2010. (V.12) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

-3-

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2010. (V.12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (1) bek. a.) pontjában meghatározott feladatkörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésnek irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint az Önkormányzat központi gazdálkodását ellátó Polgármesteri Hivatalra terjed ki.

2. § /1/ Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2009. évi zárszámadását 50.541.107 eFt költségvetési bevétellel -123.365 eFt függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel 46.105.551 eFt költségvetési kiadással 27.072 eFt függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással, valamint jóváhagyja.

3.455.810 eFt pénzmaradvánnyal

-4-

2/ A bevételi főösszeg 962.406 eFt fejlesztési célú hitelfelvételt, 590.230 eFt likviditási célú hitelfelvételt, 532.715 eFt a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételt és 314.604 eFt forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételt tartalmaz. A kiadási főösszeg 1.150.898 eFt fejlesztési célú hitel törlesztését és 218.846 eFt tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadását tartalmazza. 3. § Az Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 4. § Az Önkormányzat központi gazdálkodás 2009. évi bevételeit forrásonként a rendelet 2. melléklete, a Társulások bevételeit a 3. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás működési kiadásait a 4. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás felhalmozási kiadásait az 5. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás felújítási kiadásait a 6. sz. melléklet, az alapok és egyéb feladatok kiadásait a 7. sz. melléklet, a társulások kiadásait 8. sz. melléklet, kisebbségi önkormányzatok bevételeit a 9. sz. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok kiadásait a 10. sz. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit a 11 sz. melléklet, a költségvetési szervek kiadásait a 12. melléklet tartalmazza. 5. § Az önkormányzati fenntartású intézmények célfeladatainak teljesítését a rendelet 13. sz. és a 14. sz. melléklete, a Nevelési - Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont előirányzatok felhasználását a 15. sz. melléklet, a 2009. évi létszám-előirányzatot a 16. sz. melléklet tartalmazza. 6. § Az Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát a rendelet 17. sz. melléklete, a kisebbségi önkormányzatok és az NGSZ jogkörébe vont önálló költségvetési szervek 2009. évi pénzmaradványát a 18. sz. melléklet tartalmazza. 7. § Az Önkormányzat 2009. évi vagyonának kimutatását a rendelet 19. sz. melléklete, az Önkormányzat mérlegét a 20. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok mérlegét a 21. sz. melléklet tartalmazza.

-5-

8. § Az Önkormányzat részéről az előző évi kötelezettséggel terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása kapcsán 48.125 eFt fel nem használt összegének a központi költségvetés részére történő visszautalásáról a polgármester intézkedik. 9. § Az Önkormányzat költségvetési szerveit a 2009. évi költségvetési beszámolójuk elfogadásáról a címzetes főjegyző értesíti. 10. § A rendelet hatályba lépése. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Botka László sk. polgármester

Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. május 07-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

-6Szeged Megyei Jogú Város 2009. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegei

1. sz. melléklet

Bevételek 2009. évi beszámoló

Megnevezés

Szegedi Önk., közp.gazd. kör műk. bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szegedi Önk., közp. gazd. kör felhalm. bev. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Parkolóalap bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Lakásalap bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Vízügyi Építési alap bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Környezetvédelmi alap bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Társulások bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Kisebbségi önkormányzatok bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Költségvetési szervek bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Pénzforgalom nélküli bevételek Intézményi működési bevételek

2 370 748 3 125 527 2 370 424 75,8

Önkormányzatok sajátos bevételei

14 511 480 15 258 900 15 566 192 102,0

Támogatások

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

11 112 809 13 308 594 13 308 594 100,0

82 556 82 556 100,0

Támogatásértékű bevétel

működési

célú

Véglegesen átvett pénzeszközök

felhalmozási célú

468 058 382 251 270 175 70,7 5 102 882 4 642 908 1 474 203 31,8

működési

célú

9 384 351 9 948 696 3 746 054 37,7

147 147 100,0

725 009 709 522 1 125 351 158,6

25 000 25 000 25 000 100,0

40 000

1 794 389 1 818 338 1 743 935 95,9

50 740 50 740 46 092 90,8

915 915 100,0

14 308 16 614 16 614 100,0 2 127 1 369 1 293 94,4

405 717 414 395 468 378 113,0

230 230 100,0 7 550 34 027 33 308 97,9

73 087 101 404 92 059 90,8

94 377 65 399 63 493 97,1

Összes bevétel

28 477 171 33 438 430 32 717 433 97,8 14 856 156 20 463 586 6 926 541 33,8

134 041 196 354 190 533 97,0

2 500 2 500

Alap és Előző évi Előző évi váll. vállalkozási tev. támogatások, eredm. ig. vétele elsz. visszatérülések

293 183 5 713 686 1 552 636 27,2

13 252 13 252 17 841 134,6 6 397 6 397 6 706 104,8

Pénzforgalom nélküli ig. vétele

Felhalmozási célra

ezer Ft-ban

743 146 743 146 100,0

65 000 43 290 66,6

88 319 88 319 100,0

3 750 3 750 3 920 104,5

2 060 703 2 415 117 2 358 392 97,7

Működési célra

54 000 54 000 8 951 16,6

7 734 7 734 100,0 21 693 21 693 20 089 92,6

Kölcsönök v.tér. és igv. értékp. Hitelek bevételei kibocs.

14 076 589 436 427 256 72,5

30 576 31 646 103,5

19 920 19 920 4 099 20,6 152 636 150 141 95 281 63,5


Előző évi pénzmaradv. igénybevétele

238 233 238 233

312 153 312 153 13 050 4,2

2 291 778 2 291 778 1 011 582 44,1

3 169 423 3 256 588 2 275 651 69,9

1 138 596 1 138 596 1 076 399 94,5

3 067 026 3 249 341 3 106 920 95,6

275 093 275 093 5 971 2,2

310 038 310 038 43 901 14,2

11 742 1 517 12,9

12 647 24 389 12 143 49,8

9 663 4 285 44,3

14 308 27 422 22 044 80,4

494 996 494 996 100,0

169 944 169 944 100,0

571 878 571 878 100,0

1 169 683

2 643 561 4 268 529 5 423 424 127,1


1. sz. melléklet

Kiadások 2009. évi beszámoló Megnevezés

ezer Ft-ban Személyi juttatás

Munkaadói járulék

Dologi kiadás

Egyéb tám. és ellátott. juttatásai

Egyéb folyó kiadás

Támogatásértékű kiadás államháztartáson belül működési c.

Szegedi Önk., közp. gazd. működési kiadásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szegedi Önk., közp. gazd. felhalmozási kiadásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Felújítási kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Parkolóalap kiadásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Lakásalap kiadásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Vízügyi Építési alap kiadásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Környezetvédelmi alap kiadásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Társulások kiadásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Kisebbségi önkormányzatok kiadásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Költségvetési szervek kiadásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

1 780 913 1 843 993 1 719 801 93,3

580 115 628 297 557 075 88,7

3 769 073 4 543 157 3 777 418 83,1

1 013 193 1 043 801 360 992 34,6

246 246 100,0

69 69 100,0

40 219 128 894 38 321 29,7

326 561 364 149 313 584 86,1

774 900 1 870 817 1 767 876 94,5

709 431 793 049 511 569 64,5

Felújítás

működési

felhalmozási c.

40 000

325 000 369 000 127 778 34,6

30 000 40 936 32 039 78,3

Tervezett maradvány, eredmény tartalék

Kölcsönök nyújtása és értékpapír kiad.

Előző évi pénzmaradvány átadás

Hitelek törlesztése

7 682 437 048 422 410 96,7

4 232 999 4 362 572 4 249 998 97,4

8 200 53 440 52 440 98,1

444 629 690 941 434 556 62,9

11 081 627 13 030 420 4 621 507 35,5

1 274 1 274 100,0

327 273 2 135 602 702 318 32,9

60 000 290 360 279 599 96,3 517 278 140 911

12 961 506 17 254 206 15 046 850 87,2

1 251 228 1 251 228 100,0

13 413 1 607 413 577 264 35,9

934 131 1 004 131 1 021 681 101,7

573 654 453 031 333 620 73,6

13 566 13 243 97,6

8 500 8 500 100,0

74 651 81 429 81 429 100,0

2 151 542 1 789 542 514 597 28,8

166

73 73 100,0

12 626 4 708 3 303 70,2

2 400 2 400 2 200 91,7

627 627 636 101,4

7 120 18 310 2 983 16,3

1 767 3 909 2 247 57,5

190 469 247 52,7

8 716 15 857 7 194 45,4

441 1 004 611 60,9

9 395 030 10 002 473 9 805 821 98,0

3 087 811 3 176 211 2 957 575 93,1

5 178 591 5 996 980 5 317 058 88,7

48 050 60 490 55 800 92,2

73 920 73 920

426 495 768 647 269 370 35,0

40 000 191 370 118 400 61,9

897 195 946 546 872 144 92,1

1 600 204 1 726 224 374 676 21,7

312 153 312 153

238 233

274 066 216 509 102 808 47,5

106 680 106 680 106 680 100,0

494 976 494 976 494 976 100,0 22 319 22 819 22 537 98,8

270 893

2 500 3 052

3 194 6 183 5 581 90,3 13 000 275 347 240 227 87,2

195 014 410 929 339 353 82,6

310 038 310 038 36 937 11,9 12 647 24 389 5 826 23,9

7

47 500 53 739 53 739 100,0

3 169 423 3 256 588 1 200 251 36,9 3 067 026 3 249 341 1 823 225 56,1

275 093

325 233 393 611 332 100 84,4

14 010 131 19 473 050 7 838 598 40,3 603 654 493 967 365 659 74,0

11 545 11 024 95,5

104 763 106 132 86 724 81,7

Összes kiadás

felhalmozási

25 000 96 444 96 444 100,0

238 233

170 640 161 774 66 653 41,2

Beruházás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

201 223 110,9

14 308 27 422 15 880 57,9 29 5 251 5 251 100,0

6 576 6 576 6 576 100,0

571 878 571 878 100,0

18 401 597 21 059 818 19 772 325 93,9


1. sz. melléklet

Bevétel-Kiadás összesítő 2009. évi beszámoló

Megnevezés

Összes Bevétel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Megnevezés

4 629 450 5 744 797 4 860 854 84,6

Személyi juttatás

Önkormányzatok sajátos bevételei

14 524 732 15 272 299 15 584 180 102,0


Támogatások

11 112 809 13 391 150 13 391 150 100,0

Dologi kiadás

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

7 624 407 7 172 137 4 344 782 60,6


működési

célú

894 480 819 657 761 873 93,0

Ellátottak juttatásai


9 394 401 10 113 542 3 867 681 38,2

11 180 110 11 853 021 11 530 315 97,3

3 668 743 3 805 746 3 515 675 92,4

9 291 636 10 992 045 9 326 398 84,8

1 388 245 1 494 555 755 261 50,5

879 663 1 976 949 1 854 600 93,8

Véglegesen átvett pénzeszközök működési

célú

73 087 132 210 123 935 93,7


Összes Kiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

ezer Ft-ban

Pénzforgalom nélküli bevételek Intézményi működési bevételek

Támogatásértékű bevétel

1 034 664 1 195 160 852 169 71,3


307 418 340 753 287 977 84,5

Felújítás

Kölcsönök v.tér. és igv. értékp. Hitelek bevételei kibocs.

64 816 705 176 516 638 73,3

Beruházás

felhalmozási c.

3 037 368 2 252 447 696 114 30,9

293 183 5 713 686 1 552 636 27,2

13 000 947 15 872 963 5 876 346 37,0

Működési célra

516 401 500 798 97,0

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működési c.

2 379 973 3 230 956 2 246 361 69,5

Előző évi pénzmaradv. igénybevétele

4 731 169 4 865 206 4 752 052 97,7

Felhalmozási célra

3 943 700 4 113 644 2 263 896 55,0 Tervezett maradvány, eredmény tartalék

Pénzforgalom nélküli ig. vétele

Alap és Előző évi Előző évi váll. vállalkozási tev. támogatások, eredm. ig. vétele elsz. visszatérülések

571 878 571 878 100,0 Kölcsönök nyújtása és értékpapír kiad.

743 146 1 912 829 257,4 Előző évi pénzmaradvány átadás


Összes bevétel

52 862 483 65 350 476 50 541 107 77,3

Összes kiadás

felhalmozási c.

609 568 2 410 802 862 817 35,8

517 278 650 037

79 989 1 904 349 863 439 45,3

1 823 106 1 823 106 100,0

1 063 130 1 133 630 1 150 898 101,5

52 862 483 65 460 972 46 105 551 70,4

Hiány - többlet Hitelfelvétellel finanszírozandó hiány összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ebből: Működési hiány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Felhalmozási hiány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

0 110 496 0 0 -494 946 0 0 605 442 0

-9Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó 2009. évi bevételi irányzatainak teljesítése

2. sz. melléklet

2009. évi beszámoló Cím

Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Előir.

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Előirányzat Eredeti

megnevezés

Teljesítés

Index %

Módosított

Szegedi Önkormányzat

1 I 1 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

3 3.1 3.2

3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

4

2 1

Működési célra felhasználható bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányiroda saját működési bevételei Egyéb igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétel Hatósági jogkörhöz köthető bevétel összesen

32 000 10 417 38 834 81 251

32 000 10 417 38 834 81 251

33 444 8 616 43 603 85 663

104,5 82,7 112,3 105,4

5 071 9 463 74 285 1 088 8 689 8 000 726 35 316 134 638

5 071 9 824 74 285 1 088 33 004 8 000 726 35 505 159 503

4 741 5 902 67 118 1 326 51 808 7 285 729 56 510 188 134

93,5 60,1 90,4 121,9 157,0 91,1 100,4 159,2 118,0

616 764

1 119 384

1 349 126

120,5

12 680 1 478 271 761 1 047 995 1 950 678

1 877 794 26 601 1 478 400 083 1 048 382 1 134 2 599 733

1 877 794 14 328 1 478 320 219 65 453 1 134 1 754 409

100,0 100,0 53,9 100,0 80,0 6,2 100,0 67,5

204 181

285 040

342 218

120,1

Intézményi működési bevételek összesen

2 370 748

3 125 527

2 370 424

75,8

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illeték

1 200 000

1 200 000

1 181 732

98,5

1 450 000 76 000 6 800 000

1 535 000 76 000 7 455 000

102,0 103,3 103,2

8 326 000

9 066 000

1 565 863 78 478 7 692 186 2 9 336 529

2 391 697 1 057 833 930 000

2 391 697 890 179 970 000

2 391 697 890 179 989 685

100,0 100,0 102,0

200 4 379 730

200 4 252 076

313 4 271 874

156,5 100,5

70 000 45 000 460 000 15 750 15 000 605 750

90 000 45 000 575 074 15 750 15 000 740 824

114 856 48 376 575 074 13 714 24 037 776 057

127,6 107,5 100,0 87,1 160,2 104,8

14 511 480

15 258 900

15 566 192

102,0

435 781 9 377 179 9 812 960

435 781 8 950 996 9 386 777

435 781 8 950 996 9 386 777

100,0 100,0 100,0

6 278

1 366 985

1 366 985

100,0

599 800

783 900

783 900

100,0

34 854 3 882 655 035

34 336 1 081 561 655 035

34 336 1 081 561 655 035

100,0 100,0 100,0

11 112 809

13 308 594

13 308 594

100,0

20 500 447 558

20 500 288 894 6 633 8 500 57 724 382 251

18 792 178 526 6 633 8 500 57 724 270 175

91,7 61,8 100,0 100,0 100,0 70,7

90 091 653 055 743 146

90 091 653 055 743 146

100,0 100,0 100,0

Egyéb saját bevétel Áru- és készletékértékesítés ellenértéke Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás értéke Bérleti díj bevétel Alkalmazottak térítései Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés, elengedés, tartozás átvállalás Alk. kártérítése, egyéb térítések Egyéb saját bevétel Egyéb saját bevétel összesen ÁFA bevételek és visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszközök ÁFÁ-ja ISPA szennyvíz csat. Beruházással kapcs. ÁFA visszatérülés ISPA Dél-Újszeged csatorna hálózat fejlesztés ISPA beruházás lebonyolítása, falvak ISPA hulladék ÁFA visszatérülése Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés VÉA ÁFA visszatérülés Elektromos tömegközlekedés áfa visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülések ÁFA bevételek és visszatérülések összesen Hozam és kamatbevétel

2 2.1 2.2 2.3 2.4

Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Helyi adók összesen

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Átengedett központi adók összesen

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok Közterülethasználati díj Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel Közút nem közlekedési célú igénybevétele Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

II 1 1 1.1 1.2

Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen

2

Központosított előirányzatok

3

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

4 4.1 4.2 4.3 5

Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság Egyéb központi támogatás Támogatások összesen

IV 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1 2

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Megyei könyvtári feladatokra Egyéb támogatásértékű bevétel Mozgáskorlátozottak támogatása Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól 2008. évi jövedelemkülönbségek mérséklésére Támogatásértékű működési bevétel összesen Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi pénzmaradvány átvétel Előző évi kiegészítések, pénzmaradvány átvétele

468 058

103,0

- 10 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó 2009. évi bevételi irányzatainak teljesítése

2. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Előir.

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Eredeti

megnevezés

V 1 1

VI 1 1 2 3 4

VII 1 1 1.1 1.2 1.3

VIII

Előirányzat

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről Egyéb átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszközök összesen Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. Támogatási kölcsönök visszatérülése Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése Szegedi Vadaspark kölcsön visszatérülése ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. kölcsön Forgatási célú értékpapírok értékesítése Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. összesen

Teljesítés

Index %

Módosított

30 576 30 576

31 646 31 646

103,5 103,5

14 076

7 500 6 576 175 360 400 000 589 436

7 500 6 576 141 866 271 314 427 256

100,0 100,0 80,9 67,8 72,5

28 477 171

33 438 430

32 717 433

97,8

82 229

82 229

100,0

327 82 556

327 82 556

100,0 100,0

52 046

6,5

41 667 2 303 665

801 299 1 210 000 266 309 24 365 41 667 2 343 640

269 545 24 460 73 346 124

101,2 100,4 0,2 14,8

10 550 12 932

55 850 12 932

103 015

184,4

264 726 34 800 7 338 330 346

264 726 34 800 7 388 375 696

26 077 4 925 134 017

74,9 66,7 35,7

380 070 9 205 2 079 596 2 468 871

404 723 9 205 1 509 644 1 923 572

525 771 8 877 459 414 994 062

129,9 96,4 30,4 51,7

5 102 882

4 642 908

1 474 203

31,8

1 231 229 959 5 653 550

1 231 229 959 4 854 058 11 858 26 968 5 124 074

225 182 1 495 730 4 150 26 968 1 752 030

97,9 30,8 35,0 100,0 34,2

474 38 106 40 581 856 599 7 169 942 929

38 106 39 738 263 952 7 169 348 965

100,0 97,9 30,8 100,0 37,0

306 60 752 150 150 000

26 211 150 103 778

43,1 100,0 69,2

15 000 185 664 58 683 19 000

100,0 94,4 79,8 38,0

180 827 139 860

85,5 35,0

7 500 6 576

Hitelek Működési célú hitelek, kötvénykibocsátás Belföldi hitelek felvétele Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozásra) Rövid lejáratú hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek bevételei Működési célú hitelek, kötvénykibocsátás összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli elszámolások

1 2

Működési bevételek összesen Felhalmozási célra felhasználható bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása

II 1 2 5 5.4

III 1 1.1 1.2 2 3 4

2 1 2 3 4

3 1 2 3

Központosított előirányzatok Fejlesztési célú támogatások Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatások összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése I. Kórház értékesítése Telekértékesítés Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyoni értékű jog értékesítése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Nem lakás célú helyiségek értékesítése - IKV ISPA Térségi hulladéklerakó önerő után számított felh.célú bevétele Hulladékgazdálkodási gépjárművek bérbeadásából származó bevétel Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyontárgyak bérbead. bevétele SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék Üzletrészek, részvények értékesítése Vagyonkezelésben lévő értékpapírok értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

IV 2 1 1.1 1.7 1.8 1.9 1.10

2 2.1 2.3 2.8 2.9 2.10 3

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Európai Unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül ISPA hulladék – mérnöki projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház Tisza folyó holtág rehab - INTERREG IIIA Európai Unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül összesen Központi támogatás támogatásértékű bevétele ISPA hulladék – mérnöki projekt Hulladékudvar gyűjtősziget Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Tisza folyó holtág rehab. Interreg III. A. Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele E-önkormányzat saját erő kiegészítés Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése Kiskundorozsmai szélmalom felújítása Tarján, Víztorony tér rekonstrukció DARFT - TEUT 2008 évi úthálózat rekonstrukció Tabán Ált. Iskola akadálymentesítése Domaszéki út kiépítése Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítése Újszegedi Liget - Játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II. sz. Ált. Isk. infrastrukt. fejlesztése Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda, XXI.sz. okt. körny, kialakítása

791 389 1 210 000 260 609

5 884 740

474 29 732 40 581 57 107 127 894 23 000 60 752 150 150 000 45 035 15 000 196 681 73 540 49 956 24 975

15 000 196 681 73 540 49 956 24 975 211 500 399 600


2. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Előir.

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Eredeti

megnevezés

4 5 6 7

VI 1 1.1 1.2

Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítása Tas utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése Iparosított techn. lakóép. energiatakarékos korszerűsítése, felújítása Sportuszoda sátor beszerzés Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása Akadálymentesítés a Béke u. Ált. Iskolában. Magyarország-Románia együttműködési program József Attila Iskola komplex akadálymentesítése Maty-ér - Fehértói főcsatorna Zsigmondy Béla szobor kivitelezése Holt-Maros rekonstrukció Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen KEOP projekt előkészítése Felhalmozási célú támogatásértékű egyéb bevétel NGSZ által fizetett különbözeti díj Lakás Alap támogatásértékű fejlesztési forrásképzése Támogatásértékű bevétel összesen Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Lakástámogatások törlesztése Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocs. bev.összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Dél-Újszeged, Tisza park közérdekű köt. vállalás

VII 2 1 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6

VIII

Hitelek Felhalmozási célú hitel felvétel Belföldi hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek bevételei (jóváhagyott hitel) Rövid lejáratú hitelek bevételei Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) 2008 évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitel lehívása Folyószámla hitel felvétele Felhalmozási célú hitelek, kötvénykibocsátás összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevétek összesen

1

2

Előirányzat

Index %

Teljesítés

Módosított 5 899 68 792 14 555 281 760

24 077 5 094 281 760

35,0 35,0 100,0

36 000 300 6 558 1 082 962

100,0 100,0 100,0 53,5

514 597 47 500

28,8 100,0

639 089 20 260 2 664 868 47 500

59 500 197 682 95 358 45 391 29 970 36 000 300 6 558 2 024 225 20 260 1 789 708 47 500

9 384 351

9 948 696

3 746 054

37,7

50 740

50 740

46 092

90,8

50 740

50 740

46 092

90,8

25 000

25 000

25 000

100,0

293 183

3 623 456

641 356

17,7

293 183

110 496 1 500 000 590 230 5 824 182

321 050 590 230 1 552 636

21,4 100,0 26,7

14 856 156

20 574 082

6 926 541

33,7

Parkolóalap bevételei I 4

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hozam és kamatbevétel

19 920

19 920

4 099

20,6

1

Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb átvett pénzeszköz

54 000

54 000

8 951

16,6

238 233 312 153

238 233 312 153

13 050

4,2

5

5

100,0

152 636

8 500 141 636

8 500 86 776

100,0 61,3

152 636

147 150 288

147 95 428

100,0 63,5

393 200

405 713

1 052 050

259,3

331 809 725 009

303 809 709 522

73 301 1 125 351

24,1 158,6

1

V 2

VIII

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Parkolóalap bevételei összesen

1

3

Lakásalap bevételei I 1 2 3 3.1 4 2 4.6

III 1 1 2 4 3 3

IV 2 VI 1 1 VIII 1

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevételek Áfa bevételek, visszatérülések Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bérleti jog ellenértéke Működési bevétel összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Lakásértékesítés bevétele Pénzügyi befektetések bevételei Vagyonkezelésben lévő állampapírok értékesítése Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel

40 000

Támogatási kölcsönök; értékpapírok kibocs. És értékesítésének bevétele Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok értékesítése

65 000

43 290

66,6

2 291 778

2 291 778

1 011 582

44,1

3 169 423

3 256 588

2 275 651

69,9

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Lakásalap bevételei összesen


2. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Előir.

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Eredeti

megnevezés

4

Előirányzat

Teljesítés

Index %

Módosított

Vízügyi Építési alap bevételei I 1 2 2.2 2.3

III 2 5

IV 2 3 5 5.1

V 2 1 1.1 1.1.1 1.1.5 1.2

VIII

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás (ISPA Dél-Újszeged) áh. belülről Egyéb saját bevétel Működési bevételek összesen

3 968 3 766 7 734

100,0 100,0 100,0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek összesen

1 794 389 1 794 389

1 818 338 1 818 338

1 743 935 1 743 935

95,9 95,9

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

1 794 389

1 818 338

1 743 935

95,9

74 651

74 651

100,0

13 668 88 319

13 668 88 319

100,0 100,0

40 190

40 190

100,0

19 200 134 041

12 914 143 250 196 354

7 093 143 250 190 533

54,9 100,0 97,0

1 138 596

1 138 596

1 076 399

94,5

3 067 026

3 249 341

3 106 920

95,6

21 693

21 693

20 089

92,6

1 017 2 000 10 000 235 13 252

1 017 2 000 10 000 235 13 252

4 548 2 336 9 521 1 436 17 841

447,2 116,8 95,2 611,1 134,6

275 093 310 038

275 093 310 038

5 971 43 901

2,2 14,2

50 191 967

61 140 632

45 083 496

73,7

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel KVVM FI-től Hídépítő Zrt. elszámolására eső támogatás Helyi önkormányzati költségvetési szerv támogatásértékű bevétele ISPA szennyvízprojekt ISPA Dél-Újszeged csatorna hálózat fejlesztés Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől ISPA szennyvízprojekt KVVM FI-től Hídépítő Zrt. elszámolására eső támogatás ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1

3 968 3 766 7 734

Vízügyi Építési Alap bevételei összesen

40 190 74 651

Környezetvédelmi Alap bevételei

5 I

Működési bevételek 1 4 2 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

VIII 1

Intézményi működési bevételek Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj Légszennyezettségi bírság Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Környezetvédelmi Alap bevételei összesen Szegedi Önkormányzat, közp., gazdálkodás körébe tartozó bevételei összesen

- 13 Társulások 2009. évi bevételi előirányzatainak teljesítése

3. sz. melléklet

2009. éviévi beszámoló Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

ezer Ft-ban Előir.

1 1 1 2 8 1

2 1

8 1

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Előirányzat

Teljesítés

Index %

Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam- és kamatbevétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3 750

3 750

8 873

100

1,1

Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen

3 750

12 623

3 987

31,6

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hozam- és kamatbevétel Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatárétékű bevétel

6 397 2 500

6 397 2 500

6 706

104,8

2 869

1 417

49,4

8 897

11 766

8 156

69,3

12 647

24 389

12 143

49,8

Társulások bevételei összesen

86,7

33

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd. Társ. bevételei összesen

3 250 637

- 14 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2009. évi működési kiadások teljesítése

4. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás



Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül működési

megnevezése

Felújítás

Beruházás

felhalmozási

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működési

Terv.mar. eredmény tartalék

Kölcsönök nyújtása, törlesztése

Értékpapírok kiadása

Előző évi pénzmaradv átadás


Összes kiadás

felhalmozási


1 1 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Működési kiadások Fejlesztési feladatok Városrendezési tervek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Városrendezési tanulmánytervek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Városfejlesztési tanulmánytervek Beruházások pályázatok előkészítése (Fe) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Hosszú távú városfejlesztési koncepció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Közlekedés tervezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Informatika Műszaki nyilvántartás, feldolgozás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Hálózat karbantartás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi VPN hálózat kialakítás és üzemeltetés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Polgármesteri Hivatal hardver karbantartása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Gépvásárlás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szoftver vásárlás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Földhivatali digitális térkép használata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

57 823 44 576 16 270 36,5 240 240 165 68,8

63 124 124 100,0

75 734 45 463 18 428 40,5

4 111 4 111 3 548 86,3

1 073 1 107 1 107 100,0

187 816 228 937 62 184 27,2

12 402 12 402 100,0

42 624 42 624 100,0

845 845 100,0

57 823 57 823 29 517 51,0

210 210 100,0

76 037 46 037 18 927 41,1

136 277 133 092 97,7

193 000 413 056 242 555 58,7

690 690

690 690

38 909 31 949 16 407 51,4

21 960 21 960 100,0

24 480 24 480 23 055 94,2

24 480 24 480 23 055 94,2

15 240 7 646 3 541 46,3 17 136 17 058 15 777 92,5

38 909 53 909 38 367 71,2

7 594 7 594 100,0

15 240 15 240 11 135 73,1 17 136 17 136 15 855 92,5

78 78 100,0

15 464 15 464 13 096 84,7

15 464 15 464 13 096 84,7

31 275 31 275 1 104 3,5

570 171 30,0

31 275 31 845 1 275 4,0

9 080 1 937 1 908 98,5

1 742 1 742 100,0

9 080 3 679 3 650 99,2

14 400 14 595 11 345 77,7

14 400 14 595 11 345 77,7

5 000 5 000 4 000 80,0

5 000 5 000 4 000 80,0


4. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


15

2 1

2

3

4

5

6

7

8

9


megnevezése

14


Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % E-önkormányzati rendszer fejlesztése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Fejlesztési feladatok összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Városüzemeltetés Közkifolyók vízfogyasztási díja, vízgazd. hozzájárulás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Helyi tömegközlekedés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Környezetgazdálkodás működési támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Közlekedésszervezés támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Választókörzeti keret Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm.üzemeltetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Ritek Zrt. támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

4 351 4 351 3 713 85,3

1 136 1 231 1 231 100,0

Felújítás

Beruházás

felhalmozási







Összes kiadás

felhalmozási

43 500 43 500 41 801 96,1

43 500 43 500 41 801 96,1

10 309 7 344 71,2

10 309 7 344 71,2

536 547 522 879 236 260 45,2

78 78 100,0

55 026 55 026 100,0

542 034 752 763 461 922 61,4

169 198 165 614 97,9

3 000 3 000 3 000 100,0

3 000 3 000 3 000 100,0 520 000 520 000 520 000 100,0

520 000 520 000 520 000 100,0

471 300 520 156 520 156 100,0

471 300 520 156 520 156 100,0

140 000 140 000 140 000 100,0

140 000 140 000 140 000 100,0

16 354 16 354 100,0

100 000 82 633 82 633 100,0

335 000 361 200 361 200 100,0

1 600 1 600 100,0

100 000 98 987 98 987 100,0 335 000 361 200 361 200 100,0

534 438 533 038 533 038 100,0

96 000 96 000 96 000 100,0

534 438 534 638 534 638 100,0 96 000 96 000 96 000 100,0

69 000 69 000 69 000 100,0

69 000 69 000 69 000 100,0


4. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

ezer Ft-ban Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



megnevezése

10


Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % SZINT Kft.támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Pólus Nonprofit Kft. működési támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft.) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 2008. évi önk. tám. elsz Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tápéi komp üzemeltetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Biopolisz Kft. innovációs támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Parlagfű program Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Véderdő kialakítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

felhalmozási

Felújítás

Beruházás







Összes kiadás

felhalmozási

120 000 120 000 120 000 100,0

120 000 120 000 120 000 100,0 565 000 565 000 565 000 100,0

565 000 565 000 565 000 100,0

91 000 135 106 135 106 100,0

25 000 25 000 100,0

91 000 160 106 160 106 100,0

100 000 100 150 100 150 100,0

100 000 100 150 100 150 100,0

45 000 45 750 45 750 100,0

45 000 45 750 45 750 100,0

328 000 382 772 382 772 100,0

328 000 382 772 382 772 100,0

63 700 73 700 73 700 100,0

63 700 73 700 73 700 100,0

15 000 15 000 15 000 100,0

15 000 15 000 15 000 100,0

48 318 13 622 13 622 100,0

48 318 13 622 13 622 100,0

447 558

447 558

16 057 16 057 16 057 100,0

5 500 5 500 100,0 7 200

7 200 7 200 100,0

16 057 21 557 21 557 100,0 7 200 7 200 7 200 100,0

10 000 5 000

10 000 5 000

9 212 7 490 3 210 42,9

9 212 7 490 3 210 42,9


4. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

ezer Ft-ban Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37



megnevezése

24


Beruházások, pályázatok előkészítése (Vü) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Közvilágítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kezelői szerződések, lakótelepi szt. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Nyilvános illemhely üzemeltetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Orvosi rendelők karbantartása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szeged város fakataszterének elkészítése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Vállalkozói foglalkoztatás bővítése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % ISPA Dél-Újszeged projekt vagyoni elsz. kapcs. kölcsön Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tisza Volán Zrt. normatív támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % SZKT Kft. normatív támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

felhalmozási

Felújítás

Beruházás







Összes kiadás

felhalmozási

16 692 16 692 1 712 10,3

16 692 16 692 1 712 10,3

600 000 600 000 578 250 96,4

600 000 600 000 578 250 96,4

10 000 9 767 1 283 13,1

10 000 9 805 1 321 13,5

38 38 100,0

10 000 10 000

10 000 10 000

20 000 20 000 19 946 99,7

20 000 20 000 19 946 99,7

5 000 8 000 3 378 42,2

5 000 8 000 3 378 42,2

4 000 4 000 3 616 90,4

4 000 4 000 3 616 90,4

30 000 28 500 4 412 15,5

30 000 28 500 4 412 15,5

10 000

10 000

15 000 8 366 5 646 67,5

15 000 8 366 5 646 67,5

1 707 1 707 100,0

50 000 48 482 12 126 25,0

50 000 50 189 13 833 27,6

175 360 175 360 100,0

175 360 175 360 100,0

219 630 219 630 100,0

219 630 219 630 100,0

283 533 283 533 100,0

283 533 283 533 100,0


4. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


Városüzemeltetés összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

1

2

3

4

5

6

7

8

4 1

2

3


megnevezése

3


Egészségügy Foglalkozás-egészségügyi feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Drogprevenciós feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egészségügyi alapellátást támogató keret Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. díja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Háziorvosi rendelő (2 db) bérleti díja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Háziorvosi- házi gyermekorvosi ügy. ellátásra eszközbesz. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Kistérség Többc. Társulás - If. Drogcentrum tám. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egyéb egészségügyi feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egészségügyi feladatok összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szociális ellátás Karácsonyi programok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szociális Munka Napja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szociális és gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

1 433 904 1 441 322 1 344 960 93,3

8 8 100,0

Felújítás

Beruházás

felhalmozási


16 354 16 354 100,0

3 464 371 3 630 867 3 594 511 99,0






Összes kiadás

felhalmozási

7 200 5 500 5 500 100,0

200 360 200 360 100,0

4 905 475 5 294 403 5 161 685 97,5

27 000 27 000 26 760 99,1

27 000 27 000 26 760 99,1

2 800 2 792 2 255 80,8

2 800 2 800 2 263 80,8

10 000 181 181 100,0 8 000 8 000 7 791 97,4

9 819 9 598 97,7 1 100 1 100 143 13,0

9 100 9 100 7 934 87,2 1 700

1 700 1 700 1 586 93,3

1 700 1 586 93,3 6 290 3 546 3 546 100,0

10 000 10 000 9 779 97,8

2 744 2 744 100,0

6 290 6 290 6 290 100,0

10 000 11 750 11 083 94,3

10 000 11 750 11 083 94,3

8 8 100,0

54 090 43 219 42 119 97,5

1 100 1 100 143 13,0

11 700 14 494 13 827 95,4

35 35 35 100,0

11 282 11 282 5 366 47,6

174 174 174 100,0

11 491 11 491 5 575 48,5

20 20 100,0

500 399 397 99,5

81 81 100,0

500 500 498 99,6 1 500 1 500

9 819 9 598 97,7

66 890 68 640 65 695 95,7

1 500 1 500


4. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

ezer Ft-ban Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás



működési

megnevezése

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül

Segélyezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Közcélú foglalkoztatás kiadásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Adósságkezelés támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szociális Igazgatási Mintahely Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Idősügyi támogatási keret Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Fogyatékosügyi támogatási keret Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Követelés elengedés, tartozás átvállalás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int. műk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Normatív tám. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Nyári gyermekétkeztetés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szociális ellátás összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

33 000 68 196 67 891 99,6

Felújítás

Beruházás

felhalmozási




90 000 20 060

40 000

46 940 46 940 100,0

60 000 40 000 29 239 73,1

28 900 384 636 369 421 96,0

159 000 159 000 87 517 55,0

5 000 5 000 5 000 100,0 1 000 1 000

1 000 1 000

100 150 99 66,0

100 150 99 66,0

32 32 100,0

3 177 3 177 100,0

62 62 100,0

32 32 100,0

4 000 3 168 3 167 100,0

4 000 3 200 3 199 100,0

20 000 9 606 9 450 98,4

20 000 12 845 12 689 98,8

5 000 4 336 4 335 100,0

5 000 4 368 4 367 100,0

8 000 8 000 7 934 99,2

8 000 8 000 7 934 99,2 120 446 122 118 122 118 100,0

120 446 122 118 122 118 100,0

266 997 266 997 97 057 36,4

266 997 266 997 97 057 36,4

281 281 100,0 11 882 31 249 25 280 80,9

Összes kiadás

28 900 384 927 369 712 96,0 5 000 5 000 5 000 100,0

33 035 68 251 67 946 99,6


770 000 1 551 349 1 463 973 94,4

9 000 12 000 11 338 94,5

291 291 100,0


felhalmozási

737 000 1 467 548 1 380 477 94,1

15 605 15 605 100,0


281 281 100,0 8 174 8 255 8 189 99,2

774 900 1 864 184 1 761 236 94,5

388 943 390 615 219 175 56,1

40 000

62 62 100,0

124 000 42 170 21 952 52,1

1 000 47 940 46 940 97,9

60 000 40 000 29 239 73,1

1 401 934 2 532 726 2 180 019 86,1


4. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás



működési

megnevezése

5 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Oktatás Központi oktatási feladatok Díszdiplomások ünnepségére Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Ped. Szolgálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szeged Ifjú Tehetsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Pedagógus "Életműdíj" Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Iskolák külföldi diák-kapcsolatai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tanulmányi ösztöndíjak Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Bursa Hungarica Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Oktatási együttműködések (SZTE) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Oktatási ágazat szakmai munka jutalmazása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Oktatási támogatási keret Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pály. saját forrás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

1 016 1 016 590 58,1

316 16

219 219 188 85,8

700 662 662 100,0

77 73 73 100,0

123

480 407 407 100,0

54 45 45 100,0

263

30 59 31 52,5

62 374 314 84,0

felhalmozási

Felújítás

Beruházás


110 110

150 150 100,0




Összes kiadás

felhalmozási

900 735 735 100,0 6

540 452 452 100,0

145 288 153 53,1

500 721 498 69,1 900 460

150 81 81 100,0

4 400 2 400 2 400 100,0 11 188 11 188 10 880 97,2


1 661 1 361 778 57,2

900 460

98 17 17 100,0


14 000 14 000 9 950 71,1

14 000 14 000 9 950 71,1

15 000 16 400 16 400 100,0

15 248 16 648 16 648 100,0

410 110 80 72,7

410 110 80 72,7

2 000

1 231 1 231 1 197 97,2

4 400 4 400 2 400 54,5 12 419 12 419 12 077 97,2

5 000 661 630 95,3 269 169 335 254 226 618 67,6 71 000 76 331 28 833 37,8

5 000 661 630 95,3 269 169 335 254 226 618 67,6 71 000 76 331 28 833 37,8


4. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


15

16

17

6 1

2

3

4

5

6

7

8


megnevezése

14


Szakképzési fejlesztési program Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Integrációs és képességkibontakoztató felk. pr. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Óvodától az érettségiig - kompetencia alapú okt. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Oktatás összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kultúra, sport Központi kulturális feladatok Képzőművészeti és városesztétikai feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Városi díjakra Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Sport ágazat szakmai munka jutalmazása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kulturális és közművelődési szakmai munka jutalmazása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kulturális támogatási keret Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Ifjúsági támogatási keret Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

