
l
Intézm~nyi műkődési
1 2 3 4 5
33719264 2730222 8543115 800200 4262091 13 982 001 68520 703740 2629375
bevétel
Közhatalmi bevétetek Felhalmo.uisl és tÖkejellegű bevétel Kozpontí költségvetési t~mogatás Átvett pénzeszkőz k6tesönők bevételei Hitel,értékpapir bevételek Pénzmaradvány feíhastnálás
6 7 8 MűködéSI
1 2 3 4 5 6
Kiadás
1043823
21579&2 1173011 1604 696879 286 488
4l!03O 20000 3000 9710109
3283123 875730 3440412 62512 1035223 8600
3319189 873520 3857398 9S 757
92680
352480 164 942 3000
1043823
147398
Onkorm'nvuli felad.tok
1
L.
224299 563330 30412
Kölcsönök kiad~sai
3 10
L
k!ad~s
2
kiadás Személyi juttaUsok Munkaadókat terhel6 járulékok Dologi Idadások
Egyéb folyó kladá,ok EII.itottak pénzbeni Juttatása Pénleszköz~tadis
2&567564
35516776 3177660 8274791 800 200 5580 692 12016744 68520 2968794 2629375
27964649
78931 19973 3067149 428901 394400 1928077
101112 28699 3298223 473302 79909 3350725
679325 39750 18220571 177 300
593502 764 122 15 4S8 655 108024 3000
129000 746067
144 OOO 3468173
Felhalmozás! kiadás
2
Felhalm02ásl kiadások
1 2 3 4 5
Felújftá, Városfejlesztési kiadások Pénzeslközátadis Befektetés célú réslesedés vásárlás
225.
3
Kölcsönök kiadisai
226.
4
Hitel kiadások
227. 228. 229, 230. 231. 232. 233. 234, 235, 236. 237. 238. 239. 240. 241, 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248 249. 250. 251.
5
Tamlékok Mlnd6SSleHn
35513242 3967100 8543115 800200 4262091 14539101 68 520 703740 2629 375
Intézménvi működési bevétel Közhatliml bevételek FelhalmolMi és t6kejellegű bevétel Kozponti költségvetési támogatás Átvett penzeszkőz Kölcsönök bevételei Hitel.értékpapír bevetettk Péft1l'naradvánv felhasználás
1 2 3 4 5 6 7 8
658120 35513 242
37&74758 4350671 8274791 801804 5580 692 12713623 68520 2968794 2915863
93203 37674758
Múködé.1 kiad~,
l
1 2 3 4 S
6 2 l
2 3 4 5 3 4 5
Bevétel
500 10000
Intézményi működési bevétel Felhalmozási és t6kejellegü bevétel Átvett pénze51kŐl Pénlmaradvány feJhasználas kiadás Személyi Juttatások Munkaadókat terhel5 járulékok Dologi kiadások
felhalmozás!
Kiadás
K.
2011. évi mód. el6ir'n_ eFt
234767
Pénzeszkőzá:tadás
1 2 3 4 S 6
220, 221. 222. 213. 224.
J.
533647 30412 1035223 8600
Felhalmoz,isi kíadás Felhalmozási kiadások Felújítás Kölcsönök kiadásai
5 8
2
Bevétel
OOlogl kfad,bok Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ell~tások, egyéb juttat:bok
3
l
I.
Munkaadókat terhefó járulékok
IntézrMnyek 6sszesen
196. 197. 198. 199. 200. 201. 202.
252.
H.
2011. évi eredeti el6lránvzat eFt
l
195.
212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219.
F.
2 3 4 5 6
183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194.
203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 2ll.
E.
6. mell~klet
33620S4
Személyi jutt8ltások Munkaadókat terhel6 járulékok Dologi kiadások EgVéb folyó kiadások Blátottak pén:zbení juttatisa
895703
6507561 491413
1429623 1936677
Pénzenkőzátadás
Felhalmolási kiadás Felhalmozásí kiadások
712005 18714l! 18220571 177 300
Felújltás Városfejlesztési kiadások Pénzeszkózátad.is Befektetés célú részesedés vásárlás Kétlesönök kiadásai Hitel kiadások Tartalekok
129000 746067 658120
3. oldal
3420301 902219 7155621 569059 79909 439454l! 945982 929 064 15458655 108024 3000 147000 3468173 93203
Nylregyháza M.J.,V. Önkormányzata önállóan működö és gazdálkodó valamint önállóan múködö intézményeinek 2013. évilétszámadatai A.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10.
11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
C. Letuam változás 1.01.
B.
Megnevezés ecészsécücvi Alapellátásllgazcatóság EszterMnc Északi ÓVOda Gyermekek Háza Déli ÓVOda Tündérkert Keleti Óvoda Búzaszem Nyugati ÓVoda Eszterlánc Eszakl Ovodai gondnokság Alapfokú Közintézményeket Milkődtet6 Központ Nyíregyházi Cantemu s Kórus Alapfokú Közintézményeket Milködtetó Központ gondn. Kodály ZOltán Altalános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nylregytlázi Cantemus Kórus Móricz Zsigmond Általános Iskola Bem József Általános Iskola Kodály Zoltán Altalános Iskolai gondnokság Arany J. Gimnázium és Altalános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Móra Ferenc Általános Iskola IArany J. \:j,mna.,um es Attalanos ISkOla, Oiakotthoo es Gyermekek Átmeneti Otthona Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona Középfokú Közintézményeket MGködtet6 K61pont Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium Vasvári Pál Gimnázium Művészeti Középiskola és KOllégium Vikár Sándor Zeneiskola AMI Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnoksáll Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium
tngea. létszám 1012. XII.31. 96,00 157,SO 148,50 139,50 102,50 548,00
o
150,75 12,00 162,75 54,50 46,SO
o
54,50 46,50 81,00 12,00 178,SO 152,25 524,75
o
o
o
-
o
113,50 51,50 51,SO 58,50 91,00 63,00 429,00
-
130,SO
350,00 14,00 109,50 113,50 51,50 51,SO 58,50 91,00 63,00 429,00
151,50 122,50 47,50
47,50
34. Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság Sipkay Barna Kereskedelmi, vendéglátóipari, Idegenforgalmi 35. Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és 36. Kollégium 37. lippai János Szakközépiskola és Szakiskola
452,00
452,00
100,00
100,00
o
-
39. Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 40. Bencs László Szakiskola és Általános Iskola Slpkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 41. KÖlépiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság
65,50 39,50
65,50 39,50
414,SO
414,50
M6ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondnokság
3016,25 311,00
Mindösszesen: 50. 51. Nyíregyházi Szociális Gondodsl Központ 52. Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ
íJ 337,25 221,50 273,00
53. NVITOT által fenntartott szociális Intézmények gondnoksága
Enced. létszám 1013.1. 01. 96,00 157,50 148,50 139,50 102,50 548,00 150,75 12,00 162,75
1.31.
111.01
1V.0l
o
o
Megnevezés
A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által 2 foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvev6k várható éves átlagos létszáma
Vll.Ol
I
I.
J.
11(,01
Enced. létszám 1013. XII. 31.
o
26,50
o
96,00 166,00 157,SO 145,00 106,00 574,50 150,75 12,00 162,75
o
.
-
o
-
o
14,00 109,50
o
14,00 8,00
117,50
.
-
-
.
-
o
o
. o
-
494,50
.
-
o
o
-
65,00
118,00 65,00
1819,00 88,00 2,00
1197,25 233,00 2,00
1905,00
1432,25 221,50 273,00
o
494,50
.
o
-
14,00
8.00
Tervezett éves átlag létszám
(feS) 468,00
.
o
-
14,00
-
8,00
6,00
1217,75 239,00 2,00
26,50
1458,75 221,50 287,00
14,00 14,00
-
o
54,00 30,00 84.00 118,00 65,00
26,50
6,00
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2013, évi tervezett éves létszám el6irányzata 1.
H.
8,50 9,00 5,50 3,SO
54,00 30,00 84,00
54,00 30,00 84,00
47. ÖSSZesen: 48. Polgármesteri Hivatal 49. Nyrregyhiiza MJ.V. önkormányzata
I
62,50
118,00
M6ricz ZsIgmond SlÍnhál Jósa András Mllzeum
G.
91,50 55,50
62,50
Móricz Zsigmond Megyel és Városi Könyvtár VáCi Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum
I
Létszám változás
151,SO 122,50
38. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola
42. 43. 44. 45. 46.
F.
130,50
31. Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium 32. Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál ~pltóipari és Kőrnyezetvédelmi-vfzügyi 33. Szakközépiskola
91,50 5S,SO
I
E.
229,50 120,50
229,50 120,SO 350,00
81,00 12,00 178,50 152,25 524,75
O.
7. melléklet
.
S08,50
Ny/regybha MN Önkormányzata 2013. évi kall$éc.etésében tervezett v',osfeJlesztésl felad,tokhoz k,pcsol6dó kiadások és bevételek
o.
A.
..
c.
I
D.
JOU.év
EktlnlftYl.t mtt.nllWUfl_
5S1.
I
F.
E.
ENdeti .Idlr.
Mödotltott
elak
Növelt.dit
OJ.$kken~.
H.
G.
J.
k.
L.
Q6kltenft
tt.pt.mb~n
I
M.
N.
O.
P.
Q.
CslSkhnH
neptembem.n módo$uft
"lADAs
_It
2014. év
2013. ueptemberben
Eredni ~5fr.
M6dMltott .lc54r.
2015. év 2013.
Növeked".
Eredeti el6fr.
módos"h
M6doo~ott
«f6lt.
2013.
Növehd6t
l j lItM it kötl~k.d~.
2. 3.
L'
41. n. f6út· Velér út és 41. u f4út· Szalla,,! üt forgalmi c:somdpontok rendelMe !I(I(I( pályizat}
4.
U
4. st.• 41. sz. ~ 4911. sz. '6utak kózöttl gyüjt6út eplt~5e (Keleti körül) {MOP pályAzat)
23061
23061
23061
365
365
365
5613
5613
650
650
650
7. 1.11,1 Nyírsz616s kf'!1'~pirút csap.dék"jz umdezée··
65000
6SOOO
B.
1.22
Nyirqyh.u kerékpí:rlofr*lmi hálózatának fejleu:té$e (tAOP - '.1.3)
25417
261 018
251018
..
1.23
Nylrqykáza b~lterületi \1th'16Z8t'n&k fejluzt~se (tAOP-l.l.2/A-ll pályizati öneriS)
50000
50000
50000
10.
1.25
Új ..ut6buSl mealllóhely8 léteslt.s.e
7000
7000
7000
11.
1.26
Helyi t6megk62tft"~S optimalttiliu
10097
10097
10091
1.27
Váro'Sl és e16v'rosi köl6s$ég1 t.:ó2lekedési rend$lC'r és intermodális csomópont fejl"ltfse NyI'......, •• (KÖZO.....5.!J.09-111
393700
269621
26••21
13.
IJhIk ft ködekf!'dés 6t.1~len:
5110963
69242$
14.
2./ Könerület.k Iterek, partok, temet*')
l - f-5.
1.11
--
Közúti fOflalomirinvft6kólpont letesítHI!, tervezés (~AO"-2009-3,L4/A)
5613
--
G.
I.
8. melléklet
--
--
1.11.6 Nvlfesyhi18-Nylrn616s ker@!tp'rút(EAOPpálv'utl --
---
--
--
2SOOO
40000 ---
4S2974
277433
277 433
7000
7000
7000
110109
110109
4199'4
394542
31>454l!
491449
471449
---
- 12.
lS.
2.B
16.
1.11
--
8elvjrosi tetek íntegnitt funkciób6vft6 feJesztése (tAOP S.Ll/8 pilyiut)
--
25442
26042
2&042
1047 OOO
578000
578000
-
lrkerti lakótelep rekonstrukciója (tAOP pilyjzat}
--
2.12
Hunár lakót~p rekonstrukciója (tAOP pity.hat'
lS.
2.17
Fenntartható komplel( nofcittatásfejluztis is funkciób4vitts Sóstó Gyógyfürd6 (tAOP kiemeft projel
1•.
2.24
375 OOO
330 OOO
330000
114110
f- r---
l(özbtrtonÚli növe~sth Slolcjló fejlesztésetc meavalósítisa·T"hme('tc beszerz~~> kihelyezese !~~~~~?:~(lIl.1l BM rendelet)
20.
2.25
A nyiregyhilt örökös.fald lak6telep rehabilitációja (tAOP-5.1.1/92.12-k1-2012'()oo2j
21.
2.26
Fuorrendezések (korjnyi F, 1,1,1
654753
654 7:53
12000
12000
12000
26460
128481
1449757
15000
15 OOO
371449 198170
198170
---
1449757
1449757 ..
128487
223540
KirterOtetek (terek, partot. '4met:6) Muel.n:
~
27600
27600
22.
15000
- - . - 1-- .--
654 751
15000
---
100000
-
17.
15000
._-
66742S
25000
15000
~--
---
2000
2000
'OOO
1131 212
2 27S 916
2146975
3500
3 SOO
3500
3 SOO
3500
3$00
6000
6000
6000
6500
6500
;SOO!
2500
2500
2500
!
2140 655
1129282
3500
3500
3500
10000
10000
10000
100 OOO
2046'76
3.1 Ki)myeletYédl'lem
23.
-
24.
3.2
Sz~Sz~8 M~i
25.
3.3
Battlory t Laktany. kórnyrleli
26.
3.5
Mern tcölma.' össze,yOjtött hiltarthi nennyvb: kompenlád6 (Állami) •
Slitird HuUadi-k,.zdálkod,hi Tirsulis éves honjjáruli, kirm~esí~se
27. 3.S2. Nem köln'J(iftl 6$RegyOjtÓ1t h.uarthi Slennyvfzkompenzició (Önkorminytatl) 28.
3.6
Helyi véd.ttlé.a terméuetközell triletek MS fenntartá,.
29.
309
Repül6t'f k6rnyezeti hat.SY1Hlilat
~s
monttorozáu
S 500
5500
5500
100 OOO
100000
100000
2500
2500
2500
2500
2500
300
300
300
300
300
---
3D.
3.11
Borbányai V
31.
3.12
Nyíregyhha tele-pülési uilirdt.ulladek-gatdílkod'si rendszerbek es!lttólpark i"form!tlkai kon:zerliskfle'" KEOP·1,1,1./C13 p"vazati (iner6
32.
3.13
Uj Gvepmesteritele-p mqvalóslt.sa
33. 34.
K6myetetvédelem Ötluften: 4./ ht6vfzell"js, atp.dét- HszennY'\ffthil6zat b6vfttk ~-
1127368
-j
---
~jleszt6e>
300 -
486460
486460 51030
51030
180000
180000
131030
839290
48ti31
5635S9
500!
---
563 SS,
r-- ---.-
189210
---
546 U:4
546224
S5! 724
5581241
---
1 M9168
_260
,,'n.,
60931
575-859
S7S 859
201710
-~~
..
A.
1.
Nyí,egyh'•• MJV Önko,m'..yz.t. 20U. évi klSlts'cvetésóbe .. terve.ett ri,osfeJlesztésl felad.tokhoz kapcsolódó kladhok és bevételek
E'''lrát'tYl1lt
S...
C.
D.
E.
meaneVl!!x.,. M_~
E~etl~l6Ir.
35.
4.2
hMlwdelmi ~s csapadüvil elveze!é!i prog,.m felülvizsgálata
36.
4.3
Cup;tdékvb.lveutésl koncepció 'II'gteh.jtái .. 2013,
37 .
...
tvó'lbhálózat fejlentmk (ujat er~. bevétel: t.konág' beflletú)
38.
4,5,1
Nvireavháu ú térsqe SlenllVVfzelveleté$i ó tisztltÍ!si program megval6sitása (kEOP)·
39.
45.2
Szennyvíz prolf.mm.' 'rintett uuk helyreállltáu
40.
4.6
KözmOf.»6t1kl honáfárulás Uakosságl beflzri@i}
..
e~rr.
H.
G•
f.
I.
_Itott
lOU... Nh.bd~.
c..öklc.enft
lOU. ueptemberben ...sd_h
J.
Eredeti ehSir.
L
Csaktr.n'"
lOU. uept*mberben
N.
O.
P.
Q.
Clikkená
2013. ueptembetben _uh
J
KIADÁS 2014... r.~lír:ed"
.",Ir.
8. melléklet M.
K.
2015...
Eredetl.lafr.
m6dosuh:
Módodtott .l6lr.
N6vüed'.
10017
10077
10077
170 OOO
41558
41558
200000
200 OOO
200 OOO
200000
200000
200000
5 OOO
5000
5000
5000
.000
5000
5 OOO
5000
5000
l0:n" lS1
10164 lS1
10164 151
557317
551317
557317
500000
500 OOO
500000 -
41.
4.1
1(5zmGfejl~ztMI
42,
4.8
Sttntlyvbprocram Társul.t nulk6déti költsege
43.
4,10
Vitllcthmü Társl.ll.t Nyirsz"I/5$ hOllá~tulás, terwztosf költséK
2000
44,
4.11
NVÍfecvh'~awUngv'r~Munk:ác:s
5715
houá)irul'$ (áUami támogatjs)
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
49100
49100
49100
15200
15200
15200
8000
8000
8000
2000
2 OOO
1500
1500
1500
H82
3382
---
vi:dközmQ programja (ENPII
---
23223
23223 ---
45.
4,12
Nyfregyháza MJV belterülf:ti csapadtkvtz rendszfl~nek fe~e$ltese {tAOP·5.1.2/02~l1l
157 OOO
411015
---
-
---
412015
---
46.
