dG I u
Faktúra č: 8 /2 0 1 3
Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo:
Lučenec
Dátum zdaniteľného plnenia: 22.2.2013 Dátum vystavenia : 22.2.2013 Dátum splatnosti:
10.3.2013
O d b erateľ:
Z Š Haličská7
Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: 14245578 / 5200
98403 L U C E N E C DIC ' á-
Objednávka číslo
IČ O .
Dodací list číslo
Číslo
Názov a druh tovaru
> %DPH Množstvo
'»
Jednotka
M nožstva
-
Cena za jednotkou
bez dane
Sk spolu
bez dane
Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Február 2013 v sume 113,52 € 3 44 x 0,33 = 113,52
Ved. SJ aK iadnú škola í-.a d i silí v u N o v o m e s k é h o , R ú b a n i s k o !1 3 0 7 9 , (T \
vz+y
>i /'f* n r-
3 o t o
•
h
ó
- 7^41
Faktúra č: 1 0 /2 0 1 3
Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo:
Lučenec
Dátum zdaniteľného plnenia: 22.2.2013 Dátum vystavenia : 22.2.2013 Dátum splatnosti:
. 10.3^2013
Odberateľ:
Z Š Haličská 7
Forma úhrady: PP Banka dodávateľa:_______
:
Číslo účtu: 14245578/5200
Dodací list číslo
Názov a druh tovaru 1
f
Ä' '
Ä”
i
S
. .
J
984 03 L U Č E N E C DIČ : IČO.: ' * í
Objednávka číslo
Pčfelo
Ä
%DPH Množstvo
M nožstva
Jednotka
Cena za jednotkou
bez dane
Sk spolu
bez dane
Faktúra č: 9 /2 0 1 3
Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo:
Lučenec
Dátum zdaniteľného plnenia: 22.2.2013 Dátum vystavenia : 22.2.2013 Dátum splatnosti: Odberateľ: ^
Z Š Haličská 7
Forma úhrady: PP
tí , 1 V
,
Banka dodávateľa:_______ «
M
Číslo účtu: 14245578 / 5200
984f03 L U Č E N E C D IČ : IČ O :
'5
Objednávka číslo Dodací list číslo
PLATOBNÝ POUKAZ
r*«*»,«»v«,* a£Mn„ >pr«ävn&a hospodárskej cpcr ád«
Čísio (pckl. knihy došlých f a k t . ) ......... ty
..........
Odd...................................
..........
...... p o t..............
v Lu&ncí.
izXh ................. O f Q . O _ .............. f A ,w r ? * 7 u ié & L & ir L-C* ........................; V O ^ T f ú L A
Nech j!.1 vypl at ená ^ut r Sl o v o m- .
Ha
.
adr esu
čí si o účt u
......I
Z
ľ
Z
V Lučenci d ň a ..... ................................... ............. .................
,
PO
;:j
! j
— ______ __j
%
%
«
‘
'• ‘
n t
-
y
i
h o
Q
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa v!, č. 840/S IČ DPH: SK2022102236, IČO: 36 644 030, Cail centrum 0850 111 234,
[email protected] Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540458/0200 Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100
VGOLIA VODA
Vaša eFaktúra na www.stvps.sk ^ ; Zadajte UIDí 5dt6otVo3DRx RIN:'3214 O R IG IN A L FAK TÚ RA za vodné a stočné
Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Slovensko
230505034 j (variabilný sym bol) [
Dátum vystavenia j Dátum splatnosti Dátum dodania tovaru/služby
25.02.2013
[ Rozpis DPH Sadzba
D PII 96,86
I
i
20%
16.03.2013 19.02.2013
Základ 484,28
Celkom j 581,14 Nové služby: Elektronické zasielanie taktúr, SMS info viac na zadnej strane.
{Fakt. vodne j Fakt. stočné j Celkom bez DPI I I Celkom s DPT I
96m3 359m 3
106,15 378,14 484,28 '58 i , i 4
E ur; Platca: Základná škola Eur Haličská cesta 7 Eur 984 01 Lučenec Eur | IČO: 37833961
_ Číslo zasielaccj adresy: 47418
I O bchodná zm luva číslo: 206200809
581 14 Éu r j
K ú h ra d e celkom
^ stav'*: Katarína Kŕmičova, Zákaznícke centrum Lučenec
I Cena: vodné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez Dl’H: 1,1169 Kiuvm\ s DPH 1,3403 Eur/m3 stočné od 1.1.2013 do 31.12.2013: baz UPI i: 1,0663 Ľ ur/m \ s DPH l,279o Hur/nľ
Rozúčlovanie podľa období a sadzieb cien í O dberné miesto, adresa, názov Obdobie od Č. odberu Vodom er j doj
| Kód j Stav od m 3 j S poucbaj Odpočet Poskyl. sadzby ! Stav do m 3 j m 3! podruž. plnenie j
07.11.2012 I 20001-50750-0 \ Haličská cesta 7, Lučenec zrážk. voda \ 31.12.2012 j
DY21
01.01.2013 ! 20001-50750-0 „ _ T x i ... , š llah csk a cesta 7, Lucenec | 19.02.2013 [ zražk. voda j
j DV21
07.11.2012 i 20001-06200-0 23233509 14.01.2013
Haličská cesta 7, Lučenec
15.01.2013 20001-06200-0 j Haličská cesta 7, Lučenec 23233509 19.02.2013
Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-m ailom cez ZelenaFaktura.sk. R egistrácia: w w w .stvps.sk Zadajte LiiD: 5di:ôoťvo3DRx P1N: 3214
j
22
1 100,0
.«»J,™--I
22
j 100,0
Cena/m 3 Eur
Spotreba m3
Celkom f Eur ;
1,0443
139
145,16 |
S
Keduk. plocha 1356m-, U hm zráž. 0,6840 (m3/dtíň*počet d ní)-92S / 366 * 55
í
Reduk. plocha 1356m2, Úhrn zráž. 0,6640 (m3/deň*počet dní)=900 / 365 * 50
1,0663
124
132,22 i
707 j 780 í
73 0 1 vodné I odpočet E F | stočné!
1,1022 1,0443
73 73
80.46 ! 76,23 |
780 í 803 j
23
1,1169 1,0663
23 23
25,69 I 24,52 j
............4
Oj vodnej odpočet KF j stočné
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ akciová spoločnosť
ť'ÍQ)
974 01 BANSKÁ BYSTRICA^ Ing. Mária Vicianová riaditeľ obchodného úseku
m t-0 : V -2 -áCľKb
t
5 i
Faktúra č: 7 /2 0 1 3
Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo:
Lučenec
Dátum zdaniteľného plnenia: 22.2.2013 Dátum vystavenia : 22.2.2013 Dátum splatnosti:
1,
10.3.2013
Odberateľ:
Z Š Haličská ?: ' - ' ^ 4j, 984 03 L U Č E N E C DIČ : IČ O :
Forma úhrady: PP '4 s ^
Banka dodávateľa:_______
Číslo účtu: 14245578/5200 Objednávka číslo Dodací list číslo
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:
Číslo
Názov a druh tovaru
%DPH Množstvo
spis. č.
