2013 in een notendop Beleid Overzicht lesuren Overzicht gepresteerde uren Vlabus afd. Antwerpen

WERKINGSVERSLAG 2013

Inhoud 2013 in een notendop 1. Beleid 2. Overzicht lesuren 1987 – 2013 2.1. Grafiek 1a: totale overzicht 2.2. Grafiek 1b: overzicht per afdeling 2.3. Tabel 1: overzicht lesuren 2.4. Totale werking – alle afdelingen 3. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd. Antwerpen 2009-2013 3.1. Tabel 3 en grafiek 3 3.2. Geografische spreiding 4. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd. Limburg 2009-2013 4.1. Tabel 4 en grafiek 4 4.2. Geografische spreiding 5. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd. Oost-Vlaanderen 2009-2013 5.1. Tabel 5 en grafiek 5 5.2. Geografische spreiding 6. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd. Vlaams-Brabant 2009-2013 6.1. Tabel 6 en grafiek 6 6.2. Geografische spreiding 7. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd West-Vlaanderen 2009-2013 7.1. Tabel 7 en grafiek 7 7.2. Geografische spreiding 8. Overzicht opdrachtgevers 8.1. Lesuren per afdeling 8.2. Evolutie opdrachtgevers 9. Overzicht activiteiten 9.1. Lesuren per afdeling 9.2. Evolutie activiteiten 10. Disciplines & TOP 5 11. Personeel 11.1. Personeelsbezetting op 31/12/2013 11.2. Verdeling gepresteerde uren personeel 11.3. Evolutie gepresteerde uren personeel 1987-2013 11.4. Overzicht aantal personeelsleden 11.5. Overzicht arbeidsongevallen 11.6. Bijscholing personeel 12. Organogram van de Algemene Vergadering & de Raad van Bestuur 13. Slotbeschouwingen 14. Bijlage: evaluatie vorig beleidsplan/addendum

2 3 9 9 9 10 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 27 27 30 31 32 33 34 36 37 38

2013 in een notendop 2013 was voor Vlabus een druk jaar vol uitdagingen: Er werden maar liefst 165.717 lesuren sportbegeleiding gepresteerd. Dit is een daling met 2,2% t.o.v. 2012 maar de gestelde doelstelling voor 2013 nl. 163.000 lesuren werd zeker gerealiseerd. Het actieplan 2013 van het beleidsplan 2009 – 2012 en bijhorend addendum 2013 werd grotendeels gerealiseerd. Dankzij een hoger budget van de Vlaamse Overheid, een inbreng van de provinciale overheid en eigen middelen van Vlabus konden in het sportjaar 2012 – 2013 28 erkende sportclubs aan een tarief van € 15/uur hun trainer halftijds tewerkstellen via Vlabus. In het sportjaar 2013-2014 breidde het project sportclubs zich verder uit tot 30 trainers die werkten in 36 sportclubs, aan een tarief van € 17/uur.. Met het oog op het nieuwe decreet betreffende het stimuleren, coördineren en subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector, krijgt Vlabus een 7-tal opdrachten te vervullen vanaf 1 januari 2014. Om zich hierop voor te bereiden, diende Vlabus in 2013 de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering aan te passen, alsook een statutenwijziging door te voeren. Deze statutenwijziging werd op 13 december 2013 door de Algemene Vergadering goedgekeurd. Een nieuw beleidsplan 2014-2018 werd in samenwerking met een werkgroep opgesteld. Gebaseerd op een evaluatie van het vorige beleidsplan en bijhorende addendum, een SWOT-analyse en uitgaande van de visie van Vlabus werd de missie van Vlabus bijgestuurd en werden 4 strategische doelstellingen gedefinieerd. Er werd in 2013 hard gewerkt aan een nieuw softwarepakket. Vlabus werd hierbij bijgestaan door consultancy bureau Trilogy. De firma IBM zorgde samen met de adviseur van Trilogy enerzijds en de projectleider en key users van Vlabus anderzijds voor de ontwikkeling van de OpenERP op maat van Vlabus. Voor het luik Docroom werd de firma Arco onder de arm genomen. Eind 2013 werd de dienstverlening van Vlabus getest in het nieuwe programma met als doel vanaf 2014 operationeel te zijn voor de medewerkers, klanten en lesgevers van Vlabus.

Ook in 2013 voerde Vlabus een wervingscampagne. Verschillende acties o.a. bezoeken aan L.O.-instituten, deelname aan afstudeer- en jobbeurzen, mailings,… maakten deel uit van deze wervingscampagne. De inspanningen die we leverden voor onze Master Partner “Recordbank” resulteerden in extra sponsorgeld. Daarnaast konden er via Dats, Ethias en Idemasport extra financiële middelen gesprokkeld worden. De website www.vlabus.be wordt regelmatig bijgewerkt en voorzien van nieuwsberichten. Daarnaast worden om de twee maanden nieuwsbrieven verstuurd aan vaste en losse medewerkers en klanten.

Vlabus vzw – Werkingsverslag 2013

Heel wat tijd en energie werd in 2013 gestoken in het herstructureringsproces, begeleid door de externe firma Thetis. Een doorlichting gebeurde aan de hand van de studie van allerhande documenten (beleidsplan, visienota, decreet,…), interviews met bestuurders en personeelsleden, het bijwonen van vergaderingen, een tijdsbestedingsonderzoek enz. Een nieuw organisatiemodel voor Vlabus werd voorgesteld en goedgekeurd. In 2014 wordt dit verder uitgerold.

2

1. Beleid Vlabus heeft het beleidsplan 2009 – 2012 + addendum 2013 geëvalueerd. Of de vooropgestelde doelstellingen bereikt en de verschillende operationele doelstellingen gehaald werden, is te vinden in bijlage. Het niet realiseren van bepaalde maatregelen is grotendeels te wijten aan het nog niet operationeel zijn van nieuwe software. De firma Trilogy ondersteunde ons verder bij de uitwerking van een grondige analyse waarbij niet enkel de “as is” maar ook veel aandacht werd besteed aan de “to be situatie”. De verschillende onderdelen HR, dienstverlening, financiën en ECM werden systematisch op punt gezet. Vanaf januari 2014 zal de nieuwe software in gebruik genomen worden. Overzicht per strategische doelstelling: Strategische doelstelling 1: “Vraag en aanbod van de sportbegeleiding op een proactieve manier op elkaar afstemmen.”

− −

−

−

−

−

− − − −

Er werden maar liefst 165.717 lesuren gepresteerd. Het pilootproject sportclubs op basis van maandloon en halftijdse tewerkstelling werd in het sportjaar 2012-2013 verdergezet en tevens verlengd voor het sportjaar 20132014. Vlabus slaagde er in om tegen eind 2013 37 sportclubs effectief te laten instappen in dit nieuwe project. Dit leverde 23.386 lesuren op. Vanaf september 2013 werden nog nieuwe clubs betrokken bij het project. Eind 2013 telden we 36 sportclubs binnen het project met 30 trainers (enkele samenwerkingsverbanden van sportclubs bundelen hun krachten en financiën om één trainer halftijds te werk te stellen). Een enquête bij de sportclubs bracht in kaart hoe de 19 uren tewerkstelling werden ingevuld. Naast trainingsuren besteden de trainers heel wat tijd aan coördinatie en andere taken. Ook werd er gepeild naar de competenties die een trainer nodig heeft, nood en behoefte aan vormingen en de zoektocht naar extra middelen. In maart 2013 werden twee infovergaderingen georganiseerd met de bestuurders en trainers van deze sportclubs. De werking werd geëvalueerd en er werd overlegd over mogelijke bijsturingen, behoeften en problemen. In november 2013 werden twee vormingen georganiseerd samen met Dynamo project rond het thema ‘fondsenwerving en sponsoring in de sport’ voor sportclubs o.a. de sportclubs in het project. Professor Wim Lagae schetste de mogelijkheden en praktische tips voor sportclubs op zoek naar middelen voor hun halftijdse tewerkstelling te financieren. In totaal namen 75 geïnteresseerde mensen hieraan deel. In de loop van het voorjaar 2014 zal Vlabus een langetermijnvisie uitwerken om de professionalisering binnen de sportclubs verder te faciliteren. De vaste sportlesgevers volgden 847 uren sporttechnische vorming. Er werden 1.685 lesuren gepresteerd door specialisten voor allerhande opleidingen zoals cursussen aspirant-initiator, initiator, trainer A en B … De teams van vaste lesgevers ontwikkelen eigen Vlabuspakketten. Momenteel zijn er reeds 2 pakketten in gebruik bij de klanten: het mobiel teambuildingspakket en het mobiel sportspelpakket. Andere pakketten zijn nog in de ontwikkelingsfase of testfase en zullen in de toekomst beschikbaar zijn. Extra promotie kan dan gevoerd worden naar de klanten toe.