290 118

Felújítás

Beruházás

felhalmozási


76 35

1 1 100,0






Összes kiadás

felhalmozási

366 153

18 210 9 503 3 567 37,5

2 2 100,0

600 600 100,0

2 387 2 387

18 210 10 106 4 170 41,3 2387 2 387

1 378 1 203 87,3

369 332 90,0

157 309 8 860 5,6

11 000

13 937 14 769 13 742 93,0

1 882 1 846 1 696 91,9

92 901 246 733 41 912 17,0

650 650 515 79,2

130 130 66 50,8

4 560 2 518 2 097 83,3

4 700 5 238 5 238 100,0

500 262 262 100,0

300

2 130 1 130 1 045 92,5

270 270 115 42,6

200 200

81 48 31 64,6

176 176 176 100,0

19 19 19 100,0

195 195 195 100,0

6 277 6 277 2 545 40,5

690 690 280 40,6

6 967 6 967 2 825 40,5

411 481 236 49,1

273 569 337 654 229 018 67,8

11 000

1 850 1 850 100,0

170 056 10 395 6,1 34 410 33 771 27 660 81,9

5 340 6 340 5 720 90,2

1 192 1 192 100,0

5 500 5 500 5 500 100,0

1 000 1 000 100,0 1 383 2 066 1 566 75,8

64 64 100,0

417 110 646 254 314 264 48,6

303 153 153 100,0

2 400 2 400 2 160 90,0 1 967 2 467 1 750 70,9

10 000 7 576 7 575 100,0

10 000 7 640 7 639 100,0

5 000 2 200 2 200 100,0

5 000 2 200 2 200 100,0


4. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

ezer Ft-ban Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


megnevezése

9


Zenei rendezvények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Városi rendezvények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Ifjúsági és sportrendezvény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Évfordulós rendezvények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Jazz napok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Nemzetközi programok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kulturális együttműködések Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % MASZK Egyesület támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kultúra 2000 pályázat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Jogdíjak Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kortárs Balett támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Független színházi műhelyek támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kultúra, sport összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

850 511 30 5,9

170 154 17 11,0

8 150 8 492 8 423 99,2

750 108

270 270 2 0,7

5 154 5 379 5 315 98,8

17 17 17 100,0

590 548 289 52,7

40 40 100,0

6 100 10 817 9 616 88,9

150 150 100,0

Felújítás

Beruházás

felhalmozási


80 81 81 100,0


Összes kiadás

felhalmozási

6 174 6 174 5 734 92,9

41 41 100,0

687 687 428 62,3

253 253 100,0

6 100 11 260 10 059 89,3

7 250 7 250 100,0

8 000 8 000 8 000 100,0

20 450 13 200 13 200 100,0

33 500 33 500 33 500 100,0

6 500 39 500 34 500 87,3

6 500 39 500 34 500 87,3

500 500

500 500

4 500 3 629 1 611 44,4

11 11 100,0 1 600 1 475 285 19,3

42 387 45 909 40 705 88,7


1 000 1 000

13 050 13 050 13 050 100,0

2 147 1 911 860 45,0


417 417 100,0

1 000 1 000

15 733 14 540 9 799 67,4


9 170 9 170 8 483 92,5

13 13 100,0

8 000 8 000 8 000 100,0

100 100 100,0


1 600 1 600 410 25,6

125 125 100,0

383 247 247 100,0

7 250 7 250 100,0

1 850 1 850 100,0

2 028 2 028 100,0

4 500 3 740 1 722 46,0

40 000 428

40 000 428

14 000 14 000 100,0

14 000 14 000 100,0

94 450 89 533 82 086 91,7

155 100 163 268 144 825 88,7


4. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


1

2

3

4

5

6

8 1

2

3

4

5

6


megnevezése

7


Igazgatási kiadások Hivatali igazgatási költségek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egyéb igazgatási kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Reprezentációs kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Külkapcsolati költségek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Frakcióköltségek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % EP választás költségei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Igazgatás összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egyéb feladatok Kiemelt sportegyesületek támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Sport célú támogatási keret Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kiemelt sportesemények támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Polgármesteri keret Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egyházi támogatási keret Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Idegenforgalmi támogatási keret Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

1 742 373 1 795 200 1 679 276 93,5

540 500 550 692 481 232 87,4

680 123 631 095 550 942 87,3

16 000 21 000 20 743 98,8

18 600 16 600 2 240 13,5

500 500 100,0

74 74 74 100,0

20 000 19 432 19 320 99,4

1 500 1 500 533 35,5

200 200 73 36,5

6 300 6 300 6 148 97,6

19 19 100,0

12 426 12 312 7 966 64,7

2 100 10 965 10 525 96,0

672 3 257 3 178 97,6

3 600 15 102 15 021 99,5

1 745 973 1 808 165 1 690 834 93,5

541 446 554 242 484 576 87,4

741 049 700 841 601 637 85,8

411 411 100,0

838 838 100,0

45 45 100,0

368 559 559 100,0

Felújítás

Beruházás

felhalmozási


25 000 39 568 39 568 100,0

7 682 43 935 43 881 99,9






Összes kiadás

felhalmozási

3 011 678 3 081 490 2 815 642 91,4 18 600 18 600 4 240 22,8

2 000 2 000 100,0 363 431 431 100,0

20 437 20 437 20 325 99,5 8 000 8 000 6 754 84,4 12 426 12 426 8 080 65,0

95 95 100,0

6 372 29 324 28 724 98,0 16 363 21 526 21 269 98,8

2 000 2 000 100,0

25 000 39 568 39 568 100,0

7 682 43 935 43 881 99,9

3 077 513 3 170 277 2 883 765 91,0

1 600 1 600 100,0

179 000 174 400 174 000 99,8

179 000 176 000 175 600 99,8

13 13 100,0

73 042 68 853 65 532 95,2

73 042 69 322 66 001 95,2

25 900 23 900 22 650 94,8

25 900 23 900 22 650 94,8

20 000 17 741 2 749 15,5

47 000 43 500 23 536 54,1

40 000 40 000 40 000 100,0

40 000 40 000 40 000 100,0

5 000 3 850 3 850 100,0

5 000 3 850 3 850 100,0

24 825 21 325 16 353 76,7

1 807 2 164 2 164 100,0

873 873 100,0


4. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

ezer Ft-ban Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


megnevezése

7


Kiemelt városi rendezvények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Információs kiadványok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Városmarketing Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Per és egyéb költségek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Vagyonbiztosítási kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Könyvvizsgálat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % ÁFA kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Folyószámla és rulírozó hitel kamata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Bankköltségek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Központi támogatás maradvány visszafizetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kisebbségi székház üzemeltetési támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

103 103 100,0

felhalmozási

Felújítás

Beruházás







Összes kiadás

felhalmozási

27 000 27 000 27 000 100,0

27 000 27 000 27 000 100,0

30 068 30 068 27 025 89,9

30 068 30 068 27 025 89,9

25 900 35 697 34 436 96,5

3 3 100,0

4 103 5 994 5 994 100,0

20 492 20 492 100,0

25 900 35 700 34 439 96,5 125 000 181 921 167 787 92,2

129 103 208 510 194 376 93,2

49 975 49 975 47 516 95,1

49 975 49 975 47 516 95,1

7 000 7 000 6 027 86,1

7 000 7 000 6 027 86,1

15 700 15 700 11 321 72,1

15 700 15 700 11 321 72,1

615 363 1 244 370 1 223 877 98,4

615 363 1 244 370 1 223 877 98,4 944 298 944 298 263 050 27,9

944 298 944 298 263 050 27,9

28 000 28 000 22 373 79,9

28 000 28 000 22 373 79,9 40 657 45 157 45 121 99,9

40 657 45 157 45 121 99,9 8 030 8 030 8 030 100,0

8 030 8 030 8 030 100,0

6 278 7 735 7 735 100,0

6 278 7 735 7 735 100,0 14 976 14 976 14 976 100,0

14 976 14 976 14 976 100,0


4. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

ezer Ft-ban Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



megnevezése

21


Rendőrség támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Bűnmegelőzési Tanács Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Polgárőri tevékenység támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Polgárvédelmi feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Esélyegyenlőségi Iroda működtetése (Ifjúsági Ház) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Sándorfalvi okmányiroda aliroda működtetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Hatósági feladatok elvégzése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Bérlakások óvadéka Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egyéb kiad. (üres int. ép. üz. költsége) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Területfejlesztési költséghozzájárulás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szeged Város Közösségéért Közalapítvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási


15 000 15 000 15 000 100,0 7 000 5 220 2 402 46,0

118 118 118 100,0





Összes kiadás

felhalmozási

15 000 15 000 15 000 100,0 7 000 8 208 5 390 65,7

2 988 2 988 100,0 13 000 12 630 12 550 99,4

370 370 100,0


2 000 2 000 2 000 100,0

13 000 13 000 12 920 99,4 2 118 2 118 2 118 100,0

6 261 24 261 14 733 60,7

6 261 24 261 14 733 60,7 3 911 3 911 3 911 100,0

3 911 3 911 3 911 100,0

10 000 10 000 1 051 10,5

10 000 10 000 1 051 10,5

3 000 1 500 582 38,8

3 000 1 500 582 38,8

1 000 1 000 960 96,0

1 000 1 000 960 96,0 5 000 5 000 1 750 35,0

5 000 5 000 1 750 35,0

4 500 4 500

4 500 4 500

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 475 1 450 98,3

1 000 1 475 1 450 98,3

230 230 212 92,2

230 230 212 92,2


4. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

ezer Ft-ban Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás



működési

megnevezése

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44


Esély a Stabilitásra Közalapítvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egyéb ágazat szakmai munka elismerése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Lakossági közműfejlesztési támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % ISPA beruházás ÁFA önrész, szennyvíz Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Int. 2008. évi kiutalatlan támogatásának kiutalása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Belföldi értékpapírok vásárlása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tisza Volán Sc Hivatásos Kézilabda szakosztály Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Rulírozó hitel törlesztése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egyéb feladatok összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

919 919 464 50,5

Felújítás

Beruházás

felhalmozási







Összes kiadás

felhalmozási

3 250 3 250 3 000 92,3

3 250 3 250 3 000 92,3

1 500 1 500 1 500 100,0

1 500 1 500 1 500 100,0

101 101 51 50,5

1 020 1 020 515 50,5 4 360

4 360 4 360 3 623 83,1

10 2 186 2 185 100,0

10 2 186 2 185 100,0

4 360 3 623 83,1

6 633 6 640 100,1

6 633 6 640 100,1

794 794 100,0

1 877 1 877 100,0

2 671 2 671 100,0

1 251 228 1 251 228 100,0

188 733 188 733 100,0

188 733 188 733 100,0

50 000 50 000 100,0

919 2 168 1 713 79,0

469 808 758 93,8

856 313 1 511 005 1 444 545 95,6

986 762 1 012 114 330 830 32,7

6 633 6 640 100,1

35 219 41 036 40 299 98,2

1 780 913 1 843 993 1 719 801 93,3

580 115 628 297 557 075 88,7

3 769 073 4 543 157 3 777 418 83,1

1 013 193 1 043 801 360 992 34,6

774 900 1 870 817 1 767 876 94,5

709 431 793 049 511 569 64,5

1 251 228 1 251 228 100,0

194 471 194 471 100,0

515 768 556 412 514 191 92,4

7 682 437 048 422 410 96,7

4 232 999 4 362 572 4 249 998 97,4

50 000 50 000 100,0

50 000 50 000 100,0

1 251 228 1 251 228 100,0

2 395 450 4 625 875 3 834 675 82,9

60 000 290 360 279 599 96,3

1 251 228 1 251 228 100,0

12 961 506 17 254 206 15 046 850 87,2

Szegedi Önkormányzat, közp.-i gazd. körbe tartozó működési kiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

40 000

25 000 96 444 96 444 100,0

8 200 53 440 52 440 98,1

- 27 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2009. évi felhalmozási kiadások teljesítése

5. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

megnevezése

Személyi juttatás


Dologi kiadás




Felújítás

Beruházás

felhalmozási c.

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül működési c.



Előző évi Érték- papírok pénzmaradvány kiadásai átadása


Összes kiadás

felhalmozási c.


1 2 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Felhalmozási kiadások Fejlesztési feladatok Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pályázatok önrésze Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Pályázati keret új fejlesztésekhez Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Közlekedés Csomópontok átépítése, tervezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Körtöltés u. - Jakab Lajos u. rekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi kerékpárút hálózat fejlesztése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kerékpártárolók építése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kiemelt infrastruktúrális beruházások Szegedi Regionális Repülőtér Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kémény felújítási program (2004-2005.) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Iparosított tech. lakóépületek felújítása (2005.) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

25 000

1 274 1 274

28 342 25 842 6 286 24,3

237 700 121 700

237 700 121 700

279 578 19 211

279 578 45 485 1 274 2,8 28 342 25 842 6 286 24,3

1 805 1 805 1 770 98,1

1 805 1 805 1 770 98,1

88 489 88 489 34 727 39,2

88 489 88 489 34 727 39,2

6 621 819 6 621 819 2 041 636 30,8

6 621 819 6 621 819 2 041 636 30,8

5 000 8 000

5 000 8 000

254 680 254 680 251 379 98,7

254 680 254 680 251 379 98,7

10 030 10 030 10 030 100,0

10 030 10 030 10 030 100,0

18 347 20 847 17 325 83,1

18 347 20 847 17 325 83,1 2 759 7 468 7 467 100,0

2 759 7 468 7 467 100,0

1 251 1 251 1 251 100,0

1 251 1 251 1 251 100,0


5. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

ezer Ft-ban Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


megnevezése

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26



Kémény felújítási program (2006-2007) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Iparosított tech. lakóépületek felújítása (2006.) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Új fedett uszoda építése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szeged- Szőreg, Hősök tere- Makai út körforgalmi csomópont Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Domaszéki út kiépítése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szeged-Kiskundorozsma, szélmalom fejlesztése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Újszegedi Liget - Játékok Kertje Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szőregi homokbánya Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Új autóbusz megállóhelyek létesítése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Közösségi közlekedés előnyben részesítése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási c.

33 541 33 541 100,0

működési c.





Összes kiadás

felhalmozási c.

1 738 3 369 3 362 99,8

1 738 3 369 3 362 99,8

293 183 568 603 554 242 97,5

293 183 568 603 554 242 97,5

106 436 73 745 72 491 98,3

106 436 107 286 106 032 98,8

18 642 18 642 9 628 51,6

18 642 18 642 9 628 51,6

24 000 24 000 4 000 16,7

1 000 1 000

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

24 000 24 000 4 000 16,7 87 371 87 371 85 042 97,3

87 371 87 371 85 042 97,3

246 541 246 541 228 858 92,8

246 541 246 541 228 858 92,8

1 820 1 820 1 794 98,6

1 820 1 820 1 794 98,6

377 392 483 392 115 503 23,9

377 392 483 392 115 503 23,9

10 499 10 413 99,2

1 000 11 499 10 413 90,6

99 912 120 000 3 111 2,6

99 912 120 000 3 111 2,6

49 950 65 964 47 167 71,5

49 950 65 964 47 167 71,5

12 400 12 400

12 400 12 400

2 500

2 500


5. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

ezer Ft-ban Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

megnevezése

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Személyi juttatás


Dologi kiadás




Belvárosi kerékpárút-hálózat rekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Csillapított forgalmú övezetek kialakítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Bérház mennyezet restaurálása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tűzoltóság eszközfejlesztése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Iparosított techn készült lakóépületek felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Városrehabilitáció I. projekt Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Partfürdő fejlesztése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Műv. Ház Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Rókusvárosi II. sz. Ált. Isk. felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tisza folyó holtág rehabilitációja INTERREG IIIA Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Árvízvédelmi rendszer fejlesztése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % AGÓRA-TIOP Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tas utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási c.


3 413 3 413 100,0





Összes kiadás

felhalmozási c.

15 800

15 800

4 400

4 400

8 000 4 587 2 569 56,0

8 000 8 000 5 982 74,8

44 000 23 778 54,0

44 000 23 778 54,0

1 500 000 114 807 7,7

1 500 000 114 807 7,7

5 743 5 743 100,0

395 952 102 664 25,9

401 695 108 407 27,0

38 821 38 821 100,0

1 179

40 000 38 821 97,1

43 792

43 792

8 782 8 782 100,0

256 875 235 684 91,8

265 657 244 466 92,0

12 998 12 998 100,0

444 730 128 640 28,9

457 728 141 638 30,9

34 137 34 136 100,0

34 137 34 136 100,0

70 000

70 000

80 000 30

80 000 30

31 781 31 118 97,9

31 781 31 118 97,9


5. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


megnevezése

41

42

43

44

45

2 1

2

3

4



Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Béke u. Ált. Iskola rekonstrukció DAOP Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Vadaspark fejlesztése HU-RO Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % József Attila Ált. Iskola akadálymentesítése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Csongrád-Szeged összekötő út külter. Szak.m. kerékpárút kial. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Fejlesztési feladatok összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Városüzemeltetés ISPA regionális hulladéklerakó Mérnök szolgáltatás projekt Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Hulladékudvar-gyűjtősziget Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % KEOP projekt előkészítésének költségei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % ISPA regionális hulladéklerakó beruházás összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Úthálózat rekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

246 246 100,0

246 246 100,0

Felújítás

felhalmozási c.

működési c.

69 69 100,0

69 69 100,0

33 541 33 541 100,0

25 000 69 000 27 778 40,3

69 757 69 757 100,0

14 14 100,0

30

14 14 100,0

Beruházás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

30

219 29 700 28 063 94,5





Összes kiadás

felhalmozási c.

332 682

332 682

115 358 1 538 1,3

115 358 1 538 1,3

47 726

48 041 315 0,7

33 300

33 300

45 000

45 000

8 031 334 10 088 143 3 467 253 34,4

1 274 1 274 100,0

327 273 2 106 533 687 415 32,6

517 278 140 911

8 900 885 12 509 474 4 287 333 34,3

1 894 1 880

1 894 1 894 14 0,7

42 475 54 394 54 394 100,0

42 475 54 424 54 394 99,9

28 602 28 602

28 602 28 602

72 971 84 876 54 394 64,1

72 971 84 920 54 408 64,1

99 781 7 347 1 688 23,0

100 000 37 047 29 751 80,3

256 384 256 384

256 384 256 384

7 338 7 388 7 388 100,0

7 338 7 388 7 388 100,0


5. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

ezer Ft-ban Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

megnevezése

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Személyi juttatás


Dologi kiadás




Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmények fejl. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Széchenyi tér rekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Újszegedi Liget rekonstrukciója Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Közvilágítás fejlesztés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Északi városrész és járda rekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Termős nyárfák lecseréléséhez előfásítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Dóm téri beruh. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Vásár és Piac Kft tagi kölcsön Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Közlekedés Kft. tagi kölcsön Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % IKV Zrt. részére tagi kölcsön Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Barát utca útrekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Bazsalikom utca útrekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási c.






Összes kiadás

felhalmozási c.

61 000 68 875 68 875 100,0

61 000 70 000 70 000 100,0

15 000 7 500 55 0,7

15 000 7 500 55 0,7

24 000 16 000 404 2,5

24 000 16 000 404 2,5

30 000 30 000

30 000 30 000

60 997 60 997 100,0

100 000 29 003 15 310 52,8

100 000 90 000 76 307 84,8

4 099 4 099 100,0

80 000 75 901 56 582 74,5

80 000 80 000 60 681 75,9

5 000

5 000

50 000 50 000 50 000 100,0

50 000 50 000 50 000 100,0

1 125 1 125 100,0

450 000 103 608 23,0

450 000 103 608 23,0

864 000 294 950 34,1

864 000 294 950 34,1

84 237 84 236 100,0

84 237 84 236 100,0

280 000 171 277 61,2

280 000 171 277 61,2

6 403 6 104 95,3

6 403 6 104 95,3

13 790 13 150 95,4

13 790 13 150 95,4


5. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

ezer Ft-ban Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

megnevezése

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Személyi juttatás


Dologi kiadás




Pille utca útrekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Csáktornyai utca útrekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tárogató utca útrekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Érc utca útrekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Balabás utca útrekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Dóm tér útrekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Hajnal u. I. útrekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Hajnal u. II. útrekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Újvidék utca útrekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Óbébai utca útrekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kece utca útrekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szigony u. I. útrekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szigony u. II. útrekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Lézerközpont projekttársaság alapítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási c.






Összes kiadás

felhalmozási c.

3 625 3 507 96,7

3 625 3 507 96,7

7 014 6 637 94,6

7 014 6 637 94,6

4 529 4 318 95,3

4 529 4 318 95,3

7 021 6 691 95,3

7 021 6 691 95,3

16 985 16 198 95,4

16 985 16 198 95,4

6 825 6 507 95,3

6 825 6 507 95,3

4 997 4 765 95,4

4 997 4 765 95,4

9 952 9 487 95,3

9 952 9 487 95,3

10 278 9 801 95,4

10 278 9 801 95,4

4 050 3 862 95,4

4 050 3 862 95,4

6 766 6 451 95,3

6 766 6 451 95,3

10 399 9 931 95,5

10 399 9 931 95,5

4 013 3 822 95,2

4 013 3 822 95,2

1 000

1 000


5. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


megnevezése

33

3 1

2

3

4

4 1

5 1

2



Innovációs projekttársaság alapítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Városüzemeltetés összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egészségügyi ellátás SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támog. az I. Kórház bevételéből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % SZTE fejlesztési támogatás (Önkorm. eü. feladatokhoz) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Fogászati rendelő kialakítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szeged, Pulz utca 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egészségügyi ellátás összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szociális ellátás Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szociális ellátás összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Oktatás Vedres Szakközépiskola rekonstrukciója Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tömörkény Gimn. rekonstrukciója Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Oktatás összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási c.




263 722 414 230 157 845 38,1

30

537 752 490 149 358 539 74,4


Összes kiadás

felhalmozási c.

3 000

219 29 714 28 077 94,5


3 000

1 594 000 569 835 35,7

801 693 2 528 123 1 114 296 44,1

200 000 200 000

200 000 200 000

100 000 100 000 100 000 100,0

100 000 100 000 100 000 100,0

300 000 300 000 100 000 33,3

9 828 9 828 9 828 100,0

9 828 9 828 9 828 100,0

300 000 300 000

300 000 300 000

309 828 309 828 9 828 3,2

609 828 609 828 109 828 18,0

61 700 130 492 41

61 700 130 492 41

61 700 130 492 41

61 700 130 492 41

637 2 472 2 472 100,0

637 2 472 2 472 100,0

42 53 50 94,3

42 53 50 94,3

679 2 525 2 522 99,9

679 2 525 2 522 99,9


5. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


megnevezése

6 1

2

3

4

5

6

7

8

8 1

2

3

4



Kultúra, sport Ifjúsági Ház felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Bálint Sándor emlékház, ingatlan vásárlás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szent István téri szobrok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Lőtér felújítás (Rendészeti Szakközépiskola területén) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Várkert régészeti feltárása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Forrásátadás az Ezermester Kft. részére pály. önerő bizt-ra Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % IV. Béla király szobor kivitelezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Gregor József mellszobor Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kultúra, sport összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok Fejlesztési célú hiteltörlesztés (K&H 600mFt) kamat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Átvállalt hitelek (K&H Bank) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Infrastruktúra hitel I/B Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Infrastruktúra hitel II Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási c.






Összes kiadás

felhalmozási c.

50 50 50 100,0

50 50 50 100,0

2 982 3 106 3 106 100,0

2 982 3 106 3 106 100,0

3 500 3 500 3 500 100,0

3 500 3 500 3 500 100,0

16 310 16 186 9 891 61,1

16 310 16 186 9 891 61,1

2 500 2 500

2 500 2 500

72 995 72 995 72 990 100,0

72 995 72 995 72 990 100,0

30 600

30 600

3 500

3 500

98 337 132 437 89 537 67,6

98 337 132 437 89 537 67,6

14 089 8 089 5 141 63,6

116 000 116 000 116 000 100,0

130 089 124 089 121 141 97,6

52 456 52 456 50 313 95,9

424 958 494 958 512 508 103,5

477 414 547 414 562 821 102,8

109 566 109 566 99 212 90,5

200 870 200 870 200 870 100,0

310 436 310 436 300 082 96,7

46 546 46 546 42 278 90,8

78 000 78 000 78 000 100,0

124 546 124 546 120 278 96,6


5. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

ezer Ft-ban Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


megnevezése

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



Panel-hitel OTP Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Panel-hitel Erste Bank Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Panel-hitel 2. OTP Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Forgalomirányító lámparendszer KAC Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % ISPA beruházás ÁFA önrész (hulladék) + rek. ÁFA Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Vízügyi Építési Alap ÁFA Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Elektromos tömegk. visszaig. áfa Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök visszaigényelhető ÁFA-ja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Területelőkészítés, telekvásárlás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Dél-Újszeged Tiszapark, közérdekű köt. vállalás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Roosevelt tér 6., bérlők elhelyezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási c.





Összes kiadás

felhalmozási c.

14 926 11 926 8 805 73,8

41 160 41 160 41 160 100,0

56 086 53 086 49 965 94,1

17 800 17 800 14 928 83,9

73 143 73 143 73 143 100,0

90 943 90 943 88 071 96,8

71 178 70 178 57 302 81,7

71 178 70 178 57 302 81,7 2 413 2 413 2 413 100,0

179 439 204 342 204 342 100,0

221 221 100,0

2 413 2 413 2 413 100,0

12 680 12 680 407 3,2

12 680 12 680 407 3,2

92 322 73 185 75 665 103,4

271 761 277 748 280 228 100,9

1 047 995 1 047 995 187 134 17,9

1 047 995 1 047 995 187 134 17,9

1 468 1 478 1 478 100,0

1 468 1 478 1 478 100,0

40 000 40 000 7 242 18,1

2 781 2 781 100,0


7 000 7 000 4 566 65,2

7 000 7 000 4 566 65,2

4 000 4 000 450 11,3

4 000 4 000 450 11,3 40 000 40 000 7 242 18,1

1 017 1 017 100,0

840 000 708 889 430 581 60,7

840 000 712 687 434 379 60,9

25 000 25 000

25 000 25 000

24 000 9 097

14 903 14 903 100,0

24 000 24 000 14 903 62,1


5. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

ezer Ft-ban Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


megnevezése

19

20

21

22

23

24

25

26



Felhalmozási kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Uniós támogatású fejlesztési célok önerő hitele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Beruházási fejlesztési hitel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Újszegedi Református templom építésének támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás alapítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egyéb feladatok összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Felújítás

Beruházás

felhalmozási c.






Összes kiadás

felhalmozási c.

1 134 1 134 100,0

1 134 1 134 100,0

4 000

4 000

5 000 227 4,5

5 000 227 4,5

5 000

5 000

3 000 820 27,3

3 000 820 27,3

10 000

10 000

56 178

56 178

166

40 000 99 180 10 244 10,3

326 561 330 578 280 043 84,7

40 219 128 894 38 321 29,7

326 561 364 149 313 584 86,1

180 907 206 954 206 954 100,0

2 041 997 1 876 846 693 787 37,0

444 629 690 941 434 556 62,9

11 081 627 13 030 420 4 621 507 35,5

166

29 069 14 903 51,3

13 413 13 413 7 429 55,4

934 131 1 004 131 1 021 681 101,7

3 537 009 3 560 171 2 235 041 62,8

13 413 1 607 413 577 264 35,9

934 131 1 004 131 1 021 681 101,7

14 010 131 19 473 050 7 838 598 40,3

Polg. Hiv., közp.-i gazd. körébe tart. felhalmozási kiadások összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

246 246 100,0

69 69 100,0

325 000 369 000 127 778 34,6

1 274 1 274 100,0

327 273 2 135 602 702 318 32,9

517 278 140 911

- 37 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2009. évi felújítási kiadások teljesítése


Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás



Támogatásértékű kiadás államháztartáson belül működési

megnevezése

6. sz. melléklet ezer Ft-ban

Felújítás

felhalmozási

Beruházás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül működési

Felhalm. célú pénzeszköz átadás




Összes kiadás

felhalmozási


1 2 2 1

2

3

4 1

2

3

4

5

6

7

8

Felújítási kiadások Vároüzemeltetés Szemünk Fénye Program Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Külterületi utak önerős munkáinak támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Belvárosi Híd dilatációs felúj., aszfalt burk. csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Városüzemeltetés összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szociális Védőnői telephely (Rókusi krt. 35.) felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szociális intézmények felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Bölcsőde u Gyermekotthon, lapostető szigetelés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Humán Szolg. Központ, szennyvízelvez. felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Vedres u. bölcsöde, lapostető szigetelés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Drogcentrum szennyvízvezeték csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % V. sz. Gondozási központ, Szeb u. kerítés építés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Töltés u. bölcsöde, kazáncsere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szociális összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

20 000 20 000 19 377 96,9

20 000 20 000 19 933 99,7

5 000 5 000

25 000 25 000 19 377 77,5

40 000 40 000 39 310 98,3 5 000 5 000

50 000 85 313 85 313 100,0

50 000 85 313 85 313 100,0

70 000 105 313 105 246 99,9

95 000 130 313 124 623 95,6

21 953 25 453 25 059 98,5

21 953 25 453 25 059 98,5

20 000 10 000 9 688 96,9

20 000 10 000 9 688 96,9

3 899 3 899 100,0

3 899 3 899 100,0

1 496 1 496 100,0

1 496 1 496 100,0

156 156 100,0

156 156 100,0

512 512 100,0

512 512 100,0

668 668 100,0

928 928 100,0

928 928 100,0

639 639 100,0

639 639 100,0

41 953 42 415 41 709 98,3

41 953 43 083 42 377 98,4



Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



megnevezése

5


Oktatás Oktatási intézmények felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Móravárosi Szakközépisk., falsüllyedés megáll., kazán csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Dózsa Gy. Ált. Isk., légtelenítő és radiátorszel., szennyvíz vez. cs. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Alsóvárosi Ált. Isk., cirkulációs szivattyú csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Fekete I. Ált. Isk., orvosi szoba felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Weöres S. Ált. Iskola., tetőjavítás, fűtési keringető sziv. csere. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szél u. Óvoda, téglakerítés építés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % József A. Ált., tornacsarnok lefolyó csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Orczy Ált. Isk., szárazkapu bejáró szigetelés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Ortutay Gy. Koll., szennyvíz ejtővezeték csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tünde téri Óvoda, fűtés javítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Gáspár Z. u. és Garam u. Óvoda, szennyvíz vezeték Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kossuth Zs. Szakközépisk., szennyvíz hálózat javítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %


Felújítás

felhalmozási

Beruházás






Összes kiadás

felhalmozási

150 000 637

150 000 637

14 242 14 242 100,0

14 242 14 242 100,0

1 137 1 137 100,0

1 584 1 584 100,0

2 721 2 721 100,0

120 120 100,0

1 655 1 655 100,0

1 775 1 775 100,0

344 344 100,0

150 150 100,0

344 344 100,0

1 797 1 797 100,0

1 947 1 947 100,0

981 981 100,0

981 981 100,0

591 591 100,0

591 591 100,0

281 281 100,0

281 281 100,0

1 424 1 424 100,0

1 424 1 424 100,0

280 280 100,0

280 280 100,0

300 300 100,0

300 300 100,0 2 477 2 477 100,0

2 477 2 477 100,0



Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27



megnevezése

14


Sólyom u. Óvoda, játszóterek javítása, bontása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Gyálarét Óvoda, csőtörés helyreállítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Boross J. u. Óvoda, pincefödém megerősítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Petresi u. Óvoda, szennyvízcsatorna részl. csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Arany J. Ált. Isk., páraszellőzők kiépítése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Béketelepi Óvoda, szennyvízaknák cseréje,kerítés-ujjáépítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Orczy Ált. Iskola, tornaterem tető héjazat csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Gyertyámos u. Óvoda, tornaszoba felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Vasvári Pál SzKI. lámpatestek megerősítése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Bem u Óvoda, alagsori hidegburk.csere; mellékép.bont; kerítés ép. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Béke utcai Ált. Iskola vápa csatornák felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Gábor Dénes Szki. tető javítás, vakolat leverés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Gedói Ált. Isk., ereszcsatorna javítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Csonka Szakközépisk., B ép. - vizesblokk felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

108 108 100,0


Felújítás

felhalmozási


576 576 100,0

79 79 100,0





Összes kiadás

felhalmozási

684 684 100,0

79 79 100,0 2 993 2 993 100,0

2 993 2 993 100,0

1 797 1 797 100,0

1 797 1 797 100,0

144 144 100,0

144 144 100,0

2 426 2 426 100,0

2 426 2 426 100,0

4 363 4 363 100,0

4 363 4 363 100,0

1 987 1 987 100,0

1 987 1 987 100,0

756 756 100,0

308 308 100,0

Beruházás

756 756 100,0

2 176 2 176 100,0

2 176 2 176 100,0

1 756 1 756 100,0

2 064 2 064 100,0

746 746 100,0

746 746 100,0

254 254 100,0

254 254 100,0

3 255 3 255 100,0

3 255 3 255 100,0



Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41



megnevezése

28


Rókusi krt. Óvoda, szennyvíz- és csap.víz csat. részleges csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Klebelsberg telepi Óvoda, kémények bontása, tetőjavítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Madách I. Ált. Isk., csatorna kamerás vizsgálat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kőrösy J. Szakközépisk., bádogozás, ereszcsatorna csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Építő u Óvoda, csapadék- szennyvízcsatorna javítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Gregor József Ált. Isk. homlokzat felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Rókus II. Ált. Iskola, udvari térvilágítás, földkábel csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tabán Ált. Isk. szennyvízcső javítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Gábor Áron u. Óvoda, kazánok cseréje Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Vörösmarty Ált. Iskola, vakolat javítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Magyar u.. Óvoda, fűtési keringető szivattyú csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Csap u. Óvoda, kazán csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kemes u. Óvoda, kazán csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Cső u. Óvoda, szennyvízcső javítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %


Felújítás

felhalmozási

Beruházás






Összes kiadás

felhalmozási

2 717 2 717 100,0

2 717 2 717 100,0

705 705 100,0

1 167 1 167 100,0

1 872 1 872 100,0

87 87 100,0

3 624 3 624 100,0

3 711 3 711 100,0

2 361 2 361 100,0

2 361 2 361 100,0

1 327 1 327 100,0

1 327 1 327 100,0

1 961 1 961 100,0

1 961 1 961 100,0

1 318 1 318 100,0

1 318 1 318 100,0

362 362 100,0

362 362 100,0

1 996 1 996 100,0

529 529 100,0

1 996 1 996 100,0

529 529 100,0

194 194 100,0

194 194 100,0

344 344 100,0

344 344 100,0

2 997 2 997 100,0

2 997 2 997 100,0

1 243 1 243 100,0

1 243 1 243 100,0



Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

43

44

6 1

2

3

4

5

6

7 1

2



megnevezése

42


Sólyom u. - Rókás Óvoda, szennyvízcső javítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Újvidéki u. Óvoda, szennyvíz gyűjtővezeték cseréje Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Majakovszkij téri Óvoda, tetőjavítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Oktatás összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kultúra, sport Kulturális, sport létesítmény felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Nemzeti Színház, homlokzat gipsz díszek megerősítése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Százszorszép Gyermekház, bádogozás, csat. javítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Újszeged, szabadtéri színpad, burkolat csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Etelka sori Sportcsarnok tetőszigetelése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Somogyi Könyvtár tetőszigetelése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kultúra, sport összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Igazgatási kiadások Igazgatási létesítmény felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tépéi kirendeltség, vakolat, kémény javítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

855 855 100,0


Felújítás

felhalmozási

Beruházás


2 315 2 315 100,0





Összes kiadás

felhalmozási

3 170 3 170 100,0

489 489 100,0

489 489 100,0

183 183 100,0

183 183 100,0

8 383 8 383 100,0

150 000 70 115 69 478 99,1

150 000 78 498 77 861 99,2

20 000 18 767 18 646 99,4

20 000 18 767 18 646 99,4

2 216 2 216 100,0

2 216 2 216 100,0

1 233 1 233 100,0

1 233 1 233 100,0

5 846 5 846 100,0

5 846 5 846 100,0

119 119 100,0

119 119 100,0

31 31 100,0

31 31 100,0

1 383 1 383 100,0

20 000 26 829 26 708 99,5

20 000 28 212 28 091 99,6

36 527 35 000 2 570 7,3

36 527 35 000 2 570 7,3

1 527 1 527 100,0

1 527 1 527 100,0



Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás

4

5

6

7

8 1

3

4

5

6

7

8



megnevezése

3


Főporta átalakítás, tervezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % József A. sgt. irodaház, vakolat leverés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Huszár u. irodaépület, elekromos főkapcsoló csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Városháza torony cserépfedés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szerverszoba, klíma csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Igazgatás összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egyéb feladatok Intervenciós keret Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Érintésvédelmi vizsg., hiányok pótlása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati tulajdonú nem lakás cáljára szolg. épületek felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Bevizsgált játszóterek felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önk. tul. épületek falfirka elleni védelme Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Rigó u. 24., ingatlan homlokzat helyreállítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

502 502 100,0

502 502 100,0


Felújítás

felhalmozási

Beruházás






Összes kiadás

felhalmozási

864 864 100,0

864 864 100,0

966 966 100,0

966 966 100,0

5 147

5 649 502 8,9

1 875 1 875 100,0

1 875 1 875 100,0

1 534 1 534 100,0

1 534 1 534 100,0

36 527 46 913 9 336 19,9

36 527 47 415 9 838 20,7

134 000 21 021

134 000 21 021

21 174 17 674 1 174 6,6

21 174 17 674 1 174 6,6

5 000 5 000 1 726 34,5

5 000 5 000 1 726 34,5 50 000 50 000 41 098 82,2

50 000 50 000 41 098 82,2

30 000 40 000 28 510 71,3

30 000 40 000 28 510 71,3

20 000 20 000

20 000 20 000

4 959 4 959 100,0

4 959 4 959 100,0



Alcím

Jogc. csop.

Jogc.

Előir

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás



megnevezése

Deák F. u. 31. homlokzat felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 10 Reök Palota, tető bádogos szerkezetek cseréje Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egyéb feladatok összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Polg. Hiv., közp.-i gazd. körébe tart. felújítási kiadások összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %



Felújítás

felhalmozási

Beruházás






Összes kiadás

felhalmozási

9

5 402 5 402 100,0

5 402 5 402 100,0

2 390

2 390

5 000 5 000 1 726 34,5

255 174 161 446 81 143 50,3

260 174 166 446 82 869 49,8

30 000 40 936 32 039 78,3

573 654 453 031 333 620 73,6

603 654 493 967 365 659 74,0

- 44 Alapok és egyéb feladatok 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

7. sz. melléklet


Alcím

ezer Ft-ban

Jogc. Jogc. Előir Cím csop. száma

Alcím

Jogc. Jogc. Előirányzat csop.