4,13
Nyirsegi Vrzg8zdilkodásI TlÍrsul.t támogatju
47.
4.14
SzennyvÍl program kapcsin Iteritft'ttpfttosek @i kőzmObeköttos áthelyezések
(Kőzf'oel.lltoztatási
48.
tv6vflehjtQ, (Uptda~ it uennyvfth'Jóut bSvftö mueun:
4•.
5.' lnt'lmények" I.Us J::őzpont
program)
rekonstrukciója (ÁGORA pályázat)
112
112
58000
58000
11 21S 103
11247 US
11241395
1955746
310943
370.43
10000
10000
10000
SO.
5.1
MOvel6diti
51.
5.1
Vtdett épiiJriek felüjiláunak
52.
5.11
ÓVOdák területén 1 db muJUfunkcionilk: sportp.jlya tpít@ie(OvHoci "o-F" J(ölttannu Alapítvány) {hazai támogatá" pályá2ati ISner4)
20430
20430
20430
53.
S.12
Sportltot"itmeny~~
60000
44577
44577
1229506
122956
122956
151356
151356
15135.
20000
3US
7000
7000
~mogatáS8
781011
_240
_240
1584 803
ln OOO
115000
2150000
1741 220
156417
10000
10000
10000
10000
10000
10000
45000
45000
4SOOO
40000
40000
40000
---
fejlesltfse (Társ.del ad6kedvezméony-pátyázati őne(6)
54.
5.13
Nyftnikék ÓVOde fehljítá$. és b~vit@ie I~AOP·4.1.1/Áell)
SS.
S.14
Csicsef'l6 ÓVOda relújitása es b6vitl!se (tAOP-4.LI/A~111
56.
5,15
Örökösföldi pálya hít~esíttostohel szűksiges fejl.
-
57.
5.19
NVlrqyháza MJV önkormánYl..tánil~ ÓVOdah!jleslttosl PtogramjlITÁMOP~3,l.11-12/2) ef6l(~Vtesi költ~
S8
5.20
59.
5,21
MÓfa Ferenc Általános Iskola fetujluS8 .z okt.tisi törnye'zet mln/5~génM javftisa I!rdeltében I!AOP.4.1.1'A-12.2012.QOOfi l
5.22
61.
5.23
t- t - 62.
5,24
Egeszség(irri Alapellátást nyújt6 intézmények fejleutése (tAopw4.1.2/A~12~2013.ooo41-
.16k..,J••,1 ka""Oc Nywegyhila MN Önkormán'(lat. kozintezményft ~l\E'rget:ikaí fttWiftju !KcOP-5.S,O/&)-pály.hatl óner6
5.25
64.
5.16
140056
140 056
4500
4500
4500
15000
17192
17 192
••
SJ Va1'Oltend4lira rel~püU!sre"delé1i
288250
13000
13000
tt!rvek módoslusa (1;ulrkezeti t_lV, nab'lyodsi teN, HtS2)
288250
2000
2000
"Itt kommunista diktatúr. áldozatainak emlékmilve" c. alkotás
---
9150
9150
481
482
--
hzt4:r1ánc: {szaki ÓVoda Nyit"lk~ Tagi"t'lmjny konyhai uef16zJJrl!l'Idsur.ént!k kiépltMe lntétm'nyek 's I.U. &'uesen;
U
42320
--
~I'fn;e_kek Ház. t)@liÓVOda Csicsel'l.6 Ta intézmény konyhai s:reUih:tSrendneri-nek kié itke
GS.
67.
19000
-----
42320
HKA pály.". (NKA 3974'000111 N.I'L~lmre slobr'Slm(!~n
63.
7000 ---
Nyrrqyhiu MJV őnkormánvzat. három kollégiumának komplex 'Pületene",etlhlltor1lerOsltl!se IKEOP·S.3.0/A/09IIV,gyono"tólytól itvettl
W.
3638
----
---
---
--
2086470
saooo
SOOOO
50000
15000
15 OOO
&0000
60000
60000
7000
1000
1000
3200
3'00
3200
2385988
957600
957600
SS OOO
19lO0Sl
• OOO
&000
&000
15000
lS6417
.a.
6.4
Tervpjty.izatok. ö"etpátyáutok dljarba
1000
7000
7000
7000
7000
700(
59.
'.5
Földhwatali .1.ptérkép DAT-os allom'ny mqvisjrlisa
2800
2800
2I!00
l OOO
3000
3 OOO
.v.ua,
Nyfregyhá.a MN Önkormányzata 2013. évi k<5égvetésében terve.ett dromjl...toi51 feladatokhor kapc50lódó kladá50k é5 bevoitelek
a.
A.
c.
D.
E.
f.
H.
G.
I.
k.
J.
8. melhlklet M.
l.
I
N.
O.
P.
Q.
CS6kkenu
2013. 'Ileptemberben
KIADAs
1.
5,..
f16ininyut
mel"~lne
M6dOlltott
Ete'detl tlmr. 70.
6.6
71.
Térinformatikai
r~duef
kialakítÍlU, ulemeltetesi!!
V'rosnendftés 6ulelen:
n
el4lf'.
Növekedik
I
2014. év
2013." OökkenQ
2011. ueptembef'ben módo$uh:
Et.detl
~Ir.
2OlS." 2013.
MOdO1ftott etc!fr.
N6velul'dft
(tÖkkenés
snptemberben
Efedetl ellSlr.
módosult
MódOfrtott
el6fr.
Növekedik
módom't
II OOO
12000
12 OOO
2000
2000
2 OOO
2000
2 OOO
2000
27800
27800
27800
21000
27000
21000
72200
n20D
12 200
152 ooo
45013
45013
95000
95000
20000
47921
4,7 921
22221
22227
2064
20&4
11201
11201
3997
3991
1./ Aptaton klyOl
13.
7.1
Proje«tek eLfténltése. terwzese, p.lváz_ti dokumentáci6k készltést
7'.
7.2.
SUSZACSA feNentéi I.
95000
20000
20000
99000
99000
~.
űtem
15. 7.3.1. MOföVfl páty." fe-lúJlt,h
66000
66000
--
76. 7.3.2, Szabadtéri kosiirpáfya
77. 7.3.3. Bem J. Alt. Iske'. torna padló csere
-
--
78. 7.3.4, Mória Zs.
79.
C-
7.5
Att. islcQl1 tern.padl6 tHr~
Kisebb jtMit6dó
f~lld"tok
2000
2000
2000
25814
25814
2581.
900
1500
1500
--2000
BO.
7.•
Hyire,vUz& fl Szatmárnémeti ,azdad;gi együttmGkódHl!nek fe~eSltöe (HU-RO Határon Átnyúlo Egyúttmiik.ődésl Program)
8L
7.7
NyirSzathr európ"i Terűffli Tál'1uliÍs létrehoz,sa
{ETT~[utÓp.f
...
7.8
NyfrSz&tBet Eutópai Terúleti Tánulás mQködést költsé,e (ETT-Európai Területi Tjrsulás támotaÜs)
7.9
Nyire:,vh'n MJV fenntartható v.rosh!jleutési Pfosramján.k eltJkéslitése, tal"5ad.lmultán ftAOP S.1.1/H·U·2013.()OO2)
84.
Áplaton Jcfri' as.lesen!
85.
8./Ef6késdtés alatt álló feladatot
2000
2000
--
8.1
36.sz.<J8,st. Mutak közötti SyliJt6út épltése (AlkotiÍII u,); ~r utca tef'\l@'zése,épltiose; Csemete utu gy
87.
EI6kéurt& al,tt "t6 feladatot Öllle..n
'8.
FeJhmtúl tc~dúotl/beWtetet mZMen:
.9.
----
184114
161737
336180
336180
3200
3200
320C
164937
91000
16)000
36312
431716
431716
-
])6180
J.36180
18220511
15760 679
2971678
ElYfltlel
r----
4000
---
IIG.
2000
---
Területi Társulas timoSItás}
--
82.
2000
2000
~
)6800
36800
Igg 800
---
299 868
23.6230
36800
299868
36312
01716
431116
3248$a
IS 672 041
4221 SS4
6413 :UG
70303
1144516
1916173
198168S
22000
121000
121000
--
01716 431116 193 217
100000
6566603
S7S 910
1031924
1031924
1323971
115200
414200
474200
KIADÁS
90.
EI~irányut
S".
2013. év
melneyetHe
M6dosJtott
EredetI el~ir. 91. 1.
92.
Szabolcs Vo"n
2. 93.
kom"zet\l~elmi
AI.p
ln. - Helyi kózforgalmu közlekedö mtlle6dtetén - (Norm.Uv támOIatás) •• telepüfésk~i
3.
önkormányuti te1"Vtanács és
4.
Önlcormánvzatí ad.Mlvon fe1h.$lnálásáhol bpcsof6d6 informatikai ff!~f!51t«sh~2: bpaolódó SlIpportdij.
94. 95.
eljárárok mliködMt kölbéee
eWrr.
NöYft:~d~
2014. iY Clatckenn
2013. IUl'ptMí'lberben
ErneU ~l6lr.
- w."
Módoskott et4ir.
2015." 20U.
N6vekedil
C16kkenrk
6.
Cl6kken&
...
u:teptembe~n
,
10000
10000
10000
10000
542411
542411
455577
455511
455577
455577
455577
455577
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
20000
--
'.
---
_.
ebb6J bevitel • "r.l&ény~he14 áfl ... önkormánytltok klePuMtámo.IU..t
..
2.13. Növekedes
10000
455577
O
MódOlRott e16fr.
10000
40500
5. Nvír~gyh'z. és TélÚge SlennyYÍze1vezetési és Szennvvtztisztitisi Programja Vizi lcö.zmO tirsulati htti!1 vlsuafizetésének kíqHzltHe. NylreltYháu Városi Csatorn.mO tp/t'Vlzg.událkod6si TáT1ulltn.1e tört&tJ utalass_1
... 'OA."
EredetI eMiir.
20500
40000
Arany János Gimnázium és Áttalánoslskofa tornaterem h!tújítása leamattámog.tás
96.
Ileptemb~rben
182 OOO
182 OOO
2.160.872 ~ Ft-ban 66.834 e Ft·b."
3.oldal
Nylregyháza MIV Önkormányzata 2013. 4yi killt5égv.téséb.n t.rvezett városfeJlesztésl feladatokhoz kapcsolódó kladá.ok és bevételek
ll.
A.
R.
5.
U.
T.
v.
w.
I
x.
Y.
Z.
8....lIéklet
..•.
"A.
AC.
AD.
AE.
Af.
Caaldl4'ná
2013. lu!ptembltrben módosult
BEVtrEl I.
2013:. ev
EUJirjnynt mesneyaáe
S,..
E~.ti
el8rt.
M:ódosltott el&r.
Növell.d.,
CWkken@s
ueptenlHrftn
Eredeti el6fr.
e~ff.
..
I.'
ueptemMrben módosult
Eredetl.t4tr.
Módosított .l.5fr.
Himtkedá
.-.J
-
41. sz, f6út· Vez~t út is 41.
n f6ut. Szállási út forg"lmi aomópontoÍII rendezése (KI(I< pályázat'
r- r--' 5
C.6ltlllená
1./ Utak is katl.ked... ..
l.
Nav.kedn
1.8
. .-
4. sz, . 41. sz.• 4911. n. f6utilll!; kőtötti lyilMút @.pitcst (Kel~! ~örút) (tAOP pályáz.t) . .-
1,11
I
201•. " 2013.
MódMitot't
módOliutt
2.
I
2014. év 2013.
.~
_._.
.-
Közúti for._lomirányIt6kőlpol'lt l'tl!Sité~. tervezés itAOP·1009·3.1.4!A)
' - ..
-
6.
1.17.6 Nyíregyhiza-NyÍruiSl6s lterfkpá,út (tAOP páty',.t}
7.
1,n.7 Nyíru616s kerékpárút cs,pAdékvlz rendez@~ ...
-.-
- r---
..
.. .. r- r--
..
Nvfrqvhju ker'kpárfoflll1mi hákizat'nak fejlentése (tAOP. 3.1.3)
1.23
Nyírqyháza belterületi útt.álóutjn.k fejleutúe (rAOP.3,1.2/A-ll pílv~ati öner~l
1.25
Új .utóbusl megill6hefyt'k ~tesltése
ll.
1.26
Hejyi tómetkÖllHedés optim.li:zálása
.
városi rs el6városi kötösségi köz1üedési rendszer és Jntermodíljs csomópont fe~eSltése Nyir.gyh"'" (KÖZOP·5.5.().09·11)
'93100
13.
Ot,It 's kib:lek.dn. &He.en:
416629
1'.
2.' K&tterílletek Itere~ partok, temet5)
__
16. 17.
2.'
Belvárosi terek integroitt funltciób4vft6 fei+esnése (tAOP 5.1.1/8 P''vlÍt.t)
2.11
trkerti lakÓtelep rekonstruko6J. (rAOP pá1v'ut)
434611
-
2509$6
._. . .
S45 018
26.621
269621
504 538
S045~
180000
Huszár l.k6telep ,,"onstrukciója (rAOP pályáutJ
- _
.- 1 - - - - _ ..
. .-
434671
_.
491300
....
~
es funkdóMvftt-s Sóstó GVÓlvfürd6 ItAOP kiemeit
2.17
fenntaM.tÓ komplex uolaiftltásfejlesUes projekt). _.
19.
2.24
Közbiltonság növe!ésrt uo!J"ó fdeutések meHva1ósitása-Térkarnerák b6zetlke, tlhetyezése ("2012. {IUl BM
20.
2.25
A nytregvt.áli Ötökósfökt lakótelet> rehabilltidója (tAOP-5.1,1/82-12.1(1-2012 ..0C:Xl2)
21.
2.26
fasorrendexések (Kodnyi F, u.l KöU.riiletek It.nk, p*mk. t.met6) mU'''ft:
2'.
34 KtSmye.fi'ltWdelem
24.
'.2
SI-Sz-B Melvel Szilárd Hufladétgazdilkodási Tinulas@veJholÚljárulik
25.
1.3
8itt.ory I. tlktanv. környezeti k'rme!"
2'.
3.5
Nem kÖlmOvi!l ösuegyQjtlitt hiztartási 5lennY"Íz kompenddó (Alla mi) ..
110109
361065
361065
...
C--' . -.
..
491300
-
-
1-...
.~
78.4080
210132
'180000
554753
654753
1449757
9600
97539
97539
223 540
58548
1 428391
1446 292
1446 292
lOS 330
1956990
5500
5500
5500
6000
6000
._-
'-'223 172 _.
_ ..
26460
102545
14181
1449757
9_
.-
108187 _.
237953 _.1--.
237 953
-
,..,de'et'
22.
110109
-
- - _.
180 OOO
654753
.._ ..
13100 _.
_. I •.
._-
f""' .
.-
_ ...
13100
12500
2$095.
.-
'2.12
_.
.
. - - -1-'-
.
15.
"
..
"
234917
234911
2292'
-
1.27
_
.-
L22
10.
12.
'--'-'-
- _.
_.
14497S7
9600
-
58548
122968
1834022
6000
6500
6500
6500 ._._._._--
563559
189210
546224
546224
195710
55272'
55272.
21. '.5.2. Nem kózmOvet öUlelyOjtőtt hartartisi 'SUnnyvíd;ompeftukió (Önkormánvrati)
'-
2'.
'.6
Helyi vt!dettd.O termé51etközeli területek éves fenntartása és l'!Jonitofozása
29-
'.9
Repü14téor környezeti halísviug'J.t
lD.
UI
Borbanyai volt nuUadéltlenlkÓ kármentes/the ~KtOP pilváut)
ll.
3.12
Nylregyháu te
32.
3.13
Új Gyepmesterttelep megvalósh:&u
._.
-
-.
'-"-
....
..
1227368
- r-
._.
... 460
486 460
._-
f""
48631
563559
..
33. 34.
KCknyttntwdelem 6uteten:
_
4./1Yó~,~~ti.~ eupadé-k. .. -
ft Iltnnyvfzhjlózat b6VftM
-
._. .
180000 141210
491960
180{)QQ
180000
180000
671960
l..oldal
54631
._.-
_. SU 559
569559
f""
NyfregyM.. MIV Onkorminytata 2013. évi kliltségvetésében tervelett vi,osfeJle..tésl feladatokhol kaptsol6d6 kiadások és bevételek A.
_B.
~.
T.
S.
lJ.
V.
X.
W.
8. melléklet
Z.
M.
c.akken"
sleptemberben
Y.
AB.
I
AC.
AD.
AE.
AF.
Csökkenés
2013. ueptemberbert
BEVtTEl I.
ElSIriny.tat
S...
m~gnevez"e
2013.~
2014.
2013.
Eredeti .J4fr.
Módosftott etMr.
Hawltedit
Claltkenö
ne_emberben
MOdosft... thSr.
Eredet I elSít.
módoslJlt
35. '6. 37.
cSlP.d~kylz ~et.5i
4.2
&el'lbvédelmi"
4.3
CJ.padékvile!vezetési koncepci6 vqrtth.jth. 20U.
...
lvóvfzhálózat feih!S2:tét:ek haját er8, bMtel: I.kosd,l befh:etés}
1500
1500
1500
1500
10140928
450672
450612
450672
tloní}árulas (I••osd,1 b~tetés)
1500
lS00
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
houájlrull. (all.mi UmOC.t's)
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2 OOO
2 OOO
2000
2S 274
25214
--
_946
'0.
