Előterjesztő megnevezése:
Dr. Botka László polgármester
Iktatószám: 57315-1/2010.
Tárgy:
Beszámoló az energiagazdálkodást érintő állami és önkormányzati intézkedések kiemelten az energiaracionalizálást célzó támogatások hatásának Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatánál tartott Állami Számvevőszék ellenőrzéséről.
Melléklet:
Határozati javaslat
Készítette:
Városüzemeltetési Iroda
Véleményezésre megküldve:
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz és Csatorna Bizottság Pénzügyi Bizottság Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva:
2010. június 18.
Tisztelt Közgyűlés! Az Állami Számvevőszék 2009. évi ellenőrzési terve alapján ellenőrzést végzett az energiagazdálkodást érintő állami és önkormányzati intézkedések hatásának ellenőrzéséről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatánál. Ennek keretében vizsgálta az energiaracionalizálást szolgáló állami intézkedések feltételrendszerének kiépítését és megalapozottságát, az energiapolitikai célkitűzések és az uniós követelmények összhangját, a kialakított támogatási rendszer működtetését, továbbá az önkormányzatok energiagazdálkodással összefüggő feladatainak teljesítését. Az ellenőrzésre az Állami Számvevőszék 3. Önkormányzati és Területi ellenőrzési Igazgatóság V3014-018/2009. számú (témaszám:951.) vizsgálati programjában foglaltak alapján került sor. Az ellenőrzés jogszabályi alapját az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2.§ (3), (5)-(6) bekezdései, valamint a 16.§ (1) bekezdése képezi. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az energiafelhasználás racionalizálása, csökkentése érdekében megtett állami és önkormányzati intézkedések eredményesen és hatékonyan járultak -e hozzá a magyar energiapolitikai célkitűzések megvalósításához, az EU által elvárt követelmények teljesítéséhez. Az ellenőrzött időszak a 2004-2009. közötti évek voltak, kitekintéssel az ellenőrzött időszakban megvalósult (befejeződött), korábban indult programokra, valamint a vizsgálat befejezéséig tartó időszak releváns folyamataira. A vizsgálat az alábbi fő területekre irányult: • • •
közvilágítás üzemeltetése, korszerűsítése, területbővítése önkormányzati intézmények üzemeltetése, fűtés és energetikai korszerűsítése az iparosított technológiával készült lakóépületek felújítása
Az Állami Számvevőszék által közölt általános megállapítások: Az Önkormányzat energiagazdálkodási tevékenysége illeszkedett a hazai energiapolitikai célkitűzésekhez. Kiépítette az energiagazdálkodás szervezeti, személyi információs rendszerét, eredményesen gondoskodott a közvilágítási rendszer felülvizsgálatáról. Gazdaságossági szempontokat mérlegelve használta fel a rendelkezésre álló erőforrásokat, mivel vizsgálta a közvilágítás korszerűsítésének, bővítésének a költségekkel való takarékossága lehetőségeit, folyamatosan intézkedéseket tett a költségtakarékosság, korszerűsítés érdekében, a közüzemi szerződés felülvizsgálatánál és az új szerződés megkötésénél érvényesíttette azokat. Az önkormányzat teljes energia-felhasználása 2004. év és 2009. év között 29,41 %-kal csökkent. Az Önkormányzat az energiagazdálkodási fejlesztési szempontokat a gazdasági programjában, Integrált Városfejlesztési Stratégiában, Környezetvédelmi Programjában határozta meg. Az önkormányzat és intézményei minden évben az statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvényben foglalt előírásoknak megfelelően elkészítették az éves energiajelentéseket és eleget tettek az éves statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségüknek.
