2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 28.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi CXXX. törvényben foglaltaknak megfelelően, az Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2003. (VI.25) önkormányzati rendelet 55.§.(3) bek. a), b) pontjában megjelölt Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Tiszaug Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Ör. 1. §-a az alábbiak szerint módosul: „1. § Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 164.263.405.- Ft-ban kiadási főösszegét 185.422.607 Ft-ban tervezett hitel összeg: 21.159.202.- Ft-ban állapítja meg.”

2 .§

Az Ör. 2. §-át az alábbiak szerint módosítja: „ 2. § (1) A Községi Önkormányzat és intézményei címrendjét az 1.számú melléklet tartalmazza. (2) Az éves létszámkeretet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 2.számú melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2010.évben jogcímenkénti részletezését a 3.számú melléklet tartalmazza. (4) Települési önkormányzatok feladatai részletes bemutatását a 4.számú melléklet tartalmazza. (5) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai részletes bemutatását az 5.számú melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása bemutatását a 6.számú melléklet tartalmazza. (7) A Községi Önkormányzat normatív hozzájárulásait a 7.számú melléklet tartalmazza. (8) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény részben önálló intézmény állami támogatásait a 9.számú melléklet tartalmazza. (9) Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek bemutatását a 9.számú melléklet tartalmazza. A helyi civil szervezetek, kulturális egyesületek támogatására meghatározott keret felosztását az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg.

(10) Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység/ 2010.évi költségvetési kiadási főösszegeit a 10.számú melléklet tartalmazza. (11) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2010.évi költségvetési kiadási főösszegeit a 11.számú melléklet tartalmazza. (12) Kimutatást a 2010.évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről a 12.számú melléklet tartalmazza. (13) Felhalmozási célú pénzeszközátvételt a 13.számú melléklet tartalmazza. (14) Felhalmozási és tőke jellegű bevételeket a 14.számú melléklet tartalmazza. (15) Felhalmozási célú pénzeszközátadásról a 15.számú melléklet tartalmazza. (16) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltását és vásárlását a 16.számú melléklet tartalmazza. (17) Intézményi beruházásokat a 17.számú melléklet tartalmazza. (18) Felújítást a 18.számú melléklet tartalmazza. (19) Előző évekről áthúzódó kiadásokat 2010.évre a 19.számú melléklet tartalmazza. (20) Céltartalékot a 20.számú melléklet tartalmazza. (21) 2009.évi BEVÉTELEK alakulását a 21.számú melléklet tartalmazza. (22) Tiszaug Község Önkormányzat 2010. költségvetés kiadásait a 22.számú melléklet tartalmazza. (23) Tiszaug Község Önkormányzata 2010.évi költségvetési bevételeit a 23.számú melléklet tartalmazza. (24) Tiszaug Község Önkormányzata 2010.évi költségvetési kiadásait a 24.számú melléklet tartalmazza. (25) Önkormányzati összevont mérleget 2010.évre a 25.számú melléklet tartalmazza. (26) Önkormányzati összevont mérleget 2010.évre (normatíva szakfeladatra bontásával) a 26.számú melléklet tartalmazza. (27) Előirányzat felhasználási ütemtervet 2010.évre a 27.számú melléklet tartalmazza.” 3.§

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Sinka Ferenc s.k. polgármester

Dr. Lipka Klaudia s.k. mb. jegyző

2

1. melléklet a 15/2010. (XI.25.)önkormányzati rendelethez „1.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez.”

TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi címrendje Cím, szám Neve Alcím, szám Neve I TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT 1. Polgármesteri Hivatal - önálló intézmény 1. Zöldterület-kezelés 2. Út, autópálya építés 3. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység 4. Város-és községgazdálkodási szolgáltatás 5. Köztemető fenntartási feladatok 6. Közvilágítási feladatok 7. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem nem tervezhető elszámolása 8. Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 10. Adó, illetékek, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 11. Közcélú foglalkoztatás 12. Háziorvosi alapellátás 13. Fogorvosi ellátás 11. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 12. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 13. Időskorúak járadéka 14. Eseti pénzbeli szociális ellátások 15. Ápolási díj 16. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 17. Átmeneti segély 18. Temetési segély 19. Közgyógyellátás 20. Köztemetés 21. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 22. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 23. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 24. Rendszeres gyermekvédelmi ellátás 25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 26.. Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 27. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 28. Üdülői szálláshely szolgáltatás 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - részben önálló intézmény 1. Időskorúak tartős bentlakásos ellátása 2. Házi segítségnyújtás 3. Nappali szociális ellátás 4. Családsegítés 5. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

