Voorjaarsnota 2010
Aanbiedingsbrief (021/2010) Met deze aanbiedingsbrief (tevens raadsvoorstel 021/2010) bieden wij de voorjaarsnota 2010 aan. Een voorjaarsnota die in het teken staat van voorbereiding op de noodzakelijke aanpassingen als gevolg van de huidige economische situatie. Een inspanning die gericht is op het vinden van een goede balans tussen onze ambities voor kwaliteit van voorzieningen in de Papendrechtse samenleving en de beschikbare middelen. Een structureel gezond financieel beleid is daarbij uitgangspunt. Indeling van de voorjaarsnota In de bestuurlijke inleiding worden de belangrijkste bestuurlijke en financiële accenten uit de voorjaarsnota aangegeven. In de hoofdstukken 3 tot en met 5 wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van de financiën ten opzichte van de meerjarenbegroting 2010 - 2013. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een (beperkt) overschot voor 2011 van € 24.700. Tevens wordt een financiële doorkijk van het meerjarenbeeld tot en met 2015 gegeven. In het meerjarenbeeld is 2015 als extra jaar toegevoegd omdat dan (pas) volledig de ingeschatte gevolgen van de brede heroverweging van het rijk zichtbaar zijn. In de voorjaarsnota ligt de nadruk bij de autonome mee- en tegenvallers. De periode tussen vaststelling van de voorjaarsnota 2010 en de vaststelling van de begroting 2011 – 2014 wordt gebruikt om voorstellen te ontwikkelen die de meerjarenbegroting sluitend krijgen. In hoofdstuk 9 wordt een toelichting gegeven op de voor Papendrecht ingeschatte gevolgen van de brede heroverweging van het rijk. Meicirculaire 2010 De meicirculaire 2010 is nog niet ontvangen. Eerder is aangekondigd dat hierin geen materiële ontwikkelingen worden opgenomen. De gevolgen van de meicirculaire 2010 verwerken wij in de begroting 2011. Raadsbehandeling Op 31 mei 2010 staat de voorjaarsnota 2010 geagendeerd voor een vergadering van de commissie algemene bestuurlijke zaken. De behandeling van de voorjaarsnota 2010 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juni 2010. Wij bieden u de voorjaarsnota 2010 ter vaststelling aan. Het ontwerp-raadsbesluit (028/2010) vindt u op pagina 23 van deze voorjaarsnota.
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, de secretaris, de burgemeester,
R.G. Beek
C.J.M. de Bruin
VOORJAARSNOTA 2010 GEMEENTE PAPENDRECHT 1.
Bestuurlijke inleiding.........................................................................................................................................1
2.
Financiële samenvatting ..................................................................................................................................3
3.
Autonome mee- en tegenvallers .....................................................................................................................4 3.1
Programma 1 Samenleving ........................................................................................................................5
3.2
Programma 2 Ruimte ..................................................................................................................................8
3.3
Programma 3 Bestuur ...............................................................................................................................11
3.4. Algemene dekkingsmiddelen....................................................................................................................13 4.
Nieuw beleid ...................................................................................................................................................16
5.
Resultaatbestemming ....................................................................................................................................17
6.
Ruimtescheppende maatregelen ..................................................................................................................19
7.
Wijzigingen investeringsprogramma .............................................................................................................20
8.
Administratieve wijzigingen............................................................................................................................21
9.
Inschatting brede heroverweging Rijk...........................................................................................................22
10. Raadsbesluit ...................................................................................................................................................23 Bijlagen ....................................................................................................................................................................25 Financiële uitgangspunten opstellen begroting 2011 .......................................................................................26 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ........................................................................................26 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ...................................................................................................27 Milieu (financiële risico’s)....................................................................................................................................27 Bijdragen gemeenschappelijke regelingen .......................................................................................................28 Specificatie administratieve wijzigingen ............................................................................................................30
1.
Bestuurlijke inleiding
De financiële situatie is door de economische recessie en de maatregelen die zijn genomen om de crisis op te vangen in Nederland niet rooskleurig. Deze landelijke moeilijke financiële situatie zal ook voor de gemeenten gaan gelden, zo ook voor Papendrecht. Het college heeft het coalitieakkoord vastgesteld als collegeprogramma, waarin de opdracht is opgenomen omtrent ombuigingen en bezuinigingen. Deze opdracht wordt de komende tijd uitgewerkt waarbij zowel de inhoudelijke keuzes als het geschetste financieel perspectief leidend zijn. Dit betekent dat er in deze voorjaarsnota geen nieuw beleid wordt voorgesteld. In deze begroting zijn ook geen uitbreidingen van autonoom beleid opgenomen, tenzij dit onvermijdelijk is. Ook worden de opgenomen (vervangings-)investeringen nadrukkelijk beoordeeld op of uitstel, afstel of alternatieve uitvoering mogelijk is. De signaleringen gedaan bij de najaarsnota 2009, (concept-)jaarverslag 2009 evenals die van de autonome ontwikkelingen tot dit moment zijn financieel vertaald en opgenomen. Dit geldt ook voor de financiële gevolgen van de jaarrekeningen 2009 en begrotingen 2011 van onze verbonden partijen. Hiermee maken wij een pas op de plaats, zodat een goede en bestuurlijk zorgvuldige afweging voor heroverweging kan plaatsvinden in het brede kader van de opdracht tot ombuigingen en bezuinigingen. De uitkomst van deze afweging wordt vertaald in de begroting 2011 - 2014. Daarnaast is een punt van aandacht welk deel van de ombuigingen en bezuinigingen door de verbonden partijen moeten worden gedragen. Dit zijn onze partners zoals de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, Regio Zuid-Holland Zuid, Logopedische Dienst Kring Sliedrecht, Drechtwerk en de Veiligheidsregio. In de bijlage wordt inzicht gegeven in de bijdragen aan de belangrijkste verbonden partijen. Bij het vorm gegeven van de ombuigingen en bezuinigingen zal in samenhang met de overige posten een selectie plaats vinden. Vanuit een zelfde zorgvuldigheidsoverweging, maar ook vanuit beleidsmatige en juridische overwegingen, wordt voor 1 juli 2010 een brief verstuurd aan de gesubsidieerde instellingen waarin een vooraankondiging wordt gedaan van een mogelijke subsidiekorting als gevolg van de heroverweging. Hierbij neemt het college de ruimte om niet alle budgetten over de hele linie met een zelfde korting te confronteren, maar ook principiële keuzes mogelijk te maken. Over de uitkomsten van deze heroverweging wordt ook gerapporteerd in de begroting 2011-2014. Het financiële resultaat op basis van de laatste cijfers wordt in de onderstaande tabel op hoofdlijnen weergegeven. Hierbij is er vanaf het begrotingsjaar 2011 sprake van een vergelijkbaar (negatief) beeld als waar bij het coalitieakkoord is uitgegaan. Meerjarig begrotingsresultaat 2010 - 2015 Omschrijving Primaire begroting 2010 na resultaatbestemming Mutatie voorjaarsnota 2010 Begrotingsresultaat voorjaarsnota 2010 Inschatting brede heroverweging rijk Meerjarige financiële opgave
2010
2011
2012
2013
2014
2015
599.000
324.000
-374.000
-383.000
-933.000
-933.000
374.900
-299.300
-292.300
-329.300
-323.600
-299.800
973.900
24.700
-666.300
0
0
-670.000
-1.340.000
-2.010.000
-2.700.000
973.900
24.700
-1.336.300
-2.052.300
-3.266.600
-3.932.800
-712.300 -1.256.600 -1.232.800
Financiële reserves Beleidsmatig is er altijd spanning aanwezig tussen het benodigde weerstandsvermogen, eventuele temporisering en de noodzaak en de behoefte van de uitvoering van beleid. Vooralsnog is het beleid om de financiële buffer als reserve meerjarig in stand te laten.
Voorjaarsnota 2010
1
Financieel meerjarenperspectief Het collegeprogramma laat ook een beleidsmatige inzet zien. Dat betekent dat het programmatische deel van het collegeprogramma vertaald zal worden naar het financieel meerjarig perspectief, hetgeen in de begroting 2011 - 2014 wordt opgenomen. Wij pleiten voor een krachtige voortzetting en waar mogelijk intensivering van de begrotingsdiscipline waar het gaat om onder- en overschrijdingen van de budgetten. Afwijkingen dienen zowel beleidsmatig als financieel-technisch te worden onderbouwd en op een verantwoorde wijze te worden toegelicht. Fundamentele ruimtescheppende maatregelen zijn nodig om een comfortabele leef- en werkomgeving van hoge kwaliteit te behouden en maken onderdeel uit van de bezuinigings- en ombuigingsvoorstellen. Het begrotingsjaar 2011 biedt een sluitend perspectief. De komende maanden wordt voor de jaren erna een zorgvuldig en gedegen afwegingskader gemaakt.
Voorjaarsnota 2010
2
2.
