Část IV. Roční plán hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ HZS ČR na rok 2014 Část I. Roční plány hlavních kontrolních úkolů kontroly vykonávané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Část II. Roční plány hlavních kontrolních úkolů následné veřejnosprávní kontroly na místě Část III. Roční plán hlavních kontrolních úkolů obecné kontroly Seznam zkratek použitých v Ročním plánu hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ HZS ČR na rok 2013
Přehled
kontrolních útvarů a kontrolních pracovišť MV-GŘ HZS ČR, které předložily své roční plány hlavních kontrolních úkolů Část I. Roční plány hlavních kontrolních úkolů kontroly vykonávané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Kontrolní útvar nebo kontrolní pracoviště Pracoviště kontroly a stížností Odbor personální Odbor komunikačních a informačních systémů Odbor IZS a výkonu služby Odbor operačního řízení Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Odbor prevence
Strana 4 5 5 6 7 8 9
Část II. Roční plány hlavních kontrolních úkolů následné veřejnosprávní kontroly na místě Kontrolní útvar nebo kontrolní pracoviště Pracoviště kontroly a stížností Odbor personální Odbor finanční Odbor provozní a správy majetku
Strana 11 11 11 12
Část III. Roční plán hlavních kontrolních úkolů obecné kontroly Kontrolní útvar nebo kontrolní pracoviště Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Strana 14
Vysvětlivky: 1. Právní předpisy a interní akty řízení (dále jen „IAŘ“), použité v „Ročním plánu hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ HZS ČR na rok 2014“ (dále jen „PHKÚ 2014“), jsou ve znění účinném v době zpracování PHKÚ 2014 - přesná specifikace znění právních předpisů a IAŘ je uvedena v Seznamu zkratek. 2. Ve sloupci č. V. - „stručné zdůvodnění zařazení do plánu“ PHKÚ 2014 je zdůvodnění uvedené ve vztahu k povinnostem při plnění úkolů, stanovených v právních předpisech a IAŘ. 3. Kontroly označené „KK“ jsou v PHKÚ 2014 zahrnuty do „Komplexních kontrol“ HZS Moravskoslezského kraje a Záchranného útvaru HZS ČR.
2
ČÁST I. Roční plány hlavních kontrolních úkolů kontroly vykonávané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
3
Pracoviště kontroly a stížností č. předmět kontrolního úkolu kontrolovaná osoba 1. „Komplexní kontrola“ organizační složky státu HZS (Metodika, gestorování, zpracování Závěru z kontrolní akce Moravskoslezského kraje na základě zjištění z protokolů skupin kontrolních pracovníků jednotlivých odborných útvarů MV-GŘ HZS ČR). Cílem kontroly je ověřit, jak OSS plní úkoly ve všech oblastech svěřených činností, na které se vztahuje podle právních předpisů a IAŘ řídící a kontrolní působnost MV-GŘ HZS ČR (§ 2 odst. 3 a 7 zákona č. 238/2000 Sb.). Do „Komplexní kontroly“ jsou zapojeny skupiny kontrolních pracovníků jednotlivých odborných útvarů MV-GŘ HZS ČR, které v rámci této systémové kontroly vykonávají samostatně plánované kontroly (označené „KK“). Procesní pravidla „Komplexní kontroly“ jsou 2. nastavena zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní Záchranný útvar HZS ČR řád). Pracoviště kontroly a stížností v rámci „Komplexní kontroly“ vykoná kontrolu: a) nastavení a zajišťování vnitřního kontrolního systému ve smyslu vybraných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s odpovědností vedoucího OSS, b) zjistit, zda ke zjištěním z kontrol - vnějších i vnitřních, vykonaných u OSS v roce 2012 a 2013, byla stanovena termínovaná a adresná opatření k nápravě, a namátkově ověřit, jak byla splněna, c) zjistit, zda postup při evidenci a vyřizování petic, stížností a jiných podání je v souladu s ustanoveními právních předpisů a IAŘ.