3

6. Szociális étkeztetés 7. Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 8. Demens betegek bentlakásos ellátása

2. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez „2.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez.” 2.számú melléklet

LÉTSZÁMKERET 2010.évben I TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT engedélyezett létszámkeret 1. Polgármesteri Hivatal - önálló intézmény 1. Zöldterület-kezelés 3. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazg.tev. 4. Város és községgazdálkodás szolgáltatás 9. Háziorvosi szolgálat 10. Adó, illetékek, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 17.Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 18. Üdülői szálláshely szolgáltatás 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - részben önálló intézmény 1. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátás 2. Házi segítségnyújtás 3. Nappali szociális ellátás 4. Családsegítés 5. Gyermekjóléti szolgáltatás 7. Szociális étkeztetés 8. Demens betegek bentlakásos ellátása

33fő 13,5 fő 1 fő 6 fő 3 fő 0 fő 1 fő 0,5 fő 1 fő 1 fő 19,5 fő 9 fő 3 fő 2 fő 0,25 fő 0,25fő 1 fő 4 fő

3 melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez „3.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez.”

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2010.évben jogcímenkénti részletezés támogatási jogcím

Települési önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentalkásos és átmeneti elhely. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3.számú melléklet összesen: Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

összege

2 600 000 96 644 6 608 250 6 827 686 19 819 500 35 952 080 122 200

4

Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 8.számú melléklet összesen: személyi jövedelemadó összesen: Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:

122 200 36 573 513 72 647 793

4. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez „4.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez.”

Települési önkormányzatok feladatai részletes bemutatása támogatási jogcím

összege

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladati - lakosságszám alapján - kiegészítés 2 600.000.- Ft-ra Közösségi közlekedési feladatok Települési önkormányzatok feladatai összesen:

1 927 530 672 470 2 600 000


Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai részletes bemutatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekjóléti alapszolg. felad. összesen:

391 050 391 050 952 236 2 989 575 2 103 775 6 827 686


A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása részletes bemutatása A telep. önkorm. megillető, a településre kimutatott jövedelemadó 8 %-a A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Személyi jövedelemadó összesen:

5 511 680 31 061 833 36 573 513

7. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 5

„7.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez.”

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2010.évben Községi Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal önálló intézmény (részben önálló intézmény nélküli ) állami bevételei támogatási jogcím

Települési önkormányzatok feladatai Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladati 990 fő x 1947Ft/fő = de településenként legalább 2 600 000 Ft (kiegészítés) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 37 fő x 2 612Ft/fő = Pénzbeli szociális juttatások Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás

összege

1 927 530 672 470 96 644 6 608 250 9 304 894

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó - a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a - a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Önkormányzat mindösszesen:

5 511 680 30 944 198 36 455 878 45 760 772


Berecz Skolasztika Szociális Intézmény részben önálló intézmény állami támogatásai 2/1 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés > átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 7 fő x 9.400 Ft/fő = 2/2 Demens betegek bentlakásos ellátása > fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 3 fő x 9.400 Ft/fő = 2/3 Házi segítségnyújtás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Házi segítségnyújtás Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

14 619 950 65 800 14 685 750

4 974 550 28 200 5 002 750

2 989 575 9 400 2 998 975

6

2/4 Nappali szociális ellátás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Időskorúak nappali szociális intézményi ellátása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

2 325 225 18 800 2 344 025

2/5 Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok családsegítés

391 050 391 050

2/6 Szociális étkeztetés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok szociális étkeztetés

952 236 952 236

2/7 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Gyermekjóléti szolgálat Mindösszesen a normatív hozzájárulások:

391 050 25 931 511


Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek Ez elmúlt év gyakorlatának megfelelően külön-külön nem állapítunk meg támogatást a szervezeteknek, hanem pályázati kiírás útján juthatnak támogatási összeghez 300.000.- Ft összeghatárig. Támogatások összesen: 300.000.-


Polgármesteri Hivatal (igazgatási tevékenység) 2009.évi költségvetés kiadási főösszege Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Készletbeszerzések összesen:

19 914 977 4 999 861 1 417 362

7

Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások összesen: Ügyviteli eszközök beszerzése Kiadások összesen:

2 190 000 1 071 000 45 000 130 000 29 768 200


2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2010.évi költségvetés kiadási főösszegei 2/1 időskorúak tartós benlakásos szociális ellátása személyi juttatások összesen 15 915 991 munkaadókat terhelő járulékok 4 233 718 készletbeszerzések 4 053 000 szolgáltatások 7 133 000 felújítás 1 641 610 beruházás 6 000 különféle dologi kiadások 2 294 500 egyéb folyó kiadások 25 000 kiadások összesen: 35 302 819 2/2 demens betegek bentlakásos ellátása személyi juttatások összesen 7 098 342 munkaadókat terhelő járulékok 1 879 572 készletbeszerzések 1 767 000 szolgáltatások 3 048 000 felújítás különféle dologi kiadások 894 000 egyéb folyó kiadások 15 000 kiadások összesen: 14 701 914 2/3 házi segítségnyújtás személyi juttatások összesen 4 032 976 munkaadókat terhelő járulékok 988 044 készletbeszerzések 95 000 szolgáltatások 74 000 különféle dologi kiadások 42 500 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 5 232 520 2/4 nappali szociális ellátás személyi juttatások összesen 2 704 359 munkaadókat terhelő járulékok 716 067 készletbeszerzések 80 000 szolgáltatások 504 000 különféle dologi kiadások 146 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 4 150 426

8

2/4 családsegítés személyi juttatások összesen 424 500 munkaadókat terhelő járulékok 113 616 készletbeszerzések 28 000 szolgáltatások 146 000 különféle dologi kiadások 44 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 756 116 2/5 szociális étkeztetés személyi juttatások összesen 1 712 260 munkaadókat terhelő járulékok 458 611 szolgáltatások 1 891 000 különféle dologi kiadások 473 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 4 534 871 2/6 egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás személyi juttatások összesen 338 542 munkaadókat terhelő járulékok 91 707 készletbeszerzések 30 000 szolgáltatások 130 000 különféle dologi kiadások 60 000 kiadások összesen: 650 249 2/7 intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenysége személyi juttatások összesen 0 munkaadókat terhelő járulékok 0 készletbeszerzések 703 000 szolgáltatások 650 000 különféle dologi kiadások 273 000 kiadások összesen: 1 626 000 Kiadási főösszegek az intézménynél összesen: személyi juttatások 32 226 970 munkaadókat terhelő járulékok 8 481 335 készletbeszerzések 6 756 000 szolgáltatások 13 576 000 különféle dologi kiadások 4 227 000 egyéb folyó kiadások 40 000 beruházás 6 000 kiadások összesen 65 313 305


KIMUTATÁS A 2010.évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről

9

Adókedvezmény a gépjárműadó vonatkozásában fordul elő, a súlyos mozgáskorlátozottak esetében. Az e körbe tartozó gépjármű tulajdonosok már élvezik e kedvezményt, s nem kell további kedvezményt adni.


Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól - lakossági hitel visszafizetés 2010.évre áthúzódó törlesztőrészlete nincs.


Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ilyen jellegű bevételt 2010.évben tervezünk 759.000.- Ft összegben.


Felhalmozási célú pénzeszközátadás Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel 2010. évben nem tervezhető.


Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása 2010.évi költségvetés elkészítését követően az Önkormányzat működési hitele: 10.585.000.- Ft. I. módosítás után: 11.089.650.- Ft II. módosítás után: 13.368.192.- Ft III. módosítás után 21.159.202,- Ft A hitel fedezetét az önkormányzat külső forrásból oldja meg. Pénzügyi vállalkozástól történő hitel felvétellel.


Intézményi beruházás 2010.évi költségvetés keretében intézményi beruházás előirányzatot tervezünk 289.106.- Ft értékben.


10

Felújítás 2010.évi költségvetés keretében felújítási előirányzatot tervezünk 17 166 224.- Ft értékben


Előző évekről áthúzódó kiadások 2010.évre  A 15 millió forint hitel és a 20 millió forint hitel utáni törlesztő részlet A 15 millió forint hitel 1 500.000.- Ft, 20 millió forint hitel 1.038 000.- Ft, kamatterhe: 15 millió forint hitel 1 057.396.- Ft. 20 millió forint hitel 534.538.- Ft


CÉLTARTALÉK 2010.évben céltartalék képzése törvény alapján nem kötelező, így nem is élünk ilyen címen összeg elkülönítésével.


