21577165-6020-571-06 Statisztikai számjel
06-09-011600 Cégjegyzék száma
Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. a vállalkozás címe: 6720 Szeged, Kiss Ernő u.3. telefonszáma: 62/558-989
2013. évi Közhasznúsági jelentés
Szeged, 2014. február 15.
Zelena András ügyvezető igazgató
I/A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. Vállalkozás bemutatása a.) Működési forma: 2007. október 26. napjáig Közhasznú Társaság 2007. október 27. napjától Korlátolt Felelősségű Társaság b.) Alakulás időpontja: - Előtársasági időszak: - Bejegyzés időpontja:
2003. február 21. 2003. február 21. – 2003. április 14. 2003. április 14.
c.) A Társaság székhelye: A Társaság telephelye:
Szeged, Kiss Ernő u. 3. Szeged, Fekete sas u. 11.
d.) A Társaság
jegyzett tőkéje saját tőkéje tőke tartalék
e.) Tulajdonos:
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér Szavazati arány 100 %; tulajdoni rész 100 %.
f.) Képviseletre jogosult személy:
Zelena András ügyvezető igazgató
63 000 e Ft 101 593 e Ft 0 e Ft
g.) Tevékenységi kör 6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 1820 Egyéb sokszorosítás 5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 6010 Rádióműsor-szolgáltatás 6391 Hírügynökségi tevékenység 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7311 Reklámügynöki tevékenység 7312 Médiareklám 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 9003 Alkotóművészet 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
h) Piaci helyzet A Társaság műsorszolgáltató feladatokat lát el Szegeden és a földfelszíni sugárzás megkezdésétől Szeged 25 km-es környezetében. Már 25 településen, közel 300 ezer néző számára látható. i.) Mérlegkészítésért felelős regisztrált mérlegképes könyvelő Pintér Éva Lakcím: 6729 Szeged, Udvardi János utca 9. Regisztrálási szám: 174809 j.) Könyvvizsgáló Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Kft. JT 001466 6725 Szeged, Remény u. 34/A Megbízás kezdete: 2011. június 01.
2. Számviteli politika fő vonásai a.) Cél A számvitel megbízható és valós képet nyújtson a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. b.) Az elszámolás alapja A Társaság az SZTV 9.§ (2). pontja szerint egyszerűsített éves beszámolót készít, könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. A mérlegtételeknek az SZTV-től eltérő további tagolására nem került sor. A beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő év március 31. A mérleg fordulónapja 2011. december 31. A vállalkozás üzleti éve a naptári évvel azonos volt. A Társaságra vonatkozóan a tárgyévben a számviteli politika meghatározó elemei nem változtak. c.) A Társaság a Számviteli törvénnyel összhangban, alakította ki a kötelezően előírt szabályzatokat. d.) Számviteli politika alapján: jelentős összegű hibának minősítjük ~ értékhelyesbítés esetén: a bekerülési érték 30 %-a ~ készletek értékvesztésénél: ha az eltérés meghaladja az eredeti bekerülési érték25 %-át ~ követelések esetében: a különbözet az eredeti érték 25 %-át eléri jelentős a hiba: ha a mérleg-főösszeg 2 %-át meghaladja soron kívüli közzétételt kell alkalmazni, ha a saját tőke összege az előző üzleti évhez
képest 20 %-kal változik. Kisösszegű követelés, kötelezettség esetén: 50 e Ft összeghatárig. Ellenőrzésből származó eredményre, eszközökre és forrásokra kiható jelentős összegű hiba feltárására nem került sor. e.) Alkalmazott értékelési eljárások Elv: a vállalkozás folytatása
