Pécs
Település megnevezése:
Egyéb értékteremtő projekt (szociális)
Projekt megnevezése: Projekt leírása:(=a 2012. évi Kérelem 4.‐ 5. ‐ 6. pontjaival: A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma, együttműködő onkormányzat esetén a tartalma) A projekt teljes időtartma 2013.03.01-2014.02.28. között kerülne lebonyolításra, melynek keretében az alábbi programelemket kívánnánk megvalósítani: • Szociális segítés: fő feladatai a téli utcai szociális munka, melynek keretében tűzifa osztással, kihűléses halál megelőzésével, élelmiszer, védőitalok és ruhaadományok osztásával foglalkoznának, a téli időszakban, 2013.03.01-2013.04.30-ig valamint 2013.11.01-2014.02.28-ig, a szociális étkeztetés, továbbá a tanítási szünetekben történő gyermek étkeztetés, táboroztatás és nyári napközi szervezési és kiegészítő feladatai egész évben történő ellátása. E programelem keretében végeznénk el továbbá a közfoglalkoztatás során szükségessé váló tisztítási, mosási, fertőtlenítési és takarítási feladatokat. • Információs, kultúrális szolgáltatás az idegenforgalmi szezonban 2013.05.01.-2013.09.30-a közötti időszakban. A város több pontján elhelyezkedő információs pontokon alkalmaznánk érettségivel, nyelvismerettel rendelkező személyeket, akik a turisták számára nyújtanának tájékoztatást, segítséget. • Tömegsport, diáksport, egészségmegőrző és prevenciós célú rendezvények, ifjúsági feladatok (kötelező, de nem finanszírozott önkormányzati feladatok) lebonyolításában közreműködne 5 fő szakképzett személy 2013.03.01.-2014.02.28. közötti időszakban. • Startmunka program kiegészítő feladataként: őrzés, biztonsági szolgálat, pénzügyi adminisztrációs és koordinációs feladatok ellátása a program egészére vonatkozóan.
A végrehajtáshoz szükséges létszám, eszköz, anyag, infrastruktúra, stb. Szociális segítés keretében 5 fő szakképzett személyt és 5 fő segédmunkást, az információs, kultúrális szolgáltatás az idegenforgalmi szezonban 5 fő szakképzett személyt (érettségivel, nyelvismerettel rendelkező) és 1 fő segédmunkáskívánunk alkalmazni. A szabadidő-, diáksport, ifjúsági feladatok, egészségmegőrző és prevenciós célú rendezvények feladatok ellátásában (tájékoztatás, szervezés, lebonyolítás, koordináció) 7 fő szakképzett személyt és 3 segédmunkást kívánunk foglalkoztatni. A Startmunka program megvalósítása során felmerülő összetett és sokrétű feladatok hatékony elvégzése érdekében a koordinációs, pénzügyi, adminisztrációs és szervezési feladatok ellátásához elengedhetetlen személyében azonos közfoglalkoztatottak tartós és programokon áthúzódó foglalkoztatása. Ennek keretében 2 munkatárs ( 1 fő szakképzett és 1 fő segédmunkás) látná el az adminisztrációs, 2 fő a koordinációs (beszerzések, közbeszerzések, elszámolások, jelentések, stb.elkészítése, egyéb szervezési feladatok) feladatait, valamint 2 fő a pénzügyi (heti bérkifizetéssel kapcsolatos ügyintézés, munka-, védőeszközök nyilvántartása, szabadság, betegszabadság, táppénz nyilvántartása) feladatok lebonyolítását végezné a Startmunka program egészére kiterjedően. Továbbá 4 főt kívánunk alkalmazni biztonsági és őrző-védő feladatok ellátására a különböző projektek munkaterületein szerszámok, eszközök, és anyagok őrzés Keleti városrész, nyugati városrész, déli városrész, belváros. Mivel a feladatok ellátása a város négy területén zajlik, egyenlő arányban megosztva, ezért a munkafeladatok elvégzéséhez és a hatékony megvalósításhoz az alábbi feltételek biztosítása szükséges: - a városrészenként rendelkezésre álló közfoglalkoztatottak számára és a munkaruházati szabályzat előírásai alapján szükséges munkaruha, védőeszköz, és egyéb egyéni felszerelések beszerzése, és folyamatos biztosítása. A munkavédelmi és munkabiztonsági feladatok folyamatos elvégzése (munkavédelmi oktatás, munkavégzés-, munkabiztonsági szempontok rendszeres ellenőrzése, munkavédelmi szabályzat elkészítése és szükség szerinti folyamatos aktualizálása, kockázatértékelési