2010.évi BEVÉTELEK alakulása

Bevételek megnevezése működési bevételek alaptevékenység bevételei vállalkozási bevételek kamatbevételek önkormányzatok sajátos működési bevételei helyi adóbevételek építményadó bevételek telekadó helyi iparűzési adó bevétel

éves előirányzat 37 294 000 33 184 000 3 710 000 400 000 54 245 365 14 290 000 8 600 000 2 020 000 2 700 000

11

késedelmi pótlék bevétel földbérbeadásból származó bevétel helyszíni bírság bevétele Átengedett központi adók SZJA helyben maradó rész SZJA kiegészítés jövedelemkülönbség alapján SZJA egyéb szempontok szerint Gépjárműadó bevétel Egyéb sajátos bevétel lakások bérleti díja egyéb helyiségek bérleti díja központi költségvetésből kapott támogatás normatív állami támogatás 13. havi illetmény kötött célú támogatás közcélú foglalkoztatás támogatása normatív kötött felhaszn. tám. (szoc. tám.) központosított előirányzat (lakossági közműfejlesztés,árvíz) CÉDE támogatás működési célú pénzeszközátvétel TB-től működési célú pénzeszközátvétel egyéb forrásból működési bevételek összesen: felhalmozási és tőke jellegű bevétel: felhalmozási bevételek összesen: működési és felhalmozási bevételek: hitelek, működési hitelek hitelek, fejlesztési hitelek pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

800 000 90 000 80 000 36 455 365 5 512 000 30 943 365 3 500 000

58 429 452 36 226 263 3 816 243 122 000 10 667 469 5 613 777 361 700 1 622 000 1 786 000 3 853 588 155 608 405 759 000 759 000 156 367 405 11 584 568 9 574 634 7 896 000 185 422 607


Tiszaug Község Önkormányzata 2010.évi költségvetési bevételei

813000. zölterület-kezelés 421100. út, autópálya építés 562912. óvodai intézményi étkeztetés 862301. fogorvosi alapellátás 841126. önkormányzati igazgatási tevékenység 842541. Ár- és belvízvédelemmel összefügg. tev. 841115. ökormányzati képviiselő-választáshoz kapcsolódó tev. 841116. Országos,telep. és területi kisebbségi önk. vál. tev. 841403. város- és közsséggazdálkodási szolgáltatás 960302. köztemető fenntartási kiadások 841402. közvilágítási feladatok 841901. önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások 682001. lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése

normatíva saját bevétel össz: 69000 0 1 741 000 702 000 327 886 400 000 243 490 17 780 30 421 764 260 000 68 114 817 1 241 000

összes bevétel 69000 0 1 741 000 702 000 327 886 400 000 243 490 17 780 30 421 764 260 000 0 68 114 817 1 241 000

12

682002. Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése 841133. Adó, illetékek, kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 890441. közcélú foglalkoztatás 890442. közhasznú foglalkoztatás 890443. közmunka 862101. háziorvosi alapellátás 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 889201. gyermekjóléti szolgáltatás 873011. időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 873013. demens betegek bentlakásos ellátása 889922. házi segítségnyújtás 889924. családsegítés 889921. szociális étkeztetés 881011. nappali szociális ellátás 882112. időskorúak járadáka 882115. ápolási díj 882113. lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882111. rendszeres szociális segély 882122. átmeneti segély 882123. temetési segély 882202. közgyógyellátás 882203. köztemetés 882129. egyéb önkormányzatai eseti pénzbeli ellátás 882125. mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882124. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882117. rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882119. óvodáztatási támogatás 910502. közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 931101. sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 841114. országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev. 581400. folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 552001. üdülői szálláshely szolgáltatás Összesen:

455 000 17 790 000

455 000 17 790 000 0 2 104 752 0 0 1 084 000 391 000 31 763 110 14 935 000 3 511 500 391 000 3 313 000 2 123 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 758 213 0

0 2 104 752 0 0 1 084 000 18 984 110 7 800 000 512 500 0 2 361 000 0

391 000 12 779 000 7 135 000 2 999 000 391 000 952000 2 123 000

1 758 213 250 295 157000 1857000 90537790

94884817

250 295 157 000 1 857 000 185 422 607

egyéb kiad.

összesen

23 melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez „23.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez.”

