2013. (III.25.)

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15./2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 7./2013. (III.25.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2013. október 31-ig Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 143§ (4) bek. b. )pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről szóló 7./2013. (III. 25.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2013. október 31-ig terjedő hatállyal, a következőket rendeli el: 1.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 25.) rendelete (továbbiakban Ör.) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „2.§ A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzat 2013. évi a) költségvetési bevételét: 162.047eFt b) költségvetési kiadását: 175.577eFt c) költségvetési egyenlegét: 0Ft b) finanszírozási bevételeit: 13.530eFt ebből: ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: 13.530eFt bb) külső hiányt finanszírozó (hitel) ---e) finanszírozási kiadásait 0Ft f) finanszírozási hiányát 0Ft g) összes bevételét 175.577eFt h) összes kiadását 175.577eFt összegben állapítja meg.” 2.§ Az Ör. 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) kapott költségvetési támogatás 24.613eFt b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8.982eFt c) közhatalmi bevétel 55.871eFt d) intézményi működési bevétel 44.521eFt e) felhalmozási bevétel 25.660eFt f) véglegesen átvett pénzeszköz 600eFt g) kölcsönök visszatérülése 1.800eFt h) előző évi költségvetési pénzmaradvány 13.530eFt 3.§ Az Ör. 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „4.§ Az önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: a) működési költségvetési kiadások: aa) személyi jellegű kiadások 22.615eFt ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.203Ft ac) dologi jellegű kiadások 72.356eFt ad) önkormányzat által folyósított ellátások 4.215eFt ae) támogatás értékű működési kiadások 23.359eFt af) műk.célú pénzeszk.átad.áhk. 280eFt ag)műk.célú kölcsön nyújt. 500eFt 1

b) felhalmozási költségvetési kiadások: ba) felújítások bb) beruházások bc) felhalmozási kölcsön nyújtása bd) felhalm.célú pénzeszk.átadás c) pénzforgalom nélküli kiadások: ca) általános tartalék cb) felhalmozási célú tartalék

1.437eFt 13.265eFt 1.500eFt 1.000eFt 10.404eFt 18.443eFt”

4.§ Az Ör. 5.§(1) helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az ’Önkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai’ című 7.melléklet helyébe, ezen rendelet 1.melléklete lép: „5.§ (1)A költségvetés egyensúlyát a 175.577eFt főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat a 7.melléklet szerinti bontás biztosítja.” 5.§ Az Ör. 5.§(2) bekezdésében a ’2013. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg’ című 2.melléklet helyébe, ezen rendelet 2.melléklete lép. 6.§ Az Ör. 5.§(3) bekezdésében a ’2013. évi költségvetési főösszesítő’ című 1.melléklet helyébe, ezen rendelet 3.melléklete lép. 7.§ Az Ör. 6.§-ban a működési és felhalmozási bevételek részletezéséről szóló 3. és 4. mellékletek helyébe, ezen rendelet 4. és 5. mellékletei lépnek. 8.§ Az Ör. 7.§-ban a működési és felhalmozási kiadások részletezéséről szóló 5. és 6. mellékletek helyébe, ezen rendelet 6. és 7. mellékletei lépnek. 9.§ Az Ör. 8.§-ban a 2013.évi állami támogatásokról szóló 8.melléklet helyébe, ezen rendelet 8.melléklete lép. 10.§ Az Ör. 19.§-ban az ’Önkormányzat által folyósított szociális juttatások’ című 20. melléklet helyébe, ezen rendelet 9.melléklete lép. 11.§ E rendelet 2013. december 10. napján lép hatályba.

