KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. alapján, - figyelemmel a 2012. évi költségvetési koncepcióra – az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.§. A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a körjegyzőség hivatalára és az önkormányzat felügyelete alatt álló intézményekre terjed ki.
(1)
(1)
2.§. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Kazár Község Önkormányzata, KazárRákóczibánya-Vizslás Községek Körjegyzőségnek Hivatala. Önállóan működő költségvetési szerv: Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Művelődési ház. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§. Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 207.339 ezer Ft-ban, ezen belül: a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást -ebből: beruházások összegét felújítások összegét hitelkamat
11.007 ezer Ft-ban, 11.007 ezer Ft-ban, 0 ezer Ft-ban, 3.000 ezer Ft-ban, 8.007 ezer Ft-ban,
működési célú bevételt működési célú kiadást -ebből: személyi jellegű kiadásokat munkaadókat terhelő járulékokat dologi jellegű kiadásokat támogatásokat hiteltörlesztés és kamatok hitellel fedezett hiányát ebből fejlesztési célú hitel működési célú hitel
(2)
196.332 ezer Ft-ban, 196.332 ezer Ft-ban, 16.040 ezer Ft-ban, 4.318 ezer Ft-ban, 96.090 ezer Ft-ban, 56.734 ezer Ft-ban, 23.150 ezer Ft-ban,
25.000ezer Ft-ban állapítja meg. 0 Ft 25.000 ezer Ft
Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 173.830 ezer Ft-ban ezen belül: a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást
0 ezer Ft-ban, 0 ezer Ft-ban,
működési célú bevételt működési célú kiadást -ebből: személyi jellegű kiadásokat munkaadókat terhelő járulékokat dologi jellegű kiadásokat hitellel fedezett hiányát
173.830 ezer Ft-ban, 173.830 ezer Ft-ban, 80.573 ezer Ft-ban, 20.964 ezer Ft-ban, 72.293 ezer Ft-ban, 0 Ft-ban állapítja meg.
1.
(3)
Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a körjegyzőség hivatala 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 58.650 ezer Ft-ban ezen belül: a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást -ebből: beruházások összegét
200 ezer Ft-ban, 200 ezer Ft-ban, 200ezer Ft-ban,
működési célú bevételt működési célú kiadást -ebből: személyi jellegű kiadásokat munkaadókat terhelő járulékokat dologi jellegű kiadásokat hitellel fedezett hiányát
(4)
58.450 ezer Ft-ban, 58.450 ezer Ft-ban, 38.407 ezer Ft-ban, 9.590 ezer Ft-ban, 10.453 ezer Ft-ban, 0 Ft-ban állapítja meg.
Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat, a körjegyzőség és az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege összesítve 439.819 ezer Ft-ban, ezen belül: a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást -ebből: beruházások összegét felújítások összegét hitelkamat
11.207 ezer Ft-ban, 11.207 ezer Ft-ban, 200 ezer Ft-ban, 3.000 ezer Ft-ban, 8.007 ezer Ft-ban,
működési célú bevételt működési célú kiadást -ebből: személyi jellegű kiadásokat munkaadókat terhelő járulékokat dologi jellegű kiadásokat támogatásokat hiteltörlesztés és kamatok hitellel fedezett hiányát -ebből: fejlesztési célú hitel működési célú hitel
428.612 ezer Ft-ban, 428.612 ezer Ft-ban, 135.020 ezer Ft-ban, 34.872 ezer Ft-ban, 178.836 ezer Ft-ban, 56.734 ezer Ft-ban, 23.150 ezer Ft-ban,
25.000ezer Ft-ban állapítja meg. 0 Ft 25.000 ezer Ft
(5)
A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselőtestület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatások elnyerésére.
(6)
A bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2)
A képviselőtestület az önkormányzat kiadásait címenkénti bontásban a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3)
Az önkormányzat 2012. évi mérlegét a 3/a melléklet, 2012. évi működési célú bevételei és kiadásairól készült kimutatást a 3/b melléklet, valamint 2012. évi felhalmozási célú célú bevételei és kiadásairól készült kimutatást a 3/c melléklet tartalmazza.
(4)
A Képviselőtestület a beruházási és felújítási kiadásait feladatonként (célonként) a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
(5)
Az önkormányzat pénzmaradványáról készült kimutatását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban az 5. számú melléklet tartalmazza. 2.
(6)
(1)
(2)
Az önkormányzat finanszírozási célú műveleteinek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok 4.§ A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatai előirányzatait éves bontásban az 7. sz. melléklet részletezi azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 5.§. A képviselőtestület az előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza a következő korlátozásokkal: a./ Ha az átcsoportosítás összege alkalmanként nem éri el az 1.000.000.-Ft-ot, a polgármester önállóan dönt. b./ Ha az átcsoportosítás tervezett összege egy alkalommal meghaladja az 1.000.000.Ft-ot, és nem éri el a 2.000.000.- Ft-ot a pénzügyi bizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.
