Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II.15.) számú rendelet módosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.§ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 3/2011.(II.15.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§-a helyébe a következı rendelkezés lép: „1. § A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését 76.229 e/Ft bevétellel 6.000 e/Ft hitellel 82.229 e/Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: Mőködési bevételek Állami pályázati támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Hitel Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházás Általános tartalék Céltartalék
22.640 e/Ft 41.843e/Ft 8.246 e/Ft 3.500 e/Ft 6.000 e/Ft 72.229 e/Ft 4.625 e/Ft 1.875 e/Ft 1.500 e/Ft 2.000 e/Ft
2.§ A Rendelet 2,3,5,7,9,10,11 és 12. számú melléklete helyébe az e rendelet 1-8. számú, az eredeti rendelet melléklet számozásával ellátott melléklete lép. 3.§ (1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. (2) E rendelet a hatálybalépését követı napon hatályát veszti.
Kiss Miklós polgármester
Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı
Kihirdetve: Ordacsehi, 2011. szeptember 26. Feikusné Horváth Erzsébet Jegyzı
2. számú melléklet 13/2011. ( IX. 26.) önkormányzati rendelet mellékletei 1. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelethez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Megnevezés
3/2011.(II.15.) 11/2011.(VI.30) 13/2011.(IX.26.) rendelet rendelet rendelet
a) BEVÉTELEK I.Mőködési, sajátos mőködési bevételek
22 640
22 640
22 640
34 592
37 528
41 843
8 246
8 246
8 246
3 500
3 500
3 500
68 978
71 914
76 229
6 000
6 000
6 000
74 978
77 914
82 229
64 978
67 914
72 229
Felújítások
4 625
4 625
4 625
Beruházás
1 875
1 875
1 875
Általános tartalék
1 500
1 500
1 500
Céltartalék
2 000
2 000
2 000
74 978
77 914
82 229
II.Állami, pályázati támogatások III.Felhalmozási és tıke jellegő bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen VI. Hiány a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
b) KIADÁSOK I. Mőködési kiadások II. Felhalmozási kiadások
Részvényvásárlás III. Nyújtott kölcsönök- Hitel törlesztés /csatorna/ Egyéb befizetési kötelezettség IV. Tartalékok
b) KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelethez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete Megnevezés
3/2011.(II.15.) rendelet
11/2011.(VI.30.) rendelet
13/2011.(IX.26.) rendelet
a) Helyi adók Telekadó
3 500
3 500
3 500
Építményadó
8 000
8 000
8 000
140
140
140
9 500
9 500
9 500
21 140
21 140
21 140
1 300
1 300
1 300
200
200
200
1 500
1 500
1 500
29 092
32 028
35 216
5 000
5 000
5 000
34 092
37 028
40 216
4 246
4 246
4 246
Ingatlan értékesítés
4 000
4 000
4 000
d)Felhalmozási bevételek összesen
8 246
8 246
8 246
500
500
500
500
500
500
Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Pótlékok bevétele a) Helyi adók összesen: b)Mőködési bevételek Egyéb bevételek-közterülethasználat, bérlet Kamatbevétel Lakossági hiteltörlesztés b) Mőködési bevétel összesen c) Állami támogatás Gépjármőadó c) Állami támogatás összesen d)Felhalmozási bevételek-koncessziós díj Osztalék Bírság Fejlesztési és vis maior felad.tá./FM pályázat
e) Támogatások, pályázatok Kistérségi Társulás mozgó könyvtár tám. e)Támogatások, pályázatok összesen f) Átvett pénzeszközök -településırök támog. Elızı évi egyéb kieg. Visszatérülések Mozgáskorlátozottak támogatása
77
Munkaügyi központtól Lakosságtól /viziközmőhitel/ f)Átvett pénzeszközök összesen
1 050 3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
68 978
71 914
75 102
Pénzmaradvány Mindösszesen:
3. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelethez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
Megnevezés
3/2011.(II.15). rendelet
13/2011.(IX.26.) rendelet
Személyi juttatások: Köztisztviselık illetménye Egyéb bérrendszer alá tart. Illetménye
882
882
882
882
72
72
2 960
2 960
2 960
2 960
3 914
3 914
Nyugdíjjárulék
951
951
Természetbeni eü.
59
59
Pénzbeni eü.
20
20
Munkaerıpiaci járulék
40
40
2
2
1 072
1 072
Élelmiszer beszerzés
20
20
Irodaszer, nyomtatvány
300
300
Folyóirat
120
120
Nem adatátviteli távközlési díj
300
300
Egyéb komunikációs szolgáltatás
100
100
Hajtó- és kenıanyagok
100
100
Egyéb készlet, tisztítószer
50
50
Bútor, textília
600
600
Egéb készlet
300
300
Vásárolt élelmezés
300
610
Szállítási szolgáltatás
200
200
Gázenergia szolgáltatás
600
600
511 összesen: Köztisztviselık egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. Egyéb bérrendsz. Ker kieg. 512 összesen 514 összesen /Kt. Étk.h.jár./ Részmunkaidıben fogl.köztiszt.rendsz.jutt. Részmunkaid.fogl.köztiszt.egyéb rendsz.jutt.étkezési utalvány Részmunkaid.fog.köztiszt. Ruházati költségtérítés 516 összesen További m.visz.létesítık juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatásai /Polgármester, alpogármester tiszteletdíja, ktgtérítése/ 52225 összesen: Személyi juttatások összesen: Járulékok:
Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen: Dologi kiadások: - Munka védıruha
Villamos energia
300
300
Víz-,csatornadíj
200
200
Karbantartás, kisjavítás - ingatlan
400
400
Karbantartás, kisjavítás - gép, berendezés
400
400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás
600
600
400
400
1 334
1 411
200
200
6 824
7 211
Munkáltató által fiz. Szja. Végrehajtási díj Bank költség
400
400
Különféle adók - biztosítás
300
300
700
700
12 510
12 897
Ügyvédi munkadíj Vásárolt termékek Áfa befizetés Vásárolt közszolgáltatás Egyéb különféle dologi kiadás Dologi kiadások összesen:
Folyó kiadások összesen Mindösszesen:
4. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelethez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete 841403 Város- és községgazdálkodás Megnevezés Közalkalmazottak illetménye
3/2011.(II.15.) rendelet 1 181
Közalkalmazottak bér.kieg. Jutalom
13/2011.(IX.26.) rendelet 1 181 5
197
197
72
72
1 450
1 455
330
330
26
26
9
9
17
17
382
382
600
600
400
400
500
500
400
400
400
400
2 500
2 500
Munka-, védıruha
100
100
Egyéb készlet,alkatrész
290
290
Egyéb különféle dologi kiadás
100
100
Vásárolt közszolg. Gyepmester
226
226
1 480
1 480
6 995
6 995
12 50
12 50
8 889
8 894
Egyéb m.végz.kapcs.jutt. Étkezési hozzájárulás Személyi jellegő kiadások összesen: Nyugdíjjárulék Természetbeni eü. Pénzbeni eü. Munkaerı piaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen: Hajtó- és kenıanyagok Egyéb üzemeltetés, hóeltakarítás Karbantartás utak Karbantartás, kisgép, jármő javítás Egyéb üzemeltetés, lomtalanítás Egyéb üzemeltetés,hulladék száll.
Vásárolt termékek befizetendı Áfa Dologi- és folyó kiadások összesen: Munkáltató által fiz. Szja. Egyéb folyó kiadás /biztosítás/ Mindösszesen:
5. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelethez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete 890441 Közfoglalkoztatás (rövid) Megnevezés
3/2011.(II.15.) rendelet
13/2011.(IX.26.) rendelet
Egyéb bérrendszer, munkabér
149
561
Személyi juttatások
149
561
36
134
Nyugdíjjárulék Természetbeni eü.
6
Pénzbeni e.ü.
2
Munkaerı-piaci jár.
9
Járulékok összesen
36
151
185
712
Dologi kiadások összesen
Összesen
890442 Közfoglalkoztatás (hosszú) Megnevezés
3/2011.(II.15.) KT.rendelet
13/2011.(IX.16.) KT rendelet
Egyéb bérrendszer, munkabér
191
606
Személyi juttatások
191
606
46
143
Nyugdíjjárulék Természetbeni eü.
6
Pénzbeni e.ü.
2
Munkaerı-piaci jár.
3
Járulékok összesen
46
154
237
760
Dologi kiadások összesen
Összesen
6. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelethez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete Rendszeres pénzbeli ellátások Megnevezés Szakfeladat Ápolási díj normatív
8821151
Ápolási díj helyi
8821161
Nyugdíjjárulék
8821151
Nyugdíjjárulék
8821161
Rendszeres szociális segély
8821111
RÁT
8821111
Rendsz.gyermekv.t.
8821111
Bérpótló juttatás
8821111
Összesen:
3/2011.(II.15.) rendelet
11./2011.(VI.30.) 13/2011.(IX.26.) rendelet rendelet
1 258
2 496
3 723
302
599
893
100
264
428
490
637
637
583
1 494
4 579
7 175
2 150
7. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelethez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete Eseti pénzbeli ellátások Megnevezés Szakfeladat
3/2011.(II.15.) rendelet
11./2011.(VI.30.) rendelet
13/2011.(IX.26.) rendelet
Lakásfenntartási támogatás
8821131
100
305
493
Szülési segély
8821291
300
300
300
Temetési segély
8821231
200
200
200
Átmeneti segély
8821221
250
250
250
Mozgáskorlátozottak támogatása
8821251
Összesen:
77 850
1 055
1 320
8. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelethez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete Támogatások Megnevezés Sportkör
3/2011.(II.15.) rendelet
11./2011.(VI.30.) rendelet
13/2011.(IX.26.) rendelet
1 000
1 000
1 000
600
600
600
1 000
1 000
1 000
Egyesületek, civil szervezetek
50
50
50
Katasztrófavédelem
50
50
50
Tőzoltóság támogatása
250
250
250
Ordacsehi nappali tagozatos tanulók össz.
700
700
700
Fıiskolai hallgatók
100
100
100
Szakközépiskolások
200
200
200
Általános Iskolai tanulók
400
400
400
Bérletek támogatása
300
300
300
Szociális kölcsön
300
300
300
1 100
1 100
1 100
Ügyelet támogatása
900
900
900
Fogorvos szolgálat támogatása
240
240
240
64
76
23 600
23 600
23 600
6 000
6 000
6 000
36 090
36 154
36 166
Tagdíjak, Kistérségi Társulások, TÖOSZ Falunap
Háziorvos
Beruh.c.p.e.átad.közmőfejl.h.járulás Tagintézmény támogatása Mők.c.tám. Kistérs. Társ. Beruh.c.p.e.átad.közmőfejl.h.járulás Ordacsehi körjegyzıi feladat ellátás Összesen:
2011. I. Félév 1.melléklet a 13/2011.(IX.16.) számú önkormányzati rendelethez Megnevezés
3/2011.(II.15.) 11/2011.(VI.30) 13/2011.(IX.16.) rendelet rendelet rendelet
a) BEVÉTELEK I.Mőködési, sajátos mőködési bevételek
22 640
22 640
22 640
34 592
37 528
41 843
8 246
8 246
8 246
3 500
3 500
3 500
68 978
71 914
76 229
6 000
6 000
6 000
74 978
77 914
82 229
64 978
67 914
72 229
Felújítások
4 625
4 625
4 625
Beruházás
1 875
1 875
1 875
Általános tartalék
1 500
1 500
1 500
Céltartalék
2 000
2 000
2 000
74 978
77 914
82 229
II.Állami, pályázati támogatások III.Felhalmozási és tıke jellegő bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen VI. Hiány a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
b) KIADÁSOK I. Mőködési kiadások II. Felhalmozási kiadások
Részvényvásárlás III. Nyújtott kölcsönök- Hitel törlesztés /csatorna/ Egyéb befizetési kötelezettség IV. Tartalékok
b) KIADÁSOK ÖSSZESEN:
3.sz.melléklet
Ordacsehi Község Bevételek 2011. Félév 2.melléklet a 13/2011.(IX.16.) számú önkormányzati rendelethez
Megnevezés
3/2011.(II.15.) rendelet
11/2011.(VI.30.) rendelet
13/2011.(IX.16.) rendelet
a) Helyi adók Telekadó
3 500
3 500
3 500
Építményadó
8 000
8 000
8 000
140
140
140
9 500
9 500
9 500
21 140
21 140
21 140
1 300
1 300
1 300
200
200
200
1 500
1 500
1 500
29 092
32 028
35 216
5 000
5 000
5 000
34 092
37 028
40 216
4 246
4 246
4 246
Ingatlan értékesítés
4 000
4 000
4 000
d)Felhalmozási bevételek összesen
8 246
8 246
8 246
500
500
500
500
500
500
Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Pótlékok bevétele a) Helyi adók összesen: b)Mőködési bevételek Egyéb bevételek-közterülethasználat, bérlet Kamatbevétel Lakossági hiteltörlesztés b) Mőködési bevétel összesen c) Állami támogatás Gépjármőadó c) Állami támogatás összesen d)Felhalmozási bevételek-koncessziós díj Osztalék Bírság Fejlesztési és vis maior felad.tá./FM pályázat
e) Támogatások, pályázatok Kistérségi Társulás mozgó könyvtár tám. e)Támogatások, pályázatok összesen f) Átvett pénzeszközök -településırök támog. Elızı évi egyéb kieg. Visszatérülések Mozgáskorlátozottak támogatása
77
Munkaügyi központtól Lakosságtól /viziközmőhitel/ f)Átvett pénzeszközök összesen
1 050 3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
68 978
71 914
75 102
Pénzmaradvány Mindösszesen:
Ordacsehi Község 8411261 Önkormányzati igazgatás 2011. Félév 3.melléklet a 13/2011.(IX.16.) számú önkormányzati rendelethez Megnevezés
3/2011.(II.15). rendelet
13/2011.(IX.16.) rendelet
Személyi juttatások: Köztisztviselık illetménye Egyéb bérrendszer alá tart. Illetménye
882
882
882
882
72
72
2 960
2 960
2 960
2 960
3 914
3 914
Nyugdíjjárulék
951
951
Természetbeni eü.
59
59
Pénzbeni eü.
20
20
Munkaerıpiaci járulék
40
40
2
2
1 072
1 072
Élelmiszer beszerzés
20
20
Irodaszer, nyomtatvány
300
300
Folyóirat
120
120
Nem adatátviteli távközlési díj
300
300
Egyéb komunikációs szolgáltatás
100
100
Hajtó- és kenıanyagok
100
100
Egyéb készlet, tisztítószer
50
50
Bútor, textília
600
600
Egéb készlet
300
300
511 összesen: Köztisztviselık egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. Egyéb bérrendsz. Ker kieg. 512 összesen 514 összesen /Kt. Étk.h.jár./ Részmunkaidıben fogl.köztiszt.rendsz.jutt. Részmunkaid.fogl.köztiszt.egyéb rendsz.jutt.étkezési utalvány Részmunkaid.fog.köztiszt. Ruházati költségtérítés 516 összesen További m.visz.létesítık juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatásai /Polgármester, alpogármester tiszteletdíja, ktgtérítése/ 52225 összesen: Személyi juttatások összesen: Járulékok:
Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen: Dologi kiadások: - Munka védıruha
Vásárolt élelmezés
300
610
Szállítási szolgáltatás
200
200
Gázenergia szolgáltatás
600
600
Villamos energia
300
300
Víz-,csatornadíj
200
200
Karbantartás, kisjavítás - ingatlan
400
400
Karbantartás, kisjavítás - gép, berendezés
400
400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás
600
600
400
400
1 334
1 411
200
200
6 824
7 211
Munkáltató által fiz. Szja. Végrehajtási díj Bank költség
400
400
Különféle adók - biztosítás
300
300
700
700
12 510
12 897
Ügyvédi munkadíj Vásárolt termékek Áfa befizetés Vásárolt közszolgáltatás Egyéb különféle dologi kiadás Dologi kiadások összesen:
Folyó kiadások összesen Mindösszesen:
Ordacsehi Község 841403 Város- és községgazdálkodás 2011. I. Félév 4.melléklet a 13/2011.(IX.16.) számú önkormányzati rendelethez
Megnevezés Közalkalmazottak illetménye
3/2011.(II.15.) rendelet 1 181
Közalkalmazottak bér.kieg. Jutalom
13/2011.(IX.16.) rendelet 1 181 5
197
197
72
72
1 450
1 455
330
330
26
26
9
9
17
17
Egyéb m.végz.kapcs.jutt. Étkezési hozzájárulás Személyi jellegő kiadások összesen: Nyugdíjjárulék Természetbeni eü. Pénzbeni eü. Munkaerı piaci járulék Egészségügyi hozzájárulás
33,0%
3,50%
Járulékok összesen:
382
382
600
600
400
400
500
500
400
400
400
400
2 500
2 500
Munka-, védıruha
100
100
Egyéb készlet,alkatrész
290
290
Egyéb különféle dologi kiadás
100
100
Vásárolt közszolg. Gyepmester
226
226
1 480
1 480
6 995
6 995
12 50
12 50
8 889
8 894
Hajtó- és kenıanyagok Egyéb üzemeltetés, hóeltakarítás Karbantartás utak Karbantartás, kisgép, jármő javítás Egyéb üzemeltetés, lomtalanítás Egyéb üzemeltetés,hulladék száll.
Vásárolt termékek befizetendı Áfa Dologi- és folyó kiadások összesen: Munkáltató által fiz. Szja. Egyéb folyó kiadás /biztosítás/ Mindösszesen:
Ordacsehi Község 5.melléklet a13/2011.(IX.16.) számú önkormányzati rendelethez 2011. Félév 890441 Közfoglalkoztatás (rövid) Megnevezés
3/2011.(II.15.) rendelet
13/2011.(IX.16.) rendelet
Egyéb bérrendszer, munkabér
149
561
29,8
Személyi juttatások
149
561
29,8
36
134
7,2
Természetbeni eü.
6
0
Pénzbeni e.ü.
2
0
Munkaerı-piaci jár.
9
0
Nyugdíjjárulék
Járulékok összesen
36
151
185
712
Dologi kiadások összesen
Összesen
890442 Közfoglalkoztatás (hosszú) Megnevezés
3/2011.(II.15.) KT.rendelet
13/2011.(IX.16.) KT rendelet
Egyéb bérrendszer, munkabér
191
606
Személyi juttatások
191
606
46
143
Nyugdíjjárulék Természetbeni eü.
6
Pénzbeni e.ü.
2
Munkaerı-piaci jár.
3
Járulékok összesen
46
154
237
760
Dologi kiadások összesen
Összesen
Ordacsehi Község Rendszeres pénzbeli ellátások
10.sz.melléklet
2011. I. Félév 6.melléklet a 13/2011.(IX.16.) számú önkormányzati rendelethez Megnevezés Szakfeladat Ápolási díj normatív
8821151
Ápolási díj helyi
8821161
Nyugdíjjárulék
8821151
Nyugdíjjárulék
8821161
Rendszeres szociális segély
8821111
RÁT
8821111
Rendsz.gyermekv.t.
8821111
Bérpótló juttatás
8821111
3/2011.(II.15.) rendelet
Összesen:
11./2011.(VI.30.) 13/2011.(IX.16.) rendelet rendelet
1 258
2 496
3 723
302
599
893
100
264
428
490
637
637
583
1 494
4 579
7 175
2 150
Ordacsehi Község Eseti pénzbeli ellátások
11.sz.melléklet
2011. I. Félév 7.melléklet a 13/2011.(IX.16.) számú önkormányzati rendelethez
Megnevezés Szakfeladat
3/2011.(II.15.) rendelet
11./2011.(VI.30.) rendelet
13/2011.(IX.16.) rendelet
Lakásfenntartási támogatás
8821131
100
305
493
Szülési segély
8821291
300
300
300
Temetési segély
8821231
200
200
200
Átmeneti segély
8821221
250
250
250
Mozgáskorlátozottak támogatása
8821251
Összesen:
77 850
1 055
1 320
12.sz.melléklet
Ordacsehi Község Támogatások 2011. I. Félév
8.melléklet a 13/2011.(IX.16.) számú önkormányzati rendelethez
Megnevezés Sportkör
3/2011.(II.15.) rendelet
11./2011.(VI.30.) rendelet
13/2011.(IX.16.) rendelet
1 000
1 000
1 000
600
600
600
1 000
1 000
1 000
Egyesületek, civil szervezetek
50
50
50
Katasztrófavédelem
50
50
50
Tőzoltóság támogatása
250
250
250
Ordacsehinappali tagozatos tanulók össz.
700
700
700
Fıiskolai hallgatók
100
100
100
Szakközépiskolások
200
200
200
Általános Iskolai tanulók
400
400
400
Bérletek támogatása
300
300
300
Szociális kölcsön
300
300
300
1 100
1 100
1 100
Ügyelet támogatása
900
900
900
Fogorvos szolgálat támogatása
240
240
240
64
76
23 600
23 600
23 600
6 000
6 000
6 000
36 090
36 154
36 166
Tagdíjak, Kistérségi Társulások, TÖOSZ Falunap
Háziorvos
Beruh.c.p.e.átad.közmőfejl.h.járulás Tagintézmény támogatása Mők.c.tám. Kistérs. Társ. Beruh.c.p.e.átad.közmőfejl.h.járulás Ordacsehi körjegyzıi feladat ellátás Összesen:
