Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2013. (II.15.) számú határozat A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: e Ft eredeti módosított előirányza előirányza módosítá t t s Bevétel I. Működési bevétel 1. Kamat bevétel Összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1.1. Önkormányzati támogatás 1.2. Állami támogatás 1.3. Feladatalapú támogatás Összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszköz 1. Horvát konzulátustól kapott tám. Összesen: VII. Pénzmaradvány igénybevétel Összesen:
15 15
42 42
215
515 215 381 1111
515 215 381 1111
215
50 50 481 1657
50 50 481 1684
39 0
39 0
400 85
400 85
86 20
72 0
400 20 25 40
0 18 138 0
215
Kiadás I. Személyi juttatás II. Munkaadói járulék III. Dologi kiadás 1. Önkormányzati dologi kiadások 2. Nemzetiségi disznóvágás Önkormányzati támogatásból: 3.Anna napi búcsú (50+36) 4. Horvát táncház 5. Dombóvár-Vir partnervárosi találkozó 6. Horvát nyelvű szentmise 7. Dombóvári kisebbségek napja 8. Horvát nyelvű folyóirat,újság
9. "Viri esték" programsorozat 10. Karácsonyi koncert Pécsen Összesen: IV. Működési célú pénzeszköz átadás IX. Általános tartalék Összesen:
591
215 215
Dombóvár, 2013. február 15. Bercek Izabella sk. elnökhelyettes A kivonat hiteléül:
1076
240 47 1000
542 1657
645 1684
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 2/2013. (II.15.) számú határozat A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a következőket állapítja meg: 1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek 2013. évet követő három évre várható összege: 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelő pontja 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Várható összeg évente 0,-Ft 0,-Ft 2.000,-Ft 0,-Ft 0,-Ft 0,-Ft
2. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013. évet követő három évre várható összege: Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó
Várható összeg évente 0,-Ft
0,-Ft 0,-Ft
értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
0,-Ft
0,-Ft
0,-Ft
0,-Ft
Dombóvár, 2013. február 15. Bercek Izabella sk. elnökhelyettes A kivonat hiteléül:
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 3/2013. (II.15.) számú határozat A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. a 2013. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet
szerint elfogadja. 2. a 2013. évi költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet szerint elfogadja. 3. a 2013. évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet szerint elfogadja. 4. a többéves kihatással járó kötelezettségeket és az általa nyújtott közvetett támogatásokat a 4. számú melléklet szerint elfogadja. Dombóvár, 2013. február 15. Bercek Izabella sk. elnökhelyettes A kivonat hiteléül:
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 4/2013. (II.15.) számú határozat A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti Nemzetiségi Közösségi Ház hasznosításával megbízott Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a Nemzetiségi Közösségi Ház hasznosításából származó 2012. évi bevételnek a helyiségek fenntartására és a gondnok foglalkoztatására fordított kiadásokat meghaladó összegének felhasználására tett javaslatát elfogadja és egyetért a bevétel tartalékba helyezésére a gondnok foglalkoztatása és karbantartási munkálatok elvégzésére, amíg azok finanszírozására a gesztor önkormányzatnak más forrás nem áll rendelkezésére. Dombóvár, 2013. február 15. Bercek Izabella sk. elnökhelyettes A kivonat hiteléül:
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2013. (IV.22.) számú határozat A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi zárszámadását az alábbiak szerint elfogadja: 1. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. melléklet
szerint elfogadja. 2. a 2012. évi vagyonkimutatásról szóló beszámolót a 2. melléklet szerint elfogadja. Dombóvár, 2013. április 22. Bercek Izabella sk. elnökhelyettes A kivonat hiteléül:
1. számú melléklet Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolója eFt teljesíté eredeti modósított s előirányza előirányza t t Bevétel I. Működési bevétel 1. Kamat bevétel Összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1.1. Önkormányzati támogatás 1.2. Állami támogatás 1.3. Feladatalapú támogatás Összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszköz 1. Horvát konzulátustól kapott tám. Összesen: VII. Pénzmaradvány igénybevétel Összesen:
Kiadás I. Személyi juttatás II. Munkaadói járulék III. Dologi kiadás 1. Önkormányzati dologi kiadások 2. Nemzetiségi disznóvágás Önkormányzati támogatásból: 3.Anna napi búcsú 4. Horvát táncház 5. Dombóvár-Vir partnervárosi találkozó 6. Horvát nyelvű szentmise 7. Dombóvári kisebbségek napja 8. Horvát nyelvű folyóirat,újság 9. "Viri esték" programsorozat 10. Karácsonyi koncert Pécsen Összesen: IV. Működési célú pénzeszköz átadás
42 42
42 42
215
515 215 381 1111
1034 215 381 1630 50 50
215
50 50 481 1684
1722
39 0
39 0
400 85
376 85
72 0
72 0
0 18 138 0 240 47 1000
0 18 138 0
215
228
47 736
IX. Általános tartalék Összesen: Záró pénzkészlet
215 215
645 1684
775 947