A vizsgálat főbb területei: 1. közvilágítás üzemeltetése, korszerűsítése, területbővítése Az Állami Számvevőszék az alábbi megállapításokat tette: Eredményesen gondoskodott a közvilágítási feladat ellátásáról, mert szerződést kötött annak ellátására, a szerződésben foglalt műszaki paramétereknek megfelelően működtette az eszközöket és biztosította rendszeres karbantartásukat, továbbá biztosította a fogyasztói panaszok fogadásának, kivizsgálásának, a tett intézkedések ellenőrzésének rendjét, azonban az Önkormányzatnál a lakossági bejelentésekről nyilvántartást nem vezettek. Az Önkormányzat a vizsgált időszakban 2004. január 1. naptól-2009. március 31. napjáig az 1999. évben megkötött közüzemi szerződés és annak módosításai keretében, valamint 2009. április 01. naptól egyedi szerződés útján gondoskodott a közvilágításra vonatkozó kötelezettségének teljesítéséről. Az Önkormányzat •
1999. szeptember 1. napján a DÉMÁSZ Rt.-vel megkötötte a ,,Szeged Város Teljeskörű Közvilágítás Szolgáltatásról” szóló közüzemi szerződést, amely illetve annak módosításai módosításai rendelkeznek az áramdíjról, a karbantartásról, a fejlesztési átalánydíjról.
•
2007. szeptember 1. naptól 2014. augusztus 31. napig a DÉMÁSZ Zrt.-vel külön-külön szerződést kötött a villamos energia beszerzésére teljesítménydíjas árszabást választva, valamint a karbantartásra, amely tartalmazta a közvilágítás energiahatékonyság (korszerűsítés) és területbővítés díját.
•
2008. december 15. napján a DÉMÁSZ Zrt.-vel kötött ,,Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvilágításának üzemeltetéséről, karbantartásáról, ,,szóló szerződésben a közvilágítás karbantartási, energiahatékonysági és területbővítési díj kibővült a közvilágítási elosztási díjjal.
•
Az EDF Kft.-vel (versenypiaci villamosenergia-kereskedő) kötött szerződés keretében 2009. április 1. naptól 2010. március 31. napig a közvilágítási villamos energiát 18,52 Ft/KWh áron szerezte be. A Közvilágítás karbantartását a 2008. december 15. napon megkötött szerződés értelmében a DÉMÁSZ Zrt. végzi.
Kifogásolta a jelentés ugyanakkor, hogy az Önkormányzat a fejlesztést megelőzően nem készített a korszerűsítésre vonatkozó megalapozó számításokat. A közvilágítási fejlesztési célú beruházások megvalósításához az Önkormányzat nem élt a versenyeztetés nyújtotta előnyökkel, nem kért több árajánlatot, a beruházás finanszírozására – önkormányzat saját forrás hiányában – elfogadta a DÉMÁSZ Zrt. ajánlatát. A DÉMÁSZ Zrt. ajánlatában részletes műszaki terveket, gazdaságossági számításokat nem csatolt és az Önkormányzatnál sem készültek érték, költség-haszonelemzések erre vonatkozóan. Összességében megállapítható, hogy a közvilágítási korszerűsítés kitűzött céljai teljesültek, a műszaki tartalom megvalósult, a primer energia felhasználás csökkent. A korszerűsítés az Önkormányzatnál vagyongyarapodást nem eredményezett, közvilágítási berendezések a DÉMÁSZ Zrt. tulajdonába kerültek.
2. Önkormányzati intézmények üzemeltetése, fűtés és energetikai korszerűsítése: 2.1 Távfűtés szolgáltatás Az Önkormányzat közigazgatási területén a távhő ellátását az 51. %-os önkormányzati tulajdonban lévő Hőszolgáltató Kft. biztosította. Helyi rendelet megalkotásával gondoskodott a távhőellátás helyi szabályozásáról. Az Önkormányzat, mint árhatóság az árakat úgy állapította meg, hogy a szolgáltató ráfordításaira és a működéshez szükséges 10 %-os nyereségre fedezetet biztosítson, mely megfelelt az Ámt. 8 §(1) bekezdésben foglaltaknak. 2.2. KIOP-Iskolák energetikai korszerűsítése Pályázati azonosító: KIOP-1.7.0F-05/1.2006-01-0014/, Iskolák energetikai korszerűsítése Kivitelezés ideje: 2007. január 01. - 2008. október 15. Kedvezményezett: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Közreműködő Hatóság: Energia Központ Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45. A épület Projekt összköltsége: 214.374.314,-Ft Támogatás összege: 59.528.563,-Ft A projekt célja öt szegedi oktatási intézmény (Béke utcai Általános iskola, Dózsa György Általános Iskola, Krúdy Gyula Szakközépiskola, Csonka János Szakközépiskola Iskola, Orczy István Általános Iskola) energetikai korszerűsítése. A projekt részeként – iskolánként eltérő mértékben fűtési rendszerek, éjszakai-hétvégi fűtéscsökkentést lehetővé tevő vezérlés, hőszigetelés, nyílászárócsere, napkollektor beépítés, valamint világítás korszerűsítése valósult meg. A projekt 2008. október 15-én lezárult. A pénzügyi elszámolást követően a Közreműködő Hatóság által elrendelt ellenőrzés hiánypótlások utáni lezárását követően decemberben az önkormányzat a projekt eredményes értékeléséről kapta meg a jegyzőkönyvet. Az értékelő, illetve az önkormányzati szakértők véleménye alapján a pályázatban megadott terv- és a projekt befejezését követő tényadatok jelentős energetikai megtakarítást jeleznek. A pontos energetikai megtakarítás megállapításában az Állami Számvevőszék és a projektmenedzsment munkatársai eltérő bázisadatokat alkalmaznak. Ennek lényege, hogy az Állami Számvevőszék a projekt fizikai elindítása előtti évben (2007. év) mért fogyasztási adatok alapján számítja a megtérülést, míg a projekt bázisadatokra vonatkozó energetikai számításai a 2005.évi fogyasztási adatok alapján készült megvalósíthatósági tanulmányon alapulnak. A pályázó önkormányzatnak - az Energia Központ Nonprofit Kft. iránymutatása alapján - az energia megtakarítás számításánál a pályázatban megadott (2005.évi) értékekhez kell viszonyítania. Ennek megfelelően 20 609 GJ értéke a kiinduló érték, míg a célérték 12 730 GJ. Ez azt jelenti, hogy a projekt lezárását követő második évben elérni kívánt 12 730 GJ/év fogyasztási céladatai (tervadat) a 2009.évben mért tényérték (11 275 GJ) szerint már a projekt megvalósítását követő évben teljesültek, azaz a projekt megvalósítása eredményesen zárult.
A vizsgálat felhívta a figyelmet a Szegeden és környezetében rendelkezésre álló alternatív és megújuló energiaforrások nagyobb arányú igénybevételére. 2.3. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai korszerűsítése 40.792 eFt-ból valósult meg. A beruházás az alábbi elemeket tartalmazta: 1. Homlokzat és tető hőszigetelése 2. Külső nyílászárók cseréje 3. Fűtéskorszerűsítés 4. Biomassza kazán beépítése 5. Vizesblokk felújítása Az előzetes számítások alapján a korszerűsítés eredményképpen évente 802 e Ft-al csökkenni fog az intézmény energiaköltsége. Mivel a beruházás 2009. novemberében fejeződött be, még nem állnak rendelkezésre adatok az éves megtakarítások alakulásáról. A megtakarítások évente a Projekt Fenntartási Jelentésben ellenőrzésre és jelentésre kerülnek. 2.4. A Tas utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Tas utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítésére. A beruházás 2009. szeptemberében lezárult, összköltsége 31.780.550 Ft volt és az alábbi tevékenységeket tartalmazta: 1. napkollektoros rendszer kiépítése (15 m2 napkollektor telepítése) 2. fűtéskorszerűsítés: kazáncsere és szabályozók felszerelése 3. 