NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011 (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §.
A 2011. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011.(11.11.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következö rendelkezés lép: (1) A
képviselő
testület az önkormányzat 2011. évi
a) költségvetési bevételeit b} finanszírozási bevételeit c} összes bevételét
32.200.177 eFt-ban, 3.521.281 eFt-ban, 35.721.458 eFt-ban,
d) e) f) g) h)
35.331.500 eFt-ban, 389.958 eFt-ban, 35.721.458 eFt-ban, 3.131.323 eFt-ban, 3.521.281 eFt-ban
költségvetési kiadásait finanszírozási kiadásait összes kiad ását a tárgyévi költségvetési hiány összegét a költségvetés összesített hiányát
állapítja meg.
2. §.
3. §.
Az Ör. 35. mellékiete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évben kötvényből megvalósítandó feladatai helyébe jelen rendelet 2. számú meltéklete lép. Jelen rendelet 2011. december 16. napján lép hatályba.
Nyíregyháza, 2011. december 15.
L~
14.~ OrKovács Ferenc polgármester
!
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Jelen rendeletet 2011. december hó 15. napján kihirdetem. Nyíregyháza, 2011. december 15.
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
l. melléklet
2011. évi tervmódosítás A
B
C
I
D
I
E
Megnevezés
2. 3.
Módosított előírányzal lOlI. nov. 24.
4.
5.
1. K2lil!!!nti k!iUs!lJ:.!etési l!Ím!!!:. MÁK levelek alapján
6. 7
- norm!\tiv köli!tt felhuw.tám!liatá'!lli . prémitunévek program lárnogatása
Csökkenés
Növekedés
I
G
Csökkenés
35555792
Ebből
Személyi jult
Munkj.
Növekedés 35555792
3189
8. 9.
2. Önl!.orm. I!ljálo~ működési I!!ll:étel~
10.
JJilil adók
II.
iparűzés;
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
40.
adó
L Ríva!.!!li költsmetés I. Tar!.!!lékok - Oktatási Cétfelada! (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 402160 13.sz. iskola megsZÜllése miatt ta!lulók utaztatása
86000
254
.,-J(u1turá1is célfel'!!!!!t (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály auyaga) 401060 Városi rendezvények .- Céltartalék 20 I L évi bérkompel12Alció -" Felújít;!sU!\!18lékkeret - Helyi önszervezödő MAösségek pénzügyi támogatási alarua Alapítványi lárnog. - 5. kimutatás szerint - Szociális és Egészségügyi Alap 2181201 L (X1.24.) KGY. határozat -Civil Alap
172
43316 18%
2015 20
2015 20
2. Egyéb feladaroli ~ Rozsrétszőlósi részönl!9rmányzat
(támogatási szerződések alapján) 20 ll. évi karácsonyi ürmepség támog. óvodákba játékok vá.árlásának támoS'
50 100
41.
42.
3. FelÚjítás 43. (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) 44. - Mustárház (Szent I. u.) magastető beázás javítási munkák 45. 46. -' Polgármesteri Hivat,lnál bQ!l)lQlított 47. inté7:t1lényí feladatok 48 - Vasvári P. Gimnázium pályázaú önerő
600
5 OOO
49. 50. 4. Vagyoni kiadások 51. (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) 52. - lakáshasználatbavételi díj 53. -=.Szabol~ Volán (műkőd.c. pén=k.átad.) 54. 20 IO. évi veszteség rendezés különbözete 55. 56. 5. V lÍro.feiles~tési kiallísok 57. l. 19 Kerékpárutak burkolatfelújítása 58. 1.20 Kerékpár parkolók létesítése 59. 2.4 Utcabútorok telepitése, pótlása 60. 2.5 Utcai szemétszelencék telepítése, pátl. 2.17 Fermtartható komplex szolg. fejlesztés és 61. funkcióbővÍtés Sóstó Gyógyfürdő 2.18 Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati teIÜletei Ipari 62. átstrnktúrálödósának elősegítése 2.19 F.kataszter (leltár) készítése I-II. ütem
63. 64. 3.7 Környezetvédelmi Program felül vizsg.
3.8 Hulladékgazdálkodási Program felülvizsg. 65. 66. 5.2 Védett épületek felújításának támOS, 67. 6.4 Tervpályázatok, ötletpályáz.díjazása 7.1 Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése (Sóstógyógyfurdő, 68. Ipari Park.. ) 69. 70. 6. Szociális kiadások 71. (Szociális Osztály auyaga alapján) 72. ,: Eseú pé~eli és term.beni ellátások 73. - átmeneti segély 74, köztemetés 75. • tanulóbérlet támogatás
I
II
I
Kiadás (eFt)
Bevélel(eFI)
L
I
F
5 OOO 151707
15 OOO 4 OOO 2500 2500 60 OOO
20000 10000 2500
2 OOO 5000 4000
5 OOO 3 OOO 2000
1. oldal
Ebből
Személyi jutt.
Munkj.
201 t. évi tervmódosítás A
B
C
D
J
l. melléklet
I
E
Bevétel(e"-t) l
Megnevezés
Csökkenés
Növekedés
I
F
J
G
I
H
I
Kiadás (eFt) Csökkenés
Ebből
Személyi jutI,
Munkj.
Növekedés
Ebből
Személyi jutI.
Munkj.
