Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §
A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) bekezdésében a "forrásonkénti" szövegrész helyébe a "szakfeladatonkénti" szöveg lép.
2. §
A Rendelet 19. §-a a következő h) ponttal egészül ki: "h) Követelésről a képviselő-testület csak minősített többséggel hozott határozatban mondhat le.”
3. § (1) (2)
A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. A Rendelet 11. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Almádi István polgármester
dr. Nagy Gábor jegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, 2012. június 28. dr. Nagy Gábor jegyző
1. melléklet a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként
421100 Út, autópálya építése Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
eredeti ei.
módosított ei.
600 162 762 762
600 162 762 762
eredeti ei.
módosított ei.
1 840 497 2 337 2 337
1 840 497 2 337 2 337
eredeti ei.
módosított ei.
2 000 540 2 540 2 540
2 000 540 2 540 2 540
eredeti ei.
módosított ei.
0 120 550 181 851 851
0 120 550 181 851 851
eredeti ei.
módosított ei.
5 000 100 5 100 1 377 1 377 6 477
5 000 100 5 100 1 377 1 377 6 477
eredeti ei.
módosított ei.
4 000 2 000 1 630 40 40 7 710 7 710
4 000 2 000 1 630 40 40 7 710 7 710
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Reklám, propaganda Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
812000 Egyéb takarítás Téli síkosság mentesítés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
813000 Zöldterület kezelés Parkfenntartás Útfelügyelet Gyepmester Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
8411121 Önkormányzati jogalkotás Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eFt/fő) Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Szakfeladat kiadás összesen
841401 Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Előzetesen felszámított áfa Energiaadó Kamat Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
1. melléklet a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként 841402 Városgazdálkodási szolgáltatások eredeti ei.
módosított ei.
1 000 100 200 1 200 750 200
1 000 100 200 1 200 750 200
Szakfeladat bevétel összesen
730 4 180 300 200 500 200 200 0 0 2 826 2 826 3 149 24 769 35 624
730 4 180 300 200 500 200 200 0 0 2 826 2 826 3 149 24 769 35 624
Közalkalmazottak juttatása 3 fő
2 828
2 828 46 200 50 0 54 120 0 3 298 873 100 973 50 50 600 250 0 20 200 400 100 150 2 100 200 3 720 2 700 1 000
Bérleti díj Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Kamatbevétel Egyéb bevétel Földhaszonbér Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Mcpá. non-profit szervtől Mcpá. háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel összesen Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,Berek u.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése Felhalmozási saját bevételek összesen Bak Kft. kölcsöntörlesztés Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen Maradvány felhasználás- működési célú Maradvány felhasználás- felhalmozási célú
Jutalom Közalk. ker. kieg. Egyéb sajátos juttatás (betegszab.) Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Megbízási díj Étkezési hozzájárulás Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eFt/fő) Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatói táppénz-hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer
200 50 0 100 120 0 3 298 873 100 973 50
Könyv, folyóirat Hajtó és kenőanyag Kisértékű tárgyieszköz Munka-, védőruha Egyéb készletbeszerzés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás - Testvérváros Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Városgondnokság - BAK Egyéb üzemeltetés, fenntartás Érintés- és villámvédelem
600 300 0 20 200 800 100 150 2 100 200 3 720 2 700 1 000
1. melléklet a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Vásárolt közszolgáltatás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda /Bodajki Szó/ Munkáltató által fizetett szja
1 500 3 815 100 300 850 80 1 500 2 500 22 585 420 4 960 42 126 5 548 84 100 600 700 1 484 2 521 2 600 394 2 174 15 748 187 250 5 744 29 618 1 000 270 1 270 2 000 0 2 000 409 67 185
1 100 3 707 100 300 850 80 908 1 500 2 500 22 585 420 4 960 42 126 5 548 84 100 600 700 1 484 2 521 2 600 394 2 174 15 748 187 250 5 744 29 618 1 000 270 1 270 2 000 0 2 000 409 67 185
eredeti ei.
módosított ei.
