2010. (XII.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés módosításáról

Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés módosításáról Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§ (1) bekezdésben, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltaknak megfelelıen az Önkormányzat 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 1.§ (1) A Képviselı-testület Remeteszılıs Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét 26.055 eFt-tal növeli az 1. számú és a 2. számú melléklet szerint részletezve. Az Önkormányzat 2010. évi módosított költségvetésének Bevételi fıösszege: 143.192 eFt Kiadási fıösszege: 143.192 eFt (2) Az Önkormányzat tartaléka: Szabad tartalék: Fejlesztési tartalék

10 eFt 22.794 eFt

(3) A szabad tartalékot módosító összeg az 1. számú melléklet szerint: -2.421 eFt 2. § Záró rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Remeteszılıs, 2010. december 13. Szathmáry Gergely polgármester

dr. Laukó Sándor jegyzı

Kihirdetve: 2010. december 13. dr. Laukó Sándor jegyzı

2. számú melléklet

Tartalék változásának bemutatása Költségvetési jogcím Építményadó

Indok Többletbevétel

összeg (Ft)

Költségvetési jogcím

Képviselıi hatáskör

összeg (Ft)

1.411.136

Tartaléknövekedés

1.411.136

Kistérségi p.eszköz. Átcsoportosítás

2.975.721

Tartaléknövekedés

2.975.721

Mőködési p.eszköz átadása

Nagykovácsi

1.520.000

Tartalék csökkenése

-1.520.000

Hitel tıke

Testületi határozat

1.168.000

Tartalék csökkenése

-1.168.000

Hitel kamata

Testületi határozat

254.000

Tartalék csökkenése

-254.000

Részmunkaidıs bére

Testületi határozat

350.000

Tartalék csökkenése

-350.000

Víz-csatorna

Közkút

105.000

Tartalék csökkenése

-105.000

Posta ktg.

Adó határozatok

50.000

Tartalék csökkenése

-50.000

Gyermekvédelem. családsegítés

Szociális rendelet

160.000

Tartalék csökkenése

-160.000

1.000.000

Tartalék csökkenése

-1.000.000

350.000

Tartalék csökkenése

-350.000

Számlázott szellemi Jegyzıkönyv tevékenység vezetése

384.000

Tartalék csökkenése

-384.000

Dologi Áfa

433.500

Tartalék csökkenése

-433.500

Repi ktg.

200.000

Tartalék csökkenése

-200.000

Propaganda

360.000

Tartalék csökkenése

-360.000

Egyéb dologi kiadás

Autó, utánfutó átírás, biztosítás, vizsgadíj

150.000

Tartalék csökkenése

-150.000

Kifizetıi adó

Járulékok

135.000

Tartalék csökkenése

-135.000

145.000

Tartalék csökkenése

-145.000

43.129

Tartalék csökkenése

-43.129

Egyéb üzemeltetési Közterület kiadások rendezések Útkarbantartás

Különféle dologi kiadások

Útkarbantartás

Szociális kifizetések Szociális rendelet Szociális kifizetések Egyéb rászorultságtól függı ellátások

Összesen egyenleg

-2.420.772

Felhalmozási tartalékot érintı változások Föld értékesítése

bevétel

19.050.000 Fejlesztési tartalék Testületi határozat

19.050.000

Lakossági bevétel

Útalap

5.104.000 Fejlesztési tartalék Testületi határozat

5.104.000

Teherautó vásárlása

Jármővek vásárlása

Teherautó áfa Hómaró

Fejlesztési tartalék Testületi határozat 896.000

-896.000

Intézményi besz.áfa

224.000 Fejlesztési tartalék Testületi határozat

-224.000

Egyéb gépek

240.000 Fejlesztési tartalék Testületi határozat

-240.000

Fejlesztési tartalék

+22.794.000

Választások miatti elıirányzati változások Költségvetéstıl átvett pénzeszközök

Választási bevételek

490.085

Megbízási díjak Járulékok Irodaszer

490.085

Választási kiadások

270.000 72.900 147.185 490.085

Kiadásokon belüli átcsoportosítások Fıkönyvi megnevezés Teut Teut áfa Hómaró áfa Tervkészítés Waldorf Rendıralbérlet Hajtóanyag Szakmai anyagok Egyéb anyagok Készletek Telefon Egyéb komm.kiadások Bérleti díj Intézményi áram Távhı Posta KMOP áfa

növekedés 9.688.600 2.422.150 60.000 340.000 100.000 120.000 40.000 60.000 150.000 50.000 150.000