2. számú melléklet Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolója Vagyonkimutatás Eszközök I. Immateriális javak Gépek, berendezések II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök A.) Befektetett eszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok Pénztár Bankszámla IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B.) Forgó eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
e Ft
0 0
947 947 947 947
Források I. Tartós tőke II. Tőkeváltozás D.) Saját tőke I. Költségvetési tartalék E.) Tartalékok I. Hosszú lejáratú kötelezettség 1. Kötelezettségek áruszállításból II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F.) Kötelezettségek összesen:
e Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN
947
-21 -21 947 947 21 21 21
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2013. (IV.22.) számú határozat A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg: A képviselő-testület 2014. évben - Bővíteni kívánja a Városi Könyvtár nemzetiségi nyelvi könyvtár gyűjteményét horvát anyanyelvű kiadványok vásárlásával. - Támogatni kívánja a horvát nyelv oktatását a nyelvtanfolyam megszervezésével, a nemzetiségi önkormányzat által vásárolt tankönyvek és szótárak ingyenes használatának biztosításával. - Előadásokat kíván szervezni a horvát kultúra, néprajz és történelem bemutatására, ápolására. - Részt kíván venni Dombóvár és Vir testvérvárosi kapcsolatának ápolásában, a testvérváros rendezvényein képviseli a dombóvári horvát közösséget, valamint részt vesz a viri delegáció fogadásában. - Részt kíván venni Dombóvár és Ogulin testvérvárosi kapcsolatának ápolásában. - Vállalja a horvát anyanyelvű hitélet ápolását és horvát nyelvű szentmisét szervez a dombóvári plébániával közösen a húsvéti és az adventi időszakban. - Vállalja az Anna-napi búcsú rendezvény szervezését és lebonyolítását Dombóvár-Szőlőhegyen. - Részt kíván venni a dombóvári nemzetiségi önkormányzatok közös Nemzetiségek Napja rendezvényén. - Horvát táncházat kíván szervezni a horvát népi táncok oktatására és népszerűsítésére. - Rendezvényeivel színesíteni kívánja Dombóvár kulturális életét, különösen a februári horvát farsang rendezvénnyel, valamint a Város Hetén a város szülötte Franjo Vlašić horvát bán tiszteletére elhelyezett emléktáblánál tartandó koszorúzással. Dombóvár, 2013. április 22. Bercek Izabella sk. elnökhelyettes A kivonat hiteléül:
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 7/2013. (IV.22.) számú határozat A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért, hogy 2013. április 1-jétől Dombóvár Város Önkormányzata közfoglalkoztatási program keretében 1 főt foglalkoztasson a Nemzetiségek Közösségi Házában a gondnoki feladatok ellátására. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat mint gesztor a foglalkoztatás 15% önrészét, valamint a gondnok részére cafertériajuttatásként 6,5 hónapra havonta 5000,- Ft Erzsébet-utalvány és járulékai összegét a Nemzetiségi Közösségi Ház hasznosításából származó bevétel terhére biztosítsa. Dombóvár, 2013. április 22. Bercek Izabella sk. elnökhelyettes A kivonat hiteléül:
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 8/2013. (IV.22.) számú határozat A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat javaslatával és hozzájárul, hogy a Nemzetiségi Közösségi Ház hasznosításából származó 2012. évi bevételt tartalékba helyezzék a gondnok foglalkoztatása céljából. Dombóvár, 2013. április 22. Bercek Izabella sk. elnökhelyettes A kivonat hiteléül:
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2013.(IV.22.) számú határozat A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013-ban is részt vett a Dombóvár várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából rendezett Város Hete rendezvénysorozaton a következőprogramokkal: Április 3-4. „Viri esték” (gasztrokulturális bemutató a Hotel Dombóvárban) Április 5. viri delegáció fogadása, vendéglátás szállással Április 6. délben nemzetiségek kavalkádja a Művelődési Házban, este vendéglátás a kakasdombi borpincében. A képviselő-testület a rendezvénysorozathoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokat jóváhagyja. Dombóvár, 2013. április 22. Bercek Izabella sk. elnökhelyettes A kivonat hiteléül:
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 10/2013.(VI.28.) számú határozat A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. a 64/2012. (XII.21.) számú határozata 2. pontját visszavonja, a farsangi
rendezvényre elkülönített összeget átcsoportosítja a 2013. április 3-6. között megrendezett Város Hete rendezvénysorozatra, melynek keretében a nemzetiségi önkormányzat fogadta a horvátországi Vir testvérváros delegációját, megtartotta a Vir-Dombóvár focitalálkozót, koszorúzást tartott Franjo Vlašić horvát bán emléktáblájánál és a testvérvárosi delegáció tiszteletére bált rendezett. 2. a Város Hete rendezvénysorozatra fordított 563.810,- Ft összegből 240.318,Ft-ot a Dombóvár Város Önkormányzatától 2012. évben kapott támogatásból, 234.641,- Ft-ot a 2012. évi feladatalapú támogatásból biztosít, 88.851,- Ft-ot a 2013. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosít. Dombóvár, 2013. június 28. Varga-Stadler Gábor sk. elnök A kivonat hiteléül:
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 11/2013.(VI.28.) számú határozat A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. július 27-én megrendezésre kerülő Anna-Napi Búcsú rendezvény lebonyolítására a Dombóvár Város Önkormányzata által a rendezvényre nyújtott 100.000,- Ft támogatáson felül 100.000,- Ft összeget különít el a 2013. évi költségvetése általános tartaléka terhére. A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges kötelezettségvállalásokra. Határidő: 2013. július 27. Felelős: Elnök Dombóvár, 2013. június 28. Varga-Stadler Gábor sk. elnök A kivonat hiteléül:
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 29-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 12/2013. (VII.29.) számú határozat A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolna Megyei Kormányhivatal által a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek beküldésével kapcsolatban tett törvényességi felhívásában foglaltakat megvizsgálta, az abban megállapítottakkal egyetért. A képviselő-testület a nemzetiségek jogairól szóló törvény, valamint az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV.25.) KIM rendeletben meghatározott kötelezettségének eleget tesz. A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy hívja fel a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a testületi ülések jegyzőkönyveinek a megyei kormányhivatalhoz történő beküldésére előírt határidő betartására, valamint a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2013. augusztus 15. – Kormányhivatal tájékoztatására Felelős: Elnök Dombóvár, 2013. július 29. Varga-Stadler Gábor sk. elnök A kivonat hiteléül:
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 13/2013. (IX. 13.) számú határozat A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. Dombóvár, 2013. szeptember 13. Varga-Stadler Gábor sk. elnök A kivonat hiteléül:
1. számú melléklet Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai: I. féléves teljesítési adatok
s.sz
Előirányzat megnevezése
BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatásértékű bevételek 2.1. Önkormányzattól 2.2. Állami támogatás 3 Működési célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele Központi költségvetésből kapott működési célú 5. támogatás Működési bevételek összesen: II Felhalmozási bevételek III. Pénzforgalmi működési bevételek 1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalmi bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások (ÁFÁval) 4. Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 5. kívülre Működési kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási bevételek összesen: III. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Általános tartalék 4.
eredeti módosított előirányza előirányza t t
0
0
teljesítés
16 400 90
221 221
221 221
222 728
947 947 1 168
947 947 1 168
0 0 728
0 315
315
315
315
0 0
0 0
802 0 0 802
0
2.
Céltartalék
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen Pénzkészlet a tárgyidőszak végén
853 853 1 168
853 853 1 168
0 0 802 9 864
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013. (IX. 13.) számú határozat A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5. a 2013. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet
szerint módosítja. 6. a 2013. évi költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet szerint módosítja. 7. a 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet szerint módosítja. Dombóvár, 2013. szeptember 13. Varga-Stadler Gábor sk. elnök A kivonat hiteléül:
1. számú melléklet
Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai 1. számú módosítása s.sz
Előirányzat megnevezése
BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatásértékű bevételek 2.1. Önkormányzattól 3 Működési célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről 3.1. Horvát Főkonzulátustól kapott 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele Központi költségvetésből kapott működési célú 5. támogatás 5.1. Működési támogatás 5.2. Feladatalapú támogatás Működési bevételek összesen: II Felhalmozási bevételek
eredeti módosított előirányzat előirányzat
16 400 90
221 221
222 971 1 699
947 947 947
947 947 2 646
III. Pénzforgalmi működési bevételek
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalmi bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások (ÁFÁval) 4. Támogatásértékű működési kiadások 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási bevételek összesen: III. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Általános tartalék
9 315
1295
315
1 304
0
0
2.
Céltartalék
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
853 853 1 168
1342 1 342 2 646
2. számú melléklet Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege adatok eFt-ban BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Központi költségvetésből kapott működési célú támogatás
2011. évi teljesítés
21 1 474
2012. évi várható teljesítés
2013. évi 2013. évi terv mód.
