2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VIII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bek. a.) pontjában meghatározott feladatkörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik: 1. § Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. §-a az alábbiakra módosul: „2.§ /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének (Áht. 69. § (1) bekezdése alapján) Költségvetési kiadását elsődlegesen ebből: általános tartalék:

75.323.654 eFt-ban 926.878 eFt-ban

Költségvetési bevételét elsődlegesen 60.919.177 eFt-ban Költségvetési hiányát

14.404.477 eFt-ban

állapítja meg. /2/ A Közgyűlés költségvetési fejlesztési hiány belső finanszírozására külső finanszírozására

5.521.542 eFt előző évi pénzmaradványt 3.564.987 eFt hosszúlejáratú hitel felvételt, 891.606 eFt likviditási célú hitel felvételt, 1.363.312 eFt 2008. évi panelrekonstrukciós pályázat felhalmozási célú hitelfelvételét, 2.500.000 eFt kötvény bevételt, 1.854.911 eFt értékpapír értékesítésének bevételét, - 1.291.881 eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését

jóváhagyja. /3/ A Közgyűlés az önkormányzat 2010.évi költségvetésének kiadási főösszegét másodlagosan 76.615.535 eFt-ban ebből: általános tartalék: 926.878 eFt-ban bevételi főösszegét másodlagosan 76.615.535 eFt-ban állapítja meg.

Old alsz 2. § /1/ A rendelet 1-18. sz. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletei lépnek. /2/ A rendelet a jelen rendelet 51-53. sz. mellékletével egészül ki. /3/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Botka László sk. polgármester

Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. augusztus 13-án tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

5 1. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege I.

3.sz. módosítás

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Sor

Megnevezés

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Szeged MJV Önkormányzat

szám

I. Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom II. nélküli bevételek Értékpapírok értékesítésének bevételei Kötvény kibocsátás bevétele Rövidlejáratú hitelek felvétele Külső finanszírozásból származó működési III. bevételek Működési célú bevételek összesen:

36 725 466 1 158 598

Kisebbségi 16 027 11 542

7 122 1 165 720

37 911 398

Működési célú költségvetési kiadások

11 542

0 27 569

27 435

0

Rövidlejáratú célú hitelek törlesztése

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése II. Külső finanszírozás működési kiadásai

0

0

37 911 532

27 435

Működési célú kiadások összesen: III. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

0

Forgatási célú értékpapírok kiadásai

37 384 553

134

0

Befektetési célú értékpapírok kiadásai 4 344 280

0

1 854 911 2 500 000 5 799 693

Rövidlejáratú felhalmozási törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése IV. Külső finanszírozás felhalmozási kiadásai Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 291 881 1 291 881 38 676 434

0 134

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+III.)

75 296 085

27 569

1 291 881

0

76 587 966

27 569

0

38 676 568

0

60 903 150

16 027

-14 392 935

-11 542

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (II.+III.+V.+VI.)

15 684 816

11542

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (II.+IV.)

ÖSSZES BEVÉTEL:

76 587 966

27 569

ÖSSZES KIADÁS:

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (TÖBBLET)

37 911 532

Forgatási célú értékpapírok kiadásai

10 154 604

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + IV.)

Kisebbségi Önkormányzatok

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

24 177 684 4 344 280

Szeged MJV Önkormányzat

Befektetési célú értékpapírok kiadásai

0 0 20 212 20 212

Megnevezés

Sor

Önkormányzatok szám

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom V. nélküli bevételek Értékpapírok értékesítésének bevételei Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Külső finanszírozásból származó felhalmozási VI. bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen:

ezer Ft

6 2. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegei Bevételek 3.sz.módosítás Megnevezés Szegedi Önk.,közp.gazd kör műk bevételei Szegedi Önk., közp gazd. kör felhalm. bev. Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Társulások bevételei Kisebbségi Önkormányzat bevételei Költségvetési szervek bevételei

ÖSSZES BEVÉTEL:

Intézményi működési bevételek 5 793 303

Önkorm. sajátos bevételei 15 626 759

4 100 94 290 3 037 18 704 3 750 0 2 251 321

18 984

8 168 505

15 645 743

Támogatások 11 174 070 67 269

0

11 241 339

Felhalm. és tőkejell. bevételek 3 587 234

Támogatás értékű bev. Működési Felhalm. célú célú 462 925 17 186 097

271 885 1 874 248

40 000 0

Véglegesen átvett peszk Működési Felhalm. célú célú 0

Kölcsönök Hitelek és v.tér.és igv. finanszíroz. értp.kibocs. bevételek 100 994 20 212 0 4 145 425 5 799 693 54 000 255 236 46 698

303

16 027 340 212

862 547

0 57 536

117 912

23 741

5 733 670

819 164

18 088 644

57 536

218 610

4 525 396

5 819 905

Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradv.igénybevét. Pénzforg. Előző évi Működési Felhalm. nélküli váll.eredm. célra célra ig.vétele ig.vétele 0 0 251 283 2 355 596 1 345 892 276 088 0 11 542 0 488 611 115 421 669 987 0 500 153

4 344 280

669 987

0

Előző évi Alap és vállalk. tev elsz.

támogatások, visszatérülések

775 481

33 953 744 30 785 718 309 383 3 017 007 3 269 875 313 776 3 750 27 569 4 934 713

775 481

76 615 535

7 122 7 122

Összes bevétel

Kiadások Megnevezés Szegedi Önkorm.,közp. gazd. műk kiadásai Szegedi Önk., közp gazd. felhalm. kiadásai Felújítási kiadások Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Társulások kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai Költségvetési szervek kiadásai

ÖSSZES KIADÁS:

Személyi juttatás 1 929 660 1 477

Munkaadói járulék 554 051 402

Dologi kiadás 5 684 303 64 221 49 210

0 3 922 9 878 199

0 390 2 670 448

74 344 911 4 385 3 750 17 338 5 722 825

11 813 258

3 225 291

11 621 287

Egyéb folyó kiadás 971 369 591 532 0 20 864 0 12 369

Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül működési c. felhalm. c. 1 471 876 607 319 51 516 0 0 365 946 0 0 0 0 10 972 1 274 945 0 0

Egyéb tám. és ellátott. juttatásai

Felújítás

121 320 493 143 380 208 0 997 211 937 124 0

675 150 569

0 98 980

0 306 178

46 300

377 402

1 747 378

1 570 856

924 469

1 738 707

3 306 408

Beruházás

Pénzeszköz átadás Terv.marad. Kölcsönök államháztartáson kívülre tartalék nyújt. és ért működési c. felhalm. c. papír kiad. Al. és velsz. 325 020 4 645 516 59 261 0 58 741 25 070 284 1 463 811 286 203 1 035 165 25 286 0 0 0 75 950 233 433 158 804 223 522 132 539 0 1 819 122 512 718 0 0 274 703 0 134 5 110 0 1 155 062 0 0 7 122 28 629 662

5 163 344

1 746 594

934 000

1 093 906

Előző évi pénzmar átad. Működési Felhalm. célra célra 1 138 507

Hitelek törleszt.

0

0 1 145 756

123 806 22 319

668 714

1 273

1 807 221

1 273

1 291 881

Összes kiadás 17 618 459 30 517 940 454 704 309 383 3 017 007 3 269 875 313 776 3 750 27 569 21 083 072 76 615 535

7

3. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3.sz.módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám 1 1 I 1

Elő ír.

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban

Szegedi Önkormányzat Működési célú bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.2

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

3 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

4

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányiroda saját működési bevételei Egyéb igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétel Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke Bérleti díj bevétel Alkalmazottak térítései Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás Alk. kártérítése, egyéb térítések Egyéb saját bevétel Egyéb saját bevételek összesen ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszk ÁFA Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Vízügyi Építési Alap ÁFA visszatérülés Elektromos tömegközelekedés ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülések Szennyvíz ÁFA visszatérülés önrész után Parkolási ágazat ÁFA-ja Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése ÁFA bevételek, visszatérülések összesen Hozam és kamatbevétel

Intézményi működési bevételek összesen

33 000 8 086 53 051 94 137

4 742 6 500 51 587 1 326 8 500 8 000

729 205 696 279 080

1 876 145 27 286 513 684 674 2 405 323 13 627 2 606 61 918 73 640 5 145 732 274 354 5 793 303

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 1

Illetékek

950 000

2 2.1 2.2 2.3

Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen

1 500 000 76 000 7 300 000 8 876 000

3 3.1 3.2 3.3 3.5

Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Átengedett központi adók összesen

2 484 247 1 136 688 950 000 400 4 571 335

8

3. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3.sz.módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám

Elő ír. 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok Közterülethasználati díj Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel Közút nem közlekedési célú igénybevétele Parkolási bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások

II 1 1 1.1 1.2

2 3 4 4.1 4.2 4.3 5

IV 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság Egyéb központi támogatás Támogatások összesen Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Megyei könyvtári feladatokra Egyéb támogatásértékű bevétel Mozgáskorlátozottak támogatása Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól 2009 évi jövedelemkülönbségek mérséklésére Támogatásértékű működési bevétel összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 80 000 48 000 668 156 15 000 24 000 394 268 1 229 424 15 626 759

326 577 8 013 397 8 339 974 916 911 606 970

693 039 617 176 11 174 070

20 500 426 231 5 222 10 972 462 925

Előző évi támogatások, visszatérülések 1 2

V 1 1

VI 1 1 3

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. Előző évi támogatások, visszatérülések összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszközök összesen Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. Támogatási kölcsön visszatérülése Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. tagi kölcsön vtér. Szegedi Sport és Fürdők tagi kölcsön visszatérülés Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú költségvetési bevételek összesen

VII

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom

105 494 669 987 775 481

0

25 000 33 494 17 500 25 000 100 994 33 933 532

9

3. sz. melléklet


Elő ír.

1 1.1 VIII 1 1.1 1.2

IX 1 1.1 1.2

X 1 1.2 1.3 1.4

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Működési célú értékpapírok bevételei összesen Kötvények kibocsátának bevétele Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Működési célú kötvény kibocsátás bevételei Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) Működési célú hitelek összesen Működési célú finanszírozási bevételek összesen Működési célú bevételek összesen

2 II 1 1.2 1.5 1.5.4

Felhalmozási célra felhasználható bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Fejlesztési célú támogatások Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatások összesen


0

0

20 212 20 212 20 212 33 953 744

67 269

67 269

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

III 1 1.1 2 3 4

2 1 4

3 1 2

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Telekértékesítés Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyoni értékű jog értékesítése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen

2 134 000 834 383 12 619 41 667 3 022 669

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Nem lakás célú helyiségek értékesítése Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

20 000 86 812 27 150 2 052 136 014

Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék Üzletrészek, részvények értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei összesen

428 223 328 428 551

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

3 587 234

10

3. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3.sz.módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám IV 2

Elő ír.

1

2

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása Tas u. bölcsőde energetikai korsz. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1 Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül Központi támogatás támogatásértékű bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása Tas u. bölcsőde energetikai korsz. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. Városrehabilitáció I. projekt


163 822 9 365 12 629 26 313 0 26 072 220 779 38 008 8 042 168 030 25 475 81 054 38 582 97 833 790 500 543 150 4 777 9 150 506 6 552 382 500 84 093 41 847 869 771 53 040 52 586 204 128 99 491 66 895 22 957 57 187 3 740 33 108 13 382 832

28 910 1 652 2 228 4 643 0 4 601 38 961 6 707 1 419 29 652 4 495 14 304 6 809 17 264 139 500

11

3. sz. melléklet


Elő ír.

3

4 5 6

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1 Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése NFÜ Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése Tűzoltóságtól visszakapott pályázati önerő Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen KEOP projekt előkészítése Felhalmozási célú támogatásértékű egyéb bevétel Konyhai eszközök bérleti díj különbözete Támogatásértékű bevétel összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 95 850 843 1 614 795 1 156 67 500 14 840 7 385 153 489 9 360 6 170 36 023 11 709 22 298 2 693 10 092 660 5 842 2 361 850

34 541 5 899 59 500 1 080 101 020 18 983

1 275 112 46 300 17 186 097

Véglegesen átvett pénzeszközök

V

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről VI 1 1.1 1.2

Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Lakástámogatások törlesztése Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért.kibocs.bev. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

VII 1 1.2 VIII 2 1.1 1.2

IX 1 1.1

45 750 45 750 20 886 350

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen Kötvények kibocsátának bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása

1 599 675 1 599 675

12

3. sz. melléklet


Elő ír. 1.2

X 2 2.1 2.2 2.3 2.5

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei Hitelek Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) 2008.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 2 500 000 2 500 000

3 564 987 871 394 1 363 312 5 799 693 9 899 368 30 785 718

Parkolóalap bevételei Működési bevételek

3 I 1 4

V 2 1

VII 1 1.2

Intézményi működési bevételek Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen

4 100 4 100

54 000 54 000

251 283 251 283 309 383

Lakásalap bevételei Működési bevételek

4 I 1 3 3.1 4 2 4.6

Intézményi működési bevételek Áfa bevételek, visszatérülések Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bérleti jog ellenértéke Működési célú költségvetési bevételek összesen

10 972 83 318

94 290

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

III 1 1 2 4

IV

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Lakásértékesítés bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

2

VII 1 1.2

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra

271 885 271 885

40 000 311 885

2 355 596

13

3. sz. melléklet


Elő ír.

VIII 2 1.1 1.2

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Értékpapírok értékesítésének bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Lakásalap bevételei összesen

5


255 236 255 236 2 610 832 3 017 007

Vízügyi Építési alap bevételei

Működési bevételek

I 1 2 2.3

Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Egyéb saját bevétel Működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen

3 037 3 037 3 037

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

III 2 5

IV

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel

2

V 2 1 1.2 1.3 1.4

VII 1 1.2

6

1 874 248 1 874 248 1 874 248

0

Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

29 074 2 200 5 000 10 424 46 698 1 920 946

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Vízügyi Építési Alap bevételei összesen

1 345 892 1 345 892 3 269 875

Környezetvédelmi alap bevételei


I 1 4 2 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Intézményi működési bevételek Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj Légszennyezettségi bírság Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

18 704 4 548 3 000 10 000 1 436 18 984

14

3. sz. melléklet


Elő ír.

VII 1 1.2

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Működési célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Környezetvédelmi Alap bevételei összesen

Szegedi Önkormányzat, közp. gazdálkodás körbe tartozó bevételei összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 37 688

276 088 276 088 313 776 71 649 503

14

4. sz. melléklet

Társulások 2010. évi bevételi előirányzatai 3.sz.módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése 1

ezer Ft


Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás


1 1 2 4

7 1 1.1

Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Működési célú finanszírozási bevételek összesen Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen

Társulások bevételei összesen

3 750 3 750

0 3 750

3 750

15 5. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 3.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi cím csopt ir. cím csop juttatás száma megnevezése 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 2 Városrendezési tanulmánytervek 75 3 Közlekedés tervezés 4 Hosszú távú városfejlesztési koncepció 5 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Informatika 6 Hálózat karbantartás 7 Infomatikai szolgáltatások 8 Polgármesteri hivatal hardver karbantartása 9 Gépvásárlás 10 Szoftver vásárlás 11 Műszaki nyilvántartás, feldolgozás 12 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 13 Földhivatali digitális térkép használata 14 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 15 E-önkormányzati rendszer fejlesztése 75 Fejlesztési feladatok összesen 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Társaság - helyi tömegközlekedés 2 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 3 Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása 4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 2009. évi önk. tám.elsz. Szegedi Környzetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környzetgazdálkodás működési támogatása 6 Közlekedésszervezés támogatása 7 Választókörzeti keret 8 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 10 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése 11 Ritek Zrt támogatása 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 13 SZINT Kft. támogatása 14 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 15 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 16 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 17 Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. 18 Szegedi Pólus Nonprofit Kft működési támogatása 19 Tápéi komp üzemeltetése 20 Közvilágítás 21 Vállalkozói foglalkoztatás bővítése tám. keret 22 Orvosi rendelők karbantartása 23 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 24 Beruházások, pályázatok előkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) 25 Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. 26 Kezelői szerződésekhez tulajdoni viszonyok rendezése 27 Parlagfű program 28 Szeged város fakataszterének elkészítése 29 Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat 30 Szeged Tisza part rendezése 31 Véderdő kialakítása 32 Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása 33 Nyílvános illemhely üzemeltetése 34 Közkifolyók vízfogyasztási díja; vízgazd hozzájárulás 35 Külterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karb. 36 Biopolisz Kft működési támogatása 37 Parkolási közszolgáltatás költségei 0 Városüzemeltetés összesen

Munkaadói járulék

Dologi kiadás

40

Támogatásértékű kiadás Egyéb tám. államháztartáson belül és ellátott. juttatásai működési c. felhalmozási c.

Egyéb folyó kiadás

70 025 51 220 23 542 690 137 731

Felújítás

Beruházás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre működési c.

150 438

9 975 2 750 14 826

83 732

67 230

felhalm.c.

Terv.mar. eredm. tartalék

Kölcsönök nyújtása törleszt.

Értékpapírok kiadásai

Előző évi pénzmaradv átadás

ezer Ft Összes kiadás

Hitelek törleszt.

80 000 54 235 38 806 690 288 693

10 000 17 000 16 170 39 000

40

8 500 24 350 18 250 5 000 47 373 2 488 432 339

0

0

0

0

84 320

133 781

160 000 14 850

0

0

0

0

0

0

0

644 708 15 000 452 847 159 700

644 708 15 000 452 847 159 700

614 644 0 67 938

614 644 160 000 82 788 496 300 525 000 105 000 59 000 118 550 580 000 163 022 112 256 45 500 370 000 79 000 16 540 600 000 66 356 20 000 20 000 48 000 5 000 456 7 000 10 000 1 697 39 767 420 8 100 5 600 4 840 12 075 7 200 294 560 5 950 926

496 300 525 000 105 000 59 000 118 550 580 000 163 022 112 256 45 500 370 000 79 000 16 540 571 937

28 063 66 356

20 000 20 000 48 000 4 804 456 7 000 10 000 1 697 0 420 8 100 5 600 4 840 12 075

0

294 560 1 889 339

196

39 767

0

0

39 767

0

0

42 913

10 000 17 000 16 170 39 000 8 500 24 350 18 250 5 000 47 373 2 488 650 555

7 200 0 3 978 907

0

0

0

0

0

0


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 3.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi cím csopt ir. cím csop juttatás száma megnevezése 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 2 Védőoltások támogatása 3 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja 4 Háziorvosi rendelő bérleti díja 5 Drogprevenciós feladatok 12 6 Acél utcai rendelő felúj.kapcs.felmerülő költségek 7 Újszülött Életmentő Szolgálat 8 HPV elleni védőoltás 9 Társadalombiztosítás által nem tám egyéb védoltás 12 Egészségügyi feladatok összesen 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int.mük. 2 Szegedi Kistérség Többc.Társulás - Ifj.Dorcgentrum tám. 3 Segélyezés 4 Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támog. 5 Közcélú foglalkoztatás kiadásai 6 Követelés elengedés, tartozás átvállalás 7 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány/Adósságkezelés támog. 8 Idősügyi támogatási keret 9 Fogyatékosügyi támogatási keret 10 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret 11 Karácsonyi programok 12 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 13 Prémium/gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism. 692 14 Szociális Igazgatási Mintahely 15 Szociális Munka Napja 16 Nyári gyermekétkeztetés megszervezése 17 Gondozási szükséglet vizsgálatával kapcs költség 692 Szociális ellátás összesen 5 Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása 2 Óvodától az érettségiig - komptencia alapú okt. 10 442 3 Oktatási intézmények eszközfejl + pály saját forrás 4 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 607 5 Integrációs és képesség-kibontakoztató felk progr. 6 Bursa Hungarica 7 Tanulmányi ösztöndíjak 8 Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj 9 Oktatási ágazat vez. kiem. munkavégzésért járó ker.kieg. 9 779 10 Oktatási együttműködések (SZTE) 11 Oktatási támogatási keret 12 Díszdiplomások ünnepségére 1 046 13 Ped Szogálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma 0 14 Pedagógus "Életműdíj" 0 15 Szeged Ifjú Tehetsége 740 16 Szakképzési fejlesztési program 153 17 Iskolák külföldi diák-kapcsolatai 18 1000 mester Nonprofit Kft. támogatása 19 TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program 22 767 Oktatás összesen 6 Kultúra, sport Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 850 2 Városi rendezvények 750 3 Évfordulós rendezvények 120 4 Évfordulós kiadvány 5 Nemzetközi programok 6 Ifjúsági és sportrendezvény 7 Egyéb rendezvény 8 Kulturális együttműködések


Dologi kiadás



Felújítás

Beruházás


felhalm.c.






Hitelek törleszt.

27 000

0

27 000 0 8 720 840 2 936 3 500 1 000 9 000 1 000 53 996

0

144 713 10 000 1 191 828 140 000 325 521 8 000 5 000 16 567 4 370 3 400 12 626 1 000 930 100 500 11 594 1 110 1 877 259

0

380 530 121 397 53 650 15 007 2 387 16 210 18 000 110 12 419 4 400 2 700 1 690 270 543 940 192 900 16 168 89 193 736 706

0

3

3

7 920 840 2 921 3 500 1 000

43 181

800

800

9 000 1 000 10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 713 10 000 58 657

16 615

1 116 556 15 000 325 098

423

40 000

50 000

35 000

8 000 23

483

114

71

5 000 15 876 4 370 3 400

12 626 1 000 187

58 867

3 801 164

51 100 500 11 594 1 110 43 451

8 114

1 456 654

154 764

40 000

369 014

11 516

0

96 154 53 650 13 636 2 387

71

28 646

51 000

0

35 000

0

0

11 000 600 16 210 18 000 110

0 2 640 2 400 274 189 77 200 39

370 81 321

2 000 2 700

145

900 16 168 7 384

167 499

170 270 16

8 150 5 320 5 887 1 600 955 599 1 500 6 605

17

145

0

371 414

11 516

0

89 193 100 193

55 788

300 45 81 4 927

20 950

0

0

0

0

0

9 170 6 340 6 323 1 600 1 000 697 1 500 32 482


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 3.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi cím csopt ir. cím csop juttatás száma megnevezése 9 MASZK Egyesület támogatása 10 Jazz napok 11 Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál 12 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 650 13 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 200 14 Városi díjakra 1 332 15 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 16 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 700 17 Szeged Kártya bevezetése 18 Kulturális támogatási keret 19 Ifjúsági támogatási keret 20 Jogdíjak 250 21 Kult. és közművelődési ágazat szakmai munka elismerése 7 547 22 Kultúra 2000 pályázat 23 Sportlétesítmények bérlése 16 399 Kultúra, sport összesen 7 Igazgatási kiadások 1 Hivatali igazgatási költségek 1 869 286 2 Egyéb igazgatási kiadások 3 Reprezentációs kiadások 4 Frakcióköltségek 5 Külkapcsolati költségek 6 Országgyűlési választások 17 965 7 Helyi önkormányzati választások 2 000 1 889 251 Igazgatási kiadások 8 Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása 2 Sport célú támogatási keret 3 Kiemelt sportesemények támogatása 4 Polgármesteri keret 5 Egyházi támogatási keret 6 Idegenforgalmi támogatási keret 7 Kiemelt városi rendezvények 8 Információs kiadványok 9 Városmarketing 10 Per és egyéb költségek 11 Vagyonbiztosítási kiadások 12 Könyvvizsgálat 13 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 14 ÁFA kiadások 15 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 16 Bankköltségek 17 Központi támogatás maradv. visszafizetése 18 Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati tám. 19 Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása 20 Kisebbségi székház üzemeltetési tám. 21 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 22 Rendőrség támogatása 23 Bűnmegelőzési Tanács 24 Polgárőri tevékenység támogatása 25 Polgárvédelmi feladatok 26 Esélyegyenlőségi Iroda működtetése 27 Sándorfalvi okmányiroda aliroda működtetése 28 Hatósági feladatok elvégzése 29 Területfejlesztési költséghozzájárulás 30 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 31 Bérlakások óvadéka 32 Egyéb kiad.(üres int.ép.üz.költsége) 33 Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása 34 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 35 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 36 Esély a Stabilitásra Közalapítvány


Dologi kiadás



Felújítás

Beruházás


felhalm.c.






Hitelek törleszt.

11 500 8 000 175 126 370

8 150 4 239 1 383

0

0

3 166 576 13 000 20 000 14 810 8 330 43 335 13 095 3 279 146

5 000 736 303 950 4 300

200 800

11 500 8 000 13 150 5 800 2 012 2 652 4 500 5 800 8 000 8 050 1 943 1 500 9 584 500 2 150 144 253

300 8 000 8 050 1 943

62 2 037

4 043 478 090

69 56 4 797 540 483 552

1 128

60

500 2 150 56 466

444

661 700 13 000 20 000 14 556 7 990 20 573 10 555 748 374

0

5 127

0

80 000

5 000

1 036

32 000

45 500

32 000

45 500

80 469

0

0

30 760

36

0

0

625

306

901

0

0

222 508 42 819 29 150 17 375 40 000 3 350

108 184

1 511 804 580 75 000 8 080 7 085 15 000 230

7 300

15 000 500 13 000

17 348

0

0

0

0

185 284

13

28 896 30 000 26 100 18 253 50 700 7 000 19 500 1 951 394 250 27 000

55 738

2 000 1 182 2 400

9 000 5 000 5 767 3 000 2 500 1 000 1 375 1 500 3 250

8 261

0

0

0

0

222 508 42 832 29 150 48 760 40 000 3 350 28 896 30 000 26 100 127 680 50 700 7 000 19 500 1 952 905 804 830 27 000 75 000 8 080 7 085 15 000 230 15 000 7 800 13 000 2 000 18 530 2 400 9 000 5 000 14 028 3 000 2 500 1 000 1 375 1 500 3 250


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 3.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi cím csopt ir. cím csop juttatás száma megnevezése 37 Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés 38 Egyéb ágazat szakmai munka elismerése 464 39 Lakossági közműfejlesztés támogatása 40 Mozgárkorlátozottak közlekedési támogatása 41 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 42 Költségvetési int. 2009. évi kiutalatlan támog. 2010 évi kiut. 43 Szegedi Vadaspark részére kölcsön nyújtása 464 Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó működési kiadásai összesen 1 929 660


Dologi kiadás



Felújítás

Beruházás


felhalm.c.






Hitelek törleszt.

9 000

0

1 138 507

0

9 000 590 8 929 5 222 73 640 1 138 507 23 741 4 925 618

0

1 138 507

0

17 618 459

126 8 929 5 222 73 640 1 138 507

162

2 303 654

881 397

5 222

36 247

0

0

1 526

526 437

8 261

0

23 741 23 741

554 051

5 684 303

971 369

1 471 876

607 319

51 516

121 320

325 020

4 645 516

59 261

0

58 741


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai 3.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pály. önrésze 2 Pályázati keret új fejlesztésekhez Közlekedés Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 4 5 Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 6 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. 7 Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítése 8 Domaszéki út kiépítése 9 Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése 10 Új autóbusz megállóhelyek létesítése 11 Csillapított forgalmú övezetek kialakítása 12 Körtöltés u. - Jakab Lajos u. rekonstrukció 13 Szeged- Szőreg, Hősök tere- Makai út körforgalmi csomópont 14 Kerékpártárolók építése 15 Marostő járdaépítés 16 Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u. 17 Kerékpárút rekonstrukciós keret 18 Negyvennyolcas utcai parkolóhelyek kialakítása 19 Csomópontok átépítése, tervezése 20 Kiemelt infrastrukturális beruházások Városrehabilitáció I. projekt 21 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 22 AGÓRA-TIOP 23 Rókusvárosi II. sz. Ált. Isk. felújítása 24 Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása 25 Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 26 József Attila Iskola akadálymentesítése 27 Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Műv. Ház 28 Újszegedi Liget - Játékok Kertje 29 Szőregi homokbánya 30 Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ 31 Árvízvédelmi rendszer fejlesztése 32 Vadaspartk fejlesztés, Szeged-Temesvár közös együttműk1 477 pr. 33 2 314 402 Iparosított techn készült lakóépületek felújítása 34 Kémény felújítási program (2009.) 35 Új fedett uszoda építése 36 Tűzoltóság eszközfeljesztése 37 Szegedi Regionális Repülőtér 38 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 39 Vitéz utcai Bölcsőde 40 Kémény felújítási program (2008.) 41 Acél utcai rendelő felújítása 42 ASP Szolgáltató központ létrehozása 43 Hajlat u Bölcsőde felújítása 44 Zsiráfház építése 45 Színház energetikai korszerűsítése 46 Dek Ferenc utcai járdarekonstrukció 47 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 48 Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép. 49 AGÓRA-KEOP villamos energia 50 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 51

ezer Ft


Támogatásértékű kiadás Egyéb tám. államháztartáson belül és ellát. juttatásai működési c. felhalm célú

Felújítás

Beruházás


felhalm célú

1 000 55 291 12 467 054 367 889 436 420 160 097 182 454 526 33 706 0 8 500 10 000 12 000 3 000 0 10 000 35 1 289 287 752 150 609 970 2 786 785 721 166 764 38 000 43 792 116 889 18 377 145 097 70 000 43 533 1 363 312 21 520 8 880 38 302 3 527 42 059 111 375 21 920 62 911 1 103 260 22 290 125 900 402 268 2 000 61 907 117 253 7 200 64 950

227 380 58 823



Előző évi pénzmaradv. átadás

Hitelek törleszt.

Összes kiadás

227 380 59 823 55 291 12 467 054 367 889 436 420 160 097 182 454 526 33 706 0 8 500 22 644 10 000 12 000 3 000 0 10 000 35

22 644

232 686

Tervezett maradv. er. tart.

1 289 287 752 150 609 970 2 786 785 721 166 764 38 000 43 792 116 889 18 377 377 783 70 000 47 726 1 363 312 21 520 8 880 38 302 3 527 42 059 111 375 21 920 62 911 1 103 260 22 290 125 900 402 268 2 000 61 907 117 253 7 200 64 950


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai 3.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés 52 1 477 402 2 314 Fejlesztési feladatok összesen 2 Városüzemeltetés 1 KEOP projekt előkészítésének költségei Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 2 Szegedi Vásár és Piac Kft tagi kölcsön 3 Szegedi Közlekedés Kft. tag kölcsön 4 IKV Zrt. részére tagi kölcsön 5 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök felújítása 6 Úthálózat rekonstrukció 7 40 704 Széchenyi tér rekonstrukció 8 Újszegedi Liget rekonstrukciója 9 Északi városrész és járda rekonstrukció 10 Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése 11 Közvilágítás fejlesztés 12 Termős nyárfák lecseréléséhez előfásítás 13 Lézerközpont projekttársaság alapítása 14 Innovációs projektttársaság alapítása 15 Buszmegálló rekonstrukció 16 Városrészi közterület fejlesztési keret 17 Karácsonyi díszvilágítás 18 Szegedi Vásár és Piac Kft törzstőke emelés 19 Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások 20 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft törzstőke em. 21 Hulladékudvar gyüjtőszigetek kialakítása 22 0 0 40 704 Városüzemeltetés összesen 3 Egészségügyi ellátás SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támog. az I. Kórház bevételéből 1 SZTE fejlesztési támogatás (önkorm. eü. feladatokhoz) 2 Szeged, Pulz utca 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása 3 0 0 0 Egészségügy összesen 4 Szociális ellátás

ezer Ft


Felújítás


232 686

0

0

Beruházás

működési c.

60 946

0

6 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0

0

felhalm célú

0 1 449 811


286 203

0


Előző évi pénzmaradv. átadás 0

0

Hitelek törleszt.

Összes kiadás

0

27 000 21 802 080

0

22 333 86 812 346 392 569 050 108 723 2 052 270 704 43 945 30 596 13 693 8 476 35 000 0 1 000 3 000 20 000 200 000 15 000 450 000 169 485 21 000 1 802 2 419 063

22 333 346 392 569 050 108 723 2 052

169 485

0

0

0

0

258 349

230 000 43 945 30 596 13 693 8 476 35 000 0 1 000 3 000 20 000 200 000 15 000 450 000 0 21 000 1 802 1 095 845

0

0

0

1 024 165

0

0

200 000 100 000 0

0

0

300 000

0

300 000 300 000

0

0

0

0

0

0

0

200 000 100 000 300 000 600 000

0

0

0

0

0

168 840 168 840

0

0

0

0

0

0

0

168 840 168 840

0

101 600 5 000 30 600 3 500 16 750 157 450

101 600 5 000

IV. Béla szobor kivitelezése Gregor József mellszobor Radnóti Miklós szobor Kultúra, sport összesen Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok

8

0

27 000 19 768 241


86 812

Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítása Szociális ellátás összesen Kultúra, sport Bálint Sándor emlékház kialakítása Várkert régészeti feltárása

Pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre

0

Fejlesztési célú hiteltörlesztés (K&H 600mFt) Átvállalt hitelek (K&H Bank) Infrastruktúra hitel I/B Infrastruktúra hitel II Panel-hitel OTP Panel-hitel Erste Bank Panel-hitel 2. OTP Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mFt) 2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt) Hulladékgazd.beruházás ÁFA önrész + KEOP rekultiváció vig.ÁFA Vízügyi Építési Alap ÁFA Elektromos tömegk. visszaig. áfa

0

0

0

0

0

5 000

0

30 600 3 500 16 750 152 450

15 412 67 934 72 850 31 431 9 194 8 519 43 605 20 229 26 400 19 622 228

0

0

0

0

0

0

129 030 478 443 200 870 78 000 41 160 73 143 145 110

234 281

27 286 450 165 2 405 323

144 442 546 377 273 720 109 431 50 354 81 662 188 715 20 229 26 400 19 622 27 286 684 674 2 405 323


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai 3.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök visszaigényelhető ÁFA-ja 14 15 Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám. Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása 16 17 Területelőkészítés, telekvásárlás 695 Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete 18 Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányati Társulás alapítása 19 Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj 20 20 000 Dél-Újszeged Tiszapark, közérdekű köt. vállalás 21 Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása 22 Újszegedi Református templom építésének támogatása 23 Felhalmozási kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja 24 ISPA beruházás ÁFA önrész, szennyvíz 25 Kötvény kamat elszámolások 26 280 0 0 21 203 Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felhalmozási kiadásai összesen1 477

402

64 221

ezer Ft


Felújítás


Beruházás


felhalm célú




Előző évi pénzmaradv. átadás

Hitelek törleszt.

513

14 000

0

11 000

0

0

1 145 756

513 7 000 4 000 658 115 3 824 166 20 000 25 000 4 000 10 000 13 627 2 606 43 421 5 370 507

0 1 463 811

286 203

1 035 165

0

0

1 145 756

30 517 940

7 000 4 000 509

656 911 3 824 166 25 000 4 000 10 000 13 627 2 606

43 141 358 846

0

0

0

234 794

3 584 908

591 532

0

0

365 946

493 143

25 070 284

Összes kiadás

0


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010 évi felújítási kiadásai 3.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés Szemünk Fénye Program 1 21 736 Bevizsgált játszóterek felújítása 2 Külterületi utak önerős munkáinak támogatása 3 15 000 Automata öntözőrendszerek sajátkutas vízellátása (kútfúrás, tervezés) 4 Városüzemeltetés összesen 0 0 36 736 3 Egészségügyi célú felújítások Orvosi rendelők felújítása 1 Egészségügyi célú felújítások összesen 0 0 0 4 Szociális ellátás Szociális célú felújítások keretösszeg 1 Rákóczi u 11., családsegítő ház, jav munkák, bádogozás cs. 2 196 Sás u. 2., lapostető szigetelés 3 1 246 Indóház tér, hajléktalan szálló tetőjavítás 4 123 Szerb u bölcsőde, ivóvíz vezeték csere 5 Szociális ellátás összesen 0 0 1 565 5 Oktatás Oktatási célú feladatok keretösszeg 1 Bem u. Óvoda víz nyomóvezeték szakasz csere 2 372 Nádor u. Óvoda kazánok és szerelvények cseréje 3 Rókus II. Ált.Isk.tornaterem légtechnikau rendszer átalakítás 4 Radnóti Gimnázium fűtési rendsz átalakítás, tornacsarnok tető jav. 5 1 836 Tömörkény Gimnázium elektromos elosztók és gerincvez.csere 6 Vedres Kollégium modulos kazán javítás 7 Ady Kollégium nyílászárók cseréje 8 Fodor J.Szakk.és Koll.fűtési sziv. csere, összekötő foly felúj. 9 680 Déri M Szakközépiskola, bádogozás, vakolat jav, külső esővíz levez kiép. 10 635 Tarjáni Kéttannyelvű Ált Isk., csapadékvíz csatorna csere 11 Jerney Ált Iskola, bojler csere 12 Madách I Ált Iskola, fűtéscső udvari szakasz csere 13 Dózsa Gy. Ált Iskola, cserépfedés jav., tornacsarn ablak cs., kazánmodul cs., szennyvíz. 14 322 Kossuth Zs Szakközépiskola, udvari csatorna hálózat jav. 15 Bérkert u Óvoda, cserépfedés csere 16 Makkosházi Ált Iskola, csatornaszellőzők magasítása 17 150 Ortutay Gy Kollégium, gázszivárgást érzékelő rendszer kiép. 18 Móravárosi Szakközépiskola, ereszcsatorna csere 19 Cső u Óvoda, szennyvíz elvez rendszer javítás 20 509 Arany J ált Iskola, vizesblokk javítás 21 Oktatási feladatok összesen 0 0 4 504 6 Kultúra, sport Kulturális célú felújítások keretösszeg 1 Petőfi telep Műv.Ház bádogozás javítás 2 140 Rock Klub kialakítás 3 Etelka sori sportcsarnok, lapostető javítás 4 413 Somogyi Könyvtár, 2 db hőcserélő tisztítás 5 486 Heller Ödön Műv. Ház, bádogozás javítás 6 Kultúra, sport feladatok összesen 0 0 1 039 7 Igazgatási kiadások József A.sgt. Irodaház melléképület felújítás 1 Kis-kundorozsmai kirendeltség felújítása 2

ezer Ft


Felújítás

Támogatásértékű kiadás Egyéb tám. államháztartáson belül és ellátott. juttatásai működési c. felhalm célú

Beruházás

Tervez. mar. er. tartalék


felhalm célú


Hiteltörlesztés

20 764 40 000

Összes kiadás

0

0

0

0

9 000 69 764

0

0

0

0

0

0

42 500 40 000 15 000 9 000 106 500

0

0

0

0

20 000 20 000

0

0

0

0

0

0

20 000 20 000

0

12 000 1 163 1 246 123 978 15 510

0

0 372 2 919 1 055 3 487 2 176 1 059 1 868 3 208 5 135 1 739 1 386 2 950 7 701 1 949 2 422 150 1 298 3 532 509 916 45 831

0

19 785 140 75 413 486 1 584 22 483

12 000 967

0

0

0

0

978 13 945 0 0 2 919 908 1 651 2 176 1 059 1 868 2 528 4 500 1 739 1 386 2 950 7 379 1 949 2 422

0

0

0

0

0

147

1 298 3 532

0

0

0

0

916 41 180

147

0

0

0

0

19 785 75

0

0

0

0

1 584 21 444 5 000 10 000

0

0

0

0

0

5 000 10 000


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010 évi felújítási kiadásai 3.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék Bérház mennyezet restaurálása 3 Széchenyi tér 10.porta hely.felújítás, átalakítás 4 PH iktató, világítótestek cseréje 5 366 Igazgatási kiadások összesen 0 0 366 8 Egyéb feladatok Intervenciós keret 1 Önkormányzati tulajdonú nem lakás cáljára szolg. épületek felújítása 2 Érintésvédelmi vizsgálatok, hiányok pótlása 3 Reök palota tető bádogos szerkezetek cseréje 4 Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata 5 5 000 Londoni krt. 15. Migrációs Hiv.homlokzat, szennyvízvez. 6 Csap u. 57. ingatlan rákötés szennyvíz csatornára 7 Önkormányzati tulajdonú épületek falfirka elleni védelme 8 Országgyűlési képviselői irodák kialakítása 9 Reök palota előtti tér - Kölcsey u térfigyelő rendszer nyomvonala 10 0 0 5 000 Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felújítási kiadásai összesen

0

0

49 210

ezer Ft


Felújítás


Beruházás

Tervez. mar. er. tartalék


felhalm célú


Hiteltörlesztés

8 018 12 000 0

0

0

0

35 018

0

0

0

0

0

0

8 018 12 000 366 35 384

77 594 28 842 34 707 2 714

0

0

0

0

0

77 594 28 842 34 707 2 714 5 000 12 000 3 000 20 000 15 244 9 895 208 996

0

0

0

0

0

454 704

12 000 3 000 20 000

0

0

0

0

178 857

15 244 9 895 25 139

0

0

0

0

380 208

25 286

Összes kiadás


Alapok és egyéb feladatok 2010 évi kiadási előirányzatai 3.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt ir. cím csopt száma megnevezése 2 2

Parkoló alap kiadásai Felhalmozási kiadások

2

Lakásalap Felhalmozási kiadások

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 1 2 3 4 5

5 2 1 2 3


Dologi kiadás

Vízügyi építési alap Felhalmozási kiadások Közműfejl. közalapítványi hozzájárulás Felújítások Beruházások ISPA beruházás ISPA csatorna építés ISPA Tiszai keresztezések, gar lebony díj Vízügyi építési alap összesen

Felújítás


Beruházás

Terv. maradv. er.tart.


felhalm célú

Kölcsönök nyújtása


Hiteltörleszt.

Összes kiadás

233 433

309 383

997 211 50 000 16 478 33 270

223 522

3 000 1 000 20 864

123 806

20 344

49 056 1 274 945

132 539 60 000

0

0

74 344

20 864

0

10 972 10 972

1 274 945

997 211

158 804

0

223 522

132 539

0

0

123 806

512 718

0

0

911

1 803 698

911

5 000 10 424 1 819 122

5 000 10 424 3 269 875

0

0

0

0

937 124

512 718

0

0

0

0

0

4 385 12 369

22 319 274 703

0

0

997 211 50 000 240 000 33 270 3 000 1 000 144 670 69 400 1 407 484 60 000 10 972 3 017 007

512 718 937 124 1 804 609

937 124

Környezetvédelmi alap Felhalmozási kiadások Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör Infrastrukturális hitel törlesztése Belterületi vízrendezés III-IV. ütem Környezetvédelmi alap összesen


75 950

Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés Bérlakásértékesítés költsége Társasházi tulajdonrészek Bérleti jog vásárlás Bérlőkijelölési joggal terhelt Bankköltségek Hiteltörlesztés, hitelkamat Lakásmobilitás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Lakásvásárlás Fordított ÁFA fedezetének átadása Lakásalap összesen

4

ezer Ft

Személyi juttatás

4 385

12 369

0

0

0

0

0

0

0

274 703

0

0

22 319

4 385 34 688 274 703 313 776

25

9. sz. melléklet

Társulások 2010. évi kiadásai előirányzatai 3.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. cím csopt ir. cím csopt száma

1 1

Előirányzat

Személyi juttatás

Munka adói járulék

megnevezése

Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás Működési kiadások Szeged és Térsége Ter. Fejl. Társ. össz.

Társulások kiadásai összesen

Dologi kiadás

Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb tám. államháztartáson belül államháztartáson kivülre és ellátott. juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú


Felújítás

Beruházás

Tervezett mar.eredm. tartalék


Hiteltörl., egyéb kiadás

0

0

3 750 3 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 750

0

0

3 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 750


Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 3.sz.módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése


Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek

6 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

566 730 1 296

0 1 296

424 424 1 720

Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek

7 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

782 730 1 512

0 1 512

443 443 1 955

Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat

8 1 1 4 1 1 2

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz.

640 730 1 370 1 370

15 15


Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 3.sz.módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen


Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

9 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat összesen

566 730 1 296

0 1 296

788 788 2 084

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat

10 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

811 730 1 541

0 1 541

322 322 1 863

Szegedi Örmény Önkormányzat

11 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek

725 780 1 505

0 1 505


Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 3.sz.módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Örmény Önkormányzat bevétele összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 4 517 4 517 6 022

Szegedi Román Önkormányzat

12 1 1 4 1 1 2

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Román Önkormányzat bevétele összesen

605 730 1 335 1 335

390 390 1 725

Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat

13 1 1 4 1 1 2

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

713 730 1 443 1 443

4 161 4 161 5 604

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

14 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek

918 730 1 648

0 1 648

86 86


Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 3.sz.módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen


Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat

15 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

782 730 1 512

0 1 512

224 224 1 736

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

16 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

839 730 1 569

0 1 569

172 172 1 741

Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen 1 1 4 1 1 2

5 1 1

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

0

7 947 8 080 16 027

0 0


Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 3.sz.módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése Működési célú költségvetési bevételek

7 1 1.1 1.2

Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek

Kisebbségi Önkormányzatok bevétele összesen


11 542 0 11 542 27 569

31

11. sz. melléklet

A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi kiadásai 3.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő cím csopt ir. száma

6 1 2

7

ezer Ft Cím

Al- Jogc. Jogc. cím csopt megnevezése

Előirányzat

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Roma ház működtetése Szegedi Cigány Kisebbs. Önk. Összesen

Személyi juttatás

Munka adói járulék

Dologi kiadás

600

80

600

80

993 47 1 040

Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb tám. államháztartáson belül államháztartáson kivülre és ellátott. juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú


0

0

0

0

0

0

Felújítás

Beruházás

0

Tervezett mar.eredm. tartalék

0

Hiteltörl., egyéb kiadás

0

Összes kiadás

0

1 673 47 1 720

1

Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

200

1 239

516

1 955

1

Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

200

411

774

1 385

1

Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

554

300

2 084

1

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

200

745

1 863

1

Szegedi Örmény Önkormányzat Működési kiadások

923

20

4 724

55

300

6 022

1

Szegedi Román Önkormányzat Működési kiadások

271

100

1 204

150

1

Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

500

50

4 606

100

1

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

174

1

Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

100

80

1 086

1

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

200

30

3 922

390

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Kisebbségi önkormányzatok összesen

30

1 050

150

918

1 725

348

5 604

1 288

1 734

170

300

1 736

788

50

539

17 338

675

272

0

0

0

5 110

134 0

0

134

1 741 0

0

27 569


A költségvetési szervek 2010. évi bevételi előirányzatai 3.sz.módosítás

Cím

Jogcím csoport Jogcím Előirányzat AlcímCím Alcím megnevezése

ezer Ft Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA Int ell díjak, Egyéb bevétel, alkalmaz. saját visszatérítései bevételek térülés

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel

Felh bev T.eszk ért Értékesítési bevételek

Hozam- és kamatbevételek

Támogatás ért. bev Támog. ért. Támog. ért. működési felhalm. bevétel bevétel

Véglegesen átv peszk. Működési Felhalm. célú célú pénzeszköz pénzeszköz átvétel átvétel

Tám kölcs. Kölcs igbevét. Felhalmozási célú

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzPénzmar. Vállalkoz maradvány elszámolás, eredmény igénybevétele sajátos elszám Működési Felhalm pforg.nélk célra célra elszám.

Előző évi pénzmaradv. átvétel Működési Felhalm. célra célra

Alap és vállalk. tev elsz.

Intézmény bevételei összesen

Önkormányzati támogatás összesen

Összes bevétel

Oktatási intézmények Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Óvodák Igazgatósága Általános Iskolák Alsóvárosi Arany J. Béke u.-i Dózsa Gy. Fekete I. Gregor József Gedói Jerney Király-König Zeneiskola Madách I Két Tanítási Nyelvű Makkosházi Orczy I. Petőfi S. Rókusi Rókusvárosi II. Tabán Ált.Isk. és Műv.Alapisk. Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művészetokt. Int. Tiszaparti Vörösmarty Zrínyi

22 280 10

70 87 19 449 3 000 400 960 1 000 14 300 2 650 355 5 000 27 665

18 950 14 500 5 840 27 500 37 700 68 150 28 107 22 500 223 247

0

0 9 700 710 261 767 075

1 900 2 000 3 300 4 000 2 100 4 000 1 700 19 000 64 731 6 030 402 408

0 3 000 237 284 251 924

0

51 470 68 880 120 350

14 696 13 300 27 996

33 514 500 34 014

0

24 479 27 183 172 400 6 298 186 000 19 924 436 284

90 22 30 10 1 272 14 300 108 174 119 175 425 1 034 1 523

Ált. iskolák összesen 22 23 24 25 26 27 28 29

Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd.Szkisk. Szeg. Ipari és Szolgáltató Szkisk. Szeg. Szolgáltatási Szakközépisk. Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szkisk. Szeged Városi Kollégium

Középfokú oktatás össz.: 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen Nev. Okt. Int.GSZ központ NGSZ jogkörű előirányzatok

NGSZ intézmények összesen

86

1 944 11 606 2 410 7 864 5 259 677 1 499 630 800 6 220 2 745 3 000 3 314 5 620 2 830 2 855 2 923 300 1 039 3 585 67 120

14 000 100

448 500

150

80 175 2 3 545 139

86

8 500

100

800 750 270 357 950 315 776 210 846 437 320 1 845 357 527 455 270

150

400 15 0

25

3 3

3 5 890

336

50 200 357 10 092

500

290 1 750 5 550 4 050 11 640

10 80 200 22

200 100

312

300

0

423

4 600 3 000 3 000 12 000 18 200 4 551 912 46 263

150

3 300

97 027

2 000 952

2 097 979

8 184

3 048 2 726 5 653 2 463 3 682 4 494 5 989 4 916 7 064 1 803 2 596 1 551 5 270 6 576 2 126 2 672 10 766 1 433 4 015 2 524 81 367

0

8 384 16 352 10 742 15 543 13 936 6 393 15 480 6 931 29 382 13 972 8 314 8 436 12 001 17 233 9 750 8 491 19 093 1 845 8 113 7 524 237 915

152 850 183 573 154 100 169 227 121 875 126 427 142 054 113 449 177 359 172 083 148 536 119 659 187 695 232 535 205 747 154 381 175 555 136 379 145 127 117 904 3 136 515

161 234 199 925 164 842 184 770 135 811 132 820 157 534 120 380 206 741 186 055 156 850 128 095 199 696 249 768 215 497 162 872 194 648 138 224 153 240 125 428 3 374 430

0

52 750 50 855 27 238 87 416 176 374 186 205 104 375 116 441 801 654

285 468 318 175 365 612 831 219 939 100 755 631 590 777 509 626 4 595 608

338 218 369 030 392 850 918 635 1 115 474 941 836 695 152 626 067 5 397 262

10 897 13 928 23 003 19 249 9 171 9 003 7 037 92 288 649 203 1 658 226 12 132 792

14 968 18 111 29 101 24 736 12 070 13 947 9 441 122 374 886 315 3 245 096 15 123 456

455 230 712 3 2 040 203 673 130 821 1 294 7 640 62 559

0

4 663 17 851 2 874 20 555 54 651 23 782 21 577 26 006 171 959

17 302 1 641 1 971 3 099 12 884 3 918 994 25 262 67 071

7 835 11 563 9 793 7 762 21 609 7 555 15 873 6 601 88 591

483

80 690

520 246 294 220 277 136 105 1 798 87 964 303 507 606 765

12 938 12 770 25 708

2 800

8 850 13 009 19 385 45 544

43 538

299 56

2 215 965 45 299

500

20 000 21 300 47 350 19 887 6 725 115 762

2 061

2 183 1 214 2 319 3 934 3 135 185 5 861 1 000 4 330 1 656 1 581 2 040 2 803 3 514 1 870 1 653 2 841

0

300 4 000

15 062

0

0

0

0

0

0

303

232 834 298 987

3 636

55 636

115 912

0

1 168 1 937 1 494 1 267 522 808 599 7 795 69 836 96 954 406 905

0

0

6 858 2 212 9 070

0

16 270 12 755

13 314 4 100

2 000

23 741

1 010

1 493 1 881

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 071 4 183 6 098 5 487 2 899 4 944 2 404 30 086 237 112 1 586 870 2 990 664

0

122 976 97 662 220 638

814 445 598 151 1 412 596

937 421 695 813 1 633 234

0

140 782 46 342 244 841 17 837 337 935 81 191 868 928

397 486 46 270 78 406 55 546 928 061 457 081 1 962 850

538 268 92 612 323 247 73 383 1 265 996 538 272 2 831 778

Szociális intézmények 3 4

SZMJV Bölcsödéi Dr. Waltner K. Otthon

Szociális intézmények összesen

3 500 0

0

3 500

0

12 232

23 213

36 251

34 420 1 575 131 500 21 120 200 847

1 180 1 064 500

0

0

0

0

Kulturális intézmények 5 6 7 8 9 10

Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Szegedi Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar

Kulturális intézmények össz.:

0

1 900

0

0

25 957

36 251

1 900

2 000

23 741

5 179 11 276 20 431 65 911

3 174 298 13 845 34 731

15 023 404 3 978 547 8 361 5 871 34 184

7 122

0

7 122

0


A költségvetési szervek 2010. évi bevételi előirányzatai 3.sz.módosítás

Cím

Jogcím csoport Jogcím Előirányzat AlcímCím Alcím megnevezése

ezer Ft

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA Int ell díjak, Egyéb bevétel, alkalmaz. saját visszatérítései bevételek térülés

Felh bev T.eszk ért Értékesítési bevételek

Hozam- és kamatbevételek

Támogatás ért. bev Támog. ért. Támog. ért. működési felhalm. bevétel bevétel

Véglegesen átv peszk. Működési Felhalm. célú célú pénzeszköz pénzeszköz átvétel átvétel

Tám kölcs. Kölcs igbevét. Felhalmozási célú

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzPénzmar. Vállalkoz maradvány elszámolás, eredmény igénybevétele sajátos elszám Működési Felhalm pforg.nélk célra célra elszám.

Előző évi pénzmaradv. átvétel Működési Felhalm. célra célra

Alap és vállalk. tev elsz.

Intézmény bevételei összesen

Önkormányzati támogatás összesen

Összes bevétel

Egyéb ágazatok 11

12

Hivatásos Önk. Tűzoltóság

Egyéb ág. intézmények össz.:

100 100

0

8 900 8 900

1 000 1 000

0

0

0

0

0

0

0

6 725 6 725

0

3 330 3 330

0

0

0

0

20 055 20 055

640 121 640 121

660 176 660 176

Költségvetési szervek bevételei

100

887 425

875 588

487 785

423

303

328 444

39 887

57 536

117 912

23 741

488 611

115 421

669 987

0

7 122

0

0

4 100 285

16 148 359

20 248 644

11 768

822 660

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

834 428

834 428


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 3.sz.módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése

Személyi juttatás


Dologi kiadás



Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül működési c. felhalm. c.

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működési c. felhalm. c.

Felújítás

Beruházás


Alap és vállalk tev. kiadásai


Pénzmaradvány átadás Működési Felhalm. célra célra

Oktatási intézmények Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

2 1

Óvodák Igazgatósága Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

1 496 857 1 470 719 21 285 4 853

410 668 407 186 3 432 50

60 673 38 865 11 649 10 159

735 735

104 166 102 508 1 074 584 129 023 125 745 3 070 208 109 856 108 405

28 563 28 139 276 148 34 806 33 927 829 50 29 084 29 071

0

1 451 122 382 118 567 3 000 815 90 577 83 983 4 120 2 474 88 479 88 479

13 33 433 32 570 810 53 24 184 23 373 659 152 24 093 24 093

100 388 97 026 698 2 664 79 467 78 991 292 184 135 756 135 140 300 316 125 452 120 317 4 771 364 106 393 104 925 257 1 211 83 145

27 201 26 377 92 732 21 741 21 662 30 49 36 801 36 620 81 100 34 186 32 950 1 236

8 677 5 757 1 469 1 451 13 702 4 905 7 841 956 8 073 4 468 2 750 855 11 657 5 093 3 500 3 064 6 492 4 023 1 960 509 6 502 5 315 1 002 185 8 178 3 826 1 887 2 465 4 571 3 181 623 767 23 280 5 036 14 330 3 914 11 314 5 835 4 187 1 292 6 108 3 082 2 939 87 10 095

0

83 447 83 447

0

0

0

0

2 061

0

0

2 061

43 538

0

2 097 979 2 000 952 36 366 60 661

161 234 152 850 2 854 5 530 199 925 183 573 12 356 3 996 164 842 154 100 2 770 7 972 184 770 169 227 8 691 6 852 135 811 121 875 6 889 7 047 132 820 126 427 1 002 5 391 157 534 142 054 3 627 11 853 120 380 113 449 1 015 5 916 206 741 177 359 15 948 13 434 186 055 172 083 10 310 3 662 156 850 148 536 3 464 4 850 128 095

43 538

Általános Iskolák 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Alsóvárosi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Arany J. Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Béke u.-i Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Dózsa Gy. Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Fekete I. Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Gregor József Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Gedói Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Jerney Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Király-König Zeneiskola Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Madách I Két Tanítási Nyelvű Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Makkosházi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Orczy I.

2010.08.25 14:42:27

29 433 29 122 28 283 22 516

35

10 595 10 595

0

0

0

5 856 5 851

294

0

0

3 048

0

2 452 2 242 210

11 784 11 784

0

0

0

5 4 862 4 862

294 462

0

0

3 048 2 726

0

406 56 0

20

8 560 8 560

0

0

0

3 500 3 500

0

0

2 726 5 653

0

8 238 8 238

0

0

0

3 086 3 083

1 452

0

0

5 653 2 463

0

0

0

2 463 3 682

0

0

0

3 682 4 494

0

0

0

4 494 5 989

0

35 108 108

96 96

20 120 78 40 2 255 255

1 939 1 598 341 0

4 084 4 084

0

0

0

55 55

279 279

5 553 5 553

0

0

0

50 50

1 649 1 528 121

9 288 9 288

0

0

0

5 3 962 3 959

0

0

0

5 989 4 916

0

2 040

0

0

4 916 7 064

0

2 040 198

0

0

7 064 1 803

0

198 870

0

0

1 803 2 596

0

205 665 275

0

0

2 596 1 551

0

3 1 457 1 457

2 658 2 653

707 829 829

126 126

306 236 70

6 858 6 858

0

0

0

3 2 395 2 395

1 000 563 437

800

0

0

0

0

0

75 75

638 522 116

6 860 6 860

0

0

0

5 529 5 524

0

717 682 35

7 491 7 491

0

0

0

190

1 000 452 5 080 4 700 150 230 707

800

1 276

6 788

0

0

0

5 3 242 3 234 8 2 259


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 3.sz.módosítás Cím Al- Cím AlSzemélyi cím cím juttatás száma megnevezése Önkormányzati támogatásból 82 875 Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 270 14 Petőfi S. 130 121 Önkormányzati támogatásból 129 358 Intézményi bevételből 763 Előző évek pénzmaradványából 15 Rókusi 167 672 Önkormányzati támogatásból 163 551 Intézményi bevételből 2 500 Előző évek pénzmaradványából 1 621 16 Rókus II. 142 066 Önkormányzati támogatásból 140 698 Intézményi bevételből 55 Előző évek pénzmaradványából 1 313 17 Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapisk. 109 939 Önkormányzati támogatásból 107 667 Intézményi bevételből 950 Előző évek pénzmaradványából 1 322 18 Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészetokt. Int. 123 670 Önkormányzati támogatásból 120 947 Intézményi bevételből 1 000 Előző évek pénzmaradványából 1 723 19 Tiszaparti 97 473 Önkormányzati támogatásból 97 473 Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 20 Vörösmarty 102 449 Önkormányzati támogatásból 100 958 Intézményi bevételből 219 Előző évek pénzmaradványából 1 272 21 Zrínyi 80 823 Önkormányzati támogatásból 80 191 Intézményi bevételből 632 Előző évek pénzmaradványából Ált. iskolák összesen 2 229 297 Önkormányzati támogatásból 2 187 804 Intézményi bevételből 23 701 Előző évek pénzmaradványából 17 792

Munkaadói járulék 22 516

35 995 35 892 103 45 978 45 326 600 52 39 314 38 878 15 421 29 640 29 383 257 33 511 33 227 270 14 26 433 26 433

28 450 28 210 81 159 22 305 22 134 171

Dologi kiadás 3 755 4 570 1 770 9 511 3 880 2 932 2 699 9 547 4 776 2 952 1 819 8 428 4 567 3 725 136 7 014 3 731 2 952 331 6 887 2 399 3 507 981 4 201 3 851 350

607 667 599 903 5 538 2 226

6 833 5 535 524 774 5 987 2 651 2 371 965 177 057 85 666 66 371 25 020

58 471 57 314 923 234 61 529 59 332 1 188 1 009 77 131 76 341 710 80 177 702

24 206 6 970 14 237 2 999 29 066 10 285 10 312 8 469 14 973 7 116 5 483 2 374 42 874


Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás és ellátott. államháztartáson belül juttatásai működési c. felhalm. c. 190 1 276 6 788


Felújítás

Beruházás





2 259 275

120 16

4 860 4 856

126

0

0

1 551 5 270

0

4 5 607 5 607

126 821

0

0

5 270 6 576

0

821 1 774

0

0

6 576 2 126

0

480 1 294 0

0

0

2 126 2 672

0

640

0

0

2 672 10 766

0

640 62

0

0

10 766 1 433

0

62 1 059

0

0

1 433 4 015

0

500 559 56

0

0

4 015 2 524

0

1 810 1 810

11 883 11 883

0

0

0

3 188 2 896 270 22 2 621 2 531 90

10 248 10 248

0

0

0

15 678 15 678

0

0

0

0

1 986 1 986

7 720 7 720

0

0

0

69

2 091 2 091

12 103 11 980

0

0

0

0

337 337

123 5 079 5 079

0

0

0

3 206 3 206

10

316 316

7 786 7 786

0

0

0

2 322 2 322

104 131 131

95 95

3 395 3 395

3 901 3 894 7 4 911 4 911

69

10 10 10

1 604 1 554 50

6 666 6 666

0

0

0

5 453 4 698 755

2 510 1 753 641 116

24 064 21 884 2 158 22

163 262 163 139 0 123

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

72 461 71 666 755 40

16 745 4 700 3 901 8 144

0 0 0 0

0 0 0 0

2 524 81 367 0 0 81 367

0 0 0 0

220 150 70

1 420 720 700

3 256 3 256

0

0

0

3 394

0

0

7 835

0

145 145

23 551 16 473 2 000 5 078 1 147 653 467 27 920

3 478 3 478

0

0

0

23 712 6 204 2 600 14 908 5 730 5 730

0

0

7 835 11 563

0

2 215 2 213

0

0

0

0

0

11 563 9 793

0

0

0

9 793 7 762

0

56

119 659 4 845 3 591 199 696 187 695 3 798 8 203 249 768 232 535 6 322 10 911 215 497 205 747 4 460 5 290 162 872 154 381 4 159 4 332 194 648 175 555 4 846 14 247 138 224 136 379 350 1 495 153 240 145 127 1 324 6 789 125 428 117 904 4 035 3 489 3 374 430 3 136 515 103 065 134 850

Középfokú oktatás 22

23

24

25

Deák F. Gimnázium Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Radnóti M. Gimnázium Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Tömörkény I. Gimnázium Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépiskola

2010.08.25 14:42:27

215 704 210 854 3 420 1 430 227 527 218 732 5 500 3 295 276 790 273 259 3 140 391 644 603

61 61

684

2 2 614

0

0

0

5 978 5 969 9 18 377

1 000 2 394 6 441 4 000 800 1 641 4 762 2 800 1 962 23 099

338 218 285 468 22 950 29 800 369 030 318 175 19 800 31 055 392 850 365 612 12 600 14 638 918 635


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 3.sz.módosítás Cím Al- Cím AlSzemélyi cím cím juttatás száma megnevezése Önkormányzati támogatásból 619 938 Intézményi bevételből 14 000 Előző évek pénzmaradványából 10 665 26 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola 719 131 Önkormányzati támogatásból 693 814 Intézményi bevételből 15 800 Előző évek pénzmaradványából 9 517 27 Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola 580 669 Önkormányzati támogatásból 560 018 Intézményi bevételből 11 730 Előző évek pénzmaradványából 8 921 28 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépiskola 461 322 Önkormányzati támogatásból 442 226 Intézményi bevételből 7 650 Előző évek pénzmaradványából 11 446 29 Szeged Városi Kollégium 320 560 Önkormányzati támogatásból 308 785 Intézményi bevételből 10 000 Előző évek pénzmaradványából 1 775 Középfokú oktatás összesen 3 446 306 Önkormányzati támogatásból 3 327 626 Intézményi bevételből 71 240 Előző évek pénzmaradványából 47 440


Dologi kiadás

170 550 3 700 3 452 195 704 191 422 3 400 882 156 988 153 764 2 955 269 122 663 120 699 1 690 274 89 094 85 681 2 700 713 939 282 915 103 17 266 6 913

20 736 15 700 6 438 117 380 34 733 41 130 41 517 120 204 21 732 83 880 14 592 57 380 14 280 33 543 9 557 113 713 62 040 36 235 15 438 519 796 177 892 240 520 101 384


Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás és ellátott. államháztartáson belül juttatásai működési c. felhalm. c. 384 620 2 614 300 300


Felújítás

Beruházás

16 377 2 000

4 175 728 1 100 2 347 2 960 1 660 1 300

5 460 672 4 400 388 1 790 360 1 430

2 758 2 758

521 246 275

2 765 2 765

0

0

0

5 965 5 965

25 311 25 311

0

0

0

32 830 9 612

10 068 3 676 4 045 2 347

7 186 4 084 2 802 300 27 887 17 895 1 912 8 080 69 361 41 477 14 011 13 873

1 302 302 1 000

2 072 2 072

0

0

0

0

0

0

15 001 14 973 28 16 025 16 025

44 469 44 467 0 2

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

23 218 123 618 80 855 4 600 38 163





20 000 3 099 34 256

0

0

7 762 21 609

0

21 400 12 856 53 573

0

0

21 609 7 555

0

0

0

7 555 15 873

0

0

0

15 873 6 601

0

49 655 3 918 21 477 512 19 971 994 8 769 6 725 2 044 155 771 4 512 122 351 28 908

0 0 0 0

0 0 0 0

6 601 88 591 0 0 88 591

0 0 0 0

831 219 56 000 31 416 1 115 474 939 100 87 230 89 144 941 836 755 631 150 950 35 255 695 152 590 777 65 931 38 444 626 067 509 626 58 572 57 869 5 397 262 4 595 608 474 033 327 621

Művelődési házak 30

31

32

33

34

35

36

Bálint Sándor Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Móricz Zsigmond Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Petőfi Sándor Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Heller Ödön Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Tömörkény István Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Petőfi-telepi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Kecskési Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

8 437 7 638 550 249 10 293 8 908 750 635 14 401 13 167 1 077 157 13 933 12 641 1 000 292 6 690 5 609 864 217 7 065 5 887 1 000 178 4 710 4 262 350 98

2 196 2 097 80 19 2 737 2 570 101 66 3 735 3 613 106 16 3 641 3 447 179 15 1 732 1 576 141 15 1 838 1 625 202 11 1 235 1 173 49 13

3 232 1 162 1 172 898 4 702 2 450 1 020 1 232 9 486 6 223 1 945 1 318 6 847 3 161 2 726 960 3 298 1 986 1 022 290 4 816 1 491 2 708 617 3 329 1 602 1 241 486

100

0

0

0

0

0

0

483

0

0

520

0

98 2 133

0

0

0

0

0

0

483 0

0

0

520 246

0

129 4 175

0

0

0

0

0

0

1 010

0

0

246 294

0

172 3 95

0

0

0

0

0

0

1 010 0

0

0

294 220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220 277

0

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277 136

0

90 2 62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 105

0

Művelődési házak összesen

65 529

17 114

35 710

730

0

0

0

0

0

0

1 493

0

0

1 798

2010.08.25 14:42:27

95 73 73

60 2

105 0

14 968 10 897 1 900 2 171 18 111 13 928 2 000 2 183 29 101 23 003 3 300 2 798 24 736 19 249 4 000 1 487 12 070 9 171 2 100 799 13 947 9 003 4 000 944 9 441 7 037 1 700 704 122 374


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 3.sz.módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 37 Nev. Okt. Int.GSZ központ Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 38 NGSZ jogkörű előirányzatok Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

NGSZ intézmények összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Személyi juttatás


Dologi kiadás

58 112 5 591 1 826 136 971 134 213 2 660 98 0

16 101 858 155 37 702 36 826 850 26 0

18 075 11 834 5 801 415 889 319 030 27 621 69 238 2 861 749 1 578 386 1 186 409 96 954

7 374 960

2 012 433

7 178 474 124 477 72 009



0 717 13 3 195 2 721

0 0 0 0

Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson belül államháztartáson kívülre működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 46 300 0 15 000 46 300

Felújítás

0 0 0 0

Beruházás



0 0 0 129 094 127 213

0 0 1 493 14 200 14 200

0 0 0 0

0 0 0 0

Pénzmaradvány átadás Működési Felhalm. célra célra 0 0 1 798 87 964

ezer Ft Összes kiadás 0 0 0 0

92 288 19 000 11 086 886 315 649 203 77 431 159 681 3 245 096 1 658 226 1 186 409 400 461 15 123 456 12 132 792 1 896 304 1 094 360

474 79 840 79 840

0

0

0

0

0

1 881 0

0

0

0

87 964 303 507

4 070 874

97 078

93 425

306 178

46 300

0

0

325 173

190 270

0

0

606 765

0

1 975 119 27 944 9 370

2 217 914 1 544 404 308 556

88 725 5 403 2 950

63 361 16 169 13 895

306 053 0 125

0 46 300 0

0 0 0

0 0 0

279 734 5 355 40 084

23 412 126 252 40 606

0 0 0

0 0 0

0 0 606 765

0 0 0

480 485 477 007 3 119 359 393 751 381 614 10 270 1 867

129 507 128 568 842 97 101 826 100 394 1 386 46

287 408 181 787 99 219 6 402 162 469 95 756 66 524 189

8 695 8 695

0

0

0

0

0

18 288 18 288

100 100

0

0

12 937

1

6 442 1 897 4 500 45

5 555 5 490

0

0

0

0

13 000 13 000

0

0

0

12 937 12 716

1 54

12 716

54

874 236

231 333

449 877

15 137

5 555

0

0

0

0

31 288

100

0

0

25 653

55

858 621 13 389 2 226

228 962 2 228 143

277 543 165 743 6 591

10 592 4 500 45

5 490 0 65

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

31 288 0 0

100 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 25 653

0 0 55

0

0

0

0

0

9 667

47 798

0

0

14 980

43

7 900 36 251 3 647 0

538 268 397 486 96 175

0

0

14 980 404

43 0

0

7 122

404 3 978

0

1 000

45 691 1 950 43 741

0

6 174

0

0

7 122 0

3 978 547

0

0

3 000 3 174 0

2 298

0

0

547 8 361

0

44 607 92 612 46 270 29 083 17 259 323 247 78 406 233 741 11 100 73 383 55 546 8 937 8 900 1 265 996 928 061 318 000 19 935

0

303 507

Szociális intézmények 3

4

SZMJV Bölcsödéi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Dr. Waltner K. Otthon Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Szociális intézmények összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

65

937 421 814 445 103 180 19 796 695 813 598 151 82 680 14 982 1 633 234 1 412 596 185 860 34 778

Kulturális intézmények 5

Somogyi Könyvtár

258 922

70 537

135 216

1 105

247 098 4 800 7 024 33 060 26 007 3 000 4 053 101 729 56 139 45 590

67 815 990 1 732 8 768 6 911 810 1 047 22 602 15 692 6 910

73 968 53 734 7 514 46 140 13 352 25 133 7 655 135 299 4 469 130 830

705 400

6

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Százszorszép Gyermekház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

35 053 31 292 3 700 61 407 469 349 129 55 000 3 340

9 226 8 309 900 17 111 051 95 349 14 800 902

22 013 15 575 1 337 5 101 727 262 479 185 241 200 6 877

7

8

9

Szegedi Vadaspark Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Kövér Béla Bábszínház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Nemzeti Színház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

2010.08.25 14:42:27

0

0

0

0

0

9 667 4 100

5 826 156 5 670

0

0

0

0

0

4 100 1 000

370 370

0

140 140

9 555 4 398 5 000 157

0

0

0

0

0

0

0

2 000 298

8 361


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 3.sz.módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 10 Szimfonikus Zenekar Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Személyi juttatás


Dologi kiadás

Egyéb Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre kiadás juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. 12 658 0 0 0 0 0 6 155 6 256 247

Felújítás

Beruházás




318 621 289 388 15 689 13 544

82 146 75 974 4 235 1 937

73 931 54 364 14 864 4 703

1 154 854

304 330

1 139 861

29 654

0

0

0

0

999 053 127 779 28 022

270 050 28 645 5 635

640 913 467 098 31 850

11 784 17 466 404

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Hivatásos Önk. Tűzoltóság Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

471 749 465 204

121 584 121 584

54 313 44 133 10 000 180

8 700 8 700

0

0

Egyéb ág. intézmények összesen

471 749

121 584

54 313

8 700

0

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

465 204 0 6 545

121 584 0 0

44 133 10 000 180

8 700 0 0

9 875 799

2 669 680

5 714 925

9 501 352

2 595 715

3 180 503

265 645 108 802

58 817 15 148

2 187 245 347 177

2 400

768

7 900

823 360

834 428

2 400

768

7 900

823 360

0 834 428 0

Kulturális intézmények össz.: Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

0

Pénzmaradvány átadás Működési Felhalm. célra célra 0 4 696 1 175

0

45 045 31 200

4 696

1 175

0

20 941

140 832

0

7 122

32 966

1 218

0 0 0

0 0 0

0 4 000 16 941

41 050 81 992 17 790

0 0 0

0 0 7 122

0 0 32 966

0 0 1 218

0

0

0

0

500 500

0

0

3 330

0

0

0

0

0

0

500

0

0

3 330

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

500 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 3 330

0 0 0

660 176 640 121 10 000 10 055 660 176 640 121 10 000 10 055

150 569

98 980

306 178

46 300

0

0

377 402

331 702

0

7 122

668 714

1 273

20 248 644

119 801

68 851

306 053

0

0

0

311 022

65 062

0

0

0

0

16 148 359

27 369 3 399

16 169 13 960

0 125

46 300 0

0 0

0 0

9 355 57 025

208 244 58 396

0 0

0 7 122

0 668 714

0 1 273

2 819 144 1 281 141

13 845

538 272 457 081 41 044 40 147 2 831 778 1 962 850 726 980 141 948

Egyéb ágazatok 11

Költségvetési szervek kiadásai összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 12

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

2010.08.25 14:42:27

6 545

3 330


Költségvetési szervek 2010. évi kötött felhasználású céltámogatásai 3.sz.módosítás

Intézmény megnevezése

ezer Ft

Felmentési illetmény Személyi juttatás

Munkaadókat terh. járulék

Végkielégítés

Összesen

Személyi juttatás


Prémium évek program Személyi juttatás

Összesen


Jubileumi jutalom

Összesen

Személyi juttatás


Összesen

Oktatási Intézmények Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Arany J. Béke u.-i Dózsa Gy. Fekete I. Gregor József Gedói Jerney Király-König P. Zeneiskola Madách I Két Tanítási Nyelvű Makkosházi Orczy István Petőfi S. Rókusi Rókusvárosi II. Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk. Tarjáni Kétt. és Alapf.Művokt. Int. Tiszaparti Vörösmarty Zrínyi Általános iskola összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.

10 334

2 790

13 124

1 772 1 851 2 200

478 500 594

1 091 2 559 636 298 1 101

294 691 172 80 297

247 858

67 232

1 530 793 2 142

413 214 578

17 078

4 610

0 0 2 250 2 351 2 794 0 0 1 385 3 250 808 378 1 398 0 314 1 090 0 1 943 1 007 2 720 0 21 688

4 515 8 685 5 715 13 200 8 736 5 051 1 320 47 222 1 312

1 219 2 345 1 543 3 564 2 359 1 364 356 12 750 354

0 5 734 11 030 7 258 16 764 11 095 6 415 1 676 59 972 1 666

17

0 0 81

2 582

697

1 770 7 380

477 1 993

1 395

377

350

95

10 895

2 942

755

755

204

204

3 279 0 0 0 2 247 9 373 0 0 1 772 0 0 0 0 0 0 0 0 445 0 0 0 13 837 0 0 0 0 959 0 0 0 959 0

1 511

408

1 919

1 836 1 600

496 432

2 332 2 032

1 536

415

1 536 6 262

415 1 691

1 951 0 1 951 7 953

1 601

432

2 033

15 882

4 289

20 171

3 751

1 013

4 764

2 685 1 665

725 450

3 410 2 115

8 101

2 188

10 289

26 404

7 129

33 533

2 069 1 276 2 684 2 421 372 663 1 719

559 344 725 654 100 179 464

1 712 1 673 3 369 2 770 549 673 1 803 2 826 1 267 1 254 2 803 545 32 448

462 452 910 748 148 182 487 763 342 339 757 147 8 762

2 628 1 620 3 409 3 075 472 842 2 183 0 2 174 2 125 4 279 3 518 697 855 2 290 3 589 1 609 1 593 3 560 692 41 210

1 693 3 191 14 726 7 549 11 459 9 261 6 681 1 914 56 474

457 862 3 976 2 038 3 094 2 500 1 804 517 15 248

2 150 4 053 18 702 9 587 14 553 11 761 8 485 2 431 71 722 0

Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor

64

0 0 0

0 0 0




ezer Ft

Felmentési illetmény Személyi juttatás

Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési

Művelődési házak összesen Nevelési-oktatási intézmények összesen

Munkaadókat terh. járulék 1 341 362

Végkielégítés Személyi juttatás

Összesen


Prémium évek program Személyi juttatás

Összesen

1 405 77 351

379 20 883

1 703 0 0 0 1 784 98 234

814 1 886 2 700

220 509 729

1 034 2 395 3 429

2 940

794

0

0

0 0 0 0 0 0 0


Személyi juttatás

Munkaadókat terh. járulék 1 421 384

Összesen

0 14 232

0 3 843

0 0 0 0 0 18 075

509 2 637 3 146

137 712 849

646 3 349 3 995

872 872

235 235

0 23 983

Jubileumi jutalom

0 6 477

Összesen

0 30 460

1 421 116 747

384 31 523

1 805 0 0 0 1 805 148 270

0

8 561 4 990 13 551

2 311 1 347 3 658

10 872 6 337 17 209

5 934

1 602

1 107 1 107

348 3 409 6 971 16 662

94 920 1 882 4 498

7 536 0 0 442 4 329 8 853 21 160

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Szociális Intézmények összesen

0

0

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Szegedi Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Kulturális Intézmények összesen

830 3 770

224 1 018

3 734 0 0 0 0 1 054 4 788

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

83 821

22 630

106 451

17 378

4 692

22 070

24 855

6 712

31 567

146 960

39 679

186 639

Egyéb ágazatok Hivatásos Önk. Tűzoltóság Egyéb ágazati intézmények összesen Költségvetési szervek összesen:



ezer Ft


Műszakpótlék Személyi juttatás


Pedagógus szakkönyv Személyi juttatás

Összesen

Dologi kiadás

Összesen

Étkeztetés

Étkeztetés

norm kedv. Támogatásértékű kiadás

norm kedv. Dologi kiadás

Általános tankönyv támogatás Dologi kiadás


Ingyenes tankönyv támogatás

Összesen

Dologi kiadás




155

337

42

91

492

133

613 103 978 1 249 1 704 3 786

166 28 264 337 460 1 022

3 486 11 919

941 3 218

0

1 680

1 680

83 447

197 0 0 0 0 0 0 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625

140 182 144 153 92 124 140 103 200 176 127 114 166 242 200 154 182 132 140 124 3 035

10 595 11 784 8 560 8 238 3 605 5 553 9 288 6 858

369 164 508 115 205 366 398 79

0

140 182 144 153 92 124 140 103 200 176 127 114 166 242 200 154 182 132 140 124 3 035

6 860 7 491 6 788 11 883 10 248 15 678 7 720 11 980 5 079 7 786 6 666 162 660

161 390 78 196 198 405 119 132 113 381 118 4 495

779 131 1 242 1 586 2 164 4 808 0 4 427 15 137 0

272 252 304 756 824 612 538 280 3 838

0

272 252 304 756 824 612 538 280 3 838

3 256 3 478 2 213 2 614 2 758 2 072 2 765 25 311 44 467

0

0

493 287

236 482 234 294 595 135 356 395 337 354 4 198

240 250 218 2 335 2 515 1 438 516

720 586 653

360 1 549

7 512

3 868

369 657 508 402 205 366 398 315 0 643 390 312 490 793 540 475 527 450 381 472 8 693 960 836 871 2 335 2 515 1 798 2 065 0 11 380 0

1 850 565 1 870 503 920 1 600 455 1 560 1 660 1 660 348 872 712 730 453 1 500 1 630 400 19 288 2 030 1 100 1 810 5 000 8 050 5 440 5 040 28 470

1 695 1 257

1 365

1 042 1 308 2 138 2 190 1 630 1 357

1 200 15 182

1 510

1 510



ezer Ft


Műszakpótlék Személyi juttatás


Pedagógus szakkönyv Személyi juttatás

Összesen

Dologi kiadás

Összesen

Étkeztetés

Étkeztetés

norm kedv. Támogatásértékű kiadás

norm kedv. Dologi kiadás

Általános tankönyv támogatás Dologi kiadás


Ingyenes tankönyv támogatás Dologi kiadás

Összesen




0 12 411

0 3 351

0 15 762

0 8 553

0 0

0 8 553

6 300 14 239 20 539

1 701 3 845 5 546

8 001 18 084 26 085

310

84

310

0 290 574

6 66 72

0

6 66 72

0

84

394 0 0 0 0 0 394

0

0

0

0

0

0 0

0

0

33 260

8 981

42 241

8 625

0

0 0

0 12 007

0 8 066

0 20 073

0 47 758

0 16 692

86 911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 625

290 574

86 911

12 007

8 066

20 073

47 758

16 692


86 911






ezer Ft

Ingyenes tankönyv Összesen

Pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése Személyi MunkaÖsszesen juttatás adókat terh. járulék

Szakmai és informatikai eszközök

Normatív kötött felhasználású támogatás

Szociális továbbképzés Személyi juttatás


Dologi kiadás

Energia költségekre

fejlesztésére Összesen

Dologi kiadás

Beruházás

Felújítás

Dologi kiadás

Összesen



26 460

7 144

33 604

0

1 850 2 260 1 870 1 760 920 1 600 1 820 1 560 0 1 660 1 660 1 390 2 180 2 850 2 920 1 630 1 810 1 500 1 630 1 600 34 470

2 205 2 866 2 268 2 413 1 449 1 953 2 205 1 619 3 150 2 772 1 993 1 789 2 615 3 812 3 150 2 426 2 867 2 079 2 205 1 953 47 789

595 774 612 651 391 527 595 437 851 748 538 483 706 1 029 850 655 774 561 595 527 12 899

2 800 3 640 2 880 3 064 1 840 2 480 2 800 2 056 4 001 3 520 2 531 2 272 3 321 4 841 4 000 3 081 3 641 2 640 2 800 2 480 60 688

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 030 2 610 1 810 5 000 8 050 5 440 5 040 0 29 980 0

4 284 3 969 4 788 11 907 12 978 9 639 8 474 4 410 60 449

1 157 1 072 1 293 3 215 3 504 2 603 2 288 1 191 16 323

5 441 5 041 6 081 15 122 16 482 12 242 10 762 5 601 76 772 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 6 317




ezer Ft

Ingyenes tankönyv

Pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése Személyi MunkaÖsszesen juttatás adókat terh. járulék

Összesen

Szakmai és informatikai eszközök

Normatív kötött felhasználású támogatás

Szociális továbbképzés Személyi juttatás


Dologi kiadás

Energia költségekre

fejlesztésére Dologi kiadás

Összesen

Beruházás

Felújítás

Dologi kiadás

Összesen



0 64 450

134 698

36 366

171 064

0

95 1 034 1 129

25 279 304

120 1 313 1 433

0 0

0 0

0 0

0 0

702

190

702

190

1 082 846 1 928

1 974 846 2 820

0 0

0

0 0

0 0

0 6 317


53 892 32 200 86 092


38 435

562 74 634 0

0

0

0

0

113 631

0

0

0

0

0

0

702

190

1 928

2 820


64 450

135 827

36 670

172 497

0

0

0

0

206 040


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 3.sz.módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Óvodák Igazgatósága ODU (5 fő 12 havi bér és járulék költsége) Javítási, karbantartási feladatok Hulló falevél szállítási költsége Karbantartási anyagok beszerzése Negyvennyolcas u Óvoda, felújítása (VKA) Bölcs u Óvoda, felújítása (VKA) Napsugár u Óvoda, eszközvásárlásra (VKA) Katona József u Óvoda, eszközvásárlásra (VKA) Honfoglalás u Óvoda (VKA) Majakovszkij téri Óvoda (VKA) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Óvodák Igazgatósága összesen Alsóvárosi Általános Iskola Udvar aszfaltozás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Kompetencia-alapú oktatás támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Arany János Általános Iskola Tanulói bérletek költsége Intézmény felújítása (VKA) Burkolat cserre, festés, állványozás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Béke utcai Általános Iskola Játszótér felújítás, vizesblokk felújítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Kompetencia-alapú oktatás támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Dózsa Gy. Általános Iskola Tanulói bérletek költsége Udvar aszfaltozás, terasz javítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész

ezer Ft Személyi juttatás


Dologi kiadás




Felújítás

Egyedi céltámogatások összesen

Beruházás

11 361 14 000 3 514 2 000 0 0 0 0 0 0 74 045 512

19 992 138

74 557

20 130

623 31 498

0

0

0

0

0 5 851

800 675

164

4 382 771

1 183 208

1 137

54 300 4 562 720 5 384

1 454 223 3 500 350

630

153

4 487 408

1 212 110

602

54 3 083 300

0

11 361 14 000 3 514 2 000 0 0 0 0 0 0 94 037 650 623 126 185 5 851 800 839 1 137 5 565 979 54 300 4 562 720 6 838 223 3 500 350 783 602 5 699 518 54 3 083 300


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 3.sz.módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása(K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Fekete I. Általános Iskola Kisbusz üzemeltetése Kerítés javítás, játszóeszközök telepítése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Kisbusz beszerzésre Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Gregor J. Általános Iskola Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Választókörzeti keretből - pályázati önrész Ablak csere, ablakrács készítés Gedói Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Udvar burkolat csere Választókörzeti keretből - pályázati önrész Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Jerney J. Általános Iskola Fa ülősor készítés, acél felületek festése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Király Kőnig P. Zeneiskola Fricsai Fúvósok Kihelyezett tagozat bérleti díja Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Közös költség (2008.) Madách Imre Általános Iskola Parketta felszedés, falburkolat lambéria felújítása Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Makkosházi Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Udvari kapu csere, kerítés javítás, kerékpártároló építés Választókörzeti keretből - pályázati önrész


317 4 754


Dologi kiadás




Felújítás

Beruházás

86 1 283 468 1 648

232 1 457

350 3 275

884 4 700 156

3 828

1 034 1 000 2 653 163 3 959 100

363 4 287

98 1 158 535 2 395 200

3355

906

820

221

5 473

1 478

2 459 1 317

5 524 300 89 1 400 30 150

1 880 1 457 350 4 159 4 700 156 4 862 1 000 2 653 163 3 959 100 461 5 445 535 2 395 200 4 261 3 500 1 317 6 951 439

439

5 186

Egyedi céltámogatások összesen 403 6 037 468

3 234

5 524 300 89 6 586 30 3 234 150


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 3.sz.módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Orczy István Általános Iskola Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Folyosó burkolat csere, parketta csiszolás Intézmény felújítása (VKA) Petőfi Sándor Általános Iskola Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Bálint S tagiskola, díszburkolat kialakítás Kül- és beltéri kamerák telepítése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bálint Sándor tagintézmény (VKA) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Rókusi Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása Sportpálya aszfaltozás, kapu javítás Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás Rókusvárosi II. Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Konténer épület lábazat festés, díszburkolat készítés Választókörzeti keretből - pályázati önrész Kompetencia-alapú oktatás támogatása Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Tabán Általános Iskola és Művészeti Alapiskola Aszfaltozás, labdafogó háló csre, víznyelő akna Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészetokt. Int. Tanulói bérletek költségére Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Választókörzeti keretből - pályázati önrész Vizsblokk felújítás, térfigyelő rendszer telepítés Tiszaparti Átalános Iskola


3 882


Dologi kiadás




Felújítás

1 048 245

3 553

959 2 109 150 669

5 700

1 539 1 582 3 274 300 160

317

86

589

159

7 106

1 919

163 5 607 870 206 3 395 100 675 862 5 973

164 233 1 613 1 271 3 894 500 379

4 621

1 248

5 471

1 477

27 535 132 4 911

Beruházás

Egyedi céltámogatások összesen 4 930 245 4 512 2 109 150 669 7 239 1 582 3 274 300 160 403 163 748 5 607 9 025 870 206 3 395 100 839 1 095 7 586 1 271 3 894 500 379 5 869 27 6 948 535 132 4 911


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 3.sz.módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Kompetencia-alapú oktatás támogatása Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Választókörzeti keretből - pályázati önrész Tetőkészítés, növény ágyások Vörösmarty M. Általános Iskola Járdalapok lerakása, kerítés felújítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Zrínyi I. Általános Iskola Iskolaudvar, kerítés felújítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Általános Iskolák összesen Deák F. Gimnázium Festési munkák, műfüves pálya befejezése Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Radnóti Miklós Gimnázium Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Fakivágás, graffiti mentesítés, hangszigetelés Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Arany J. Tehetséggondozó Program Tömörkény István Gimnázium Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Acélkonzol tartószerkezet, védőháló felszerelés, vakolat j. Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Grafikai művésztelep bérleti díja Modell díj Szegedi Műszaki és Környezetvéd. Középiskola Csonka J tagint., ablakok festése, esőcsatorna, udvari térburk. Széchenyi I tagint., tanműhely bejárat, lapostető felújítás Gábor D tagint., tornacsarnok felújítás, udvari parkoló Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K)


630 4 080


Dologi kiadás




Felújítás

Beruházás

153 1 101 350 3 206 2 322

2 322 69 268 5 560

4 698

4 698 250 268 4 728

69 268 4 378

1 182

250 268 3 723

1 005

99 955

26 918

19 736

232

670

0

0

71 666

4 700

6 204 8 142 1 276

2 198

178 1 875 5 730 901 19 100

5 157

7 293

45 9 286

8 2 507

36

11 700

4 000

5 969 1 377 100 515

139 6 285 3 142 6 950 839 468

223 877 6 204 10 340 1 276 67

67

6 943

Egyedi céltámogatások összesen 783 5 181 350 3 206

178 8 818 5 730 901 47 250 89 11 793 5 969 1 377 100 654 6 285 3 142 6 950 839 468


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 3.sz.módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Arany J. Tehetséggondozó Program Szakmai vizsgáztatás SZFP II pályázat Tanműhelyi költségekre Szemléltető eszközökre Tanulói bérletek költsége Szeged-Móravárosi tagintézmény (VKA) József A tagintézmény, udvar aszfaltozás Szeged-Móravárosi tagintézmény fakivágás, tuskóirtás Kompetencia-alapú oktatás támogatása Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) 1000 Mester Kft eszközeinek működtetésére Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Szegedi Szolgáltatási Szakközépisk. Arany J. Tehetséggondozó Program Gyakorlóhelyi díj Vedres I tagint., udvari térburkolat, kerékpártároló kész. Kossuth Zs tagint., Udvari díszburkolat kialakítása Fodor J tagint., díszburkolati talajcsere, kapubejáró, előkert Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Szegedi Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Tankonyhai nyersanyag beszerzés Arany J. Tehetséggondozó Program Kőrösy J tagint, lépcsőház felújítás, terem festés, parketta Vasvári P tagint, kerítés jav, pvc burk., parketta cs., ajtók Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Szeged Városi Kollégium Arany J. Tehetséggondozó Program Cigány tanulók étkeztetése



3 530 21 304

5 752

3 720 4 918 274

1 004 1 328 74

Dologi kiadás




Felújítás

Beruházás

1 576

6 300 6 246 1 808 7 150 2 530 305 100 3 003 11 970 2 068 154 34 261 2 544 2 224 2 230

1 460 7 150 2 530 305 100 3 003 11 970

1 644 121 26 977

424 33 7 284 2 544

2 224 2 230 5 522

1 491

232 4 700

7 245 4 700 4 678 5 861 5 486 600 27 367 2 661 1 093

4 678 5 861 5 486 600 21 549 2 661

5 818 1 093 3 000

837

226

512 4 103 1 862 200

16 435 2 057 680

4 437 133

417

63

11 580

3 126

31 794 620

16 500


3 000 1 575 4 103 1 862 200 20 872 2 057 1 293 63 000 620


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 3.sz.módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Hétvégi ügyelet ellátása Kompetencia-alapú oktatás támogatása Gábor D tagint., vasszerkezetek mázolása, ajtók lakatos j. Janikovszky Éva tagint., olajlábazat kész., járdaburkolat Ortutay Gy tagint., ablakok cseréje Vedres I tagint., térburkolat, előtető, bejárati ajtó, vakolat j. Ady E tagint., kerékpár tároló, beltéri kamerák telepítése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Grafikai művésztelep bérleti díja Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Középfokú oktatás összesen NGSZ Központ Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei NGSZ Központ bérleti díja Karbantartási szolgáltatás Munka és tűzvédelem Veszélyes ételhulladék szállítás Érintésvédelmi feladatok Játszóeszközök felülvizsgálata és karbantartása Óvodai konyhai eszközök, tisztító eszk. (HACCP) Intézmények rágcsáló- és rovarmentesítése Informatikai és ügyviteli eszközök beszerzése Magyaregregy fenntartási kiadásai Pénzszállítás Lapostetők takarítása, lefolyó javítás Gépészeti rendsz ellenőrzése, karbatartása Közbeszerzés közzétételi díj Parketta felújítás Tiszaparti Ált Iskola átköltöztetése Tűzoltó készülékek beszerzése Iskolaorvosi rendelők műszaki hiányosságainak megszünt. Rehabilitációs hozzájárulás Fűtő berendezések felújítása, korszerűsítése Vagyon- és tűzvédelmi rendszerek felújítása Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Melegétel utalványok beváltása Tagóvodák felújítása Választókörzeti keretből - pályázati önrész "Mi iskolánk, mi óvodánk!" (T) Pályázatok előfinanszírozása