Operationele doelstelling 01.01: het verhogen van het aantal uren sportbegeleiding van 155.274 in 2011 naar 163.000 uren tegen 31 december 2013

3

Operationele doelstelling 01.02: het aantal uren gepresteerd in sportclubs verhogen van 14,7% in 2011 tot 19,7% in 2013 door extra acties te ondernemen specifiek gericht op sportclubs o.a. het project sportclubs en promotie-acties. − −

−

Er werden 37.227 lesuren gepresteerd in sportclubs. Dit betekent maar liefst 22,5% van het totaal aantal gepresteerde lesuren. Via de verspreiding van promotiemateriaal zoals balpennen, noteblocs, post-itjes, agenda’s, … op beurzen en events werd de naambekendheid van Vlabus niet alleen vergroot specifiek naar potentiële lesgevers en studenten L.O. maar ook in het algemeen. Ook op het ISB-congres was Vlabus paraat. Vlabus wordt via de Vlaamse Trainersschool en Sportac gepromoot als een degelijk terwerkstellingsorgaan in de sport.

Operationele doelstelling 01.03: uitbreiden van het aantal “trouwe sportbegeleiders van 55 in 2011 naar 80 in 2013 door een verhoging van het engagement van de lesgevers in combinatie met een gerichte recrutering bij alle potentiële sportbegeleiders.

− −

−

−

Het beloningsysteem voor trouwe lesgevers werd in 2013 verder gezet. Onder bepaalde voorwaarden: meer dan respectievelijk 150, 125 of 100 lesuren op jaarbasis (lesuren tijdens sportkampen/sportdagen/strandanimatie tellend voor de helft, lessen van lessenreeksen dubbel tellend) presteren voor respectievelijk minimum 5, 4 of 3 verschillende klanten, geen onwettige afwezigheden, kan men goud, zilver of brons behalen. Voor 2013 zal Vlabus 66 trouwe lesgevers belonen (33 goud, 14 zilver en 19 brons) met ecocheques te waarde van maximum 250 euro. Dit zijn er 9 minder dan in 2012. De voorwaarden om als trouwe uurloner beschouwd te worden zijn echter aangepast ten opzichte van 2012. In 2013 werd een pool van 1.572 actieve sportlesgevers geteld. Dit is een lichte daling t.o.v. 2012. Wervingscampagne: via publicaties in tijdschriften en nieuwsbrieven, samenwerking met de VDAB, deelnemen aan jobbeurzen en door een gerichte verspreiding van folders, affiches en ander promotiemateriaal werden potentiële sportlesgevers aangetrokken om op losse basis voor Vlabus te werken. Een databank met de gegevens van lesgevers wordt in de afdelingen bijgehouden. ook het gebruik van de VOTAS III databank in samenwerking met VTS is een meerwaarde. Vraag en aanbod zullen automatisch kunnen gematcht worden zodra het nieuwe softwareprogramma operationeel is. Hogescholen en universiteiten of beurzen georganiseerd door deze L.O.-instituten werden bezocht enerzijds om potentiële sportlesgevers te rekruteren en anderzijds om de naambekendheid van Vlabus te verhogen.


−

4

Strategische doelstelling sportbegeleiding.”

2:

“Verbeteren

van

de

kwaliteit

van

de

Operationele doelstelling 02.01: verhogen van de continuïteit in lesgeefopdrachten door het aantal annulaties door Vlabus en het aantal niet-ingevulde aanvragen te verminderen van respectievelijk x en x in 2012 naar x en x in 2013 door een maximale inzet van vaste en losse sportbegeleiders −

−

−

Wegens het nog niet operationeel zijn van onze nieuwe software is het onmogelijk om exact cijfermateriaal te leveren. Het aantal annulaties werd niet manueel bijgehouden. De verhoging van de verloning van uurloners werd in 2013 verder doorgevoerd en wordt positief onthaald door de losse lesgevers. Een clustertarief binnen het tarievenplan dient als aanzet om clustering van lesgeefopdrachten te stimuleren. Na evaluatie blijkt het clustertarief erg in trek bij de klanten in die mate dat er veel meer “geclusterde aanvragen” kwamen. Het tarievenbeleid werd behouden. Er werd echter principieel beslist dat indexering zowel op de lonen van medewerkers als op tarieven voor klanten wordt doorgevoerd. Dit werd ook zo gecommuniceerd naar de lesgevers en klanten.

Extra sportlesgevers met maandloon bieden meer continuïteit naar de klanten toe. Dit is echter pas mogelijk binnen een financieel positief resultaat of indien er extra loonsubsidies komen.

−

−

− −

−

Voor elke vaste sportlesgever (niet voor vervangers) wordt jaarlijks een vormingsplan opgemaakt en in de loop van het jaar bijgestuurd. Dit gebeurde enerzijds in functie van de behoeften van de klant en anderzijds in functie van het bijscholen van de sportlesgevers zelf. Het coachen van de vaste lesgevers gebeurt wegens tijdsgebrek van de leidinggevenden nog onvoldoende. De vooropgestelde doelstelling van 2 bezoeken per jaar kon niet gerealiseerd worden. Communicatieplan: de geplande acties werden uitgevoerd en bijgestuurd waar nodig. Uitschrijven lesplannen en lesdoelstellingen: in 2013 werden vanuit elke afdeling meerdere lesvoorbereidingen afgeleverd. Eind december 2013 waren 83 nieuwe lesplannen via het intranet raadpleegbaar voor alle vaste personeelsleden. De website www.vlabus.be wordt regelmatig geüpdatet en is gebruiksvriendelijk voor potentiële klanten en sportlesgevers. Het aantal bezoeken op onze website blijft ongeveer status quo. In 2012 hadden we een gemiddeld aantal van 2.599 bezoekers per maand, 2013 was goed voor gemiddeld 2.616 bezoekers per maand (gegevens via Google analytics). Een klachtensysteem gekoppeld aan de website geeft de klanten de mogelijkheid hun klachten of suggesties door te geven.

Operationele doelstelling 02.03: verhogen van de efficiëntie van de administratie door het in gebruik nemen van een nieuw administratief softwarepakket tegen 2013 −

Door het ontbreken van een degelijk softwarepakket konden weinig efficiënte maatregelen genomen worden. Het bezoeken van klanten door de leidinggevenden werd slechts deels gerealiseerd. De bezoeken aan uurloners werden echter wel gerealiseerd.


Operationele doelstelling 02.02: via de ontwikkeling van een nieuwe klantenenquête een nieuwe nulwaarde voorbereiden om in de toekomst de klantentevredenheid verder op te volgen en te verhogen door integrale kwaliteitszorg bij sportbegeleidingsopdrachten o.m. door een vormingen coachingsplan per sportbegeleider, lesplannen, tevredenheidsmetingen, communicatieplan, klachtenmanagement

5

−

−

−

Per administratieve medewerker en leidinggevende wordt jaarlijks een vormingsplan opgemaakt en in de loop van het jaar bijgestuurd. Op deze manier worden de administratieve medewerkers op regelmatige tijdstippen bijgeschoold en kunnen leidinggevenden hun managementvaardigheden verbeteren. Het intranet bevat belangrijke gegevens m.b.t. personeelszaken, verslagen, enz. Dit wordt regelmatig bijgewerkt zodat alle gegevens altijd correct beschikbaar zijn. De bestuurders kunnen via het intranet ook alle verslagen, data van vergaderingen en voorbereidende documenten consulteren en/of downloaden. Het inbouwen van een tijdsgarantie tussen vraag en antwoord voor opdrachten werd in 2013 niet in kaart gebracht enerzijds wegens het ontbreken van geschikte software en anderzijds omdat niet alle aanvragen over dezelfde leest geschoeid kunnen worden.