Jednotka
M nožstva
,
3 *U>k 3
Číslo (poki. knihy došlých fa K t.j........./ .........‘ 0 rH
.................................. ..................... .
p o l ......................... . . . . . . . . . . . . .
./ - / ^
Potvrdzuj vccr-'i í číselná správne:, i hoipo:., • v.oj oparáds ......
. b * f(o € i 5 r; :h i e vyzistená suma S« k ....-..../.../......"A * y 3- ,' )'—:' " Na a d r ís u .............................................................................
...................
,
Tio.-iY.^-APt? -:-
.
< 4
Sk spolu
bez dane
1
'
^
•
Cena za jednotkou
,
< 4'
zo dňa
bez dane
v L u č c n c ;,
&
f'
DODAVATEL
Faktúra c.:
ARES spol. s r. o.
(Danovy doklad)
123-6686
831 03 BRATISLAVA Dátum zdan. plnenia: 21.02.2013
Banselova 4 821 04 BRATISLAVA IČO:
31363822
DIČ:
2020336626
Dátum vystavenia:
21.02.2013
Dátum splatnosti:
07.03.2013
ODBERATEĽ:
DIČ pre dph: SK2020336626 ZAKLADNA ŠKOLA
Banka dodávateľa TATRA BANKA Číslo účtu: 2624340299/1100
HALICSKA CESTA 1493/7
VOLKSBANK
98403 LUCENEC
Číslo účtu: 4210222400/3100
IČO:
Objednávka číslo:
DIČ:
Druh objednávky: Konštantný symbol: 008 ZA ČASOPISY Názov časopisu SLÁVIK 2013 SPOLU s DPH:
Počet ks.
Cena/ks
Suma v eur
2 ks
2.50 €
5.00
2 ks
dph 20%
5.00
Rekapitulácia:
Suma za objednávku s Dph:
5.00 €
- Rabat s Dph:
0.00 €
Spolu s DPH:
5.00 €
- Uhradená záloha:
0.00 €
K úhrade:
5.00 €
Suma bez DPH: DPH 20 %:
4.17 € 0.83 €
s *r« o *
Banšelova 4 09-
Strana 1 /1
-
2
\
v'O Lc;
'i 3-
ioíi
h
1Daňový doklad
FAKTÚRA
z-ffi
č. 39/2013
íj,]J
- dodaci list.
Dodávateľ
Karol UHL-UK SERVIS Konšt.symbol 0008 Rúbanisko III.2914/38 IC DPH SK1078274 0 98 984 01 Lučenec DIC 1078274098 Zácis v živn ostenskom regiszri, ICO 43590225 Obvodný úrad Lučenec, čislo živncs tens kého registra 64 0-12 32 0 Penaž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 04.03.2013 Čislo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 22.02.2013 Forma úhrady : Prevodným príkazom Deň dodania 22.02.2013
Odberateľ
Základná škola, Haličská cesta 7
IČO 37833961 IC DPH 1
Haličská cesta 7 984 01 Lučenec
i Ob j .č . : í Por. čislo Názov
Množ . J.mn.
1 Renovácia Lexmark E250 2 HP C6656 N o 5 6
1 .00 1. 00
ks ks
20% DPH
J .cena bez DPH
Spolu Sadzba bez DPH DPH
42.37 18.82
42 .37 18 .82
celkom bez dane (zaklad 61.19)
20% 2 0%
61 .19 12 .24
celkom k úhrade v EUR
73 .43
Slovom: Sedemdesiattri/O,43 EUR
Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec Vyhotovil: Uhl M a i l :
[email protected] Telefón : 047 4329662 Mobil : 0914290009
Prevzal:
-------------- !---------UK SERVIS ^ X Ä R 0 L UHL R úbanisko Ili. '3 8 '
C
Ch
S’í ’i 078274098
pečiatka,’ podpis
S ilo -.
' a.
A)'1'
% C
Lindstrom, s.r.o. Orcšianska ulica č. 3 917 01 Trnava IČ O zák azn ík a:
37833961
DIČ zákazníka:
2021668429
IČ D PH zákazníka:
FA K TU R A
D átum dodania:
2 4 .0 2 . 2013
D átum v y h o to v en ia:
26. 02. 2013
D átum sp latn o sti:
13. 03. 2013
S K 2 0 2 1668429 Dátum podania: 27. 2. 2013
ľ'-ifHÍ IČ DPH zákazníka: ; Č íslo zákazníka: 601042 Č íslo faktúry (V S): 1309936 D oba splatnosti: 14 dni Ú rok z o m eškania: p od ľa zm lu v y O d b erateľ: 601042 Z ák lad n á šk o la H aličská cesta 7 984 03 L učenec
Korešpondenčná adresa:
Základná škola H aličská cesta 7 984 03 Lučenec
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 1. 2013 - 24. 2. 2013
999
Z á k la d n á
2013/05 ks
2013/06 ks
2013/07 ks
2013/08 ks
J e d n .c e n a
C elk o m
š k o la
P ra n ie MXW2
T m avohnedá
LI
115x200
5
0
5
0
2 , 33
2 3 , 30
LI
115x200
5
5
5
5
0 , 96
1 9 , 20
P r e n á j om MXW2
T m avohnedá
999
4 2 , 50 S um a b ez D PH
Pri ú h rad e fak tú ry je p otreb n é p o u žív ať v ariab iln ý sy m b o l 1309936.
Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava
rohoze@ lindstrom.sk
ICO : 35 742 364 DIČ : 2020219883 IČ DPH : SK 20202 19883 OR Okresného súdu Tm avá, vložka čislo 12299/T
4 2 ,5 0 E U R
D PH 2 0 ,0 0 %
8,50 EU R
Spolu s DPH
51,00 EUR
Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 - 2 2 - 817 01 Trnava IČO:35 742 364 IČ DPH:SK2020219883
Telefón: 033/5907612-13 Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX č. účtu 2625006751/1100 IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751 VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX č. účtu 2785008051/0200 IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8 0 5 1
J7RS4DSF-000SS5-130227-626-1/1
Rok/Týždne: P ro d u k t:
FAKTURA 'Dj D A A R E
,r
O- •ô-
IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH:SK2021907492
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail:
[email protected]
Faktúra číslo: (variabilný symbol)
21305482
Vaša objednávka číslo tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854
SK 1827
Zákaznícke číslo: Odberateľ:
Konečný príjemca:
Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec |čo . Expedičná firma:
37833961 Dlč. 202166849
IČ DPH:
Dátum vystavenia:
28.02.2013
Dátum splatnosti:
14.03.2013
Dátum dodania tovaru:
28.02.2013
Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1
počet ks
cena bez DPH
DPH
cena s DPH
Profesijný rozvoj zam.školy - febr.13
1
34.036
10%
37.44
Náklady na poštovné
1 1
1.318 1.227
10% 10%
1.45 1.35
cena za jedn. bez DPH
Druh tovaru
Náklady na balné Základ dane 10%
36.58
DPH 10%
3.66
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)
40.24 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.