10 000 250 23 646 250 400 200 48 461 94 067 20 000 100 197 374
10 000 250 23 646 250 400 200 48 461 94 067 20 000 100 197 374
Bankktg. Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen ISPA 100 Ft/fő Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás Katasztrófa Alap tagdíj F. M. Pénzügyi Keret tagdíj Támogatás értékű működési kiadás összesen TÖOSZ tagdíj Egyházak támogatása (60+40) Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági) Törpe-Ovi Alalpítvány tám. Működési célú pénzeszköz átadás összesen FEJÉRVÍZ beruh. Részvény vásárlás Játszótér telepítés Leader pályázat Vízrendezés pályázat Komposztáló pályázat Egészségfejlesztés pályázat Beruházás áfa Felhalmozási kiadás összesen Érintés- és villámvédelem óvodák Felújítás áfa Felújítás összesen Általános tartalék Céltartalék Tartalék összesen Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés Szakfeladat kiadás összesen
841901 Önkormányzatok elszámolásai Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v. Iparűzési adó - ideiglenes jell.v. Talajterhelési díj Pótlék, bírság SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Egyéb sajátos bevétel Sajátos működési bevétel összesen
1. melléklet a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Csatorna bérleti díj Csatorna bérleti díj áfa Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel összesen Normatív állami hozzájárulás Norm. szoc. ellátás tám.
3 000 810 3 810
3 000 810 3 810
30 327 17 528
30 327 17 528
47 855 249 039
47 855 249 039
eredeti ei.
módosított ei.
17 612 17 612
17 612 17 612
9 000 0 9 000
9 000 0 9 000
eredeti ei.
módosított ei.
71 902 508 72 410
71 902 508 72 410
eredeti ei.
módosított ei.
15 266 15 266 15 266
15 266 15 266 15 266
eredeti ei.
módosított ei.
47 625 47 625 47 625
47 625 47 625 47 625
eredeti ei.
módosított ei.
40 250 670 20 150 15 600
40 250 670 20 150 15 600
Bérkompenzáció Költségvetési támogatás összesen Szakfeladat bevétel összesen
841906 Finanszírozási műveletek Felhalmozási c. hitelfelvétel-pályázati önrész Művelődési Ház Szakfeladat bevétel összesen Felhalmozási hiteltörlesztés Működési hiteltörlesztés Szakfeladat kiadás összesen
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Támogatás értékű műk pénzeszköz átadás - Hivatal Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átadás - Hivatal Szakfeladat kiadás összesen
851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás (Balinka-736 eFt) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás (Balinka-4034 eFt) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
862101 Háziorvosi alapellátás Víz- és csatornadíj Áramdíj Gázdíj Egyéb készletbeszerzés Telefon - orvosok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/
1. melléklet a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként 470 35 2 250 3 262 3 262 5 512
470 35 2 250 3 262 3 262 5 512
eredeti ei.
módosított ei.
14 30 250 60 90 182 500 84 1 210 232 58 290 1 500
14 30 250 60 90 182 500 84 1 210 232 58 290 1 500
eredeti ei.
módosított ei.
57 57 35 150 110 10 0 95 400 400
57 57 35 150 110 10 0 95 400 400
eredeti ei.
módosított ei.
OEP finanszírozás
4 700
4 700
Támogatás értékű működési bevétel összesen
4 700
4 700
Szakfeladat bevétel összesen
4 700
4 700
3030
3030
80 471 50 85
80 471 50 85
3 716 981
3 716 981
Előzetesen felszámított áfa Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Gép,berendezés vásárlás Gép,berendezés vásárlás áfa Beruházás összesen Szakfeladat kiadás összesen
862301 Fogorvosi alapellátás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Telefon Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Közalkalmazotti illetmény Nyelvpótlék Közalk. ker.kieg. Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Közl. ktg. tér. Személyi juttatás összesen Járulék
1. melléklet a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Táppénz hozzájár.
981 80 70 10 40 100 35 150 150 100 90 30 50 240 15 10 40 50 1 260 5 957
981 80 70 10 40 100 35 150 150 100 90 30 50 240 15 10 40 50 1 260 5 957
eredeti ei.
módosított ei.