−

Onder invloed van de aankondiging dat een nieuwe tewerkstellingsdecreet vanaf 1 januari 2014 in voege zou gaan (en ondertussen is gegaan), gekoppeld aan de ontwikkeling van een nieuw softwarepakket (Open ERP) achtte Vlabus het nodig haar structuur en werking te herbekijken. Hiertoe werd de firma Thetis onder de arm genomen. Een doorlichting gebeurde aan de hand van de studie van allerhande documenten (beleidsplan, visienota, decreet,…), interviews met bestuurders en personeelsleden, het bijwonen van vergaderingen, een tijdsbestedingsonderzoek enz. In een eindrapport werden de volgende vaststellingen medegedeeld: • De afdelingen van Vlabus werken als “eilanden”, provinciaal ingebed • Er bestaan belangrijke verschillen tussen de afdelingen, qua prestaties, activiteiten, taakverdeling … • Er bestaat een te grote overhead (versus directe activiteit) • Er bestaat een belangrijke graad van versnippering van de activiteiten binnen Vlabus De impact van het gebruik van de nieuwe Open ERP en de invulling van de bijkomende taken in functie van het nieuwe decreet werden in kaart gebracht en omgezet in bijkomende VTE’s. Vervolgens werd een nieuw organisatiemodel voor Vlabus voorgesteld waarbij 3 scenario’s mogelijke pistes waren: 1. Maximale centralisatie 2. Centrale afdeling met 3 permanente lokale afdelingen 3. Huidig model met afdelingen De Raad van Bestuur volgde het advies van Thetis. Een nieuw organigram, gebaseerd op maximale centralisatie werd uitgewerkt. Een duidelijke efficiëntiewinst en uitbreiding en groei van de werking is de drijfveer hierbij. Een drietrapsraket werd goedgekeurd en opgestart: • Fase 1: tijdens een infomoment worden alle administratieve personeelsleden geïnformeerd van de ontwikkelingen. Deze medewerkers worden gepositioneerd in het nieuwe organigram na het voeren van individuele gesprekken met een jury. Het proces wordt ook in 2014 verder uitgerold en opgevolgd door Thetis. • Fase 2: de vaste lesgevers met een contract onbepaalde duur krijgen de kans te kandideren voor de nog openstaande functies in het organigram. Deze fase wordt in 2014 uitgevoerd. • Fase 3: de nog openstaande functies worden extern opengesteld. Deze fase wordt in 2014 uitgevoerd.


Operationele doelstelling 02.04: uitbouwen van een degelijk personeelsbeleid voor 2014 – 2018

6

Strategische doelstelling 3: “Optimaliseren van de randvoorwaarden om de professionele begeleiding en de legale tewerkstelling in de sport te verbeteren.” Operationele doelstelling 03.01: opvolgen uitbreiding van het aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen door actieve opvolging van subsidiemogelijkheden − −

Het dossier DAC-verankering wordt door Vlabus nauw opgevolgd. De middelen zullen echter pas vanaf 2014 beschikbaar zijn. Een verhoging van het aantal arbeidsplaatsen via het Sociaal Fonds Sociale Maribel en andere is afhankelijk van het antwoord op de vraag tot uitbreiding, die door Vlabus werd ingediend. De middelen binnen dit Fonds zijn momenteel gestagneerd en voorzien niet onmiddellijk een uitbreiding.

Operationele doelstelling 03.02: optimaliseren van het financieel beleid door het verhogen van de eigen inkomsten en het bewaken van de uitgaven tegen eind 2013 −

− −

Sponsordossier: • De evaluatie van ons dossier bij Recordbank was gunstig en resulteerde in een extra sponsoring voor 2013. • Via Dats kwamen extra middelen binnen. • Met Ethias werd een overeenkomst als Supporting Partner afgesloten op 22 februari 2013, en dit voor de duur van één jaar. • Sinds juni 2013 kon Vlabus ook Idemasport als Supporting Partner opnemen, met een overeenkomst voor één jaar. De liquide middelen werden maandelijks opgevolgd. Ondanks de lage rentevoeten wordt samen met Recordbank steeds naar beter renderende formules gezocht. “Minder uitgaven” kan vooral worden gerealiseerd door het werken met RSZverlagende maatregelen. Het is niet altijd evident om die maatregelen toe te passen. Steeds meer worden dezelfde personen ingeschakeld om meer prestaties voor Vlabus te leveren. Goede krachten zet men niet aan de kant na 25 gewerkte dagen.

− − − −

−

−

De beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en Vlabus loopt tot eind 2013. De samenwerkingsovereenkomst Bloso/VTS en Vlabus wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd. De samenwerking tussen Parantee (voorheen VLG) wordt ook jaarlijks besproken. Er werden geen nieuwe samenwerkingsovereenkomsten opgemaakt maar in de loop van 2013 waren er meerdere formele en informele samenwerkingsvormen met (sport)actoren: VSF, Dynamo, ISB, VGC, … Dossier semi-agorale arbeid – sportbegeleider: één van de pijlers waarop het beleid van minister Muyters is gestoeld, is het optimaliseren van de omgevingsfactoren. Het overlegplatform Sport-voor-Allen heeft in 2012 een visienota opgesteld. De minister heeft op basis van deze visienota zijn beleidsprioriteiten vastgelegd. De verschillende werkgroepen binnen het Overlegplatform hebben deze beleidsprioriteiten verder uitgewerkt in concrete actiepunten. Het dossier semi-agorale arbeid - sportbegeleider blijft een moeilijk dossier door het feit dat dit federale materie is. Een onderzoek naar de noden bij de ontwikkeling en realisatie van een helpdesk en kenniscentrum werd niet gerealiseerd maar wordt opgenomen in het beleidsplan 2014 - 2018.


Operationele doelstelling 03.03: vergroten van het draagvlak van de officiële tewerkstelling door het verhogen van het aantal partnerships van 7 in 2012 tot 8 eind 2013 en de uitwerking van het dossier semi-agorale arbeid sport

7

Operationele doelstelling 03.04: bewaken van de overheveling van provinciepersoneel, logistieke en financiële steun van de provinciebesturen aan Vlabus, rekening houden met het nieuwe SVA-decreet dat vanaf 2014 in voege gaat

−

Er werden overgangsmaatregelen uitgewerkt voor de 7 personen die vanaf januari 2014 worden overgeheveld. Dit houdt in dat deze personen hun loon- en arbeidsvoorwaarden behouden. De loonkosten die de provinciale besturen hiervoor dragen zullen via de Vlaamse Overheid binnen het nieuwe decreet van Sport en Tewerkstelling aan Vlabus worden overgedragen. Via de verevening zullen ook de middelen voor de financiële en logistieke ondersteuning overgeheveld worden vanaf januari 2014 naar Vlabus.


−

8

2.1.

Grafiek 1a: totale overzicht

2.2.

Grafiek 1b: overzicht per afdeling


2. Overzicht lesuren 1987 – 2013

9

Tabel 1: overzicht lesuren Ant.

Lim.

O.-Vl.

Vl.-Brab.

W.-Vl.

Totaal

1987

3.575

5.613

5.029

6.055

6.122

26.393

1988

7.526

5.553

5.645

10.104

8.914

37.742

1989

7.454

5.709

6.551

8.367

7.894

35.945

1990

8.034

4.400

5.651

7.538

6.713

32.335

1991

8.222

5.656

7.064

8.542

9.242

38.726

1992

8.599

7.134

6.207

8.084

8.941

38.964

1993

9.726

8.065

7.612

8.212

7.700

41.315

1994

10.766

7.263

13.924

9.164

8.676

49.793

1995

12.944

8.531

17.514

10.243

12.195

61.427

1996

13.678

8.295

21.016

9.161

16.731

68.881

1997

16.891

9.527

22.953

10.514

17.873

77.758

1998

18.185

12.574

30.088

9.375

19.295

89.517

1999

22.336

13.514

39.773

9.326

22.667

107.616

2000

20.814

14.514

37.738

8.495

26.068

107.628

2001

23.130

15.548

38.103

7.642

26.782

111.205

2002

24.788

15.356

35.682

9.855

25.961

111.642

2003

26.064

14.965

31.248

10.912

29.840

113.028

2004

27.016

13.281

33.533

12.955

34.548

121.332

2005

25.640

14.873

30.077

12.852

27.118

110.560

2006

27.959

17.394

30.559

14.312

27.749

117.972

2007

30.797

19.621

30.910

15.439

27.796

124.563

2008

33.466

18.424

37.389

16.279

32.609

138.167

2009

35.067

20.375

39.088

17.549

33.662

145.740

2010

40.757

19.691

39.150

19.110

33.630

152.338

2011

37.662

20.874

42.614

21.049

33.075

155.274

2012

44.357

24.446

41.002

23.001

36.646

169.452

2013

43.799

22.628

39.116

21.239

38.935

165.717


2.3.

10

2.4.

Totale werking – alle afdelingen

Tabel 2 toont de gepresteerde lesuren in 2013 per maand. De maanden april, juli, augustus en oktober (schoolvakantie-maanden) blijven topmaanden, vnl. door de grote vraag naar sportlesgevers tijdens sportkampen. De maand mei is een topper door de sportdagen. Op jaarbasis noteren we voor heel Vlabus een lichte daling met 3.735 lesuren of -2,2% t.o.v. 2012. Enkel West-Vlaanderen kende een stijging van lesuren t.o.v. 2012.

tabel 2

Ant.

Lim.

O.-Vl.

Vl.Brab.

W.-Vl.