Doklad vyhotovil:
Jánošíková Denisa
RAABE
ICO: 3 5 9 0 8 7 1 8
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. O d borné nakladateľstvo Člen skupiny K lett IČ D P H :S K 2 021 9074 92
Q o lt 'i
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný sym bol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.
ó
1 Cw>
í? ? 14819304024590
Zákaznícke číslo: 5100034394 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 7202767891
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3
Vaše prípadné otázky zodpovie: Biznis linka 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.
V Bratislave dňa 01.03.2013
Vážený zákazník, na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03,2013 31.03.2013. Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7202767891.
Dodaný tovar
Základ dane (EUR)
sadzba DPH
DPH (EUR)
Celkom (EUR)
1 777,50
20%
355,50
2 133,00
Zemný plyn Na úhradu
2133,00
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. S pozdravom
Chráňme našu budúcnosť e - faktúrou SPP Zaregistrujte sa na w w w .spp.sk UID P3qde5iwNSLd PIN 2443
Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava B a n k o v é s p o je n ie :
S lo v e n s k ý p ly n á r e n s k ý p r ie m y s e l, a .s ., M ly n s k é n iv y 4 4 /a , 8 2 5 11 B r a t is la v a 2 6
T e l.: 0 8 5 0 111 5 6 5
P r á v n a fo r m a :
F ax: 0 2 /5 8 6 9 9 0 1 0
1 0 0 1 0 1 8 1 5 1 /0 2 0 0
O b c h o d n ý r e g is t e r O k r e s n é h o s ú d u B r a tis la v a 1 , o d d ie l S a , č ís lo v lo ž k y : 2 7 4 9 / B
E -m a il: b izn is lin k a @ s p p .s k
V š e o b e c n á ú vero vá b a n k a , a .s .
IČ O : 3 5 8 1 5 2 5 6
Internet: w w w .s p p .s k
A k c io v á s p o lo č n o s ť IČ D P H s k u p in y : S K 7 0 2 0 0 0 0 3 7 2
57?
Zmluvný účet číslo: 6300139559 F a ktú ra za o p a k o v a n ú d o d á v k u z e m n é h o plynu:
7202767891 (prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)
z' Dodávateľ:
'
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B ICO: DIČ: IČ DPH skupiny: Číslo účtu: Banka: Forma úhrad: Konštantný symbol: Druh dodávky:
35815256 2020259802 SK7020000372 1001018151/0200 Všeobecná úverová banka, a.s. Prevodný príkaz - príjem 0308 Zemný plyn
Fakturačné obdobie:
01.03.2013-31.03.2013
Odberné miesto
4100036105 4101451542
O dberateľ: Písomný kontakt:
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3
Platiteľ:
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 37833961
ICO: DIČ: IČ DPH:
Číslo miesta spotreby
Bankové spojenie
6025526006/5600
Dátum dodania: Faktúra vyhotovená dňa: Odoslaná dňa: Splatná dňa:
01.03.2013 01,03.2013 01.03.2013 15.03.2013
Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
Adresa
3100027847
Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec
3101451912
Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec
9 833 25 545
Spotrebná daň Odberné miesto
Množstvo ZP (MWh)
Sadzba (EUR/MWh)
Celkom (EUR)
4100036105 4101451542
9,833 25,545
1,32
12,98 33,72
Odberné miesto
Základ dane ( EUR)
4100036105 4101451542
507,50
Sadzba DPH 20%
1 270,00
20%
Dodaný tovar
Základ dane ( EUR)
Sadzba DPH
-Zemný plyn
1 777,50
20%
1,32
Na úhradu
DPH (EUR)
Celkom (EUR)
101,50 254,00
1 524,00
609,00
DPH (EUR) 355,50
Celkom (EUR) 2 133,00 2133,00
!; .
Druh tarify
Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) Služby obchodníka
Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)
Distribúcia
Preprava
Služby obchodníka
0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
0,04260000 0,04180000 0,04160000 0,04150000
M1
1,11000000
1,75000000
M2 M3 M4
1,21000000 1,58000000 2,06000000
4,14000000 6,35000000 27,90000000
Distribúcia
Preprava
0,02410000 0,01080000 0,00930000 0,00790000
0,00110000 0,00110000 0,00110000
0,00110000
Adresa pre pisomnýstyk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava S lo v e n s k ý p ly n á r e n s k ý p r ie m y s e l, a .s ., M ly n s k é n iv y 4 4 / a , 8 2 5 11 B ra tis la v a 2 6 P r á v n a fo r m a :
A k c io v á s p o lo č n o s ť
T e l.: 0 8 5 0 111 5 6 5
B a n k o v é s p o je n ie :
F ax: 0 2 /5 8 6 9 9 0 1 0
1 0 0 1 0 1 8 1 5 1 /0 2 0 0
O b c h o d n ý r e g is te r O k r e s n é h o s ú d u B r a t is la v a 1, o d d ie l S a , č ís lo v lo ž k y : 2 7 4 9 / B
E -m a il: b iz n is lin k a @ s p p .s k
V š e o b e c n á ú verová b a n k a , a .s .
IČ O : 3 5 8 1 5 2 5 6
Intern et: w w w .s p p .s k
IČ D P H s k u p in y : S K 7 0 2 0 0 0 0 3 7 2
B IF 4 0 2 s tra n a 1
Faktúra č.
7
í* o L o
Odberateľ:
Lučenec
IČO:
35991593
Bank.spojenie: Učet: Telefón: Fax: E-mail:
OTP Banka Slovensko, a.s. 000000 - 0014231213 / 5200 047/4333648
DIČ:
1
rozvoz stravy a várnic za február 2013
Obnos slovo m : deväťdesiat € 45
ty
Prevodný príkaz KS: Číslo dod. listu:
Základná škola
2021507455
[email protected]
Č. Názov tovaru alebo služby
i
Číslo zmluvy :
Haličská cesta 1191/8
1
í\} n
Forma úhrady: VS: 7 Číslo obj.:
Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika
98403
C i
Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec ICO:
DIČ:
37833961
IČ DPH: Dátum splatnosti:
12.3.2013
Dátum vyhotovenia: Dátum dodania:
27.2.2013
Množstvo MJ
Jed.cena
135,000 Km
0,67
Spolu 90,45
Celková suma:
90,45 €
K úhrade :
90,45 €
Podpis a pečiatka
Faktúru vyhotovil:
/
Iveta Anderová a
* A // ■f i d L j jé 'c (z Z á kla d n á škoia M. R. Š te fá n ik a H a lič s k á c e s ta 1 1 9 1 /8 ,
-7-
Lučenec
J
f\
o
b- ó-
Faktúra c. 29/2013
Dodávatel
: SK-Linka s.r.o. Begova 19 984 01 Lucenec tel.:047/4512010 Penaz.ústav:Unicreditbank a. s . cislo úctu :6619451005/1111
ICO 36057151 DIC 2020082746 konst.symbol 0008 IC DPH SK2020082746 Den splatnosti Den odoslania Dátum vyhotovenia Dátum dodania tovaru,služby
12 , .03 ,2013 05 , .03 .2013 05 , .03 .2013 05 .03 .2013
Odbe ratel
Základná škola
ICO 37833961 IC DPH
Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Po r . c . Názov 1 2 3 4
papier xer.A4 80gr. euroobal A4 zoši t 444 blok samol.75x75 kock
ks 35 .00 200 .00 10. 00 10 .00
J.cena bez DPH
MJ bal ks ks ks
DPH
2.992 0.017 0.456 0.275
20% 2 0% 20% 20%
Spol u bez DPH 104.720 3 .400 4. 560 2 .750 115.430 -17.315
5 zlava 15% 2 0% DPH základ
98.12
celkom k úhrade
dan
19 .62
117.74 EUR
s lovom: Stosedemnásť/O,74 EUR
prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk
3 547.04 SK
V pripade.ze neuhradite fakturovanu čiastku v lehote splatnosti,budeme Vam uctovat úroky v zmysle Obchodného zakonnika. Obchodná spolocnost zapisana v Obeh.registri Okresneho sudu Banska Bystrica oddiel : Sro, vložka c. 8027/S. Faktura sluzi zároveň aj ako ‘dpdaci list.