Személyi juttatás


Dologi kiadás


megnevezése



Felújítás

Beruházás

felhalmozási




Érték- papírok kiadásai


Összes kiadás

felhalmozási

Parkoló Alap

3 2

Felhalmozási kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

238 233

73 920 73 920

312 153 312 153

238 233

Lakásalap

4 2 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Felhalmozási kiadások Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Bérlakásértékesítés költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Társasházi tulajdonrészek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Bérleti jog vásárlás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Bérlőkijelölési joggal terhelt Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Hiteltörlesztés, hitel-kamat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Lakásmobilitás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Fordított ÁFA fedezetének átadása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Bankköltség Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Lakásvásárlás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

426 495 768 647 269 370 35,0

426 495 768 647 269 370 35,0

157 774 157 774 63 250 40,1

157 774 157 774 63 250 40,1

57 557 57 557 100,0

274 066 216 509 102 808 47,5

274 066 274 066 160 365 58,5

30 000 30 000 26 730 89,1

30 000 30 000 26 730 89,1

2 500 2 500 2 498 99,9

2 500 2 500 2 498 99,9

10 366

106 680 106 680 106 680 100,0

13 566 13 243 97,6 10 000 33 700 4 000 11,9 2 151 542 1 789 542 514 597 28,8

117 046 120 246 119 923 99,7 10 000 33 700 4 000 11,9 2 151 542 1 789 542 514 597 28,8

8 500 8 500 100,0

8 500 8 500 100,0

1 500 905 60,3

1 500 905 60,3

40 000

40 000


7. sz. melléklet


Alcím

ezer Ft-ban


Alcím


Személyi juttatás


Dologi kiadás


megnevezése

12



Felújítás

Beruházás

felhalmozási


Belföldi értékpapírok vásárlása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %





Összes kiadás

felhalmozási

30 113 30 113 100,0

30 113 30 113 100,0

Lakásalap összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

170 640 161 774 66 653 41,2

13 566 13 243 97,6

8 500 8 500 100,0

2 151 542 1 789 542 514 597 28,8

426 495 768 647 269 370 35,0

40 000 191 370 118 400 61,9

274 066 216 509 102 808 47,5

106 680 106 680 106 680 100,0

3 169 423 3 256 588 1 200 251 36,9

Vízügyi Építési alap

5 2 1

1

2

3

4

2

3

Felhalmozási kiadások Közműfejl. közalapítványi hozzájárulás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % ISPA beruházás ISPA beruházás csatornahálózat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % ISPA beruházás lebonyolítása (falvak) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % ISPA Dél-Újszeged csatornahálózat fejlesztése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % ISPA csatorna építés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % ISPA beruházás összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Felújítások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Beruházások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

494 976 494 976 494 976 100,0

494 976 494 976 494 976 100,0

74 651 74 651 100,0

74 651 74 651 100,0

3 968 3 968 100,0

3 968 3 968 100,0

13 668 13 668 100,0

13 668 13 668 100,0

1 707 1 707 100,0

11 207 7 564 67,5

12 914 9 271 71,8

80 326 80 326 100,0

24 875 21 232 85,4

105 201 101 558 96,5

70 70 100,0

897 195 946 616 872 214 92,1

1 600 204 1 701 279 353 374 20,8

1 674 855 1 702 548 354 477 20,8

897 195 946 546 872 144 92,1 74 651 1 103 1 103 100,0

166

Vízügyi Építési Alap összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

74 651 81 429 81 429 100,0

166

897 195 946 546 872 144 92,1

1 600 204 1 726 224 374 676 21,7

494 976 494 976 494 976 100,0

3 067 026 3 249 341 1 823 225 56,1


7. sz. melléklet


Alcím

ezer Ft-ban


Alcím


Személyi juttatás


Dologi kiadás


megnevezése



felhalmozási

Felújítás

Beruházás






Összes kiadás

felhalmozási

Környezetvédelmi Alap

6 1

2

3

Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

73 73 100,0

Infrastruktúrális hitel törlesztése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

4 771 4 698 3 300 70,2 7 855 10 3 30,0

4 771 4 771 3 373 70,7 22 319 22 819 22 537 98,8

11 545 11 024 95,5

Felhalmozási célú támogatásért. kiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

275 093

30 174 34 374 33 564 97,6 275 093 270 893

270 893

Környezetvédelmi Alap összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

73 73 100,0

12 626 4 708 3 303 70,2

275 093 11 545 11 024 95,5

270 893

22 319 22 819 22 537 98,8

310 038 310 038 36 937 11,9

- 47 Társulások kiadási előirányzatainak 2009. évi teljesítése

8. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop. száma

1 1

2 1

Jogc.

ezer Ft-ban Előir

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás

megnevezése


Szeged és Térsége Ter. Fejl. Társulás Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szeged és Térsége Ter. Fejl. Társ. össz. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd. Társulás Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd. Társulás össz. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Dologi kiadás



Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül működési felhalmozási

Felújítás

Beruházás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működési felhalmozási





Értékpapírok kiadásai

Összes kiadás

3 750 12 623 100 0,8

3 750 12 623 100 0,8

3 750 12 623 100 0,8

3 750 12 623 100 0,8

2 400 2 400 2 200 91,7

627 627 636 101,4

3 370 5 687 2 883 50,7

2 400 2 400 2 200 91,7

627 627 636 101,4

3 370 5 687 2 883 50,7

2 400 2 400 2 200 91,7

627 627 636 101,4

7 120 18 310 2 983 16,3

2 500 3 052

8 897 11 766 5 726 48,7

2 500 3 052

8 897 11 766 5 726 48,7

2 500 3 052

12 647 24 389 5 826 23,9

7

7

Társulások kiadásai összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

7

- 48 Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi bevételi előirányzatainak teljesítése

9. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Előir.

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Előirányzat

Jogc. Előirányzat

Eredeti

megnevezés

Teljesítés

Index %

Módosított

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

6 1

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési bevételek összesen

1

4 1 1 2

5 1 1

9 1

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen

26 26

26 26

100,0 100,0

570 730 1 300

588 1 414 2 002

588 1 414 2 002

100,0 100,0 100,0

441

401

90,9

1 300

2 469

2 429

98,4

42

42

100,0

761 730 1 491

761 730 1 491

100,0 100,0 100,0

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat

7 1

Működési bevételek Intézményi működési bevételek

1 4 1 1 2

5 1 1

9 1

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támgatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen

571 730 1 301


Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

1 301

60

60

100,0

60

60

100,0

49

49

100,0

1 642

1 642

100,0

22

22

100,0

790 730 1 520

790 730 1 520

100,0 100,0 100,0

4

4

100,0

1 546

1 546

100,0

64

64

100,0

570 745 1 315

570 745 1 315

100,0 100,0 100,0

Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat

8 1


1 4 1 1 2

5 1 1

9 1


571 730 1 301


Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

1 301

Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

9 1


1 4 1 1 2

5 1 1

9 1


570 730 1 300

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

100

100

100,0

100

100

100,0

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

279

279

100,0

1 758

1 758

100,0

33

33

100,0

733 730 1 463

733 730 1 463

100,0 100,0 100,0

Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

1 300

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat

10 1


1 4 1 1 2


571 730 1 301


9. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Előir.

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Eredeti

megnevezés

5 1 1

9 1

Előirányzat

Jogc. Előirányzat

Teljesítés

Index %

Módosított


Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

87

87

100,0

1 583

1 583

100,0

323

323

100,0

704 730 1 434

704 730 1 434

100,0 100,0 100,0

4 565

1 805

39,5

6 322

3 562

56,3

29

29

100,0

611 780 1 391

611 780 1 391

100,0 100,0 100,0

71

71

100,0

1 491

1 491

100,0

283

283

100,0

571 730 1 301

571 730 1 301

100,0 100,0 100,0

3 837

1 259

32,8

5 421

2 843

52,4

53

53

100,0

571 730 1 301

1 028 730 1 758

1 028 730 1 758

100,0 100,0 100,0

80

80

100,0

1 301

1 891

1 891

100,0

1 301

Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat

11 1


1 4 1 1 1

5 1 1

9 1

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatás értékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen

571 730 1 301


Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

1 301

Szegedi Román Kisebbségi Önkormányzat

12 1


1 4 1 1 2

5 1 1

9 1

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatás értékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen

570 730 1 300


Szegedi Román Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

1 300

Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat

13 1


1 4 1 1 2

5 1 1

9 1

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támgatás értékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen

571 730 1 301


Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

1 301

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

14 1


1 4 1 1 2

5 1 1

9 1

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támgatás értékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen


9. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop.

ezer Ft-ban

Jogc.

Előir.

száma

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Előirányzat

Jogc. Előirányzat

Eredeti

megnevezés

Teljesítés

Index %

Módosított

Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat

15 1


1

25

25

100,0

733 730 1 463

733 730 1 463

100,0 100,0 100,0

228

228

100,0

1 716

1 716

100,0

15

15

100,0

646 830 1 476

646 830 1 476

100,0 100,0 100,0

1

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről Egyéb átvett pénzeszköz

70

70

100,0

1


22

22

100,0

1 583

1 583

100,0

915

915

100,0

7 735 8 879 16 614

7 735 8 879 16 614

100,0 100,0 100,0

230 230

230 230

100,0 100,0

9 663

4 285

44,3

27 422

22 044

80,4

4 1 1 2

5 1 1

9 1

Támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támgatás értékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen

571 730 1 301


Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

1 301

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

16 1


1 4 1 1 2

5 1

9

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támgatás értékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

571 730 1 301

1 301

Kisebbségi Önkormányzatok bevételei Működési bevételek

1

Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel

1 4 1 1 2

5

Működési célú pénzeszköz átvétel Állami támogatás Egyéb átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel összesen

6 278 8 030 14 308

Véglegesen átvett pénzeszközök 1 1

Működési célú pénzeszköz átvétel Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

9 1


Kisebbségi Önkormányzatok bevétele összesen

14 308

- 51 A kisebbségi önkormányzatok 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

10. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop. száma

7 1

2

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

14 1

15 1

Jogc.

ezer Ft-ban Előir

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás



megnevezése

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Roma ház működtetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Cigány Kisebbségi önkormányzat összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Román Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

300 1 133 1 133 100,0

104 104 100,0

996 739 366 49,5

4 4


felhalmozási


443 443 100,0

46

300 1 133 1 133 100,0

4 4

249 249 100,0

997 709 268 37,8

66 234 234 100,0

300 390 136 34,9

30 30 8 26,7

Terv.mar. eredm. tartalék


Összes kiadás

1 300 2 423 2 046 84,4

1 300 2 469 2 046 82,9

4 4 2 50,0

300 680 680 100,0

1 301 1 642 1 199 73,0

960 557 547 98,2

5 5

270 750 750 100,0

1 301 1 546 1 531 99

515 692 480 69,4

155 157 46 29,3

300 489 300 61,3

1 300 1 758 970 55,2

435 739 739 100,0

1 301 1 583 1 261 79,7

300 600 325 54,2

1 301 6 322 1 805 28,6

116 821 18 2,2

20 23 4 17,4

805 4 818 1 434 29,8

60 60 24 40,0

585 71

140 140 42 30,0

471 1 066 853 80,0

104 214 205 95,8

500

100 17 17,0

1 133 4 153 879 21,2

104 304 84 27,6

9 9 100,0

285 326 274 84,0

200 147 113 76,9

Beruházás

443 443 100,0

866 725 403 55,6

119 119 100,0

Felújítás

46

996 785 366 46,6

104 104 100,0

felhalmozási

Felhalm. c. pénzeszköz. átadás

1 300 1 491 1 100 73,8

64 364 280 76,9

1 301 5 421 1 260 23,2

816 1 409 1 409 100,0

1 301 1 891 1 805 95,5

- 52 A kisebbségi önkormányzatok 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

10. sz. melléklet


Alcím

Jogc. csop. száma

16 1

17 1

Jogc.

ezer Ft-ban Előir

Cím

Alcím

Jogc. csop.

Jogc. Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi kiadás


megnevezése

Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %



felhalmozási


felhalmozási

Felújítás

Beruházás

Felhalm. c. pénzeszköz. átadás



Összes kiadás

200 204 204 100,0

53 53 100,0

801 959 783 81,6

200 199 99,5

300 300 253 84,3

1 301 1 716 1 492 86,9

41 41 100,0

10 10 100,0

887 1 067 907 85,0

5 56 51 91,1

409 409 402 98,3

1 301 1 583 1 411 89,1

1 767 3 909 2 247 57,5

190 469 247 52,7

8 716 15 857 7 194 45,4

441 1 004 611 60,9

3 194 6 183 5 581 90,3

14 308 27 422 15 880 57,9

Kisebbségi önkormányzatok összesen Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

- 53 11. sz. melléklet

A költségvetési szervek 2009. évi bevételi előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Jogcím csoport Jogcím Előirányzat Cím Alcím Cím Alcím megnevezése

2

ezer Ft

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel

Oktatási intézmények Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata 1 Óvodák Igazgatósága Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Általános Iskolák 2 Alsóvárosi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 3 Arany J. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 4 Béke u.-i Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 5 Dózsa Gy. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 6 Fekete I. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 7 Gregor József Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 8 Gedói Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 9 Jerney Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 10 Király-König Zeneiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 11 Madách I Két Tanítási Nyelvű Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA Int ell díjak, alkalmaz. térítései

12

Egyéb saját bevételek

7 998 17 098 16 833 98,5

bevétel, visszatérülés

Véglegesen átv peszk. Támogatás ért. bev Működési célra Működési célra Hozam- és Belföldről Külföldről Működési TB

Felh bev T.eszk ért Értékesí-

Véglegesen átv peszk. Támogatás ért bev. Tám kölcs. Felhalmozási célra Felhalmozási célra Kölcs igbevét. Belföldi Felhalm c. Felhalm. TB Felhalmozási

kamatbevételek

tési bevételek

szervektől átv peszk átv peszk külföldről

bevétel államháztartáson kiv.

31 86 86 100,0

1 837 1 021 1 021 100,0

40 40 100,0

581 1 991 1 991 100,0

700 791 791 100,0

97 97 100,0

10 900 11 509 11 518 100,1

750 750 100,0

118 118 100,0

1 990 2 587 2 588 100,0

9 22 22 100,0

1 617 7 864 7 864 100,0

30

817 4 325 4 459 103,1

7

88 88 100,0

államháztartáson belül

622 1 467 1 467 100,0

7 7 100,0

alapból

170 170 100,0

170 2 086 2 086 100,0

170 243 242 99,6

544 563 563 100,0

950 362 362 100,0

570 7 753 7 785 100,4

10 10 100,0

700 677 677 100,0

315 315 100,0

1 450 1 275 1 274 99,9

1 958 1 499 1 498 99,9

370 276 276 100,0

60 80 80 100,0

7 7 100,0

800 874 874 100,0

17 17 100,0

180 180 180 100,0

4 100 12 399 12 399 100,0

13 420 14 827 14 827 100,0

817 476 475 99,8

2 32 30 93,8

2 867 1 776 1 776 100,0

107 108 108 100,0

8 776 8 465 8 466 100,0

43 43 100,0

1 419 1 036 1 036 100,0

államháztartáson kiv.

bevétel

alapból


3 913 3 913 100,0

3

célú

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzVállalkoz Alap és Pénzmar. Intézményi maradvány eredmény vállalk. elszámolás, bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele átvétele Működési Felhalm célra célra

tev elsz.

sajátos pforg.nélk elszám.

1 920 6 705 6 705 100,0

4 582 4 582 100,0

támogatás összesen

1 967 149 2 081 525 2 027 273 97,4

1 977 649 2 199 472 2 237 296 101,7

1 281 5 544 8 323 150,1

142 433 153 637 148 163 96,4

143 714 159 181 156 486 98,3

324 324 100,0

10 900 15 688 19 314 123,1

173 769 184 614 180 610 97,8

184 669 200 302 199 924 99,8

716 716 100,0

4 504 4 504 100,0

2 160 12 531 20 110 160,5

146 587 165 800 159 226 96,0

148 747 178 331 179 336 100,6

2 155 2 155 100,0

862 862 100,0

7 780 7 780 100,0

2 340 19 489 30 557 156,8

171 999 179 512 173 277 96,5

174 339 199 001 203 834 102,4

13 174

4 440 4 440 100,0

227 227 100,0

6 725 6 725 100,0

2 487 24 198 37 418 154,6

134 070 143 632 136 551 95,1

136 557 167 830 173 969 103,7

7 573

496 496 100,0

22 22 100,0

7 120 7 120 100,0

1 100 8 640 16 213 187,7

125 529 132 943 127 552 95,9

126 629 141 583 143 765 101,5

5 048

1 902 1 902 100,0

390 390 100,0

2 818 2 818 100,0

3 838 8 740 13 786 157,7

138 991 152 183 142 828 93,9

142 829 160 923 156 614 97,3

6 707

2 145 2 145 100,0

187 187 100,0

4 411 4 411 100,0

5 080 20 220 26 927 133,2

108 371 119 036 113 262 95,1

113 451 139 256 140 189 100,7

11 285

1 284 1 284 100,0

11 727 11 727 100,0

24 24 100,0

17 106 30 146 41 428 137,4

180 334 197 302 185 189 93,9

197 440 227 448 226 617 99,6

3 269

2 400 2 400 100,0

469 469 100,0

629 629 100,0

12 222 24 437 27 707 113,4

164 150 177 124 173 587 98,0

176 372 201 561 201 294 99,9

92 341

3 266 3 266 100,0

71 980 71 980 100,0

2 779

1 125 1 125 100,0

1 271 1 271 100,0

319 319

3 617

2 831 2 831 100,0

177 177

7 568

2 350 2 350 100,0

11 069

400

500 500 100,0

összesen

Összes bevétel

10 500 117 947 210 023 178,1

19 116 19 116 100,0

150 150

128 128 100,0

elszám

Önkormányzati


A költségvetési szervek 2009. évi bevételi előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Jogcím csoport Jogcím Előirányzat Cím Alcím Cím Alcím megnevezése 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ezer Ft Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA


Int ell díjak, alkalmaz. térítései

Makkosházi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Orczy I. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Petőfi S. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Rókusi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Rókusvárosi II. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tabán Ált.Isk. és Műv.Alapisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művészetokt. Int. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tiszaparti Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Vörösmarty Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Weöres S. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Zrínyi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

154 174 174 100,0






kamatbevételek

tési bevételek



2 558 2 745 2 745 100,0

451 321 320 99,7

2 500 4 620 4 620 100,0

1 000

alapból



250 139 139 100,0

bevétel


86 86 100,0

918 918 100,0

122 118 118 100,0

1 228 2 952 2 952 100,0

3 178 178 100,0

210 210 100,0

6 625 7 111 7 118 100,1

435 535 535 100,0

612 470 470 100,0

3 165 3 186 3 233 101,5

600

300 170 170 100,0

800 1 034 1 034 100,0

1 500 2 854 2 855 100,0

400 170 170 100,0

1 600 1 523 1 523 100,0

2 647 3 787 3 787 100,0

80 52 52 100,0

620 499 527 105,6

29 71 71 100,0

1 010 2 285 2 287 100,1

530 292 292 100,0 72 87 87 100,0

590 590 100,0 595 571 571 100,0

6 6 100,0

170 170 100,0

alapból

180 45 45 100,0

célú



elszám

tev elsz.


9 757 9 742 99,8 100 177 177 100,0

15 6 6 100,0

1 998 2 168 108,5

1 500 634 634 100,0

170 170 170 100,0

139 139 139 100,0

5 5 100,0

3 323 4 386 4 386 100,0

520 55 55 100,0

3 3 100,0

3 3 100,0

125 125 100,0


149 243 176 598 172 199 97,5

152 656 183 936 183 077 99,5

3 500 10 875 16 179 148,8

111 989 120 951 117 665 97,3

115 489 131 826 133 844 101,5

4 241 4 241 100,0

1 653 13 750 21 458 156,1

187 418 214 912 208 047 96,8

189 071 228 662 229 505 100,4

366 366 100,0

4 139 4 139 100,0

7 060 15 658 23 966 153,1

224 948 237 033 227 652 96,0

232 008 252 691 251 618 99,6

5 446

3 507 3 507 100,0

1 370 1 370 100,0

597 597 100,0

5 152 9 922 15 415 155,4

196 123 216 299 211 401 97,7

201 275 226 221 226 816 100,3

7 937

1 345 1 345 100,0

1 004 1 004 100,0

5 802 5 802 100,0

2 700 12 209 20 147 165,0

142 727 156 218 153 350 98,2

145 427 168 427 173 497 103,0

12 707

4 761 4 761 100,0

824 824 100,0

10 494 10 494 100,0

4 647 31 269 43 961 140,6

165 396 186 562 174 146 93,3

170 043 217 831 218 107 100,1

2 364

291 291 100,0

1 295 1 295 100,0

918 918 100,0

900 3 232 5 624 174,0

127 169 132 809 131 435 99,0

128 069 136 041 137 059 100,7

4 191

2 383 2 383 100,0

720 720 100,0

1 241 1 241 100,0

1 254 9 089 13 252 145,8

146 202 153 040 147 097 96,1

147 456 162 129 160 349 98,9

4 191

857 857 100,0

230 230 100,0

3 226 3 226 100,0

2 339 5 553 9 744 175,5

159 717 84 944 84 944 100,0

162 056 90 497 94 688 104,6

3 357

1 012 1 012 100,0

379 379 100,0

2 124 2 124 100,0

3 915 8 174 11 531 141,1

114 455 120 460 116 971 97,1

118 370 128 634 128 502 99,9

2 095 2 095 100,0

495 495 100,0

5 304

5 065 5 065 100,0

272 272 100,0

7 708

4 934 4 934 100,0

1 157 1 157 100,0

8 301

2 707 2 707 100,0

1 283 1 283 100,0

100

200 385 185 48,1

Összes bevétel

3 413 7 338 10 878 148,2

3 541

400 123 123 100,0

összesen

Önkormányzati



23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ezer Ft


Ált. iskolák összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Középfokú oktatás József A. Ált. I. és Szakisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Csonka J. Szakközépisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Deák F. Gimnázium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Déri M. Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Fodor J. Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Gábor D. Szakközépisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kiss F. Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kossuth Zs.Eü és Könnyűip. Szakk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kőrösy J. Szakközépisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Krúdy Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %




18 985 20 502 20 531 100,1

55 632 75 326 75 554 100,3

7 931 177 177 100,0

4 674 4 674 100,0

90 18 18 100,0

5 000 3 386 3 386 100,0

1 900 2 996 2 996 100,0

20 300 18 841 18 841 100,0

364 199 199 100,0

13 868 10 597 10 597 100,0

994 823 823 100,0

27 27 100,0

20 100 13 710 13 710 100,0

2 100 1 355 1 355 100,0

500 297 297 100,0

15 806 9 954 9 954 100,0

14 14 100,0

19 000 20 845 20 845 100,0

740 231 231 100,0

12 800 13 103 13 103 100,0

146 5 5 100,0 240 129 129 100,0




kamatbevételek

tési bevételek



20 487 492 101,0

250 135 135 100,0

alapból


11 232 7 882 7 680 97,4

8 848 43 741 43 928 100,4

215 215 100,0

5650 5 650 100,0 70


142 145 102,1

795 795 100,0

bevétel


330 4 863 4 713 96,9

célú


elszám

tev elsz.


250 517 517 100,0

500 500 469 93,8

750

6 745 6 745 100,0

446 446 100,0

3 3 100,0

8 000 1 363 1 363 100,0

3 759 3 759 100,0

10 4 4 100,0

1 350 10 021 10 021 100,0

660 2 122 2 122 100,0

10 000 245 245 100,0

200 261 261 100,0

2 000

140 25 25 100,0

2 387 3 426 3 426 100,0

40

1 758 1 758 100,0

12 875 6 543 6 543 100,0

841 395 395 100,0

500 3 566 3 566 100,0

1 675

2 2 100,0

14 760 8 117 8 117 100,0

160 256 256 100,0

7 700 1 407 1 407 100,0

1 037 4 083 4 083 100,0

2 645 400 400 100,0

83 83 100,0


24 160 24 160 100,0

68 719 68 719 100,0

95 047 296 702 433 938 146,3

3 211 620 3 405 609 3 285 152 96,5

3 306 667 3 702 311 3 719 090 100,5

33 156

7 973 7 973 100,0

8 591 8 591 100,0

16 825 16 825 100,0

7 931 44 105 77 261 175,2

192 360 90 171 90 171 100,0

200 291 134 276 167 432 124,7

10 199

6 149 6 149 100,0

760 760 100,0

4 202 4 202 100,0

5 427 15 788 25 987 164,6

306 011 154 649 154 649 100,0

311 438 170 437 180 636 106,0

25 083

3 637 3 637 100,0

1 363 1 363 100,0

20 020 20 020 100,0

25 300 47 874 72 931 152,3

284 158 310 630 281 194 90,5

309 458 358 504 354 125 98,8

24 201

8 729 8 729 100,0

586 586 100,0

14 957 14 957 100,0

15 226 43 165 67 366 156,1

178 979 79 898 79 898 100,0

194 205 123 063 147 264 119,7

21 394

5 071 5 071 100,0

16 734 16 734 100,0

1 362 1 362 100,0

48 200 43 384 64 778 149,3

192 658 84 804 84 804 100,0

240 858 128 188 149 582 116,7

17 490

8 897 8 897 100,0

6 578 6 578 100,0

5 510 5 510 100,0

23 710 43 383 60 873 140,3

344 337 170 286 170 286 100,0

368 047 213 669 231 159 108,2

40 226

6 347 6 347 100,0

31 635 31 635 100,0

2 964 2 964 100,0

55 000 63 902 104 128 162,9

145 349 32 806 32 806 100,0

200 349 96 708 136 934 141,6

37 288

6 449 6 449 100,0

795 795 100,0

33 076 33 076 100,0

17 457 58 863 96 151 163,3

265 265 145 753 145 753 100,0

282 722 204 616 241 904 118,2

9 056

3 192 3 192 100,0

4 106 4 106 100,0

1 673 1 673 100,0

16 037 19 482 28 538 146,5

187 751 100 801 100 801 100,0

203 788 120 283 129 339 107,5

19 020

14 242 14 242 100,0

14 163 14 163 100,0

27 162 43 365 62 385 143,9

248 904 116 991 116 991 100,0

276 066 160 356 179 376 111,9

18 000

5 384

20 000

1 350

620 568 568 100,0

Összes bevétel

50 085 50 085 100,0

1 600

5

összesen

Önkormányzati

137 136

17

1 138 1 138 100,0

3 800 1 591 1 591 100,0

alapból




34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

ezer Ft


Szeged-Móravárosi Szakk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Radnóti M. Gimnázium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Széchenyi I. Gimnázium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tömörkény I. Gimnázium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Vasvári Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Vedres I. Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szeg. Műszaki és Környvéd.Szkisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szeg. Ipari és Szolgáltató Szkisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szeg. Szolgáltatási Szakközépisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szkisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szeged Városi Kollégium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %



586 586 100,0

30 003 14 322 14 322 100,0

270 387 387 100,0

11 660 14 105 14 105 100,0

366 174 174 100,0

2 815 1 236 1 236 100,0





kamatbevételek

tési bevételek



35 23 23 100,0

2

alapból



11 100 830 830 100,0

3 000 6 757 6 757 100,0

1 150 650 295 45,4

1 960 4 279 4 279 100,0

13 13

1 300 317 317 100,0

1 462 1 050 1 050 100,0

54 36 36 100,0

5 814

14 800 507 507 100,0

1 900

981 981 100,0

7 145 7 146 100,0

122 51 51 100,0

6 357 3 389 3 389 100,0

1 911 666 666 100,0

4 929 2 189 2 189 100,0

371 741 199,7

10 649 13 171 123,7

157 108 68,8

537 552 102,8

25 921 26 345 101,6

8 403 833 9,9

26 424 28 297 107,1

189 203 107,4

12 742 11 662 91,5

253 2 637 2 637 100,0

30 700 22 065 22 066 100,0


5 000 638 638

célú


elszám

tev elsz.


845 30 30 100,0

714 3 515 3 515 100,0

3 12 12 100,0

1 600 245 245 100,0

7 180 1 253 1 253 100,0

327 327 100,0

8 8 100,0

221 217 98,2

1 300 755 58,1

13 402 13 277 99,1

71

1 356 1 073 79,1

912 913 100,1

1 333 1 334 100,1

945 945 100,0

15 666 15 047 96,0

280 280 100,0

13 214 13 214 100,0

3 000 2 474 82,5

54 251 464,8

17 615 15 160 86,1

20 437 20 437 100,0

19 159 18 159 94,8

673 677 100,6

13 866 7 978 57,5

21 672 28 570 131,8

9 048 8 685 96,0

11 437 19 385 19 385 100,0

235 912 912 100,0

1 1 100,0

17 225 6 725 6 725 100,0

Összes bevétel


24 933 24 933 100,0

20 589 20 589 100,0

14 489 14 489 100,0

63 938 83 674 132 141 157,9

536 499 260 355 260 355 100,0

600 437 344 029 392 496 114,1

27 451

18 991 18 991 100,0

2 453 2 453 100,0

7 403 7 403 100,0

16 453 48 541 75 364 155,3

312 793 345 191 312 325 90,5

329 246 393 732 387 689 98,5

11 337

5 180 5 180 100,0

4 107 4 107 100,0

3 971 3 971 100,0

7 355 16 071 27 408 170,5

186 312 92 133 92 133 100,0

193 667 108 204 119 541 110,5

12 406

347 505

359 911

10 568

4 789 4 789 100,0

1 659 1 659 100,0

4 567 4 567 100,0

29 993 40 562 135,2

374 376 363 164 97,0

404 369 403 726 99,8

19 358

17 073 17 073 100,0

2 400 2 400 100,0

9 641 26 717 46 075 172,5

144 523 76 924 76 924 100,0

154 164 103 641 122 999 118,7

7 796

3 120 3 120 100,0

2 436 2 436 100,0

14 020 11 229 19 025 169,4

151 537 80 526 80 526 100,0

165 557 91 755 99 551 108,5

27 527 29 342 106,6

487 935 462 660 94,8

515 462 492 002 95,4

61 148 60 970 99,7

569 380 492 951 86,6

630 528 553 921 87,9

95 092 85 611 90,0

461 150 442 653 96,0

556 242 528 264 95,0

62 195 61 211 98,4

334 081 306 718 91,8

396 276 367 929 92,8

65 850 97 044 137 389 141,6

511 180 579 127 522 644 90,2

577 030 676 171 660 033 97,6

4 692 8 092 8 092 100,0

összesen

Önkormányzati

48 467

1 356

22 22 100,0

6 000 3 898 3 898 100,0

alapból

1 400 260

2 738 2 738 100,0

2 2 100,0

bevétel


1 230 1 230 100,0

2 340 2 340 100,0

4 005 3 436 85,8

40 344

34 059 34 059 100,0

254 254 100,0

7 108 7 108 100,0



44

45

46

47

48

49

50

51

52

Középfokú oktatás össz.: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Művelődési házak Bálint Sándor Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Móricz Zsigmond Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Petőfi Sándor Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Heller Ödön Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tömörkény István Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Petőfi-telepi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kecskési Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Művelődési házak összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Nev. Okt. Int.GSZ központ Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Nev. Okt. részelőirányzatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

ezer Ft


Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA Int ell díjak, alkalmaz. térítései 20 647 19 075 11 904 62,4

Egyéb saját bevételek 220 973 249 957 253 698 101,5

bevétel, visszatérülés 13 144 11 871 11 297 95,2




kamatbevételek

tési bevételek



347 2 596 2 794 107,6

61 153 79 995 70 752 88,4

alapból


14 625 114 568 120 691 105,3


2 127 1 033 954 92,4

90 877 58 499 56 593 96,7

bevétel


7 220 7 551 6 982 92,5

1 800 2 152 2 152 100,0 1 800 2 046 2 046 100,0 3 000 4 711 4 711 100,0

480 480 100,0

3 500 4 626 4 626 100,0

35 35 100,0

900 900 100,0

860 860 100,0

1 700 2 248 2 248 100,0 3 300 4 578 4 578 100,0 1 700 1 733 1 733 100,0 16 800 22 094 22 094 100,0

515 515 100,0

9 833 9 631 9 631 100,0

60 166 62 147 62 147 100,0

2 334 3 887 3 887 100,0

702 852 696 969 551 373 79,1

6 553 92 045 91 348 99,2

141 797 216 560 303 440 140,1

900 900 100,0

18 942

265 242 219 631 230 052 104,7

alapból

860 860 100,0

5 244 5 244 100,0

célú



elszám

tev elsz.


összesen

Önkormányzati

Összes bevétel


139 357 139 357 100,0

431 113 982 542 1 375 496 140,0

4 536 121 4 947 967 4 670 406 94,4

4 967 234 5 930 509 6 045 902 101,9

509 509 100,0

1 800 3 421 4 555 133,1

16 299 17 130 15 088 88,1

18 099 20 551 19 643 95,6

830 830 100,0

165 165 100,0

1 800 3 245 4 406 135,8

16 090 15 133 13 470 89,0

17 890 18 378 17 876 97,3

244 244 100,0

492 492 100,0

3 000 8 357 9 772 116,9

27 004 26 841 24 112 89,8

30 004 35 198 33 884 96,3

1 375 1 375 100,0

3 500 6 252 7 843 125,4

16 823 17 537 16 269 92,8

20 323 23 789 24 112 101,4

242 242 100,0

176 176 100,0

1 700 3 447 4 646 134,8

8 383 9 195 8 589 93,4

10 083 12 642 13 235 104,7

690

110 110 100,0

453 453 100,0

127 127 100,0

3 300 5 268 5 958 113,1

7 336 8 113 7 311 90,1

10 636 13 381 13 269 99,2

516

13 13 100,0

483 483 100,0

20 20 100,0

1 700 2 249 2 765 122,9

6 249 10 260 9 606 93,6

7 949 12 509 12 371 98,9

7 706

2 754 2 754 100,0

2 252 2 252 100,0

2 864 2 864 100,0

16 800 32 239 39 945 123,9

94 547 104 209 94 445 90,6

111 347 136 448 134 390 98,5

106 672

24 468 24 468 100,0

13 738 13 738 100,0

68 948 68 948 100,0

72 333 188 063 313 677 166,8

600 680 557 805 396 442 71,1

673 013 745 868 710 119 95,2

324 607

159 570 159 570 100,0

165 037 165 037 100,0

1 116 444 1 549 812 1 825 427 117,8

1 550 002 1 543 325 1 142 864 74,1

2 666 446 3 093 137 2 968 291 96,0

402 434

178 831 178 831 100,0

1 134

760 760 100,0

1 161

204 204 100,0

1 415

670 670 100,0

1 591

216 216 100,0

1 199

781 781 100,0

119 209 119 209 100,0


A költségvetési szervek 2009. évi bevételi előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Jogcím csoport Jogcím Előirányzat Cím Alcím Cím Alcím megnevezése NGSZ intézmények összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

3

4

5

6

7

8

9

10

Szociális intézmények SZMJV Bölcsödéi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Dr. Waltner K. Otthon Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egyesített Szoc. Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szociális intézmények összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

ezer Ft




752 329 746 177 593 439 79,5

368 122 518 667 521 674 100,6

157 275 232 318 318 624 137,1

53 833 53 833 54 270 100,8

12 630 15 445 17 200 111,4

26 725 29 725 29 627 99,7

67 995 69 037 70 045 101,5

7 436 9 373 8 730 93,1

568 568 713 125,5

29 032 26 172 26 172 100,0

7

62 62 101 162,9

150 860 149 042 150 487 101,0

20 073 24 818 25 930 104,5

27 355 30 355 30 441 100,3

24 000

11 000

30 973 30 973 100,0

9 872 9 872 100,0



kamatbevételek

tési bevételek



398 3 169 3 372 106,4

73 007 89 859 80 414 89,5

100

alapból


290 552 379 861 415 534 109,4


2 127 1 175 1 099 93,5

90 877 60 154 58 248 96,8

bevétel

alapból


7 550 21 571 20 852 96,7

3 600 3 600 5 332 148,1

80 682 682 100,0

célú



elszám

tev elsz.


39

230 230 100,0

134 000 167 166 167 166 100,0

30 000 33 771 33 771 100,0

6 333 6 333 7 956 125,6

1 267 1 267 3 369 265,9

194 000 194 706 194 706 100,0

106 000 125 867 126 035 100,1

200 200 100,0

19 225 19 753 102,7

2 107 2 107 100,0

7 154 23 205 324,4

7 7 100,0

156 156 100,0

1 000 2 069 2 069 100,0 665 1 065 1 064 99,9

1

8 400 8 400 100,0

561 561 100,0

12 456 12 456 100,0

3 500 5 245 5 245 100,0


11 960 119 12 640 440 11 616 582 91,9

13 702 356 15 807 745 15 815 088 100,0

18 662

4 843 4 843 100,0

16 305 16 305 100,0

96 788 123 751 146 339 118,3

741 946 785 932 767 181 97,6

838 734 909 683 913 520 100,4

21 565

1 428 1 428 100,0

20 970 20 970 100,0

76 079 102 058 124 133 121,6

582 076 597 974 585 722 98,0

658 155 700 032 709 855 101,4

29 101 26 273 26 273 100,0 669 388 201 968 252 082 296 745 117,7

43 164 34 458 34 458 100,0 4 061 027 1 367 186 1 418 364 1 387 361 97,8

72 265 60 731 60 731 100,0 4 730 181 1 569 154 1 670 446 1 684 106 100,8

162 625 162 625 100,0

40 227

6 271 6 271 100,0

12 310

4 181 4 181 100,0

536

370 370 100,0

37 275 37 275 100,0

7 900

28 927 27 183 27 183 100,0

288 288 100,0

3 600 3 600 5 332 148,1

Összes bevétel

1 742 237 3 167 305 4 198 506 132,6

434 824 434 824 100,0

39

80 682 782 114,7

összesen

Önkormányzati

516 905 516 905 100,0

1 070 896

74 750

Kulturális intézmények Somogyi Könyvtár Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Százszorszép Gyermekház Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Vadaspark Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kövér Béla Bábszínház Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Nemzeti Színház Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %



470

2 901

2 848 2 848 100,0

9 763

6 891 6 891 100,0

42 900

382 042

424 942

7 234 7 234 100,0

86 035 98 873 114,9

402 836 377 523 93,7

488 871 476 396 97,4

166 166 100,0

28 927 36 980 53 567 144,9

38 802 42 089 40 883 97,1

67 729 79 069 94 450 119,5

5 175 5 175 100,0

33 33 100,0

168 500 213 910 214 380 100,2

80 505 76 541 80 519 105,2

249 005 290 451 294 899 101,5

250 250 100,0

10 10 100,0

8 265 11 773 18 398 156,3

50 716 62 369 53 820 86,3

58 981 74 142 72 218 97,4

7 284 7 284 100,0

300 000 343 939 353 871 102,9

916 664 1 021 990 1 006 522 98,5

1 216 664 1 365 929 1 360 393 99,6

1 894 1 894 100,0



12

ezer Ft


Szimfonikus Zenekar Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kulturális intézmények össz.: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egyéb ágazatok Hivatásos Önk. Tűzoltóság Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egyéb ág. intézmények össz.: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %







kamatbevételek

tési bevételek



alapból



10 764 28 816 28 815 100,0

8 000 27 599 27 599 100,0

1 1 100,0

398 024 455 177 456 799 100,4

156 267 198 376 200 646 101,1

8 9 112,5

100 100 10 10,0

24 900 49 187 49 277 100,2

5 000 7 166 7 166 100,0

73 73 100,0

100 100 10 10,0

24 900 49 187 49 277 100,2

5 000 7 166 7 166 100,0

73 73 100,0

518 518 100,0

10 863 10 863 100,0

102 000 860 860 100,0

121 121 100,0

111 565 30 934 47 512 153,6

121 121 100,0

3 500 5 245 5 245 100,0

bevétel

alapból


12 456 12 456 100,0

célú



elszám

tev elsz.


összesen

Önkormányzati

Összes bevétel


2 628 2 628 100,0

120 764 64 530 70 653 109,5

302 160 449 000 420 332 93,6

422 924 513 530 490 985 95,6

17 355 17 355 100,0

669 356 757 167 809 742 106,9

1 770 889 2 054 825 1 979 599 96,3

2 440 245 2 811 992 2 789 341 99,2

26 456

35 106 35 106 100,0

343 343 100,0

30 000 91 975 118 431 128,8

659 842 677 660 673 049 99,3

689 842 769 635 791 480 102,8

26 456

35 106 35 106 100,0

343 343 100,0

30 000 91 975 118 431 128,8

659 842 677 660 673 049 99,3

689 842 769 635 791 480 102,8

6 124

4 505 4 505 100,0

32 104

18 795 18 795 100,0

7 319 7 319 100,0

Költségvetési szervek bevételei Eredeti előirányzat

100

903 189

811 119

345 897

398

73 087

405 717

2 127

94 377

7 550

Módosított előirányzat

100

895 737

1 047 849

468 215

3 216

101 404

414 395

1 369

65 399

34 027

Teljesítés

10

744 444

1 053 680

556 877

3 381

92 059

468 378

1 293

63 493

33 308

Index %

10,0

83,1

100,6

118,9

105,1

90,8

113,0

94,4

97,1

97,9

1 169 683

2 643 561

15 758 036

18 401 597

494 996

169 944

571 878

4 268 529

16 791 289

21 059 818

494 996

169 944

571 878

5 423 424

15 656 591

21 080 015

100,0

100,0

100,0

127,1

93,2

100,1


A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése

Személyi juttatás


Dologi kiadás



Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül működési c. felhalm. c.