Financiële samenvatting
In de onderstaande tabel is het verloop van het meerjarig begrotingsresultaat weergegeven. Hier is onderscheid gemaakt in autonome mee- en tegenvallers, nieuw beleid, ruimtescheppende maatregelen en resultaatbestemming. De inschatting van de financiële gevolgen van de brede heroverweging van het Rijk is afzonderlijk in beeld gebracht. Meerjarig begrotingsresultaat 2010 - 2015 Omschrijving Primaire begroting 2010 vóór resultaatbestemming Resultaatbestemming primaire begroting 2010 Primaire begroting 2010 na resultaatbestemming
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-2.019.000
-1.238.000
-275.000
-40.000
-1.123.000
-1.123.000
2.618.000
1.562.000
-99.000
-343.000
190.000
190.000
599.000
324.000
-374.000
-383.000
-933.000
-933.000
102.400
-368.800
-311.800
-353.800
-376.100
-361.300
0
0
0
0
0
0
272.500
-500
-50.500
-45.500
-17.500
-8.500
973.900
-45.300
-736.300
0
70.000
70.000
973.900
24.700
-666.300
0
0
-670.000
Voorjaarsnota 2010 Autonome mee- en tegenvallers Nieuw beleid Resultaatbestemming Stand voorjaarsnota 2010 na resultaatbestemming Ruimtescheppende maatregelen Begrotingsresultaat voorjaarsnota 2010 Inschatting brede heroverweging rijk Meerjarige financiële opgave
973.900
-782.300 -1.326.600 -1.302.800 70.000
70.000
70.000
-712.300 -1.256.600 -1.232.800 -1.340.000
-2.010.000
-2.700.000
24.700 -1.336.300 -2.052.300 -3.266.600 -3.932.800
- = tekort
In onderstaande tabel is het verloop van de algemene reserve weergegeven. Begrotingstekorten komen ten laste van de algemene reserve. De algemene reserve bepaalt in belangrijke mate het weerstandvermogen van de gemeente. Deze reserve mag niet negatief zijn. Verloop Algemene reserve (exclusief budgetoverheveling, inclusief geprognosticeerd resultaat) Omschrijving Stand reserve per ultimo
Voorjaarsnota 2010
2009 3.374.900
2010 2.708.800
2011 2.442.500
2012 1.142.200
2013 P.M.
2014 P.M.
3
3.
Autonome mee- en tegenvallers
In dit hoofdstuk worden de autonome mee- en tegenvallers per programma toegelicht. In de onderstaande tabel is de recapitulatie van de autonome mee- en tegenvallers opgenomen. Programma
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Samenleving
634.200
-158.300
-141.800
-141.800
-141.800
-141.800
Ruimte
-901.000
-136.000
-129.000
-138.000
-93.000
-63.000
Bestuur
240.200
-29.500
-51.000
-51.000
-91.300
-74.500
Algemene dekkingsmiddelen
129.000
-45.000
10.000
-23.000
-50.000
-82.000
Totaal autonome mee- en tegenvallers
102.400
-368.800
-311.800
-353.800
-376.100
-361.300
Voorjaarsnota 2010
4
3.1
Programma 1 Samenleving
Mee- en tegenvallers Huisvesting onderwijs (huur Wasko)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
10.000
0
0
0
0
0
23.500
0
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
Bibliotheek (verhuurexploitatie)
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
Bibliotheek (afrekening subsidie 2009)
80.000
0
0
0
0
0
Museum (collectie Luigies)
-35.000
0
0
0
0
0
Mediabeleid (subsidie RTV Papendrecht)
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
Zwembad De Hooght (extra onderhoud)
-150.000
0
0
0
0
0
Gemeentelijk vastgoed (onderhoudsvoorzieningen)
-240.000
0
Sporthal De Donck (pacht)
4.200
Wmo (voorzieningen)
Basisonderwijs (eerste inrichting onderwijs) Godsdienstonderwijs (wijziging bekostigingssystematiek) Voormalige schoolgebouwen (verhuurexploitatie Excelsior)
0
0
0
0
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
-99.000
-119.000
-119.000
-119.000
-119.000
-119.000
Wmo (resultaatbestemming 2009 SDD)
474.000
0
0
0
0
0
SDD (apparaatskosten)
-33.000
-71.000
-71.000
-71.000
-71.000
-71.000
0
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
750.000
-50.000
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
Investeringsprogramma
-84.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
Totaal mee- en tegenvallers
634.200
-158.300
-141.800
-141.800
-141.800
-141.800
SDD (minimabeleid) Woonwagens (herontwikkeling Amberdreef) Budgetoverheveling 2009 (jeugd en gezin)
- = tegenvaller; + = meevaller
De posten die cursief zijn opgenomen worden verrekend met reserves (zie Resultaatbestemming). Huisvesting basisonderwijs Ten behoeve van buitenschoolse opvang wordt in 2011 schoolruimte van de Anne-Frankschool verhuurd aan Wasko. Het voordeel bedraagt € 10.000. Basisonderwijs Op basis van prognoses wordt per school het aantal groepen en daarmee ook de benodigde financiën (huisvesting en inrichting) geraamd. Door een dalend aantal leerlingen gaat een verwachte uitbreiding niet door. De geraamde uitgaven voor de eerste inrichting onderwijsleerpakket van € 23.500 komen te vervallen. Godsdienstonderwijs Als gevolg van de invoering van een structurele rijksfinanciering van het godsdienstonderwijs met ingang van schooljaar 2009 – 2010 heeft uw raad besloten de verordening op het godsdienstonderwijs te wijzigen. Gemeentelijke financiering vindt vanaf dit schooljaar alleen plaats indien de rijksregeling tekort schiet. In de praktijk blijkt dat de regeling toereikend is. Dat betekent dat deze kan vervallen. Het budget wordt structureel met € 10.000 verlaagd. Voormalige schoolgebouwen Door de brand in het verenigingsgebouw aan de Anjerstraat maakt muziekvereniging Excelsior nu gebruik van de locatie Rembrandtlaan. De huurvergoeding bedraagt € 27.000. Voor huisvesting ontvangt de muziekvereniging, binnen de huidige subsidiebundel, € 24.000 subsidie.
Voorjaarsnota 2010
5
Bibliotheek Het pand van de bibliotheek is in 2009 naar de gemeente getransporteerd. In de begroting 2010 waren de kapitaallasten van het pand al wel opgenomen, maar de verhuuropbrengsten van € 85.000 en bijkomende kosten van € 30.000 nog niet. Dit leidt tot een voordeel van € 55.000. In verband met de aankoop van het pand van de bibliotheek in 2009 door de gemeente vallen de huisvestingslasten in 2009 voor de bibliotheek lager uit. De subsidieafrekening 2009 is hierop aangepast. Eenmalig een voordeel van € 80.000. Museum Conform uw besluit wordt de collectie van museum De Rietgors definitief bewaard in het depot van het Museum van Dordrecht. Daartegen is verzet gerezen door een erfgenaam van Luigies. Als gevolg van de hieruit voortvloeiende procedures worden advocaat en proceskosten gemaakt. De kosten hiervan worden geraamd op € 35.000. Mediabeleid Uw raad heeft positief geadviseerd aan het Commissariaat voor de Media voor wat betreft toewijzing van zendtijd aan RTV Papendrecht. Eén van de gevolgen van toewijzing van zendtijd op grond van de Mediawet is, dat er voor de gemeente een zorgplicht ontstaat ten aanzien van deze lokale zender. Dit betekent dat, uiteraard onder de voorwaarden van de in Papendrecht geldende subsidieverordening, RTV in aanmerking komt voor een subsidie. In afwachting van een subsidiebeschikking is vooralsnog uitgegaan van de maximale bijdrage waarmee bij het rijksbeleid rekening wordt gehouden. Zwembad De Hooght In afwachting van de realisatie van het nieuwe sportcentrum moet de bestaande locatie in stand gehouden worden. Hierdoor lopen de onderhoudskosten van met name de technische installaties op en is een extra storting van € 150.000 in de voorziening noodzakelijk. Gemeentelijk vastgoed Als eerste aanzet voor het accommodatiebeleid zijn de onderhoudsvoorzieningen geïnventariseerd. Uit deze actualisatie blijkt dat het niveau van de voorzieningen onvoldoende is. In de loop van 2010 zal het accommodatiebeleid verder worden vormgegeven en wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Besluitvorming wordt begin 2011 verwacht. Tot die tijd moeten de accommodaties in stand worden gehouden. Om de panden op een verantwoord veiligheidsniveau te houden is éénmalig een aanvullende storting in de voorziening noodzakelijk van € 240.000. Sporthal De Donck Voor de kantine in de sporthal De Donck is een nieuwe pachter gevonden. De inkomsten hiervan zijn niet in de begroting opgenomen, een voordeel van € 4.200. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Na een dalende trend over de laatste jaren is het aantal aanvragen van de ex-wvg voorzieningen zoals vervoerskosten, rolstoelvoorzieningen en woningaanpassingen met ca. 10% gestegen. Het nadeel bedraagt in 2010 € 99.000 en € 119.000 over de volgende jaren. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Het omvangrijkste deel van de uitkering van het Rijk aan de gemeente in het kader van de Wmo betreft de huishoudelijke verzorging. Dit onderdeel wordt uitgevoerd door de SDD. De SDD brengt de verwachte uitgaven bij de gemeente in rekening. Er is bij de SDD sprake van een positief resultaat op dit onderdeel. Volgens de door de Drechtraad vastgestelde rekenmethodiek vindt nu terugbetaling over 2009 aan gemeenten plaats. Aan onze gemeente wordt, na besluitvorming in de Drechtraad van 16 juni 2010, over 2009 € 474.000 uitbetaald. SDD Op basis van de bijgestelde begroting 2010 SDD en de concept begroting 2011 GRD moeten diverse budgetten verhoogd worden. Hiertegenover staat dat voor de gehanteerde kostenindexering de gemeenten gecompenseerd worden. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage vanaf 2011 structureel met € 99.000 verlaagd kan worden (zie bestuur). Hiervan heeft een deel betrekking op de SDD. De verdeling over de verschillende onderdelen van de GRD gebeurt na de daadwerkelijke invulling hiervan.
Voorjaarsnota 2010
6
Herontwikkeling Amberdreef Bij voorjaarsnota 2009 is er voor 2010 een budget van € 800.000 beschikbaar gesteld voor de herontwikkeling van woonwagencentrum Amberdreef. Deze kosten werden gedekt ten laste van de reserve stedelijke vernieuwing. Mede op verzoek van de bewoners wordt de huidige locatie aan de Amberdreef herontwikkeld. Hierdoor valt de voormalige locatie van het asielzoekerscentrum in Oostpolder vrij voor een andere invulling. De meeropbrengst wordt ingezet om herontwikkeling op de Amberdreef financieel haalbaar te maken. Het budget van € 800.000 kan hierdoor vrijvallen. Ten behoeve van de bewoners van de woonwagenlocatie Amberdreef is gedurende het gehele proces externe begeleiding voor deze bewoners ingehuurd. Tot het moment van overdracht, voorzien per ultimo 2011, worden de kosten voor 2010 en 2011 geraamd op € 50.000 per jaar. Na de herontwikkeling worden de woningen overgedragen aan West Waard Wonen (WWW) en zal ook de begeleiding door WWW plaatsvinden. Deze kosten worden gedekt ten laste van de reserve stedelijke vernieuwing. Budgetoverheveling 2009 Voor het realiseren van een centrum voor jeugd en gezin zijn in het kader van de brede doeluitkering Jeugd voor de periode 2008 tot en met 2011 rijksmiddelen beschikbaar gesteld. Ingaande 2009 zijn deze middelen aangevuld met het zogenaamde “enveloppengeld” uit het bestuursakkoord, om uiterlijk in 2011 een centrum te hebben gerealiseerd. De wet is controversieel verklaard. Er is dus nog geen duidelijk kader en geen structureel geld. Vooralsnog is financieel behoedzaam geopereerd om, gelet op deze onzekerheid, op dit moment langlopende verplichtingen te voorkomen. In 2010 wordt onderzocht hoe het Centrum voor jeugd en gezin vorm kan krijgen. Bij de jaarrekening 2009 wordt voorgesteld dit restantbudget uit 2009 van € 100.000 over te hevelen naar 2010. Kapitaallasten In 2010 wordt het nieuwe theater opgeleverd. De boekwaarde van het “oude” theater van € 84.000 moet in 2010 volledig afgeboekt worden. De kapitaallasten hebben vanaf 2011 betrekking op het herstel van de gevels van de school aan de Zuidkil. Dit wordt toegelicht in hoofdstuk 7 Wijzigingen investeringsprogramma.
Voorjaarsnota 2010
7
3.2
Programma 2 Ruimte
Mee- en tegenvallers Onderhoud wegen (vorstschade) Openbare verlichting (stroomkosten) Straatmeubilair (openbaar gebied de Meent) Bushaltes (onderhoud Dris) Verkeerscirculatieplan (regionale bijdrage) Parkeerexploitatie (exploitatieresultaat) Parkeerexploitatie (servicekosten Meent) Parkeerexploitatie (onderhoudskosten Overtoom) Parkeerexploitatie (stroomkosten fietsenstalling) Waterbus (inwonerbijdrage GRD) Havenbeheer (inwonerbijdrage GRD walstroom) Openbaar groen (opknappen Oostpolderpark) Watergangen (voorziening baggeren) Rioolwaterzuivering (bijdrage zuiveringsinstallatie) Milieu (monitoring bodemkwaliteit)
2010
2011
2012
-160.000
2013
0
2014
0
0
2015 0
0
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-9.000
-9.000
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
65.000
0
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
0
30.000 -65.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
0
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
0
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-150.000
0
0
0
0
0
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
GRD (inwonerbijdrage energiebeheer)
0
-15.000
-15.000
-15.000
Bouwvergunningen (bouwleges)
0
-90.000
-90.000
-90.000
-60.000
-30.000
Gronden en terreinen (huurkosten)
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
Rechten en retributies (opbrengst opstalrechten)
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-1.325.000
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
800.000
0
0
0
0
0
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
7.000
7.000
7.000
7.000
-129.000
-138.000
-93.000
-63.000
Structuurvisie (uitvoeringsprogramma) Budgetoverheveling 2009 (duurzaam veilig verkeersplein) Budgetoverheveling 2009 (uitvoering hondenpoepbeleid) Duurzaam verkeersplein (bijstelling budget) Gemeentelijk vastgoed (onderhoudsvoorzieningen) Investeringsprogramma Totaal mee- en tegenvallers
0
0
-50.000
0 -901.000
0 -136.000
- = tegenvaller; + = meevaller
De posten die cursief zijn opgenomen worden verrekend met reserves (zie Resultaatbestemming). Onderhoud wegen Ook binnen de gemeente Papendrecht is ten gevolge van de strenge winter behoorlijke schade aan het wegennet ontstaan. De schade aan de asfaltwegen is aanzienlijk, scheurvorming en gaten in het wegdek moeten hersteld worden. De kosten voor 2010 worden geschat op € 160.000. Openbare verlichting Overstap naar een andere energieleverancier en het toepassen van dimtechniek in de openbare verlichting leiden tot structurele lagere energiekosten. Een voordeel van € 40.000.
Voorjaarsnota 2010
8
Straatmeubilair Het centrumgebied de Meent is deels ingericht als autovrij winkelgebied. Om dit te kunnen realiseren zijn bijzondere inrichtingselementen zoals pollers aangebracht en wordt een financiële bijdrage geleverd aan het aanbrengen van de hanging-baskets. Budgetten hiervoor zijn niet in de begroting opgenomen. Het nadeel bedraagt € 25.000 structureel. Bushaltes De bushalteplaatsen zijn voorzien van een dynamisch reisinformatiesysteem (Dris). Dit systeem is in regionaal verband aangelegd, het onderhoud wordt tot en met 2012 eveneens in regionaal verband uitgevoerd en bekostigd. Vanaf 2013 is het opnemen van een onderhoudsbudget van € 9.000 noodzakelijk. Verkeerscirculatieplan Voor het opstellen van een verkeerscirculatieplan is vanuit het regionaal programma luchtkwaliteit 2006 2015 € 30.000 toegekend. Parkeerexploitatie Op basis van de bezettingsgraad van de parkeergarages in 2009 wordt voor 2010 een lagere opbrengst verwacht. Een nadeel van € 65.000. Voor 2011 en latere jaren wordt, in afwachting van de keuze met betrekking tot de invoering van betaald straatparkeren, de raming niet aangepast. Parkeergarage de Meent is in 2007 opengesteld. In 2010 worden de voorschotten voor servicekosten en de energiekosten afgerekend. Eenmalig een voordeel van € 65.000. Eind 2009 is de parkeergarage de Overtoom voor publiek opengesteld. Technisch gezien is de parkeergarage nog niet geheel opgeleverd. Een deel van het onderhoud valt hierdoor nog bij de aannemer. Van het onderhoudsbudget kan € 12.000 vrijvallen. Het onderkomen van de beheerders van de fietsenstalling in het centrum heeft een elektriciteit aansluiting op de stroomkasten van de weekmarkt. Het elektriciteitsverbruik bedraagt € 4.000. Waterbus De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor de waterbus bedraagt € 72.000. In de begroting is hiervoor € 58.000 opgenomen, kosten € 14.000 structureel. De hogere bijdrage is ontleend uit een hogere uitkering uit het gemeentefonds. Havenbeheer Via de inwonerbijdrage aan de GRD wordt € 0,29 per inwoner in rekening gebracht voor walstroom. Voor Papendrecht betekent dit vanaf 2011 een last van € 9.000. Door deze stroomvoorziening worden de generatoren minder gebruikt en wordt het milieu minder belast. Openbaar groen Voor het opknappen van het Oostpolderpark is € 850.000 beschikbaar. Hiervan was € 150.000 voor 2009 begroot, de uitgaven zullen echter in 2010 in plaats van 2009 plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve maatschappelijke kapitaaluitgaven. De begrote onttrekking uit de reserve maatschappelijke kapitaaluitgaven is in 2010 in plaats van 2009 en is budgetneutraal. Watergangen De zogenaamde a-watergangen zijn in eigendom van het waterschap en worden door deze partij onderhouden en gebaggerd. De gemeente heeft ontvangstplicht van de baggerspecie. Dit brengt kosten met zich mee. Omdat de werkzaamheden een cyclisch karakter hebben is een structurele verhoging van de storting in de voorziening baggeren met € 25.000 noodzakelijk. Hiervan wordt 50% doorberekend in het rioolrecht. Rioolwaterzuivering De gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie van de rioolwaterzuivering is lager dan begroot. Een voordeel van € 30.000. Dit voordeel komt ten gunste van de tariefsegalisatie riolering.
Voorjaarsnota 2010
9
Milieu In de begroting 2010 is geen budget voor monitoring bodemkwaliteit Veerdam opgenomen. De kosten van € 10.000 zouden deels uit budget bodem en deels uit budget ISV worden betaald. Het is nog onduidelijk hoeveel ISV-subsidie beschikbaar komt. Als de ISV-subsidie bekend is, zal dit in de begroting worden aangepast. Energiebeheer Voor regionale activiteiten in het kader van energiebeheer is de gemeente in 2011, 2012 en 2013 een inwonerbijdrage aan de GRD verschuldigd van € 15.000. In de algemene uitkering zijn hiervoor middelen opgenomen. Bouwleges Vanwege terugloop van bouwactiviteiten en het per 1 juli 2010 in werking te treden Besluit vergunningvrij bouwen moet voor de jaren 2011 e.v. rekening worden gehouden met een verminderde legesopbrengst. Gronden en terreinen De huur van grond en water van de Domeinen voor ondermeer het parkeerterrein bij PKC/ARSV en de aanlegplaatsen van de waterbus in de Beneden Merwede en de Noord kost jaarlijks € 20.000. In de begroting is hiervoor € 14.000 opgenomen. Een structureel nadeel van € 6.000. Rechten en retributies De opbrengst voor opstalrechten en erfpachten kan op basis van de huidige overeenkomsten jaarlijks met € 10.000 worden verhoogd. Structuurvisie In het coalitieakkoord is de uitwerking van de structuurvisie opgenomen. In het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie is het opstellen van de dijkvisie en een oriëntatie op binnenstedelijke herontwikkelingen opgenomen. In 2010 zal gestart worden met deze werkzaamheden. De kosten worden geschat op € 50.000 en worden gedekt uit de reserve stedelijke vernieuwing. Budgetoverhevelingen 2009 Van het volledige budget voor het duurzaam verkeersplein van € 3.400.000 stond voor 2009 € 1.525.000 geraamd. Hiervan is in 2009 € 200.000 uitgegeven. Bij de jaarrekening 2009 wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2010 voor afronding van het Duurzame verkeersplein in 2010. De uitvoering van het hondenpoepbeleid heeft in 2009 vertraging opgelopen. Het traject van communicatie (folders en dergelijke) was nog niet afgerond. Het budget voor onder andere bebording is daarom niet volledig aangewend. Omdat de daadwerkelijke uitvoering in 2010 zal plaatsvinden is het restantbudget uit 2009 van € 50.000 in 2010 noodzakelijk. Duurzaam veilig verkeersplein Recentelijk heeft de aanbesteding van het duurzaam verkeersplein plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is de integrale kostprijs van het verkeersplein herberekend. Van het budget kan € 800.000 vrijvallen. Deze kosten werden gedekt uit de reserve stedelijke vernieuwing. Gemeentelijk vastgoed Voor alle gemeentelijke vastgoed eigendommen is het 10-jarige meerjaren onderhoudsplan geactualiseerd, hetgeen tot een verhoging van de jaarlijkse bijdrage heeft geleid. Voor diverse woningen was er nog geen voorziening. Het nadeel bedraagt € 18.000 per jaar. Kapitaallasten Voor de overige wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 7 Wijzigingen investeringsprogramma.
Voorjaarsnota 2010
10
3.3
Programma 3 Bestuur
Mee- en tegenvallers
2010
2011
2014
2015
Verkiezingen
-36.800
16.500
0
0
-67.800
-23.500
0
0
0
0
27.500
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Monumenten (open monumentendag)
-10.000
0
0
0
0
0
Samenwerkingsverbanden
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
GRD (inwonerbijdrage)
0
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
GRD (brede doorlichting)
0
99.000
99.000
99.000
99.000
99.000
OCD (gemeentelijke bijdrage)
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Reservering Drechtsteden
450.000
0
0
0
0
0
Personeelskosten (bestuur)
-95.000
-140.000
-145.000
-145.000
-145.000
-145.000
Budgetoverheveling 2009 (samenwerking Brandweer)
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-29.500
-51.000
Reisdocumenten (leges) Documenten (lagere kosten)
Investeringsprogramma Totaal mee- en tegenvallers
0 240.200
2012
2013
-51.000
-91.300
-74.500
- = tegenvaller; + = meevaller
De posten die cursief zijn opgenomen worden verrekend met reserves (zie Resultaatbestemming). Verkiezingen e Door de val van het kabinet vinden op 9 juni 2010 vervroegde verkiezingen plaats voor de 2 Kamer. Hierdoor verschuift ook de verkiezing van 2015 naar 2014. Daarnaast zijn door de invoering van handmatig stemmen in combinatie met het toegenomen aantal stembureaus de kosten gestegen. De meerjarenbegroting wordt hierop aangepast. Reisdocumenten In 2014 zullen naar verwachting relatief veel reisdocumenten vernieuwd worden. Een voordeel van € 27.500. Documenten Dit betreft lagere afdrachten aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer en lagere kosten van overige gegevensverstrekkingen. Open monumentendag In 2009 is in Papendrecht voor het eerst een Open Monumentendag gehouden. Het doel van deze dag is om het historisch erfgoed in gebouwen en landschappen onder de aandacht te brengen. Ook in 2010 zal er vanuit Papendrecht aan deze dag (11 september 2010) medewerking worden verleend. Met deze dag wordt het bewustzijn van eigen identiteit bevorderd en wordt het gevoel versterkt dat we samen iets hebben waar zuinig op moeten zijn en ons verantwoordelijk voor mogen voelen. De kosten voor deze dag worden geschat op € 10.000. Samenwerkingsverbanden In de begroting 2011 van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is voor Papendrecht een inwonerbijdrage van € 346.000 opgenomen. In de meerjarenbegroting 2011 – 2013 is abusievelijk een te lage bijdrage opgenomen van € 318.000. Structureel een nadeel vanaf 2011 van € 28.000. Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) Recentelijk is de begroting van de GRD 2011 ontvangen. Verzocht wordt om de algemene inwonerbijdrage volgens de bijdragestaat met een verhoging van € 7.000 op het niveau van € 314.000 te brengen.
Voorjaarsnota 2010
11
In de concept begroting 2011 van de GRD zijn diverse budgetten van de verschillende onderdelen met een kostenindexering verhoogd. Op GRD niveau is hiervoor compensatie voor de gemeenten opgenomen. De gemeentelijke bijdrage kan vanaf 2011 structureel met € 99.000 verlaagd worden. De verdeling over de verschillende onderdelen van de GRD gebeurt na de daadwerkelijke invulling hiervan. Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) In de conceptbegroting 2011 van het OCD is de bijdrage van de gemeente Papendrecht vastgesteld op € 159.000. Na herschikking van de budgetten kan vanaf 2011 een structureel bedrag van € 20.000 vrijvallen. Reservering Drechtsteden In de begroting is een reservering van € 450.000 voor regionale projecten opgenomen. Besluitvorming over verdere initiatieven binnen de Drechtsteden heeft nog niet plaatsgevonden. In 2010 kan € 450.000 vrijvallen. Personeelskosten De budgetten zijn aangepast aan de financiële verplichtingen van het vertrokken college (wachtgeld) en de personeelskosten van het nieuwe college (uitbreiding aantal wethouders). Budgetoverhevelingen 2009 In 2008 is het project opgestart om de brandweersamenwerking Drechtsteden-Noord verder gestalte te doen geven. Het project heeft vertraging opgelopen. Verdere uitwerking vindt in 2010 plaats. Bij de jaarrekening 2009 wordt voorgesteld het restantbudget 2009 van € 50.000 over te hevelen naar 2010. Kapitaallasten Voor de overige wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 7 Wijzigingen investeringsprogramma.
Voorjaarsnota 2010
12
3.4.
Algemene dekkingsmiddelen
Mee- en tegenvallers
2011
2012
2014
2015
-625.000
-525.000
-525.000
-525.000
-525.000
-525.000
Verbonden partijen (verkoop netwerk)
369.000
0
0
0
0
0
Verbonden partijen (dividend netwerk)
-110.000
-110.000
-110.000
-110.000
-110.000
-110.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Verbonden partijen (dividend ROM-D)
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Gemeentelijk vastgoed (afwikkeling energiekosten)
114.000
0
0
0
0
0
Personeelskosten (CAO)
P.M.
SCD (bijdrage extra formatie)
-30.000
Afvalstoffen (opbrengst afvalstromen)
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Algemene Uitkering (sept. Circ. 09)
195.000
256.000
296.000
296.000
296.000
296.000
Algemene Uitkering (stelposten)
227.000
280.000
295.000
295.000
295.000
295.000
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
-120.000
0
0
0
0
0
Bestuur en organisatie (inhuur derden)
-75.000
0
0
0
0
0
Ruimtelijke ontwikkeling (inhuur derden)
-65.000
0
0
0
0
0
Renteresultaat/kapitaallasten
400.000
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
OZB (vervallen aanslagregeling)
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
-15.000
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-33.000
-60.000
-92.000
-45.000
10.000
-23.000
-50.000
-82.000
Verbonden partijen (dividend Eneco)
Verbonden partijen (garantstellingsprovisie HVC)
Handhaving (Boa's) Publiekszaken (inhuur derden)
Gemeentelijk vastgoed (onderhoudsvoorzieningen) Budgetoverheveling 2009 (externe ondersteuning puza) Budgetoverheveling 2009 (implementatie easypark) Budgetoverheveling 2009 (handhaving) Investeringsprogramma Totaal mee- en tegenvallers
2010
P.M.
0 129.000
2013
P.M. 0
P.M. 0
P.M. 0
P.M. 0
0
- = tegenvaller; + = meevaller
De posten die cursief zijn opgenomen worden verrekend met reserves (zie Resultaatbestemming). Dividend Eneco Eneco moet haar bedrijf uiterlijk 1 januari 2011 splitsen in een netwerkbedrijf en een energiebedrijf. Aan de financiering van het netwerkbedrijf zijn eisen gesteld, waaronder een minimale solvabiliteit van 49% en aanvullende zekerheden voor € 375 miljoen. Op de aandeelhoudersvergadering van Eneco d.d. 21 april 2010 is besloten het in 2010 te ontvangen dividend over 2009, voor Papendrecht € 600.000, nog niet uit te keren. In september 2010 is duidelijkheid of de solvabiliteit en zekerheden geborgd zijn. Voorzichtigheidshalve wordt het verwachte dividend aangepast: voor 2010 op € 400.000 en vanaf 2011 op € 500.000. In de begroting was als dividend opgenomen € 1.025.000, een nadeel dus van € 625.000 voor 2010 en vanaf 2011 € 525.000. Netwerk De verkoop van Netwerk aan HVC is, inclusief een financiële compensatie, afgerond. De verkoopopbrengst na verrekening van de boekwaarde bedraagt € 369.000. De daadwerkelijke levering van de aandelen van Netwerk aan HVC heeft in mei 2010 plaatsgevonden. Vanaf 2010 vervalt het begrote dividend Netwerk van € 170.000. Hier tegenover staat dat door de verkoop van de aandelen Netwerk de bijbehorende kapitaallast van € 60.000 vrijvalt. Per saldo een nadeel van € 110.000.
Voorjaarsnota 2010
13
Garantstellingprovisie HVC De garantstellingprovisie HVC kan op basis van de afrekening over 2009 met € 10.000 naar € 80.000 verhoogd worden. Dividend ROM-D De ROM-D heeft reeds enige jaren geen dividend uitgekeerd. Voorlopig wordt uitgegaan dat dit zo blijft: een nadeel van € 10.000. Gemeentelijk vastgoed In de eindafrekening van HVC over 2009 zijn diverse voorschotten niet meegenomen. Hierdoor was de eindafrekening te hoog. Gezien het moment van ontvangst van de afrekening wordt deze bate niet in de jaarrekening 2009 verwerkt maar in deze voorjaarsnota. In 2010 een éénmalig voordeel van € 114.000. CAO Op vrijdag 14 mei 2010 is een cao-akkoord bereikt. Voor 2010 wordt een éénmalige uitkering verstrekt van 1,5% en wordt de eindejaarsuitkering structureel met 0,5% verhoogd naar 5,5%. Per 1 januari 2011 worden de salarissen met 0,5% verhoogd en de eindejaarsuitkering verder verhoogd tot 6,0%. Van de éénmalige uitkering van 1,5% wordt 1% omgezet in een gelijkwaardige structurele looncomponent (salaris), tenzij gedurende de looptijd van deze cao geen overeenstemming wordt bereikt over een nog op te stellen leidraad over de noodzakelijke veranderingen van de gemeentelijke organisatie in het licht van de kabinetsplannen en de financiële situatie van de sector. Voor 2010 is rekening gehouden met (structurele) salarisstijging van de loonkosten met 1% en tevens met een (éénmalige) nabetaling over 2009 van nog eens 1%. Het cao-akkoord sluit voor 2010 dan ook goed op de begroting van Papendrecht aan. De (structurele) stijging van 1,5% voor 2011 wordt verwerkt in de begroting 2011. Servicecentrum Drechtsteden (SCD) De afdeling Financiën, Administratie en Grootboek (FAG) van het SCD houdt zich ondermeer bezig met beheersbegrotingen en –jaarrekeningen. Aan de hand van een rapportage van Deloitte is geconstateerd, dat de formatie onvoldoende is en met 4 fte (afgerond) uitgebreid moet worden. Voor Papendrecht een nadeel van € 30.000. Vanaf 2011 zal dit binnen de Drechtstedelijke begroting opgevangen worden. Afvalstoffen Uitgaande van vorige begrotingsjaren is de verwachting dat de opbrengsten van diverse afvalstromen, waaronder oud ijzer, hoger zullen zijn dan begroot. De inkomsten komen ten gunste van de tariefsegalisatie afvalstoffen. Algemene uitkering In de septembercirculaire 2009 is, door de inzet van een reserve, de uitkeringsfactor positief bijgesteld. Voor 2010 worden daarnaast minder bijstandsgerechtigden verwacht dan in de mei-circulaire 2009 was opgenomen en neemt de WMO-uitkering toe. De meicirculaire 2010 is nog niet beschikbaar. Bij het opstellen van de begroting 2010 is een aantal stelposten (uitgaven) opgenomen. Deze stelposten kunnen vrijvallen, omdat deze nu in reguliere budgetten zijn opgenomen. Handhaving Bij de liquidatie van de regionale Stichting Veiligheid en Toezicht is een eigen handhavingsorganisatie opgericht en wordt samengewerkt met politie Zuid-Holland Zuid. De gemeentelijke handhavingsorganisatie verricht tevens werkzaamheden voor de gemeenten Sliedrecht en Alblasserdam. Inmiddels zijn de 5 beschikbare formatieplaatsen ingevuld en is meer duidelijkheid ontstaan over de kosten en opbrengsten. De begroting dient hierop technisch meerjarig te worden aangepast. Publiekszaken Op de afdeling publiekszaken zijn enkele medewerkers langdurig ziek en wordt ter continuering van de lopende werkzaamheden een beroep gedaan op (tijdelijk) extern personeel. Tevens wordt het project verbetering van de dienstverlening door een externe mede vorm gegeven, hetgeen tot meerkosten leidt. Onder aftrek van de onderuitputting van de afdeling publiekszaken een nadeel van € 120.000.
Voorjaarsnota 2010
14
Bestuur en Organisatie Op de afdeling bestuur en organisatie wordt als gevolg van vacatures tijdelijk extern ingehuurd. Externe inhuur is duurder dan eigen personeel. Voor zover mogelijk wordt gebruik gemaakt van de bestaande bedrijfsvoeringbudgetten. Ruimtelijke ontwikkeling Op de afdeling ruimtelijke ontwikkeling wordt als gevolg van vacatures tijdelijk extern ingehuurd voor de afwikkeling van OOP/ ondersteuning bij de invoering van de Wabo en milieu. Onder aftrek van de onderuitputting van de afdeling wordt een budget gevraagd van € 65.000. Renteresultaat/ kapitaallasten Door vertraging in de realisatie van het investeringsprogramma 2009 vallen de kapitaallasten in 2010 lager uit. Het voordeel wordt geschat op € 400.000. Vervallen aanslagregeling In de gemeentelijke begroting is nog een opbrengst voor de aanslagregeling en invordering opgenomen van € 10.000. De bijbehorende kosten (aanmaningskosten en invorderingskosten) waren in verband met de overdracht van deze taak naar de Gemeentelijke Belastingdienst Drechtsteden (GBD) reeds wel vervallen, de opbrengsten abusievelijk nog niet. Gemeentelijk vastgoed Voor alle gemeentelijke vastgoed eigendommen is het 10-jarige meerjaren onderhoudsplan geactualiseerd, hetgeen tot een verhoging van de jaarlijkse bijdrage heeft geleid. Voor de gemeentewerf was nog geen voorziening. Het nadeel bedraagt € 18.000. Budgetoverhevelingen 2009 In 2009 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor versterking van de dienstverlening. De werving is pas eind 2009 rondgekomen. Het niet bestede budget voor 2009 wordt in 2010 ingezet voor de extra aanloopkosten 2010 van de geworven medewerker. In 2009 zijn gelden gereserveerd voor de invoering van een geautomatiseerd geïntegreerd systeem voor parkeerontheffingen. In 2010 wordt beoordeeld of het geïntegreerde systeem voor parkeerontheffingen, met in achtneming van de te maken afwegingen bij het parkeerbeleid, voor Papendrecht kan worden ingevoerd. In 2010 wordt handhaving verder gestructureerd (inclusief een handhavingsplan), waarbij tevens de gevolgen van de Wabo worden meegenomen. Hierover zijn mede uitvoeringsafspraken gemaakt met het Juridisch Kennis Centrum van het SCD. Het restantbudget 2009 van € 40.000 wordt hiervoor ingezet. Kapitaallasten Voor de overige wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 7 Wijzigingen investeringsprogramma. Het betreft kapitaallasten van nu opgenomen vervangingsinvesteringen.
Voorjaarsnota 2010
15
4.
Nieuw beleid
In dit hoofdstuk wordt het nieuw beleid per programma toegelicht. In de onderstaande tabel is de recapitulatie van dit beleid opgenomen. Programma
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Samenleving
0
0
0
0
0
0
Ruimte
0
0
0
0
0
0
Bestuur
0
0
0
0
0
0
Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
0
0
Totaal nieuw beleid
0
0
0
0
0
0
Gezien het huidige verloop van het meerjarenbeeld van de begroting is er geen nieuw beleid. Eventuele voornemens voor nieuw beleid worden meegenomen bij de besluitvorming over de ombuigen en bezuinigingsmaatregelen.
Voorjaarsnota 2010
16
5.
Resultaatbestemming
In de onderstaande tabel is de specificatie van de resultaatbestemming opgenomen. Resultaatbestemming
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Egalisatiereserve (afvalstromen)
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
Egalisatiereserve (watergangen)
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
0
7.000
7.000
12.000
40.000
49.000
150.000
0
0
0
0
0
Egalisatiereserve (zuiveringsschap) Egalisatiereserve (riolering kapitaallasten) Reserve maatschappelijke kapitaaluitgaven (oostpolder park) Reserve stedelijke vernieuwing (Amberdreef) Reserve stedelijke vernieuwing (Duurzaam veilig verkeersplein) Reserve stedelijke vernieuwing (uitvoeringsprogramma structuurvisie) Algemene reserve (overheveling 2009) Totaal resultaatbestemming
-750.000
50.000
0
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
1.680.000
0
0
0
0
0
272.500
-500
-50.500
-45.500
-17.500
-8.500
- = tegenvaller; + = meevaller
De posten die cursief zijn opgenomen komen als mee- of tegenvaller of als nieuw beleid in de hoofdstukken 2 tot en met 4 terug. Egalisatiereserve Uitgaande van vorige begrotingsjaren is de verwachting dat de opbrengsten van diverse afvalstromen, waaronder oud ijzer, hoger zullen zijn dan begroot. De inkomsten komen ten gunste van de tariefsegalisatie afvalstoffen. De zogenaamde a-watergangen zijn in eigendom van het waterschap en worden door deze partij onderhouden en gebaggerd. De gemeente heeft ontvangstplicht van de baggerspecie. Dit brengt kosten met zich mee. Omdat de werkzaamheden een cyclisch karakter hebben is een structurele verhoging van de storting in de voorziening baggeren met € 25.000 noodzakelijk. Hiervan wordt 50% doorberekend in het rioolrecht. De gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie van de rioolwaterzuivering is lager dan begroot. Een voordeel van € 30.000. Dit voordeel komt ten gunste van de tariefsegalisatie riolering. Kapitaallasten van investeringen in riolering worden verrekend met de egalisatiereserve. Reserve maatschappelijke kapitaaluitgaven Voor het opknappen van het Oostpolderpark is € 850.000 beschikbaar. Hiervan was € 150.000 voor 2009 begroot, de uitgaven zullen echter in 2010 in plaats van 2009 plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve maatschappelijke kapitaaluitgaven. De begrote onttrekking uit de reserve maatschappelijke kapitaaluitgaven is in 2010 in plaats van 2009 en is budgetneutraal. Reserve stedelijke vernieuwing Bij voorjaarsnota 2009 is er voor 2010 een budget van € 800.000 beschikbaar gesteld voor de herontwikkeling van woonwagencentrum Amberdreef. Deze kosten werden gedekt ten laste van de reserve stedelijke vernieuwing. Deze kosten zijn nu ondergebracht in de grondexploitatieberekening van de Amberdreef. Het budget kan vrijvallen. Voor de begeleiding van het gehele herinrichtingstraject van de Amberdreef wordt externe deskundigheid ingehuurd. Voor 2010 en 2011 zijn de kosten geschat op € 50.000 per jaar. Deze kosten werden gedekt ten laste van de reserve stedelijke vernieuwing.
Voorjaarsnota 2010
17
Recentelijk heeft de aanbesteding van het duurzaam verkeersplein plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is de integrale kostprijs van het verkeersplein herberekend. Van het budget kan € 800.000 vrijvallen. Deze kosten werden gedekt uit de reserve stedelijke vernieuwing. Voor het uitvoeringsprogramma structuurvisie is in de begroting onvoldoende budget beschikbaar. Voorgesteld wordt hiervoor € 50.000 ter beschikking te stellen. De kosten kunnen gedekt worden uit de reserve stedelijke vernieuwing. Algemene reserve Bij de jaarrekening is voorgesteld een aantal restantbudgetten van 2009 naar 2010 over te hevelen. Deze overheveling wordt verwerkt via deze reserve. De individuele posten zijn per programma bij de autonome mee- en tegenvallers opgenomen.
Voorjaarsnota 2010
18
6.
Ruimtescheppende maatregelen
Hieronder staan een overzicht van ruimtescheppende maatregelen. Recapitulatie maatregelen
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Theater De Willem (budget vernieuwing)
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
Totaal ruimtescheppende maatregelen
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
- = tegenvaller; + = meevaller
Theater De Willem In de begroting is een budget opgenomen voor de vernieuwing van het theater. De vernieuwing verloopt financieel goed. Bij oplevering kunnen de financiële gevolgen definitief in beeld worden gebracht. Vooruitlopend op deze eindafrekening wordt voorgesteld € 70.000 van het budget af te ramen.
Voorjaarsnota 2010
19
7.
Wijzigingen investeringsprogramma
In dit hoofdstuk worden wijzigingen op het investeringsprogramma toegelicht. Voorgesteld wordt het investeringsprogramma aan te passen. Omschrijving Gevel Zuidkil Gemeentelijk rioleringsplan Vervangingsinvesteringen
2010
2011
2012
2013
2014
2015
400.000 45.000 0
Glasvezel ICT buitenlocaties
140.000
Totaal
585.000
0
58.000
320.000
0
0
45.000
220.000
175.000
251.000
624.000
45.000
278.000
495.000
251.000
624.000
De posten die cursief zijn opgenomen worden in de tarieven voor het rioolrecht verwerkt. Gevel Zuidkil De totale gevelkwaliteit van het scholencomplex aan de Zuidkil is dusdanig slecht dat deze hersteld moet worden. De schade manifesteert zich in een voortschrijdend proces. Dit blijkt na jarenlang onderzoek waarbij meerdere externe deskundigen zijn betrokken. De kosten worden geschat op € 400.000 en is toegelicht in een seperaat raadsvoorstel. Investeringen gemeentelijk rioleringplan (GRP) In de tweede helft van 2009 is het GRP bestuurlijk vastgesteld. De bijbehorende financiële paragraaf is vooruitlopend in 2008 al bij voorjaarsnota goedgekeurd. Formeel moeten nu na besluitvorming de bijbehorende investeringen nog opgenomen worden in de begroting. Vervangingsinvesteringen Op basis van de technische levensduur komt bestaand materieel in principe voor vervanging in aanmerking. Deze posten betreffen vervangingsinvesteringen bij de brandweer, buitendienst en in de havens. De investeringen worden opgenomen in het investeringsschema 2010 – 2015. Alle (vervangings)investeringen worden in het kader van de ombuigingen en bezuinigingen nadrukkelijk beoordeeld of uitstel, afstel of alternatieve uitvoering mogelijk is. Glasvezel ICT buitenlocaties De ICT infrastructuur wordt momenteel vernieuwd conform de regionale afspraken. Voor dit project is het noodzakelijk dat alle werkplekken, inclusief de buitenlocaties, worden aangesloten op het gesloten glasvezelnetwerk van de regio. In de raad van 11 februari 2010 is voor de aanleg van een regionale glasvezel een krediet van € 140.000 beschikbaar gesteld. De kapitaallasten van € 13.000 worden gedekt uit de stelpost "Ontwikkelingen informatisering en processen".
Voorjaarsnota 2010
20
8.
Administratieve wijzigingen
In dit hoofdstuk zijn technische wijzigingen tussen programma’s opgenomen. In de onderstaande tabel is de recapitulatie van dit beleid opgenomen. Administratieve bijstellingen per saldo
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-232.200
-176.100
-172.600
-172.600
-172.600
-172.600
Ruimte
0
37.500
37.500
37.500
37.500
37.500
Bestuur
49.500
51.000
51.000
-24.000
-24.000
-24.000
182.700
87.600
84.100
159.100
159.100
159.100
0
0
0
0
0
Samenleving
Algemene dekkingsmiddelen Totaal administratieve wijziging
0
In deze technische wijziging zijn mede posten meegenomen die verrekend worden met de post onvoorziene uitgaven. Dit betreft diverse uitgaven de afwikkeling van brandschade bij jeugdcentrum Interval, voor vandalisme bij huisvesting onderwijs en de conferentie van de gemeenteraad. Met de stelpost automatisering en informatisering worden de kosten voor de gemeentelijke basisadministratie en de digitalisering van raadsvergaderingen verrekend. Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage.
Voorjaarsnota 2010
21
9.
Inschatting brede heroverweging Rijk
In de ambtelijke werkgroepen inzake heroverwegingen van het rijk zijn diverse voorstellen uitgewerkt. Voor de gemeenten is de werkgroep 18: Openbaar Bestuur, voor wat betreft de financiële gevolgen de belangrijkste. Hierin worden voorstellen beschreven die een korting tot gevolg hebben op het gemeentefonds. Het voorstel met de (relatief) minste impact is een korting van € 0,7 miljard door de apparaatkorting van 1,5% per jaar op te leggen. Het voorstel met de meeste financiële impact is die waarbij de hoogte van het Gemeentefonds met € 1,7 miljard naar beneden wordt bijgesteld voor hogere belastinginkomsten en overige inkomsten van de gemeenten dan bij de instelling van het gemeentefonds in 1997 rekening mee is gehouden. En dat heeft, aldus de werkgroep, geresulteerd in inefficiëntie en luxe. Vooralsnog wordt uitgegaan van deze maximum variant: een (tot 2015 oplopende) korting van € 1,7 miljard op het gemeentefonds. Dit betekent een verlaging van het Gemeentefonds met bijna 10%. Vertaald naar Papendrecht betekent dit (afgerond) 10% van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds van € 28 miljoen per jaar is € 2,7 miljoen per jaar. Verder geldt, eendachtig het collegeprogramma, dat overige besparingen vanuit de rijksoverheid worden doorberekend naar producten, bedrijven, verenigingen en burgers en niet worden gecompenseerd met lokale middelen.
Voorjaarsnota 2010
22
10. Raadsbesluit
Datum en nummer 10 juni 2010, nummer 028/2010
De raad van de gemeente Papendrecht. gelezen het voorstel (2010-205) van het college d.d. 25 mei 2010 gelet op artikel 7, lid 2 Financiële Verordening gemeente Papendrecht, besluit: 1. 2. 3. 4.
Vast te stellen de (beleids)wijzigingen in jaarschijf 2010 van de Voorjaarsnota 2010; Vast te stellen de wijzigingen in het investeringsprogramma 2010 van de Voorjaarsnota 2010; Kennis te nemen van het voorgenomen financieel beleid in de periode 2010-2015; Vast te stellen de begrotingswijzigingen in jaarschijf 2010 behorend bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2010.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juni 2010
de griffier,
de voorzitter,
A.P.M.A.F. Bergmans
C.J.M. de Bruin
Voorjaarsnota 2010
23
Voorjaarsnota 2010
24
Bijlagen
Voorjaarsnota 2010
25
Financiële uitgangspunten opstellen begroting 2011 Bij de uitwerking van de begroting 2011 worden de volgende financiele uitgangspunten gehanteerd: CAO Op basis van de op 14 mei 2010 afgesloten cao wordt voor 2011 gerekend met een structurele stijging van 1,5% van de salariskosten ten opzichte van het niveau 2010. Inflatie opbrengsten In de publicatie ‘CEP 2010: collectieve financiën en koopkracht’ wordt voor 2011 een inflatie van 1,5% geprognosticeerd. Dit inflatiecijfer wordt in Papendrecht gebruikt voor het verhogen van de leges, rechten, dienstverlening en belastingen per 1 januari 2011. Inflatiecorrectie inkopen en subsidieverstrekking De budgetten voor in te kopen goederen en diensten en inflatie voor subsidieverstrekking worden (net als voor 2010) gehandhaafd op de nullijn.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Medio mei 2010 moet duidelijk worden of de zogenaamde ICT-omgeving dusdanig op orde is, dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 juli 2010 in werking treedt. Er gaan geluiden op dat de inwerkingtreding wordt uitgesteld tot direct na de zomervakantie op 1 oktober 2010 of zelfs tot 1 januari 2011. Uitgangspunt is dat de organisatie van de gemeente Papendrecht op 1 juli a.s. in staat moet zijn om aanvragen op grond van de Wabo in behandeling te nemen en binnen de gestelde, wettelijke, termijnen af te doen. De Wabo bestaat uit 2 pijlers, namelijk ‘vergunningverlening’ en ‘handhaving en toezicht’. Voor wat betreft ‘vergunningverlening’ is het de bedoeling dat in de plaats van nu nog 25 afzonderlijke vergunningen en/of toestemmingen (voor fysieke projecten) straks nog maar één zogenaamde omgevingsvergunning door burgers en bedrijven hoeft te worden aangevraagd. Vereenvoudiging en verbetering van de dienstverlening voor de aanvragers en vermindering van administratieve lasten voor de overheid gelden daarbij als motto. In de Memorie van Toelichting op de Wabo wordt onder meer vermeld dat “de nieuwe wet nieuwe impulsen biedt om te komen tot een organisatieverbetering en samenwerking binnen en tussen overheden. De omgevingsvergunning noodzaakt tot een goede organisatie van het omgevingsloket (frontoffice) en een goede organisatie en samenwerking tussen de overheden achter het loket (backoffice)” . Deze aspecten zullen dit jaar volop de aandacht krijgen. Het aspect ‘handhaving en toezicht’ krijgt in 2010 organisatiebreed aandacht door middel van het opstellen van een handhavingsbeleidsplan. Belangrijk te vermelden is, dat op 1 juli a.s. eveneens het Besluit omgevingsrecht (BOR) in werking treedt. Dit besluit heeft als gevolg dat een groot (aanzienlijk) deel van de nu nog vergunningsplichtige bouwactiviteiten per genoemde datum vergunningsvrij wordt. Volgens de literatuur moet rekening worden gehouden met een terugloop van het aantal aanvragen om bouwvergunning (omgevingsvergunning) van ca. 40% tot 50%. Genoemd Besluit heeft derhalve meerdere gevolgen. Er treedt er een verschuiving op van toetsing en beoordeling vooraf, naar toezicht en (eventuele) handhaving achteraf. Dit heeft niet alleen consequenties voor de personele samenstelling, maar tevens voor de legesinkomsten. Tot slot zal de praktijk moeten uitwijzen in hoeverre het Besluit gevolgen heeft voor de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Invoering van de Wabo ziet voor een groot deel op bedrijfsvoering (processen, inrichting, afspraken, mandaten, werkplekken etc.) en personeel (andere kwaliteiten, competenties, opleiding en training). Vanwege deze ontwikkelingen is er onder meer voor gekozen om een aantal functie op het taakveld ‘bouwen’ bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling nog niet definitief in te vullen en is gekozen voor inhuur. Dat geldt ook voor de algehele ondersteuning en begeleiding van het proces. In 2010 moet rekening worden gehouden met diverse, te maken kosten. Uitgangspunt daarbij is dat dekking daarvan kan worden gevonden in de beschikbare budgetten in de begroting 2010.
Voorjaarsnota 2010
26
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Een belangrijk deel van de Wmo betreft de individuele voorzieningen (prestatieveld 6). Dit zijn, naast de huishoudelijke verzorging, ook de vervoerskosten, rolstoelvoorzieningen en woningaanpassingen. Kenmerk van deze voorzieningen is, dat er sprake is van een open einde regeling. Afwijzing kan niet omdat het geld op is. Niet alleen de uitvoering van dit prestatieveld ligt bij de SDD, maar ook het beleid over hoe aan dit prestatieveld vorm wordt gegeven. Gelet op het karakter van een open einde regeling is het belangrijk om inzicht te hebben in de mogelijkheden van beheersing van deze uitgaven. Gelet op de vergrijzing van de bevolking is dit een aandachtspunt.
Milieu (financiële risico’s) Er zijn diverse financiële risico’s op dit terrein aanwezig. Ambtelijke en bestuurlijke behandeling moet duidelijk maken of onderstaande financiële risico’s ook daadwerkelijk tot meerkosten zal leiden. Hierbij is uitgangspunt dat voor overgedragen taken er compensatie door de gemeente wordt ontvangen. Vergunningverlening, handhaving en toezicht op het vlak van milieu is voor een belangrijk deel gemandateerd aan de milieudienst Zuid-Holland Zuid (MZHZ), die daartoe jaarlijks een uitvoeringsprogramma opstelt. Uitgaande van het toezicht- en handhavingniveau van de afgelopen jaren dreigt een tekort op het milieubudget te ontstaan van € 100.000. De komende periode wordt hierover overleg gevoerd met de milieudienst. Insteek is om met de beschikbare middelen zoveel mogelijk het uitvoeringsprogramma te realiseren. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een nadeel van € 50.000. Dit jaar zijn de taken “indirecte lozingen binnen inrichtingen” van het waterschap aan de gemeenten overgedragen. Over de uitvoering zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente, het waterschap en de MZHZ. De verwachting is dat daarvoor een extra budget vereist is van € 20.000. Op 1 juli 2010 (of eventueel op een latere datum) treedt de Wabo in werking. Hierdoor wordt de gemeente verantwoordelijk voor het afgeven van een omgevingsvergunning voor inrichtingen, waarvoor thans de provincie nog vergunningverlenende instantie is. Over de wijze van overdracht van deze inrichtingen moeten nog afspraken worden gemaakt tussen de gemeenten en de provincie. De hieraan verbonden kosten komen ten laste van de gemeente. Op basis van huidige inzichten worden voor deze taken (door de MZHZ) extra kosten verwacht van € 15.000.
Voorjaarsnota 2010
27
Bijdragen gemeenschappelijke regelingen Bijdrage gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (2009 - 2011, bedragen *
! 1.000)
Begroting bijg. 2009 Programma Bureau Drechtsteden Algemene inwonerbijdrage Regionaal Platform Verkeersveiligheid Waterbus *** Voorrangcommissie Klachtencommissie Bijdrage wonen Natuur en Milieu Educatie Wet Educatie en Beroepsonderwijs Walstroom Energieprogramma Netwerkontwikkelingen
Jaarrekening 2009
Begroting bijg. 2010 *
Begroting 2011
301 4 65 8 6 44 7 6
308 4 66 8 6 45 7 6
108 549
0 450
314 7 72 8 6 46 8 6 9 15 0 491
1.604 9 4.076 298 2.195 1.245 2 81 1.476 10.986
1.604 9 4.076 303 2.195 1.265 2 81 1.489 11.024
2.134 491
2.130 439
2.225 429
Gemeentebelastingen Drechtsteden
545
503
467
Onderzoekscentrum Drechtsteden
136
140
159
Sociale Dienst Drechtsteden Participatie/ reintegratie (werkdeel WWB) ** Kinderopvang ** Bijstandsverlening (inkomensdeel WWB) ** Minimabeleid WMO - Huishoudelijke hulp *** WMO - Hulpmiddelen **** Schuldbemiddeling en Budgetadvies **** WMO - uitvoeringskosten Apparaatskosten Servicecentrum Drechtsteden Basispakket IP&A deelprogramma 1B
1.868 9 3.858 298 2.023 1.272 6 75 1.451 10.860
-2
-474
-476
Compensatie kostenindexering
-99
Algemene dekkingsmiddelen Totaal Drechtsteden (uitvoeringsbudgetten, dus excl. *
226
(en)
posten)
14.715
-250 14.465
14.648
14.696
5.306
5.532
5.138
5.161
* Inclusief door DSB 22 april 2010 geaccodeerde 2de begrotingswijziging SDD ** Betreft doorbetaling van rijksbudgetten *** Op basis van ontvangen aandeel in Algemene Uitkering **** Op basis van nacalculatie/ open einde regeling 2009: exclusief Bureau Leerplicht dat op 1 juli 2009 over is gegaan naar ZHZ
Voorjaarsnota 2010
28
Bijdrage Regio Zuid-Holland Zuid (bedragen * ! 1.000)
Begroting bijg. 2009
Jaarrekening 2009
Begroting prim. 2010
Begroting prim. 2011
GR Regio Zuid-Holland Zuid Regiostaf GGD Volksgezondheid (per 1/1/2011 deels Veiligheidsregio) Milieudienst Brandweer (per 1/1/2011 Veiligheidsregio)
113
115
99
506 120 271
468 119
447 114
Renterestitutie Jeugdpreventieteams Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten *
-20 17
-19 17
-6 17
99 799
99 770
9
99
Bijdrage Regio Zuid-Holland Zuid (bedragen * ! 1.000)
Begroting bijg. 2009
Jaarrekening 2009
Begroting prim. 2010
GR Veiligheidsregio (m.i.v. 1/1/2011) Veiligheidsregio
Totaal regio Zuid-Holland Zuid en Veiligheidsregio
1.106
9
Begroting prim. 2011
343 343
346 346
1.142
1.116
* Bureau Leerplicht is per 1/7/09 overgegaan van GRD Drechtsteden naar regio ZHZ
Voorjaarsnota 2010
29
Specificatie administratieve wijzigingen Administratieve bijstellingen
2010
Verkeersveiligheid (school-thuisroutes)
-52.000
0
0
0
0
0
52.000
0
0
0
0
0
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
207.000
0
0
0
0
0
-207.000
0
0
0
0
0
-46.000
-46.000
-46.000
-46.000
-46.000
-46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
-348.000
-348.000
-348.000
-348.000
-348.000
-348.000
SDD (lagere doorbetaling)
348.000
348.000
348.000
348.000
348.000
348.000
SDD (schuldhulpverlening)
-50.000
-50.000
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
LOC (bijdrage manden maken)
-17.000
-17.000
-17.000
-240.000
-240.000
-240.000
LOC (lagere exploitatielasten)
17.000
17.000
17.000
240.000
240.000
240.000
Gymnastiekonderwijs (afname uren)
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Sportaccommodaties (afname uren gymnastiekonderwijs)
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
Jeugdcentrum Interval (brandschade)
-10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
-185.000
-185.000
-185.000
-185.000
-185.000
-185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
Sportaccommodaties (glasvezel)
0
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
Automatisering (budget ontwikkeling informatisering)
0
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
Afvalinzameling (inzameling plastic)
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
-53.900
-53.900
-53.900
-53.900
-53.900
-53.900
-112.300
-56.200
-92.700
-92.700
-92.700
-92.700
Algemene Uitkering (decentralisatieuitkeringen)
166.200
110.100
146.600
146.600
146.600
146.600
Jeugdgezondheidszorg (EKD)
-30.000
-40.000
0
0
0
0
30.000
40.000
0
0
0
0
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Verkeersveiligheid (bijdrage) Huisvesting onderwijs (diverse posten) Onvoorziene uitgaven Onderwijshuisvesting (doeluitkering binnenklimaat) Onderwijshuisvesting (gemeentelijk aandeel binnenklimaataanpassingen) WSW (budgetbrief SZW) WSW (lagere doorbetaling Drechtwerk) SDD (budgetbrief SZW)
Schuldhulpverlening (doeluitkering)
Onvoorziene uitgaven Verbonden partijen (stelpost begrotingsregime) Verbonden partijen (lagere bijdrage)
Afval inzameling (bijdrage) Peuterspeelzalen (decentralisatieuitkering) Brede school (decentralisatie-uitkering)
Algemene Uitkering (bijdrage EKD) Kinderopvang/Peuterspeelzalen (inspectie kinderopvang) Algemene Uitkering (kinderopvang) - = tegenvaller; + = meevaller
Voorjaarsnota 2010
2011
2012
2013
2014
2015
30
Administratieve bijstellingen (vervolg)
2011
2012
2013
-425.000
-375.000
-400.000
-350.000
-335.000
-315.000
0
37.500
37.500
37.500
37.500
37.500
Organisatieplan (budgetten bestuur)
85.000
75.000
75.000
0
0
0
Organisatieplan (diverse budgetten)
340.000
262.500
287.500
312.500
297.500
277.500
Gemeentelijke basisadministratie
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-13.000
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
13.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
-7.500
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Organisatieplan (functieboek) Organisatieplan (budgetten ruimte)
Automatisering (stelpost informatisering en processen) Gemeenteraad (digitalisering vergaderingen) Automatisering (stelpost informatisering en processen) Gemeenteraad (conferentie) Onvoorziene uitgaven Totaal administratief
2010
2014
2015
- = tegenvaller; + = meevaller
School-thuisroutes Er is de afgelopen periode een actieplan uitgewerkt, waarin (kleinschalige) maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op school-thuisroutes en in de directe schoolomgeving van basisscholen zijn uitgevoerd. Het actieplan is medio 2009 vastgesteld door het college. Voor 2010 is een duurzaam veilig BDU subsidiebeschikking ontvangen van € 52.000. De maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid kunnen in 2010 voor 50% worden vergoed. Binnen het budget Verkeersveiligheidsplannen is hiervoor al 50% van het budget aanwezig. Huisvesting onderwijs Gemeentebreed is het vandalisme op scholen voor basisonderwijs fors toegenomen. Deze kosten vallen deels onder het eigen risico van de gemeentelijke verzekering. Het eigen risico van € 11.000 wordt verrekend met het budget voor onvoorziene uitgaven. Onderwijshuisvesting Van het rijk is een doeluitkering ontvangen voor het verbeteren van het binnenklimaat van onderwijshuisvesting. Deze middelen worden in 2010 besteed. WSW Ontvangen rijksmiddelen worden één op één doorbetaald aan Drechtwerk. Nu in de budgetbrief van SZW de te ontvangen rijksmiddelen zijn verlaagd, wordt minder aan Drechtwerk doorbetaald. SDD Ontvangen rijksmiddelen worden één op één doorbetaald aan de SDD. Nu in de budgetbrief van SZW de te ontvangen rijksmiddelen zijn verlaagd, wordt minder aan SDD doorbetaald. Schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door de SDD. Het rijk heeft hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Het budget wordt aan de SDD doorbetaald. LOC Voor de oprichting van het LOC ontvangt de gemeente “manden maken gelden”. Deze middelen worden ingezet ter dekking van de jaarlijkse exploitatielasten. Vanaf 2013 wordt het LOC geacht zelf in haar bedrijfsvoering te voorzien en vervalt met de regeling de totale gemeentelijke bijdrage van € 240.000. Gymnastiekonderwijs Er worden minder gymnastiekuren afgenomen door onderwijs. Het voordeel van de lagere kosten valt weg tegen de lagere opbrengsten bij sportaccommodaties.
Voorjaarsnota 2010
31
Jeugdcentrum Interval Begin 2010 is brand gesticht in jeugdcentrum Interval. Het eigen risico op de gemeentelijke brandverzekering bedraagt € 10.000. Vooralsnog is onduidelijk of deze kosten verhaald kunnen worden. De kosten worden verrekend met het budget voor onvoorziene uitgaven. Verbonden partijen In de begroting 2010 is een stelpost opgenomen voor verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan verbonden partijen. De lagere bijdrage is verwerkt in de diverse posten in de begroting. Aanleg regionale glasvezelverbinding De ICT infrastructuur van Papendrecht wordt momenteel vernieuwd conform de regionale afspraken. Voor dit project is het noodzakelijk dat alle werkplekken – inclusief de buitenlocaties- worden aangesloten op het gesloten glasvezelnetwerk van de regio. In de raad van 11 februari 2010 is hiervoor een krediet van € 140.000 voor de aanleg van een regionale glasvezel beschikbaar gesteld. De kapitaallasten van € 13.000 worden gedekt uit de stelpost "Ontwikkelingen informatisering en processen". Afvalinzameling In 2009 is gestart met het gescheiden inzamelen en verwerking van plastic. Per ton ingezameld plastic wordt subsidie verkregen. Met de in acht name van de subsidie verloopt het gescheiden inzamelen en verwerken van plastic budgettair neutraal. Peuterspeelzaalwerk Voor versterking (kwaliteitsimpuls) van het peuterspeelzaalwerk is in het gemeentefonds bij de septembercirculaire een decentralisatie-uitkering in het kader van het wetsvoorstel OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) beschikbaar gesteld van € 53.900. Hiervoor wordt structureel een stelpost opgenomen. Brede school In de Algemene uitkering is een decentralisatie-uitkering opgenomen voor Brede scholen. De wijze van besteding wordt nog nader uitgewerkt. Hiervoor wordt structureel een stelpost opgenomen. Jeugdgezondheidszorg Voor de invoering van het elektronisch kinddossier is voor de jaren 2010 en 2011 een bijdrage in het gemeentefonds ontvangen van respectievelijk € 30.000 en € 40.000. Deze inkomst was apart bij jeugdgezondheidszorg geraamd en wordt nu opgenomen bij de raming van de Algemene uitkering. Kinderopvang Voor inspecties van kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouders is in de algemene uitkering een bedrag oplopend tot € 22.200 beschikbaar gesteld. De wijze van besteding wordt momenteel nader uitgewerkt. Voorzien wordt dat € 15.000 voldoende is. Hiervoor wordt structureel een stelpost opgenomen. Organisatieontwikkeling Het functieboek is vastgesteld de stelpost voor extra formatie wordt over de afdelingen verdeeld. Gemeentelijke basisadministratie (GBA) In verband met de inwerkingtreding per 1-1-2010 van de GBA als landelijke basisregistratie voor de gehele overheid zijn de overeenkomsten met de leveranciers herzien en is nieuwe programmatuur voor de applicatie GBA verstrekkingen aangeschaft. Een verhoging van het huidige budget met € 15.000 is noodzakelijk. Dekking kan worden gevonden ten laste van de in de begroting 2010 gevormde stelpost IP&A. Gemeenteraad In verband met de wens van de Raad om commissie- en raadsvergaderingen in audio-bestanden af te kunnen luisteren worden via de gemeentelijke website wordt voor 2010 een budget gevraagd van € 13.000 en voor volgende jaren een budget van € 9.000. Dekking kan worden gevonden ten laste van de in de begroting 2010 gevormde stelpost ontwikkelingen informatisering en processen. Voor de nieuwe raadsperiode 2010 – 2014 wordt in 2010 een 2 daagse conferentie georganiseerd. De kosten bedragen € 7.500. De kosten worden verrekend met het budget voor onvoorziene uitgaven.
Voorjaarsnota 2010
32
Markt 22 3351 PB Papendrecht Postbus 11 3350 AA Papendrecht Telefoon 14 078 Fax (078) 641 83 16 www.papendrecht.nl
