Az önkormányzat 2013. évi költségvetésér~~ ás a végrehajtás rendjérőj Szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rende1eténel~ módosítása
1.3
a táblázatok adatai ezer fon ‘uban szerepelnek melléklet Paks Város Onkormányzata 2013. évi költségvetésének Összevont mérlege l.tábla Pénzügyi mérleg - Bevételek 2.tábla Pénzügyi mérleg - Kiadások Paks Város Onkornaányzata 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak melleklet ‚ merlege Paks Város Onkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek melleklet bemutatása
1.4
Paks Város Onkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből melleklet származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításáho5
I
1.2
1.5 Ló
melléklet Paks Város Önkormányzata 2013. évi adósságot keletkeztető Fejlesztési céljai ‚ Paks Város Onkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és ~ fennálló melleklet kötelezettségei
1.7
melléklet Paks Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai feladatonként, célonként, kiemelt előirányzatonként
1.8 2.1
Paks Város Onkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai . ‚ pro~ektenkent melléklet Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként melleklet
l.tábla 2.tábla
2.2
2.1.1
Bevételek Kiadások Paks Város Onkormányzat 2013. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
2.1.2
Paks város Önkormányzat 2013. évi köttségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
A Paksi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése előirányzat Csoportonként, kiemelt melleklet előirányzatonként 2 2 1
Paksi Polgármesteri Hivatal 2013 .évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzat~k szerinti bontásban kötelező és önként vállalt feladatok szerint csoportosítva Városi Rendelőintézet 2013. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként Szociális Intézmények Igazgatósága 2013. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt _. . eloaranyzatonkent Bóbita Bölcsőde 2013. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonké~~ Napsugár Ovoda 2013. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként Benedek Elek Ovoda 2013. évi költségvetése előirányzat Csoportonként, kiemelt előirányzatonként Pákolitz István Városi Könyvtár 2013. évi költségvetése elöirányzat csoportonként kiemelt előirányzatonként
2.3
melléklet
2.4
melléklet
2.5 2.6 2.7
melléklet melléklet melléklet
2.8
melleklet
2.9
melléklet Városi Múzeum 2013. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzaton~é~~
2.10
Intézmények 2013. évi költségvetése csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti melleklet bontásban kötelező és önként vállalt előirányzat feladatok szerint C5oportosí~a tájékoztató tábla Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinta évenkénti bontásban
2.1
~ Az önkormányzat adósságállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
2.2
Az önkormányzat által nyújtott támogatások visszaflzetési kötelezettsége tájékoztató tábla Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (eFt-ban) tájékoztató ‚..‚ . . . . tábla 2013. evi ~ utemterv havi bontásban tájékoztató Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai projektenként (2013.,2014»2014 tábla után, és összesen)
6
tájékoztató tábla tájékoztató tábla tái~k~~titó
Az onkormányzat bevételei és kiadásai ~ kiemelt elóirányzatonként éves engedélyezett létszám elóirányzata, ~ létszáma (6.1.6.5) .
‚
.
.
.
‚.
‚
.
Paksi Polgarmesteri Hivatal feladatai bemutato ta;ekoztato tabla Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)
tájékoztató ‚. . . . . . tá’,ja Paks Varos Onkormanyzata 2013. évi allama tamogatasa
_.
___
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről ás a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének összevont mérlege 1.tábla
BEVÉTELEK 2013. ci. eredeti
Bevételi jogcím
szám
2. I. MÚKODESI KOLTSÉGVETES
4.
5211 172
5108000 72000 31172 0
7fAhelyiönk.últalánosrnűködésénektám Htsíttoírányzato 4.3 Helyi onkornianyzatok 1’;egeszíto tamogatasa 4.4 Vis maJor tarnogatas
-~
5.
5 182 172 5108000 72000 2172 __________
0
_________
0
Q~QQ 0,00 0,00 400 ______
733 171 40135 96300 67825 18] 969 7514 249308 61 000 29120 1 230 797
596928
749056
748945
0,0
6184
15895
14262
103
46916
42
496097 335 000 5419
O
733 171 %Q 40135 0,0 96300 40 67825 0,0 181969 40 7514 0,0 249308 0,0 67Óöö’ -R~ö 29120 0,0 1 229 166 9a
______
419 043 340588 8931 7197 62327
419043 340588 8931 7197 62327
0,0 0,0 40 0,0 00
160 160
6686 160 6526
6686 160 6526
~o 0,0
6871 045
7 152 826
7 151 195
Q~Q
97 605
97 605
97605
0,0
96695
96695
96695
0,0
910
910 2 062 773 6374 56372
910 2064406 8007 56372
0,0 0,1
1 644 912
2 000 027
2000027
0,0
] 529602 115310
] 88] 020 119 007
1 881 020 119007
0,0 0,0
39 210 19210 20000 1 781 727
39 210 19210
39 210 19210
40
20000
___________
20000
_______
29 352 201 416 221
0,0
eikfi]önÍrcn -. álL,rn, pénzalaptól árvett pánzessckjz 155678
esyeb kdirsésvetes, szervról áwenpénzessJcö~
5 182 172 5108000 72000 2172
560 504 4182] 93433 67595 182377 7514 106644 6] 000 120 i 099 209
46803
Előző évipénzmaradvany atvetej műkodes —~ 1/4. Működési célú átvett pénzeszköz állasnházt. kívülről 1 célú vtérítendó támogatások kölcsön Ok odes, célu penzeszkoz atveteje áliamhazt.kj viiIi-ól M~áködési köitsézvetés bevételei összesen
6.
O
_________
EU támogatások
_____
O
.
4.7 Műkodésicéju visszater. tam .‚kdlcsonók vter.államh. belijirój 4.8 Műkodesicélutamogatasertéku bevetej ebből tarsadaiombmos‚iás~ alap ró/áEven péayesflóz
l.1.mellékjet
2013. ci. módosított 2013. ci. változás érvényes %
3.
~f 1/1. Közhatalmi bevételek ~‘iTHeiyiadók 22 ~ bevetelek 23 ~ 24 Birságbevételek 25 Egyéb Eze tesi kotelezettsegból szarmazo beveelek 3. 1/2. Intézményi működési bevételek IT Aru-éskészletértékesítés 3.2 Nyujtott szolgáltatasok ellen ertéke 3.3 BerietiesIszrngd,,~al’3.4 fntezmenyiellatasj díjak 3.5 Alkalmazottak tentese 3.őAltalanosforgalm,adó 3.7 Műkodes, célu hozam. es kanrntbevételek 3.8 Egyéb működési célú bevétel Z ~ Működési célú támogatások államháztartáson belülről
4.5 Egyébmukodes~ celu kozponti tám. 4.6 Blaze cvi költsegvetesi laej, visszatérúlesek
_________
-~
T~ IT ii 83 83
~i IT 17 9.3
17 9.5
IL FELHaMOZASI KOLTSEGVETES 11/1. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszkösök és immateriájis javak értékesítése Felhalmozási célú AFA visaztérüles Penzugyi befekteresekbevetejej tésztaléj% hozam, stb.) aimozas., kama’ arfolyarnnyereseg Egyeb feihalmozas, ce/u bevetel jilZjelhalmozásj célú támogatás államháztartáson belülről Önkormányzat felhalmozási célú közpanti támogatás Egyéb felhalmozás, célu kozponti tam oga tas Vismaior támogatás Felhalmozási célú vtér. tam.,kdlcsonöj’ vten áilamhazt.beiúlrój Felhalmozási célú tam ogaraserréku bevételek
~b~l:társadalomb,zosjtas, alaptól atvettpenzeszkoz EU támogatás ~7&~jlöníterr állam, penzalapról átvett ~~~köEségveres, szervtól atvetr 9.6 Felhalmozas, célu penzinaradvany atvetel
1K ILaFelhahnozási célú átvett pénzeszközök állnsnháztkíyü~ről i~7 Felhalmozási célú visszatér.tám.,k~Jc5Ó~,gj~ vtér. ál/kívülről 7~7 ~lm oztísi célú pénzeszköz átvétel áflamhaztart. kívülről ~iT~ Felhalmn7écj célú bevétel~.mnkus~Lc~cn „-:_.a.~ iT KOLTSEGVETESI BEVETELEK ÖSSZESEN
..-.--
—.—~-
I
1 644 912
8 652 7721
2~ 9 352 4141
Q~9
256
0,0
0,0 0,0
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rend jéről szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása 13. IlL t1NAN~Z1KQZA$I BEVETELEK 13.1 Előző évi pénzinaradványának igénybe vétete ebből: Működési célra Felhalmozási célra 13.2 Belföldi értékpapírok értékesítése ebből Működési célra Felhalmozási célra hó szervi támogatás köb ebből: Működési célra Felhalmozási célra 13.4 Hitelel’ kölcsönök felvétele ebbol: Mukodes; celra Felhalmozási célra 13.5 Ertékpapírok kibocsátása (kötvény) ebből Működési célra Felhalmozási célra 14. FINANSZIROZASI BEVETELEI( OSSZESEN 14.1 Múködési célú linanszírozási bevételek 14.2 Felhalmozási célú linanszírozási bevételek 15. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANS2 16. íV. Függő, átfutó, kiegyealit5 bevételek 17.
BEVÉTELEK ÖSSzEsEN (13+14)
2
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének összevont mérlege
KIADÁSOK
2.Lábla
Kiadási jogcím
I
L L Működési költségvetés kiadásai 1.1 Személyi juttatások ebbol: EU-s projekt megvalosgasa -.-; .. 1.2 Munkasdot terhelo jarulekok es szocialis hj. ado 1.3 M M Ló L7 — 1.8
Dologi kb dások kamat nélkül ~ M~cé1ú kaa Ellátottakpénzbefl juttatása .-. Egyeb mukodesi cclv kiadasok -. .. EbboJ: Muiccefu tam., kolcsonoknyujsasa áliházt. beluire Mukodesi tamogataserteku kiadasok Muk cciv tam,.koicsonok nyujtasa allbazt.k,yulre Mukodesi cclv penzcszjcátadas állijazt.kjvuJre — ~r~—-—-—————-7-—-—_-__~...~_ 1.9 Elozo cvi mukodes, celu penzmaradvány atadás LEJ Altalános tartalek 7E7T 3WiTk~d~si céJ&~Jjjéf ~ Működési költségvetés kiadásai összesen 3. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1T Beruházások
er!c~ei.
1125 886 290 891 2 504 896 250 475 397 539
2013. I 2013. érvényes ci. módosított ci. 4. 5. 1184153 2520 300815 615
1184153 2520 300815 615
3156 37
3156 37 3
40 783 356 756
173 582 171 ________ 385 970
173 582 171 385 970
13377
13379
t.1 melléklet
változás
6.
_________
0,0 0,0
0,0 0,0
_ _______
0,0 0,0
______ __
0,0
43 495 4 714 182 ~fl25 ~5 077 0851 ~2t2~ 5 077 087 451 145
521 234
0,0
521 234
0,0
~~19 ~96~96~ ~ ~~~~b&megvaJósulóprogramok ~47 ~64 2755 964 0,0
JT ~ ~~4~44 ~ —~i~j Jr ~ ~ B6b&Fejha]m cclv vteit tam.,kdicson dk aiihazt. beluire O ~3 O ~ ~t~E~6 ~i~WM~ ~ ~ ~ cciv tam,.kd]csonok nyujtasa alihazt.kivjjire —~]~J~ 26 100 26 100 -~
--r~
.—~
~ 0,0
Lakástámogatas O~ O ~~F~/]j~ijf célú pénzeszkátadas állbazt.kfvjjire 114 975 242 793 242 793 0,0 -----~ -.--~ ~B~kktetésikiadások ~i~5ŰŰo~r~o 955000 0,0 J P~ihilmozás7~éitartaiék -~ 1 741 753 899 977 899 977 0,0 ~ Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 6 585 489 7 081 393 7 081 393 0,0 i~ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 11 299 671 12 158 478 12 158 480 0,0 r—~~ ~ Finanszírozási kiadások XT irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek I ~ B5bJEklok~dés1 celra I ~--~ -~ Felhalmozási célra -~.--~ ~ ~ ——---~ E5b&.Mj]~ö&s,~ ceira Pdb~]mo~J~]ra~ J7 N? onok torlesztese 3T~7 ~ ~9fl3T ~ P66~i:Működé~id]ra ~ ~ ~3 --_.-__~ ~Piih~]mozasjceira 35062 91 161 91 161 0,0 J7 Sk~W~a& ~ ~2T8S ~i32i72 ~~13flfl ~ ~b~lTM~fi~dést -~--~ célra O o o ~~ T flNANSZI1{OZASI KIADASOIC OSSZESEN 253 101 223 933 223 933 0,0 ~T Működési célc5 ibanszírozási kiadások 0 0 o J7 ]Jülmozljc?jú----~._..ünanszirozasi kiadasok ~~5YitiT ~ ]~ÁY~ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS RNANSZIRQZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 11 552 772 12 382 411 12 382 413 0,00 9. IV Függő, dtfratS, kiegyenhrjkj0~~50~ 10. KIADÁSOK OSSZESEN 11 552 772 12 382 411 12 382 413 0,0 1KOLTSEGVE’rEsJ EGYENLEG 11 11.1
(Bevételek 12.sor.Kjad~,ok 5. sor)
MÚködési célú egyenleg
0.2 Felhalmozási célú egyenleg
-2 646 899
-2 806 064
-2 806 064
0,0
2156863
2 075 741
2074 108
-0,1
-4 803 762
-41St 805
.4880172
0,0
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (IIJ.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Paks Város Ónkormányzata 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
‘
Ezer forintban!
I
L 2. ~ 4.
L Működési bevételek 2013 Bevételek megnevezése eredeti es Közhatalmi bevételek 5 211 172 Intézményi nsúk6déai bevételek 560 504 Működési célú támogatások állansházt.belüIról I 099 209 Működési célú átvett pénzeszk.áljházt.kivülről 160
5. 6. 7.
I9. 10. II. 12. 13. 14. IS.
Ii E
Költségvetési múkődési bevételekösszeseut: Elózó évi működési célú pénzmar.ig.vétele Belföldi énékpapir értékeaités Hitelek, kölcsön felvétele Működési célú finanszírozási bevételek Összesen Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen Függ6, átfutó, kiegyenlitó bevételek ISEVETELEK OSSZESEN Költségvetési hiány:
6871 045
7 152 826
O 6 871 045
0 7 152 826
6 871 045
7 152 826
1. Felhalmozási bevételek 2013. ci. eredeti
2013. ci. érvényes
. Bevételek megnevezeae
~ Tárgyi eszközöl4 immateriálisiavakértékcaitéae 2. Felhalmozási célú APA vissztérüléa 3. Z Pénzügyi befektetések bevételei 5. Felhalmozási célú kamat, árfolyamnyereaég 6. Egyéb felhalmozáai célú bevétel 7. Felhalmozási célú támogatás állházt.btlülról 8. Felhalmozási célú átvett pénzeazk.állházt.!civülról 9. Felhalmozáai célú pénzmaradvány átvétel ~ Költségvetési bevételek Összesen: Elózó évi fells.célú pénzmaradv.igénybevétele 12. Belföldi értékpapirértékeaieése 13. Hitel, kölcsön felvétele IZ Felhalmozási célú finanszírozási bevételek öasz. it Kileségvetési és finanszírozási bevételek össz. 16. Függő, átfutó kiegyenlitó bevételek it BEVETELEK OSSZESEN W~ Költségvetési hiány:
m
lonkormányzat bevételei miodösszesen
II. Működési kiadások 2013 2013. 2013. . . . . Kiadások megnevezése ervenyes cc. modositatt ej. eredeti ci. 5 182 172 5 182 172 1. Személyi iuttatáaok 1 125 886 733 l71 733 Ill 2. Munkaadókat terhelő járulékokéaazociális hj.adő 290 891 1 230 797 I 229 166 3. Dologi kiadások (kamat nélkül) 2 504 896 6 686 6 686 4. Miködési célú kamatkiadások 0 5. Ellátottak pénzbeli iuttatásai 250 475 6. Egyéb működési célú kiadások 397 539 7. Működési célú tartalékok 144495
0 O
0 0
96 695 O 910 1 644 912 39 210
96 695 0 910 2 062 773 39 210
i 781 727 2 900 000
2 199 588 3 029 997
2 900 000 4 681 727
3 029 997 5 229 585
4 681 727 .4 803 762
5 229 585 -4 881 805
11 552 7721
12 382
4111
8. 9. 10. II. 1.2. 0 13. 7 151 195 14. IS. 7 151 195 16. 17. 7 151 195
Előző évi pénzmaradvány átadás Költségvetési működési Iciadásokösazesen: Belföldi értékpapír kiadásai Hitel, kölcsön törleszréae Működési célú finanszírozási kiadások összesen Költségvetési és finanszírozási kiadások összeten Függő, átfutó, kiegyenlitó kiadáaok IUADASOK OSSZESEN Költségvetési többlet:
2013. ci. módosított 0 L 0 2. 3. 96 695 4. 0 5. 910 6. 2 064 406 7. 39 210 8. 9. 2 201 221 10. 3 029 997 it 12. 13. 3 029 997 14. 5 231 218 it 16. 5 231 218 17. .4 880 172 11 12 382
4131
. Megnevezea
2013.
2013.
érvényes ci.
módosított ci.
I 184 153 300 8l5 2 765 780
I 184 153 300 815 2 765 780
37
37
250 475 559 723 16 102
250 475 559 723 16 104
4 714 182
5 077 085
5 077 087
4 714 182 2 156 863
5 077 085 2 075 741
5 077 087 2 074 108
IL Felhalmozási kiadások I eredeti 2013. ci.
Beruházások Felújítások EU-s forrásból megvalósuló programok Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási céltartalék
1.2 melléklet
451 14$ I 429 919 1 905 047 24 664 i 032 961 I 741 753
2013. ci. módosított 2013. ci. mödositott 521 234 1 $15 096 2 755 964 24 881 I 364 241 899 977
521 234 I 51$ 096 2 755 964 24 881 1 364241 899 977
.
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen: Belföldi értékpapir kiadásai Flitel,kölcsöntörlesztése Ertékpapir beváltása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen Költségvetési és ülnanszirozási kiadások Összesen Függó, átfutó, kiegyenlitó kiadások KIADASOK OSSZESEN Költségvetési többlet: ~Onkormányzat kiadásai mándösazesen
4
6 585 489 o 35062 218 039 253 101 6 838 590
7 081 393 O 91 161 132 772 223 933 7 305 326
91 161 132 772 223 933 7 305 326
6 838 590
7 305 326
7 305 326
12 382 411
12382413
I 11 552 7721
7 081 393
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról Szóló 6/2013. (111.19.) Önkormányzati rendeletének módosítása
1.3. melléklet
Paks Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletejből eredő üzetési kotelezettségejnek bemutatása
IFelvett, átvállalt hitel ás annak tőketartozása Ivett, átvállalt kölcsön ás annak tóketartozása elviszonyt megtestesítő )tt váltó IPénzügyi lízing : őzetés állalásból eredő őzetési kötelezettség izetési kötelezettség összesen (10+ tési kötelezettséggel csökjeentett Saját bevétel (09.26) * **
Az adósságot keletkeztetó tigylettkhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (X11.30j Kormányrendelet 2. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. Ia) bekezdése alapján
S-
alapján
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
1/4. melléklet Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer for/n ann! .
. .
2013. évi . . előtranyzat 3
.
. Bevetela jogeimek sor-szam 1 2 1. Helyi adók 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok, bírságok
~
~ 5. 6. 7.
5 108 000 157 695
Tárgyi eszközök, immaterjális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznositásból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésból, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtértilés
SÁJAT BEVÉTELEK ÖSSZESENC
O 0 O 5 265 695
* Az adósságot keletkeztetó ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 2. ~ (I) bekezdése alapján.
C
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Paks Város Önkonnányzata 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
1.5 melléklet Ezer forinban!
sor-számf 1 1. 2. 3. 4.
Fejlesztési cél leírása
Fejlesztés várható kiadása 3 0 0 0
2
ADOSSAGOT KELETKEZTETO UGYLETEK VARHATO EGYUTTES OSSZEGE
1-
a
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekból és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
I sor-szám 1 1.
Megnevezés 2 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketarrozása
2013.
2014.
3
4 253101
Évek
253101
1.6. melléklet Ezer forintban!
2015.
2015. után
5
6 253101
Összesen 7=(3+4±5-t-6) 7
2202431
2. 3.
I
2961734 O O
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18, .
OSSZESKOTELEZETTSEG
253 1O1~
253 lOll
O O O O 0 O O O O O O O O O O 1 028 716
253 101
2
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendelelének módosítása
Paks Város Qnkorniányzaga feihalmozási kiadásai (eiadatonkéne, célonként, kiemelt elóirányntonkéng
1.7 melléklet 2033.
eredeti
Es00iitok fit l°rcialns esapadöksiz vb-eze ósiuselm Est sisa leilijilasdook ienvzáne(kodurgt Os Kereszt n. Isóztiti szakasz), (.43 lenreilesS l)ee.skOmisOd, l’zlnkáz met ciii árok rendoztsterk loesozd,e to 1.46 kivjieieotsetlla iel,iztooakioidala meIlelli) i)’lnaIrlái’lr.iiok0irny0m00zeterl64eesz00l~eoaw_~S_t._~ (42 letsij 33 ~docsj~,esiiuis Rssodsoer 2013.
2~0
2013. érvényes ci. idOQ
2013. módu,lioIieL 2440
114
III
114
2116
2 106
ciedeli 2013. irsényn
33,642
36S03
41640
41 453
41 453
IS 000
IS 000
5000
ci. 20lt.l6liudoit_~ggl464~
__________________________
Vie,k,sriü lelt iiü,ok tt2 liedeii,kola hölóoai jsír.islrukliorá lit fejtrszltsienrzöse f-IS KóisT&t ales felújildsa’saklen.cztse f-I? Ilsissraskoiái!i4.4soktrrsezése
.
2100 2003. imddosltoit ‚L 2M32
ci,
lt36 0a~ ‘\‘iedomme gyziumo, Osszokkiisönok megtpiitse 2013.
eredeti ci.
2013. denny,. ej
2013. msüdosiloll cl.
12Lá12
121.áiQ
5 000
5014
54300
54 303
54 300
306441
sets
5065
2 602
2602
30610
43000
40000
6.33 Erdei iskola nelláképölei épílése, hölorkeszrroén
21 311
II 934
21 954
0-34 l’rrsgyel treadsoer kiépilöne II. üzem
29100
29064
19800
4064
6 004
6 000
2t11.bcn,20l3.h.njndtist bernitáránok
li-I lo.3 0.7 0.0 0_9
404640
lI.sriitsae u. rendelő melletti parkoló htulttos too mogk.e4 parkuli Úir,dvurkolsiso Gyere O kliasslár tsjolakiiása flhiaa.parirss’salnaIsi4rolóierve~s I tokidas o. es) Virág u. koi,Olttolekelzkodn Krskoe.s-sÚi 96. sz. ‚1611 53•aIoo álketóhely kidpjttso
ls12 Ilolsuss iberapia kisileleoés4keaeol6ius,ekkossiso.k4ö_tA.~. 0.13 Odes ttssirgr n.
.
I baa lica nzeneyvizhá 160th
költse
b-Id ‘iii sank nd pssriarozó zailipjsiaek lzembr helyezése 0.15 Kepsár Ode) ldsosssrk tervezési markó) b-Is Vioioeiriradsens,éi b-I 7 Szoksds,lakássik ienreoisr,épilése b-I O Seers’io,ii épilisa
Arany János tsz Marküeny
0’
U,
koaőii
b-IS I lalsslils a. eb-én and poriárnoö kialaki’áso b-On toldi Miklsis lIca bunko lai rílküti srt~.~~n6t~piits b-Il t~5sz sieáln.sosizeezoiéklndsíe,ke b.22 ltera-asrs,siieaé I is kiomáliilüuilásis,s.eztsr 1)13 lOss
aporlie lep kiolokiiáoo It. ütem
0.14 ‚‘iseiliasi ds kiie.mö épilöntrn’eoine b-IS Poll seb 3’. its Szejm n. kb-sós jóiszötdrkre kerilénépkése is26
oils I. (neal lép’
tel?
rib-b-
kázoksótniorlseeriösten.ezésa to 1) riletezéte
iii gyalog6 skrlőkely kiépitése
b-IS I0eságeso Korosainr u. koröni iálszólérheo krriiésdptiésc 6.29 Al pan ás Kureroteo 0. nasisdo l0,só idtszótdrlsrs kcoiiénépitdse 0050)1 ii lirr~flCfáeír5lSrlmslIn3aslcJay000floo00jy’19~014_.. b-SO lsieiieleods b-35 Gépkeszerzés 6.32 (sdmi,a ilildeáz liálózai eaatlakszsni dii
b-OS Optikai Isabel hálózai hsleltdse (Seakossoni rondslóköal b-SO Cteteszanitsi üt grkrt,lrokeiá III. üiem lo-37 ‚510 Sis’rs pálya mellesli (Kasdó K.niro3 Út rrkusstralsiiöio 5-38 Orlsieseai árok álápiitte____________ 6—39 Keotlsidisi,’dls,otarozö kiolakitÚsdnaklen’eoése terölrirö,drlán
6 003
~_36s5i5~
0-41) ‘reId ‚os kerildsaldpiié,e
s7ro
~~_22~J
3000
30101
____________________
5.41 váci Mi báb- eleiz b-rb- épílise II. ütem
___________
“42 ‘rolo1loi din lrlroi sttl.kőo’tiiaksoofrldötieáosklen.e.4se 0-43 t~odsipsi ‘ala ketea ci llaa,ookálózzi it helyeoásárok to rs’eztse 6-44 t:sereszesá5
koi.sntöri
ház isa lakktoa
5.45 Olina korilődi prtskáz sores di is kb-mo étsilös 6.40 Seillsel0000leasteénteeölelresdo.a)se’sskéels.eztlén 0-4? cuereszsyesi ldoisizlórraökialokitáno
seool soot sell ____________ 500 i tool I 000
5000 305
3664
____________
I 000 611100
61064
503
500
60003 300
3000
13000
13013)1
5.44 ‘l’slter lide utca 61db-lőn
10064
0
6.49 Üstkk0soieanzrrndrotnloirmIefl.o.,~j5’0~0g5~~. b-St Idterhez rn.oeló lIca sizols-ozeiénjaok kioloklidua
4500 16271
0 06270
0 16270
9200 041100
9200 14209
9264 4200
.~!i
~~t~asls:~Úl dde k esapadöknio leerecstse a Ró kos eteti liáloaatrn 5-52 Iv.szimsiazeno9sieátomrlóoknadsszemötsdes6pk~ 5-53 KiItta siss kozeilicisas Islöpiitatooklenezöor kinilelooe’ne 6.34
MüiLls I.
lIca 6011), kIrk kózmo kialokilona
h-O5ienea&, munkák
3206
___________ 3200
3260
‘1 00
31 ISO
31110
30000
30000
on tOl
‚9
Az önkormdnyens 2013. évi kóirségvetéséról és a végrehajtás rendjéró] szóló 6J2013. (111.19.) önkorményzan rendeletének naódosi,ása
2013orsdnii
2OI).drWnyca
1249 279
~i. 1267473
1012-hon lOIS-han induló (SlúilidioJr ~ ~
Zoli. oodasiio,ssi. 1267473
—.----
(.3 D~NA~iWu.c’~imedcorIdalmlI0
ro
rot fond f-b
~
8200
~irssiala Vak lboityén Dim, éj a K61i u 18083 II. 11cm (Nyarfa lieu 65 KObosdi U. 1808111 snaboasa) 13 Ado linac urea (cIúj II
rak iti-cradir
6000
8200
0200
~l4 Duualsknrlld liar a. 90 éi a hid korai ürkorrrkri& fe14 ills lloIlaIrion:urrióskö,iasdú.,l
.
-
-
.
(ló Kiiriria.aSérksarnűlraji,~a’ Rcskcn,-o..awó UrCaél1flkOamüfolüjiilsicn.rzé Itl8Üirarm0rliriarrraiir.l~aiiid~naki..
.W!~L
karriielcaénr
60000
6008000000
lkicihkn(Itk
(10 ~ k
~
170112
173181
175102
it
(-22 Farg9 arc ki_ii nők nappali nilharriira klervcaéac
704
3312
3312
~ 000
9090
9000
1315
233
303
----
(19 Dc-ik F s~Il.iíkraIa alsO l010rak Képei_a orrOt koirsddc ópülci Vak iarlalorrrdsocrcnrkaraiakliajarl (24 Noaoiliiaskiuhiái..iia (.13 li.i,a0nari .srahrak keloled ‚lid ia rcaiaorjidna (-26 Roarsrari park kurkol ala lép”6 hollója (-17 ‚a00
10216r,iuica fclúilíőua’ackien.néie
(23 11510 aikrrlricll csarnok óléyiiisaiorklcrrraéir (-29 IlrOr.ii000aldkrkaidőscholploöainiiko (-30
l)Lm.r
07029
111000
4070
6 049
6649
2070
2003
2000
rica (ian.sk r.éi 6, Sr köriori soakasra iOrlőjiiirának lrnrroésc
(3’ I laioal rica isirdaipíoés t32 IOiilvo’rrca ljrlóiirésd ra1< icnraénc (.3’ 0 .‘lnrsir-oSji kialy rita
i-os
óiiól arrrdclőio ianró oar kasadirak .