Totaal 13

Totaal 12

januari

3.241

1.832

2.411

1.364

2.719

11.567

9.975

februari

3.964

1.688

2.852

1.900

3.199

13.603

13.208

maart

3.336

1.801

3.393

1.324

2.715

12.569

12.638

april

5.006

2.217

4.248

2.671

4.806

18.948

16.740

mei

3.366

2.269

4.249

1.426

2.895

14.205

14.280

juni

2.855

1.932

3.350

1.554

2.769

12.459

12.739

juli

4.421

1.605

2.003

2.965

5.026

16.019

17.773

augustus

4.368

1.882

2.908

2.739

4.666

16.562

19.804

september

2.794

2.052

4.226

1.003

2.293

12.367

12.433

oktober

4.222

2.324

4.034

2.109

3.929

16.618

16.574

november

3.495

1.642

2.960

1.189

2.102

11.387

12.712

december

2.735

1.386

2.480

997

1.816

9.413

10.575

43.799 22.628

39.116

21.239

38.935

165.717

41.002

23.001

36.646

totaal 2013 totaal 2012

44.357

24.446

169.452

Grafiek 2 toont de totale werking per provinciale afdeling in vergelijking met 2012.

grafiek 2


2012 - 2013

11

3. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd. Antwerpen 2009-2013 3.1.

Tabel 3 en grafiek 3

Tabel 3 en grafiek 3 tonen de evolutie van de werking in Vlabus Antwerpen. Er werden 558 uren of 1,26% minder gepresteerd i.v.m. 2012. De oorzaak ligt bij het verminderen van het aantal samenwerkingsovereenkomsten met APB Sport en de gemeenten (samen goed voor 5.042 uren minder). Het aantal uren bij de sportclubs en de socioculturele verenigingen kende dan echter weer een spectaculaire stijging (4.626 uren). Er werden met de volgende klanten samenwerkingsovereenkomsten afgesloten: − − − − − − −

APB Sport de sportregio Kempen de sportregio Zuiderkempen de sportregio Rivierenland de sportdienst van Putte de vzw Antwerpen sportstad Vlaamse Rugbybond

In het kader van het pilootproject sportclubs werden 9 trainers tewerkgesteld in 11 clubs.

tabel 3 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december


totaal

12

2009

2010

2011

2012

2013

2.029 2.926 2.440 3.699 2.608 2.449 4.170 4.337 1.786 2.995 3.393 2.238

2.212 3.202 3.290 4.306

2.044 2.662 3.952 3.697

2.566 3.363 3.450 4.365

3.240,50 3.964,00 3.335,50 5.006,00

3.150 2.867 5.298 4.880 2.173 3.279 3.416 2.687

3.720 2.522 3.882 3.514 2.654 3.234 3.212 2.572

3.799 3.102 4.697 4.242 3.087 4.541 3.918 3.229

3.365,50 2.854,50 4.420,50 4.368,00 2.793,50 4.222,00 3.494,50 2.734,50

35.067

40.757

37.662

44.357

43.799

grafiek 3

3.2.

Geografische spreiding

89% van de gemeenten in de provincie Antwerpen werd bereikt, met als top 3: 1. Antwerpen met 5.575 uren 2. Berchem met 3.723 uren 3. Brasschaat met 2.300 uren

Brasschaat

Antwerpen

Berchem

PROVINCIE OOSTVLAANDEREN

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT


PROVINCIE LIMBURG

13

4. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd. Limburg 2009-2013 4.1.


Tabel 4 en grafiek 4 tonen de evolutie van de werking in Vlabus Limburg. In vergelijking met 2012 zien we een daling met 1.818 lesuren of -7,4%. De oorzaak ligt gedeeltelijk bij het wegvallen van de samenwerkingsovereenkomst met de provinciale sportdienst (988 uren). Daarnaast zien we een vermindering van het aantal uren bij de lessenreeksen (543 uren) en bij de sportdagen (518 uren). Er − − − −

werden met volgende klanten projecten/samenwerkingsovereenkomsten opgestart: Limburgs huis van de Sport sportdienst Hasselt Vlaamse rugbybond gevangenis Hasselt



totaal

14

2009

2010

2011

2012

2013

1.204 1.342 1.507 2.016 2.100 1.881 1.375 1.815 1.657 2.086 1.718 1.675

1.354 1.469 1.705 1.831 1.818 1.886 1.183 1.619 1.576 1.917 1.775 1.560

1.494 1.642 2.067 1.804 2.437 1.669 1.492 1.868 1.852 1.667 1.559 1.324

1.610 1.858 2.052 2.027 2.293 2.248 1.581 2.495 1.911 2.575 2.111 1.687

1.832 1.688 1.801 2.217 2.269 1.932 1.605 1.882 2.052 2.324 1.642 1.386

20.375

19.691

20.874

24.446

22.628

grafiek 4

4.2.


91% van de gemeenten in de provincie Limburg werd bereikt, met als top 3: 1. Hasselt met 6.159 uren 2. Neerpelt met 3.938 uren 3. Diepenbeek met 1.831 uren

Neerpelt

PROVINCIE ANTWERPEN NEDERLAND

Hasselt

Diepenbeek

PROVINCIE LUIK



15

5. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd. Oost-Vlaanderen 2009-2013 5.1.


In tabel 5 en grafiek 5 zien we de werking van de afdeling Oost-Vlaanderen in de afgelopen jaren. Na topjaar 2012 merken we opnieuw een terugval: 1.886 uren of 4,6% minder.



totaal

16

2009

2010

2011

2012

2013

2.228 2.802 2.983 4.312

2.185 2.767 2.857 4.044

2.816 2.706 3.783 4.003

2.597 3.013 3.267 3.804

2.411 2.852 3.393 4.248

4.481 4.097 2.642 3.186 3.663 3.658 2.949 2.088

3.886 3.658 2.809 3.722 4.065 3.427 2.795 2.936

5.156 3.716 2.957 3.976 4.230 3.505 3.071 2.695

4.353 3.521 3.147 4.771 3.833 3.761 2.680 2.255

4.249 3.350 2.003 2.908 4.226 4.034 2.960 2.480

39.088

39.150

42.614

41.002

39.116

grafiek 5

5.2.


94% van de gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen werd bereikt, met als top 3: 1. Wachtebeke met 8.026 uren 2. Gent met 4.097 uren 3. Evergem met 3.695 uren Evergem NEDERLAND Wachtebeke

PROVINCIE ANTWERPEN

Gent


PROVINCIE WEST-VLAANDEREN


17

6. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd. Vlaams-Brabant 2009-2013 6.1.


Tabel 6 en grafiek 6 tonen de werking van de afdeling Vlaams-Brabant tijdens de voorbije jaren. Er is een daling van 1.762 lesuren of – 7,7% t.o.v. 2012. De daling is te wijten aan het verminderd aantal aanvragen voor sportlesgevers tijdens sportkampen.



totaal

18

2009

2010

2011

2012

2013

769 1.520 960 2.419

1.009 1.598 1.157 2.367

1.147 1.281 2.054 2.555

1.353 2.170 1.565 2.588

1.364 1.900 1.324 2.671

1.030 1.003 2.395 2.782 816 1.447 1.481 930

1.110 1.232 2.708 2.676 1.084 1.495 1.656 1.019

2.130 1.464 2.476 2.756 974 1.549 1.483 1.181

1.548 1.455 3.058 3.348 1.296 1.985 1.457 1.179

1.426 1.554 2.965 2.739 1.003 2.109 1.189 997

17.549

19.110

21.049

23.001

21.239

grafiek 6

6.2.


96% van de gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant werd bereikt, met als top 3: 1. Leuven met 3.979 uren 2. Tienen met 3.125 uren 3. Overijse met 1.675 uren

PROVINCIE ANTWERPEN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Tienen Leuven

PROVINCIE LIMBURG

PROVINCIE WAALS-BRABANT


Overijse

19

7. Overzicht gepresteerde uren – Vlabus afd West-Vlaanderen 2009-2013 7.1.


Tabel 7 en grafiek 7 tonen de evolutie van de werking in Vlabus West-Vlaanderen. Deze afdeling kent een stijging van 2.289 uren of 6,2% t.o.v. 2012. Reden van deze stijging kunnen we vinden in het project sportclubs met maandloon, meer gepresteerde uren in de lessenreeksen en meer sportdagen waar een Vlabuslesgever de lessen verzorgde.

tabel 7


2010

2011

2012

2013

januari februari maart april

1.528 2.471 1.850 4.213

1.902 2.781 2.239 4.064

1.792 1.714 2.838 3.960

1.849 2.804 2.304 3.957

2.719 3.199 2.715 4.806

mei juni juli augustus september oktober november december

2.320 2.008 5.549 3.755 2.209 2.608 3.204 1.947

2.034 2.446 5.428 4.483 1.892 2.261 2.555 1.545

2.595 2.072 5.078 4.322 1.802 2.697 2.613 1.593

2.287 2.414 5.290 4.949 2.307 3.712 2.547 2.226

2.895 2.769 5.026 4.666 2.293 3.929 2.102 1.816

33.662

33.630

33.075

36.646

38.935

totaal

20

2009

grafiek 7

7.2.