4
stručné zdůvodnění zařazení do plánu Kontrola byla zařazena do plánu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 a 7 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, případně ve smyslu ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve vazbě na § 24 odst. 1 písm. h). Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 6/2006 o obecné kontrole Pokyn GŘ HZS ČR č. 48/2008, kterým se stanoví účinnost služebních předpisů pro Záchranný útvar HZS ČR Pokyn GŘ HZS ČR č. 20/2012 o obecné kontrole, oznamovací povinnosti a součinnosti při kontrole Pokyn GŘ HZS ČR č. 19/2009, kterým se upravuje postup při vyřizování stížností a petic u MV-generálního ředitelství HZS ČR
termín leden červen
červen listopad
Odbor personální č. předmět kontrolního úkolu kontrolovaná osoba 1. Oblast služebního a pracovního poměru HZS vedení personální evidence, evidence a úplnost popisů Moravskoslezského kraje (zahrnutá do „KK“) pracovních činností zaměstnanců a náplní služební činnosti příslušníků; provádění a obsazování volných služebních míst a výběrových řízení; uzavírání dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, zajištění sociálního zabezpečení příslušníků HZS ČR; možnosti využití vlastních personálních kapacit k zajištění náhrady (odborníků na určitou pozici) při ukončení služebního poměru příslušníka podle § 215 zákona 2. č. 361/2003 Sb. Záchranný útvar Odborná způsobilost příslušníků HZS ČR v souladu HZS ČR s ustanovením § 72 zákona č. 133/1985 Sb., § 19 odst. 1, 2, 5 (zahrnutá do „KK“) a 7 zákona č. 361/2003 Sb., vyhláškou č. 247/2001 Sb., Pokynem GŘ HZS ČR č. 23/2010 (č. 7/2013); evidence a práce s přihláškami k získání odborné způsobilosti, k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti a specializačních kurzů. Metodická pomoc na svěřeném úseku.
stručné zdůvodnění zařazení do plánu Zákon č. 101/2000 Sb. Zákon č. 238/2000 Sb. Zákon č. 361/2003 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. Vyhláška č. 247/2001 Sb. Pokyn GŘ HZS ČR č. 40/2009 Pokyn GŘ HZS ČR č. 23/2010 Pokyn GŘ HZS ČR č. 3/2013 Systemizace služebních a pracovních míst
termín únor květen
červenec říjen
Odbor komunikačních a informačních systémů č. předmět kontrolního úkolu kontrolovaná osoba stručné zdůvodnění zařazení do plánu 1. Rádiová síť HZS ČR (zahrnutá do „KK“) HZS Zákon č. 133/1985 Sb. vedení radioprovozu, vedení stanovené dokumentace, Moravskoslezského kraje Zákon č. 238/2000 Sb. Zákon č. 239/2000 Sb. 2. odborná příprava na úseku spojové služby (Kontrola Záchranný útvar praktické aplikace). Metodická pomoc. Zákon č. 127/2005 Sb. HZS ČR Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 42/2004 3. Jednotný systém varování a vyrozumění (zahrnutá do „KK“) HZS připravenost obsluh zadávacích míst a zajištění provádění Moravskoslezského kraje Pokyn GŘ HZS ČR č. 48/2008 Pokyn GŘ HZS ČR č. 35/2012 revizních a servisních činností, využití vázaných finančních prostředků (Kontrola praktické aplikace). 4. Informatika (zahrnutá do „KK“) HZS Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 33/2002 dodržování Pokynů GŘ HZS ČR a NMV č. 33, 34/2002 Moravskoslezského kraje Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 34/2002 5. (Kontrola praktické aplikace). Záchranný útvar HZS ČR
5
termín únor květen červenec říjen únor květen únor květen červenec říjen
Odbor IZS a výkonu služby č. předmět kontrolního úkolu kontrolovaná osoba stručné zdůvodnění zařazení do plánu 1. Akceschopnost jednotek PO a vedení předepsané HZS Zákon č. 133/1985 Sb. dokumentace v rámci kontroly výkonu služby jednotek PO. Moravskoslezského kraje Zákon č. 238/2000 Sb. (zahrnutá do „KK“) Zákon č. 239/2000 Sb. 2. Akceschopnost na úseku chemické služby, včetně používání HZS Vyhláška č. 247/2001 Sb. věcných prostředků PO a OOP v rámci kontroly výkonu Moravskoslezského kraje Vyhláška č. 328/2001 Sb. Vyhláška č. 487/2004 Sb. 3. služby jednotek PO. Záchranný útvar (zahrnutá do „KK“) Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 15/2006 HZS ČR Pokyn GŘ HZS ČR č. 35/2007 4. Akceschopnost na úseku technické služby včetně používání HZS Pokyn GŘ HZS ČR č. 48/2008, kterým se stanoví věcných prostředků PO a OOP v rámci kontroly výkonu Moravskoslezského kraje účinnost služebních předpisů pro Záchranný útvar 5. služby jednotek PO. Záchranný útvar HZS ČR (zahrnutá do „KK“) HZS ČR Pokyn GŘ HZS ČR č. 37/2011 Pokyn GŘ HZS ČR č. 41/2012, kterým se stanoví 6. Akceschopnost na úseku strojní služby (zahrnutá do „KK“) HZS Organizace a výkon na úseku strojní služby, akceschopnost Moravskoslezského kraje podmínky pro zřízení služební kynologie u HZS ČR Pokyn GŘ HZS ČR č. 43/2012 7. požární techniky včetně prostředků strojní služby. Záchranný útvar Pokyny GŘ HZS ČR vztahující se k předmětu HZS ČR kontrolního úkolu 8. Výkon státní správy v IZS (zahrnutá do „KK“) HZS Prověřit přípravu na koordinaci záchranných prací v kraji, Moravskoslezského kraje vedení dokumentace IZS a strukturu řízení IZS.] 9. Psychologická služba (zahrnutá do „KK“) HZS Prověřit oblast psychologické služby v návaznosti na oblast Moravskoslezského kraje 10. personální, posttraumatickou péči příslušníkům a obětem Záchranný útvar HZS ČR mimořádných událostí.]