(34 i_ici ‘lihal’-
-
-
-
..
111000
501)0
5000
5009
13070
23000
23000
.
iönrkknlid frlúikdldoakion.coeir
3070
6213
6223
(-35 I4cicl. ri_c rlrsíias.Inak trrorréoo Os kin ‘rlroóoo
30070
10080
23003
ii.
(-33 Zmrr lica iklüiirisdrak inr-accóar do kori sri_ado
12070
02083
12 003
(39 Iccr.knirrr.i llloiiiójdnak irnrcoésr.is kiriiclrcéso
40070
40803
40003
(-37 Pacsrrraaira ícloiirdidoakrrorl..a$r ér kirriirtcaéor
55000
55003
35000
a klritclrodsc
II 0013
2 040
II 040
(.39 ib1r nrr’srakarcliiila..dnakren..
(39 l5Orls(krr[rrrrcsarn01 és kalsrjnlórjd ~pülcrrr9.raok dririósi-édrOrri nIl roe es esark~oaoriraiak~’.70~ (-49 llrrcr 119 irira frrlüiiiaaara klrrnraslsc is kioitoleorirr.
2000
l~2
32
52000
52000
51000
(40 (sri csaiosrri jar (i~crk8ryr. Úi ér a li_liljard k80hsr szakaoc lk0üiirdia
‚00703
1133980
00000
(42 Mar i_eeoc rica frlüiiiása
41400
95 000
(-43 Ám~sas.lon»rrn~,’01»~80,18 frlüjisás irnraéuc ér kioiinoradrc
83003
114000
04000
~ Grwrosrio;raipaokoI8brrka0ardlah(oldjil~oa -~ ________ ‚-43 roo~crorcaoibarkolatőflakkléiii
nsro
71000 162
71090 62
62
1<48 Sacd rel cica lahdtrlcpi iOmblicIoó lrnoadsc
2000
0
35 000
33 000
35800
a hiriinlocorr,
26000
26070
26000
00130
0
0
tid~myio
3080
„03
3000
3000
“00
6209
_j,~
1031
(47 I lrrrac dl lrlrjliárrjnah lrr’rc300r is kin lr000rsr (-40 V.91
55cl Ibis9 --
harlrolar Oi_ldliiiás)oak irrvasr000
-49 Jcrilr9scionri.rir.ai drrkjaohjja ~i
‘r
4
(-1< 0sar~i ‘rc”s~l’aépsicsrork~ai~ik Oka (-32 Crssnipaksiorcssai kór nrcIléképa0016irrk Illú9lAra -53 Rarjndriioral%inkolsai ihlriirranakirn.caaré. kioirclrcdrc III rnoncako0005kolarokr.4úor (-35 Arsnrj.rro» ésórrrlrroy a, kori_ii orrcríoé, frIiSlO,áoa
.
‚9~
.
ls~~
~
slT62iJ
6370
ii5j 68000
...
‚5003
~6l5r’klr)clhlIsrlaiÚsacoőkaoíi8muokji_ 016
03
3000
670 ~—‘_~‘
~
13070
16353,670
~~i~5i3 ~
~ ~J~i2
~ (~i_ smaldlrrnraoz (c! Úorasa . 0-66 Prick Ii SIX 080rr ri_os soorrirn 04iyccallo lakrilir,. Is-loan Vanosi krinnriay Doria (iyocgy
cii .
honllrkrardrak
(62 liii r,KsiaLisi o-toldi orra kori ii sor_s, (rljaiíidsa
.
2300 0900
.
ito
2500 0000
2’00 0000
‚3656
‚3656
Az önkormányzat 2013. évi köllségverésér6l és a végrehajtás rendjéról szóló 6/2013. (I1Lt9.) önkormányzati rendeletének módosítása
2018.
end.Ii e1.
2013.
érv’uy” ui
2013. módusjlul”i.
~
J3~225
166222
50060
74506
70 506
St 0370
07 713
103 723
46 500 16500
1346 031 53 340 64480 I 267 7 036
147 53 64 II 08
17 560
‚30 770 115201 56 009 17560
‚00 770 115 200 56008 II 560
I 003 04’
2 733 064
2735900
14664
24 ‚01
24 031
932 961
0100 012
1 110012
~:1,00l~o0,
1 740 753
899 977
096977
U0,~tbSbN
585 489
7 080 500
7 081 393
6535489
7000500 0,0
7001393 0,0
~“ lOb-bus induló ruludaool’ f.11u.lmuzósi cOil v1nzcsuk6z4I~d’uok II9uuOcu3un Il]kOOPOlcltktncrtialakurékou ítIúj-2910. Paoclép.cnu roiaTaI,lbIúiltósa - I’ollack as. 36-66. Pa,,oI0p.000uoicszklbIúiilóua . PoIluck SOs 40-42. Punolép. c,,0ci1,ak.fclú561ösa. Szabó 01, u. 13-15, Pcuclép.enect’,a,u k.ícl’Oj 60664— 0p116k u, 2-6, Pcuulóp.000006aIuk.í030j606s5.EploOk 0. 6-14. P~.ucIép.encre6aluk.ícIdjioóso_Fcuy’-cs 0. 2-4. ~6~i~Ou’rgiaIuk,ícI6ii,ó’o . TIonicu 34.0. 2-06. ~oI0p.oucrgiataS.íeI6jiióua - tócuztcnpaa 0. I 1-IS. oan,Iép.oac rg’001a k.klójbu’uc . UlteunpIzun 0. 29-31, P0p.noc,giuoak.ftIóiioóoa - I’eu»co ou. 03-IS Ibnslépxucr0izoak.16103,164 - (l000lssp&u. 13-15, 2911-b”uíuduló puuclkIéjiuá,okbnz ln,uluíuó 6. mu000kl”o 6.3,u’ulIékIco 7.oudIéb!oz 2.3.-2.9u,oIIékIeo FolIjillu 6..o,,cIIékIoo 6-9 000lléjolus SovIlOlk,
20060
-
I
tu.p,ejckln k kóadá”j „-joéáí~,
ü.
022 601 105041
824 340 400 267 729
Felhalmozáui célú kamatkiadás 2 I,’,o l6-blot
Egyéb l~IhaImozási kiadások 0, I,ucllebIeI
I
Felhalmozási céltartalék
M
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról Szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Paks Város Önkormányzata Európai ‚sniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadáaai projekteiaként
EU-s projekt neve, azonoaitója: Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése ét fejlesztése
EU-s projekt neve, azossoaitója: Könyvtárfejlesztés
KEOP.L2.Q/09.j1.2011.0013
TÁMOP 32.4-08/1-20090Q16
Európai uniós támogatással megvalótuló projektek bevételei, kiadásai projektenként EU-s projekt neve, azonositójs: Luasonium felúlitása
TIOP-1,jl-07/120081]71
l~J
Azónkormányzat 2013. évi kóltségvctésérói és a végrehajtás rendjérój szóló
6/2013. (111.19.) önkormányzati
rendoletének módosítása
Paks Város Onkorniányzata Európai Uniót támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai projekten]rént EU-s projekt nave, azonosítói2: Erdei Iskola
EU.s projekt neve, azonosítöja: Közvilágítás korszedisítésa Pakson
KEOP.3.3,0/09.2010.00jo
KEOP.2009.530/A
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai projektenként EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.1-1 1-2011.0001 Paks ás Csámpa közötti térség kerékpárút hálózati kapcsolatának kialakítása
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról Szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Paks Város Onkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai projektenként EU-s projekt neve, azonositója: Kerékpárút.lsálózat.fejleaztése
Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaad6t terhelő iárulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Összesen
EU-s projekt neve, azonosítója: Paks, Petőü is Csárda utca mögötti partial stabilizá lIsa
EU-s projekt neve, azonosítója: Paks, vizkár veszélyeztettségének csökkentése
KÓZOP.3.2.0/e.OS.112011.0021
2013. eredeti
~E
156315 t56 315
)DOP.5.L51D.11.2012.000
DDOP-5. L5/B-11.2012-0041
2013. érvényes ci.
2013. módosított ci.
156315
156315
156 315
156 3t5
Azönkormányzat 2013. évi költségvetésérójés a végrehajtás rendjéról sz6ló 6/2013. (11L19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Paks Város Őnkorsnán~ta Európai unids támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai projektenként EU-a projekt neve, azonositója: Paks (szemeló sérülékeny vizbázis diagnosztikai vizsgálata
EU-s projekt neve, azonosítója: Napelemes rendszer kiépítése a paksi Napsugár Óvoda részére
EU-s projekt neve, azonosítója: Napeltmes rendszer kiépítése a Bóbita Bölcsőde részére
KEOP.2.2.3/A109.ll.201 1-0007
KEOp.4.1o 0/A
KEOP-4. 10.0/A
Az önkormányzat 2013. évi koltségvetésérői és a végrehajtás rendjéról Szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Paks Város Cnkormány~sa Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai projeksenként EU-s projekt neve, azosiosítója: KEOP.4.go.o/A Napelemes rendszer kiépítése a llezerédj Ált.lskola és Diákotthon és 11. Rákóczj F. Als.Iskola részére
KEQP-4j0,ojA.
EU-s projekt neve, azonosítója: Napelenses rendszer kiépítése a Paksi Közniúvejóijési Nonprofit Kit. Részére
EU-s projekt neve, azonosisója: Napelemes rendszer kiépítése a Paks Város Polgármesteri Hivatala részére
KEOP-4.jo.QjA
Az önkormányzat
2013.
évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Paks Város Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai projeksenként EU-s projekt neve, azonosisója: Napelemes rendszer kiépítése a Benedek Elek Óvoda tagintézményej részére
EU-s projekt neve, azonosisója: Paksi Metszet ~ és Látványtár
KEOP-4.1Q,Q/A
DDOP.2.1.ijA.B.1220121
Ii-
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésérőj és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása Paks Város Önkorsnán~ata 2013, évi költségvetése előirányzat Csoportonként, kiemelt előirányzatonlcént
l.tábla Sor. szám
L 1. 2. 21
BEVETELEK .
I
Bevetela Jogeim 2.
I
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ~ Helyi adók ebbot’.Epumenyadó -Mágánszem. kornmsm ao’ó .Vá11094ozókkommlrn adó
I
2013. . . erveny~~ ci..
2013. modosatott ci..
3.
4.
5.
5211172
- lde~eaíorgalm/ adó Oakormáa)’n’okn3k4teflgtde,,~~,h2(2j.~é/~ -Ge~rm0adó -Termóföjdbés-bcao’s,add . 23 Bírs:igo~ pótlékok ős egyéb Sajátos bevételek ‚JLBirsehessirelek ... . . 25 Egs’éb lizetési kötelezettségből származó bevéc/ek
.
I .
l7~ooo 32 ooo
5182112 5108000 705000 32000
0,0 0,0 0,0 01)
4368000 3000 72000 72000
4368000 3000 72000 72000
4368000 3000
M 0,0 0,0
72000
M
31172
2172
2172
0,0
~38
42,9
~fl21
4
~T_ ~l~Z?~d-’k j3 ~
45058
4- ~
JL1.hlákódési célú LImo atások államháztirtáson belülről A helyi önt. általános múködésének lám. . ~ . Koznevejési ős gyermekétkez’~r~5jf~j tám. . Egyes jövedelempótj’5 támogatások kiegészítése - Hozzajár’slásapénzbej,$,ocegá,ásokho
4.5
l”smuosssmog’stás Ez)’ehmlskodestcelokozp..,nt,tárn
4.7 48
-. MükÖdesi célú vz~ó~ tám.,köjcsönök vtdstá/lambbejülpil M~1ködiücéjúrőmOgatásértékobev»,e/
~gj ~z° ~ 010
-~ -~
~
—
~
‘~‘~
4 6.
‚
...
flézmén imŰ~óési bevételek
4. 4.1
21. melléklet Változás
5182172 5108000 705000 32000
1
22
3.
2013. eredeti. es..
~~~~—7gg —if
0~~Hj749 ~~M249
~
‘—~ —M~ —4~
—%~
720898 596 928 53068 373808 52 864
~j2á5 749056 53068 370306 97114 52 164
849634 748945 53069 370306 97114 52 864
39511
39511
‘0,2 0.0 _ 0» 0,0 0,0 0,0
..
.
.
.
117786
0,0
ebből: társadalom biztosítási alaptól átvett pénzeszköz
M
~mo~tások ekülöahetsá11amipénza/aptólát,lettpénzcsfl~, —~ e~b ~V1tsegyetes, szernoiátvett~aseszkóz 49 Előző cl’s ~nzmaradváay átvétel működés —~
5.
jLLMűkodési célú átvett pénzeszköz államhást. kívülről
112367
34092
160
160
—a —~_a
-~ ~~*~mdó támognásoj;kö/9g~
6. 7. 8.
_____
0,0 160
0,0
~j~p
0»
_____
___
97 605
0,0
FELHALMoZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
nh. Felhalmozási célú bevételek
~L
~
-~-
P
97 605
~
97 605
:LLLP~ LL~~n~ LLLLLp~s ~!
~
93 94
~ belülről 1 644 912 Qnkossmnyzatt~haj~0y,5, eels] kozpont, támogatás C ansozsscloozponntmogats t/s major támogatás FelhalmozÁs’ célú vtér. tám.)kölczónök ‘tájt ájlamházr belülről I4&almozás;céfn~’ásérték0bevéte~r__T’r4 ebb’5&rsadalonsbIzositás,alaptolátttpé~
9.6 10.
Felha~s ozd~7c~ mdvlnyá iid~Felhalmozásjcélúátvett pénzeszközök álla,nházsl<jvülról
9.
RI
Ps
~jQ
1 992 230
6374
~
I 977 SáT
—~g~ 0,1
—m~ ~
~~io ~7)J3lo
•_____~_~
J9~L
Felha/mo,ásicél,; visszaté, rám kölczönök vtéjt á/Ik/vOn! 10,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről
U. 12.
1 990 597
.
39 210
39 210
39210
0,0
192)0 20000
192) 20000
19210 20000
0,0 0,0
8643 047
8643049,
0,0
UM.W KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
8021 578
-
4%
Az ónkormányzat 2013. évi költségvetésérőj és a végrehajtás rendjéről szőlő 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
“3
-.
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6,’2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként 1.tábla
KIADÁSOK 2.1 melléklet
Sor-
Kiadási jogcím
szám
1.
2.
6.
L Működési költségvetés kiadásai 1.1
Személyi/WInds — ebbőkEU-s projekt megvalósítása -- .. .. .. - -MunkaadotIerhclop,ru’ekokesszoc,~hsh,ado ebből: E U-s projekt megvalósgasa --. Dolog, kiadasok kamat nelkul ebbők EU-s projekt megvalósítása
1.2 1.3
-
.
.
-
1.5 Ellá(ottakpéazbejjj’,,,,,~55 i.őEgyébmukodes,ceJujcm~as0~’EbbókMo/%.celu tam., köicsonöknyogasa állházr.belü/re Mu/codes, wmogatáser,e/cu kiadasok Mule. ce/u ram»koJcsonoJcnyusá~ állhaztjcjvujre — ~ ;-— Mukodes, cciii penzeszk átadás állhazr.k,vojre 1.8 EIózo dvi penzmaradtvny átadás —
J~_
AlraiánOstarn,iek 1.10 Működési céltanalék
2.
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 25
3.6
Működési költségvetés ki; II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Felúptások EU.sforrasbo/megvaiosoloprogflrnok FeIhaImozásicé/ú/carna,k/adá~k Egyébfelha/mozásikiadások Ebből Felh7/m ccl,, (ci-tarsi ko!csonokallhas, be/nin &lhaim.ccíld tárnagatásé,-f6jcdkj0~j50~ Fe/hahn. cdiii tam,.kö/’s&.,ökny,.ij,ása álihást kívülre Lakastamo.’an,s Fe/hahn, cci,, penzeszle. átadás állhaztknzujre „Bekkteteszk~aday0/’ Felhalmozási céltanalék
4. 5-
6. ó-l
-
-
-
-
Felhalmozási költségvetés kiadási összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN m. Finanszírozási kiadások Irányító ‚zerz,i támogatás költségvezási szerveknek (:Mukodes, ce/n, Felhalm’,zas,ceir., i értékpapírok kiadásai ----
1564878 1519318 35560
1 634 136 1579689 54447
1 634 136 1579689 54447
0,0 0,0 0,0
35062
91161
91161
0,0
35 062 218 039
91161 132 772
91161 132 772
0,0 0,0
213 039 1 817 979
132 772 1 858 069
132 772 1 858 069
1519318 298661
0,0
1579689 278380
10 921 578
1579689 278380
11665632
0;0 0,0
11 665 634
0,00
10921578
11665632
11665634
0,0
-1 082 021
-1 164 516
-1 164 516
0,0
0
---
Működési célt,, ----
Felha/rnoz,isj célra tk, kötcsönök törlesztése EbbóF~köd?sicéha Felhaim cads! célra tvek becsáltása, visszaedsárlás,-, __________________ ‘Mu/codes,ce/ra
:::~‘~—
Felhahnoz’isi célra
7.
HNANSZIROZASI KIADASOK OSSZESEN
71 72
Működésícé/zíiynanszfrozásjkiadások Felhalmozási cdiii tinanszírozási kiadások
8.
KÖLTsÉGVETÉSI ÉS flNáNszinozjst KIADÁSOK ÖSSZEsEN
9.
IV Függö, átfutó, kiegyenhjtjkjadások
10. ii.
KIADÁSOK ÖSSZESEN KOLTSÉGvETESI EGYENLEG (Bevételek 12.sor-Kiadások 5. sor)
Müködési— célú egyenleg 11.2 Felhalmozási célú egyenleg 11.1
3676131 -4753202
_._~____
12.1 Éves engedélyezett létszám előirányzat (ló) --12.2 Köűoglalkoztaeociak létszáma (ló)
35 fő
l-O
3661 346 -4825 862
3659713 -4324229
0,0
0,0 0,0
Az önkormányzat 20I3. évi köloségveléséról és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosj’áaa
Paks Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételei ás kiadásai előirányzat Csoportok é5 kiemelt előirányzalok szcrinti bonlásban kötelezően vállalt feladatok szerint Csopodosílya
Kiadási jogciis. L 1.
2lI3~
2. I. Működési költségvetés kiadásai
1.2 1.3 14
3. 3,1
4.
5.
~a__ ‚2236 ~ _‚...jy~6
OKunk tWvMcfJ/Jmmwaása’yjj,~~j~’~1 Dal~riLö11alésm’,ndkw &_~s a.daétfaie&dkinddtOk
126870
8866’: MúhMMrdsusaeda’né~s öéadáak 2.
eredeti (2013. deeésyes
3.
Működési költségvetés kiadásai összesen It. Fellsalnsozási költségvetés kiadásai &mhásak
132888
274224
6348
68367
62966
191 591
263 110
399 863
15183
15103
~ -Z~8~~•
~L~fstIe4m~st~ Wnseramuk .64
IWhaheeaés eWe kanaobacldank
32
kiS8bkjhWtsadsa’66a&snk
-
Ebb6t’Felhalrn.caé ‘8818im.,kj/aa53jk1Jjhgnk,úf,~ FulhaIm 86 (110096’ 660 MalSatk I106341m. ‚616 ‘Im..köIadnöknnjJnka i1’h1zr~’,~j,~
.
24684
24181
24811
091006
109503t
1895891
~..ne ___Je2! _~j~t
FeIh8,e. célt) pdiszssatdajda llIhűfl.kIt.űl,r 3.6
I~cIhWmods1cdrenauk
4. 5.
Felhalnsoz4si költségvetés kiadási összesen ~
1.
1. Működési költségvetés kiadásai
‚~
~
Árelsst .lij alaasi
0900
Readszecos mc’. segély Isnóscssstaaeétkatj C. s’g~Iy(o~ésoeg ksrossdoak) Foslal koe,a,)s, hetsrltesí,ó támta,ás
.
705099
9358W
955 SW
916 550 1106141
1 135 145 1398325
1 135 145 1535 008
118173
173170
170175
‚ 11553
I 408 159)
I 410 11586
_....~l499 698W
lW 698W
400 698W
4. 5.
1/3, MÜkodéa c6l 6tömega,ésok’ttsa~~51551a895 Odütsél [64. áldködési célú illett ~enyszk63 lllsetoózi. kts’ü bél
9a~
6. 7.
Működési költségvetés bevételei összesen flL5IALMOZÁSI KÖLTSÉGvETÉS
SOIl
98W 98W 318W3l8W348W 2686 26W 26W 2890 28W 28W
Múetemo,6a seg
llÓ!)5555.1édlám6so0953~6ll0~09tss
Rn,dkieúti g9trssekvéd.túa
1.6
ldéskoeúatgjáesdéka adóssiolaezotési Ileagalls 4océlnaiásitám88atjs 24368 mékMeloa74 ~o11s’k
860)0
_._.__2~!
-
~ksűeestan34illmosa,ssooma06 tsks~sotanásitsaosats’staeyi loses Temetési segély
‚
-
fltékMdkésdmngaedaél&ékjadde.a Pats Kt!téeoést A3a~olg6t,s,6s, 6’eapos’ ltond,ie.) I. Mék!dési kőlls&’-cIés kla,lio.i: II. Felhalnazísi IaőIIsés’elés kia,Iánlt SZOC.00réOOSKOn.43 05SZ5S508
5101
500
98W
98W
95881
238W
2409)
248W
56W 34235
58W 7~5 53042
5~3 708 96891
34235 299411 O
96041 271 216 O
90041 27! 216 O
209410
271 216
27! 216
„
-
I.
LMúKö DÉSI
Kó1.TSÉnvtzÉs
112.087
112367
112367
112 367
112 367
112 367
112 367
112 367
112 367
±~thaim:sicétú~34anh2ltsb II. Ills. Fettstmodsi célú illett péeaoszüöcckallsmhael kIvetröl
II. 12.
Felhalsnogási célú bevéicl mindösszesen SZQC.00P4DOSKODAS BEVtTELEK OSSZESEN
Az önkormányzat 2083. évi köllségvetéséró! ás a végrehajtás rendjéröl szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Paks Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételei ás kiadásai elóirányzat csoportok ás kiemelt elóirányzatok szerinti Isontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportositva
2.1.1 srIlékIei
Kiadási iogcím
1.3
eredeti
2813. d~syn
t 121 828
1 140 988
1 140 988
P.erkjkee,arios lOclvloeoeios)iés.s4oiksvite uyonectoctts
0900579 l-l~ ‚4)49 7960)4
13759-t 49 000 04609
7.7904 149 5)55 0000)9)0
~‘~°F’°”~’~ tiolvi teak ícnsl;onáoa
5 999 76 9701
2 950 70 970
7695)5
Foldout korba slashes
7)05
7 603
7653
59 003
51 603
51 603
15.110 35 604 160 437
03468 35 604 040) 437
95 604
Dologi kiadások teseost ted Ikil
20t3.
9,5!5tt,’59t
°e946 teladstos, oiresgoodsekok
VlagsratálketJós
.Sllsteeétzsizütv Ilérlekót izeeeeteeoés Nest tskásodlú tttirknlns’ekizees Teaetdietttsrtús 870041500055 Netsmalonsúectstel.r.azests-vlzotss.j lléEZ+SsT lelieslslrú sisstSlálo
IS
3.5
3.2
Klees’.sSd, proetsm ás kütkeszd.i.írlüIv. Intek karbsttanúts O 61,15v) ‘ittézmln9vt feettsrlúes Eeydk .eékOdéti célú kiadások Oktatást itléméssek fetslsnáes I. MűktdésI IoOllsée’-ctét kistldsait
~
17”
[.
1.1
~‚e%rneIkMS/aqd 1ö/dock
1 141 068
[8560
23557 600 8588 4 049 tlt 755 4005
23817 000 00509 4049 III 781 04605
14ev0 23570 59005
4003 23 570 59605 135 598
01600 03400 59005 [20 121
1 241 949
1
[35 595 277 466
4500
4593)
45)610
Közmüléilcsztési támogatás I. MükOilé,I kltts&t-etts kIadásai: II. Felhalmozási költségvetés kisdissi
400 9460
493) 3693
400 393)
52 000
52 000
52 000
E60ébfelhalrsosdoi kiadások
II. Feltsatmezúti kiltsés’ctés tsiaotústit TÁMOGATÁSOK öSSZESEN
0. 9. 10.
1,01, Felhstesseoisi célú beereotok 11/2. tel kalntoeisi eétö tiesesetós sllsmteáotsrtóeos tel61.61 11/3. Fel kaIntco3si célú út’tti réeostsaközük llleehúzt.klvúlsúl
It. 12.
Felhalmozási célti bevétel mindötszesen VÁROSUZEMELTETES BEVÉTELEK ÖSSZESEN
3 (tOO
30(10
3 000
9093
300
3 056
3 6100 55 000
3 000 55 000
3 000 55000
Fel011túsok
[.
I. MÚKÖOÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2. 3. 4.
(/1. Kaaltstsltti bevételek 1/2. lstéoosée~4 siáküdés) krs4lelek 1/3, Stékcdéti célú tiosgatisok úllstshástssiásoo kettles
6.
Múködési költségvetés bevéletei összesen
~ 5.
tI/I. Fel kslt000ási célú bevételek 11/2. Fetltalesoshá célú tútsoestút slsstkiotsctloos beliledi
Ilk
IL/S. Fetlealmeadá célú Slsett pésscszkéaük állsokOst.klvtleát
11.
Felhalmozási eétá bevétel mind6sozesen
7.
Olsd93si Regiesilis I0etdeser Vioik&oú fetdjllúeok
2 206
2 200
2 280
40640
41 453
45 453
Fegsstétekalélőktsppa565ehetststi tersezec
706
3512
3512
I 305
0 365
I 305
FeesstéteSatétikés)dénckespköaioltkess
07025
111003
III 00
kiaolátai:
132 022
159 556
159 556
022
159 556
159 556
Sazáeva4 toekook helyseálllldta resissoslisa
II. Fgtflata,seá’i kőlttérmts
FEÜJÍTÁSOK ÖSSZESEN
t32
FOLIOALMOZASI KÖLTSÉGVETÉS
9.
LiE 0.
módosltaes ci.
/1172 $929.0 /72992
2072 11420)0 $92910
2/71 ‚34295 /92930
489 459
509 377
509377
489 459
509 377
509 377
FStJOALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
1 277 466
Múködási költségvetés kiadásai
Ftttistm. célú tási4olssöslk nyúltdta dttttdztjsieülre sOld; ép010lektiesegstóso
52
4 370)09 23 I 809
1 121 828
Kü±Onleoode csIli’
5.5
4060 37 0)69 310042
41)60 97569 Ml 060 880 088 1 141 868
JfeYkédéa/czleSpetaoavakaesdIelflhIseJa’,sJlsr F511 litetltttésy fessisrois
‘9
9027
itt 611 4605
ÖSSzESEN
100 497 04 092 9269 9961
I. MŰKÖDÉSI
In K0,,Iuialsé vét9lolok 02. utéonéi,y) si kajés) bel sorok 1/3.010 basIcs) dli tasoo~at0 sok iIIaeeteiolertisos Issifliert 4. ‘lt91,kals»1l6 .iie”it scsolooa;rlooek:ioi. kleütcél
~T
7
KÖLTSÉGVETÉS
L 2 9. 1. ‚
20005. ~:eodetl 2883.
6.ötúkoolési k ltség”elels Isevétetsi iisszesett
13 460
84 092 3109 9 992
t0~
“ÁRDSÜZEM0LTErÉS
2099
01 607 3269 8 0076
000
tsohslutakfetseeetsss lslelshsás úzeteelteoés t0005métsrkkae9stesrtóts II. Iktkstmo,alsi ltOlio&vclés kiattátei:
Bevételi jogcim
3037
oso
Otnatsdedsok K0ziivtstá~ Uelo4olekfesstsnles tZOas4lótltús Frtúittdsok Parkkssesnás
1013
TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEK QSSZSSEN
I~ELI5ALMOZASt KÖLTSÉGVETÉS 1(01. Felkstssosáti célú bevételek
9.
tI/I. Felhaloteasei célú líoeetslae átla.sháotarlúees kelcl.6t
00.
11/3, Felhslssozáei célú álselt pésecsshalaok állsokátl.klvüleét
I I. 12.
Felhalmozási eéloi bevétel mindásszesen FELIJJ1TÁSOKBEVETELEKÖSSZESEN
Li_i
‚
Azönkormányzat2ol3.évi költs
ctésérólésav4rchajtásrendjéról58ólóó/2053 (IH.I9.)önkormányzatjrcndclc’énckmődmf,án
Paks Város Önkonnányzao 2013. évi költségvetés bevételei ás kiadásai előieányzat csoportok ás kiemelt clóiráosyzatok szerinti bonlésban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportositva
Kiadási jogcían 1.
2.
2. LI
1. MÚködési költségvetés kiadásai &om68s6j.asmá.
2013.
medal
3.