- Eszközök értékelése: 1., Befektetett eszközök: bekerülési értéken illetve előállítási költségen, csökkentve az elszámolt amortizációval és az értékvesztéssel, növelve a visszaírt értékvesztéssel: 2., Forgóeszközök: bekerülési értéken illetve előállítási költségen. Követelések: számlázott értéken, bevallások szerződések, jogszabályok stb. alapján történik az értékelés. Év végén a követelések egyeztetésre kerültek, egyedi értékelés alapján értékvesztés elszámolására nem került sor. Értékpapírok: beszerzési áron, amely nem tartalmaz kamatot. Pénzeszközök: tényleges értéken, bankkivonatok alapján történt. Kötelezettségek: A társaságnál hosszú lejáratú kötelezettség a mérlegforduló napon nincs. Rövid lejáratú kötelezettség áruszállításból és egyéb rövid lejáratú kötelezettségből áll. f) Amortizációs politika Elszámolás lineáris módszerrel, a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján, félévente történik. Leírás időtartama az üzembe helyezés napjától a rendeltetésszerű használat napjáig. Immateriális javak: A társaság ezen eszközcsoportban maradványértékkel nem számol, a vagyoni értékű jogok használati idejét 5 évben, a szellemi termékekét 3 évben határozta meg, az értékcsökkenési leírást félévente számolja el. Mérleg fordulónapi értékeléskor terven felüli értékcsökkenést nem állapított meg a társaság. Tárgyi eszközök: Gépek, berendezések, felszereléseknél és az irodai igazgatási berendezések felszereléseknél a maradványértéket a bekerülési érték 7,25%-ában, használati idejét 6 évben határozta meg. Maradványértékkel csak abban az esetben kell számolni, ha annak összege a 100 e Ft-ot eléri, illetve meghaladja. Az irodai segítő felszereléseknél (fax, telefon, gyorsan avuló eszközök stb.) és számítástechnikai eszközöknél maradványértékkel nem számol a társaság.
A leírás mértéke 14,5 % illetve 33 %. Az értékcsökkenési leírást ezen eszközcsoportnál is félévente számolja el. A 200 eFt egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközöknél a használati idő 36 hónap. Maradványértékkel ezen eszközöknél nem számol a társaság.
Befektetett pénzügyi eszköz: A társaságnak befektetett pénzügyi eszköz nincs. A Társaság, sem a befektetett eszközök, sem a forgóeszközök között kimutatott értékpapírral nem rendelkezik. A Társaság más vállalkozásban részesedéssel nem rendelkezik. g) A társaság által vásárolt 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, immateriális javak a beszerzéskor azonnal értékcsökkenésként kerülnek elszámolásra, nyilvántartásuk analitikus kartonon történik, maradványérték nem mutatható ki. h) Alkalmazott eredmény kimutatás "A" típusú, azaz összköltség eljárással készült (Egyszerűsített beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS „A” változat)
1. Számviteli alapelvek A Számviteli Törvény szerinti tartalommal alkalmazásra kerültek, az alapelvektől a Társaság a 2013. évi elszámolásainál nem tért el.
2. Mérleg fordulónapja utáni változások A mérleg fordulónapját követően nem történt olyan esemény, amely befolyásolná a Társaság 2013. december 31-i beszámolóját.
II. Specifikus jellegű kiegészítések
A) Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Befektetett eszközök alakulása 2013. évben
1.,
Immateriális javak 2012. 12. 31. 2 799 eFt 2013. 12. 31. 2 987 eFt
Megnevezés
Nyitó állomány
Növekedés
Csökkenés
adatok eFt-ban Záró áll.