76.
n
7. IlI!Wlatási I!.i!!dások 78. I - 20 ll. évi bérkompenzáció redezete 79. 2. kimutatás szerint
5406
4257
1149
71
56
15
2. 20ll, őszi lirtt!!éd. szakmai YÍZS/la (intézményi szintű felmérés alapján) I. kimutatás szerint
6230
4390
1091
3. 20U. évi !W:hoIDl!enzácijÍ {edeuB: (intézményi szintű felmérés alapján) 2. kimutatás szerint
51695
40705
10990
2I 595
17004
4591
9691 1596
7631 1257
2060 339
1116
879
237
1607
1607
1893
1893
866
866
80. 81 II. !gtgményi kölYWetés 82. l. MlIllántanllló felkészítése l. félév 83. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 84. -=JCodáIy Z,~talános Isk~ndn. • Móricz Zs. Általános Iskola 85. 86. Vécsey Károly T agintézmény 87. 88. 89.
90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.
97. 98. 99. 100.
4. Intézmén!! áts!!:Q:ezés 21t! I. évi pénzöW vonzatat (intézményi anyagok alapján) 3. kimutatás s""rint Intéz!ll~ !Í:IB~rvez~i követi! személ!! juttai!Í~k ren!kzése (434-3120 II. sz. levél alapján) Általánl!~ Iskoll/londnoll!!. - Ko!!i!:!: - Móricz Zs. Általános Iskola - Bem J. Általános Iskola - ArlW: J. Gímn.és ÁlI.Ish,e;ond!ll!lI!!. - Móra Ferenc Általános Iskola
101. S.
-
102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.
z.
2712
2136
576
109. 110 6. K!!~n/ledJILnll!,díiazás miatti kilY, lll. - Ko!!m z. ÁI!l!llÍl!os Iskollllll!ndnoks, 112. - Móricz Zs. Általános Iskola 113. - Araw: J.!;!imn.és Ált.lsk./londngl\!!, 114. - Arany J. Gimn.és Általános Iskola 115. - Zelk Zoltán T agintézmény 116. - Móra Ferenc Általános Iskola - Petőfi Sándor Tagintézmény 117.
1l8. 119. 120. 12L 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133.
7. Felújítás (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) - Eü., SZOs. Bölssődei lezll. ,ondn, ~ - Eü" Szoc. És Böl~~ődei hll!Wltó~ág ~~lhlJdcsJ~l\lcsőde (Sarkantyú ll.) ~ keveroszelepek tisztítása, VÍZSZŰfÓ es elzárószelep beépítése - cirkulációs rendszer kiépítése vizesh1olkoldJoz (melegvizellátás mianI l'!.el1!l!!akJÍ!Qudii.sek Q11hona (Roz.oyai ll.) - tetóbeá:zás megsziintetése, tetőjavi!ás fóbejárati ajtó cseréje - EszlerllÍ!!c t'lllI!! ÓV!!!!.. ~Jt!iMltIl!l!i!!tézmény (Jázmin ll.) tálalókonyhai csötöres helyreállitása
ts
160 650 125 161
200
134. 135. 8. Egyéb feladatok 136. - E~l.terláns tszaki Óvodai londnol\!!, 137. - Gyermekek Háza Déli Óvoda 138. (Rozsretszőlősi részönk támogatása) 139. az óvoda telephelyei részére játékok vásárI. 140. 141 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151 152. 153. 154. 155.
100
- KodiÍlI li, &Italán!ll' Isk!!11! &ondnoll!!.. co~C~ölleS'1'.~<;J!~.J!",jJu\.lt.Isk. (1551201 L számú levél alapján) gépkocsi műszaki vizsgáztatás költ,ége (240/201 l számú levél alapján) pedagógus továbbképzés különbözete (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) utazó logopédiai fejlesztö óraszáma .::J;1Q~gLÁltalános Iskola (az intézmény levele alapján) gyes-ről visszajövő munkavállalók s,.ahadsága miatll kettős bérkifizetés Váci Mihály Tagí"t~"!ll~ (Rozsrétszőlősi részönk. támogatása) 20 II. évi karácsonyi ünnepségök támog.
220 1200
1200
76
60
16
2289
1802
487
50
156.
2. oldal
l. melléklet
2011. évi tervmódosítás A L 157. 158. 159. 160. 161 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 17l.
Megnevezés
B
C Bevétel(eFt)
Csökkenés
Növekedés
I
D
E
F
I
G
I
H
I
Kiadás (eFt) Csökkené.
Ebből
S7.emélyi jutt.
Munkj
Növekedés
Ebből
Személyi juti.
Munk.j.
- Ar!!!!! J. Gimn.és A,1t.(sk.lloodn!!li."
(az intézmény levele alapján) törvényességi vizsgálat alapiánJlJl~2!i tév~~j'i~J;j!!L9~J!..§Qf_<>LlÍl!!l_IlJiru!i kifiz, - Arany J. Gimn.é. Általános Iskola - Szabó Lönnc Tagimézmény - Szőlőskerti Tagintézmény Zelk Zoltán Tagintézmény (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) - Aran~ J. GÍllI!!.és Á1!í!1!Í!1.Ql'Jl'kola Szölőskerti Tagintézmény 13.sz. iskola megsronés. miatt a tanulók utaztatásának költsége __ArJl!!YLQ.Í1!1!h~AltJ>lJÍ!!lll'Jskola (664/201 L sz. levél alapján) ln. az uszoda és a tornaterem téritésmentes 173. használata miatti bevételi kiesés 174. 175. • Z!il:OO.Jlllfla GÍ!!I!lMium 176. (az intézmény levele alapján) 177 IlYes-ről vissnUövő munkavállalók 178. szabadsága miatti kettős bérkifizetés 179. 180. .:l!lf.~J<:~i!!9l!"-s.S.zakisk.gon
1765 70 1273 945
1390 55 1002 744
375 15 271 201
1839
1448
391
1742
1372
370
1623
1278
345
73215
6768
898
354237
97664
23841
254
2500
172
78977 536
203.
204. 205.
OSSZESEN
2500
168166
188 571
2136
576
206. 207.
Módosított előirányzat
35721458
35721458
3. oldal
2. melléklet
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata kötvény ből megvalósítandó feladatainak módosítása eFt-ban'
l
A.
Feladat megnevezése
l.
C. Módos{tott
D Módosítás
E. Módosított
előiránvzat
12.15
előiránvzat
Vagyoni feladatok
2. 3.
B.
Sóstó fejlesztése
157966
157966
Városfejlesztési feladatok
4. 5.
Nyíregyháza és térsége szennyvizeIvezetési és tisztitási program megvalósitása (KEOP)
179659
151484
331 143
6.
2011. évben tervezett felbasználás összesen:
337625
151 484
489109
7.
Céltartalék a tárgyévet követő évben megvalósuló feladatokra
384885
151484
233401
8.
Kötvényből
J
Szennyvízprogram
tervezett felbasználás mindösszesen:
722510
-
-
722510
a 2011.
őszi
1. kimutatás
Kimutatás érettségi és szakmai vizsgák összegéről
eFt-ban' Érettségi Intézmény megnevezése
Ténylegesen felmerült költség Személyi juttatás
Mindösszesen
Szakmai vizsga
Járulék
Dologi kiadás
Ténylegesen felmerült kÖltség
Ténylegesen felmerüIt költség Összesen
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Összesen
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Összesen
Vasvári Pál Gimnázium
786
191
292
1269
-
786
191
292
1269
Zrínyi Ilona Gimnázium
1 135
276
311
1722
-
l 135
276
311
1722
-
-
-
-
31
10
31
72
31
tO
31
72
Wesselényj Miklós Középiskola és Szakiskola
580
157
755
188
51
17
256
768
208
35
1011
Inczédy Gy. Középiskola és Szakiskola
-
-
-
383
93
55
531
383
93
55
531
l 178
286
4
1468
109
27
21
157
1287
313
25
1 625
3679
9tO
625 _
5214
711
181
124
1016
4390
1091
749
6230
S~kll)' B.
Keresk. Középiskolaés Szakiskola
Bánki Donát Műszaki Középiskola Összesen:
18
-
Kimutatás a 2011. évi bérkompenzáció összegéről
2. kimutatás e Ft-ban!
Intézmény megnevezése
Személyi juttatás
Járulék
Mindösszesen
Mentálhigiénés Központ TB feladat
1857 262 636
501 71 172
2358 333 808
Eü. Szociális és Bölcsődei Igazg. gondnokság
2755
744
Eszterlánc Északi Óvoda
1492 376 223 332 l 183 352 237 275 167 730 240 469 148 457 299 861 398 280 206
403 102 60 90 319 95 74 45 197 65 126 40 123 81 232 107 76 56
3499 1895 478 283 422 l 502 447 301 349 212 927 305 595 188 580 380 1093 505 356 262
8725 527 439
2355 142 118
11080 669 557
Eli., Szociális és BöJcsődei Igazgatóság
- Kerekerdő Tagintézmény - Nyitnikék Tagintézmény - Napsugár Tagintézmény Gyermekekháza Déli Óvoda - Virág Utcai Tagintézmény - Kincskereső Tagintézmény - Kertvárosi
Csicsergő
Tagintézmény
- Bóbita Tagintézméni' Tündérkert Keleti Óvoda - Ligeti Tagintézmény - Kikelet Tagintézmény - Nefelejcs Tagintézmény - Mar...saréta Tagintézmény - Százszorszép Tagintézmény Búzaszem Nyugati Óvoda - Aranykörte Tagintézmény - Gyermekkert Tagintézmény Tőke u. - Gyermekkert Tagintézmény Eszferlánc Északi ÓVoda Gond. Kodá}x Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
64
-
-
-
- Gárdonyi Géza Tagintézmény - Herman Ottó Tagintézmény
654 1384 880 275 951 l 196 840 723 113
177 374 238 74 257 323 226 195 31
831 I 758 l 118 349 1208 I 519 1066 918 144
Kodály Z. Általános Iskola gondnokság
7982
2155
10137
Arany J. Gimnázium és Áll. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona
l 191
321
l 512
688
186
874
Móra Ferenc Általános Iskola - Petőfi Sándor Tagintézmény
516 214 1274 643
139 58 344 174
655 272 1618 817
Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona gond.
4526
1222
5748
Nyíregyházi Cantemus Kórus Göllesz Viktor Speciális Szakiskola., Alt.Isk és Egys~es Gyógyped.Módszertani Int. Móricz Zsigmond Általános Iskola - Vécsey Károly Tagintézmény - Váci Mihály Tagintézmény - Kertvárosi Tagjntézmény Bem József Általános Iskola - Kazinczy F. Tagintézmény
- Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény - Szőlőskerti Angol KéttannyeJvű Tagintézmény - Szabó Lőrinc Tagintézmény
1. oldal
Kimutatás a 2011. évi bérkompenzáció összegéről
2. kimutatás e Ft-ban!
Intézmény megnevezése
Személyi juttatás
Járulék
Mindösszesen
1409 678 643 577 986
380 183 174 156 266
1789 861 817 733 1252
948
256
1204
Zrínyi I. Gimnázium gondnokág
524l
1415
6656
Inczédy Gy. Középiskola és Szakiskola
167I
451
2122
Wesselényi M. Középiskola és Szakiskola
2010
543
2553
l 251
338
1589
534
144
678
5466 I 137
1476 307
6942 1444
Li(lpai 1. Szakközép- és Szakiskola
987 512
267 138
1254 650
Zay A.Gimnázium és EU. Szakközépisk. Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk. Bencs L. Szakiskola és Általános Isk.