Z
p n ro V ŕ -k
\ L 'J )
á o to
to -
& -
líľ-Fť)
9 - 0 (.i
H^AJSTERKO, ajÍ s.r.o
i
FAKTÚRA č.130100020
5 Dodávateľ:
Variabilný symbol: Konštantný symbol:
MAJSTERKO, s.r.o
130100020 0008
-»A. u í
/'M l--- „ » U í » , , - T AH v iu ia u iiu v a i i u
ia.
984 01 Lučenec 1 IČO: DIC: IC DPH:
Odberateľ:
IČO: 44823436 DIČ:2022849730 IČ DPH: SK2022849730 Telefón: 0474334260 Mobil: 0905745285 Fax: 0474334260 E-mail:
[email protected]
37833961
Základná škola 7 Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
2622037552 1100
Číslo účtu:
Forma úhrady:
Príkazom
28.02.2013 14.03.2013 28.02.2013
Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum vzniku daňovej povinnosti: Označenie dodávky
Konečný príjemca:
Množstvo
J.cena
Zľava
Cena %DPH
DPH
EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: 1330096:Kabel CYSY 3Cx1,5 mm biely 3720:L-Zasuvka KGP-1 ,k. spojka
35 m 11 ks
0,76 1,38
22,17
20% 20%
4,43 2,53
26,60
12,65
KANLUX, 2diery1 kolík 5536:Vidlica lomená 5536-2154 vidlica
15 ks
1,25
15,62
20%
3,13
18,75
1824:Nôžorezavací 01-18-08 74525:Unív 4,5x25 mm do dreva 7430:Univ 4x30mm do dreva 7435:liniv 4x35 mm do dreva 11348:WD-40 250 ml univerz.mazivo
1 ks 20 ks 20 ks
1,20 0,03
1,00
20%
0,20
1,20
0,50
20%
0,60
20 ks 1 ks
0,03 0,01 4,61
0,50 0,17 3,84
20% 20% 20%
0,10 0,10 0,03 0,77
0,60 0,20 4,61
1717:Zlab PVC 17/17 na kábel LHD,
6 ks
1,23
6,15
20%
1,23
7,38
12 ks
0,80
8,00
20%
1,60
9,60
1,95
4,87 3,75
20% 20%
0,98 0,75
5,85 4,50
20% 20% 20%
0^58
1,30
2,92 1,00 4,33
0,20 0,87
3^50 1,20 5,20
10 ks
1,65
13,75
20%
2,75
16,50
5 ks
0,39
1,62
20%
0,33
1,95
50 ks
0,06 0 03
2,50
20%
0,50
1Í55
1 25 1,29
20% 20%
0 25 0^26
3,00 1 50 1,55
0,23
0,96
20%
0,19
1,15
21,78
130,62
15,18
220V
1BALÍK-88KS P3:Držiak zásuviek P3 pre predĺž. 40:Viacnásobná zásuvka 4x, G-40 30:Viacnásobná zásuvka 3 x , G-30 8856156:Pásky na vodiče 3,6x200mm 8831201 :Skúšačka napätia 100-220V 9974:Rukavice bavlna PVC terčiky 230mm čierne 4020:Z!ab PVC 40/20 na kabe!
3 3 2 1
ks ks ks ks
4 pár
1,50 1,75 1,20
LHD.HC 226258:Pilový list na železo obojstranný 300mm Piilana 3932:Káblová príchytka Clip -O 10mm 7/1^0-! In«/ TAOWMIHI AY*3AľY\nn uu Ar, uiovu Wrauo f -r^W.UlHV 420003: Lepidlo Rakoll Expres -D3
SO ks 1 ks
100G 9901 A:Náplne do tavnej pištole 11
5 ks
mm, 9901A 1kg-50ks
Súčet položiek
108,84
SPOLU NA UHRADU Vystavil:
umcoi iy ouu ucuiojxoJCjyiu
130,62 7 1f
O-- viuz.t\<s oíoiu 4 CA~7ÍC> uuu.uiu, i& whí/o
Ekonomický a informačrlý systém POHODA
■
1
r-
} Ó ^
^
po.
É
Ó J |> ^ 2
FAKTÚRA č. 5/2013 Daňový doklad
Dodávateľ: Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola B. Némcovej 1,984 15 LUČENEC IČO: 00161560 DIČ: 2021228319 Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000394662/8180 Spôsob úhrady: prevodný príkaz Konštantný symbol: 0308 Variabilný svmbol: číslo faktúrv
Dátum splatnosti: 15.03.2013 Dátum vyhotovenia: 08.03.2013 Číslo zmluvy: 11/2012
Odberateľ: IČO :
Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
37833961
D IČ:
2021668429 Č.účtu: 60 2 5 5 2 6 0 0 6 /5 6 0 0 Pol.
