Önkormányzat
Megnevezés Lízingdíj Citroen EMVA Falumegújításra önrész Szennyvíz pályázat Önrész Víműrend. felújítása(Vízműves szla) HU-RO Zrínyi, Bocskai, Márki,Úttörő önrész Márki S.Ált Isk.tető szerkezet TIOP 07 TIOP 09 LEADER helyi média fejl.támog. LEADER helyi média fejl.önrész Telephely vásárlás Telek visszavásárlás Szennyvíz hálózat építés Számitástecnikai eszközök Szennyvízrendszer (Vízműves szla) Egyéb gép vás
Pályázati támogatásból Önrész összesen Átvitel-Összesen:
2011.évi felhalmozási kiadások tervezése
412000 Lakó és nem lak. épület építés.felúj.
421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Szennyvíz Saját Út,kerékpát Folyadék száll Televíziós igazgatási Víztermelés,ke gyűjtése,tisztít tulajd.ing.adás ú.,járda közmű építés műsor össz,áll. tevékenység zelés, ellátás ása vétel építése. e. 54
Össze- sen 54 9 227 2 307 0 0 83 145 087 7 636 5 971 11 247 1 614 768 228 1 000 32 8 063 1 191 958 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 227 2 307
83 145 087 7 636 5 971 11 247 1 614 768 228 1 000 32 8 063 1 191 958 354
9 227 8 278 17 505
145 087 7 636 152 723
14 820 314 15 134
83 83
0 958 958
0 1 000 1 000
8 063 0 8 063
354 354
0 0
0 0
177 197 18 623 195 820
3. melléklet az 1/2011.(II.25.)számú költségvetési rendelet módosításához
A B C D 1 alKiadás 2 Cím cím Megnevezés össz. 3 1 2 3 4 4 5 RÉSZB. ÖNÁLLÓ INT.ÖSSZ. 214 909 6 1 OKTATÁS ÖSSZESEN 200 491 7 1 MÁRKI SÁNDOR ÁLT.ISK. 74 463 8 Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 21 410 32 747 9 Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 10 Napközis foglalk. 10 221 11 Intézményi étkezt. 10 085 12 2. ROMÁN ÁLT.ISK.ÉS ÓVODÁK 126 028 13 Óvodai nevelés össz.: 55 938 14 Óvoda I. 44 533 15 Óvodai int.étk. 11 405 14 629 16 Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 17 Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 36 746 18 Napközis foglalk. 8 411 19 Intézményi étkezt. 10 304 20 3 KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZ. 14 418 21 1. Művelődési Ház 8 383 5 615 22 2. Közművelődési Könyvtár 23 3. TV.Műsor szolgáltatás 420
E
F
G
H
I
J
K
L
Kiadásból munkaad.
dologi
szoc.
műk.
jutt.
befiz.
kiad.
ell.
átadott
7
8
6
M
N
O
Bevétel
szem. 5
adatok ezer Ft-ban
felhalm. felhalm.
össz.
átadott
9
10
11
12
P
Q
R
S
Bevételből műkö-
műk.-re
állami
dési
átvett
tám.
13
14
15
Önk.
felhalm. felhalm. PM.elátvett szám. 16
17
18
saj. bevét. 19
114 211
30 957
69 387
0
0
0
354
6 519
6 289
230
0
0
0
0
0
107 230
29 062
64 199
0
0
0
0
4 951
4 851
100
0
0
0
0
0
39 435
10 783
24 245
0
0
0
0
1 102
1 002
100
0
0
0
0
0
12 227
3 513
5 670
66
66
19 154
5 118
8 475
100
8 054
2 152
15
0
10 085
936
936
100
67 795
18 279
39 954
0
0
0
0
3 849
3 849
0
0
0
0
0
0
29 966
8 196
17 776
0
0
0
0
1 759
1 759
0
0
0
0
0
0
29 966
8 196
6 371
0
11 405
1 759
9 439
2 543
2 647
0
21 782
5 767
9 197
106
6 608
1 773
130
0
0
0
0
0
1 759 106
30
0
10 304
1 984
1 984
1 568
1 438
1 066
1 066
6 981
1 895
5 188
3 862
1 050
3 471
3 119
845
1 651 66
0
0
0
354
354
166
36
336
336
130
1. mellélet az 1/2011(II.25.) számú költségvetési rendelet módosításához
1
Adatok: ezer Ft-ban
A
B
C
Megnevezés
2011. évi eredeti ei.