Szellemi termékek
7 509
256
7 765
Bruttó összesen
7 509
256
7 765
Szellemi termékek
4 710
68
4 778
Értékcsökk. Össz
4 710
68
4 778
Nettó érték
2 799
188
2 987
2.,
Tárgyi eszközök 2012. 12. 31. 15 891 eFt 2013. 12. 31. 18 292 eFt adatok eFt-ban
Megnevezés Bruttó érték Idegen ingatlanon végzett felújítás Termelő gépek berendezések, járművek Üzemi gépek, berendezések, felszerelések Irodai igazgatási berendezések Beruházás Bruttó összesen Értékcsökkenés Ingatlanok Termelő gépek, berendezések, járművek Üzemi gépek, berendezések, felszerelések Irodai igazgatási járművek Értékcsökk. össz Nettó érték
Nyitó állomány
Növekedés
1 982 131 780
Csökkenés
Záró állomány
0
1 982
8 308
140 088
964
964
13 514
826
14 340
148 240
9 133
157 374
629
116
745
117 966
5 199
123 166
2 656
666
3 322
11 098 132 349 15 891
752 6 733 2 401
11 850 139 082 18 292
Értékhelyesbítés és értékvesztés elszámolására nem került sor a Társaságnál. A befektetett eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineáris módszerrel történt, a Számviteli Törvénynek megfelelően, félévente. Terven felüli értékcsökkenést a Társaság nem számolt el. A Társaságnál a tárgyévben 164 eFt értékű tárgyi eszköz, immateriális javak kerültek elszámolásra a használatba vételkor egy összegben. 3.,
Befejezetlen beruházás nem volt 2013. évben.
4.,
Befektetett pénzügyi eszközök: A Társaság tulajdoni részesedést jelentő befektetéssel nem rendelkezik.
5.,
Készletek A társaságnak vásárolt készlete nem volt Veszélyes hulladék a tevékenység során nem keletkezett. Követelések
6.,
adatok eFt-ban Megnevezés
2013 év
2012 év
Követelések –vevő- határidőn belüli követelések - határidőn túli lejárt követelések ~mérleg fordulónapig rendezve ~nem rendezett tételek Egyéb követelés - költségvetési kapcsolatok Követelések összesen
9 543 2 820 6 723 1 035 1710 4 592 4 592 14 135
6 898 2 029 4 869
138,3 138,9 138,1
4 869 1 276 1 276 8174
284,7 359,9 359,9 172,9
Index %
A követelések közül a vevői követelés jelentős, 9 543 e Ft. Ebből határidőn belüli tartozás: 2 820 e Ft. A Társaság megtette a szükséges jogi intézkedést, mivel az adós felszámolás alatt álló társaság. A többi tartozás esetében megkezdődtek az egyeztetések az adósokkal. Egyéb követelések között az áfa kiutalási igény szerepel. A mérleg fordulónapja után értékvesztést számolt el a Társaság 346e Ft értékben. A költségvetési kapcsolatokból eredő követelés általános forgalmi adóból adódik. 7.,
Értékpapírral nem rendelkezik a Társaság.
8.,
Aktív időbeli elhatárolások 2013 év adatok eFt-ban
Megnevezés
2013. év
Kamatbevétel Pályázati elszámolás Újság előfizetés Szoftver követés Könyvvizsgálat NMHH médiaszolg,díj 2013.01.01.-06.30. Összesen
2012 év
Index %
82 824 83 133 27 2 213 3 362
61
61
73,5
1,8
Társaságnak 2014. évre történő újság előfizetés került elszámolásra aktív időbeli elhatárolás címen. 9.,
Saját tőke alakulása adatok eFt-ban
Megnevezés 2013. 01. 01. egyenlege + növekedés - csökkenés
Jegyzett Jegyzett de be nem Tőketőke fizetett tartalék tőke 63 000
Eredménytartalék
Értékelési tartalék
Mérleg Saját tőke szerinti összesen eredmény
38 356 237
101 356 237
Előző évi eredményfelosztás 2013. 12. 31. egyenleg
63 000
38 356
237
101 593
A saját tőke összege 273 eFt-tal emelkedett. A Társaság a 2013. gazdasági évet 237 eFt veszteséggel zárta. 10.,
Céltartalék képzés, értékvesztés elszámolás
A társaság 2013. évben a vevők egyedi minősítése alapján a szerződés szerinti fizetési határidőn túli követelésekre 346 e Ft értékvesztést számolt el. A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre céltartalék képzés nem történt. 11.,
Kötelezettségek adatok eFt-ban
Megnevezés Rövid lejáratú kötelezettségek - szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - költségvetési kapcsolat - munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségek Összesen
2013. év 348
2012. év
Index %
297
6 575
2 652
6 923
2 949
117,2 2 479 234,7
A Társaságnál a kötelezettségek a fenti táblázatban felsoroltak szerinti tagozódásban alakultak. 2013. évben lejárt, határidőn túli kötelezettsége a Társaságnak nincs. 12.,
Passzív időbeli elhatárolás 2013. év
A Társaság 5 180e Ft passzív időbeli elhatárolást tervezett, ami 9 809 e Ft –on realizálódott. A tervben passzív időbeli elhatárolásként az ügyvezető igazgató prémiuma, annak járulékai szerepeltek valamint műsorelosztási díj. A fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása szerepel még ezen a soron 13.,
A társaságnál nincs veszélyes hulladék, környezetvédelmi kötelezettsége, költsége nincs.