85% van de gemeenten in de provincie West-Vlaanderen werd bereikt, met als top 3: 1. Brugge met 4.683 uren 2. Knokke met 3.094 uren 3. Oostende met 2.643 uren NEDERLAND Knokke

Oostende

Brugge

NOORDZEE

FRANKRIJK

PROVINCIE HENEGOUWEN


PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

21

8. Overzicht opdrachtgevers 8.1.

Lesuren per afdeling

Indeling van een aantal opdrachtgevers: −

Federale overheid = ministeries, ziekenhuizen, mutualiteiten en gevangenissen

−

Gemeentelijke overheid = gemeentebesturen en gemeentelijke vzw’s

−

Provinciale overheid = provinciale besturen en provinciale vzw’s

−

Onderwijs overheid = SVS en scholen

−

Vlaamse overheid = Bloso, Bloso/VTS en ISB

tabel 8 Publieke Sector Gemeentelijke overheid Provinciale overheid Vlaamse overheid Onderwijs overheid Federale overheid Private Sector

Ant.

Lim.

29.412

O.-Vl.

16.702 28.548

Vl.W.-Vl. Tot. 13 Brab. 14.972 28.404 118.037

Tot. 12 128.587

19.708

14.634

13.618

9.792

23.337

81.090

85.449

6.460

1.530

11.514

2.878

2.399

24.780

31.387

513

72

1.711

894

2.205

5.394

5.247

2.524

466

1.705

1.407

463

6.565

5.124

208

1.381

207

1 5.926 10.568

6.267 10.531

47.680

40.864

10.020

4.078

7.954

4.976

10.200

37.227

29.975

3.559

1.810

1.739

982

264

8.353

8.292

804

39

802

309

67

2.021

2.549

79

48

38.935 165.717

169.452

14.388

Non - profit Sportclubs Soc.cult. verenigingen


Federaties

22

Profit

5

totaal

43.799

74 22.628

39.116

21.239

grafiek 8

8.2.

Evolutie opdrachtgevers

Tabel 8 en grafiek 8 tonen een overzicht van onze aanvragers per provinciale afdeling in 2013. In alle afdelingen blijft de gemeentelijke overheid de grootste aanvrager maar kent een daling van 4.359 of 5,1% t.o.v. 2012. De sportclubs daarentegen stijgen met of 20,5% In grafiek 8 zien we dat de publieke sector goed is voor 71,2% van het totale urenpakket, waarvan de Gemeentelijke overheid 48,9% voor haar rekening neemt en de Provinciale overheid 15%. Grootste stijger van 2013 is te vinden bij de private sector: ook dit jaar zijn het de sportclubs met maar liefst 7.142 lesuren! Belangrijkste reden is het verderzetten en uitbreiden van het pilootproject sportclubs, waarbij trainers worden ingeschakeld met een arbeidsovereenkomst op maandloonbasis.

tabel 9 Publieke Sector Gemeentelijke overheid Provinciale overheid Vlaamse overheid Onderwijs overheid Federale overheid

2009 116.249 84.575 20.392 6.213 5.005 63

2010 116.461 84.178 24.691 4.386 3.002 204

2011 117.335 83.664 24.332 5.629 2.983 728

2012 128.587 85.449 31.387 5.247 5.124 1.381

2013 118.037 81.090 24.780 5.394 6.565 208

Private Sector Non-profit Sportclubs Soc.cult. verenigingen Federaties Profit

29.491

35.877

37.939

40.864

47.680

18.649 8.743 1.966 133

19.992 13.697 2.092 97

22.833 11.458 3.421 227

29.975 8.292 2.549 48

37.227 8.353 2.021 79

145.740

152.338

155.274

169.452

165.717

totaal


De evolutie van de prestaties per soort aanvrager wordt voorgesteld in tabel 9.

23

9. Overzicht activiteiten 9.1.

Lesuren per afdeling

Definities van een aantal activiteiten: −

Evenementen = alle activiteiten met de aanwezigheid van een ruim, landelijk publiek (bvb. DAS beurs, Kriebelmania, wedstrijden…)

−

Administratie = uren gepresteerd i.k.v. sportpromotie, G-sportpromotie en projecten

−

Opleidingen = uren gepresteerd door o.m. aspirant-initiator, initiator, clinics, … Ant.

tabel 10

Lim.

O.-Vl.

Vl.Brab.

Tot. 12

13.917

8.981

13.946

6.992 12.983

56.819

53.574

Sportkamp

10.722

3.291

6.356

8.039 11.352

39.759

42.697

Administratie

7.315

4.313

2.829

14.456

21.052

Pilootproject sportclubs

7.211

3.899

3.194

2.665

6.417

23.386

18.984

Sportdag

2.881

1.645

9.322

541

2.056

16.444

17.037

Sportklas

105

244

1.798

1.979

4.126

4.052

Eenmalige activiteiten

476

169

482

1.461

3.913

3.985

135

141

2.400

2.031

2.031

2.211

354

1.685

1.559

760

1.012

2.196

889

38.935 165.717

169.452

1.326

6

Strandanimatie Opleidingen

372

Naschoolse activiteiten

758

Trainingssessies totaal

79

511

370

2

44

2

676

1.307

43.799

22.628

39.116

21.239

waarvan clusteruren 2012 15.147 7.258 2013 14.676 5.524 verschil -471 -1.734


Tot. 13

Lessenreeks

Evenementen

24

W.-Vl.

167

25.823 11.181 18.512 22.780 10.053 18.047 -3.043 -1.129 -465

77.921 71.079 -6.842

grafiek 9

9.2.

Evolutie activiteiten

Een opsomming van de activiteiten volgens de soort aanvraag wordt in tabel 10 en grafiek 9 weergegeven. Populairste activiteit in alle afdelingen blijkt jaar na jaar de lessenreeks te zijn. Voor maar liefst 31,6% van het totale urenpakket werden hiervoor sportlesgevers ingezet. Bij Vlabus Antwerpen, Vlabus Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen namen de lessenreeksen ruim 12.000 uren in beslag. Sportkampen komen op de 2de plaats, dit jaar terug met een stijging in lesuren. Vlabus West-Vlaanderen had hier de meeste uren op de teller. Het nieuwe project sportclubs (= inschakelen van lesgevers op basis van een tewerkstelling van min. 19u per week in de sportclubs), dat in september 2011 van start ging, bleek in alle afdelingen aan populariteit te winnen. Evenals vorig jaar konden we tijdens de sportdagen het meest tijd doorbrengen bij Vlabus Oost-Vlaanderen. Strandanimatie blijft een topper bij Vlabus West-Vlaanderen. De activiteit ‘Administratie’ scoort het hoogst bij Vlabus Antwerpen, vnl. door de verschillende samenwerkingsovereenkomsten met de sportregio’s. De activiteit “Opleiding” omvat o.m. de aanvragen in het kader van het samenwerkingsakkoord met Bloso/VTS en opleidingen aspirant initiator georganiseerd door sportdiensten. In 2012 scoort Vlabus Antwerpen en Oost-Vlaanderen hier het hoogst. In tabel 11 zien we de evolutie van de activiteiten tijdens de voorbije werkingsjaren.

2009

2010

2011

2012

2013

Lessenreeks

46.125

49.386

50.105

53.574

56.819

Sportkamp

43.367

44.575

40.846

42.697

39.759

Administratie

11.919

13.386

16.186

21.052

14.456

Pilootproject sportclubs

12.482

12.841

14.586

18.984

23.386

Sportdag

15.722

16.787

16.870

17.037

16.444

Sportklas

4.346

3.496

3.314

4.052

4.126

Eenmalige activiteiten

6.319

4.699

5.014

3.985

3.913

Evenementen

1.142

890

2.360

2.400

141

Strandanimatie

1.984

2.166

2.212

2.211

2.031

2.335

1.776

1.770

1.559

1.685

1.783

1.312

1.012

760

554

699

889

2.196

152.338

155.274

169.452

165.717

Opleidingen Naschoolse activiteiten Trainingsessies totaal

145.740


tabel 11

25

10.

Disciplines & TOP 5

Tabel 12 geeft weer hoeveel lesuren per disciplinegroep in de loop van 2013 werden gepresteerd. Grafiek 10 geeft de top 5 weer. “Omnisport” (31%) werd als disciplinegroep gebruikt voor de vele lesuren tijdens sportkampen en schoolsportdagen. Vlabuslesgevers bleven populair bij het begeleiden van de vele watersporten in Vlaanderen. In het kader van de beleidsnota is ook de discipline Trends toegevoegd. In 2013 zijn de trends bokwa, freerunning, partyrobics, poispinning en sportstapelen.

tabel 12

Ant.

Lim.

O.-Vl.

Vl.Brab.

W.-Vl.

