2013.(IV.25.) számú határozata

NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVÜLÉSÉNEK 96/2013.(IV.25.) számú határozata

a NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyásáról

A

az

Közgyűlés

előterjesztést

megtárgyalta és

a NvíRVV Nyíregyházi Városűzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel kötendő Éves Közszolgáltatási Szerződést jelen határozat mellékiete szerint elfogadja.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a közszolgáltatási

szerződés

aláírására.

k.m.t.

l!t;~ Dr. Kovács Ferenc polgármester

~

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3. Bocskai Péter, a NvíRVV Nonprofit Kft . ügyvezetője

Melléklet a 96/2013.(IV.25.) számú határozathoz

2013. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

lA 233j2011.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATBAN ELFOGADOn KÖZSZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS ALAPJÁNj

Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviseletében : Dr. Kovács Ferenc polgármester), a továbbiakban" Önkormányzat" má s részről:

NyíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.15-09-060275, képviseletében: Bocskai Péter ügyvezető), továbbiakban "Közszolgáltató", együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: PREAMBULUM A Magyarország önkormányzatai ról szóló 2011. CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján figyelemmel a vonatkozó jogszabályok előírásai ra is - az Önkormányzat e Szerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak - Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával a Közszolgáltatót bízta meg és jelen Szerződésben a feladatellátáshoz kizárólagos jogot biztosított a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 233j2011.(XI1.15.) számú határozatával jóváhagyott, 2012. január l.napjától hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésben foglaltak szerint. (a továbbiakban: Keretszerződés) A Keretszerződés alapján Felek 2013. évre az alábbi éves közszolgáltatási szerződést kötik. 1. Az Éves Szerződés tárgya Az Éves Szerződés tárgyát képezi a Keretszerződés 2.L2. pontjában meghatározott a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben felsorolt Közszolgáltatási Tevékenységek ellátása és azok ellentételezése. 2. Az Éves Szerződés területi és időbeli hatálya Az Éves Szerződés az aláírásának napján jön létre, hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére és a Keretszerződés 5.2. pontja alapján 2013. január l-től 2013. december 31-ig szabályozza mindazon vállalt közszolgáltatások teljesítését és ellentételezését, amelyek elvégzése az időbeli hatály tartalma alatt történt.

2

2

3. A 2013. évi 3.1.

Előirányzott

kompenzáció

A 2013. évi, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól a közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére előirányzott kompenzáció összege bruttó 2173831 eFt, azaz Kettőmilliárd egyszázhetvenhárom millió nyolcszázharmincegyezer forint, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza. Az éves előirányzott kompenzáció szakterületenkénti bontása és az éves szerződés 2. számú mellékletében meghatározott Kompenzáció 2013. évi számítási módszere az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Kompenzáció mértékét és a Közszolgáltatási Kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási igény a Közszolgáltató a 2013. évi Üzleti tervében dolgozza ki részletesen az irányadó jogszabályok, a Keretszerződésben meghatározott elvek szerint.

3.2.

3.3.

3.4. 3.5.

3.6.

A Keretszerződés 6.3. pontja alapján Felek megállapodnak, hogyaKözszolgáltatási Tevékenység ellátásának ellentételezéseként meghatározott Kompenzáció kifizetése 12 egyenlő, részletben történik. Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak, hogyaKeretszerződés 6.3. pontjában foglaltakkal összhangban a Közszolgáltató jogosult a 2013. évi Előirányzott Kompenzáció összegének 1/12-ed részéről a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, az Önkormányzat nevére kiállított részszámlát kibocsátani. A számla szövege: 2013. évi előirányzott kompenzáció 1/12 része szerződés szerint - a 2013. évi előirányzott kompenzáció szerződés szerinti szakterület megjelölésével. A számla fizetési határideje, a számla keltétől számított 30 naptári nap. Az Előirányzott Kompenzáció összegét az Önkormányzat a Közszolgáltató OTP Bank Zrt. Banknál vezetett 11744003-20580023-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással teljesíti. A 2013. évi előirányzott kompenzáció 1/12 részéről kibocsájtott számlák teljesítés igazolásra nem kötelezettek a Keretszerződés 9. pontja értelmében meghatározottakra tekintettel. Miszerint a Közszolgáltató köteles a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről negyedévente, a naptári negyedév végét követő 30. napon belűl, valamint évente a naptári év végét követő 60. napon belűl az Éves Szerződésben meghatározottak szerint negyedéves illetve éves Jelentésben az Önkormányzatot tájékoztatni. A Közszolgáltató a Kompenzáció elszámolásáról, valamint az Éves Szerződés teljesítésének és a Közszolgáltatási Tevékenység ellátásnak tapasztalatairól számszerű adatokkal alátámasztott - összesítő tájékoztatást nyújt az Önkormányzat részére. A éves számadás és elszámolás a Keretszerződés 6.4. pontja szerinti módon az Elszámolási Jelentés benyújtásával történik a Közszolgáltató éves beszámolójával egy időben.

4. A 2013. évi Szolgáltatási Szint Felek megállapodnak abban, hogyaKözszolgáltatási Tevékenység 2013. évben az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletében meghatározott mennyiségi és minőségi paramétereknek megfelelően kerül teljesítésre.

3

5. A Felek jogai és kötelezettségei 5.1.

Közszolgáltató a Keretszerződés 6.4.(Éves elszámolás) pontja szerint, az éves Elszámolási Jelentést követően köteles jelezni az Önkormányzatnak a 2013. évre

5.2.

vonatkozóan az alul kompenzáció vagy a túl kompenzáció összegét. Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat, elszámolásokat ellenőrizni. Közszolgáltató köteles a Keretszerződés 9.1. pontja alapján az Éves Szerződés tárgyát képező

Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről negyedévente, a naptári negyedév végét követő 30 napon belül, valamint évente a naptári év végét követő 60 napon belül

5.3.

a Keretszerződés 3. sz. mellékletében (Jelentések mintája) meghatározott formában és tartalommal az Önkormányzatot tájékoztatni. Az Önkormányzat jogosult, illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles a Közszolgá ltató szerződésben vállalat kötelezettségei teljesítését- saját maga vagy szakértő bevonásával - ellenőrizni. Az ellenőrzés végzéséhez Közszolgáltató vállalja, hogy az általa végzett közszolgáltatási tevékenységeken belül a helyi közutak és járdák építési, javítási, karbantartási és faápolási feladatok esetében a tervezett közszolgáltatási tevékenységekről heti ütemtervet készít, amit, tárgy hetet megelőző hét utolsó munkanapján az ütemtervben foglalt feladatok elvégzésének megkezdése e lőtt megküld az Önkormányzat adott osztályának tájékoztatásul. A heti ütemtervben

5.4.

rögzített közszolgáltatási feladatok, változhatnak. Az ütemterv változásáról az adott osztályt Közszolgáltató szintén köteles tájékoztatni. Közszolgáltató köteles a Keretszerződés (Önkormányzat ellenőrzési joga) pontja szerinti ellenőrzés során az Önkormányzat meghatalmazott képviselőjével együttműködni, a szükséges támogatást megadni.

5.5.

