2011 tanggal 28 Februari 2011

PT. AYAMARU SERTI FIKASI

KO

PLEX RUKO

BRAJA USTIXA B-{'1, Lantal I

!xett

ASERT. 325

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002i001. Bogor Barat - INDONESIA :0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

LPPHPL.OOl.IDN

LVLK,O11.IDN

PENGUMUMAN HASIL PEI-JAIGANAAN AUDIT PENIUKAN SERTIFIIGSI PENIIAIAN KINER'A PENGELOI.AAN HUTAN PRODUTGT r.rSrARr (PHPL) Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI terhadap : Nama IUPHHK-HTI

PT. TOBA PULP LESTARI, TBK

SK IUPHHK.HTI

493/Kpts-II/1992, tanggal 1 Juni 1992 Jo Nomor:58/Menhut-Il/2011 tanggal 28 Februari 2011 + 188.055 Ha Kabupaten Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang, Lawas Utara, dan Pemko Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Desa Sosor Ladang Kecamatan Parmaksian, Toba Samosir, Indonesia IUPHHK-HTI PT. TOBA PULP LESTARI TBK KONSISTEN TERHADAP PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN KINEUA PHPL SEHINGGA SERTIFIKAT PHPL YANG TELAH DIEERIKAN DENGAN NOMOR : 25lA. sERT-pHpL/X/2013 MASA BERLAKU 17 OfiOBER 2013 S/D 16 OKTOBER 2018 DENGAN PREDIKAT AKHIR KINERJA "BAIKi TERPETIHARA DAN BERLANJUT.

Luas Lokasi

Alamat Kantor Hasil Audit

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatan atas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikan keluhan secara teftulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada : LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor 0251-8333513,8333515; 0251-8333593 [email protected] abp.ceft ifi [email protected] www.avamarusertifikasi.co.id

Telpon Fax Email Website

: : : :

Bogor, November 2015 Direktur,

,ffiM4r Ir. Akhmad

Lavanan Sertifkasi

:

Pengelolaan Hutan Produksi Lcslari (PHPL)

Verilikasi Legaliras Ka)u (VLK)

Eh.ll: [email protected]

W.bsli.: www.ayimarusertif ikasi.co,id

PT. AYAMARU SERTI FIKASI

KO PLEKRUKO BRAJA USTII(A &{1, Lantal I

ASERT

.

323

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA 0251-8333513 8333515 Fax. 025'l-8333593

Yxaru LPPI-IPL{O 1-ION

LVLK-O11,ION

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 38/ASERT-PH PL/Kpts/PnlUXl/201 5 Tentang HASTL PENtLIKAN (SURVEILLANCE) PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN |NDUSTRI (IUPHHK-HTI) PT. TOBA PULP LESTARI TBK YANG BERLOKASI Dl KABUPATEN SIMALUNGUN, ASAHAN, TOBA SAMOSIR, TAPANULI UTARA, HUMBANG HASUNDUTAN' SAMOSIR, DAIRI, PAKPAK BHARAT, TAPANULI TENGAH, TAPANULI SELATAN' PADANG, LAWAS UTARA, DAN PEMKO PADANG SIDEMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HT NOMOR : SK' 493/KPTS{|/1992 TANGGAL 1 JUNI 1992 JO NOMOR : 58/MENHUT'||/2011 TANGGAL 28 FEBRUARI 201'I SELUAS t'I88'055 HA

a.

Menimbang

b. 1.

Mengingat

2.

3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Layanan Sertifikasi

:

bahwa berdasarkan laporan hasil audit Penilikan (Surveillance) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan rekomendsai Tim Auditor diputuskan bahwa IUPHHK-HTI PT. TOBA PULP LESTARI TBK konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; hasil penilaian pada penilaian awal dan Penilikan Ke-2 (Kedua) dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAlK" Terpelihara.

Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-0O1-lDN; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 1 'tlMenhut-lV/SET/201 3 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/MenhutlVtBPPHHl2Ol2 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi lndependen (LP&VI); Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43lMenhut-ll/2014 tanggal 19 Juni

:

jo

peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-lU2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik lndonesia Nomor: P.43/MenhutlU2O14 tanggal 19 Juni 2014, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin Atau

2014

Pada Hutan Hak, Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal mina Usaha Kehutanan Nomor : P.14^/|-BPPHH 12014 langgal 29 desember 2014 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT; Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.144/I-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan; Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14^/|-BPPHH 12014 langgal 29 desember 20'14 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); Lamprran 3.12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14A/|-BPPHH t2014 tanggal 29 desember 2014 Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa; SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

Emall: asert@ayamarusertifi kasi.co.id

wcbsh.: www.ayamarusertifi kasi.co.id

ASERT

Memperhatikan

.

323

TBK dengan Surat Perjanjian Ker,ia (Kontrak) antara PT. TOBA PULP LESTARI pengetolaan Hutan tenrang penitaian Kinerja

Fi.-nvAivrliu sEnrtrtxnst'

ProduksiLestari(PHPL)dalamRangka_SertifikasiPHPLtanggal22Mei2013.

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA

KEDUA

KETIGA

SERTIFIKAT PHPL YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA IUPHHK-HTI Fi. ioen puLp LESTART rBK DENGAN NoMoR : 25IA-sERT-PHPLIN2I13 iunsn Eenr-nxu 17 oKToBER 2013 s/D 16 oKToBER 20'18 DENGAN Fniorxnr nxntR KTNERJA "BAlK", TERPELIHARA DAN BERLANJUT' menjadi Merivisi Sertifikat PHPL dengan Nomor : 25IA-SERT-PHPUX2013 16 Oktober s/d 2013 )s.a", fln_senT-pHpl/)U2oi3 masa bertaku 17 oktober 2018. : 25lADenoan direvisinva Sertifikat tersebut, maka Sertifikat PHPL Nomor 5En1-pHit-lxzo13 sudah tidak berlaku lagi

KEEMPAT

Penilikan (Surveillance) Ke-3 (Ketiga) dilakukan pada tahun 2016

KELIMA

penilikan (surveitlance) dilakukan berdasarkan standar Penilaian Kinerja PHPL yang berlaku.

KEENAM

adanya Percepatan/penambahan Penilikan (Surveitlance) akan dilakukan apabila masukan/rekomendasi dari Pemantau lndependen

KETUJUH

kepada Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan (Survaillance) dibebankan IUPHHK.HTI PT. TOBA PULP LESTARI TBK.

KEDELAPAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan' Ditetapkan di : Bogor Pad Tanoqal : 5 Nove mber 2015 LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASI

ffi{"{t lr. Akhmad Direktur

:

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth Sekretarii Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan 2. Direktur Usaha Hutan Produksi; 3. Arsip.

i.

ASERT - 324 RESUME HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KINERJA PHPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HT PT. TOBA PULP LESTARI Tbk. KABUPATEN SIMALUNGUN, ASAHAN, TOBA SAMOSIR, SAMOSIR, TAPANULI UTARA, HUMBANG HASUNDUTAN, PAKPAK BHARAT, DAIRI, TAPANULI TENGAH, TAPANULI SELATAN, PADANG LAWAS UTARA, DAN KOTA PADANG SIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA (1) IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL) a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi

e.

Direktur

: PT Ayamaru Sertfikasi : LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010 : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : [email protected] Website : www.ayamarusertifikasi.co.id : Ir. Akhmad

f.

Tim Audit

:

c.

Alamat

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail

a) b) c) d)

Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) Ir. Sulistiyo Nurcahyono,MM (Auditor Produksi) Ir. Sunarwan (Auditor Ekologi) Rusmani, BSc.F (Auditor Sosial)

(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HTI (a) (b)

Nama Pemegang IUPHHK-HTI Keputusan IUPHHK-HT Menteri Kehutanan - Surat Keputusan IUPHHK-HTI - Nomor - Tanggal - Luas - Surat Keputusan Perubahan Terakhir - Nomor - Tanggal - Luas - Perubahan Nama Perusahaan - Nomor - Tanggal - Luas

Provinsi Sumatera Utara

: :

PT Toba Pulp Lestari Tbk.

: : : : : : :

493/Kpts-II/1992 1 Juni 1992 269.060 Ha.

: : :

351/Menhut-II/2004 28 September 2004 269.060 Ha.

SK. 58/Menhut-II/2011 28 Februari 2011 188.055 Ha.

1


(c)

Alamat Perusahaan - Kantor Pusat/Lokasi Pabrik

: :

Kantor Cabang

:

(d)

Kelas Perusahaan

:

Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Telp. 62-632 7346000; 7346001 Fax. 62-632 7346006; 7346010 UNIPLAZA East Tower 7th Floor Jl. Letjen. Haryono MT No. A-1 Medan 20231 Sumatera Utara Telp. 62-61 4532155 Fax. 62-4530967; 4573428 Kayu Serat

(e)

Status Permodalan - SK. Nomor - Tanggal

: : :

Penanaman Modal Asing (PMA) B-139/Pres/5/1990 11 Mei 1990

(f)

Kepemilikan dan Komposisi Saham berdasarkan Akte Notaris beserta perubahan terakhir - Akte Pendirian Perusahaan - Akta Notaris - Nomor - Tanggal - Perubahan Terakhir - Akta Notaris - Nomor - Tanggal - Perubahan Nama Perusahaan - Akta Notaris - Nomor - Tanggal - Komposisi Saham - Pinnacle Company Limited - Masyarakat Lainnya - Susunan Komisaris dan Direksi - Susunan Komisaris - Komisaris Utama - Komisaris - Komisaris Independen - Komisaris Independen

:

-


: : : : : : : :

Misahadi Wilamarta, SH 329 26 April 1983 Nurdelia T, SH 30 20 Desember 2006

: : : : : :

Linda Herawati, SH 61 20 Februari 2001

: : : :

Roli Arifin Drs. Sabam Leo Batubara Lundu Panjaitan, SH, MH Lennardi P. Anggijono

1.244.369.130 Saham (90.60%) 129.115.131 Saham ( 9.40%)

2


-

(g)

Susunan Direksi - Direktur Utama - Direktur - Direktur - Direktur - Direktur

Keterkaitan Industri -

Terkait dengan Industri Jenis Produksi Kapasitas Produksi Lokasi Pabrik

: : : : :

Benjamin Joseph Mitai Juanda Panjaitan, SE Tjhi Min Sen Anwar Lawden, SH Drs. Leonard Hutabarat

: :

PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

: : :

Pulp 240,000 Ton/Tahun Desa Pengombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir

(3) RINGKASAN TAHAPAN No.