szabályzat elkészítése és szükség szerinti aktualizálása, munkabalesetek dokumentálása, stb.). - a városrészenként rendelkezésre álló közfoglalkoztatottak számához és a munkafeladat elvégzéséhez szükséges eszközök és kéziszerszámok beszerzése és folyamatos biztosítása, munkakezdéskor történő kiadása és a munkaidő befejezésekor szerszámok összegyűjtése. - a szerszámok és eszközök fentiek szerinti szállítása és raktározása. - szerszámok és eszközök folyamatos nyilvántartása, karbantartása, tisztítása és esetleges cseréje. - Városrészenként 1 fő munkaterület-vezető biztosítása, a városrészekbe dolgozó 10 fős munkacsoportonként 1 fő munkavezető biztosítása. - A munkavégzés helyszínén, illetve annak környezetében az időjárási viszonyoknak megfelelően melegedő- és pihenőhely biztosítása, ennek megszervezése, az adott helyszín tisztán tartása, a szükséges feltételek biztosítása (kézmosó szer, kéztörlő, mosdó helység, Eü papír, fűtés, világítás, víz, stb. ). - A hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően (kb. 4-4 hónap) hűtött és meleg védőital biztosítása (beszerzés, tárolás, adagolás, elkészítés, hűtés – melegítés, tároló edények kiszállítása, begyűjtése és tisztítása, stb.). - A közfoglalkoztatottak jelenlétének folyamatos nyilvántartása (munkakezdés, és munkabefejezésekor jelenléti ív vezetése, távollétek nyilvántartása, betegszabadság és táppénz igénybevételének dokumentálása, szabadság igénybevétel bejelentésének és munkáltatói kiadásának dokumentálása, szabadság engedélyek folyamatos vezetése és nyilvántartása, stb.) és annak ellenőrzése. - A heti (készpénzes) közfoglalkoztatotti bérfizetés teljesítése tárgyi, személyi és adminisztrációs feltételeinek folyamatos biztosítása (közfoglalkoztatottak, pénztáros és bér bérkifizetés helyszínére történő biztonságos és szervezett szállítása. Heti jelenlétek lezárása, készpénzkifizetés pénzügyi és adminisztrációs előkészítése, készpénzfelvétel, készpénz kifizetés, készpénzkifizetés utólagos adminisztrációja, pénzszállítás és készpénz kifizetés biztonsági feladatai, stb.). - A munkaügyi központ által kiközvetített álláskeresők felvételének feladatai, (személyi akták felvétele, foglalkozás egészségügyi vizsgálatra történő beutalások megszervezése, munkaügyi adatok adatbázisban történő rögzítése, munkaszerződés és munkaköri leírás aláírásával kapcsolatos ügyintézés, szabadságok nyilvántartása, betegszabadság és táppénz nyilvántartása, ittassági napló adminisztrációs feladatai, munkanaplók folyamatos kiadása, begyűjtése, adatának összesítése, elszámolások előkészítése, beszámolók és jelentések készítése, ellenőrzések esetén szükséges feladatokban közreműködés, munkaruha, egyéni védőeszköz nyilvántartásba vétele és a változásainak folyamatos vezetése, anyagok és eszközök nyilvántartásba vétele és folyamatos készletnyilvántartása, egyéb adminisztrációs feladatok ügyintézése – pl. munkáltatói jövedelem igazolás, kérelmek összegyűjtése, dolgozók részére történő elküldése. - Havi közfoglalkoztatotti bér elszámolásának feladatai (bérszámfejtés komplex előkészítése, letiltások kezelése, bérjegyzék kiadása, egyéb bérrel kapcsolatos ügyintézési feladatok). Mindezen feladatok városi szintű, a START munka munkaprogram Pécs Város Önkormányzata részére jóváhagyott programelemeinek megvalósításához - különös tekintettel az anyagok, eszközök és a közfoglalkoztatottak, valamint a lebonyolításhoz szükséges közreműködők szállítási igényeire - elengedhetetlenül szükséges a összességében 1 db kishaszonjármű és 1 db személyszállításra alkalmas kisbusz beszerzésére a feladat ellátás biztosítása céljából. A projekten belül a munkaterületeken szükséges kéziszerszámok biztosítása, az elmúlt évben megvalósított közfoglalkoztatás keretében beszerzett és projekt befejezésekor még rendelkezésre álló, valamint a 2013 évi programban vállalt és ütemezett feladatokhoz igazodóan tervezett támogatással beszerzett eszközökkel valósul meg.