(1) (2)
c./ Az előirányzat átcsoportosítással a személyi kiadások önkormányzati szintű összege nem növelhető. 6.§. A felújításokkal és a beruházásokkal összefüggő feladatokat a körjegyzőség látja el. A körjegyzőség kezeli mindazon költséghelyek és címek előirányzatait, amelyek nem tartoznak a részben önállóan gazdálkodó intézmények feladatkörébe.
7.§. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el a képviselőtestület. 8.§. A gördülő költségvetés számadatait a 2012-2014. évekre a 9. sz. melléklet tartalmazza. 9.§. A képviselőtestület által engedélyezett létszámkeretet a 10/a. sz. melléklet, közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10/b. sz. melléklet tartalmazza.
a
10.§. Az éves kötelezettségvállalás felső határát a 11. sz. melléklet tartalmazza. 11.§. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételeiről és kiadásairól készült kimutatást a 12. sz. melléklet tartalmazza. 12.§. (1) A köztisztviselők illetményalapja 2012. évben 38.650.- Ft. (2) A felső- és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők az alapilletmény 10 %-ának 3.
megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. (3) A képzettségi pótlék felsőfokú végzettség esetén az illetményalap 50%-a, míg középfokú végzettség esetén az illetményalap 30%-a. (4) A köztisztviselők éves cafetéria-kerete 193.250 Ft. (5) A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja 2012. évben 20.000 Ft. 13.§. (1) A Kazári Sportegyesület a költségvetésben meghatározott összeget versenyeztetésre, utaztatásra, útiköltségre, a Polgárőrség – a polgárőri feladatok és a településőri feladatok ellátásához kapcsolódóan - gépkocsi üzemeltetésre használhatja fel. Minden támogatott civil szervezet köteles a támogatás összegéről negyedévente számlával elszámolni. (2) A támogatások felhasználásáról a pénzügyi bizottság a támogatott szerv vezetőjétől beszámolót kér. (3) Az Önkormányzat a civil szervezetekkel megállapodást köt, a megvalósítandó feladatok ellátására. 14.§. (1) A Képviselő-testület a helyi szociális ellátásokról szóló rendeletben meghatározottakon túl az alábbi támogatásokat nyújtja: a.) A Kazár községben állandó lakhellyel rendelkező, 70 éven felüli, egyedülálló személyek, valamint a három vagy többgyermekes családok részére december hónapban 4.000 Ft értékben természetbeni támogatást nyújt. b.) Az önkormányzat azon személyek részére, akik a köztisztasági közszolgáltatást hulladéktároló edény (kuka) igénybevételével veszik igénybe, azon személyek részére kedvezményt nem biztosít. - A kazáron állandó lakhellyel rendelkező, 60 éven felüli egyedül élő, illetve a 80 éven felüli házaspár részére az önkormányzat lehetőséget biztosít arra, hogy hulladéktároló edény igénybevétele helyett szemeteszsák vásárlásával oldja meg a szemétszállítást. - A kazáron állandó lakóhellyel rendelkező, 70 éven felüli egyedül élő személyek részére az önkormányzat havonta maximum 2 szemeteszsákot biztosít. (2)
A lakásfenntartási támogatásnál az 1 m²-re jutó havi elismert költség 2012-ben 450 Ft.
15.§. Kazár Község Önkormányzata közvetett támogatást, adókedvezményt nem nyújt, adót nem enged el.
(1)
(2)
16.§. A költségvetési szervek vezetői kötelezettséget csak a költséghelyek előirányzatainak erejéig vállalhatnak. Kötelesek betartani a személyi jellegű, és dologi kiadások 2. sz. mellékletben meghatározott előirányzatait. Az előirányzatokat meghaladó kötelezettség vállalásáért, az előirányzatok túllépéséért, a kifizetések törvényességéért munkajogi felelősséggel tartoznak. A költségvetési szervek vezetői a költséghelyeik dologi kiadásainak rész-előirányzatai között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben. Az átcsoportosítással 4.
azonban nem csökkenthető a szakmai tevékenységhez szükséges tárgyi eszközök előirányzatai, és nem járhat feladatelmozdítással. A végrehajtott átcsoportosítást nyilvántartásba történő átvezetés érdekében - be kell jelenteni írásban a körjegyzőség felé. (3)
A (2) bekezdésbe nem tartozó előirányzat módosításokat a költségvetési szervek vezetői a polgármesternél kezdeményezhetik. Az írásban benyújtott kezdeményezésnek tartalmazniuk kell a módosítás okát, összegét és fedezetét.
17.§. Az intézmények az év elején megállapított készpénzellátmányt kezelnek, ebből teljesítik készpénzfizetési kötelezettségeiket. Az ellátmánnyal havi egy alkalommal lehet, és kell elszámolni.
(1)
(2)
18.§. Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia. Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. Záró rendelkezések
19.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 01-től kell alkalmazni.
Kazár, 2012. február 23.
Molnár Katalin polgármester
Mona Gyula körjegyző
5.