Tiszaug Község Önkormányzata 2010.évi költségvetési kiadásai

Szakfeladat megnevezése 813000. zölterület-kezelés 421100. út, autópálya építés 562912. óvodai intézményi étkeztetés 862301. fogorvosi alapellátás 841126. önkormányzati igazgatási tevékenység

bérjellegű kiad. járulékok 632 172

192 053

0

0

19 914 977

5 351 861

91 000 665 000 1 626 000 961 101

915 225 665 000 1 626 000 961 101

4 848 362

30 115 200

13

842541. Ár- és belvízvédelemmel összefügg. tev. 841116. Országos,telep. és területi kisebbségi önk. vál. tev. 841115. ökormányzati képviiselő-választáshoz kapcsolódó tev.

14 000

3 780

149 000

40 230

841403. város- és közsséggazdálkodási szolgáltatás 3 786 192 960302. köztemető fenntartási kiadások 841402. közvilágítási feladatok 841901. önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások 682001. lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése 682002. Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése 841133. Adó, illetékek, kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 2 015 000 890441. közcélú foglalkoztatás 8 369 571 890442. közhasznú foglalkoztatás 1 785 714 890443. közmunka 0 862101. háziorvosi alapellátás 0 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 616 000 889201. gyermekjóléti szolgáltatás 338 542

1 022 102

873011. időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 873013. demens betegek bentlakásos ellátása 889922. házi segítségnyújtás 889924. családsegítés 889921. szociális étkeztetés 881011. nappali szociális ellátás 882112. időskorúak járadáka 882115. ápolási díj 882113. lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882111. rendszeres szociális segély 882122. átmeneti segély 882123. temetési segély 882202. közgyógyellátás 882203. köztemetés 882129. egyéb önkormányzatai eseti pénzbeli ellátás 882125. mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882124. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882117. rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882119. óvodáztatási támogatás 910502. közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 931101. sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 841114. országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev. 581400. folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 552001. üdülői szálláshely szolgáltatás

15 915 991 7 098 342 4 032 976 424 500 1 712 260 2 704 359

4 233 718 1 879 572 988 044 113 616 458 611 716 067

Összesen:

1 803 942

1 803 942 17 780

61 410 40 322 985 419 000 2 750 000

250 640

76 000 552 000 2 261 195 439 883 0 0 161 000 91 707

362850

45 131 279 419 000 2 750 000 0 76 000 0

62 000 57 000 264 930 0 1 406 000 334 000 220 000 15 153 110 5 724 000 211 500 218 000 2 364 000 730 000 1104700 1379875 2039740 1 649 912 400 000 80 000 200 000 400 000 0 94 500 1 099 700 342 200 0

2 629 000 10 687 766 2 490 527 0 1 406 000 1 111 000 650 249 35 302 819 14 701 914 5 232 520 756 116 4 534 871 4 150 426 1 104 700 1 742 725 2 039 740 1 649 912 400 000 80 000 200 000 400 000 0 94 500 1 099 700 342 200 0

2 060 000

555 460

2 849 000 256 000

5 464 460 256 000

149 000

40 230

588 000

159 000

72 306 596

19 622 979

61 065 157000 1 010 000 93 493 032

250 295 157 000 1 757 000 185 422 607


Tiszaug Község Önkormányzat 2010.évi kiadásai

14

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Kamatkiadások Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatások Egyéb folyó kiadás működési kiadások: Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi, felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás felhalmozási kiadások: vállalkozási tevékenység kiadásai: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

71 718 596 19 463 979 10 648 302 26 686 810 7 871 602 1 581 000 16 373 061 8 490 927 3 219 000 166 053 277 289 106 17 166 224 0 17 455 330 1 914 000 185 422 607


Önkormányzati összevont mérleg 2010.évre

szakfeladat megnevezése 813000. zölterület-kezelés 421100. út, autópálya építés 562912. óvodai intézményi étkeztetés 862301. fogorvosi alapellátás 841126. önkormányzati igazgatási tevékenység 842541. Ár- és belvízvédelemmel összefügg. tev. 841116. Országos,telep. és területi kisebbségi önk. vál. tev. 841115. ökormányzati képviiselő-választáshoz kapcsolódó tev. 841403. város- és közsséggazdálkodási szolgáltatás 960302. köztemető fenntartási kiadások 841402. közvilágítási feladatok 841901. önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások 682001. lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése 682002. Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése 841133. Adó, illetékek, kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 890441. közcélú foglalkoztatás 890442. közhasznú foglalkoztatás

kiadási főösszeg

bevételi főösszeg

915 225 665 000 1 626 000 961 101 30 115 200 1 803 942 17 780 250 640 45 131 279 419 000 2 750 000 76 000 2 629 000 10 687 766 2 490 527