Špecifikácia, názov
Množstvo
MJ
Cena za M J (€)
Celková cena bez DPH (€)
Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za prenájom v mesiaci február 2013: -nájom né 30 hod. 5,00 150,00 - režijné náklady 30 hod. 4,00 120,00
Celkom k úhrade: 270,00 EUR
/Á 1
i
1
StrpdoH j/ieinyseinä/skoia stavebná Oskara Wmkiera ()szkár Építőipari Szakközépiskola B. Némcovej 1 15 Lučenec
Prevzal:
Vyhotovila: Jašková
Telefón: 047/4321072
E-mail: hospodarka @stonline.sk
Strana Íz 1
Dodávatel
: SK-Linka s.r.o. Begova 19 984 01 Lucenec tel.:047/4512010 Penaz.ústav:Unicreditbank a.s. cislo úctu :6619451005/1111
ICO 36057151 DIC 2020082746 konst.symbol 0008 IC DPH SK2020082746 Den splatnosti Den odoslaní a Dátum vyhotovenia Dátum dodaní a tova r u ,s 1už by
19.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 12.03.2013
Odberatel
Základná škola
ICO 37833961 IC DPH
Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
(or , c . Názov 1 ceruzka 1703/1 2 dvoj ha rok 1 in k . 3 papier fa r .8-zlozkovy 4 guma 5 kruzi tko kovové 6 lep.di sperzne 7 lep. pasta biela 50gr 8 načrtni k N42 9 nožnice 10 pastelky 12ks 11 pentelka plast. 12 pero bombičkové/P 13 pero cinske Hero 14 pero jednorazove 15 plastelina 200gr. 16 sada pravi tko 17 pravitko 20 cm 18 pravitko 30 cm 19 struhatko kovové 20 štetec gulat./6/10 21 štetec plochy 8,10,12 22 farba temperova/6 23 farby vodové 12 fareb 24 pastelky /6 vosk. 25 pastelky /12 vosk 26 vykreš A3 27 vykreš A4 28 zošit 424 29 zoši t 440 30 zošit 444 31 zošit 460 32 zošit notový A5 101 33 zošit 510 34 zošit 511 35 zošit 512 36 zošit 513 (Pokračovanie na str.2)
ks 42 .00 5 .00 30 .00 16 .00 27 .00 6. ,00 31..00 20..00 10..00 37 .00 16 .00 14 .00 27 .00 104..00 10 .00 27 .00 6 .00 4 .00 26 .00 35 .00 35 .00 6 .00 35 .00 11 .00 4 .00 627 .00 $5 5 .00 33 .00 39 .00 8 .00 10 .00 31 .00 30 , .00 36 .00 40 .00 163 .00
MJ
J ..cena bez DPH
ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks
0 .083 0 .250 0 .242 0 .083 0 .692 1 .000 0 .375 0 .500 0 .833 0 .692 0 .750 1 .025 0 .442 0 .108 0 .733 0 .917 0 .191 0 .250 0 .250 0 .225 0 .250 2 .490 0 .833 0 .250 0 .458 0 .058 0 .025 0 .292 0 .459 0 .459 0 .676 0 .225 0 .142 0 .142 0 .142 0 .142
DPH
20% 2 0% 2 0% 20% 20% 20% 20% 20% 2 0% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 2 0% 2 0% 2 0% 2 0% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 2 0% 2 0% 20% 20% 20% 20%
Spol u bez DPH 3 .486 1 .250 7 .260 1 .328 18 .684 6. 000 11 .625 10. 000 8 .330 25 .604 12 .000 14. 350 11 . ,934 11 .232 7 .330 24 .759 1 .146 1 .000 6. 500 7 .875 8..750 14 .940 29 .155 2 .750 1 .832 36 .366 16..375 9 .636 17 .901 3 .672 6 .760 6 .975 4 .260 5 .112 5 .680 23 .146
Prenos
/ 8 39 40 41 42 43 44 i
zošit zošit zošit zošit zošit zosi t zoši t zošit
520 523 524 540 544 560 624 644
31 .00 147 .00 120. 00 51 .00 158 .00 45 .00 37 .00 31 .00
ks ks ks ks ks ks ks ks
20% DPH základ
zo
s t r .1
385.003
0 . 167 0 . 167 0 .167 0 .250 0 .250 0 .342 0 . 108 0 .175
2 0% 20% 2 0% 20% 20% 2 0% 20% 20%
5 .177 24. 549 20 .040 12 .750 39 .500 15 .390 3 .996 5 .425
511 .83
dan
102 .37
celkom k úhrade
6 1 4 .2 0
EUR
slovom: Šesťstoštrnásť/0,20 EUR
prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk
18 503.3 SK
V pripade.ze neuhradíte fakturovanu čiastku v lehote splatnosti,budeme Vam uctovat úroky v zmysle Obchodného zakonnika. Obchodná spolocnost zapisana v Obeh.regis t ri Okresneho sudu Banska Bystrica, oddiel : Sro, vložka c. 8027/S. Faktúra sluzi zároveň aj ako dodaci
list.
p od p i s
<
FAKTÚRA RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail:
[email protected]
ICO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH:SK2021907492
21306012
Faktúra číslo: (variabilný symbol)
Vaša objednávka číslo: tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854
Zákaznícke číslo:
Konečný príjemca:
Odberateľ:
SK1827
Základná škola
Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 37833961
IČO: Expedičná firma:
DIČ:
202166849
IČ DPH:
Dátum vystavenia:
13.03.2013
Dátum splatnosti:
27.03.2013
Dátum dodania tovaru:
13.03.2013
Distrib:RAABE/Krasňanský
P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1
Druh tovaru
cena za jed n. bez DPH
počet ks
Vzdelávanie detí s poruchami-č.15 mar. 13 Didaktická pomôcka Domino Náklady na poštovné Náklady na balné 37.19
Základ dane 10%
cena bez DPH
DPH
cena s DPH
34.545
10 %
38.00
1.318 1.327
10% 10%
1.45
DPH 10%
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)
1.46 3.72
40.91 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.
Doklad vyhotovil:
Levická Jarka
RAABE
ICO: 3 5 9 0 8 7 1 8
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. O d borné nakladateľstvo Člen skupiny K lett IČ D P H :S K 2 021 9074 92
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný sym bol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.
■
2941444-01-02-8
T
■
|||||| 11| || || |||| ||| || ||| 11||| 11| ||| | | |
Vaša faktúra za služby mobilnej siete
Slovák Tetekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0 80 0 1 2 3 456 IČO: 35763 469. IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l„ oddiel Sa, vložka Č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBXI
Vaše identifikačné údaje:
Údaje potrebné na úhradu faktúry: J SUMA NAUHRADU DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL
57,49 € 25.03.2013 7302511420
Číslo účtu VUB
192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka
262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP
063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB
002 550 5443/7500
Dátum vyhotovenia faktúry
08.03,2013
Účastník
91191825
Dátum aoaama siužby
07.03.2013
Účastník
1.91191825
Číslo faktúry
7302511420
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR, Haličská cesta 1493/7
Faktúru uhradíte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedte variabilný symbol.
984 03 Lučenec
IČO 37833961
IČ DPH -
Adresát ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Faktúra za obdobie ^08.02.2013-07.03.2013
Zahviezdite s novým smartfónom!
Mesačné poplatky
Doprajte si nový špičkový smartfón s paušálom, ktorý je umenie prevolať! Predĺžte si zmluvu s neobmedzeným programom Biznis Star.
0,0000 €
Nehlasové služby
0,2963 €
Iné platby
0,0000 €
Spolu bez DPH Zistite viac!
DPH 2 0 %
Čítajte priložený leták Novinky.
Spolu za aktuálne obdobie
Suma na úhradu Ďakujeme
amsung Galaxy Acs 2 1€ s programom Biznis Star
Bravo! Najlepšia karta je Easy. Sekundová t a r W k á c ia o d
t sekundv
■saSSűVí**'- ;
Internet v r n o b ’ü e
S W lS z a
6 centov
z a d a rm o
Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.
