2013. (.) önkormányzati rendelethez. megnevezése. Önkormányzat. Száma

9. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez megnevezése Feladat megnevezése

Önkormányzat

01

Önkormányzat

Ezer forintban ! Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

2

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) Normatív, általános, feladatalapú hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

100 652 66 000 49 300 8 000 8 700

34 652 25 592

8 500 560 286 753 196 820 89 933

346 928 197 978 5 500 5 790

186 688 148 950

148 950 12 100 12 100 30 000 30 000

776 433 72 610 64 730 7 880 10 000 10 000 859 043

9. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Önkormányzat



Előirányzat

3

4

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 7.

8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

341 740 153 252 21 284 127 232 39 972 7 962 800 2 510 5 700 23 000

174 700 1 400 5 300

148 950 19 050

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)

7.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1 000 1 000 339 603 857 043 2 000

2 000 859 043

3 196

10. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Költségvetési szerv I.

02

Polgármesteri Hivatal

-



Előirányzat

3

4

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel

2.1. 2.2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3. 2.4.

EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel

2.

3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Önkormányzati támogatás

196 936

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

196 936

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

194 936 54 347 14 012 17 410 109 167 2 000 2 000

III. Kölcsön

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)


196 936

13 5

11. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv II.


03

Kalász László Álatlános Művelődési Központ



Előirányzat

3

4

2

Bevételek 1. 1.1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1 163

1.5.

Alkalmazottak térítése

2 306

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1 138

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.1.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

2.

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5. 5.1.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

5 350 743

6.

VI. Önkormányzati támogatás

106 164

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

111 514

Kiadások 1. 1.1.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 967

1.3.

Dologi kiadások

38 483

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5 2.1.

Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7. 4.

111 514 57 064

1.2.

2.

3.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön



111 514

29 5

12. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv III.


04

Szociális Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat



Előirányzat

3

4

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel

2.1. 2.2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3. 2.4.

EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel

2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

1 897

1 621 276

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

36 503

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

38 400

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

38 170 25 437 6 682 6 051

230 230

III. Kölcsön



38 400

17 6

13. melléklet a ……/2013(.......) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

66 000

3.

Intézményi működési bevételek

3 490

3 490

3 491

3 492

3 492

3 492

3 492

3 492

3 492

3 492

3 492

3 492

41 899

4.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

23 896

23 896

23 896

23 896

23 896

23 896

23 896

23 896

23 896

23 896

23 896

23 897

286 753

5.

Támogatásértékű bevételek

16 498

16 498

16 498

20 000

22 000

20 498

19 498

16 420

17 072

16 498

16 498

197 978

6.

Felhalmozási célú bevételek

31 050

10 000

161 050

7.

Átvett pénzeszközök

2 000

7 000

30 000

8.

Kölcsönök

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

4 711

1 895

72 610

10.

Finanszírozási célú bevételek

10 000

10 000

11.

Bevételek összesen:

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15.

Dologi kiadások

16. 17. 18.

Támogatásértékű kiadások

19.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.

20.

Tartalékok

21.

Hitelek kamatai

22.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

23.

Finanszírozási célú kiadások

24.

Kiadások összesen:

25.

Egyenleg

50 000

20 000

7 000

26 765

14 497

1 816

50 000

7 000

515

1 263

3 863

7 000

1 775

565

7 700

7 245

59 651

63 881

58 201

99 901

54 151

85 751

55 161

102 951

64 008

57 205

87 147

78 282

866 290

24 135

24 135

24 135

24 135

24 135

24 135

24 135

24 135

24 135

24 135

24 135

24 615

290 100

4 818

4 818

4 818

4 818

4 818

4 818

4 818

4 818

4 818

4 818

4 818

4 947

57 945

19 000

20 000

17 500

13 500

13 500

13 000

12 000

12 000

17 807

16 000

16 000

18 869

189 176

Ellátottak pénzbeli juttatása

9 097

9 097

9 097

9 097

9 097

9 097

9 097

9 097

9 097

9 097

9 097

9 100

109 167

Támogatások, elvonások

1 917

1 917

1 917

1 917

1 917

1 917

4 427

1 917

7 367

1 917

1 363

1 917

30 410

684

684

684

684

684

684

684

684

684

1 238

684

684

8 762

300

100

250

800

1 000

1 000

31 050

16 900

178 930

87 147

78 282

866 290

50

3 230 59 651

63 881

100

45 750 58 201

99 901

32 000 54 151

85 751

50 000 55 161

102 951

64 008

57 205

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 14. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez 2013. évi önkormányzati közvetett és közvetlen támogatásainak részletes kimutatása

Sorsz.

Megnevezés

Kiadás összsen

Állami támogatás

Önkormányzat i hozzájárulás

1.

Rendszeres szoc.ell.

87 005

70 097

16 908

2.

Időskorúak járadéka

59

53

6

3.

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

12 000

10 800

1 200

4.

Adósságkezelési támogatás

9 105

8 195

910

5.

Ápolási díj alanyi jogon

838

628

210

6.

Óvodáztatási támogatás

160

160

0

7.

Átmeneti segély

300

300

8.

Temetési segély

200

200

9.

Egyéb Önkormányazti eseti pénzbeli ellátások

1 900

1 900

10.

Köztemetés

300

300

11.

Szemétszállítási díj 10% átvállalása

3 031

0

3 031

12.

Szemétszállítási díj mentességből adódó

3 031

0

3 031

117 929

89 933

27 996

15. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

7. 7.1. 7.2. 7.3.

II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8. 8.1. 8.2.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

2011. évi tény

2012. évi módosított

2013. évi előirányzat

3

4

5

197 186 166 483 43 688

198 895 165 777 41 000

107 899 66 000 49 300

119 866 2 929

121 967 2 810

8 000 8 700

30 703 534 17 500

33 118 743 19 812

41 899 743 25 592

2 300 1 700 5 500

2 784 2 306 6 763

2 784 2 306 9 914

3 169

710

560

366 002 203 173 76 480 24 389 30 273

299 471 209 889

286 753 196 820

67 461 8 516

89 933

31 687 130 461 89 447 9 761

13 605 172 029 118 885 8 776 6 224 20 674

346 928 197 978 5 500 5 790

83 211 53 144

186 688 148 950

26 497 14 517 9 755 3 700 6 055

43 698 9 446 6 100 1 000 5 100

148 950

11 797 11 797

25 000 12 500 12 500

30 000 30 000

715 201 15 372 724 14 648 11 996 0

701 495 25 020 14 390 10 630 68 120 68 120

783 680 72 610 64 730 7 880 10 000 0

17 041 1 562 61 083 41 014

12 100 5 000 7 100

68 120

11 996

0

15 285

-3 289 742 569

10 000 10 000

794 635

866 290

15. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11.

Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai

3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

2012. évi módosított

2011. évi tény

2013. évi előirányzat

660 608 282 033 69 159 155 205 126 698 27 513 6 672

704 941 312 872 69 436 199 141 87 898 35 594 6 672

15 185 5 656

4 922 24 000

3 686 360 290 100 57 945 189 176 109 167 39 972 7 962 800 2 510 5 700 23 000

58 348 22 351

86 694 33 393 500

176 930 3 630 5 300

26 497

49 301

148 950

9 500

3 500

19 050

0

3 000 3 000

1 000 1 000

718 956 -2 069 3 338

794 635 0 0

864 290 2 000 2 000

3 338

2 000

-5 407

0

0

-5 407 716 887

794 635

866 290

1

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi költségvetési rendeletének indokolása I. BEVEZETŐ A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. A mellékelt rendelettervezet: - a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, - a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével, - a jegyző irányításával került összeállításra. Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy a rendelettervezet: - az önkormányzat intézményeinek vezetőivel megtárgyalásra került, - a szociális és oktatási bizottságok által megtárgyalásra került, - a pénzügyi bizottság által véleményezésre került. A pénzügyi bizottság véleménye, valamint a könyvvizsgáló írásos jelentése az előterjesztéshez csatolásra került. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az új Áht. alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet. A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembe-vételre került: - az Áht. 4.-6. §-a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra, - az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet - a továbbiakban Avr. rendelet - 2. §-a, amely a kiemelt bevételi előirányzatokat tartalmazza, - az Áht. 23.-24. §-a és a Avr. rendelet 24.-28. §-a amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg.

2

A költségvetés készítésekor kiemelt szempont volt a biztonságos gazdálkodás és a pénzügyi stabilitás feltételeinek megteremtése és megőrzése. Az intézményeink működőképességének megtartása, a minimum feltételek, szakmai jogszabályok által támasztott követelmények lehetőségek szerinti érvényesítése. Érvényesítenünk kell a racionális, költségkímélő gazdálkodás alapelveit. Törekedni kell az elérhető bevételi források körének bővítésére, a tervezett bevételek teljes körű beszedésére. A 2013. év fő célkitűzése legyen továbbra is a kötelező feladatok maradéktalan ellátása, valamint a fejlesztésekhez szükséges pályázati önrész biztosítása. A működési kiadások csökkentése során törekedni kell arra, hogy az intézmények számára a feladatukkal arányos létszám biztosítva legyen, a megváltozott finanszírozási alapelv, mely az előző évi finanszírozás töredékét teszi ki, egyre feszültebbé válik a gazdálkodás az önkormányzatok számára, amit tovább nehezít még az is, hogy, bár az iskola működtetését a Képviselő-testület döntése alapján az állam részére átadtuk, az állam kötelezettséget állapított meg számunkra, többlettámogatásra egyelőre nincs kilátás. 2013. évtől az un. kistérségi támogatások is eltűntek a bevételi oldalról. Az önkormányzatunk saját bevételi lehetőségei is behatároltak. A dologi kiadások központi költségvetési forrásból történő emelésére továbbra sincs mód. Az intézményi működési kiadások szinten tartásához azonban szükséges egy minimális mértékű növekedéssel számolni. A társadalom- és szociálpolitikai juttatások rendszerében 2011 évtől újabb változások következtek be. A szociális törvény változásai és a kormány közfoglalkoztatási terve módosította mind a visszaigénylések rendszerét, mind a támogatások mértékét. Az önkormányzatok érdekeit figyelembe véve, a 2012-es év végén adósságkonszolidáció néven átvállalt, Mucsony tekintetében fejlesztési hitel megváltása valójában annyival nem csökkentette a kiadási oldalunkat, hogy ez a valós hiányt is csökkentené. Ezen átvállalt hiteleink a Petőfi Sándor Művelődési Ház, a Kalász László Általános Művelődési Központ iskola és óvoda épületének felújításához szükséges önerő biztosítás céljából felvett hitelek voltak. Az átvállalt adósság összege: 32.227.156 Ft. A Renault teherautó lízing díja továbbra is önkormányzatunkat terheli. 2013. január 1-jén fennálló hiteleink összege: 2.000.000 Ft. Európai Uniós pályázati támogatásból megvalósuló beruházás önerejének előteremtésére azonban kedvező kamatozású (pl. jelzálogalapú vagy államilag támogatott) hitel felvétele megfontolható, kormány engedélyeztetése nélkül 10.000 EFt vehető fel, melyet beépítettünk a költségvetésünkbe. Tudatában vagyunk annak, hogy a költségvetési egyensúly megőrzése áldozatokat kíván mind a helyi lakosságtól, mind az önkormányzati intézmények dolgozóitól. A költségvetést megalapozó döntések gyakran népszerűtlenek. Ezen döntésekre azonban külső tényezők kényszerítik az önkormányzatot, többek között a kormányzat gazdaságpolitikája, amely igen hátrányosan érint minden önkormányzatot, de különösen a Mucsonyhoz hasonló, az országos átlagtól minden szempontból elmaradt településeket.

3

A folyamatban lévő közigazgatási rendszer átalakítása és az ezzel kapcsolatos 2013-tól hatályba lépő jogszabályok alkalmazása és folyamatos változása továbbra is a napi „rutin” feladatok mellé számos előre nem tervezhető kimutatások, jelentések készítését vonja maga után. A kormány előre vetítése alapján a 2012. év volt az utolsó, amikor normatív módon határozzuk meg az állami hozzájárulásokat, 2013-tól a feladat finanszírozás váltotta fel, amely igen csak kevés állami hozzájárulást rendel az igen csak sok önkormányzati kötelezően ellátandó feladatokhoz. A működési kiadások közül a legmunkaigényesebb feladata volt az intézményi személyi juttatások és járulékainak tervezése. A bérpolitikai intézkedéseknek megfelelően, valamint a 2013. január 1. napjától hatályba lépett változások figyelembevételével történt. Mucsony Nagyközség Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetésének mérlege az 1. mellékletben került kimutatásra. A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra, tehát a költségvetési szerveknél közszolgálati, közalkalmazotti, MT hatály alá tartozó munka viszonyban állókra is. A törvény értelmében az új illetményeket 2013. január 1-jei hatállyal kell megállapítani.

II. BEVÉTELEK A költségvetési bevételek vonatkozásában - az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok ,valamint kötelező-, önként vállaltés állami feladatok szerinti bontásban ( 2.melléklet) - a Avr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni: - a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen: - a helyi adó bevételeket, - a helyi önkormányzatok általános és ágazati feladatainak támogatását, - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, - elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit; - az Áht. 4. § (4) bekezdése megállapítja, hogy a bevételi előirányzatokat a Avr. rendeletben foglalt kiemelt bevételi előirányzatokra kell bontani, - a Avr. rendelet 2. § -a meghatározza az érintett kiemelt bevételi előirányzatokat.

4

Az önkormányzat bevételi főösszege: 783.680 e Ft, amely nem tartalmazza a hiány összegét. 2013. évtől a költségvetésben külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető. 1.Önkormányzatok működési bevételei

592.630 e Ft

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

107.899 e Ft

2.1

Helyi adók

49.300 e Ft

 A magánszemélyek kommunális adó mértékét a képviselő-testület a többször módosított 19/2002. (XII. 12.) sz. rendeletében 12.000,-Ft/év összegben állapította meg 2008. január 01. napjától. A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. szerint ezen adó mértékének felső határa 21.000 Ft-ig terjedhet. 2013. évi tervünkben az adóztatott ingatlanok száma 1.191 db.  Az iparűzési adó a képviselő-testület a többször módosított 27/2009.(XII.22.) sz. rendelet alapján változatlanul 2%-os mértékű. A helyi iparűzési adó alanyainak száma 178 db. Ezen adóbevételünk miatt az általános állami támogatás közel 9.000 EFt-al csökkentésre került. Az adóbevételek tekintetében minden esetben törekszünk a teljes kintlévőségek behajtására. 2.2 Átengedett megosztott bevételek

8.000 e Ft

Egyetlen megosztott átengedett bevételünk van 2013. évben a gépjármű adó. A gépjármű adóztatásának új rendszerében a gépjárművek kW teljesítményének, és a gépkocsik korához rendelt összeg szorzata adja az éves fizetendő adó mértékét. A 2012. évi adatokat figyelembe vételével 1.055 db gépjárművel számoltunk. A tervezett összeg, amely mindössze ezen jogcím 40%-a : 8.000 e Ft. 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok

8.700 e Ft

A késedelmesen fizető adózók pótléka, valamint a talajterhelési bírság összege, és a szabálysértések után megillető díjak. 3. Intézményi működési bevételek

41.899 e Ft

Ezen bevételeink elsősorban az étkeztetés térítési díjából, továbbá a szociális és vendégétkezők befizetéseiből állnak, valamint a lakosság részére kiszámlázott szemétszállítási díjból, amely az EHG Zrt. által 2013. március 1. napjától kiszámlázott összeg 90%-a. Tartalmazza továbbá a kiszámlázott szolgáltatást, (rezsiköltség) mely az önkormányzati tulajdonban lévő bérlemények után vállalkozók részére

5

továbbszámlázásra kerül. További bevétel a piaci helypénz, a házi segítségnyújtás térítési díja, valamint a közkutak vízdíja. 4. Közhatalmi bevételek A közhatalmi bevétel, amely az Áht. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételekből származik. 5. Támogatások, kiegészítések

286.753e Ft

5.1 Normatív és általános állami hozzájárulások

196.820 e Ft

5.2. Központosított előirányzatok

89.933 e Ft

A szociálpolitikai juttatások állami támogatásának összegei. 6. Támogatás értékű működési bevételek

197.978 e Ft



Egészségbiztosítási alaptól átvett

5.500 e Ft



Helyi önkormányzattól átvett

5.790 e Ft



Munkaügyi központ bértámogatások

186.688 e Ft

A közfoglalkoztatással kapcsolatos bevétel összetétele a hagyományos közhasznú foglalkoztatás 70 %-os támogatása valamint a START munkaprogram személyi és dologi kiadásainak 100%-os támogatása. 7. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 

8.

Fejlesztésre átvett: o Pályázati összegek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel  Önkormányzati telekértékesítés:  Egyéb vagyon bérbeadás

9. Átvett pénzeszközök

148.950 e Ft

148.950 e Ft 12. 100 e Ft 5. 000 e Ft 7. 100 e Ft 30.000 e Ft

A működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz, amely az államháztartáson kívülről származó olyan forrás, amely ellenében az átadó az ellátandó feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér, az abból

6

létrejött eredmény hasznosítási jogát nem köti ki, az átvevőt számlaadási kötelezettség nem terheli. 10. Kölcsön, visszatérülés A kölcsön, amelyek a kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléseiből származnak, a mi költségvetésünkben nem találhatóak. 11. Költségvetési bevételek összese

783.680

12. Pénzmaradvány

e Ft

72.610 e Ft

Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány várható összege 72.610 e Ft. A 2012. évi pénzmaradvány összege a zárszámadás elfogadása után válik teljes értékűvé. Számításaink szerint ez a várható összeg elegendő lesz a hiány finanszírozására. 13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

10.000 e Ft

Ezen ponthoz tartozó magyarázat a költségvetés egyenlege pontban található.

III. KIADÁSOK A költségvetési kiadások vonatkozásában - az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok,valamint kötelező-, önként vállaltés állami feladatok szerinti bontásban ( 2.melléklet) - az Áht. 6. § (1) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait, - az Áht. 6. § (2) bekezdése pedig rögzíti a kiemelt előirányzatokat. A költségvetési koncepció tárgyalása során elhangzottaknak, a Képviselő-testület által meghozott határozatot figyelembe véve a 2013. évi pénzügyi terv elkészítésénél megfogalmazódott alapelvek a következők:  az elsődleges feladat a kötelező feladatok biztosítása,  az intézmények folyamatos működésének biztosítása,  a személyi juttatások pénzügyi fedezetének megléte,  valamint azon beruházási feladatok kiemelése, amelyekhez pályázati pénzeszközök, illetve központi támogatás kapcsolódik.

7

Mucsony Nagyközség Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege a 2.1 és a 2.2 . mellékletekben kerültek kimutatásra. Az önkormányzat összes kiadási főösszege:

866.290 e Ft

1. Működési költségvetés kiadásai:

686.360 e Ft

1.1 Személyi kiadások:

290.100 e Ft

A személyi kiadások tervezése a bevezetőben említett törvényi előírásoknak megfelelően történt meg az intézményi törzsállományra. Az előirányzat tartalmazza a besorolási béreket, a 2013. évben sorosan lépő munkavállalók illetményét, a GYES-ről visszatérő dolgozók, illetve a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés összegét, amely 5.250,- Ft/ pedagógus/hó. A fentiek mellett a személyi juttatások növelésére mozgósíthatók különböző, a hatékonyabb munkavégzést célzó intézkedések (természetes létszámfogyás, létszámcsökkentés, különböző szervezeti, szervezési intézkedések stb.) Az illetményalapok nem változtak 2010. évhez képest. Az anyagi szűkösséget figyelembe véve sem kerülhető el, hogy munkavállalóinkat ösztönözzük a színvonalasabb és eredményesebb munkára. Ennek érdekében javaslom, hogy a béren kívüli juttatások közül a jogszabályokban megengedett 8.000 Ft/fő/hó étkezési utalvány minden önkormányzati intézményben dolgozó számára adható legyen. (a költségvetésben elfogadott állományi létszámra) Tartalmazza továbbá a:  közlekedési hozzájárulás  jubileumi jutalmak  költségátalány Tartalmazza továbbá a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak a tiszteletdíját. A képviselői tiszteletdíjak mértéke 67.200 Ft/fő/hó. Személyi juttatások önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményi bontásban: Önkormányzat A Avr. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintetében a költségvetés tartalmazza - a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális és a rászorultsági jellegű ellátásokat,

8

Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza ezeket a témaköröket is. Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. ( 5. melléklet) Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza a vonatkozó fejlesztési célokat. Az Önkormányzat költségvetésében került megtervezésre 215 fő (3 fő engedélyezett és 212 fő közfoglalkoztatott), a védőnői szolgálat személyi juttatása, valamint a közfoglalkoztatásba bevont összes munkavállaló (az intézményekhez kirendelt is) juttatásai. Összesen így az önkormányzat személyi juttatásának összege: 153.252e Ft. Önkormányzat hivatala ( önállóan működő és gazdálkodó intézmény) Az Önkormányzat hivatala költségvetésében került megtervezésre 13 fő, ebből a 10 fő köztisztviselő, 3 fő MT hatálya alá tartozó technikai létszám valamint a polgármester, az alpolgármester, valamint a képviselő testület díjai. Összesen így a hivatal személyi juttatásának összege: 54.347 e Ft Kalász László Általános Művelődési Központ ( önállóan működő intézmény) A KLAMK költségvetésének személyi juttatásai a székhely intézményben és telephelyein foglalkoztatott munkavállalók összesen 28 fő munkavállaló kiadásait tartalmazza. Napközi Otthonos Óvoda 14 fő, Petőfi Sándor Művelődési Ház 1 fő, Munkahelyi vendéglátás 5 fő, Szivárvány Óvoda 9 fő. Tartalmazza továbbá a Petőfi Művelődési házban 2 fő megbízási díját (énekvezető, technikus) Személyi juttatás összege összesen: 57.064 e Ft: Mucsony tekintetében 38.763. e Ft, Izsófalva vonatkoztatásában 18.301 e Ft. Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ( önállóan működő intézmény) A Szolgálat költségvetési terve tartalmazza a Mikro-régio társulás keretében alkalmazott munkavállalók személyi kiadásait is. A szolgálat létszáma így 17 fő, az erre tervezett személyi kiadások összege összesen: 25.437 e Ft. Múcsony tekintetében 8 fő munkavállaló személyi kiadásai: 11.707e Ft. Nagybarca esetében 4 fő alkalmazott kiadása: 5.803 e Ft, Bánhorváti vonatkozásában 5 fő munkavállalóra jutó kiadások: 7.927 e Ft. Az intézményvezető, a vezető-gondozónő és a családsegítésben 1 fő személyi juttatásai megosztásra kerültek lakosságszám arányosan az előző évekhez hasonlóan a társult településekkel egyeztetve. 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

57.945 e Ft

9

A munkaadókat terhelő járulékok az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményi bontásban: Mivel ezen kiadás szorosan kapcsolódik a személyi kiadásokhoz csak táblázatszerűen emelem ki a jogcím megbontását: Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járuléka: 21.284 e Ft Önkormányzat hivatala (önállóan működő és gazdálkodó intézmény): 14.012e Ft Kalász László Általános Művelődési Központ (önállóan működő intézmény): Mucsony tekintetében 10.968 EFt, Izsófalva vonatkoztatásában 4.999 e Ft. Összesen: 15.967 e Ft. Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (önállóan működő intézmény): 6.682 Ft. Mucsony esetében: 3.102 e Ft, Nagybarca vonatkozásában: 1.557e Ft, Bánhorváti ezen kiadásai: 2.023 e Ft. 1.3 Dologi kiadások:

189.176 e Ft

A kiadások tervezetének elkészítésekor figyelembe vettük az előző év eredeti előirányzatait, a tervezés bázis alapon történt. Az étkezési kiadás tervezése a 2013. évre meghatározott nyersanyagnorma és eladási árakkal történt. Az étkeztetésre fordított kiadások tervezése a 2012. évi októberi statisztikai létszám ismeretében történt az alkalmazottak és ellátottak körében, a vendégétkeztetésre fordított összegek tervezése a 2012. évi átlag létszám alapján történt. Az étkezési napok száma az iskoláknál 185, az óvodáknál 210. Az energiahordozók tervezésére fordított kiadások összege a 2012. évi fogyasztás és a jelenleg ismeretes díjak figyelembe vételével készült, továbbá kalkuláltunk az intézmények alapterületének növekedésével. A dologi kiadások az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményi bontásban: Önkormányzat Az Önkormányzat kiadásai a legmagasabbak, mert tartalmazzák a kötelezően ellátandó feladatok költségeit. A településen kötelezően ellátandó feladatok között szerepel többek között a közvilágítás, az ívóvíz-ellátás, az utak-hidak- járdák karbantartása, a járművek üzemeltetése, valamint a közfoglalkoztatáshoz biztosított dologi kiadások összegei. A dologi kiadások összege: 127.232 e Ft. Önkormányzat hivatala (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) Itt kerültek megtervezésre az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységek, a képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadások és a hivatal épületének fenntartási költségei. A dologi kiadások összege: 17.410 e Ft.

10

Kalász László Általános Művelődési Központ (önállóan működő intézmény) A KLAMK dologi kiadásai között a legmagasabbak az energia kiadások. A dologi kiadások az intézménynél összesen: 38.483 e Ft. Mucsony tekintetében 33.057 e Ft, Izsófalva vonatkoztatásában 5.426 e Ft. Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ( önállóan működő intézmény) A Családsegítő-szolgálat dologi kiadásai szintén a működés fenntarthatóságára korlátozódik. Ezen kiadásainak összege: 6.051 e Ft. 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

109.167 e Ft

A társadalom és szociálpolitikai ellátások esetében folyamatosan kiszűrjük azon ellátottakat, akik igyekeznek jogosulatlanul igénybe venni az ellátást ezzel is csökkentve kiadásainkat. 1.5 Egyéb működési célú kiadások

39.972 e Ft

A civil szervezetek támogatására 1.500 e Ft összeg került betervezésre, - a 2012. évben 2.500 e Ft került kiosztásra - amely pályáztatás útján kerül felhasználásra. Itt került tervezésre az önkormányzat által alapított Kft támogatása 23.000 e Ft összegben. Az ügyeleti szolgálat, a háziorvosi körzetek valamint a társult települések tárgyévi normatíva többleteinek átadása, amelyek együttes összege: 15.472 e Ft. Ide tartozik továbbá a Képviselő-testület által megítélt egyéb támogatásainak összegei is (szemétszállítás átvállalása, átmeneti- , temetési segélyek, iskolások-, idősek csomagjai stb.) 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.melléklet szerint. )

178.930 e Ft

A beruházásoknál a korábbi képviselő-testületi döntéseknek megfelelően történt a tervezés, valamint pályázati önrészként került meghatározása. A 2013. évi tervben elsősorban a már beadott illetve nyertes pályázatok szerepelnek. 3. Kölcsön Ilyen kiadást nem terveztünk. 4. Tartalékképzés

1.000 e Ft

Az Áht. 23. § (3)-(4) bekezdése, valamint Avr. rendelet 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat. Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

11

Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely jogát a polgármesterre átruházhatja. Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1.000 e Ft. 5. Költségvetési kiadások összesen

866.290 e Ft

Több éves kihatással járó felhalmozás kiadásait tartalmazza a 3. melléklet. A költségvetés egyenlege Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét. Az Áht. 5. § (3) bekezdése kimondja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleget, mely lehet: - költségvetési többlet, vagy - költségvetési hiány, - nullszaldós. Az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pontja sorolja fel azokat a pénzügyi finanszírozási lehetőségeket, melyeket a helyi önkormányzat igénybe vehet. Az előzőekben meghatározott különbözet hiány: A hiány összege 82.610 ezer forint. Az önkormányzatok esetében a költségvetési hiány finanszírozásáról a költségvetési rendeletnek kell rendelkeznie. Az Áht. 23. § (2) bekezdés d)-e) pontja rögzíti, hogy a hiány esetében rendelkezni kell a belső és a külső finanszírozása során keletkező finanszírozási célú pénzügyi műveletekről, ezeket tagolni kell működési és felhalmozási cél szerint. A hiány finanszírozási módját a rendelet tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv ( 13.melléklet) a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 6. mellékletének, továbbá a várhatóan felmerülő kiadások felmerülése és a fejlesztési projektek megvalósulása figyelembe vételével készült. Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket. Ennek megfelelően a rendelet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre. A költségvetés egyensúlyának helyreállításához keresni kell a megoldást, elsősorban pályázattal - helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás, beruházási pályázatok stb. -, saját bevételek lehetséges növelésével és a

12

kiadások lehetséges leszorításával, csökkentésével. A tervezetten felül teljesített bevételekkel a hiányt kell csökkenteni (kivéve az intézmény nem alaptevékenységéből elvárható bevételekkel és az intézmények által benyújtott pályázatokból származó átvett pénzeszközökkel, melyek felhasználásáról az intézményvezető önállóan dönt) ugyanúgy a végleges feladat elmaradásából adódó költségmegtakarítással is. A 2013. évi költségvetés bevételeit és kiadásait ennyiben kívántuk ismertetni a T. Képviselő-testülettel, melyet szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

FELJEGYZÉS Készült: a Mucsonyi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 3744. Mucsony, Fő út 2.sz.alatti, 2013. február 01-jén (pénteken) de.9.00.órai kezdettel Jelen vannak: Viszlai Viktor polgármester Urrné Gál Emese jegyző Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez. Soltész Istvánné intézményvezető Tárgy: A Kalász László Általános Művelődési Központ 2013.évi költségvetési tervezetének előzetes megtárgyalása Viszlai Viktor polgármester köszönti a megbeszélésen megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, vitassák meg, illetve egyeztessék az intézmény költségvetési tervezetében szereplő adatokat. Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez. részletesen ismerteti az intézmény tervezett költségvetési adatait. Többek között kiemeli,hogy az intézményi dolgozók részére havi 8.000,-Ft/hó összegű étkezési utalvány, valamint 20eFt/év összegű munkaruha juttatás került betervezésre. A mb.intézményvezető előzetesen áttekintette a dolgozók bérjellegű kiadásait,mely összeg változatlan formában került be a tervezett költségvetésbe. Urrné Gál Emese jegyző szeretné tudni, hogy van- e javaslata a mb.intézményvezetőnek arra vonatkozóan, hogy mely költségvetési soron lehetne esetleg a tervezett kereteken belül megtakarításokat elérni. Soltész Istvánné mb.intézményvezető egyetért azzal, hogy a dolgozók havi 8.000,Ft/hó összegű étkezési utalványt, valamint éves szinten 20eFt összegű munkaruhát kapjanak. Nincs javaslata a megtakarításra vonatkozóan a nagyon szűkös keret miatt, amelyet már nem lehet véleménye szerint tovább csökkenteni. Viszlai Viktor polgármester elmondja, hogy arra van lehetőség költségtakarékosság szempontjából, hogy a Kft.varrodájában készüljenek el a szabályzatban is előírt munkaruhák, kivéve a cipőt. Ezzel valamennyi összeget meg lehet esetleg takarítani. Soltész Istvánné mb.intézményvezető tudni szeretné, hogy az óvoda hány főre kapja meg a támogatást a dolgozók vonatkozásában. Egyetért azzal, hogy a munkaruha a helyi varrodában készüljön el. Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vezető válaszában közli,hogy a Magyar Államkincstár 13 fő után állapította meg a támogatás összegét, amely magában foglalja a jelenleg GYES-en lévő dolgozót is. A statisztikában csupán a gyermeklétszámot, valamint a csoportok számát vették figyelembe, sőt azt sem vették

2

figyelembe, hogy két helyen van az óvoda, csak egy telephelyet lehetett szerepeltetni. Megjegyzést tesz hozzá, hogy a 88 fő nem teszi ki a négy csoport létszámát, mert szerintük 100 fő gyermeknek kellene lenni az óvodában 4 csoport esetében. A támogatás kiszámításánál nem veszik dupláján sem a 7 éves gyermekeket, sem pedig a sérült, beteg gyermekeket, akiket egyébként két gyermeknek kellene tekinteni a vonatkozó törvény értelmében. A 13 fő tehát 9 óvodapedagógust és 4 fő egyéb dolgozót jelent. Az átlagbér esetében pedig 185eFt összegű az átlagbér, amely nem a helyi konkrét dolgozók bérét jelenti, hanem az országos átlagbért vették figyelembe. Jelenleg az óvodapedagógusok közül 1 fő GYES-en van. Soltész Istvánné mb. intézményvezető előadja, hogy az ellátandó gyermeklétszám a statisztikai nyitó létszám alapján 95 fő. Sajnálatos módon a fentiekben ismertetett tények alapján a támogatásból kiejtik a 2 éves bölcsődés korú, valamint a 3 év alatti gyermekeket. Feltételezhetően így jön ki a 88 főre adott támogatási keret, azonban 95 fő gyermek közül az 5 fő 2 éves gyermek duplának számít, amelyet a normatív támogatás megállapításánál nem vettek figyelembe. Az egységes óvoda-bölcsőde működtetését a személyi feltételek vonatkozásában is jogszabály írja elő, melyben a maximált csoportlétszám összesen 20 fő. Az óvodai csoportok törvény által meghatározott átlaglétszáma 20 fő, maximált létszáma 25 fő. Jelenleg 4 csoport van, ezért 4 fő dajkára lenne szükség és 3 fő dajka dolgozik az óvodában, tulajdonképpen 4 éve 2 fő dajkával kevesebb dolgozik az intézményben két telephelyen. Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez. ismerteti, hogy a Magyar Államkincstár csupán a gyermeklétszámot, valamint a csoportlétszámot vette figyelembe és így állapították meg a támogatás mértékét. Abban az esetben, ha két telephelyen működik továbbra is az óvoda, akkor az intézményben, akkor 1 fő óvónőre, 1 fő dajkára lenne szükség. Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez. elmondja, hogy a 13 főtől nem lehet eltérni, de 1 fő óvónőt lehet alkalmazni a jelenleg GYES-en lévő helyett. 2013.április 30.napjáig esetleg még lehet módosítani ezeket az adatokat, Urrné Gál Emese jegyző szerint olyan személyt kellene felvenni, aki helyi és akit pályázat alapján a Munkaügyi Központ támogat. A pályázat megírásához a Polgármesteri Hivatal minden segítséget megad. Soltész Istvánné mb.intézményvezető szerint az országos átlagbér nem egyezik az óvodában dolgozók 4 fő illetményét tekintve. Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez. hangsúlyozza, hogy az adatok leadásakor csupán a gyermeklétszámot és a csoportok számát kérték, egyéb adatot pedig nem. Viszlai Viktor polgármester kéri a pü.oszt.vezetőt, hogy nyújtsanak be egy pótigényt az óvoda tekintetében és ha azt elfogadják, akkor két főt lehetne még alkalmazni az intézményben, amelyet támogatni fognak. Más településről az az információ érkezett, hogy az állami támogatás összege az elég az intézmények működéséhez.

3

Soltész Istvánné mb. intézményvezető ismerteti,hogy a jövő tanévtől kezdve a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény értelmében 3 csoportos óvoda esetében is szükség van 1 fő vezetőre és 1 fő helyettes alkalmazására és egy csoporton belül nem léphető át a maximális 25 fős gyermeklétszám. A minimális gyermeklétszám pedig 13 fő. Abban az esetben, ha az egyház átveszi majd a tagóvoda működését, akkor kb. 17 fő gyermeklétszámmal lesznek kevesebben a gyermekek, amennyiben az egyházi óvodát fogják választani a szülők. Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez. elmondja,hogy a bölcsis csoport bevezetésekor kapták meg csupán a plusztámogatást az államtól, azóta egyetlen évben sem. A pótigény jelenthet esetleg a támogatás kapcsán valami változást. Ezzel kapcsolatban állásfoglalást fognak kérni a MÁK-tól. Előadja továbbá, hogy 50eFt összeg van betervezve az intézmény részére papír és irodaszer vásárlására céljára. Urrné Gál Emese jegyző nagyon magasnak tartja az éves 860eFt összegű közlekedési támogatást, ezért szerencsés lenne, ha helyi óvónőt tudnának alkalmazni. Soltész Istvánné mb.intézményvezető ismerteti, hogy megfelelő képzettségű óvónőt és olyan személyt, aki megfelel a pályázati feltételeknek, ismer, de az a személy sem helyi lakos. Kéri, hogy az ügymenet zavartalan bonyolítása céljából az iktatókönyvet, valamint a postakönyvet segítsenek az intézménynek beszerezni, illetve biztosítani. Kéri, hogy 50eFt irodaszer vásárlására, valamint 50eFt összegű nyomtatvány vásárlására nyíljon lehetőség a költségvetésükben, mivel az intézményben zajlanak majd az ÁMK-val kapcsolatos ügyek intézése, amely pluszköltségekkel is jár. Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez. felhívja a mb. intézményvezető figyelmét, hogy év közben is van arra mód, hogy módosítani tudják az intézmény költségvetését. Urrné Gál Emese jegyző ezután részletesen ismerteti a költségvetésben tervezett összegek adatait. A rezsiköltség fogyasztás alapján kerül betervezésre, a kiküldetés összege 20eFt. Soltész Istvánné mb. intézményvezető felhívja a figyelmet arra, hogy a továbbképzésre nincs tervezett összeg, holott a kötelező 120 órás továbbképzést az érintett dolgozóknak teljesíteniük kell, amely költségbe kerül. Konyhai eszközök beszerzésére is kér tervezni összeget, hiszen például a gyermekek részére a tányérok és egyéb hasonló dolgok beszerzése már nem tűr halasztást. Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez. hangsúlyozza, hogy ilyen célra nem lehet tervezni költséget az új szabályozás szerint. Van arra mód azonban, hogy a konyhai eszközök beszerzésére 100eFt összeget tudjanak betervezni. Az intézmény költségvetésében ezen felül 1 fő illetménye kerül majd betervezésre, akit a GYES-en lévő dolgozó helyére kerülne felvételre.

4

Soltész Istvánné mb. intézményvezető kéri, hogy a fentieken túl a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével kapcsolatos kiadásokra (gyógypedagógus, logopédus) 500eFt összeg kerüljön betervezésre, amely külön megbízási szerződés alapján kerül kifizetésre, és az Alapító Okirat szerint kötelező ellátniuk ezt a feladatot. Szakértői vélemény alapján jelenleg 1 fő sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi fogyatékos gyermek van az óvodában. Viszlai Viktor polgármester elmondja, hogy nincs akadálya annak,hogy a fenti összeg is betervezésre kerüljön az intézmény költségvetésébe. A jelenlévők részéről több indítvány, javaslat nem hangzott el. Viszlai Viktor polgármester megköszönte a megbeszélésen megjelentek munkáját és elmondja, hogy az elhangzottak a megbeszélésnek megfelelően betervezésre kerülnek az intézmény költségvetésében. K.m.f.

Viszlai Viktor polgármester

Soltész Istvánné mb.intézményvezető

FELJEGYZÉS Készült: a Mucsonyi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 3744 Mucsony, Fő út 2.sz.alatt, 2013.február 01-jén (pénteken) de.11.00.órai kezdettel Jelen vannak:

Viszlai Viktor Urrné Gál Emese Mezei-Nagy Zsuzsanna Harsányi Róbert

polgármester jegyző pü.oszt.vez. ügyvezető

Tárgy: A Mucsonyi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013.évi költségvetési tervezetének előzetes megtárgyalása Viszlai Viktor polgármester köszönti a megbeszélésen megjelenteket. Az előzetesen elkészült pénzügyi anyagot mindenki írásban megkapta. Kéri a Kft.vezetőjét, hogy tegye meg észrevételeit a költségvetéssel kapcsolatban. Harsányi Róbert ügyvezető közli, hogy az előzetes tervben 23MFt összeg szerepel összesen, és véleménye szerint kb. még 3MFt összeg lenne szükséges az éves működésük biztosításához. Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez. szerint a Locust gépnek az üzemeltetéséhez az önkormányzat fogja biztosítani a benzint, így a tervezett és az igényelt összeg közötti különbség 2,5MFt. Viszlai Viktor polgármester közli, hogy a vállalkozásokból lehet majd a különbség összegét pótolni, amelyet folyamatosan vinni kell, így a munkabérek egy részét rá lehet majd könyvelni a vállalkozásra. Úgy néz ki ,hogy a 23MFt összeget és támogatásként 4,5MFt üzemeltetési költséget az önkormányzat dologi költségvetésében tudja biztosítani az önkormányzat. Harsányi Róbert ügyvezető kiemeli,hogy az üzemanyagra költséget akkor nem kell majd tervezni,ha a startmunka pályázat sikeres lesz, hiszen a pályázati anyagban ez a költség szerepel. Az elmúlt évben a vállalkozásból származó bevétel az közel 10MFt összeget tett ki. Ha ez a következő évben is így lesz, akkor nem lesz gond a költségvetéssel, de ha a startmunka pályázat nem lesz sikeres, akkor lesznek problémák, és ha maradnak a hasonló jellegű és mértékű vállalkozási munkák. Ezzel a hiányzó 3MFt összeget fogják tudni pótolni.

2

Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez. előadja, hogy félévkor felül lehet vizsgálni ezt a költségvetést és akkor kiderül, hogy kell-e még több támogatást hozzátenni az önkormányzatnak, vagy sem. Viszlai Viktor polgármester felhívja a figyelmet, hogy a 2014.évi normatívákat ez alapján fogják majd meghatározni. A szakfeladat is meg fog változni. A továbbiakban is meg fognak adni minden segítséget ahhoz, hogy a Kft. megfelelő módon tudja a vállalkozási tevékenységét is végezni hasonlóan az eddig eltelt időszakhoz. A jelenlévők részéről több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. Viszlai Viktor polgármester megköszönte a megbeszélésen jelenlévők munkáját és az ülést bezárja.

K.m.f.