termín únor červen únor červen červenec listopad únor červen červenec listopad únor červen červenec listopad únor červen únor červen červenec listopad
11. Akceschopnost Záchranného útvaru HZS ČR, pohotovost, vedení dokumentace o zásazích, odborná příprava jednotky.
Záchranný útvar HZS ČR
červenec listopad
12. Kynologická služba.
Záchranný útvar HZS ČR
červenec listopad
13. Akceschopnost a odborná příprava jednotek HZS kraje a stav HZS krajů na úseku IZS a odborných služeb v jednotkách PO. dle aktuální potřeby výkonu Provádění likvidačních a obnovovacích prácí jednotkami služby jednotek PO HZS krajů, vykonaných nad rámec úkolů stanových zákonem a časových možností odboru IZS a výkonu služby č. 239/2000 Sb., Pokynem GŘ HZS ČR a NMV č. 15/2006. Nastavení systému nepřetržité akceschopnosti a okamžité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů HZS ČR.
6
leden říjen
Odbor IZS a výkonu služby - pokračování č. předmět kontrolního úkolu 14. Plnění adresných a termínovaných opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole plnění úkolů uložených HZS krajů zejména Pokynem GŘ HZS ČR č. 35/2009 ke zřízení a zabezpečení prozatímní služby osobní dozimetrie u HZS ČR, vykonané v roce 2013. Nastavení systému prozatímní služby osobní dozimetrie ve smyslu ustanovení Pokynu GŘ HZS ČR č. 35/2009.
kontrolovaná osoba HZS hl. m. Prahy HZS Pardubického kraje HZS Královéhradeckého kraje HZS Ústeckého kraje HZS Jihomoravského kraje HZS Plzeňského kraje
stručné zdůvodnění zařazení do plánu Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon č. 505/1990 Sb. Zákon č. 238/2000 Sb. Zákon č. 239/2000 Sb. Vyhláška č. 247/2001 Sb. Pokyn GŘ HZS ČR č. 30/2006 Pokyn GŘ HZS ČR č. 35/2009 Pokyny GŘ HZS ČR vztahující se k předmětu kontrolního úkolu
termín leden říjen
Odbor operačního řízení č. předmět kontrolního úkolu kontrolovaná osoba 1. Operační řízení HZS krajů (zahrnutá do „KK“) HZS prověřit plnění úkolů při činnosti operačních a informačních Moravskoslezského kraje středisek HZS krajů, příp. ÚO. 2. Operační řízení (zahrnutá do „KK“) Záchranný útvar prověřit plnění úkolů při činnosti koordinátora nasazení HZS ČR Záchranného útvaru HZS ČR.
stručné zdůvodnění zařazení do plánu Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon č. 239/2000 Sb. Vyhláška č. 247/2001 Sb. Vyhláška č. 328/2001 Sb. Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 48/2005 Pokyn GŘ HZS ČR č. 48/2008 Pokyn GŘ HZS ČR č. 37/2011 3. Statistické sledování událostí (zahrnutá do „KK“) HZS Zákon č. 133/1985 Sb. zpracování analýz zásahů a dokumentace o vedení zásahů - Moravskoslezského kraje Vyhláška č. 247/2001 Sb. pravidel ke statistickému sledování, Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006 4. dodržování Záchranný útvar předepsaných SIAŘ GŘ HZS ČR. Pokyn GŘ HZS ČR č. 48/2008 HZS ČR Pokyn GŘ HZS ČR č. 37/2011
7
termín únor květen červenec říjen únor květen červenec říjen
Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení č. předmět kontrolního úkolu kontrolovaná osoba 1. a) Krizové řízení HZS [vedení přehledu možných rizik a provádění analýzy Moravskoslezského kraje (zahrnutá do „KK“) ohrožení; krizový plán kraje; krizové plány obcí s rozšířenou působností; vyžadování, shromažďování a evidování údajů za účelem přípravy na krizové situace; plán krizové připravenosti HZS kraje; krizový štáb HZS kraje; provádění kontrol podle krizového zákona.] b) Havarijní plánování [havarijní plán kraje; vnější havarijní plány, spolupráce při zpracování povodňových plánů.] c) Ochrana obyvatelstva [zabezpečení varování a vyrozumění; organizace a koordinace evakuace, nouzového přežití obyvatelstva a humanitární pomoci; hospodaření s materiálem civilní ochrany; vedení evidence a provádění kontrol staveb civilní ochrany; plnění funkce dotčeného orgánu v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva.] d) Preventivně výchovná činnost (PVČ) a vzdělávání, cvičení orgánů krizového řízení [plán PVČ; významné akce PVČ, ediční činnost; spolupráce při zajišťování výuky tématiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“; spolupráce s občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými organizacemi působícími na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva; cvičení orgánů krizového řízení na úrovni kraje.] 2. Připravenost kraje na řešení krizových situací Moravskoslezský kraj [zajištění připravenosti kraje na řešení krizových situací; zřízení bezpečnostní rady kraje a její činnost; zřízení krizového štábu a jeho činnost; zřízení a činnost pracoviště krizového řízení; poskytování součinnosti HZS kraje při zpracování krizového plánu kraje; plán krizové připravenosti krajského úřadu; označování, stanovení režimu evidence, manipulace a ukládání písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti.]
8
stručné zdůvodnění zařazení do plánu Zákon č. 239/2000 Sb. Zákon č. 240/2000 Sb. Zákon č. 59/2006 Sb. Zákon č. 255/2012 Sb. Vyhláška č. 328/2001 Sb. Vyhláška č. 380/2002 Sb. Vyhláška č. 103/2006 Sb. Vyhláška č. 256/2006 Sb. Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 37/2004 Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 41/2004 Pokyn GŘ HZS ČR č. 10/2010 Pokyn GŘ HZS ČR č. 8/2011 Pokyn GŘ HZS ČR č. 39/2012 Směrnice MV, č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9, částka 6 ze dne 30. listopadu 2011) Metodika zpracování krizových plánů dle § 15 a § 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., č.j. MV-76085-1/POOKR-2011 Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., č.j. MV-140690-1/PO-OKR-2011
termín duben
Zákon č. 255/2012 Sb. Zákon č. 240/2000 Sb. Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. Směrnice MV, č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce
duben
Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení - pokračování č. předmět kontrolního úkolu 3. Připravenost ústředního správního úřadu na řešení krizových situací, stav zpracování krizového plánu [krizový plán ústředního správního úřadu, kritická infrastruktura, krizový štáb, pracoviště krizového řízení metodické řízení prováděné ústředním správním úřadem.]
kontrolovaná osoba Správa státních hmotných rezerv
stručné zdůvodnění zařazení do plánu Zákon č. 255/2012 Sb. Zákon č. 240/2000 Sb. Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb.
termín říjen
stručné zdůvodnění zařazení do plánu Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon č. 238/2000 Sb. Zákon č. 239/2000 Sb. Zákon č. 255/2012 Sb. Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška č. 23/2008 Sb. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 7/2005 Pokyn GŘ HZS ČR č. 3/2011 Pokyn GŘ HZS ČR č. 46/2013
termín únor červen
Odbor prevence č. předmět kontrolního úkolu kontrolovaná osoba 1. Výkon státního požárního dozoru: HZS a) dodržování povinností stanovených předpisy Moravskoslezského kraje (zahrnutá do „KK“) o PO § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.; § 51 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb.] b) posuzování dokumentace a podkladů a ověřování dodržení podmínek požární bezpečnosti § 31 odst. 1 písm. b) a c) a § 31 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb.; § 51 písm. d) vyhlášky č. 246/2001 Sb.] c) schvalování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím § 31 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb.; § 51 písm. c) vyhlášky č. 246/2001 Sb.] d) zjišťování příčin vzniku požárů [§ 31 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb.; § 50 a § 51 písm. e) vyhlášky č. 246/2001 Sb.]