783 469 351
212 126 95
995 595 446
4239
l 145
5384
651
176
827
373
101
474
65
17
82
1089
294
1383
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
682
184
866
Intézmények összesen:
40705
10990
51695
4257
1149
5406
44962
12139
57101
Zrinyi I. Gimnázium Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Krúdy Gy. Gimnázium Művészeti Középiskola Vikár S. Zeneiskola AMI
Bánki D.
Műszaki
Középiskola
Vásárhelyi P. ÉVISZ Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Kon. Gond Sipkay B. Keresk. Középiskola és Szakiskola Széchenyi I. Közgazd. Szakközépiskola
Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Kol!. Gond Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Váci M. Kult.
MŰv.és
Gyermekcentrum
Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár gond
Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
2. oldal
3. kimutatás
Kimutatás az intézményi átszervezés 2011. évi pénzügyi vonzatáról
eFt-ban l Előirányzat
Intézmény megnevezése
l
Eü.,Szoc.és Bölcsődei 19. Mentálhigiénés Központ TB felad.t Bölcsődei
Ei.Szoc.és
Ig.gond.
Eszterlánc Északi Óvoda ·Kerekerdő tagmtézmény
.Nyitnikék Tagintézmény ~Napsugár
Tagintézmény
Eszlerhlne Óvoda összes••
I Gyennekekháza
Déli Óvoda
-Vlfág Utcai Tagintézmény -Kincskereső
-Kertvárosi
Tagintézmény
Csicsergő
Tagintézmény
·Bóbita tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen Tündérkert Keleti Óvoda -Ligeti Tagintézmény -K ikelet Tagintézmény -Nefelejcs Tagintézmény -Margareta Tagintézmény -Százszorszép Tagmtézmény Tündérkerl Keleti Óvoda Il.szesen Búzaszem Nyugati Óvoda -Aranykörte tagmtézmény -Gyermekkert T agíntézmény Tőke -Gyennekkert Tagintézmény Városmajor Búzaszem Nyugati Óvoda összesen Eszterláne tszaki Óvoda Gondnokság
Személyi juttatás
-
-
7526 1010
2032 273
9558 1283
-Váci Mihály Tagmtézmény
-Kertvárosi Tagintéz:mény Móricz Zsigmond Általános Iskola ö•••esen Bem József Általános Iskola -Kazinczy F. Tagíntézmény
.
1201
-
-
-
-
ilOl
946
155
1101
2038 273
9584 1283 5677 16544
264 3032 3180 2959 996 10431
71 819 859 799 269 2817
335 3851 4039 3758 1265 13 248
284 3353 4469 2989 689 11784
77 905 1206 807 186 3181
361 4258 5675 3796 875 14965
4316
l 165
5481
3296
890
4186
-
-
-
-
-
-
-
-
416 832 2077 836 8477
112 225 561 226 2289
528 1057 2638 1062 10766
416 654 1780 776 6922
112 177 481 209 1869
4084 1765
l 103 476
5187 2241
4509 1845
1218 498
528 831 2261 985 8791 5727 2343
. 1524 8952 49619
1256 7610 39343
-
230
-
-
-
-
16363 1861 l 157 4636 24017
4419 502 312 1252 6485
20782 2363 1469 5888 30502
27759 3332 406 3287 34784
8116 5864
2 191
10307 7447
6358 3661
~583
.
-
-
I 201
.
155
1206 3517
-
255
-
-
-
946
946 7546 1010 4471 13027
324 1903 10549
Összesen
.
-
5812 16653
-
Járulék
-
-
1200 7049 39070
Személyi juttatás
-
1235 3540
-
-vécsey_Károly tagintézménv
255
Összesen
·
-
Móncz Zsigmond Általános Iskola
946
Járulék
4577 13113
Kodály Z. Általános Iskola
GőlleszV,ktor Spedális SzaklSkola,ÁIt.lsk és Egys.()yógyped.Módszertani Int
. .
Összesen
-
· ·
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Cantemus Kórus
Járulék
Különbözet
Tényleges kifizetés Személyi juttatás
-
20
-
-
-
-
-
106 86 20 321 1289 30 307 1353 1020
178 297 60 1555
-
-
1717 988
8075 4649
.
-
48 80 17 420
-
-
-
-
226 377 77 1975 540 102
-
11396 1471 751 1349 10767 1758 2203
-
292
-
-
887 9392
-
-
-
-
-
71 713 346
-
35254 4232 516 4174 44176
275
-
15 152 73 62
292
liO
-
.
BS \09 26 407 1636 38 390 1717 1295
-
62
-
-
6 86 347 8 83 364
-
56 561 273 230
7495 900
-
29 23
115 22
1595 9665 49965
-
-
-
425 80
339 2055 10621
-
26
6
-
-
-
-
3076 398 202 365 2907 474 595
-
-
-
14472 1869 953 l 714 13674 2232 2798
l
3. kimutatás
Kimutatás az intézményi átszervezés 2011. évi pénzügyi vonzatáról
eFt-ban l Előirányzat
Intézmény megnevezése -Gárdonyi Gt\z.a Tagmtézmény -Hennan OttóTagintézmény Bem József Általános Iskol. öss7"'sen Kodály Z. Általános Isko'" Gondnokság Arany J. Gimnázium és Ált Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm Otthona -Zelk Zoltán Angol és Német KéttannyelvÍl Tagintézmény -Szőlőskerti
Angol Kéttannyelvú Tagintézmény
-Szabó Lőrinc T'gintézmény Arany J. Gim. és ÁlL Isk, Diákotthon é. Gyerm.Átm. Otth.os..,esen
Személyi juttatás
Járulék
Összesen
Személyi juttatás
1991
538
2529
1042
-
-
-
-
15971 39988
4312 10797
20283 50785
II 061 46075
3904 7311 2243 2189
1054 1974 606 591
4958 9285 2849 2780
15647
4225
Bánki D
Műszaki
KÖZépIskola és Kollégillrtl
-
Vá,árhelyi P ÉVISZ
-
Inczédy Gy.Középisk. Szaki,k. é, Koll. Gondnokság
21445
5790
Sipkay B. Keresk.Vend.ldfKözépisk, Szakisk es Kol\.