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működési c. felhalm. c.

Felújítás

Beruházás


Kölcs. törl. egyéb kiadás

Pénzmaradvány átadás

ezer Ft Összes kiadás

Oktatási intézmények Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

2 1

Óvodák Igazgatósága Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

1 384 751 1 478 895 1 467 998 99,3

464 583 493 126 456 764 92,6

51 329 65 206 54 617 83,8

735 1 485 1 470 99,0

76 251 76 251 75 470 99,0

2 648 2 029 76,6

9 881 8 218 83,2

1 384 751 1 468 499 1 457 603 99,3

464 583 490 565 454 203 92,6

41 892 41 349 33 816 81,8

735 735 720 98,0

75 188 75 188 74 407 99,0

2 648 2 029 76,6

2 541 881 34,7

10 396 10 395 100,0

2 561 2 561 100,0

9 437 23 857 20 801 87,2

750 750 100,0

1 063 1 063 1 063 100,0

98 484 106 012 104 131 98,2

32 450 33 998 31 943 94,0

5 553 8 690 7 126 82,0

22 50 227,3

98 384 104 351 102 473 98,2

32 418 33 776 31 742 94,0

4 572 7 118 5 790 81,3

100 1 661 1 658 99,8

32 222 201 90,5

981 1 572 1 336 85,0

71 980 71 980 100,0

1 977 649 2 199 472 2 138 546 97,2 1 967 149 2 081 525 2 023 659 97,2

7 340 7 337 100,0

71 980 71 980 100,0

10 500 117 947 114 887 97,4

81 2 315 1 860 80,3

319 319 100,0

143 714 159 181 153 651 96,5

Általános Iskolák 2

Alsóvárosi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

28

22 22 100,0

191 355 344 96,9

6 955 7 425 7 838 105,6

23 127 116 91,3

6 955 7 425 7 838 105,6

168 228 228 100,0

40 40 100,0

5

40 40 100,0

81 835 629 75,3

1 480 1 231 83,2

142 433 153 637 148 616 96,7

319 319 100,0

1 281 5 544 5 035 90,8


A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 3 Arany J. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 4 Béke u.-i Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 5 Dózsa Gy. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás





Felújítás

Beruházás

120 625 127 418 126 823 99,5

40 028 42 112 39 394 93,5

11 663 17 236 16 932 98,2

108 70 61 87,1

2 312 2 360 2 278 96,5

9 810 9 810 9 586 97,7

123 795 740 93,1

118 025 123 419 123 408 100,0

39 268 40 919 38 420 93,9

4 233 7 719 7 829 101,4

108 40 31 77,5

2 202 2 220 2 126 95,8

9 810 9 810 9 586 97,7

123 487 432 88,7

2 600 3 999 3 415 85,4

760 1 193 974 81,6

7 430 9 517 9 103 95,6

30 30 100,0

110 140 152 108,6

101 827 109 845 106 471 96,9

33 606 35 634 32 385 90,9

5 372 18 722 17 373 92,8

96 122 62 50,8

417 201 186 92,5

7 322 7 322 7 244 98,9

101 827 107 646 104 325 96,9

33 606 35 391 32 142 90,8

3 262 13 894 13 426 96,6

96 96 36 37,5

367 186 172 92,5

7 322 7 322 7 244 98,9

2 199 2 146 97,6

243 243 100,0

2 110 4 828 3 947 81,8

26 26 100,0

50 15 14 93,3

119 548 126 743 124 772 98,4

39 606 40 990 38 429 93,8

5 645 11 820 10 133 85,7

98 117 36 30,8

2 065 2 095 2 064 98,5

7 209 7 209 7 142 99,1

118 648 122 795 121 269 98,8

39 318 40 589 38 149 94,0

4 903 6 718 6 414 95,5

78 78 17 21,8

1 735 1 697 1 676 98,8

7 209 7 209 7 142 99,1

900 3 948 3 503 88,7

288 401 280 69,8

742 5 102 3 719 72,9

20 39 19 48,7

330 398 388 97,5




324 324 100,0


184 669 200 302 196 315 98,0 173 769 184 614 181 832 98,5

177 177 100,0

308 308 100,0

324 324 100,0

10 900 15 688 14 483 92,3

87 87 100,0

107 1 894 2 058 108,7

4 504 4 504 100,0

148 747 178 331 170 370 95,5

107 1 265 1 430 113,0

146 587 165 800 158 775 95,8

87 87 100,0

629 628 99,8

4 504 4 504 100,0

2 160 12 531 11 595 92,5

115 115 100,0

168 2 129 1 677 78,8

7 780 7 780 100,0

174 339 199 001 192 148 96,6

3

115 115 100,0

108 423 423 100,0 60 1 706 1 254 73,5

171 999 179 512 175 090 97,5

7 780 7 780 100,0

2 340 19 489 17 058 87,5


A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 6 Fekete I. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 7 Gregor József Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 8 Gedói Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás




95 315 105 180 102 252 97,2

31 442 33 699 31 944 94,8

5 988 10 281 8 454 82,2

255 582 436 74,9

78 104 133,3

3 321 10 592 10 601 100,1

95 113 99 272 96 359 97,1

31 377 32 339 30 672 94,8

3 918 7 851 6 555 83,5

255 506 360 71,1

27 53 196,3

3 321 3 321 3 420 103,0

202 5 908 5 893 99,7

65 1 360 1 272 93,5

2 070 2 430 1 899 78,1

76 76 100,0

51 51 100,0

7 271 7 181 98,8

16 16 100,0

87 738 91 544 90 142 98,5

29 000 30 195 28 267 93,6

5 614 5 867 4 164 71,0

55 72 37 51,4

279 115 98 85,2

3 881 3 881 4 196 108,1

22 22 100,0

87 738 91 213 90 142 98,8

29 000 30 074 28 267 94,0

4 514 4 838 3 874 80,1

55 55 20 36,4

279 115 98 85,2

3 881 3 881 4 196 108,1

331

121

1 100 1 029 290 28,2

17 17 100,0

95 292 100 594 95 035 94,5

31 462 33 058 29 374 88,9

6 617 11 199 8 807 78,6

67 37 55,2

1 528 450 409 90,9

7 522 7 522 7 378 98,1

94 837 99 663 94 051 94,4

31 306 32 788 29 180 89,0

3 775 7 948 6 025 75,8

50 20 40,0

1 473 217 217 100,0

7 522 7 522 7 378 98,1

455 931 984 105,7

156 270 194 71,9

2 842 3 251 2 782 85,6

17 17 100,0

55 233 192 82,4


Felújítás

Beruházás

236 677 297 43,9

16 16 100,0




6 725 6 725 100,0

86 316 86 27,2

23 23 100,0

136 557 167 830 160 829 95,8 134 070 143 632 137 505 95,7

150 361 211 58,4

6 725 6 725 100,0

2 487 24 198 23 324 96,4

2 005 2 084 103,9

62 762 62 8,1

7 120 7 120 100,0

126 629 141 583 136 192 96,2

2 005 2 084 103,9

62 762 62 8,1

22 22 100,0

23 23 100,0


3 803 3 799 99,9

408 1 389 1 388 99,9

3 803 3 799 99,9

78 192 192 100,0 330 1 197 1 196 99,9

125 529 132 943 128 743 96,8

7 120 7 120 100,0

1 100 8 640 7 449 86,2

2 818 2 818 100,0

142 829 160 923 149 068 92,6 138 991 152 183 140 862 92,6

2 818 2 818 100,0

3 838 8 740 8 206 93,9


A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 9 Jerney Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 10 Király-König Zeneiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 11 Madách I Két Tanítási Nyelvű Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás




74 613 79 235 77 433 97,7

24 597 25 924 24 009 92,6

4 042 16 386 14 911 91,0

126 125 72 57,6

262 367 321 87,5

9 677 8 687 8 062 92,8

74 373 78 046 76 244 97,7

24 567 25 698 23 785 92,6

3 332 5 433 4 393 80,9

126 86 33 38,4

262 262 216 82,4

5 577 5 577 4 952 88,8

240 1 189 1 189 100,0

30 226 224 99,1

710 10 953 10 518 96,0

39 39 100,0

105 105 100,0

4 100 3 110 3 110 100,0

131 937 137 542 136 582 99,3

43 544 45 161 41 195 91,2

19 096 23 631 18 443 78,0

663 696 71 10,2

1 000 800 744 93,0

130 937 136 218 135 782 99,7

43 254 44 894 40 963 91,2

5 580 8 955 9 469 105,7

563 568 37 6,5

1 000 1 324 800 60,4

290 267 232 86,9

13 516 14 676 8 974 61,1

100 128 34 26,6

1 000 800 744 93,0

119 427 124 963 124 328 99,5

38 566 40 054 38 492 96,1

10 621 17 724 15 893 89,7

142 198 139,4

459 605 585 96,7

7 060 7 060 7 600 107,6

113 815 118 626 118 956 100,3

37 590 38 973 37 596 96,5

6 126 7 596 5 888 77,5

85 49 57,6

459 590 571 96,8

5 921 5 921 6 461 109,1

5 612 6 337 5 372 84,8

976 1 081 896 82,9

4 495 10 128 10 005 98,8

57 149 261,4

15 14 93,3

1 139 1 139 1 139 100,0

53 53 100,0


Felújítás

Beruházás

3 800 3 800 100,0

134 268 268 100,0

3 800 3 800 100,0

134 134 134 100,0

53 53 100,0




4 411 4 411 100,0

149 149 100,0

113 451 139 256 133 340 95,8 108 371 119 036 113 557 95,4

134 134 100,0

4 411 4 411 100,0

5 080 20 220 19 783 97,8

1 200 19 594 16 952 86,5

24 24 100,0

197 440 227 448 214 011 94,1 180 334 197 302 192 914 97,8

6 667 6 663 99,9

149 149 100,0


1 200 12 927 10 289 79,6

24 24 100,0

17 106 30 146 21 097 70,0

4 805 4 798 99,9

239 5 430 5 228 96,3

629 629 100,0

176 372 201 561 197 900 98,2

4 805 4 798 99,9

239 528 326 61,7

4 902 4 902 100,0

164 150 177 124 174 645 98,6

629 629 100,0

12 222 24 437 23 255 95,2


A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 12 Makkosházi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 13 Orczy I. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 14 Petőfi S. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás




104 471 111 500 109 346 98,1

34 344 35 911 33 676 93,8

6 559 8 307 8 571 103,2

727 330 283 85,8

6 426 6 426 6 520 101,5

104 471 109 519 107 366 98,0

34 344 35 868 33 633 93,8

3 146 5 033 5 014 99,6

727 260 213 81,9

6 426 6 426 6 520 101,5

1 981 1 980 99,9

43 43 100,0

3 413 3 274 3 557 108,6

70 70 100,0

78 402 83 458 83 008 99,5

25 659 26 924 25 449 94,5

5 060 12 485 10 590 84,8

32 201 190 94,5

1 295 1 208 1 208 100,0

4 991 4 991 5 230 104,8

77 830 81 878 81 610 99,7

25 659 26 794 25 320 94,5

2 132 4 025 3 981 98,9

32 58 59 101,7

1 295 1 208 1 208 100,0

4 991 4 991 5 230 104,8

572 1 580 1 398 88,5

130 129 99,2

2 928 8 460 6 609 78,1

143 131 91,6

129 676 136 238 135 244 99,3

42 944 44 869 41 188 91,8

5 003 11 850 9 557 80,6

136 32 23,5

129 676 135 409 134 415 99,3

42 944 44 726 41 045 91,8

3 350 4 996 4 693 93,9

829 829 100,0

143 143 100,0

1 653 6 854 4 864 71,0

136 32 23,5

101 101 100,0


Felújítás

18 510 18 388 99,3

129 1 568 917 58,5

18 510 18 388 99,3

129 982 317 32,3

101 101 100,0

118 118 100,0

586 600 102,4

9 604 9 604 8 877 92,4

1 726 1 581 1 490 94,2

9 604 9 604 8 877 92,4

69 69 100,0

69 69 100,0




1 283 1 283 100,0


152 656 183 936 179 085 97,4 149 243 176 598 171 451 97,1

1 283 1 283 100,0

3 413 7 338 7 634 104,0

312 312 100,0

50 2 129 2 130 100,0

115 489 131 826 128 235 97,3

312 312 100,0

50 1 685 1 685 100,0

111 989 120 951 119 405 98,7

444 445 100,2

3 500 10 875 8 830 81,2

118 118 100,0 1 726 1 581 1 490 94,2

Beruházás

3 004 2 856 95,1

118 17 070 16 905 99,0

3 004 2 856 95,1

118 15 592 15 441 99,0

1 478 1 464 99,1

4 241 4 241 100,0

189 071 228 662 220 459 96,4 187 418 214 912 208 817 97,2

4 241 4 241 100,0

1 653 13 750 11 642 84,7


A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 15 Rókusi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 16 Rókus II. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 17 Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás




158 237 165 801 162 121 97,8

52 666 54 748 50 583 92,4

9 153 14 349 11 415 79,6

131 60 56 93,3

2 725 2 832 2 768 97,7

8 800 8 800 9 552 108,5

156 507 162 519 159 070 97,9

52 112 53 997 49 991 92,6

4 677 8 158 6 283 77,0

131 27 23 85,2

2 425 2 506 2 472 98,6

8 800 8 800 9 552 108,5

1 730 3 282 3 051 93,0

554 751 592 78,8

4 476 6 191 5 132 82,9

33 33 100,0

300 326 296 90,8

132 445 146 222 146 940 100,5

43 876 48 082 45 080 93,8

7 928 12 030 10 981 91,3

28 28 100,0

2 703 2 400 2 354 98,1

13 253 13 253 12 788 96,5

132 245 144 966 145 833 100,6

43 812 47 760 44 795 93,8

4 080 6 167 5 763 93,4

28 28 100,0

2 643 2 222 2 210 99,5

13 253 13 253 12 788 96,5

200 1 256 1 107 88,1

64 322 285 88,5

3 848 5 863 5 218 89,0

60 178 144 80,9

98 893 105 934 104 443 98,6

32 829 34 670 32 124 92,7

5 321 11 635 11 209 96,3

1 961 1 404 1 404 100,0

6 215 6 215 6 320 101,7

98 893 104 171 102 702 98,6

32 829 34 358 31 804 92,6

2 621 8 823 8 548 96,9

1 961 1 404 1 404 100,0

6 215 6 215 6 320 101,7

1 763 1 741 98,8

312 320 102,6

2 700 2 812 2 661 94,6

5

5

224 224 100,0


Felújítás

Beruházás

300 300 100,0

296 1 438 629 43,7

300 300 100,0

296 726 487 67,1




4 139 4 139 100,0


232 008 252 691 241 787 95,7 224 948 237 033 228 178 96,3

224 224 100,0

712 142 19,9

4 139 4 139 100,0

7 060 15 658 13 609 86,9

105 105 100,0

1 070 3 504 2 105 60,1

597 597 100,0

201 275 226 221 220 978 97,7

90 1 903 503 26,4

105 105 100,0

69 69 100,0

7

7

69 69 100,0

196 123 216 299 211 920 98,0

980 1 601 1 602 100,1

597 597 100,0

5 152 9 922 9 058 91,3

208 2 691 2 720 101,1

5 802 5 802 100,0

145 427 168 427 164 096 97,4

208 1 240 1 239 99,9

1 451 1 481 102,1

142 727 156 218 152 022 97,3

5 802 5 802 100,0

2 700 12 209 12 074 98,9


A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Cím Al- Cím AlSzemélyi cím cím juttatás száma megnevezése 18 Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészetokt. Int. Eredeti előirányzat 114 638 Módosított előirányzat 120 156 Teljesítés 114 729 Index % 95,5 Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat 113 638 Módosított előirányzat 118 918 Teljesítés 114 402 Index % 96,2 Intézményi bevételből Eredeti előirányzat 1 000 Módosított előirányzat 1 238 Teljesítés 327 Index % 26,4 19 Tiszaparti Eredeti előirányzat 88 877 Módosított előirányzat 92 680 Teljesítés 93 975 Index % 101,4 Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat 88 677 Módosított előirányzat 92 480 Teljesítés 93 775 Index % 101,4 Intézményi bevételből Eredeti előirányzat 200 Módosított előirányzat 200 Teljesítés 200 Index % 100,0 20 Vörösmarty Eredeti előirányzat 100 055 Módosított előirányzat 104 096 Teljesítés 102 547 Index % 98,5 Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat 100 055 Módosított előirányzat 104 030 Teljesítés 102 481 Index % 98,5 Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 66 Teljesítés 66 Index % 100,0


Dologi kiadás

37 863 39 586 36 104 91,2

5 515 21 353 19 203 89,9

37 543 39 155 36 104 92,2

2 190 6 789 5 819 85,7

320 431

3 325 14 564 13 384 91,9

29 313 30 473 29 257 96,0

4 446 4 742 3 877 81,8

29 313 30 468 29 257 96,0

3 796 3 946 3 626 91,9



2 170 94 55,3


Felújítás

Beruházás

2 170 69 40,6

70 70 100,0

3 478 3 478 100,0

79 79 100,0

745 666 89,4

10 494 10 494 100,0

4 647 31 269 28 567 91,4

50 5 12 240,0

352 352 315 89,5

4 857 4 857 4 657 95,9

32 32 100,0

174 1 982 1 531 77,2

918 918 100,0

128 069 136 041 134 574 98,9

352 352 315 89,5

4 857 4 857 4 657 95,9

50 5 5 100,0

33 370 34 617 31 780 91,8

6 189 11 997 10 219 85,2

6 12 200,0

626 80 30 37,5

7 081 8 678 8 843 101,9

33 370 34 596 31 759 91,8

4 935 6 553 5 784 88,3

6 7 116,7

626 80 30 37,5

7 081 7 081 7 182 101,4

21 21 100,0

1 254 5 444 4 435 81,5

5

10 494 10 494 100,0

53 53 100,0

1 276

135 1 361 587 43,1

127 169 132 809 133 168 100,3

918 918 100,0

900 3 232 1 406 43,5

1 241 1 241 100,0

147 456 162 129 155 312 95,8

135 694

53 53 100,0

667 587 88,0

170 043 217 831 203 569 93,5 165 396 186 562 175 002 93,8

174 706 1 531 216,9

32 32 100,0

1 597 1 661 104,0

57 1 150 568 49,4


10 166 10 166 7 891 77,6

7

10 000 9 972 99,7


1 802 384 221 57,6

25

57 1 895 1 234 65,1


10 166 13 644 11 369 83,3

79 79 100,0

10 000 9 972 99,7


1 802 454 291 64,1

650 796 251 31,5

5


146 202 153 040 147 243 96,2

1 241 1 241 100,0

1 254 9 089 8 069 88,8


A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 21 Weöres S. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 22 Zrínyi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás




108 449 56 884 56 884 100,0

35 731 18 445 18 445 100,0

6 019 3 777 3 777 100,0

56 4 4 100,0

2 574 251 251 100,0

8 928 7 609 6 001 78,9

108 385 56 292 56 292 100,0

35 731 18 330 18 330 100,0

4 244 2 497 2 497 100,0

56 4 4 100,0

2 274 145 145 100,0

8 928 7 577 5 969 78,8

64 592 592 100,0

115 115 100,0

1 775 1 280 1 280 100,0

300 106 106 100,0

32 32 100,0

57 57 100,0

78 983 82 768 82 285 99,4

26 677 27 846 25 668 92,2

3 797 6 071 5 059 83,3

35 33 94,3

1 494 1 430 1 336 93,4

5 489 5 489 5 769 105,1

156 156 100,0

78 308 81 801 81 318 99,4

26 677 27 743 25 565 92,1

2 407 3 612 2 834 78,5

15 13 86,7

1 444 1 380 1 293 93,7

5 489 5 489 5 769 105,1

675 967 967 100,0

103 103 100,0

1 390 2 459 2 225 90,5

20 20 100,0

50 50 43 86,0

2 237 932 2 314 813 2 279 491 98,5

739 573 756 996 704 786 93,1

145 201 260 152 226 694 87,1

1 672 2 660 1 526 57,4

26 498 19 748 18 863 95,5

148 567 159 074 155 573 97,8

2 222 382 2 273 232 2 242 273 98,6

736 038 749 236 698 519 93,2

81 793 138 669 124 505 89,8

1 500 1 702 802 47,1

24 075 16 963 16 246 95,8

143 328 142 447 138 972 97,6

15 550 41 581 37 218 89,5

3 535 7 760 6 267 80,8

63 408 121 483 102 189 84,1

172 958 724 75,6

2 423 2 785 2 617 94,0

5 239 16 627 16 601 99,8


Felújítás

Beruházás

299 244 244 100,0

57 57 100,0




3 226 3 226 100,0

99 99 99 100,0

1 500 1 526 1 522 99,7

4


162 056 90 497 88 889 98,2 159 717 84 944 83 336 98,1

200 145 145 100,0

3 226 3 226 100,0

2 339 5 553 5 553 100,0

430 1 189 1 193 100,3

2 124 2 124 100,0

118 370 128 634 125 145 97,3

130 416 416 100,0

114 455 120 460 117 208 97,3

156 156 100,0

1 500 1 522 1 522 100,0

300 773 777 100,5

2 124 2 124 100,0

3 915 8 174 7 937 97,1

1 745 1 745 100,0

1 500 48 080 47 831 99,5

5 724 70 324 60 725 86,4

68 719 68 719 100,0

3 306 667 3 702 311 3 565 953 96,3

46 558 46 309 99,5

2 504 36 802 32 663 88,8

1 500 1 522 1 522 100,0

3 220 33 522 28 062 83,7

Ált. iskolák összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

1 745 1 745 100,0

3 211 620 3 405 609 3 300 289 96,9

68 719 68 719 100,0

95 047 296 702 265 664 89,5



Személyi juttatás


Dologi kiadás





Felújítás

Beruházás





Középfokú oktatás 23

24

25

József A. Ált. Iskola és Szakisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Csonka J. Szakközépisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Deák F. Gimnázium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

134 847 69 108 69 108 100,0

45 127 22 293 22 293 100,0

16 623 17 635 17 635 100,0

227 123 123 100,0

1 643 938 938 100,0

1 804 3 709 3 709 100,0

131 847 60 980 60 980 100,0

44 167 19 726 19 726 100,0

13 623 6 443 6 443 100,0

227 42 42 100,0

672 107 107 100,0

1 804 2 827 2 827 100,0

3 000 8 128 8 128 100,0

960 2 567 2 567 100,0

3 000 11 192 11 192 100,0

81 81 100,0

971 831 831 100,0

882 882 100,0

224 299 118 940 118 940 100,0

74 009 37 097 37 097 100,0

7 994 5 702 5 702 100,0

94 550 550 100,0

2 914 275 275 100,0

979 2 475 2 475 100,0

222 699 111 539 111 539 100,0

73 609 35 907 35 907 100,0

5 407 3 770 3 770 100,0

94 510 510 100,0

2 914 194 194 100,0

979 2 420 2 420 100,0

1 600 7 401 7 401 100,0

400 1 190 1 190 100,0

2 587 1 932 1 932 100,0

40 40 100,0

81 81 100,0

55 55 100,0

204 826 215 435 210 021 97,5

67 742 70 548 64 673 91,7

20 234 22 965 20 802 90,6

250 274 126 46,0

1 748 1 148 767 66,8

2 992 2 992 2 551 85,3

198 826 210 176 207 772 98,9

65 822 68 230 64 078 93,9

4 954 6 575 5 429 82,6

150 150 33 22,0

748 748 573 76,6

2 992 2 992 2 551 85,3

6 000 5 259 2 249 42,8

1 920 2 318 595 25,7

15 280 16 390 15 373 93,8

100 124 93 75,0

1 000 400 194 48,5

20 3 381 3 381 100,0

264 264 100,0

16 825 16 825 100,0

20 46 46 100,0

264 264 100,0 500

192 360 90 171 90 171 100,0

3 335 3 335 100,0

16 825 16 825 100,0

7 931 44 105 44 105 100,0

649 1 196 1 196 100,0

4 202 4 202 100,0

311 438 170 437 170 437 100,0

309 309 309 100,0 500

387 387 100,0

387 387 100,0

200 291 134 276 134 276 100,0

306 011 154 649 154 649 100,0

340 887 887 100,0

4 202 4 202 100,0

5 427 15 788 15 788 100,0

6 213 5 896 94,9

11 666 18 522 3 435 18,5

20 020 20 020 100,0

309 458 358 504 328 678 91,7

6 213 5 896 94,9

10 666 15 546 1 129 7,3 1 000 2 976 2 306 77,5

284 158 310 630 287 461 92,5

20 020 20 020 100,0

25 300 47 874 41 217 86,1


A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 26 Déri M. Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 27 Fodor J. Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

28

Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Gábor D. Szakközépisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás




131 491 70 290 70 290 100,0

43 431 22 186 22 186 100,0

17 299 9 358 9 358 100,0

374 73 73 100,0

438 392 392 100,0

843 1 016 1 016 100,0

128 891 58 433 58 433 100,0

42 599 18 497 18 497 100,0

5 599 1 392 1 392 100,0

357 24 24 100,0

361

843 1 016 1 016 100,0

2 600 11 857 11 857 100,0

832 3 689 3 689 100,0

11 700 7 966 7 966 100,0

17 49 49 100,0

77 392 392 100,0

144 040 76 116 76 116 100,0

46 982 23 911 23 911 100,0

29 816 17 391 17 391 100,0

680 355 355 100,0

767 335 335 100,0

218 3 336 3 336 100,0

140 370 60 089 60 089 100,0

46 252 18 821 18 821 100,0

5 016 2 157 2 157 100,0

80 6 6 100,0

367 40 40 100,0

218 3 336 3 336 100,0

3 670 16 027 16 027 100,0

730 5 090 5 090 100,0

24 800 15 234 15 234 100,0

600 349 349 100,0

400 295 295 100,0

256 249 131 144 131 144 100,0

83 881 41 826 41 826 100,0

19 007 15 896 15 896 100,0

658 285 285 100,0

1 000 1 672 1 672 100,0

1 006 9 956 9 956 100,0

249 849 117 557 117 557 100,0

82 581 37 583 37 583 100,0

9 281 1 542 1 542 100,0

258 43 43 100,0

500 273 273 100,0

1 006 9 956 9 956 100,0

6 400 13 587 13 587 100,0

1 300 4 243 4 243 100,0

9 726 14 354 14 354 100,0

400 242 242 100,0

500 1 399 1 399 100,0

319 319 100,0


Felújítás

586 586 100,0

Beruházás

329 3 886 3 886 100,0




14 957 14 957 100,0

329 536 536 100,0

319 319 100,0

586 586 100,0

1 349 1 349 100,0


194 205 123 063 123 063 100,0 178 979 79 898 79 898 100,0

3 350 3 350 100,0

14 957 14 957 100,0

15 226 43 165 43 165 100,0

18 355 4 033 4 033 100,0

1 362 1 362 100,0

240 858 128 188 128 188 100,0

355 355 355 100,0

192 658 84 804 84 804 100,0

18 000 3 678 3 678 100,0

1 362 1 362 100,0

48 200 43 384 43 384 100,0

1 000 5 565 5 565 100,0

5 246 1 815 1 815 100,0

5 510 5 510 100,0

368 047 213 669 213 669 100,0

2 500 2 500 100,0

862 832 832 100,0

1 000 3 065 3 065 100,0

4 384 983 983 100,0

1 349 1 349 100,0

344 337 170 286 170 286 100,0

5 510 5 510 100,0

23 710 43 383 43 383 100,0


A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 29 Kiss F. Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 30 Kossuth Zs.Eü és Könnyűipari Szakk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 31 Kőrösy J. Szakközépisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás


Egyéb tám. és ellátott. juttatásai 500 135 135 100,0


111 135 54 500 54 500 100,0

36 623 17 311 17 311 100,0

30 250 15 714 15 714 100,0

975 256 256 100,0

544 1 411 1 411 100,0

107 135 23 685 23 685 100,0

35 343 7 482 7 482 100,0

1 830 324 324 100,0

175 17 17 100,0

4 000 30 815 30 815 100,0

1 280 9 829 9 829 100,0

28 420 15 390 15 390 100,0

800 239 239 100,0

500 135 135 100,0

435 435 100,0

93 93 100,0

196 137 105 015 105 015 100,0

64 522 33 052 33 052 100,0

14 421 20 946 20 946 100,0

543 194 194 100,0

2 875 739 739 100,0

3 122 10 265 10 265 100,0

121 121 100,0

190 237 99 971 99 971 100,0

63 466 31 734 31 734 100,0

8 171 4 268 4 268 100,0

543 135 135 100,0

1 861 368 368 100,0

735 9 277 9 277 100,0

5 900 5 044 5 044 100,0

1 056 1 318 1 318 100,0

6 250 16 678 16 678 100,0

59 59 100,0

1 014 371 371 100,0

2 387 988 988 100,0

121 121 100,0

139 008 69 565 69 565 100,0

45 474 22 041 22 041 100,0

9 541 18 983 18 983 100,0

75 53 53 100,0

2 958 749 749 100,0

2 526 5 638 5 638 100,0

334 334 100,0

135 590 67 646 67 646 100,0

45 173 21 968 21 968 100,0

3 100 5 523 5 523 100,0

15 9 9 100,0

2 472 286 286 100,0

1 224 4 623 4 623 100,0

3 418 1 919 1 919 100,0

301 73 73 100,0

6 441 13 460 13 460 100,0

60 44 44 100,0

486 463 463 100,0

1 302 1 015 1 015 100,0


93 93 100,0

Felújítás

571 571 100,0

544 976 976 100,0

Beruházás

20 322 3 753 3 753 100,0




2 964 2 964 100,0

322 322 322 100,0

571 571 100,0 250

29

20 000 3 431 3 431 100,0

2 964 2 964 100,0

55 000 63 902 63 902 100,0

852 1 208 1 208 100,0

33 076 33 076 100,0

282 722 204 616 204 616 100,0 265 265 145 753 145 753 100,0

600 1 208 1 208 100,0

33 076 33 076 100,0

17 457 58 863 58 863 100,0

4 177 1 247 1 247 100,0

1 673 1 673 100,0

203 788 120 283 120 283 100,0

177 746 746 100,0 29 334 334 100,0

200 349 96 708 96 708 100,0 145 349 32 806 32 806 100,0

252

250


4 000 501 501 100,0

187 751 100 801 100 801 100,0

1 673 1 673 100,0

16 037 19 482 19 482 100,0


A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 32 Krúdy Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 33 Szeged-Móravárosi Szakközépisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 34 Radnóti M. Gimnázium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás




183 969 95 603 95 603 100,0

61 026 30 639 30 639 100,0

24 897 18 000 18 000 100,0

188 214 214 100,0

1 243 1 751 1 751 100,0

1 197 7 450 7 450 100,0

178 932 79 728 79 728 100,0

59 716 26 005 26 005 100,0

7 857 3 400 3 400 100,0

188 14 14 100,0

733 109 109 100,0

1 197 7 450 7 450 100,0

5 037 15 875 15 875 100,0

1 310 4 634 4 634 100,0

17 040 14 600 14 600 100,0

200 200 100,0

510 1 642 1 642 100,0

397 461 207 332 207 332 100,0

132 269 66 378 66 378 100,0

45 455 29 069 29 069 100,0

644 90 90 100,0

3 100 2 663 2 663 100,0

707 11 970 11 970 100,0

391 161 183 923 183 923 100,0

130 253 59 445 59 445 100,0

13 433 3 458 3 458 100,0

144 61 61 100,0

720 720 100,0

707 11 947 11 947 100,0

6 300 23 409 23 409 100,0

2 016 6 933 6 933 100,0

32 022 25 611 25 611 100,0

500 29 29 100,0

3 100 1 943 1 943 100,0

23 23 100,0

936 936 100,0

211 588 224 445 216 846 96,6

69 168 72 139 64 829 89,9

19 516 40 220 31 828 79,1

145

17 324 21 026 15 534 73,9

3 226 3 226 3 104 96,2

100 100 100,0

207 707 215 325 210 858 97,9

68 235 70 398 63 941 90,8

9 982 18 256 15 046 82,4

145

16 919 15 426 10 613 68,8

3 226 3 226 3 104 96,2

3 881 9 120 5 988 65,7

933 1 741 888 51,0

9 534 21 964 16 782 76,4

405 5 600 4 921 87,9


Felújítás

114 114 100,0

114 114 100,0

936 936 100,0

Beruházás



276 066 160 356 160 356 100,0

281 285 285 100,0

248 904 116 991 116 991 100,0

3 265 6 300 6 300 100,0

27 162 43 365 43 365 100,0

14 489 14 489 100,0

801 801 801 100,0

100 100 100,0


3 546 6 585 6 585 100,0

20 801 10 965 10 965 100,0

137 137 100,0


600 437 344 029 344 029 100,0 536 499 260 355 260 355 100,0

20 000 10 164 10 164 100,0

14 489 14 489 100,0

63 938 83 674 83 674 100,0

14 840 14 829 99,9

8 279 10 333 7 576 73,3

7 403 7 403 100,0

329 246 393 732 362 049 92,0

14 840 14 829 99,9

6 579 7 720 5 201 67,4

137 137 100,0

1 700 2 613 2 375 90,9

312 793 345 191 323 592 93,7

7 403 7 403 100,0

16 453 48 541 38 457 79,2


A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 35 Széchenyi I. Gimnázium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 36 Tömörkény I. Gimnázium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 37 Vasvári Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás





Felújítás

Beruházás

2 025 971 971 100,0





135 667 72 351 72 351 100,0

45 039 22 472 22 472 100,0

7 545 4 869 4 869 100,0

754 126 126 100,0

1 522 2 121 2 121 100,0

1 115 1 237 1 237 100,0

135 250 67 418 67 418 100,0

44 906 21 022 21 022 100,0

3 207 1 592 1 592 100,0

32 22 22 100,0

1 522 359 359 100,0

1 115 1 026 1 026 100,0

417 4 933 4 933 100,0

133 1 450 1 450 100,0

4 338 3 277 3 277 100,0

722 104 104 100,0

1 762 1 762 100,0

211 211 100,0

86 86 100,0

255 437 267 699 263 836 98,6

84 062 86 925 81 131 93,3

11 809 20 188 16 087 79,7

61 61

1 072 1 244 1 340 107,7

2 121 2 157 2 202 102,1

84 84 100,0

252 613 265 159 260 639 98,3

83 414 86 384 80 896 93,6

7 967 9 153 10 137 110,8

61 61

672 672 672 100,0

2 121 2 121 1 997 94,2

2 824 2 540 3 197 125,9

648 541 235 43,4

3 842 11 035 5 950 53,9

400 572 668 116,8

36 205 569,4

109 178 55 925 55 925 100,0

35 721 18 042 18 042 100,0

5 752 17 434 17 434 100,0

43 85 85 100,0

759 1 936 1 936 100,0

680 6 038 6 038 100,0

2 031 4 181 4 181 100,0

154 164 103 641 103 641 100,0

105 468 51 797 51 797 100,0

34 841 16 922 16 922 100,0

2 928 1 897 1 897 100,0

43 19 19 100,0

361 5 5 100,0

680 5 861 5 861 100,0

202 423 423 100,0

144 523 76 924 76 924 100,0

3 710 4 128 4 128 100,0

880 1 120 1 120 100,0

2 824 15 537 15 537 100,0

66 66 100,0

398 1 931 1 931 100,0

177 177 100,0

1 829 3 758 3 758 100,0

9 641 26 717 26 717 100,0

86 86 100,0

3 971 3 971 100,0

280 694 694 100,0

84 84 100,0

193 667 108 204 108 204 100,0 186 312 92 133 92 133 100,0

1 745 277 277 100,0

3 971 3 971 100,0

7 355 16 071 16 071 100,0

9 009 9 000 99,9

5 349 12 435 11 485 92,4

4 567 4 567 100,0

359 911 404 369 389 732 96,4

9 009 9 000 99,9

657 1 817 867 47,7 4 692 10 618 10 618 100,0

347 505 374 376 364 208 97,3

4 567 4 567 100,0

12 406 29 993 25 524 85,1


A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Cím Al- Cím AlSzemélyi cím cím juttatás száma megnevezése 38 Vedres I. Szakközépiskola Eredeti előirányzat 110 947 Módosított előirányzat 58 198 Teljesítés 58 198 Index % 100,0 Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat 109 147 Módosított előirányzat 58 001 Teljesítés 58 001 Index % 100,0 Intézményi bevételből Eredeti előirányzat 1 800 Módosított előirányzat 197 Teljesítés 197 Index % 100,0 39 Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 332 186 Teljesítés 318 591 Index % 95,9 Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 322 474 Teljesítés 311 796 Index % 96,7 Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 9 712 Teljesítés 6 795 Index % 70,0 40 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 378 982 Teljesítés 342 223 Index % 90,3 Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 369 294 Teljesítés 341 883 Index % 92,6 Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 9 688 Teljesítés 340 Index % 3,5


Dologi kiadás


Egyéb tám. és ellátott. juttatásai 180 216 216 100,0

Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül működési c. felhalm. c. 111 2 300 2 300 100,0


Felújítás

Beruházás




36 278 18 971 18 971 100,0

10 113 7 244 7 244 100,0

862 51 51 100,0

36 278 18 932 18 932 100,0

5 073 1 013 1 013 100,0

862 10 10 100,0

39 39 100,0

5 040 6 231 6 231 100,0

41 41 100,0

180 216 216 100,0

106 092 91 346 86,1

30 112 29 871 99,2

383 418 109,1

4 476 2 671 59,7

1 638 822 50,2

23 527 24 630 104,7

17 048 17 512 102,7

515 462 485 861 94,3

103 302 89 403 86,5

17 703 17 132 96,8

4 316 2 305 53,4

1 638 817 49,9

23 027 22 831 99,1

15 475 1 508 9,7

487 935 445 792 91,4

2 790 1 943 69,6

12 409 12 739 102,7

383 418 109,1

160 366 228,8

5

500 1 799 359,8

1 573 16 004 1 017,4

27 527 40 069 145,6

109 382 97 817 89,4

85 241 59 070 69,3

1 031 835 81,0

2 891 1 903 65,8

1 553 881 56,7

19 386 19 384 100,0

32 030 19 061 59,5

630 528 541 206 85,8

107 744 97 817 90,8

53 400 24 175 45,3

601 154 25,6

926 1 047 113,1

1 553 862 55,5

19 226 19 384 100,8

16 636 1 537 9,2

569 380 486 859 85,5

1 638

31 841 34 895 109,6

430 681 158,4

1 965 856 43,6

160

19

15 394 17 524 113,8

61 148 54 347 88,9

133 133 100,0

7 066 3 380 3 380 100,0


32 32 100,0

111 2 300 2 300 100,0

1 230 1 230 100,0

66 270 270 100,0

133 133 100,0

7 000 3 110 3 110 100,0

32 32 100,0

32 32 100,0

32 32 100,0

165 557 91 755 91 755 100,0 151 537 80 526 80 526 100,0

1 230 1 230 100,0

14 020 11 229 11 229 100,0


A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Cím Al- Cím AlSzemélyi cím cím juttatás száma megnevezése 41 Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 310 330 Teljesítés 290 780 Index % 93,7 Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 289 546 Teljesítés 290 320 Index % 100,3 Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 20 784 Teljesítés 460 Index % 2,2 42 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 239 424 Teljesítés 218 667 Index % 91,3 Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 230 435 Teljesítés 216 260 Index % 93,8 Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 8 989 Teljesítés 2 407 Index % 26,8 43 Szeged Városi Kollégium Eredeti előirányzat 314 485 Módosított előirányzat 344 530 Teljesítés 342 164 Index % 99,3 Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat 310 485 Módosított előirányzat 328 927 Teljesítés 326 738 Index % 99,3 Intézményi bevételből Eredeti előirányzat 4 000 Módosított előirányzat 15 603 Teljesítés 15 426 Index % 98,9