Közszolgáltató köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az olyan rendelkezéseknek, amelyek esetében Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítését.

5.6.

Közszolgáltató köteles a

Keretszerződés

a

megfelelés

hiánya

veszélyezteti

10.2. pontjának (Engedélyek)

a

megfelelően

minden, olyan engedélyt megszerezni, fenntartani, és minden lényeges tekintetben megfelelni az ilyen engedély feltételeinek, amely jogszabály

előírása

alapján a

Közszolgáltatási Tevékenység folytatásához szükséges. 5.7.

A

Közszolgáltató

feladatainak

ellátása

során

köteles

megtenni

mindazon

nyilatkozatokat és intézkedéseket, amelyek a jelen Éves Szerződés sze rinti feladatok maradéktalan ellátáshoz szükségesek. 6. Az Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretszerződés az irányadó, illetve az Éves Szerződés a Keretszerződéssel együtt, azza l összhangban alkalmazandó. A fenti két dokumentum közötti esetleges ellentmondás esetében a irányadóak.

Keretszerződésben

foglaltak az

7. A Szerződő Felek az Éves Szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukka l mindenben megegyezőt

alulírott helyen és napon helybenhagyólag aláírták 6 eredeti példányban,

az Önkormányzatot 4, Közszolgáltató 2 példány illeti meg.

melyből

4

Az Éves Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik: 1. számú melléklet: - a Közszolgáltatási Kötelezettség 2013. évi mennyiségi és/vagy követelményei

2. szám ú melléklet: - A 2013. évi

Előirányzott

minőségi

Kompenzáció számítása

A jelen szerződés hatályba lépéséhez Nyíregyháza Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza, 2013. április 25. .' \ iH\'\· '\ on profit Kft.

4400 Nyueg)h
-5-

NvíRVV

NYíre;~'::i ::~e=:ő

Vagyonkezelő

Nonprofit Kft. képviseletében Bocskai Péter ügyvezető

Dátum: ...... ..................... .

él

2013. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. számú mellékiete: A Közszolgáltatási Kötelezettség 2013. évi mennyiségi és vagy minőségi követelményei I.

HELYI ENERGIASZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

INTÉZMÉNYEK VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSíTÁSA

Megnevezés Intézmények és tagintézmények gondnokságai Intézmények mérési pontjai Ebből távmért Energiaszolgáltató által olvasott Társa ságunk által leolvasott fogyasztási helyek:

db 8 177 29 11 137

Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 4526990 kWh Továbbszámlázott: a Klebersberg intézményfenntartó központ felé 1600 OOO kwh 720 OOO kWh Büfék és konyhák felé Közüzemi szerződések egyeztetése, ellenőrzése, új szerződések előkészítése. Felhasználás értékelése, elemzése, energiajelentések, statisztikák készítése. Mérőórák leolvasása, leolvasott értékek monitoringja és továbbítása szolgáltató felé . Érintésvédelmi, villámvédelmi feladatok elvégzése a minősítő által megjelölt időpontokban. Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása. VÁROSI KÖZVILÁGíTÁS Megnevezés Üzemeltetett lámpatestek száma Beépített világítási teljesítmény Közvilágítási éves égésidő (közvilágítási naptár szerint) Közvilágítás éves összes energiafogyasztása

14853 db 1232kW 3990 óra 4917527 kWh

Szolgáltatás üzemkészségének biztosítása: A mérés alapjául szolgáló városrészt, utcákat véletlenszerűen kell kiválasztani. A minta nagysága az üzemeltetett lámpatestek 10 %-át kell tartalmazza, üzemidőben (éjszaka) kell elvégezni negyedévente a bejárást. Az elérendő üzemkészség 95 %, a hiba az 5 %-ot nem haladhatja meg, a szakaszhibákat nem kell figyelembe venni. Hibajavítás és hibabejelentések kezelése: A lakosság által, valamint általunk észlelt meghibásodások bejelentése e-mailen keresztül történik az E.ON részére. A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezés javításának megrendeléséről az e-maii címünkre kapunk választ. A hibaelhárítást a bejelentéstől számítva a szolgáltató: kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú csomópontokban fellépő hiba esetén 48 órán belül kijavítani, üzemképessé tenni. országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhol fellépő csoportos hiba (egymás melletti 3 vagy több lámpahely hibája) esetén 8 napon belül, egyéb helyen fellépő hiba esetén 14 napon belül kijavítani, üzemképessé tenni.

2 Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása. Elszámolás beépített teljesítmény és égésidő alapján, a fejlesztések világítótestek karbantartási és energiaköltségeinek elszámolása. II.

kapcsán

beépített

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK FOGLALKOZTATÁSA fő

Megnevezés 2012.évben megkezdett foglalkoztatás (Közfoglalkoztatás, TÁMOP)

190

Közfoglalkoztatás és egyéb programok (napi 6 és órás

1910

munkaidővel)

Összesen tervezett támogatott foglalkoztatott létszám Támogatásban résztvevők éves átlaglétszáma

2100 498 főj8ój12hó

Éves indított projektek saját erő valamint egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó általános és dologi költségek biztosítása. III. VíZRENDEZÉSI VíZELVEZETÉSI, CSATORNÁZÁSI FELADATOK

Belvíz üzemeltetés és karbantartás

Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása Megnevezés Zárt csatorna mennyiség Tisztítóaknák mennyisége Víznyelők mennyisége Szikkasztó kutak mennyisége Csapadékvíz átemelők üzemeltetése, karbantartá sa Belvízelvezetők,

db

4966 6355 150 21

burkolt árok üzemeltetése, karbantartása

Megnevezés kaszálása, iszaptalanítása, kotrása, javítása Bel- és csapadékvíz szivattyúzás, szippantása Átereszek karbantartása Hibaelhárítási feladatok Csapadék elvezető rendszer

IV.

fm 248180

fm 62600 szükség szerint szükség szerint szükség szerint 247150

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS JÁRVÁNY-MEGElŐZÉSI FELADATOK

Gyepmesteri telep üzemeltetése Az utcán kóborló kutyák begyűjté s e, kötelező 14 napos karantén idő alatti megfigyelése, karantén időn túl, az ebek gazdásítása. Állati eredetű hulladékok fogadása, gyűjtése, beszállítása, tárolása, annak megsemmisítéséről történő gondoskodás .

3 Ebnyilvántartáshoz, ebösszeíráshoz kapcsolódó szolgáltatások, feladatok ellátása. Megnevezés

ha

Város közigazgatási területén rovor és rágcsálóírtás évi két alkalommal kulloncsírtás évi négy alkalommal lárvoírtás évi egy alkalommal (idegenforgalmi területen) szúnyogírtás évi három alkalommal (idegenforgalmi területen)

V.

27446 110 250 1484

TELEPÜLÉSI VíZELLÁTÁS

Ivó- és díszkutak üzemkészségének biztosítása április 30. - október 31 között. Meglévő ivókutak felújítása esetleges cseréje, pótlása, illetve lezárt ejektoros kutak szanálása. Megnevezés Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók)

Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók) Ivó és díszkutak száma Mélyfúrá sú kutak Közkifolyók temetőkben

VI.