U
kÖlm(lfe~.nt~st
'1.
'.7
KÓlmQfejlt$lt~$i
42.
'.8
SZl!!nnyvil:prOlram Táf1Ul.t mOk6diosl k6ltséa.
43.
4.10
vtziközmt'l Társul.t Nylru816s houíjarulas. ttrV*tesl könn,
'4.
4.11
Nyiregyháu-Ungvlir-Munkllies vlzikolmfi prognlmjl (fNP1)
45.
4,12
Nyírqyh'u MJV belterületi a.padtkviz renduerfnek 1ejleutése rtAOp S,1.2/D2.11i
4.13
Nv'"égl Vízga:r:dálkodási Tírsulat timor.tisa (ködogJatkozt.rJsi prolf.m)
4,14
StenflY\'Íl proer.ro ktipcún kerlttdtfpftések és közmúbek6tfs áthelyeolések
•..
-237195
231 195
237195
10163863
10383123
10383123
455672
1300000
3194$6
3194S6
384346
.nt•.mények .. ",...
SO.
S.l
Mfivel6dki K61Pont rekonstrukciója (AGORA pilyázat)
51.
5.2
Védett epületek feiújítáúnak Umol.tás.
52.
S.l1
ÓVOd'k területén 7 db mulUfunkdonilís sportpál.,.. tpitese (Ovi~Foci "o-F" Közhasznú Alapftvány} {h.ui timosatas, ~tyállti őn~)
53.
5.12
SportJet1!sitm~nyek f@-jl@-sztése
5•.
5.13
tlyitnikék ÓVoda fe'úilt~$a es b8vitéSf!! (tAOP~4,1.1/A-11)
118789
118189
55.
5.14
CsicsergG Qvod" telú#tís." bavitise (lAOP-4.1.1/A-11)
119670
119610
56.
5.15
Örökosf61di P"V' l1itele-sítédhel s:tüksqes fejl.
adóked'llezménv·pálv~zati
ISO<
1500
'---
1--
-_.-
pad'"- ft srennyvfthálözat bofNftft ósuaen:
(Tárus'Ci
1500
'1
H
SJ
i-
_un
1500
SttnnY'Yb: proJramma' trintett uuk he:""rriUIUsa
Nóvílellitíil, e••
.""r.
m~_~
N~h'ek""
10140928
4,5.2
47.
MödOlftott
1>00
39.
Q.
Eredetl.16I'r.
99216&8
Nyhgyhaza fl th$q-e Sltf1nYVlzelveutni fl tinllt4li progn:"" m.lwJó..ftan (kEOP)·
...
201'5."
2013.
progr,m felülviHl41.ta
38. 4.5.1
-
'It
NiYfledét
-'
'-
5000
S ooo
SOOO
1364 890
1364890
- - r--
önfl'6}
.!
..
-
I--- --
..
_-
---
~----
--
1187$9
-
119670
--
--
57.
5.19
SS.
5,20
S9.
5.21
--60.
5.22
61.
S.23
.2.
5,24
Nyíregyháza MN Önkormanyzatínak ÓVOdafejtMltesi Proerlmjl (TÁMOP~3,1.11.12/21 költs.
el6ké$ll~i
N~t'I'za IVIJV önkormánvzata ",hom koU'síumá1\ak komptell épületenerletikai !eorutdisltm
IkEOP·5.3.01A/091 (Vacvono"tálytó••tvettl
..55462
.-
~--
55462
.-
--
Mór. Ferenc Altafír'los Ilkola felújitSu at oktatási körnvezet min6sftének javki.n «d@-kében
108 783
(L
NkA
55462 108 783
--
--
,-._-
"'vju, INkA 3974/000211
2 700
2700
72486()
724 HO
-
326349
326349
---'-
-
--- c--
300
300
1691 SU
1691 $39
Nagy laios Imre SlobrászmGvész "A kommUnista diktatúra 41do2luinak emk!kmOve" c, afkoUs 63.
S.2S
64.
5,26
Gyermekek H~za oéfi ÓVoda (51«ltI6 r.llnt~lmén.,. konyhai neIl6z15,..nd'uerénÓ Idé Itm Ent@rl'ncl!slakiÓVOda NyttniUk T.,lntil!zm""y konvbl' Sltll4t6rendsurfnek kljpltése
65.
tntizmények ét laki. 6uzaen:
'6.
6./ Várotrendu&
67.
6.1
Te'-l!Pü1~srend~zési
68.
6.'
T@tvpálvázatok, öt!etpa,l.,.íu:tok dljuása
•.5
Földhivatali alillptértil!p OAT-os állomá"y mqvádrlása
...
1 S9J921
tervek módositha (szerkezeti ten;, uab61yoljsi terv, H\!Sl)
.......
-. .,uo'
~------
NyIregyhiIza MJV Önkorm'nytata 2013. évi költségvetésében tervezett drosteJle"té,1 fel.d.tokhoz kapcsolódó kladá,ok és bevételek t!.
A.
R.
T.
S.
V.
U.
X.
W.
8. melléklet
Z.
AA.
Csökken&.
2013. uepternberben InÓ_it
Y.
A8.
AC.
Eredttti eta,!'.
Módo:tftott
AD.
AE.
A'.
Csökkent.
lIIleptemberben
aEvlTEL l.
lOU. év
EtlJlrl"VZat melnewdse
Su.
~r.detj
70.
.l«5lr.
Módosított I!t4tr.
Növekedn
2014. év
2013. neptemberben m6dO$utt
Csökb""
Eredeti .141,,_
M6dotított .14f,.
N6vÜedés
201S."
ef6fr.
2013.
Navttk.dk
méd... 1t
UrinfQrmatfluli rendne, kialakítan, ülemtdtetés.
6.6
"'rosrtncúu:n &.lestn:
71.
n-
7./ Á.u.ton krlriJl
n.
7.1
Projektek eI4llfsz!tiose. terveztse. "áfyáutl dokummt'dók késdtése
74.
7.2.
eUSlACSA f.,i\e'ntH I. illem
-75. -7.3.1.
-0' - 0'-
MiJfl.íves ",'ly. h!tujtt4s
76. 7.3,2. Szabadtéri kOHfp'ly.
-o
17. 7.3.J. Bem l Aft. Iskola tornapadl6 csere
'-
7a, 7.3.4. Mória Zs. Ált. Iskola tom.padló csere
-79. - 7.$
Kisebb 'thúzódó f.bd.tok
.
80.
7,6
Hyire.vháta is Slatm'rnemeti Ill.dadgi ecvűttmOldid~s~nR ~jlesnke (HU-RO HatiÍfon Átnyút6 Etyi.ittmOk8d~$; Program)
81,
7.7
NyfrSlatBer Eurdpai Tenl~ti nrsuhiis l~trehodSl ím·Európai T-N'ÜJ.tl Unulás t'mogatiÍs!
n
7.•
NyirSlatBfl' Eur6pai Teru'*tJ T'rsulh mtlköd_si ktitt1tge IETI·Eurdp.i Területi T'rsul" tiÍmocatAs;
.3.
7.'
Nyirecvhiza Mj\l fennurtható drosfeptsltki programjának eh5kéuíte$e. ttrudalmaslUsa (tAOP '.I,I/H-13-2013--0002)
84.
21895
21895 ..
_-
-o_o 1$00
1500 -.
-.
.000
Apnton klWl 6nresen:
3200
3200
3200
25095
36800
36800
'6800
CU'OO
lS .9S
218:9S
36.$l,-38,u. f!lut.1I; ltötötti .ytl}t6út ~lt~se (Mods ti.); ~r utca tervezHe. tp't~se; Csemete utca cyafoles-'s keT~kpirút 'P!t@se{takosdgikerelem alapján)
200 326
200326
200 321)
267201
267201
267101
.7.
EItJ:kklfth .Iatt 'U6 f~!'!.datok musen
200n6
200 326
200 326
267201
257201
267201
.8.
FeJtMttúi kl.dások/bew.telek iStNMen;
1s 241 lU
13 772994
42918S7
S 328800
89.
Enenle,
8.;'Etakélrttn .Iatt '116 fel.datok
.5 86.
•.1
-
C_
,
--
--
-
21895
-
1500
.-
--
113 200
200 i26
11755868
-
-
--
,.;800
122968
5242632
200 110
557724
557124
-
BMTEL
..,.
EI6i"'nvt.t melf\*"ea"*
Su•
Er.detr el6ír.
'1.
1.
92,
201....
2013 .•\1
KörnVl!!zet..-édelml Alap
Mddotltott elmr.
-o-
Subola: Vol'l"Ilrt. - Helyi kÖlforcalmú közleked" mOkö~t~SI!- íNormatrvtámogaús)·'
N6vfledit
l-
201 •. neptemberben módMuh
Csakkenh
E,..detleJ6fr.
Módodtott el4fr.
~lted"
2015.'-" Csakkená
20U. lJ:epWmbe:rben
ErHetl el6ír.
..6_It
M6dMltott elt'flr.
Növelttedit
-o_o
0__ -
66U4
66834-
1100
1100
(sökkenn
2013_ Sleptemberben ~
MUlt
._- 1------
2.
n
3.
önkormánvz_ti teMal"l'a és t4!fepüfésk@pieljár.sokmOködésittöJt$éce
... ..
Önkormányzati .datvllYOn felhuzn'l'dhol klpcsotddó inform.tikal fejfeslteshel kapcsolód6 Support dlja
95.
Ar.ny J.6nos Gimnázium és Által6nos Isltola tomatertem íelüjítán hmattámogatás
5.
96, 6.
Nyiregyhéza és T4:fsé&;e Slt!nnyvízelveletési it Sl~nnyvjmutinÍ$i ProEf.mil \lizi kótmO társulati hitel visUlfizettosenü kiecéuitése I Nyfregyh'lI Városi CutornamO tpit6 Vllglldalkodás! Társuletnak tört~n6 utaW:ssaf
-- I-
--
r-
ebb&beWtef
• vlut.I,tonyerhez4 'fa .... önkorm'nyutolt Ide,mit6 támopúnl
-- r--
0- j - 1100
2.160.112 e Ft~bltn &6.834 e Ft~b.n
6.oldal
1100
1100
1100 -
1100
1100
0.- ,-0-
._-
----~--
j--
1100 0__-
Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatai nak bevételei és kiadásai
9. melléklet ~LC:'
B.
A.
Timo.ati" blrtosrló megnevezése
Feladat m...-ése
l.
C.
E.
D.
2.
4.51.·41. sz. - 4911. sz. ldul.k kllzöttlgyü~6út épité.e (keleli körút) (~AOP pál"",.t)
T.... _ mq.I616
3. Közúti forgalomirányit6 központ létesftése, teM!zés (~AOP~2009·3.1.4/A)
5. Nylregyhá.. kerékpárlorgalml háló,atának fejle.,Ié", (~AOP - 3,1.3) Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermooális csom6pont . fele.,,, •• N Ir....mázán IKÖZOP-S.5.0-09-111
1. Belvá.osi terek integrált funkdób6vlt6 fejl."Iése (~AOP 5.u/B pálvázat)
r--
Nyfn!I;:Vháza és térsége szennyvizelvezetési és tisztitisi program megvalósltása
KEOPl
fo- ~vfregyház3 és Szatmárnémeti gazdasági müttmüködésének fejlentese (HU~ NyirSlatBer Európai Terület! nrsul.h létrehozása támogatá,) NvirSutSer EuróJnl Területi Társulás Társulá. támogatás)
működési
r- NYlrégyhá'. belterOleti útkál6..'ána. fejJeszté" n - ~)
,ETT~Európai
TerOfeti Társulás
23, NylregyhálO-Ungvá,·Munkáa vlziközma programja (ENPI) (pály;i'atlllner6) 24_
-
26.
-
27.
Nemzeti Fejle$ltés~ ÜovnökséJr
26042
184 245
35346
518000
101545
371449
1140713
984 195
200549
330000
198110
542232
126438
.-
63415
654753
1449151
2167985
63475
91539
164 992
262531
128481
21600
IS6087
106444
55462
486460
563559
1105481
61539
486460
1109783
1657782
552301
3927418
10140928
450612
14519078
5312198
10164 151
551317
16093666
1574588
237195
1524
412015
-
237195 319456
1364 890
413 539
.-
-- - -
178 759
310943
2085
122956
125041
6252
119610
119610
2089
151356
153445
33775
98646
55462
154 108
165112
42320
208 032
53924
1389
21895
23284
19825
15 814
45639
22 355 ._--
3500
600
1500
2100
1400
----
2290 922
176344
118189
-
1141220
---
._~--
1684 346
118789
606516
r--
-
1500
2000
----~
.
-
-
25274
14513
50000
225
3382
108783
23223
602
------
--
64 573
64513
26830
1556
1000
1000
428306
6826
4500
4500
_.-
7000
._--
Űgynökség
"-
-
~.
25274
Nemzeti FejlesztéSi
602
602
-- -
Qgynö.séR NFÜ ENPI közös I""vltóh._••
326349
435132
140056
288250
._-
Nemzeti Fejlesztési
űgynökséj
----
2683011
14062
Nemzeti FejlesztéSi
Ü.vnökség Nemzeti fejlesztési
öss
2657035
415794
közigazgatási és Igazságügvi Minisztérium Wekerle Sándor
5.5,0/B)-~á..tlllner6
_
1542304
52991
-------
2104 510
Mfnisztérium Wekerle sandor
Nyíregvh'za MJV Önkormánytata kötinM
3O.
319130
Közigazgatási és IgazságUgyi
O.vnö.,oI.
29. Móricz Z•. MelYei Könyvtil, TÁMOP Bibllobu51 pályázat 1.2.3-/11/1
538810
110109
223112
VÁT! HURO Közös Szakmai
3,Lll-12/21 el6Ités.itésl kllltséR
8 Móricz Zs. Megyel Könyvtár TÁMOP Összefogás a IltUlturálls szakemberek 2 . továbbkéD,ése 3.2.12-12/1-2012.003
277 433
269621
1449757
Ogynökség Nemzeti Fejlesztési ÜJ!Vnök,"
Nem~f!!ti FejlesztéSi
Egészségilgyl Alapellátást nyújt61ntézmények fejlesztése (~OP-4.1.2/A-122013-0004)·eI6késdtésl költséK
261018
180 OOO
Fejl~$ltési
NyiregyhAza MJV Önkormányzatának Ovodafejle5ztesi Programja {TÁMOP-
M6ra Ferenc Általános Iskola feJújltása n oktatási környezet minőségének 25. j.vltás. érdekében (~OP-4.1.1/A-12-2012-ooo6)·el6készltésl klllUéf
419
654 753
Alapkezetc5
(~AOP-3.!,2/A-ll p'ly'utl
29390 61444
485873
Alaptezel6
költsége fETT-Eur6pai Területi
29390
12622
Titká ..áa
RO Határon Átnvú!ó EavOttmal,ödé.1 Pr""raml
231291
249897
319730
491300
~jleS2tésj
O""nökséa
18. KEOP-2009-S.3.0/A'" kollégIum épületenergetikai korszenlsités felújftás
632492
650
110109
190 401
O.vnök.é.
r--
365
23117
5613
150956
ŰllVnöksée
Nemzeti
632121
249241
269621 13100
Nemzeti Fejlesztési
17. Cslc••rg6 Óvoda felújltá,a és bclvlté.e (~AOP-4,1.1/A·ll)
2L
Nemzeti FejlesztéSi
Ű.vnöks•• Nemzeti Fej!esztési
Salilt e.6
-
Qgynök,éJr
5.I.21D2-111
Kladá._
188453 234911
1529204
Nemzeti Fejlesztési
Nemzeti Fejlesztési
IS. Mú.eh5dó'i KÖZpOnt rekon.trukclója (AGORA) (TlOP pálvázat)
20.
O""nökséa
Nyfregyháza MJV belteri.llett csap-adékvíz n;!ndszerének fejlesztése (~AOP.
Tovilbbl "'ekben
c--'
Q.vnöl<sé. Nemzeti FejlesztéSi
..
16, Nyltnlktlk Óvoda folú/ltll •• és bővlté,e (~AOP-4,L1/A·ll)
19.
--
Nemzeti Fejlesztési
Nemzeti
12. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesItó .. (KEOP pályázat)
Te". "'ben
-
iÜ""nöksé.
Fenntartható kompl,. Slolgáltatá,fejleszté' é, funkci6bclvlté, Sóstó Gyógyfilrdll ~OP kiemeIt Pro'ok!l A nylregyház! örökösföld lakótelep rehabilitációja (~AOP-S_1.l/B2-12-Kl-2012ll. 00021
14.
O""nökséa Nemzett Fejlesztési Ü.vnöksé.
Nem2eti FejlesztéSi
9, Huszár lakótelep rekon.truk
K.
"--
188453
O""nökm
10.
395 195
J.
kladi. Ie FI)
mqel6.6 kiadás
,--
- - i---
OllVnÖkm
Nemzeti Fejlesztésl
8. ~rkerti lakótelep rekonstruk
13.
395195
Ügynökség
_.10........
Ft-ba , • """,.,
I.
H.
T.... _
To.ibb! "'"kben
T.". "'ben
Nemzeti Fejientési
Nemzeti FeJ1észtést
4. NylregyhálO·Nylm61& ke"'kpá.út épité. (~OP pálYálOt)
6
Nemzeti Fejlesltés:i
G.
eevétel leFt)
bevétel
-
F.