14.,
Mérlegen kívüli tételként függő és biztos kötelezettségvállalása a társaságnak nem volt. A Társaságnál nem ismertek olyan mérlegen kívüli jövőbeni kötelezettségek, amelyek a pénzügyi helyzet szempontjából jelentősek lennének.
15.,
A Társaság és a Tulajdonos között megkötött közhasznú szerződés alapján önkormányzati támogatásban részesült, mely támogatást a közhasznú feladatok ellátásához szükséges működési költségek fedezetére használta fel.
16.,
A Társaság a beszámolójában lekötött tartalékot nem mutatott ki.
B) Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
környezetre
káros
anyag
így
A társaság az „A” típusú összköltség eljárással állapította meg eredményét 2013. évre. 1., Az Értékesítés nettó árbevétele 2013. évben belföldön realizálódott. Exportbevétel elszámolás nem történt. adatok eFt-ban Megnevezés Önkormányzati támogatás NMHH támogatás
2013. év
2012. év
100 000
90 000
111,1
11 056
4 216
262,2
Pályázati támogatás
200
Egyéb nem támogatás jellegű bevétel Összesen
Index %
35,6 194
544
111 250
94 960
117,2
A Társaság a tulajdonossal a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával közhasznúsági szerződést kötött, mely alapján közhasznú feladatainak ellátásához önkormányzati működési támogatásban részesül. 3. Anyagköltség alakulása adatok eFt-ban Megnevezés
2013 év
2012 év
Index %
199
248
80,2
Üzemanyag
1 697
1 985
85,5
Anyagköltség,
1 215
2 400
101,2
Energia
2 711
3 009
90,1
6
12
50,0
5 828
8 235
70,8
Irodaszer
Víz Összesen
A Társaságnál az anyagköltség 29,2%-kal csökkent 2013. évben, ami elsősorban a rezsi költségének emelkedésével indokolható.