Elszámolás nélküli mérőóra nélküli mérőóra nélküli mérőóra nélküli mérőóra alapján mérőóra

KÖZBIZTONSÁGI FELADATOK

Mezőőri

VII.

db 384 330 29 5+1 3

szolgálat ellátása 8 fő mezőőrrel megközelítően 23.000 ha városi külterületen.

KÖZTISZTASÁGI, KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI FELADATO K

Szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása 1 503 394 m2 Szilárd burkolatú utak (aszfalt és beton) takarítása a rendeletben foglaltak szerint - téli szegélyezése, locsolása, seprési hulladék elszállítása és megsemmisítése útüzemeltetési időszakban ezek hóeltakarítási munkái és síktalanítása.

Szórt útalap földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés 1146 460 m 2 Szórt útalap és földút hóeltakarítási munkái a téli útüzemeltetési

időszakban.

Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása, siktalanítása 151 616 m2 Járdák, kerékpárutak és sétányok, buszmegállóhelyek takarítása, téli útüzemeltetési időszakban ezek hóeltakarítási munkái és síktalanítása. Parlagfű ellenőrzés

2400 ha felü let ellenőrzése A város belterületén parlagfű ellenőrzés, lakossági panasz bejelentések fogadása, kivizsgálása, helyszíni ellenőrzések lefolytatása.

Parkerdő fenntartása

A parkerdő területén fakivágás, erdőrész telepítés, gondozás, erdei bútorok fenntartása, beszerzése és kihelyezése, erdei utak karbantartása 52 ha területen.

4

Park és sotfákfenntartása Közterületi fák kivágása és gallyazása, tuskózása eseti növénypótlás, a keletkezett gally elszállítása és elhelyezése.

Erdei tornapálya fenntartása Erdei tornapálya takarítás, bútorok fenntartása, hulladék elhelyezése 12500 m 2 •

Játszóterek felújítása Játszóterek biztonság technikai átalakítása, ütéscsillapító ágyak felújítása.

Játszóterek minősittetése Időszakos

felülvizsgálatok elvégzése, tiltótáblák elhelyezése. (kutyasétáltatás, dohányzás)

Játszóterek bontása Játszóhelyszínek felszámolása, felszámolt terület parkosítása.

Játszótéri berendezések karbantartása Összesen 87 játszóhelyszínen a játszótéri berendezések javítása, karbantartása, festése.

Növényvédelem Utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkái - burkolt utak és szórt útalapú utak mentén vegyszeres gyomirtás, 147 ha területen.

Önkormányzati területek gyommentesítése Önkormányzati földutak mentén a Vagyon Iroda által kezelt területeken továbbá a Vay Ádám laktanya, Borbányai szeméttelep, Ipari park területén évi 3 illetve 2 alkalommal.

Szökőkutak

üzemeltetése

10 db városi szökőkút és 34 db ivókút és díszkút üzemeltetése, ezek javítása karbantartása, tavaszi festése, téliesítése - üzemeltetéshez szükséges közüzemi díjakkal együtt.

Parkfenntartás 2

Összes felület 1.952.951 m Belterjes és külterjes kategóriának megfelelő gondozás, anyag költséggel, parköntözéssel parki hulladék gyűjtése, elszállítása, folyamatos zsilipezéssel a Bujtasi tó vízfelületének vízszint szabályozása, 2 db mélyfúrású kútból nyári időszakban vízpótlás - vízi szökőkút üzemeltetése (tárolása, ki és betelepítése, téliesítése és a működési költségek finanszírozása, szociális létesítmények eseti üzemeltetése.) Saját parkfenntartási tevékenység 948.864 m 2 (Jósaváros, Sóstó, Huszár lakótelep, Belváros, Virágos belváros, Bujtos és Kertváros) Vállalkozók által végzett parkfenntartási tevékenység 1.004.087 m 2 •

lfIegá/ís szemétlerakatok felszámolása Illegális hulladék összegyűjtése (gépi és kézi megsemmisíttetése.

erővel)

gépkocsira helyezése, szállítása,

5

Zászlózás, Zászlókészítés Hivatalos nemzeti ünnepeken zászló zászlókészítéssel és pótlással együtt.

kihelyezés

és

beszed és

évi 4

alkalommal

Illemhelyek üzemeltetése Hősök terén, Sóstógyógyfürdő illemhely üzemeltetése, karbantartása Áramdíj, vízdíj, évenkénti fertőtlenítő festés. Illemhely berendezéseinek esetleges hibaelhárítása (dugulás elhárítás, vízcsap csere).

Köztéri szobrok fenntartása Köztéri szobrok talpazatának valamint Emléktáblák felületének javítása, karbantartása .

Órák üzemeltetése 3 db Javítás, karbantartás. Városszépítő akció

Lakosság részére közterületek szépítésére akciók szervezése, zsumes, díjazás. Balkon-, valamint fűmag biztosítása, írásbeli kérelmek elbírálása alapján.

termőföld,

Közterületi berendezések Meglévő

köztéri bútorok karbantartása, cseréje parkokba, buszmegállókba stb. szükség

szerint. Városi

térfigyelő

VIII.

HELYI KÖZUTAK, PARKOLÓ K FENNTARTÁSI FELADATAI

rendszerek üzemeltetése Önkormányzati tulajdonban lévő térfigyelő kamerák és rögzítők működőképességének fenntartása.

Forgalmi rend ellenőrzése Közúti jelzések és berendezések rendszeres ellenőrzése. Útellenőri szolgálat üzemeltetése, meghatározott ütemterv szerint történő ellenőrzés. Közúti jelzőtáblák állapotának vizsgálata, sérült, hiányzó táblák pótlása.

Forgalmi rend felülvizsgólata A közút forgalmi rendjének felülvizsgálata legalább 5 évenként, illetve az újonnan létesített út-, járda-, ke rékpárút építése esetén 3 hónap utáni forgalmi rend felülvizsgálat.

Forgalomtechnikai létesítmények adatainak felvétele, nyilvántartása Közutak, járdák, kerékpárutak, hidak adatairól (hossz, szélesség, forgalmi rendjét meghatározó jelzések) folyamatos nyilvántartás vezetése, éves jelentési kötelezettség az Önkormányzat felé. Kezelői feladatokból

szórmazó intézkedések

Útkezelői hozzájárulások kiadása, Útkezelőkkel, hatóságokkal, Önkormányzattal történő,

Adatszolgáltatás a közműtulajdonosok felé, Útügyi érdekek érvényesítése.

6

Forgalombiztonsági feladatok elvégzése Utak, járdák, kerékpárutak hibaelhárítása, karbantartása, felújítása Burkolatjel festés, Autóbuszöblök építési jellegű karbantartása, felújítása, Gyalogjárda építés i jellegű karbantartása, felújítása, Gyalogátkelőhelyek kialakítása, Parkoló építés. Jelzőlámpa

berendezések üzemeltetése

Jelzőlámpák

állapotának folyamatos

ellenőrzése,

hibák javítása.

Ideiglenes forgalomszobályozás végzése Jelzőlámpák

állapotának folyamatos

ellenőrzése,

hibák javítása.

Ideiglenes forgalomszabályozás végzése Különböző közműépltésekhez

kapcsolódó ideiglenes forgalomszabályozási eszközök kihelyezése.

Útburkolati jelek fenntartása Az útburkolati jelek folyamatos láthatóságának biztosítása, Útüzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzése, Utak víztelenítése.

Korlátok, oszlopok pótlása, javítása Szilárd burkolatú utak kátyúzása Földutak karbantartása Útalapok karbantartása Hidak, átereszek javítása

Út-, gyalogjárda-, kerékpárút, parkoló hálózat adatai Megnevezés Úthálózat hossza burkolt burkolatlan Kerékpárút hossza Gyalogjárdák hossza

km 250 349 42,3 350

Parkolók üzemeltetése Parkoló hálózat adatai fizető:

2 853 db nem fizető: 12 OOO db 69 db parkoló automata üzemeltetése és karbantartása A mű kö dé ské ptelen automaták hibae lhárítása 30 percen belül

7

Közterületek kezelői feladatai Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése Reklám helyfoglalás engedélyezése és ellenőrzése Forrás: A szerződésben szereplő minden adat a NyrRVV Nonprofit Kft. belső nyilvántartása alapján .

2013. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú mellékiete: A 2013. évi előirányzott kompenzáció

A NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. a 2013. üzleti évbe n az Éves Közszolgáltatási keretszerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében az alábbi előirányzatokat biztosítja:

I.

Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó) Megnevezés Intézményi villamosenergia ellátás Városi közvilágítási feladatok Közfoglalkoztatás Belvíz,- és csapadékvíz hálózat üzemeltetés Állategészségügyi feladatok Települési vízellátás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Egyéb városüzemeltetési feladatok Zöldfelület fenntartása Helyi közutak, hidak fenntartása, felújítása Összesen:

eFt 163810 296700 221347 160670 223340 12586 27253 22843 245887 799395 2173831

A 2013. évi éves közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletének függeléke

Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Városi energiaellátási tevékenysége k adatok e Ft ban Megnevezés

Közvilágítás 2013. évi

villoenergia

Települési víz

Energia összesen

2013. évi

2013. évi

2013. évi

Intézményi

Értékesítés saját árbevétele

233622

139206

99 10

382738

Árbevétel költségvetési rész

233622

128984

9910

372 516

Tevékenység egyéb bevétele

Bevétel összesen;

90 OOO 233622

90 OOO 472 738

5,43

229206 3,00

9910

Költségvetési rész/ősSI árbevétel %~ban

0,23

8,65

Tevékenység összes árbev. %-ban

5,43

3,00

0,23

8,65

Saját bevételjárbevétel %

5,72

3,41

0,24

9,37 O

580

5580

5500

5500

Költségek: Anyagkö ltség

5 OOO

Vízdíjak Üzemanyag költség

O

Energia költség

177 OOO

177 OOO

Munkavédelmi költség

O

Egyéb anyagköltség

O

liA" Anyagkőltség összese n:

177 OOO

5000

6080

188080

150

150

O Más vállalkozó által végzett karb. Köztisztasági díjak

O

Te lefon internet szolgáltatás

10

10

20

Bérleti díjak, lízingdíjak

O

Örzés véde lem

O

Kiküldetés i költségek

O

Egyéb igénybevett szolgáltatás

"8" Igénybevett szolgáltatások

10

990

1300

2290

1000

1450

2460 O

Hatósági díjak, ill.bé lyeg

O

8ankköltség

O

Biztosítási díjak

O

Ki nem emelt egyéb szolg.

250

250

500

"C' Egyéb szolgáltatás

250

250

500

53269

17022

O "E" Alvállalkozó; teljes/tések és Közvetített szolgá ltatá sok

1000

185 OOO

185 OOO

Eladott áruk beszerzési értéke

AnyagJeiiegO ráfordítások összesen.

O 230529

Társüzem i szolgáltatások látvett) ebből gépjármű javítás

208272

8530

447331

5000

1000

6000

munkadfja

O

ebből gépjármű javítás anyagköltsége

O

Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzem i szolgáltatások átvett-átadott össz.

Korrigált anyagJellega ráford ítás

71291

O O

5 OOO

1000

6 OOO

230529

213272

9530

453331

2107

3242

60

60

120

375

625

O "A" Bérköltség

"8" Személyi jellegű egyéb kifiz. Cafetéria

250

C' Munkabért terhelő adó

604

924

3021

4601

Személyi jellegű ráfordítások A+B+C

5349

1528 O

7622 O O

Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

200

200

2

Tevékenység öSSzes közvetlen költsége

233550

Ágazati általános költség Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen

233550

218073

9530

80

O

80

9530

461233

218153

VIII. Pénzügyi műveletek bevétele

O

IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása x. Pénzügyi

műveletek

eredménye

O O

O

O

21060

20662

893

42615

Adózás el6ttl eredmény

O

-20988

-9609

-513

-31110

O

"D" Rendkívü li eredmény Központi irányítás fe losztott költsége

461153

Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Közfoglalkoztatási feladatok eredménylevezetése

Megnevezés Értékesítés saját árbevétele Árbevétel költségvetési rész Tevékenység egyéb bevétele

Bevétel összesen: Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban Tevékenység összes árbev. %-bon Saját bevétel/árbevétel % Költségek: Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség

adatok e Ft-ban Foglalkoztatási tevékenység 2013. évi

688910 221347 O 688910 5,14 5,14 16,86 19500 1979

Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség nAu Anyagköltség összesen: Más vállalkozó által végzett karb. Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás

7000 2500 30979 10 150

Bérleti díjak, lízingdíj ak Őrzés védelem

Kiküldetési költségek Egyéb igényhevett szolgáltatás

1000

Hatósági díjak, ill.bélyeg Bankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolg. "C' Egyéb szolgáltatás Anyagjellegű

ráfordítások összesen.

Társüzemi szolgáltatások (átvett) ebből gépjármű

javítás munkadíja

ebből gépjármű

javítás anyagköltsége

40 132 7 179 32318 13 855 675 1780

Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz. Korrigált anyagjeilegű ráfordítás

"Ali Bérköltség "B" Személyi jellegű egyéb kifiz. Cafetéria

c' Munkabért terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások A+B+C Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen költsége Ágazati általános költség Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen

13 855 46173 520827 8417 1000 79923 610167 3256 25 659621 O 659621

VIII. Pénzügyi műv eletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása X. Pénzügyi műve l etek eredménye

O

" D" Rendkívüli eredmény Központi irányítás fe losztott költs ége Adózás előtti eredmény

O

Közszolgáltatási feladatok költségkalkulácíója Közterület-kezelési és közlekedési tevéken ységek összesített kimutatása adatok e Ft ban

Megnevezés

Értékesítés saját árbevétele Árbevétel költségvetési rész Tevékenység egyéb bevétele Bevétel összesen:

Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban Tevékenység összes árbev. %-ban Saját bevétel/árbevétel % Költségek: Anyagköltség Vízdíjak Üzema nyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség

"A"

Anyagkőltség

összesen:

Más vállalkozó által végzett karb. Köztisztasági díjak Telefon internet szo lgáltatás Bérl eti díjak, lízingdíjak élrzés védelem Kiküldetés i költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás "B" Igénybevett szolgáltatások Hatósági díjak, ill .bélyeg Bankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolg. "C' Egyéb szolgáltatás " E" Alvállalkozói teljesítések és Anyagjellegű ráfordítások összesen.