4500
--- ------
11192
Nemzeti Fejlesztési
Ü""nök,é. Nemzeti Fejles:ttésl
[ÜJ!Vnöks" ---~
9600
2211
90480
940
_6400~ ~.649~
1.old.1
-
_
5037~
r-
11811
9600 - - ,-_ -
91420
129000
..
25~_784~_
9495219
_ 14 392 194__
17192
2271
11871
940
129940
11192
----
fo6157522
.. 30945 535
38520
4957751
Nyfreavh". Megyel JogI! V~rO$ önkorm'ny,at. 2013. tvi költségvettsében terve>ett felújítási feladatok
l.
ri
A.
B.
C.
Intézmény melnwezés
FeI.dat
2013."
EaeszsécÜIYi Alaptil'tásJ tc:az..tóÓl (Szent I. utca}
,cL....
EPszséaü!lYl .....poll....II......6<6.
6.
Vay Ádám körút 7. felnőtt orvosi rendel6 felújftas. Kis 5ZTK homlokzati burkolat Javít's
4.
s.
erltdetiet61r.
Va,! kUm körút S. feinőtt orvos* rendel6 fefújítása
"~ihi$láfÓ e$eft':,
1-:- Euteri,;nc tszaki ÓVoda (fa$" u, l-3.u.)
D.
E.
F.
G.
H.
Módodus
2013.mm6d. eNllr.
201.. év,e
201$. évre
1991
7991
8021
8027
3000
3000
19018
19018
bales.etveuél'ies
au,....
E"'.rlinc [".ki ÓVOda T_h.", tEtel kÖ'l
_.
2013."1 mOd.
10. melléklet
radlatornelepek c~ré 'e
2500
lapgsun6 ré$tlelt!5 'aviU:$a beátAs miatt
1460 300
2460 900
2870
Estterlínc:: ~$!akf ÓVOda Nyin.t6l6s r elephely
9.
lui.. és tornaterem test@se. homlomti nyilászarók mázolasa !.
Eszterlánc ~suld ÓVoda Nap$U&ir lq:intétmérry {st&dion u.}
Udvari fónyomó ví:rvezeték cs5t()ré~vítJsa
ll.
Es:rterlánc tszaki ÓVoda Telephely (Sóstóhegy, ÁUom6s út,)
let6be-ázás mesuűntetHe. elektromot dugalj felhelyezése a "rbant.női mí.ihelybE
12.
Mrrnokz,ti nylhhzárók ($ereje, .ázeneedéIVe5 terv készítés, Euterl
10
fL. Gyermekek Háza Déli ÓVoda (~ereszt u.l 14.
Gyermekek Háza Déli óvoda ~ (Vécsey köz 29.)
gyermekmosdókban mosd~k cseréje, c$Jete~lj $lironnal Lilpostetd kifolyóínak és lapomt6 réllllleges javítjU beázás miatt balesetveszélyes térburkolat cseréje
Gyermekek Ház. Déli ÓVOda .I!!!:!dw~L~ {Kassa u.j
tet6M.iaz,t javitás, beads miatt, be1s6 festés
Gyermekek Háza Déli ÓVOda M.rulabokorT~~
tet6Mjazat javltoása bdzás miaU. be4s6 festés, bejárati ajtÓ csere
t 19.
Gyermekek Hiza Déli ÓVOda Telephety (Tünde utca)
(
1500 1200
1200
130
130
15000 1400
16.
~""..6f.lú'~... udvari $lennyvlz cutorna részleges cseréje cvökérbenewes
2870
lSOO
lS.
17.
1200
te.konyha kialakítása gazdasá,i ir0d4hol (ÁNTSZ el6ifásl
8.
5500
IIllitl1..
1377
1377
1020
1020
926
926
SIO
510
8S0
SSO
S 384
5384
845
845
325
325
b3lesetvesúlyes abhtk cseréje ablak~re
21.
210
22-
Gvermek" Háza ~fI Óvoda klnc::skere$6 taalnWmenv (Át1»d u.)
23.
CZit.ermekek..Hála Deli ÓVOda Teleehe!x iVécsex köl-29)
Bakuetveszé~j, térbu~~;
·avltása meglévó bejárati kapuk (1 db elvszárnvÚ és l db kétszárnyú)
I.......,
.......
~r"
'
- .
210 1500
1500
127
127 I
ÓVOda Telephely ( "",,""boko, 17.)
24. Gvermek~k
Hiu Déli ÓVoda KertYiros; úl($.rs6 Tqintélmény PL- (Dugonics u.In.sz) 26.
80
80
Belső fűtési vez@t'k részletes iavftisa Sz@reltkéménvburkolatának cseréje. $lúI1yoghálókés szalaefüggöny f~$:rerelése
40
4(l
Cu~€:iékvíl
PL. Tündérkert Ke~ti Óvoda (Kert u..)
~ ,9. 30.
Táguhísi tartálv beépítése
Tündérkert keleti ÓVoda U,.d T_Iio.úm'.' (U", F. u.32·34)
550
csatorna rész~~eré·e
550
121
121
Ereszcsatorna javítás, be"jzas megszüntetése,vakolatja\f!tás, csempe pÓtlása festés ·avlUs bea:'s miatt
125
IlS
2 cSQPOrtszobában fVlésl cs6....ez:eték részleRes cser~·e katasltrófavédelml el6/rás miatt 3 db tü:,aátl6 ajtó bftpité,se. letótérben
110
110
758
758
265'
2659
250
ISO
980
980
974
974
!24(l
124(l
280
280
700
700
2747
2747
vizesblokk felúJitása (padló. szennvvlzveleték csere, szaniter
fL ~
SÚ1.nem Nyug.ti Óvoda (Bú.tal utul
db termoSltltikus keveró csaptelep bú.JI/.é.. (..rt dobo.", kM,.1]
~~~em NY'
nedvHedt~nek: ~!'5a
1500
miatt
5ú,lMUen'l Nvugati ÓVoda Aranykörte Tlllint4zm'"y (Körte u, 41. sz,}
,lL
Udvari jMékok Kumiburkolat körüli elkormdt szqéfvel~ cseréje Gvefmekm0sd6ba 4 db termosztatikus Ic;ever6 cuptelep be~é.. (beép/'.tt nekrenvbe
37.
PL 8úustem Nvugatl óvoda Gyefmekkm1illint'zmény (Városmajor u.l.)
4(l. I
vizesblokk fal
lapostetö kifoly6inak és lapos.tet6 részIeK" javítása bNtás
p
~
Udvari szennwlzvezeték ~U2ulb elhárltása Gyefm~ba"
33.
~
3000
C"".)
6UZa$lém Nyugati ÓV'oda Gyermekkert T..intéz~~nv (Tőke u.)
csatorna $leU6zö 5tranl Idé ítése
2800
Yilesblcokkban össlefolvÓ cseréje. Slennyvbvezeték kiuell6lH lLerinc k()leiébe vezetése udvari szennyvíz csatornl részleges cseréje gyökérbenö.....s núatt
460
~
ÓVod._.... Kodály Zoltán Átt, Isk. (Epreskert u,IO. $l.l
44.
45.
IEgy$éae!ó Pedagóg!ai Szaks~oll'lat [Krú~ kÖl4-10.)
fL ~
.!L
16700
TetösVaetelé:r mennYt!'let vakolat ·avitás festés.
~t.t6héj""j'';,.", WdOl~Z's
'avítáu vakoll:t"avítí belsa festés
~t"""j.'dlób\lrkollIC5t!réJ'
~
a tornaterem leletti apostetó beáz4s. mi.u. F6zókon~ban mefíf'lyezet vakolat "avt'tás #esté.s. ~rlászáró zán;zerketet: ·.vltás.
Mótlct-lsiamond Altal_nos Iskola (Vir's u.)
693
693
1800
1800
bátesetveszélyes ttirburkollt cseréje I. ütem
460
Vizóril-tolózár csert\·e konyha beázás miatti vakol~iI:t ·avitás+festés
2500
32144
4867
37011
120
120
520
520
2194
2194
878
878
25000
98
98 150,
150
15000
1500
IO. melléklet
Nyl,egyhá.a Megyei JOIú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében terve.ett felujitá.! fel.datok
ezer Ft~ban
1.
A.
B.
C.
D.
Intrzm'nv meaneYelis
f:eladat
2013. év • redeti et61r.
2013. évi mód.
lapostetd SllleteléJ javítása al tsltol. és a tornaterem felett, beálás miatt. A tornaterem acéllefoly«:Aloma hószi eteUse.
SO.
el6ir.
E.
f.
G.
H.
M6dosltO.
2013. évi rn6d. el6ft•
2014. évre
2015. évre
985
985
2136
2136
180
180
balesetveSlélyes udvari betonburkolat felújítb•• küls6
p
Mória Zsigmond ÁlL Iskola VicHy Károly Ta.ínt,fzm,fny (Vécsey Kőz
rakUrak felú"ítiÍ5&..
27.)
billesetveszé!yes udvari betonburkolat felújitása,
2500
. én~ {+3Sm:l!
52.
lS00
tőbblet
Iskola udvar felőli bejárati ajt6 j.vítása MÓfici Zsigmond Alt. Iskola KertvjrosiT.. intHmény (Könyök u. l/a)
53.
~
is~ é~Oiet
fL
tornatermi tM1.ísdrók cseufe
~
homl.
l!~lászálÓ cseréje I.
ütem
10000
FZC-
tornaterem beá:u1s melSlüntetése
fL
hátsó udvari kaDu ·avitása
2 OOO
261
400
Torrratermi légbefúvó r~nduer javítása, anemosu't leuerelése
!fL
zsirfo.6 akna kíéoltése tfó.ói
Bem József ÁltaMnos Iskola Kazinczy F. Tqintélminv (Árok u.)
2 OOO
261
59.
400
80
80
249
249
80
80
2 OOO
Sz-ennwfzW'ze'!ék javftása, réslleles curéje.
61.
200 10000 12000
tornatermi öJtöz6k részJelles feltntá$b
Bem .hl15ef Álta~nos 15kol. (Epreskert u.)
200 10000
Sem József Általános 'skola Gárdonyi G. Tqinfftminy {Kórház u. 13. 62.
n.l
Bem József Általános Iskobt~~ Taclntézm«ny (Oros, F<5 u.,
Csapadékvíz csatorna 'avitása il tornateremben FütésrendSler javítása folyamatosan elmenő fűtési Vll miatt, c$bpadékc:ntorna javítása, tH oldalon elkorhadt homloktati fa I.amblhifl;\S c$eréje, balesetveSlélyes Ottlop újra építése, lnternetkábelezis az interakdv táblák számára
2090
2090
196
196
63.
~
GöJHosz Viktot spKiáUs Sllllkisftob ft ÁltaláoOllskobi {Báthory u. 30,)
földszinten vizesbokk ei6tti kölhl!ked6 csemDélé$e It! $lakiskolai t.nműhely tet6uerkentének javítása, a ,űtödéi ré$l "mennyezetének beálás utánij.vítasa
670
65.
~
iskolai vile$bloldt felú·ílAü 1. ütem
~ Arany JJnO$ Gimn, és Ált. Iskola (Ungvár stny.)
~telés,
~
la~tetd
70.
Arany). Gi~n: és Ált. l$kola Pet6fi S. T!.Iintézmén): 'Alma !I, ~~~,
főbe'árathozkerités
kész/tése 12 fm
Csapadék csatorna rendszer
~ Aranv 1. Gimn. és Ált. lsft Sz6l6slterti tagintézmény (Nvírszőlős
t~dUsa.
~~~.~-
284l)
400
400
200
200 650
550
Arany János GImn. és Ált. Isk. Saba lann/;: Att. Isk, (Igrice utca)
650
vakolat jayftás az ablakokn". es falburkolat javftása
8ales@tve51élves térburkolat 'a\lítása folyamatosan eJduiuló udvari cA;padfkcsatornil cseréje
550
625
625
430
430 20000
HomloklaU nvílhzár6k C$enfe I. ütem
Móra ferenc Általinos Iskola (Fazekas J. tér)
Baaesetvenéives torNtermi padlóburkolat cseréje Alapfokú K6lnevelési Intézmtnyeket Miik&:tttft6 Központ Öso,
tZL Zrinyi Ilona Glmmizium és KoKégium {Széchenyi u.
25000 65000
Ebédl6 el6tti f6bejárat fe;fagvott IépC$Ó kerámia burkoladnak cseré"e.
:!ó2S3
3486
280
29739
I
tllL Kölcsey Ferenc Gimnillum ISzkhenyi u.} 83. Vasvári Pi' Gimnázium IKls Ernd u,)
85.
kjJukad~sának
100
javftása
lift;.vi'" pincében lévd. réslben elkorrodált gázvezetek javitása, résVeees cseréje. dzenledélvesl~rv készítése. biztondgi . . _<1, . lefolyócsatorna tet6fedH javids, homlokzat, f6p.irkány átviudUA
100
270
270
84l)
84l)
1400
1400
tomatermi fotvosdf c5emMburkolat felűlvizsa"lata 'avit4sa
7S0
750
ÍI~stet6
450
450
beáizás mli:tt szigetelés iav(táisa
2 OOO
1708
1708
87.
Pinc'ben lévd hangszerjav(tó műhely és raktár vakolatcsertje szárltóvakolattat festés. páraáitereszt6 festékkel
1500
1862
1862
~
Kollérium; Wóvfz nyomásfokozó berendezés cseré 'e Kollégium: 7. emeleti vizesblokk és WC-k felujftása, folvosók
1000
115
715
16<'" KollélHJm: folyosók fs lépcs6hál f6tése - pOtmunka el6re
6000
4839
~
Vikár Sándor Zeneiskola (Kurt u,)
Bánki Domh Músz.alti
Kőzépisk.
és KoII. (Koránvi F. u.)
nem látható okolc. miatt
P!L
93.
Si.koi Sarna Kereskedelmi Szakközépiskola (Krúdy Gy u. 32. SI.1
KOIIé&ium lapo.t_tó b_ázás mialti ·••11....
Széchenyi István KÖlIaldasJci. Informatikai Szakközépiskola es
.KoU~ium:
KoNé ium iVaro~mai.g' u,l
(Városmajor u.) ft" konyha szel16neró rendster f(itesénflk lullÖflVálawáH
345
1511
1511
820
illO
4200
4200
4200
3700
1839
1839
84
84
Sportkoit: IÁrok ú.) A konvha szeU6net6 rendszer fútésének
f!~
kiAtőnviUa$1tása
SZKhenyi István Közgazd.úgi, Informatikai Szakközépiskola ~s
....
...
,
VlzÓfa-tolózár csere.
1000
4839 34S
F6z6konvhában tM szennwfzvezeték ueré e
91.
92.
2000
280
Homlokuti fa JM1ászár6k festése L ütem
~
43000
2~37.Sl1
t!L tllLl-
t!L
2840
elektromos hilánt újra szeretne, szerver ithelyezése étMzőben
77,
18.
160 391
'temel6 szivanyú
75.
~
160 397
Koflégium u. S4, SI.)
73.
~
mennyezet \takola~ ·ilvftás festés
...
I
IL
8000
beálásának mellszüntetm távhóveleték cMréje cs6törés miatt (étketd éslo:onvha alatti
69.
670
.
~.-
Nyíre,Vh',a MelYel JogI! V,"" Önkorm,"yzata 2013. évi kökségvetésében tervelOtt felúJ~úl felad.tok
ll.
10. melléklet
A.
8.
C.
D.
E.
tnwmény ~newzés
Fel.dat
20U.év eredeti eleir..
201ll. ...lmód. eNUr.
Médotit"
F. 1013. "'I mód.
«161,.
G.
If.
20U.me
2015,ft're
KOlleClum \ArOk utcai ~rtl
t
Vi:tesb1nkk földSliti uenn'l!lízvezeték cser~·é
.97.
Épűletgé~$! Múm:xi eUenőrús
fL InClédy Gv. Köz.épiskola, Szakiskol. és Kollégium
kollégiumban k:iiubdt radhitor tsenre
99.
!(O~I!B:jum I, emeleti zuhan~ló~ mosdó
5léchenyi t Közaazd.• lnfcrm. SnkkÓllpiskol;, é$Kollégium (Árok utcai 100. Is.onkoli<'rium'
1040
1040
166
166 80
wc felü itása
6284
80 6284
ISportkotlée;ium: Vilesblokkolr. felú"ítása t ütem
13000
13000
3700
9300
Koliegiumi konyha szellózé rendszer kia!ak{tása áthuIOdó
17048
1700l
4200
12848
98
98
Széchenyi ls'~n Közcatdasáei. Informatikai Szakközépiskola és
101. Kollégium (Városma·or u.]
,!!!L
Zav Anna Gimmzil,iM, EiéSlségűgVi Slakközépiskola és Kollégium
IC.. lád u.l
Hll.
a6tbrés hel!#eállítísa, dt,ni!ulás elhárfUs: Kollégium; KűlS45 árnyékolók felújhá$l, m,úotás.a UI. ütem(ut<:at homlokzat}
104. KörépfoklÍ Köz....lésIlntúmény_ M U _ Központ !ím.
I 'la;.
MórlCI Zsigmond Nlegyei ~ VárO$i Könyvtár 5,.badsá. 'érI
2500
2180
so 948
61186
41SO
3a;O
3050
9«
9«
2180 72n
54009
1000
ft. harmadik emeleten al elótérben és • kÖllekeókben a
adtóburkolat cserf'e {280m2} + staUb:i nakvélemé:nlj
Vád M, Müvel6dési Kólpont J6savármi Mú....et6dé$i hál (Ungvár stnv. :106. 33·...1
FútéskorSlerűsítH
VAti M, NlÜYel6dési Kölpont Jósavárosi Mű ....elódesl hál (fefs6sima ·107. furulya u.31)
Tetó1av(tás homloknt "iJyjtás
108.