2011. évi módosított ei.
2 A.) Működési célú kiadások 3
- személyi juttatás
4
- munkaadókat terhelő járulékok
5
- dologi kiadások
6
250 239
250 922
67 305
63 764
160 126
187 540
- működési célú pénzeszköz átadás
15 053
8 695
7
- társadalom és szociálpolitikai
98 424
112 415
8
-kamat
12 000
13 315
9 Gondozási Központ feladatátadás
26 961
10 11 A.) Működési célú kiadások együtt 12 13 14
15
Megnevezés
630 108
2011. évi eredeti ei.
636 651
2011. évi módosított ei.
16 B.) Felhalmozási célú kiadások 17 Lakó és nem lakó épületek felújítása
15 034
17 505
18 Felhalmozási kiadások Szennyvíz pályázat
18 300
8 063
64
54
2 327
958
165 474
152 723
19 Lízing díjak:Gépkocsilízing 20 Szennyvíz vízművek felhalm.2011 21 Helyi utak 22 TIOP 07 , 09 pályázatok
12 861
23 LEADER helyi média fejl.( kamera, fényképezőgép, notebook)
2 187
24 Kétegyháza, Erkel u 7/b telephely vásárlás
1 000
25 Óvoda pályázat tervek aktualizálása 26 Egyéb építmények felújítása Vízellátás
83
27 Telek visszavásárlás
32
28 TV műsor szolgáltatás
354
29 30 31 32 B.) Felhalmozási célú kiadások együtt
201 199
195 820
33 ÖSSZES KIADÁS EGYÜTT
831 307
832 471
1. mellélet az 1/2011(II.25.) számú költségvetési rendelet módosításához
Adatok: ezer Ft-ban
A
B
C
Megnevezés
2011. évi eredeti ei.
2011. évi módosított ei.
34
35
36 A.) Működési célú bevételek 37 Intézményi működési bevételek
8 894
20 819
38 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 39
Személyi jövedelemadó
40
- SZJA átengedés
22 212
22 212
41
- SZJA kiegészítés
114 663
114 663
136 875
136 875
42 43 44 Személyi jövedelmadó együtt 45 ADÓK: -temőföld bérb.SZJA
6
46
- iparűzési adók
23 464
22 206
47
- gépjárműadó
20 415
14 419
48
- vállalkozói kommunális adó
254
165
49
- Pótlékok, bírságok,egyéb adók
829
50
- Magánszemélyek kommunális adója
51 Helyi adók együtt 52 Egyéb sajátos bevétel (lakbér,talajth.díj)
645 7 332
44 962
44 773
603
913
11 098
11 098
55
55
8 588
9 138
33 767
33 767
53 Önkormányzatok feladatonkénti áll. Hozzáj. 54 Települési igazgatási, kommunális sport fel. 55 Közösségi közlekedési feladatok 56 Lakott külterülettel kapcs,fel. 57 Települési sport feladatok 58 Közművelődési és Közgyűjteményi feladatok 59 A társ.- gazd-i és infr. Szemp. Elmar. Tel. Önk. fel. 60 Pénzbeni szociális juttatások 61 Szociális és gyerm .jóléti alapszolgáltatási feladatok. 62
- Családsegítés
1 583
63
- Gyemekjóléti szolgálat
1 583
64
- Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgálat
1 997
65
-Foglalkozt.tám. Részes.időskorúak napp. Int.-ben ellát.száma
5 315
66
- Időskorúak nappali intézményi ellátása
67
- Fogy. demens. szem.napp.int.ell.
4 056
68
- Foglalkozt.tám. Részes.fogy. napp. Int.-ben ellát.száma
1 622
177
69 Gyermekek napközbeni ellátása 70
- Bőlcsődei ellátás
71
- Ingyenes intézményi étkezés
9 882
72 Szociális továbbképzés
680 66
73 74 75 Óvodai nevelés 76 Óvodai nevelés időarányosan 8 hóra 77 Óvodai nevelés időarányosan 4 hóra 78
Átvitel
15 823
15 823
7 834
7 834
104 126
77 715
1. mellélet az 1/2011(II.25.) számú költségvetési rendelet módosításához
A
79 80
Megnevezés Áthozat
Adatok: ezer Ft-ban
B
C
2011. évi eredeti ei.
2011. évi módosított ei.
104 126
77 715
82 Iskolai oktatás időarányosan 8 hóra
24 597
24 597
83 Iskolai oktatás időarányosan 4 hóra
12 769
12 611
85 Napk. vagy tanulósz. Foglalk 8 hóra
2 037
2 037
86 Napk. vagy tanulósz. foglalk 4 hóra
1 018
940
88 Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.8 hóra
717
717
89 Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.4 hóra
358
358
90 Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.8 hóra
1 673
1 673
91 Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.4 hóra
179
179
93 Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 8 hóra
717
717
94 Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 4 hóra.
1 202
1 098
96 Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.Isk.okt.8 hóra
4 773
4 773
97 Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.Isk.okt.4 hóra
2 507
2 571
98 Napp. rend.Isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.8 hóra
5 205
5 205
99 Napp. rend.Isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.4 hóra
2 880
2 715
16 932
16 932
2 268
2 268
105 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra
294
294
106 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra
147
147
108 Osztályfőnöki pótlék 8 hóra
277
277
109 Osztályfőnöki pótlék 4 hóra
139
139
418
418
185 233
158 381
322 108
295 256
81 Iskolai oktatás
84
87
92
95
100 101 Kedvezményes Óvodai iskolai étkeztetés 102 103 Tanulók ingyenes tankönyvellátása 104
107
110 111 Szakmai informatikai feladatok 112 113 114 115 116 117 118 Normatív állami hozzájárulás együtt 119 120 Működési célú állami támogatás
1. mellélet az 1/2011(II.25.) számú költségvetési rendelet módosításához
A 121
B
Áthozat
Adatok: ezer Ft-ban
C 322 108
295 256
73 139
79 008
122 Szociális ellátások 123 Rendszeres pénzbeni ellátások 124 Eseti pénzbeni ellátások 125 Önkorm. Természetbeni ellátások
2 070
1 231
126 Közcélú foglalkoztatás
12 590
13 229
127 Egyes jövedelempótló tám.kieg.
87 799
93 468
128 Átvett pénzeszközök 129
- 2010.éi Norm elszámolás
130
- Műk.célú tám. Ért. Bev. TB alapk.(védőnő,iskl .eü)
131
- Műk.célú p.átv elkül.állami p.alap. (közfoglalkoztatás)
132
- Egyéb szervektől,Önk.Kistérségi tám.
133
- Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől( mozg.korl. Tám. Kieg GYVT)
134
- Népszámlálás,választás
3 695 6 517
5 877
37 871
39 413 1 243
6 451
9 537 2 294
135
- Kisebbségi Önkormányzatok pály.tám.felad..tám
136
- Pály. Tám.KOMP/ Bőlcsőde, 2010 évi,Műv.h.Telep.őr)
137
-Támogatások nonpr.
629
1 825
27 834
1 730 1 534
138
- egyéb támogatások(rend. Intézm.)
139
- EU pályázatok műk.TIOP07,09
3 600
2 548 14 551
140 Működési célú átvett együtt
82 902
84 247
141 Központosított Támogatások 142
- 5/2011(II.15.) KIM:R. esélyegyenlőség
143
- Érdekeltségnöv tám.
144
- Nyári gyermekétkeztetés
145
- Nemzetiségi oktatás
22 815
146
- Egyéb működési támogatás
25 681
147
- 2011.évi Kompenzáció
4 276 491 3 785
2 724
148 Központosított Támogatások Összesen
0
149 Pénzmaradvány
59 772 350
150 Forráskiegészítő hitel 151 A.) Működési célú bevételek együtt
82 840
16 243
630 108
615 841
152 154
155
Megnevezés
2011. évi eredeti ei.
2011. évi módosított ei.