Szabó László polgármester

Németh Tünde jegyző

Záradék: Kihirdetve: 2013.dec.6. Németh Tünde jegyző

2

Mellékletek jegyzéke: 1. számú melléklet

Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklet

2013. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg

3. számú melléklet

2013. évi költségvetési főösszesítő

4. számú melléklet

2013. évi működési bevételek részletezése

5. számú melléklet

2013. évi felhalmozási bevételek részletezése

6. számú melléklet

2013. évi működési kiadások részletezése

7. számú melléklet

2013. évi felhalmozási kiadások részletezése

8. számú melléklet

2013. évi normatív hozzájárulások jogcímenként

9. számú melléklet

Az önkormányzat által folyósított szociális juttatások

3

1. melléklet a 15./2013.(XII.01.) számú önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban Megnevezés

I. 1.

2. II 1. 2. III. 1.

2. 3.

IV. 1.

2013. évi módosítás módosítás 2013. évi módosított eredeti 06.30. 10.31 előirányzat előirányzat

Kapott támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Általános feladatok támogatása - önkormányzati hivatal működésének támogatása - településüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám. - egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása 1.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás 1.3. Kulturális feladatok támogatása 1.4.Központosított műk.tám. - Üdülőhelyi feladatok támogatása - Lakott külterülettel kapcs.tám. 1.5. Egyes jövedelempótló támogatások 1.6. Egyéb műk.célú központi támogatás - bérkompenzáció 1.7. Szerkezetátalakítási tartalék Felhalmozási célú központosított támogatások Támogatásértékű bevétel Működési célú célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevételek Helyi adók 1.1. Építményadó 1.2. Telekadó 1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék) 1.5. Iparűzési adó Átengedett központi adók 2.3. Gépjárműadó Sajátos működési bevételek 3.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 3.2. Bírság, pótlék 3.3. Egyéb sajátos bevételek

21 241 21 241 14 511 4 672 6 839 3 000 691 437 5 602 5 602 0 0 0 0 0 0 8 646 2 646 6 000 55 741 54 100 40 000 7 000 2 500 600 4 000 1 000 1 000 641 102 400 139

2 653 2 200 332 0 332 0 0 0 7 0 7 781 707 707 373 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

719 719 0 0 0 0 23 0 0 0 0 166 406 406 124 0 336 336 0 130 0 -1 040 0 670 0 370 0 0 130 10 30 90

24 613 24 160 14 843 4 672 7 171 3 000 714 437 5 609 5 602 7 947 1113 1113 497 453 8 982 2 982 6 000 55 871 54 100 38 960 7 000 3 170 600 4 370 1 000 1 000 771 112 430 229

Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel 1.1. Szolgáltatások ellenértéke 1.2. Egyéb saját bevétel

29 722 20 369 8 999 20

0 0 0 0

14 799 10 715 9 229 548

44 521 31 084 18 228 568 4

2. 3. V. 1. 2. 3.

1.3. Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke 1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek 1.5. Kötbér, egyéb kártérítés bevétele Áfa bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ingatlanok értékesítése (Kerkápoly köz) Pénzügyi befektetések bevételei(részvényeladás) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

VI. 1.

Véglegesen átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

VIII. 1. 2. 3. 4.

Kölcsön visszatérülése Működési célú kölcsön visszatér.háztartásoktól Egyéb vállalk. nyújtott támogatási kölcsön visszatér. Önkorm. helyi lakásépítésre nyújtott kölcsön visszat. Önkorm. dolgozóknak lakásép. ny. kölcsön visszat.

IX.

Előző évi költségvetési pénzmaradvány Összes bevétel

1 500 8 050 1 800 9 353 0 20 000 10 000 5 000 5 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 690 150 4 034 50 5 660 5 651 9 0

1 598 8 740 1 950 13 387 50 25 660 15 651 5 009 5 000

500 500

0 0

100 100

600 600

1 650 150 0 1 200 300

0 0 0 0 0

150 150 0 0 0

1 800 300 0 1 200 300

10 000 147 500

0 2 653

3 530 25 424

13 530 175 577

KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban Megnevezés

1. Személyi juttatások 1.1. Rendszeres személyi juttatások 1.1.1. Alapilletmények 1.1.2. Illetménykiegészítések 1.1.3. Nyelvpótlékok 1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok 1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás 1.2. Nem rendszeres személyi juttatások 1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 1.2.2. Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 1.3. Külső személyi juttatások 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Munkaadót terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerő-piaci hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás

2013. évi 2013. évi módosítás módosítás eredeti módosított 06.30. 10.31. előirányzat előirányzat 21 169 15 927 15 927 0 0 0 0 2 257 2 257 0 2 985

589 589 0 589 0 0 0 0 0 0 0

857 -986 -986 0 0 0 0 1766 1766 0 77

22 615 15 530 14 941 589 0 0 0 4 023 4023 0 3 062

5 875 0 0 317 5 518 40

118 0 0 0 118 0

210 0 0 39 191 -20

6 203 0 0 356 5 827 20 5

3. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 3.1. Dologi kiadások 3.1.1. Készletbeszerzés 3.1.2. Kommunikációs szolg. 3.1.3. Szolgáltatási kiadások 3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások 3.1.5. Áfa befizeések 3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3.1.7. Egyéb dologi kiadások 3.2. Egyéb folyó kiadások 3.2.1. Munkáltató által fizetett szja 3.2.2. Díjak, befizetések 3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek 3.2.4.Kamatkiadások 3.2. Illetékek, adó jell.befiz 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12.

Önkormányzat által folyósított ellátások Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások Természetben nyújtott szociális ellátások Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú péneszköz átadás áh.kívűlre Működési célú kölcsön nyújt. áh.kívűlre Felújítás Beruházás Felhalmozási célú péneszköz átadás Felhalmozási kölcsön nyújtása Tartalékok Általános Céltartalék összes kiadás

60 955 59 730 12 892 1 970 23 580 1 970 15 918 1 070 2 330 1 225 431 584 10 200 0

712 712 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 689 10653 -2973 0 4343 0 5 278 3485 520 36 32 0 0 0 4

72 356 71 095 10 631 1 970 27 923 1 970 21 196 4555 2 850 1 261 463 584 10 200 4

3 245 1 381 664 1 200 22 966 1 280 0 1 270 9 240 0 1 500 20 000 4 010 15 990

781 781 0 0 0 0 0 0 453 0 0 0 0 0

189 166 23 0 393 -1000 0 167 3572 1000 0 6394 2453

4 215 2 328 687 1 200 23 359 280 500 1 437 13265 1000 1 500 28 847 10 404 18 443

147 500

2 653

25 424

175 577

8847

6

2. melléklet a 15./2013.(XII.01.) számú önkormányzati rendelethez

2013. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg

adatok ezer forintban Működési bevételek

Működési kiadások

1. Intézményi működési bevételek

44 521 1. Személyi jellegű kiadások

2. Helyi adók

54 100 2. Munkaadót terhelő járulékok

3. Átengedett központi adók

22 615 6 203

1 000 3. Dologi jellegű kiadások

4. Sajátos működési bevételek

72356

771 4. Működési célú pénzeszköz átadások

5. Önkormányzatok költségvetési támogatása 6. Támogatások, támogatás értékű bevételek

280

24 160 5. Támogatások, támogatás értékű kiadások

23 359

2 982 6. Önkormányzatok által folyósított ellátások

4 215

7. Műk.cél.tám.kölcs.nyújt. 7. Műk.célú kölcsön visszatérülése áhk. Összes költségvetési működési bevétel

300 7. Általános tartalék 127 834

Költségvetési hiány belső finansz.(pénzmaradv.) Összes működési bevétel 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése 3. Felhalm.célú pe.átvétel háztartásoktól 4. Támogatás értékű bev.