Támogatás értékű működési bevétel összesen
2 000 2 000
2 000 2 000
Szakfeladat bevétel összesen
2 000
2 000
Közalkalmazotti illetmény
1 299
1 299
30 200 10 35 1 574 416
30 200 10 35 1 574 416
416 15 15 2 005
416 15 15 2 005
eredeti ei.
módosított ei.
2 000 10 000 12 000 12 000
2 000 10 000 12 000 12 000
Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befiz. Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás OEP finanszírozás
Nyelvpótlék Közalk. ker. kieg. Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz hozzájár. Munkáltatót terhelő járulék összesen Munkáltató által fizetett szja Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
882111 Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Foglalkoztatás hely.támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
1. melléklet a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként 882112 Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
eredeti ei.
módosított ei.
325 325 325
325 325 325
eredeti ei.
módosított ei.
1 780 1 780 1 780
1 780 1 780 1 780
20 20 20
20 20 20
eredeti ei.
módosított ei.
1 620 1 620 6 000 6 000 7 620
1 620 1 620 6 000 6 000 7 620
eredeti ei.
módosított ei.
270 270 1 000 1 000 1 270
270 270 1 000 1 000 1 270
eredeti ei.
módosított ei.
2 000 2 000 2 000
2 000 2 000 2 000
eredeti ei.
módosított ei.
100 100 100
100 100 100
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
882114 Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
882115 Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár. Munkáltatót terhelő járulék összesen Ápolási díj alanyi Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
882116 Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár. Munkáltatót terhelő járulék összesen Ápolási díj méltányos Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
882117 Rendszeres gyerm.véd.p. ellátás Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt) Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
882119 Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
1. melléklet a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként 882121 Eseti lakásfenntartási támogatás Tüzelő támogatás finanszírozott Tüzelő támogatás önerő Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
eredeti ei.
módosított ei.
2 225 658 2 883 2 883
2 225 658 2 883 2 883
eredeti ei.
módosított ei.
150 150 150
150 150 150
eredeti ei.
módosított ei.
150 150 150
150 150 150
eredeti ei.
módosított ei.
150 150 150
150 150 150
eredeti ei.
módosított ei.
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
eredeti ei.
módosított ei.
100 100
100 100
540 240 315 1 095 1 095
540 240 315 1 095 1 095
882122 Átmeneti segély Átmeneti segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
882123 Temetési segély Temetési segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
882124 Rendkívüli gyv. támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
882125 Mozgáskorlátozottak közl.tám. Közlekedési támogatás Szakfeladat bevétel összesen Közlekedési támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell. Kamatmentes kölcsön visszatérülés Szakfeladat bevétel összesen Babaérkezési támogatás Temetési kölcsön Bursa H. Ösztöndíjpályázat Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
1. melléklet a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként 882202 Közgyógyellátás Közgyógyellátási igazolvány Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
eredeti ei.
módosított ei.
100 100 100
100 100 100
eredeti ei.
módosított ei.
200 200 200
200 200 200
eredeti ei.
módosított ei.
200 200 200
200 200 200
eredeti ei.
módosított ei.
3 800 3 800 3 800
3 800 3 800 3 800
3 500 3 500 1 000 1 000 4 500
3 500 3 500 1 000 1 000 4 500
eredeti ei.
módosított ei.
200 200 20 420 420
200 200 20 420 420
eredeti ei.
módosított ei.
40 11 51 51
40 11 51 51
3 148 30 30
3 148 30 30
882203 Köztemetés Köztemetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
889921 Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen
890441 Közcélú foglalkoztatás Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól Tám.ért.műk.bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás összesen TB járulék 50 % Munkáltatót terhelő járulék összesen Szakfeladat kiadás összesen
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
910123 Könyvtári szolgátatások Alaptevékenység szolg. ellenért. Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker. kieg. Egyéb sajátos juttatás
1. melléklet a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetés Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
120 3 328 867 867 10 30 200 200 136 120 20 20 199 40 30 1 005 5 200
120 3 328 867 867 10 30 200 200 136 120 20 20 199 40 30 1 005 5 200
eredeti ei.
módosított ei.