69 000 0 1 741 000 702 000 327 886 400 000 17 780 243 490 30 421 764 260 000 94 884 817 1 241 000 455 000 17 790 000 0 2 104 752

15

890443. közmunka 862101. háziorvosi alapellátás 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 889201. gyermekjóléti szolgáltatás 873011. időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 873013. demens betegek bentlakásos ellátása 889922. házi segítségnyújtás 889924. családsegítés 889921. szociális étkeztetés 881011. nappali szociális ellátás 882112. időskorúak járadáka 882115. ápolási díj 882113. lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882111. rendszeres szociális segély 882122. átmeneti segély 882123. temetési segély 882202. közgyógyellátás 882203. köztemetés 882129. egyéb önkormányzatai eseti pénzbeli ellátás 882125. mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882124. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882117. rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882119. óvodáztatási támogatás 910502. közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 931101. sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 841114. országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev. 581400. folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 552001. üdülői szálláshely szolgáltatás Összesen:

0 1 406 000 1 111 000 650 249 35 302 819 14 701 914 5 232 520 756 116 4 534 871 4 150 426 1 104 700 1 742 725 2 039 740 1 649 912 400 000 80 000 200 000 400 000 0 94 500 1 099 700 342 200 0 5 464 460 256 000 250 295 157 000 1 757 000 185 422 607

0 0 1 084 000 18 984 110 7 800 000 512 500 0 2 361 000 0

1 758 213 250 295 157 000 1 857 000 185 422 607

26. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez „26..melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez.”

önkormányzati összevont mérlege 2010. normatíva szakfeladatra bontásával

szakfeladat megnevezése 813000. zölterület-kezelés 421100. út, autópálya építés 562912. óvodai intézményi étkeztetés 862301. fogorvosi alapellátás 841126. önkormányzati igazgatási tevékenység 842541. Ár- és belvízvédelemmel összefügg. tev. 841115. ökormányzati képviiselő-választáshoz kapcsolódó tev. 841403. város- és közsséggazdálkodási szolgáltatás 960302. köztemető fenntartási kiadások 841402. közvilágítási feladatok

bevételek összesen 69 000 0 1 741 000 702 000 327 886 400 000 243 490 30 421 764 260 000

kiadások összesen 915 225 665 000 1 626 000 961 101 30 115 200 1 803 942 250 640 45 131 279 419 000 2 750 000

16

841901. önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások 682001. lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése 682002. Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése 841133. Adó, illetékek, kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 890441. közcélú foglalkoztatás 890442. közhasznú foglalkoztatás 890443. közmunka 862102. háziorvosi alapellátás 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 889201. gyermekjóléti szolgáltatás 873011. időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 873013. demens betegek bentlakásos ellátása 889922. házi segítségnyújtás 889924. családsegítés 889921. szociális étkeztetés 881011. nappali szociális ellátás 882112. időskorúak járadáka 882115. ápolási díj 882113. lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882111. rendszeres szociális segély 882122. átmeneti segély 882123. temetési segély 882202. közgyógyellátás 882203. köztemetés 882129. egyéb önkormányzatai eseti pénzbeli ellátás 882125. mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882124. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882117. rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882119. óvodáztatási támogatás 910502. közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 931101. sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 841114. országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev. 581400. folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 552001. üdülői szálláshely szolgáltatás Összesen:

94 884 817 1 241 000 455 000 17 790 000 0 2 104 752 0 0 1 084 000 0 18 984 110 7 800 000 512 500 0 2 361 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 758 213 0

76 000 0 2 629 000 10 687 766 2 490 527 0 1 406 000 1 111 000 650 249 35 302 819 14 701 914 5 232 520 756 116 4 534 871 4 150 426 1 104 700 1 742 725 2 039 740 1 649 912 400 000 80 000 200 000 400 000 0 94 500 1 099 700 342 200 0 5 464 460 256 000

250 295 157 000 1 857 000 185 422 607

250 295 157 000 1 757 000 185 422 607

17

2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Recommend Documents