Sa'át hatáskörben végrw'tott f~~
109.
Pénmaradványból melVlllósuló felúj{tás
I
110. Intézmény! feh,íjhások Ö$Slftflt 111. TartaJékftret
OMmettsc!tló
D. epűlet tető felú'ítás Kos!iuth tér felöl al abJakpárkányon a aatambok elleni védó tiískkék ue:retése, pótlása és helyr~'lIItást munUlatai
114.
önkormányzat
Városfejlesztési kiadás
~
lakAsfelójltás
~
Zőld
V'rOÁizemeJte:tés:J Ut. 'tt.1 «1I'lott fe:ladatok
Nylrséci Többe.1U Klstérsécl n ....lö.
Fel"""
~
Gondozási eivsél:kénti .Ikerités 'átszóudvari eszközök
B!..
Küls6 $le:nnwfzve.t~ték cser-é 'e tetÓSliaeteles és bel$Ó vaKotat festés javítás ("terv, "képest több szil:, Jiivitás szükséus
Bóbita
Bölcsőde:
(Tass u.)
1lL.
~ ~
1"182
59000
10000
20000
20000
15400
Őlike
374
374
2063
21925
23988
829
829
182376
182376
8ök:s6de (Vécsey
kc)];
lll.
fR. Katica Baksóde {Töke u.}
4750
45000
45000
5 OOO
5 OOO 468000
468000
2013.... ert'detie:llSir.
257162
671902
,,u064
74_
2OU....lmód. el6ir.
_'tá,
2013....lmód. el6lr.
2014. évre
32939
2 OOO
2000
2000
700
1240
1240
512
512
700
700
az int~lmény be:1s6 fúté5i N:'ndSler le1újításának terve:rte:tese kMteJi terv + köl~rvetés ké$l(tffi!:}
l OOO
500
500
Vizesblotdc. feJú'ftása
1800
1800
1800
Küls6 szennyvizwleték cseréje, csapadékvll csatorna bekötés. tereprenOel's
4000
4000
4000
307
307
feln6tt WC lefoiV~ cseté é ~16
133.
4750
32939
lapostetó ,észletes javhása bdús mian. bels6 vakolat'avltás fest's
128.
alatti fűtési Wile:lék me&hjbásodásána~ ~ftásít
800
800
134. Mk:imackó Bölcsőde {Stadion~
Vizesblokk felú1ítJisa
800
800
800
P
VitesbiQkk felú'ítilÍSa
6000
2960
2960
Babahál Bölu(5de (Krúdv Gy.u.)
136. U7. _ir•• Bölcsőd. {Malom~5·1 138. I "",úf.,vo 831csóde (f...k"J."rl
külsc') terasl fefú'ítás Tet5cserepe14s javftása, födém hc5sllg*telés, bels6 festés 'avíUs nomloklati fa nyilástArók cser'je
139. Slociális Gondozási központ id6sek klubja (Csahlid u. )
helyl$éaek össunvitása
140. Szociitis Gondoúsi Központ kiósek IClubja (Rozsnyal u. 3,)
Tet6héjuat javítása beáús miatt, belsö h!:stés
141. Ö$szeftft
felMlmOlási télú pénzHlk& 't_dis
200c
1240
854
1871~
123. Mindós$lHen
200c
2426
fenntartá~
Közutak,hidak
59000
UH
Ben« Villa é~iiletén balesetvesl~e'há,ílása
SvglIgeti vermek Odül6 felu'ítása
1<14942
141036
Irodah':t feh.íjitás
122.
124.
1572
35000
4150
~
346 615
370
NLC kezelésben IM épületek kivitel munkái
1117.
~
1'~
150
17U98
Örökösfoldí sportpálya rekonstrukció
~ ~
346 675 137m
112. Mindösszesen
rUL ,.,lt;'rmesterl Hivm!
ISO
1140
1140
1200
1200 500
500
400
400
1200
19209
350
18300
18009
350
2_
2015. év,e
Nviregyhá~a Megyei Jocú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai
11. melléklet
ezer Ft·ban
I
~
A.
1.
Feladat me,nevezése
Összes költsé,e
Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (tAOP. 3.1.3)
3.
Új autóbusz megállóhelyek létesitése
4.
~rkerti lakótelep rekonstrukciója (~OP pályázat)
984795
5.
Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)
542232
8.
Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)
9.
Cs.padékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2013.
Nyíregyház. és térség. szennyvízelvezetési és tisztítási program megyalósítása 10, IIKEOPI 11. Sportlétesitmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati öneró) Városi és el6városi közösségi közlekedési rendszer és intermodálíscsomópont 12. fe'Iesztése Nyiregyházán jKÖZOP-5.5.o-09-lll Móra F. Altaláns iskola felújítása a, oktatási környezet min6ségénekjavitása 13. érdekében ltAOP-4.1.l!A-12-20124Xl(6) Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP ÖSszefogás a kulturáli. szakemberek 14. továbbképzése 3.2.12-12/1-2012-003
15. Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Bibliobusz pályázat 1.2.3-/11/1
538870
I
D.
C.
2.
Fenntartható komplex szolgáltatásfejle,,!é. és funkció bővíté. Sóstó Gyógyfurcló 6. IIÉAOP kiemeit proiekt) A nyiregynázl Örökösföld Ilkótelep reh.bilitációja (EAOP-5.1.1/B2·12-K1-20127. 00021
I
6.
Terv évet me,el6zll kiadás 419
E.
I
F.
Kiadási el6irányut (eFt)
2013
2014
2015
261018
277433
7000
7000
35 346
578000
371449
14062
330000
198170
63475
654 753
1449757
128487
27600
1657782
61539
486460
563559
546224
441779
221
41558
200000
200000
16093666
5372198
10164151
557317
129577
44577
45000
393700
269621
110109
428306
140056
288250
11871
9600
2271
129940
129000
940
29000
2167985 156087
15000
40000
12. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása
1.
A.
B.
C.
D.
Átadásra tervezett
Bevétel
Kiadás
Állami támogatás
E. 2013. évben javasolt működési támogatás
ezer Ft-ban! F. 2013. évben javasolt felhalmozási támogatás
2.
Szociális intézmények
240481
1486583
600807
626995
18300
3.
Szociális intézmények mód. előír.
240481
1449171
563686
626995
18009
4.
Szociális intézmények módosítás
3098
1385
5.
Szociális intézmények mód. előír.
19394
6.
3098 240481
1452269
563686
628708
Human-Net alapítvány
89520
67054
22466
7.
Hozzájárulás a működési kiadáshoz
15567
8.
Hozzájárulás a működési kiadáshoz módosítás
9.
Hozzájárulás a
m(Jkődés; kiadáshoz
mód.
15567
-
3000
elő;r.
12567
3000 12567
i ,
10.
ll.
12.
ÖSSZESEN:
240481
1554356
630740
663741
19394 .
Fmansztrozas; forma lIáltozas mIatt pénzeszkoz átadás (állami támogatás)
MINDÖSSZESEN:
395427 1059168 Pénzeszköz átadás mindösszesen
19394 1078562
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi el/llrányzat felhasználási ütemterve
1. 2.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
Mel"tYe14s
2013. évi t...
Janujr
F.bro6r
M6r_
Áprili'
M6J...
Június
JUti....
A..U$ztus
Szeptembe,
OIIt6b4!r
November
December
li'lt.!.!.!c
3.
Inléz""'nyl ""vétel
4.
Polg'rmesterf hivatal
5.
MOl<6clfsl ""vftel
6.
!«l.hotolml ""vftelok
7.
- illetékek
8.
o
9.
- átengedett közp. adók
helyi ad6k
10.
-SZJA
ll.
• gépjármű adó
12.
. termőföld bérbead. adó
13-
• birság pótlék é, ellYéb sal. bev.
14.
T6maptjsok
15.
- helyi önk.~L Müköd"$ének és ágazati felad. tám.
16.
~ kŐlpontosltott
17.
- települési önk.kulturális feladatainak Um.
eldfranyzat
1670102
126556
128056
162070
148625
162929
104332
56355
82694
156106
182133
175011
185235
201392
16220
16220
16220
16220
16220
16220
16220
16220
22962
16230
16220
16220
3ln660
39570
39570
39570
39570
1137280
39570
39570
74508
1549780
59570
59570
59532
7843000
41800
65600
2922600
114900
245300
63300
56700
76500
3137 OOO
157500
81500
880300
360 OOO
4 OOO
5 OOO
145 OOO
9000
15 OOO
6000
5 OOO
3000
135 OOO
20000
8000
5000
1791
74
70000
6033
6033
6833
6833
5833
5833
4833
5837
5333
5333
5433
5833
3822614
286378
286 378
286378
286378
286 378
286378
286378
286378
382878
382878
382878
382956
701185
4701
4701
4701
4701
4701
5154
7037
7037
7037
7037
7037
7041
1144 740
64 095
136105
64 095
64 095
64 095
64 095
64 094
64 095
67664
64 095
64095
64097
70045
70045
70045
24059
24059
24059
36612
46410
98327
46412
41200
33859
3467
6824
6824
11778
13824
18252
41222
11824
11824
12826
11100
11100
11100
11150
11162
11222
18.
"egyes jav. pótló támogatások kieg.
585132
19.
- egyéb központi támogatás
138665
20.
- önkormányzatok klegbtít6 támogatás
66834
21.
-ad6uágkonszolidáció
51822
22.
Felh.lm. fs t6l<0Jol. bev.
23
• tárgyi e. és immat.j.ért.
510200
24.
· egyébfefhalmozási bevétel
290000
25.
T~moptis
1717
51822
27 OOO 24166
24166
67199
24166
27199
44166
108200
20 OOO
100 OOO
100 OOO
135 OOO
20000
14166
17199
17199
12034
9166
9174
frt<1!kO _telek
26.
-támogatib értékO müködési bev.
27.
-támogatás értékO felhalmoz.isl bev.
28.
Vql....... JI""," péft'.Slk~Bk
370413
2463
2463
12398
72508
72509
61508
40734
30936
21371
23385
8937
21201
11635572
497873
736041
2377132
885297
794 738
1207664
889692
731893
1753101
277 521
669278
815442
100
100
100
100
100
100
100
100
1100
1100
1000
1000
1000
29.
-működési c.pénzenk.átvétel állam h. kivűlrdl
3659
30.
·lTP benzetés viziközmú hitel
4000
31.
·felhalmozási c.pénzeszk.átvétel áJlam h,
32.
13. melléklet ezer Ft-ban
kivúiről
3659
3000
1000
-beruh.,ási céhl péo,eszkö,ökálvét.1
33.
T~mo••U.1
34.
Pfnzmerodv6ny
35.
aeruh6úsl hitel
kOi_Bk vI_tOI;;'e
MOkl!dfslblt.1 36.
lefttttlek kSleHl'I
37.
Fo1yósUmlahltel
38.
Bevételek öRteMn
39.
KIADÁSOK
40.
KGzpontl kl!1lSégvetfs
41.
V6rosfejlentfsl klad_
42. 43. 44.
Folhelm",ilsl h~el/X_ny tM...té..
45.
MOkl!dés' hltell6r1esrté...
46.
ÁtllÚZód6 klad_
47.
KI_oIc~e"ft
68520
35210
2210
2210
5210
2210
5210
2915863
2210
2210
5210
284 868
643218
4199
43218
2325576
221
2210
200 OOO
400000
2630995
2325576
37674758
1219284
15226118
6180018
1708486
2892375
1945367
4264269
1537587
7570608
4014396
11187532
2932148
37674758
1219284
1522688
6180018
1708486
2892375
1945367
4264269
1537 587
7570608
4014396
11187532
2932148
9037821
346941
387281
968 616
494 607
586 837
781471
771935
859224
1208369
982495
801275
848770
15458655
715055
1121997
689921
1011534
1144868
2407901
1297151
1666 993
2479670
662980
1104631
1155954
Ifttfz""'nyl kl.disok
6943734
506814
554 035
576933
561258
560350
452345
305124
404187
769160
760865
795753
696910
PolPrmosterl Hivatal
2766 375
214566
209 752
212138
252425
218619
228593
2S5108
270285
225777
243329
213770
222013
981608
613552
115831
159896
92329
2486565
96296
2325497
32386
32386
37674758
1783376
2273065
3157456
2319824
2510674
6311638
2629318
3200 689
4875258
2649669
2915429
3048362
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013-2014-2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása
14. melléklet
Ezer Ft-ban I A.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.
B.
2013. évi
Megnevezés
előirányzat
C.
o.
2014. évi irá nyszá m
2015. évi irányszám
I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belülről Továbbadási célú működési bevétel M(iködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. Működési hitel M(iködési c. értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás MOködési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre Továbbadási célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai MOködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési hitel visszafizetése Működési hitel kamata Maködési c. értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen Működési hiánv/többlet
2189799 8274791 5580692 95833 877582
1896539 8884840 4475164 120 OOO 1250000
1991366 9329082 4698952 130000 1300000
284990 19659263 3420301 902219 7294438
16626543 3429295 913 616 6650000
17449400 3497881 931888 6700000
4394548
3433626
3502299
2486565 97502
423148 143671
423148 109 638
93203 18768 685 890578
400000 15393356 1233187
400000 15564 854 1884 546
511804 290000
250000 350000
300 OOO 300000
101139 11639069
4291857 3100
2500000 3100
165000
40000
2630873 18015495 16404637 929064
5059957 5112088 175 OOO
3143100 3980705 70000
108024
150000
150000
147 OOO 3000 981608 332740
4000
4000
594630 257426
590721 232220
30000 2325576
79909
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkorm. felhalmozási és tőkejellega bevételei Egyéb felhalmozási bevétel Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. belülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. Felhalm. célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa befo Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson belülre Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Befektetési célú részesedés vásárlás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalm. célú kiadások összesen Felhalmozásl hiány/többlet ÖnkormánY!3t bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen
2160872 38520 643218
-
18906073 890578 37674758 37674758
-
6293144 1233187 21686500 21686500
-
5027646 1884 546 20592500 20592500
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata Z013.évi sport célfeladatainak előirányzata
15. melléklet
ezer Ft-ban A.
1.
2.
Megnevezés
B.
C.
O.
Személyi Juttatás
Személyi juttatás járulékai
Ellátottak pénzbeni Juttatásai
E. Dologi
Kiemeit c:sapatsportágak módosítás
8000
4.
Klemelr csapatsport6gak mód. el6ír.
8 (}()(J
S.
Parasport, fogyatékosok sportia
6.
Egyéb csapat- és egyéni sportágak
8_ 9.
Szabadidősport
ll.
Kiemelked6 sportrendezvénvek
. - --
Sport ösztöndíj rendszer módosítás
2920
27
Sport IJszt6ndij rendszer mód. eliIír.
2920
27
18. 19.
20.
21. 22. ~.
60000
60000
-
-
Sport ösztöndíj rendszer
14.
17.
Mllködési kiadás összesen
--
13.
16.
Tartalék
Mllködési céhl pe. átadás
Utánpótlás-nevelés támoll.(Nvírsull Kft.) Egyéb támogatások
lS.
H.
Nvirsuli Diáksport támollatás
10.
12,
G.
Kiemeit c:sapatsportágak
3.
7.
F.
Mobi! mŰjégpálya (jégidő vásáriás)KGY hatá rozattal e If. Mobíl műjégpálya (jégidő vásáriás)KGY határozattal elf. Módosítás
·
-
·
10541
Mobil mOjégp61ya Oégld6 v6sárl6s)KGY hotározattal ell. Mód. el6ir.
10541
·
Felújítás
K.
J.
Beruházás
l.
Egyéb felh. Felh. célú pe. célú átadás kiadások
M. Felhalmozási kiadás összesen
-
-
60000
-
2000
2000
8000
N.
Mindösszesen
60000
52 (}()(J
60 (}()(J
2000
-
18000
18000
20000
20000
4000
4000
56748
56748
3000
3000
-
3000
14000
14000
-
14000
7000
7000
-
7000
-
7000
2947
-
4053
7000
10541
10541
10541
-
-
18000 20000 4000
. - _.
56748
--
10541
-
10541
-
10541
.
13400
-
5219
---
Városi úszásoktatási program Városi IÍszásoktatási program mód. elmr.
Eredetleltllrinyzat Módosított ellilrinyzat Módosltás ~osi!ott elllfrinyza_t____ ~__
I.
-
2920 2920
.
-
27 27
-
· · ·
-
.
18541 18541
· ·
.
13400
13400
5219
5219
208689 200 508 21488 179020
208689 200508
200508
-.
.
---
· · ·
·
· · ·
-
-
.
.
.
-
208689 200508
.
200 508
I
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata
16. melléklet
ezer Ft-ban
A. 1.
Megnevezés
8. Személyi juttatiis
2.
Idegenforgalmi (TOM) Iroda
3.
Idegenforgalmi (TOM) Iroda működtetése módosítás
4.
Idegenforgalmi {TOM} Iroda mOklJdtetése m6d. e/6ír.
5.
Nyírség J:letmód Turisztikai Klaszterpályázat
6.
Nyírség J:letmód Turisztikai Klaszter pályázat módosítás
7.
Nyírség t/etm6d Turisztikai K/oszte, pályázat m6d. e/6;r.