47,6149 €
Hlasové služby
47,9112 € 9,58 €
57,49 €
57,49 €
Variabilný symbol: 7302511420
Prehľad poplatkov a prevádzky Mesačné poplatky
f
Cena j
}
bez DPH (€} Podm katel 90 (150)
16,7983
M obilný internet
30,8166
Suma spolu
47,6149 Cena,’
^ôíirté
minúty* Hovorne do m obilnej siete Telekom Hovorné do siete iných m obilných operátorov v SR Hovorné do pevných sietí v SR
nad rámec
0:00 0:00 0:00
2:09 65:06 3:37
70:52
Suma spolu Prevolane presunuté m inutý
■ w GPRS služby M obilný internet
Suma spolu ‘ Uvedené jednotky sú vyjadrené v M B/ks/m in.
0,00 781,60
r?
^
Jednotky
nad rámec* ................ 'o , 09 0,16
bez DPH (€)
0,0000
0,0000 0,0000
0:00
....................... 0:00 .......................... Spotrebované voľné t ; jednotky* ilp
ü»
0,0000 * Údaj obsahuje voľné, voľné víkendové a prevolané presunuté minúty.
'r& Ľ .
Cena bez DPH (€}1 0,2963
0,0000
.................0,2963
io \
i
(6 ,
n
í'
i, * f t i
j
FV-734/2013
Faktúra - daňový doklad č.:
Dodávateľ:
Konšt.symbol:
8
Strana č. 1
1019734
V ariabilný sym bol (uvádzajte pri platbe): GA spol. s r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá
Korešpondenčná a d resa:
Základná škola
Slovenská republika
Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 Slovenská republika
IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro.
Doprava: Úhrada:
Dodávateľom Na bankový účet
Banka: Číslo účtu:
UniCredit Bank Slovakia 1411192005/1111
IBAN :
SK4311110000001411192005
S W IF T :
Miesto
UNCRSKBX dodania: SK
Tel.: Odberateľ:
Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 Dátum vystavenia dokladu:
Dátum dodania tovaru/služby: 11. 3. 2013
Predmet zdaniteľného obchodu 10508 10509 11359 10312 10515 10345 10020
ICO: 37833961 DIČ: 2021668429 IC DPH: Dátum splatnosti: 11. 3. 2013
Duro Parket 1 I Duro Stone 1 I Into citrus 1 I Into top -11 Wishfrish 1 I Indurtop 1 I GA13 0,55 kg Sypký prášok
Jedn. cena rn n L EUR bez DPH
Jedn.cena EUR s DPH
3,6000 3,5000 3,3800 3,4400 2,6000 3,4100 1,6200
4,3200 4,2000 4,0556 4,1283 3,1200 4,0917 1,9450
21,60 21,00 30,42 20,64 23,40 20,46 6,48
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
ks ks ks ^ ks \ j / ks
1,6700 6,4000 0,9700 5,1500 0,6600
2,0042 7,6800 1,1642 6,1800 0,7917
20,04 38,40 11,64 15,45 3,96
20% 20% 20% 20% 20%
i/ \/ s j 'S
3,7540 3,7540 3,7540 1,2800 0,7200 0,7200 0,7200 0,7200 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500 2,0900 0,4700 0,6400 0,6400 1,3200 1,5000 4,2100 4,2400 4,8350
4,5033 4,5033 4,5033 1,5367 0,8633 0,8633 0,8633 0,8633 1,7400 1,7400 1,7400 1,7400 2,5080 0,5640 0,7667 0,7667 1,5833 1,8000 5,0525 5,0867 5,8000
11,26 11,26 11,26 7,68 2,16 2,16 2,16 2,16 2,90 2,90 2,90 2,90 10,45 2,35 1,92 1,92 7,92 9,00 16,84 12,72 9,67
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
0,7700
0,9233
2,31
20%
. . . ,. M n o žstvo /j. 6 6 9 6
2 5 . 3. 2 0 1 3
ks \ y ks \ J ks ks \ j : ,
9 ks t / / ' 6 ks \ y S 4 ks
Cena celkom bez DPH
Sadzba DPH
Vyrobené v chránenom pracovisku
10021 10502 10417 10401 10007
Jar 1 I Hexawol Jet 500 ml Savo originál 1 I Chloramin T -1kg GA04 0 ,5 1 čist.prost. na okná
12 6 12 3 6
Vyrobené v chránenom pracovisku
20003 20002 20001 20118 20133 20134 20116 20138 20132 20126 20130 20128 20402 20022 20018 20019 20035 20036 20005 20204 70009
Sitko do WC - červené Sitko do WC -modré Sitko do WC mušlí -biele Handra biela tkaná 60x60 Handra na podlahy 60x70-modrá Handra na podlahy 60x70-oranžová Handra na podlahy 60x70-ružová Handra na podlahy 60x70 - žltá Utierka mikrovlákno 35x30 -červená Utierka mikrovlákno 35x30 -modrá Utierka mikrovlákno 35x30 -zelená Utierka mikrovlákno 35x30 -žltá Hubky na riad-ext.silné (bal.10 ks) Drôtenka veľká Rukavice gum.- M Rukavice gumové-L Vrece odpad. 500x600 (50ks rolka) 30 I Vrece odpad. 600x800 ( 25 ks rolka) 6 0 1 Vrece odpad.700 x 1100 (25 ks rolka) 120 I Mop fix 40 cm GA Mydlo antibakteriálne 5 I
3 ks 3 ks 3 ks 6 ks 3 ks 3 ks 3ks 3 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 5 5 3 3 6 6 4 3 2
ks ks ks ks ks ks ks ks ks
Vy Vy ^ y y y
vS kJ
^
iS \j/ / /
J v
/ /
Vyrobené v chránenom pracovisku
70007
Solvina - ISONA pasta
Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2
/ 3 ks
/
FV-734/2013
Faktúra - daňový doklad č.:
Dodávateľ: GA spol. s r.o.
Konšt.symbol:
Odberateľ: Základná škola
8
Strana č. 2
V ariabilný sym bol (uvádzajte pri platbe): Predmet zdam teľneho obchodu 70004 10110
Krém na ruky Isolda - hojivý s nechtíkom 100 ml WC deodorantzávesný
Dodacie listy:
1019734
.. ~ M n o ž s tv o /j.
C e n a z a je d n . Cena celkom Sadzba v EUR bez DPH bez DPH DPH
12 ks t /
1,0500
1,2600
12,60
20%
2 0 k s \//
0,5700
0,6855
11,40
20%
DL-802/2013
Sum y v EUR
základná sadzba
20 %
Celkom
Bez DPH
DPH
Celkom
394,29
78,86
473,15
394,29
78,86
473,15 0,00 0,00
Zaokrúhlenie Na zálohách zaplatené
473,15
Sum a na úhradu Faktúra slúži zároveň ako dodací list Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH' Prevzal(a), dňa:
Vystavil(a): Ľubomír Gancarčík -J ; U^
i»A, sp o l. s r,©. 7( 914 31 TrerčiŔRsks'fep!;
03
I
1
;
K ľi.i^:sta f}2 1 9 6 5 9 S r H S# 0 0 5 /1 1 1 .