9
ČÁST II. Roční plány hlavních kontrolních úkolů následné veřejnosprávní kontroly na místě
10
Pracoviště kontroly a stížností č. předmět kontrolního úkolu 1. Správné a účelné čerpání investiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na pořízení Cisternové automobilní stříkačky.
kontrolovaná osoba Město Rousínov
stručné zdůvodnění zařazení do plánu § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. Zákon č. 255/2012 Sb. Zákon č. 218/2000 Sb. Vyhláška č. 560/2006 Sb. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, ident. č. EDS 114D244 00 3007
termín duben červen
Odbor personální č. předmět kontrolního úkolu kontrolovaná osoba stručné zdůvodnění zařazení do plánu 1. Poskytování cestovních náhrad příslušníkům a občanským HZS Zákon č. 218/2000 Sb. zaměstnancům. Moravskoslezského kraje Zákon č. 361/2003 Sb. (zahrnutá do „KK“) Zákon č. 262/2006 Sb. 2. Poskytování cestovních náhrad příslušníkům a občanským Záchranný útvar zaměstnancům; kontrola podkladů pro výplatu služebních HZS ČR příjmů příslušníků a platů občanských zaměstnanců.
termín únor červen červenec listopad
(zahrnutá do „KK“)
Odbor finanční č. předmět kontrolního úkolu kontrolovaná osoba stručné zdůvodnění zařazení do plánu 1. Správnost hospodaření, rozpočtování a vedení účetnictví HZS Zákon č. 563/1991 Sb. v roce 2013. Moravskoslezského kraje Zákon č. 218/2000 Sb. (zahrnutá do „KK“) Zákon č. 219/2000 Sb. 2. Záchranný útvar Zákon č. 320/2001 Sb. HZS ČR Vyhláška č. 114/2002 Sb. Vyhláška č. 560/2006 Sb. 3. Plnění opatření k nápravě ke zjištěním z „Komplexní HZS Opatření k nápravě stanovená na základě zjištění kontroly organizační složky státu“ vykonané v roce 2013. Středočeského kraje z „Komplexní kontroly“ vykonané v roce 2013 u HZS Středočeského kraje (č.j. MV-58939/PO-OK2013).
11
termín únor květen červenec listopad srpen listopad
Odbor provozní a správy majetku č. předmět kontrolního úkolu kontrolovaná osoba 1. a) Plnění Pokynu GŘ HZS ČR o služebním stejnokroji HZS příslušníků a příslušnic HZS ČR (stejnokrojový předpis) Moravskoslezského kraje (zahrnutá do „KK“) a Pokynu GŘ HZS ČR, kterým se upravuje jednotný postup pro poskytování naturálních náležitostí potřebných pro výkon služby příslušníků HZS ČR. b) Plnění odborných pokynů OSM MV ke zpracování a ukládání dokumentace nemovitostí. c) Plnění úkolů OSS podle pokynů GŘ HZS ČR v oblasti veřejných zakázek a protikorupčních opatření při zadávání 2. Záchranný útvar veřejných zakázek. HZS ČR (zahrnutá do „KK“)
12
stručné zdůvodnění zařazení do plánu Zákon č. 137/2006 Sb. Vyhláška č. 430/2001 Sb. NMV č. 56/2009 NMV č. 9/2011 NMV č. 51/2012 NMV č. 1/2001 o zabezpečení bezplatného stravování Pokyn NMVEZ č. 2/2006 Pokyn NMVEP č. 4/2012 Pokyn GŘ HZS ČR č. 53/2007 Pokyn GŘ HZS ČR č. 54/2008 Pokyn GŘ HZS ČR č. 47/2009 Pokyn GŘ HZS ČR č. 19/2010 Pokyn GŘ HZS ČR č. 55/2010 Pokyn GŘ HZS ČR č. 21/2011 Pokyn GŘ HZS ČR č. 45/2012 Pokyn GŘ HZS ČR č. 5/2013
termín únor květen
červenec říjen
ČÁST III. Roční plány hlavních kontrolních úkolů obecné kontroly
13
Odbor provozní a správy majetku č. předmět kontrolního úkolu 1. a) Pořizování a evidence majetku. b) Zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu za období roků 2011 až 2013. c) Dodržování zásad stravování a vystrojování.
2.
kontrolovaná osoba Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR
14
stručné zdůvodnění zařazení do plánu Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon č. 563/1991 Sb. Vyhláška č. 430/2001 Sb. NMV č. 1/2001 o zabezpečení bezplatného stravování NMV č. 30/2002 o nakládání s nepotřebným movitým majetkem NMV č. 59/2006 o operativní evidenci majetku NMV č. 56/2009 NMV č. 9/2011 NMV č. 51/2012 Pokyn GŘ HZS ČR č. 54/2008 Pokyn GŘ HZS ČR č. 20/2012 Pokyn GŘ HZS ČR č. 5/2013 „Metodické pokyny pro zadávání veřejných zakázek“, č.j. MV-34439-1/PO-PSM-2011 ze dne 18. března 2011.
termín únor červen
červenec listopad
SEZNAM ZKRATEK použitých v Ročním plánu hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ HZS ČR na rok 2014
15
HZS ČR IAŘ, SIAŘ IZS KK nebo Komplexní kontrola MV-GŘ HZS ČR OOP OSM MV OSS PHKÚ 2014 PO PVČ ÚO
Hasičský záchranný sbor České republiky interní akt řízení, sbírka interních aktů řízení integrovaný záchranný systém Komplexní kontrola organizační složky státu a samostatné účetní jednotky - HZS kraje Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky osobní ochranné pomůcky Odbor správy majetku Ministerstva vnitra organizační složka státu Roční plán hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ HZS ČR na rok 2014 požární ochrana preventivně výchovná činnost územní odbor Hasičského záchranného sboru kraje
zákon č. 133/1985 Sb. zákon č. 505/1990 Sb. zákon č. 563/1991 Sb. zákon č. 101/2000 Sb. zákon č. 218/2000 Sb. zákon č. 219/2000 Sb. zákon č. 238/2000 Sb. zákon č. 239/2000 Sb. zákon č. 240/2000 Sb. zákon č. 320/2001 Sb. zákon č. 361/2003 Sb. zákon č. 500/2004 Sb. zákon č. 127/2005 Sb.
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních
zákon č. 59/2006 Sb.
zákon č. 137/2006 Sb. zákon č. 262/2006 Sb. zákon č. 255/2012 Sb. vyhláška č. 246/2001 Sb. vyhláška č. 247/2001 Sb. vyhláška č. 328/2001 Sb. vyhláška č. 430/2001 Sb.
16
vyhláška č. 114/2002 Sb. vyhláška č. 380/2002 Sb. vyhláška č. 487/2004 Sb. vyhláška č. 103/2006 Sb. vyhláška č. 256/2006 Sb. vyhláška č. 560/2006 Sb. vyhláška č. 23/2008 Sb. nařízení vlády č. 462/2000 Sb. nařízení vlády č. 91/2010 Sb. nařízení vlády č. 432/2010 Sb. NMV č. 56/2009 NMV č. 9/2011 NMV č. 51/2012 Pokyn NMVEZ č. 2/2006 Pokyn NMVEP č. 4/2012 Pokyn GŘ č. 33/2002 Pokyn GŘ č. 34/2002 Pokyn GŘ č. 37/2004 Pokyn GŘ č. 41/2004 Pokyn GŘ č. 42/2004 Pokyn GŘ č. 7/2005
HZS ČR a NMV HZS ČR a NMV HZS ČR a NMV HZS ČR a NMV HZS ČR a NMV HZS ČR a NMV
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 48/2005 Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006
příspěvkových organizacích vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti komínů nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury nařízení Ministerstva vnitra č. 56/2009 o zadávání veřejných zakázek nařízení Ministerstva vnitra č. 9/2011 o zadávání veřejných zakázek nařízení Ministerstva vnitra č. 51/2012 o zadávání veřejných zakázek Pokyn náměstkyně ministra vnitra pro ekonomické zabezpečení č. 2/2006, kterým se stanoví způsob a rozsah vedení evidencí nemovitostí Pokyn náměstkyně ministra vnitra pro ekonomiku a provoz č. 4/2012, kterým se stanoví způsob a rozsah vedení evidencí nemovitostí a požadavky související se zabezpečováním výkonu funkce řídícího dislokačního orgánu Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 33/2002, kterým se stanoví pravidla poskytování vybraných služeb na Intranetu Hasičského záchranného sboru České republiky Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 34/2002, kterým se stanoví pravidla elektronické pošty v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 37/2004, kterým se stanovují zásady hospodaření s materiálem civilní ochrany Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 41/2004, kterým se stanoví opatření pro zvyšování akceschopnosti Hasičského záchranného sboru ČR Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 42/2004, kterým se vydává Řád analogové rádiové sítě HZS ČR a součinnosti v IZS Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 7/2005, kterým se stanovují pravidla pro kontrolní činnost prováděnou v rámci státního požárního dozoru vykonávaného hasičskými záchrannými sbory krajů Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 48/2005, kterým se stanoví postup pro hlášení závažných mimořádných událostí a krizových situací a podávání pravidelných denních informací o požárech a činnosti jednotek požární ochrany Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů 17