64 db nyílászáró cseréje 4. Használati melegvíz rendszer korszerűsítése Az előzetes számítások alapján a korszerűsítés eredményképpen évente 1.261 e Ft-al csökkenni fog az intézmény energiaköltsége. Mivel a beruházás 2009. szeptemberében fejeződött be, még nem állnak rendelkezésre adatok az éves megtakarítások alakulásáról. A megtakarítások évente a Projekt Fenntartási Jelentésben ellenőrzésre és jelentésre kerülnek. 2.5. A szegedi Városi Kórház energetikai korszerűsítése A Szegedi Városi Kórház energetikai korszerűsítése a KIOP „Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése” program támogatásával 2006. szeptemberében valósult meg. A projekt zárását az Energiaközpont Nkft. 2007. január 10-én hagyta jóvá. A pályázat összköltsége 409.580.346 Ft volt, amely 147.070 eFt uniós és 128.686 e Ft önerő támogatással valósult meg. A szükséges Önerő 91.919 eFt volt. A beruházás elemei: 1. napkollektoros rendszer bővítése 2. teljes fűtési rendszer korszerűsítése 3. épületfelügyeleti rendszer kiépítése A vállalt főbb indikátorok: • évi 11.400 GJ energiahordozó megtakarítás • évi 591,2 t -val kevesebb széndioxid kibocsátás Az ÁSZ ellenőrzés során megállapításra került, hogy az energetikai korszerűsítésre vonatkozó intézkedések és a források felhasználása csak részben voltak hatékonyak. A felhasznált földgáz mennyiségét a gázfogadó állomáson lévő gázmérő-órák alapján regisztrálták a kórház üzemeltetői a beszámolási időszakra vonatkozóan. A 2008.09.04-2009.09.04-ig terjedő időszakban összesen 415.884 m3 földgázt használtak fel a kazánok gázégői. Ennek a mennyiségnek a hőegyenértéke: 14.098 GJ/év. A pályázatban rögzített kiinduló energiafelhasználás értéke 22533
GJ/év (indikátor táblázat szerint). A kazánokra vonatkozó energia megtakarítás az elégetett földgáz mennyiségének csökkenését alapul véve 8435 GJ/év. A valóságos megtakarítás lényegesen a célérték fölötti, mivel a kórház összes fűtött légköbmétere 7067 lm3-el növekedett a pályázat megkezdésének időpontjához képest. Ez a növekedés további 1352 GJ/év hőegyenértékű földgáz felhasználás megtakarítást fed el, amely megtakarítás a kiindulási érték korrigálásával figyelembe véve 9787 GJ/év, jó egyezésben a célértékként meghatározott 10080 GJ/év értékkel. Az Energiaközpont NKft. részére Önkormányzatunk évente Fenntartási jelentés nyújt be. A legutóbbi jelentés főbb adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák: Indikátor Beszámolási időszak végére Ténylegesen vállalt kumulált érték megvalósult érték Energiahatékonysággal Kazánok: 30.240 Kazánok: 33699 kiváltott éves energiahordozó megtakarítás hőegyenértékben (GJ/3év)
Napkollektor: 3.960
Napkollektor: 3.445
A solar energia felhasználásából származó megtakarítás 8 %-al elmaradt a tervezettől, mert csökkent a használati melegvíz felhasználás mértéke. A napkollektor-rendszer képes lenne jóval magasabb energia igény kielégítésére is. A használati melegvíz felhasználás csökkenésének okai: -a beszámolási időszakban a betegnapok száma 40 %-al csökkent, -a konyha melegvíz felhasználása a dolgozói és betegélelmezési rendszerek korszerű átszervezésével felére csökkent, -további csökkenést okozott, hogy a konyha működése 2009-ben is hónapokon keresztül szünetelt, - a 2007-es esztendő a fekvő- és járóbeteg szakellátás intézményi struktúrájának átszervezése jegyében egyes részlegek új profiljának kialakításáig működési szünettel, illetve csökkentett működéssel a tervezett igény alatt használtak melegvizet A pontos energetikai megtakarítás megállapításában az Állami Számvevőszék és a projektmenedzsment munkatársai eltérő bázisadatokat és számítási módszereket alkalmaznak, ennek következtében különböznek az ÁSZ jelentésben és a projekt nyomonkövetési jelentésben az adatok. Az eddig megküldött három nyomonkövetési jelentést az Energiaközpont Nkft. elfogadta és a 2009. 12.09-én tartott helyszíni ellenőrzésen is megfelelőnek ítélték a mérési adatokat. 3. Iparosított technológiával készült lakóépületek felújítása: Az Önkormányzat 2002. évtől kialakította az iparosított technológiával épült épületekben élő lakosság energia megtakarítási törekvéseire szóló helyi pályázati rendszerét, amely azóta is folyamatosan kiírásra kerülő és eredményesnek minősíthető program A programra fordított támogatási összeg nagysága folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. A 2008-as országos panelrekonstrukciós pályázati kiírásban már nem kötelező elemként, csak alternatív lehetőségként szerepelt az önkormányzat támogatása, de a város az összes benyújtott pályázatot támogatta, amely megfelelt a pályázati kiírásnak. Szeged a legsikeresebben szereplő város az országban, A panelprogram keretén belül támogatható tevékenységek köre: •