Vystavené v systéme ABRAG2
Telefón: 032/6484203 Mobilný telefón: 0905 881603
Fax: 032/6591003
E-mail: [email protected] WWW: www.gagroup.eu
11.
o -
t0 1 2 1c--í-! } tí I 31504790
i.C ,\
°
1 III illllllllllllll III..... ...... III
31585078 IČ DPH: SK2020464963 DIČ: 2020464963
variab.sym.:
Čajkovského 8
Banka: 341212730/0900
FAKTÚRA č. 213150479
IČO:
984 01 Lučenec
213150479
Slovenská sporiteľňa, a.s., Novohradská 8, 98434 Lučenec,
Print Trade, s.r.o. poštová adresa:
Registrovaná v OR OS Banská Bystrica vl.č. 1179/S, odd. Sro dátum dodania: dátum vystavenia: dátum splatnosti:
20/03/2013 20/03/2013 03/04/2013
jnt č objed;
21310081 í
Základná škola
forma úhrady:
Prevodorn
Haličská cesta 1493/7
tel./fax: +421 47 433 1517,18 / +421 47 433 1081
poštová adresa:
984 03 Lučenec
Print Trade s.r.o.
Čajkovského 8 984 01 Lučenec
tel.: 047 4333791 odberateľ:
3307
zákaznícke číslo:
Základná škola
Ostatné účty:
ČSOB: 213345993/7500 TATRA BANKA: 2627170037/1100
Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec,
SPORITEĽŇA: 341212730/0900 Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry.
prevádzka:
Print T rade s.r.o. Čajkovského 8
IČO:
Tel.:
+421 47 4331517
Fax:
+421 47 4331081
37833961
984 01 Lučenec
kód popis V11H433140
množstvo * EB-S02,SVGA,2600 Ansi,3000:1,3LCD,USB,5000
MJ
2,0 Ks
VČ:PTHK2X01330.PTHK2X01371.
Cena/MJ bez DPH
DPH %
232,50 Záruka:
Spolu
20
465,00
24
mes.
* Recyklacyklačné poplatky spolu
2,00
Dodacie lis ty : .213100873 213100873 213100873
DPH
Dodávateľ prehlasuje, že za všetky tovary, ktoré uviedol na trh, odviedol
20 %
93,00 EUR
Základ pre DPH 20%
465,00 EUR
Spolu
558,00 EUR
recyklačné poplatky, čo potvrdzuje členstvo v SEWA a.s.
K úhrade Prevzal:
Odovzdal:
558,00 EUR Vystavil: Ve
V*T''T\ spol, S r.O Čajkovského 8, Lučenec, PSČ QS**
Č.OP.: Podpis:
Tej/
1
213150479
F aŕx
-4 33
15
+ 4 2 1 -A 7 - 4 3 3 ■ ''
Veronika. [email protected] EIB (c) 1992-2002 LLarik s.r.o., (+421) 31 7891081
20. 3. 2013 10:49:02
strana
1 z1
A) O . H }
1 Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica Prevádzka: L Podjavorinskej 45 5/7, 914 01 Trenčianska Teplá Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03, E-mail: [email protected] IČO: 36226947, DIČ: 2020185145, IČ DPH: SK2020185145 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., Číslo účtu: 2715018/1111 Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro, vložka: 10908/T
Faktúra je vystavená na základe zmluvy o servisnej službe. Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo dokladu a špecifický symbol číslo zákazníka. Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.
§s |
iISIWIl!«lWlWJUH ISImllillllii ilililli ÍSiUilliilililil! ” 1 ŕJlf M ig/h m t m išH m & ti i m U| lli UpIlUU ll|U ttik iflll il|i! iílíl m \ l l i Í 3 : | i ?5! i : s i l I f f i I i l l i i Í 5 H : Í l ~ § i I f l i Š
Wlíl :Š I Í
FAKTÚRA Zďklďdnď Skolď
C J s Jd d o k l a d u
S.R13DD7330
HaUcäka C&5íb 7
D á tu m
22.Q3.i3
984 Q3 Lucenec
C iS ÍO Z S K ď in lK a
3Q2628
OdjeKí cíííu
0302528
D o k la d v y s t a v i l
GABPOD (DR)
:-_-V5Vô
2GQ-36-QÚ1
S tr a n a
H uT U N E
s e r v is
-t-4 2 1
p ) 52 6484203
ÍCO:37833961 DIC:2Q21668429
Zgklsdny w p o c e i servisu:
S e r v is n e
o d o o d Ih k t
00001
1 2 /2 0 1 3 s z K T 1 3 /2 0 1 3
B ig W i i i y o ie i y
'*■ , ] D
10 ;50
8
21.00
7 :55
8
15.12
KUS
88,20
8
175:40
KUS
31,50
8
55.00
“
K U i
C
i.; j j C-
14
5
O a v k o v a c t o a i e t n e n o p a p ie r a
00015
S o a p S u s ! B ie ly m e c h .
!
.dO
D a v k o v a o m y d la
00055
5,50
F r e d d y F r e s n B ie ly D avkovao vône
00059
O
P a p e r J a c k m e c h . B ie ly n a v K o v s o p a p ie r , u t e r á k o v
z a R le d n y v ý p o č e t e s m s u :
1 3 /J S
b ^ o íre u d .
iiíjuďne
oznsceníe Bítikiu
množstve W
S Ä13001750 51255
•? 7 5 H ?
Z 2 5 .0 1 .1 3 :
B ig W i l i y r e c y k l o v a n y 2 . ¥ r s t v .
15
Kus
5
Kus
5
Kus
14
Kus
T o a le t n ý p a p ie r 52050
Soap S usi 500m i M y d lo
55070
P re d d y F re s n H o ra 5 0 0 m l vona
54021
P a p e r J a c K b ie l y I k q
s p o tí.
P a p ie r o v ý u te rá k 55085
r-.
- r e s ľ i A r a n o lď 5 0 0 m !
275.52
Celkom tU R b e iD r H 2Q% DPH Celkom EUR vrst DPH
\\U'o
55:1Q
\ 'f ( o
330,62
J D iv
S-
j
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII
F 0 3 /0 2
'U l
3*071370485-01-01-5
O
78 Ja; 5 Faktúra za služby pevnej siete Slovák Telokom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1 100, IBAN: SK28
Údaje potrebné na úhradu faktúry:
Fakturačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU:
Dátum dodania služby:
28.02.2013
Dátum vyhotovenia:
03.03.2013
29,36 €
DÁTUM SPLATNOSTI:
17.03.2013
VARIABILNÝ SYMBOL:
3747931659
Vaše identifikačné údaje:
Číslo faktúry:
Adresát:
Základná škola, Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3
3747931659 37833961
IČO:
1008696403
Číslo adresáta:
Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.
Číslo účtu VÚB: Číslo účtu Tatra banka:
L, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 -169 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX
2314093958/0200 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP:
633738777/0900
Užitočné informácie @
Vážený
zákazník,
na
bezplatnom
čísle
0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie
Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2013 - 28.02.2013:
-k Vašim-faktúram ; -ako aj k produktom a službám
Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791
Telekomu. K dispozícii srne Vám počas pracovných
Pravidelné poplatky
Obdobie
dni, od 8.00 do 21.00 hod.