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

1

Mobilisasi Tim

Senin, 5 Oktober 2015

-

Mobilisasi Tim Auditor Jakarta – Medan

2

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan


-

Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BP2HP Wilayah II Medan perihal penilaian kinerja PHPL PT Toba Pulp Lestari TBK.

3

Mobilisasi Tim


-

Mobilisasi Tim Auditor Medan – Camp Porsea

4

Opening Meeting (Pertemuan Pembukaan)

Selasa, 6 Oktober 2015

-

Penyampaian rencana teknis verifikasi Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari, jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi, teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll. Output : (1) Berita Acara opening Meeting, (2)

-

Notulensi opening Meeting.

5

Verifikasi Kelengkapan Dokumen

Selasa, 6 Oktober 2015 (Site Porsea)

Verifikasi dokumen bertujuan untuk : - Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat dan produksi antara lain : - Dokumen progres rekonstruksi tata batas; - Visi, misi perusahaan, - Struktur organisasi; - Dokumen pelaksanaan THPB; - Dokumen terkait perizinan; - Dokumen perizinan penggunaan alat; - Dokumen RIL; - Dokumen Realisasi produksi, dll. - Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; - Dokumen pengelolaan limbah. - Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan

6

Verifikasi Lapangan

Rabu s/d Sabtu, 7 s/d 10 Oktober 2015 (Areal kerja PT Toba Pulp Lestari Tbk. : Sektor Aek Nauli, Aek Raja, Tele dan Habinsaran)

Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - Aspek prasyarat, produksi dan VLK : - Tata batas areal kerja; - Pelaksanaan sistem THPB; - Implementasi Visi dan Misi perusahaan;


3

ASERT - 324 RESUME HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KINERJA PHPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) No.

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan Ketersediaan SDM/GANIS; Peralatan produksi; Sarana prasarana pendukung; Sarana K3; Blok Tanaman pokok, unggulan. Kawasan lindung dan kehidupan; - Penataan areal kerja (identitas blok/petak/compartmen, kawasan lindung, dll.) - Aspek ekologi : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kegiatan penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - Memperoleh data dan informasi aspek Sosial : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD; - Dokumen K3 - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan -

7

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Dinas Kehutanan Kabupaten)

Rabu s/d Sabtu, 7 s/d 10 Oktober 2015

-

Melapor ke Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir dan Dairi

8

Rekapitulasi Data

Minggu, 11 Oktober 2015

-

Data-data tersebut diantaranya berupa : Surat

9

Closing Meeting (Pertemuan Penutup)

Senin, 12 Oktober 2015 Site Porsea

10

Mobilisasi TIM


-

Camp Porsea – Medan

11

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Selasa, 13 Oktober 2015

-

Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BP2HP Wilayah II Medan perihal telah selesai pelaksanaan penilaian kinerja PHPL PT Toba Pulp Lestari Tbk.

12

Mobilisasi TIM

Rabu, 14 Oktober 2015

-

Medan - Jakarta

13

Pengambil Keputusan

Bogor

-

Berdasarkan nilai hasil perhitungan kinerja aktual, diketahui PT Toba Pulp Lestari Tbk. memiliki nilai kinerja aktual sebesar 63 dari total nilai maksimal kinerja sebesar 66 dengan demikian pencapaian kinerja PHPL PT. Toba Pulp Lestari Tbk. adalah 95,44% atau masuk dalam kinerja dengan predikat “BAIK”, yaitu apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara 76% s/d 100% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dengan catatan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Kayu. PT. Acacia Andalan Utama dalam pengelolaan hutan lestari (Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan Legalitas Kayu) dengan predikat kinerja “BAIK” selama periode 2 (dua) tahun secara umum dapat dipertahankan, sehingga status sertifikat yang telah diberikan terpelihara dan berlanjut.

- Paparan sementara hasil audit lapangan dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit - Notulensi Closing Meeting - Berita acara Closing Meeting - Tally sheet hasil audit lapangan - Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditi

-


Keputusan, dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan kegiatan seluruh tahapan PHPL.

4


(4) No. 1

Resume Hasil Penilikan Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi dan Sosial Kriteria dan Indikator

Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I

Nilai Kinerja Indikator Penilikan-II

Progres Kinerja PHL

BAIK - IUPHHK-HT PT TOBA PULP LESTARI TBK. telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat perkembangan kegiatan tata batas yang telah dilaksanakan. - PT TOBA PULP LESTARI TBK. Tbk. telah melaksanakan tata batas dan temu gelang serta telah dikukuhkan (Keputusan Menteri Kehutanan Republik nomor : SK.82/MenhutVII/KP/2004, tanggal 19 April 2004). - Secara umum pada areal kerja PT. Toba Pulp Lestari Tbk tidak ada konflik terkait dengan batas areal kerja khususnya dengan pemegang izin lain. - Tidak ada perubahan fungsi kawasan pada areal kerja PT TOBA PULP LESTARI TBK. Tbk, yakni termasuk dalam fungsi hutan produksi (hutan produksi / Hutan Produksi terbatas). - Berdasarkan hasil verifikasi beberapa dokumen di atas dan cross check lapangan pada areal kerja PT. Toba Pulp Lestari Tbk tidak ditemukan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.

BAIK - IUPHHK-HT PT TOBA PULP LESTARI TBK. telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat perkembangan kegiatan tata batas yang telah dilaksanakan. - PT TOBA PULP LESTARI TBK. Tbk. telah melaksanakan tata batas dan temu gelang serta telah dikukuhkan (Keputusan Menteri Kehutanan Republik nomor : SK.82/MenhutVII/KP/2004, 19 April 2004 dan SK.704/ MenhutII/2013,tanggal 21 Oktober 2013). - Tidak ada konflik terkait dengan batas areal kerja khususnya dengan pemegang izin lain (berita acara tata batas luar). - Tidak ada perubahan fungsi kawasan pada areal kerja PT TOBA PULP LESTARI TBK. Tbk, yakni termasuk dalam fungsi hutan produksi (hutan produksi / Hutan Produksi terbatas). - Tidak ditemukan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan oleh pemegang izin lain.

TERPELIHARA

BAIK - PT Toba Pulp Lestari Tbk. telah menyusun atau memiliki visi dan misi sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL) (belum ada

BAIK - PT Toba Pulp Lestari Tbk. telah menyusun atau memiliki visi dan misi sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL) (belum ada revisi). - PT Toba Pulp Lestari Tbk. Tbk telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara sosialisasi dan bukti fisik

TERPELIHARA

PRASYARAT 1. 1.

Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan

1. 2. Komitmen Pemegang Ijin

revisi).

- PT Toba Pulp Lestari Tbk. Tbk telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara sosialisasi (bukti

fisik berupa famlet visi misi).

- PT Toba Pulp Lestari Tbk. sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) sesuai dengan visi dan misi antara lain :


(famlet visi misi).

- PT Toba Pulp Lestari Tbk. sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) sesuai dengan visi

5


No.

Kriteria dan Indikator

Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I - Telah melunasi Iuran UPHHK-HT dan PBB sampai dengan tahun 2013, serta dana PSDH; - Tmenyusun SOP terkait dengan SDM, sebagai peserta JAMSOSTEK serta telah berupaya meningkatkan kompetensi karyawan melalui DIKLAT; - Telah memiliki rencana dokumen RKL/RPL mengacu pada dokumen AMDAL, yang telah disahkan oleh instansi berwenang. - Telah menyusun 12 SOP (acuan dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ) - Telah melaksanakan pengelolaan kawasan dilindungi, seperti : kawasan sempadan sungai, Jalur Hijau (green Belt). - PT Toba Pulp Lestari Tbk. telah menyusun SOP sebagai acua dalam pemanenan. - Dalam optimalisasi PT Toba Pulp Lestari Tbk. telah berupaya : - Meminimalkan limbah hasil pemanenan; - Pemanfaatan abu sisa boiler sebagai pupuk, - Penggunaan wadah sapih bibit (Eucalyptus sp.) dengan polytube yang dapat dipakai ulang setelah melalui proses pencucian - rekrutmen tenaga teknis sesuai bidang keahlian yang diperlukan dan job deskripsi secara detil dan jelas; - Mendorong i pelaksanaan LITBANG, diantaranya penelitian kesesuaian tempat tumbuh dengan jenis tanaman unggul secara genetik (CSI/Clone Site Interaction) - Telah melakukan sosialisasi prinsip-prinsip pengelolan hutan lestari kepada para pihak (mitra, pekerja, suplier, dan lain-lain). - Melaksanakan penataan batas partisipatif pada sebagian areal kerja PT Toba Pulp Lestari Tbk. - Membangun pola kemitraan dengan masyarakat sekitar sesuai dengan sistem silvikultur yang diterapkan, seperti :



Progres Kinerja PHL

dan misi antara lain : - Telah melunasi Iuran UPHHK-HT dan PBB sampai dengan tahun 2014 serta dana PSDH; - Telah memiliki rencana dokumen RKL/RPL mengacu pada dokumen AMDAL. - Telah menyusun SOP terkait SDM,Lingkungan dan pemanenan. - Telah melaksanakan pengelolaan kawasan dilindungi. - Telah berupaya meminimalkan limbah hasil pemanenan dan penggunaan alat low impact (13 ton) - Pemanfaatan abu sisa boiler sebagai pupuk. - Penggunaan kembali wadah sapih bibit (Eucalyptus sp.). - Rekrutmen tenaga teknis sesuai bidang keahlian . - Mendorong pelaksanaan LITBANG’ - Telah melakukan sosialisasi prinsip-prinsip pengelolan hutan lestari kepada para pihak (mitra, pekerja, suplier, dan lainlain). - Telah melaksanakan penataan batas partisipatif pada sebagian areal kerja PT Toba Pulp Lestari Tbk. Membangun pola kemitraan dengan masyarakat sekitar sesuai dengan sistem silvikultur yang diterapkan. - Melakukan distribusi manfaat kepada masyarakat sekitar dalam bentuk dana Community Development (CD), - Berupaya melestarikan budaya atau kearifan lokal, - Membentuk lembaga Audit Internal.

6


No.




Progres Kinerja PHL

kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pengangkutan hasil panen; - Melakukan distribusi manfaat kepada masyarakat sekitar dalam bentuk dana Community Development (CD), - Memberikan perhatian terhadap upaya pelestarian budaya atau kearifan lokal, - Membentuk lembaga Audit Internal yang dikukuhkan dengan Keputusan Direksi PT. Toba Pulp Lestari Tbk Nomor : 1140/TPL-Um/VII/2013, tentang Struktur Organisasi Auditor Internal PT TOBA PULP LESTARI TBK. Tbk, 18 Juli 2013. 1. 3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan

BAIK - PT. Toba Pulp Lestari Tbk telah memiliki tenaga profesional kehutanan pada seluruh bidang pengelolaan hutan yang dikukuhkan dengan tersedianya sertifikat tenaga teknis (GANIS). Namun secara kuantitas ketersediaan tenaga teknis tersebut masih belum memadai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Perdirjen P.8/VISET/2009). - PT. Toba Pulp Lestari Tbk telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya secara bertahap dan tingkat pencapaian pelaksanaan DIKLAT khusus untuk tenaga teknis (GANIS) sebesar 88,73 % (189 personil dari 213 personil yang direncanakan dalam RKT 2014) - PT. Toba Pulp Lestari Tbk telah memiliki dokumen ketenagakerjaan lengkap. Ketersediaan dokumen tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan SDM yang profesional dan mampu mendukung terjaminnya pemanfaatan hutan produksi secara berkelanjutan.

BAIK - PT Toba Pulp Lestari Tbk telah memiliki tenaga profesional kehutanan pada seluruh bidang pengelolaan hutan yang ditunjukan dengan tersedianya sertifikat tenaga teknis (GANIS). Namun secara kuantitas masih belum memadai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Perdirjen P.8/VI-SET/2009). - PT Toba Pulp Lestari Tbk telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya secara bertahap dan tingkat pencapaian pelaksanaan DIKLAT khusus untuk tenaga teknis (GANIS) sebesar 95,00 % (611 personil dari 642 personil yang direncanakan). - PT. Toba Pulp Lestari Tbk telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap.

TERPELIHARA

1. 4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada Hutan Alam

BAIK - PT. Toba Pulp Lestari Tbk telah memiliki struktur organisasi dan job deskripsi sesuai dengan kerangka PHPL (telah dilakukan revisi sesuai Surat Keputusan Direktur PT Toba Pulp Lestari Tbk. nomor : 639/TPL-UM/VIII/2014, tanggal 1 Agustus 2014) dan secara fisik struktur organisasi dan personilnya dijumpai di lapangan (Sektor Telle, Aek

BAIK - PT. Toba Pulp Lestari Tbk telah memiliki struktur organisasi dan job deskripsi sesuai dengan kerangka PHPL (telah dilakukan revisi sesuai Surat Keputusan Direktur PT Toba Pulp Lestari Tbk. nomor : 841/TPL-Um/IX/2015, tanggal 1 September 2015) dan secara fisik struktur organisasi dan personilnya

TERPELIHARA


7


No.


1. 5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)




Nauli, Habinsara dan Aek Raja). - PT. Toba Pulp Lestari Tbk telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana berdasarkan surat penunjukan dari direksi PT TOBA PULP LESTARI TBK. Tbk dan secara aktifitas telah berjalan secara optimal. - PT Toba Pulp Lestari Tbk. Tbk telah membentuk organisasi SPI yang dikukuhkan berdasarkan surat direksi PT Toba Pulp Lestari Tbk. Tbk. Dan keberadaan lembaga tersebut belum berfungsi optimal dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan lestari pada hutan tanaman. - Kegiatan monitoring dan evaluasi serta tidak koreksi terhadap capaian kinerja telah mencakup sebagian besar bidang PHL yang ditentukan yakni kelola produksi, ekologi dan sosial.

dijumpai di lapangan (Sektor Telle, Aek Nauli, Habinsara dan Aek Raja). - PT. Toba Pulp Lestari Tbk telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana berdasarkan surat penunjukan dari direksi PT TPL Tbk dan secara aktifitas telah berjalan. - PT Toba Pulp Lestari Tbk. Tbk telah membentuk organisasi SPI yang dikukuhkan berdasarkan surat direksi PT Toba Pulp Lestari Tbk (No. : 842/TPLUm/IX/2015, 2 September 2015) namun belum berfungsi optimal dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan lestari pada hutan tanaman. - Kegiatan monitoring dan evaluasi serta tidak lanjut koreksi terhadap capaian kinerja telah mencakup sebagian besar bidang PHL yang ditentukan yakni kelola produksi, ekologi dan sosial.

BAIK - PT Toba Pulp Lestari Tbk. telah melakukan sosialisasi, konsultasi dan meminta persetujuan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan langsung atas lahan yang akan dimanfaatkan. - PT. Toba Pulp Lestari Tbk telah melaksanakan sosialisasi RKT 2014, termasuk tahapan kegiatan produksi, diantaranya proses tata batas areal kerja atau penataan areal kerja (PAK) untuk blok RKT 2014. - PT. Toba Pulp Lestari Tbk dalam memberikan distribusi manfaat kepada masyarakat senantiasa didasarkan atas kesepakatan antar kedua belah pihak (persetujuan masyarakat). - PT. Toba Pulp Lestari Tbk telah melaksanakan sosialisasi keberadaan kawasan lindung terhadap masyarakat sekitar

BAIK - PT Toba Pulp Lestari Tbk. telah melakukan sosialisasi dan konsultasi kepada masyarakat yang terkena dampak. - PT Toba Pulp Lestari Tbk telah melaksanakan tata batas dan temu gelang serta telah dikukuhkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tata batas areal kerja telah memperoleh persetujuan dari para pihak, yang tertuang dalam berita acara pelaksanaan tata batas. - PT Toba Pulp Lestari Tbk dalam memberikan distribusi manfaat kepada masyarakat senantiasa didasarkan atas kesepakatan antar kedua belah pihak (persetujuan masyarakat). - PT. Toba Pulp Lestari Tbk telah melaksanakan sosialisasi keberadaan kawasan lindung terhadap masyarakat sekita.

Progres Kinerja PHL

TERPELIHARA

8


No. 2



Progres Kinerja PHL

BAIK - Unit manajemen telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat berwenang, dan disusun berdasarkan hasil IHMB dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. - Unit manajemen telah melakukan penantaan areal kerja di lapangan sesuai dengan RKUPHHK. - Batas blok atau petak (Compartment) seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.

TERPELIHARA

BAIK - Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah / hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.), yaitu berupa data potensi hasil PHI, PMA dan MRI. - Perusahaan telah memiliki data hasil pengukuran riap tegakan melalui kegiatan PSP yang dilaksanakan setiap tahun. Besarnya riap tegakan hutan tanaman hasil dari pengukuran PSP selama tahun 2013 hingga bulan Agustus 2014 adalah 92,3– 128,8 m3/ha. - Perusahaan telah melakukan upaya analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan.

BAIK - Unit manajemen telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah / hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya. - Unit manajemen telah memiliki data pengukuran riap tegakan / PSP/ untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis - Unit manajemen telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilain, dan menyampaikan laporan serta telah memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.

TERPELIHARA

BAIK - Perusahaan telah memiliki SOP tahapan sistem silvikultur THPB dengan lengkap serta SOP kegiatan lain yang mendukung, isi SOP seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. - SOP THPB seluruhnya telah di lapangan, yaitu mulai dari penataan areal kerja, PWH, pengadaan bibit/persemaian, penanaman, pemeliharaan tanaman, inventarisasi tegakan,

BAIK - Unit manajemen telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. - Unit manajemen telah melakukan implementasi silvikultur sebagaimana

TERPELIHARA

Kriteria dan Indikator PRODUKSI 2. 1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

BAIK -

-

-

2. 2.

2. 3.

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem *)

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan


Terdapat dokumen RKUPHHPHA Berbasis IHMB periode 2010- 2019, dan telah disyahkan melalui Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman No. SK.13/VIBUHT/2013. Penataan areal kerja di blok RKT 2014 sesuai dengan RKUPHHK-HA, walaupun terdapat carry over kegiatan penanaman dari RKT 2013. Tanda batas blok dan petak kerja sebagian besar (lebih dari 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan, yaitu berupa rintisan dan penandaan cat merah 2 strip di pohon.

9


No.



-

-

2. 4.

2. 5.

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya *)


pemanenan, dan perlindungan/pengamanan hutan. Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m3/Ha). Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 90% dari jumlah tanaman perhektar`sesuai jarak tanam yang dipergunakan).


-

-

Progres Kinerja PHL

dijelaskan di atas telah sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Dalam pembangunan hutan tanaman industri potensi tegakan tanaman pada areal kerja unit manajemen dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (121 m3/ha) Tingkat kecukupan permudaan adalah 86,33 %.

BAIK - Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat, yiatu Survey Topografi, Micro Planning, Pemanenan Eucalyptus, Pemanenan MHW, dan pengukuran RWA. - Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatanpemanenan hasil, yaitu mulai dari tahap perencanaan, operasional pemanenan, hingga pasca pemanenan. - Faktor Eksploitasi (FE) ≥ 0,70.

BAIK

SEDANG - Terdapat dokumen RKT(2013 & 2014) secara lengkap yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval (oleh Direktur Juanda Panjaitan, SE). - Perusahaan memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dimana batas blok RKT, kawasan lindung, areal tanaman unggulan, dan tanaman pokok tidak tergambar di peta. - Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/

BAIK - Unit manajemen telah memiliki dokumen RKT yang disyahkan secara mandiri (self aproval) oleh Direktur unit manajemen yaitu Juanda Panjaitan, SE. - Kesesuaian peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Unit manajemen telah berupaya melaksanakan

TERPELIHARA

- Unit manajemen telah memiliki SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. - Unit manajemen telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil. - Nilai limbah (RWA) hasil kegiatan penebangan berkisar antara 0,5 s/d 0,8 m3/ha atau Faktor Eksploitasi (FE) lebih besar dari 0,994. MENINGKAT

10


No.


-

2. 6.

Tingkat investasi dan reinves tasi yang memadai dan memenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengemba-ngan, serta peningkatan kemampuan SDM




dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

seluruh penandaan pada batas blok/petak tebangan dan areal kawasan lindung serta tanda tersebut dapat dikenali dan ditemukan di lapangan. - Unit manajemen telah melaksanakan kegiatan pemanenan/penebangan dan jenis kayu yang diproduksi telah sesuai dengan dokumen RKT 2014, dengan realisasi produksi 58 % dari rencana volume tebangan dan areal tebangan tidak ada yang melebihi dari batas yang telah ditentukan dalam RKT yang disyahkan.

SEDANG - Perusahaan selama 2 tahun ini tidak mempunyai dokumen Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan ≤ 20%. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu, yang dibuktikan dengan kemampuan perusahaan membiayai kegiatan yang melebihi rencananya. - Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI lebih dari 80% tapi belum seluruhnya. - Realisasi tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI 50-70% dari yang seharusnya.

SEDANG

Progres Kinerja PHL

TERPELIHARA

- Tersedia laporan keuangan namun penyajiannya belum sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. - Realisasi dana proporsional pada pengelolaan hutan di areal kerja unit manajemen Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan ≤ 20%. - Unit manajemen telah merealisasikan seluruh pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan sesuai rencana yang berjalan dengan lancar sesuai dengan tata waktu. - Unit manajemen telah melakukan realisasi fisik penanaman tanaman pokok sebesar 115 % sedangkan realisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan sebesar 110 %, namun belum ada kegiatan penanaman tanaman kehidupan dan tanaman unggulan, serta belum adanya data pelaporan

11


No.




Progres Kinerja PHL

keuangan yang penyajiannya sesuai dengan peraturan Permenhut Nomor P.32/MenhutII/2014 Tentang Pedoman Laporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU-PHP2H) - Realisasi fisik pada areal tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan tanaman unggulan seluas 67.035,91 Ha, atau baru terealisasi 61,98 % dari rencana seharusnya seluas 108.160,7 hektar, serta belum adanya data pelaporan keuangan yang penyajiannya sesuai dengan peraturan Permenhut Nomor P.32/MenhutII/2014 Tentang Pedoman Laporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU-PHP2H). 3

EKOLOGI 3. 1.

Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan


BAIK - Tidak terdapat perubahan terhadap dokumen RKUPHHK-HT, sehingga areal yang dialokasikan untuk kawasan dilindungi tidak mengalami perubahan baik luas maupun lokasinya yaitu seluas 45.590 ha dan sebagian besar sudah di implementasikan dilapangan serta sudah mempertimbangkan tipe ekosistem hutan, kondisi biofisik, dan kondisi spesifik yang ada - Auditi suda membuat rencana penataan kawasan dilindungi dan sudah di implementasikan di lapangan, dimana sampai bulan Agustus 2014 telah melakukan penataan seluas 38.074 ha atau sebesar 84 % serta terdapat bukti bukti hasil kegiatan penataan tersebut dilapangan - Berdasarkan hasil interpretasi citra landsat tahun 2013 dan uji petik dilapangan menunjukan bahwa kondisi

BAIK - PT Toba Pulp Lestari masih mempertahankan luasan untuk kawasan dilindungi dalam rencana tata ruangnya seluas 45.590 ha atau sebesar 24% dari total luas areal konsesi serta sebagian besar sudah di implementasikan dilapangan sesuai dengan yang direncanakan serta sudah sesuai kondisi hutan, penutupan vegetasi, topografi dan bentang alam. - PT Toba Pulp Lestari, Tbk. sudah melakukan kegiatan penataan batas sebagian areal dilindunginya sesuai dengan yang direncanakan pada setiap sektor dan terdapat bukti bukti fisik di lapangan. Luas kawasan lindung yang sudah di lakukan penataan dilapangan sampai bulan Agustus 2015 adalah seluas 41.617 ha atau 91% dari total luas yang harus dilakukan penataan.

TERPELIHARA

12


No.



-

-

3. 2.

Perlindungan dan Pengamanan Hutan


penutupan lahan areal kawasan lindung yang terdapat di PT. Toba Pulp Lestari kondisinya sebagian besar (85%) berupa hutan. Dari hasil analisis dokumen, ,wawancara dan verifikasi lapangan terkait dengan pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi, secara faktual belum semua para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung di areal PT. Toba Pulp Lestari. Auditi sudah mendokumentasikan hasil kegiatannya dalam bentuk laporan, berita acara, tally sheet maupun peta hasil pengelolaan terhadap seluruh kawasan dilindungi hasil tata ruang sesuai dengan yang direncanakan untuk setiap tahun kegiatan berjalan.

BAIK - Hasil penelusuran dokumen dan wawancara dengan pihak auditi di ketahui bahwa auditi masih memiliki Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja untuk aktivitas kegiatan perlindungan dan pengaman hutan dan prosedur yang tersedia telah mencakup seluruh gangguan yang ada. - Dari hasil penelusuran dokumen dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa auditi masih sarana prasana perlindungan dan pengamanan hutan dan selalu dilakukan pemeliharaan. Sarana perlindungan hutan tersedia dilapangan dalam kondisi baik dengan jenis maupun jumlahnya sesuai dengan ketentuan. - Auditi masih mempunyai lembaga atau organisasi untuk bidang perlindungan dan pengamanan hutan. Personil yang ada sudah memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan yang ada baik dari segi jumlah maupun kualitasnya - Terkait dengan implementasi perlindungan hutan, auditi sudah melakukan kegiatan perlindungan secara maksimum sesuai dengan tingkat gangguan yang ada melalui tindakan

Nilai Kinerja Indikator Penilikan-II -

-

-

Progres Kinerja PHL

Sebagian besar kondisi penutupan lahan untuk kawasan dilindungi yang terdapat di areal PT Toba Pulp Lestari,Tbk masih berhutan ( 85%). Secara faktual sudah terdapat pengakuan dari sebagaian besar para pihak terhadap kawasan dilindungi yang terdapat dia areal PT Toba Pulp Lestari, Tbk. PT Toba Pulp Lestari , Tbk. sudah mendokumentasikan hasil kegiatannya dalam bentuk laporan, berita acara, tally sheet maupun peta hasil pengelolaan terhadap seluruh kawasan dilindungi hasil tata ruang sesuai dengan yang direncanakan untuk setiap tahun kegiatan berjalan.

BAIK - PT Toba Pulp Lestari , Tbk. sudah memiliki prosedur sebagai acuan pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan, dan sudah mempertimbangkan ancaman atau gangguan yang ada. - Tersedia sarana prasana untuk perlindungan dan pengamanan hutan dan tersedia dilapangan dalam kondisi baik dengan jenis maupun jumlahnya sesuai dengan ketentuan serta sesuai dengan tingkat gangguan yang terjadi. - Tersedia lembaga atau organisasi serta personil untuk bidang perlindungan dan pengamanan hutan dengan jumlah maupun kualifikasinya sudah sesuai dengan ketentuan dan tingkat gangguan yang ada. - PT Toba Pulp Lestari, Tbk. secara umum sudah melakukan kegiatan perlindungan secara maksimum sesuai dengan tingkat gangguan yang ada melalui tidakan preemptif/preventif/ represif.

TERPELIHARA

13


No.




Progres Kinerja PHL

BAIK - PT Toba Pulp Lestari, Tbk. sudah memilki dokumen prosedur/SOP sebagai acuan kerja untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan, proserdur yang tersedia sudah mencakup seluruh dampak yang akan timbul akibat pengusahaan hutan. - PT Toba Pulp Lestari, Tbk. memilki sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Sarana prasarana tersebut sudah sesuai dengan yang dipersayaratakan dalam RKL dan RPL Amdal. - Tersedia sumberberdaya manusia yang memadai dalam mengelola dan memantau dampak terhadap tanah dan air, serta memiliki sertifikat kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan. - PT Toba Pulp Lestari, Tbk. sudah membuat rencana kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air serta sudah di implementasikan dilapangan sesuai dengan yang direncanakan baik secara vegetatif maupun teknik sipil yang mengacu pada dokumen RKL AMDAL.. - PT Toba Pulp Lestari, Tbk.sudah membuat rencana untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap tanah dan air serta kegiatan pemantauan sudah diimplementasikan dilapangan sesuai dengan rencana yang mengacu pada dokumen RPL AMDAL. - Terjadi dampak terhadap tanah dan air, namun masih dalam taraf yang wajar, yaitu berada pada daerah aman pada tingkat kritis dan di daerah taat berdasarkan evaluasi compliance serta kecenderungannya menurun.

TERPELIHARA

preemptif/preventif/ represif, walaupun masih terdapat beberapa gangguan namun dapat ditangani dengan baik. 3. 3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan


BAIK - Auditi masih memilki dokumen prosedur/SOP sebagai acuan kerja untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan, proserdur yang ada sudah mencakup seluruh dampak yang akan timbul akibat pengusahaan hutan. Terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas proedur yang ada dengan cara melakukan revisi sehingga dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien. - Dari hasil penelusuran dokumen dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa auditi masih memilki sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Ketersediaan sarana prasarana tersebut baik jumlah maupun jenisnya sudah sesuai dengan ketentuan seperti yang dipersyaratakan dalam dokumen RKL dan RPL AMDAL. - Terkait SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air auditi masih memiliki lembaga dan personil dengan jumlah dan kualifikasinya sesuai dengan ketentuan. - Dari hasil penelusuran dokumen dan verifikasi lapangan serta wawancara dengan unit manajemen maupun karyawan dilapangan terdapat bukti bukti bahwa auditi sudah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air serta sudah di implementasikan dilapangan sesuai dengan yang direncanakan baik secara vegetatif maupun teknik sipil yang mengacu pada dokumen RKL AMDAL, serta

14


No.



-

-


Progres Kinerja PHL

terdapat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa auditi sudah membuat rencana untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap tanah dan air serta kegiatan pemantauan sudah diimplementasikan dilapangan sesuai dengan rencana yang mengacu pada dokumen RPL AMDAL serta terdapat laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Terdapat dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan terhadap tanah dan air berupa pemadatan tanah, erosi, sedimentasi, mempengaruhi kualitas air, mempengaruhi kesuburan tanah, namun demikian dampak yang timbul masih dalam taraf yang wajar, yaitu berada pada daerah aman pada tingkat kritis dan di daerah taat berdasarkan evaluasi compliance

3. 4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (Endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) dan Endemik

BAIK - Dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi, auditi masih memiliki prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaannya kegiatan, sudah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang ada di areal konsesinya. - Dari hasil verifikasi dokumen baik dokumen rencana dan laporan hasil kegiatan serta hasil verifikasi lapang menunjukan bahwa auditi sudah memilki rencana kegiatan identifikasi flora dan fauna, sudah di implementasikan yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan dan terdapat bukti fisik lapang yang mencakup seluruh jenis yang terdapat di areal konsesi.

BAIK - PT Toba Pulp Lestari, Tbk sudah memilki prosedur/SOP untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, proserdur yang tersedia sudah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi. - PT Toba Pulp Lestari Tbk. sudah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna serta mencakup seluruh jenis dilindungi yang terdapat di areal konsesinya.

TERPELIHARA

3. 5.

Pengelolaan Flora untuk: 1. Luasan terten tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

BAIK - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa auditi masih memiliki prosedur pengelolaan flora dan SOP tersebut sudah mencakup pengelolaan

BAIK - PT Toba Pulp Lestari Tbk. masih memiliki prosedur prosedur untuk pengelolaan flora dilindungi, sudah dibuat secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka,

TERPELIHARA


15


No.

Kriteria dan Indikator 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik

-

-

3. 6.

4

Pengelolaan Fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terha dap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik



terhadap keseluruhan flora yang dilindungi dalam areal kerjanya. Berdasarkan hasil analisa dokumen dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa auiditi telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang dibuktikan dengan tersedia dokumen rencana, laporan hasil pelaksanaan dan bukti fisik lapang. Kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat diareal PT. Toba Pulp Lestari masih terjaga dengan baik, walaupun masih terdapat gangguan.

jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta sudah mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Terdapat implementasi pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis areal kawasan yang dilindungi di areal PT Toba Pulp Lestari,Tbk. Kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat diareal PT Toba Pulp Lestari,Tbk. masih terjaga dengan baik.

-

-

Progres Kinerja PHL

BAIK - Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa auditi masih memiliki prosedur untuk pengelolaan fauna dilindungi, yang mencakup pengelolaan terhadap seluruh fauna dilindungi yang terdapat dalam areal kerjanya - Berdasarkan hasil analisa dokumen dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa auditi telah melaksanakan kegiatan pengelolaan terhadap seluruh jenis fauna yang dilindungi yang dibuktikan dengan tersedia dokumen rencana, laporan hasil pelaksanaan dan bukti fisik lapang. - Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat diareal PT. Toba Pulp Lestari secara umum masih tergolong cukup baik, walaupun masih terdapat gangguan.

BAIK - PT Toba Pulp Lestari Tbk. sudah memiliki prosedur prosedur untuk pengelolaan fauna dilindungi, namun belum dibuat secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta sudah mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. - PT Toba Pulp Lestari Tbk. telah melaksanakan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi sesuia dengan yang direncanakan terhadap seluruh fauna dilindungi yang terdapat diarealnya - Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat diareal PT Toba Pulp LestariTbk. secara umum masih tergolong cukup mantap

TERPELIHARA

SEDANG - IUPHHK telah memiliki dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat serta rencana pengelolaan SDH. Namun demikian belum terdapat dokumen yang menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai sumber-

SEDANG - Telah terdapat dokumen yang menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai data sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat (didalam dan disekitar areal izin). - PT Toba Pulp Lestari Tbk telah menyusun mekanisme

TERPELIHARA

SOSIAL 4. 1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat


16


No.



-

-

-

-

4. 2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.


sumber kehidupan masyarakat di dalam areal seperti kebun kopi, ladang, lahan garapan lainnya dan pemukiman. PT. TPL telah memiliki mekanisme mengenai penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik dimana implementasinya telah diketahui oleh sebagian masyarakat. Tersedia sebagian dokumen mengenai mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH. Namun demikian, belum terdapat SOP mengenai Identifikasi dan Pengelolaaan Hak-hak Dasar Masyarakat Sekitar sebagai acuan untuk mengetahui dan mengelola kebutuhan dasar masyarakat hukum adat/setempat. Terdapat kejelasan luas dan batas areal kerja IUPHHK dengan sebagian kawasan kehidupan masyarakat sekitar dimana peta sebaran lokasi lahan kehidupan masyarakat belum dimiliki oleh setiap sektor dan belum mencakup seluruh penggunaan/penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam areal kerja Sebagian para pihak baik pemerintah maupun masyarakat sekitar telah menyetujui keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK namun masih terdapat konflik batas kawasan dengan masyarakat sekitar.

BAIK - PT. Toba Pulp Lestari telah memiliki komitmen, perencanaan dan realisasi menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar terutama yang terkena dampak kegiatan operasional pengelolaan sumber daya hutan oleh IUPHHK - IUPHHK telah memiliki sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin kepada masyarakat yang legal dan cukup jelas. Namun belum terdapat mekanisme perekrutan tenaga kerja lokal sebagai upaya pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Unit


Progres Kinerja PHL

pembuatan batas kawasan secara parstisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang lengkap, jelas dan legal serta telah disosialisasikan kepada sebagian masyarakat. - PT Toba Pulp Lestari Tbk telah memilikii mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat dan masyarakat setempat yang legal, lengkap dan jelas dalam perencanaan pengelolaan sumber daya hutan. - Peta sebaran lokasi lahan kehidupan masyarakat belum dimiliki oleh setiap sektor dan belum mencakup seluruh penggunaan/penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam areal kerja. - Sebagian para pihak baik pemerintah maupun masyarakat sekitar areal izin telah menyetujui keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK. Sementara itu, masih terdapat konflik batas kawasan dengan masyarakat sekitar.

BAIK - PT Toba Pulp Lestari Tbk telah memiliki komitmen, perencanaan dan realisasi menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar terutama yang terkena dampak kegiatan operasional pengelolaan sumber daya hutan oleh perusahaan. - PT Toba Pulp Lestari Tbk telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat setempat yang lengkap, jelas dan legal. - Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak

TERPELIHARA

17


No.


4. 3.

Ketersedia an mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak



Manajemen. - IUPHHK telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar dalam bentuk perjanjian kerja sama, perjanjian pekerjaan borongan dan nota kesepakatan - IUPHHK telah melaksanakan kewajiban sosialnya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar dalam berbagai bidang yaitu bidang sosial, budaya, keagamaan dan lingkungan. Selain itu IUPHHK juga telah menyerahkan dana kelola sosial sebesar 1% net sales setiap tahun yang dikelola oleh Pemkab - IUPHHK telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan bukti-bukti yang cukup lengkap

dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar dalam mengelola SDH. - Tbk telah melaksanakan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dengan memberikan bantuan dalam berbagai bidang yaitu bidang sosial, budaya, ekonomi, keagamaan dan lingkungan. - Tbk telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan buktibukti yang cukup lengkap.

BAIK - Ketersediaan data menyangkut masyarakat setempat belum menggambarkan keseluruhan masyarakat di sekitar maupun di dalam areal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, misalnya pemilik kebun kopi, penggarap lahan, pemukiman penduduk di dalam areal - IUPHHK telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar berupa kemitraan, pemberian akses, dan pemberdayaan masyarakat sekitar - IUPHHK telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan ekonomi masyarakat sekitar yang tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu RKL-RPL, RKUPHHK, RKT, dan Buku Rencana Kelola Sosial. - IUPHHK telah merealisasikan 75% atau 6 (enam) dari rencana 8 (delapan) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat berupa perekrutan

BAIK - Tersedia data menyangkut masyarakat setempat namun belum menggambarkan keseluruhan masyarakat di sekitar maupun di dalam areal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, misalnya pemilik kebun kopi, penggarap lahan, pemukiman penduduk di dalam areal. - PT Toba Pulp Lestari Tbk telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat berupa pemberian akses, pengembangan kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar areal IUPHHK-HT. - PT Toba Pulp Lestari Tbk telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar areal yang tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu RKL-RPL, RKUPHHK,

tenaga kerja lokal, program kemitraan, PKR, bantuan


Progres Kinerja PHL

TERPELIHARA

18


No.



peternakan, pengelolaan kemenyan dan peternakan babi.. - IUPHHK telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yaitu laporan program CD, bukti pembayaran kewajiban kepada pemerintah, perjanjian kerja sama dengan pihak lain, laporan tenaga kerja, dan berita acara bantuan sosial kepada masyarakat

4. 4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal


BAIK - PT. Toba Pulp Lestari telah memiliki mekanisme Penanganan Tuntutan, Keluhan, Klaim Lahan, Pembalakan Liar (resolusi konflik) yang lengkap dan jelas untuk diimplementasikan di lapangan - PT. Toba Pulp Lestari telah memiliki peta rawan konflik namun belum mencakup seluruh areal kerja. - UM telah memiliki penanggung jawab konflik yang diwujudkan dalam kelembagaan, SDM dan pendanaan yang cukup dalam mengelola konflik yang ada - Klaim masyarakat yang terjadi selama ini dapat diselesaikan dengan baik oleh UM melalui kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa menimbulkan konflik berlanjut..


Progres Kinerja PHL

RKTUPHHK, dan Buku Rencana Kelola Sosial, serta dalam dokumen usulan kegiatan Community Development . - PT Toba Pulp Lestari Tbk telah melakukan 6 (enam) dari rencana 8 (delapan) kegiatan (75%) peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. - PT Toba Pulp Lestari, Tbk telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yaitu laporan program CD, bukti pembayaran kewajiban kepada pemerintah, perjanjian kerja sama dengan pihak lain, laporan tenaga kerja, dan berita acara bantuan sosial kepada masyarakat. BAIK - PT Toba Pulp Lestari,Tbk memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas serta diimplementasikan di lapangan dalam :

TERPELIHARA

penanganan tuntutan, keluhan, klaim lahan, pembalakan liar. - PT Toba Pulp Lestari, Tbk telah memiliki peta rawan konflik yang dipetakan secara jelas dan progres penyelesaian konflik yang melibatkan muspika setempat. - PT Toba Pulp Lestari, Tbk telah memiliki penanggung jawab konflik yang diwujudkan dalam kelembagaan, SDM dan pendanaan yang cukup dalam mengelola konflik yang ada, serta proses penyelesaian konflik berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. - PT Toba Pulp Lestari Tbk dapat menyelesaiakan klaim masyarakat yang terjadi

19


No.




Progres Kinerja PHL

selama dengan baik melalui kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa menimbulkan konflik berlanjut. 4. 5. Perlindungan, Pengem bangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja


BAIK - IUPHHK telah mengimplementasikan sebagian besar hubungan industrialnya dengan karyawan meliputi keberadaan dokumen PKB, keberadaan serikat pekerja, SPK bagi karyawan namun belum terdapat lembaga tripartit dan bipartit dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara perushaan dan tenaga kerja - IUPHHK telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi terhadap karyawannya yang dibuktikan dengan sertifikat pendidikan dan latihan yang bersangkutan - Perusahaan telah menyusun standar jenjang karir bagi karyawannya yang diatur dalam PKB, SOP Promosi, dan action form purpose dan telah diimplementasikan seluruhnya. - IUPHHK telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa PKB, Perjanjian Penyelenggaraan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Karyawan/wati PT. Toba Pulp Lestari beserta keluarga, dan sertifikat kepesertaan jamsostek yang telah diterapkan kepada seluruh karyawan, serta fasilitas mess, kantin, peribadatan, dan olahraga bagi karyawan

BAIK - PT Toba Pulp Lestari Tbk telah mengimplementasikan sebagian besar (>60%) hubungan industrial dengan karyawannya meliputi keberadaan organisasi pengusaha, dokumen PKB, Serikat Pekerja, SPK, dan P2K3. - PT Toba Pulp Lestari Tbk telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya secara bertahap dan tingkat pencapaian pelaksanaan DIKLAT khusus untuk tenaga teknis (GANIS) sebesar 95%. - PT Toba Pulp Lestari Tbk telah menyusun standar jenjang karir bagi karyawannya yang diatur dalam PKB, SOP Promosi, dan action form purpose. - IUPHHK telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa PKB, Perjanjian Penyelenggaraan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Karyawan/wati PT Toba Pulp Lestari, Tbk beserta keluarga, dan sertifikat kepesertaan jamsostek yang telah diterapkan kepada seluruh karyawan, serta fasilitas mess, kantin, peribadatan, dan olahraga bagi karyawan.

TERPELIHARA

20


(5) Resume Hasil Penilikan Aspek Legalitas Kayu No. 1

Kriteria/Indikator

Verifier

Hasil Penilikan I

Hasil Penilikan II

Keterpeliharaan dan Norma Penilaian

K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).


a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)

Memenuhi. - PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) sudah memiliki dokumen legal berhubungan dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman.

Memenuhi - PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) sudah memiliki dokumen legal berhubungan dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman berupa : - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 492/Kpts-II/1992, tanggal 1 Juni 1992, - Addendum SK Menteri Kehutanan No. SK.351/MENHUTII/2004 tanggal 28 September 2004 - Addendum Keputusan Menteri Kehutanan No SK.58/MENHUTII/2011, tanggal 28 Pebruari 2011

Terpelihara atau Memenuhi: Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHKHA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan dipenuhi seluruhnya

b. Bukti Memenuhi pemenuhan - Hasil verifikasi kewajiban Iuran dokumen diketahui Izin Usaha bahwa PT. TPL telah Pemanfaatan memenuhi kewajiban Hasil Hutan untuk membayar Kayu. (IIUPHHK) Iuran HPHTI.

Memenuhi - IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP yakni : - SPP IIUPHH Nomor 029/V-HTI/92 tanggal 7 Januari 1992, Sebesar Rp. 349.778.000,- Bukti Setor Pembayaran, sebesar Rp. 299.778.000,0 tanggal 7 Maret 1992, - Bukti Setor Pembayaran, sebesar Rp. 120.000.000, tanggal 1 Pebruari 1993

Terpelihara atau Memenuhi: IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP

c. Penggunaan Tidak Dapat kawasan yang Diverifikasi sah di luar - Tidak terdapat kegiatan IUPHHK penggunaan kawasan (jika ada) yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

Tidak Dapat diverifikasi - Pada areal kerja PT Toba Pulp Lestari tdak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

Tidak Dapat diverifikasi

21


No. 2

Kriteria/Indikator K2.1

Verifier

Hasil Penilikan I

Hasil Penilikan II


Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/ a. Dokumen RPKH dan RKUPHHK/RPKH, Rencana Kerja RKT/Bagan Tahunan (RKT/ Kerja/ RTT Bagan beserta Kerja/RTT) lampirannya disahkan oleh yang telah yang disahkan oleh berwenang. pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPK H& lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan


Memenuhi - Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI (Revisi) Jangka 10 tahun periode 2010 – 2019 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Dirjen BUK. - Terdapat Dokumen Revisi RKTUPHHK Tahun 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT. Toba Pulp Lestari Tbk. Nomor : 320/TPL-Um/IV/2014 tanggal 25 April 2014. - Terdapat Peta RKTUPHHK tahun 2014 dan Peta Revisi RKTUPHHK 2014 Skala 1 : 25.000 untuk setiap Sektor.

Memenuhi - Tersedia beberapa dokumen pengelolaan antara lain : - Dokumen RKUPHHKHTI Jangka 10 tahun periode 2010 – 2019 (Direktur BUH Tanaman Dirjen BUK an Menteri Kehutanan dengan Nomor SK.13/VIBUHT/2013 tanggal 22 Maret 2013) dan belum ada revisi. - Dokumen Revisi RKTUPHHK Tahun 2014. - Dokumen RKTUPHHKHTI Tahun 2015 (Surat Keputusan Direktur PT Toba Pulp Lestari Tbk. Nomor : 011/TPLUm/II/ 2015, tanggal 2 Februari 2015 dan lampiran petanya (skala 1: 25.000). Peta tersebut dibuat oleh GANIS PHPL-Canhut Atas nama (An.) Ir. Oriza S. Simanjuntak.

Terpelihara/ Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya

Memenuhi - Terdapat Peta Penetapan Kawasan Lindung dengan Skala 1 : 50.000 , dibuat pada setiap sektor ( Aek Raja, Habinsaran, Aek Nauli dan Tele). - Hasil pengamatan di lapangan mendapati : - Tanda batas petak/compartmen

Memenuhi - Terdapat areal yang tidak boleh ditebang pada peta lampiran dokumen RKT 2015, yaitu areal green belt (GB) atau koridor satwa liar (KS) yakni : - GB/KS SF-2/7 (Sektor Tele). - GB/KS SF-6/7 (Sektor Habinsaran). - GB/KS GB/AN/42 (Sektor Aek Nauli).

Terpelihara/ Memenuhi Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan

22


No.

Kriteria/Indikator

Verifier

Hasil Penilikan I (B-059 dan B-021) dengan kawasan Lindung berupa Green Belt berupa Pal berwarna putih dengan tulisan merah

c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

K2.2. 2.2.1.

Memenuhi - Pada Peta RKTUPHHK Tahun 2014 untuk setiap sector Skala: 1 : 25.000, menggambarkan Petak Tebangan. - Hasil Uji petik penandaan lokasi Petak Tebangan didapatkan : - Pal batas Petak / Compartment B 181 (Areal tidak ditebang) dan B 061 (Termasuk dalam Areal yang ditebang pada RKT 2014) Sektor Aek Nauli. - Lokasi Petak Tebangan B 059 Sektor Aek Nauli - Pal batas Petak / Compartment F 021 dan F 022 Sektor Aek Raja - Pal batas Petak / Compartment F 074 dan F 075 Sektor Aek Raja - Pal batas Petak / Compartment H 043 dan H 041 Sektor Aek Raja .

Adanya rencana kerja yang sah Pemegang a. Dokumen Memenuhi izin hutan Rencana Kerja - PT TPL telah mempunyai Usaha menyusun Dokumen rencana kerja Pemanfaatan RKUPHHK-HT: yang sah Hasil Hutan Kayu - Dokumen sesuai (RKUPHHK) (bisa RKUPHHK-HT dengan dalam proses) (revisi) yang telah peraturan dengan disetujui dan yang berlaku. lampiranditandatangani lampirannya sesuai SK Nomor SK.13/VIBUHT/2013 tanggal 22 Maret


Hasil Penilikan II - Terdapat identitas pada areal green belt yakni : papan nama GB dan tanda batas GB berupa patok/pal kayu dengan cat merah pada bagian atasnya dan di bagian bawahnya bertuliskan kode GB/SF-2/7. Memenuhi - Pada Peta RKTUPHHK Tahun 2015 untuk setiap sektor Skala: 1 : 25.000, telah menggambarkan Petak Tebangan. - Hasil Uji petik penandaan lokasi Petak Tebangan didapatkan : - Terdapat papan Nama Blok RKT 2015 sektor Aek Nauli, Aek Raja, Tele dan Habinsaran. - Terdapat pal batas blok: - Blok RKT 2013 dan areal RG (Sektor Aek Raja), - Blok RKT 2015 dan areal tanaman reboisasi (TR) Sektor Aek Raja, - Blok RKT 2015 dan green belt (Sektor Telle) - Terdapat batas petak pada blok RKT 2015 : - Pal Campartmen : TPL/H/001 (sektor Aek Raja), - Pal Campartmen : TPL/L/014 (sektor Tele). - Pal Campartmen : TPL/C/024 (sektor Habinsaran). - Pal Campartmen : TPL/B/043 (sektor Aek Nauli). Memenuhi - Terdapat dokumen RKUPHHK-HT yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Dirjen BUK an Menteri Kehutanan, Nomor SK.13/VI-BUHT/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk luasan 188.055 Ha berserta peta


Terpelihara/ Memenuhi Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan

Terpelihara/ Memenuhi Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya

23


No.

3

Kriteria/Indikator

Verifier

Hasil Penilikan I

Hasil Penilikan II

2013 untuk luasan lampirannya (belum ada 188.055 Ha. perubahan). - Peta rencana pengelolaan sebagai salah satu lampiran dokumen RKUPHHK-HT, skala 1: 50.000 b. Kesesuaian Memenuhi Tidak dapat diverifikasi lokasi dan - Hasil Verifikasi di - Karena aktifitas volume lapangan mendapati pemanenan pada blok pemanfaatan bahwa lokasi areal tebang RKT 2015 di kayu hutan alam penyiapan lahan seluruh sektor (Aek pada areal pada hutan alam Raja,Telle, Habinsaran penyiapan lahan sesuai dengan apa dan Aek Nauli) yang diizinkan yang direncanakan dilaksanakan pada blok untuk dan semua kayu hutan tanaman.. pembangunan pemanfaatan hasil hutan tanaman hutan alam telah di industri. LHP kan. K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu Dokumen LHP yang Memenuhi Memenuhi bulat yang telah disahkan oleh - Seluruh LHP dibuat - Realisasi penebangan ditebang/ pejabat yang Hasil pengamatan di selama 1 (satu) tahun dipanen atau berwenang lapangan mendapati terakhir (bulan yang bahwa antara September 2014 s/d dipanen/ tumpukan kayu yang bulan September 2015) dimanfaatkan berada pada petak adalah sebanyak telah ditebangan dan 1.004.988,89 M3. LHPkan dokumen LHP Seluruh kayu bulat sesuai. tersebut telah dibuatkan - Kayu Bulat (KB) hasil dokumen laporan penebangan Hutan produksi kayu hasil Alam yang masih pemanenan (LP-KHP) berada di TPK Hutan oleh Petugas Pembuat sesuai dengan LHP. Laporan Produksi Kayu - Rekapitulasi LHP Hasil Pemanenan (PLPsejak Agustus 2013 KHP) dan disahkan oleh sampai dengan Pejabat Pengesah bulan Agustus 2014. Laporan Produksi Kayu - Hasil Verifikasi Hasil Penebangan (P2LPDokumen LHP KHP). menunjukan bahwa - Identitas kayu bulat yang semua kayu hasil tertera pada LP-KHP dan penebangan sudah Buku Ukur sesuai dengan di LHP kan dan telah fisik kayu dan dapat diperiksa dan ditemukan di lapangan, disahkan oleh P2LHP seperti identitas yang berwenang tumpukan kayu (SM) : T.45/1,20/5,20/2,40 dan T.43/1,20/5,20/2,40. dapat terlacak pada dokumen buku ukur dan dokumen LP-KHP No.: 14/LPKHP/EUC/HH/TL/IX/2015 , 15 September 2015.



Tidak dapat diverifikasi

Terpelihara/ Memenuhi a. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang b. LHP dengan fisik kayu sesuai c. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan

24


No.

Kriteria/Indikator 3.1.2.

Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHKHA/IUPHHKHT/IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan


Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :  TPK hutan ke TPK Antara,  TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,  TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

Hasil Penilikan I

Memenuhi - Seluruh dokumen SKSKB telah ditandatangani (disahkan) oleh Petugas penerbit dokumen SKSKB (P2SKSKB) - Seluruh dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dibuat oleh Petugas Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) sesuai Surat Keputusan BP2HP Wilayah II - PT TPL telah memiliki dokumen legal berupa SKSKB dan FAKB untuk pemindahan Kayu dari TPn ke TPK Industri, maupun ke TPK Sawmill - Pada TPn/TPK Hutan yang berada di setiap Kabupaten, seluruh kayu yang masuk dan keluar dibuatkan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). a. Tanda-tanda Memenuhi PUHH/barcode - Dari hasil pada kayu dari penelusuran dan pemegang telaah dokumen IUPHHK-HTI bisa PUHH diketahui dilacak balak bahwa sistem penandaan : - Kayu Bulat ( KB) yang berasal dari Hutan Alam : Nomor batang/log, Lokasi Tebangan, Jenis Pohon, Panjang dan Diameter. - Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Bahan Baku Serpih (BBS) yang berasal dari Hutan Alam/LOA dan Hutan Tanaman adalah : Nomor Tumpukan, Lokasi Tebangan, Jenis Pohon, Panjang Tumpukan, Lebar Tumpukan dan Tinggi Tumpukan

Hasil Penilikan II Memenuhi - PT TPL telah memiliki dokumen legal berupa FAKB untuk pemindahan Kayu dari TPn ke TPK Industri. Ketersediaan dokumen FA-KB yang telah diterbitkan selama periode September 2014 s.d. September 2015 (RKT 2014 dan 2015) adalah sebanyak 32.738 set dengan volume sebesar 912.293,70 m3 . Seluruh dokumen FAKB diterbitkan oleh petugas penerbit dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Toba Pulp Lestari Tbk No.: 001/TPL-Um/I/2015.

Memenuhi - Tanda-tanda Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) kayu bulat kecil (KBK) yang diterapkan pada tumpukan kayu (stapel meter/SM) adalah :

Keterpeliharaan dan Norma Penilaian Terpelihara/ Memenuhi Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan

Terpelihara/ Memenuhi Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen

nomor petak, nomor tumpukan, panjang, tinggi dan lebar. sesuai

dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman. - Pada indikator 3.1.1 telah dijelaskan bahwa tumpukan kayu bulat Kecil (KBK/SM) yang diuji petik dapat ditelusuri identitasnya pada dokumen LP-KHP yang telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang.

25


No.

Kriteria/Indikator

Verifier

Hasil Penilikan I

Hasil Penilikan II

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

Memenuhi - PT TPL Tbk telah konsisten menerapkan identitas hasil hutan kayu bulat (KB, KBK, KB BBS) yang telah dipanen, yakni meliputi : Nomor

Memenuhi - PT Toba Pulp Lestari Tbk. telah menyusun dokumen Standar Operasi Prosedur (SOP) TUK sebagai acuan dalam pelaksanaan tata usaha kayu terhadap kayu bulat kecil yang telah dipanen, yang mengacu : - Peraturan Menteri Kehutanan No. : P.42/Menhut-II/2014, tanggal 10 Juni 2014. - Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.4/VI-BIKPHH/2014 tanggal 10 Juli 2014

batang, Lokasi Tebangan, Jenis Pohon, Panjang KB, Diameter KB.

Sedangkan untuk Kayu Bulat Kecil KBK meliputi : Lokasi

Tebangan, Nomor Tumpukan, Panjang Tumpukan, Lebar, Tinggi Tunmpukan dan Jenis,

3.1.4.

Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK


Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

sehingga dapat dilacak secara dokumen (dari buku ukur dan dokumen LHP serta dokumen SPP PSDH/DR ) dan juga bisa di lacak sampai ke asal usul petak tebangan Memenuhi - Seluruh Kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK dan TPn) ke Tujuan Industri di Porsea maupun TPK sawmill dan atau pedagang kayu bulat telah disertai atau dilengkapi dengan dokumen SKSKB dan FA-KB beserta lampirannya. - Dokumen SKSKB dan FAKB diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

Memenuhi - PT Toba Pulp Lestari Tbk telah memiliki kelengkapan dokumen pengangkutan kayu yang sah yakni dokumen FA-KB beserta lampirannya (verifier 3.1.2) selama periode bulan September 2014 s.d. September 2015 (RKT 2014 dan 2015) telah diterbitkan sebanyak 32.738 lembar dengan volume 912.293,70 m3 oleh petugas penerbit dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Toba Pulp Lestari Tbk No.: 001/TPLUm/I/2015. - Adapun beberapa jenis lampiran yang menyertai dokumen tersebut (FA-KB) antara lain : DKHP, Surat Permohonan Pemeriksaan KHP-EUC, RLP-KHP, LP-KHP. - BA Pemeriksaan LPKHP-EUC dan Trip ticket,

Keterpeliharaan dan Norma Penilaian Terpelihara/ Memenuhi Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten.

Terpelihara/ Memenuhi Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).

26


No. 4

Kriteria/Indikator

Verifier

Hasil Penilikan I

Hasil Penilikan II


K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1.

Pemegang a. Dokumen SPP Memenuhi izin (Surat Perintah - (SPP) Dana menunjukkan Pembayaran) DR Reboisasi (DR) dan bukti dan/atau PSDH Surat Perintah pelunasan telah diterbitkan Pembayaran (SPP) Dana Provisi Sumber Daya Reboisasi Hutan (PSDH) (DR) dan diterbitkan oleh Provisi Pejabat Penagih dari Sumber Daya Dinas Kehutanan Hutan terkait (PSDH) - Hasil cross check terhadap LHP dan SPP PSDH tersebut diatas telah dilakukan dan diketahui bahwa antara Volume pada LHP, Rekap LHP, telah sesuai dengan jumlah volume yang tertera pada dokumen SPP PSDH dan SPP DR b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi - PT TPL telah memenuhi kewajiban membayar dana PSDH dan DR sampai dengan bulan Agustus 2014 yang ditunjukan dengan tersedianya bukti setor

c. Kesesuaian tarif Memenuhi DR dan PSDH - PT TPL Tbk telah atas kayu hutan mebayar sesuai tarif alam (termasuk PSDH dan DR hasil kegiatan berdasarkan penyiapan lahan ketentuan yang untuk berlaku. pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman


Memenuhi - Selama periode September 2014 s.d. September 2015 (RKT 2014 dan 2015) telah diterbitkan SPP (PSDH/DR/PNT) dengan nilai tagihan sebesar Rp. 6.041.381.736,00 (PSDH), $ 76134,045. (DR) dan Rp. 274.407.665 (PNT) untuk volume 1.172.072,9 m3. - Surat Perintah Pembayaran (PSDH, DR dan PNT) tersebut diterbitkan oleh Pejabat Penagih/Penerbit Surat Perintah Pembayaran (PSDH/DR/PNT) yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan LHP yang disahkan.

Terpelihara/ Memenuhi Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan

Memenuhi - Tersedianya bukti setor pembayaran iuran PSDH,DR dan PNT sesuai dengan SPP (PSDH,DR dan PNT) yang telah diterbitkan dengan nilai tagihan sebesar : - PSDH = Rp. 6.041.381.736,00 - DR = $ 76134,045. - PNT = Rp. 274.407.665.

Terpelihara/ Memenuhi DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.

Memenuhi - PT TPL Tbk telah membayar iuran PSDH, DR dan PNT sesuai tarif PSDH, DR dan PNT sesuai ketentuan berdasarkan : - Peraturan Pemerintah RI, No.: 12 Tahun 2014. - Surat Edaran No. : SE.3/ MenhutVI/BIKPHH/2014. - Permenhut No.: P.68/ Menhut-II/2014).

Terpelihara/ Memenuhi Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.

27


No. 5

Kriteria/Indikator

Verifier

Hasil Penilikan I

K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang izin Dokumen PKAPT Tidak dapat yang diverifikasi mengirim kayu - PT TPL tidak bulat antar melakukan pulau memiliki perdagangan antar pengakuan pulau. sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 3.3.2. Pengangkutan Dokumen yang Tidak dapat kayu bulat menunjukkan diverifikasi yang identitas kapal. - PT TPL tidak menggunakan melakukan kapal harus perdagangan antar kapal yang pulau dan tidak berbendera mempergunakan Indonesia dan kapal dalam memiliki izin pengangkutan Kayu yang sah. Bulatnya.

Hasil Penilikan II


Tidak dapat diverifikasi - PT TPL tidak melakukan perdagangan antar pulau.


Tidak dapat diverifikasi - Aktifitas pengangkutan seluruh kayu hasil pemanenan PT Toba Pulp Lestari Tbk ke lokasi industri tidak melalui laut (jalan darat).


K3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.4.1

6

Implementasi Tanda VLegal

Tidak dapat diverifikasi - karena PT Toba Pulp Lestari Tbk belum menggunakan V-Legal. Penggunaan V-Legal masih bersifat himbauan, sebagaimana peraturan Menteri Kehutanan No. 641/Menhut-II/2011 K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang izin Dokumen Memenuhi Memenuhi telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL- - Tersedia dokumen - Belum ada perubahan Dokumen UPL/RKL-RPL AMDAL (ANDAL, terkait dengan dokumen AMDAL/DPPL/U RKL, RPL) PT Toba AMDAL (ANDAL, RKL, KL-UPL meliputi Pulp Lestari Tbk. RPL) PT Toba Pulp Analisa Dampak yang telah disahkan Lestari Tbk yang telah Lingkungan oleh Komisi Pusat disahkan (Komisi Pusat (ANDAL), AMDAL Departemen AMDAL Dephut melalui Rencana Kelola Kehutanan melalui SK Nomor. 97/DJLingkungan SK Nomor. 97/DJV/AMDAL/95, 16 Mei (RKL), dan V/AMDAL/95, 16 Mei 1995 dan RKL dan RPL Rencana 1995 dan dokumen (revisi) telah disahkan Pemantauan RKL dan RPL an oleh BAPELDADA, Lingkungan Toba Pulp Lestari tanggal 14 Agustus 2007 (RPL) yang (revisi) yang telah dengan Nomor telah disahkan disahkan oleh 1266/TPLDLsesuai BAPELDADA, tanggal SU/BTL/2007). peraturan yang 14 Agustus 2007 berlaku meliputi dengan Nomor seluruh areal 1266/TPLDLkerjanya. SU/BTL/2007.


a.

Tanda VLegal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

-


Terpelihara/ Memenuhi Tersedia Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL yang lengkap dan telah disahkan

28


No.

Kriteria/Indikator 4.1.2.

Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.


Verifier

Hasil Penilikan I

Hasil Penilikan II

a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi - PT TPL telah menyusun Laporan Pelaksanan Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan semester II tahun 2013, yang merupakan Laporan Kegatan Semester I tahun 2014.

Memenuhi - PT TPL telah menyusun Laporan Pelaksanan Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan semester II tahun 2014, yang merupakan Laporan Kegatan Semester I tahun 2015.

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi - Dampak penting fisik-kimia antara lain : - pembuatan sill trap dan wing wall jembatan. - pengelolaan limbah B3 dan domestik. - pengukuran iklim dan erosi. - Dampak penting biologi antara lain : - tanda batas dan tidak menebang pohon pada kawasan lindung, - perlindungan dan pengamanan hutan, - membuat persemaian. - identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna. - Dampak penting sosial antara lain : - Distribusi manfaat kepada karyawan berupa jaminan kesejahteraan sosial. - Distribusi manfaat kepada masyarakat berupa bantuan peningkatan ekonomi, pengembangan sarana prasarana, sosial budaya.

Memenuhi - Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah sebagai berikut : - Dampak penting fisikkimia antara lain : - pembuatan teras sering, sill trap dan wing wall jembatan. - Alat produksi low presure - pengelolaan limbah B3 dan domestik. - pengukuran iklim dan erosi. - Dampak penting biologi antara lain : - pemberian tanda batas dan tidak menebang pohon pada kawasan dilindungi, - perlindungan dan pengamanan hutan, - membuat persemaian (sarana dan prasarana). - identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna. - Dampak penting sosial : - Distribusi manfaat kepada karyawan berupa jaminan kesejahteraan sosial (BPJS, perumahan,dll) - Distribusi manfaat kepada masyarakat berupa bantuan peningkatan ekonomi, pengembangan sarana prasarana, sosial budaya.

Keterpeliharaan dan Norma Penilaian Terpelihara/ Memenuhi Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL yang telah disahkan.

Terpelihara/ Memenuhi Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.

29


No. 7

Kriteria/Indikator

Verifier

Hasil Penilikan II

K.5.1

Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1

Prosedur dan mplementasi K3

a. Implementasi prosedur K3

b. Ketersediaan peralatan K3

c. Catatan kecelakaan kerja

8

Hasil Penilikan I

K.5.2 5.2.1

Memenuhi - Berdasarkan penelaahan dokumen mendapati bahwa PT TPL telah mempunyai prosedur K3 (SOP K3) dan struktur organisasi K3 untuk mendukung aplikasi kegiatan K3 di lapangan. Memenuhi - Peralatan K3 meliputi seluruh aspek kegiatan tersedia lengkap sesuai kebutuhan dan selalu dilakukan pengecekan mingguan. Memenuhi - PT TPL telah mempunyai catatan kecelakaan kerja dan telah ada upaya penanganan secara periodik dalam bentuk Health Safety Performance yang dilaporkan setiap bulannya.

Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan Ada serikat Memenuhi berserikat pekerja atau - Karyawan PT. TPL bagi pekerja kebijakan Tbk telah perusahaan yang membentuk 5 membolehkan Serikat Pekerja untuk membentuk didalam PT TPL. atau terlibat - Seluruh Serikat dalam kegiatan Pekerja tersebut di serikat pekerja atas telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir..



Memenuhi - PT TPL Tbk telah mempunyai prosedur K3 : - SOP Pembentukan P2K3 Revisi Ke-2. - SOP Kesiap-siagaan. - SOP Pengelolaan Kesehatan Pekerja. - Telah dibuat struktur organisasi K3 untuk mendukung aplikasi kegiatan K3 di lapangan. Memenuhi - Secara umum PT Toba Pulp Lestari Tbk telah memiliki peralatan K3 yang meliputi seluruh aspek kegiatan dan tersedia lengkap sesuai kebutuhan.

Terpelihara/ Memenuhi Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan

Memenuhi - PT Toba Pulp Lestari Tbk telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan telah ada upaya penanganan secara periodik dalam bentuk Health Safety Performance yang dilaporkan setiap bulan. Adapun upaya meminimalisir kecelakaan kerja dengan membuat : - Prosedur SMK3. - Papan peringatan K3 - Famlet penggunaan APD - Rambu-rambu jalan.

Terpelihara/ Memenuhi Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3

Memenuhi - Karyawan PT TPL Tbk. Tbk telah membentuk 5 Serikat Pekerja dan telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir.

Terpelihara/ Memenuhi Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Terpelihara/ Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik

30


No.

Kriteria/Indikator

Verifier

5.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

5.2.3

Perusahaan tidak mempekerjak an anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Hasil Penilikan I

Hasil Penilikan II

Memenuhi - PT Toba Pulp Lestari telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2014-2016 yang disahkan oleh di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Keputusan Nomor : 223-6/DTK-TR/2014 tanggal 19 Mei 2014. Memenuhi - Berdasarkan laporan bulanan tenaga kerja periode Agustus 2014 PT TPL Tbk yang dilaporkan kepada Intansi terkait, diketahui bahwa karyawan termuda yang dipekerjakan oleh PT TPL atas nama Indra Gunawan berumur 20 tahun dengan job posisi TUK Clerk Sektor Tele, lahir tanggal 1 januari 1994.

Memenuhi - PT Toba Pulp Lestari telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2014-2016 yang disahkan oleh di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Keputusan Nomor : 223-6/DTK-TR/2014 tanggal 19 Mei 2014 (belum ada revisi/perubahan) Memenuhi - PT TPL Tbk. tidak memperkerjakan karyawan di bawah umur (kurang dari 18 tahun). Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data tanggal dan lahir seluruh karyawan yang tercantum dalam laporan bulanan tenaga kerja periode september 2015 PT TPLTbk.

Keterpeliharaan dan Norma Penilaian Terpelihara/ Memenuhi Tersedia dokumen KKB atau PP

Terpelihara/ Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Bogor, Nopember 2015 LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd Ir. Akhmad Direktur


31

2011 tanggal 28 Februari 2011

Recommend Documents