8.
ÖSSZESEN
·
Ö SSZ E S E N m6dosftés
· ·
9.
10. ÖSSZESEN rn6d. ellllr.
C.
O.
Személyi juttatás
Elliitottak pénzbeni
jiirulékal
juttatása!
működtetése
E.
Dologi
F.
Tartalék
G.
H.
MCiködésl célú pe.
Működési
átadiis
összesen
kiadiis
28000
--
28~
.:.28000
·
·
28000
-
28 ()(J(J
28 ()(J(J
·
· ·
· ·
Felújítás
J.
8eruhiizás
K.
L.
Egyéb felh. célú pe. iitadás kiadások Felh. célú
M. Felhal· moziisi kiadás összesen -
-,
N. Mind·
28000
15000
15000
-
15000
- 15000
·
• 15000
.
43 ()(J(J • 43 ()(J(J
·
·
.
· ·
Z8 ()(J(J Z8 ()(J(J
.
43 ()(J(J 15 ()(J(J Z8 ()(J(J
· · ·
· · ·
·
· ·
. .
-
· · ·
-
I
összesen
- 15 OOO
·
·
I.
. 43 ()(J(J • 15 ()(J(J Z8000
!
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi külügyi és EU-s célfeladatainak el6irányzata
A. 1.
Megnevezés
8.
C.
O.
Stemélyl juttatás
Személyi Juttatás Járulékai
Ellátottak pénzbeni juttatásal
f.
G.
H.
Tartalék
MOködési célú pe. átadás
MOködési kiadás
E. Dologi
Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények kiutazások Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, 3. rendezvények klutazások
Felúj/tás
J.
ezer - Ft-ban L.
K.
8eruházás
összesen
2800
2.
I.
17. melléklet
Felh. célú pe. átadás
Egyéb felh. célú kiadások
-
N. Mindösszesen
2800 .- r----500 -
2800 -
M. Felnalmozási kiadás összesen
~.
500
500
500
900
900
Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.el/Sseg.)
1500
1500
1500
7.
Pá/vázot; alap (okt.int. nemzetk.kapcs.el6seg.J mM. e/6ír.
1420
1420
8.
Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok
4.
Megbízásí díjak (tolmácsolás fordítás egyéb)
S.
9.
185
315
Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladelok méd. előlr.
10. Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs.
elős.
.-
~.
11. Pályázati ö nerő "aktiv Európai Polgárság"
12. Pályázati önerő"aktív Európai Polgárság" módosítás
-
13. Pályázati 6neró "aktfv EUTÓpal Polg6rs6g" m6d. elÓi,. 14. ÖSSZESEN 15. Ö 5 S Z E S E N méd. el/lIr.
315 315
315
.
85
700
700
776
776
200
200
1500
1500
1185
1185
315
315
-
7700 7696
85
-
16. ÖSSZ E S E N módosftás 17. ÖSSZ E S E N mód.eltllr.
85
-
-
.
118S
.
6511
-
. -
-
1420
-
776 200 1500 -
-
.
8100
-
8096
-
700
1185
-
6911
-
-
-
-
1185 315 8100
-
-
.
8096
- 1185 6911
Nyíregyháza M. J. V. önkormányzata 2013. évi kulturális célfeladatainak elöirányzata
18. melléklet
ezer Ft-ban
1.
2.
A.
B.
C.
O.
E.
F.
G.
H.
Személyi Juttatás
Személyi juttatás járulékai
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Dologi
Tartalék
MOködési célú pe. átadás
Működési
Megnevezés
Közművelődési
megállapodások
3.
Pályázati
4.
Pályázati önerő módosítás
S.
Pályázati öner6 mM. e/61,.
6.
Köztéri alkotások felújítása
7.
Szakértői
8. 9.
300
-
önerő
1000
. - '-.
-
ösztöndíj
--
11. Sz-Sz-B. Megyei Szemle 12. Sz-Sz-B. Megyei Szemle mód. e/6ír. Első
K.
L
Felújítás
Beruházás
Felh. célú pe. átadás
Egyéb felh. célú kiadások
-
.- -
világháborús emlékmű karbantartása
2400 2400
2400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
N.
M. Felhalmozási kiadás összesen
Mlndösszesen
300
-
300
1000
·
1000
1000
-
1000
.
.
SOO
500
300
300
·
300
2400
-
2400
·
-
2400
Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok)
14. O S S Z E S E N: 15. O S S Z E S E N: mód. előir. 16. O S S Z E S E N: módosítás 17. OS S Z E S E N: mód. el6ír.
-
J.
-
10. Kiadványok támogatása
13.
1000
drjak
Művészeti
kiadás összesen
I.
200
200
1000
1000
500
500
1000
1000
4300 3800 1000 2800
6700 6200 1000 5200
.
500
-
500
-
-
500
.
.
-
500
-
.
-
-
200 1000 500
-
1000
500
7200 6700 1000 5700
-
500
.
500
.
-
·
.
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
1. 2. 3.
A.
B.
Mecneve.é.
Személyi Juttatás
C. S1emélyl Juttatá. 'árulékai
D.
Ellátottak pénzbeni luttatá•• 1
E. Dologi
F. Tartalék
G.
H.
MOködésl MGködésl C~Ú pe. átadás kiadás összesen
I.
Felúlltá.
J. Beruh"".
19. melléklet
K.
ezer Ft-ban M.
L
fByébfelh. Felhal-mod.. Felh. célú pe. átadás célú kiadások kladh össtesen
N.
O.
Vlssz.Mlnd-ö...esen Igényelhet5 összeg
Rendszeres pénzben ellátások: Ápolási díj
4. 6.
Ápolási díj Ápol6s1 dl} mM. el6lr.
7.
Rendszeres pénzben en. összesen:
9.
Rendszeres pénzbeh ell. ömesen: mód. el6lr.
8. 9.
Rendszeres pénzben ell. összesen: módosit'. Rendszeres pénzben ell. ölnesen: mM. elIlfr.
10.
Eseti pénzbeN és term. ellátások:
.
·
·
-
-
140400 155400 140400 155400
140400 155400 140400 155400
·
155400
155400
140400 155400
· -
·
.
·
140400
·
155400
·
155400
·
ll.
Átmeneti segé"L
42000
42000
12.
RendkívüllltVremekvédelml támogatás
15 OOO
15000
15000
14.
Rendkfvülll1'Pltmekvidt!lml t6_otds mód. el6lr.
lS. 16. 18. 19. 20.
lakásfenntartási támogatás
11000 32000
17000 32000 10000
Temetési sellélv
10000 10000 20000
17000 32000 10000 20000 20000
KÖlgyÓgyellátási igazolvány Közgy9gy",16t6sll~mIvdny mM.
el{!fr.
Kőztemetés
12000
12000
2l.
Természetben nyújtott egyéb ellátás
10000
10000
22.
Terméuetben nyújtott egyéb ellátás módosítás Tl!!nnész~n
60000 70000 3140 3140 3333 3333 110000 3000 14018 254000 271018 66473 343491 394400 432418 66473 498891
60000
23. 24.
nydjtott egyéb ,,"át6s mM. el6lr. MegeléileRezelt gyermektart •• módosítás
25.
MI!!!lt:/6/eQezat !Wt:rme/ctl.lrtds mód t:1{!fr.
26.
Ottnon teremtési támogatás módosítás
27. 28.
Otthon teremtéslt6_ot6s mM. ellllr. Adósságkezelési támogaUs
29. 30.
Nyári slociális gyermekétkertetés Ny'rI szociáli. gyermekétkeztetés mM. ef6lr.
31.
Eseti p~nzbell
32.
Eseti pénzben és term. ell. össz. mód. eIIl1r.
~S
33. 34. 35. 36. 31. 38.
Eseti pénzbeli és term. ell. össz. módosítás
term. ell. ös... eredeti elIlIt.
Eseti p~nzben és term. ell. össz. mód. el5lr. Onkonn'nyzat ösnesen eredeti ell5Ir. Onkorm'nyzat összesen mód. el6lr. Önkormányzat összesen módosítás Onkormányzat összesen mód. eI6lr.
· ·
.
· · ·
.
·
. · ·
·
1. oldal
42000
20000 20000 12000 10000 60000 70000
-----
70000 314C
314C
3140
3140 3333 3333 110000 3000 14018 254000 217018 66473 343491 394400 432418 66473 498891
3333 3333 110000 3000 14018
·
254000 66473 343491 394400 432418 66473 498891
-
·
2n018
· ·
· -
----
· ·
·
-
·
.
.
-
·
~
Nylregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
B.
C.
O.
E.
F.
Személyi Juttatás
Személyi Juttatás Járulékai
Ellátottak pénzbeni luttatásal
Dologi
Tartalék
A.
39. 40. 41. 42.
Megnevezés Rendszeres pénzbeli ellátások: Rendszeres sloeiálís s.
Rendsz",,,. uacldlls s. mód. elIJIr. 43. Foglalkoztatást helyetesít6 támogatás 44. Egészsé.,ikárosodottak rendszeres szoc.segélve 45. Egmségkdmsodottak rendszeres szoc.s~i11ye mód. 46. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 47. Idllskorúak íáradéka 48. Normatív ápolási díj 49. Ápolási dr SO. TB 51. Rendszeres pénzbeli en. összesen: 52. Rendszeres pénzbeli ell. ősszes"'.: mód. el6lr. 53. RendszerH pénzbeli ell. ÖSSZHen: módoslt's 54. Rendszeres pénzbeli ell. öss_en: mód. el"lr. SS. 56.
Eseti pénzbeli és term. ellá"sok: Egyszeri kiegészít6 gvermekvédelmi támogatás
57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.
ÓVodáztatbí "mogatás Norm.tlv I.kásfennt.rtási támogatás Es"'tl pénzbeli és t_o ell. össz. Polgilrmesterl HIvatal ÖSstHen Polgármesteri Hivatal össz""",n mód. el6lr. PoIcilrmesterl Hivatal ösSIesen módosftás Polgilrmesterl HIvatal összesen mód. ellIIr.
"-
",Nr.
G.
H.
MGködésl célú MOködésl pe. átadás kiadás összesen
65000 59000
65000 59000
660900
660900
18000 24000 1800 1100
18000 24000 1800 1100
19423
19423
I.
J.
FelúJltás
Beruházás
19. melléklet
K.
l.
M.
N.
O. VIssza- i Felhal-mozásl Felh. célú pe. Egyéb felh. Mind-összesen Igényelhet/! célú kiadások kiadás összesen átadás összeg
-
65000 59000 660900 18000 24000 1800 1100
58500
528720
16200 1620 990
.
-
.
-
.
-
.
.
-
-
.
-
.
. -
-
-
-
766223 766223
766223 166223
766223
166223
67500 6500 195 OOO 269000 1035223 1035223
67500 6500 195000 269000 1035223 1035223
1035223
1035223
2. oldal
19423
-
-
-
-
.
,-
-. -
.
.
.
.
-
-
-
-
-
766223 166 223 166223
-
14567
-
67500 6500 195000 269000 1035223 1035223
-
1035223
620597
67500 6500 175500 249500 810097
.
20. melléklet Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 20U.év
I
A.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Működési
B.
Működési előirányzat
Megnevezés Intézmény működési bevételek Közhatalmi bevétel Önkormányzati támogatások felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérűlése
(eFt)
2189799 8274791 5580692 877 582 95833 30000 17048697
Költségvetés bevétele flnansz. nélkül
D.
I
C.
bevételek
kiadások
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati) Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése
eltSírányzat (eFt)
3420301 902219 7155621 236319 79909 4394548 93203 16282120 766577 2486565 2325497 161068
Költségvetés kiadása finansz. nélkül
12. Többlet összesen 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Működési c. előző évi pénzm. Igényb. Hitelek bevételei Működési hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszlrozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen
284990
284990 17333687
Hitelek Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Felhalmozási hitelek törlesztése Flnanszlrozásl kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen
-
Egyenleg Működési
2486565 18768685 1434998 1719988
.
hiány összesen
Nyíregyháza MJ. V. Önkormányzata felhalmozásl célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 20U.év
A.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
B.
I
Felhalmozási kiadások előirányzat
Megnevezés Intézmény működési bevételek - felhalmozási afá visszatérűlés Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz TámogatáSi kölcsönök visszatérűlése
(eFt)
2160872 801804 11639069 101139 38520
Költségvetés bevétele fInansz. nélkül Hiány összesen Pénzmaradvény igénybevétele Hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszlrozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen Felhalmozási hiány összesen Hiány mindösszesen
D.
I
C.
Felhalmozási bevételek
Megnevezés Dologi kiadások (egyéb folyó) - felhalmozási hitel/kötvény kamat Beruházás Felújítás Felhalm. célú pénzeszközátadás Kölcsön kiadás Befektetési célú részesedés vásárlás
14741404
Költségvetés kiadása finansz. nélkül
2630873 643218 643218 3274091 18015495
Hitelek
el6irányzat (eFt)
Felhalmozási hitelek törlesztés e Flnanszlrozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen
-
-
-
-_..... -_...... -_......
~_
......
_._
....
~_
......
__
-
......
--
~~
-
332740 16404637 929064 108024 147 OOO 3 OOO 17924465 3183061 981608 981608 981608 18906073 890578 4164 669 5884, 657
I
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
1.
A.
S.
C.
Megnevezés
Lelárat
Hitelt fOlyósftó SIerv
E.
D.
2012.
I
XII. 31.
törle51tés
2.
!'anel !'Iusz hitel II. (CIS)
2021. szept. 30.
CIS Bank Zrt.
96838
11167
3.
Kötvény (CI Bl
2032. már<:. 31.
CIS Sank Zrt.
5293369
274725
4.
Beruh.a XXl.sz. isk. (2004. MFB)
2015. szept. 20.
MFS Sank Zrt.
77141
5.
Beruházási hitel (2oo3.){1.195.267 eFt)
2017.•zept.30.
OTP Sank Nyrt.
362112
6.
MFB hitel (2005.) (639.521eFt) !'anel Plusz hitel I.
2020. dec. OS, 2021. márc, 05,
OTP Sank Nyrt.
7.
OTP Sank Nyrt.
8.
Beruházási hitel (MFB hitel) (2006)
2016, jún. OS.
OTP
Sank Nyrt.
F.
G. 2013. évi hitel konszolldácl6 törl.támog. átvállalással
I
I
H.
I
felvétel
3503634 50142
21. melléklet
r.
J.
K.
l.
M.
N.
kamat
2013. XII. 31.
Hitel törlesztés
2014. évi kamat
2014. XII.31.
Hitel törlesztés I
872
85671
11167
754
74504
11167
96289
1515010
79738
61282
1435272
79738
3567
26999
1286
1867
25713
25713
72400
31584
289712
72400
22 545
217 312
72400
318801
39880
5905
278921
39880
5047
239041
39880
319846
38928
3811
280918
38928
3267
241990
38928
147936
43624
2212
104 312
43624
1470
60688
43624
9.
Beruházási hitel (MFB hitel)
2016. Jún, OS,
OTP Bank Nyrt.
25314
17496
213
7818
7818
30
10.
Panel Plusz hitel III. (2009)
2024. jún. 05.
OTP Sank Nyrt.
559748
48640
12399
511108
48640
11121
462468
11.
MFB hitel támogatott (200g)
2024.•zept. 05.
OTP Sank Nyrt,
61400
6696
1583
54704
6696
1382
48008
6696
12.
MFB hitel nem támogatott (2009)
2024 .•zept. 05.
OTP Sank Nyrt.
420283
35800
11809
384483
35800
10624
348683
35800
13.
MF8 hitel támogatott (2009)
2024, Slept. 05,
OTP Sank Nyrt,
726037
63544
14.
Kötvény (OTP)
15.
Beruházási hitel (2013)
2025. sz"pt.30.
16.
Viziközmü társ. hitel utáni kamat
17,
Viziközml1 társulati hitelek
OTP Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt.
19.
likvid hitel- foly6számlahitel
2015. dec. 31
OTP
Sank Nyrt.
Likvid hitel munkabérhítel
2015. dec. 31
OTP
Sank Nyrt,
2013. dec. 31.
OTP Bank Nyrt,
22.
Hosszú lejáratú ml1ködési hitel!.
2017. dec. 31.
UniCredit Sank
23.
Hosszú lejáratú működési hitel IL
2018, dec. 31.
UniCnedit Sank
működési
hitel·
24. MOklldésl c. hitel összesen 25.
ÖSSZESEN
26.
Adósságszolgálat
28. S6stó-G~ólM!!rdők Zrt. rullroz6 forg6eszköz hitel 29. vállalkozói folyószámaihitel 30. 31. SÓSTÓ 2015/A kötvény 32. ÁllatQark Nonllrofit Kft 33. rulfrozó forg6eszköz hitel N~íre&:lháza VárOSi Csatornamt'l ~llít5 34. VIzgazdálkodási Társulat 35, - szennyvizberuházási hitel •• ,
o
o
o
36.
600000
Kezesség összesen
5222
14482871
931466
2325497
2325497
Bank Nyrt,
705711
127088
17344
578 623
127088
752788
62732
29126
690056
62732
194
600000
11653
600000
o
52
-
8546332
643218
5598155
340945
575797
19110
2325576
o
1148151
57407
700 OOO
103661
4173648
2486565
18656 525
3418031
2012. XII.31.
80000
2325576
1090744
16030
50142
-
6841 o
48507
485785
97157
36938
388628
97157
3526874
2325576
97502
485785
97157
52968
388 628
97157
12073206
2968794
438447
6083940
672954
230 532
5410986
689 563
.-
Kezessé!! /álla lás törleszt. felvétel
2013. XII.31.
903486
---_ -
-
.....