Nyílászárók energiatakarékos felújítása, cseréje
• • •
Homlokzatok és födémek utólagos hőszigetelése Épületgépészeti és épület villamos rendszerek korszerűsítése, felújítása A megújuló energia-felhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások
Az önkormányzati támogatás mértéke éves bontásban az alábbiak szerint alakult: Önkormányzati
támogatás mértéke:
2003-2006 év 2008-2009 év
33,33 % 0% 17% 33,33%
differenciált
A pályázati program lehetőséget nyújt kedvezményes kamatozású hitel felvételére a lakóközösségek számára.
Legfontosabb mutatószámok 2002-2004
2005-2006
2008-2009
Összesen
Pályázatban résztvevő épületek száma
29 db
321 db
189 db
539 db
Pályázatban résztvevő lakások száma
1059 db
12267 db
6555 db
19881 db
119,3 Mft
3524,7 Mft
1795,62 Mft
5439,62 Mft
Önkormányzati támogatás
Az iparosított technológiával épült épületekben lévő lakások száma Szegeden: 26.500 db, amelyből a panel rekonstrukcióban résztvevő lakások száma: 19.881 db. (75%). A panel felújítási programmal mintegy 15-35%-os fűtési hőenergia megtakarítás érhető el. A rekonstrukcióval érintett épületek homlokzatai és nyílászárói a város arculatát is megfiatalítják. A felújított lakások piaci értékének növekedése figyelhető meg. A program pozitív hatása további csatlakozásra ösztönzi a még felújítással nem érintett lakóépületeket. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Szeged, 2010. június 16. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester
Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 25. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből ........./2010. (VI. 25.) Kgy. sz. Határozat 1. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az energiagazdálkodást érintő állami és önkormányzati intézkedések kiemelten az energiaracionalizálást célzó támogatások hatásának Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatánál tartott Állami Számvevőszék ellenőrzéséről készült beszámolót tudomásul veszi. 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és intézményeinél 2010. évben végzett energiagazdálkodási ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: a. Utasítja a Polgármester útján a Fejlesztési Iroda és a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy az Önkormányzat energetikai célú fejlesztései előkészítése során minden esetben készítsen energetikai felülvizsgálatot, és ennek megállapításait a döntés során vegye figyelembe. Felelős: Fejlesztési Iroda és Városüzemeltetési Iroda vezetői Határidő: folyamatos b. Utasítja a Polgármester útján a Fejlesztési Iroda és a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy az energetikai célú fejlesztések előkészítése során törekedjenek az alternatív és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú igénybevételére. Felelős: Fejlesztési Iroda és Városüzemeltetési Iroda vezetői Határidő: folyamatos c. Utasítja a Polgármester útján a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, gondoskodjon arról, hogy a közvilágítási szolgáltatással kapcsolatos ügyféli panaszokról és ahhoz kapcsolódóan a szolgáltató által tett intézkedésekről a Városüzemeltetési Iroda folyamatosan tájékoztatást kapjon. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: 2010. december 31. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap tisztségviselők, a címzetes főjegyző, aljegyző, Jegyzői Iroda vezetője, Fejlesztési Iroda vezetője, Városüzemeltetési Iroda vezetője K.m.f. Dr. Botka László sk. polgármester A kivonat hiteléül:
Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző
