2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a …./2013. (…...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat ... melléklet ../2013. (....) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása

I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE, FELÚJ. FELHALMOZÁSI KIADÁS Csapadékvíz elvezető rendszer építése ÁFA 25% Felhalmozási kia.összesen:

II. KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE KIADÁSOK Dologi kiadások Karbantartás ÁFA Dologi kiadás összesen: II.

BEVÉTELEK Közutak fenntartásának támogatása BEVÉTEL összesen:

III.MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS III. BEVÉTELEK Int. ell. díj bevétele BEVÉTEL összesen:

IV. A. 1. a. b. c.

2.

3.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG KIADÁSOK Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Főállású polgármester juttat. Nem rendszeres személyi juttatások Cafetéria Külső személyi juttatások Képviselők tiszt.d.4 fő Személyi juttatások össz: Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Munkaadót terh.járulékok össz: Létszámkeret/fő Szakmai Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány, csekkek Könyvbeszerzés (szakmai kiadványok) Kisértékű t..eszköz besz. Anyagbeszerzés,tisztítószer Telefondíj Egyéb komm.szolgált. Vezetékes gáz szolg.

2013.év terv 1575 425 2 000

I.n.év eFt

2013.év terv 224 61 285

I.n.év eFt

I.félév eFt

III.név eFt

Telj.év e Ft

2013.év terv 285 285

I.n.év eFt

I.félév eFt

III.név eFt

Telj.év e Ft

2013.év terv 150 150

I.n.év eFt

I.félév eFt

III.név eFt

Telj.év e Ft

2013.év terv 3 247 3 247 200 200 816 816 4 263

I.n.év eFt

1 075 1 075 1 100 10 24 15 308 203 334

1. oldal

I.félév eFt

I.félév eFt

0 0

0 0

III.név. Telj. év eFt e Ft

III.név. Telj. év eFt e Ft 0 0

4.

B

Villamos energia Víz- és csatorna díj Karbantart. Bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) Egyéb üzemeltetési és fennt.kia. Pénzügyi szolgáltatás (banki) Vásárolt term. Áfá-ja 1989x27% Belföldi kiküldetés Reprezentációs költség Munkáltató ált. fiz. SZJA Adók,díjak.biztosítás,Töosz,BÖSZ, Dologi kiadások össz: Műk.átadott pe.(belső ell.) Átadott pénzeszköz össz.:

222 25 10 120 383 300 473 650 20 71 430 3698 162 162

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 198

#HIV!

#HIV!

#HIV!

2013.év terv 630 170 800

I.n.év eFt

I.félév eFt


9 998

#HIV!

#HIV!

#HIV!

2013.év terv 15 70 300 50 3473 3908

I.n.év eFt

I.félév eFt


2013.év terv 980 265 1245

I.n.év eFt

FELHALMOZÁSI KIADÁS Hivatal épület felújítása ÁFA 25% Felhalmozási kia.összesen: A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN

IV.

BEVÉTELEK Igazgatási szolgáltatás Egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott bevétel Kamatbevétel Pénzmaradvány BEVÉTELEK összesen

v. A

B

V.

0 #HIV!

0 0 0

0

#HIV!

0

KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK KIADÁSOK Dologi kiadások Villamos energia ÁFA 25% Dologi kiadások össz:

FELHALMOZÁSI KIADÁS Villamoshállózat kiépítése FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.: A-B ÖSSZESEN:

BEVÉTELEK Közvilágítási feladatok támogatása BEVÉTELEK összesen

VI.

0 0

0 0 1245

2013.év terv 518 518

I.félév eFt

0

I.n.év eFt

0

I.félév eFt 0

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS841403-1 és 841403-6

2. oldal


III.név eFt 0

Telj.év e Ft

A. 1.

2. 3.

B

KIADÁSOK 2013.év Dologi kiadások Hajtó-és kanőanyag 470 Anyagbeszerzés 10 Készletbeszerzés 10 Szállítási szolgáltatás(autóbusz) 50 Villamosenergia 50 Víz-csatorna közkút 10 Karbantartás, gépek jav. fűnyírók 50 Egyéb üzem. Munkaeü.,kéményseprés,szemétszáll. 200 ÁFA 230 Adók, díjak 25 Dologi kiadások össz: 1105 5817 5817 0

0

5817

0

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.

6 922

BEVÉTELEK Közös önk. hivatal működési támogatása Egyéb sajátos bevétel,közter.haszn. Zöldterületgazdálkodási feladatok tám. BEVÉTELEK összesen

VII.

III.név. Telj. év

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN.

VII.

I.félév

Működésre átadás önkorm. Közös hivatal támogatása Átadott peszk. Non-profit szerv. Mozgáskorl.,vakok gyengénlátók Műk.átadott pe. össz.

ÁFA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.

VI.

I.n.év

0

0

6 922

0

2013.év terv 5817 10 1020 6 847

I.n.év eFt

2013.év terv 469 3487 5087 35 10 4736 35 7 240 5546 3000 823 75 -5792 17758

I.n.év eFt

I.félév eFt

III.név eFt

Telj.év e Ft

Önkorm. feladatra nem terv. elsz BEVÉTELEK Áht.-n kívüli egyéb sajátos bevételek Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlékok Birság Gépjárműadó 40% Termőföldadó Talajterhelés Egyéb sajátos bevételek Üdülőhelyi feladatok támogatása Egyéb kötelező önk.feladatok tám. Hozzájárulás pénzbeli szoc. feladatokh. Lakott külterület Beszámítás BEVÉTELEK összesen

3. oldal

I.félév eFt


VIII. ÓVODAI NEVELÉS A

VIII.

KIADÁSOK Működésre átadott pénzeszköz Óvoda támogatása Tüzelőanyag beszerzés Telefon Egyéb komm. szolg. Szállítási szolg. Villamosenergia Víz-és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. ÁFA Egyéb dologi kiadások KIADÁSOK összesen

2013.év terv 1498 300 150 10 40 72 80 50 523 331 138 3192

I.n.év eFt

BEVÉTELEK

2013.év terv 896 896

I.n.év eFt

2013.év terv

I.n.év eFt

Int. ell. díj bevétele BEVÉTELEK összesen

IX.

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS KIADÁS

A

B

Készletbeszerzés Gázenergia Villamosenergia Víz-csatorna, vízvizsgálat Karb antartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kia. ÁFA 25% Dologi kiadások összesen: Működésre átadott pénzeszköz Átadott pe. Ügyelet Átadott pe. összesen A_B Összesen

C

IX.

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS BEVÉTELEK Bérleti díjak BEVÉTELEK összesen

0


0 I.félév eFt

III.név eFt

I.félév eFt

Telj.év e Ft


206 7 3 86 76 102 480 456 456

0

936

Felhalmozási kiad. Felhalmozási kiad felújítás Felhalmozási kiadások összesen A-B-C összesen

I.félév eFt

0

0

936

0

2013.év terv 234 234

4. oldal

I.n.év eFt

I.félév eFt 0

III.név eFt 0

Telj.év e Ft

X.

Szociális feladatok KIADÁS 882111-1 Aktív korúak ellátása FHT 882113-1 Lakásfenntart normatív 882119-1 Óvodáztatási támogatás 882122-1 Átmeneti segély 882123-1 Temetési segély 882124-1 Rendkívüli GYVT 882129-1 Eseti segély Méltányos közgyógy. 4 fő 889949-1 Lakáshozjutási támogatás Szociális feladatok öszesen

X.

BEVÉTEL 882111-1Visszaigénylés FHT 8821137-1 Normatív lakásfenntartási Rendsz.pénzbeli ellátások Össz.:

XI.

Vásárolt élelmezés ÁFA 25 % Kiadások össz.: BEVÉTELEK Intézményi ellátási díj szoc. étk. Szoc. étk.támogatása BEVÉTELEK összesen

A 1

2

3

I.n.év eFt

I.félév eFt


2013.év terv 751 626 1 377

I.n.év eFt

I.félév eFt


2013.év terv 1793 484 2277

I.n.év eFt

I.félév eFt


2013.év terv 1391 886 2 277

I.n.év eFt

939 696 50 107 60 115 100 300 2 367

0

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS KIADÁSOK

XII.

2013.év terv

CSALÁDSEGÍTÉS, FALUGONDNOKI889928-1 SZ. KIADÁS 2013.év Személyi juttatás Közalkalmazott bére Erzsébet utalvány étk. Áll.ba nem tart. megbízási díj Személyi juttatás összesen: Munkaadókat terhelő jár. Szociális hozzájár. adó Munkaadókat terh. összeseN Létszámkeret/fő (szakmai létszám) Dologi kiadások Hajtó és kenőanyag Munkaruha Anyagbeszerzés Karbantartás (autó) Egyéb üzemeltetés autóhoz ÁFA Egyéb dologi

terv 2234 96 168 2498 648 648 1 420 20 60 20 180 189 20

5. oldal

I.félév eFt

0

I.n.év eFt

III.név eFt

0

I.félév eFt

0 1

Telj.év e Ft

1


XII.

Munkáltató SZJA Különféle adók, díjak Dologi kiad. Összesen: Működési kiadások összesen Átadott pénzeszköz Falugondnokok egyesületének Átadott össz.:

34 70 1013 4159

KIADÁSOK összesen

4159

BEVÉTELEK Falugondnoki szolgálat támogatása BEVÉTELEK összesen

0

2013.év terv 1997 1 997

I.n.év eFt

2013.év terv 762 762 206 206

I.n.év eFt

I.félév eFt 0

III.név eFt

Telj.év e Ft

0

XIII. Közfoglalkoztatás A

KIADÁSOK Személyi juttatások Személyi juttatás Szociális hj. adó Munkaadót terh. járulék össz.: Készletbeszerzés (védőeszköz) Egyéb üzemelt ( Munkaeü.) ÁFA 25% Dologi kiadások össz: Létszámkeret/fő Intézményüzem. Kiadások összesen:

XIII.

BEVÉTELEK Visszaigénylés BEVÉTELEK összesen

XIV. A

1

2

I.félév eFt

0 4 968 2013.év terv 775 775

I.n.év eFt

I.félév eFt

terv 1026 50 48 1124 277 277 1 terv 10 10 80 10 80 120

6. oldal

III.név eFt

Telj.év e Ft

0

KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG 910501-1 KIADÁSOK 2013.év I.n.év Személyi juttatás Részmunkaidős közalk. Illetménye Költségtérítés Erzsébet utalvány étk. Személyi juttatás Szociális hj. adó Munkaadót terh. járulék össz.: Létszámkeret/fő (intézm.üzem) Dologi kiadás Irodaszer Egyéb információhordozó Telefon Internet Gázenergia Villamos energia


I.félév eFt

eFt

1 eFt


1 eFt

eFt

e Ft

Víz-csatorna Karbantartás Egyéb üz.fenntartási kiadások ÁFA Munkáltató által fizetett SZJA Dologi kiadások össz: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Tart.közműv. érdekeltségnövelő önrész Felhalmozás összesen

B

A-B Összesen XIV.

BEVÉTEL Könyvtári, közműv. feladatok tám. BEVÉTEL összesen

XV.

Sport tevékenységek KIADÁS Működésre átadott pénzeszk. Sportkör támogatása Átadott pénzeszk.összesen: Tartalék Kiadások összesen

6 6 57 102 34 515 0 0 0 1 916

#HIV!

2013.év terv 542 542

I.n.év eFt

2013.év terv

2013.év terv 210 95 10 20 345 430 300 1410

I.félév eFt


I.n.év eFt

I.félév 50


I.n.év eFt

I.félév eFt


0

XVI. KÖZTEMETŐI FELADATOK A

KIADÁSOK Anyagbeszerzés Szállítási szolg. Villamosenergia Víz-csatornadíj Karbantartás Egyéb üz.fenntart. ÁFA Dologi kiadások össz:

B

FELHALMOZÁSI KIADÁS FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.: A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN:

XVI.

BEVÉTELEK Köztemető fenntart. tám. BEVÉTELEK összesen

0

0 1410 2013.év terv 111 111

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

37 675

BEVÉTELEK ÖSSZESEN. Egyenleg

37 675 0 5 2

Lészámkeret össz.: intézményüzemeltetés

szakmai létszám

7. oldal

I.n.év eFt

I.félév eFt

III.név eFt

Telj.év e Ft

2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

Recommend Documents