Biznis Slovensko zľavnený
0 1.03.2013-31.03.2013
Poplatky za volania
Volania
V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím,
-
Počet
Cena bez DPH
Spolu bez DPH
17,99 €
17,99 €
Spolu bez DPH
1 Počet
Čas
Volania na ms T
8
0:08:24
1,6468 €
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na
Volania na Orange
8
0:08:19
1,6284 €
www.telekom.sk/vzorfaktury
Volania na 0 2
2
0:04:25
0,8648 €
Volania na 0800
1
0:01:35
0,0000 €
10
0:10:09
0,0000 €
kontaktujte na bezplatnom čísle S
12 129.
R Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať
Volania 0806
aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle
1
0:01:00
0,0000 €
Miestne volania
45
2:25:01
0,0000 €
Medzimestské
10
0:34:35
Netarif. č.-služ.
0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.
2
Informačné služby
0,0000 € 2,3400 €
Poplatky za volania spolu
Hlc
6,48 €
sové služby- telefónne číslo 047/4333791 spolu
D pi
24,47 €
Sadzba DPH
Základ dane
DPH
20%
24,47 €
4,89 €
Hj všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH
Celková suma na úhradu:
29,36 €
Ďakujeme.
Poštovýtorta, a s, C>./OM!<0vontoieíie~.8n0?Br,;fe.3\a
banková zloženka J
zapéaná v OR Oki<x>neho súmi Bratw.va i odd. Sa. vl. ť 501.U, IČO 31 .MO 890
eur
72]
na úhradu hotovosti
potvrdenie banková zloženka Bliŕ'šia úptčiva bankovej /lo /e n k y sa nachad/a v Obchodných podmienkach pre bankovú zlo/enk u.
Sad/ba .
symbol
KonStamnv v/mbc
[ To 0 8 6 9 6 4 0 5 J 5 5 8
EUR
3 7 4 7 9 3
1 6 5 9
EUR
=
29 36
Dvadsaťdeväť
===
36
r
2 9,36
Ad.-fvv- údajepioWefa
vs 1008696403
Z ákladná škola
Príjemca
Zúčtujte na ťarchu uŕtu v Poštové] banke t.
984 03 Lučenec 3
C. účtu
3030303030/6500
Dátum, podpis podía podpisového v?oru VypW piatitel iba pri bezhotovostnom prevode na účet Jpr- hotovostnom vk'ade prečiarknite]
___
PiaMet Zák l a d n á š k o l a Haličská cesta 9 8 4 03 L u č e n e c
Haličská cesta 1 4 9 3 /7
Dátum spšat.
/6500
Slovák Telekom, a.s Ka r a d ž i č o v a 10 8 2 5 13 Bratislava
1493/7 3
J 0358>
C. účtu
p?edc
6500 : [~0 0 0 0 0 0
3 0 5 0 5 0 3 0 3 0 | Sp-:--
Suma
3747931659
Kodbank;
Má/cvúctu s i o v a k T e l e k o m , a . s . K a r a d ž i č o v a 10 8 2 5 13 B ratislava
25720000003030303030374793165903580000002936100869640308
Čítacia/ctia nevypisujte>iďdnf’ údaje 3 7 4 7 9 3 1 65 9 <
0006500>
p& <..
0000003030303030<
000002936>
72+
|
DANOVY DOKLAD Faktúra č. 2013457 číslo faktúry uvádzajte ako V. S. Konštantný symbol: 0308
Dodávateľ: MUSICA LITURGICA, s. r. o. Šafránova 5 811 02 Bratislava 1- Staré Mesto IČO: 35856084 IČ DPH: SK 2020217133 Peňaž. ústav: Tatra Banka č.účtu/kód: 2623828284/1100
Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 Dátum splatnosti: Dátum vystavenia: Dátum uskut. zdan. pln.:
Fakturujeme Vám:
Cena bez DPH
DPH 10 %
28.03.2013 14.03.2013 14.03.2013
Celkom /EUR/
- Zbierku úloh z matematiky pre 5. ročník základných škôl, á 7,00 EUR, 1 ks
6,36
+
0,64
7.00
- Zbierku úloh z matematiky pre 6. ročník základných škôl, á 7,00 EUR, 1 ks
6,36
+
0,64
7.00
- publikáciu Aj toto je matematika á 6,90 EUR, 1 ks
6,27
0,63
6,90
+
Cena bez DPH
DPH 20 %
Celkom /EUR/
poštovné, balné
2,58
+
0,52
3,10
Za celkovú cenu s DPH
21,57
+
2,43
24,00 EUR MUSICA LITURGICA, s. r. o. Šafranová 5 811 02 Bratislava IČO" 35 856 084
1ČD P ^ 2 0 2 °2 1 7 ^ 3 3
^
Faktúru vystavil: Mgr.R.Májková kontakt: 02/6436 5904, 0903/936 258 Spoločnosť MUSICA LITURGICA, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri pri Okresnom súde Bratislava I, Odd Sro, vložka č. 28636/B
I
J) D U \
k
:AíXí>? vi '
Datakabinet, s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 90 97101 Prievidza Slovensko
IČO: 46100385 D IČ :2021868816
mobil: www:
S8)leVk
T fi
tel.: 0 4 6 -5 4 2 71 75 w w w .datakabinet.sk
fax: 0 4 6 -5 4 2 71 76
e-mail: d atakabinet@ datakabinet.sk
IČ DPH: 2023219110
Z a p ísan á v O R O S Trenčín
Faktúra - Balík služieb
I I
Objednávka:
FV 1300136
! I
. . ^ - iS 1185.75838 JPP ,
Odberateľ: Základná škola Mižúr Ján, Mgr. Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec Platba: Doprava:
Slovensko
prevodom prepravná služba Symbol
Dátum splatnosti:
21.03.2013 konštantný: 30.04.2013 variabilný:
vzniku daň. povinnosti:
21.03.2013 špecifický:
vystavenia:
Bankový účet
~
2929855533
FV1300136
£ .i
Konečný príjemca:
‘■''Sl.TATR
*s*
Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec Slovensko
1100
|
Označenie dodávky
Katalóg, označenie
3alík služieb - PRÉMIUM
PRÉMIUM
Počet m. j. m. j.
Cena za m. j.
1,00 ks
Zaokr. za doklad 10%
0,00
0,00
0,00
Zaokr. za doklad 20%
0,00
0,00
0,00
Základ
Výška DPH
Celkom
0%
0,00
0,00
0,00
Znížená sadzba 10%
0,00
0,00
0,00
Základná sadzba 20 %
332,50
66,50
399,00
CELKOM
332,50
66,50
399,00
Nulová sadzba
IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:
0308
332,50
DPH %
bez DPH
DPH
s DPH
332,50
66,50
399,00
20
Zľava v %: Celkom k úhrade: Zaplatený preddavok: Zostáva uhradiť:
Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.
Datrtk-abinéi, s.r:o. Poľnohospodárov 6 , P. O . BOX 90 971 m Prii’ virf.’ P.
IÍO^ňlOO.lív: [ľ/.- ?T:VV^lK
datfíhabmt;
. m .v '/T r ^ o
Pečiatka a podpis
Vyttačil(a): Barošová Adriana, 21.03.2013
Spracované systémom Money S3 www.money.sk
Strana: 1