42 1 111 50
42 1 111 50
16 400 90 221
Pénzmaradvány átvétele
Működési célú bevételek összesen:
2012. évi terv
481
1 193
1 684
1 684
221
1 699
Felhalmozási bevételek
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú bevételek összesen:
0
0
0
0
0
Függő, átfutó kiegyenlítő célú bevételek
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások (ÁFÁ-val) Támogatásértékű működési kiadások
Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások
12
2011. évi teljesítés
2012. évi terv
29 1 107
39 0 1 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Általános tartalék, céltartalék
481
1 495
Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele
KIADÁSOK
947
947 Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások
2012. évi 2013. várható évi terv teljesítés 39 736
645
2013. évi mód.
9 315
1 295
853
1 342
1 136
1 684
775
1 168
2 646
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
12
0
0
947
947
1 507
1 684
1 684
1 168
2 646
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
0
0
0
0
1 136
1 684
775
1 168
2 646
3. számú melléklet Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterv adatok e Ft-ban
BEVÉTELEK
I. 1 2
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek
3
Működési célú pénzeszköz átvétel
4
Előző évi működési maradvány átvétele
5
Központi költségvetésből kapott működési célú támogatás
II.
Felhalmozási bevételek
2013.évi 2013. I. módosított negyedév előirányzat
2013. II. negyedév
2013. III. negyedév
2013. IV. negyedév
16 400
9
7 400
90
90
1 193
222
0
0
0
0
0
Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele
947
0
0
947
0
Függő, átfutó kiegyenlítő célú bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2 646
321
407
1918
0
9
9
1 295
315
700
280
0
1 342
0
550
292
500
971
III. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. 2.
KIADÁSOK I. 1 2 3
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások (ÁFÁ-val)
4
Támogatásértékű működési kiadások
5 6.
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Céltartalék, általános tartalék
II.
Felhalmozási kiadások
III. Pénzforgalom nélküli kiadások Függő, átfutó kiegyenlítő 1. kiadások
2.
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2 646
324
1250
572
500
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 15/2013. (IX. 13.) számú határozat A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat székhelyét 2013. október 1. napjától 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18ra módosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a székhelyváltozás átvezetésével kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: 2013. szeptember 30. Felelős: Elnök Dombóvár, 2013. szeptember 13. Varga-Stadler Gábor sk. elnök A kivonat hiteléül:
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 16/2013. (IX. 13.) számú határozat A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi feladatalapú támogatásról szóló tájékoztatást elfogadja, a támogatás felhasználásáról való döntést a következő rendes ülésére elhalasztja. Dombóvár, 2013. szeptember 13. Varga-Stadler Gábor sk. elnök A kivonat hiteléül:
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 17/2013. (IX. 13.) számú határozat A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Nemzetiségi Közösségi Házban (Dombóvár, Bezerédj u. 14.) a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal átmeneti elhelyezése céljából átadott helyiségek 2013. december 31. napjáig az Önkormányzati Hivatal használatában maradjanak. A képviselő-testület egyetért a Dombóvári kezdeményezésével, hogy a Dombóvári Közös követően, a Nemzetiségi Közösségi Ház épületrészében található két irodahelyiség önkormányzatok használatába.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Önkormányzati Hivatal kiköltözését 1306/A/3. külön helyrajzi számú is kerüljön vissza a nemzetiségi
A képviselő-testület felkéri az elnököt a kezdeményezés továbbítására Dombóvár Város Önkormányzata, valamint a Dombóvári Örmény és Német Nemzetiségi Önkormányzatok részére. Dombóvár, 2013. szeptember 13. Varga-Stadler Gábor sk. elnök A kivonat hiteléül:
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 18/2013. (IX. 13.) számú határozat A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésével és kéri, hogy Dombóvár Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetésében a nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keret kötelezettségvállalással le nem kötött részét a dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok között a 2013. évi Nemzetiségek Napja rendezvény támogatására egyenlő arányban ossza fel. A képviselő-testület felkéri az elnököt a kezdeményezés továbbítására Dombóvár Város Önkormányzata, valamint a Dombóvári Örmény és Német Nemzetiségi Önkormányzatok részére. Dombóvár, 2013. szeptember 13. Varga-Stadler Gábor sk. elnök A kivonat hiteléül:
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 19/2013. (X.29.) számú határozat 1. Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a
2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadásáról szóló 6/2013. (IV.22.) számú határozatát, az abban foglaltakat kell a 2014. évi költségvetés tervezésekor figyelembe venni. 2. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.
évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Dombóvár, 2013. október 29. Varga-Stadler Gábor sk. elnök A kivonat hiteléül:
