Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről
Búcsúszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya 1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire, továbbá a más településekkel közösen fenntartott intézményekre, a közösen ellátott szakfeladatokra, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése 2.§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2013. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 225.605 ezer forintban b) kiadási főösszegét 196.685 ezer forintban
(2) Az önkormányzat hiánya belső finanszírozására 28.920 ezer Ft összegű pénzmaradványa bevonását tervezi. (3) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataiból származó bevétlek és kiadások, az alábbiak: a) Kiadások aa) Éttermi mozgó vendéglátás 15.707 ezer Ft b) Bevételek ba) Önkormányzati lakások bérleti díja 180 ezer Ft 3.§
Az önkormányzat 2013 évi működési és fejlesztési célú költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
4.§
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 2013. évi működési költségvetési kiadásait 111.518 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) b) c) d) e) f) g) h)
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felújítások, beruházások Finanszírozási kiadások Társadalom-, és szociálpolitikai juttatás
29.840 ezer Ft 6.380 ezer Ft 43.627 ezer Ft 22.323 ezer Ft 17.102 ezer Ft 36.610 ezer Ft 60.375 ezer Ft 9.348 ezer Ft
6.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásait 29.400 ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbiak szerint: a) Ingatlanok felújítása 27.9400 ezer Ft b) Gépek, berendezések felújítása 1.500 ezer Ft (2) A felújítási kiadások forrásai az alábbiak szerint tevődnek össze: a) európai uniós forrás 12.000 ezer Ft b) önkormányzati saját forrás 6.259 ezer Ft 7.§ Az önkormányzat beruházási kiadásait 7.170 ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbiak szerint: a) Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése 7.170 ezer Ft. 8.§ Az önkormányzat intézmény finanszírozási kiadásait 60.375 ezer Ft-ban állapítja meg. 9.§
Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. melléklet tartalmazza részletesen.
10.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza. 11.§ Búcsúszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat dolgozóinak létszámát 25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg, melyből közfoglalkoztatott 18 fő.
3. Több éves kihatással járó feladatok 12.§ A Képviselő-testület megállapítja, hogy több éves kihatással járó feladatai az önkormányzatnak nincsenek.
4. Közvetett támogatások 13.§ Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 28.§-a alapján a közvetett támogatásokat az alábbiak szerinti bontásban: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 ezer Ft b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 ezer Ft c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege ca) gépjárműadó kedvezmény 0ezer Ft cb) gépjárműadó mentesség 0 ezer Ft cc) építményadó kedvezmény 0 ezer Ft cd) építményadó mentesség 0 ezer Ft ce) iparűzési adó kedvezmény 0 ezer Ft d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 ezer Ft e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 ezer Ft állapítja meg. 5. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 14. § A helyi önkormányzat a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként az alábbiak szerint állapítja meg: a) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4.000 ezer Ft b) lakásfenntartási támogatás 200 ezer Ft c) rendszeres gyermekvédelmi támogatás 128 ezer Ft d) BURSA ösztöndíj 300 ezer Ft e) átmeneti segély 2.000 ezer Ft f) temetési segély 100 ezer Ft g) köztemetés 600 ezer Ft h) közgyógyellátás méltányossági alapon 20 ezer Ft i) egyéb eseti pénzellátás 1.500 ezer Ft 6. Közösen fenntartott konyha költségvetése 15.§ (1) A képviselő-testület a Konyha 2013. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 21.356 ezer forintban b) bevételi főösszegét 15.046 ezer forintban c) finanszírozandó hiányát 6.310 ezer forintban állapítja meg. 16.§ A Konyha bevételei: a) térítési díjak áfával
15.046 ezer forint
b) Önkormányzati hozzájárulás 6.310 ezer forint 17.§ (1) A konyha felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 300 ezer forint. (2) A felújítási és felhalmozási kiadások célok szerint: a) Konyhai gép, edényzet 300ezer forint 18.§ A Konyha működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület részletezve a 5. számú melléklet szerint határozza meg. 19.§ A képviselő-testület a Konyha létszámkeretét 4 főben állapítja meg; közfoglalkoztatotti létszám nincs. 7. Közösen fenntartott védőnői szolgálat költségvetése 20.§ A képviselő-testület a védőnői szolgálat 2013. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 4.790 ezer forintban b) bevételi főösszegét 3.076 ezer forintban c) finanszírozandó hiányát 1.714 ezer forintban állapítja meg. 21.§ A védőnői szolgálat bevételei: a) OEP finanszírozás
3.076 ezer forint
22.§ A védőnői szolgálat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület részletezve a 6. számú melléklet szerint határozza meg. 23.§ A képviselő-testület a védőnői szolgálat létszámkeretét 1 fő védőnőben és 1 fő részmunkaidős takarítóban állapítja meg, közfoglalkoztatotti létszám nincs. 8. Közösen fenntartott lakások költségvetése 24.§ (1) A képviselő-testület az orvosi szolgálati lakás 2013. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 245 ezer forintban b) bevételi főösszegét 70 ezer forintban állapítja meg. c) felosztandó hiányt 175 ezer forintban állapítja meg. 25.§ Az orvosi lakás bevételei: a) Bérleti díj
120 ezer forint