A projekthez kapcsolódó költségek
2013. év A munka időtartama (hónap) Szükséges létszám (fő) Napi munkaóra (óra) Munkabér összesen(forint) SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint)
2014. év
10
A munka időtartama (hónap) Szükséges létszám (fő) Napi munkaóra (óra) Munkabér (forint) SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint)
36 8 31 560 000 4 260 600 35 820 600
2 36 8 6 312 000 852 120 7 164 120
A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz‐, anyagigény Megnevezés
Mennyiség rendelkezésre hiány áll
Munka‐ és védőruházat Munkába járással kapcsolatos utazási költség Munkásszállítás költsége Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási költségek, kiadások Egyéb költségek Összes beruházási és dologi költség:
Beszerzési költsége
A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz‐, anyagigény Mennyiség Megnevezés
rendelkezésre áll
438 658 Munka‐ és védőruházat Munkába járással kapcsolatos utazási 3 129 580 költség 449 580 Munkásszállítás költsége 917 500 Kis értékű tárgyi eszköz 190 500 Nagy értékű tárgyi eszköz 190 500 Beruházási költségek, kiadások 65 405 Egyéb költségek 4 932 143 Összes beruházási és dologi költség:
A projekt összes költsége Költségek mindösszesen
2013 2014 mindösszesen 40 752 743 7 164 120 47 916 863
1 főre vetített norma Pécs, 2012.11.30.
110918,6644
hiány
A foglalkoztatás ütemezése Foglalkoztatásra vonatkozó adatok 2013. év szakképzettség létszám munkakör megnevezése FEOR szükséges (fő) (igen/nem) segédmunkás szakképzett munkás munkavezető adminisztrátor
9119 9310 9211 4190
nem igen igen igen
Mindösszesen:
10 20 5 1 36
Foglalkoztatásra vonatkozó adatok 2014. év szakképzettség létszám munkakör megnevezése FEOR szükséges (fő) (igen/nem) segédmunkás szakképzett munkás munkavezető adminisztrátor
9119 9310 9211 4190
Mindösszesen:
nem igen igen igen
10 20 5 1 36
bér (Ft) 7 180 000 18 400 000 5 060 000 920 000 31 560 000
bér (Ft) 1 436 000 3 680 000 1 012 000 184 000 6 312 000
Igényelt támogatás 2013. év Bér- és SZHA SZHA összesen (Ft) (Ft/fő/hó) 969 300 2 484 000 683 100 124 200 4 260 600
814 930 1 044 200 1 148 620 1 044 200 4 051 950
Igényelt támogatás 2014. év Bér- és SZHA SZHA összesen (Ft) (Ft/fő) 193 860 496 800 136 620 24 840 852 120
162 986 208 840 229 724 208 840 810390
A tervezett foglalkoztatás 2013. év Bér- és SZHA mindösszesen (Ft) 8 149 300 20 884 000 5 743 100 1 044 200 35 820 600
kezdete
vége
napi munkaidő (óra/nap)
2013.03.01 2013.03.01 2013.03.01 2013.03.01
2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31
8 8 8 8
A tervezett foglalkoztatás 2014. év Bér- és SZHA mindösszesen (Ft) 1 629 860 4 176 800 1 148 620 208 840 7 164 120
kezdete
vége
napi munkaidő (óra/nap)
2014.01.01 2014.01.01 2014.01.01 2014.01.01
2014.02.28 2014.02.28 2014.02.28 2014.02.28
8 8 8 8
Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
10. 11. 12.
17.
Költség megnevezése Egyéb értékteremtő (szociális) projekt
Mennyiségi egység
Munkaruha és védőruházat, egyéni védőeszköz: Kabát db Melles nadrág db Munkapóló db Láthatósági mellény db Napvédő sapka db Munkakesztyű pár Munkacipő pár Védőital tároló edény db Védőital alapanyag szezon Kisértékű tárgyi eszközök: irodaszerek csomag nyomtatványok db mobiltelefon készülék, előfizetéssel db Dologi költségek: fertőtlenítőszer l tisztítószer l mosószer, öblítő l buszbérlet fő/év Nagyértékű tárgyi eszközök mosógép (munkaruha tisztításhoz) db Üzemanyagköltség (Személy-, anyagszállaítás) l Összesen:
Elszámolni Nettó költség Egységár ÁFA összesen Mindösszesen kívánt összesen (Ft) (Ft) (Ft) mennyiség (Ft) 10 10 72 5 25 10 25 25 2
2 800 3 900 2 000 500 500 340 5 000 900 10 000
1 1 500 40
100 000 100 11 811
50 50 50 40
1 000 1 000 1 000 5 276
1 1 000
150 000 354
28 000 39 000 144 000 2 500 12 500 3 400 125 000 22 500 20 000 0 100 000 150 000 472 440 0 50 000 50 000 50 000 211 040 0 150 000 354 000 1 984 380
7 560 10 530 38 880 675 3 375 918 33 750 6 075 5 400 0 27 000 40 500 127 560 0 13 500 13 500 13 500 56 981 0 40 500 95 580 535 784
35 560 49 530 182 880 3 175 15 875 4 318 158 750 28 575 25 400 0 127 000 190 500 600 000 0 63 500 63 500 63 500 2 680 000 0 190 500 449 580 4 932 143
Sorszám
2013 év
Költségnem megnevezése Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége Munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége, szervezés költsége Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási és dogogi költségek Egyéb költségek Összesen:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Nettó költség (Ft)
Összesen (Ft)
ÁFA
438 658
-
-
3 129 580 917 500 190 500 190 500 65 405 4 932 143
Sorszám
2014 év
1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen:
Költségnem megnevezése Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége Munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége, szervezés költsége Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási és dogogi költségek Egyéb költségek
Nettó költség (Ft)
ÁFA
Összesen (Ft)
Ellátandó feladat megnevezése Szociális segítés: téli utcai szociális munka, tüzifaosztás, kihűléses halál megelőzése, élelmiszer-, védőital-, és ruhaadományok kiosztása, Információs, kulturális szolgáltatás, önkormányzati rendezvények Szabadidősport, diáksport, egészségmegőrző és prevenciós célú rendezvények lebonyolítása, ifjúsági feladatok
Ellátandó feladat helyszíne (cím, hrsz., útszakasz, stb.
Tervezett időtartam kezdete vége
2013.03.01.2013.11.01.-
2013.04.30. 2014.02.28.
Tervezett létszám (fő)
Ellátandó feladathoz szükséges munkakör
12
5 fő szakképzett munkás, 5 fő segédmunkás, 2 fő munkavezető
Pécs város területe Pécs, Belváros
2013.05.01.-
2013.09.30
7
5 fő szakképzett munkás, 1 fő segédmunkás, 1 fő munkavezető
Pécs város területe
2013.03.01.-
2014.02.28
11
7 fő szakképzett munkás, 3 fő segédmunkás, 1 fő munkavezető
2013.03.01.-
2014.02.28
6
5 fő szakképzett munkás, 1 fő segédmunkás, 1 fő munkavezető
Közfoglalkoztatás Startmunka programja során koordinációs, Pécs város területén pénzügyi, adminisztrációs és szervezési feladatok