4., Igénybevett szolgáltatások alakulása adatok eFt-ban Megnevezés Szállítás, rakodás
2013. év
2012. év
Index %
92
55
167,2
Bérleti díjak
1 647
2 796
58,9
Karbantartási díj
1 840
2 140
85,9
Megnevezés
2013. év
2012. év
Hirdetési díj
5 379
6 473
83,0
172
106
162,2
Könyvvizsgálati díj
5 144
1 767
291,1
Jogi képviselet
2 400
2 400
100
Telefon, posta, internet díj
1 311
1 318
99,4
14 541
17 145
84,8
Pályázati díj, jogdíj, tagdíj. műsorszolgáltatási díj
8 618
8094
106,5
Reklámszervezői jutalék
1 576
1 691
93,1
118
150
78,6
1 034
1 111
93,6
61
66
92,4
1 680
1 680
100
Egyéb
10 747
11 007
97,6
Összesen
56 360
59 875
94,1
Utazás, kiküldetési díj
Műsorkészítési díjak
Napilap, szakkönyv Hődíj Szennyvíz, szemétszállítás Modulációs díj
Index %
Az igénybevett szolgáltatások összességében 5,9% -kal csökkentek a tárgyidőszakban a bázis időszakhoz képest. 5., Egyéb szolgáltatások adatok e Ft-ban Megnevezés Hatósági díjak Bankköltség Biztosítási díjak Összesen
201 év 35 392 696 1 123
2012 év 145 109 846 1 100
Index % 24,1 313,8 82,3 102,0
Az egyéb szolgáltatások között a legjelentősebb kiadások a biztosítási díjak. Összességében a bankköltség emelkedett jelentősen a tranzakciós illeték bevezetése miatt. 6., Létszám és jövedelmi adatok 2012. év
fizikai foglalkozású szellemi foglalkozású egyéb (pl. részfogl) összesen
6 12 1 19
Fő 2013. év
6 12 1 19
2013. év/ 2012. év (%) 100,0 92,3 100,0 -
Egy főre jutó havi átlagbér (eFt) 2012. év 2013. év 2013. év/ 2012. év (%) 245 247 60 265
244 260 60 280
99,6 105,3 100,0 -
Éves összes bér (eFt) 2012. év 2013. év 2013 év/ 2012. (%) 17 627 17 591 99,8 35 567 37 493 105,4 720 720 100,0 53 914 55 804
A Társaság 2013. évre 19 fő munkavállalót tervezett alkalmazni, de 19 munkavállalóval működött. A takarékosabb gazdálkodás érdekében a gazdasági vezetői pozíció megszűnt, a
könyvelési feladatokat vállalkozói szerződés alapján végezzük. Társaságunknál a könyvelési feladatok a racionalizálás jegyében vállalkozói formában működnek tovább, ugyanis a könyvelési feladatok nem követelik meg a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalót Társaságunknál. Tiszteletdíjban a 3 tagú felügyelőbizottság részesült. Személyi jellegű kifizetések Személyi jellegű ráfordítás: (adatok e Ft-ban) Megnevezés
2013. terv
2013. tény
%
Bérköltség Tiszteletdíj Természetbeni juttatás (cafetéria Reprezentáció Egyéb bérjárulékok Összesen:
55 804 924 3 432 250 270 14 308 74 988
55 674 924 2 480 433 261 13 936 73 682
85,4 100,0 99,6 45,8 1,36 85,9 86,4
A személyi jellegű ráfordítások 74 988 e Ft értékben szerepelnek a tervben, mely 2013-ban 73 682 e Ft-ban realizálódott. A személyi jellegű ráfordítások csökkenése az ügyvezető igazgatói prémiumfeladat volt, ami fenti számok szerint teljesült. A személyi jellegű egyéb ráfordítások a fenti táblázatban foglaltak szerint alakultak 2013.évben.
7., Értékcsökkenési leírás adatok e Ft-ban Megnevezés Terv szerinti értékcsökkenési leírás Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás
Összesen:
2013 év
2012 év
6 733
11 127
164
172
95,3
6 897
11 299
61,0
2013 év 3 301
2012 év 6 085
Index % 54,2
3 301
6 085
Index % 60,5
8. Pénzügyi műveletek eredménye adatok eFt-ban Megnevezés Kamat bevétel Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye
54,2
A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredménye a bázis időszakhoz képest csökkent.
9, Rendkívüli eredmény: nem realizálódott a Társaságnál, hiszen sem rendkívüli bevétele, sem pedig rendkívüli kiadása nem volt. 10., A Társaság 2013. évben értékhelyesbítést nem számolt el. 11., A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre céltartalék képzés nem történt. 12., A Társaságnál kutatási és kísérleti fejlesztési költség nem jelentkezet. A Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Közhasznú Társaság működését 2013. évben 100 000 eFt-tal támogatta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. A Városi Televízió Szeged önálló műsorszolgáltatóként juttatja el műsorait Szeged és 30 kmes környékén a T-Home városi kábelhálózatán, Kiskundorozsmán, a Szélmalom Kábeltv, a Digi TV valamint a térség 25 településén működő kábelszolgáltatók hálózatán napi 24 órában. A Városi Televízió Szeged műsorai a földi frekvencián történő sugárázás megkezdése óta kb. 100 ezer lakásban láthatók Szegeden és környékén. 2013-ban a TV Szeged adása több digitális csomagban is elérhető lett, a digitális műsorszórás megvalósult. A VTV műsorai digitális műsorszórással és kábelen jutnak el 25 településen közel 300 ezer nézőhöz. 2013-ban a VTV Szeged adása több digitális csomagban is elérhetővé vált. A szolgáltatók csomagjaiba való bekerülés komoly versenyhelyzeti előnyt jelent, mivel a VTV a város aktuális híreit, kulturális és sportéletét egyaránt magas színvonalon, mindenre kiterjedően mutatja be. Több nagyváros helyi televíziójával kiemelkedő a partnerkapcsolatunk, kölcsönös műsorcserével orvosoljuk a Hálózatos TV megszűnésének problémát. Ennek a virágzó együttműködésnek hála magazinjaink, gyártott műsoraink az ország számos helyi tv-nek képernyőjén megjelennek, hirdetik Szeged és vonzáskörzetének jó hírnevét. . A Városi Televízió Szeged továbbra is őrzi vezető és elismert pozícióját a helyi tájékoztatásban.
A műsorokról A 2013-as esztendőben a Duna Televízió külső gyártóbázisa lettünk, ez bevételi forrást jelent a Társaságnak. Új műsorokkal is jelentkeztünk. Minden nap 19.05-kor kezdődik a Szegedi Hírek, a nap legfontosabb eseményeinek összefoglalójával: gazdaság, közélet, politika, kultúra, sport, időjárás. A Szegedi Hírek elkészítését az Médiatanács TVÁLLANDÓ pályázat megnyerése óta támogatja. A híreket TéMA c. háttérbeszélgetés követi. A napi híradónk után a TéMA című közéletipolitikai háttérműsor jelentkezik 19.30-tól. E műsorban lehetőséget teremtünk stúdióbeszélgetések, vagy hosszabb bejátszások formájában a hírek, események részletesebb kifejtésére. E műsorelemekből a hétvége prime time műsoridejében ismétlést sugárzunk több alkalommal. A Közgyűlések előtt a Napirend című műsorunkban az előterjesztések magyarázatára, háttér
információk közlésére teremtünk lehetőséget a Közgyűlés előtti napon, míg a Közgyűlési összefoglalónkat a Közgyűlést követően szerkesztjük adásba. A fenti műsorok mellett több új műsorral jelentkezünk, melyek közül számos műsor már önfenntartó. A Természetles, valamint a Vitamin című magazinunkat több kiemelt támogató is finanszírozza, így e műsorok gyártása gyakorlatilag önköltségi áron működik. A MÚOSZ két szakmai díjjal ismerte el a Vitamin c. műsort. Továbbra is egyik legnépszerűbb műsorunk az ifjúsági célcsoportnak szóló fiatal műsorunk a PartyARC. Videós hírportálunk nézettségi adatai és nézői visszajelzések szerint is rendkívül nagy népszerűségnek örvendő magazinműsor, továbbá Parkoló c. autós műsorunkat is sok néző nézi örömmel. Hétfőn a sporté a főszerep: az Arénában a színes riportokat, tudósításokat stúdióbeszélgetés kíséri, ahol sportolók, sportvezetők, pedagógusok, sportorvosok a vendégek. A műsor törekszik arra, hogy az élsporton túl a tömegsport és iskolai sporteseményekről is beszámoljon. A gazdasági élethez kapcsolódik a Fogadóóra című műsor, amely a szolgáltatók magazinjaként kerül adásba, a műsorban az önkormányzati cégek és más szolgáltatók is megjelennek. Közéleti magazin műsorunk, a Körút csütörtökönként 60 percben aktuális helyi ügyeket, riportokat és háttérbeszélgetéseket, vitákat, "ember történetek", bűnügyi sztorikat, szórakozást kínál. Ezzel a műsorral júliusban és augusztusban több alkalommal a Dóm térről, a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásairól jelentkeztünk, karácsony előtt pedig a Forrás Szállóban készült az ünnepi műsor. A külső helyszínen készülő adásoknak mindig nagy a PR értéke, de a műsorok magas költsége nem teszi lehetővé a rendszeres kitelepülést. A Médiatanács e műsorunk készítését is támogatja. A Szegedi Tudományegyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján sugározzuk a 30 perces Szemeszter című műsort, amit az egyetem kommunikáció szakos hallgatói készítenek, egyetemi gyakorlatvezetőik irányításával. A műsorkészítésnél a XXI. század igényeit se hagyjuk figyelmen kívül: a különböző webes alkalmazások, felületek használata, az internetes televíziózás szegedi elindítása komoly ambíciónk volt, ami meg is valósult. Közösségi portálokon is jelen vagyunk aktívan, fiataloknak szóló ingyenes, VTV-t népszerűsítő rendezvényeket szervezünk (Üzenj haza a SZIN-ről, VTV-s jegesest, forraltbor-osztás műsorvezetőktől, stb.) Az önálló csatornán történő sugárzás vonzóvá tette a televíziót más műsorkészítő társaságok számára is. Több esetben szerepelt műsoron külső gyártásban készült film, így pl. Professzorok nyakkendő nélkül sorozat, a Szabadegyetem, a 4.Dimenzió, továbbá a Törzsasztal.
A nettó árbevétel alakulása: A Társaság vállalkozási bevételként 32.000 eFt-ot prognosztizált, melyet 2013 év során 30 900 eFt-ra teljesített. Ez 3,4 %-os csökkenés a tervezetthez képest. 2013. év is igazolta, hogy a multinacionális cégek reklámjai csak ritkán kerülnek el a helyi televíziókhoz, mivel az országos ügynökségek szerint a helyi televíziók egységes reklámfelületként való megjelenéséhez továbbra is hiányzik a közös nézettségi felmérés.
A Társaság vállalkozási bevétele az összes bevételének 21,8 %-át teszi ki. Egyéb bevételek alakulása:
Összességében 11 056 eFt pályázati forrás állt rendelkezésére a Társaságnak 2013. évben.
Kapott támogatások nagysága és azok felhasználásának bemutatása (adatok e Ft-ban) Támogatási forrás
Feladat/cél
Önkormányzat NMHH Összes támogatás:
Összeg e Ft-ban
Működési támogatás Szegedi Hírek. Körút
100 000 11 056 111 056
A Társaság fő támogatási forrása a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által biztosított működési támogatás. A Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2013. évben 42 150 eFt vállalkozási és egyéb bevételekkel bővítette a működésre fordítható 100 000 eFt közhasznú támogatás értékét. Beruházások alakulása: A Társaság 2013. évre jelentős beruházásnak a digitális műsorszórásra való átállást tervezte, melyet jelentős pályázati összeggel sikeresen meg is valósított. Az évre előirányzott informatikai beruházás első ütemét, a szerkesztőségi munkaállomások cseréjét tudta megvalósítani. Személyi feltételek alakulása A tárgyidőszakban is a munkaviszony keretében történő foglalkoztatás a jellemző ugyan úgy, mint 2012. évben. A munkavállalói létszám 19 fő volt 2013. évben.
A bevételek és költségek tevékenységek szerinti megoszlása (adatok e Ft-ban) 2013. évi Közhasznú tevékenység -Önkormányzati támogatás -NMHH pályázati forrás - egyéb - kamat Összesen: Kereskedelmi tevékenység - reklám, műsorkészítés
Bevételek 100 000 11 056 152 3 229 114 437 30 900
-egyéb - kamat Összesen:
42 72 31 014 Költségek és ráfordítások 117 158 28 056 Eredmény -2 721 2 958
Közhasznú tevékenység Kereskedelmi tevékenység Közhasznú tevékenység Kereskedelmi tevékenység
2013. évben a Társaság 237 e Ft adózás utáni nyereséggel zárta gazdálkodását. A közhasznú tevékenység és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó kiadások, ráfordítások egyértelműen nem elkülöníthetőek ezért a felosztás azon esetekben mely nem közvetlenül felmerült költség, az árbevétel arányában kerültek megbontásra.
Saját gyártású műsoraink 2013. január01-től december31-ig Közhasznú műsoraink: Műsor címe
db
Műsoridő perc/adás
Szegedi Hírek ................................................ 252 ............................................................. 25 Körút................................................................ 37 ............................................................. 60 Aréna ............................................................... 48 ............................................................. 30 Közgyűlés .......................................................... 8 ........................................................... 480 Téma ................................................................ 49 ............................................................. 30 Heti Téma 51 30 Téma válogatás 4 60 Fogadóóra .......................................................... 9 ............................................................. 30 Kvantum .......................................................... 12 ............................................................. 30 Napirend 2 30 Díszközgyűlés ................................................... 1 ........................................................... 120 Közéleti Kávéház 1 120 Rendkívüli közgyűlés 1 120 Március 15. ünnepi műsor ................................ 1 ............................................................. 30
Összesen:18.120 perc műsor, ebből 3840 perc Közgyűlés közvetítés
Egyéb műsoraink: Műsor címe
db
Műsoridő perc/adás
Nyári Körút ....................................................... 7 ............................................................. 60 Karácsonyi Körút .............................................. 4 ............................................................. 60 Pick kézilabda ................................................. 18 ............................ 90 Természetles 5 45 Vitamin 19 30 Partyarc 12 60 SZÍN film 1 45 Rigoletto 1 30 RITEK filmek 9 5 Akadémikusok nyakkendő nélkül 2 55 VTV visszatekintés 1 30 Mező-Gazda 6 30 Összesen: 4.235 perc műsor
Sugárzásra átvett műsorok Műsor címe
db
Műsoridő perc/adás
Szabadegyetem ................................................ 21 ............................................................. 60 Negyedik Dimenzió......................................... 12 ............................................................. 60 Parkoló 12 30 Törzsasztal ....................................................... 12 ............................................................. 30 Kistérségi Mozaik ........................................... 12 ............................................................ 30 Síppal dobbal 1 30 Szemeszter 12 30 Szent-Györgyi ifjak 1 25 Futsal 6 90 Szegedért Alapítvány 1 150 Vizsgafilmek ................................................ 19 ...................................................... 30 Diadal 5 25 Televízós vásárlás Lingrissimo 1 80 Televíziós vásárlás 1 20 Televíziós vásárlás Stúdió Modena 1 30 Mamma Mia 5 2 Televíziós vásásrlás 1 15 Szelektív Hulladék 1 5 Ofa foglalkoztatás 1 5 Honvéd7 52 10 B.Tóth műsora 52 30 Célkeresztben 12 20 Bence show 50 25 Balalajka 1 45 Gasztroszeminárium 1 80
Hastánc Intiraymi Kukkantó Épi-Tech Televíziós vásárlás Slidesim Vadrózsa Ludaspuszta Ma is azt dalolják.. Mindennapi kenyerünkért East koncert Nóbel díjasok Szegeden Szedeák férfi kosárlabda Összesen:
2 1 2 5 1 4 5 6 1 1 3 8...........................................................
45 50 25 25 40 20 20 20 40 20 15 100
10.255 perc műsor
Mindösszesen: 32.610 perc műsor, azaz ~ 543 óra + 2x-i ismétlés
Szeged, 2014. február 15. Zelena András ügyvezető igazgató - főszerkesztő