26.§ Az orvosi lakás működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület részletezve a 7. számú melléklet szerint határozza meg. 27.§ (1) A képviselő-testület a háziorvosi szolgálati lakás 2013. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 240 ezer forintban
b) bevételi főösszegét240 ezer forintban állapítja meg. c) felosztandó hiányt 240 ezer forintban állapítja meg. 28.§ A háziorvosi lakás bevételei: b) Bérleti díj
120 ezer forint
29.§ A háziorvosi lakás működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület részletezve a 7. számú melléklet szerint határozza meg. 30.§ (1) A képviselő-testület a rendőr lakás 2013. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 60 ezer forintban állapítja meg. 31.§ A rendőr lakás bevételei: a) Bérleti díj
60 ezer forint
32.§ A rendőr lakás működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület részletezve a 7. számú melléklet szerint határozza meg. 33.§ A képviselő-testület az önkormányzati lakások 2013. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 252 ezer forintban állapítja meg. b) Kiadási főösszegét 252 ezer forintban állapítja meg. 34.§ Az önkormányzati lakások működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület részletezve a 7. számú melléklet szerint határozza meg. 9. Körjegyzőség költségvetése 35. § A képviselő-testület a körjegyzőség 2013. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 4.462 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 4.462 ezer forintban állapítja meg. 36. § A körjegyzőség bevételei, költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételei: a) előző évi pénzmaradvány 548 ezer forint b) önkormányzatok finanszírozása 3.914 ezer forint 37.§ A Körjegyzőség működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület részletezve a 8. számú melléklet szerint állapítja meg. 38.§ A képviselő-testület a Körjegyzőség létszámkeretét 8 főben állapítja meg, 7 fő köztisztviselő és 1 fő hivatalsegéd, közfoglalkoztatotti létszám nincs. 10. Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 39.§ A képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 21.585 ezer forintban b) bevételi főösszegét 16.310 ezer forintban
c) finanszírozandó önkormányzatok hozzájárulást 5.275 ezer forintban állapítja meg. 40.§ Az Óvoda működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület részletezve a 8. számú melléklet szerint határozza meg. 41.§ A képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda létszámkeretét 6 főben állapítja meg, 4 fő óvoda pedagógus és 2 fő dada, közfoglalkoztatotti létszám nincs. 11. Közös Önkormányzati Hivatal 42.§ A képviselő-testület a Búcsúszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 35.001 ezer forintban b) bevételi főösszegét 29.016 ezer forintban c) finanszírozandó önkormányzatok hozzájárulást 5.985 ezer forintban állapítja meg. 43.§ A közös hivatal működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület részletezve a 9. számú melléklet szerint határozza meg. 44.§ A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 10 főben állapítja meg, 9 fő köztisztviselő és 1 fő részmunkaidős hivatalsegéd, közfoglalkoztatotti létszám nincs. 12. Búcsúszentlászló Faluház 45.§ A képviselő-testület a Búcsúszentlászló Faluház, mint közművelődési intézmény 2013. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 13.835 ezer forintban; b) bevételi főösszegét 13.385 ezer forintban állapítja meg. ba) melyből saját forrás összege 7.485 ezer Ft. 46.§ A közművelődési intézmény fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület részletezve a 12. számú melléklet szerint határozza meg. 47.§ A képviselő-testület a Búcsúszentlászlói Faluház létszámkeretét 1 főben állapítja meg, közfoglalkoztatotti létszám nincs.
13. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 48.§. (1)
Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. (2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (3) Az önkormányzat költségvetését, kizárólagos hatáskörben - rendeletének módosításával, illetve költségvetési határozatával - testületi döntéssel megváltoztathatja. (4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A jóváhagyott feladatok közötti átcsoportosításra és új feladatok vállalására az SZMSZ-ben foglaltak szerint kerülhet sor.
(5)
(6)
49.§. (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
50. §
A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet. Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti: a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését, b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, c) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen. Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - e törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Az (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosítása értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján történik. A képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja – értékhatártól függetlenül – a bankszámlán, szabadon felhasználható pénzeszköz éven belüli lekötését. A költségvetési többlet valamint a költségvetési tartalék felhasználásáról egyebekben a képviselőtestület határozatban dönt. A szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200 ezer Ft-ig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja.
13. Záró rendelkezések 51.§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év során kell alkalmazni.
Búcsúszentlászló, 2013. március 11.
..................................................... Molnár Gyula polgármester
.................................................... Weidinger Andrea. jegyző
Záradék: A rendelet Búcsúszentlászló Község Önkormányzatának hirdetőtábláján, 2013. március napján kihirdetésre került. Búcsúszentlászló, 2013. március 25. .................................................... Weidinger Andrea jegyző
25.