3625 5313 1803 2373 1800 392 15306 670
979 1434 487 641 486 106 4133
-
-
Széchenyi l. Közg.InfSzakk. és Kon Lippai J. Szakk. és Szakisk Zay AGimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium Westsik V. ÉLll'.Szakk.és Szakisk. Bencs L Szakiskola és Ált. Isk. Sipkay B. Ker.sk.VendJdf.Középisk, S...kisk és Kon. Gondnokság
Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Váci M. Kult,
MŰv.és
Gyennekcenttum
Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum
Móricz 7..l1.Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság
Intézmény összesen
435 1105 166212
181 117 298 44877
4910 6087 4347 2754 66 199
-
1326 1643 l 174 743 18 54
-
6236 7730
-
30375
2303
622
2925
255 1429 1853 1671 1238 1424 7870
I 198 6721 8718 7860 5825 6697 37019
72
-
20 938 62 166 56 278 396
92 4412 292 783 261 1307 1861
1548 2377 2700
7280 II 182 12699
-
5732 8805 9999
Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Kol\.
-
6458
6881 11241 9113
lnczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Kol!.
1206
27450
1463 2390 1937
Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság
-
-
2668 4274 6942
5418 8851 7176
Középisk. és Koll
257
3388 5428 8816
1106 2309 9010 8643 6086 8004 35158
Művészeti
-
-
21559
239J7 943 5292 6865 6189 4587 5273 29149
Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Ok11m
949
720 l 154 1874
5836 235 491 1915 1837 1294 1702 7474
Vasvári P. Gimnázium
-
4584
871 1818 7095 6806 4792 6302 27684
Krudy Gy. Gimnázium
-
16975
21614
Kölcsey F. Gimnázium
1323
19872 3404 4174 7578
Zrín)li l. Gimnázium és Kollégium
Móra Ferenc Ál! Iskola Gondnokság
-
Összesen
Járulék
8251 4557 2177 1990
Arany J. Gimnázium és ÁlL Isk, Diákotthon és Gy.rm.Álm. Otthona gond.
Sándor T.gintézmény
281
Személyi juttatás
Öss7.esen
14047 58515 10479 5788 2765 2527
724 887 16l!
-Petőfi
Járulék
2986 12440 2228 1231 588 537
2680 3287 5967
Móra Ferenc Ál! Iskola
KlIlönbözet
Tényleges kifizetés
-
27235 4604 6747 2290 3014 2286 498 19439 851
552 1403 211 089
-
-
6625
31161
4282 4714 2322 3734 2674 419 18145
l 156 1273 627 1008 722 114 4900
5438 5987 2949 4742 3396 533 23045
670
181
851
-
-
-
117 298 49468
-
552 1403 232684
-
1328
-
12 987 975
-
3474 230 617 205 1029 1465
-
314 46 2823
-
-
3091 657 599 519 l 361 874 27 2839
-
17004
359 4 267 263
-
-
13
-
-
763
-
-
835 177 161 140 367 236 8 767
4591
5521 3497 84 253 1687
85
-
-
24536
435 1105 183216
-
16 1254 1238
399 59 3586
-
-
3926 834 760 659 1728
I 110 35 3606
-
21595
4. kimutatás
Kimutatás a saját hamskörü
Működési
Megnevezés
bevétel
Eszterlánc Eszaki Ovoda Kerekerdö Taginténnény Nyimikék Tagintézmány Napsugár Tagintézmény Esztedánc Esz.ki Ovada össz. Gyonuekek Háza Déli Ovoda Virág Utcai Tagintézmény Kincskereső Tagintézrnény Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Bóbita Tagintézmény Gyenuekek Háza Déli Ovada össz. Tilndérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény Kikelet Tagintézmény Nefelejcs Tagintézmény Margareta Tagintézmény Százszorszép Tagintézmény
Ellátottak pénzb. juti.
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
Költ.ön nyújtás
Működési
.élú p._. átadá.