Dologi kiadás





Felújítás

Beruházás





99 441 84 859 85,3

66 684 60 402 90,6

1 486 627 42,2

2 015 1 986 98,6

762 624 81,9

20 368 20 410 100,2

55 156 51 818 93,9

556 242 511 506 92,0

93 387 84 859 90,9

23 043 17 135 74,4

1 062 46 4,3

485 485 100,0

762 561 73,6

20 368 8 557 42,0

32 497 760 2,3

461 150 402 723 87,3

6 054

43 641 43 267 99,1

424 581 137,0

1 530 1 501 98,1

63

11 853

22 659 51 058 225,3

95 092 108 783 114,4

76 120 64 740 85,0

42 934 37 179 86,6

470 550 117,0

3 563 3 104 87,1

1 733 897 51,8

7 401 8 159 110,2

24 631 23 552 95,6

396 276 356 848 90,1

73 932 64 405 87,1

13 314 12 651 95,0

56 24 42,9

2 747 2 909 105,9

1 733 897 51,8

7 301 7 059 96,7

4 563 1 615 35,4

334 081 305 820 91,5

2 188 335 15,3

29 620 24 528 82,8

414 526 127,1

816 195 23,9

100 1 100 1 100,0

20 068 21 937 109,3

62 195 51 028 82,0

102 621 109 799 106 354 96,9

82 426 122 961 111 598 90,8

802 1 328 1 006 75,8

30 895 28 749 19 679 68,5

27 224 27 224 22 815 83,8

101 341 105 621 103 442 97,9

41 038 65 231 47 403 72,7

302 1 052 631 60,0

30 395 24 537 15 541 63,3

27 224 27 224 22 815 83,8

1 280 4 178 2 912 69,7

41 388 57 730 64 195 111,2

500 276 375 135,9

500 4 212 4 138 98,2

174 174 100,0

23 218 22

23 218

174 174 100,0

22

18 577 11 080 7 383 66,6

7 108 7 108 100,0

395 3 317 1 183 35,7 18 182 7 763 6 200 79,9

577 030 676 171 618 303 91,4 511 180 579 127 517 753 89,4

7 108 7 108 100,0

65 850 97 044 100 550 103,6



Személyi juttatás


Dologi kiadás





Felújítás

Beruházás





Középfokú oktatás összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

3 260 764 3 497 118 3 387 215 96,9

1 073 975 1 106 665 1 031 968 93,3

372 698 629 546 565 078 89,8

7 375 7 488 6 017 80,4

70 938 79 034 60 906 77,1

50 415 108 086 100 697 93,2

3 196 207 3 272 103 3 207 033 98,0

1 057 996 1 043 042 982 885 94,2

148 466 243 454 185 887 76,4

3 676 3 894 1 800 46,2

60 497 52 318 36 606 70,0

46 726 104 264 96 619 92,7

64 557 225 015 180 182 80,1

15 979 63 623 49 083 77,1

224 232 386 092 379 191 98,2

3 699 3 594 4 217 117,3

10 441 26 716 24 300 91,0

3 689 3 822 4 078 106,7

12 091 12 081 11 699 96,8

3 940 3 965 3 619 91,3

2 068 3 200 2 261 70,7

25 21 84,0

11 673 11 393 11 197 98,3

3 806 3 833 3 515 91,7

820 1 238 848 68,5

418 688 502 73,0

134 132 104 78,8

1 248 1 962 1 413 72,0

25 21 84,0

10 562 10 298 9 662 93,8

3 497 3 300 3 004 91,0

2 318 3 672 2 431 66,2

41 31 75,6

10 062 9 798 9 373 95,7

3 337 3 245 2 992 92,2

1 178 2 090 1 362 65,2

500 500 289 57,8

160 55 12 21,8

1 140 1 582 1 069 67,6

29 4 494 4 494 100,0

201 223 110,9

29 4 494 4 494 100,0

201 223 110,9

1 750 130 684 109 030 83,4

129 290 227 836 188 423 82,7

125 702 90 056 71,6

22 553 103 190 19 419 18,8

1 750 4 982 18 974 380,9

106 737 124 646 169 004 135,6

139 357 139 357 100,0

431 113 982 542 973 103 99,0

771 271 35,1

509 509 100,0

18 099 20 551 18 380 89,4

139 357 139 357 100,0

4 967 234 5 930 509 5 593 408 94,3 4 536 121 4 947 967 4 620 305 93,4

Művelődési házak 45

46

Bálint Sándor Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Móricz Zsigmond Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

16 299 17 130 15 805 92,3

666 245 36,8

105 26 24,8

902 902 100,0

509 509 100,0

1 800 3 421 2 575 75,3

165 165 100,0

16 377 18 378 16 195 88,1 14 577 15 133 13 727 90,7

41 31 75,6

902 902 100,0

165 165 100,0

1 800 3 245 2 468 76,1


A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 47 Petőfi Sándor Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 48 Heller Ödön Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 49 Tömörkény István Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás


15 875 16 792 16 628 99,0

5 231 5 374 5 102 94,9

6 774 10 446 9 098 87,1

15 240 15 850 15 840 99,9

5 028 5 214 4 997 95,8

4 612 5 663 5 569 98,3

635 942 788 83,7

203 160 105 65,6

2 162 4 783 3 529 73,8

52 49 94,2

11 864 12 244 11 952 97,6

3 890 3 896 3 662 94,0

4 569 5 653 4 693 83,0

10 9 90,0

11 190 11 520 11 459 99,5

3 674 3 777 3 575 94,7

1 959 1 913 1 911 99,9

674 724 493 68,1

216 119 87 73,1

2 610 3 740 2 782 74,4

10 9 90,0

5 836 6 413 6 196 96,6

1 925 1 937 1 692 87,4

2 322 3 405 2 656 78,0

49 48 98,0

5 332 5 569 5 522 99,2

1 764 1 837 1 601 87,2

1 287 1 574 1 518 96,4

504 844 674 79,9

161 100 91 91,0

1 035 1 831 1 138 62,2



52 49 94,2


Felújítás

244 243 99,6

Beruházás

1 798 788 43,8




492 492 100,0

1 684 674 40,0

492 492 100,0

3 000 8 357 5 880 70,4

611 611 100,0

1 375 1 375 100,0

20 323 23 789 22 302 93,7 16 823 17 537 17 272 98,5

327 327 100,0

200 200 100,0

284 284 100,0

1 375 1 375 100,0

3 500 6 252 5 030 80,5

462 875 189,4

176 176 100,0

10 083 12 642 11 843 93,7 8 383 9 195 8 856 96,3

215 215 100,0

49 48 98,0

200 200 100,0

27 880 35 198 32 400 92,1 24 880 26 841 26 520 98,8

114 114 100,0

244 243 99,6


247 660 267,2

176 176 100,0

1 700 3 447 2 987 86,7


A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 50 Petőfi-telepi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 51 Kecskési Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás


5 142 5 988 5 808 97,0

1 703 1 840 1 702 92,5

3 791 4 821 4 198 87,1

4 713 5 106 5 104 100,0

1 566 1 693 1 585 93,6

1 057 1 314 1 141 86,8

429 882 704 79,8

137 147 117 79,6

2 734 3 507 3 057 87,2

19 16 84,2

4 248 4 406 4 308 97,8

1 406 1 427 1 334 93,5

2 295 3 115 2 623 84,2

18 15 83,3

3 966 4 121 4 095 99,4

1 316 1 364 1 311 96,1

967 1 775 1 585 89,3

282 285 213 74,7

90 63 23 36,5

1 328 1 340 1 038 77,5




Felújítás

19 16 84,2

Beruházás

586 586 100,0




127 127 100,0


10 636 13 381 12 437 92,9 7 336 8 113 7 830 96,5

3 483 3 465 99,5

586 586 100,0

127 127 100,0

3 300 5 268 4 607 87,5

40 40 100,0

20 20 100,0

7 949 12 509 11 805 94,4 6 249 10 260 9 973 97,2

3 000 2 982 99,4

18 15 83,3

483 483 100,0

40 40 100,0

20 20 100,0

1 700 2 249 1 832 81,5



Személyi juttatás


Dologi kiadás





Felújítás

Beruházás





Művelődési házak összesen Eredeti előirányzat

65 618

21 592

24 137


68 222

21 739

34 312

214

200

4 629

4 268

2 864

136 448

Teljesítés

66 253

20 115

27 960

189

200

4 610

3 171

2 864

125 362

97,1

92,5

81,5

88,3

100,0

99,6

74,3

100,0

91,9

62 176 63 357 62 590

20 491 20 963 19 576

11 880 15 567 13 934

3 000 2 982

1 322 901

94 547 104 209 99 983

98,8

93,4

89,5

99,4

68,2

95,9

Eredeti előirányzat

3 442

1 101

12 257


4 865

776

18 745

214

200

1 629

2 946

2 864

32 239

Teljesítés

3 663

539

14 026

189

200

1 628

2 270

2 864

25 379

75,3

69,5

74,8

88,3

100,0

99,9

77,1

100,0

78,7

124 842 130 591 129 825 99,4

41 598 43 072 38 539 89,5

383 602 313 497 230 241 73,4

721 1 301 1 118 85,9

50 000 50 000 160 0,3

9 750 63 524 61 643 97,0

15 000 22 184 21 904 98,7

68 948 68 948 100,0

673 013 745 868 605 129 81,1

122 181 127 930 127 164 99,4

40 749 42 223 37 690 89,3

362 279 264 961 181 705 68,6

721 721 538 74,6

50 000 50 000 160 0,3

9 750 62 282 60 401 97,0

15 000 9 688 9 651 99,6

2 661 2 661 2 661 100,0

849 849 849 100,0

21 323 48 536 48 536 100,0

580 580 100,0

1 242 1 242 100,0

12 496 12 253 98,1

Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

111 347

Intézményi bevételből

52

Index % Nev. Okt. Int.GSZ központ Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

16 800

47 500 47 500 47 500 100,0

47 500 47 500 47 500 100,0

5 251 5 251 100,0

5 251 5 251 100,0

600 680 557 805 417 309 74,8

68 948 68 948 100,0

72 333 188 063 187 820 99,9


A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 53 Nev. Okt. Int. részelőirányzatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás


2 652 674 2 908 054 2 459 127 84,6

13 772 20 046 19 520 97,4

1 536 230 1 529 588 1 316 425 86,1

13 772 13 737 13 211 96,2

1 116 444 1 378 466 1 142 702 82,9

6 309 6 309 100,0




Felújítás

Beruházás




165 037 165 037 100,0


2 666 446 3 093 137 2 643 684 85,5 1 550 002 1 543 325 1 329 636 86,2

165 037 165 037 100,0

1 116 444 1 549 812 1 314 048 84,8

NGSZ intézmények összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

7 073 907 7 489 639 7 330 782

2 341 321 2 421 598 2 252 172

3 629 641 4 210 767 3 563 717

24 275 33 194 29 840

97 436 98 782 79 769

325 233 393 611 332 100

47 500 53 739 53 739

201 223

29 5 251 5 251

13 000 249 565 225 143

150 014 334 493 282 441

516 905 516 905

13 702 356 15 807 745 14 672 082

97,9

93,0

84,6

89,9

80,8

84,4

100,0

110,9

100,0

90,2

84,4

100,0

92,8

6 987 697 7 205 121 7 096 663 98,5

2 319 857 2 346 029 2 192 873 93,5

2 182 540 2 233 588 1 856 272 83,1

20 404 20 789 17 071 82,1

84 572 69 281 52 852 76,3

315 242 371 899 310 158 83,4

9 750 240 190 201 777 84,0

40 057 153 543 63 515 41,4

86 210 284 518 234 119 82,3

21 464 75 569 59 299 78,5

1 447 101 1 977 179 1 707 445 86,4

3 871 12 405 12 769 102,9

12 864 29 501 26 917 91,2

9 991 21 712 21 942 101,1

3 250 9 375 23 366 249,2

109 957 180 950 218 926 121,0

47 500 53 739 53 739 100,0

201 223 110,9

29 5 251 5 251 100,0

11 960 119 12 640 440 11 791 181 93,3

516 905 516 905 100,0

1 742 237 3 167 305 2 880 901 91,0



Személyi juttatás


Dologi kiadás





Felújítás

Beruházás





Szociális intézmények 3

4

5

SZMJV Bölcsödéi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Dr. Waltner K. Otthon Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egyesített Szociális Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

436 900 460 890 460 443 99,9

144 796 149 561 139 122 93,0

256 021 269 867 264 903 98,2

1 017 1 305 1 286 98,5

10 042 10 042 100,0

1 713 1 712 99,9

433 059 456 213 455 774 99,9

143 638 148 106 138 031 93,2

164 232 169 878 165 910 97,7

1 017 1 305 1 286 98,5

10 000 10 000 100,0

430 430 100,0

3 841 4 677 4 669 99,8

1 158 1 455 1 091 75,0

91 789 99 989 98 993 99,0

42 42 100,0

1 283 1 282 99,9

16 305 16 305 100,0

96 788 123 751 122 382 98,9

366 136 383 597 381 432 99,4

119 448 122 091 110 570 90,6

164 130 161 361 161 096 99,8

1 297 2 447 2 375 97,1

7 144 7 350 6 955 94,6

2 216 2 162 97,6

20 970 20 970 100,0

658 155 700 032 685 560 97,9

362 918 376 992 374 827 99,4

118 330 120 762 109 431 90,6

92 387 91 573 91 387 99,8

1 297 1 297 1 225 94,4

7 144 7 350 6 955 94,6

3 218 6 605 6 605 100,0

1 118 1 329 1 139 85,7

71 743 69 788 69 709 99,9

1 150 1 150 100,0

34 395 29 110 29 110 100,0

11 377 9 678 9 678 100,0

26 127 21 458 21 458 100,0

183 485 485 100,0

838 734 909 683 893 813 98,3

31 850 25 876 25 876 100,0

10 876 8 582 8 582 100,0

438

2 545 3 234 3 234 100,0

501 1 096 1 096 100,0

25 689 21 458 21 458 100,0

741 946 785 932 771 431 98,2

582 076 597 974 583 825 97,6

2 216 2 162 97,6 183

16 305 16 305 100,0

20 970 20 970 100,0

76 079 102 058 101 735 99,7 72 265 60 731 60 731 100,0 43 164 34 458 34 458 100,0

183 485 485 100,0

183

29 101 26 273 26 273 100,0



Személyi juttatás


Dologi kiadás





Felújítás

Beruházás





Szociális intézmények összesen 837 431 873 597 870 985

275 621 281 330 259 370

446 278 452 686 447 457

2 497 4 237 4 146

7 327 7 350 6 955

10 042 10 042

3 929 3 874

37 275 37 275

1 569 154 1 670 446 1 640 104

99,7

92,2

98,8

97,9

94,6

100,0

98,6

100,0

98,2

827 827 859 081 856 477 99,7

272 844 277 450 256 044 92,3

257 057 261 451 257 297 98,4

2 314 2 602 2 511 96,5

7 144 7 350 6 955 94,6

10 000 10 000 100,0

430 430 100,0

9 604 14 516 14 508 99,9

2 777 3 880 3 326 85,7

189 221 191 235 190 160 99,4

183 1 635 1 635 100,0

183 42 42 100,0

3 499 3 444 98,4

37 275 37 275 100,0

201 968 252 082 250 390 99,3

241 301 257 150

79 598 84 199

101 743 123 983

500 629

10 403

1 800 5 273

7 234

424 942 488 871

245 446 95,4

73 062 86,8

116 102 93,6

629 100,0

736 7,1

1 583 30,0

7 234 100,0

444 792 91,0

238 301 248 587 239 283 96,3

79 464 82 624 72 183 87,4

62 197 69 956 67 626 96,7

280 343 343 100,0

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

3 000 8 563

134 1 575

39 546 54 027

220 286

10 403

3 947

7 234

42 900 86 035

Teljesítés Index %

6 163 72,0

879 55,8

48 476 89,7

286 100,0

736 7,1

1 157 29,3

7 234 100,0

64 931 75,5

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

1 367 186 1 418 364 1 389 714 98,0

Kulturális intézmények 6

Somogyi Könyvtár Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből

1 800 1 326 426 32,1

382 042 402 836 379 861 94,3


A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 7 Százszorszép Gyermekház Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Szegedi Vadaspark 8 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 9 Kövér Béla Bábszínház Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás





Felújítás

Beruházás

24 535 27 700 27 663 99,9

8 222 8 037 7 580 94,3

34 872 42 699 42 004 98,4

100 220 201 91,4

21 535 22 537 22 501 99,8

7 262 7 108 6 813 95,8

10 005 12 364 12 309 99,6

80 80 100,0

3 000 5 163 5 162 100,0

960 929 767 82,6

24 867 30 335 29 695 97,9

100 140 121 86,4

77 467 89 518 89 518 100,0

23 848 22 996 22 996 100,0

114 958 130 100 129 213 99,3

2 156 2 567 2 567 100,0

50 467 53 279 53 279 100,0

17 148 18 002 18 002 100,0

2 234 1 534 1 356 88,4

156 156 156 100,0

27 000 36 239 36 239 100,0

6 700 4 994 4 994 100,0

112 724 128 566 127 857 99,4

2 000 2 411 2 411 100,0

2 488 2 488 100,0

13 500 32 603 32 603 100,0

31 272 32 405 32 405 100,0

9 725 9 410 9 397 99,9

16 984 28 785 25 029 87,0

160 158 98,8

2 122 1 075 50,7

1 000 1 250 892 71,4

27 817 30 550 30 550 100,0

8 747 8 954 8 941 99,9

14 152 22 705 21 145 93,1

160 158 98,8

3 455 1 855 1 855 100,0

978 456 456 100,0

2 832 6 080 3 884 63,9



247 247 100,0


166 166 100,0


67 729 79 069 77 861 98,5 38 802 42 089 41 703 99,1

247 247 100,0

2 488 2 488 100,0

24 000 36 173 36 173 100,0

6 576 6 576 6 576 100,0

166 166 100,0

28 927 36 980 36 158 97,8

33 33 100,0

249 005 290 451 289 564 99,7

10 500 3 570 3 570 100,0

80 505 76 541 76 363 99,8 6 576 6 576 6 576 100,0

33 33 100,0

168 500 213 910 213 201 99,7

10 10 100,0

58 981 74 142 68 966 93,0 50 716 62 369 60 794 97,5

2 122 1 075 50,7

1 000 1 250 892 71,4

10 10 100,0

8 265 11 773 8 172 69,4


A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 10 Nemzeti Színház Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % 11 Szimfonikus Zenekar Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Személyi juttatás


Dologi kiadás





Felújítás

Beruházás




378 733 403 271 399 918 99,2

120 173 127 174 118 421 93,1

707 360 817 897 811 020 99,2

8 398 9 146 8 579 93,8

328 733 348 119 344 766 99,0

109 173 114 683 105 964 92,4

474 360 554 790 558 838 100,7

4 398 4 398 3 853 87,6

50 000 55 152 55 152 100,0

11 000 12 491 12 457 99,7

233 000 263 107 252 182 95,8

4 000 4 748 4 726 99,5

102 118 115,7

2 000 1 055 654 62,0

7 284 7 284 100,0

300 000 343 939 332 573 96,7

265 184 306 995 293 451 95,6

87 712 77 252 72 184 93,4

53 128 98 917 93 017 94,0

1 900 2 113 1 497 70,8

625 625 100,0

15 000 25 000 9 980 39,9

2 628 2 628 100,0

422 924 513 530 473 382 92,2


225 184

74 912

2 064


289 111

74 625

59 639

625

25 000

449 000

Teljesítés

278 686

71 494

58 634

625

9 980

419 419

96,4

95,8

98,3

100,0

39,9

93,4

40 000 17 884 14 765 82,6

12 800 2 627 690 26,3

51 064 39 278 34 383 87,5

102 118 115,7

2 000 1 055 654 62,0


7 284 7 284 100,0

1 216 664 1 365 929 1 345 994 98,5 916 664 1 021 990 1 013 421 99,2

Önkormányzati támogatásból

Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

302 160

1 900 2 113 1 497 70,8

15 000 2 628 2 628 100,0

120 764 64 530 53 963 83,6



Személyi juttatás


Dologi kiadás





Felújítás

Beruházás





Kulturális intézmények össz.: 1 018 492 1 117 039 1 088 401

329 278 329 068 303 640

1 029 045 1 242 381 1 216 385

13 054 14 835 13 631

15 740 5 042

43 800 68 998 49 529

6 576 6 576 6 576

17 355 17 355

2 440 245 2 811 992 2 700 559

97,4

92,3

97,9

91,9

32,0

71,8

100,0

100,0

96,0


892 037

296 706

565 012

4 834

12 300

1 770 889


992 183

305 996

720 988

5 137

625

29 896

2 054 825

Teljesítés

969 065

283 397

719 908

4 590

625

13 976

1 991 561

97,7

92,6

99,9

89,4

100,0

46,7

96,9


126 455

32 572

464 033

8 220

31 500

6 576


124 856

23 072

521 393

9 698

15 115

39 102

6 576

17 355

757 167

Teljesítés

119 336

20 243

496 477

9 041

4 417

35 553

6 576

17 355

708 998

95,6

87,7

95,2

93,2

29,2

90,9

100,0

100,0

93,6

465 200 522 198 515 653 98,7

141 591 144 215 142 393 98,7

73 627 91 146 89 499 98,2

8 224 8 224 8 183 99,5

343 343 100,0

689 842 769 635 759 580 98,7

460 200 479 798 479 798 100,0

140 091 138 311 138 311 100,0

51 327 51 327 51 327 100,0

8 224 8 224 8 183 99,5

5 000 42 400 35 855 84,6

1 500 5 904 4 082 69,1

22 300 39 819 38 172 95,9

1 419 896 465 200 522 198 515 653

416 813 141 591 144 215 142 393

154 081 73 627 91 146 89 499

98,7

98,7

460 200 479 798 479 798 100,0 5 000 42 400 35 855 84,6

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból

Index % Intézményi bevételből

Index %

669 356

Egyéb ágazatok 12

Hivatásos Önk. Tűzoltóság Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Egyéb ág. intézmények összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Önkormányzati támogatásból Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Intézményi bevételből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

1 200 3 509 3 509 100,0

659 842 677 660 677 619 100,0 1 200 3 509 3 509 100,0

343 343 100,0

30 000 91 975 81 961 89,1 2 015 221

24 731 8 224 8 224 8 183

1 200 3 509 3 509

343 343

689 842 769 635 759 580

98,2

99,5

100,0

100,0

98,7

140 091 138 311 138 311 100,0

51 327 51 327 51 327 100,0

8 224 8 224 8 183 99,5

1 500 5 904 4 082 69,1

22 300 39 819 38 172 95,9

659 842 677 660 677 619 100,0 1 200 3 509 3 509 100,0

343 343 100,0

30 000 91 975 81 961 89,1



Személyi juttatás


Dologi kiadás





Felújítás

Beruházás





Költségvetési szervek kiadásai összesen 9 395 030

3 087 811

5 178 591

48 050

104 763

325 233

47 500

29

13 000

195 014

6 576

10 002 473

3 176 211

5 996 980

60 490

106 132

393 611

53 739

201

5 251

275 347

410 929

6 576

571 878

21 059 818

Teljesítés

9 805 821

2 957 575

5 317 058

55 800

86 724

332 100

53 739

223

5 251

240 227

339 353

6 576

571 878

19 772 325

Index %

98,0

93,1

88,7

92,2

81,7

84,4

100,0

110,9

100,0

87,2

82,6

100,0

100,0

93,9


9 167 761

3 029 498

3 055 936

35 776

91 716

315 242

9 750

52 357

15 758 036


9 536 183

3 067 786

3 267 354

36 752

76 631

371 899

250 815

183 869

16 791 289

Teljesítés

9 402 003

2 870 625

2 884 804

32 355

59 807

310 158

212 402

77 921

15 850 075

Index %

98,6

93,6

88,3

88,0

78,0

83,4

84,7

42,4

94,4


227 269

58 313

2 122 655

12 274

13 047

9 991

47 500

29

3 250

142 657

6 576


466 290

108 425

2 729 626

23 738

29 501

21 712

53 739

201

5 251

24 532

227 060

6 576

571 878

4 268 529

Teljesítés

403 818

86 950

2 432 254

23 445

26 917

21 942

53 739

223

5 251

27 825

261 432

6 576

571 878

3 922 250

Index %

86,6

80,2

89,1

98,8

91,2

101,1

100,0

110,9

100,0

113,4

115,1

100,0

100,0

91,9

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

18 401 597

Önkormányzati támogatásból

Intézményi bevételből

2 643 561

- 86 Költségvetési szervek 2009. évi kötött felhasználású céltámogatásainak teljesítése

2009. évi beszámoló

13. sz. melléklet ezer Ft

Intézmény megnevezése

Felmentési illetmény Személyi juttatás

Munkaadókat terh. járulék

Összesen

Végkielégítés

Prémium évek program

Jubileumi jutalom

Műszakpótlék

Személyi Munkajuttatás adókat terh. Összesen járulék




Pedagógus szakkönyv Személyi juttatás

Dologi kiadás

Étkeztetés Étkeztetés

Összesen

norm kedv. norm kedv. Támogatás- Dologi értékű kiadás kiadás

Általános tankönyv támogatás Dologi kiadás

Ingyenes tankönyv támogatás

Egyéb tám. és ellátott. Összesen juttatásai

Dologi kiadás


Oktatási Intézmények Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg.

Óvodák Igazgatósága Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

11 187 11 187 11 187 100,0

3 580 3 580 3 517 98,2

14 767 14 767 14 704 99,6

1 012 1 012 1 012 100,0

324 324 308 95,1

1 336 1 336 1 320 98,8

1 942 4 942 4 673 94,6

1 581 1 581 1 489 94,2

3 523 6 523 6 162 94,5

21 273 21 373 19 085 89,3

6 839 6 839 5 962 87,2

28 112 28 212 25 047 88,8

5 880 5 880 5 754 97,9

5 880 5 880 5 754 97,9

75 188 75 188 74 407 99,0

2 350 2 350 2 350 100,0

752 752 737 98,0

3 102 3 102 3 087 99,5

504 504 504 100,0

504 504 504 100,0

6 955 7 425 7 425 100,0

385 293 293 100,0

92 92 100,0

385 385 385 100,0

2 040 2 040 2 030 99,5

1 963 1 963 1 963 100,0

628 628 624 99,4

2 591 2 591 2 587 99,8

623 623 623 100,0

623 623 623 100,0

9 810 9 810 9 586 97,7

163 163 163 100,0

490 490 484 98,8

653 653 647 99,1

533 533 533 100,0

Általános iskolák Alsóvárosi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

2 040 2 040 2 030 99,5

Arany J. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

1 511 1 511 1 511 100,0

484 484 422 87,2

1 995 1 995 1 933 96,9

1 597 1 597 1 727 108,1

2 130 2 130 2 130 100,0

Béke utcai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

1 701 2 141 1 941 90,7

544 685 578 84,4

2 245 2 826 2 519 89,1

300 300 100,0

1 238 1 238 100,0

2 750 2 750 2 750 100,0

880 880 860 97,7

3 630 3 630 3 610 99,4

511 511 511 100,0

511 511 511 100,0

7 322 7 322 7 244 98,9

123 490 490 100,0

367

938 938 100,0

490 490 490 100,0

1 560 1 560 1 311 84,0

1 560 1 560 1 311 84,0

2 596 2 782 1 741 62,6

831 884 525 59,4

3 427 3 666 2 266 61,8

3 069 3 069 3 069 100,0

982 982 982 100,0

4 051 4 051 4 051 100,0

1 334 1 334 1 019 76,4

427 427 315 73,8

1 761 1 761 1 334 75,8

568 568 568 100,0

568 568 568 100,0

7 209 7 209 7 142 99,1

135 182 156 85,7

334 287 281 97,9

469 469 437 93,2

538 722 697 96,5

1 140 599 52,5

316 164 51,9

1 456 763 52,4

493 491 99,6

151 151 100,0

644 642 99,7

1 398 1 398 1 398 100,0

447 447 447 100,0

1 845 1 845 1 845 100,0

455 455 455 100,0

455 455 455 100,0

3 321 3 321 3 063 92,2

247 247 205 83,0

247 247 205 83,0

1 020 1 020 920 90,2

1 020 1 020 920 90,2

469 469 469 100,0

150 150 150 100,0

619 619 619 100,0

2 123 2 123 2 123 100,0

679 679 664 97,8

2 802 2 802 2 787 99,5

441 441 441 100,0

441 441 441 100,0

3 881 3 881 3 881 100,0

353 353 353 100,0

353 353 353 100,0

1 410 1 410 1 410 100,0

1 410 1 410 1 410 100,0

Dózsa Gy. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

1 332 1 148 1 123 97,8

1 870 1 870 1 820 97,3

Fekete I. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Gregor József Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)





Normatív kötött felhasználású támogatások Diáksport támogatása

Pedagógus továbbképzés Személyi Munkajuttatás adókat terh. járulék

Dologi kiadás

Összesen

Személyi Munkajuttatás adókat terh. járulék

Dologi kiadás


Szakmai és informatikai eszközök

Szociális továbbképzés

Egyéb tám Beruházás Összesen és ell. juttatása


Dologi kiadás

Összesen

Dologi kiadás

fejlesztésére

Energia költségekre

Felújítás Beruházás Összesen

Dologi kiadás

Oktatási Intézmények Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg.

Óvodák Igazgatósága Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

401 401 100,0

128 128 100,0

4 914 4 385 4 385 100,0

4 914 4 914 4 914 100,0

421 421 410 97,4

421 421 410 97,4

175 175 175 100,0

175 175 175 100,0

521 449 449 100,0

521 521 521 100,0

283 283 283 100,0

283 283 283 100,0

1 007 1 006 99,9

296 240 81,1

1 303 1 246 95,6

214 214 214 100,0

332 157 47,3

1 048 1 048 100,0

1 380 1 205 87,3

2 484

1 500

3 984

Általános iskolák Alsóvárosi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

642

642

Arany J. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

72 72 100,0

Béke utcai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

48 48 100,0

15 13 86,7

427 364 364 100,0

427 427 425 99,5

214 194 194 100,0

15 15 15 100,0

5 5 3 60,0

455 455 448 98,5

475 475 466 98,1

208 208 203 97,6

208 208 203 97,6

696 444 63,8

381 381 294 77,2

381 381 294 77,2

108 108 27 25,0

108 108 27 25,0

446 411 92,2

369 369 234 63,4

369 369 234 63,4

153 153 153 100,0

153 153 153 100,0

20 20 100,0

Dózsa Gy. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

696 444 63,8

Fekete I. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

230

676 411 60,8

700

700

Gregor József Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)







Összesen

Végkielégítés


Jubileumi jutalom

Műszakpótlék






Dologi kiadás


Összesen





Dologi kiadás


Gedói Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

753 753 101 13,4

241 241 32 13,3

994 994 133 13,4

305 305

98 98

403 403

923 923 923 100,0

295 295 274 92,9

1 218 1 218 1 197 98,3

2 024 2 024 1 846 91,2

648 648 495 76,4

2 672 2 672 2 341 87,6

1 232 1 192 1 192 100,0

394 356 355 99,7

1 626 1 548 1 547 99,9

746 786 786 100,0

239 277 262 94,6

985 1 063 1 048 98,6

1 536 1 536 1 536 100,0

492 492 471 95,7

298 860 501 58,3

95 249 147 59,0

393 1 109 648 58,4

1 111 334 30,1

341 102 29,9

1 452 436 30,0

4 614 4 614 4 614 100,0

1 476 1 476 1 476 100,0

704 704 704 100,0

225 225 223 99,1

929 929 927 99,8

490 490 489 99,8

490 490 489 99,8

7 522 7 522 7 378 98,1

412 412 395 95,9

412 412 395 95,9

438 1 750 1 750 100,0

991 991 991 100,0

317 317 311 98,1

1 308 1 308 1 302 99,5

353 353 345 97,7

353 353 345 97,7

5 577 5 577 4 952 88,8

87 87 87 100,0

4 048 4 048 3 594 88,8

1 295 1 295 1 133 87,5

5 343 5 343 4 727 88,5

700 700 700 100,0

700 700 700 100,0

2 028 2 028 2 007 99,0

988 988 988 100,0

316 316 314 99,4

1 304 1 304 1 302 99,8

616 616 593 96,3

616 616 593 96,3

5 921 5 921 5 921 100,0

153 153 153 100,0

6 090 6 090 6 090 100,0

2 138 2 138 2 138 100,0

684 684 661 96,6

2 822 2 822 2 799 99,2

504 504 504 100,0

504 504 504 100,0

6 426 6 426 6 426 100,0

423 423 411 97,2

303 303 303 100,0

97 97 97 100,0

400 400 400 100,0

404 404 404 100,0

404 404 404 100,0

4 991 4 991 4 991 100,0

71 70 70 100,0

3 236 3 236 3 236 100,0

1 036 1 036 1 024 98,8

4 272 4 272 4 260 99,7

595 595 595 100,0

595 595 595 100,0

9 604 9 604 8 877 92,4

2 447 2 447 2 447 100,0

783 783 767 98,0

3 230 3 230 3 214 99,5

847 847 837 98,8

847 847 837 98,8

2 034 2 034 2 034 100,0

651 651 635 97,5

2 685 2 685 2 669 99,4

721 721 721 100,0

1 312

1 750 1 750 1 750 100,0

262 262 251 95,8

349 349 338 96,8

1 560 1 560 1 560 100,0

1 560 1 560 1 560 100,0

459 459 455 99,1

612 612 608 99,3

1 490 1 490 1 242 83,4

1 490 1 490 1 242 83,4

423 423 411 97,2

1 580 1 580 1 580 100,0

1 580 1 580 1 580 100,0

215 216 216 100,0

286 286 286 100,0

360 448 399 89,1

1 080 992 991 99,9

1 440 1 440 1 390 96,5

224 253 253 100,0

285 256 256 100,0

509 509 509 100,0

953 1 030 1 030 100,0

1 217 1 140 1 140 100,0

2 170 2 170 2 170 100,0

8 800 8 800 8 800 100,0

200 227 225 99,1

601 574 568 99,0

801 801 793 99,0

578 661 660 99,8

1 732 1 649 1 649 100,0

2 310 2 310 2 309 100,0

721 721 721 100,0

13 253 13 253 12 788 96,5

424 565 564 99,8

141

565 565 564 99,8

770 1 153 1 104 95,8

2 310 1 927 1 806 93,7

3 080 3 080 2 910 94,5

494 494 494 100,0

186 186 100,0

1 590 1 404 1 404 100,0

1 590 1 590 1 590 100,0

1 058

1 410 1 410 1 393 98,8

Jerney Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

1 536 1 536 1 536 100,0

492 492 492 100,0

2 028 2 028 2 028 100,0

Király-König P. Zeneiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

355 355 355 100,0

114 114 113 99,1

469 469 468 99,8

Madách I Két Tanítási Nyelvű Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Makkosházi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Orczy István Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Petőfi S. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

1 951 2 244 2 060 91,8

624 718 631 87,9

2 575 2 962 2 691 90,9

1 394 1 394 1 394 100,0

446 446 446 100,0

1 840 1 840 1 840 100,0

283 2 363 2 214 93,7

91 742 701 94,5

374 3 105 2 915 93,9

726 726 726 100,0

232 232 232 100,0

958 958 958 100,0

1 139 1 139 1 139 100,0

364 364 364 100,0

1 503 1 503 1 503 100,0

511 511 511 100,0

511 511 511 100,0

6 215 6 215 6 215 100,0

123 494 494 100,0

371

2 151 2 151 718 33,4

688 688 203 29,5

2 839 2 839 921 32,4

1 713 1 713 1 713 100,0

548 548 543 99,1

2 261 2 261 2 256 99,8

616 616 553 89,8

616 616 553 89,8

10 166 10 166 7 891 77,6

135 540 525 97,2

405

540 540 525 97,2

352 1 410 1 393 98,8

1 258 1 258 1 115 88,6

403 403 357 88,6

1 661 1 661 1 472 88,6

2 825 2 825 2 825 100,0

904 904 890 98,5

3 729 3 729 3 715 99,6

455 455 448 98,5

455 455 448 98,5

4 857 4 857 4 657 95,9

118 118 98 83,1

352 352 315 89,5

470 470 413 87,9

1 240 1 240 1 235 99,6

631 631 100,0

202 202 100,0

833 833 100,0

1 601 1 601 1 601 100,0

512 512 447 87,3

2 113 2 113 2 048 96,9

Rókusi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Rókusvárosi II. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

3 435 2 820 82,1

1 092 860 78,8

4 527 3 680 81,3

Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Tarjáni Kétt. és Alapf.Művokt. Int. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Tiszaparti Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

1 240 1 240 1 235 99,6







Dologi kiadás

Összesen


Dologi kiadás






Dologi kiadás

Összesen

Dologi kiadás

fejlesztésére



Dologi kiadás

Gedói Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

28 28 100,0

410 382 220 57,6

410 410 248 60,5

177 177 174 98,3

177 177 174 98,3

536 536 100,0

295 295 189 64,1

295 295 189 64,1

148 148 143 96,6

148 148 143 96,6

614 10 1,6

585 585 585 100,0

585 585 585 100,0

515 515 249 48,3

515 515 249 48,3

268 268 268 100,0

268 268 268 100,0

421 421 404 96,0

421 421 404 96,0

185 185 184 99,5

185 185 184 99,5

338 338 338 100,0

338 338 338 100,0

126 126 126 100,0

126 126 126 100,0

498 498 493 99,0

498 498 493 99,0

219 219 216 98,6

708 620 620 100,0

708 708 708 100,0

603 603 603 100,0

114 114 100,0

650 650 100,0

Jerney Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

614 10 1,6

Király-König P. Zeneiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Madách I Két Tanítási Nyelvű Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

1 080

198 198 100,0

1 278 198 15,5

665

665

87 87 100,0

613 613 100,0

700 700 100,0

219 219 216 98,6

496 496 100,0

863 738 85,5

1 359 1 234 90,8

345 345 344 99,7

345 345 344 99,7

1 514 48 3,2

239

1 753 48 2,7

603 603 603 100,0

254 254 254 100,0

254 254 254 100,0

1 400 1 400 100,0

1 400 1 400 100,0

425 425 263 61,9

425 425 263 61,9

219 219 219 100,0

219 219 219 100,0

820 820 100,0

492 492 100,0

1 312 1 312 100,0

515 515 467 90,7

515 515 467 90,7

222 222 220 99,1

222 222 220 99,1

760

640

1 400

381 381 381 100,0

381 381 381 100,0

199 199 195 98,0

199 199 195 98,0

532 118 22,2

532 118 22,2

Makkosházi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Orczy István Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Petőfi S. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Rókusi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

67 67 100,0

21 21 100,0

Rókusvárosi II. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Tarjáni Kétt. és Alapf.Művokt. Int. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Tiszaparti Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)