Társüzemi szolgá ltatások (átvett) ebből gépj ármű j avítás munkadíja ebbő l gépjármű


Társü zemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatás ok átvett-átadott össz. Korrigált anyagjellegű ráfordítás "A" Bérköltség "B" Személyi j ellegű egyéb kifiz. Cafetéria

c' Munkabért terhelő adó Személyi j ellegű ráfordítások A+B+C Értékcsökkenési leírás Egyéb rá fordítások Tevékenység összes közvetlen költsége Ágazati általános kö ltség

Út kezelés és belvízelv.

Közterület és parkolás

2013 . évi

2013. évi

675637 675637 4000 679637 15,69 15,69 16,54 O 66670 O 15750 6600 1400 150 90570 O 1960 600 825 O O O 19970 23355 O 1350 O 408 1 983 3741 O 476140 593806 22862 4574 8770 2 OOO 20862 614 668 O 46712 3710 4969 13 40 2 68793 O 11107 3181 697749 19 741

296355 O 75120 371475 0,00 0,00

7,25 O 1970 O 595 O 320 1250 4135 O 5514 O 2400 O O O 50047 57961 O 4700 1200 29 9 5938 O 68034 9068 250 1520 O 9068 77102 O 48855 2868 4875 13 979 70577 O 11310 176 159165 15060

Közterületkezelés és közlekedés

összesen 971992 675637 79120 1051112 15,69 15,69 23,79 O 68640 O 16345 6600 1720 1400 94705 O 7474 600 3225 O O O 70017 81316 O 6050 1 200 437 1992 9679 O 476140 661840 31930 4 824 10290 2000 29930 691770 O 95567 6578 9844 2738 1 139370 O 22417 3357 856914 34801

2 Iroda közvetlen és közvetett költsége

összesen VIII. Pénzügyi

műveletek

bevétele

IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása X. Pénzügyi műveletek eredm énye "D" Rendkívüli eredmény Közpon ti irányítás felosztott költsége Adózás

előtti

eredmény

717490

174225

891715

O O O 349 61267

O O O O 32766

O O O 349 94033

-98771

164484

65713

Kőzszolgáltatási

feladatok

kőltségkalkulációja

Útfenntartási és belvíz elvezetési feladatok eredménylevezetése adatok e Ft-ban

Megnevezés

Értékesítés saját árbevétele Árbevétel költségvetési rész Tevékenység egyéb bevétele Bevétel összesen;

Költségvetési rész/össz órbevétel %-ban Tevékenység összes árbev. %-ban

Saját bevétel/árbevétel % Költségek: Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség

Energia költség Munkavédelmi kÖltség Egyéb anyagköltség IIA n Anyagköltség összesen : Más vállalkozó által végzett karb. Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak 6rzés védelem Kikül detési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás "B" Igénybevett szolgáltatások Hatósági díjak, ill.bélyeg Bankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolg.

"C' Egyéb szolgáltatás "E" Alvállalkozói teljesftések és AnyagjeJlegű ráfordítások összesen.

Társüzemi szolgáltatások (átvett) ebbő l gépjármű javítás munkadíja ebből gépjármű javítás anyagköltsége Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott

össz. Korrigált anyagje ll egű ráfordítás "A" Bérköltség "B" Személyi jellegű egyéb kifiz. Cafetéria c' Munkabért terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások A+B+C Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenys ég összes közvetlen költsége Ágazati általános költség

Szilárd burk.

5zórt útalap

Járdák, sétányok

Zárt csapadék

2013. évi

2013. évi

2013. évi

2013. évi

Belvíz

129062 129062

80747 80747

373721 8,68 8,68 9,15

46342 46342 4000 50342 1,08 1,08 1,13

2013. évi 45765 45765

129062 3,00 3,00 3,16

80747 1,88 1,88 1,98

45765 1,06 1,06 1,12

33800

9020

16850

3 OOO

4000

3231 6000 250 50 43331

4825

501

6657

220 100 14165

300

536 600 350

17651

4486

10937

260 100 420

660 100 95

10 50 35

50 105

1030 300 170

10890 11670

1015 1870

820 915

2222 2377

5023 6523

200

300

600

29

373721 373721

250

280

Összesen 2013. évi 675637 675637 4000 679637 15,69 15,69 16,54 O 66670 O 15750 6600 1400 150 90570 O 1960 600 825 O O O 19970 23355 O 1350 O 408

116 1335 1701

131 119 250

89 318

29 109 438

103 331 1034

273430 330132 5098 453 1545 300

30 OOO 46285 3709 1389 2320 O

98450 117334 1159 259 300 1300

60260 67561 2727 269 640 400

14000 32494 10169 2204 3965 O

1983 3741 O 476140 593806 22862 4574 8770 2000

4798

3709

-141

2 327

10169

20862

334930

49994

117193

69888

42663

9900 912 1000 2864 14676

7 225 214 719 2063 10221

10 885 1140 1250 3145 16420

8 960 912 1000 2554 13426

9 742 532 1000 2776 14050

3655 1769 355030 10855

2591 524 63330 1462

3812

550 134163 3748

1049 157 84520 2346

614668 O 46712 3710 4969 13 402 68793 O 11107 3181 697749 19741

181 60706 1330

2 Iroda közvetlen és közvetett költsége

összesen

365885

64792

137911

86866

62036

717490

O

O O O

349 7279 4126 -13 049 -20397

349 61267 -98771

VIII. Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műv e l etek ráford ítása

X. Pénzügyi művelet e k eredménye Rendkívüli eredmény Központi irányítá s felo sztott költsége Adózás elő tti eredmény

O

33690 -25854

O

4 538 -18988

O

11634 -20483

O

Közszolgáltatási feladatok kö ltségka lkulációja Közterület-kezelési és parkolási tevékenységek eredménylevezetése adatok e Ft-ban

Megnevezés


Parkolási

Parkoló

tev.

aut.

2013. évi 62405

Árbevétel költségvetési rész Tevékenység egyéb bevétele

Bevétel összesen:

Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban Tevékenység összes árbev. %-ban

Saját bevétel/árbevétel %

62405

2013. évi 189 950 50 190 OOO 0,00 0,00

Park. pótdO 2013. évi

Közter.

haszn 2013. évi

25 OOO

Reklám- Parkoló hely megváltás 2013. 2013. évi évi 13 OOO

2 OOO

Egyéb

Közterület és parkolás

2013. évi

2013. évi

4000

O 75120

75070 75070

25 OOO

13 OOO

2 OOO

4 OOO

371475

0,00 0,00 0,61

0,00 0,00 0,32

0, 00 0,00 0,05

0,00 0,00 0,10

100

0,00 0, 00 7, 25 O 1970

595

O 595

0,00 0,00 1,53

4, 65

0,00 0,00 0,00

70

1700

100

Költségek: Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség "A" Anyagköltség összesen :

25 800 895

Más vállalkozó által végzet! karb. Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés védelem Kiküldetési költs égek Egyéb igénybevett szolgáltatás "B" Igénybevett szolgáltatások

300

1580 1880

15 150 1865

100 300 500

5500

4

1300

800

O 47600 6800 48404

Hatósági díjak, ill.bélyeg

4700

Bankköltség Biztosítási díjak

1200

AnyagjeJlegű

ráfordrtások összesen.