.'.Ihalm. célú p.e. átadás
Felhalmod.i kiadás tárgyi eszk. beszerzés
Felújítás
Kiadás összesen
490 531 2411 674 201 7 15 59 956
60
349 239 1228 447
349 239 1228 507
60
7 15 37 506
528 401
528 401
55
55
-
-
-
Váci Mihály Tagintézmény Kemárosi Tagintézmény Móricz Zs. Altalános Iskol. össz Bem József Altalános Iskola Hennan Ottó T agintézmény
1166 654 3255 484 738
-
-
-
1430 1675 3359 12333 2092 430
-
-
60
128
354
75
35 6800 165 454
539 700 12871 178 638
110 324 1053 136 39
1056 330 2202 620 699
5211
-
1600 4122
4122 5076 240 1975
1335 1572 2986 17544 2092 430
-
4122
-
1685
1538 502 614
-
16
662 2807
-
105 425
399 60 428
139 39
110 324 964 136 39
1067 532 2457 21 773
99 7 594 150 150
1140 1635 3569 13423 1992 430
30
178 719
95 103 373 1500
96 96
26 26
96 1590
26 363
351
94
Vasvári PáJ Gimnázium
l, oldal
128 35
516 146
491 535 58 555 132 1280
3565
523 732 5496 223 635
-
-
-
40
4122 5223 742 2589
-
297 1181
1100 4494
-
3505 646
13
1600
-
-
15
-
58 555 132 1280
6527
95 103 373
-
438 38
491 535
503 728 384 2161
-
-
7 15 37 566
15
-
999 546
-
-
-
438 38
15
-
226 539 665 6071 343 1092
Zrinyi I. Gimnázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Cryula Gimnázium
Járulék
490 531 2411 674 201 7 IS 59 956
Egységes Pedagógiai Szakszolg. Göllesz V. Spec.Szakiak és Ált.lsk Nyíregyházi Cantemus Kórus Móricz Zs. Általános Iskola Vécsey Károly T .gintézmény
Móra Ferenc Altalános Iskola Petőfi Sándor Tagíntézmény Móra F. Altalános Iskola összesen I Arany J. \iunn. es AIUSk"l. gOndR
F_lh.lm.
Személyi Juttatás
455 185
6527
Szőlőskerti Tagíntézmény lelk Zoltán Taginte2meny Arany J. Ulmn. es Alt. Iskola össz.
Működésre
Bevétel összesen
455 185
Eszterlánc Északi Óvodai gondn,
Szabó Lőrinc Tagintézmény
tők_bev.
PélUmaradvány
878 512
503 728 384 2161
Kazinczy Ferenc Tagintézmény Bem J. Altalános Iskola összesen Kodály Z. Altalános Iskolai gondn. Arany J. Gimn. és Alt. Iskol.
eFt-ban l Kiadá.
878 512
Aranykorte Tagintézmény Gyennekkert Tagmtézmény Gyenuekkert Tagintézul. Tőke u. Búzaszem Nyugati Ovada ossz.
Gárdonyi Géza Tagintézmény
Felhalm.és
999 546
-
módosításokról
Bevétel Atv.u p.e.
15
Tündórkert Keleti Óvoda össz. Búzaszem Nyugati Ovoda
Kodály Zoltán Általános lakola
Nyújtott kölcsön bevétele
előirányzat
40 370 1419
-
354
901
539 700 12471 178 638 1056 330 2202
115 115
620
699 260
-
-
-
-
260 276
-
1335 1572 2986 17144 1992 430 1600
1600 237 3785 145 145 3640 5578 617 2044
-
1000
IlS 115 145
-
145 260 8548 125
4022
4022 4923 742 2489
I I
4. kimutatás
Kimutatás a saját batáskörű
Megnevezés
Működési
bevétel
Nyújtott kölcsön bevétele
Sipkay R Keresk" Középiskola Széchenyi l Közgazd" S,akközépisk Lippai JSzakközép. és Szakiskola Westslk V" EUP Zay A Gimn Eü. Szakközépisk Bc'IlcS L Szakisk és Alt Iskola
I ::i!pKay ""
K-özePls""gonor. Móricz Zs. Könyvtár Vád M Kult, Müv" és Gyenu"" Krúdy Gy" Art Mozi és Rend c" !\.CreSK
tőkehev.
Móricz Zs" Könyvtár gondnokság Hivatásos Onkonn. Tűzoltóság , Összesen:
1685
Működésre
hlhalm.
radvány
381
109
1775
10860 6587
2322 2265
457 499
6587 12937 8825 3316 2500 450
2265
499
1486 1800
-
3286
1685
Járulék
2306
·
93 93
Személyi juttatás
1775
250
4704 66306
Bevét,,1 összesen
531
6587 12937 7339 1516 2500 450 24742
eFt·ban'
Kia dás Pénzma·
F"lhalm.é.
Középiskola Vikár S" Zeneiskola AMI
7291 6587
módosításokról
Bevétel Atvettp•••
Művészeti
Zrinyi L Gimnáziumi gondnoh lnczédy Gy" Középísk" és S;mkisk Wesselényi M Középísk Szakisk Bánki D"Műszaki Középiskola Vásárhelyi Pál EVISZ nc_y Uy" MZeplSKOlal gondn"
előirányzat
250 262 5832
.
·
5061
·
2767 3323
800
.
3956 2000
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
Kölcsö. nyújtás
Működési
célú p.e. lÍtadá.
}'.Ihalm. célú p.e. átadás
150
952 945
2700
3323 11337 l 831 1516
.
.
Felhalmozási kiadá. tárgyi eszk. beszerzés
Kiadás összesen
Felújítás
1775
2306
10448
10460 6087
6087 12137 8225 3316 2500 450
1486 245
1800 2500 450
.
28028
1956
7
250
3000
810
250 5059 78977
Ellátottak pénzb. j Uli.
3000 262 6768
2" oldal
3500
14684
.
245
3700
SiO
-
898
2000
3700 4797 44 :ros
4436
26628
1800
250
360 360 1664
.
360
. 15420
1800
_
250 5059 73215
_ _._ ....