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 15/2006, kterým se stanoví č. 15/2006 postup jednotek PO při provádění likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací a postup HZS ČR při vypořádání nákladů nebo požadovaných náhrad za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační a obnovovací (asanační) práce a za vzniklé škody Pokyn GŘ HZS ČR č. 30/2006 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 30/2006, kterým se vydává Řád chemické služby Hasičského záchranného sboru České republiky Pokyn GŘ HZS ČR č. 35/2007 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 35/2007, kterým se stanoví způsob zajištění nepřetržité akceschopnosti a okamžité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů HZS ČR, pravidla výkonu služby řídících důstojníků a působnost dalších služebních funkcionářů při mimořádných událostech Pokyn GŘ HZS ČR č. 53/2007 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 53/2007 o protikorupčních opatřeních v oblasti zadávání veřejných zakázek Pokyn GŘ HZS ČR č. 54/2008 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 54/2008 o používání a nošení služebního stejnokroje příslušníků HZS ČR (stejnokrojový předpis) Pokyn GŘ HZS ČR č. 19/2009 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 19/2009, kterým se upravuje postup při vyřizování stížností a petic u MV-generálního ředitelství HZS ČR Pokyn GŘ HZS ČR č. 35/2009 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 35/2009 ke zřízení a zabezpečení prozatímní služby osobní dozimetrie u Hasičského záchranného sboru České republiky Pokyn GŘ HZS ČR č. 40/2009 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 40/2009 o personální evidenci v Hasičském záchranném sboru České republiky a zpracovávání osobních údajů, které s ní souvisejí Pokyn GŘ HZS ČR č. 47/2009 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 47/2009, kterým se stanoví podmínky pro poskytování osobních ochranných prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR Pokyn GŘ HZS ČR č. 10/2010 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 10/2010 k realizaci opatření nouzového přežití obyvatelstva v působnosti HZS ČR Pokyn GŘ HZS ČR č. 19/2010 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 19/2010 o zadávání veřejných zakázek Pokyn GŘ HZS ČR č. 23/2010 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 23/2010 k odborné způsobilosti příslušníků HZS ČR Pokyn GŘ HZS ČR č. 55/2010 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 55/2010, kterým se upravuje jednotný postup pro poskytování naturálních náležitostí potřebných pro výkon služby příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky Pokyn GŘ HZS ČR č. 3/2011 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 3/2011, kterým se stanoví postup HZS ČR při zjišťování příčin vzniku požárů Pokyn GŘ HZS ČR č. 8/2011 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 8/2011 k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky Pokyn GŘ HZS ČR č. 21/2011 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 21/2011 o zadávání veřejných zakázek Pokyn GŘ HZS ČR č. 37/2011 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 37/2011, kterým se stanoví úkoly a činnost Záchranného útvaru HZS ČR pro účely organizačního a operačního řízení Pokyn GŘ HZS ČR č. 35/2012 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 35/2012 k provozu jednotného systému varování a vyrozumění Pokyn GŘ HZS ČR č. 20/2012 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 20/2012 o obecné kontrole, oznamovací povinnosti a součinnosti při kontrole 18
Pokyn GŘ HZS ČR č. 35/2012 Pokyn GŘ HZS ČR č. 39/2012 Pokyn GŘ HZS ČR č. 43/2012 Pokyn GŘ HZS ČR č. 45/2012 Pokyn GŘ HZS ČR č. 3/2013 Pokyn GŘ HZS ČR č. 5/2013 Pokyn GŘ HZS ČR č. 46/2013
Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 35/2012k provozu jednotného systému varování a vyrozumění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 39/2012, kterým se stanovují pravidla provádění kontrol hasičskými záchrannými sbory krajů podle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 43/2012, kterým se stanoví způsob zajištění nepřetržité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů HZS ČR, pravidla výkonu služby řídících důstojníků a působnost velitelů při mimořádných událostech Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 45/2012 o zadávání veřejných zakázek Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 3/2013 k odborné způsobilosti příslušníků HZS ČR Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 5/2013, kterým se upravuje jednotný postup pro poskytování naturálních náležitostí potřebných pro výkon služby příslušníků HZS ČR Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 46/2013, kterým se stanoví postup Hasičského záchranného sboru ČR při zjišťování příčin vzniku požárů
19
Roční plán hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ HZS ČR na rok 2014 byl zpracován na základě návrhů služebních funkcionářů MV-GŘ HZS ČR. Originály jsou uloženy na Pracovišti kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR. „PHKÚ 2014“ byl časově upraven a koordinován tak, aby byly zajištěny „Komplexní kontroly“ organizačních složek státu a samostatných účetních jednotek - HZS Moravskoslezského kraje a Záchranného útvaru HZS ČR. „PHKÚ 2014“ byl současně koordinován s Nejvyšším kontrolním úřadem, který v II. pololetí 2014 vykoná u MV-GŘ HZS ČR a vybraných OSS kontrolní akci „Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny hasičského záchranného sboru“. Plánované kontroly budou vykonány v rámci „PHKÚ 2014“ podle právních předpisů a procesních pravidel, stanovených zákonem č. 255/2012 Sb., NMV č. 21/2010 o veřejnosprávní kontrole, oznamovací povinnosti a ročních zprávách o výsledcích kontrol a Pokynu GŘ HZS ČR č. 20/2012 o obecné kontrole, oznamovací povinnosti a součinnosti při kontrole. Cílem „Komplexních kontrol“ je ověřit, jak OSS plní úkoly ve všech oblastech zajišťovaných činností, na které se vztahuje podle příslušných právních předpisů a IAŘ řídící a kontrolní působnost MV vykonávaná MV-GŘ HZS ČR [§ 2 odst. 7 zákona č. 238/2000 Sb., kde je uvedeno: „Generální ředitelství řídí a) hasičské záchranné sbory krajů, které jsou organizačními složkami státu a účetními jednotkami; jejich příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva, b) záchranný útvar, který je organizační složkou státu a účetní jednotkou; jeho příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva“; případně § 26 odst. 1 a § 24 odst. 1 písm. h) zákona č. 133/1985 Sb.]. Pracoviště kontroly a stížností zpracuje „Závěr z kontrolní akce - Komplexní kontroly“ ze zjištění odborných útvarů MV-GŘ HZS ČR. Se „Závěrem“ seznámí generálního ředitele HZS ČR a projedná jej s vedoucím OSS. Závěr podává ucelený pohled na řízení, organizaci a kontrolu všech odborných útvarů u kontrolované OSS a informaci o účinnosti řídící a kontrolní práce MV-GŘ HZS ČR. Závěr slouží jako podklad pro zpracování opatření k nápravě zjištěných nedostatků u OSS a pro potřeby řízení generálního ředitele HZS ČR, jeho náměstků a služebních funkcionářů na všech stupních řízení OSS. Na základě rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR, č.j. MV-133577-1/PO-OK-2013 ze dne 31. října 2013, bude v roce 2014 vykonána v rámci celého HZS ČR „Kontrola nastavení systému nepřetržité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů HZS ČR“. Kontrolu u HZS ČR vykonají kontroloři z pracovišť kontroly HZS krajů a Záchranného útvaru HZS ČR. Cílem kontroly bude zjistit nastavení systému nepřetržité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů HZS ČR (podle Pokynu GŘ HZS ČR č. 43/2012), porovnat výsledky, vyhodnotit a statisticky zpracovat do závěru zjištění z vykonané kontroly plošně za HZS ČR. K zajištění jednotného postupu u HZS ČR při výkonu kontroly bude pracoviště kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR kontrolu metodicky řídit (zpracuje program, žádost o doklady, statistické tabulky k doplnění a na základě zjištění z kontrol, vykonaných plošně za HZS ČR, zpracuje „Závěr z kontrolní akce“, se kterým seznámí generálního ředitele HZS ČR). Cílem kontroly je zajištění uceleného přehledu za HZS ČR o systému nepřetržité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů HZS ČR.
20
V časové kapacitě „PHKÚ 2014“ pro OK, včetně poskytované metodiky, zpracování statistik, rozborové činnosti a vyřizování stížností, tj. stěžejních činností vykonávaných OK ve smyslu úkolů z Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 58/2012, kterým se vydává organizační řád MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, v roce 2014, je zahrnuta doba na výkon případných mimořádných kontrol, nařízených generálním ředitelem HZS ČR v průběhu roku 2014, včetně kontrol, které budou případně vykonávány na základě přijatých stížností.
Předkládá:
plk. Ing. David Kovařík v. r. vedoucí pracoviště kontroly a stížností
Schválil: brig. gen. Ing. Drahoslav RYBA v. r. generální ředitel HZS ČR
21