Társüzemi szolgáltatások (átvett)

Korrigált anyagjellegű ráfo rdítás

O

O

O

10

817 827

50 50

O

O

9

2775

8665

38

54804

1740

7298

javítás munkadíja ebből gépjármű javítás anyagköltsége

ÖssZ.

875

5900

ebből gépjármű

Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgált atások átvett-átadot!

180

29

Ki nem emelt egyéb szolg. "C' Egyéb szolgáltatás

296355

O 320 1250 4135 O 5514 O 2400 O O O 50047 57961 O 4700 1200 29 9 5938 O

50

O

O

68034

1770 250

9068

1520

1520

O

O

250

7298

O

O

1770

O

O

O

9068

10 073

8665

54804

3510

50

O

O

77102

6036

24724

18095

O "A" Bérköltség "8" Személyi jellegű egyéb kifiz.

130

Cafetéria

c' Munkabért terhelő adó

48855

1126

754

858

2868

625

2500

1750

4875

1720

7077

5182

13 979


130

9507

35055

25885

Értékcsökkenési leírás

208

8187

1 266

1649

O 11310

176

176

Egyéb ráfordítások

O

O

O

70577

2 Tevékenység összes közvetlen költsége Ágazati általános költség · Iroda közvetlen és közvetett költsége

összesen VIII. Pénzügyi IX. Pénzügyi

műveletek

műveletek

26359

91125

31220

50

O

O

159165

2585

7874

3110

1035

207

83

166

15060

12996

34233

94235

32255

257

83

166

174225

bevétele

O

O

O

O

2254

451

180

360

O O O O 32766

-9509

12292

1737

3474

164484

ráfordítása

X. Pénzügyi műveletek eredménye " D" Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény

10411

O

5626 43783

O

O

17128 6767 138 -25932 639

Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Állategészségügyi tevékenységek eredménylevezetése adatok e Ft-ban

Megnevezés

Gyepmesteri 2013. évi

Rovarírtás 2012. évi

terv 2013. évi

Ebösszeírás

Összesen

2013. évi

2013. évi


159842

12079

3937

175858


159842

12079

3937

175858


Bevétel összesen: Költségvetési részjössz árbevétel %-ban

3 OOO

1500

162842

13 579

3937

180358

3,71

0,09 0,09

4,08

0,10

Tevékenység összes árbev. %-ban

3,71

0,28 0,28

Saját bevételjárbevétel %

3,91

0,30

4500

Költségek: Anyagköltség Vízdíjak

4,30 O 550

550

Üzemanyag költség

4,08

60

60

1225

1225

Energia költség

800

Munkavédelmi költség

100

25

Egyéb anyagköltség

2277

400

2717

"A II Anyagköltség összesen:

5012

425

5477

Más vállalkozó által végzett karb.

O

140

Köztisztasági díjak

100

Telefon internet szolgáltatás

150


800 125

140 100 50

1731

200 1731

Őrzés védelem

O

Kiküldetési költségek

O

Egyéb igénybevett szolgáltatás "BH Igénybevett szolgáltatások

3425

700

4125

5546

750

6296

O


O

Bankköltség

O

Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolg. "C' Egyéb szolgáltatás

167

167

20

20

187

187 O

"E" Alvállalkozói teljesítések és

141732

13 578

Anyagjellegű

152477

13 578

ráfordítások összesen.

Társüzemi szolgá ltatások (átvett) e bből gépjármű


ebből gépjármű


155310 1175

758

758 78

78

180

180

Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz. Korrigált anyagjellegű ráfordítás "A" Bérköltség "B" Személyi jellegű egyéb kifiz. Cafetéria C' Munkabér! terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások A+B+C Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

167270

O O

758

1175

168028

7469

1750

9219

476

324

815

758 153235

O 13 578

750

188

938

2129

500

2629

2762

13 601

56

1926

10824 1870 67

O

67

2

Tevékenység összes közvetlen költsége Ágazati általános költség Iroda közvetlen és közvetett költsége

összesen

165996

13 578

3993

55 166051

55 13578

3993

VIII. Pénzügyi műveletek bevétele lX. Pénzügyi

műveletek

ráfordítása

x. Pénzügyi műveletek eredménye

O

O

O

14681 -17890

1224 -1223

354 -410

" D" Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény

183567

183622

O O O O 16259 -19523

Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Közterület-fenntartási tevékenységek összesített kimutatása

adatak e.Ft-ban Megnevezés

Köztisztasági tevékenységek

Zöldfelület

kezelés

2013. terv

ŐSSZ.

2013. terv

Közbiztonsági tev

Egyéb városüzemeltetési

Köztisztaság és zöldfelület

2013. terv

2013. terv

összesen


80321

174 112

21459

37487

313 379


80321 8134

174112 7602

21459 4800

37487

313 379 20536

88455

181714

26259

37487

1,87 1,87 1,97

4,04 4,04 4,26

0,50 0,50 0,53

0,87 0,87 0,92

O O


Bevétel összesen: Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban Tevékenység összes árbev. %-ban

Saját bevétel/árbevétel % Költségek: Anyagkö ltség

O

O

22 900 O

19708 1850

18 510 O 850 130

8623 10794 745 390

42390 O

42110 O

675 3098 350 2505

1 235 580 300

O O O 150

2296

O O 1036

O 50 5284

O

O

O

7664

9745

200

O

O

O

Hatósági díjak, ill. bélyeg

O

60

O

8ankköltség

O

Vízdíjak Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség liA" Anyagköltség összesen; Más vállalkozó által végzett karb. Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás

8érleti díjak, lízingdíjak Örzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás "8" Igénybevett szolgáltatások

-

-

O

O

O 2300 O 250 10 2560

. _-

333915 7,28 7,28 7,67

O

O

17862 25

60470 1875

20236 O

31433 11003 1925 590 107296 O

1900 1400 40

3810 5078 840

O

O

4801

O O 50

O O 262 O 3602

O 50

O

2 OOO 209 80 60

O O -

O

6632

O 21211 O 60 C

2

Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolg. "C' Egyéb szolgáltatás "E" Alvállalkozói teljesítések Közvetített szolgáltatások Eladott áru k beszerzési értéke , Anyagje ll egű ráfordítások összesen. Társüzemi szolgáltatások (átvett) ebből gépjármű javítás munkadíja ebből gépjármű javítás anyagköltsége Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz. Korrigált anyagjellegű ráfordítás HAtt Bérköltség

"8" Személyi jellegű egyéb kifiz. Cafetéria C' Munkabért terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások A+8+C Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen kö ltsége Ágazati általános költség Iroda közvetlen és kö zvetett költsége összesen

Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi

műveletek

bevétele ráfordítása műveletek eredménye műveletek

Rendkívüli eredmény

Központi irány ítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény

645 153 798 O 25116 O O 75968 15920 7 OOO 7915 17298 -1378 74590 O 45644 2500 5 OOO 13 050 O 66194 O 13 071 1302 155157 4280 159437 O O O 4537 7982 -74427

552 349 961 O 82746 O O 135562 14060 4165 6900 8300 5760 141322 O 39964 1999 4563 11466 O 57992 O 90S4 1175 209543 8793 218336 O O O O 16373 -52995

45 14 59 O O O O 2819 620 250 370 O 620 3439 O 17 910 1955 2250 5127 O 27242 O 279 O 30960 1270 32230 O O O O 2367 -8338

18 4 22 O 1500 O O 25360 1240 240 1000 1600 -360 25 OOO O 6113 270 750 1742 O 8875 O 243 O 34118 1813 35931 O O O O 3379 -1823

1260 ' 520 1840 O 109362 O

O 239709 31840 11655 16185 27198 4642 244351 O 109631 6724 12563 31385 O 160303 O 22647 2477 429778 16156 445934 O O O 4537 30101 -137583

Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Köztisztasági tevékenységek

Városi takarítás Téli síktalanltás Megnevezés 2013. terv

2013. terv

adatok e Ft -ban Köztisztasági tevékenységek 2013. terv

Értékesítés saját árbevétele Árbevétel költségvetési rész

57691 57691

22630

80321

22630

80321


7107 64798

1027 23657

8134 88455

Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban Tevékenység összes árbev. %-ban Saját bevétel/árbevétel %

1,34 1,34 1,41

0,53 0,53 0,55

1,87 1,87 1,97

Költségek: Anyagköltség Vízdíjak

100

22800

13 763

4747

Bevétel összesen:

Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség

"AI! Anyagköltség összesen:

850 130

O 22900 O 18510 O 850 130

14843

27547

42390

425

250

675 3098

O Más vállalkozó által végzett karb. Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak

3098 350 2505

350 2505

Őrzés védelem Kiküldetési költségek


O O 716

320

1036 O

"B" Igénybevett szolgáltatások

7094

570

7664 O

Hatósági díjak, ill.bélyeg Bankköltség

O O


629

16


148

5

645 153


777

21

798

13 824

11292

O 25116

"E" Alvállalkozói teljesítése k Közvetített szolgáltatások

O O

Eladott áruk beszerzési értéke Anyagjeliegű ráfordítások összesen.

Társüzemi szolgáltatások (átvett) ebből gépjármű javítás munkadíja ebből gépjármű


36538

39430

75968

9875

6045

15920

4035 5835

2965

7 OOO

2080 70

7915 17 298

Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz.

17228 -7353

5975

-1378

Korrigált anyagjellegű ráfordítás

29185

45405

74590

Társüzemi szolgáltatások (átadott)

O

"Ali Bérköltség "B" Személyi jellegű egyéb kifiz. Cafetéria

34644 2500 5 OOO

11000

45644 2500 5 OOO

2


10 050

3 OOO

13 050 O

Személyi jeJlegG ráfordítások A+B+C

52194

.14 OOO'

66194


10022 752

3049 550

O 13071 1302

Tevékenység összes közvetlen költsége

92153

63004

155157

3135

1145

4280

95288

64149

159437

O

O O O 4537 7982

Ágazati általános költség Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége Adózás elötti eredmény

O 4537 5842 -31795

2140 -42632

-74427

Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Zöldfelületkezelési tevékenységek eredménylevezetése adatak e.Ft-bar -~ - -

Erdei

Megnevezés

Parkok

Jósaváros

Sóstó

Bujtos

Belváros

Parképítés

Utcai sorfa

Növényvéd

2013. terv

2013. terv

2013. terv

2013. terv

2013. terv

2013. terv

2013. terv

2013. terv


96521

9000

Árbevéte l kö ltségvetési rész

96521

9 OOO

4870

32

2794 2794

Parlagfű

Játszótér

2013. terv 2547

2013. terv 44800

2547

44800

Szökőkút

E rd ő!en nt

2013. terv

2013. terv 13 850 4500 4500 13 850

torna

egyéb vá ll.tev

2013. terv

2013. terv

Zöldfelület kezelés ŐSSZ. 2013. terv 174112

100 100

174112


Bevétel összesen:

2700

7602

101391

O

O

O

O

O

9032

2794

5247

44800

13850

4500

100

O

181714

2,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,21

0,06

0, 06

1,04

0,32

0,10

0,00

0,00

4,04

2,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,21

0,06

0,06

1,04

0,32

0,1 0

0,00

0,00

4,04

2,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,22

0,07

0,06

1,10

0,34

0,11

0,00

0,00

4,2 6

Anyagköltség

3343

10

10

15

3136

20

669

10

10815

175

5

Vízdíjak

350 2613

1500 1500

583

617

1038

583

Költségvetési rész/össz

árbevéteJ %~ban Tevékenység összes árbev.

%~

ban

Saját bevétel/árbevé tel %

Költségek:

O

Üze manyag költSÉg

1 469

140

437

1 143 10794

Energia költség Munkavédelmi költség

Egyéb anya gköltség UA" Anyagköltség

19708 1850 8623 10 794 745

összesen:

150

120

10

35

50

150 6606

713

637

1088

3769

20

200

10

60

50

2338

20

200

11302

60 200 13994

1378

40 45

O

390 42110 O

Más vá llalkozó által végzett ka rb . Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás

40 471 140

10

10 26

120

30

15

1000

10

S

13

20

45

Bérleti díjak, lizingdíjak

10

15

50

1235 580

55

30

300

2296

2296

Őrzés védelem

Kiküldetési költségek

O

50

50


62

945

52

3123

20

210

800

12

5284 1

oi uB u Igénybevett szo lgáltatások

1646

45

10

118

2481

O

3203

O

45

260

1800

82

SS

O

9745 1

2

o Hatósági dGak, ill.bélyeg

60

60

8ankkőltség

O


121


286

4

4

10

10

19

2

8

6

467

17

17

124

179

83

10

37

27

, "C' Egyéb szolgáltatás

13

13

114

169

64

8

29

21

55 21 O

349 1 , 9611 O

ilE" Alvállalkozói te ljesítése k

44770

4956

3500

2500

25500

500

1020

82746

Közvetített szolgáltatások

O

Eladott áruk beszerzési értéke

O

Anyagjellega ráfordítások összese n.

53489

775

664

4830

6429

4888

680

681

2024

233

2158

225

276

254

1480

455

405

1770

1500

1000

500

3388

-320

181

2024

133

O

-2993

O

1010

262

1750

310

O

15

5760

56877

455

845

6854

6562

20

2631

4 976

3765

37361

18044

2817

100

15

141322

9337

3429

1929

3941

4022

7663

1808

5717

20

5624

4976

2755

37099

16294

2507

2007

1010

262

1750

63

637

460

170

1370

550

100

5000

100

O

135562

510

15

14060

57

30

5

4165

205

480

15

6900

Társüzemi szolgá ltatáso k

(átvett) ebbő l gépjármű

javltás

munkadíja ebbő l gépjármű

javitás

anyagköltsége Társüzemi szolgáltatások

(átadott)

200

8300

Társüzemi szolgá ltatások

átvett-átadott ŐsSZ . Korrigált anyagjellegű

ráfordítás

O

'W' Bérköltség

2118

39964

"B" Személyi jellegű egyéb

kifiz.