Összesen

Végkielégítés


Jubileumi jutalom

Műszakpótlék






Dologi kiadás


Összesen





Dologi kiadás


Vörösmarty Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

1 123 1 123 667 59,4

359 359 200 55,7

1 482 1 482 867 58,5

588

188

776

1 072 1 072 982 91,6

343 343 314 91,5

1 415 1 415 1 296 91,6

1 510 1 510 1 510 100,0

483 483 483 100,0

1 993 1 993 1 993 100,0

21 554 25 627 20 201 78,8

6 896 8 079 6 112 75,7

28 450 33 706 26 313 78,1

5 630 12 278 10 579 86,2

1 802 3 926 3 342 85,1

7 432 16 204 13 921 85,9

286 12 12 100,0

92 4 4 100,0

378 16 16 100,0

686

220

906

8 239 890 890 100,0

2 636 285 285 100,0

10 875 1 175 1 175 100,0

3 137 3 137 3 137 100,0

1 004 1 004 1 004 100,0

4 141 4 141 4 141 100,0

511 511 511 100,0

511 511 511 100,0

7 081 7 081 7 081 100,0

103 413 403 97,6

310

413 413 403 97,6

1 800 1 800 1 800 100,0

1 800 1 800 1 800 100,0

1 701 1 179 1 179 100,0

544 377 377 100,0

2 245 1 556 1 556 100,0

532 532 532 100,0

532 532 532 100,0

8 928 5 969 5 969 100,0

104

314

418

567

1 703

2 270

319 319 319 100,0

102 102 97 95,1

421 421 416 98,8

434 434 434 100,0

434 434 434 100,0

5 489 5 489 5 489 100,0

116 128 128 100,0

349 337 250 74,2

465 465 378 81,3

365 417 405 97,1

1 095 1 043 1 043 100,0

1 460 1 460 1 448 99,2

39 641 39 119 38 350 98,0

12 683 12 516 12 087 96,6

52 324 51 635 50 437 97,7

11 391 11 391 11 279 99,0

11 391 11 391 11 279 99,0

143 328 140 839 135 776 96,4

4 099 5 611 5 466 97,4

5 255 3 325 3 168 95,3

9 354 8 936 8 634 96,6

19 154 22 010 21 245 96,5

16 026 10 900 10 883 99,8

35 180 32 910 31 998 97,2

1 982 884 884 100,0

634 283 283 100,0

2 616 1 167 1 167 100,0

574 574 574 100,0

574 574 574 100,0

1 804 905 905 100,0

345 25 25 100,0

345 25 25 100,0

2 020

8 144

2 606

10 750

223 108 108 100,0

71 34 34 100,0

294 142 142 100,0

994 994 994 100,0

994 994 994 100,0

979 351 351 100,0

1 060 1 060 1 060 100,0

339 339 334 98,5

1 399 1 399 1 394 99,6

595 595 331 55,6

190 190 96 50,5

785 785 427 54,4

952 952 952 100,0

952 952 952 100,0

2 992 2 992 2 551 85,3

731 208 208 100,0

234 66 66 100,0

965 274 274 100,0

374 187 187 100,0

120 60 60 100,0

494 247 247 100,0

532 525 525 100,0

532 525 525 100,0

Weöres S. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

2 704 1 352 1 352 100,0

865 450 450 100,0

3 569 1 802 1 802 100,0

Zrínyi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Általános iskola összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

13 502 12 150 12 150 100,0

4 321 3 906 3 758 96,2

17 823 16 056 15 908 99,1

355 355 355 100,0

114 114 113 99,1

469 469 468 99,8

Középfokú oktatás József A. Ált. Isk. és Szakiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

2 020

Csonka J. Szakközépiskola és Koll. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

994

994

1 800

1 800

249 249 249 100,0

748 748 716 95,7

997 997 965 96,8

1 750 1 750 1 750 100,0

1 750 1 750 1 750 100,0

843 447 447 100,0

120

361

481

1 190

1 190

511 511 511 100,0

218 133 133 100,0

123

367

490

1 350 3 3 100,0

1 350 3 3 100,0

1 148 1 053 1 053 100,0

1 006 609 609 100,0

1 136

1 136

2 240 29 29 100,0

2 240 29 29 100,0

392 392 392 100,0

544 228 228 100,0

326

326

950

950

Deák F. Gimnázium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Déri M. Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

4 546 1 957 1 957 100,0

1 455 627 627 100,0

6 001 2 584 2 584 100,0

Fodor J. Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

1 940 970 970 100,0

621 310 310 100,0

2 561 1 280 1 280 100,0

856 12 12 100,0

274 3 3 100,0

1 130 15 15 100,0

3 500 1 718 1 718 100,0

1 120 550 550 100,0

4 620 2 268 2 268 100,0

511 511 511 100,0

412

132

544

631

202

833

1 286 691 691 100,0

412 221 221 100,0

1 698 912 912 100,0

1 148 1 008 1 008 100,0

171

55

226

392 392 392 100,0

Gábor D. Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

1 566

501

2 067

45 45 100,0

Kiss F. Erdészeti Szakk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

3 075

984

4 059

3 999

1 280

5 279







Dologi kiadás

Összesen


Dologi kiadás






Dologi kiadás

Összesen

Dologi kiadás

fejlesztésére



Dologi kiadás

Vörösmarty Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

85 85

27 27

315 315 226 71,7

427 427 226 52,9

180 180 180 100,0

180 180 180 100,0

31 31 31 100,0

10 10 10 100,0

404 24 24 100,0

445 65 65 100,0

187 114 114 100,0

363 363 363 100,0

363 363 363 100,0

201 201 201 100,0

9 350 8 719 7 624 87,4

9 523 9 143 7 932 86,8

4 071 3 978 3 873 97,4

468 390 390 100,0

468 390 390 100,0

156

156

831 589 589 100,0

831 589 589 100,0

413 199 199 100,0

413 199 199 100,0

796 796 618 77,6

796 796 618 77,6

421 421 416 98,8

421 421 416 98,8

445 327 327 100,0

445 327 327 100,0

207

427 192 192 100,0

427 192 192 100,0

218 149 149 100,0

218 149 149 100,0

831 431 431 100,0

831 431 431 100,0

475

475

328 306 306 100,0

328 306 306 100,0

136

136

134

559

693

Weöres S. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

187 118 114 96,6

4 4 100,0

Zrínyi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

201 201 201 100,0

700

700

Általános iskola összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

131 346 261 75,4

42 78 47 60,3

4 4 100,0

4 071 4 002 3 893 97,3

20 20 100,0

9 864 4 015 40,7

8 589 4 961 57,8

18 453 8 976 48,6

130 130 100,0

1 880 190 10,1

2 010 2 010 100,0

Középfokú oktatás József A. Ált. Isk. és Szakiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Csonka J. Szakközépiskola és Koll. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Deák F. Gimnázium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Déri M. Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

207 207 100,0

207 207 207 100,0

Fodor J. Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Gábor D. Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Kiss F. Erdészeti Szakk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)







Összesen

Végkielégítés


Jubileumi jutalom

Műszakpótlék






Dologi kiadás


Összesen





Dologi kiadás


Kossuth Zs.Eü és Könnyűipari Szakk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

2 362 1 291 1 291 100,0

756 413 413 100,0

3 118 1 704 1 704 100,0

1 227

393

1 620

115

4 282 355 355 100,0

1 370 114 114 100,0

5 652 469 469 100,0

5 814 482 482 100,0

1 860 154 154 100,0

2 386 517 517 100,0

764 166 166 100,0

3 150 683 683 100,0

2 430

10 269 1 375 1 375 100,0

3 286 440 440 100,0

13 555 1 815 1 815 100,0

2 130 2 130 1 123 52,7

682 682 359 52,6

1 017 554 554 100,0

37

152

868 868 868 100,0

868 868 868 100,0

735 392 392 100,0

170

511

681

450 320 320 100,0

1 350

1 800 320 320 100,0

7 674 636 636 100,0

581 525 525 100,0

581 525 525 100,0

1 224 484 484 100,0

145 61 61 100,0

435

580 61 61 100,0

265 24 24 100,0

795

1 060 24 24 100,0

778

3 208

805 772 772 100,0

805 772 772 100,0

1 197 403 403 100,0

244

733

977

2 480

2 480

9 238 4 787 4 787 100,0

2 956 1 532 1 532 100,0

12 194 6 319 6 319 100,0

1 315 564 564 100,0

421 180 180 100,0

1 736 744 744 100,0

1 764 1 599 1 599 100,0

1 764 1 599 1 599 100,0

707 449 449 100,0

1 685

1 685

5 620 111 111 100,0

5 620 111 111 100,0

2 812 2 812 1 482 52,7

4 588 4 588 4 127 90,0

1 468 1 468 1 306 89,0

6 056 6 056 5 433 89,7

101 101 97 96,0

32 32 31 96,9

133 133 128 96,2

868 868 842 97,0

868 868 842 97,0

3 226 3 226 3 104 96,2

207 487 464 95,3

619 339 58 17,1

826 826 522 63,2

1 285 1 714 1 714 100,0

1 285 856 856 100,0

2 570 2 570 2 570 100,0

325 178 178 100,0

1 342 732 732 100,0

754

241

995

602 562 562 100,0

602 562 562 100,0

1 115 502 502 100,0

145

435

580

363

1 087

1 450

3 691 3 691 3 691 100,0

1 181 1 181 1 181 100,0

4 872 4 872 4 872 100,0

10 713 10 713 7 729 72,1

3 428 3 428 2 432 70,9

14 141 14 141 10 161 71,9

1 036 1 036 989 95,5

1 036 1 036 989 95,5

2 121 2 121 1 997 94,2

224 224 196 87,5

672 672 672 100,0

896 896 868 96,9

1 690 1 690 1 690 100,0

1 690 1 690 1 690 100,0

684 309 309 100,0

219 99 99 100,0

903 408 408 100,0

2 916

933

3 849

483 475 475 100,0

483 475 475 100,0

680 481 481 100,0

120

361

481

1 030

1 030

947

303

1 250

1 790 746 746 100,0

573 238 238 100,0

2 363 984 984 100,0

944 944 944 100,0

302 302 302 100,0

1 246 1 246 1 246 100,0

455 455 455 100,0

455 455 455 100,0

111 93 93 100,0

457 71 71 100,0

457 71 71 100,0

1 290

1 290

9 378 8 092 86,3

2 999 2 318 77,3

12 377 10 410 84,1

412 412 100,0

132 132 100,0

544 544 100,0

9 529 1 035 10,9

3 049 326 10,7

12 578 1 361 10,8

710 697 98,2

228 223 97,8

938 920 98,1

135

135

1 638 817 49,9

1 281 851 66,4

1 429 685 47,9

2 710 1 536 56,7

2 574 2 364 91,8

13 323 3 724 28,0

4 263 1 026 24,1

17 586 4 750 27,0

818

262

1 080

6 072 3 656 60,2

1 943 1 137 58,5

8 015 4 793 59,8

938 735 78,4

301 219 72,8

1 239 954 77,0

172 5 2,9

172 5 2,9

1 553 862 55,5

2 125 1 806 85,0

361 361 100,0

2 486 2 167 87,2

8 719 7 323 84,0

8 719 8 719 100,0

5 093 5 093 100,0

1 630 1 630 100,0

6 723 6 723 100,0

1 227 1 227 100,0

393 393 100,0

1 620 1 620 100,0

4 843 4 788 98,9

1 551 1 502 96,8

6 394 6 290 98,4

2 068 675 32,6

662 216 32,6

2 730 891 32,6

762 560 73,5

1 398 1 309 93,6

485 485 100,0

1 883 1 794 95,3

5 067 4 964 98,0

5 067 4 964 98,0

Kőrösy J. Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Krúdy Gy. Kereskedelmi Szakk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Szeged-Móravárosi Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

132

42

174

Radnóti M. Gimnázium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Széchenyi I. Gimnázium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Tömörkény I. Gimnázium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

978 978 978 100,0

313 313 313 100,0

1 291 1 291 1 291 100,0

Vasvári Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Vedres I. Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

2 887 2 887 100,0

5 461 5 461 100,0

Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

2 014 1 716 85,2

646 537 83,1

2 660 2 253 84,7







Dologi kiadás

Összesen


Dologi kiadás






Dologi kiadás

Összesen

Dologi kiadás

fejlesztésére



Dologi kiadás

Kossuth Zs.Eü és Könnyűipari Szakk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

702 500 500 100,0

702 500 500 100,0

302 143 143 100,0

302 143 143 100,0

486 275 275 100,0

486 275 275 100,0

244 16 16 100,0

600 83 83 100,0

673 83 83 100,0

417 121 121 100,0

417 121 121 100,0

1 474 544 544 100,0

1 474 544 544 100,0

720 189 188 99,5

720 189 188 99,5

726 726 596 82,1

726 726 596 82,1

354 154 154 100,0

480 220 220 100,0

480 220 220 100,0

249

874 874 476 54,5

874 874 476 54,5

377 377 373 98,9

385 202 202 100,0

385 202 202 100,0

192 30 30 100,0

369

369

Kőrösy J. Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

228 228 100,0

244 244 16 6,6

Krúdy Gy. Kereskedelmi Szakk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

55

18

Szeged-Móravárosi Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Radnóti M. Gimnázium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

200 198 99,0

354 354 352 99,4

70 70 100,0

249 70 70 100,0

229

1 641

1 870

625 455 72,8

1 160 210 18,1

1 785 665 37,3

919

2 789 69 2,5

2 800 943 33,7

2 800 943 33,7

2 000

2 800

Széchenyi I. Gimnázium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Tömörkény I. Gimnázium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

377 377 373 98,9

Vasvári Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

192 35 35 100,0

5 5 100,0

Vedres I. Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

204 204 100,0

204 204 100,0

Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

902 902 100,0

902 902 100,0

868 572 65,9

868 572 65,9

1 126 1 126 100,0

1 126 1 126 100,0

687 143 20,8

687 143 20,8

828 569 68,7

828 569 68,7

364 355 97,5

364 355 97,5

1 690 69 4,1

180

Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

800







Összesen

Végkielégítés


Jubileumi jutalom

Műszakpótlék






Dologi kiadás


Összesen





Dologi kiadás


Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

6 171 3 141 50,9

1 974 878 44,5

8 145 4 019 49,3

10 678 8 558 80,1

3 417 2 679 78,4

14 095 11 237 79,7

3 409 3 998 3 998 100,0

1 091 1 253 1 253 100,0

4 500 5 251 5 251 100,0

865 865 100,0

263 263 100,0

1 128 1 128 100,0

4 021 4 021 4 021 100,0

1 287 1 287 1 265 98,3

5 308 5 308 5 286 99,6

2 579 2 579 2 579 100,0

825 825 825 100,0

48 889 51 044 36 122 70,8

15 645 16 308 10 971 67,3

64 534 67 352 47 093 69,9

2 045 2 910 2 092 71,9

655 918 656 71,5

2 700 3 828 2 748 71,8

58 821 58 821 42 291 71,9

18 822 18 822 13 321 70,8

77 643 77 643 55 612 71,6

11 237 11 237 9 360 83,3

3 596 3 596 2 968 82,5

1 372 1 000 740 74,0

439 320 211 65,9

1 811 1 320 951 72,0

372 372 100,0

119 119 100,0

491 491 100,0

1 605 1 605 1 472 91,7

514 514 245 47,7

2 119 2 119 1 717 81,0

2 361 2 361 2 361 100,0

756 756 737 97,5

3 117 3 117 3 098 99,4

611 611 611 100,0

196 196 196 100,0

807 807 807 100,0

334 334 334 100,0

107 107 107 100,0

441 441 441 100,0

1 222 1 222 1 222 100,0

391 391 385 98,5

1 613 1 613 1 607 99,6

97

97

1 733 897 51,8

3 404 3 404 3 404 100,0

1 022 1 022 1 022 100,0

1 022 1 022 1 022 100,0

27 224 27 224 22 815 83,8

14 833 14 833 12 328 83,1

13 587 13 542 13 070 96,5

13 587 13 587 13 115 96,5

46 726 46 726 39 080 83,6

448 362 80,8

1 529 1 431 93,6

1 977 1 793 90,7

3 751 3 751 100,0

795 795 100,0

4 546 4 546 100,0

5 696 6 369 5 394 84,7

6 236 5 563 4 408 79,2

11 932 11 932 9 802 82,1

23 973 25 752 24 043 93,4

6 317 4 538 4 538 100,0

30 290 30 290 30 187 99,7

Szeged Városi Kollégium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Középfokú oktatás összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

4 142 4 142 3 844 92,8

1 326 1 326 1 217 91,8

5 468 5 468 5 061 92,6

Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Művelődési házak Bálint Sándor Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Móricz Zsigmond Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Petőfi Sándor Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

2 058 2 058 2 051 99,7

659 659 647 98,2

2 717 2 717 2 698 99,3

476 476 476 100,0

152 152 152 100,0

628 628 628 100,0

663 663 663 100,0

212 212 212 100,0

875 875 875 100,0

Heller Ödön Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Tömörkény István Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Petőfi-telepi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Kecskési Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

45 45 100,0







Dologi kiadás

Összesen


Dologi kiadás






Dologi kiadás

Összesen

Dologi kiadás

fejlesztésére



Dologi kiadás

Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

55 36 65,5

18 12 66,7

911 306 33,6

984 354 36,0

854 854 842 98,6

854 854 842 98,6

11 076 11 076 9 494 85,7

11 149 11 149 9 542 85,6

453 430 94,9

453 430 94,9

2 379 723 30,4

415

2 794 723 25,9

1 404 196 14,0

1 284

2 688 196 7,3

12 099 1 343 11,1

19 536 4 606 23,6

Szeged Városi Kollégium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Középfokú oktatás összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

55 55 36 65,5

18 18 12 66,7

4 881 4 171 3 289 78,9

275 273 99,3

639 639 100,0

4 881 5 085 3 973 78,1

7 257 1 573 21,7

180

Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Művelődési házak Bálint Sándor Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Móricz Zsigmond Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Petőfi Sándor Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Heller Ödön Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Tömörkény István Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Petőfi-telepi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Kecskési Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

5 618 5 618 4 916 87,5







Összesen

Végkielégítés


Jubileumi jutalom

Műszakpótlék






Dologi kiadás


Összesen





Dologi kiadás


Művelődési házak összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Nevelési-oktatási intézmények összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

4 139 4 139 3 999 96,6

1 325 1 325 1 044 78,8

5 464 5 464 5 043 92,3

663 663 663 100,0

212 212 212 100,0

875 875 875 100,0

87 141 92 997 72 249 77,7

27 885 29 612 21 855 73,8

115 026 122 609 94 104 76,8

10 280 20 793 18 007 86,6

4 250 6 637 5 699 85,9

14 530 27 430 23 706 86,4

17 644 16 292 15 994 98,2

5 647 5 232 4 975 95,1

23 291 21 524 20 969 97,4

4 528 4 528 4 528 100,0

1 450 1 450 1 425 98,3

5 978 5 978 5 953 99,6

124 263 124 213 104 626 84,2

39 794 39 746 32 914 82,8

164 057 163 959 137 540 83,9

11 592 11 592 9 715 83,8

3 710 3 710 3 081 83,0

15 302 15 302 12 796 83,6

30 858 30 813 30 103 97,7

7 278 7 278 7 278 100,0

2 329 2 329 2 329 100,0

9 607 9 607 9 607 100,0

5 850 5 873 5 873 100,0

1 872 1 879 1 879 100,0

7 722 7 752 7 752 100,0

21 21 14 66,7

21 21 14 66,7

45 45 100,0

30 858 30 858 30 148 97,7

265 242 262 753 249 263 94,9

9 795 11 980 10 860 90,7

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

83 282 83 282 81 871 98,3

Dr. Waltner K. Otthon Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

264 2 545 2 378 93,4

84 772 726 94,0

348 3 317 3 104 93,6

264 1 291 1 291 100,0

84 412 412 100,0

348 1 703 1 703 100,0

1 005 1 005 1 005 100,0

322 322 322 100,0

1 327 1 327 1 327 100,0

11 400 12 400 12 400 100,0

3 648 3 648 3 648 100,0

15 048 16 048 16 048 100,0

112 112 112 100,0

112 112 112 100,0

264 2 545 2 378 93,4

84 772 726 94,0

348 3 317 3 104 93,6

264 1 291 1 291 100,0

84 412 412 100,0

348 1 703 1 703 100,0

8 283 8 283 8 283 100,0

2 651 2 651 2 651 100,0

10 934 10 934 10 934 100,0

17 250 18 273 18 273 100,0

5 520 5 527 5 527 100,0

22 770 23 800 23 800 100,0

133 133 126 94,7

133 133 126 94,7

8 618 8 618 6 105 70,8

2 758 2 758 1 807 65,5

11 376 11 376 7 912 69,5

5 553 5 553 2 041 36,8

1 777 1 777 638 35,9

7 330 7 330 2 679 36,5

310 310 310 100,0

99 99 99 100,0

409 409 409 100,0

57 57 57 100,0

18 18 17 94,4

75 75 74 98,7

Egyesitett Szociális Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Szociális Intézmények összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Százszorszép Gyermekház Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

83 282 83 282 81 871 98,3

11 491 8 888 7 576 85,2

21 286 20 868 18 436 88,3

43 127 47 762 45 288 94,8

22 343 15 438 15 421 99,9

65 470 63 200 62 185 98,4







Dologi kiadás

Összesen


Dologi kiadás






Dologi kiadás

Összesen

Dologi kiadás

fejlesztésére



Dologi kiadás

Művelődési házak összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Nevelési-oktatási intézmények összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

186 802 698 87,0

60 224 187 83,5

25 340 24 180 21 503 88,9

25 586 25 206 22 388 88,8

18 18

18 18

94 94 94 100,0

94 94 94 100,0

112 112 94 83,9

112 112 94 83,9

8 952 8 149 7 162 87,9

4 4 100,0

295 293 99,3

639 639 100,0

8 952 9 087 7 866 86,6

19 605 5 588 28,5

180

22 188 6 304 28,4

41 973 13 582 32,4

5 618 5 618 4 916 87,5

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

431 431 431 100,0

138 138 138 100,0

1 377 1 377 1 376 99,9

1 946 1 946 1 945 99,9

46 021 49 021 49 021 100,0

846 846 846 100,0

846 846 846 100,0

29 000 29 000 29 000 100,0

2 223 2 223 2 222 100,0

2 792 2 792 2 791 100,0

75 021 78 021 78 021 100,0

Dr. Waltner K. Otthon Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Egyesitett Szociális Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Szociális Intézmények összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

431 431 431 100,0

138 138 138 100,0

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Százszorszép Gyermekház Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

34 599 34 599 32 397 93,6







Összesen

Végkielégítés


Jubileumi jutalom

Műszakpótlék






Dologi kiadás


Összesen





Dologi kiadás


Szegedi Vadaspark Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Kövér Béla Bábszínház Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Nemzeti Színház Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

3 489 3 489 100,0

1 116 1 116 100,0

4 605 4 605 100,0

1 946 1 946 100,0

623 623 100,0

441 441 441 100,0

171 141 141 100,0

612 582 582 100,0

9 059 12 548 10 035 80,0

2 929 4 015 3 064 76,3

11 988 16 563 13 099 79,1

1 946 1 946 100,0

623 623 100,0

2 569 2 569 100,0

5 099 5 099 5 099 100,0

1 632 1 632 1 593 97,6

6 731 6 731 6 692 99,4

Szimfonikus Zenekar Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

872 872 872 100,0

279 279 270 96,8

1 151 1 151 1 142 99,2

3 201 3 201 3 201 100,0

1 024 1 024 845 82,5

4 225 4 225 4 046 95,8

2 569 2 569 100,0

872 872 872 100,0

279 279 270 96,8

1 151 1 151 1 142 99,2

13 910 13 910 10 398 74,8

4 451 4 451 3 093 69,5

18 361 18 361 13 491 73,5

310 310 310 100,0

99 99 99 100,0

409 409 409 100,0

Kulturális Intézmények összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Egyéb ágazatok Hivatásos Önk. Tűzoltóság Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Egyéb ágazati intézmények összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Költségvetési szervek összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

96 464

30 898

127 362

10 544

4 334

14 878

18 516

5 926

24 442

146 456

46 896

193 352

29 152

9 329

38 481

30 991

30 991

265 242

83 282

9 795

11 491

21 286

43 127

22 343

65 470

108 090 84 662

34 399 25 645

142 489 110 307

24 030 21 244

7 672 6 734

31 702 27 978

17 164 16 866

5 511 5 245

22 675 22 111

146 406 123 307

46 848 38 658

193 254 161 965

30 175 28 298

9 336 8 707

39 511 37 005

30 946 30 229

45 45

30 991 30 274

262 753 249 263

83 282 81 871

11 980 10 860

8 888 7 576

20 868 18 436

47 762 45 288

15 438 15 421

63 200 62 185

78,3

74,6

77,4

88,4

87,8

88,3

98,3

95,2

97,5

84,2

82,5

83,8

93,8

93,3

93,7

97,7

100,0

97,7

94,9

98,3

90,7

85,2

88,3

94,8

99,9

98,4







Dologi kiadás

Összesen


Dologi kiadás






Dologi kiadás

Összesen

Dologi kiadás

fejlesztésére



Dologi kiadás

Szegedi Vadaspark Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Kövér Béla Bábszínház Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

667 667 667 100,0

Nemzeti Színház Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

67 542 67 542 67 542 100,0

Szimfonikus Zenekar Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Kulturális Intézmények összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

102 808 102 808 100 606 97,9

Egyéb ágazatok Hivatásos Önk. Tűzoltóság Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Egyéb ágazati intézmények összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Költségvetési szervek összesen: Eredeti előirányzat

186

60

25 452

25 698

8 952

8 952

431

138

2 223

2 792

Módosított előirányzat Teljesítés

802 698

224 187

24 292 21 597

25 318 22 482

8 149 7 162

4 4

295 293

639 639

9 087 7 866

431 431

138 138

2 223 2 222

2 792 2 791

19 605 5 588

183 447

Index (%)

87,0

83,5

88,9

88,8

87,9

100,0

99,3

100,0

86,6

100,0

100,0

100,0

100,0

28,5

180

22 188 6 304

41 973 13 582

186 447 183 543

28,4

32,4

98,4

- 100 Költségvetési szervek 2009. évi egyedi céltámogatásainak teljesítése



Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Óvodák Igazgatósága ODU (5 fő 12 havi bér és járulék költsége) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Javítási, karbantartási feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Falevél hulladék szállítási költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Karbantartási anyagok beszerzése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, óvodai fejl. pr.felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Teljesítmény motivációs pályázati alap Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok támog. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Óvodák Igazgatósága összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Alsóvárosi Általános Iskola Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok támog. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gépészeti eszközök megvásárlására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Tanulói bérletek költségére Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai

Támogatás értékű kiadás

Felújítás

Egyedi céltámogatások összesen

Beruházás

államháztartáson belül működési c.

felhalm. c.

11 808 11 808 11 808 100,0

11 808 11 808 11 808 100,0

14 000 10 940 9 033 82,6

2 648 2 087 78,8

412 412 100,0

14 000 14 000 11 532 82,4

1 933 1 933

1 933 1 933

2 000 2 000 2 000 100,0

2 000 2 000 2 000 100,0

931 566 60,8

931 566 60,8

16 674 16 674 100,0

5 335 5 335 100,0

22 009 22 009 100,0

1 882 1 882 100,0

572

2 454 1 882 76,7

18 556 18 556 100,0

5 907 5 335 90,3

100 100 100,0

32 32 100,0

1 726 1 165 67,5

524 354 67,6

29 741 27 612 23 407 84,8

2 648 2 087 78,8

963 963 100,0

412 412 100,0

29 741 55 135 49 797 90,3

81 81 81 100,0

81 81 81 100,0

416 416 100,0

1 511 1 511 100,0

2 250 1 519 67,5

1 353 831 61,4

1 353 831 61,4

5

23 23 14 60,9

5

23 23 14 60,9




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Arany János Általános Iskola Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szaktanterem burkolás, kerítés mázolás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integr. felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Tanulói bérletek költségére Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Béke utcai Általános Iskola Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok támog. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Használaton kívüli kémény bontása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Dózsa Gy. Általános Iskola Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gépészeti eszközök megvásárlására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Tanulói bérletek költségére Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

123 123 123 100,0

1 000 999 99,9

28 28 100,0

8 8 100,0

575 575 100,0

1 000 999 99,9

18 17 94,4

629 628 99,8

418

262 262 100,0

83 83 100,0

433 433 100,0

418

115 115

115 115

59 59 100,0

837 837 100,0 107 107 107 100,0

533 525 98,5

387 334 86,3

123 123 123 100,0

107 92 86,0

107 107 107 100,0

640 617 96,4

104 104 100,0

491 438 89,2

9 000 8 993 99,9

9 000 8 993 99,9

368 368 100,0

383 271 70,8

40 40 100,0

69 58 50 86,2

108 108 108 100,0

315 315 100,0

683 683 100,0

423 423 100,0

3

11 11 100,0

108 108 108 100,0

3

69 69 61 88,4




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Fekete I. Általános Iskola Kisbusz üzemeltetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Városi utazó szurdópedagógus útiköltség térítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Udvari raktár épület, tető és homlokzat javítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok támog. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Lépcsőnjáró karbantartása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Teljesítmény motivációs pályázati alap Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gregor József Általános Iskola Külső nyílászáró csere II. ütem Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gépészeti eszközök megvásárlására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

1 538 1 498 751 50,1

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

232 272 190 69,9

1 770 1 770 941 53,2

110 110 59 53,6

110 110 59 53,6 86 86 86 100,0

93 93 100,0

1 630 1 630 100,0

86 86 86 100,0

2 000 1 999 100,0

2 000 1 999 100,0

177 177 100,0

177 177 100,0

30 30 100,0

123 123 100,0 123 123 89 72,4

123 123 89 72,4

220 220 81 36,8

220 220 81 36,8

19 19 100,0

19 19 100,0

471 471 100,0

2 101 2 101 100,0

2 000 2 000 100,0

2 000 2 000 100,0

5

5

62 62 62 100,0

62 62 62 100,0




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Gedói Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok támog. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Alapfokú művészetoktatásra Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gépészeti eszközök megvásárlására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Emeleti vizesblokk felújítás II. ütem Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Jerney Általános Iskola Ablakcsere a tantermekben Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok támog. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Nyílászáró gyártás és szerelés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

161 161 157 97,5

161 161 157 97,5 78 78 78 100,0

305 305 100,0

97 97 100,0

780 684 87,7

236 212 89,8

524 524 100,0

18 18 100,0

944 944 100,0

1 016 896 88,2

607 607 100,0

8 8 100,0

615 615 100,0

1 452 347 23,9

1 452 347 23,9

3

3

3 500 3 500 100,0

3 500 3 500 100,0

3 500 3 500 100,0

3 500 3 500 100,0

714 701 98,2

536 536 100,0

78 78 78 100,0

714 701 98,2

171 170 99,4

707 706 99,9

250 250 100,0

250 250 100,0

300 300 100,0

300 300 100,0 134 134 134 100,0

134 134 134 100,0




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Király Kőnig P. Zeneiskola Kihelyezett tagozat bérleti díja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Közös költségre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Fricsai Fúvósok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Alapfokú művészetoktatásra Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hangversenyterem csiszolása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Vizesblokk felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Madách I Általános Iskola Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gépészeti eszközök megvásárlására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Ablakok javítása, mázolása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

820 820 820 100,0

262 262 262 100,0

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

1 317 1 317 1 317 100,0

1 317 1 317 1 317 100,0

439 439 439 100,0

439 439 439 100,0

2 418 2 413 1 920 79,6

3 500 3 500 3 002 85,8

5

6 667 5 041 75,6

6 667 5 041 75,6

275 275 100,0

275 275 100,0

2 725 2 721 99,9

2 725 2 721 99,9

239 239 239 100,0

45 45 100,0

3 3 100,0

79 79 100,0

33 33 100,0

8 8 100,0

57 57 100,0

11 11 100,0

239 239 239 100,0

138 138 100,0

98 98 100,0

5

5

4 800 4 798 100,0

4 800 4 798 100,0




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Makkosházi Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Tornaterem üvegtégla szerkezet és nyílászáró csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Iskolai ebédlő festése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Tantermi ablakok cseréje, javítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gépészeti eszközök megvásárlására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Orczy István Általános Iskola Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok támog. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Tornacsarnok bérleti díja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

75 75 28 37,3

60 60 100,0

19 19 100,0

75 75 28 37,3

275 275 100,0

37 37 100,0

15 000 14 887 99,2

15 000 14 887 99,2

298 272 91,3

298 272 91,3

3 502 3 502 100,0

267 267 100,0

3 502 3 502 100,0

151 151 100,0

8

180 180 100,0

18 18 100,0

629 629 100,0

201 201 100,0

270

391 391 100,0

414 412 99,5

418 418 100,0

8

129 129 128 99,2

129 129 128 99,2

262 262 100,0

874 872 99,8

830 830 100,0

658 657 99,8

250 250 100,0

312 312 100,0

50 50 100,0

50 50 100,0

760 760,0 100,0

2 000 1 729 86,5

250 250 100,0




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Petőfi Sándor Általános Iskola Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok támog. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Udvar burkolás, csapvíz elvezetés kiépítése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gépészeti eszközök megvásárlására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Vizesblokk felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Rókusi Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hangosító és vetítőeszközök vásárlására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gépészeti eszközök megvásárlására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Tornacsarnok bádogozás javítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás

felhalm. c.

672 672 100,0

252 252 100,0


Beruházás


118 118 118 100,0

118 118 118 100,0

203 202 99,5

875 874 99,9

76 75 98,7

328 327 99,7

375 108 28,8

14 000 13 990 99,9

14 000 13 990 99,9

80 80 100,0

455 188 41,3

16 16 100,0

16 16 100,0

4

4

3 000 2 856 95,2

3 000 2 856 95,2

92 92 92 100,0

92 92 92 100,0 296 296 296 100,0

296 296 296 100,0

771 771 100,0

12 12 100,0

783 783 100,0

708 703 99,3

79 57 72,2

787 760 96,6

163 163,0 100,0

163 163 100,0

300 300 100,0

300 250 83,3

300 300 100,0

300 250 83,3




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Rókusvárosi II. Átalános Iskola Tanulói bérletek költségére Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Alapfokú művészetoktatásra Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok támog. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Tabán Általános Iskola Felvonóval kapcs. költségek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Tornaterem parketta felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Villamos fővezeték védőburkolat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Alapfokú művészetoktatásra Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gépészeti eszközök megvásárlására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

38

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

192 230 218 94,8

230 230 218 94,8 90 90 90 100,0

352 352 100,0

113 113 100,0

465 465 100,0

1 200 1 063,0 88,6

6 6 100,0

1 206 1 069 88,6

48 48 100,0

1 574 1 025 65,1

301 301 100,0

413 413 100,0

476 326 68,5

14 14 100,0

90 90 90 100,0

461 461 100,0

2 050 1 351 65,9

221 221 108 48,9

221 221 108 48,9

3 306 3 306 100,0

3 306 3 306 100,0

394 394 100,0

394 394 100,0

237 237 100,0

552 552 100,0

418 418 100,0

418 418 100,0

58 58 100,0

476 476 100,0

7

534 534 100,0

7

208 208 208 100,0

208 208 208 100,0




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészetokt. Int. Tanulói bérletek költségére Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Fűtési rendszer felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Alapfokú művészetoktatásra Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Tisza-parti Általános Iskola Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Vörösmarty M Általános Iskola Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gépészeti eszközök megvásárlására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Weöres S. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Int. Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok támog. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Tanulói bérletek költségére Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

46 46 36 78,3

46 46 36 78,3

397 397 100,0

86 86 100,0

10 000 9 973 99,7

10 000 9 973 99,7

467 467 100,0

467 467 100,0

1 030 1 030 100,0

424 424 100,0

1 454 1 454 100,0

57

57 57 57 100,0

174 174 174 100,0

174 174 174 100,0

57 57 100,0

344 181 52,6

526 526 100,0

433 433 100,0

483 483 100,0

344 181 52,6

31 31 100,0

139 139 100,0

135 135

135 135

99 99 99 100,0

99 99 99 100,0

557 557 100,0

572 572 100,0

9 9 100,0

83 46 46 100,0

83 55 55 100,0




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Zrínyi Általános Iskola Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gépészeti eszközök megvásárlására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

70 70 100,0

22 22 100,0

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

138 138 100,0

230 230 100,0

271 271 100,0

271 271 100,0

4

4

130 130 130 100,0

130 130 130 100,0

Általános Iskolák összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) József A. Ált. Iskola és Szakiskola Tanműhelyi költségekre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szemléltető eszköz Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Tanulói bérletek költségére Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Arany J Tehetséggondozó Program Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Emeleti folyosó, PVC burkolat csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

820

262

6 347

232

810

2 454

10 925

10 866

3 107

44 370

277

1 189

46 258

26 737

132 804

7 340

2 178

30 304

190

753

45 016

17 619

103 400

67,6

70,1

68,3

68,6

63,3

97,3

65,9

77,9

7 150 3 875 3 875 100,0

25 25 100,0

46 46 100,0

7 150 3 946 3 946 100,0

2 530 696 696 100,0

2 530 696 696 100,0

305 67 67 100,0

305 67 67 100,0

582 80 80 100,0

582 80 80 100,0

199 199 100,0

199 199 100,0 20

20




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Csonka J. Szakközépiskola Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Deák Ferenc Gimnázium Sportudvar rekonstrukció Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Tantermek, tanári szobák festése, vizesblokk felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Érettségi vizsgák lebonyolítására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gépészeti eszközök megvásárlására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Déri M. Szakközépiskola Nyílászárók javítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

79 79 100,0

24 24 100,0

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

110 110 100,0

1 000 999 99,9

213 213 100,0 309 309 309 100,0

309 309 309 100,0

10 000 13 000

10 000 13 000

5 900 5 896 99,9

6 900 6 895 99,9

98 74 75,5

98 74 75,5

3 628 3 628 100,0

3 628 3 628 100,0

313

313

666 666 666 100,0

61 61 100,0

666 666 666 100,0

61 61 100,0 329 329 329 100,0

329 329 329 100,0




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Fodor József Szakközépiskola Arany J Tehetséggondozó Program Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Főigazgatóság kialakítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gábor D. Szakközépiskola Tornaterem alatti térburkolat felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Főigazgatóság kialakítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Vizesblokk felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Kiss Ferenc Szakközépiskola Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Kossuth Zs.Eü és Könnyűipari Szakk. Gyakorlóhelyi díj Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Arany J Tehetséggondozó Program Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

2 708 1 440 1 440 100,0

866 461 461 100,0

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

80 88 88 100,0

3 654 1 989 1 989 100,0

328 328 100,0

328 328 100,0

355 355 355 100,0

355 355 355 100,0

322 322

322 322

4 700 1 994 1 994 100,0

4 700 1 994 1 994 100,0

354

354




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Kőrösy J Szakközépiskola Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Főigazgatóság kialakítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Krúdy Gyula Szakközépiskola Tankonyhai nyersanyag beszerzés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Arany J Tehetséggondozó Program Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Maros u kabinet, elektromos hálózat felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szeged Móravárosi Szakközép- és Szakiskola Szakmai vizsgáztatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) SZFP-II. pályázat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Arany J Tehetséggondozó Program Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Kazáncsere, homlokzat javítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Főigazgatóság kialakítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

435 231 231 100,0

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

74 74 100,0

74 74 100,0

3 000 1 782 1 782 100,0

3 000 1 782 1 782 100,0

139 74 74 100,0

134 138 138 100,0

557 557 100,0

109 109 100,0

666 666 100,0 147 147 147 100,0

4 732

708 443 443 100,0

1 514

147 147 147 100,0

612 612 100,0

6 246 612 612 100,0

829 246 246 100,0

265 78 78 100,0

580 234 234 100,0

1 674 558 558 100,0

465 465 100,0

121 121 100,0

1 770 303 303 100,0

1 770 889 889 100,0

226 226 100,0

59 59 100,0

541 541 100,0

720 720 100,0

1 546 1 546 100,0

801 801 801 100,0

801 801 801 100,0




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Radnóti Miklós Gimnázium Arany J. Tehetséggondozó Program Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Főépület gerincvezeték, főelosztó javítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Tornacsarnok építési hibáinak javítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Érettségi vizsgák lebonyolítására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Széchenyi I Gimnázium Tetőfelújítás, beázás megszüntetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Tömörkény István Gimnázium Modell díj Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Fűtési rendszer felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gépészeti eszközök megvásárlására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Vasvári Pál Szakközépiskola Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

20 520 18 520 16 998 91,8

6 566 6 566 5 270 80,3

7 070 9 070 6 483 71,5

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

12 338 12 838 8 624 67,2

6 000 5 500 4 622 84,0

3 000 3 000 100,0

160 158 98,8

3 000 3 000 100,0

14 840 14 829 99,9

15 000 14 987 99,9

197 197 100,0

197 197 100,0

2 681 2 681 100,0

515 515 515 100,0

52 494 52 494 41 997 80,0

2 681 2 681 100,0 579 579 579 100,0

579 579 579 100,0

280 280 280 100,0

280 280 280 100,0

165 165 165 100,0

680 680 680 100,0

9 000 9 000 100,0

9 000 9 000 100,0

2 919 2 919 100,0

2 919 2 919 100,0

9

331 331 100,0

9

657 657 657 100,0

657 657 657 100,0

221 221 100,0

552 552 100,0

202 202 202 100,0

202 202 202 100,0




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Vedres István Szakközépiskola Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szegedi Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. Gábor D. Gimn. Tornaterem alatti térburkolat felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gábor D. Gimn. Főigazgatóságok kialakítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gábor D. Gimn. hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gábor D. Gimn. Főigazgatóságok berendezés, eszközök Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Széchenyi I. gimn. tetőfelújítás, beázás megszüntetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Minőségbiztosítás, mérés, értékelés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gépészeti eszközök megvásárlására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

66 66 66 100,0

66 66 66 100,0

3 000 3 000 100,0

3 000 3 000 100,0

5 827 5 827 100,0

5 827 5 827 100,0

14 000 13 996 100,0

862

862

3 969 2 931 73,8

3 969 2 931 73,8

14 000 13 996 100,0

430 430

37 37

467 467

100,0

100,0

100,0

11 009 11 009 100,0

11 009 11 009 100,0

539 539 100,0

539 539 100,0

20 20 100,0

20 20 100,0

Gábor D. Gimn. Főigazgatóságok kialakítása, járulékos költs.