Fıkönyvi megnevezés Egyéb építmények Egyéb építmények Dologi áfa Ügyviteli eszköz P.eszköz átadás P.eszköz átadás Egyéb infó hordozó Egyéb infó hordozó Kisértékő t.eszköz Kisértékő t.eszköz Adatátvitel szolg.

csökkenés -9.688.600 -2.422.150 -60.000 -340.000 -100.000 -120.000 -40.000 -60.000 -150.000 -50.000 -150.000

370.000

Adatátvitel szolg.

-370.000

50.000 45.000 200.000 85.000 1.693.843 15.624.593.

Adatátvitel szolg. Közvilágítás Közvilágítás Kárelhárítás Egyéb építmények

-50.000 -45.000 -200.000 -85.000 -1.693.843 -15.624.593

Remeteszılıs Község 2010.11.30. Költségvetés módosítás

Módosított terv. 116 632 295 Ft 116 632 295 Ft

Összes bevétel Összes kiadás

Önk . Ig 49 458 176 Ft 77 431 994 Ft

Község. Gazd. 37 721 756 Ft 47 821 188 Ft

Temetıi felad. 0 Ft 250 000 Ft

Önk . Ig

Község. Gazd.

Temetıi felad.

Költségvetési bevétel 1/a 1/b 2 3 4 5 6

Tervezett 5 578 333 Ft 0 Ft 19 845 840 Ft 0 Ft

Költségvetési tv. 3.számú melléklete szerint Költségvetési tv. 8.számú melléklete szerint Szja-ból átengedett 8% Jövedelem differenciálásból Központosított támogatás Választások Átfutók 2010.évi központi béremelés

25 424 173 Ft

0 Ft Önk . Ig 1 090 000 Ft

Összesen

Tervezett 1 090 000 Ft 1 500 000 Ft 2 590 000 Ft

Önk . Ig 12 000 000 Ft 11 000 000 Ft 6 000 000 Ft 300 000 Ft 100 000 Ft 5 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 34 400 000 Ft

Község. Gazd.

Összesen

Tervezett 12 000 000 Ft 11 000 000 Ft 6 000 000 Ft 300 000 Ft 100 000 Ft 5 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 34 400 000 Ft

Önk . Ig

Község. Gazd.

Településır IMR támogatás TB bevétel védını

Építmény Telekadó Iparőzési adó Pótlékok Bírságok Gépjármő adó

Hitelek és kamatok 16/a Kincstárjegy hozama 16/b Lekötött betét felnyitás

0 Ft

0 Ft

1 090 000 Ft

Község. Gazd.

0 Ft

Temetıi felad.

0 Ft

Tervezett 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Temetıi felad.

0 Ft

Szoc. és gyerm. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Pénzbeni ellátás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Módosítás 2010-06-30 2010-11-30 143 191 951 Ft 143 191 951 Ft

Módosítás 2010-06-30 2010-11-30

ÚtalapTEUT KMOP5.2.1./A-09-2009-0029 (közter. Fejl. Pályázat) TEUT pályázati tám. (Patak st. - Madár-Pisztráng) Felhalmozási bevétel (telek+Lakossági hozzájárulás) KMOP2.1.1/B-09-2009-0009 (Útépítés-pályázati tám.) Kamatbevétel,tervdokumentáció áfával Összesen

Tervezett 13 087 441 Ft 26 921 756 Ft 6 000 000 Ft

bank Pénztár Csatorna bekötés hjárulása Összesen

0 Ft 25 424 173 Ft Szakfeladatok Közvilágitás Feladatra nem terv.

0 Ft

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Feladatra nem terv.

0 Ft Védını

0 Ft Szoc. és gyerm.

1 500 000 Ft 1 500 000 Ft

Védını

0 Ft

Szoc. és gyerm.

0 Ft Pénzbeni ellátás

0 Ft

Pénzbeni ellátás

0 Ft

Önk . Ig 8 287 441 Ft

2 528 190 Ft 150 000 Ft 48 687 387 Ft

150 000 Ft 8 437 441 Ft

Tervezett 5 530 735 Ft 0 Ft

Önk . Ig 5 530 735 Ft 0 Ft

5 530 735 Ft

5 530 735 Ft

Teljesülés Ft % 109 585 377 Ft 76,53% 83 297 188 Ft 58,17%

Teljesülés Ft 3 256 082 Ft

%

15 519 007 Ft

Módosítás 2010-06-30 2010-11-30

0

0

Módosítás 2010-06-30 2010-11-30 13411136

Temetıi felad.

0 Ft Közvilágitás

0 Ft Feladatra nem terv.

0 Ft Védını

0 Ft Szoc. és gyerm.

0 Ft

0

26822272

490 085 Ft 8 306 790 Ft 504 435 Ft 28 076 399 Ft Teljesülés Ft 840 105 Ft 1 314 600 Ft 2 154 705 Ft Teljesülés Ft 13 885 934 Ft 9 369 318 Ft 2 495 479 Ft 566 196 Ft 106 500 Ft 5 897 204 Ft

106,27% %

83,19%

% 103,54% 85,18% 41,59% 188,73% 106,50% 117,94%

32 320 631 Ft

93,96%

Pénzbeni ellátás

0 Ft 0 Ft

10 000 000 Ft 0 Ft

0 Ft

Község. Gazd. 4 800 000 Ft 26 921 756 Ft 6 000 000 Ft 0 Ft

37 721 756 Ft

Temetıi felad.

Község. Gazd.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Feladatra nem terv. 0 Ft 0 Ft

0 Ft

Védını

0 Ft

Szoc. és gyerm.

0 Ft

Pénzbeni ellátás

0

0

Módosítás 2010-06-30 2010-11-30

10 000 000 Ft Teljesülés Ft

%

5 927 864 Ft 24 154 000 Ft

0 Ft

Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 19/a 19/b 19/c

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Pénzbeni ellátás 0 Ft 200 000 Ft

13411136 0 Ft

Egyéb sajátos bevétel 17/a 17/b 17/c 17/d 17/e 18/a

Védını

Szoc. és gyerm. 0 Ft 202 000 Ft

504435 Összesen

Adók 8 9 10 11 12 13 14 15

Szakfeladatok Közvilágitás Feladatra nem terv. 5 578 333 Ft 0 Ft 19 845 840 Ft 0 Ft

Védını 1 500 000 Ft 2 300 620 Ft

490 085 Ft

Átvett pénzeszközök 7a 7

Szakfeladatok Közvilágitás Feladatra nem terv. 0 Ft 25 424 173 Ft 2 187 500 Ft 0 Ft

1.sz. melléklet

Temetıi felad.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Feladatra nem terv.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Védını

0 Ft

Szoc. és gyerm.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Pénzbeni ellátás

0 Ft

0

0

Módosítás 2010-06-30 2010-11-30

0

0

901 778 Ft 30 983 642 Ft Teljesülés Ft 5 530 000 Ft 520 000 Ft 6 050 000 Ft

63,64%

%

109,39%

Remeteszılıs Község 2010.11.30. Költségvetés módosítás

Személyi kiadások összesen Rendszeres személyi juttatások 20 Alapilletmény 4 (fı) – 12 hó 21 Részmunkaidıs köztiszt 1 (fı) – 12 hó 22 Vezetıi pótlék 1 (fı) – 12 hó Nyelvpótlék 1 (fı) – 12 hó 23 Képzettségi pótlék 1 (fı) – 12 hó 24 Védını alapilletménye 1(fı) – 12 hó 25 Védını-területi pótlék 1 (fı) – 12 hó 26 Fizikai dolgozó 1 (fı) – 12 hó 27 Összesen

Nem rendszeres személyi juttatások Helyettesítés 28 Bruttó Cafetéria (454eFt/fı – 6 fı)) 29 Köztisztviselık egyéb ktg térítése (pl:9Ft) 30 Közalk.Utazási ktg 80% (14000ft/hó) 31 Jutalom 32 33 Védını Bruttó Cafetéria Védını jutalom 34 35 36 37 38

Önk . Ig 22 404 192 Ft

Község. Gazd. 0 Ft

Temetıi felad. 0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Feladatra nem terv. 0 Ft 0 Ft

Tervezett 10 807 932 Ft 1 590 960 Ft 144 840 Ft 139 140 Ft 185 520 Ft 1 134 000 Ft 81 000 Ft 882 000 Ft 14 965 392 Ft

Önk . Ig 10 807 932 Ft 1 590 960 Ft 144 840 Ft 139 140 Ft 185 520 Ft

Község. Gazd.

Temetıi felad.

Közvilágitás

Tervezett 0 Ft 2 724 000 Ft 500 000 Ft 168 000 Ft 817 000 Ft 454 000 Ft 91 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen

Állományba nem tartozók személyi juttatásai 39 Tiszteletdíj Képviselık költségtérítése 40 Egyéb költségtérítés 41 Megbízási díjak 42 Alkalmi munkavállalók 43 Összesen

Bérjárulékok TB 44 Munkaerı-piaci járulék 45 46 TB védını 47 Munkaerı-piaci járulék védını 48 49 Alkalmi munkavállalók járuléka 50 51

Tervezett 29 396 364 Ft

4 754 000 Ft

Tervezett 2 782 800 Ft 1 630 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 100 000 Ft 4 612 800 Ft

Tervezett 4 511 050 Ft 173 502 Ft

Feladatra nem terv.

27 000 Ft 5 064 172 Ft

Védını 1 928 000 Ft Védını

Szoc. és gyerm. 0 Ft

Pénzbeni ellátás 0 Ft

Szoc. és gyerm.

Pénzbeni ellátás

Módosítás 2010-06-30 2010-11-30

Teljesülés Ft

%

1 134 000 Ft 81 000 Ft 882 000 Ft 13 750 392 Ft

Önk . Ig

0 Ft

Község. Gazd.

0 Ft

Temetıi felad.

0 Ft

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Feladatra nem terv.

1 215 000 Ft

Védını

0 Ft

Szoc. és gyerm.

0 Ft

Pénzbeni ellátás

0

0

Módosítás 2010-06-30 2010-11-30

13 235 579 Ft

88,44%

Teljesülés Ft

%

2 724 000 Ft 500 000 Ft 168 000 Ft 817 000 Ft 454 000 Ft 91 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4 041 000 Ft

Önk . Ig 2 782 800 Ft 1 630 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 100 000 Ft 4 612 800 Ft

Önk . Ig 4 511 050 Ft 173 502 Ft

0 Ft 1 683 973 Ft 0 Ft

Község. Gazd.

0 Ft

Község. Gazd.

0 Ft

Temetıi felad.

0 Ft

Temetıi felad.

0 Ft

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Feladatra nem terv.

0 Ft

713 000 Ft

Védını

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Feladatra nem terv.

339 560 Ft 13 060 Ft

Összesen

1.sz. melléklet

0 Ft

Szoc. és gyerm.

0 Ft

Védını

0 Ft

Szoc. és gyerm.

0 Ft

Pénzbeni ellátás

0 Ft

Pénzbeni ellátás

0

0

Módosítás 2010-06-30 2010-11-30

0

0

Módosítás 2010-06-30 2010-11-30 5 137 072 Ft

339 560 Ft 13 060 Ft 0 Ft 27 000 Ft 4 711 552 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

352 620 Ft

1 683 973 Ft

35,42%

Teljesülés Ft

%

3 568 639 Ft 3 568 639 Ft

77,36%

Teljesülés Ft 3 878 958 Ft 150 973 Ft

%

315 560 Ft 12 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0

5 137 072 Ft

27 000 Ft 4 384 491 Ft

85,35%

Remeteszılıs Község 2010.11.30. Költségvetés módosítás

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Tervezett 28 576 750 Ft

Önk . Ig 20 647 250 Ft

Készletek 52 Élelmiszer, gyógyszerek, veszélyes hulladék 53 Irodaszer, nyomtatvány 54 Könyv, CD 55 Folyóirat Egyéb információhordozó 56

Tervezett 60 000 Ft 340 000 Ft 60 000 Ft 72 000 Ft 320 000 Ft

Önk . Ig 40 000 Ft 340 000 Ft 60 000 Ft 72 000 Ft 320 000 Ft

Szakmai anyagok,tulajdoni lap,pecsét,térképmásolat, Kisértékő tárgyi eszköz Készlet beszerzés Anyag beszerzés Hajtó és kenıanyag Összesen

190 000 Ft 610 000 Ft 190 000 Ft 140 000 Ft 100 000 Ft 2 082 000 Ft

190 000 Ft 610 000 Ft 190 000 Ft 140 000 Ft

Szolgáltatások Telefon 61 62 Internet, tárhely,egyéb kommunikációs szolgáltat. 63 Bérleti díj 64 Egyéb bérleti díjak 65 Közüzemi díj (gáz, víz, csatorna) 66 Közvilágítás 67 Karbantartásgépek.szgép,fax 68 Posta ktg 69 Hulladékgazdálkodás 70 Kárelhárítás 71 Gyermekvédelem, családsegítési feladatok 72 Hóeltakarítás, síkosságmentesítés 73 Útkarbantartás, egyéb üzemeltetési feladat. 74 Pénzügyi szolgáltatások Összesen

Tervezett 470 000 Ft 950 000 Ft 3 120 000 Ft 200 000 Ft 775 000 Ft 1 750 000 Ft 1 500 000 Ft 600 000 Ft 560 000 Ft 500 000 Ft 72 000 Ft 1 580 000 Ft 2 400 000 Ft 500 000 Ft 14 977 000 Ft

Önk . Ig 470 000 Ft 950 000 Ft 3 120 000 Ft

Különféle dologi kiadás 75 Felszámolt Áfa Fizetendı fordított Áfa (2009) 76 Reklám, reprezentáció,propaganda kiadások 77 Falunap 78 Egyéb dologi kiadásai 79 Belföldi kiküldetés 80 Számlázott szellemi tevékenység

Tervezett 4 191 750 Ft 0 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft 150 000 Ft 2 200 000 Ft 3 000 000 Ft 10 041 750 Ft

Önk . Ig 2 644 250 Ft 0 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft 150 000 Ft 2 200 000 Ft 3 000 000 Ft 8 494 250 Ft

57 58 59

60

Összesen

1 962 000 Ft

Község. Gazd. 5 650 000 Ft

Temetıi felad. 0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Feladatra nem terv. 2 187 500 Ft 0 Ft

Község. Gazd.

Temetıi felad.

Közvilágitás

Feladatra nem terv.

1.sz. melléklet

Védını 20 000 Ft

Szoc. és gyerm. 72 000 Ft

Pénzbeni ellátás 0 Ft

Védını 20 000 Ft

Szoc. és gyerm.

Pénzbeni ellátás

0 Ft

100 000 Ft 100 000 Ft

Község. Gazd.

0 Ft

Temetıi felad.

0 Ft

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Feladatra nem terv.

20 000 Ft

Védını

0 Ft

Szoc. és gyerm.

0 Ft

Pénzbeni ellátás

200 000 Ft 775 000 Ft 0 Ft 1 500 000 Ft 600 000 Ft 0 Ft

1 750 000 Ft

560 000 Ft 500 000 Ft 72 000 Ft

800 000 Ft 500 000 Ft 8 715 000 Ft

Módosítás 2010-06-30 2010-11-30 60 000 Ft 487 185 Ft 60 000 Ft 72 000 Ft 220 000 Ft

1 580 000 Ft 1 600 000 Ft 4 440 000 Ft

Község. Gazd. 1 110 000 Ft

1 110 000 Ft

0 Ft

Temetıi felad.

0 Ft

1 750 000 Ft

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Feladatra nem terv. 437 500 Ft

437 500 Ft

0 Ft

0 Ft

Védını

72 000 Ft

Szoc. és gyerm.

0 Ft

Pénzbeni ellátás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0

250 000 Ft 410 000 Ft 240 000 Ft 290 000 Ft 140 000 Ft 2 229 185 Ft

Teljesülés Ft 47 142 Ft 428 052 Ft 39 482 Ft 39 480 Ft 196 176 Ft

%

213 574 Ft 358 640 Ft 193 997 Ft 248 962 Ft 113 681 Ft 1 879 186 Ft

Módosítás 2010-06-30 2010-11-30 620 000 Ft 750 000 Ft 3 170 000 Ft 200 000 Ft 1 125 000 Ft 1 505 000 Ft 1 500 000 Ft 735 000 Ft 560 000 Ft 415 000 Ft 232 000 Ft 1 580 000 Ft 3 750 000 Ft 500 000 Ft 0 16 642 000 Ft

Teljesülés Ft 523 186 Ft 501 231 Ft 3 055 245 Ft 0 Ft 967 141 Ft 1 310 017 Ft 1 442 743 Ft 679 088 Ft 457 641 Ft 414 716 Ft 174 710 Ft 1 262 250 Ft 3 398 159 Ft 379 547 Ft 14 565 674 Ft

Módosítás 2010-06-30 2010-11-30 4 565 250 Ft 0 Ft 810 000 Ft 250 000 Ft 300 000 Ft 2 200 000 Ft 3 384 000 Ft 0 11 509 250 Ft

Teljesülés Ft 3 981 408 Ft 0 Ft 466 844 Ft 250 000 Ft 273 648 Ft 2 101 495 Ft 3 256 504 Ft 10 329 899 Ft

84,30%

%

87,52%

%

89,75%

Remeteszılıs Község 2010.11.30. Költségvetés módosítás

Egyéb folyó kiadások 81 Különféle adók, díjak, 82 Felhamozási hitel utáni kamat Összesen

Tervezett 450 000 Ft 1 026 000 Ft 1 476 000 Ft

Önk . Ig 450 000 Ft 1 026 000 Ft 1 476 000 Ft

Község. Gazd.

Felhalmozás 83 Szellemi termékek 84 TEUT pályázat (Patak st. Útépítés)KMOP 85/A Egyéb építmények vásárlása 85/B 85/c Kmop5.2.1./A-09-2009-0029 (közter. Fejl. Pályázat) 85/d Kmop2.1.1/B-09-2009-0009 (Útépítés-pályázati tám.) 86 Ügyviteli számítástechnikai eszk. 87 Felszámított Áfa 88 Feújítás beszerz.árba beszámított áfa 88/a Gépek berendezések jármővek 89/a Hitel -tıke törlesztés Összesen

Tervezett

Önk . Ig

Község. Gazd.

Pénzeszköz átadás, szociális kiadások 90 Péneszköz átadás áteresz,meder 91 Budaörs RK. tám., mővészeti napok 92 Nagykovácsi temetıi felad. 93 Nagykovácsi-orvosok,rendır alb.hjár. 94 Közmővelés.felad.Alapítv.tám. 95 KMB lakatási tám. 96 Waldorf óvoda 97 II.ker. (iskola,óvoda-250000,-Ft/hó) 98 Közgyógy 99 Egyéb rászorultságtól függı ellátásokpénz segély Kistérségi feladatátadás Összesen Költségvetési tartalék

Tervezett

Tartalék 100 Szabad tartalék 101 Zárolt tartalék 102 103 104 Elkülönített céltartalék

Tervezett 10 000 Ft 0 Ft

Önk . Ig 10 000 Ft

22 794 000 Ft 22 804 000 Ft

22 794 000 Ft 22 804 000 Ft

Összesen

0 Ft

Temetıi felad.

0 Ft

Temetıi felad.

Szakfeladatok Közvilágitás Feladatra nem terv.

0 Ft

1.sz. melléklet

Védını

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Feladatra nem terv.

Szoc. és gyerm.

0 Ft

Védını

Szoc. és gyerm.

0 Ft

Pénzbeni ellátás

0 Ft 12 258 125 Ft 2 991 307 Ft 26 921 756 Ft

42 171 188 Ft 0 Ft 2 528 190 Ft 1 083 510 Ft 500 000 Ft 125 000 Ft 0 Ft

500 000 Ft 125 000 Ft 0 Ft

2 340 000 Ft 48 747 888 Ft

2 340 000 Ft 2 965 000 Ft

Önk . Ig

0 Ft 150 000 Ft 250 000 Ft 180 000 Ft 450 000 Ft 120 000 Ft 100 000 Ft 3 000 000 Ft 30 000 Ft 200 000 Ft 2 975 721 Ft 7 455 721 Ft 2 455 572 Ft

42 171 188 Ft

Község. Gazd.

0 Ft

Temetıi felad.

0 Ft

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Feladatra nem terv.

0 Ft

Védını

0 Ft

Szoc. és gyerm. 0 Ft

0 Ft

Pénzbeni ellátás

Módosítás 2010-06-30 2010-11-30 585 000 Ft 1 280 000 Ft 0 1 865 000 Ft

Teljesülés Ft 484 527 Ft 944 155 Ft 1 428 682 Ft

Módosítás 2010-06-30 2010-11-30 340 000 Ft 9 688 600 Ft 2 991 307 Ft 28 986 988 Ft 2 528 190 Ft 1 083 510 Ft 160 000 Ft 2 422 150 Ft 2 102 843 Ft 1 136 000 Ft 3 508 000 Ft 0 54 947 588 Ft

Teljesülés Ft 340 000 Ft 9 688 600 Ft 0 Ft 7 025 373 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 422 150 Ft 1 901 343 Ft 240 000 Ft 2 631 000 Ft 24 248 466 Ft

Módosítás 2010-06-30 2010-11-30 1 520 000 Ft

Teljesülés Ft 1 520 000 Ft 250 000 Ft 222 000 Ft 133 200 Ft 222 000 Ft 130 032 Ft 100 000 Ft 3 317 335 Ft 25 560 Ft 377 529 Ft

150 000 Ft 250 000 Ft 180 000 Ft 450 000 Ft 120 000 Ft

0 Ft 100 000 Ft

3 000 000 Ft 30 000 Ft 200 000 Ft 3 900 000 Ft

0 Ft

Község. Gazd.

0 Ft 0 Ft

250 000 Ft

Temetıi felad.

0 Ft 0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Feladatra nem terv.

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft

Védını

0 Ft 0 Ft

0 Ft 5,5

130 000 Ft

Szoc. és gyerm.

Átfutó Létszámkeret

0 Ft

Pénzbeni ellátás

0,5

0 Ft 0 Ft

200 000 Ft

Pénzbeni ellátás

0 Ft 0 Ft

412 929 Ft 0

9 188 650 Ft

Módosítás 2010-06-30 2010-11-30

0

0

%

76,60%

%

44,13%

%

6 297 656 Ft

68,54%

Teljesülés Ft

0 Ft 1 674 943 Ft

%