4. 45887
5. 40537
‚.1
SOsakaslúv tal.88Jj58sIékés,a’ddIi.llj,adó
11286
83836
LI 836
DaIagi öisdJ.’i kse.ats/8688
1248698
I 273 828
‚183383
LI 1.5
Múkődévi’dikaeea,kiaddsak EIIJtoonk pé.aOoIijsnardae
175175
175573
875873
LI
E0ok v.skaá’z célú kildések
92 783
287288
211 837
88648: MISSILe t4.oogaedaém.954 kisIlmk
441783
118288
162837
MIlk6ti’élpeiezazö4eadáadJIhdfl4&Ik, Á8’aIj,me eanal86
520920 43495
48600 35682
48000 83378
III 080
2725
2725
1 719 324
1 766 720
I 881 222
18100
39 080
233643
271 337
Műk8.38s/’JlanaIék
~ Működési költségvetés kiadásai összesen 3. II. Felhalmozási köllségvetés kiadásai 3.1
Bnsl&ámk
2.2
F*OújiOdmk
3.2 3.4
EU.afavdskdl o.tgeald,slójngraenk FdkaIemzá.ieald ka.ejtkieddaak
3.5
EeyafeIhol.eazáaikiadámk
Revételi jogcíns I.
49587
5.2
1.80
2.1.1 mellékI”
~ vi.
2113.
2.
24981
24 088
I 098081
I 898 08!
Fe81a8m. ‚606 8d’5e561’08560 ‘a’á’. 18I58a8.kisöh’
‚56 936
tOl III
140081
3000
3000
3006
B#féI8flMkíadá~ak
~ 5.
F’láaOs,azásicdsgnaZék Felhalmozási költségvetés
701 000
953 006
933 000
1741 7s3 913 446
899977
kiadási összesen KöTELEZŐ FILAOAT KIADÁSOK ÓSSZtSEN
099977
2 4 632 770
2 333 276 4 099 997
2 333 276 4 214 498
9103599
9691005
9807565
9103599 0
9691 005 0
9607563 -2
5.
31172
2172
2572
0/1. lnléee.éeyi s,418.zooi ke,úieIok 1/3. 3531614.8 ‚67’ 56,05823648k Illaehánuodso.sb.50I’41
386592 483359
345192 10527?
345882 385 277
O 832 723
O 832041
O 382 64’ O
.
.
3.
116. Mikod Isi e/Ii Ii,,,! p6n’esskőa államkiol. lsleOS.41
6. 7.
Működési költségvetés bevételei összesen
8.
0185. FeIhsImoolsi sIll beeilelsk
O
O
9.
11/2. Fotlolmszúsi ‚616 llmotasús dlIa.d,dmar’űoos bstIIrOI
O
O
O
O
O 832 723
O 852 641
10. 11. 12.
FELHALMOZASIKÓLT3ÉGVl5~
1133. FolbalmosásI ‚610 Itest! p6saesa&öls IllaishűztJsieIlril Felhalmozási célú bevétel onindösszesen KOTELEZO FELADATOK BEVÉTELEK OSSZESEN
Fddato’ ‚606 pésnnkJk’d.ú’ 6883 dnk64In 3.4
4.
3. 4.
El’6!’ FdSaOes.a3ú stbJáe,_688m8s1848081zgJsSiI,’ Fdkal,sadld iIasogooIsbeél.4 kiadások
3.
2.
271 337
24664
credo!s 2013. ~ in~~t!’i.
I. MÜKŐDÉSI KÖl.TSÉI3VITÉS IlI.Kiekasalssi 60561816k
39
894886
2813.
Lb
852 641
Azösksrmdoy~, 2003. ési köIzss%”e,z3sdröl és a ‘~3erehaj,ás reodjéről szélő 6/2013. (111.19.) ö0konnáoy~o,i roodeleldnok olődosiláea
Paks Várna Ós]IonJ,ásyseag 2013 évi köllségvelés bevételei és kiadásai elóirázyza, esopotenk és kiemelt elóirányzaanksaesűoli hontásbanűskénflá~ja feladatok szetini esopeelosilva
Kisdásiiogcizss
I.
_____
.Z.
drsz.ad~
osdszisess..
3.
4.
5.
2. I. Működési kölisé seids kiadásai /ia .0,561 s,s-éaI/a Ii/ sás
Li
6M67/Lssilsakta,~I 557356
2 3. 4. 5.
Működési kölcsésvezés kiadásai összcsez. II. Felhalmozási kMsséoveoés kiadásai Felhalmozási kűlosérelés kiadási összesen I*NDflVtJsym( nADÁSOX ÖSsZESEN
1. 1.6 6.2 53 2
3. 4. 5. 1.
ss~j~sa,’z
1~’~~M’»Masüsszisatásas~:uööj als
LI
Ba,södss&sk
4.
5.
Fellsalnsozisi köIIsioveIés kiadási Összesen TuIlsnncA 03 “ÁaosssAfl’snoo nloÁs050sszzses
1. 73 L 3. 4. S.
Műksslési köllodevelés kiadásai Összesen IL Felhalmozási kűltségvelés kiadásai Felhalmozási kállségveeés kiadási összesen DOLGOZÓK 0000.nriss loandsox Osozonig
1.
I. Működési köllséovelés kiadásai
9 24000
5251 ~4~fj
525
567
5615
5347
5,~”
6 200
6210
6200
o 6200
o 6200
6200
2560)
275ű~
2765,
10000
20000
20000
7525
fljS
9526 29526
9526 29526
I.
2.
Működési köllsdgvelés kiadásai Összesen IL Felhalmozási kűllségvesés kiadásai Felhalmozási kéllslgvelés kiadási összesen SF16261 cÓ25lLAtCsoLAT001 flálOxőmzgsEN
1.
L Működési kölIs~aelés kiadásai
115’
1153
I 354
0354
o 3354
0 1354
„566
ai77j
SCM
00100
00100
o 10100
O 10100
10100
3. 4. S.
MűkÖdési kűllségvezés kiadásai Összesen II. Felhalmozási kislsdgveiés kiadásai Felhalmozási költségvetés kiadási összesen DiOAEKIAlSÁOoKÓsssZssz4
I.
L Működési kölségvelés kiadásai —.--_____~
5. 3. 4. 5.
MűkÖdési köllségvelés kiadásai összesen IL Felhalmozási költségvetés kiadásai FelhalmozásI költségvetés kiadási Összesen ~
I. ‚3 L
L Működési költségvetés kiadásai ikasSzz61aasstziSL-66
Működési köllsdgvelés kiadásai összesen IL Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási költségvetés kiadási összesen mnsaoéN’rEKseJJzjT,sZ,5,05fl~ minésogÖSszrsgz.
I. MŰKÖDÉsI KŐI.TSÉGVETÉ5 E”, ~ halalni hsvi,oIek
EM. 315k50)i sűlösssso rteas,skieáIlsnhás Lissl,65 TItsűszlika és Ydeosmarkeziag hevélelei Összesen
I.
I. MŰKÖDÉSI
2.
6.
KÖLTSÉ0VSTOI VI. KishsIaIni kssiloIek Vi. IeIÉesösö ss tzdasikzsáoold. 53.31513)6,1 ziSs lánst,Iss,tailinhls,azás.,s ‘sf5156
3.
t54.lTskidisf did OasIs pömssalös éla,nhsa,. 1403,51
2.
I 354
so ‚00
6.
Onlgozák idölaelése hevélelei összesen
I.
LMÚKÓDd5lKöLT3ÉGv~
_________________
‚~sj
.635
‚565
145
5 700
1 710
1 710
1700
O 3710
0730
—c
—~
I.
I. MOKÖD0SI KÖLT3ÉOV0TÉI
L
VI, KSsboSnl losslaisk
3.
L12. ls,iassie I odkisisi kasIsolels
~:
10660
10660
50660
10 660
O 1066*
10660
7’ 7)6 20730
jnj~ 2073’
2123) 10730
O
O 20 730
20730
—J
20730
50)
515
‚‘40
500
sso
500
—
I ._j///j,.00
Ss7so’ ikasass )issSseSi6amhSllgznkk735. s’mlh/h/es)
-~- -~—-—~—-~
6.553
1354
LMÚKÖDk3lKÖLTskGyg~
0.
3.
~
~ L 3. 4. 5.
5.
5.
22 000
o 20000
fla777/k/zs-~5s;s.s z,1k56
62
4.
0 21000
L Működési kűllségvelés kiadásai
06
3.
.514 -sfl-)1
14000
~
0515)iködJsé klss,z? s/lkS? MűkÖdési kű1oi~veeés kiadásai összesen IL FeIhaI.sozási köllsdgveoés kiadásai Feihalnsoassi kölIségvelés kiadási Összesen wrLÁTus Üznssz.fles_s n~oÁsoo Összosw
1. 3.
13
57’ 25351
22 000
I ____25/~J
L Működési kőlssée’esés kiadásai
L Mikodési kűltséz,esés kiadásai lSsiaáL’obee 65~5~15v7367 TMdködési köIIsdgrelés kiadásai összesen IL Felhalmozási kölIsézvelés kiadásai
22050
12000
L MŰKÖDÉS, KÖLTSÉGVEEÉs
4.
VI. Siikűdösi add lásssadsak illashsasazsáss. ksiilssl
5. 6.
V4.2IOLI65 ails is,,, pössssaksa ilaohías. kilvIzal Isslézniéspek számitás,eehn. bevételei összesen
IA
Azönlccrmdnyzat 2013.oivi kőílségvclésdről ésavo5grckajtdo rendjoirdl szólóó/20l3. (111.19.) önkor,uúnynli rendcícldlckmódosfoúsa
Paks
Vűpr,sÓnkonnúnyzat 2013. 4,4 kéloségvctés bcvélojci és kiodisaj cIói,úoyzal csoportok és lojomojt oIói,dnyzatok ozainti banidsbao önként vállal’ (dadsiok szerint csop011ooilva
Kö.dási
I.
I. Működési köIIsd~s.olds
612
ElOAocoookp7ooOoOOjc#oodoo
jogcion
-
otd63rL
óndo,o,oL
3.
4.
2013. oödodl.0 zl,
5.
3.
I. L’IK306663]o,l9736416k01
&0104.06077006.5619/6009’9 000060e006060000/,l”00906’0600s,
63606 9000
07669 3356
99006 36601
3
12. 03 317060 9lú000loosoco.L,lI:.07,00662(,660 06166006
.015’l.oclJlj 0041006,0’
70030
70050
00000
oL3..wú17000orcs0066p0660.,.k696061,lo
0 006
6 7.
3 5600
bosdooi ko,Assoyi o1odiO.osooso;
3330 2366
3700 3300
3900 7200
oz3o.oyonssköoLpoo.919407’1o4
3000
30060
3006
160604100 oeo,On 0604.
03600
016960
12(000
‘kso00sCo’súZyl rszo’koo.d(&0606460,o-0644440É
0000 3010
.10466001640066100e304690146.00Jo 00004z020.010p loots flos~ooi’o
L 100kOoléol 010004709060 l,Ooojösoo: II.Fdkdmozdsiköllodgvetéskiodisai
3
5.
‚
000 3016
9-
Működési bo’oétclok összesen FELhALMOZÁSI KÖLTsÉGVETÉS
„04 o3no~o6o 3160610010601016,40 FzÖdcs all ps4szook,dooddz 03104sok(oölo 0604101660901 1310161400131400 IL FzlIoolos,oÍoI 05100oossl#oIdnd4s610
I I. II.
0000 3639
3111
3000
3639
79110
79 110
78 939
23100
23100
0000
00070
0606
160 151696 1500
0360 0000 1500
0260 II ISO
1000
0700
I 000
lEO
24900 104111
24900 103 839 L
I. MÚ00ő13651 KÓLT500VEItS
49669 2099
03043 13791
03060
2.
0/0, 060kooolosi 695407000
‚7105
0.
flelzoikOzllozk0160zbsdik’0
200150
310114
323 036
4.
161. Ic060.960n0 solkIdOoS kosúoolok L°3. 3160664’tllolnohooieoll lSonkll00011000 Eciilöl
700004 ‘30104161045
046341
49246
046240
7.
194.9160046464006107000 pinoonköo 011006h200.160661041
TslnotoNcops06000660AoocéTV060olsS
42440
72922
32922
6.
11409911040 1011065305404441441.36 Keoés oci 46.0600.
03230 57140 3049 7000
7406 07 300 0739 3430
3434 03370 0773 7470
33oo4’oi tscIo001
2030
2999
h00000354034010z00106141139490
4211
oéoio[oosooil,o
5404
0°3o10.636oIlsoo’.sóOck’oO. 100600060391605903000603’00034001404
0379 0702
Gbo100ol6ooni 1,40030 OoisTaldioo Zolioooo) ‘‘dolúponicot300kJ6öll’osErilcI.96(019604.3k.ok. 0700
1.
I. Működési költségvetés kiadásai
4,0
S00006400/01000do .97705E04006ü60566005003z0’oS00006.odó
I
Működési bevételek Összesen nuraooozúsr xÖl.TOÉOVO’rés WI, FclkoT000000joOlú k70oolok
9.
‚161, FnIlooOosozioi 0436 00061hoo
2930
001 II.
1.3. Fo!k.kook bobi 40590 pé@to0300klTloook66o.L6o11o40 Folholoooooúsi célú kosoitcI nindosozeson
4100
4319
12.
1450
0300
I 379 20702
I 379 30702
700 65693 396
107 6000 776
703 00060 336
101000065lskiloI0410000’Ook (soooooAts PoEtclooIkÉIt oollpl I6.4~isúI3 07604006600030060k ~I6oA.3
6323 7004
6733 7934
0727 7930
0L00o6.0 iooéco’oool,tolo.sioá,o
0644
2060
2660
355440
336 488
336 481
013
4322
76060
3.
I. 9141040s1 ljllondesstho IddO.olo jLFellozJmozá,i k0lhsd~veIésk0od4oai
10
Bonkádeck
4
T0014p00010Isook90Ootosss’oáolooi 909664000.99.
772
SlozO’é .0.00040 — ‚04o93aP4Ikö1.~kl9In4zlok.s4o,nso3V$;5k
33
FzOdOödosÉ 0017000001640060060060cl, (.0000103.0
3420
33
EndOfzZ’zOozsJoiO6644ooo
5575
3420
772
0974
320
2300
3300
3 420 1410 11 209
3 420 0020
II 219
0000o7.s 2&lISn000zk,044. diIAtk00lio KOolok.0609k (0166166.0
II.
FzIhrIeooorioI kOII.öo’otIslOndű.zI’ VARO3OZEMaflTÉ3 000250034
5.
5773
II 209
II 209
8995
89461
364435
405 942
19461 405 942
7:
24269
1J1~3
2460
2 450
2 450
2 450
1122. I LI6115000i,1601110’cocoloooIlcochlpo.náozo 1o11141
l0clhalmozési cOloS kovloc I mindösozeocn SoOC.GONDOSKOGÁS CEVETELEK ÖSSZESEN
24400 103710
SZOC.00I6IIOSKODÁSÖSSZESEN
4.
2013. o04okIoOoL
IL’l._l616641664.666i 60666 69561401, ‘oJo,F01011n0100ioolúgo,9000,4ooosg00411s061,s,,kj,4l,6r
~*5630zz7dn640öddnk Fz6400001 3.96 040 043 ke,s*10z03l4405566c41e0 l,sO.loooé,oso,oo3oooo,éoloooi 050103160 0996 09094 o6ooo~oo04
20r3.o,td.ö 3513. ~o. ot
I,MOKŐDÉSI KÖLTsÉGVETés
606
:::::
.
Bevéloh ooo,n.
3.
3 7000
IS
I
..
köczoo
79 335
60006
2.
I
77 133
53060
3.
I
I
73390
049616lk7000006O
.03
I
kiadosol
._~cé33!91á047i04297a dSiL0001s
0.4
I
IIhlsoanAs.o MIből
VA0001UZEMELTETES BOVETELEK055ZESEN
00943
04963
00963
i~7o
•sns
ion.
Az önkoriloáoyzoo 2013. évi köliségvotéoéról don végreltajlás reodjéról szóló 532003. (110.19.) önkormái»vaIi reIodoIeléIock módosítása
Palos
‚‘4000
LEE
Ó.dooaoaányzaa 2013. évi költségvetés bovéldej do kisdiasi dörűnyzst
poetok&biemoIt d00eányntok anno” bontáshan óaalséna víllala foladoiok torolni oooportoajiva 1.I.2n.tdkI.,
Kladáaijag’im
Sao.olm
0.vétto jogohas
I.
2.
L Működési köII’égoolé’ kiadásai 0.9
Eao6
300940
t4oJá’zadk~ad1ao6
307 322
307 522
3l4041i4’é34 pé0o.7k1,21.00100.32).6.-
)‘1’vioo’
...
. l1.L.iK&’oa.fl44”70..li,Kt’.,.,oo,,2o.
l9I56I .050)0
~
3:02 9704)
614
605
600
636
1080 I 000
‚7080 ) 0)0
7000 ) 100
3620
0)30
4955)
1)0960
30066
1)3360
Caoo.WonFa10i’4l táozwd~
300
3900
3300
fl0.Iokdtso~33.i 34~nt4~
2123
1 270
2 210
6429
6420
308944
307 523
307 322
)
03 320
15320 26910
0402k1,,1l.00’ossl.io ‘N,o5lSjoblsk DsosLlsáOdi 1070004.. [lab TvöiaIösoorvü,Isa l’4ls~(á aUapö43oy Gasp. 31,04v
0posa3~oo)los
.‚00.00191))l)
09035t5404031414
3.
5T
-
I. IblikOdési k611,&’etéo kiadás,), II.Fdbalmozásj kálloégvcidskl.dáozi Et#Pű4aOasodsjbiaddaak
1.00010003401
K0LTO6GVETO3
2.
[1. 0i4o2ha)009lI0,4GI3k
~: 4,
02- l,lOsazo”o1kobú.i)oo&l,t 133l4l.)9I”i..I40,.0).9.!1o.L.!IL[0491?[4a,S000boIöl91I
04
)400áLiok’o!aoIs..00000Io’o,.;k40.LI,o,),,oL6oi
6. 7.
Mülaödésj IoovélolokiOoa,op.
0.
IL’). I0,)I,aI,,,,,o.4,,’obobo,0t,IzL
9.
F7L1141.’30zÁ91 KÓLn1090T4S 112. I0h,Iao,Á.i a-4[4láoo~á, .aIIloI,Á08aoloo 14141a6
10.
IL’]. FoIkabo,otsI ooll 410311 p6303046004k111402k14s4164I401
II.
I°,lholmoaáoicá ló boodool ..ioáös.zo,en TÁMOGATÁSOK BEVETELEKOSSZESEN
—ir
F41040..1,40,.34.öadáo dZSádol.40041.0
Ii, .‚lsiooAl.p
30003
3000
LolzIopodéoi,áooptOo 0,40) KlassIz. 2004000, t(0~.s~.s00~.
41~06
4900 1420
4900 7420
7900
03320
300 846
322 042
15320 3220441
0044
3604
34.030
34334
33000
0009 2602
1662 130410
II. FelhalmozásI
kOlta& dOt k,adá,.)’.
TÁMOGATÁSOK 650291108 3.
IL FdhaJaosaásj költségvetés kiadásai
3.:
&oohdodaok 001000)haoáp)oI’io)oloaáa labda.., véaóoOápoOi030ábi.lúj,á.o 0430éooaros,oIapbiolakká[lIl.40oo VÁákalldsLáa.00004pilóaIasvOáea
7. 0.
lOp’. F.lk,I.,2a1aj 4011694)0156
34300
0.
IL’2.PoIh.I.aaláos)ö liooso,1.431.skla..369, 40)0)90)
90601
18
113.Falho)o,oaáIöIááso,, pOoIo13kSaOIoölIoo)910.6ö41041
Tolo4i 15 lOis • 0)544.009 6009)04 .0330a000apa.3ű0oíaol’o0o4. LM’alzflo
33000
43000
0)104 ökol,ooolobóplbo Opáim, bdoaobo.oo,oá,
221))
23914
23330
Túl01991á000daa390434áO.o lObs
27000
20010
20000
4044
4000
60010 3640
Op6Lalbá)v3IoMámi bóoíbifloalsano.lazoJoláhöa) Köeladjúlad005l100űkáalakill.40.Oatosooóoa.10a430544444.
—~
3046
F001490301404ai14p)306
3749
3034
3094
Vk1334h417o1o40 )4~ épl)& 0l.61or
308
308
308 300
ToloáSt 2,43 robI, 30, 666,,i
moo bl4i))1~,~,osoga
908
300
Caj,o’opa,ak,oasálla..ad.4)áao, álOolo940űooOs ‚oasoaéo
000
300
300
Cvoo,oo9ta 60 sOil hÁlÁ[lI4LÍIÍ..
060
000
080
63009
03000
00000
0004LŐ5IOJ)p043b40.ososálOobloolűp)oű •
1~to4.Ja
3<30
I 300
I 303
Co’soaasolaiIúaioOa040000k.,l.t1,Ma
.000 ‘tado’z.OIz’.o.dalás 4391301,0004.
3004
0000
33931
7a3as Edo,to űlipIlú,
0004
4
0
4300
0
0
040k). a065 994.0.1500.
I. atarI 0a09344,ta ioa.aloo
o.91oaú.
36276
6 270
FozIio,.e,4l,,úok asap)1ikoio booíooúoa. 64ka.,oö hüánoa
9200
028
9290
fl’..aÁvósooaey’laátaovll.ka.Oooo000’.á’.0p6430
‚4341040 ‘00)40)00 9(aol’vao,Oookk).1.káúo
4200
342$
4300
3200
330
320
III),.. .0)08616.131.40 14mOblok44..
[lIlI4,,00L500é4.(á.~i,4)16k,,aso49o,94,i,oloado
311410
3) 060
1) 300
o,o36)ao,kdk
34000
30000
00000
404443
373 400
373 400
454445
373410
373400
‘L FeIhslosaO,iLOIt’&’oIioU.dOsaI orguiiázÁsooóosizoon
II. 12.
P91LII4LMOZÁSI
KŐLnúGVErÉS
FűII.olooaáoi 4414 bevétel mioáOooae,eo BERUHAZASOK 0EV4°FELEK OSSZESEN
3303. .esáa’J_____
3.
4.
5.
Azüokormáuyzal 20l3.~vi kől’sé
Paks V6rc’ Ó.kormúyzao 2043. ‚vi
cja’~s
‚~0os
1. 3;
6s 0o1,disai ‚Iőir’nynl csopod,k&kJemdI cióiránpslok .zai,Ii ho.(’sban Önként ‚611064 f.lod.tok ‚zc,int osopoolosilva
kéIaégveI4. bcv4ldei
ci..
2043.
2.
4040.
2040.
04031.
1.
2.
7.
4104444 L300z.6444(ŐLT000VET0S
114
114
491001
49504
114
III
090407
146161;,oL 1106o’.,oüki,-il,kto.o
1506617.M,.I,L.IsoI,4,’1000,16411,I,.s.o444141.0611451.VskI3ooM.6., 2isM1044.0s6’01l0 106106004504,’I00il’1’. kiül<,’,’ 040.,410C,6,ü,&úl0.0’0Ili44aL7301114.áo’L000065o
640Ml
4123Ml
0243
70Ml
5473
9373
00<03
40<030
001007
171101
473 1112
473442
I5~ 40430
IS 6649
40 6019
144j3.2<slos 00,11400<6.
2000
2000
2000
0440040400 I10TÚI<,1044,010 40000453
5006
5000
5000
23000
23000
23000
T4
„Mozi,,”
0,060,6,,
VáflMkOy ‚. M0s~l61 hI;j[M4,3’,k ‚00001,,
o~
6334
‚v4
001’05100h1311454000l009zó4lLiOillkaOl3
30000
30000
30000
loo,.ol43kIúl;,3,.1040156o,6,’t,Oioilol,61,’
2060
2000
12000
F,o,loaMo, OsIüjiláüo.L 1054345360L-kll,4003.3
434530
43000
40000
Pz011oo,lo, ‚Iúiil454cM1 M.~o36,’1. L-4111’I.41,’
33000
33 000
33000
4050 „o,’da
110107
2 440
42044
2014
102
102
32000
32000
32 000
4
400 040
104 000
k7ú,a,ok,,~o00’’,0ioi,ok,’,o
‚‘30640700” so,ook 14 O’n”l,IO lpOlooóa,kéo010466d11o1 „064464. ‚3OLa’o,. j6146031,1M6571.’ l’o00oó 4,0’ 0ol4
42100
03600
05600
I
114 000
144000
41304444)45 ‚4o,ip0,4.oI0 63344l100Iújl,4’3 410500434040, .0lk,d30I.6,411 10<0<03’
74000 46200
24000 46 200
24060 46 200
03,0604<0,k’,4I4L,604,pi40506I11t,,03ú,4
24074
0
0
112461,04 0,I;0611o,k 10,0,6.01. <00441113113
00060
03 000
33 000
26000
26004
26000
Á,,y,o45op00o,oa 10,0104,117,4 014j164,ooo,0,o6.1033,oI.zioo
‚10’ p.<4316 40’002,l SIlj.104514.01011064304L031<0I3a00a
....._.!!99
0
0
óILo4.,4o0 44040< 0.’p.d0101,4011932M64 .0343643
3000
30043
3000
C.3,op.030ipJly,6p1<6.6’okI000i.3603,l4l.34<1oIobl,k1lS,’
~‘
3(07’
3(0’
2000
4634
4034
60000
60000
00000
0000
4 000
4 4540
434034
43000
43000
4600
4040
46000
BőSi!’ 441430’0l0l0 ‚011,000,004401i,4.4
440003
0
0
44604411oi064600634104016444l11 61411,6’,
19600
30733
34703
0200
4 000
4309
42500
43 200
42 300
0000
0 000 43656
13456
1173296 1075296
I 466 770 2 466 770
4 466770 1 466770
JO4IILÁOS.0450011l111l10041440
— C04541460a6,,’Ei044,,4410664041,l0,30001ú1113» — 134441,40. h,,L17.,hIOO,4.do’L,o.064o1.1143<.10340
‚‘3114 k01030331110010,0014,410
1014<140,4
;11’oMl24ooso6söoso
166,01104<5,’,
dh.’oz,400142114.a
F’,60 Solo. ‚ol,. 44444< i«~all.4ohol~’4IIiLaa 141001<,’ l,,’4 ‚‚‘6o,si 04024145040o G4’Os~yMllI hooI,k0414,.L 0014<144,4 4’áI,.ll.ioIo.l,.roIdi 040’k63644i4444’440444111440
q
44.3 11-<’40,,.o,,;ool;,3,’o,, 16:l
~
II, M46 7, Foooo AIo.lOoos 4.403. Lc,oS,,61405M,’ 014 Lk61,I,, .
It’I.lkI’1010100351
5442. I1000l’l<,34,; 0410’ <131034,404<<1016j001,<;ol,, 10131011
2.
Oil.90pIoo,010119
ci.,
Oooooio,
5.
O
3011907076
Kl,6’,o.s,6,4.Ooo’l 513610
‘~
.066.04400. s4.
4.
‚.0170740
.6.IOo.loo.I6Lor
‘
&“ouos,L
3.
4104’”
111O40.Il”4’1111144’.ll,Ll.4,’,..
IIcW
OcvéO.1
‚104404 s4.
II. Feihalnozisi köll04g”elé’ kiadásai
32F’4441.d,c4 )‚‚ll.L,.M.lc.4117111.l..,7.,Iso,.,6,0 .Mcd’04.4.’Ll’,’4’’Mc’s4. «4lJ..I.L.I.[.6:ll.ll,,
oo4o.~ről és,végrcloajl5s oondj4ről szőlő 6/2013(111W.) öollcnuányzoli reodcIeléock módosío4sa
P’16444,3o0,’ 1141n4’so,t. 44.64,441
r2t0i1rÁsoic ő032E5E40
4 000
FELÚJÍTÁS IIEVETELEK ÖSSZESEN
2043. ‚4061,4 2043. 61106,7142013. ‚L oL.,6do.64o44. L
3.
4.
3.
Azöskormátoyzlo 2013. évi költségvetéséről éva végretoa)tásrsndjéről szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati retodeletések módosítása
Paks Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételei és idodésai ddirányzat ssopostoká kiemelt dőieáayzatok sserinii boootásbsn önkdnt vállalt fdsdatskszeeántssoportssitva
55.. nin
2013.
IGadási jogeks _________________________________
i.
2.
sssdeá cl.
2013. I „do.tton cl. ______
4.
5.
000000
184 229
004 220
tt..sm.,:o,,,vtroÉ,spsk:akom»L,,,,kaóL:o sod,
torts:
:0006
70000
2:002. tosio,I:topao:Iosóöiitdstt:t,:t
‘o::orL000r
.t
Ot. Fsttoatnszdsi kittsötvetés kiadássi
.15
ErodbSslOst.e94,ókddooa
3.
2013. 9509990.51
7.
F50050o.oóOdpóvos,otrjtedis.i010oesadsOto
pÉNzmzcÖzÁTaDÁsoKÖsszEsso
3.
tOO 000
084 225
004 229
107000
154 219
84 229
959929
952929
652975
EasJbe,dosed ssa90std,.zdpesoea..ak
Etolsi tslsla Köai5sitüki~sási,ai t°akms Pakas,Cd000pskss000ioéoksoökpidohodaaoik0vsosd.o
ÉisOd.itd.a
Kpoökpdoit.hötoas.tójtoozoOsa Pos0006dsvtöÉsoy510k&i.dia,o.w:kaiviz.gits:a t°.okvt°soöió. (hod4 0009 ttdsoooi vookt .tabitiodti.a Pot.”sóskipso.sdts0000tssésé.5106.61t009,o Napalos.oosodssooköp:o&s pakli N.psaoodÓssOa .6.30,0 Nsp00005,ps,dsl500döps6001iklsatti090dóssósasss 5slst~s5030asv böpit&o 030,990 Att.tski atsDoikoshs,é. • II. 03~ Ft 66s.t’6ao0~os Oapakes. spvi00, UpSionFoEsi 055sisst99id Nssppsio Ki. Nspslsss,
n
kiöpiti.oal’otsvópasl’oOá,ssasosittsv.ala sösosós
Ns9505005sesáo9sokkpbés9000s,vtsktiskö’vda tz1io,tosoooosysisósaáss Pskil00000ltÖsSLásk Ore
Oieaspetne,óol.áov5ooom,
01
Isdasal:
Fothstssooá’t kots6r’ooso
PÁLYÁZATOK ÓSOZSSEN sas. ni,
5
5 bOnni
1.
2. t.Máködési költségvetés kiadásai
9.0
.Ososa9iisoatds
02 12
.00soÉooOOo rpho ÉsIo°izkdaoasajOüöi. oW Dz0s~í Idoddzzkksssooodököl
16
~00 os6659d05i9356i0064s04
2.
L
tI. FoLt :Io:soisosdtú 5j000F55.550Lt.Lstv/L055,5o.005tvtű
II.
2. 3.
0. AtÜKODÉIt KÖLTSÉGVETÉs L’t.Klotoa’4tssi bssdoolsk VI. tsoóosodvssl os:t29idoj tovésotok WIts É&d.ldté tdstosatástkit LooNies ai.ztt
765709
a.
099294
9.
‚sö9~
930350
6.
L’4.7tOtidOsi ‚Otá •tt900 pö00005kssattaotkiaa. k1o66.4t Működési bevételek ósszesos
959395
0.06595
9.00305
66529
66790t
OoOS29
7. 0.
P8t.10At.MO2ÁSO KÖLTSÉGVETÉS tÉ’t. Fethtkoaoiü söti Ooosdtsttk
07599
97503
67595
20020)90
200009
2090030
29056
O
9
It.
Felhllmo7jsicétébevétetmindösozotet
12.
PÁLYÁZATÚKBEVÉTELEK
35975
O
0
265542
20.V,002
265543
49467
9
9
27026
27924
27020
23509
9 596304
69760550
1905047
2670 400
2 675 401
sót
1905047
2675401
2675400
to010töt
...!~_ tV2. Fotto.ttsssdiodtd tiznstdo Otsstttó tioá.zs totstodt to. tt.l.Feths2ooz9i,jsdéasstso6d,oo.Löao~ött9ehiso600s’t4t
ÖSSzESEN
0
2003. sose’ 9000
2053. dsoóoyose L
2003. néds.SaIssL
3.
4.
5. 329
357
377 62309
357 62704 21 500
25809
25699
59 047
89 277
3.
Sossidodsok
‚4 900
04 400
32
0:94654530 r506i00299500.6099422o51
5’ 000 30402
06 00v 35492
fldeOPFdioIss.0s4600dpsOssLlskodsdrdOi&s.lvOOIso 267
267
30 229
30 133
150 981
150931 240258
JIofd000áiiiz0300A’ 4.
5.
Fjhohossóat’69o’6 Fslkihoooásj költsdgvets kiadási összesen TAITALÉXOKFS100ASZNALÁIAÖ5SZESIN
0
240 028
5.
PÉNZESZKÖZÁTAIS’%5 BEVÉTELEKÓSSZESEN
79751
.60
.96
4.
:0 3.tsth..Ovo..erL,L,ótL
999354
IWaoktsWIJsi5500iaézz4090.só,o310E r060010. old Wos.4nk’sd/sdaaíi904o:62,90o9 150909i5. 9694 pdslos,LisaZósdJOhd,sO:669o
nszs.nsot
flLttlLOO GÁZOl cÖt.TsÉovETÉs
‚ss~o
19909
2Dt3. 1013.dsoosys.
OUt. t!5015ata599iSi
19279
Működési költségvetés kiadásai Összesen lI.Fethatmssistköttsdgvotéskiadá,ai
.95
2003.
920554
DIsO: MOSlóJsisdrdo6ezozkdsáaddsOi,irsaSoo 2.
:0
Bevéldijogcim
::
.2529.
It. Fetloatsuosisi kOtisdgvotés kiadásai Pokol Ooststni.to,.505d stop kieöo.s’ • Jkilo.soi.p
~
0. 9.
Ot. Fot0,:,I:,:os:iviL000vi..,:tOskL:sIiosO
iLl
r~ Sos.ooln
1%
.7499
.9499
5499
5419
5419
5 419
029002
I 329001
t 929603
0329002
0929603
5030002
1535021
1535021
I 53502l
Az oookorooáos~o 2013. évi köloöd ‚voésóoől éva vtgrel’ajids rend)éról szóló 6/2013. (111.19.) öoskorsoányzaii roodelolduck ‚oódosilása
Paks Víros Önkonaán9,330 2003.6.6 költs4vcOés bc?é0c101 és kiad4’s37 clóiiinynt csoportokés ldcmcIO clói,ón3vsIok szainli bontisban önként ‚íIlsIt fciad.ioksact6nrcscponlosirvs
Sor.
jOad1s
OS cam 2.
I.
5913. olOöo3oroso
2503. ör.6090..L
3
~
2913. súdsötall
s. I.
I. Aliködési k&Ioségrcoós kiadásai
U
s.-c56cijcoa,4.
7.5
‚solccJ& cd4jd,o00,hhc_—553’,,6j- .934
‚30.ásgiki.cfl,c6 kc9,45 09449
29743
‚3 947
ElSó
a9567677ij545..1300
E~o9 n69405si&dkicd.i,ok
1859:
M05’43oi13s.croOd.tcOlkűkicdd,.*
ASikúéhi9úd$.590084443404414406kköOc’
2. 3. 33 33
Működési lo611sútvelés kiadásai össszsco II. l7cllsalmozási köllsérclés kiadásai 4szn5d3á,ak
‚9347
5.
.5I,.341.::,Is:50l3. 05 L:::,:so’, ‚.‚k::I.’,10401:L
477 034
4.
L43lO0ó3:09051!
~ 73540
2534:5
73’
344 730
337 34’
336974
0
0
9
344734
337241
336977
544346
971 020
973 069
«4 645
652259
452 239
164/91,99
1070716
1326194
0226059
33
Ea.fc’404706549348544pnv0000
906504’
2675441
2475440
3.4
FdOzlncsá,i&úáma,ki,1á,.k 036 075
264 165
264 069
33
E~s9353áalo.c4aíá’o&.ak
-2:
‚4 357
64347
6
9
°~‚
2. l.MÜKÖD’S2 KÖLTSÉGVETÉS
475702
44467 -
349454
‚.6916603106’icL 44~9liaddr.4
9.5 04
lcvélcli 050199
a
EM:
3.
7545400skdOI6L
[:3557331:1 654 ó9c-59o734.ozké’óIIa’:l309. ELsIIOS L 30 655154:5 kóS: 73g’cL4’ IssI bOCS 3555599710
F.66dn.Sú0644nflz4áOé9035dá~.ck f,3544s 671 030s446c3990 .3.591.3 134á4.s51561,. Fd040r_ 61494050a*414331 4913199á7c55.
267
267
23 ‚SC
23 ICC
114975242735
242 793
29000
4. 5.
4.
lEl: 76540,960’ 654 ks4skk
lES. F.Ik,losEOoi6Lú ‚josos,á’úlLnsbúaoso3.o, koIOI,41 1133. I:51931090530306I3á,50001654014k99400LI050Ilia,.kIS’I067 [cl halmozósi célú 59:10cl misdösSzcosls Ö7IKÉ24TVÁLLALT FELADATOK DEVETE34EK ÖsSZESEN
F’l0,Sna’d.i 999453745
FcIhoI.ooozási költségvcldski,dűsi Ossac,,
ÓNjcEwr VÁ,istt FELADAT 975045040 ÖSsZESEN
3626453 4470819
619990 5 591 400
4
4.
9
9
.550
9.04
7397
7069
7733
4:
S3/’84a716k1441.a’ 34
4.
9’ 43759
9249
10940: F,0k.4041k5 ‚c&34E.54&aaoöá 11Iád4:StcIlSsz —.—-
09406640
-
4
9
249
9 245
F1LLIIAL500ZÁSI KÖLTSIGVETÉS
9. II II.
11
2013.69s4s4..
4609995 5 593 967
2i
O
0
O
1913092
I 325 093
I 323647
O
S
1529602 1539151
0729642 1 530151
O
I 929 632 I
530 051
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendetetének módosítása
A Paksi Polgánnesteri Hivatal 2013. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt elóirányzalonként
BEVÉTELEK
1. tábla
‚..‚
Bevetela jogeim
Sor.szám 1. 1.
2. 1. MŰKÖDÉSI
változás.
.
%
6.
KÖLTSÉGVETÉS
2. 2.5 3.
I/I. Közhatalmi bevételek Egyéb Iizesésiköselezettségból származó bevéciek 812. Intézményi működési bevételek
3.1 3.2 3.3
Ám. éskészletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellen ertéke IlérIen és lizingcl4~k Intézményi ellátási di)laIr
3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
2.2.mclléklet
2013. 2033. 2013. . . ‚ ‚ . . . . eredeti cl. ervenycs ci. modosstott es. 3. 4. 5. 0
Alkalmazottak térítése Általános fosgalmi adÓ Mslködési célú hozam. éskamatbevételek Egyéb múködési célú bevétel
10058
10058
10058
0 7200
0 7200
0 7200
150 0 2100 606 0 0
‚50 0 2100 608 0 0
150 0 2100 608 0 0
0.0 0,0 00 0,0 0,0
4. 4.7
113. MOkOdési célú támotatások államháztartáson belülról Működési célú visszatér eám.,köiesözaök vtérállamh.belülról
1.L228
1.1.29.8
Ji298
0,0
4.8
MűködésI célú támogatásértékú bevétel
11 296
11 298
11 298
0,0
egyéhkölese3nrtésiszcmólátvettpénzeszköz 1/4. Működési célú átvett nénzeszkaz államházt. kívülről Afslkéklési célú i’térítentésitámogatásol~ kölcsönök Működési célú pénzeszköz sit vetele államháze.kivúlról
11298 0
11298 0
11296
0.0
~
~
I
Q
ebből: társadalom biztosítási alaptól átvett pénzeszköz EU támogatások elkúlönitett államipésazalaptúlátvertpénzeszköz 5.
5.1 .52
6. 8.
Működési költségvetés bevételei Összesen FELhALMOzÁSI KÖLTSÉGVETÉS 01/t. Felhalmozási célú bevételek
811 8.2
litrgyi eszkösök és immaterillis )la ‚ii/e értékesítése Felhalmozási célú ÁFA risszténilés
3.4 81.5
Felhalmozási kamat, ártolyamnyereség Egyéb felhalmozási célú bevétel
9. 9.4
11/2. Felhalmozási célú támosatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú vér.tám,kölcs/Jnök siés:álLamházt.bcIüIn5l
O
O
9.5
Felhalmozási célú támogatásértékú be vételek
O
O
0
O
7.
ehból:sársaéalomhizosa3ásialapvólátvctvpésazcszköz EU támogatás elksslönitett álhimipánzalaptól átvett tO. ID.! 10.2 ii.
egyéb költségvetési sztrvtól átvett 1113. Felhalmozási célú átvelt oénzeszközök állambázt.klvülről Felhalmozási célú visszatér tám.,kölcsöaök vtén áll.kívsilrúl Felhalmozási célú pénze. köz átvétel államháztart. kívülről
Felhalmozási eélű bevétel niindösszesen KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
13.
IlL FINANSZÍRoZÁSI BEVÉTELEK
Ill
016z6 évi pénznavadványának igénybe WIck
Q
2
2
21 356
21 356
21 356
0,0
0
ebből: Mtlködlsieélnt Felhalmozási célra 13.3
17.
0,0 0,0
585011
568278
556 772
•2,Q
thból:Msiköslési cd/rn
539451
539451
527945
.2,1
45560 585 Ott
28827 573 572
28827 562 066
0,0 -2,0
0 45 560
5 294 28 827
5 294 28 827
0,0 0,0
606 367
594 928
583 422
.1,9
606 367
594 928
583 422
-1,93
Felhalmozási célm FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú Ilaanszirozási tar €telek Felhalmozási célú iinansziroseási bevételek
15.
16.
5 294 5294
Irányilóasrrvi l,Isa,ngaíáa
14. 14.1 142
5 294 5294
KÖLTSÉGVETÉSI És piNANszigozÁsi BEVÉTELEK ÖsszEsEN
IV.
Függő,átfutó
kiegyenlítő bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
30
.
Az Önkormányzat 2013. ávi költségvctdstról ás a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. «11.19.) Önkormányzati rendeletének módosítása
A Paksi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése előirányzst csoportonként, kiemelt elóirányzatonként
KIADÁSOK
2.tábla
Kiaelaai jogeun
s. Or szám
1. 1.
2. Személyi juttatások Ebből: EUprojcktckmcgvalósirásn
1.2
Msaokaadótterhelójámlékokésszociálishj Adó Ebből: EUpr~k’ekmcgvalósitáss, Dologikiadsásokkgtnaznélkíjl Ebből: EU pmjekiels megvalósítása Működési célú kamatkiadások
1.4 1.5 1,6
2013. . ervenyes 4. .
309 400 0 10 174
305 333
0,0
80714 O 163254
0,0
5 294
5 294
0,0
5 294
5 294
0,0
560807
35t~2~
~
170533
llllátottakpénstvlijuuarásai ligyébmúkö&si célú kiadások Ebból:Múkcélú rám., kölcsönök nyújtása állhást.bclúlre
Msiködésicélúpénzcszkáaadásáilházt.kívöhz.
2. 3.
váttoz~s % 6.
305 333 0 80 714 O 163254
Működési támogatásértékú kiadások Milk célú rám,.köicsöoök nyújtása álllság’kívölrc 1.9 1.10
2013. modositott 5. .
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
1.1
1.3
2.2 ‚melléklet
2013. . eloaranyzat 3. ..
0,0
.
‚4ltaláts os tartalék Működési tartalék Méködési költségvetés kiadásai összesen II. Felhalmozási k0ltségvesés kiadásai
3.1
Bcnthásások
28000
II 267
II 267
0.0
.72 3.3
Felújítások EU-s fornisból megizslósuló programok
ii 560
17 560
17 560
0,0
3.5
Egyéb felhalmozásikh,dások EbtasIi: Fcihaim.céÍú i’téstám.,kölcsönök áilházt.bcfúlre Fclhalm.célú támogatásérsékú kiadások ycihaim. célú tánaöicsönök nyújtása áiIházt.kívsllrc
76 4.
Feihalm, célú pinzeszkáradás áiiházt.kirúlre Felhalmozási céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadási összesen
5. 6. 6.1
KÖLTSÉGvETÉSI IUADÁS0KFÓÖSSzEGE El. Finanszírozási kiadások IrányIló szenti lásangarás kölsségvcsési szenteknek
45560
28827
28827
0,0
606 367
583 422
583 422
0,0
606 367
583 422
583 422
0,0
Ebből: Működési célra 7. 71 72
Felhalmozási célra Finanszirozási kiadások összesen Működési célú linanszirozási kiadiank Felhalmozási célú flnansairosúsi kiadások
8.
KÖLTSÉGVETÉSi ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSzsSEr~
9.
IV Függő; á93’r4 kiegyenlíró kiadások
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN KOLTSEGVETESI EGYENLEG
it.
(Bevételek t2.sor.Kiadások 5. sor)
.585 017
-583 422
.583 422
0,0
11,1
Múködési célú egyenleg
.539 451
-554 595
Fellsslnoaáei célú egyesalcg
-45 560
‘28 827
-554 595 -28 827
0,0
11,2 12.1
Éves engedélyezett létszám elóirányzat (fó)
122
Közfoglalkoztatostak létszáma (tő)
90 tó
0,0
Az önkormáoyvat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (111.19.) öokormáttyzati rendeletétek módosítása
Paksi
Polgármesteri Hivatal 2013 évi köllségveiés bevételei és kiadásai eldirdayzat esoportokés kiemeli előirányz1stokszeriati boolátbao kölelezé éa államigazgatási fetadatokszeritt esoportostiva
KÖTELEZŐ FELADATOK
2.2.1 aavIittset
Kiadási logeim
tar-
2.
I. 0.0 02 U L6
3. 52 13 54 55
Zala.
I
2003.
Bevételi jogeisat
es.
érv’aym aS.
3.
4.
5.
Szereé4ijseutss If tan-ieIOId’sOék
1. L
L MÚKÓDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
.629 562 ngstv 170071
275495 72215 162 73~2 5294
271495
2.
L’l.
késsssvéd& éj.
adó
6221
3.
t/2. l!iéaeé6 esikésisai kssésvtvk
fla&wéks5ddaak Azon’ adík’t9
162792 5296
4. 5.
044. Stttsdési téli
15W
1294
6.
Miiködési költségvetés bevételei összesen
522628
516 416
516 416
7.
25055
II 267
II 767
9.
17500
7560
7560
Egsób aaáéOdirdIá kiadások ataldsésoékékiatdozk
Működési költségvetés kiadásai Osszesen II. Fetttalmozási költségvetés kiadásai B’sssédsás,k FdJjOdwk Eusfondokiotr’saídooflpsvgmooak
2013. nodes! ‚I.
SIr-sass,
I. Működési költségvetés kiadásai
066éZs 540*540 2.
2513. nsénii
0.
FdkzlasazdsasóOt kzasaakiaddsssk
Saga. éevdeyos os.
2.
3.
Koahatetasi hssttotak
L~3. .‚ltI9sIési téti tissszeasászk dltaohiatsesásss hellIrót
ássott
4.
5.
19491 10019 11299
11491 10019 di 291
51493
52 839
52 839
30 483
réeiosakos itloostsás. kisairit
!sELIEALMOZÁOI KÖLTSÉGVETÉS 1041. Fsihslsosási sélé hosétriek
It~7, Fethstossadti téti
tássa~otis ittesshástsstins Ivtatsá
10.
1113. Fettestesszási téti ár-ott pésoeszkizét ötlsmh2otjztvilsét
11. 12.
Felhalmozási célú bevétel mindösszesess POLGARMESTERI HIVATAL BEVETELEK ÖSSZESEN
0
0
0
52 839
iT~i9
31483
lfpObkdééImoadOjaJdsok E6601FoObadzeWOsJ 56060 sasihssa0009hflr&09,e
lé 4. 5.
PdhsízzdssogzrásdnókJkézdiszk FdésOs. 6096 fdsa..twssslssst’ssa9eíaz0060n.késJzv flIbdza. 096 ≠‘seszkJtslOa dOs000JeOéIse B’kkete&ájzdOo,k Fdhahsz,ddsotJtznzIék Felhalmozási költségvetés kiadási összesen POLGÁRMESTOISI HIVATAL K55]3ASOKÖ55ZESEN
45560 568156
22627 545 243
26 827 545 243
ALLAMIGAZGATASI FELADATOK 5cr-
Kiadási iogcim
sad -
2. I. 9.0
SonaOJaijsmtda .tflsisadór
enhdO jd’sl60ok
0~ azsv0090hj add
Vsa609lésdAs)klassaSsa#9k0I
Lé
EeWk aaé.OsédlaFeOtá kizdÁazk 1566’ 506ketiaíadnzeaa.Istndkű
3.
a,.
2013. h’6s~s os.
3.
4.
2015. aaiéasltsts
-EL 5.
FdöIesndsjsOIdkzasaikzS.Jdozk
17005 f’zéaJasazdüdjsdÁsak
29109 7279 461
19239 7579 IsO!
29959 7879 462
38 179
10230
10216
90156
0
0
0
O
O
10 256
10256
Koolssinissi
heseictets
0
5.
tIll. Folisaisssoásiséti 1041. l°elhslosoossi otis
0
tO.
Il/I. t5etssntaszdsi séId áisvs pOosesakisos átloehisttsíssaissl
It. 12.
Felhalmozási célú bevétel miodösszesen
7. 5.
O 38179
O 38 179
38 179
606 367 606367 O
583 422 563422 O
503 422 503422 O
5.
042. latéessés~i eikisiési tessésslok
0
FsIhsOszszddeeSezaisjéds
Felhalmozási költségvetés eladási összesen P0LGÁgMIErOga IOIVATAL KIADÁSOK öSSZESEN
Vi.
0
B’f’ksnésljadássk
4. 5.
4.
i’~3. .00itsosldsi télI isasgatasst Olloolsáoiás ista isliliél 114. Stüksdési 6016 dr-sit péssesakoo 9iasésáot, IsteSitél Miködési költségvetés bevételei összesen
0 5
fldhstsa.c696 r005V6 eisOsidlé AsSddssk FeJhaJze .W6 tdaaJstIjasSk,s,aStdazáOIaI’elIssnr’ $diajm. adó pisszzsskjtaJds í9151so 950 sake
3.
-C
8.
58 879
E50101”LO,Osa.esOJso&.00aa.,dstts&asSI-&Ihka.66069ss
lé
2.
2013. ss’d,nteats .
2013. Onésyss es. —
I. MOKÖDÉSt KÖLTSÉGVETÉS
38 179
EU-a fzas6s0Usas~sakts9dpissgsaaazk
ZOlI. eredeti eS.
4.
2.
6.
kiadások
IL Felhalmozási költségvetés kiadásai &sssiadd*sl FdsWtls*
el
I.
5.
Méködési köllségvetés kiadásai összesen
12 53 54
Bevételi ogeim Sie-nies
5
L Müködési költségvetés kiadásai
U
7
.
lata.n’d’ta
113254
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételek eásss’eiáe átaehdstesdsss lvisIs60
POLGARMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK OSSZESEN
0
0
!
10 256
10256
10256
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szőtó 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Városi Kendelóintézet 2013. évi
költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként 2.3 melléldet
Sorszám
2013. eredeti 2013. érvényes . es. cl.
.
Jogcins
LIL 2. 1. 1. MUKODÉSI KOLTSEGVETÉS BEVÉTELEI 3. 3.1 12 33 3.4 15 3.6 3.7 18
3.
1/2. Intézményi működési bevételek Áru- ás készlerérrékesités Nyújtott szolgáltarások ellenénéke Bérletiés llzingdijak Intézményi ellátási ds~k Alkalmazottak térjtése Általános forgalmi adó Működés/célt) hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel
4.
2013. ‚ . módositott es.
‚ változat %
5.
6.
24 410 O 17500 3400 O O 35)0 0 O
24 410 O 17500 3400 O O 35)0 0 O
24 410 O 17500 3400 O O 3510 0 O
0,0 0,0 0,0
0,0
4.
113. Működési célú lámorslások államháztartáson belülről
335 000
353 038
353 038
0,0
4.8
Működés/célú támogatásértékú bevétel ebból: társadalombiztosítás/alaptól átvett pénzeszkőz EU támogatások elkűlönirert államipénzalaptól átvett pénzeszköz egyéb költse~vetési szervtól átvett pénzeszköz Elözó évi pénzmaradvány átvétel működés 1/4. Múködési célú átvett nénzeszköz államházt. kívülről Működési célú pénzeszköz átvetele államházr.kívfülról Mukodesl koltseavetes beyetelel osszeSen
335 000 335000
353 088 340588
353 088 340588
0,0 0,0
0 12500
0 12500
0,0
359410
377498
377498
2&2
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FÖÖSSZEGE III. FINANSZIROZASI BEVETELEK E16z6 évi pénzrnaradványának igénybe vétele ebbók Működési célra Felhalmozási célra Irinylid szervi támogatás költségvelési szerveknek ebböl:Múködési célra Felhalmozási célra flNANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN Működési célú linansz/rozás/ bevételek Felhalmozási célú Rnanszírozási bevételek KÖLTsÉGvETÉsI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEvÉTELEK ÖSSZESEN
359 410
377 491
377 498
0,00
496 496
496 496
0,0 0,0
228045 0
240 617 22:002 12615 241 113 228498 12615
240 617 228002 12615 241 113 228498 12615
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
537 455
618 611
613 611
0,0
587 455
618 611
618 611
0,00
197295 O 50972 O 339188
215746 O 53344 O 336906
217538 O 56807 O 331 651
0~8
0
0
0
0 O O
12615 O O
12615 O O
Q 587 455
12u15 618 611
618 611
3,02
587455
618611
618611
0,00
-228 045 -228 045
-241 113 -228 498
-241 113 -221 498
0,0 0,0
-12 605
-12 615
0,0
4.9 5. 5.2
~T 12. 13. 111
13.3
14. 141 142 15.
228 045 228045 228 045
9~T P/. Fúggő,átlutó kiegyenlíto bevetelek
17. L 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.8
2T ~3T 3.) 12 3.3 4.
5.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN I. MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ta~ÁSAI Személy/juttatások Ebból:EUprojektekmegvalósíráaa Munkaadót terhelő járulékok ás szociális hj adó Ebból: EU projektek megvalósítása Dologi kiadások kamat nélkül Ebböl: EUpmjektek megvalósítása Működési célu kamatkiadások Egyéb múködési célú kiadások Ebből: Működési támogatásártékú kiadások Pénzmaradvány áradás múködés Működési költséRvetés kisdásai összesen ii. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások EV~ forrásból megvalósuló programok Felhslmozási költségvetés kisdási Összesen
0,0
12.á1~
IV Függő, ‚iefutó, kiegyenlteókieddsok
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
~
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 12.sor-Kiadások 5. sor) Működési célú egyenleg
iTT
-1,6
587455
KIADÁSOK FÖÖSSZEGE ~
6,5
11.2
Felhalmozási célú egyenleg
12.1 12.2
Éves engedélyezett létszám elóirányzat (ló) Közfoglalkoztstottak létszáma (ló)
(Bevételek
103,63 16
33
Az önkormányzat 2013.
évi
költségvetéséről és a végrehajtás rendjérőt szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendetetének módosítása
Szociális Intézmények Igazgatósága 2013. évi költségvetése előieányzat csoportonként, kiemelt elóirányzatonként 2.4 melléklet
2013. eredeti 2013. érvényes
.
Sor-
Jogcnn
.
szám
::~: 1.
3.
2.
.
cl.
ci.
3.
4.
2013. . modosított
.
es.
5.
változás %
6.
I. MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI V2. Intézményi működési bevételek
131691
131691
129550
.1,6
3.1 12 3.3 14 3.5 3.6 3.7 18
Áru- éskészleténékesités Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérlet/és Iízingdljiak Intézmény/ellátás/díjak Alkalmazottak tés-/tése Általános [orgalmiadó Működési célú hozam. és kamarbe rátétek Egyébm üködési célú bevétel
19746 2100 48 101 962 1333 6502 O O
19746 2160 48 101 962 1333 6502 O O
18060 2100 48 101 962 1333 6047 O O
-‘V 0,0 0,0 0,0 0,0 .20
4.
1/3. Működési célú támozstások államháztartáson belülről
O
33ó
336
0,0
4.8
Működési célú támogatásértékú bevétel ebből. társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz EU támogatások elkülönített államipánzalaptól ásvett pénzeszköz egyéb költségvetési szervtól ágvett pénzeszköz Elózóévipénzmaradványátvételműködés
0 O O O 0 O
336 O O O 336 O
336 O O O 336 O
0,0
131691
132027
129886
láZ
131 691
132 027
129 886
-1,62
4.9 5.
t/4. Miiködéti célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
52
Működési célú pénseszköz átvetele államhást.kfvülról
6.
Működési köttsécvetés bevételei Összesen
12.
0,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE
13.
ttL flNANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
111
Előző évi pénzrnaradványának igénybe vétele
643
643
0,0
ebból: Múkötídsi célra Felhalmozási célra
643
643
0~0 1,4 1,4
113
14. l4J 142 15.
Irányít6 szervi támogatás költségvetési szerveknek
148 165
152 526
154 667
ebból:Múködési célra Felhalmozási célra
148165
150509 2017
152650 2017
flNANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MOködési célú ünanszímzási bevételek Felhalmozási célú t7nanszirozási bevételek K’3LTSÉGVETÉSI És FINANSZÍROZÁSI aRVÉTELEK ÖSSZESEN
148 165 148165 0 279 856
153 169 151 152 2017 285 196
155 310 153293 2017 285 196
1,4 1,4 0,0 0,0
279 856
285 196
285 196
0,00
138074 O 34049 O 107733 0
141 508 0 31 137 O 110534
143327 0 32927 O 106925
1,3
279856
283179
283179
LW
2017
2017 O O
0,0
16.
IV. Függő,átfutó kiegyenlítő bevételek
17.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. MÜKÖDÉSt KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI Személyi juttatások Ebböl: EUprojekrekmegvalósirása Munkaadót terheló járulékok és szociális hj adó Ebből: EUprojekeekmegvalósitésa Dologi kiadások kamat nélkül Ebból:EUprojektekmegvalósításn Múködési célú kansatkiadások Egyéb működési célú kiadások Ebból:Múködési támogatásértékú kiadások .Pénzmaradvány átadás működés
1. 1.1 1.2 1.3 1~4 1.5 12 2.
57
O
Működési költségvetés kiadásai összesen
3.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
3.1 32 3.3
Beruházások Felújítások EU-s forrásbólmegvalósuló programok
o o O
O
4.
Felhalmozási költségvetés kisdáei összesen
0
2017
2017
279 856
285 196
285 196
0,00
9. 10.
KIADÁSoK FŐÖSSZEGE IV Függő, d’jktó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
279 856
285 196
285 196
0,00
-148 165
.153 169
.155 310
1,4
-148 165
-151 152 .2 017
-t53 293 .2 017
1,4 0,0
5.
KULTSEGYbFtSI hGYENLtU
11.
(Bevételek
12.sor-Kiadások 5. sor)
11.1 Miködési célú egyenleg 11.2 Felhalmozási célú egyenltg 12.1 12.2
O
64 tő
Éves engedélyezett létszám elóirányzst (tő)
Közfoglslkoztatottak létszáms (tő)
3”
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása Bóbios Bölcsőde 2013. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt eléirányzstonként
____________________________________________________________________ Sorszám
:~:: 1. 3. 3.1 12 3.3 14 15 3.6 3.7 3.6 4. 4.6
4.9 5.
2. t. MÚKÖDÉSt KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEt 1/2. Intézményi működési bevételek Áru- 4 készletértékesítés Nyójtott Szolgálrarások ellenértéke Bérlet/és líz/ngdZiak Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak tén’tése Általános forgalmi adó Működési célú hozam. és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel 113. Működési célú támotatások államháztartáson belülről Működési célú témogarásértékű bevétel ebből. tánadalom biztosítási alaptól átvett pénzeszköz EU rém ogatások elkülönített államipénzalaptól átvett pénzeszköz egyéb költse~verési szervtöl átvett pénzeszköz Elözóévipdnzmamdványátvérelműködés
4.
6. 32784
9,9 0,0
0 3523 216 6970 O
0,0 0,0 0,0
O O
O O
O
O
O
O
32734
32734
32784
10/2. Felhalmozási célú támogstás államházlartáson belülről
30 513
30 513
9,99
Felhalmozási célú támogarásérrékű bevételek ebból:társadalombizosirásialapról ár vett pénzeszköz EU támogatás elkülönitett állami pénzalaptól átvett egyéb költse»vetési szervtól átvett
30 $13
30 513
0,00
0
0
305)3
30513
1/4. Működési célú átvett oénzeszköz állsmházt. kívülről
FELHALMOZÁSt KÖLTSÉGVETÉS
10.1
Felhalmozási célú pénzen-köz átvétel éllamháztart. kívü.’röl
Felhalmozási célú bevétel mindösszesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FÓÖSSZEGE
13.
III. FINANSZlROZÁSt BEVÉTELEK
13.1
Előző évi pénzmsradványánsk igénybe vétele
0,00
O
iij3jellaalmozási célú átvett oénzeszközök államházt.kivülrs5l
32 784
0
ebbök Működési célra Felhalmozási célra Irányító szervi sámogstás költségvetési szerveknek
80 209
80209 0
14.1 14.2 15.
ebbób Móködési célra Felhalnsozási célra FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú /inanszlrozási bevételek Felhalmozási célú linanszírozási bevételek KÖLTSÉGvETÉSI És HNANSZiROZÁ5t BEVÉTELEK ÖSSZESEN
16.
IV. Függő,átfutó kiegyenlítő bevételek
14.
5.
.
22075
10.
13.3
valtozás %
32784
Működési költséEyetés bevételei Összesen
12.
2.5 melléklet
2013. . . mődositott es.
22075 O 0 3523 216 6970 O
Működési célú pénzeszköz átvetele államházt.kívülröl
9.
3.
_______________
32734
6.
9.5
_______________
22075 O 0 3523 216 6970 O O O O O O O O O O
.52 11.
_____________
2013. eredeti 2013. érvényes . . es. es.
.
Jogeun
-
O
Q
30513
30513
9,99
63 297
63 297
0,00
180
180
0,00
180 0
180 0
0,00
89 676
89 676
0,00
84291 5365
85752 3924
1,73 tWO
80209
89 856
89 356
0,0
80209 0 112 993
84471 5365
85932 3924
153 153
153 153
1,7 .22l 0,0
17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. t. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KtADÁSAt
112 993
153 153
153 153
0,00
lJ
56015 0 14296 O 42682 O
59229 0 13254 O 44772 O
60734 0 14 129 O 42392 O
2,5
1.8 2.
Személyi juttatások Ebbók EU projektek megvalósítása Munkaadót terhelö járulékok és szociális h/ adó EbbótEUprojektekmegvalósítása Dologi kiadások kamat nélkül Ebból: EUprojektek megvalósítása Működési célú kamatkiadások Egyéb működés/célú ka~dások Ebból:Múködési rém ogatásértékú kiadások Fénzmaradvány átadás működés Múleödési költsésvetés kiadásai összesen
3.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
11 .52 3.3
1.2 1.3 1.4 11
46 .53
.
112993
117255
117255
Beruházások Felújítások EU~ forrásból megvalósuló programok
O O 0
O O 35898
4.
Felhalmozási költséevetés kiadási Összesen
0
O O 35898 35898
112 993
153 153
153 153
0,00
~
IV Függó, átfutó, hűegynslteókiedásots
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN KOLTSháVELtM EGYEE4LLG
112 993
153 153
153 153
0,00
KIADÁSOK FÖÖSSZEGE
0,0 2,2
(Bevételek
~
12.sor.Kiadások 5. sor)
-30 209
.89 856
.89 856
0,0
11.1 11.2
Működési célú egyenleg
~80 209
.84 471 4 385
-84 471
0,0
4 335
0,0
12.1
Éves engedélyezett létszám előirányzat (tő)
12.2
Közfoglalkoztatottak létszáma (tő)
Felhalmozási célú egyenleg 30,85 tő
Az önkormány~~~
Pfll
lt~.’q’ypt4~’r~
‚yrphmhés renrE~r,il c7M’~ ~/PA1 ~ (IT! 1Q
?~nIcnrmán’rvsti
rendletének módosítása
Európai uniót támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájánilások EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-4.10.OJA Napeleines rendszer kiépítése a Bóbisa Bölcsőde részére 2013. eredeti 2013. érvényes ci. ci.
Források Saját forrás
2013. módosított ci.
5 385
5 385
30513
30513
35898
35898
saját eróból központi támogatás EU-s forrás Társflnanazirozáa Hitel Egyéb forrás Forrásokösszesen
2013. eredeti 2013. érvényes ci. ci.
Kiadások. költségek
2013. módosított ci.
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás
35 898
35 898
35898
35898
Felájitás Összesen
7$
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása Napsugár óvoda 2013. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előieányzatonként
szám
Sor.
Jogcim
2013. eredeti es..
2013. . . modositott es..
2013. . módositott es..
L
2.
3.
4.
5.
.
2.6 melléklet VálLozás %
6.
1. 3. tI 12 3.3 .14 3.5 3.6 17 3.8
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 1/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgálta tésok ellen értéke Bérleti és lízingdíjWc Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak téritése Általános forgalmi add Működési célú hozam- és Ávmatbevételek Egyéb működési célú bevétel
4.
t/3. Működési célú támotstások államháztsrtáson belülrÓl
32 013
12 274
48
Működési célú támogatásértékú bevétel ebbój. társadalom biztosítási alaptól átvett pénzeszkók EU támogatások elkülönített államipénzalaptóláevettpénzeszkj, egyéb költségvetési szer,’töI átvett pénzezzkóz Elózóévipénzmaradváoyátvétejmoködés
32013 O
12274
18 002 O 547 0 10441 1290 5724 0 0 3 700 3700
o 0 32013 O
O 0 12274 O
O 0 3700 O
50423
30276
21702
17 915 ii 915
17 915
0,00
915
0,00
17915 O
17915
0:00
Q
Q
17915 48 191
]flj~ 39 617
.29,48
384 384
384 384
0,00 0,00
4.9 5.
5.2
~1 11.
‘i
is 410 O 547 0
ioti~ 1290 5724 0
o
0,0 0,0 0:0 ‘40
-69,9 -6~9
-69,9
0/4. Működési célú átvett oénzeszköz államháze. kívülről
Működési célú pénzeszköz átvetele államházt.kívűlról
%jkódési költséwyetés bevételei Összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10. 10.1
11/2. Felhalmozási célú tásnoestás államházssrtáson belülr6l Feihalosozásicélú támogatásértékú bevételek ebból:társadajombizositási alaptól átvett pénzeszköz EUtámogatás elkülönített államipénzalapvól átvett egyéb költségvetési szervtól átvett 1143. Felhalmozási célú átvett oénzeszközök állsmházt.kíyülről Felhalmozás] célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről
12.
Felhalmozási célú bevétel mindösszosen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FÓÖSSZEGE
9.5
18 002 O 547 0 10441 1290 5724 0 0
17
O
50 423
13. 111
III. flNANSZlROZÁSI BEVÉTELEK El6zó évi pénzmaradványának igénybe vétele ebbók Működési célra Felhalmozás] célra
13.3
Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek
147 332
168 103
190 091
13,08
ebből: Múködési célra Felhalmozási célra FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú Enanszirozási bevételek Felhalmozási célú flnanszirozási bevételek KÖLTsÉGvETÉsI És FINANSZÍROZÁSI BEvÉTELEK ÖSSZESEN
147332
197 755
164942 3161 168 487 165326 3 161 216 678
186965 3126 190 475 187349 3126 230 092
134 .1,1 13,1 13,3 -1,1 6,2
197 755
216 678
230 092
6,19
104912 O 27196 O 65647
104726 O 25661 O 65215
110367 O 27983 O 65215
54
14, 14.1 142 15.
16.
.i~” 1. M
0
IV. Függó,átfutó kiegyenlítő bevételek BEVETELEK FOO$SZEGE 1. MŰKÖDÉSt KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI Személyi juttatások
Ebból: EU projekvek as egt’alósitása 1.2
4.
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj adó Ebból: EU projektek in egvalósítása Dologi kiadások kamat nélkül Ebből: BUprojektek megvalósítása Működési célú kamatkiadások Egyéb működési célú kiadások Ebból Működési támogatásértékt7 kiadások Péazmaradvány átadás működés Működési költsézvetée kiadásai Összesen II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások EU.s forrásból megvalósuló programok Felhalmozási költséevetés kiadási összesen
P.
KiADÁSOK FÓÖSSZEGE IV Függ4 átfutó, kiegyenlítő kiadások
1.3
1.4 1.5 1.8 2. 3.
3.1 3.2
33 5. 10. ii 11.1 11.2
KIADÁSOK ÖSSZESEN KOLibWVbtF.St WYENLEL3 12.sor.Klsdások 5. sor) Működési célú egyenleg Felhalmozási célú egyenleg
12.1 12.2
Éves engedélyezett lélszám előirányzat (tő) Közfoglalkottstottak létszáma (‚6)
o 147 332 147332
o
o o
9,0 0,0
5451 5451
o 197 755
195 602
209 016
6,9
21 076 21 076
21 076 21 076
0.0 0,0
197 755
216 678
230 092
6,19
197 755
216 678
230 092
6,19
‘147 332 .147 332
.168 487 -165 326 .3 165
.190 475 -187 314 .3 161
13,1 13,3 0,0
(Bevételek
50 66
Az önkormányzat 2013. évi köttségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szótó 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájánslátok EU-s projekt neve, szoisosítója:
KEOP-4.1O.0/A
Napelemes rendszer kiépítése a Paksi Napsugár Óvoda részére 2013. eredeti ci.
Források Sajáeforráa
2013. érvényes ci.
2013. módosított ci.
3161
3161
17915
17913
21076
21076
2013. érvényes ci.
2013. módosított ci.
21 076
21 076
21076
21076
sajár erőből központi támogatás ElJ.s Forrás Tírsflnsnszírozás
Hitel Egyéb Forrás Forrásokösszesen 2013. eredeti ei.
Kiadások, költségek Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Összesen
M
3~06
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről Szóló 612013. (111.19.) önkormányzati rendetetének módosítása Benedek Elek óvoda 2013. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt előiránysatonként
Sor~ szám 1. 1.
2013. eredeti 2013. érvényes . .
‘ Jogesm
2. I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
3. lL~.jntézménvi működési bevételek 3.1 Áru. .éskészletértékesités 3.2 Nyújrotr szolgáltatások el/enénéke 3-3 Bérlet] és lízingdíjak -3.4 Intéaasényi ellátási díjak 3.5 Alkalmazottak térJrése 3.6 Általános fosgalmi adó 3-7 Működési célú hozam. és kamarbevérelek 3-g Egyéb működési célú bevétel 4- i/lhiúködési célú támosatások államháztartáson belülről 4.8 Múködés] célú támogatósértékű bevétel ebbói- támadalombiztos’rásialaptólápmrr≠a,eggkö, EU támogatások
4-9
elkülönített dllarnipénsalapról divert pénzeszkőz egyéb költségvetési gzernój átvett pénzeszköp Eldzö évipéazmaradvány átvételniúködés
5.
~4,~ködési célú átvett tsénzeszköz állambázl. kívülről
.
5.2
2.7 ineuéldet változás %
.
es.
es.
módosított es.
3.
4.
5.
33 006
33 006
6. 33 006
0,0
536 0 20985 ______ 1609 9876
536 0 20985 1609 9876
40
._! ~
~
0
..
536 0 20985 1609 9876 .
.
.
O O
O O
.~__j
~
0,0 0,0 40
______
_______
O
~
________
.
______
______
0
Múködési célú pénzeszkög átvetele állarnház,-kjvüle,sl
IL
2013.
O
O
4 776
5 026
4776
5026
20 051 20 051 0 20051
20 051 20051 0
Q
Q
57 833
20051 58 083
9,00
92
92 92
tWO
.52
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
V
iIfZ.ielhalmozási célú támosstás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatásérrékű bevételek ebból:tátyadaIota bizosírág] alaptól át vett pénzeszlcóz EU támogatás elkülönített állami pénzalapiól dtvett egyéb költségvetés] szervtól átvett
9.5
10.
iL/1±Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kivülról
lOJ
Felhalmozás] célú pénzeszk.Sz átvétel államháztaj-,. kivülröl
1z—
~J~Jmozási célú bevétel migdösszesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FÓÖSSZEGE
33 006
0,00 0,00 400
‘~E~’ HI. RNANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 111
Előző évi pénamsradványinsk igénybe vétele
.
.
ebbók Működés] célra 13.3
14. 1(1 14.2 15.
Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek
ebbo7:Alúködésjcélm Felhalmozási célra FINANSZíROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célt) flnaasziroyás] bevételek Felhalmozási célú ünanszírozési bevételek KÖLTSÉGVETÉ51 És NNANSZÍROZÁSI BEvÉTELEK ÖSSZESEN
~6. IV. Függő,átftjtó kiegyenjítő bevételek •ir BEVETELEK FOOSSZEGE . 1. 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉÓVETÉS Iu~ÁSAt ].]
Személyi juttatások
1.2
~EUpmjekrek~ósitás7~~ Munkaadót terhelö járulékok és szociális hj adó
EbbŐl:EUprojektekmcg~lósitása ~ Ebból:EUproMktekmegvalósftása 1.4 Működési célú kamatkiadások 1.5 Egyéb működési célú kiadások ~ 1.8 Fénzmeradványátadásmüködés 2. Működési költségvetés kiadásai összesen 3. 11. Felhalmozási kdltségvetés kiadásai Il Beruházások .3.2 Felújítások 33 EU-s forrásból megvalósuló programok 4. Felhalmozási költségvetés kiadási 5557.5,», •Z~ KIADÁSOK FÖÓSSZEGE 9. 10’. Függő, átfutó, kiegyenlteőkjod’jaok 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN KOLthLtjVLjt~twyl,NLEts
L_~i_. I_LLL Li&&. Iii 12.2
245991
255147
265976
4,2
24599] 0 245 991 24599] 0 278 997
251609 3538 255 239 251701 3538 313 072
262038 3938 266 068 262130 3938 324 151
4,1 0,0 4,1 11,3 3,5
278 997
313 072
324 151
3,54
157633
145444
149 868
_o
_o
37834
36334
39398
0 95719
0 103281
103131
O
O O O O
O O O O
278997
289483
O Q 278 997
4,2
_
______
2QQj~2
400 _________O _____________O 23589 23589 23589 23989 313 072 324 151
-41
___________
________
0,0 40 3,54
278 997
313 072
l2.sor-Kiadások 5. sor)
.245 991
-255 239
.266 068
4,2
MÚködési célú egyenleg
-245 991
-251 701
.262 130
4,1
.3538
-3938
11,3
3,54
(Itevetelek
Fellsslrnozisi célú egyenleg
Éves engedélyezell létszám előirányzat (tő) Közfoglslkoztaeottsk létszáma (tó)
324 151
______
61 tő
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésérői és a végrehajtás rendjérőj szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása KEQP41o.ojA
EU-s projekt nave, azonosítőja: Napelemes rendszer kiéoísése a Benedek Elek Óvoda taeint&,,.~,,’,-’
~t_
Ito
Az önkormányzat 2013, évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása Pákolitz István Városi Könyvtár 2013. évi költségvetése eléirúnyzst csoportonként, kiemelt elóirányzatonként
2.8 melléklet Sor-
logcam
szám
3. 3.1 32 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 .3.8 4. 4.8
4.9 5. 52
6. 12. 13.
.
2.
1. L
2013. eredeti 2013. érvénxes
.
L MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 1/2. Intézményi működési bevételek Am- ás készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellen értéke Bérleti ér lízingdíjak Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel ‘/3. Működési célú támozatások államháztartáson belülrÓl Működési célú támogatásértékú bevétel ebből: társadalom biztosítási alaptól átvett péozeszköz EU támogatások elkülönített államipénzalaptól án’etrpénzeszköz egyéb költségvetési szervtől átvett pónzeszköz Elózóévipénzmaradványátvételmúködés ‘/4. Működési célú átvett nénztszköz államházt. kívglról Működési célú pénzeszköz átvetele áilamházt kívülről Működési költsézvetés bevételei Összesen
1. 1.1 12 13 14 13 1.8 2.
3. 3.1 3.2 3.3 4. 5.
módosított ci.
4.
5.
változás %
6.
1000 O 1 000
1000 O 1 000
OO
1198 1 198 O O l 136 62
0,0 0,0
O
13.98 1 196 O O 1 136 62 O O
1000
2198
2198
0,0
1 000
2 198
2 198
0,00
0 0
161 161
161 161
00 0,0
50 341 50341 O 50 341 50341 O 51 341
55 780 55780
55 880 55880
0,2
55 941 55941
56 041 56041
0,2 76
58 139
58 239
02
51Ml
58 139
58 239
0,17
27504 0 7214 0 16623
30057 1 353 6 876 329 21206 747
30057 1515 6876 344 21 3ö6 920
0,0 12,0 40 46 45 23,2
O 0 0
0 0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FÓÖSSZEGE
0,0 40
ttl. FINANSZÍROZÁSt BEVÉTELEK
IV. Függő,átfutó kiegyenlítő bevételek BEVETELEK FOOSSZEGE 1. MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS IUADÁSAI Személyi juttatások Ebból:EUprojekrekmegvalósitása Munkaadót terhelő járulékok és szociális laj adó Ebből: EU projektekmegvalósitása Dologi kiadások kamat nélkül Ebből: EU projektek megvalósítása Működési célú kamatkiadások Egyéb működési célú kiadások Ebből: Működési támogatásértékü kiadások Pénzmaradvány átadás működés Működési költségvetés kiadásai összesen II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások EU-s forrásból megvalósuló programok Felhalmozási költségvetés kiadási összesen
ii
KIADÁSOK FÓÖSSZEGE IK Függ4 átfutó, kiegyenlítő kiudások KIADÁSOK ÖSSZESEN KQLIbtGVbltbI EGYENLEG 12.sor-Kiadáaok 5. sor)
11.1 112
Múködési célú egyenleg Felhalmozási célú egyenleg
12.1 12.2
Éves engedélyezett létszám elóirányzat (fó) Közfoglalkoztatottak létszáma (fó)
9. 10.
es.
3.
o
Elózó évi pénzmaradványának igénybe vétele ebból: Működési célra Felhalmozási célra 13.3 Irányitó azervi támogatás költaégvetési szerveknek ebből: Működési célra Felhalmozási célra 14. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14] Működési célú linanszírozási bevételek 142 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 15. KÖLTSÉGVETÉSt ÉS FINANSZÍROZÁSI ItEVÉTELEKŐSSZESEN
“i77
.
es.
1000 O 1 000
13.1
16.
.
2013.
0 O O 51341
583.39
ö
Q 51 341
58 139
58 239
0,17
51 341
58 139
58 239
0,17
.50 341
-55 941
-56 041
0,2
-50 341
-55 941
-56 041
02
(Bevételek
10,5 fó
Az önkormmn’~7~t ~fl1
‚ 4’,i kMtci&ovet~qbrM
‚n~arphairáerpndi4rAI t~I~ M9fll ~ air
jo ~
iinlrnrmén’7nt renAplpténelr mMnsítása
EU-s projekt neve, szonosítója: TÁMOP-3.2.4.A-11J1.2012-0013 A paksi Pákolitz István Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése sz élethosszig tartó tanulás érdekében 2013. eredeti 2013. érvényes Források ci. ci. Saját forrás 2429 sa;~t es-dódi központi támogatás P13-a forrás Társflnanazirozáa Hitel Egyéb forrás Forrásokösszesen 2429
Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Összesen
2013. eredeti 2013. érvényes ci. ci. I 353 329 747 0 2 429
2013. módosított ci. 2779
2779 2013. módosított ci. I 515 344 920 0 2 179
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a vécrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása Várost Múzeum 2013. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonEént
2.9 melléklet 2013. eredeti 2013. érvényes es. es. 3. 4.
Jogcím
~°5~
szám
‘ 1. 3. .11 22 33 24 3.5 3.6 3.7 3.8 4, 4.8
49 5.
52
2. 1. MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 1/2. Intézményi működési bevételek Áru- ás készletértékesités Nyújtott szolgáltatások ellen értéke Bérleti és lízingdljak Intézményi ellátás/díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó Működés/célú hozam. ás kamatbevételek Egyéb múködési célú bevétel 1/3. Működési célú támoeatások államháztartáson belülről Működési célú támogatásértékú bevétel ebből: társadalombiztosításíalaptól átvett péazeszköz EU támogatások elkülönített államipénzalaptól átvett pénzeszköz egyéb költségvetési szervtöl átvett pénzeszköz Elözö évipénzmaradvány átvétel működés U4. Működési célú átvett oénzeszköz állsmházt. kívülről
Működési célú pénzeszköz átvetele államházt.kívültdl
6.
MűkÖdési költsézvetés bevételei összesen
7. 9.5
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Felhalmozás/célú támogatásértékű bevételek ebből: EU támogatások elkülönített állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szen’töl átvett
változás %
5.
6.
1 524 O 1200 0 0 O 324 O O 0 0 O 0 0 0 0
1 754 O 1 200 230 0 O 324 O O 8 865 8 165 O 3512
2 323
32,4
1 769 230 0 O 324 O O 9 912 9 912
4%4 0,0
5 014
3512 6 061
339
339
0,0 20,9 40
0
0
0
1 500
1 500
0 1524
1 500 12119
I 500 13735
12.2
3 204
3 697
15,4
3 204
3 697
15,4
40
11,8
11,8
40 0,0
O
3jQ~
iáEZ
1 524
15 323
17 432
13,76
0
162 162 O 80 457 80457
0,0 40
79 784 79784 O 31 303
162 162 O 31. 088 81 088 O 81 250 81 250 O 96 573
80 619 80619 O 98 051
.48 .0,8
81 308
96 573
98 051
1,53
41 810
45197 1 005 10458 27] 37714 2236
45)97 1 005 10458 271 38699 2236
40 40 40 0,0 26 40
13
Személy/juttatások Ebból: EU projektek megvalósítása Munkaadót terhelő járulékokés szociál/shj adó Ebból:EUprojektekmegvalósítása Dologi kiadások kamat nélkül Ebbök EUprojektek megvalósítása Működési célú kamatkiadások Egyéb működési célú kiadások Ebből: Működési támogatásértékű kiadások Pénsmaaadvány átadás működés
2.
Működési költségvetés kiadásai összesen
31308
3.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
ii.
12.
Felhalmnzási célú bevétel znindösszesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK OSSZESEN
2013. ínódositott ci.
13. 13_l
III. FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK E16z6 évi pénzmaradványának igénybe vétele ebból: Működési célra Felhalmozás/célra 123 lrinyit6 szervi támngatát költtégvetési szerveknek ebból: Múködési célra Felhalmozási célra 14. FINANSZíROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 141 Működési célú Ilnanszirozási bevételek 142 Felhalnsozási célú linanszírozási bevételek 15. KÖLTsÉGVETÉSI És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
16. 1. 1.1 .12 1.3 1.4 Ii
31 3.2 33 4. 9. 10.
IV. Függó,átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK FÖÖSSZEGE I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
10483 29015
Beruházások Felújítások EU-s forrásbólmegvalósuló programok Felhalmozási költségvetés kiadási összesen KIADÁSOK FÓÖSSZEGE IV Függő, étjlató, kicgjvnfleókiedások KIADÁSOK ÖSSZESEN KULJ.StGVtltSl öGYENLEG
O 79 784 79784
.0,3 -0,8
o
1,5
1,] 3204
3697
154
81 308
3 204 96 573
3 697 98 051
154 1,53
31 308
96 573
98 051
1,53
(Bevételek .79 734
.81 250
.30 61.9
.0,8
11.1 Működési célú egyenleg 11.2 Felhalmozási célú egyenleg
.79 734
-II 250
-30 619
-0,8
12.1 12.2
17,25 fő
~
12.sor.Kiadások 5. sor)
Éves engedélyezett létszám előirányzat ((6) Közfuglalkoztatottak létszáma (fő)
O
Az
önkcrmán’nar 9111 ‚~ui kalr~e’,pt~~rAl n’y.&orpbseíc renrlii&r&l v7.íl,~/9fl1 (HI 1W’ 6nlrnrmán’,,sr renrle.l~Mnelq- mMnsítása EU-s projekt neve, azonosítója: TAMOP-3.2.13j21F.20120337 A Paksi Képtár a kulturális tudás szolgálatában 2013. eredeti 2013. érvényes ci. ci.
Források Saját Forrás saját erőből központi támogatás EU-aforfls
2013. módositost ci.
3512
3512
3512
3512
Tárafinanazírosás Hisel Egyéb Forrás
Forrásokösszesen
2013. eredeli 2013. érvényes ci. ci. I 005 271 2236 0
Kiadások, költségek Személyi junasátok Munkaadót terhelő járulékok Do!ogikiadáaok Beruházás
2013. issódosisott ci. I 005 271 2236 0
Felfutás
Összesen
3 512
kit
3 512
2013.
eredeti 2013. érvényes
Az önkormányzat 2013 évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról szólÓ 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Intézmények 2013. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt eltSirányzatok szerinti bontásban kötelező éa önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
KÖTELEZŐ FELADATOK 5~ n
Kiadasi .... 05dm
1.
2.
—r L Működési költségvetés kiadásai
iiOmeIIéklet
2013. ci. ceedeű 2013. érvényes cL
3.
4.
wődss005lI 20I3. .1.
Bevételi jogeim
Sor~
1
5.
2013. eredeti 2e13.érvényes 2013. cl. ci. ‚sédssslslt
2.
~L 2.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS VI. Kozhalalmi bevételek
3.
LI
SzemlWjseesrls lWüiJoó!%hiz!onos! ~°°4a1
33505
39230
41 522
12
Munkaadó, eerheló jlnsllkok Is sioddi/shi sell
9739
10070
13533
3.
112. lsstézmésyi mükústési bevéTelek
1.3
Doic6lkladósoklüamaenllkűl
7366
20362
15107
4.
113. Slúküdési célú Iúmsgssdsak sllsmhdztsriúsos belülről
2.
55 610
70 162
70 162
5. 6. 7. 5.
114. Működési vélI dwelt pészeszkös dllssshúzI. kívülről
3.
Múködési költségvetés kiadásai összesen IL Felhalmozási költségvetés kiadásai
ti
ilers,hidsok
3.2
FelójIrlsok
3.3 LI
EU-s fordshóInegrsIósuló pmgnmsk lOlhsIm oils! célú kamaik!. Jósok
3.5
E’36b fells Ím oils] Islsdósok
9.
to. II. IL
-
Bb&0t Felbalm.cslú Ws.eém.5kokslnök dOhiee.bdsjlre
4.
5.
54034
54034
54123
34034
54 034
54 323
Múködési költségvetés bevételei összesen FELHALMOZÁSI K&TSÉGVETÉS
I I/I. Fellsalmosdsi célú bevélelek Il/?. Felhslmosúsi célú Ideo5slds éllsmhdz’srlúsos belülról
In. Felhalaosési célú úsves I pésseszködök állsmhdzs.kieülről Felhalmozáai célú bevétel mindöaazeaen VÁROSI RENDELŐINTÉZET BEVÉTSLEK ÖSSZESEN
Felbalm.céld elm üss risécss!ks3 k/s Jósok Fells Ím. edd eóflb köksőseők njt$vlm ihlhlze.kAüIre Fdhslm. célú pénzesek les Jós dOhlze.keiúÍas
-
Dellkeceés! k/s Jósok Ló
Fells Ímozós! cc5lesnsllk
4. 5.
Felhslmozáai költségvetés kiadási összesen VÁROSI RSNDELÓIWrÉZET KIADÁ505’ ÖSSzESEN
see.
O 55 610
O 70 162
70 162
Kssdáts ~ogcim
ci.
ci.
múé”i ott ci.
sor-
2
3.
4.
5.
1.
1
Bevételi ~ogeíon
2013. eredeli 2tI3.érvén~es
2.
3.
I. MÚködési költségvetés kiadásai
I.
L
1.1
Személj!jse’srls
2.
III. Közkslslmi bevételek
Li
Mrvdsadóeeerheld 54rssllkokés sose/II/s hi. adó
3.
1.3 2.
Dolog/k/scllsoklamsfnélkdl
4.
012. lsldzméssyi működési bevételek VI. Múköde si célú lúmosalúsok úllsmht
5.
114. Múködúsieélú úlvell púceenzkőzúllsmhiisl. kirsIril
6.
Működési költségvetés bevételei összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS VI. Felkslmezúsi célú hecélolek
3.
Semhóz/sok
3.2
Feidjseelsok
33
EU-s fordsbcllmrgvslósteló prssgeamok
9.
Fe/balm oils! célú lamsokis Jósok
It.
1113. Felhalmozúsi célú átveti pészeszkőzük dllsmkúzi.klcúlrúl
Eúaéb Illhalmozls]k!adlsek
II.
Felhalmozási célú bevélel rnindöcszeten SzOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 5EVÉTELEK ÖSSZESEN
3.
0
0
0
11
Húsból: FeIhsIm.céhs ‚eér.edras.,kólcsjrók éHhíze.belélre Felhalm.célú dmogseislt’éké Ill Jlssk Fedhalm. célú edaaVkődcsúasókasydjelsa iddhdztkl,dhv FeIbsIss. célú petszeszkéesdis ‚UhIzo.ksi-üÍre De/lkeeec’s/k/sdlsok 33
Fells Imozisi clleanallk
4. 5.
Felhalmozási költségvetés kiadási összesen SZOCIÁLISINTÉZMÉNYIKKIADÁSOKÖSSZESEN
O O
O O
O
5.
belülről
Si
55
O
arId son
Működési költségvetés kisdássi összesen II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
3.4
O
4.
MŰKODÉSI KÖLTSÉGVETÉS
1.
112. Felkalmozdsi célú Itmegalds dllsmkúzlsrtdsos belülről
O
O
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről éa a végrehajtás rendjéról szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Intézmények 2013. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt elóirányzatok szerinti bontásban kötelező ős önként vállalt feladatok szerint csoportosítva 2.10 melléklet Kiadási jogcína
Sor~
1
2033- eredeti 2013. énényez ez
ci.
2. L Működési költségvetés kiadásai
3.
11 12
Személyi /üflatds Msnk.oodÓ’ ‚ethel) /irsslékokés szociális hi. adó
56013 14296
59229 13254
60734 14129
1,3
Dologilsldizoklmmaenllkél
42682
44 772
42392
2. 3. 3.1
Múködéüi költségvetés kiadásai összesen Ii. Felhalmozási költségvetés kiadásai
112 993
117 255
117 255
5T
4.
2013. ‚ mádes,ssstet.
5.
Bevételi iogcían
SorszÁm
4.
0550
CI.
1/1. ltlézméas4 működési berélelek
32784
32784
32784
4.
1/3. Működési célú tdmoptisokállonházlsrlásoa belülről
246)9
24 619
24619
57 403
57 403
57 403
57 403
57 403
57 403
célú átvett pészeszkindllsaltdst. kívülről
Ileroh’zássk
7.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
3.2
FeIój’rások
8.
lI/I. Felkslnozúti célú brvétrlrk
13
EU-s fornesbólme~v3/óaoló pmgromok
k
tIn. Felhslmszüsi célú tüaogatús úllonházlsrtisüa belülről
14
Felhslmozlsicsőúkaooarkiadjsok
lő.
15
.Ug,nlb felőslm ozisi kiadások
11/3. Felhslrsosási célú úlvell péoznzközésdllsnházt.klrülről Felhalmozási célú bevétel mindösszeten BÓB5TA BÖLCSőDE I5EVÉTELEKŐSSZESEN
11. 12.
5.
l/l. Kőzlssislni bcvételrk
Működési költségvetés bevételei összesen
Ebből: Frlhalm,eilú r,ézoim..köIrsJollkélIhlnbelülre
3.
~20~3» is
3.
1/4. Mdsüdési
O
CL.
2. L MÚKÖDÉSI KÓLTSÉGVETÉS
3.
O
2013. érrényes
.
1. 5. 2.
6.
O
2513. eredeti
Fclőalm.cdó iimoworásérr/kJ kakdásssk Feiz9slm. ellI eío~..kőks0o6kstyé/rása áflhizltk/vélrt Frihslm. el/ó plszeszkársdalállhizl.kiiülre Befekielési k/s 66sok 16
Felhslmrzásieálioflalik
4. 5.
Felhalmozási költségvetés kiadási összesen EÓBITA BÖLCSŐDE KJADÁSOKŐSSZESEN
Sor-
O 112 993
0 117 255
Kiassási ogcim
2053.eredett
2013. érednyes
mM~~et ci.
Sor-
2.
3.
4.
5.
1. 1. 2.
2. I. MÚKÖrJÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3. 4.
1/2. tolézményi működési beoúlrlek /3. Mőkúdési célú túmrgalüsok államkiztzrtúson belülről
5.
114. Múkődési célú a~t~etl péoasesakőz állsmhúzt. kivülről
6. 7.
Működési költségvetés bevételei összesen FELI8ALMOZÁSt KöLTSÉGVETÉS
1.
iT
117 255
L Működési költségvetés kiadásai
1.1
Szemé)yi/oeearás
104912
104726
110367
12
‚IfernkssdIt serb e/Ó járulékok ésszoe/lliohf adó
27196
25661
17983
1.3
Dolog/kiadások ksmse úze!IkúI
63647
63215
65213
3.
MOködési költségvetés kiadásai összesen it. Felhalmozási költségvetés kiadásai
3.1
Bemkázások
3.2
Felój/rások
13
Elf’s forrásinlmegsaősüló programok
14
Frlhslmoz.isicíIdksmsekisdísok
15
Egyéb fe/balm ozlsi kiadások
2.
197 755
O
195 602
203 565
tI/l. Frlkotmozősi célú kevélrlrk
11/2. Frlhaltoozdüi célú tümosolűs állsmhú lsrlőms belülről
0.
1113. Felhalmozási célú úr-etI pézzeszközök úllsmhdzt.klvülről
NAPSUGÁR ÓVODA EEVÉTELEKÖSSZESEN
Etika/m. e/ló idm,.kőkyinék,ayójr/as düh/ot *1,0/re Fe/balm. e/lé p/ozrszkáiadla állh/zLkz%’Ülre Bel?kieiéa/ kiad/sok
4. 5.
Felhalmozási c/Irs rio/ék
Felhalmozási költségvetés kiadási összesen NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN
197
O
O
755
195 602
~.
~.
2013. ooé&sítotsci.
3.
4.
5.
18410 174639
18410 174659
184)0 174659
193 069
193 069
193 069
193 069
193 069
193 069
Felhalmozási célú bevélel miadöaazeacn
Felhslm.eélzi idnogsiáséfltké ksldások
.76
2113. eredeti 2013. énéryss
l/I. Közhalalmi berélrlrk
5.
2E
Ebből: Felős/m.ré)ú r,ér,a’m.klkeőazőkállházt.belOlm
. .
9.
Ii.
O
.
Bevetel, ogclm
203 565
‘IC
Az önkormányzat
2013.
évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletértek módosítása
2.10 melléklet
tntézmények 2013. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező és önként vállalt feladatok szerint ceoportositvm Bevételi jogclns
Kiadási jogeim 2.
1. Működési köllségvetés kiadásai Ssenwly//st?aIts 10s,kaad’af terhe/l jjrslékstkés szociális li/. gál .Ookg/k/asfáatk kamat „dlkűl
Múködési költségvetés kiadásai Összesen II. FelhmlnnDzáSi költségvetés kiadásai
2lt3. eredeti 2011. énényes ~.
~.
2013. nééssítsssei.
3.
4.
5.
27504
30057 _______
30057 ________
7214
6876 _________
6876 ________
16623
21306 22206 ___________ ___________
51 341
58 239 58 139 ___________ ___________
L
I. MOKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.
l/I.
I.
1/2. Intézményi működési bevételek
4.
1/3. Miködési célú Iime~t1sok úllamhúztaeiálon belülról
5.
/4. Működési célú élcet I pészesaköz államhOz’. kIvülról
6. 7. 8.
Működési költségveWs bevételei összesen
Közlsatalmi becéleic k
9.
Il/I. Felhalmozási célú bevételek 11/2. Felhalmozási célú ‚imogatúsúllsmhúztzclúson belülről
10.
lI/I. Fclhslntozási célú dIve’s pészeszközök úllamhiil.kísú
ii. 12.
Felbalmoziti célú bevétel mindösszeten BENEOEKELEKÓVODA 5EVÉTELEKÖSSZESEN
Feléi/disk
(~/b fclhslmssZSaikidlszk Bbbek1tdhaki.dJöVkT.timv~ki0nbt/~záhltt Felhalma/II
O
O
____________O
O _____________
eímsagaslaénékd kásdáaok
Felhalm. &lé ‚/m,.köksoolk nyál‚áss állhlsi.kÍráIre Fe/kiln. c/II pénzeatk.lvad/s /Yb/tiMvolot BefckteIlal.t/adísSk FejélalmozlsicélrarliIék
Felhalmozási költségvetés kisdási összesen PÁKOLITI ISTVÁN KÖNYVTAR KIADÁSOK ÖSSZESEN
O 51 341
2513. evényes méé~ltei.
______ ______________
33006
33006
33006
163023
163023
168023
201 029
201 029
211 029
201 029
201 029
201 029
_____________
FILHALM0ZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
Beruhízások HíM fornÍsMlrneltsa!lSaIóPTOarnTz7Olc Felhz/mszísiíálélamiWSdásOk
2013. eredeti
58 239 58 139 ___________ ___________
k1.
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséról di a végrehajtás rendjéról szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendelotének módosítása
Intézmények 2013. évi költségvetése elóirányzat csoportonként~ kiemelt elóirányzatok szerinli bontásban kötelező és önként vállalt feladatok szerInt csoportosítva 2.10 actokler
Kiadésijogtím
1.
2013.rredeti 2113.
ésyes
mó’i~~t’ ci.
I. Múlcödési költségvetés kiadásat 41810
45197
45197
~.t-m
Bevételi jogetno
1
2.
3.
SzcmiJJi/ue,s’ás
12
clf’rnkndó’”ré016/drullkokdsszccI’lIsbi zdó
10493
10458
JO 458
3.
1./2.1 eiizmésyi múkődéil bevéielek
1.3
D’loc11a~s11sok*sms,’i1kű1
29015
57714
58699
4.
513, MúkOdési célú lúmotsiúsok úllomlsúzlsrtúsoc belülről
2. 3.
Működési költségvetés kiadásai összesen H. Felhalmozási költségvetés kiadásai
81 308
93 369
94 354
11
Bcnjlslzdssk
3204
3697
3.2
F’lgis’iássk
83
EU.siordsbdlmegvalósslóprsgmmok
84
F’Ihslmoz’e/cdlúhmaek.Isddsok
35
12,40 fdhalm’z.lsIkisdlsok
O
O
Ebből: Fdbslm.cdl’j ‘eb. edm..kOlcsúleŐk dl’őIzrbclúlrc
4.
5.
:i:- l.MÚK4~oÉSl KÖLTSÉGVETÉS I/l.
LI
I
2113. credeli 2113.éecényes nó~I~Iel.
2.
Ktchsis 1ml becéiclck
5
1/4. Múködési célú it-cit pészcsakozállamliúzi. ktvú IriS!
6.
Működési költségvetés bevételei öslzesen
0. 9.
lI/l,Fclholmozásicdlúkccéiclck 1112, Fclhslmozüsi célú lúnotalás úulamhiáalsclúsol tielilról
0.
00/3. Felhslmszisi célú út-cl’ púrc’eszközők úllamhú’I.lclsilr6l
1524
1 524
1524
11204
11 204
9912
12 728
12 728
12 936 3 697
1500
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
ii.
12.
Felhalmozási célú bevéttl mindösazcscn EEVkrELa ÖsszEsosc
vAgos’ MÚZEUM
3 097
12 728
12 728
16 633
Fcliéalm.cdlá’iesogs’dsénhIcú ln~d1sok Felé, In. cdlii tim,.k61a06k’yd/edss ál/i lze.kkdlrc FeIhales. cdIcipéssz’szkáI,dísállhlz’.ki’cúl,e Ile1úkeeeésIks~sISsoh ‚16
FeIh.slm’sclsIciInrrnli*
4. 5.
Felhalmozási köllaégvetéa kiadási összesen VÁROSIMÚZEL3M KiADÁSOK ÖSSZESEN
fl
0 81 308
3 204
3 697
96 573
98 051
2013. e~deti 2053. é~éeaa
2051.
ci.
ci.
núdosítetcei.
Sot-
2. t. Működési költségvetés kiadásai
3.
4.
5.
LI
Személ)sjslOc’s
414190
1. L 2.
12
‚Lfssskasdl’recielJ/ámIl*o* is szociális
1.3
Dsslsgilcődlssk koma? ‚11*01
1.
Kiadást logelnI
~ Sor. ls~m
~ 1. 1.
it sil
3.
M6ködési költségvetés kiadásai összesen Ii. Felhalmozási költségvetés kiadásai
51
flershIhIsok
3.2 to
FelljIsdacale EU.slisrrásbóImegvsllsslópnsgmmok
.14 85
FelhalmozásI célú kamarkladlsok hclúbfslhalmsdslkis&sok
418307
445510
102653
112377
3.
292550
285350
4,
/3. Működési célú lú000slálokállsmkurlstsisos ticIülról
778 004
824 010
843 737
5.
1/4. Olúksslési célú
400
6. 7.
Működési költségvetés bevételei összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGvETÉS
8. 9.
Il/I. Fclhslnsozási célú beréiclek 01/2. Felkalsiozisi célú iúmogaids últsmhiataci5soo belülről
O
O
O
Fe/balm. did drn.lriIcsJzzők nygIeán áilhlze,MiiIre Fe/hg/rn, célú piozeazkásaslla állhdz’.lelcssl’e ScIi*’e’iükisdisek
4. 5.
Felhalmozási költségvetés kiadási összesen KÖTELEZőEN VÁLlALT FEL. KIADÁSOK ÖSSZESEN
(
2. L MOKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS VI. Kúakais Insi bcvéirlck
106762
FeIhslm.cihd ‚ámoga’ásér’ikd klsslisok
Felhalmozási célarnfik
.
257052
Ebből’ J2lhalm.cihúi”ér.eám..kőlcsősúkállhlzebc-lúlm
.56
. .
Bevételi jogcun
0 778004
0 824 010
400 844 137
lJ2,Iniócmlnyi múkosksibccéiclck út-etI
2053. eredeti ci.
2053. érvényes ci.
nódoslierici.
2013.
3.
4.
5.
86724
36724
86724
443 742
443742
442519
530 466
530 466
529 263
530 466
530456
529 263~
pinzcszkoc átoishúzi. kivú ről
0. it.
1013. Fcllsslisozüsi célú 4 bell pészeszlcözök úllsmkúzikisilról Felhslnozási célú bevétel mindösszesen
12.
KÖTELEZőEN VÁLLALT EEVÉTELEK ÖSSZESEN
2013.érvésyes
2013.
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról szóló 612013. (112.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Intézmények 2013. évi költségvetése elóirányzat csoporlonkén’ kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező és önként váltalt feladatok szerint csoportosítva öNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 110 melléklet Ktadást ogcim
Sorszán
Bevételi logcim
2011 cretbet, 2Ol3éwémyes mód:~lei.
cl.
ci.
mödositottel.
Sor-
2. 1. Múködési költségvetés kiadásai
3.
4.
5.
2. I. MOKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
1.1
Szem élsi jutna’is (iínlbetogszakellásis)
151 790
176016
176016
72
‚tfonkjzdóz’crheló/ivslékskésszocldlLohj.adó
41233
43274
43274
1. 5. 2. 3.
24410
24410
24410
73
Dologildadisokksmstnélkél
.331122
316544
316544
4.
1/3. Miködéeicé lé timcgotásokéllomhéztartússs belülről
210966
280966
298965
2. 3. LI
Működési költségvetés kiadásai összesen II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
531 845
535 834
535 834
5. 6.
12615
11615
7.
52
Felé/1Wssk
53 54
sas forrásbsll megLsióssló programok
c/lé kertI pészetzkőzillamhúzl. kívülről Működési költségvetés bevételei ötszesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II/I. Fclholomzisi célú kecélelek 11/2. Felkalosozisi cé lé témsgatis éllsmit’ Isrló son belülről Il/I. Felkslmozisi cé lé s’lvrlt réczeszközőkéllaakizl.klvülról Feltsslmozási célú bevétel Inindösszesen vÁROSI RENDELŐINTÉZET BEVÉTELEK ÖSSZESEN
305376
389 376
323 375
1.
T
75
llerubiaisok
Egyéb felhs?mszisikisdlsok
S. 9. It. Ii.
Shied): Fdhslm.célé ride. iiss..kéimönök lllhíztbelüire
52.
Felhslmszisi célú ksmstk’ssllssk
3.
4.
5.
VI. Kozkatolmi bevételek
1/2. lttézoésyi múköcési bevételek 1/4. őlúkodési
Felhsbss,cé1d elmogselsénékú kfsdcőssk FeIhaim. cc’1ú Wm,.kőlcsűoöknyiljeisi iIIhüi.kleölre Fe/hales, c/hi pénzeszkicadls éllhizt.ktkülre Bekkceiéss’kiadslsok 3,6
Felhsimoaésicélisrsajék
5.
Felhalmozási költségvetés kiadási összesen vAsost RENISELŐINTÉZET KIADÁSOK ÖSSZESEN
Z
Sor-
1.
Kiadási jogcísat
3.
2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
3.3
EU-s forsdsbólmezroióssló moemmok
4. 5.
Felhalmozási költségvetés kiadási összesen BÖBITA BÖLCSÓDE KIADÁSOKÖSSZESEN
Kiadási jogeim
Sor. szén
1. 1. ‚-I 1.2 ‚.3 2.
2.
4. 5.
2113. módosított ci.
Sor. stint
35 898 35 890
2tl3. eredeti 2013. érvényes
35 091 35 898 35 090 2013.
4.
2. II. Felhalmozási költségvetés kitdássi EU-s fss’sisbdlmeersléssló programok
Felhalmozási költségvetés kiadási ösozeoen NAPSI1GARŐVODAKIADÁSOKÖSSZESEN
9.5
II.
Sorszán
módooitoitet.
3.
Bevételi jogeins
E.
5. 35 090
O O
5.
2.
2113. médsvshestri.
3.
4.
Fe/ha les sordid el/ó ramssras’sérslIcó &rlse)ek Eueiessgsasls t’—’5---’—---~-l célú hevélel
Bevételi jogciin
5.
2.
31513
30513
30513
30.~Ii
30511
~orn
2013. teedeli 2013. érvényes
2013. módositotteL
3.
4.
131 691
131 691
/30065
70570
70570
70906
202 261
202 261
200 911
5.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
141 505
143327
2.
/I. Kőzkatalmi bevételek
32927
3.
l/l. Ioléaoéstri működési becélelek
107733
31 137 110534
106925
4.
Iii. Működési célú liatotslésok illooltiztsrti sos belülről
279 856
283 179
203179
5-
1/4. Atúki ésicélű átvett pénzcszköz úismhizt. kivOlcúl
6.
Működési költségvetés bevételei Összesen
2017
2017
279 856
2 017 225 196
2 017 285 196
20l3.eredtli
2053.éovényes
móé~±ttei.
3.
4.
5. .
2113. eerdetö 2013. énényes
FELHALMOZASI KOLTSEGVETES
1. 1.
Felhalmozási költségvetés kiadási ösozelen SZOCIÁLIS INTEZMENYEK KIADÁSOK OSSZESEN
Kiadási jogcín’
53
12 615 548 449
is.
Dsloeikigslisssk lanai odlké)
Ilceohlzások
r
4.
3.
038074 340-09
3.
L
2013. eredeti 2ll3. érvényes
Szem dl;i /tilts sás öllaokass Isis terhelő jírssllkok és szociális hi. sold
3.,
5.
12 615 548 449
5. Működési költségvetés kiadásai
Működési költségvetés kiadásai összesen II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
4.
0 531 845
Bevételi jogeitsa
2013.
2013. érvényes
1.
2.
3.
4.
II.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
5.
II 076
21 t76
9.5
21 076 21 076
21 076 21 076
FelhalmorIsieélúvéssoo~sésérsékő hesIselsk Eusimogaris
17915 ‚7915
17915 17915
Ii.
Tel~aImáai~éj4kyéte~mio4~sazesan
flhiS
11211
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Intézmények 2013. évi költségvetése elóirány7at csoportonként, kiemelt elóirányzatok szerinti bontésban kötelező és önként vállalt feladatok szerint csoportositva 2.1 Omellúklet
Kiadási jogcim
Sor-
!~
2013.
2.
3.
4.
EU-sfonésbdlmegvalósuáóproreamok
4. 5.
Felbalonozáti költségvetés kiadási összeten BENEDEK ELEK ÓVODA KIADÁSOK ÖSSzESEN
It. 0
23 509 23 589 23 589
2.
j
5.
31. Felhalmozási költségvetés kiadásai
‚3
23599 23 589 23 589
95 11.
FELHALMOZÁSI
2003.
~.
~.
nó.to’iton ci.
3.
4.
5.
KÖLTSÉGV5TÉS 20051
Felhalmozási célú bevétel mindösnnen
38331
..
Bevétel, oogcíon
2lt3.énényes
2003.
Sor-
2. I. Működési költségvetés kiadásai
3.
4.
5.
1
71
S’cmélrljaflatis
296864
317524
82
ctionkaaddr ‚tehető jéroéékokéssmcláijshj adó
75282
74411
85 2.
DologI k/a d/sok lamar nélkúl
439555
417 033
428920
ölt 701
819 013
824 464
5.
114. Működési célú útveti $nreeeköz úllomharo, kivülról
Működési költségvetés bevételei összesen
11329
6. 7. 0.
IVI. Fcltoolsoaisi célú bcvélclrk
Kiadási
jogcim
3.
Múk&ési költségvetés kiadásai összesen El. Felhalmozási költségvetés kiadásai
.7!
BenohézIsok
‚2
Felújítások
73 74 75
EU-sfomáotaó!mog.allsaálprovanbek Felhalmokid célú lamarkiadisok Egyéb Íelbabo ozisi kiad/sok
7036 30563
O
O
L MÚKÖDÉSI
319343
2.
III - Kozhatoloj bcvételck
76201
3. 4.
112. Istözaúa~i aúküdúti bevételek 15. MikE ésicúlú olmoeo’isokillamhúzlartúson belülré
O
Ebbo3kFelhalm. célú rrer.dm.,köksösIÖk /nh/sc belJim Feihaim,cilú t/mogsr/sénikd kiad/sok Felhs!m. célú tinL.kölnÖnök nyújt/ja állhlzr.kívülre Felbabso. célú pinze.sekátadls lééhézr.kaiúlre lOtlokteréslkjadlsok 76
Felhalmoz/sjcéltaflakk
4.
Felhalmozási költségvetés kiadási összesen ÖNKÉNWÁLLaTFELKJADÁS0KÖ5SZESEN
I 811 701
2. KÖLTSÉGVETÉS
L
80563
98 399 917 412
98 892 923 356
1 741 422 1 741 422 0
1 767 493 1 767 493 0
20051
Felbalm onsl célú slmoget.úsértékú bevételek Eutimogarls
2013.credeti
See-
1. L
2033- eredeti 1013 énény~
Ct.
E.
r
2113.eredeti 20a3.érwényet
.
Bevételt ogelm
Sor-
2003. eredeti 2033.éovú.tyes 2013. ci. cL nó’losílottci.
3.
4.
5.
156101 351536
156101 551556
154415 56987!
0
0
3697
507 637
507 637
527 983
507 637
507 637
527 983
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
9.
1112. Felloalmozúsi célú lúosotalús úllsoohúroaroisoa bolülról
10.
1113 Frlkalnozúli célú broIl plazetaközökútlaoloiro.kívülröI
Ii.
Felhalmozási célú bevétci mjndössztsen
12.
ÖNKÉNT VÁLLALT BEVÉTELEKÖSSZESEN
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjérót szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Többéves kihatással járó döntésekból származó kötelezettsének célok szerint évenkénti bontásban
..
.
Kotelezettség jogemie Felhalmozási célú hiteltörlesztés Feljesztési célú kötvény Beruházás eélonként Páli árok záportározó zsilip üzembe Haladás útvégén záportározó Toldi M. utca Vácika O~ Út és közmű Felújítások célonként Tűzoltóság homlokzat felújítás Ujtemplom u és Kodály Z. u. közti tömbbelső rehabilitáció Báthory utca Út és közmű felújítás Fogyatékkal élők és idősek napközi otthona
Osszesen
Köt.vátl. 2013 ‚ . . eve etotti kiliz. 2006 160 247 2007 211 905
1.tájékoztató tábla Kiadásvonzata évenként Osszesen 2013 2014 2015 2015 után 35 062 35 062 35 062 70 124 335 557 234 351 234 351 234 351 2 306 971 3 221 929
2011 2011 2011 2011
1 228 827 844 2 050
620 491 635 8 016
2011
150
324
848 318 479 066 O 474
2009 2011.
159 600 65 611
44 131 31 680
203 731 97 291
2012.
0
0
602 462
I 1 1 10
87 025
355 310 356 438 269 413 2 377 095
ti
87 025
3 960 718
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjérót szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
&~&nis2nloÍ[.o~fl5t~~sásállománv alakul4ss leiá rat 4 eszlcözök szerinti bontásbanJeFt.bsn)
Megnevezés
hitel
hitel
felvétel éve
ként éve
Rövidlejziratú Felhalmozási hite] Múködésj hitel Hosszú lejáratú Felbalistozásihilel Fejlesztési célú kölvény
2086 2007
2016 2026
Összesen
2013 elótt 0
2013 0
2014 0
2015 0
2015 után 0
3 215 056
2 961 734
2 708 633
2 458 787
2 638 510
Ötaz. 0 0 0 2 961 734
75531 3039525
40248 2 12] 486
70124 2 388 663
35062 2603 448
140248 282] 486
3 215 056
2 961 734
2 458 787
2 638 510
2 961 734
05 86 2603 447
2 708 633
~ hitel ás icőlesőnalakulása lejáratét eszközöktzerintibontásbsn
Az önkormányzat által nyújtott lásnosatások visazafizstésj kötelezetttése (eFt.ban3
.
‚
Megnevezet
I Gazdsság(ejlesz~éti lám. védett épületek ‚án.
Helyi támogatás
Kö1csan~
Lejánt
nyújtás éve
éve
2004 2004 1999
2.2 tájéleoztaté tábla össz. ]
kölcsön állonány január l-jén 2013
2010 2013 2018
I 510 99
2014
2015
2015 titán
74907
0 0 7] 892
0 0 67918
0 0 65312
280 029
1510
99
Munkáltalói kölcsön
2000
2018
29379
25543
22 35
20016
97073
Szociálisköleaoi’ Lakástörlesziés
2008 1998
2013 2023
526 8896
0 8 164
0 7433
0 6750
526 31 263
115317
105599
97506
92078
410500
51’)
9 J
2.1 tájékoztató tábla
hitelállomány anuár 1-jén
]
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjérőt szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (eFt-ban) 3.tájékoztató tábla Sor. szám I
I 2. 3. 4.
BevércIi logeím 2 Elláloltak térítési dilának elengedése
Kedvezmények összege
3
4 O
Ellálonak kártárítésének ciengedése Lakásvételár törlesztése Helyi adókedvezmény eUzóhdpfmaényadó
I)
O
850
340
4 305 169
22 956
O
O
magdnsgcmóIyekkommg,nóJjsadó,~,
34987
4 127
vállalkozók kommanaálisadója
O
O
hdyi~oan1z6siadó
4270182
18829
5.
Idegenforgalmi adó védett épületek
6.
Elsó lakáshoz más kcdvcznsénye
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
O 119
0
I 500
I 500
Helyi támogatás
8 969
Munkáltatói kölcsön
6 852
Gazdasátleileaztési eéltartalék Nem esatornázott településrészek foly.ltnIIszáll. Adótságkezelési támogatás
0
0
3 269
3 269
O
Kezességvállalás
0
Egyéb kölcsön elengeáése
O
Egyébkedvezmétsy
O
O
4326728
28065
Összes en:
0
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
4.tájékoztató tábla 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterv havi bontásban Bevételek Közhatalmi bevételek Znrézményiműködési bevételek Működési célú támogatásokállamháztartáson belülról Működési célú átvettpénzeszközállamházr kívülról Működési költségvetés bevételei összesen Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatásállamháztartáson belülról Felhalmozási célú átvett pénzeszközökállamháztkívülról Felhalmozási célú bevétel mindösszesen Elózó évipénzmaradványánaklÉénybe vétele Belföldi értékpapírok értékesítése Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek Hitelek kölcsönök felvétele Ertékpapírokkibocsátása (kötvény) Finanszírozási bevételek összsesen BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékokés szociál.,~hj adó .Dologikiadásokkamatnélkül Működési célú kamatkiadások Ellátouak pénzbeli juttatása .Egyébmúködési célú kiadások Altalános tartalék Múködési céltartalék Működési költségvetés kiadásai összesen Beruházások Felújítások EU-s fonásbúl megvalósuló prognimok Felhalmozásicélúkamatkiadások Egyéb klhalmozási kiadások Felhalmozási céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadási összesen Irányító szenti támogatás költségvetési szerveknek Belföldi értékpapírok kiadásai Hitelek kölcsönök törlesztése Ertékpaplr beváltása, vissza vásárlása Finanszírozási kiadások összesen Iu~uÁsoic FŐÖSSZEGE
I 431 848 49 159 102431 536 583 974 8 134 171 857 1 601 181 591
II III 431 848 431 848 49 159 49 159 102431 102431 536 536 583 974 583 974 8 134 8 134 171 857 171 857 1 601 1 601 181 591 181 591
IV 431 848 49 159 102431 536 583 974 8 134 171 857 1 601 181 591
V 431 848 49 159 102431 536 583 974 8 134 171 857 1 601 181 591 3 029 997
431 848 49 159 102431 536 583 974 8 134 171 857 1 601 181 591
431 848 49 159 102431 536 583 974 8 134 171 857 21 600 201 590
431 848 49 159 102431 536 583 974 8 134 171 857 1 601 181 591
431 848 84 974 102431 536 619 789 8 134 171 857 1 601 181 591
431 848 84 974 102431 536 619 789 8 134 171 857 1 601 181 591
431 848 84974 102431 536 619 789 8 134 172843 1 601 182 577
431 848 84 972 102425 786 620 031 8 134 172997 1 602 182 732
eFt-ban Osszesen 5 182 172 733 171 1229166 6686 7 151 195 97605 2064406 39210 2 201 221 3 029 997
O 765 566
0 765 566
0 765 566
0 765 566
3 029 997 3 795 563
0 765 566
0 785 565
0 765 566
Q 801 381
0 801 381
0 802 367
0 802 764
3 029 997 12 382 413
I 97136 24 108 230481 O 20 873 46652 1 115 231 420 596
II III 97136 97136 24 108 24 108 230481 230481 O O 20 873 20 873 46652 46652 1 115 1 115 231 231 420 596 420 596
IV 97136 24 108 230481 O 20 873 46652 1 115 231 420 596
V 97136 24 108 23048! O 20 873 46652 1 115 231 420 596
VI 97136 24 108 230481 O 20 873 46652 1 115 231 420 596
VII 97136 24 108 230481 O 20 873 46652 1 115 231 420 596
VIII 97136 24 108 230481 O 20 873 46652 1 115 231 420 596
154 632
154 632
154 632
154 632
154 632
27 330
27 330
27 330
27 330
181 962
181 962
181 962
181 962
735 076 112497 1 002 205
216442 154 632 0 306 555 112497 790 126
216442 154 632 4147 27 330 112497 515 043
216442 154 632 4147 27 330 112497 515 048
IX 97136 24 108 230481 0 20 873 46652 1 115 231 420 596 [67333 216442 154 632 4147 27 330 112497 682 381
X XI 97136 97136 24 108 24 108 230481 230481 0 0 20 873 20 873 46652 46652 1 115 1 115 231 231 420 596 420 596 167333 185676 216442 216442 154 632 1 055 016 4147 4147 41 552 48 196 112497 [12497 696 603 1 621 974
XII 115658 35 622 230489 37 20 873 46552 1 114 181 450 526 893 216442 154 632 4147 41 552 112497 530 163
Osszesen 1184153 300 815 2765780 37 250 475 559723 13379 2 725 5 077 087 521234 1515096 2 755 964 24881 1 364 241 899977 7 081 393
O
0
0
0
17 531
56 099
0
O 602 558
0 602 558
0 602 558
0 602 558
17 531 1 440 332
56 099 1 266 821
0 935 644
17 531 132 772 150 303 1 085 947
VI
VII
VIII
IX
X
0 0 1 102 977
XI
0
XII
0
0
0 0 1 117 199 2 042 570
0 980 690
91 132 223 12 382
161 772 933 413
Az önkormlnyzat 2013. 6vI kÖltsdgvotdsdrőI és & végrehajtás rendjéről sz616 612013. an.19.) Önkormányzati rendeletének módositisa
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 308 cím
EU-s projekt neve, azonosítója: Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése
5. tájékoztató tábla
Források Saját forrás saját eróbólközponti támogatás EU—s forrás Társflnanszirozás Hitel Egyéb forrás
2013.
2014.
166 361
103 833
270 194
426 616
303 719
790 335
Források összesen
652 977
407 552
1 060 529
2013. O
2013.után
Összesen
652 977
407 552
o
O
652 977
407 552
2013.
2014.
Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen
2014. után
Összesen
O
I 060 529 1 060 529
EU-s projekt neve, azonosítója: Lussonium felújítása Források Saját forrás saját erőM! központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
O
O
26 289
0
26 589
Források összesen
26 889
0
26 889
Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terheló járulék Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen
2013. o
2014.
2014. után
Összesen
0
Összesen 0
0
0
O
O
2014. után
O O
EU-s projekt neve, azonosítója: Paks, vízkár veszélyeztettségének csökkentése Források Saját forrás saját eróbólközponti támogatás EU—s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
2013.
2014.
21 000
22 993
43 993
889 000
206 940
395 940
Források összesen
210 000
229 933
439 933
2013.
2014.
0
0
0
210 000
229 933
439 933
210000
229933
439933
Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Összesen
2014.
után
2014. után
Összesen
Összesen
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendetetének m6dosítása
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Könyvtárfejlesztés
.
Források Saját forrás Saját erőből központi támogatás EU-sforrás Társflnanszírozás Hitel Egyéb forrás
2013.
után
2013.
Összesen
0
o
0
5419
0
5489
Források Összesen
5 419
0
5 419
Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen
20t3,
2013.után
Összesen O
O
0
0
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevétetei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azoszosítója: Erdei Iskola Források Saját forrás Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társflnanszírozás Hitel Egyéb forrás
után
Összesen
2013.
2013.
43 971
0
43 971
32 780
0
32 780
Források összesen
76 751
0
76 751
Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen
2013.
2013.után
Összesen
76 751
76758
76751
0
76751
EU-s projekt neve, azonosítója: Közvilágítás korszerűsítése Pakson Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU—s forrás Társűnanszirozás Hitel Egyéb forrás Források Összesen
Kiadások, költségek Szemétyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Összesen
2013.
2014.
94277
0
2014. után
94277
94 277
0
94 277
188 554
0
188 554
2013.
2014.
2014. után
Összesen
Összesen 0
88554 188554
Sc
Itt 554 0
888 554
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendetetének m6dosítása
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.t.1.11-20110001 Paks és Csámpa közötti térség kerékpárút hálózati kapcsolatának kialakítása Források Sajátforrás Saját erőből központi támogatás EU-sforrás Társúnanszírozás Hitel Egyéb forrás
I
2013. 7471
2014. 0
2014. stan
7475
56202
0
56202
Források összesen
63 680
0
63 680
Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Összesen
2013.
2O13.ut6n
Összesen
63 680 63680
Összesen
63 680 0
63680
EU-s projekt neve, azonosítója: KÖZOP-3.2.0/e.08-u.2011.0021 Paks és Csámpa közötti térség kerékpárút hálózati kapcsolatának kialakítása Források Sajátforrás Saját erőből központi támogatás EU—s forrás Társflnanszírozás
2013.
2013. ut4n
2588
0
Összesen 2586
53 726
0
853 726
156 314
0
156 314
2013.
2013.után
Összesen
Hitel
Egyéb forrás Források összesen
Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Összesen
156314
156314
156 314
0
2013.
2014.
3379
7090
0469
64204
134711
198915
Források összesen
67 583
141 801
209 384
Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen
2013.
2014.
67 583
141 808
209 384
67 583
141 801
209 384
156 314
EU-s projekt neve, azonosítöja: Paks, Petőfl és Csárda utca mögötti partfal stabilizáció Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU—sforrás Társúnanszírozás
2014. stan
Összesen
Hitel
Egyéb forrás
2014. után
Ösezosen
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjérőt szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
EU-s projekt neve, azonosítója: Paks üzemeló sérülékeny vizbázis diagnosztikai vizsgálata Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-sforrás Társűnanszírozás Hitel Egyéb forrás
66589
Források Összesen
66 589
0
Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Összesen
2013.
20a4.
2013.
2014.
20a4. után
Összesen
66589
66 589
2014. után
Összesen
66 589
66 589
0
66 589
EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP.4.10.IJA Napelemes rendszer kiépítése a paksi Napsugár Óvoda részére Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-sforrás Társűnanszírozás Hitel Egyéb forrás
3 161
3 161
17915
17915
Források Összesen
21 076
0
IGadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Fetújitás Osszesen
2013.
2014.
EU-s projekt neve, azonositója: Napetemes rendszer kiépítése a Bóbita Bölcsőde részére
2013.
2014.
2014. után
Összesen
21 076
2014. után
Összesen
21 076
21076
0
21076
KEOP.4.10.IÍA
Források Sajátforrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társílnanszírozás Hitel Egyéb forrás
5385
5385
30 513
30 513
Források Összesen
35 898
0
2013.
2014.
Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Összesen
2013.
2014.
2014. után
Összesen
35 898
2014. után
Összesen
35 898
35898
0
35898
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
EU-s projekt neve, azonosítója: KE0P-4.Io.11c Napelemes rendszer kiépítése a Bezerédj Ált.Iskola ás aU Rákóezi F. Isk.részére Források Sajátforrás saját erőből központi támogatás EU-sforrás Társflnanszírozás Hitel Egyéb forrás
39831
39831
225711
225711
Források Összesen
265 542
0
2013.
2014.
Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen EU-s projekt neve, azonosítója:
2013.
2014.
2014. után
Összesen
265 542
2014. után
Összesen
265 542 0 265542
0
265542
KEOP-4.tO.1/C
Napeleines rendszer kiépítése a Paksi Közművelődési KM.részére Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társíjnanszírozás Hitel Egyéb forrás
7 420
7 420
42 047
42 047
Források Összesen
49 467
0
Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás
2013.
2014.
2013.
2014.
2014.
után
Összesen
49 467
2014. után
Összesen
49 467
Felújítás
Osszesen EU-s projekt neve, azonosítója:
49467
0
49467
KEOP-4.10j/A
Napetesnes rendszer kiépítése a Paks Város Polgármesteri Hivatal részére Források Sajátforrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társ!inanszírozás Hitel Egyéb forrás
4054
4054
22 972
22 972
Források összesen
27 026
0
Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologikiadások Beruházás Felújítás Osszesen
2013.
2014.
2013.
2014.
2014.
után
Össecsen
27 026
2014. után
Összesen
27026
27 026
0
27 026
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP.4.10.IJA Napeleines rendszer kiépítése a Benedek Elek Óvoda részére
Co
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Az önkormányzat bevételei ás kiadásai előirányzatcaoportonként kiemelt előirányzatonként4 éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatotsak létszáma a feladatokat bemutató tálékoztatő melléklet 6.tájékoztató tábla
előir. cím, elóirányzat neve
Cím
1.
2.
11.
3.
I 2013. ci.eredeti
2013. ‚i. éwéayes
45887 12286 126870
49387 13136 131103
49587 13136 131103
(40 «0 47
6348 6548
629/6 62916
629/6 62916
-80 -40
191 591
256 744
256 744
-2,4
15153
1583
(40
Önkormányzati kiadások Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2 Munkaadót tea-held járulékok da sovciáilshj odd 1.3.1. Dologi k,Sdáxk kamat otéikői ________ 1.3.2 .4! ókődési tWú kamatkiadások 54 ái/iárottskpbnzbeiijutoaá,ü i.SEgjtbrnr3ktsajésj a-did kiadások Ebből: Airkud/so támogoeáséj-r/koy kiadások Előző évimoködisi célú pén,mttradvlny álo’iás Múködési költségvetés kiadásai összesen II. Felhalmozási költségvetés kiadásai S.l.Eenoházások
24gM ~~~i’j~ó
~rii~otkioi 34 Egyéb felhalmozási iris disok Ebből: Felhoint.c//ú ‘tér. rim., kóicsőo ‚Ik ólIb ízt beljib-c Felholmcéiútámogaráséroékoklodhok k”i
Felhalmozási költségvetés kiadási összesen ONKOU{Á34flKU KIADÁSOK ~S5~ESEN
2
L
1.
It.
0,0 (40
~_
I 095081
06806
4008’
i~Uöát
755 too
955 oto
955 tOO
t40
916 550 1 108 141
I, t35 145 1391 289
1135 145 1391889
.0,46
22660
565 504 22931
365 504 22931
0,0 040 9,6
22 000
24 000
24 000
9,1
22000
24000
24 000
9,1
M9 ~
«O
0,0
Rendezvények Működési kiadások II. Személyi jolla cisok 1.2 Muokosdór terhelő járldékok isszocláhshj adó 53.l.Doiogikisdámkkomarnéikoi ___________ 1.3.2 MűködésI ‘.50 ksmoekiudások /4 Eiiáeottakpcltzbeiájt,,8’tyé
2. 3.
változás I
I 095 001
Beii~kterési kiadások 3.3 Felhalmozási céirarealék
4.
2033. ci. médotitott
E/ózd ii-i múködísi a-élI pónzmsradi’áoy átadás Működési költs4vetés kiadásai összesen
II. Feltalmozass k&tségvetés )uad~sai 3.1. Beruházások
t4Flmozási’&úkamaekisdg,ok
4.
Fe8±almozás~ költségvetés ktadaso összesen
I
RENDEZVÉNvEKKLs,DAS0KÖSSZESg»
3 L
1.
Prelátus üzemeltetése Működési kiadások Ör
2.
Ii.
j.
~iékok~io hj odd
_
Működési költségvetés kiadásai összesen II. telhalmozáa, koltsegvetes kiadásai )J. lieru?idzásojr
ó 280
3.4 Egyéb kihalmogásik5dk~k’~’~’’—”----—----’ 3.5 Felhalmozási cuiearlaiék
4.
6 280
O_O
O
0,0
~
Felhalmozási kö1tségvet~s kiadási Összesen PRELÁTtJS ÜZEMELTETÉS KIADÁS0KŐSSZESEN
I
6280
6280
6280
0,0
oooj
20000
200001
0,0
J~I~6
~
Turisztikai kiadások, és városn,arketjng
4
L
6 280
I
Ii.
3.
H. Felhalrn
‘~
~
_
összesen
20
-
;p:mok~~ 4.
Felhalmozási kóltsegvetés koadaso osszesen TURISZTIKA És VÁRO5MARICJSTING KIADÁSOK ÖSSZESEN
20000
(4
9 526
9 526
0,0
29526
29526
0,0
Azönkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcaoportonként, kiemelt előirányzalonként, éves engedélyezett létszám eléirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma
5. 1.
Dolgozók Udültetése Működési kiadások 1.1. Személyi jiattatások 1.2 M~ok~adór terhelő jmnalékok ésszociális hi. adó 1.3.1. DoJogi kiadások kamat nélkül 1,3,2 Mjködési célú )ramatkiudások 1.4 ml’ooorakj’dnzbelija,oae’s.ui 1.5. Egsúbanúkadisl célú kiadások
2.
H.
3.
Működési költségvetés kiadásai összesen H. Felhalmozási költségvetés kiadásai
1 354
/ 354
1 354
I. 354
1 354
1 354
0,0
0
0
0
0.0
0 1 354
0 1 354
0 1 354
0,0 0,0
18 ltD
1309 16791
1309 16791
0,0 0,0
18 100
18 100
18 100
0,0
18 100
18 100
18 100
0,0
1353
1 353
565
3k,
1 355 365
0,0 0,0
1718
1 718
1 718
Quo
I. 718
1 718
1 718
0,0
8401) 2268
8400 2268
8400 2261
0,0
10 668
10 668
10 668
0,0
10 668
10 668
10 668
0,0
3,1. Beruházások
3,2 Jelűjitások 3,3, EéAsíorrásbúlmeg valósuló programok 3.4 Felhalmo.tisi célú kamatkiadások 3.4 Egyéb [eJha/m ozási kiadások 3.5 FclhaJmozisicél,sraallk
4.
Felhalmozási költségvetés kiadási összesen DOLQOZóKÜDÚLTEflSEKIADÁSOKóSSZESEN
6. 1.
Nemzetk6zi kapesolstok Működési kiadások 1.1. Személyi junatások 1.2 Munkaadót terhelő járulékokés szociális hi. adó ‚.3,1. Dologi kiadások kamat nélkül 1.3.2 3/Ik’ ési célú kamatkiadások 1.4 Ellltattakpénzbcéijosetarásai 1.5. e.vs’b működési célú kIadások
2.
11.
3.
Működési költségvetés kiadásai összesen II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ‚tó. Betsaházások 3.2 Felúéirások 3.3. EU’s forrásból meg valósuló pasagramok 3.4 5elhalnaozási célú kamatkiadások 3.4 Egyéb 1&lhalmozáéi kiadások 3.5 Felhalmozási clltaraalék
“IT
Felhalmozasi költségvetés kiaddsu osszesen NEMZETKÖZOKAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN
7. I.
1.
Díjak Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások i.2 Munkaadót terhelő iáruléA~ok ‚~s szocéliés hj adó
).3,j.b~k~j kiadások kamat nélkül 1.32 Működési célú bmatha~lá jók 1.4 tilli1010akpénzbclijot001ásai 1.5. hkotb műk’ ésa’ célú kiadások
11.
2. L
Működési költségvetés kiadásai összesen is. ~e5tsa5mozass költsegvetés itisdasal 5.1. BenaSJlzlsak .52 i’Wújitások 33 iiU.sibtrásbúl megtallsuiópaogramok ‚~A1’iaéaalm os/si célú kamatkiadások 3.4 Ejó~t. Jelhaimozáaa kaadások
3.5 Felhalmozási cl/tartalék 4.
8.
ii.
Felhalmdzásikoitsegvetes Ieaaoass osszesen DIJAK KIADÁSOK ÖsSZESEN
1.
Kiváló sportolók jsstalmazása Működési kiadások
2.
I.?. Személyi juttatások 1.2 Munkaadót terheló jánalékok és szociálisáj. adó 1.3.1. DologI kladlsok kamat oe’lkúl 1.3.2 Működési célú kamatkiadások 1.4 Eiéátoatakpdaazbclijuataeásal 1.5. E0tb működési célú kiadások Működési költségvetés kiadásai összesen
3.
11. Felhalmozási költségvetés kiadásai
0,0
3. I. Beruházások
3.2. Felújitások 3.3, 5(1.5 fonásból meg”alóaulópn’granaok 3.4 Felhaim ozási célú kamaakiajmsok 3.4 Egyéb felhalmozási kiadások 3.55’elhalmozlai ciltarealék
Felhalmozási költségvetés kiadási összesen KOVALÓ SPOROLÖKJIJTALMAZÁSA KIADAS0KOSSZESEN
CL)
I
I
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Az önkormányzat bevételei éi kiadásai el6irányzatcsoport0n~~0t, kiemelt elóirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfogla1koztstotta~ létszáma JlutézmézaYek számttástechnikaj, rcndszergazd.tey.
I
9. 1.
Mukodési tladasok
;3./. Do atflo~~~ ‚.3.2 Működési req‚1 kamnkioeMsok 1.4 EliítorrakpéozbcJj Jut,» thai 1.1 lZen’b múkMési rém kiadhok
2.
Mujcodgss koltsegyetös kiadásai osazosen
28 730
28
731)
28 730
28730
28730
28730
11
I 10. t.
FelEalmo~ss Eolts~gvet~s E.5a351 osazesen lNTÉZM1NyE~( SZAh{jTÁ5TEcnN»c~l KIADÁSOK öSSZESEN Áfa befizetés Múködési kiadások
E.
~I Mukodess koltségvetés kiadásai osszesen II l’etalmonsikő1tségvet~sj~11p5555
2.
II.
3.5 Fe halmoz’»’ re’irnt»lék
3
—
~31~431i9
3.5 Felhalmozási céirartaIe’k
Fel~slmoz1si kolts~gvet~s Eadasi osszesen
4.
ÁFA KIADÁSOK OSSZESEN
III.
Finanszírozási kiadások
L
Bflékpap’rok,,h’rihsIn,kkia”iseq
Hi
I
I
I
Felhalmoz’ I~CI C
111.
IV.
—..
. C
/iran h/crick rsszaiaeeeese 1.1. ilosiml lejáratú hitelek i’ssizahzeMa Xör,eis~rk beváihasmak Á,idlsa:
I
.
Felhalmoz’5, ce’lu Betét elhelyezése Működési célú Feihalmo hal célt) ~éMéSZÍgOZÁSl KIADÁSOK öSszESn~
253101
223933
223933
0,0
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről Szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
I.
!Működéal kiadások
LI. Személyi juttatások 1.2 Munkaadót terhelő járulékokés szociális,»; Adó 1.3. Dologi kiadások 1.3.1. Dologi ksadásokkamatnélkül 1.3.2 Működési célú kamatkiadások 1.4_Elldtorrakpénsbejijwgatásai 1.5, Lgvéb működési célú kiadások EbbóL’ Múkö’dési támogatásértékú kiadások Eljzó éviműködés, célú pénzmaradvány átadás 1,óAltalános tartalék 1.7 Múködési tartalék 2. 3.
56265 15088 222540 222540 O O 6548 6548
605301 1775] I 369516 369 5)6 ______ O O 62916 62916
Működési kőlioégvetés kiadásai összesen ii. FelhalmozásI költségvetés kiadásai
300 441
510 713
[~LBeruhásások _________ ~~Felújitások 3.3. Ribs forrásból megvalósuló program ok
0 0 _______O
24709 0 ________ O
O 7~6ijó O
O 140081 ______ O
_______
~
Ebból,’Felhalm,célú ‘tér. fém .‚kölcsönök állhást belli/re Felhalm,célú támogatásértékú kiadások Felhalm, célú tárn,.kölcsönök nyújtása állhást kívülre Fdha~Mpaatadasaj,hasthvu,re 3,5 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Összesen lit.
______
60530 17751 369516 36932W _____O O 62916 62916
140 ‚40 6(0 6(0
510 713
37,28
24709 0 O
(40
_______
~
O ~i7b 081 O
______
0,0
-~
916 550
1 144 671
1 144 671
Finanszírozási kiadások Ertékpapirok vásáriásainak kiadásai Működési célú Működési célú hitel visszaflzetése
-0 ~á:0
0,00
_________
______
91161
91161
0,0
1.1. Hosszú lejáratú hitelek wsszaflsetése ____
_
LI. ~ 35062 91161 Kölvények beválágásnak kiadásai ______________ 218 039 132 772 Működési célú 0 0 Felhalmozási célú 218 039 132 772 ~elhelyezése0_O Működési célú Felhalmozási célú Finanszírozási kiadások Összesen 253 101 223 933 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 1 470 092 1 879 317
_
91 lót 132 772 0 132 772 O
0,0 0,0 0,0
__________
223 933
0,0
1 879 317
8,0
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról szólóó/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Az őnkonnányzat bevételei és kiadásai előirinyzatesoportonjeént, kiemelt előirányzalonként, éves engedélyezett létszám előirányzsta, közfoglalkozsasotlak létszáma
fl cím
elóir. cím, elóirányzatneve
20t3. eredeti 2015. é~ényrs ‘ ci.
2013. módosított ci.
változás
szociális gondoskodás 1.
2.
IC
1
MSkődési kiadások LI. Szemé&i juttatások 1.2 Munkaadót eerhelű járulékok di szociális hi Adó 1.3.1. Dologi kiadások kam at zailkűl 1,32. Alúkkiisi célú kamatkiadások 1.4 Ellárotrakpdnzbchjueeaejsai Li Eg~tbműkőddsi célú kiadások Ebből: Működési cámogaláséreékű kiadások Al üt célú tám,.kölcssOnók nyújtása állésázr. kívülre Alóködéaicéiúplnzeszkáesdásállhánkis.ea/p, MóködésI költségvetés kiadis,i összesen Felhalmozási és tokejellegu kiadások 3.1. Benaházlsok L2. Re/ájicások pa Eu’s fornisbdl megvalósuló programok 3.4 Egyéb felhalmozási kés disok Ebből: Felha/m.céld vsóstám.,kölcscssőká/jháztbc/ti/pj Felhaim.cé/ú támogatásérodkú kiadások Ecihaim.cílúeám,.kólcsönökny,lj,ásaáyházctj,.o,n, Feihaim. célú péaazesskácadás áilházckivúlre Felhalmozási köttségvetga kiadási Osatesen
0
0
250 475 38 045 34 235 0
250 475 99 851
0,0 0,0 0,0
flfö
350326
3 639 lhflSó
24 600
24 900
24 900
0,0
100 800
23 000 I 800
‘~‘~“öö
900
24 900
0,0
226
375 226
0,0
375 226 8 500 3 000 1400 7 000 0 I I 500 I 400 69 000
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
000 000 000 600 000 0 I 500 12 000
8 9 31 2 22
226 500 000 400 000 0 500 400 000 O 000 000 000 600 000 0 800 000
10 100 2 000 500 Q 9 000 24 000 75
00 tOO 2 000 500 Q 9 000 24 000 75 171
4 600 s 000 000
4 600 5 000 5000 3 500 3 500 3 639 2 200 3 000 12 000 706 1 000 96 041
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
23 I 24 375
“IWZ
313 120
375 8 3 I 7
12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26a 27 28 29 30 31 32 33 34
171
205520
000 $00 600 120
Szociális gondoskodás Rendsz. nevelési segély pénzbtn Rendsz. nevelési segély természetben Apolási díj alanyi jogon Apolási díj méltányos ApolásidijTg Rendszeres szoc. segély tartós munkanélküli Rendszeres szoc. segély (egészaégkárosodottak) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Közlekedési támogatás Közgyógyellátás Ateneneti segély Lakásfenntartási támogatás normally Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás helyi Fútési támogatás Elsó lakáshoz jutók támogatása Htlyi támogatás L’SkEiiást veszélyeztető elii~i kár esetén nyújeható támogatás Munkáltatói kölcsön Temetési segély Kőztemetés Otthoneeremtési támogatás Kiegészítő gyerm.véd.tám, és egyszeri támogatás Rendkívüli gyermekvéd.eám. Idóskorúak járadéka Szoctális kölcsön l’énzbeni kárpótlás kábeltelevízió tám. esélyegyenlóségs támogatás söósságkezelési támogatás diákbérlet óvodatej B’arsa Hungarica karácsonyi aiándékcsomng szoc.gyermekétkeztesés (nyári) szociális szemétszállítás óvodáztatási támogatás viz maior (segély) Paks Kastérségi Alapszolgáltatási Központ (hozzáiár,)
0,0 o,o
171 3 639
23 I 24 313
Is lb 2a 2b 2c 3a 3b 3v 4 5 6 Ia 7b 70 8 9 10
250 475 99 asi’
9W070 ~96 041
8 3 t 7
500 000 400 000 0 I 1 500 I 400 69 000
I1 I 69
a 8 9 31 2 22
o o
rsof
3 3 2 3 12
500 310 200 000 000 700 I 000 34 235
I 12
~‘
8 9 31 2 22
0,0
0,0
0.0 0,0 0,0
000 000 000 600 000
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 800 12 000
0,0 0,0
tO 800 2 000 500
0,0 0,0 0,0
9 000 24 000 75 171
0,0 0,0 0,0
4 600 5 000 5 000
0,0 0,0 0,0 ~0ű 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 3 2 3 12
500 639 200 000 000 700 1 000 96 041
Az önkormányzat 2013. évi köleségvetésér6l és a végrehajtás rendjéról szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Az őnkormányzat bevételei ás kiadásai clőirányzatcaoportonkán5, kiemelt el&irányzatonként, éves engedélyezett létszám eIóirányzata, közfoglalkoztaeotlak létszáma
Cím
elóir. Cím, előirányzat neve 1.
városüzemelteté Műkadtai kiadások 1.1. Szemci,ij200,rLeok ‚.2 Munkas dir eerie/i Járulékok/s szockik hI ildi 1.21. Dologi kisdisoklcumae ‚‘ d/kül 1.3.2 silJk’sddsl cdii ksmarkisdások 1.4 lfllée001akpdozhclijurrarjfsgj 1.3. hiss/b rnjk& /si cd/i kiadások Ehbatt Működés? rárnogarás/n/keo kiadások 4/sit cdii cárn,.kö/csöoök on/P/se á//kést k/ri/rn ‘llJkű&sic//úpéozeszk á/adás ái/h/zr,kjvo/re Működési költségvetés kiadásai Összesen Felhalmozási ás tőke~ellegú kiadások 3.1. Beruházások 31 Fe/ijitisok 31 EV.sfonhsbólrnegra/dsaló 3.4381/b felhalmozási kiadások Felha]rn.c/fl/ Ysdr.eárn.,kölcsmndk á/lházt beli/re Fe//so/me/hi eirnogaelsérs/kű kiadások Fe/balm. c//si eírn,.Inl/cs,3n sir nyeL//áss 6/1/ízt kívülre Fr/ha/rn. c/iii pénzesztisadís íilházt.koWi/re Felhalmozási költségvetés kiadási Összesen
EN 303
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 It 12 13 14 15 16 17 II 19 20 21 22
Kozlekedesi Koncepcaó felulvazsgálata kozbtztonság ;avttasa
33 34 35 36 37 38 39
Intézmények éves festést ás mázolása Gyermekorvosi körzet (drTajdinajulianna) Nem csatornázote tel.r,szennyvizelsz,d, HESZ±SzT teljesköró vizsgálata Körny.véd. program és hull.gazd.t.felülv.
47 43
5575 129 116
11219 155 059
11219 155 059
1606384
1683408
1683408
0,
1683408 138262 158407 83 660 146 243 2959 109470 7603 72 922 58 303 13468 0 7436 59 255
0,00 0,0
1 606 384 138 179 158 407 ____________________________________________________ Belvizmentesités,vjzjközmú üzemeltetés 73 660 _______________________________________________ Strand szolgáltatás 146 243 ___________________________________________________________ Települési viztllátás 2 959 _____________________ Helyi utak fenntartása 109 470 _____________________________________________________ Földutak karbantartása 7 003 ___________________________________________________ Telepaks Nonprofit Kft tánt.JV+üjság) 42 448 Városgazdálkodás egyéb feladatok, városgondnokok 53 803 ______________________________________________ _________ Allategészségügy 13468 Közhasznú ás közcélú foglalkoztatás O ______________________________________________ Szünyogirtás 13236 _______________________________________________ _______ Bérlakás üzemeltetés 49 095 Irodaház O ______ Nem lakáscélú bérlemények üzem. tOO 437
31 32
46
11219
1683408 138262 158407 83 660 146 243 2959 109470 7603 72 922 58 303 13468 0 7436 59 255
_____________ _________
_______ Parkfenntartás
24 25 26 27 21 30
44 45
28 6: 015 201
városüzemeltetési feladatok ____________________________________________________________ Közt isztaság
Kompok,révek felújítása Ingatlan ért-s ás vásárlás kiadásai Temetófenntaraás Karácsonyi díszítés Közvilágítás Pince Mezőőra szolgálat rendezvények Nukleáris Balesetelhárítási gyakorlat Közanunka program-hivatali Fortuna rádió músorszolgáltatása térinformalika vizitársulatj hozzájárulás Parlagfú elltni.védekezés
41
528 349
Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb. KEF Szakértói vélemény kész. paneles ás hagyom.ép.energ.tak. feláj.
____
a
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 -~
000437
100437
11219 17500 3 027 8779 89 541 5450 f0~36
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52
42t1 8484
4211 8 484
4211 8 484
0,0 0,0
1379 0
1379 0
1379 0
0,0
20512 580 3269 9 982 4 000
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 772 556
0,0
10345
0,0 0.0
5575 11219 17500 17 500 0 3 027 5045 8779 82607 89 541 7800 5450 W539 ~lO~836
_________
~ __~_._~
20512 530 3269 8 076 4 000
20512 580 3269 9 982 4 000
______
6 000 556
6772 556
_______
0,0
__________
Intézmények játszótereinek fenntartása Intézmények karbantartása Paks város külső lelepölesrészean élo t~liői~BFái~3iermjkir szállítása
10345 96 674
Oktatási intézmények takaritása Oktatási intézmények fenntartása
o
____ _
____________ _________
10345 96 674
96 674
57963
61 304
61304
0,0
340 842
342 769
342 769
0,0
7»4
0,0
cx
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről Szóló 6/2013. (11119.) önkormányzati rendeletének módosítása
Az Önkormányzat bevételei ét kiadásai elóilányzstes000rtonkén; kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám elóirányzata, közfoglalkoztalottak létszáma
‘Cím, előirányzat neve támogatások MúlcOdé,l kiadások L I. Személyi /vetoes Li. M mksadóe terhelő lűrolólcok do sos c/ills hi Adó 13 1. Dologi kiodsisok kamat ad/kül r,3,2. Működési célú kaosarkiao’isok ‚4 Eilitotfakpdazbclibus iizaj 15. Eg;tfbműk&/isjcdl,Jfl5~~0~ Ebből: Működési r’lmogsr’sdr,ilny kiadások Átüt célú rim,.köJcsönűkay~J /Mss ilIhiz’k/,sIre Alúködisi célú plozrszk*adís ii/biz’ kívülre M,sködési kőltségvetés kiadásai Összesen Imozási és tókejellegű kiadások Beruhizisok Feld/irisok . Et.i.s forrísból megi’aidsojój . Egyéb felhslmozlsjkisdlso/’ : Felhslm.c’q,J_vtlr.eím.,k6lcsünÖkíijhizo’,~,;ül~ Fejhaim.cs1lú timogotásértíkú kis d/sok Feiholm. célú rim,.köicsőasök nyújtisa il/h/zr kívülre Felhaim. cd/il pdnseszk lead/s áilhizr.kh’űlrc .
FelIssImozisI költségvetés kiadási összesen
si KIADASOIC OSSZESEN 304 9
10 11 tó
lb
17 IS 19 20
támogatások I 363 846 PSE támogatás iöö,0’ PSE létesítmény fenntartás ________ 45000 aengey nes ultüiilWKBzponttmogatáa una om O amogatas oritina rad,6iiidó~átás ~aklámogatár~ -~ Városi Nyugdijas Klub 2000 Dunakömlódi Nyugdíjas Klub 600
23 24 26 27 28
Gyapa Derby Sportegyesijlet ozbaztonság iavitás Atomerőmű SE Rendezvények astroblucs l’eszti~EH~Eiogaiiaa
30 3! 32 33 34 38 41 42 43 44
~m0til~sitámogatás~ védett époletek támogatása 3000 án’ízkárosultak támogatása Vorosiszap károsulttainak támogatasa Letelepedési támogatás 4900 kommandós verseny ________ O ista ok életkezdéiflhiijogatása 2270 Scot. bérlakás pénzbeni téritése Közmúfeilesztési támogatás 3000 Orvosok támogatása
377 842
377 8421
45 000
450001 450001
0,00 0,0 0,0
6750j 2000~
0,0 0,0
_in t7060J 0,0
I 650
I 650 [ID 968 ‘~T0űű
_nfl ll0J~81
0,0
O 3 000 O 3000’ O
30’OOJ
oI 30001 ol
0,0 _______
0,0
ül
ol O 1210 ~‘fl7ö 1_iü O __________ 3 000 3 000 0,0 6 429 6 429 0,0
_________
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről ás a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
2053. klgvcIás 9.m6dosilús
latérmények bcvéielei to kiadásai (összefoglaló segádlábla) 6.!
tájékazsató ___________________________________
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 112. IoOázmányi m9ködési bevé*glek 21 Áru-és kás~1etérülkesités
I
di
ii
LI
5Ltá
fl
~u
0
22533
II 954
24530
330
16136
~.‘
2,
I~
tábla
~
U 1 191
76 724
3 350
22 A)sUeoet szolgálrazások elltnértlke
910
6(8)
200
1600
2.3111r/eajls lt~iogd~lak
400
800
2500
60
200
13520
7200
13980
70
9330
938
45058
4936
253
23270
24!n(ezmloyieiJi’ásldsyak ZSAikalmazo,esk,lrihésc
966
2óÁIalános forgalmi adó
6667
3944
7450
3980 966
27MoJk6désl cr213 hozam. ésk,amaeberl(eiek 28112s’ébmlkozjlss’céiébeo’l,ri 3. 4.
30
10
30
113. MüIcédási célú lánogolásslc 6II.mhúalartdson belalcól
O
O
O
O
O
O
O
SE ‚90080860 cl/á ráosogaoásérelkd bribe!
o
O
O
0
30 0
0
120
t~n~$»
~Wiflhs ~%4~
~ ~fj~
~-.
114, MÖIoOdési célú érvelt oénecszJooz álIamhún, k8v01r61 4.2 MókődIsi célú péozeszkozátverele állomházckívibs/nrj
Mi~á~d Ősi
költsénetés bevételei Összesen
IL
O ~
FELHALMozÁSI KÖLTSÉGVETÉS
0
l!12,isibolmooísi cél’ Iúnonoás úIIamhúe’srtáson belrolról 3.
O
25. felhalmozási célú esümoga’sIslrelkJ bra ételek
O
lifla,Fclalmorási célú átvetI néozesoköcÖk államházl.kivüIrúI
0
3.2 Felhalmozás/cl/d plozeszkog ázo’éeel éllamblztsn, k,’o’othól
O
Felhalmn,tási célú bevétel minidös~z~~
ROLTSEGVETESI BEVETEI..EK OSSZESEN
~7~4’°’~’ö ~flki~ ~
11S~fl
O
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
III. ‚I Előző
~%Wo ~Sti~o I
I
éri taészmaradráaydnak igénybe WHIr
O
ebbsit allúkodIső cl/os Felhalmozási célra IS. irúoyító szenti IalosogaIás kőtsségrssési szrn’cknrk
5290
75693
40034
81017
22159
chbót Iidi3ddsi célra
5290
73693
40134
81087
22
38214
1539
264 112
58 214
1 339
264115
5,290
75695 75695
4»1)4t t%ygkIJS]
5290
40134
81017
22ap~nseI4
‘~Y~’3~s’
W~2’os18
22I59Ífl~~4
539
264 ~
5 290
98 222
52011
105 667
54350
2730
340842
1.3. Dologi kIadások
5290
98228
52088
105667
1.31. /)ologl /ritdlsokkaomag nélkül
5290
98228
32088
103667
22489
54350
2730
342 769
22489
54550
2 730
342 769
O
O
O
O
O
O
O
O
5290
98228
52088
105667
22489
2730
342769
O
O O O O
1591
Frlhslmonlsi cl/os
FINANSZIROZA5I BEVE’TELEKoSSZESEN bcrétrlrk Itrlltslmozdsi célú Iinsnnzirozdoi bevételek BEVÉTELEK FÓÖSSZEGE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI I. Működési kbltaégvelés kioáásoi hISkbjási célú fisaoszírozási
V
22
489
1.1. Szo’mlI,oijoma,ások Sit Mt /lU projo’k’ek meg csllsleáso 1.2 alfuokaadóe terhe/ó járulékok Isszociális hj aIM Ebből’ EU projektek mrgo’allsi,ása
Ebből’ EUprojek;ekmegos/áso)ása 1.22 ‚Ifdkjdési célú /mmaeirisdások 1.5. kkvébmdk&llsicélú kiadások Ebből.’ oIIúJrodlsi elmogaeásérrékol kiadások 2.
Pénzmorado’áavátadásmdkodés MúködésIköIISé2Ycoésjtiodátiiősszntn
3.
II. Felbalnoozisi kaltaégvelbs I13s66soi
54350
Slseeahár.lsok 5.2 Felújoslsok 4.
5.
3.3 EV~fosMl megvalósuló programok Felbalnsozisik,bIIs’regéskiId’sibsszesen IUADÁSOKFŐŐSSZEGE
O
O
O
O
O
O
5290
98228
52068
105667
22459
34350
27301
342769
‚2
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról Szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Azonkoemanyn, bcyetelc, es leadasa, elóir~nyzatcsoportopJ(’ns~, kiemelt clóir~uyzatonkéss(, dyes tngeddlycze[t !étsa~m eI6ir~nyzata, közfogJalkoztatottak Idtsz’ma
a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet 6.2 t~j6koztat6 tábla
Tartalékok
U
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjérót szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
2013.8. módosÍtás Tartalékok felhasználása ‚
2013 módosí;ott
Összesen Is
naevadózóicéltartalék 2012.évirendelkezés 2013. évi rendelkezés
lb
bizottsási támoratási keret tartaléka Egészségügyi és Szociális Bizottság (2012. évi) Egészségügyi és Szociális Bizottság (2013. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2012. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2013. évi) Humánpolitikai Bizottság (2012.évi) Humánpolitikai Bizottság (2013.évi) Közbizt.,Ifjóaági,Sport és Esélyegyenlóségi (2012. évi) Közbizt.,lflúságiSport és Esélyegyenlóségi (2013. évi) Gazdasági Bizottság (2012. évi) Gazdasági Bizottság (2013. évi)
szeniél ‘ juttatá~’
járulék
240258 3941 353 8 588
377 0
14801 0 0
0
6.3fel. tájékoztató fel tábla
...
mukod él ‚ mukod. célu egyéb folyó tárn.ért.kia pénzeszk
dologi
dás
.
felújítás
Isalmozási célú
beruh.
átadás
halmozást célú
pénzeszk.át. tám.ért.kiad adót
m
~ZJ.L~
Q
Q
Q
O
O
)
8941 353 8 588
Q
0
0
Q
14801
0
0
0
0
~i4á
4í~Q
Q
Q
t 628
349 95 523 819 941 I 102
Q
O
~iA~
744 7 500 457 5 000
744 7 500 457 5 000
I 100
t
JQ2?~
O
too
O Ic
választókerüteti tartslékból meevalótuló munkák I. számú választókerolet 2. számú válssztókcrület 3. számú választókcrülct 4. számú választókerület 5. számú választókerúlet 6. számú választókerület 7. számú válsaztókerülct 8. számú választókerület
Id
környezetvédelmi alan céltartaléka Gazdasági Bizottság
Ic
környezetvédelmi bizottsáz pályázati tartalék Gazdasági Bizottság (2012. évi) Gazdasági Bizottság (2013. évi)
If
részönkormányzatok tartaléka Dunakömlódi Telepúlésrészi Önkormányzat 2013. Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa Külső VárosrészekTelepülésrészi Önkorm. Csárnpa (2012. évi) Külső VárosrészekTelepülésrészi Önkortn. Csámps (2013. évi) Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó Külső Városrészek Tetepülésrészi Önkorm. Cseresznyés
O
2A~
9
12084 I 977 1 399 I 500 319 1 500 1 500 1 725 I 664
Q
Q
O
Q
95 95
0
Q
O
0
22895 12 000 2 500 615 2 500 2 730 2 500
Q
Q
7074 1 500 I 500 91 I 500 1 933 500
0
9
Q
1 304 977 559 398 I 725 715
198 O
0
0
0
95 95
0
0
0
0
0
t5297 10 500 I 000
524
0
524
0
1 000 797 2 000
*0
751
Q
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
20t3.
személyi juttat.
elóirányzat
Ig
2a
2b
polsánnesteri és alpoleármeateri keret tartaléka polgármesteri és alpolgármetieri keret felhasználása r~;I~,t”d céltartalék
2d
dologi
e.folyó
11987 1! 987
377 377
377 377
8261 8 26!
Q
0 O
0
O
O
O
(1
1972 I 972
felújítás
0
fel. fel halmozási halmozási beruls. cétú célú pénzeszk.át támért.kiad adág Q 1000 I 000
0
0
O
34 808 34 508
4 953 4 953
363 363
29 225 29 225
267 267
O O
O
O
0
O
cC. intézmények eazközbeszerzési céltartaléka
túzoltóság pályázati saját forrás
0
pályázati tartalék pályázati tartalék felhasználása
2c
járulék
múköd. núköd. célú célú pénzeszk tám,ért.kia átadás dás
h,t~»,,.’,,’,; ~krellnr,t”r; ‚4ltertel4k
céltartalék 2032. Bizottság 2013.
134429
felhalmozási
Gazdasági Gazdasági
Bizottság
évi döntései alapján évi döntéaei alapján
Q
0
0
O
44462 89 967
általánostartalék
218
Gazdasági Bizottság döntései alapján Képviselő-testületi döntés alapján
218
39749 I 524 38 225
0
218
Q
218
0
0
35667 23830 It 857
59013 19 128 39 855
0
Q
O
0
0
0
Q
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséról és a végrehajtás rendjéról szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Az önkonn’nyzat bevételei és kiadísai clőirányntcsoportonként~ kiemelt elóirányzatonkénl’ éves engedélyezett lélszám elóirányzata
Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások elm cím, előirányzat neve Felhalmozási céltartalék a) A költséevetés készítésekor nem ismert’ azonnali beavatkozási igénylő munkák b)
6.4 tájékoztató tábis
Hivatali felúiítási, beruházási munkák Polgármesteri Hivatal belső csapadékvíz levezetés javítása átépítése
c) Kuzponti Rendelőintézet felújítási és eszközigények Idősek Otthona és Gondozóháza (Kishegyi Út 46-48.) É-i homlokzati díszítő elem eltávolítása és javítása Bőbita Bölcsőde Szakértői vélemény az épület szerkezeti problémáival kapcsolatban és kiviteli tel-v Sérült válaszfalak átépítési és helyreállítási munkái Munkácsy utcai Tagóvoda Csapadékvíz elvezetó rendszer kiépítése járulákos munkákkal és nz épületsüllyedésból Városi Művelődési Központ Lapostetó beázásának felülvizsgálata, javítása Városi Múzeum Deák-ház kurátori feladatainak Ii. üteme
Ii—
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Paks Város Polgármesteri Hivatalának és intézményeinek 2013. évi létszáma Éves engedélyezett létazámkeret önállóan működő, önáHóan működő és gazdálkodó szervenként 6.5 tájékoztató tábla Intézmény neve önkornányaasi Hivasal
szakmai létszám főállású
részm.
szakmai munkát segítő létszám
mcgbíz.
átlag
főállású
részn
megbiz.
kisegítő (technikai) létszám átlag
főállású
részm.
megbíz.
intézni. átlag
Összesen
90,0
0,0
2,0
92,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0.00
0,00
0,00
92,00
13
0,00
2,00
15,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0.00
85,00
4
0,00 0,00
0,00
kistérségi murikaszentaet
0 0
közterület felügyelet
3
0,00
0,00
3,00
0
0,00
0,00
0.00
0
0,00
0,00
0,00
3,00
5
0,00
2.00
7,00
0
0.00
0,00
0.00
30
0,00
0,00
30,00
37,00
-
igazgalás
.
4,00
101 102
Önkormány,ai városi Rendelóinsézet
II
4.65
0.93
86,13
3
0,00
0,00
3,00
55
0,00
0,00
14,50
103,63
103
Szoc.InsIgazgatósága
39
0.00
0.00
39,00
0
0,00
0,00
0,00
24
1,00
0,00
25,00
64,00
104
Oóbita lla!csődc
9
0.00
0.10
19,10
0
0,00
0.00
0,00
8
3,75
0.00
11.75
31,85
105 106
Napsugár óvoda székhelyintézméssy
23
0,00
0,00
23,00
14
0,00
0,00
14.00
3
0,00
0,00
3,00
40,00
Ilenedek Elek óvoda
37
0,00
0,00
37,00
24
0,00
0,00
24,00
I
1.50
0,00
2,50
63,50
114
Pákoliiz tstvás, Könyetár
10
0,00
0,00
10,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,50
0,00
0,50
10,50
115
városi Múzeum
II
0,00
0,00
1,00
0
0.00
0.00
0,00
4
2.25
0,00
6,25
17,25
314,5
4,7
5,1
324,2
41,0
0,0
0.0
24,5
9,0
0.0
93,5
458,73
Összesen
41,0
‘ létszám ásszámitva teljes nosakaidós jogviazonynak
458,73
1~3
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
i. tájékoztató tábla
Polgánnesteri Hivatal
túas
2013. eredeti 2013. . . es. érvényes es.
cím, előirányzat neve Igazgatási
2013. m6dosslott . cl.
változás
a területi igazgatás kiadások összesen
a.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGvETÉS 111. Közhatalsni bevételek 1/2. Intézményi múleödési bevételek
2.
O 10 051
O 10 OSI
10 058
0,0
7 200
7 200
7 200
0,0
150
150
150
0.0
2.5 Alkalmazoink vérkése
2100
2100
2100
0,0
ZóÁltalános forgalmi adó
608
608
608
0,0
1/3. Működési célú lámoeatáaole államháztartáson belülről
11 298
H 298
11 298
0.0
3.8. ‚4lúködési célú támogatásériékú bevétel
11 298
11 298
11298
(‘tO
11 298
11298
11298
(10
21356
21356
ZJJ5Á
2.2
2.1 Ami. éskésriczérrékcsités 22flyújiouszolgáltaiásokcllenériéke 23Bérletiéslíringd&k Z4intézményi ellátási díjuk
Z7Múködési célú hozzam. éskamaibevuzelek 28Hgyéb működési célú be vétel 3.
ebből: társadalombiztneuiésia!aptól,its’eit pénzeszköz HU támogatások elkűlönkeiv állanzipónzalapió! ás ten péizzeszlcöz cgyébköl’sdgvcc/si szcn’iól átveti pénseszköz
Működési költsétvetés bevételei H.
Összesen
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS am. Felhalmozási célú bevételek
0
0,0
2.
Uj2. Felhalmozási célú támoratás államháztartáson belülről
0
40
3.
1113. Felhalmozási célú átvett oénzeszközók államháztklvúlcól
0
Fcllsalmoz~si célú bevétel mindösszesen
JR.
I
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
a 21 356
21 356
21 356
0,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK l.l lilőző évi pénznsacaslványánsk i~énybc vétele cbból:Aiúködési célra Felbalm ozzlsi c/Irs .3. Irányító szervi lámolatda köllsstgvcléai szemeknek ebból:.4iúködési c/In Felhalmozási célra
I
FINANSZiROZÁSt BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEKFÖÖSSZEGE
573 713
556 980
534 369
0,0
528153
528153
505542
0,0
45560
28827
28827
0,0
573 713 595 069
556 980 578 336
534 369 555 725
0,0 0,0
300690
287913
287913
110
78581
76 128
76128
0,0
170238
/62 857
/62 857
0,0
(10
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI a. Múkldési k5ltségvetés kiadásai 1.1. Személyi jrsuarásnk EbbélI: Hupmjtktekmegvalóshása 1.2. AI’mkaadót terhe/ó jándékok és szociális bJ adó Hóból: Eupmjcktekmegvalósíiéva 1.3.1. Dologi kiadások kamat nélkül Ebből: EU projekiekmcgvalósíiása 1.3.2 MŰködési célú kamatkiadások 1.4 Hilátotiakpénzbeli juttatása 1.5. E~ébmúködési célú kiadások
5 294
5 294
Hbból:Működési támogatázériékú kiadások
5294
5294
(10
$&.~2
526898
~Zfl20
2.4
3.1. Bemházások
28000
11267
11267
0,0
3.2 Felújítások
17560
17560
17560
0,0
2.
Múkbőési költsésvetés kiadásai Összesen
3.
U. Felhalmozási költségvetés kiadásai
3.3. EU.s forrásból megvalósuló pmgramok
4. 5.
Felhalmozási költséavetés kiadási összesen
ICADÁS0KFI3cSSSZEGE
4$JáQ
28827
28827
t.10
595 069
555 725
555 725
0,0
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
7. tájékoztató tábla
Polgármesterii Hivatal
.
cím
cím, előirányzat neve
2013. eredeti 20t3. . . . ci. crvényes ci.
2013. módnadott változás % . CI.
Kiatérségi munkascenezet kiadások összesen
L
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1/l. Közhatalmi bevételek
2.
1/2. Intézményi működési bevételek 2.1kv- ükészlc’érvékcsftés 22 Nyújtott szolgikatsisok ellen érzéke 2.3llérletiésllzingda7ak 24 Intézin én» ellátásI df,útk 25Aikalmazottak térutése 26 Általános forgalmi adó 27Mslkódési célú hozam- éskamatbevételek 28 E~yébmúkéidési célú benke!
3.
1/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 Milkődési célú támogatáséríékú bevétel ebből: :ánadalombiztosf’ási alaptól Őt vett pénzeszköz
.
EU_támogatások elkülönített államipénzalaptól átvett pénzeszköz
—~
egyébköltségvezéslszen”ól Szirt’ pénzeszköz
Működési költséavetés bevételei Összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
H.
ti/t. Felhalmozási célú bevételek 2.
11/2. Felhalmozási célú támocatás államhéztartáson belütnll
3.
1113. Felhalmozási célú átvett ssénzeszközök állansházt.kivOlrél
Felhalmozási célú bevétel mindöaszesem
I
KÖIJSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
UI.
FINANSZÍRoZÁSI BEVÉTELEK 1.1 Elózó évi pénzcssrsdvássyássak igénybe vétele ebból:Miiködési célra Felhalmozási célra 1.3. Irúnyisó szcrvi lámngalás költségvetési szerveknek
ii 298
tt 298
22 403
0,0
ebból:Mslködéslcélm
Il 298
II 298
22403
40
11 298 ti 298
Ii 298 it 298
22 403 22 403
0,0
8710
17420
17420
0,0
2.193
4586
4586
40
295
397
397
40
22403
22403
q,Q
11’lhalmozslsi célra
I
HNANSZÍR0ZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK FÖÖSSZEGE MŰKÖDÉSt KÖLTSÉGVETÉS KiADÁSAI
0,0
I. Működési_költségvetés kiadásai 1.1. Személyi juttatások Ebből: Eüpmjektekmegszilósitáas 1.2 Munkaadó’ terhelő járulékok ésszoclálishj adó Ebből: EU projektek mzwssslósl?áss 1.3.1. Dologi kiadások kamat nélkül Ebből: EUprojektek mesvetlózítáza In Működési célú kamatkiadások
.
.
1.5 Egyéb működési céló kiadások Ebból:Múköéési támoaéatásértékil kiadások 2.
Múködési köllsétvrtés kiadásai összesen
3.
IL Felhalmozási költségvetés kiadásai
11298
3.1. lleridaázások 3.2 Felújítások 3.3. Eas fornísból megvalósuló programok 4.
5.
Felhalmozási költsésvetés kiadási összesen
KIADÁSOK FÖÖSSZEGE
Q
Q
Q
ii 298
22 403
22 403
0.0
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének
módosítása Paks Város Önkormányzata 2013. dvi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)
8. tájékoztató tábla
a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet . cam
2013..
. kiadások
2013. . . . ervenyes ci.
.
eredeti el.
Önállóan múködő intézmények
1 589 587 392 476
101.102 103-104 105-807 108.112 113-114 115.116 117 300-303 304-390 304 305 306 307 308
egészségügyi ágazat szociális ágazat óvodai ágazat alapfokú oktatás ágazat középfokú oktatás ágazat kultúra ágazat túzoltóságágazat Önkormányzati Hivatal kiadásai Önkormányzati költségvetési kiadások önkormányzat szociális gondoskodás városüzenaeltetés támogatások EU-s forrásból megvalósuló feladatok Beruházások, felújítások 309 fejlesztések, beruházások, felújítások (áthúzódó is) tartalékból megvalósuló munkák Tartalékok 310 általános tartalék 311 céltartalékok
9 i 1 1 I 1 i 1
705 455 849 752
132 649 O 606 367 103 599 216 991 313 120 606 384 363 846 905 047 811 963 811 963 0 886 248 43 495 842 753
1 767 618 438 554
9 1 1 2 2 1
493 ÓH 349 243
1~~*~M,»Ítrn~’t’ ks~’~ i~m~:~ir *II.~h~kh1sn~ia
2013. .
1 767 618 438 554
156 290 O 583 422 807 563 655 384 375 226 683 408 377 842 675 401 124 223 883 965 240 258 916 079 13 377 902 702
~ Finanszírozási múveletek tőke kiadásai 320 Forgatási célú értékpapír vásárláa 330 hitel kötvények beváltásának kiadásai Betét elhelyezéae Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás
.
.
modosttott es.
9 I 1 2 2 1
változás %
493 681 349 243
3,25 3,0 2,0 1,5
156 290 O 583 422 807 565 655 384 375 226 683 408 377 842 675 401 124 223 883 965 240 258 916 081 13 379 902 702
14,8 -0,9 4,2 0,3 0,7 0,6 0,0 50,7 0,0 -0,3 2,7 -35,8 -30,8 -36,0
~
253 101
223 933
223 933
0,0
35062 218039
98 161 132 772
91 161 132 772
0,0 0,0
~ 9 356 700 O O
Ii
t~t[1~~4j4~ ~ 10 031 496
10 031 498 O O
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (111.19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Paks Város Önkormányzata 2013. évi állami támogatása 9. tájékoztató tábla
A helyi önkorm. működésénel általános támogatása összesen
A települési Könyvtári és önkorm. elepülési önl közművelődési köznevelési szoc. és feladatok és gyermek- gyermekjóléti támogatása étkeztetési feladatainak Összesen feladatainak támogatása támogatása összesen (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) 1 2 3 4 53068 377965 306 904 22 407
üdülőhelyek támogatása 2013. évi támogatás
(ezer Ft) 5 5 716
lakott külter. 2013.évi támogat.
(ezer Ft) 6 468
bérkönyvtári és prémiumévek 5000 fő feletti központosított kompenzáció közművelődési program adósságcsökk. felhalm. célú 2013.évi&dekeltségnöv 2013. évi 2013.évi 2013.évi támogat. 2013. évi támogat. támogat. támogat. támogat.
(ezer Ft) 7 38283
(ezer Ft) 8 1 633
(ezer Ft) 9 3499
(ezer Ft) 10 56372
(ezer Ft) 11 6374 ÖSSZESEN
központosított működési célú 2013.évi támogat.
(ezer Ft) 12 4230 876 919