Kezessél tllrl.
-
2014. XII. 31.
Kezesség tM.
80000
OTP
2015.Jan. 04.
OTP
Bank Nyrt,
2292920
2016. márt, 31
OTP Sank Nyrt.
10530
3240
2014. j.n. 24.
Unicnedit Bank
293228
900000
638794
2676678
983240
638794
-
592406
o
o
23044
110554
-
5022358
171565
-
2013. dec. 20. 2013. dec.20.
OTP Bank Nyrt.
19993
62 50142
48640
145782
4670 5222
3906620
• foly6számlahitel rövid lejáratú mGködési hiteIIé történő átaiakitása Hlteit folyó51t6 Lejárat Kezességvállalás szerv
27,
5042698
UniCredit Bank 2013. jún. 30.
20.
Rövid lejáratú
273 344
o
18. Felhalm.c.hitel/kötvény összesen
I 21.
6068830
43218
o
2015. XII. 31.
--
893778
-----
Kezesség törl.
--
2016. XII.31.
-
o
o
2292920 7290
3240
32022
32022
2292920
2292920
4050
3240
810
810
o
~
o
'-
•• lakossági befizetéssel (LTP) fedezett
1. oldal
_
2332232_ _ 35262
o
2296970
,
o
L
,2296160
810
-
810
,
--"-- _I
Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata hiteiállományának alakulása
A.
Megnevezés
O.
P.
2015. évi kamat
2015. XII. 31.
anel Plusz hitel II. (CIB)
Q.
R.
Hitel törlesztés
2016. évi kamat
S.
2016.
XII.
31.
21. melléklet
T.
U.
V.
W.
X.
Hitel törlesztés
2017. évi kamat
2017. XII. 31.
Hitel törlesztés
2018. évj kamat
Y. 2018.
XII.
31.
Z.
M.
AB.
Hitel törlesztés
2019. évi kamat
XII. 31.
2019.
652
63337
11167
549
52170
11167
447
41003
11167
345
29836
11167
243
18669
57923
1355534
79738
54565
1275796
79738
51206
1196058
79738
47848
1116320
79738
44489
1036582
16101
144912
72400
9658
72512
72512
3212
o'1F8 hitel (2005.) (639.521eFt)
4263
199161
39880
3505
159281
39880
2734
119401
39880
1963
79521
39880
1192
39641
'anel Plusz hitel I.
2786
203062
38928
2306
164134
38928
1826
125206
38928
1346
86278
38928
866
47350
754
17064
17064
108
10015
413828
48640
8909
:ötvény (ClB) leruh.a XXI.sz. isk. (2004. MFB) leruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)
1297
leruházási hitel (MFB hitel) (2006)
-
-
-
-
.
-
-
leruházási hitel (MF B hitel) 'anel Plusz hitel III. (2009)
-
· ·
365188
48640
7802
316548
48640
6696
267908
48640
5590
· 219268
MFB hitel támogatott (2009)
1203
41312
6696
1024
34616
6696
845
27920
6696
666
21224
6696
487
14528
MFB hitel nem támogatott (2009)
9593
312883
35800
8561
277083
35800
7530
241283
35800
6499
205483
35800
5468
169683
-
MFB hitel támogatott (2009)
13947
451535
127088
10550
324447
127088
7153
197359
127088
3756
70271
70271
601
Kötvény (OTP)
26648
627324
62732
24169
564 592
62732
21690
501860
62732
19211
439128
62732
16732
376396
Beruházási hitel (2013)
13984
600000
13984-
600000
13984
600000
.
13984
600000
100 OOO
13401
500000
493852
89068
2422117
Vízi közmű társ. hitel utáni kamat Vizikőzmll
-
társulat! hitelek
Felhalm.c.hitel/kötvény összesen likvid hitel· folyószámla hitel
159166
4429952
16030
-
-
.
likvid hitel- munkabérhitel
540133
137888
3889819
.
· 523181
118430
3366638
450669
102314
2915969
·
16030
·
Rövid lejáratú mOködésl hitel·
-
Hosszú lejáratú milködési hitelt Hosszú lejáratú Működési
működési
hitel II.
c. hitel összesen
I
ÖSSZESEN
I
Adósságszolgálat
-
29019
291471
97157
21101
194314
97157
620338
45049
291471
97157
37131
194314
204 215
4721423
637290
175019
4084133
-_
.....
-
--,
812309
97157
751950
• folvószámlahitel rövid leiáratú működési hit KezesSégvállalás Sóstó-Gl!óllVfűrd6k Zrt. I . rulírozó forgóeszköz hitel
vállalkozói folyószámaihitel I . SÓSTÓ 201 S/A kötvény ÁllatQark Nonllrofit Kft I • rulírozó forgóeszköz hitel
Nyíregyháza Városi Csatornamil ~Qít1S Vízgazdálkodási Társulat . szennyvizberuházási hitel·· Kezesség összesen .. lakossági befizetéssel (lTP) fedezett
2. oldal
13183
97157
97157
5264
13183
97157
97157
5264
131612
3463795
547826
107578
655404
-
2915969
. 493852
582920
. 89068
2422117 -
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteiállományának alakulása
A. Megnevezés
AC.
AD.
AE.
AF.
AG.
AH.
AI.
AJ.
Hitel törlesztés
2020. évi kamat
2020.
Hitel törlesztés
2021. évi kamat
2021.
XII. 31.
XII. 31.
Hitel törlesztés
2022. évi kamat
79737
34414
>anel Plusz hitel II. (CI8)
11167
140
7502
7502
38
(ötvény (CI B)
79 738
41131
956844
79737
37772
~eruh.a
XXl.sz. isk. (2004. MF8)
AK. 2022.
XII.
31.
Al.
AM.
AN.
AO.
AP.
Hitel törlesztés
2023. évi kamat
2023. XII. 31.
Hitel törlesztés
2024. évi kamat
79737
31055
79737
27696
· 877107
·
·
21. melléklet
797370
·
·
· 717633
·
3eruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)
·
\IIFB hitel (2005.) (639.521eFt)
39641
421
Panel Plusz hitel I.
38928
385
. 8422
8422
· ·
21
·
.
Beruházási hitel (MF8 hitel) (2006)
.
Beruházási hitel (MFB hitel) Panel Plusz hitel III. (2009) MFB hitel támogatott (2009) MFB hitel nem támogatott (2009)
·
48640
4484
170628
48640
3377
121988
48640
6696
308
7832
6696
129
1136
1136
5
35800
2374
35800
4436
133883
35800
3405
98083
2271
·
MFB hitel támogatott (2009) Kötvény (OTP) Beruházási Mel (2013)
·
·
73348
48640
1165
24708
24708
167
62283
35800
1343
26483
26483
330
·
-
62732
14253
313664
62732
11774
250932
62733
9295
188199
62733
6816
125466
62733
4337
100000
11070
400000
100000
8740
300 OOO
100000
6409
200000
100000
4079
100000
100000
1748
423342
76629
1998775
349529
65257
1649246
328046
54 768
1321200
326910
44458
994290
293661
34278
Víziközmü társ. hitel utáni kamat
-
Viziközmü társulati hitelek Felhalm.c.hitel/kötvény összesen
·
·
Ukvid hitel· foly6számlahitel
-
Ukvid hitel - munkabérhitel
·
·
Rövid lejáratú müködési hitel"
·
-
Homú lejáratú mllködésl hitel I. Hosszú lejáratú működési hitel Il. Működési
,
.
c. hitel összesen ÖSSZESEN
423342
Adósságszolgálat
499971
76629
. 1998775
349529
65257
· 1649246
382 814
414786
" foly6számlahitel rövid lejáratú mOködési hitE Kezességvállalás S6stó-Gj!óRVfürdők
Zrt.
- rulíroz6 forgóeszköz hitel - vállalkozói folyószámaihitel
. SÓSTÓ 2015/A kötvény Állatllark Nonllfofit Kft • rul/roz6 forg6eszköz hitel Nj!írell.'iháza Városi Csatornamil ~~ít6 Vízgazdálkodási Társulat - szennyvízberuházási hitel··
. 328046
I
Kezesség összesen "" lakossági befizetéssel (lTP) fedezett
3. oldal
. 54768
· · 1321200
. 326910 371368
.
· 44458
·
994290
293661 327939
34278
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteiállományának alakulása
A. Megnevezés
AQ.
AR.
AS.
AT.
AU.
AV.
AW.
AX.
AY.
AZ.
BA.
2024.
Hitel törleutés
2025. évi
2025. XII. 31.
Hitel
2026. évi kamat
2026. XII. 31.
Hitel törlesztés
2027. évi
törlesztés
2027. XII. 31.
Hitel törlesztés
79737
24338
19 737
17621
XII. 31.
kamat
·
anel Plusz hitel II. (ClB) ötvény (CIB)
21. melléklet
637896
558159
79737
eruh.a XXI.sz. isk. (2004. MFB)
20979
kamat
BB. 2028. évi kamat
BL
BD.
2028.
XII. 31.
Hitel törlesztés
o
478422
398685
79737
·
·
14262 o
318948
79737
·
.
.eruházási hitel (2003.)(1.195.267 eH) ~FB hitel (2005.) (639.S21eFt)
.
o
'anel plusz hitel l.
·
o
-
o
-
·
;eruházási hitel IMFB hitel) (2006)
-
-
leruházási hitel IMF B hitel)
.
-
'anel Plusz hitel III. (2009)
vlFB hitel támogatott (2009)
·
vlFB hitel nem támogatott (2009)
· 62733
-
·
· -
(ötvény (OTP)
-
.
vlFB hitel támogatott (2009) 62733
-
-
· ·
o
1858
· -
· ·
-
~eruházási hitel (2013)
"íziközmü társ. hitel utáni kamat
·
lf,zikőzmO társulati hitelek
700 629
:elhalm.c.hltel/kötvény összesen
142470
26196
558159
79737
20979
478422
79737
17621
·
Likvid hitel· folyószámlahitel
398685
79737
14262
318948
19737
· .
·
.
.
· ·
79737
14262
·
Likvid hitel - munkabérhitel Rövid lejáratú milködési hitel" Hosszú lejáratú m(lködési hitel I.
-
Hosszú lejáratú működési hitell!.
·
Működési
·
c. hitel összesen
700 629
ÖSSZESEN
·
. 142470 168666
Ad6sságszolgálat
. 26196
558159
79737
· · 20979
100 716
· 478422
· .
·
79737
17621
97358
• foly6számlahitel rövid lejáratú mOködési hit!
I Kezességvállalás S6stó·Gyógyfürd6k Zrt. - rulírozó forgóeszköz hitel • vállalkozói foly6számalhitel · SÓSTÓ 2015/A kötvény jÁllatpark Nonprofit Kft
•• lakossági befizetéssel(LTPj fedezett 4.oldal
· 398685
93999
318948
. 79737 90641
Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata hitelállományának alakulása
A. Megnevezés
BE.
BF.
BG.
BH.
BI.
2029. évi kamat
2029. XII. 31.
Hitel
2030. évi
törlesztés
kamat
2030. XII. 31.
-
'anel Plusz hitel II. (CIB) :ötvény (CIB)
10904
BIC
BL.
Hitel törlesztés
2031. évi kamat
2031.
239211
79737
7545
159474
79737
4187
-
-
'anel Plusz hitel I.
-
-
-
-
-
Panel Plusz hitel III. (2009)
Hitel törlesztés
BO.
2032. évi
2032. XII. 31.
kamat
79 737
828
-
-
-
-
-
-
-
MF8 hitel támogatott (2009)
79737
-
3eruházási hitel (MFB hitel) (2006) 3eruházási hitel (MFB hitel)
XII.U.
BN.
-
leruMzási hitel (2003.)(1.195.267 eFt) "'FB hitel (2005.) (639.521eFt)
BM.
-
-
leruh.a XXl.sz. isk. (2004. M FB)
SJ.
21. melléklet
-
MFB hitel nem támogatott (2009)
-
MFB hitel támogatott (2009) Kötvény (OTP)
-
hitelek 10904
239211
79737
-
Likvid hitel munkabérhitel
7545
159474
79737
4187
4040
96838
686334
1789735
6731
77141
83100
362112
25031
318801
16614
319846
4543
147936
243
25314
73996
559748
7634
61400
71973
420283
73345
769255
331691
1026132
113 230
600000
79737
79737
828
-
62
5222
·
1503288
6579763
67200
2325497
-
-
Likvid hitel- folyószámlahitel
-
Rövid lejáratú működési hitel"
3503634
-
5042698
-
Hosszu lejáratú működési hitel II.
-
c. hitel összesen
10904
Ö552ESEN
239211
-
.
.
79737
7545
87282
Adóssllgszolg6lat
159474
79737 83924
• folyószámlahitel rövid lejáratú működési hitE Kezességvállalás
Zrt.
- rulírozó forgóeszköz hitel - vállalkozói folyószámaihitel - SÓSTÓ 2015/A kötvény ÁllatQark NonQrofit Kft - rulírozó forg6eszköz hitel N~íregy:háza Városi CsatomamG ~Qftő Vízgazdálkodási Társulat - szennyvlzberuházási hitel·" _
··Iakossági befizetéssel (LTP) fedezett
S. oldal
4187
79737
79737 80565
. 828
· ·
8546332
6841
I Hosszú lejáratú működési hitel I.
_____ Kez.esség össz~e~ ~.
Kamat összesen
AdóssáláMllalás összesen
4722
Felhalm.c.hitel/kötvény összesen
Sóst6-G~ól!Vfürdők
BR.
Törlesztés ösSlesen
-
Beruházási hitel (2013)
Működési
8Q.
-
Víziközmú társ. hitel utáni kamat Vizikózmű társulati
BP.
2325576
23044
57407
1090744
154012
589446
110554
251097
2972 350
3526874
1754 385
9552113
12073206
11306498
12073206
I
22. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évben beruházási hitelből megvalósítandó feladatai ezer Ft-ban I
1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Feladat megnevezése
2009. tény
2010. tény
20U.tény
2012.tény
20n.tény
2.
EI5z6 évek feladataira lehívott hitelösszeg
3.
Ady E. u. és térsége területe
5.
41. sz. f6út - Vezér út és 41. sz f6út - Szállásl út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat) Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása
6.
- Vasvári P. Gimnázium tornaterem és aula lapostetö szigetelés
7.
- Bánki D. Műszaki Középiskola homlokzati nyilászárók cseréje
4.
8.
o
Bánki D. Műszaki Középiskola kollégium vizesblokk felújítása
9. 10.
Általános beruházási célok összesen Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása
122899
249336
-
42515
-
-
-
-
o
122899
o
291851
56359
G. ÖSszes felhasználás
H. 2013. évi el61rányzat
I. Módosítás régi hitel
-
-
139123
- 135347
J. K. Módosítás új 2013. évi mód. hitel előrr.
372 235 -
42515
.
-
-
5690
o
9500
9500
-
8243
8243
-
23433
2779
5610
S 690
-
438183
.
64 748
3776
96370
.
.
12.
4. sz. 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (EAOP pálvázat) Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)
13.
Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)
14.
Művel6dési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat}
18303
15.
Wesselényi M. Középiskola bövítése és rekonstrukciója (ÉAOP)
39162
16.
Belvárosi terek integrált funkcióbővít6 fejlesztése (ÉAOP pályázat)
17.
KEOP-2009-5.3.0/A pályázati öner6
18.
• Móricz Zsigmond Általános Iskola
19681
19681
-
19.
- Kertvárosi Általános Iskola
14996
14996
o
20.
- Búzaszem ÓVoda
10989
10989
21.
- Őzike Bőlcs6de
12771
12771
22.
- Aranykőrte ÓVoda
11.
23. 24.
o
o
20245
72349 ~-
15367
16814
6331
14935
3776
~-
38512 10517
10517
150000
- 139483
150000
160517
9147
42385
262074
• 252927
210000
219147
13 614
9399
62175
223601
101699
325300
. 30949
-
30949
-
o
lippai János Szakközépiskola és Szakiskola
- Göllesz Viktor Speciális Szakiskola
9996
9996
21337
21337
15693
15693
25.
Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP )
50583
26.
Katica Bölcsőde ÉAOP-2007-4.1.3/BC
4155
4155
27.
Aprajafalva Bölcsőde
4265
4265
28.
Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona ÉAOP 4.1.5. akadálymentesítés
9752
9752
50583
8666
o
8666
-
29.
Huszár lakótelep rekonstukciója (ÉAOP pályázat)
2617
2617
38000
-
35383
30.
Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP )
1086
1086
53985
·
52899
1086
31.
Petőfi
16075
16075
20943
·
4868
16075
S. Tagiskola - infrastruktúra fejlesztés, bIlvítés
32.
Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP pályázat)
33.
Kedvezményezett feladatok (11+31)
34.
Kedvezményezett feladatok (10+32) összesen
35.
MINDÖSSZESEN (9+10+32)
-
93077
464948
168012
43218
769 255
703740
56359
93077
467727
173622
43218
834003
703740
179258
384928
467727
197055
43218
1272186
703740
100000
102617
140000
140000
• 660 S22
600000
643218
660 S22
600000
643218
- 660522
600000
643218
o
Nvíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása
23.melléklet ezer Ft-ban
1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
Megnevezés
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
7823 OOO
8135920
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
i
2.
Helyi adóból származó bevétel
3.