1036

266

25

45

76

246

200

80

25

1999

Cafetéria

1063

500

250

500

500

750

250

500

250

4563

c' Munkabért terhel ő adó

2661

986

550

1123

1184

2184

515

1659

604

11466 O

Személyi jellegü ráfordítá sok A+B+C

14097

5181

2754

5609

5782

O

10843

O

2773

7956

O

2997

O

O

57992

49

9054

O

Értékcsökkenésl leírás Egyéb ráfordítások

1487

1240

617

342

420

1283

3218

502

66

33

683

14

25

7054

45408

250

1175

Tevékenység összes közvetlen

kö ltsége

72881

6876

4216

12805

13 660

20

17 375

4976

18294

5814

100

64

209543

3 Ágazati általános költség

Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen

4906

O

O

O

O

O

437

135

254

2168

670

218

S

O

77787

6876

4216

12805

13660

20

17812

5111

7308

47576

18964

6032

105

64

ol

Pénzügyi műveletek ráfordítása

ol O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége

Adózás

előtti

eredmény

218336 ,

i

Pénzügyi műveletek bevétele

Pénzügyi műveletek eredménye

8793

O O

9140

O

O

O

O

O

814

252

473

4039

1249

406

O

14464

-6876

-4216

-12805

-13 660

-20

-9594

-2569

-2534

-6815

-6363

-1938

-S

O -64

16373 1 -52995 1

Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Környezetvédelmi és közb iztonsági tevékenységek eredményleveze tése

Megnevezés Értékesítés saját árbevétele Árbevétel költségvetési rész Tevékenység egyéb bevétele Bevétel összesen:

Költségvetési rész/össz bevétel %-bon Tevékenység összes bev. %-ban Saját bevétel/árbevétel % Költségek: Anyagkö ltség Vízdíjak Üzemanyag köl t ség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség

"N' Anyagköltség összesen: Más vállalkozó által végzett karb, Köztisztasá gi díjak Telefon internet szol gá ltatás

Mezőőri

2013, terv 18515 18515 4800 23315 0,43 0,43 0,45 O

Környezetvédelmi 2013, terv

2944 2944 2944 0,07 0,07 0,07 O

2300 250 10 2560

O

O 130

20

6rzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás

50

O

"B" Igénybevett szolgáltatások

180

20

Bérleti díjak, lízi ngdíjak

Hatósági díjak, ilLbélyeg Bankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolg,


45 14 59

"E" A'vá"a'kozói teljesítések Közvetített szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Anyagjellegű

ráfordítások összesen,

2 799 620 250 370 O 620 3419

20


15506 1540 2 OOO 4419

2404 415 250 708


23465

3777

Társüzemi szolgáltatások (átvett) ebből gépjá rmű

javítás mun kadíja

ebből gépjármű

javítá s anyagköltsége

Társüzemi szolgá ltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-áta dott ös sz, Korrigált anyagjellegű ráfordítás "A" Bérköl tség "B" Személyi j e llegű egyéb kifiz, Cafetéri a


279

20

adatok e Ft-ban Közbiztonsági tev 2013, terv

21459 21459 4800 26259 0,50 0,50 0,53 O O O 2300 O 250 10 2560 O O O 150 O O O 50 O 200 O O O 45 14 59 O O O O 2 819 620 250 370 O 620 3439 O 17910 1955 2250 5127 O 27242 O 279 O

2 Tevékenység összes közvetlen költsége Ágazati általános költség Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen

27163 1128 28291

3797 142 3939

Pénzügyi műveletek bevétele

O

Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műve letek eredménye Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény

30960 1270 32230 O

O

O

O O

2102 -7078

265 -1260

2367 -8338

Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Egyéb városüzemeltetési tevékenységek eredménylevezetése

Megnevezés

Költségvetési egyéb

közter.ber.

Térfigy.

1341

2013. terv 2362

2013. terv 6284

1341

2362

6284

24000

2013. terv 3 OOO 3 OOO

1341

2362

6284

24000

3 OOO

0,03 0,03 0,03

0,05 0,05 0,06

0, 15 0, 15 0,15

0,56 0,56 0,59

0, 07 0,07 0,07

2013. terv Értékesítés saját árbevétele Árbevétel költségvetési rész

III. sze mét

Város szépítő

2013. terv 24000

Tevékenység egyéb bevétele Bevétel összesen :

Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban Tevékenység összes árbev. %-ban Saját bevétel/árbevétel % KÖltségek: Anyagköltség Vízdíjak

2362

Üzemanyag költség

15500

adatok e Ft-ban Egyéb Illemhely városüz összesen 2013. 2013. terv terv 37487 500 500 37487 O 500 37487 0,01 0,87 0,87 0,01 0,01 0,92 O 17 862 25

25 2000

209

209 80

2 OOO

Energia kö ltség Munkavédelmi kÖlts ég Egyéb anyagköltség

30

"A" Anyagköltség összesen :

30

2362

40

40

2040

15540

O

30

60

264

20236 O

Más vállalkozó által végzett karb. Közti sztasági díjak

400 1400

Telefo n internet szolgáltatás

20

1500

1 900 1400

20

40


O

Őrzés vé delem

O

Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás

70

"B" Igénybevett szolgáltatá sok

70

52

90

1872

110

50

O 262 O

O

1500

50

3602 O


O

Bankköltség

O

Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolg. "C' Egyéb szolgáltatás

5

13

5

4 17

18 4

22 O

"E" Alvállalkozói telj esítések

1500

1500

Kö zvetített szolgáltatá sok

O

Eladott áruk beszerzési értéke A nyagjellegű ráfordítások összesen.

O 105

2362

Társüzemi szolgáltatások (átvett) ebbő l gé pjármű

őssz.

Korrigált anyagjellegű ráfordítás

105

15650

3000

314

25360 1 240

240

240

1000 1600

1000 1600

O

-360

-360

2362

3569

15650

2314

3799

180

90 500


ebből gépjármű

javítá s anyagköltsége Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott

3929 1240

3000

314

25 OOO O

"A" Bérköltség "B" Személyi jellegű egyéb kifiz. Cafetéria c' Munkabért terh elő adó

250 659

1083

6113 270 750 1742 O

2 Személyi jellegű ráfordítá sok A+B+C Értékcsökkenési leírás

O

O

3403

5472

O

117 65

2362 114

6972 304

21154 1161

3 OOO 145

513 24

8875 O 243 O 34118 1813

182

2476

7276

223 15

3145

537

35931

32

12

O 199

Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen költsége Ágazati általános költség Iroda közvetlen és közvetett költsége

összesen Pénzügyi

műveletek

bevétele

Pénzügyi műve l etek ráfordítása Pénzügyi műve l etek eredménye Rendkívü li eredmény Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény

O

O

O

O

O

O

121 1038

213 -327

566 -1558

2164 -479

270 -415

45 -82

O O O O 3379 -1823

2013.(IV.25.) számú határozata

Recommend Documents