Tot. 13

Tot. 12

Omnisport Watersporten Gymnastiek Organisatie activiteiten Natuursporten Conditie Balsporten Expressiesporten Slagsporten Verdedigingssporten Recreatiesporten Andere Toezicht Trends Atletiek Wintersporten Relaxatie

12.476 10.551 3.776

5.045 2.914 1.978

12.756 4.186 3.620

6.537 3.371 2.995

16.050 4.095 5.586

52.863 25.115 17.955

6.691 903 1.911 3.480 1.317 654 452 879 84 200 208 164 29 27

4.924 1.086 2.131 1.135 384 184 947 549 54 690 335 56 220 0

3.248 6.231 1.768 1.821 2.698 641 484 253 153 0 491 587 38 142

1.820 774 915 1.401 1.052 391 689 928 265 0 0 102 0 0

800 2.324 2.012 469 2.197 2.566 290 76 1.832 271 66 132 71 101

17.482 11.317 8.736 8.305 7.647 4.435 2.862 2.684 2.388 1.161 1.100 1.040 358 270

totaal

43.799

22.628

39.116

21.239

38.935

165.717

52.246 25.583 15.755 20.453 7.107 10.251 7.920 7.912 5.881 3.048 7.142 2.307 674 983 1.646 310 237 169.452

grafiek 10


De top 5 vertegenwoordigt volgende disciplines:

26

11.

Personeel

11.1. Personeelsbezetting op 31/12/2013 Maatschappelijke zetel directeur stafmedewerker

admin. medewerkers

Roegies Liliane De Neef Natalie Hanssens Isabelle Van Praet Helena Brusche Katrien

16/05/1988 4/05/2009 02/04/2013 03/11/2013 16/11/2004

VT 30,4/38

Haezebrouck Kristien De Schryver Liesbet Outtier Katrien Leuris Viv D'hondt Tine Bals Wim Boets Dirk Choual Aadhe De Bruyn Lieselotte Demeyere Sieg De Vleeschouwer Nelle Franqui Veerle Geeroms Kim Henderickx Ine Hendriks Mario Kenis Dries Kuppens Marian Lambrechts Nadine Leysen Tim Michiels Dries Ost Vincent Ouelhadj Youssef Pauwels Erna Peleman Liese Schroyens Evelien Van Daele Andy Van Daele Andy Van Der Veken Jeremy Van Gorp Annelies Verbeeck Monik Willekens Ines Willems Walt Wolput Kurt Wuyten Gert

23/01/1995 3/09/2001 6/09/2012 15/03/1995 20/02/2008 31/01/2002 01/07/2013 10/09/2012 1/08/2012 14/02/2008 2/09/2013 1/10/2009 1/03/2011 1/10/2011 1/07/2013 16/05/2013 1/08/2009 8/01/2008 1/07/2013 1/10/2013 1/10/2001 12/09/2013 1/05/1988 1/10/2013 1/04/2011 20/20/2011 2/09/2013 1/10/2012 6/09/2008 24/01/2000 02/01/2012 2/01/2012 5/09/2008 1/07/2013

VT HT VT VT HT HT HT HT HT VT HT HT HT VT HT HT HT HT HT HT VT HT HT HT HT HT 7,6/38 HT VT HT HT HT HT HT

VT 30,4/38

cont cont 1/5de ouderschapsverlof cont zwangerschapsverlof cont vervangt Hanssens cml 1/5de tijdskrediet

Vlabus vzw – afdeling Antwerpen provinciaal coördinator adjunct–coördinator admin. medewerkers


sportlesgevers

27

pp cml cont cont cont cml project sportclubs cont tot 31/12/2013 project sportclubs cml cont tot 30/06/2014 cont cont cml project sportclubs sm cont cont langdurig ziek cont tot 30/06/2014 cont tot 30/09/2014 cml cont tot 30/06/2014 cml cont tot 30/06/2014 cont tot 31/12/2013 cml vervangt Verbeeck cml vervangt Tanghe project sportclubs cml cml ht landingsbaan cml project sportclubs cont cont tot 30/06/2014

Vlabus vzw – afdeling Limburg provinciaal coördinator adjunct-coördinator admin. medewerker sportlesgevers

Vrancken Karen Stalmans Tineke Slezak Marie-Rose Bzdenga Annick Cremers Katrien De Backer Paul Doeswijk Lieke Doeswijk Lieke Hayavaya Veronica Houben Anke Houben Nele Jansen Karen Jehaes Jolien Jeunen Rita Nijdam Robert Nijsten Wim Seutens Jeroen Smets Machteld Spaas Julie Stakenborg Ines Stakenborg Ines Stulens Stany Verstappen Saartje Verstappen Saartje

2/06/2009 18/04/2012 15/04/1990 1/02/1999 5/09/2003 2/06/1986 1/09/2009 1/09/2009 1/08/2013 2/09/2013 17/04/2000 15/04/203 2/01/2012 22/05/1987 1/08/2012 1/08/2012 1/09/2012 1/01/2010 1/09/2013 1/09/1999 1/07/2008 1/02/1986 1/09/2009 19/09/2012

provinciaal coördinator adjunct–coördinator admin. medewerkers

Baerts Ruth De Zutter Michiel Blondeel Barbara Hostijn Rita Bleyaert Hilde Boelaert Pieter De Vleesschouwer Ruben Ivanova Ivanka Ivanova Ivanka Janssens Marijke Janssens Marijke Landtsheere Anne-Sophie Leyssens Dominiek Marguillier Lore Mussche Sarah Ruys Annelies Smet Vroni Van Hauwermeiren Peter Vereecke Lindsay Vincent Nathalie Wagemans Jarno Wagemans Jarno

1/10/2000 15/04/2013 1/02/2013 1/02/2000 12/08/2013 1/09/2005 1/10/2013 1/08/2013 2/08/2013 1/03/2011 9/01/2012 1/09/2009 3/09/2013 5/08/2013 3/09/2012 4/01/2010 4/04/2009 1/04/1992 13/09/2001 10/09/2008 17/10/2012 4/09/2013

VT VT VT HT 30,4/38 VT HT 11,4/38 HT VT VT HT HT 30,4/38 HT HT HT HT HT HT 7,6/38 HT HT HT

cont cont cml cml cml 1/5de ouderschapsverlof cml cml cont 1/5de ouderschapsverlof project sportclubs cont cont sm cont cml 1/5de landingsbaan project sportclubs project sportclubs project sportclubs cont vt tijdskrediet cont vervangt smets cml cml vervangt Jeunen cml cont cont vervangt Cremers

sportlesgevers

VT VT VT 30,4/38 HT VT HT HT HT HT HT HT HT HT HT VT VT VT VT 30,4/38 HT 7,6/38

cml cont cont pp 1/5de tijdskrediet project sportclubs cml cont tot 28/02/2014 project sportclubs project sportclubs cml cont cml zwangerschapsverlof cont project sportclubs project sportclubs sm cont cml cml cml 1/5de tijdskrediet sm cml vervangt Vincent


Vlabus vzw – afdeling Oost-Vlaanderen

28

Vlabus vzw – afdeling Vlaams-Brabant provinciaal coördinator adjunct-coördinator admin. medewerkers sportlesgevers

Aertgeerts Gerda Rits Jordi Rits Jordi Meyers Erna Cockx Daisy Cleynhens Nadine Craenen Annelies Dedroog Inge De Souter Jonathan Devroey Inge Leyssen Bram Leyssen Bram Mispelter sien Peeters Thomas Simoens Anne Van Aken Guy Van Rompaey Sofie Vicca Jelle Willems David

1/10/2001 1/5/2013 16/04/2013 1/10/2001 17/06/2002 3/09/2013 4/02/2003 1/02/2011 17/01/2011 25/09/2013 1/07/2012 1/09/2012 4/11/2013 2/09/2013 12/05/1986 21/11/2011 05/09/2011 2/09/2013 2/09/2013

De Gols Katrien De Pourcq Thomas Van Ryckeghem Sabine Dejaeger Christine Marescaux Nathalie Allemeersch Sam Allemeersch Sam Barbier Wim De Carne July Devos Mattias Galle Wim Gheselle Lily Grillet Ellen Hereygers Frank Liberman Vladimir Maes Jonas Tanghe Ellen Vanacker Jody Vanacker Jody Van Dyck Lara Van Hulle Griet Van Reeth Pieter Vesschemoet Louise

1/12/1986 1/05/2012 29/08/1989 1/01/2000 3/07/2011 1/07/2010 18/04/2012 2/09/2013 1/09/2005 2/09/2013 12/10/1992 1/03/2003 2/09/2013 1/08/1989 1/07/2013 21/09/2009 1/02/2001 1/05/2008 1/08/2013 2/09/2013 12/01/2009 1/07/2013 18/11/2013