Kimutatás az alapítványi támogatásokról Megnevezés Szociális célfeladat Szociális és Egészségügyi Alap Őszirózsa Alapítvány Idősekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapitvány Emlékezünk Alapítvány Életfény Alapítvány Rókahegyi Agapé Alapítvány Segítsünk Egymáson Alapítvány Elfogadott Másság Együtt a Fogyatékosokért Alapítvány Együtt Veled Alapitvány Szellemi fogyatékos, béna és epilepsziás Tóth Edit, valamint az Epilepsziás, Fogyatékos Fiatalok Megsegítéséért Alapítvány Onmis Alapítvány Adjuvans Caritas Közhasznú Alapítvány "Kérlek, segíts ... " Alapítvány Szent Kamill "Életet az Életnek" Alapítvány Zöld Kerék Alapítvány Együtt Egymásért Alapítvány a hatékonyabb oktatásért "Ezer élmény - Ezer játék" Alapítvány "Gyermekeinkért 16" Alapítvány "Tégy a Gyermekekért!" Alapítvány "A nyíregyházi 17.sz. Óvodáért" Alapítvány "Százszorszép Alapítvány" a borbányai óvodásokért "CsiIlagszem Alapítvány" a Nyírszőlősi Óvodásokért Gyermekmosoly Alapítvány Vidám Gyermekévek Közhasznú Alapítvány XII. sz. Babaház Bölcsődei Alapítvány Bóbita Alapítvány Katica Alapítvány Kelet Karitasz Alapítvány Gézengúz Alapítvány Szent Imre Katolikus Alapítvány Joób Olivér Gondozó és Rehabilitációs Otthon Fejlesztéséért Alapítvány Őzike Bölcsőde Alapítvány Micimackó Alapítvány Agrár Ifjúságért Alapítvány Szabolcsi "Esőemberekért" Alapítvány "A jövő egészséges nemzedékéért, a kölcsönkapott Föld megóvásáért" Alapítvány "Ligeti Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány "Együtt a Gyermekekért" Alapítvány "Játékkal a Kert-közi Óvodásokért" Alapítvány "TESZ-VESZ" Alapítvány "Al!!pítvány Bölcsödés Gyermekeink Jövőjéért"
- Tűlevél
Szociális és Egészségügyi Alap összesen Civil Alap Alapítvány Civil Alap összesen Mindösszesen
5. kimutatás
Csökkenés
Növekedés
2015 50 140 20 30 40 20 50 50 50 30 50 80 100 30 30 60 90 30 30 50 50 40 30 30 30 30 140 30 100 50 30 50 90 85 30 50 30 30 30 30
2 015 20
2 015
20
20
2035
2035
20
1. melléklet
2011. évi tervmódosítás A 1.
Megnevezés
2. Módosított előirányzat 2011. nov. 24. 3. 4. 1. Központi költségvetési támog. 5. MÁK levelek alapján 6. - normatív kötött felhaszn.támogatások 7. - prémiumévek program támogatása 8. 9. 2. Önkorm. sajátos működési bevétele 10. - helyi adók 11. iparűzési adó 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
B C B e v é t e l (eFt) Csökkenés
Növekedés
D
Csökkenés
35 555 792
172
1 896
- Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja Alapítványi támog. - 5. kimutatás szerint - Szociális és Egészségügyi Alap 218/2011. (XI.24.) KGY. határozat - Civil Alap
2 015 20
63. 64. 3.7 Környezetvédelmi Program felülvizsg
3.8 Hulladékgazdálkodási Program felülvizsg. 65. 66. 5.2 Védett épületek felújításának támog 67. 6.4 Tervpályázatok, ötletpályáz.díjazása 7.1 Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése (Sóstógyógyfürdő, 68. Ipari Park…) 69. 70. 6. Szociális kiadások 71. (Szociális Osztály anyaga alapján) 72. - Eseti pénzbeli és term.beni ellátások 73. - átmeneti segély 74. - köztemetés 75. - tanulóbérlet támogatás
2 015 20
50 100
600
5 000
4. Vagyoni kiadások (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) - lakáshasználatbavételi díj - Szabolcs Volán (működ.c. pénzeszk.átad.) 2010. évi veszteség rendezés különbözete
2.19 Fakataszter (leltár) készítése I-II. ütem
Növekedés
43 316
- Felújítási tartalékkeret
5. Városfejlesztési kiadások 1.19 Kerékpárutak burkolatfelújítása 1.20 Kerékpár parkolók létesítése 2.4 Utcabútorok telepítése, pótlása 2.5 Utcai szemétszelencék telepítése, pótl 2.17 Fenntartható komplex szolg.fejlesztés és 61. funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő 2.18 Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati területei Ipari 62. átstruktúrálódósának elősegítése
Ebből Személyi jutt. Munk.j.
86 000
- Kulturális célfeladat (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 401060 Városi rendezvények
3. Felújítás (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) - Mustárház (Szent I. u.) magastető beázás javítási munkák - Polgármesteri Hivatalnál bonyolított intézményi feladatok - Vasvári P. Gimnázium pályázati önerő
G K i a d á s (eFt)
3 189
254
2. Egyéb feladatok - Rozsrétszőlősi részönkormányzat (támogatási szerződések alapján) 2011. évi karácsonyi ünnepség támog. óvodákba játékok vásárlásának támog.
F
35 555 792
I. Hivatali költségvetés 1. Tartalékok - Oktatási Célfeladat (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 402160 13.sz. iskola megszűnése miatt tanulók utaztatása
- Céltartalék - 2011. évi bérkompenzáció
E
5 000 151 707
15 000 4 000 2 500 2 500 60 000
20 000 10 000 2 500 2 000 5 000 4 000
5 000 3 000 2 000
1. oldal
H
I
Ebből Személyi jutt. Munk.j.
1. melléklet
2011. évi tervmódosítás A 1. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.
Megnevezés
Csökkenés
Növekedés
D
Csökkenés
E
F
G K i a d á s (eFt)
Ebből Személyi jutt. Munk.j.
7. Igazgatási kiadások - 2011. évi bérkompenzáció fedezete 2. kimutatás szerint
H
Növekedés
I
Ebből Személyi jutt. Munk.j.
5 406
4 257
1 149
71
56
15
2. 2011. őszi érettségi, szakmai vizsga (intézményi szintű felmérés alapján) 1. kimutatás szerint
6 230
4 390
1 091
3. 2011. évi bérkompenzáció fedezete (intézményi szintű felmérés alapján) 2. kimutatás szerint
51 695
40 705
10 990
4. Intézményi átszervezés 2011. évi pénzügyi vonzatat (intézményi anyagok alapján) 3. kimutatás szerint
21 595
17 004
4 591
9 691 1 596
7 631 1 257
2 060 339
1 116
879
237
1 607
1 607
1 893
1 893
866
866
II. Intézményi költségvetés 1. Magántanuló felkészítése I. félév (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) - Kodály Z. Általános Iskolai gondn - Móricz Zs. Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény
87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.
5. Intézményi átszervezést követő személyi juttatások rendezése (434-3/2011. sz. levél alapján) - Kodály Z. Általános Iskola gondnoks. - Móricz Zs. Általános Iskola - Bem J. Általános Iskola - Arany J. Gimn.és Ált.Isk.gondnoks. - Móra Ferenc Általános Iskola
109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.
6. Korengedm.nyugdíjazás miatti kifiz. - Kodály Z. Általános Iskola gondnoks. - Móricz Zs. Általános Iskola - Arany J. Gimn.és Ált.Isk.gondnoks. - Arany J. Gimn.és Általános Iskola - Zelk Zoltán Tagintézmény - Móra Ferenc Általános Iskola - Petőfi Sándor Tagintézmény
118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133.
7. Felújítás (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján - Eü., Szoc. És Bölcsődei Igazg. gondn. - Eü., Szoc. És Bölcsődei Igazgatóság Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.) - keverőszelepek tisztítása, vízszűrő és elzárószelep beépítése - cirkulációs rendszer kiépítése vizesblokkokhoz (melegvízellátás miatt Benntlakásos Idősek Otthona (Rozsnyai u.) - tetőbeázás megszüntetése, tetőjavítás - főbejárati ajtó cseréje - Eszterlánc Északi Óvoda - Nyitnikék Tagintézmény(Jázmin u.) tálalókonyhai csőtörés helyreállítása
134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.
B C B e v é t e l (eFt)
2 712
2 136
576
160 650 125 161
200
8. Egyéb feladatok - Eszterlánc Északi Óvodai gondnoks. - Gyermekek Háza Déli Óvoda (Rozsrétszőlősi részönk. támogatása) az óvoda telephelyei részére játékok vásárl
100
- Kodály Z. Általános Iskola gondnoks. - Göllesz V. Spec.Szakisk. és Ált.Isk. (155/2011. számú levél alapján) gépkocsi műszaki vizsgáztatás költsége (240/2011. számú levél alapján) pedagógus továbbképzés különbözete (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) utazó logopédiai fejlesztő óraszáma - Móricz Zs. Általános Iskola (az intézmény levele alapján gyes-ről visszajövő munkavállalók szabadsága miatti kettős bérkifizetés Váci Mihály Tagintézmény (Rozsrétszőlősi részönk. támogatása) 2011. évi karácsonyi ünnepségük támog
220 1 200
1 200
76
60
16
2 289
1 802
487
50
156. 157. - Arany J. Gimn.és Ált.Isk.gondnoks.
2. oldal
1. melléklet
2011. évi tervmódosítás A 1.
Megnevezés
158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207.
(az intézmény levele alapján törvényességi vizsgálat alapján a dolgozók téves fizetési osztályba sorolása miatti kifiz - Arany J. Gimn.és Általános Iskola - Szabó Lőrinc Tagintézmény - Szőlőskerti Tagintézmény - Zelk Zoltán Tagintézmény (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) - Arany J. Gimn.és Általános Iskola - Szőlőskerti Tagintézmény 13.sz. iskola megszünése miatt a tanulók utaztatásának költsége - Arany J. Gimn.és Általános Iskola (664/2011. sz. levél alapján) az uszoda és a tornaterem térítésmentes használata miatti bevételi kiesés
B C B e v é t e l (eFt) Csökkenés
Növekedés
D
Csökkenés
E
F
G K i a d á s (eFt)
Ebből Személyi jutt. Munk.j.
Növekedés
1 765 70 1 273 945
H
I
Ebből Személyi jutt. Munk.j.
1 390 55 1 002 744
375 15 271 201
254
2 500
- Zrínyi Ilona Gimnázium (az intézmény levele alapján gyes-ről visszajövő munkavállalók szabadsága miatti kettős bérkifizetés
1 839
1 448
391
- Inczédy Gy. Középiskola és Szakisk.gondn - Inczédy Gy. Középiskola és Szakiskola (11-380/2011. sz. levél alapján) gyes-ről visszajövő munkavállalók szabadsága miatti kettős bérkifizetés
1 742
1 372
370
- Sipkay B. Keresk.Középiskolai gondnoks - Bencs L. Szakiskola és Ált. Iskola (260/2011. sz. levél alapján) gyes-ről visszajövő munkavállalók szabadsága miatti kettős bérkifizetés
1 623
1 278
345
73 215
6 768
898
354 237
97 664
23 841
- Móricz Zs. Könyvtár gondnokság - Váci M. Kult.Műv. és Gyermekcent (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) karácsonyi forgatagban adventi ünnepség sorozat szervezése
172
9. Saját hatáskörű előirányzatmódosítás (intézményi anyagok alapján) 4. kimutatás szerint
78 977
III. Általános tartalék
ÖSSZESEN Módosított előirányzat
536
2 500
168 166
188 571
35 721 458
2 136
576
35 721 458
-
3. oldal
