Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény módosított 118. §-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv., és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet előírásait – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.14.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbi rendelkezés szerint módosul: “3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését 91.447 ezer Ft költségvetési bevétellel, 91.447 ezer Ft költségvetési kiadással forráshiányát 11.739 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből működési hiány 11.739 ezer Ft, felhalmozási hiány 0 ezer Ft.” 2.§ A Rendelet 3.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: “Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi nemek szerinti előirányzat megoszlását az államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően a 2. melléklet tartalmazza” 3. § A Rendelet 3.§ (2) bekezdésében meghatározott 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 4. § A Rendelet 3.§ (3) bekezdése szerinti 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 5. § A Rendelet 3.§ (4) bekezdésében meghatározott melléklete lép. 6. §
6. melléklete helyébe jelen rendelet 3.
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mihály Ferenc polgármester
Turócziné Fazekas Magdolna körjegyző
Záradék: Jelen rendelet 2011. szeptember 13. napján kihirdetésre került. Turócziné Fazekas Magdolna
Körjegyző 1. melléklet
B. Költségvetési bevételek : I. Működési bevételek
ezer Ft Eredeti
Módosított 1. Működési bevételek 9.377 Szolgáltatások ellenértéke Vízdíj Vendég étkezés Dédestapolcsány szoc.étkezők Szállásdíj Bérleti és lízingdíj Terembérleti díj Intézmény ellátás díja Óvodai étkezés Szociális étkezés Alkalmazottak étkezése Kamat bevétel ÁFA 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Telek adó Magánszemélyek komm. adója Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelem diff. mérséklés Gépjármű adó Helyszíni bírság Talajterhelési díj 3. Működési támogatás Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötötten Szoc. étkezőkre 18 főre Falugondnoki szolgálatra Pénzbeli szociális juttatásokra Normatív, kötött felhaszn. támogatás Egyes szociális feladatok tám. Központi támogatások Nyári gyermekétkeztetés Bérkompenzáció 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Munkaügyi Központ támogatás Mezőőr ktg. 50 % , területalapú támogatás II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Födterület értékesítése Sajátos felhalm. és tőke bevételek (HMV ZRT.) ÁFA Pénzügyi befektetések bevételei
előir. 9.377
előir.
184 678 4.269 30
184 678 4.269 30
100
100
519 1.556 221 10 1.810
519 1.556 221 10 1.810
28.111 7.389 2.410 3.159 1.500 270 50 20.692 2.748 15.164 2.620 160 30 15.955 9.950 3.600 996 1.997 3.357 6.005 6.005
3.578
28.111 7.389 2.410 3.159 1.500 270 50 20.692 2.748 15.164 2.620 160 30 16.064 9.950 3.600 996 1.997 3.357 6.005 6.005 109 50 59 3.578
2.978 600 12.090
2.978 600 12.090
9.500 1.440 360 790
9.500 1.440 360 790
III.Támogatási kölcsönök visszatérülése 10.488 B. Költségvetési bevételek összesen: 79.599 D. Finanaszírozási bevétel 11.739 Forráshiány összegével megegyező rövid lejáratú hitel felvétel
10.488 79.708 11.739
Bevétel összesen: 91.338
91.447 2. melléklet
A. Költségvetési kiadások: I. Működési kiadások : ezer Ft Eredeti Módosított előir.
előir.
3.482 871 4.353
3.482 871 4.353
4.353
4.353
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szemétszállítás ÁFA Dologi kiadás
ÖSSZESEN: 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Élelmiszer beszerzés14 főre ÁFA
519 114
519 114
Dologi kiadás összesen
633
633
ÖSSZESEN:
633
633
2.208 858
2.208 858 46 360 36 3.508 749 46 16 31 842 221 50 14 60 10 400 120 50 20 230 10 1.185 78 78
562917 Munkahelyi étkeztetés Közalkalmazottak alapilletménye (2 fő) Munkaszerződéses fogl. 1 fő Bérkompenzáció Étkezési utalvány 3 fő részére Önkéntes nyugdíjp. befizetés 3 fő részére Személyi juttatás: Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni eü.járulék Pénzbeli eü.járulék Munkaerő-piaci járulék Járulékok: Élelmiszer beszerzés Kisértékű tárgyieszköz Munkaruha, védőruha Egyéb anyag (tisztítószer,csomagolóanyag) Vásárolt élelmezés (védőital) Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg. ÁFA Egyéb különféle dologi kiadás(késedelmi kamat) Dologi kiadás : Munkáltatói SZJA Egyéb folyó kiadások
360 36 3.462 736 46 16 31 829 221 50 14 60 10 400 120 50 20 230 10 1.185 78 78
ÖSSZESEN:
5.554 5.613
3. melléklet ezer Ft Eredeti Módosított előir. előir.
882111 Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló juttatás Rendszeres szoc. segély 2 fő ÖSSZESEN:
427 5.130 310
427 5.130 310
5.867
5.867
350
350
350
350
500
500
500
500
60
60
60
60
200
200
200
200
200
200
200
200
120
120 50
120
170
30
30
30
30
882112 Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka ÖSSZESEN:
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Normatív lakásfenntartási támogatás ÖSSZESEN:
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás ÖSSZESEN:
882122 Átmeneti segély Pénzbeli átmeneti segély ÖSSZESEN:
882123 Temetési segély Temetési segély ÖSSZESEN:
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Étkezési kedvezmény Nyári gyermek étkeztetés ÖSSZESEN:
882202 Közgyógyellátás Támogatás ÖSSZESEN:
889921 Szociális étkeztetés
Élelmiszer ÁFA Dologi kiadás: ÖSSZESEN:
956 210 1.166
956 210 1.166
1.166
1.166