2 003 700 150 300 50 826 4 029 4 029
2 003 700 150 300 50 826 4 029 4 029
800 150 1 700 170 20 200 820 3 860 13 868 3 744 17 612 21 472
800 150 1 700 170 20 200 820 3 860 13 868 3 744 17 612 21 472
eredeti ei.
módosított ei.
450 400 300 500 450 570 2 670 2 670
450 400 300 500 450 570 2 670 2 670
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. Bérleti díj Áramdíj Vízdíj Gázdíj Telefon Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Áramdíj Víz- és csatornadíj Gázdíj Telefon Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Művelődési Ház felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
1. melléklet a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként
931201 Versenysport tevékenység és támogatása eredeti ei.
módosított ei.
1 200 1 200 1 200
1 200 1 200 1 200
eredeti ei.
módosított ei.
Dologi kiadás összesen
350 50 2 400 50 150 300 810 4 110
350 50 2 400 50 150 300 810 4 110
Szakfeladat kiadás összesen
4 110
4 110
eredeti ei.
módosított ei.
500 40 146 686 686
500 40 146 686 686
50 380 116 546 546
50 380 116 546 546
317 698 317 698
317 698 317 698
Sportcélú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
932911 Fürdő és strandszolgáltatás Villamosenergia Víz- és csatornadíj Vásárolt közszolgáltatás Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vízkészlet járulék Előzetesen felszámított áfa
960302 Köztemető fenntartás és működtetés Ravatalozó bérleti díj Sírhelymegváltás Urnatemető Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Áramdíj Temetőkezelés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Bevételek összesen Kiadások összesen
2. melléklet a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai szakfeladatonként 8411121 Önkormányzati jogalkotás Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Munkáltató által fiz. szja Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
(e Ft) eredeti ei.
módosított ei.
5 800 1 352 7 152 1 600 1 600 15 15 8 767
5 800 1 352 7 152 1 600 1 600 15 15 8 767
eredeti ei.
módosított ei.
210 80 50 76 100 516 0 0 0 516
210 80 50 76 100 516 0 0 0 516
27 705 80 2 950 500 200 400 2 983 300 1 458 250 50 2 495 150 0 150 39 671 10 050 300 10 350 10 800 50 50 100 200 100 900
27 705 80 2 950 500 200 400 2 983 220 1 458 330 50 2 495 150 0 150 39 671 10 050 300 10 350 10 800 50 50 100 200 100 900
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (eFt) Alaptev.szolg.ellenértéke Magán célú telefon használat Kamatbevétel Előzetesen felszámított áfa bevétel Különféle egyéb bevétel Működési bevétel összesen Támogatás értékű műk pénzeszköz átvét Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átvét Támogatás értékű pénzeszk. átvét Szakfeladat bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény Min.bér kiegészítés Illetmény kiegészítés Nyelvpótlék Köztisztv. ker.kieg. Közt. egy. munkav.kapcs.jutt. Jubileumi jutalom Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.) Cafetéria juttatás Közlekedési ktg.térítés Egyéb szociális juttatás Részmunkaidős ktv illetmény Részmunkaidős ktv ktg. Polgármesteri költségátalány Egyéb ktg.tér. és hozzájár. Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő járulék összesen Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon
2. melléklet a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai szakfeladatonként Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíj Gázenergia Villamosenergia Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Bank költség Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb befiz. kötelezettség Munkáltató által fiz. szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Gép, berendezés Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen
600 100 1 000 600 70 700 2 000 700 800 2 465 400 300 50 50 685 900 13 630 400 108 508 64 159
600 100 1 000 600 70 700 2 000 700 800 2 465 400 300 50 50 685 900 13 630 400 108 508 64 159
eredeti ei.
módosított ei.
71 902 508 72 410 72 410
71 902 508 72 410 72 410
72 926 72 926
72 926 72 926
8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Támogatás értékű műk pénzeszköz átvét Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átvét Támogatás értékű pénzeszk. átvét Szakfeladat bevétel összesen Bevételek összesen Kiadások összesen
(eFt)