500 10 404

Összes költségvetési működési kiadás

139 932

Összes működési kiadás

139 932

12 098 139 932 25 660 1. Beruházások

13265

1 500 2. Felújítás

1 437

600 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsön

1 500

6 000 4. Felhalmozási célú pénzeszk.átad

5. Kapott támogatások

1000

453 5. Fejlesztési céltartalék

Összes költségvetési felhalmozási bevétel Költségvetési hiány belső finansz.(pénzmaradv.) Összes felhalmozási bevétel

34 213

18 443

Összes költségvetési felhalmozási kiadás

35 645

Összes felhalmozási kiadás

35 645

1 432 35 645

adatok ezer forintban Bevételek

Kiadások

Összes költségvetési működési bevétel

127 834 Összes költségvetési működési kiadás

Összes költségvetési felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen

139 932

34 213 Összes költségvetési felhalmozási kiadás

35 645

162 047 Költségvetési kiadások összesen

175 577

Költségvetési hiány belső finanszírozása működési c. pénzmaradvány Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási c. pénzmaradvány Összes bevétel

12 098 1 432 175 577

Összes kiadás

7

175 577

3. melléklet a 15./2013.(XII.01.) számú önkormányzati rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszesítő adatok ezer forintban Megnevezés

Módo2013. évi Módosítás eredeti sítás 06.30előirányzat 10.31-ig ig

2013. évi módosított előirányzat

I. Kapott támogatások II Támogatásértékű bevétel III. Közhatalmi bevételek IV. Intézményi működési bevételek V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek VI. Véglegesen átvett pénzeszköz VII. Kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozása: Előző évi költségvetési pénzmaradvány IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása: Hitel

21 241 8 646 55 741 29 722 20 000 500 1 650 165 000

2 653 0 0 0 0 0 0 2 653

819 236 130 14 799 5 660 100 150 21 894

24613 8982 55 871 44521 20 000 500 1 650 162 047

10 000 ---

0 ---

3 530 ---

13 530 ---

ÖSSZES BEVÉTEL I. Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások IV. Önkormányzat által folyósított ellátások V. Támogatásértékű működési kiadás VI. Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívűlre VII. Felújítás VIII. Beruházás IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása X. Tartalékok

147 500 21 169 5 875 60 955 3 245 22 966 1 280 1 270 9 240 1 500 20 000

2 653 589 118 712 781 0 0 453 0 0 0

25 424 431 105 6076 189 0 0 0 0 0 18 623

175 577 22 189 6 098 67 743 4 215 22 966 1 280 1 723 9 240 1 500 38 623

ÖSSZES KIADÁS

147 500

2 653

25 424

175 577

8

4. melléklet a 15./2013.(XII.01.) számú önkormányzati rendelethez 2013.évi működési bevételek részletezése adatok ezer Ft-ban Megnevezés I. 1.

II 1.

Kapott támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Általános feladatok támogatása - önkormányzati hivatal működésének támogatása - településüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám. - egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása 1.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás 1.3. Kulturális feladatok támogatása 1.4. Központosított műk. támogatás - üdülőhelyi feladatok tám. - lakott külterülettel kapcs.tám. 1.5. Egyes jövedelempótló támogatások 1.6. Egyéb műk.célú központi támogatás - bérkompenzáció 1.7. Szerkezetátalakítási tartalék Támogatásértékű bevétel Működési célú célú támogatásértékű bevétel 1.1. Elkülönített állami pénzalaptól 1.2. Helyi önkormányzattól 1.3. Fejezeti kezelésű előirányzat 1.4. Munkaügyi központtól

III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 1.1. Építményadó 1.2. Telekadó 1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék) 1.5. Iparűzési adó 2. Átengedett központi adók 2.1. Személyi jö.adóból helyben maradó rész 2.2. Személyi jöv.adóból kiegészítés 2.3. Gépjárműadó, egyéb átengedett adó 3. Sajátos működési bevételek 3.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 3.2. Bírság, pótlék - pótlékok - bírságok 3.3. Egyéb sajátos műk.bev. - önk.i lakások lakbérbevétele - közlekedési közigazg.bírság 30%a

2013. évi módosítás módosítás 2013. évi eredeti módosított 06.30. 10.31. előirányzat előirányzat

21 241 21 241 14 511 4 672 6 839 3 000 691 437 5 602 5 602 0 0 0 0 0 2646 2646

2 200 2 200 332 0 332 0 0 0 7 0 7 781 707

0 0

336 336 100 236 0 0

24 160 24 160 14 843 4 672 7 171 3 000 714 437 5 609 5 602 7 947 1 113 1 113 497 2 982 2 982 100 236 2 546 100

2546 100 55 741 54 100 40 000 7 000 2 500 600 4 000 1 000 0 0 1 000 641 102 400 300 100 139 89 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 0 -1 040 0 670 0 370 0 0 0 0 130 10 30 0 30 90 90 0

55 871 54 100 38 960 7 000 3 170 600 4 370 1 000 0 0 1 000 771 112 430 300 130 229 179 50

707 373 0 0

719 719

0 0 0 0 23 0 0 0 0 166 406 406 124

9

IV. Intézményi működési bevétel 1. Egyéb saját bevétel 1.1. Szolgáltatások ellenértéke 1.2. Egyéb sajátos bevétel 1.3. Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke 1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek 1.5. Kötbér, egyéb kártérítés bevétele 2. Áfa bevételek, visszatérülések 3. Hozam és kamatbevételek V. 1.

Kölcsön visszatérülése Működési célú kölcsön visszatér.háztartásoktól Összes működési bevétel

29 722 20 369 8 999 20 1 500 8 050 1 800 9 353 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 799 10 715 9 229 548 98 690 150 4 034 50

44 521 31 084 18 228 568 1 598 8 740 1 950 13 387 50

150 150

0 0

150 150

300 300

109 500

2 200

16 134

127 834

10

5. melléklet a 15./2013.(XII.01.) számú önkormányzati rendelethez

2013. évi felhalmozási bevételek részletezése

adatok ezer Ft-ban Megnevezés

1.

2.

3. 4.

5.

Támogatásértékű bevételek Fejezeti kezelésű előir. bevételként elszámolható összegből Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ingatlanok értékesítése (Kerkápoly köz) Pénzügyi befektetések bevételei(részvényeladás) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Kölcsön vissztaérülés

2013. évi eredeti előirányzat

módosítás módosítás 2013. évi módosított 06.30. 10.31. előirányzat

6 000

0

0

6 000

6 000 20 000 10 000 5 000 5 000 500 500

0 0 0 0 0 0 0

0 5 660 5 651 9 0 100 100

6 000 25 660 15 651 5 009 5 000 600 600

1 500

0

0

1 500

Egyéb vállalkozásnak nyújtott tám. kölcsön visszatér. Önkorm.által helyi lakásépítésre nyújtott kölcs.visszatér.

0

0

0

0

1 200

0

0

1 200

Önkorm.dolgozóknak lakásép.nyújtott kölcs.visszatér.

300

0

0

300

Kapott támogatások

0

453

0

453

felhalmozási célú központosított támogatások

0

453

0

453

28 000

453

5 760

34 213

összes felhalmozási bevétel

11

6. melléklet a 15./2013.(XII.01.) számú önkormányzati rendelethez 2013. évi működési kiadások részletezése adatok ezer Ft-ban 2013. évi 2013. évi módosítás módosítás eredeti módosított 06.30. 10.31. előirányzat előirányzat

Megnevezés

1. Személyi juttatások 1.1. Rendszeres személyi juttatások 1.1.1. Alapilletmények 1.1.2. Illetménykiegészítések 1.1.3. Nyelvpótlékok 1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok 1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás 1.2. Nem rendszeres személyi juttatások 1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 1.2.2. Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 1.3. Külső személyi juttatások

21 169 15 927 15 927 0 0 0 0 2 257 2 257 0 2 985

589 589 0 589 0 0 0 0 0 0 0

857 -986 -986 0 0 0 0 1766 1766 0 77

22 615 15 530 14 941 589 0 0 0 4 023 4023 0 3 062

4. 4.1. 4.2. 4.3.

Munkaadót terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerő-piaci hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások 3.1.1. Készletbeszerzés 3.1.2. Kommunikációs szolg. 3.1.3. Szolgáltatási kiadások 3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások 3.1.5. Áfa befizeések 3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3.1.7. Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 3.2.1. Munkáltató által fizetett szja 3.2.2. Díjak, befizetések 3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek 3.2.4.Kamatkiadások 3.2. Illetékek, adó jell.befiz Önkormányzat által folyósított ellátások Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások Természetben nyújtott szociális ellátások Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell.

5 875 0 0 317 5 518 40 60 955 59 730 12 892 1 970 23 580 1 970 15 918 1 070 2 330 1 225 431 584 10 200 0 3 245 1 381 664 1 200

118 0 0 0 118 0 712 712 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781 781 0 0

210 0 0 39 191 -20 10 689 10653 -2973 0 4343 0 5 278 3485 520 36 32 0 0 0 4 189 166 23 0

6 203 0 0 356 5 827 20 72 356 71 095 10 631 1 970 27 923 1 970 21 196 4555 2 850 1 261 463 584 10 200 4 4 215 2 328 687 1 200

5. 6. 7. 8.

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú péneszköz átadás áh.kívűlre Működési célú kölcsön nyújt. áh.kívűlre Általános tartalék

22 966 1 280 0 4 010

0 0 0 0

393 -1000 0 6394

23 359 280 500 10 404

119 500

2 200

18 232

139 932

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1.

3.2.

összes kiadás

12

7. melléklet a 15./2013.(XII.01.) számú önkormányzati rendelethez

2013. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5.

Felújítás Beruházás Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Fejlesztéi céltartalék összes falhalmozási kiadás

2013. évi 2013. évi módosítás módosítás eredeti módosított 06.30. 10.31. előirányzat előirányzat 1 270 9 240

0 453

167 3 572

1 437 13 265

1 500 0 15 990 28 000

0 0 0 453

0 1 000 2 453 7 192

1 500 1 000 18 443 35 645

13

8. melléklet a 15./2013.(XII.01.) számú önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2013. évi állami támogatása adatok forintban 4 671 600

1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása 01-04 hónapig 4 671 600 2.Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása a.) b.) c,) d. )

zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám. közvilágítás fenntartásának támogatása köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám. közutak fenntartásának támogatása

beszámítás összege ( - ) ( elvárt bevétel, ami a 2011.évi iparűzési adóalap 0,5%-a) összesen: 3.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása 2.700Ft/fő nem lehet kevesebb , mint 3.000.000Ft

7.171.118 2 424 223 3 942 800 100 000 1 367 300 7 834 323 995 180

6 839 143

I. Általános feladatok támogatása összesen: 1.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2.Gyermekvéd.kedvezm.

3 000 000

14 842 718 690 785 23 200

II. Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. összesen:

713 985

1.Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása

436 620

III. Kulturális feladatok támogatása összesen:

436 620

IV. Üdülőhelyi feladatok támogatása összesen:

5 602 500

V. Lakott külterülettel kapcs. tám.

6 472

VI. Egyes jövedelempótló támogatások

946 912

1. Foglalkoztatást helyettesítő tám.

860 624

2. Ápolási díj

86 288

VII. Egyéb működési célú központi támogatás

1 080 292

1. Bérkompenzáció

1 112 737

VIII.Szerkezetátalakítási tartalék

497 590

VIII. Felhalmozási célú központi támogatások A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2013.évi támogatása összesen

453 000

24 612 534

14

9. melléklet a 15./2013.(XII.01.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított szociális juttatások 2013.év

adatok ezer forintban 2013.évi módosí- módosí2013.évi eredeti tás tás módosított előir. 06.30-ig 10.31-ig előirányzat -Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások -Természetben nyújtott szociális ellátások -Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell. Önkormányzat által folyósított ellátások

881

781

166

1.662

664

0

23

664

1.700

0

3.245

781

1.700 189

4.215

15