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevételek
290000
295 OOO
300000
300 OOO
300 OOO
300000
300 OOO
300 OOO
300000
300000
J
152500
137500
137500
137500
137500
137500
137500
137500
137500
137500
,
5.
Bírság, pótlék, díjbevétel eSZKOZOK, Im matera liS JavaK, vagyon! erteKU jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek
2702607
305 OOO
300000
300000
300000
300 OOO
300 OOO
300000
300000
300000
,
6.
Önkormányzat saját bevétele
10968107
8873420
9280216
9280216
9280216
9280216
9280216
9280 216
9280216
9280216
I
7.
Önkormányzat saját bevétele 50%-a
5484054
4436710
4640108
4640108
4640108
4640 108
4640108
4640108
4640108
4640108
8.
Hitel! kötvény törlesztés
1142676
672 954
689563
637290
620338
547826
493852
423342
349529
328046
9.
Hitell kötvény kamat
438447
230532
204215
175019
131612
107578
89068
76629
65257
54768
983240
35262
2296160
810
2564363
938748
3189938
813119
751950
655404
582920
499971
414786
382814
23,38%
10,58%
34,37%
8,76%
8,10%
7,06%
6,28%
5,39%
4,47%
4,13%
4.
I
II argyl
10. Kezességvállalás 11. Hitell kötvény összesen 12. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában
1. oldal
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása
23.mellélclet ezer Ft-ban
1.
A-
L
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
Megnevezés
2023. év
2024. év
2025. év
2026. év
2027. év
2028. év
2029. év
2030. év
2031. év
2032. év
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
2.
Helyi adóból származó bevétel
3.
Osztalék, koncessziós díjak, hozam bevételek
300000
300000
300000
300000
300 OOO
300000
300000
300000
300 OOO
300000
Bírság, pótlék, dljbevétel
137500
137500
137500
137500
137500
137500
137500
137500
137500
137500
5.
jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek
300 OOO
300000
300000
300000
300 OOO
300000
300 OOO
300000
300 OOO
300 OOO
6.
Önkormányzat saját bevétele
9280216
9280 216
9280216
9280216
9280216
9280216
9280216
9280216
9280216
9280216
7.
Önkormányzat saját bevétele 50%-a
4640108
4640108
4640108
4640108
4640108
4640108
4640108
4640108
4640108
4640108
8.
Hitel/ kötvény törlesztés
326910
293661
142470
79737
79737
79737
79737
79737
79737
79737
9.
Hitel! kötvény kamat
44458
34278
26196
20979
17621
14262
10904
7545
4187
828
371368
327939
168 666
100716
97358
93999
90641
87282
83924
80565
4,00%
3,53%
1,82%
1,09%
1,05%
1,01%
0,98%
0,94%
0,90%
4.
II argyl eszkozok, Immateralls Javak, vagyoni erteKu
10. Kezességvállalás 11. Hitel! kötvény összesen
12. Adósságszolgálat a
~Ját
bevétel arányában
2. oldal
0,87%
24. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
ezer ft-ban
l.
A.
B.
Megnevezés
2013. évi el61rányzat
2.
Kjs~ítl5
3.
ÁllategészségülM feladatok
mg.-i szolgáltatás
C.
D.
E.
KötelezI! feladat
Önként vállalt feladat
Államigazgatási feladat
27253
27253
43340
43340
4.
Egyéb városüz. feladatok
5.
ZÖldfelület fenntartás
305887
305887
6.
Belvízelvezetés
185670
185670
7.
Tele~lés
12586
12586
vízellátás
22843
22843
8.
Közvilágítás, szökőkutak kÖzl nt. kivi!.
296700
296700
9.
Közutak hidak fenntartása
819395
819395
lD.
Tűzvédelmi
11.
lakóingatlan (karbantart. üzemelt l
feladat
3810
3810
279139
279139
12.
lakbértámogatás
13.
lakásfelúi/tás
14.
Társasházi lakások üzemeltetése
138916
138916
32300
32300
4750
4750
15.
Vagyonkezelésbe adott inl!!ltlanok kezelése NlC
127397
127397
16.
Intézményi világítás
160000
160 OOO
17.
lakáshasználatbavétell díj
18.
lItazás kiállítás
19.
Tanműhelyek új
lD OOO feladat
20.
NvfRW sport létesitmények üzemeltetése, fejlesztése
21.
Közfoglalkoztatás
12700
10000 12700
32350
32350
221347
221347
5000
5 OOO
22.
Bencs Villa épület balesetveszély elháritás
23.
Ózon panzió üzemeltetés
15000
15000
24.
Szigligeti gyermekildűlő NYIRW Nonprofit Kft.
42368
42368
25.
Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok
2798751
26.
NlC kezelés
27.
Térség; HulladékRazdálkodási Kft
2639140
47713
159611 47713
6499
6499
20500
28.
Települési szilárdhulladék rendszerének eszközpark fejlesztés
29.
Környezetvédelmi célfeladatok
20500
30.
Repülőtér
33143
33143
31.
Honvédségi laktanvák őrzése, inR.kez.
15000
15 OOO
32.
Panelfelúiítási program
33.
TerOletelőkészítés
130000
130000
34.
Ingatlanvásárlás
434276
434276
35.
Szakértői
36.
Önkormányzati tervtanács
3175
3175
37.
Temetőfenntartás
25100
25100
38.
Nyfregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás
17500
17500
39.
Nyfrinfo Nonprofit Kft vásárolt szolgáltatás
16262
16262
üzemeltetés
tervezési dijak
25066
542411
25066
542411
40.
Szabolcs Volán Zrt.
41.
Nyirsulí Nonprofit Kft. vásárolt szolI!. felh.célú PI!. átado
53031
53031
42.
Bujtosi SzabadidI! csarnok működtetése
40000
40000
43.
Városkép Nonp!ofit Kft. vásárolt szolgáltatás
130057
130057
44.
Nviregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
125000
125000
45.
Sóstógyógyfürdl5 Zrt. Vásárolt szolg. felh.célú pe .•had.
237 OOO
237 OOO
46.
Móricz ZS. Színház Nonprofit Kft.
298246
298246
47.
Nvirvidék nSZK Nonprofit Kft
17832
17832
48.
Nyirségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.
13927
13927 360119
360119
49.
fény-Invest Zrt.
50.
Önkormányzati adatvagyon felhasználása
51.
Egyéb vagyoni kiadások
27728
Vagyonbiztosítás
15466
15466
10000 2647451
765407
52.
2400
53.
Kisvállalkozások támogatáSi alapja
54.
VaJlyoni kiadások
55.
Rendszeres pénzbeni ellátás
155400
56.
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
343491
2400 27728
10000 1882044 155400
313491
30000
24. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett ellJlrányzatai kötelezlJ, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
A.
B.
Megnevezés
1.
C.
2013. évi előirányzat
Kötelező
feladat
O.
e.
Önként válla It feladat
Államigazgatási feladat
57,
lakbértámogatás
5000
5000
58.
lakásvásárlási támogatás
4000
4000
12000
12000
59,
Periféria Egyesület
60.
Bursa Hungarica
6500
6500
61.
Rés Alapítvánv
4 OOO
4 OOO
62.
Szociális és egészségüJnli célfeladatok
63.
Kéknefelejcs alapítvány
5912
5912
64.
Egyéb Slochilis kiadások (pályázatok)
1000
1000
65.
SZillligeti Jnlermeküdültetés
2500
2500
66.
Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAPI
8000
8000
67.
TÁMOP 5.4.9 Modellkísérleti program
14850
14850
68.
"KAB-KEF Pályázat visszatlzetések
69.
TIOP 3.4.2-11/1 GYAO
19900
Korszerűsítése
19900
100
100
64 835
64 835
70.
SZociális kiadások
71.
Kulturális célfeladatok
5700
72.
Oktatási célfeladatok
3716
3716
73.
Ifiúsági célfeladatok
6586
6586
74.
KülüJnli és EU-s célfeladatok
6911
6911
75.
HU-SK-RQ..UA ENPI Határon Átnyúló EgyűttmOködéSi Program
76.
"Integrációtól az Inklúzióig" pályázat
77.
Sport célfeladatok
78.
Örőkősföldi sportpálya felújítása
647488
333391
314097 5700
599
599
5819
5819
200508
200508
23988
23988
79.
Részoruló Hallgatókért Kőzalapítvány
2000
2000
80.
Idegenforgalmi célfeladatok
28000
28000
81.
Happy Art Alapltvánv nívódíj
125
125
82.
Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola
10941
10941
83.
VárOSi Illtér
84. 85.
NYV5C Tiszavasvári u. pál'@fennt. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. rendezvények
86,
Egészség lépésrl5llépésre TAMOP pályázat
87.
Oktatási, Kulturális és Sport kiadás
88.
elősegítő
-
1000
1000
18800
18800
3000
3000
progr.
8914
8914
326607
1126607
Polgármesteri keret
19766
19766
89.
Kitüntetések
21742
21742
90.
Megyel Jogú Városok Szövetsége
2941
2941
91.
ElslI Nyírségi Fejl. Térsulás
3800
3800
92.
Közbiztonsági megállapodás
5000
5000
93.
Közbiztonsági Alapítvány
7000
7000
94.
Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erll
11975
11975
95.
Helvi önszervezlldő közösségek pénzügyi alapja
20000
20000
96.
Hirdetési keret PR kiadés, Városmarketing
48204
48204
97.
Turisztika Diszvendégsé~
10000
10000
98.
Városi naJnlrendezvénvek
22000
22000
99.
Városi rendezvények társadalmi ünnepek
12680
12680 10000
100.
Nagyegyűttesek
támogatása
10000
101,
Település részönkormányzat
5160
102.
Nyírségi Tőbbcélú Társulás
1078562
5160 1078562
200
200
103.
Beregszász Római Katolikus Egyházközösség
104.
VIS-MAIOR feladatok belvíz
52605
52605
105.
VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet
43464
43464
106.
Képviselll testület kiadásai
69433
69433
107.
2013. évi árvízkárosultak megsegítésére önk. hozzájárulás
108.
ES)'éb önkormányzati feladatok
109.
Önkormányzati egyéb feladato"
6000
6000
49750
49750
1500282
J oldal
1244064
256218
-
24. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett ell!lrányzatai kötelezl!, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
I
A.
8.
I
20U.évI
Megnevezés
1. 110.
Polgárvédelmí kiadások
111.
Városfejlesztési kiadások
112.
Felújítások
113.
elllirá nyzat
C.
D.
E.
Kötelezll feladat
Önként vá lIalt feladat
Allamleazeatási feladat
2737
2737
15854041
13 255539
2598502
1240
1240
AFA befizetés
109 350
109350
114.
Kamatfíletés
438447
438447
115.
Önkormán\'Zati számlá kkal ka!lCsolatos kiadások
66000
116. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel l
14050
66000 14050
.
117. Céltartalék (kockázati tart. L 118. Céltartalék (egyéb)
48740
48740
119. Általános tartalék
30413
30413
120.
Mindösszesen:
24485597
121. Hitelek törlesztése 122.
Finanszlrozási muveletekkel együtt
123.
Áthuzódó kiadás Intézmény
124.
ÁthuzÓdó kiadás Önkormányzat. Hivatal
125.
Önkormányzati kiadások mindösszesen:
126.
Intézményi kiadás
127.
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása
128.
Önkormányzati kiadások mindösszesen:
129.
Igazgatási kiadások
18254328
6231269
18254328
9699442
·
9699442
·
3468173 27953770
3468173
. 27953770
18254 328
6943734
6943734
10879
10879
34 908383
25208941
9699442
1731152
816609
337401
577142
766223
·
130.
Rendszeres pénzbeni ellátás
766223
131.
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
269000
269000
132.
Hivatali kiadás összesen
2766375
1851832
337401
577142
133.
ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:
37674758
27060773
10036843
577142
, oldal
24. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogű Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
ezer Ft -ban B. 2013. évi el(slrányzat
A.
Megnevezés
1.
2.
Működési
C.
Kötelez(S feladat
bevételek
1. Intézményi működési bevétel 1.2 Intézmény müködési bevétel (megszünt intézmények) 1.3 Egyéb 1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 1.6.Áfa bevételek, visszatérülések 1.7 Lakbér + üzemeltetés 1.8. Kamatok 1.9. Egyéb bérleti díj Összesen:
60888 216550 255000 2320222 250000 25000 50000 3177660
2221760
13.
2.Támogatások 2.1. Helyi önkormányzatok általános feladatainak támogatása
3822614
3822614
14. 15. 16. 17. 18. 19.
2.2. Központosított előírányzat 2.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4.Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítés 2.5.önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.6. Egyéb központi támogatás /bérkompenzáció/ 2.7. Adósságkonszolidáció
70885 844740 585132 66834 91734 51822
70885 844740 585132 66834 91734 51822
20.
2.8. Egyéb központi támogatás /vis maiori
3. 4. 5. 6. 7. 10. 9. 11. 12.
E. D. Önként vállalt . Allamlgazgatási feladat feladat
működésének
60888
2160872
216550 255000 159350 250000 25000 50000 955900
-
és ágazati
46931
46931
-
-
5580692
32.
Összesen: 3. Közhatalmi bevételek 3.2. lparüzési adó 3.3 ~pitményadó 3.4 Idegenforgalmi adó 3.5 Talajterhelési díj Összesen: 3.7 Gépjármüadó 3.8 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója 'összesen: 3.11 Adópótlékok, adóbírságok Összesen:
5580692
5950000 1850000 23000 20000 7843000 360000 1791 361791 70000 8274791
5950000 1850000 23000 20000 7843000 360000 1791 361791 70000 8274791
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
Felhalmozási bevételek 1. Tárgyi eszközök és imm.javak énékesitése 1.lEgyéb ingatlan értékesités 1.2 Telekértékesités 1.3 Lakás és lakóingatlan értékesitése 1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése 1.5 Lakásvételár hátralék ÖSSzesen:
67000 335 OOO 70000 20000 18200 510200
-
67000 335000 70000 20000 18200 510200
41. 42. 43.
2.Egyéb felhalmozási bevétel 2.1.Egyéb felhalmozási bevétel Összesen:
290000 290000
.
290000 290000
-
-
800200
800200
-
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31.
44. Ifmzesen: 45.
Támogatélsértékü bevételek
46. 47. 48. 49. 50. 51.
1. Támogatás államh. B. müködésl bevételek 1.1 Müködésre átvett pénzeszköz(szociális célú) 1.2 TÁMOP, ÁROP TlOP pályázat 1.3.NYITÖT működésre átvett 1.4 Nyírturai tagiskola miatti átvétel 1.5. Egyéb pályázat
52. 53. 54.
Összesen: 2. Támogatás államháztartáson b. felhalmozási bevételek 2.1 Fejlesztési feiadatokhoz átvett pe.
55. IÖSSzesen:
300 130 23763 4755 19870 21895
300130
370413
300130
-
-
-
-
23763 4755 19870 21895 70283
11635672
11237224
398448
11635672
11237224
398448
56.
Véglegesen átvett pénzeszközök
57. 58. 59.
1. Maködési célú pénzeszköz átvétel államháztanáson kívülr(S1 1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat 1.2 Egyéb működési célú átvett
60.
61.
2. Felhalmozásl célú pénzeszköz átvétel államháztanáson klvülr61 2.1 LTP befizetés viziközmű hitel
4000
4000
62. 63. 64.
2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 2.7Beruházási célú pénzeszközátvétel Összesen:
3000
3000
10659
7000
65. 66.
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.Lakásvásárlásí, építési kölcsön
26520
-
3659
3659
3659 26520
-
24. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kÖltségvetésében tervezett eléSírányzatai kötelezéS, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
A. 1.
Megnevezés
67. 68.
2.Tagi kölcsön 3. Egyéb kölcsönök
69.
Összesen: Könsegvetesi hiány belsO tinanszlrozasra SZOlgáló pénztorgalam nélküli bevételek 1. Elöző évek pénzmaradvány
70. 7l.
72.
1.2 felhalmozási
73.
Hitelek
74. 75.
1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel
76.
Önkormányzati bevételek összesen 1. Intézményi müködési bevétel 1.1 Igazgatás szolgáltatási díj 1.2 Egyéb 1.3 Bírság 1.4 Bérleti és lizingdíj 1.5 Áfa bevételek, visszatérűlések 1.6 Kamatok 1,7. Anyakönyvi szolgáltatás 2. Támogatás államh. B. müködési bevételek 3. Elöző évek pénzmaradvány 3. 1 működési Polgármesteri hivatal bevételei összesen 1. Intézményi működési bevétel 1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesltése Támogatás államháztartáson belülrlll 1. Támogatás államh. b. működési bevételek 1. Támogatás államh. b. felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről 1. EI/lz/l évek pénzmaradvány 1. 1 működési 2. 2 felhalmozási
77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.
100. Intézmények bevételei összesen 101.
ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:
B. 20U.évi elöirányzat 30000 12000 68520
C. Kötelező
D.
feladat
.
Onként vállalt feladat 30000 12 OOO 68520
2629375
2629375
2325576 643218
2325576 643218
35516776
27621597
-
5000
5000 30000 62500 65000 27000 150 5000 6742 11310 212 702 978361 1604
7895179
E. Allamigazgatási feladat
30000 62500 65 OOO 27000 150 5000 6742
-
11310 140202
72500
978361 1604
500427 3397
500427 3397
95833 90480
95833 90480
236359 38819
236359 38819
1945280
978361
966919
37674758
28599958
9002300
72500