Harsányi Róbert ügyvezető

FELJEGYZÉS Készült: a Mucsonyi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 3744. Mucsony, Fő út 2.sz.alatt, 2013. február 01-jén (pénteken) de. 10.00.órai kezdettel Jelen vannak:

Viszlai Viktor Urrné Gál Emese Mezei-Nagy Zsuzsanna Borosné Bodnár Mária

polgármester jegyző pü.oszt.vez. intézményvezető

Tárgy: A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013.évi költségvetési tervezetének előzetes megtárgyalása Viszlai Viktor polgármester köszönti a megbeszélésen megjelenteket. Az előzetesen elkészült pénzügyi anyagot mindenki írásban megkapta. Kéri az intézményvezetőt tegye meg észrevételeit az anyaggal kapcsolatban. Borosné Bodnár Mária intézményvezető előadja, hogy részletesen áttanulmányozta a szóban forgó anyagot, és megállapítja, hogy ebben az évben elég nagymértékű lesz a hiányuk a költségvetésüket illetően, Mucsony tekintetében 7MFt, a társtelepülések esetében pedig 3MFt, mely meg fogja nehezíteni az éves munkát, de ennek ellenére szeretné megtartani az eddigi színvonalat. Az elmúlt évben TÁMOP-os pályázatból 350eFt értékű támogatást kapott az intézmény, melyet játékokra tudtak költeni, és ebben az évben irodaszert is kap az intézmény, amely megkönnyíti a munkájukat. Változás történik a személyi állományban, mivel Nagy Zsuzsanna családgondozó visszajön a GYES-ről dolgozni és a gyermekét pedig az itteni intézménybe kívánja hozni, amelyet csak gépkocsival tud megoldani. Tudni szeretné, hogy van-e lehetőség arra, hogy a gépkocsival történő utazást támogassák neki. Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez. válaszában közli, hogy a vonatkozó jogszabályban foglaltak alapján 9,-Ft/km összegű utazási támogatás kifizetésére van lehetőség, ettől eltérni pedig nincs mód. Borosné Bodnár Mária intézményvezető előadja, hogy mindezekről tájékoztatni fogja az érintett dolgozót. Viszlai Viktor polgármester kéri az intézmény vezetőjét, hogy a változásról a helyettesítő dolgozót is tájékoztassa. Borosné Bodnár Mária intézményvezető elmondja, hogy a munkaruha összege az intézmény előzetes költségvetésében szerepel, amely kötelező is a dolgozók számára.

2

Köszöni a dolgozók nevében a havi 8.000,-Ft/hó/fő összegű étkezési utalvány biztosítását, melyet nagyon várnak a dolgozók. Tudni kell azt, hogy bérfeszültség van jelenleg a dolgozók között, mivel egy technikai dolgozó is keres majdnem annyit, mint egy alkalmazásban álló dolgozó. Hangsúlyozza, hogy az intézményben problémák vannak a fénymásológéppel, amely állandóan rossz, azt javíttatni kell, ezért szeretnének, ha újat kaphatna az intézmény. Ezen felül és elsősorban legalább 2 db új kerékpárra lenne szükségük. Ezen felül faxolási lehetőségre is szükség lenne. Faxolni lehet ugyan most is a multifunkciós géppel, de nincs kimenő telefon lehetőségük, ezért ezen szeretnének változtatni. Urrné Gál Emese jegyző kéri, hogy az intézményvezető állítson fel egy sorrendet, amelyet szeretne betervezni a költségvetésükbe. Borosné Bodnár Mária intézményvezető szerint elsősorban 2 db új kerékpár a legfontosabb, amely kb. 140eFt összegbe kerül összesen. Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez. szerint az önkormányzat gépkocsijának benzinpénzét lehetne ide átcsoportosítani ennyi összegben, ha ezután nem ennek a gépkocsinak kellene kihordania az ebédet a jelenlegi rendszert figyelembe véve. Borosné Bodnár Mária intézményvezető ezt az ötletet nem tartja jónak, hiszen a településen belül olyan nagyok a távolságok és olyan sok az ellátotti létszám, hogy azt csupán kerékpárral nem tudnák ellátni. Jelenleg 2 szociális gondozó áll alkalmazásban a kötelező 4 helyett. A közfoglalkoztatásban pedig szintén kevesebbek a lehetőségek, mint korábban voltak. Viszlai Viktor polgármester elmondja, hogy jelenleg az önkéntes közérdekű dolgozókat vették fel önkormányzati szinten, de a következő hónaptól a tervek szerint lehetőség lesz arra, hogy az intézménybe is kerüljenek felvételre közfoglalkoztatott dolgozók az eddigiekhez hasonlóan. Borosné Bodnár Mária intézményvezető szerint a második legfontosabb dolog a fénymásoló biztosítása. Egy ilyen gép kb. 150eFt összegbe kerülne. Ezután következik a telefon, amely kb. 4000,-Ft/hó összeg és egy db számítógép, amelyre szintén nagyon-nagy szükségük lenne, és amelynek az ára kb. 80-100eFt. 4-5 db irodai forgószékre is igényt tartanának, mivel a jelenlegi székek nagyon rosszak. A betervezett 50eFt összeg irodaszerre véleménye szerint előreláthatóan kevés lesz. Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez. előadja, hogy eredeti összeghez képest 500eFt összeggel kéri az intézményvezető megemelni a költségvetésüket.

3

Borosné Bodnár Mária intézményvezető ismerteti, hogy az intézménynek nincs mosókonyhája, amelynek költségei az intézményhez kerültek betervezésre. Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez. közli, hogy az intézmény dolgozója az, aki a mosókonyhában dolgozik, azért kerül betervezésre ide a költség. Borosné Bodnár Mária intézményvezető elmondja, hogy az intézményben Idősek Klubja, amelynek működtetését kiemelten támogatják. Visszatérő probléma az az intézmény élében, hogy tulajdonképpen nincs elég helyük a munka végzésére. Ebben az éven lesz egyébként 15 éves a szolgálat, és szeretne egy megemlékezést ebben az ügyben tartani. Ehhez kéri, hogy biztosítsanak vagy egy vázát, vagy egy emléklapot. Ennek a megemlékezésnek lehet az időpontja szociális munka napja, azaz november 09. Kb. 30 db emléktárgyról lenne szó a dolgozókat, valamint az érintett polgármestereket is beleértve, és egy uzsonnát biztosítanának az érintettek részére. Elmondja továbbá, hogy a Tóth és Társa Kft folyamatosan biztosít ruhaadományt a településen lakók részére, amelyet valamilyen formában szerinte meg kellene köszönni, akár egy polgármesteri dicsérettel. is. Viszlai Viktor polgármester előadja, hogy a fent elhangzottakat az intézmény költségvetésének a tervezésénél figyelembe fogják venni. A jelenlévők részéről több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. Viszlai Viktor polgármester megköszönte a jelenlévők munkáját és a megbeszélést bezárja. K.m.f.


Borosné Bodnár Mária intézményvezető

2013. (.) önkormányzati rendelethez. megnevezése. Önkormányzat. Száma

Recommend Documents