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

600 513 85,5

600 513 85,5




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. József A. Szki. emeleti folyosó, PVC burkolat csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) József A. Szki. Tanműhelyi költségekre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) József A. Szki. Szemléltető eszközök Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) József A. Szki. Tanulói bérletek költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) József A. Szki. Arany J. tehetséggondozó program Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) József A. Szki. Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) József A. Szki hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Déri M. Szki. Nyílászárók cseréje Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szeged Móravárosi Főigazgatóság kialakítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szeged Móravárosi Főigazgatóság berendezés, eszközök Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szeged Móravárosi szakmai vizsgáztatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szeged Móravárosi Arany J. Tehetséggondozó Program Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szeged Móravárosi kazáncsere, homlokzat javítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

2 500 2 500 100,0

2 500 2 500 100,0

3 204 3 121 97,4

3 204 3 121 97,4

1 834 474 25,8

1 834 474 25,8

238 68 28,6

238 68 28,6

502

502

453 200,0 44,2

453 200 44,2

20

127 105 82,7

2 373 2 373 100,0

2 500 2 478 99,1

5 324 5 324 100,0

5 324 5 324 100,0

4 073 3 147 77,3

4 268 4 268 100,0

20

1 366 1 365 99,9

4 073 3 147 77,3

5 634 5 633 100,0

881 881 100,0

881 881 100,0

9 000 8 977 99,7

9 000 8 977 99,7




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Szeged Móravárosi SZFP-II. pályázat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szeged Móravárosi esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Felzárkóztató oktatásra Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szakmai gyak.képz.kapcs.ösztöndíjak fed. (Baustúdium) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szeged Móravárosi Főigazgatóság kialakítása járulékos költs. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Integrációs renszerben dolgozó pedagógusok támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gépészeti eszközök megvásárlására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Minőségbiztosítás, mérés értékelés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

346 346 100,0


583 583 100,0

187 187 100,0

1 116 1 116 100,0

261 261,0 100,0

76 76,0 100,0

635 635 100,0

165 165 100,0

4 540 483 10,6

5 340 1 283 24,0

427 407 95,3

116 95 81,9

1 305 731 56,0

1 848 1 233 66,7

6 500 1 128 17,4

6 500 1 128 17,4

337 337 100,0

9 043 7 336 81,1

9 043 7 336 81,1

750 750 100,0

90

750 750 100,0

24

114

29

2 431 2 431 100,0

633 630 99,5

1 311

29

4 375 3 061 70,0




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Szegedi Szolgáltatási Szakközépisk. Fodor J. Szki. Főigazgatóság kialakítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Fodor J. Szki. Arany J. Tehetséggondozó Program Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Kossuth. Zs. Szki. Gyakorlóhelyi díj Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Fodor J. Szki. Főigazgatóság berendezés, eszközök Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Fodor J. Szki. Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Kiss F. Esélyegyenlőség,felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Kossuth Zs. Szki.Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Kossuth Zs. Szki. Esélyegyenlőség,felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Kossuth Zs. Szki. Arany J. Tehetséggondozó Program Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gépészeti eszközök megvásárlására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Fodor J. Szki. Főigazgatóság kialakítása, járuékos költségek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

8 558 8 558 100,0

1 260 1 260 100,0

8 558 8 558 100,0

405 405 100,0

1 665 1 665 100,0

2 706 2 706 100,0

1 250 1 250 100,0

3 956

2 815 2 815 100,0

2 815 2 815 100,0

101 101 100,0

101 101 100,0

7 7 100,0

7 7 100,0

252 252 100,0

252 252 100,0

45

45

354 47 13,3

354 47 13,3

1 304 281 21,5

1 304 281 21,5

9 268 9 268 100,0

9 268 9 268 100,0

15 15 100,0

750 750 100,0

15 15 100,0

750 750 100,0




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Szegedi Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Krúdy Gy. Szki. Tankonyhai nyersanyag beszerzés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Krúdy Gy. Szki. Maros u. kabinet, elektromos hálózat felú. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Krúdy Gy.Szki.Arany J. Tehetséggondozó Program Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Krúdy Gy. Szki. Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Kőrösy J. szki. Főigazgatóság kialakítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Kőrösy J. szki. Főigazgatóság berendezés, eszközök Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Kőrösy J. szki. Esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Kőrösy J. hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Vasvári P. szki. Esélyegyenlőség, felzárkóztatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gépészeti eszközök megvásárlására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Kőrösy J. Szki. Főigazgatóság kialakítása, járulékos költs. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

1 218 1 218 100,0

1 218 1 218 100,0

2 000 1 768 88,4

200 200 100,0

2 000 1 768 88,4

65 40 61,5

265 240 90,6

278 278 100,0

278 278 100,0

5 291 5 291 100,0

5 291 5 291 100,0

3 971 3 695 93,0

34

34

177 177,0 100,0

1

600 52 8,7

144

295 295 100,0

3 971 3 695 93,0

177 177 100,0

1

92 92 100,0

1 131 439 38,8

7 029 7 029 100,0

7 029 7 029 100,0

10

600 600 100,0

10

600 600 100,0




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Szeged Városi Kollégium Arany J. Tehetséggondozó Program Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Cigány tanulók étkeztetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hétvégi ügyelet költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gábor Dénes Kollégium, vizesblokk felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Vedres István Kollégium, vizesblokk mosdó, WC felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Arany János kollégiumi-szakiskolai program Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gépészeti eszközök megvásárlására Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hardver eszközök költsége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Középfokú oktatás összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) NGSZ Központ Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) NGSZ Központ bérleti díja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Karbantartási szolgáltatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hőszolgáltató Kft bérleti díja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

11 360 11 360 11 087 97,6

3 635 3 635 3 426 94,3

28 997 33 312 30 752 92,3

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai

750 490 65,3


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

26 000 19 297 13 906 72,1

1 638 788 48,1

620 620 620 100,0 12 120 12 120 12 120 100,0

5 175 3 580 69,2

620 620 620 100,0

3 878 3 878 3 878 100,0

1 640 975 59,5

69 992 69 992 60 449 86,4

15 998 15 998 15 998 100,0

10 500 5 690 54,2

20 000

20 000

3 200

3 200

5 185 1 595 30,8

22 500 11 840 52,6

18

395 395 395 100,0

395 395

21 262 40 225 21 624 53,8

187 585 421 053 229 540 54,5

53 219 107 417 43 407 40,4

17 028 19 882 13 556 68,2

57 738 103 286 67 064 64,9

3 720 3 900 3 900 100,0

1 190 1 010 1 010 100,0

11 770 11 770 10 349 87,9

16 680 16 680 15 259 91,5

16 234 16 234 16 234 100,0

16 234 16 234 16 234 100,0

150 000 31 764 31 764 100,0 24 446 24 446 24 446 100,0

775 515 66,5

38 338 38 241 23 359 61,1

18

111 227 64 366 57,9

3 236 3 236 100,0

150 000 35 000 35 000 100,0 24 446 24 446 24 446 100,0




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Munka és tűzvédelem Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Veszélyes ételhulladék szállítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Érintésvédelmi feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Játszóeszközök felülvizsgálata és karbantartása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Óvodai konyhai eszközök, tisztító eszk. (HACCP) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Intézmények rágcsáló- és rovarmentesítése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Informatikai és ügyviteli eszközök beszerzése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Magyaregregy fenntartási kiadásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Pénzszállítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Lapostetők takarítása, lefolyó javítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gépészeti rendsz. ellenőrzése, karbantartása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Közbeszerzés közzétételi díj Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Iskola-egészségügyi ellátás - eszköz beszerzés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

481 517 517 100,0

154 118 118 100,0

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

11 350 11 350 10 375 91,4

11 350 11 350 10 375 91,4

8 475 8 475 7 532 88,9

8 475 8 475 7 532 88,9

19 000 19 000 3 347 17,6

19 000 19 000 3 347 17,6

40 000 40 000 2 742 6,9

40 000 40 000 2 742 6,9

16 000 16 000 9 742 60,9

16 000 16 000 9 742 60,9

4 224 4 224 4 224 100,0

4 224 4 224 4 224 100,0

3 500 6 222 3 870 62,2

10 000 7 278 7 278 100,0

13 500 13 500 11 148 82,6

300 156 48 30,8

144 144 100,0

935 935 827 88,4

1 520 1 520 1 520 100,0

1 520 1 520 1 520 100,0

15 000 15 000 14 429 96,2

15 000 15 000 14 429 96,2

5 800 5 800 4 712 81,2

5 800 5 800 4 712 81,2

6 600 6 600 4 762 72,2

6 600 6 600 4 762 72,2

2 734 2 734 100,0

5 000 2 266 2 229 98,4

5 000 5 000 4 963 99,3




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Pályázatok előfinanszírozása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Arany J. Tehetséggondozó Program - konferencia Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Parketta csiszolás, lakkozás 34 intézménynél Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

50 000 160 0,3


50 000 160 0,3

300 300 100,0

300 300 100,0

5 000 4 921 98,4

5 000 4 921 98,4

Baross L u. Óvoda, nyílászárók cseréje Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

2 595 2 595 100,0

2 595 2 595 100,0

Bem Tábornok u Óvoda, világítótestek cser.; festés jav. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

288 288 100,0

288 288 100,0

Bölcs u Óvoda, homlokzati nyílászárók, bejárati ajtó csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

2 125 2 125 100,0

2 125 2 125 100,0

Cső u Óvoda, gyermek öltözők padlóburk cseréje, bej ajtó cs. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

1 371 1 371 100,0

1 371 1 371 100,0

Építő u Óvoda, vizesblok felúj.; padlóösszefolyók szint. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

1 888 1 888 100,0

1 888 1 888 100,0

Fő Fasori Óvoda, ajtók cseréje, előlépcsők javítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

1 210 1 210 100,0

1 210 1 210 100,0

Garam u Óvoda, szakipari fal, radiátor csere III. ütem Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

1 051 1 051 100,0

1 051 1 051 100,0

2 979 2 979 100,0

2 979 2 979 100,0

1 561 1 561 100,0

1 561 1 561 100,0

3 001 3 001 100,0

3 001 3 001 100,0

Gedói Óvoda, mosdó felújítás, szennyvízcsatorna tisztítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Gyertyámos u Óvoda, ajtók és lépcsőházi portál felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Gyöngyvirág Óvoda, konyha felúj., burk csere, melegvíz kiép. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás

Beruházás


felhalm. c.


Hajnóczy u Óvoda, vizesblokk felúj., szennyvízelvez. csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

2 041 2 041 100,0

2 041 2 041 100,0

3 720 3 720 100,0

3 720 3 720 100,0

839 839 100,0

839 839 100,0

2 836 2 836 100,0

2 836 2 836 100,0

1 996 1 996 100,0

1 996 1 996 100,0

Klebelsberg tp. Óvoda, tornaterem, ebédlő fest., burk. csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Magyar u Óvoda, nyílászáró csere II. ütem Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Petőfitelepi Óvoda, vizesblokk felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Szentmihályi Óvoda, vizesblokk felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Szerb u Óvoda, hullámpala felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

485 485 100,0

485 485 100,0

Szél u Óvoda, homlokzat felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

7 597 7 597 100,0

7 597 7 597 100,0

3 186 3 186 100,0

3 186 3 186 100,0

10 000 10 000 100,0

10 000 10 000 100,0

Tünde téri Óvoda, vizesblokk felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Szél u Óvoda, elektromos hál., fűtési rendsz. vizesblokk Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Bérkert u.-i Óvoda, csoportszoba, burkolat csere Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

1 200

1 200

Felsővárosi Óvoda, mozgássérülteknek rámpa kiépítése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Heller ödön Műv. Ház, tetőszerkezet faanyagainak festése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Tömörkény I.Műv. Ház, fa nyílászárók külső kezelése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

1 331

1 331

1 500 1 449 96,6

1 500 1 449 96,6

400 396 99,0

400 396 99,0




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Petőfitelepi Műv. Ház, nagyterem, parketta javítás lakkozás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Balatonkenesei tábor, gyermekháló felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Baross L. utcai Óvoda nyílászáró gyártás és szerelés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Bölcs utcai óvoda nyílászáró gyártás és szerelés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szeged Városi Kollégium költöztetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) NGSZ központ összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Bálint Sándor Művelődési Ház Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Móricz Zsigmond Művelődési Ház Vizesblokk felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Nagyrendezvények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

1 100 1 089 99,0

1 100 1 089 99,0 9 750 9 750 9 750 100,0

9 750 9 750 9 750 100,0

250

250

300

300

2 160 1 420 65,7 4 201 4 417 4 417 100,0

1 344 1 128 1 128 100,0

334 219 236 309 165 759 70,1

2 160 1 420 65,7

50 000 160 0,3

9 750 62 282 60 401 97,0

15 000 9 688 9 651 99,6

364 514 363 824 241 516 66,4

245 245 100,0

245 245 100,0

242 242 100,0

242 242 100,0

400 400 400 100,0

400 400 400 100,0




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Petőfi Sándor Művelődési Ház Grafikai művésztelep Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Pedagógus Női Kar Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Nemzeti ünnep Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Nagyrendezvények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szélmalom Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gazd iroda bérleti díj Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Heller Ödön Művelődési Ház Nemzeti ünnep Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Nagyrendezvények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Tömörkény Művelődési Ház Nemzeti ünnep Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Nagyrendezvények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

1 300 1 300 1 300 100,0

1 300 1 300 1 300 100,0

500 500 500 100,0

500 500 500 100,0

400 400 400 100,0

400 400 400 100,0

200 200 200 100,0

200 200 200 100,0

500 500 500 100,0

500 500 500 100,0

550 550 100,0

550 550 100,0

324 324 324 100,0

324 324 324 100,0

300 300 300 100,0

300 300 300 100,0

281 281 100,0 200 200 200 100,0

300 140 140 100,0

281 281 100,0 200 200 200 100,0

160 160 100,0

300 300 300 100,0

377 377 100,0

377 377 100,0

200 200 200 100,0

200 200 200 100,0




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Petőfitelepi Művelődési Ház Nemzeti ünnep Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Nagyrendezvények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Kecskési Művelődési Ház Ablakcsere a nagyteremben Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Nagyrendezvények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Művelődési házak összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Nevelési-oktatási intézmények összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) SZMJV Bölcsődéi Munka és védőruha Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Biztonságvédelem Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Játéktevékenység fejlesztése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szabadban tartózkodás feltételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

50 50 50 100,0

50 50 50 100,0

157 138 87,9

157 138 87,9

220 220 220 100,0

220 220 220 100,0

3 000 2 982 99,4

3 000 2 982 99,4

688 688 100,0

688 688 100,0

180 180 180 100,0

180 180 180 100,0

5 074 6 928 4 914 70,9

3 000 2 982 99,4

686 441 64,3

5 074 10 614 8 056 75,9

58 240 141 256 73 720

18 634 30 024 22 197

433 119 418 505 291 448

232 1 052 705

39 148 39 430 24 112

50 000 160

9 750 225 415 174 852

38 716 77 748 49 747

597 839 983 430 632 309

52,2

73,9

69,6

67,0

61,2

0,3

77,6

64,0

64,3

3 230 2 800 2 800 100,0

3 230 2 800 2 800 100,0

3 050 2 550 2 550 100,0

3 050 2 550 2 550 100,0

1 565 1 565 1 565 100,0

1 565 1 565 1 565 100,0

1 540 1 540 1 540 100,0

1 540 1 540 1 540 100,0




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme 2006. évben bevezetett sószoba működtetési költségei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Ellátott gyermeknek textília Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Intézeti szakmai textília Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) 1993 évi III tv. - egy havi bérkieg. támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Bölcsődei átadók bútorzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Töltés u., Rókusi krt., Dobó u Bölcs., ajtók, ablakok cser. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Csillag téri Bölcsőde, udvari csatornarendszer felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Költségmérő órák felszerelése - SULI-HOST Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Informatikai fejlesztés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hajlat u Bölcsőde, udvari csatornarendszer felújítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) SZMJV Bölcsődéi összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

1 179 1 179 1 179 100,0

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

900 150 150 100,0

900 150 150 100,0

1395 1395 1395 100,0

1 395 1 395 1 395 100,0

620 620 466 75,2

620 620 466 75,2

377 377 377 100,0

1 556 1 556 1 556 100,0 1 153 1 153

1 153 1 153

5 000 5 000 100,0

5 000 5 000 100,0

3 000 3 000 100,0

3 000 3 000 100,0

750 126 16,8

750 126 16,8

430 430 100,0

2 000 2 000 100,0 1 179 1 179 1 179 100,0

377 377 377 100,0

13 453 12 523 10 466 83,6

10 000 10 000 100,0

430 430 100,0

2 000 2 000 100,0

430 430 100,0

15 009 24 509 22 022 89,9




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Dr. Waltner Károly Otthon 1993. évi III. tv.- egy havi bér kieg. támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szociális foglalkoztatásra (kp támogatás) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Nevelőszülői térítési díj, nevelési díj Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gondozottak élelmiszer beszerzésére Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Védőruha és védőfelszerelés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Bérmosatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Gyógyszer beszerzés kieg támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Ellátottak felsőruházata, utazási költsége, egyéb kiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Ellátottak pénzbeli juttatásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Nevelőszülős ellátottak ellátmány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Dr. Waltner Károly Otthon összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szociális intézmények összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

1 999 1 999 1 982 99,1

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

640 640 634 99,1

1 564 2 622 2 622 100,0

2 639 2 639 2 616 99,1 1 544 486 486 100,0

3 108 3 108 3 108 100,0

675 675 603 89,3

675 675 603 89,3 7 501 7 501 7 501 100,0

7 501 7 501 7 501 100,0

846 846 846 100,0

846 846 846 100,0

20 000 20 000 20 000 100,0

20 000 20 000 20 000 100,0

4 000 4 000 4 000 100,0

4 000 4 000 4 000 100,0

10 536 10 536 10 536 100,0

10 536 10 536 10 536 100,0 5 220 5 220 4 917 94,2

5 220 5 220 4 917 94,2

1 924 1 924 1 832 95,2

1 924 1 924 1 832 95,2 56 449 56 449 55 959 99,1

4 238 5 296 5 207 98,3

640 640 634 99,1

44 427 43 369 43 369 100,0

7 144 7 144 6 749 94,5

5 417 6 475 6 386 98,6

1 017 1 017 1 011 99,4

57 880 55 892 53 835 96,3

7 144 7 144 6 749 94,5

10 000 10 000 100,0

430 430 100,0

71 458 80 958 77 981 96,3




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Somogyi Könyvtár Megyei módszertani feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Könyvhét megrendezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szakmai feladat ÁFA kiad támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szeged Folyóirat kiadásának költségei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Zenei évfordulók, zenei album Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Érdekeltségnövelő támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Somogyi Könyvtár összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Százszorszép Gyermekház Városi rendezvények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Művészeti csoportok, alkotókörök működésére Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Nyári Napközis tábor Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Százszorszép Gyermekház összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szegedi Vadaspark Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Büfé kialakítása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szegedi Vadaspark összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%)

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

5 000 5 000 5 000 100,0

2 956 2 956 2 956 100,0

7 956 7 956 7 956 100,0

500 500 500 100,0

1 600 1 600 1 600 100,0

945 945 650 68,8

2 545 2 545 2 250 88,4

160 160 64 40,0

12 100 12 100 12 100 100,0

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

1 800 1 800 426 23,7

20 500 20 500 19 126 93,3

1 140 1 140 1 140 100,0

1 140 1 140 1 140 100,0

3 528 3 528 3 528 100,0

3 528 3 528 3 528 100,0

2 599 2 599 2 492 95,9

6 500 6 500 6 098 93,8

630 630 630 100,0

630 630 630 100,0

3 535 3 535 100,0

3 535 3 535 100,0

19 997 23 532 19 890 84,5

1 800 1 800 426 23,7

32 298 35 833 30 522 85,2

3 000 3 000 3 000 100,0

3 000 3 000 3 000 100,0

1 340 1 340 1 340 100,0

2 000 2 000 1 904 95,2

1 590 1 590 100,0

1 590 1 590 100,0

1 764 1 764 1 764 100,0

564 564 452 80,1

3 572 4 036 4 036 100,0

5 900 6 364 6 252 98,2

2 264 2 264 2 264 100,0

724 724 516 71,3

7 912 9 966 8 376 84,0

10 900 12 954 11 156 86,1

3 570 3 570 100,0

3 570 3 570 100,0

1 000

10 500

11 500

1 000

10 500 3 570 3 570 100,0

11 500 3 570 3 570 100,0




Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Szegedi Nemzeti Színház Nagyszínház előfüggöny mechanika beszerzés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Számítástechnikai eszközök beszerzése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Nagyszínház iroda felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Dorozsmai telep barakk felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) MEZZO Fesztivál Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Dömötör díj gála Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szegedi Nemzeti Színház összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Szimfonikus Zenekar Vaszy Viktor kórus működtetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Kulturális intézmények összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Casco biztosítás - 2009 évi díj kieg támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Egyéb ágazat intézmények összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

10 220 10 220 10 220 100,0

3 269 3 269 2 766 84,6

Teljesítés Index (%)

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


Beruházás


felhalm. c.

25 000 25 000 25 000 100,0

25 000 25 000 25 000 100,0

1 000 1 000 1 000 100,0

1 000 1 000 1 000 100,0

26 000 26 000 26 000 100,0

26 000 26 000 26 000 100,0

1 980 1 980 1 980 100,0

1 980 1 980 1 980 100,0

56 889 61 478 56 246 91,5

Index (%) Költségvetési szervek összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Egyéb

12 300 1 800 426 23,7

82 678 76 767 69 658 90,7

3 224 3 224 3 183 98,7

3 224 3 224 3 183 98,7

3 224 3 224 3 183

3 224 3 224 3 183

98,7

98,7

73 877 157 951

22 920 34 310

547 888 535 875

3 456 4 276

46 292 46 574

50 000

9 750 235 415

51 016 79 978

755 199 1 144 379

90 326 57,2

25 974 75,7

401 529 74,9

3 888 90,9

30 861 66,3

160 0,3

184 852 78,5

50 603 63,3

783 131 68,4

- 130 Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont 2009. évi részelőirányzatok


Intézmény megnevezése Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága Általános Iskolák Alsóvárosi Arany J. Béke utcai Dózsa Gy. Fekete I. Gregor József Gedói Jerney Király-König Zeneiskola Madách I. Két Tanítási Nyelvű Makkosházi Orczy I. Petőfi S. Rókusi Rókusvárosi II. Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művokt. Int. Tiszaparti Vörösmarty Weöres S. Zrínyi I. Ált. iskolák összesen

Eredeti

Energia költségek Módosított Teljesítés

Index (%)

Eredeti

Dologi kiadások Élelmezési kiadás + ÁFA Módosított Teljesítés

Index (%)

Eredeti

15. sz. melléklet

Élelmezési rezsi költség Módosított Teljesítés

Index (%)

148 296

148 296

142 137

95,8

341 946

341 946

320 585

93,8

180 668

180 668

170 736

94,5

13 961 12 096 10 280 19 311 13 144 12 165 6 852 8 720 2 342 10 270 12 904 8 843 13 592 17 145 14 684 13 633 9 115 11 179 15 073 9 636 5 542 240 487

13 961 12 096 10 280 19 311 13 144 12 165 8 986 8 720 2 769 10 605 12 904 8 843 13 592 17 145 14 684 13 633 9 115 11 179 15 073 8 412 5 542 242 159

9 062 11 529 7 308 13 859 8 856 4 977 8 985 6 911 2 769 10 605 12 342 7 448 11 139 13 495 10 958 12 542 8 055 8 295 10 830 8 412 1 901 190 278

64,9 95,3 71,1 71,8 67,4 40,9 100,0 79,3 100,0 100,0 95,6 84,2 82,0 78,7 74,6 92,0 88,4 74,2 71,9 100,0 34,3 78,6

18 103 34 400 25 614 23 675 13 554 17 879 21 034 18 053

18 103 34 400 25 614 23 675 13 554 17 879 21 034 18 053

18 481 32 648 25 516 22 641 11 164 17 879 19 866 16 295

102,1 94,9 99,6 95,6 82,4 100,0 94,4 90,3

10 091 19 918 14 646 13 048 7 072 9 668 12 043 9 627

10 435 19 918 14 958 13 048 7 072 9 908 12 043 9 627

10 435 19 018 14 958 12 670 6 099 9 908 11 432 8 819

100,0 95,5 100,0 97,1 86,2 100,0 94,9 91,6

31 850 21 571 13 177 29 466 38 537 33 082 33 204 29 552 25 002 24 942 19 028 22 894 494 617

31 850 21 571 13 177 29 466 38 537 33 082 33 204 29 552 25 002 24 942 10 302 22 894 485 891

32 695 19 849 13 541 25 838 36 546 31 557 22 571 25 938 22 900 22 892 10 302 22 918 452 037

102,7 92,0 102,8 87,7 94,8 95,4 68,0 87,8 91,6 91,8 100,0 100,1 93,0

18 704 12 266 7 339 16 765 22 496 18 549 19 152 16 768 14 375 12 941 10 983 13 207 279 658

19 302 12 266 7 663 16 765 22 496 18 549 19 152 16 768 14 375 12 941 6 840 13 241 277 367

19 302 11 351 7 663 14 937 21 449 17 908 13 012 14 910 13 222 12 141 6 840 13 241 259 315

100,0 92,5 100,0 89,1 95,3 96,5 67,9 88,9 92,0 93,8 100,0 100,0 93,5




Eredeti

Távközlési díjak Módosított Teljesítés

Index (%)

Dologi kiadások Egyéb üzemeltetés, szogáltatás Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)

Eredeti

15. sz. melléklet

Szakmai és nem szakmai anyag Módosított Teljesítés Index (%)

6 044

6 044

6 044

100,0

7 954

7 954

7 954

100,0

3 467

3 467

2 523

72,8

313 581 480 538 480 480 110 461 348 420 300 228 769 1 176 600 648 378 480 162 900 480 10 332

263 581 480 538 480 480 176 448 348 491 300 228 769 1 176 600 648 378 480 162 227 480 9 733

242 581 336 538 480 480 176 448 348 491 300 228 769 574 319 410 272 329 162 227 480 8 190

92,0 100,0 70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 48,8 53,2 63,3 72,0 68,5 100,0 100,0 100,0 84,1

188 488 468 583 466 399 571 203 117 328 922 337 365 482 772 619 527 867 312 261 226 9 501

188 488 468 583 466 399 571 203 117 328 922 337 365 482 772 619 527 867 312 74 226 9 314

188 488 87 583 466 399 571 203 117 328 922 337 272 482 773 620 527 316 312 74 226 8 291

100,0 100,0 18,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 74,5 100,0 100,1 100,2 100,0 36,4 100,0 100,0 100,0 89,0

159 874 272 298 141 289 349 169 120 478 114 150 472 473 305 399 502 326 261 426 350 6 927

209 874 272 298 141 289 283 182 120 407 114 150 472 473 305 399 502 326 261 322 350 6 749

209 874 201 261 141 289 283 182 120 407 114 150 466 320 223 399 354 323 218 322 350 6 206

100,0 100,0 73,9 87,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7 67,7 73,1 100,0 70,5 99,1 83,5 100,0 100,0 92,0





Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvból- saját bevételből Eredeti Módosított Teljesítés Index (%)

Dologi kiadások összesen Eredeti

Módosított

Teljesítés

Index (%)

Eredeti

Egyéb folyó kiadások Rehabilitációs hozzájárulás Módosított Teljesítés Index (%)

Részjogkörű kiadások összesen Eredeti

Módosított

Teljesítés

Index (%)

36 734

11 445

31,2

688 375

725 109

661 424

91,2

5 194

6 003

6 003

100,0

693 569

731 112

667 427

91,3

3 364 6 090 5 507 6 868 3 858 2 743 3 090 4 345 1 247 8 568 4 087 3 500 5 468 9 075 5 904 4 236 5 412 6 343 5 311 1 598 4 614 101 228

1 871 2 907 2 513 4 915 2 507 909 1 465 2 732 1 248 4 735 2 218 2 246 2 754 4 880 3 031 1 789 2 812 3 367 3 377 1 598 1 843 55 717

55,6 47,7 45,6 71,6 65,0 33,1 47,4 62,9 100,1 55,3 54,3 64,2 50,4 53,8 51,3 42,2 52,0 53,1 63,6 100,0 39,9 55,0

42 815 68 357 51 760 57 453 34 857 40 880 40 959 37 233 2 927 62 050 48 077 30 074 61 429 80 309 67 992 67 655 56 842 52 229 53 691 41 234 42 699 1 041 522

46 523 74 447 57 579 64 321 38 715 43 863 46 183 41 578 4 601 71 551 52 164 33 898 66 897 89 384 73 896 71 891 62 254 58 572 59 002 27 775 47 347 1 132 441

40 488 68 045 50 919 55 467 29 713 34 841 42 778 35 590 4 602 68 563 47 096 31 613 56 175 77 746 64 769 51 343 52 868 48 752 49 932 27 775 40 959 980 034

87,0 91,4 88,4 86,2 76,7 79,4 92,6 85,6 100,0 95,8 90,3 93,3 84,0 87,0 87,6 71,4 84,9 83,2 84,6 100,0 86,5 86,5

190 242 54 122 147 145 129 184 422 251 135 168 526 19 200 27 336 227 47 94 267 3 932

413 515 396 162 171 361 135 184 545 471 135 350 561 659 561 410 496 350 211 48 360 7 494

413 515 396 162 171 361 135 149 545 471 75 350 561 659 561 410 496 350 211 48 360 7 399

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 81,0 100,0 100,0 55,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7

43 005 68 599 51 814 57 575 35 004 41 025 41 088 37 417 3 349 62 301 48 212 30 242 61 955 80 328 68 192 67 682 57 178 52 456 53 738 41 328 42 966 1 045 454

46 936 74 962 57 975 64 483 38 886 44 224 46 318 41 762 5 146 72 022 52 299 34 248 67 458 90 043 74 457 72 301 62 750 58 922 59 213 27 823 47 707 1 139 935

40 901 68 560 51 315 55 629 29 884 35 202 42 913 35 739 5 147 69 034 47 171 31 963 56 736 78 405 65 330 51 753 53 364 49 102 50 143 27 823 41 319 987 433

87,1 91,5 88,5 86,3 76,9 79,6 92,6 85,6 100,0 95,9 90,2 93,3 84,1 87,1 87,7 71,6 85,0 83,3 84,7 100,0 86,6 86,6



Intézmény megnevezése Középfokú oktatás József A. Ált. Isk. és Szakiskola Csonka J. Szakközépisk. Deák F. Gimnázium Déri M. Szakközépiskola Fodor J. Szakközépiskola Gábor D. Szakközépisk. Kiss F. Szakközépiskola Kossuth Zs.Eü és Könnyűipari Szakk. Kőrösy J. Szakközépisk. Krúdy Szakközépiskola Szeged-Móravárosi Szakközépisk. Radnóti M. Gimnázium Széchenyi I. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Vasvári Szakközépiskola Vedres I. Szakközépiskola Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen Nev.-Okt. Int. Gazd. Sz. részelőirányzatok

Eredeti 28 612 31 984 24 864 20 598 39 913 46 637 9 378 11 216 9 434 13 013 37 221 19 785 18 594 33 402 10 164 12 158

Energia költségek Módosított Teljesítés

Index (%)

75 715 442 688

21 466 18 033 24 864 12 183 27 981 26 660 5 448 10 107 5 756 10 651 23 037 19 785 13 933 33 402 4 889 8 251 38 589 29 745 20 878 11 315 71 892 438 865

21 466 18 033 19 786 12 183 27 981 26 660 5 448 10 107 5 756 10 651 23 037 15 713 13 933 20 626 4 889 8 251 23 041 17 042 16 169 8 360 55 668 364 800

100,0 100,0 79,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 79,4 100,0 61,8 100,0 100,0 59,7 57,3 77,4 73,9 77,4 83,1

716 2 537 670 1 958 1 006 751 530 8 168 839 639

716 2 537 670 2 380 1 511 751 530 9 095 838 415

553 1 963

77,2 77,4

2 380 1 510 521 501 7 428 704 643

100,0 99,9 69,4 94,5 81,7 84,0

Eredeti 5 689 6 101 17 403 4 840 2 827 3 229 4 633 2 773 3 926 5 894 4 056 18 264 5 384 10 606 3 318 984

Dologi kiadások Élelmezési kiadás + ÁFA Módosított Teljesítés

Index (%)

179 954 279 881

2 412 1 451 17 403 1 842 1 572 3 454 1 523 2 014 2 609 1 851 1 940 18 264 2 016 10 606 1 882 337 7 793 8 391 5 771 6 796 179 954 279 881

2 412 1 451 13 955 1 842 1 572 3 454 1 523 2 014 2 609 1 851 1 940 18 256 2 016 13 589 1 882 337 5 101 3 929 3 198 4 858 99 573 187 362

100,0 100,0 80,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 128,1 100,0 100,0 65,5 46,8 55,4 71,5 55,3 66,9

1 116 444

1 107 718

959 984

86,7

Eredeti 2 109 3 035 9 138 2 382 391 1 207 1 632 881 1 469 2 806 1 599 10 072 2 708 6 364 1 991 591

15. sz. melléklet

Élelmezési rezsi költség Módosított Teljesítés

Index (%)

107 296 155 671

917 996 9 138 1 284 215 2 160 772 937 1 737 1 024 1 001 10 072 1 373 6 369 1 355 271 2 457 2 888 1 300 2 428 105 005 153 699

917 996 7 594 1 284 215 2 160 772 937 1 737 1 024 1 001 9 918 1 373 6 369 1 355 271 2 457 1 755 1 220 2 428 62 057 107 840

100,0 100,0 83,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 60,8 93,8 100,0 59,1 70,2

615 997

611 734

537 891

87,9




Eredeti 340 1 745 960 680 180 625 600 1 152 666 829 2 880 367 480 536 480 180

Távközlési díjak Módosított Teljesítés

Index (%)

1 854 14 554

638 418 960 483 77 442 504 162 328 236 1 406 367 305 676 284 151 1 286 1 992 1 218 831 1 857 14 621

638 418 960 483 77 442 504 162 328 236 1 406 367 305 676 284 151 1 282 1 992 999 831 1 858 14 399

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 82,0 100,0 100,1 98,5

198 239 500 198 218 109 109 1 571 32 501

198 239 325 198 218 109 109 1 396 31 794

140 217 256 118 176 106 103 1 116 29 749

70,7 90,8 78,8 59,6 80,7 97,2 94,5 79,9 93,6

Dologi kiadások Egyéb üzemeltetés, szogáltatás Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) 351 602 825 612 558 280 321 903 350 1 241 1 234 493 347 1 135 290 575

1 707 11 824

646 162 825 348 187 360 261 598 173 1 421 605 493 402 1 135 500 312 305 611 895 82 1 707 12 028

646 162 825 348 187 360 261 598 173 1 421 605 493 402 1 135 500 312 305 612 891 82 1 707 12 025

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,2 99,6 100,0 100,0 100,0

103 100 32 115 81 277 78 786 30 065

103 100 32 115 81 277 78 786 30 082

41 95 32 45 71 72 41 397 28 667

39,8 95,0 100,0 39,1 87,7 26,0 52,6 50,5 95,3

Eredeti

15. sz. melléklet

Szakmai és nem szakmai anyag Módosított Teljesítés Index (%)

265 573 120 586 470 175

98 514 120 310 295 468

98 514 120 310 295 468

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

349 433 135 1 773 55 139 640 141 378

147 6 379

326 395 262 554 55 47 500 90 134 257 1 030 546 72 144 6 217

326 395 262 554 8 47 491 90 134 193 1 030 546 21 144 6 046

100,0 100,0 100,0 100,0 14,5 100,0 98,2 100,0 100,0 75,1 100,0 100,0 29,2 100,0 97,2

54 240 479 110 110 242 20 1 255 18 028

54 240 354 110 110 242 20 1 130 17 563

33 149 284 76 71 80 9 702 15 477

61,1 62,1 80,2 69,1 64,5 33,1 45,0 62,1 88,1





Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvból- saját bevételből Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) 3 067 3 737 9 346 3 025 4 552 4 681 2 351 3 362 3 495 2 240 9 515 5 874 2 127 6 124 1 737 1 341 4 092 7 380 8 733 3 474 35 757 126 010

3 067 3 737 7 558 3 025 4 552 4 681 2 351 3 362 3 495 2 240 9 515 3 846 2 127 4 547 1 737 1 341 4 092 7 380 8 733 3 474 24 545 109 405

100,0 100,0 80,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 65,5 100,0 74,2 100,0 100,0

68,6 86,8

666 1 228 1 384 1 885 517 874 222 6 776 270 748

666 1 228 757 1 885 517 874 222 6 149 182 716

100,0 100,0 54,7 100,0 100,0 100,0 100,0 90,7 67,5

Dologi kiadások összesen Eredeti 37 366 44 040 53 310 29 698 44 339 52 153 16 564 17 274 16 278 23 918 48 763 49 036 27 652 52 683 16 384 14 866

Módosított

Teljesítés

Index (%)

366 673 910 997

29 244 25 311 62 656 19 475 34 879 38 225 10 859 17 506 14 493 17 685 38 058 54 910 20 203 58 812 10 737 10 797 54 779 52 037 39 341 24 998 396 316 1 031 321

29 244 25 311 50 798 19 475 34 879 38 225 10 859 17 506 14 493 17 685 38 058 48 601 20 203 47 433 10 737 10 797 36 471 33 740 31 756 20 054 245 552 801 877

100,0 100,0 81,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,5 100,0 80,7 100,0 100,0 66,6 64,8 80,7 80,2 62,0 77,8

1 071 3 116 1 681 2 381 1 415 1 379 737 11 780 2 652 674

1 737 4 344 2 765 4 688 2 437 2 253 959 19 183 2 908 054

1 433 3 652 1 329 4 504 2 345 1 653 876 15 792 2 459 127

82,5 84,1 48,1 96,1 96,2 73,4 91,3 82,3 84,6

Eredeti 359 47 563 181 152 492 192 369

632 316 371 620 263 23

66 4 646

13 772

Egyéb folyó kiadások Rehabilitációs hozzájárulás Módosított Teljesítés Index (%)

Részjogkörű kiadások összesen Eredeti

132 209 779 229 252 69 55 93 90

132 209 779 229 252 69 55 93 90

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

674 241 805 104

674 241 805 104

100,0 100,0 100,0 100,0

462 811 475 225 844 6 549

462 380 475 225 844 6 118

100,0 46,9 100,0 100,0 100,0 93,4

97,4

20 046

19 520

37 725 44 087 53 873 29 879 44 491 52 645 16 756 17 643 16 278 23 918 49 395 49 352 28 023 53 303 16 647 14 889

Módosított

Teljesítés

Index (%)

366 739 915 643

29 376 25 520 63 435 19 704 35 131 38 294 10 914 17 599 14 583 17 685 38 058 55 584 20 444 59 617 10 841 10 797 55 241 52 848 39 816 25 223 397 160 1 037 870

29 376 25 520 51 577 19 704 35 131 38 294 10 914 17 599 14 583 17 685 38 058 49 275 20 444 48 238 10 841 10 797 36 933 34 120 32 231 20 279 246 396 807 995

100,0 100,0 81,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,6 100,0 80,9 100,0 100,0 66,9 64,6 80,9 80,4 62,0 77,9

1 071 3 116 1 681 2 381 1 415 1 379 737 11 780 2 666 446

1 737 4 344 2 765 4 688 2 437 2 253 959 19 183 2 928 100

1 433 3 652 1 329 4 504 2 345 1 653 876 15 792 2 478 647

82,5 84,1 48,1 96,1 96,2 73,4 91,3 82,3 84,7


- 136 -

16. sz. melléklet

2009. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Polgármesteri hivatal 1

Szakmai Technikai (pedagógus) (nem szakm) létszám 515,00

Engedély. létszám összesen 515,00

Betöltetlen álláshelyek száma Besorolási (fő) illetm.(Ft)

Egyéb okt. felad. szám. létszáma

Oktatási intézmények 2

Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata Óvodák igazgatósága 2009.09.01-től Általános Iskolák 2 Alsóvárosi Ált. Iskola 2009.09.01-től 3 Arany J. Ált. Iskola 2009.09.01-től Saját bevételből 4 Béke u.-i Ált. Iskola 2009.09.01-től 5 Dózsa Gy. Ált. Iskola 2009.09.01-től 6 Fekete I. Ált. Iskola 2009.09.01-től 7 Gregor József Ált.Iskola 2009.09.01-től 8 Gedói Ált. Iskola 2009.09.01-től 9 Jerney Ált. Iskola 2009.09.01-től 10 Király-König Zeneiskola 11 Madách I. Két Tanítási Nyelvű 2009.09.01-től 12 Makkosházi Ált. Iskola 2009.09.01-től 13 Orczy I. Ált. Iskola 2009.09.01-től 14 Petőfi S. Ált. Iskola 2009.09.01-től 15 Rókusi Ált. Iskola 2009.09.01-től 16 Rókusvárosi II. Ált. Iskola 2009.09.01-től 17 Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola 2009.09.01-től 18 Tarjáni Kéttanny. és Alapf. Művészetokt. Int. 2009.09.01-től 19 Tiszaparti Ált. Iskola 2009.09.01-től 20 Vörösmarty Ált. Iskola 2009.09.01-től 21 Weöres S. Ált. Iskola 2009.07.01-től 22 Zrínyi Ált. Iskola 2009.09.01-től Ált. iskolák összesen Ált. iskolák összesen 2009. 09. 01-től Középfokú oktatás 23 József A. Ált. Iskola és Szakiskola 2009.07.01-től 24 Csonka J. Szakközépisk. 2009.07.01-től 25 Deák F. Gimnázium 26 Déri M. Szakközépiskola 2009.07.01-től 27 Fodor J. Szakközépiskola 2009.07.01-től 28 Gábor D. Szakközépisk. 2009.07.01-től 29 Kiss F. Szakközépiskola 2009.07.01-től 30 Kossuth Zs.Eü és Könnyűipari Szakk. 2009.07.01-től 31 Kőrösy J. Szakközépisk. 2009.07.01-től 32 Krúdy Szakközépiskola 2009.07.01-től 33 Szeged-Móravárosi Szakközépiskola 2009.07.01-től 1

420,00 420,00

338,25 338,25

758,25 758,25

36,00 35,00 44,50 45,50 36,50 36,00 40,60 38,30 32,50 23,00 31,50 31,00 35,00 35,00 25,20 25,70 50,00 44,00 44,00 36,00 31,64 28,86 28,40 42,50 41,50 60,50 60,50 51,50 50,00 36,50 38,50 44,00 45,50 32,50 33,00 36,50 35,00 38,00

9,00 9,00 9,25 9,25 0,50 8,00 8,00 10,00 10,00 12,25 10,25 9,50 9,50 8,50 8,50 10,00 10,00 6,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,50 8,50 16,50 16,50 9,50 9,50 9,50 9,50 8,50 8,50 9,00 9,00 7,50 7,50 8,50 8,50 9,50

45,00 44,00 53,75 54,75 0,50 44,50 44,00 50,60 48,30 44,75 33,25 41,00 40,50 43,50 43,50 35,20 35,70 56,00 53,00 53,00 45,00 40,64 37,36 36,90 59,00 58,00 70,00 70,00 61,00 59,50 45,00 47,00 53,00 54,50 40,00 40,50 45,00 43,50 47,50

31,00 31,00 813,66 758,54

7,00 7,00 195,00 183,50

38,00 38,00 1 008,66 942,04

41,00

23,50

71,00

2,00 2,00

187 000

20,08 20,08 1,60 1,10 2,20 2,60

1,15

214 000

1,50

237 300

0,29

62 600

1,18

167 900

0,14

20 900

0,50

104 500

0,13

20 200

2,00

303 100

0,42

80 200

1,70 1,00 2,50 0,70 3,20 0,60 0,30 0,60 2,30 1,30 1,30 1,30 2,80 1,10 1,60 0,90 1,90 1,90 1,00 2,50 2,00 2,20 2,40 2,50 1,00 1,90 2,20 4,10 4,10 3,20 2,40 0,90 1,10 0,50 1,10 1,50 40,70 33,20

7,31

1 210 700

64,50

4,00

603 900

4,00

17,10

88,10

0,93

143 600

1,70

68,00 38,00

16,50 14,00

84,50 52,00

1,50 2,35

146 200 678 900

4,80 3,50

36,50

21,50

58,00

0,25

54 800

8,00

82,00

23,00

105,00

10,58

2 227 570

2,60

28,00

19,50

47,50

0,50

64 800

1,00

62,00

16,50

78,50

41,50

12,00

53,50

57,50

16,25

73,75

126,00

39,50

165,50

6,50 1,00

289 300

2,50 10,00

5,88

1 095 500

9,00


- 137 -

16. sz. melléklet

2009. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma Cím Al- Cím cím száma 34 35 36 37 38 39 40 41

42

Alcím megnevezése Radnóti M. Gimnázium 2009.09.01-től Széchenyi I. Gimnázium 2009.07.01-től Tömörkény I. Gimnázium 2009.09.01-től Vasvári Szakközépiskola 2009.07.01-től Vedres I. Szakközépiskola 2009.07.01-től Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. 2009. 09.01-től Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. 2009.09.01-től Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola 2009.09.01-től Saját bevételből Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakköz..

Engedély. létszám összesen 75,50 76,50 55,00

Betöltetlen álláshelyek száma Besorolási (fő) illetm.(Ft) 2,00 435 800 3,81

896 873

Egyéb okt. felad. szám. létszáma 4,10 4,10 3,60

74,00 76,00 34,50

19,75 19,75 12,25

93,75 95,75 46,75

3,77

888 900

2,75

562 824

5,00 5,70 2,50

32,50

11,50

44,00

3,00

400 600

4,30

196,00 189,00 205,00 206,00 159,00 153,00 133,50

52,10 52,10 77,00 77,00 69,00 69,00 0,50 40,50

248,10 241,10 282,00 283,00 228,00 222,00 0,50 174,00

134,50

40,50

175,00

Szeged Városi Kollégium

73,00

57,50

130,50

1,25

119 300

18,65

2009.09.01-től Középfokú oktatás össz.:

70,00 970,50

50,50 345,85

120,50 1 316,35

43,57

8 608 867

18,65 91,75

959,50

339,35 56,00 0,40 1,00

1 298,85 56,00 0,40 1,00

2,63

458 800

2,00 2,50 2,00 2,00 1,50 2,00 1,00 13,00 2 217,16 2 151,04

1,00 2,00 4,50 2,00 1,00 1,00 1,00 12,50 949,00 931,00

3,00 4,50 6,50 4,00 2,50 3,00 2,00 25,50 3 166,16 3 082,04

1,00

209 800

1,00 56,51

209 800 10 675 167

209,92 135,10

93,75 64,25

303,67 199,35

9,04 9,63

1 627 100 1 832 511

345,02

158,00

503,02

18,67

3 459 611

88,50 4,50 20,00

116,50 10,50 32,00 1,00 16,00 172,50 15,50 188,00 105,50 469,50

1,00

124 000

0,50 5,50

39 500 855 600

65,50 99,50 291,50

28,00 6,00 12,00 1,00 2,50 107,00 15,50 122,50 6,00 178,00

7,00

1 019 100

152,00 152,00 3 005,68

5,00 5,00 1 290,00

157,00 157,00 4 295,68

82,18

15 153 878

152,53

2 939,56 3 520,68 3 454,56

1 272,00 1 290,00 1 272,00

4 211,56 4 810,68 4 726,56

82,18

15 153 878

140,63 152,53 140,63

0,75 0,75

0,75 0,75

2009.09.01-től 43

Szakmai Technikai (pedagógus) (nem szakm) létszám 62,00 13,50 63,00 13,50 43,00 12,00

Középfokú oktatás össz.:2009.09.01-től Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat 2009. június 1-től dec 31-ig Saját bevételből Művelődési házak 41 Bálint Sándor 42 Móricz Zsigmond 43 Petőfi Sándor 44 Heller Ödön 45 Tömörkény István 46 Petőfi-telepi 47 Kecskési Művelődési házak összesen NGSZ intézmények összesen NGSZ intézmények összesen 2009.09.01-től 40

7,90 8,70 16,50 15,50 19,80 15,50 15,00 14,40

87,35

152,53 140,63

Szociális intézmények 3 4 5

SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Egyesített Szoc. Intézm. Szociális intézmények összesen

Kulturális intézmények 6 7 8 9 10

11

Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Saját bevételből Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház 2009. március 1-től Nemzeti Színház összesen Szimfonikus Zenekar Kulturális intézmények össz.:

13,50 65,50

Egyéb ágazatok 12

Hivatásos Önk. Tűzoltóság Egyéb ágazati intézmények össz.: Költségvetési szervek össz.: Költségvetési szervek össz.: 2009.09.01-től Önkormányzat összesen: Önkormányzat össz. 2009.09-.01-től

Kisebbségi Önkormányzatok Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzatok összesen


- 138 -

17. sz. melléklet

2009. évi pénzmaradvány értéke ezer Ft-ban Intézmény neve

Nevelési Okt Int.Gazd.Szolg.

Záró

Forgatási

Egyéb aktív és

pénzkészlet

célú pénzügyi

passzív pü.-i.

műveletek

elsz.összev.

egyenlege

záróegyenlege

maradványa

eredménye

(+ -)

(-)

(-)

25 984

Előző években

Vállalkozási

Kiutalandó

Visszauta-

Pénzmarad-

Váll.tev.

Pénzm.

képzett

tevékenység

támogatás

landó tá-

ványt terhelő

eredm.felh.

külön jogsz.

tartalákok

pénzforgalmi

értéke

mogatás

elvonások

alaptev.re

mód. tétel

(+)

(érdekelts.a)

értéke (-) (+)

Jóváhagyandó

Pm.-ból:

pénzmaradvány

(+ -)

Személyi

Követel

Tartozik

(+)

(-)

juttatásra

44 518

1 023 858

-606 765

487 595

Bölcsődék

1 045

18 751

-12 938

6 858

359

Dr. Waltner K. Otthon

2 730

12 252

-12 770

2 212

1 867

Egyesített Szoc. Intézmény

72 009

0

Somogyi Könyvtár

17 527

1 767

25 313

-15 023

29 584

Százszorszép Gyermekház

16 087

-34

1 206

-404

16 855

Vadaspark

2 597

-2 268

7 122

3 978

7 024 6 235

Kövér Béla Bábszínház

152

199

8 549

-547

8 353

78

Nemzeti Színház

284

4 352

15 299

-8 361

11 574

3 340 13 544

Szimfonikus Zenekar Tűzoltóság Költségvetési szervek össz.: Lakásalap

32

11 447

28 668

-5 871

34 276

116

5 328

4 611

-3 330

6 725

60 182

73 949

-2 268

83 116

1 138 507

3 978

-666 009

0

0

604 032

94 032

1 280 196

1 158 516

Kisebbségi önkormányzatok

11 233

309

5 378

6 164

Szeged és Térsége Területf.T.

11 910

750

8 773

3 887

Vízügyi Építési Alap

2 261 564

7 122

1 351 120

-5 228

62 197

1 283 695

Parkolóalap

251 293

-10

238 233

13 050

Környezetvédelmi Alap

276 526

-440

269 122

Egyéb Központi Gazdálkodás

1 009 020

-6 110 291

-933 802

82 089

Központi Gazdálkodás össz.:

5 172 666

-6 027 175

-844 389

1 945 988

Hulladékgazdálkodási Társulás Mindösszesen

3 882 5 236 730

-770 440

1 945 172

104 766 1 296

6 964 0

-1 138 507

-3 978

723 378

-1 138 507

-3 978

723 378

6 528 313 0

0

1 452 -6 027 175

6 545 6 235

2 472 276

6 528 313

1 296

6 534 548

106 062

2 430 7 122

0

0

57 369

0

0

3 078 738


- 139 -

18. sz. melléklet

Kisebbségi önkormányzatok és NGSZ-hez tartozó önálló intézmények 2009. évi pénzmaradványa Megnevezés

Óvodák Igazgatósága Általános Iskolák Alsóvárosi Arany J. Béke u.-i. Dózsa Gy. . Fekete I. Gregor J. Gedói Jerney Király-Kőnig P. Zeneiskola Madách I. Makkosházi Orczy I. Petőfi S. Rókusi Rókusvárosi II. Tabán Tarjáni Kéttannyelvű Tiszaparti Vörösmarty Weöres S. Zrínyi Általános Iskolák összesen Középfokú Oktatás József A. Ált.Isk. és Szakiskola Csonka J. Szakközépiskola Deák F. Gimnázium Déri M. Szakközépiskola Fodor J. Szakközépiskola Gábor D. Szakközépiskola Kiss F. Szakközépiskola Kossuth Zs. Szakközépiskola Kőrösy J. Szakközépiskola Kúdy Gy. Szakközépiskola Szeged Móravárosi Szakközépiskola Radnóti M. Gimnázium Széchenyi I. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Vasvári P. Szakközépiskola Vedres I. Szakközépiskola Szegedi Műszaki és Környezetv.Szki. Szegedi ipari és Szolg. Szki. Szegedi Szolgáltatási Középisk.és Sz. Szegedi Ker.Közg.és Vend. Szk. Szeged Városi Kollégium Középfokú Oktatás összesen Bálint S. Művelődési Ház Móricz Zs. Művelődési Ház Petőfi S. Művelődési Ház Heller Ödön Művelődési Ház Tömörkény I. Művelődési Ház Petőfi-telepi Művelődési ház Kecskési Művelődési Ház Művelődési házak összesen NGSZ Központ NGSZ részelőirányzatok Nev. Okt. Gazd. Szolg.összesen

Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.

Kiutalnadó támogatás értéke (+)

Visszautaladó támogatás túlfin.miatt (-)

Elvonásra javasolt összeg (-)

6 409

54 252

43 538

56 -8 1 398 617 -34 2 498 142 1 321 125 451 305 1 338 1 530 392 1 464 1 831 121 846

5 474 4 004 6 574 6 235 7 081 5 391 9 355 5 774 12 113 3 537 4 399 3 286 6 865 9 381 4 898 2 868 12 416 1 374 5 943

3 048 2 726 5 653 2 463 3 682 4 494 5 989 4 916 7 064 1 803 2 596 1 551 5 270 6 576 2 126 2 672 10 766 1 433 4 015

14 393

3 489 120 457

2 524 81 367

364

29 436

7 835

-1 811

32 866

11 563

3 426

11 212

9 793

6 141 12 715 16 758 11 081 1 386 50 060 129 520 69 219 193 142 50 1 322 -1 682

25 275 76 429 18 497 27 363 56 483 277 561 2 042 1 663 2 729 1 268 606 802 654 9 764 161 363 400 461 1 023 858

7 762 21 609 7 555 15 873 6 601 88 591 520 246 294 220 277 136 105 1 798 87 964 303 507 606 765

70 502

0 0

Pénzm. külön jogsz alapján mód. tétel (érd.) (+)

ezer Ft

Jóváhagyandó pénzmaradvány értéke Követel (+) Tartozik (-)

0

0

0 0

Pénzma.-ból személyi juttatásra

17 123

4 853

2 482 1 270 2 319 4 389 3 365 897 5 864 1 000 6 370 1 859 2 254 2 040 2 933 4 335 3 164 1 660 3 481 62 2 774 0 965 53 483

584 208 1 451 815 2 474

0 0 21 965 0 0 0 0 0 0 0 0 19 492 0 4 845 0 0 23 654 67 535 27 700 22 571 51 268 239 030 1 651 1 937 2 504 1 267 522 808 599 9 288 71 717 96 954 487 595

2 664 184 316 364 1 211 270 1 621 1 313 1 322 1 723 1 272 0

17 792

1 430

3 295 391

0

0 0

10 665 9 517 8 921 11 446 1 775 47 440 249 635 157 292 217 178 98 1 826 98 72 009

Kisebbségi Önkormányzatok Pénzmaradványa Szegedi Cigány Önkormányzat Szegedi Görög Önkormányzat Szegedi Lengyel Önkormányyzat Szegedi Német Önkormányzat Szegedi Örmény Önkormányzat Szegedi Román Önkormányzat Szegedi Szerb Önkormányzat Szegedi Szlovák Önkormányzat Szegedi Ukrán Önkormányzat Szegedi Horvát Önkormányzat Szegedi Bolgár Önkormányzat Kisebbségi önkormányzatok összesen

383 443 788 322 1 757 390 1 584 86 224 15 172

383 443 788 322 1 757 390 1 584 86 224 15 172

6 164

6 164

254 803 71 500 34

0

1 662

- 140 -

19. sz. melléklet

Vagyon kimutatás 2009. december 31. 2009. évi beszámoló

ezer Ft-ban ESZKÖZÖK

Sorszám

1

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Előző év

Tárgyév állományi értéke

I. Immateriális javak 0-ra írt immateriális javak bruttó értéke II. Tárgyi eszközök ( 4+10) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1/1 Törzsvagyon (6+7) a/ Forgalomképtelen b/ Korlátozottan forgalomképes 1/2 Forgalomképes 0-ra írt ingatlanok bruttó értéke Egyéb tárgyieszközök, - korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (11+14+16+17+18+19+20) 2. Gépek berendezések, felszerelések 0-ra leírt gépek berendezések, felszerelések bruttó értéke Értéknélkül nyilvántartott gépek berendezések, felszerelések 3. Járművek 0-ra leírt járművek bruttó értéke 4. Tenyészállatok 5. Folyamatban lévő beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök - korlátozottan forgalomképes (22+.....+27) 1. Tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú betétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (29+40) IV/1.Törzsvagyon ( 30+35)

3

4 299 107 226 964 37 400 808 23 616 939 23 562 081 3 698 429 19 863 652 54 858 23 244 13 783 869 1 269 987 2 080 156

157 700 218 249 34 096 095 24 438 180 24 395 169 3 693 391 20 701 778 43 011 23 729 9 657 915 1 145 848 2 189 785

261 518 692 224

128 222 829 380

12 247 748 4 616

7 269 865 1 113 980

8 377 275 6 061 110 1 398 693 239 552

8 462 953 5 952 442 1 073 270 831 831

677 920

605 410

28

222 337 544

224 100 506

29

218 491 418

220 388 375

a/ Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (31+.....+34) - Immateriális javak - Ingatlanok - Gépek, berendezések, felszerelések - Járművek

30

126 193 775

125 317 408

126 193 775

125 317 408

b/ Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésere átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ( 36+...+39) - Immateriális javak - Ingatlanok - Gépek, berendezések, felszerelések - Járművek

35

92 297 643

95 070 967

36 37 38 39

10 655 87 274 692 4 907 548 104 748

26 999 90 429 788 4 547 218 66 962

c/ Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésere átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ( 41+...+44) - Immateriális javak - Ingatlanok - Gépek, berendezések, felszerelések - Járművek 0-ra leírt üzemeltetésre, kezelésre adott, koncesszióba adott eszközök bruttó értéke A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+3+21+28) I. Készletek II. Követelések összesen (49+52+57+58) I. Követelések árúszállításból , szolgáltatásból (vevők) Ebből: építési telekhez kapcsolódó felépítményes ingatlahoz kapcsolódó 2. Adósok Ebből: - helyi adóhátralék - lakbérhátralék - térítési díj hátralék - egyéb hátralékok stb. 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSESEN (47+48+59+60+61) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+62)

40

3 846 126

3 712 131

3 846 126

3 712 131

1 590 695 268 414 734 81 594 1 091 583 345 925 61 101 48 083 474 297 244 119

1 891 362 266 817 254 100 046 1 477 494 384 724 256 43 503 665 253 324 821

5 396 224 782 227 271 134 918 468 4 353 984 173 247 6 618 876 275 033 610

2 487 337 945 58 531 368 986 603 865 5 275 751 178 886 7 636 042 274 453 296

31 32 33 34

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

- 141 -

19. sz. melléklet

Vagyon kimutatás 2009. december 31. 2009. évi beszámoló

ezer Ft-ban FORRÁSOK

Sorszám

1

2 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Előző év

Tárgyév állományi értéke

1. Induló tőke 2. Tőke változások 3. Értékelési tartalék D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+......+ 66) I. Költségvetési tartalék összesen II. Vállalkozási tartalék összesen E/ TARTALÉKOK ÖSSZESEN (68+69) Mérlegben értékkel nem szereplő hosszú lejáratú kötelezettségvállalás Mérlegben értékkel nem szereplő hosszú lejáratú garancia- és kezességvállalás I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Mérlegben értékkel nem szereplő rövid lejáratú kötelezettségvállalás Mérlegben értékkel nem szereplő rövid lejáratú garancia- és kezességvállalás II. Rövidlejáratú kötelezettségek összesen III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (73+76+77) FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+70+78)

3

4 9 962 797 239 657 993

9 856 370 243 884 441

249 620 790 3 372 575 -2 268 3 370 307 9 115 420 5 742 713 10 058 336 894 894 961 716 10 827 253 1 156 924 22 042 513 275 033 610

253 740 811 -1 565 739 4 854 -1 560 885 6 922 727 4 380 465 10 011 636 6 189 632 1 362 248 11 273 387 988 347 22 273 370 274 453 296

- 142 -

20. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló Eszközök 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

Sorszám 2 01

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak (01+…+06) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.-ből) 3. Járművek (1321., 1322.-ből)

02 03 04 05 06 07 08 09 10

4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (08+...+15) 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

11 12 13 14 15 16 17 18 19

4. Hosszú lejáratú betétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195., 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (17+...+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161.,162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

20 21 22 23 24 25 26 27

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21., 241.)

29 30 31

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

32 33 34 35 36 37 38 39 40

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegforduló napot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874) - támogatási program előlegek (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873) II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (38+39+40+41)

41 42 43 44 45 46 47 48

1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 1/a Ebből: értékvesztés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 2/a Ebből: értékvesztés III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (49+51) 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.)

49 50 51 52 53 54 55 56 57

IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (54+…57) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN ( 59+…+62) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+64)

58 59 60 61 62 63 64 65

ezer forintban Előző év Tárgyév állományi érték 3 4

11 507 287 600

10 573 147 127

299 107 23 616 939

157 700 24 438 180

1 269 987 261 518

1 145 848 128 222

12 247 748 4 616

7 269 865 1 113 980

37 400 808 6 061 110

34 096 095 5 952 442

1 398 693 239 552

1 073 270 831 831

677 920

605 410

8 377 275 214 018 425

8 462 953 216 587 889

8 319 119

7 512 617

222 337 544

224 100 506

268 414 734 39 894

266 817 254 59 892

37 201 3 658 841

32 471 6 097 1 586

81 594 345 925

100 046 384 724

474 297 227 271 134 82 316

665 253 58 531 368 986 88 250

1 091 583

1 477 494

918 468

603 865

918 468 619 4 287 464

603 865 697 5 236 033

65 901 4 353 984 21 848 151 298 101

39 021 5 275 751 15 401 163 384 101

173 247 6 618 876 275 033 610

178 886 7 636 042 274 453 296

28

- 143 -

20. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló Források 1 1. Induló tőke (411.) 2. Tőkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211.,4214.) (71+72) Ebből:- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

Sorszám 2 66 67 68 69 70 71

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN ( 70+73+...76) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221.,4224.) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

72 73 74 75 76 77 78 79

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.) II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN ( 78+81+82+83) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112.,4341122.) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212.,4341222)

80 81 82 83 84 85 86 87 88

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112-ből, 432112-ből, 43312-ből) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122-ből, 432122-ből) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (86+...+91) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.,4551.) 2/aEbből:likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511-ből,4531,4551) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (97+98) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

89 90 91 92 93 94 95 96 97

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (100+…+117) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) - helyi adó túlfizetés (4472.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) - támogatási program előleg miatti kötelezettségek (4491)

98 99 100 101 102 103 104 105 106

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) - felhalm. célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111.,4341121.) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121.,432121.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

107 108 109 110 111 112 113 114 115

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( 93+94+96+99) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

116 117 118 119 120 121 122 123 124

III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN (119+...+122) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+85+126)

125 126 127

ezer forintban Előző év Tárgyév állományi érték 3 4 9 962 797 9 856 370 239 657 993 243 884 441 249 620 790

253 740 811

1 848 490 2 406 480 -557 990 1 524 085

-3 431 090 -3 513 179 82 089 1 865 351

3 372 575 -2 268

-1 565 739 4 854

-2 268

7 122 -2 268

-2 268 3 370 307 6 576

4 854 -1 560 885

10 033 934

9 999 760

17 826 10 058 336

11 876 10 011 636

5 321 155 483 435

6 631 040 6 631 040 1 650 080

38 708 444 727 5 022 663

48 610 1 601 470 2 992 267

239 1 182 750 181 838

1 007 258 206 178 425 091

2 413

1 069 077

1 291 881

2 550 505 14 899 20 620 322 10 827 253 111 488 979 535

22 599 33 580 5 222 458 11 273 387 75 691 873 635

65 901 342

39 021 342

1 156 924 22 042 513 275 033 610

988 347 22 273 370 274 453 296

- 144 -

21. sz. melléklet

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló Eszközök 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

Sorszám 2 01


02 03 04 05 06 07 08 09 10


11 12 13 14 15 16 17 18 19


20 21 22 23 24 25 26 27

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)

29

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

30 31 32 33 34 35 36 37 38

2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegforduló napot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874) - támogatási program előlegek (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)

39 40 41 42 43 44 45 46 47

II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (38+39+40+41) 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 1/a Ebből: értékvesztés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 2/a Ebből: értékvesztés III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (49+51) 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.)

48 49 50 51 52 53 54 55 56

4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (54+…57) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN ( 59+…+62) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+64)

57 58 59 60 61 62 63 64 65

ezer forintban Előző év Tárgyév állományi érték 3 4

21

11

21

11

21

11

7

171

7

171

15

1

15 22 43

1 172 183

28

- 145 -

21. sz. melléklet

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló

ezer forintban Források 1

1. Induló tőke (411.)

Sorszám 2 66

2. Tőkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211.,4214.) (71+72) Ebből:- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

67 68 69 70 71 72 73 74 75

5. Előirányzat-maradvány (424.) I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN ( 70+73+...76) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221.,4224.) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.) II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN ( 78+81+82+83)

76 77 78 79 80 81 82 83 84

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112.,4341122.) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212.,4341222) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112-ből, 432112-ből, 43312-ből) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122-ből, 432122-ből) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (86+...+91)

85 86 87 88 89 90 91 92

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.,4551.) 2/aEbből:likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511-ből,4531,4551) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (97+98) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (100+…+117) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

93 94 95 96 97 98 99 100 101

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) - helyi adó túlfizetés (4472.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) - támogatási program előleg miatti kötelezettségek (4491) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) - felhalm. célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111.,4341121.)

102 103 104 105 106 107 108 109 110

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121.,432121.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( 93+94+96+99) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

111 112 113 114 115 116 117 118 119

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN (119+...+122) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+85+126)

120 121 122 123 124 125 126 127

Előző év Tárgyév állományi érték 3 4 21

11

21 22 22

11 172 172

22

172

22

172

43

183

- 146 -

21. sz. melléklet

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló Eszközök 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

Sorszám 2 01

ezer forintban Előző év Tárgyév állományi érték 3 4 0


02 03 04 05 06 07 08 09 10

0


11 12 13 14 15 16 17 18 19

4. Hosszú lejáratú betétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195., 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (17+...+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161.,162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

20 21 22 23 24 25 26 27

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

28

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

29 30 31 32 33 34 35 36

I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegforduló napot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874) - támogatási program előlegek (2871.)

37 38 39 40 41 42 43 44 45

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873) II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (38+39+40+41) 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 1/a Ebből: értékvesztés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 2/a Ebből: értékvesztés III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (49+51) 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

46 47 48 49 50 51 52 53 54

2. Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (54+…57) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN ( 59+…+62)

55 56 57 58 59 60 61 62 63

415 0

424

415

424

26

-1

26

-1

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+64)

64 65

441 12 637

423 11 164

0 0 10 836 1 360

10 600 141

0 0 12 196

10 741

0

0 0 0

12 196

10 741

0

0

- 147 -

21. sz. melléklet

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló



Sorszám 2 66

Előző év Tárgyév állományi érték 3 4 35

35


67 68 69 70 71 72 73 74 75

12 161

10 706

12 196 400 400

10 741 382 382

41

41


76 77 78 79 80 81 82 83 84

0 441

423


85 86 87 88 89 90 91 92

441

423


93 94 95 96 97 98 99 100 101

0


102 103 104 105 106 107 108 109 110


111 112 113 114 115 116 117 118 119


120 121 122 123 124 125 126 127

0

12 637

11 164

- 148 -

21. sz. melléklet

Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló Eszközök 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

Sorszám 2 01



02 03 04 05 06 07 08 09 10


11 12 13 14 15 16 17 18 19


20 21 22 23 24 25 26 27


29 30 31 32 33 34 35 36


37 38 39 40 41 42 43 44 45


46 47 48 49 50 51 52 53 54


55 56 57 58 59 60 61 62 63

49 0

443

49

443


64 65

49 147

443 512

28

0

0 0

98

69

0 0 98

69

0

0 0 0

98

69

0

0

- 149 -

21. sz. melléklet

Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló



Sorszám 2 66

Előző év Tárgyév állományi érték 3 4


67 68 69 70 71 72 73 74 75

98

69

98 49 49

69 443 443


76 77 78 79 80 81 82 83 84

0 49

443


85 86 87 88 89 90 91 92

49

443


93 94 95 96 97 98 99 100 101

0


102 103 104 105 106 107 108 109 110


111 112 113 114 115 116 117 118 119


120 121 122 123 124 125 126 127

0

147

512

- 150 -

21. sz. melléklet

Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló Eszközök 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

Sorszám 2 01



02 03 04 05 06 07 08 09 10

0


11 12 13 14 15 16 17 18 19


20 21 22 23 24 25 26 27 28

0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21., 241.)

29 30 31

309

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

32 33 34 35 36 37 38 39 40

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegforduló napot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874) - támogatási program előlegek (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873) II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (38+39+40+41)

41 42 43 44 45 46 47 48

1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 1/a Ebből: értékvesztés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 2/a Ebből: értékvesztés III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (49+51) 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.)

49 50 51 52 53 54 55 56 57

IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (54+…57) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN ( 59+…+62) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+64)

58 59 60 61 62 63 64 65

0 0

309

222

0 0 309

222

0

0 0

222

0

0

4 0

8

4

8 7

4 313

7 15 237

- 151 -

21. sz. melléklet

Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló



Sorszám 2 66



67 68 69 70 71 72 73 74 75

309

222

309 4 4

222 15 15


76 77 78 79 80 81 82 83 84

0 4

15


85 86 87 88 89 90 91 92

4

15


93 94 95 96 97 98 99 100 101

0


102 103 104 105 106 107 108 109 110


111 112 113 114 115 116 117 118 119


120 121 122 123 124 125 126 127

0

313

237

- 152 -

21. sz. melléklet

Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló Eszközök 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

Sorszám 2 01



02 03 04 05 06 07 08 09 10


11 12 13 14 15 16 17 18 19


20 21 22 23 24 25 26 27


29 30 31 32 33 34 35 36


37 38 39 40 41 42 43 44 45


46 47 48 49 50 51 52 53 54


55 56 57 58 59 60 61 62 63

243 0

684

243

684

36

104

36

104


64 65

279 279

788 788

28

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0

0

- 153 -

21. sz. melléklet

Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló



Sorszám 2 66



67 68 69 70 71 72 73 74 75


76 77 78 79 80 81 82 83 84

0 279

788


85 86 87 88 89 90 91 92

279

788


93 94 95 96 97 98 99 100 101

0


102 103 104 105 106 107 108 109 110


111 112 113 114 115 116 117 118 119


120 121 122 123 124 125 126 127

279 279

788 788

0

279

788

- 154 -

21. sz. melléklet

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló Eszközök 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

Sorszám 2 01


02 03 04 05 06 07 08 09 10


11 12 13 14 15 16 17 18 19


20 21 22 23 24 25 26 27


28


29 30 31 32 33 34 35 36

I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegforduló napot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)

37 38 39 40 41 42 43 44

- támogatási program előlegek (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873) II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (38+39+40+41) 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 1/a Ebből: értékvesztés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 2/a Ebből: értékvesztés III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (49+51)

45 46 47 48 49 50 51 52 53

1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (54+…57) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

54 55 56 57 58 59 60 61 62

V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN ( 59+…+62) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+64)

63 64 65

ezer forintban Előző év Tárgyév állományi érték 3 4 0 0

0 0

46

39

0 0 46

39

0

0 0 0

46

39

0

0

87 0

322

87

322

87 133

322 361

- 155 -

21. sz. melléklet

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló



Sorszám 2 66



67 68 69 70 71 72 73 74 75

46

39

46 87 87

39 322 322


76 77 78 79 80 81 82 83 84

0 87

322


85 86 87 88 89 90 91 92

87

322


93 94 95 96 97 98 99 100 101

0


102 103 104 105 106 107 108 109 110


111 112 113 114 115 116 117 118 119


120 121 122 123 124 125 126 127

0

133

361

- 156 -

21. sz. melléklet

Szegedi Román Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló Eszközök 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

Sorszám 2 01


02 03 04 05 06 07 08 09 10


11 12 13 14 15 16 17 18 19


20 21 22 23 24 25 26 27


28

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)

29 30 31 32 33 34 35

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegforduló napot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)

36 37 38 39 40 41 42 43

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874) - támogatási program előlegek (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873) II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (38+39+40+41) 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 1/a Ebből: értékvesztés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 2/a Ebből: értékvesztés

44 45 46 47 48 49 50 51 52

III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (49+51) 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (54+…57) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

53 54 55 56 57 58 59 60 61

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN ( 59+…+62) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+64)

62 63 64 65


0 0

73

59

0 0 73

59

0

0 0 0

73

59

0

0

47 0

225

47

225

24

166

24 71 144

166 391 450

- 157 -

21. sz. melléklet

Szegedi Román Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló



Sorszám 2 66



67 68 69 70 71 72 73 74 75

73

9

73 71 71

9 391 391


76 77 78 79 80 81 82 83 84

0 71

391


85 86 87 88 89 90 91 92

71

391


93 94 95 96 97 98 99 100 101

0


102 103 104 105 106 107 108 109 110


111 112 113 114 115 116 117 118 119


120 121 122 123 124 125 126 127

0

50 50

50

144

50 450

- 158 -

21. sz. melléklet

Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló Eszközök 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

Sorszám 2 01


02 03 04 05 06 07 08 09 10


11 12 13 14 15 16 17 18 19


20 21 22 23 24 25 26 27

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

29 30 31 32 33

4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981ből)

34 35 36 37 38 39 40 41 42

- egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegforduló napot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874) - támogatási program előlegek (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873) II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (38+39+40+41) 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 1/a Ebből: értékvesztés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)

43 44 45 46 47 48 49 50 51

2/a Ebből: értékvesztés III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (49+51) 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (54+…57) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

52 53 54 55 56 57 58 59 60

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN ( 59+…+62) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+64)

61 62 63 64 65

28


0 0

101

77

0 0 101

77

0

0 0 0

101

77

0

0

3 802 0

4 155

3 802

4 155

35

6

35 3 837 3 938

6 4 161 4 238

- 159 -

21. sz. melléklet

Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló



Sorszám 2 66



67 68 69 70 71 72 73 74 75

101

77

101 1 703 1 703

77 1 584 1 584

2 134

2 577


76 77 78 79 80 81 82 83 84

0 3 837

4 161


85 86 87 88 89 90 91 92

3 837

4 161


93 94 95 96 97 98 99 100 101

0


102 103 104 105 106 107 108 109 110


111 112 113 114 115 116 117 118 119


120 121 122 123 124 125 126 127

0

3 938

4 238

- 160 -

21. sz. melléklet

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló Eszközök 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

Sorszám 2 01


02 03 04 05 06 07 08 09 10


11 12 13 14 15 16 17 18 19


20 21 22 23 24 25 26 27


28

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.)

29 30 31 32 33 34

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegforduló napot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)

35 36 37 38 39 40 41 42 43

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874) - támogatási program előlegek (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873) II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (38+39+40+41) 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 1/a Ebből: értékvesztés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 2/a Ebből: értékvesztés

44 45 46 47 48 49 50 51 52

III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (49+51) 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (54+…57) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

53 54 55 56 57 58 59 60

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN ( 59+…+62) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+64)

61 62 63 64 65


0 0

0 0

0

0 0 0

0

0

80 0

86

80

86

80 80

86 86

- 161 -

21. sz. melléklet

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló



Sorszám 2 66



67 68 69 70 71 72 73 74 75


76 77 78 79 80 81 82 83 84

0 80

86


85 86 87 88 89 90 91 92

80

86


93 94 95 96 97 98 99 100 101

0


102 103 104 105 106 107 108 109 110


111 112 113 114 115 116 117 118 119


120 121 122 123 124 125 126 127

80 80

86 86

0

80

86

- 162 -

21. sz. melléklet

Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló Eszközök 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

Sorszám 2 01


02 03 04 05 06 07 08 09 10


11 12 13 14 15 16 17 18 19


20 21 22 23 24 25 26 27

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)

29

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

30 31 32 33 34 35 36 37 38

2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegforduló napot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874) - támogatási program előlegek (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)

39 40 41 42 43 44 45 46 47

II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (38+39+40+41) 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 1/a Ebből: értékvesztés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 2/a Ebből: értékvesztés III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (49+51) 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.)

48 49 50 51 52 53 54 55 56


57 58 59 60 61 62 63 64 65

28


0 0

0 0

0

0 0 0

0

0

4 561 0

4 516

80

86

4

1

4

1

4 565 4 565

4 517 4 517

- 163 -

21. sz. melléklet

Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló



Sorszám 2 66



67 68 69 70 71 72 73 74 75


76 77 78 79 80 81 82 83 84

0 4 565

4 517


85 86 87 88 89 90 91 92

4 565

4 517


93 94 95 96 97 98 99 100 101

0


102 103 104 105 106 107 108 109 110


111 112 113 114 115 116 117 118 119


120 121 122 123 124 125 126 127

1 647 1 647

1 757 1 757

2 918

2 760

0

4 565

4 517

- 164 -

21. sz. melléklet

Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló Eszközök 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

Sorszám 2 01


02 03 04 05 06 07 08 09 10


11 12 13 14 15 16 17 18 19


20 21 22 23 24 25 26 27


28

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

29 30

1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.)

31 32 33 34 35 36 37 38 39

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegforduló napot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874) - támogatási program előlegek (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873) II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (38+39+40+41)

40 41 42 43 44 45 46 47 48

1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 1/a Ebből: értékvesztés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 2/a Ebből: értékvesztés III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (49+51) 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.)

49 50 51 52 53 54 55 56


57 58 59 60 61 62 63 64 65


0 0

0 0

0

0 0 0

0

0

213 0

199

213

199

15

25

15 228 228

25 224 224

- 165 -

21. sz. melléklet

Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat mérlege 2009. 2009. évi beszámoló



Sorszám 2 66



67 68 69 70 71 72 73 74 75

-200

-200

228 228

224 224


76 77 78 79 80 81 82 83 84

0 228

224


85 86 87 88 89 90 91 92

228

224


93 94 95 96 97 98 99 100 101

0


102 103 104 105 106 107 108 109 110


111 112 113 114 115 116 117 118 119


120 121 122 123 124 125 126 127

0

228

224

2010. (V.12) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Recommend Documents