156 B.) Felhalmozási célú bevételek 157 Pályázati támogatások
184 192
158 TIOP 07,09
187 991 21 838
159 LEADER Helyi média fejlesztése
768
160 Vízművek 161 Lakáshozjutás és fenntartás feladatai
/2007.évi/
162 A társ.- gazd-i és infr. Szemp. Elmar. Tel. Önk. fel. 163 Magánszemélyek kommunális adója
550 9 215
164 Talajterhelési díj 165 Korábban nyújtott kölcsön visszatérítése
3 322
166 Felhalmozási bevétel/ földterületek értékesítése 167 felhalmozási bérleti díjak/Vízművvek
346 3 920
168 Víztermelés ellátás 169 170 B.) Felhalmozási célú bevételek együtt
2 120 1 047 2 520
201 199
216 630
1. mellélet az 1/2011(II.25.) számú költségvetési rendelet módosításához
A 171 ÖSSZES BEVÉTEL
B
Adatok: ezer Ft-ban
C 831 307
832 471
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2012.(IV.27.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.25.) számú rendelet módosításáról1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.24.) számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el: 1. § A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi költségvetése (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét b) bevételi főösszegét
832 471 eFt 832 471 eFt
összegben állapítja meg.” 2. § A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § Költségvetési bevételek (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásait, illetve a bevételek működési és felhalmozási részletezését és összesítését az 1. melléklet C oszlop, 37sortól, 171-sorig sorai tartalmazza. Forráshiány összege:
16 243 eFt
Ebből : A működési forráshiány összege
16 243 eFt
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését címenként a 2. melléklet 1
M oszlop 7, 11, 13, 16. 22, 27, 29, 30, 44 sorai; N oszlop 7, 16, 18, 25, 26, 32, 34 sorai;
A rendeletet a képviselő-testület a 2012. április 25-i ülésén fogadta el.
3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet
O oszlop 37, 39, 40 sorai; P oszlop 7, 10, 29, 30, 28 sorai; Q oszlop 7, 9, 11, 15 sorai; S oszlop 12, 38 sorai tartalmazzák. M oszlop 11, 15, 19, 21, 22 sorai; N oszlop 21 sorai tartalmazzák. M oszlop 6, 7 sorai; N oszlop 8 sora tartalmazza. M oszlop 6, 7, 8 sorai; N oszlop 6, 7, 8 sorai; R oszlop 7, 8 sorai tartalmazzák.
Önkormányzati szintű bevételi forrásokat a 6. melléklet
M oszlop 6, 7, 8, 9, 10, 13 sorai; .N oszlop 6, 7, 8, 9, 10 sorai; O oszlop 7 sora; P oszlop 7 sora; Q oszlop 7 sora; R oszlop 10 sora; S oszlop 7 sora tartalmazza.. 3. §
A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: „5. § Működési kiadások (1) Az önkormányzat működési, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen: 636 651 e Ft Megnevezés Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működésre átadott pénzeszköz Kamatkiadások
Összeg eFt 250 922 63 764 187 540 112 415 8 695 13 315
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát az alábbiak szerint, határozza meg. Működési kiadások előirányzata:
Megnevezés Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok
165 134 eFt
Összeg eFt 58 327 14 210
Dologi jellegű kiadások Szociális ellátások Működésre átadott pénzeszköz Kamatkiadások
57 824 227 8 195 11 217
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a . 2. melléklet E oszlop 7, 8, 16, 17, 18, 20, 32.sorai; F oszlop 7, 8, 16, 17, 18, 25, 32 sorai; G oszlop 7, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 45 sorai; H oszlop 24, 25, 26 sorai; I oszlop 7 sora; K oszlop 7, 9, 10, 11, 29, 30, 32 sorai tartalmazzák. 3. melléklet E oszlop 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 21, 22 sorai; F oszlop 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 21, 22 sorai; G oszlop 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 sorai tartalmazzák. 4. melléklet G oszlop 6, 7, 8, 9 sorai; 5. melléklet F oszlop 6, 7 sorai; G oszlop 6, 7, 8 sorai; I oszlop 6, 7, 8 sorai tartalmazzák.. Önkormányzati szintű bevételi forrásokat a 6. melléklet E oszlop 7, 8 sorai; F oszlop 7, 8, 10 sorai; G oszlop 7, 8, 9, 10, 12 sorai; H oszlop 7 sora; I oszlop 7, 10 sorai; K oszlop 7 sora;
4. § Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba.
Kalcsó Istvánné polgármester
dr. Medgyaszai László jegyző