VT 30,4/38 7,6/38 30,4/38 VT HT VT VT VT HT 22,8/38 7,6/38 VT HT 30,4/38 30,4/38 VT 22,8/38 HT

pp cml cml vervangt Craenen pp tijdskrediet cml project sportclubs cml 1/5de ouderschapsverlof sm zwangerschapsverlof cml project sportclubs cml cont tot 30/06/2014 cml vervangt Dedroog project sportclubs cml cml cml cont tot 30/06/2014 project sportclubs

Vlabus vzw – afdeling West-Vlaanderen

sportlesgevers

VT VT HT VT HT HT HT HT VT HT VT HT HT VT HT HT 30,4/38 HT HT HT VT HT VT

pp cont pp cml pp cont cml project sportclubs cml project sportclubs cml sm project sportclubs cml project sportclubs cml tijdskrediet cml tijdskrediet cml cml vervangt Maes project sportclubs cml project sportclubs cont tot 30/06/2014


provinciaal coördinator adjunct-coördinator admin. medewerkers

29

11.2. Verdeling gepresteerde uren personeel In tabel 13 en grafiek 11 zien we een opsplitsing van de lesuren per soort personeel. Het gesubsidieerd personeel presteerde een iets meer dan 29.000 lesuren (17,2% van het totaal aantal gepresteerde uren). De contractuelen met loonsubsidie namen 14,8% van het totale urenpakket voor hun rekening. De sociale maribel’ers waren goed voor 2,4%. Het percentage contractuelen met maandloon is in vergelijking met 2011 flink gestegen dankzij het nieuwe project sportclubs, dat deels gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap. tabel 13

Ant.

Lim.

Personeel met loonsubsidie

7.228

5.512

5.447

6.250 978

5.125 387

4.193 1.254

ex-DAC sociale maribel


Personeel zonder 36.571 loonsubsidie contractuelen met 15.315 maandloon contractuelen met uurloon 21.256 0 totaal 43.799

30

O.-Vl.

Vl.W.-Vl. Brab. 5.463 5.966

Totaal 13 29.616

Totaal 12

25.595 4.021

25.505 4.087

17.116 33.668 15.777 32.969 136.101

139.859

4.631 832

5.396 570

29.592

9.526

7.837

4.689

7.080

44.448

41.453

7.590

25.831

11.087

25.889

91.654

98.406

22.628 39.116 21.239 38.935 165.717

169.452

grafiek 11

11.3. Evolutie gepresteerde uren personeel 1987-2013 Tabel 14 en grafiek 12 geven een overzicht van de prestaties van de jaren 1987, 1990, 1995, 2000, 2012 en 2013. Het aandeel van het personeel zonder loonsubsidie kende in 2013 een daling. Het aantal uren van onze “losse” daalt terwijl het aantal lesuren gepresteerd door “maandloners” stijgt en dit door het pilootproject sportclubs.

Personeel met loonsubsidie

DAC/ex-DAC sociale maribel BTK/T.W.W./GEKO Personeel zonder loonsubsidie

contractuelen met maandloon contractuelen met uurloon prov. andere totaal

1987 24.149 20.812

1990 21.060 21.060

1995 20.496 20.496

2000 25.516 22.391 3.125

2012 29.592 25.505 4.087

2013 29.616 25.595 4.021

3.337 2.245

11.275

40.931

82.113

38.131 2.716 84 61.427

82.082

2.245 26.393

5.225 5.254 796 32.335

139.859 136.101 41.453 44.448 98.406 91.654

31 107.628

169.452 165.717


tabel 14

31

11.4. Overzicht aantal personeelsleden In tabel 15 is er een kleine daling te merken bij onze medewerkers die op basis van uurloon worden ingeschakeld. tabel 15 Cent aantal personeelsleden . Personeel met 1 loonsubsidie ex-DAC 1 sociale maribel Personeel zonder loonsubsidie met maandloon

3 3

met uurloon (losse medewerkers) Provinciepersoneel totaal

4

Ant.

11 9 2

Lim.

10 9 1

O.Vl.

9 7 2

Vl.Brab.

9 7 2

W.Vl.

2013

54

60

62

47

51

55

7

9

7

1.862

1.894

1.898

87

59

48

1.775

1.835

1.850

405 439 10 9

1.890 70

418 1

182

395 2

1.820 7

202 415

2010

49 41 8

192 405 10 10

458

2011

9 8 1

446 28

395 1

2012

430 3

416 451

1.946

8

8

7

1.924

1.962

1.967

Tabel 16 zet het aantal personeelsleden van tabel 15 om in voltijdse equivalenten en grafiek 13 vormt de visuele voorstelling. De voltijdse equivalenten bij de groep gesubsidieerden zijn de effectief toegekende arbeidsplaatsen. De prestaties van de niet-gesubsidieerden worden op basis van een gemiddelde van 845 uur per jaar omgerekend naar VTE. tabel 16 Cent aantal VTE* . Personeel met 0,8 loonsubsidie ex-DAC 0,8 sociale maribel Personeel zonder loonsubsidie met maandloon met uurloon

2,8 2,8

Provinciepersoneel totaal

3,6

Ant.

Lim.

O.-Vl.

Vl.Brab.

W.-Vl.

2013

8,5 7,5 1,0

8,2 7,2 1,0

7,0 6,0 1,0

8,0 7,0 1,0

8,0 7,5 0,5

40,5 36,0 4,5

43,3 18,1 25,2 1,0 52,8

20,3 11,3 9,0

39,8 9,3 30,6 0,8 47,6

18,7 5,5 13,1 1,8 28,5

39,0 8,4 30,6 2,0 49,0

163,9 55,4 108,5 5,6 210,0

28,5

2012

2011

2010

40,5

40,5

40,5

36,0 4,5

36,0 4,5

36,0 4,5

168,3

153,4

148,1

51,9

33,5

30,0

116,5 6,6

119,9 6,6

118,1 6,6

215,4

200,5

195,2

grafiek 13


*+ administratief kader

32

11.5. Overzicht arbeidsongevallen 2013 - OPSPLITSING aantal arbeidsongevallen aantal kalenderdagen werkonbekwaam aantal EHBO - schadegevallen

Evolutie van de arbeidsongevallen aantal arbeidsongevallen aantal kalenderdagen werkonbekwaam aantal EHBO - schadegevallen

Ant.

Lim.

O.-Vl.

2 12 1

2009

3 61

3 18

1

1

1

2010

Vl.-Brab

2011

2012

W.-Vl.

Totaal

1 16

9 107 4

2013

6 63

8 201

8 80

6 46

9 107

7

9

2

2

4

Omstandigheden van de arbeidsongevallen en aard van de kwetsuur: langere tijd afwezig Activiteit Kwetsuur

Dagen

taekwando

fractuur hand

7

golf

diepe wonde scheenbeen

5

aquagym

distortio knie

10

aerobic

miniscus

51

woonwerk ongeval

contusie, schaafwonden

1

zwemles

spierscheur linker kuit

5

turnles

distortie rugspier

11

basketbal

distortie enkel

16

woonwerk ongeval

whiplash en kneuzingen

1

rugbyles

verpletterde vinger

recreatieve spelen

blokkage wervelzuil

fitball

ontwrichting knie

netbal

contusio hiel


Omstandigheden van de arbeidsongevallen en aard van de kwetsuur – enkel arbeidsongeschikt op dag van het ongeval: Activiteit Kwetsuur

33

11.6. Bijscholing personeel Cent. Administratie agendabeheer Outlook begrotingsbeleid coachen in tijden van verandering docroom ARCO fondsenwerving haal meer uit je oulook 2010 ISB congres mailen met Outlook netwerken omgaan met conflicten open ERP sociare: Actua sociare: tijdskrediet training Isabel 6 vergaderen en notulen vergadertechnieken Balsporten basistechnieken keepers handbal gedurfde balsporten floorball en bumball balspelen voor kleuters kinball keeperspelen op school korfbal Conditie aerobics caveman fitness core training core training driehoeksrelatie rug-buik-benen eutonie senioren partyrobics seniorensport stap je fit stretching: zin of onzin TAO stretching


Expressiesporten

34

dancehall en ragga drums alive G-dans Hi-Lo aerobics hip hop house dance hip hop masterclass hip hop modern kaderdag dans kleuter en kinderdans lijndans muzische vorming nascholing dans New Style rock en roll in het onderwijs urban jazz zitdans senioren

132

Ant.

Lim.

120

O.-Vl.

99

Vl.-Brab.

109

W.-Vl.

139

Totaal

132

731

6 12 24 3

12 24

6 12 18

15

8

12

10

12 10 6

6 45

60

60

12 24 3

6 24

12 24 3

4 60 3 3

60

12

12

60

3

8

12 8

3 12 18

8

24

2 5 6 5 2 2 2

2

19

7

3

8

18

51

3 3

6

2 4

3 3

5 5

6 3 5

3 19

27

27

16

2

2 2 3 3

8

2

5 1 2 1

6 10

4

3 5

10 2 5

1 8 1 5

2

2

91

Gymnastiek

34

beweginsonderwijs bij kleuters cocktailgym halterles kaderdag gymfed multimove onderhoudsgym rugscholing theraband van airtrack tot airpro zitgym en dans

3

2 3 3 6

8

80

3

2 20 1 3

Recreatiesporten kubbs loop en tikspelen spelvormen met 4 matten start to geocache wandelen

1 10

20

19

8

6

8

6

3 5 1 5 5

Relaxatie

4 kinderyoga relaxercise

3

5 33

3

3

9

3 4

Slagsporten badmintoncoach speedminton Trends golf op school Verdedigingssporten zelfverdediging Watersporten aquafitness module 1 aquagym Vlabus G-zwemmen reddend zwemmen redder schoolzwemmen watergewenning voor kleuters zwemmen

3

3

21

3

21

2 2

14

25

2

14

25

2

1

5

1

5

24

40 6

68

63

60

16

31 19 2

21 10 2

15

12

5

211

3 24

Andere acrobaten in het water AED en EHBO bewegende gezelschapsspelen free running MALL praktijkdag psylos rots en water samen-spel sensorieel bewegen sherborne in de praktijk sport en spel voor kinderen met gedragsmoeilijkheden sporten voor personen met een verstandelijke handicap springvoorbereiding sprintsnelheid stemgebruik trainer gezonde voeding training ifv de fysieke ontwikkeling van het kind

16

3 3

18 5 20

55

70

46

26

30 12

30 8

4

5

55

55

2 36

279

42 2

2 3

5

8 5 5 3 8

3

6

21 3 2 2 5

11

3 132

381

343

272

247

204

1.578


Totaal

36

35

Organogram van de Algemene Vergadering & de Raad van Bestuur


12.

36

13.

Slotbeschouwingen

In 2013 verzorgde Vlabus 165.717 lesuren sportbegeleiding. De publieke sector bleef, zoals voorgaande jaren, de grootste aanvrager (75,9%). De aanvragen vanuit sportclubs zijn, dankzij het pilootproject, goed voor 22,5% van het totale lesurenpakket in 2013. In dit kader werden 23.386 lesuren gepresteerd. Dankzij het verder zetten van de wervingscampagne kan de databank aan lesgevers verder aangevuld worden. De website wordt regelmatig geüpdatet en krijgt jaarlijks meer bezoekers. Vlabus beloonde 66 trouwe lesgevers die regelmatig ingeschakeld werden voor losse opdrachten. Een module “Sport en Tewerkstelling in de non-profitsector, een zwartwitverhaal” werd ook in 2013 gedoceerd . Een brochure “Je sportclub en tewerkstelling” wordt via de website regelmatig aangevraagd. De sportlesgevers volgden zowel algemene als sportspecifieke opleidingen. Op die manier garanderen wij kwaliteitsvolle begeleiding en houden wij de motivatie van het personeel hoog.


Er waren contacten met andere (sport)actoren om mogelijke nieuwe vormen van samenwerking te onderzoeken.

37

14.

Bijlage: evaluatie vorig beleidsplan/addendum

Vlabus stelt een beleidsnota op voor de periode 2014-2018. Het beleidsplan 2009-2012 was opgebouwd rond 3 strategische doelstellingen, 12 operationele doelstellingen en 49 actiepunten. Ook in het addendum 2013 bleven de 3 strategische doelstellingen behouden. Heeft Vlabus de vooropgestelde strategische doelstellingen bereikt? Werden de verschillende operationele doelstellingen gehaald?

Strategische doelstelling 1: Afstemmen vraag en aanbod sportbegeleiding

Actiepunten beleidsplan 2009 – 2012

Indicator + streefwaarde

realisatie

opmerkingen

150.000 uren sportbegeleiding

Ja

2013 = 165.717 lesuren

+ addendum 2013

Operationele doelstellingen:

O.D. 01.01

Het verhogen van het aantal uren sportbegeleiding van 124.563 in 2007 naar 150.000 uren tegen 31 december 2012

O.D. 01.02

Behalen van een naambekendheid bij de sportclubs % naambekendheid – nulwaarde van 20% door het voeren van een actieve, bepalen continue promotiecampagne

Nee

Niet realiseerbaar door Vlabus alleen

O.D. 01.03

Uitbreiden actieve sportbegeleiders van 2.000 in 2007 naar 2.400 in 2012 door een ruime recrutering bij alle potentiële sportbegeleiders

2.400 sportbegeleiders

Nee

2013 = 1.900 sportbegleiders

Tegemoetkomen tegen eind 2012 aan minstens 95% van de aanvragen door een maximale inzet van vaste en losse sportbegeleiders

95 % effectief ingevulde aanvragen van de klant

O.D. 01.04

38

Vlabus vzw - Werkingsverslag 2013

Minder lesgevers ingeschakeld maar gemiddeld wel meer lesuren per sportbegeleider ?

Nog geen software in gebruik die correcte gegevens kan leveren

Strategische doelstelling 2: het verbeteren van de kwaliteit van de sportbegeleiding

Actiepunten beleidsplan 2009 – 2012 Indicator + streefwaarde

realisatie

opmerkingen

+ addendum 2013

Operationele doelstellingen: O.D. 02.01

Verhogen van de continuïteit van de lesgeefopdrachten door het verminderen van het % vervangingen met 10% tegen 31 december 2012

10% minder vervangingen

?

Nog geen software in gebruik – verloning uurloners verhoogd en clustertarief ingevoerd om aanbod aantrekkelijker te maken

O.D. 02.02

Verhogen van de klantentevredenheid van 94% in 2007 naar 95% op 31 december 2012 door het invoeren van een integrale kwaliteitszorg bij sportbegeleidingsopdrachten door o.m. een vormings- en coachingsplan per sportbegeleider, lesplannen, tevredenheidsmetingen, communicatieplan, klachtenmanagement.

95% klantentevredenheid

Ja

2012 = 95,62%

O.D. 02.03

Nemen van efficiënte verhogende maatregelen als het gevolg van het in gebruik nemen van een nieuw administratief softwarepakket

Nieuw uitgewerkt softwarepakket

Nee

Na een valse start in 2009 - 2010 is Vlabus in het najaar 2011, na grondige analyse ism met een consultancybureau gestart met een nieuw project – januari 2014 in productie gaan

O.D. 02.04

Verhogen van de personeelstevredenheid met 2% tegen eind 2012 door het opzetten van een structureel coachingsysteem per personeelslid en door een competitieve verloning

72,6% personeelstevredenheid (nulwaarde 2009 = 70,6%)

Ja

2012 = 73,30%

39


Strategische doelstelling 3: Optimaliseren van de randvoorwaarden om professionalisering en legale tewerkstelling in de sport te verbeteren

Actiepunten beleidsplan 2009 – 2012 Indicator + streefwaarde

realisatie

opmerkingen

+ addendum 2013

Operationele doelstellingen:

O.D. 03.01

Uitbreiden van het aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen van 39,5 (36 vte van Vlaamse Overheid + 3,5 vte sociale maribel) naar 50 in 2012 door actieve opvolging van subsidiemogelijkheden

50 vte gesubsidieerde arbeidsplaatsen

Nee

Aantal vte sociale maribel verhoogd naar 4,5 – aantal vte vanuit de Vlaamse overheid zal pas vanaf 2014 verhogen, na invoering van een decretale herverdeling van de DAC-middelen

O.D. 03.02

Optimaliseren van het financieel beleid door het verhogen van de eigen inkomsten en het bewaken van de uitgaven tegen eind 2012

30.000 euro sponsoring

Ja

2013= 41.000 euro

Vergroten van het draagvlak van de officiële tewerkstelling door het verhogen van het aantal samenwerkingsovereenkomsten van 3 in 2008 tot 8 eind 2012 en het opstellen van een dossier semi-agorale arbeid sport

8 overeenkomsten

Optimaliseren van de logistieke ondersteuning vanuit de provinciebesturen rekening houdend met de decretale bepalingen

Overheveling personeel

O.D. 03.03

O.D. 03.04

40


Optimaal rendement van het aantal uren met/zonder of vermindering RSZ

Er wordt extra aandacht besteed aan het inzetten van lesgevers met/ zonder of verminderde RSZ (jobstudenten) Nee

Realisatie dossier “semi-agorale arbeid sport”

2012 = 5 overeenkomsten Meerdere informele contacten, samenwerking en afspraken met o.a. VSF, Dynamo, VGC, ISB, VGC

Nee

Nieuw tewerkstellingsdecreet gaat in voege op 1 januari 2014 – de concrete uitwerking zal in de loop van 2014 plaatsvinden

2013 in een notendop Beleid Overzicht lesuren Overzicht gepresteerde uren Vlabus afd. Antwerpen

Recommend Documents