12 120 450


Dologi kiadás




Felújítás

3 272 109 1 783 844 3 802 1 650 1 533 150 50

11 782 197 970

3 181 49 576

4 600

1 242

480

130

69 732

0

28 263

0

10 838 18 219 119 155 11 700 700 16 000 40 000 10 000 3 300 3 500 325 1 827 15 000 16 000 6 600 5 000 1 500 800 1 000

0

80 855

Egyedi céltámogatások összesen 15 392 559 1 783 844 3 802 1 650 1 533 150 50 14 963 4 512 430 908

Beruházás

14 700

10 000

2 000 24 000 51 700 5 087 868

1 373 234

319

4 000 33 633 400 2 780

7 692 15 000

200

31 380 18 219 119 155 11 700 700 16 000 40 000 10 000 3 300 13 500 935 1 827 15 000 16 000 6 600 5 000 1 500 800 1 000 2 000 24 000 51 700 6 460 5 421 33 633 8 292 2 780 15 000


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 3.sz.módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme NGSZ központ összesen Bálint Sándor Művelődési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Móricz Zsigmond Művelődési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Petőfi Sándor Művelődési Ház Grafikai művésztelep Pedagógus Női Kar Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nemzeti ünnep Nagyrendezvények Szélmalom Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Gazdasági iroda bérleti díj Heller Ödön Művelődési Ház Nemzeti ünnep Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Tömörkény Művelődési Ház Nemzeti ünnep Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Petőfitelepi Művelődési Ház Nemzeti ünnep Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Kecskési Művelődési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Művelődési házak összesen Nevelési-oktatási intézmények összesen



11 035

2 979

294

79

428

Dologi kiadás


289 475

2 000



0

15 000

Felújítás

0

127 213


Beruházás

40

373 40

318 400

544 318 400

116

1 300 500 325 400 200 500 634

1 300 500 325 400 200 500 805 375

171 375 300

388

300 493 190 200

105 190 200 300

243

300 309 126 200

66 126 200 50

292

196

2 475 385 992

71 220

50 371 71 220

113 180 6 308 416 749

249 113 180 9 452 1 252 324

79

53

669 100 272

0 2 232

0 28 933

0 15 000

0 0

0 279 734

0 23 412


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 3.sz.módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme SZMJV Bölcsődéi Munka és védőruha Sószoba működtetése Játéktevékenység fejlesztése Szabadban tartózkodás feltételei Ellátott gyermeknek textília Intézeti szakmai textília 1993 évi III tv. - egy havi bérkieg. támogatás Bölcsődei átadók bútorzata 2009. évi 22 férőhely bőv-hez kapcsolódó kiadások Informatikai fejlesztés Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Töltés u Bölcsőde, felújítása Csillag téri Bölcsőde, szennyvíz, vizesblokk felújítás Rókusi krt Bölcsőde, nyílászárók cseréje Siha-közi Bölcsőde, szennyvíz, vizesblokk felújítás Vitéz u Bölcsőde, szakmai min. felt. (bútor, textília) Siha közi Bölcsőde, átalakítás Rehabilitációs hozzájárulás (10 főre) SZMJV Bölcsődéi összesen Dr. Waltner Károly Otthon 1993. évi III. tv.- egy havi bér kieg. támogatás Nevelőszülői térítési díj, nevelési díj Gondozottak élelmiszer beszerzésére Védőruha és védőfelszerelés Bérmosatás Gyógyszer beszerzés kieg támogatás Ellátottak felsőruházata, utazási költsége, egyéb kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Agyagos u 45., felújítási munkák Szociális foglalkoztatás támogatása (Fogl és Szoc Hiv.) Nevelőszülős ellátottak ellátmánya Dr. Waltner Károly Otthon összesen Szociális intézmények összesen Somogyi Könyvtár Megyei módszertani feladatok Könyvhét megrendezése Szakmai feladat ÁFA kiad támogatás Szeged folyóirat kiadásának költségei



Dologi kiadás




Felújítás

4 190 300 1 563 3 200 700 500 3 232

Beruházás

100

4 190 300 1 663 3 200 700 500 4 105 1 800 330 1 100 36 833 6 000 5 300 2 200 1 500 2 488 3 288 7 678 83 175

0 100

1 979 720 8 401 846 21 250 4 000 10 136 3 438 23 120 13 000 3 008 2 052 91 950 175 125

100

873 1 800 330 1 100

29 002

7 831 6 000 5 300 2 200 1 500 2 488 3 288

32 234

8 704

1 558 720

421

16 171

7 678 7 678

0

0

0

18 288

8 401 846 21 250 4 000 10 136 3 438 18 205

4915 13 000

2 801

207

23 284 55 518

5 336 14 040

44 840 61 011

5 000

1 350

2 956

798

12 350 1 190 4 541 3 140

0 7 678

2 052 5 490 5 490

0 0

0 0

13 000 31 288

Egyedi céltámogatások összesen

1 800

20 500 1 190 4 541 6 894


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 3.sz.módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme TIOP -1.2.3-08/1 pályázathoz likviditási kölcsön Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) TÁMOP 3.2.4-08/1 pályázat önk támogatása Állománygyarapítási támogatás (K) Zenei évfordulók, zenei album Somogyi Könyvtár összesen Százszorszép Gyermekház Városi rendezvények Művészeti csoportok, alkotókörök működésére Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nyári Napközis tábor Százszorszép Gyermekház összesen Szegedi Vadaspark Érdekeltségnövelő támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Kövér Béla Bábszínház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Szegedi Nemzeti Színház MEZZO Fesztivál Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Dömötör díj gála Szegedi Nemzeti Színház összesen Szimfonikus Zenekar Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Vaszy Viktor kórus működtetése Szimfonikus Zenekar összesen Kulturális intézmények összesen Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Casco biztosítási díj Egyéb ágazat intézmények összesen Költségvetési szervek összesen


11 181


Dologi kiadás




0

Egyedi céltámogatások összesen 6 100 6 100 14 200 2 500 3 031 630 7 900 59 586

0

3 000 2 000 1 316 526 7 276 14 118

Felújítás

Beruházás

3 019 2 500 3 031 630 27 382

19 137

5 167

0

0

0

0

500 1 036

135 280

2 458 3 994

500 915

3 301

891

985 4 192

1 420

384

1 804

16 981

4 585

16 981

4 585

10 854

2 930

3 000 1 365 526 4 318 9 209

0

0

0

0

0

985

25 000

10 854 55 687

2 930 14 872

13 976

3 774

1 000 26 000

0

0

0

0

0

0

25 000 21 566 1 000 47 566

0 7 900

13 784 1 980 15 764 143 030

1 980 1 980 64 571

0 0

0

0

0

0

0

17 750 4 524 22 274

34 423

15 000

0

311 022

31 412

1 592 753

13 976

3 774

0

4 524 4 524

511 173

132 958

542 331

14 434

0 0

0 0

0 0

0 0


Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont 2010. évi előirányzatok

3.sz.módosítás

Dologi kiadások Intézmény megnevezése

Energia költségek

Élelmezési Élelmezési kiadás +ÁFA rezsi költség

Távközlési díjak

Egyéb üzem. Szakmai és Pénzmar-ból szolgáltatás nem szakm.a. bevételből

Dologi kiadások összesen

ezer Ft Egyéb folyó k. NGSZ jogkörű Rehabilitációs kiadások hozzájárulás összesen

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága Általános Iskolák Alsóvárosi Arany J. Béke utcai Dózsa Gy. Fekete I. Gregor József Gedói Jerney Király-König Zeneiskola Madách I. Két Tanítási Nyelvű Makkosházi Orczy I. Petőfi S. Rókusi Rókusvárosi II. Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művokt. Int. Tiszaparti Vörösmarty Zrínyi I. Ált. iskolák összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen

146 641

421 188

236 215

6 044

7 954

3 467

27 184

848 693

20 196

868 889

12 101 13 631 9 293 17 872 7 000 5 158 10 946 7 401 2 360 11 088 14 508 7 540 11 275 14 967 14 500 14 186 9 431 9 779 11 043 4 362 208 441

26 900 36 876 28 638 23 735 11 805 21 379 23 368 20 345

15 206 22 122 17 131 13 634 6 517 12 185 13 569 11 818 20 817 12 675 9 017 18 202 23 326 20 188 14 679 19 527 14 029 12 328 15 392 292 362

188 488 468 583 466 399 571 203 117 328 922 337 365 482 772 619 527 867 312 226 9 240

159 874 272 298 141 289 349 169 120 478 114 150 472 473 305 399 502 326 261 350 6 501

3 508 3 365 2 745 2 025 1 086 2 306 1 489 884

34 458 21 623 15 880 30 466 38 886 34 739 25 346 33 576 23 767 23 175 26 071 501 033

313 581 480 538 480 480 110 461 348 420 300 228 769 1 176 600 648 378 480 162 480 9 432

3 476 1 674 1 305 2 532 4 223 2 691 2 473 2 828 2 813 1 714 5 102 48 239

58 375 77 937 59 027 58 685 27 495 42 196 50 402 41 281 2 945 71 065 51 816 34 457 64 081 83 533 73 795 58 350 66 769 52 061 48 995 51 983 1 075 248

1 771 2 264 1 692 689 1 340 1 573 1 190 688 2 615 2 075 807 1 534 2 539 2 804 2 424 1 887 2 419 1 534 1 643 1 539 35 027

60 146 80 201 60 719 59 374 28 835 43 769 51 592 41 969 5 560 73 140 52 623 35 991 66 620 86 337 76 219 60 237 69 188 53 595 50 638 53 522 1 110 275

29 223 18 242 28 449 104 786 94 315 87 565 40 061 51 643 454 284

18 944 19 465 4 425 14 573 8 181 10 087 15 255 173 258 264 188

10 195 11 271 2 721 7 362 3 226 4 514 7 957 105 798 153 044

960 367 536 2 850 3 900 2 112 1 975 1 854 14 554

825 493 1 135 1 229 2 197 2 357 1 881 1 707 11 824

120 55 640 887 2 624 1 197 709 147 6 379

2 133 2 772 1 610 1 531 830 1 054 1 633 9 386 20 949

62 400 52 665 39 516 133 218 115 273 108 886 69 471 343 793 925 222

3 529 2 806 3 807 3 916 2 995 2 149 808 4 607 24 617

65 929 55 471 43 323 137 134 118 268 111 035 70 279 348 400 949 839

103 100 32 115 81 277 78 786

54 240 354 110 110 242 20 1 130

22 59 131 582

1 237 3 509 1 461 2 598 1 560 1 261 960 12 586

0

1 237 3 509 1 461 2 598 1 560 1 261 960 12 586

29 804

17 477

96 954

2 861 749

79 840

2 941 589

Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen

Nev.-Okt. Int. Gazd. Sz. jogk. előirányzatok

882 2 689 621 2 175 1 129 574 622 8 692

0

0

198 239 325 198 218 109 109 1 396

818 058

1 186 409

681 621

31 426

241 129

55

17. sz. melléklet

2010. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma 3.sz.módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése

Szeged MJV Önkormányzat Polgármesteri hivatal Oktatási intézmények

1 2

Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata Óvodák igazgatósága Általános Iskolák 2 Alsóvárosi Ált. Iskola 3 Arany J. Ált. Iskola Saját bevételből 4 Béke u.-i Ált. Iskola 5 Dózsa Gy. Ált. Iskola 6 Fekete I. Ált. Iskola 7 Gregor József Ált.Iskola 8 Gedói Ált. Iskola 9 Jerney Ált. Iskola 10 Király-König Zeneiskola 11 Madách I. Két Tanítási Nyelvű 12 Makkosházi Ált. Iskola 13 Orczy I. Ált. Iskola 14 Petőfi S. Ált. Iskola 15 Rókusi Ált. Iskola 16 Rókusvárosi II. Ált. Iskola 17 Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola 18 Tarjáni Kéttanny. és Alapf. Művészetokt. Int. 19 Tiszaparti Ált. Iskola 20 Vörösmarty Ált. Iskola 21 Zrínyi Ált. Iskola Ált. iskolák összesen Középfokú oktatás 22 Deák F. Gimnázium 23 Radnóti M. Gimnázium 24 Tömörkény I. Gimnázium 25 Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. 26 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. 27 Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Saját bevételből 28 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakköz.. 1

29

Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás össz.: Művelődési házak 30 Bálint Sándor 31 Móricz Zsigmond 32 Petőfi Sándor 33 Heller Ödön 34 Tömörkény István 35 Petőfi-telepi 36 Kecskési Művelődési házak összesen 37 Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat Saját bevételből NGSZ intézmények összesen

Szakmai Technikai (pedagógus) (nem szakm) létszám (fő) 518,00

Engedélyezett létszám összesen 518,00

420,00

338,25

758,25

20,08

35,00 45,50

9,00 9,25 0,50 8,00 10,00 10,25 9,50 8,50 10,00 6,00 9,00 9,00 8,50 16,50 9,50 9,50 8,50 9,00 7,50 8,50 7,00 183,50

44,00 54,75 0,50 44,00 48,30 33,25 40,50 43,50 35,70 56,00 53,00 40,64 36,90 58,00 70,00 59,50 47,00 54,50 40,50 43,50 38,00 942,04

1,10 2,60

84,50 76,50 95,75 241,10 283,00 222,00 0,50 175,00

4,80 4,10 5,70 8,70 15,50 15,50

134,50

16,50 13,50 19,75 52,10 77,00 69,00 0,50 40,50

70,00 959,50

50,50 339,35

120,50 1 298,85

18,65 87,35

2,00 2,50 2,00 2,00 1,50 2,00 1,00 13,00

2 151,04

1,00 2,00 4,50 2,00 1,00 1,00 1,00 12,50 58,40 1,00 933,00

3,00 4,50 6,50 4,00 2,50 3,00 2,00 25,50 58,40 1,00 3 084,04

140,63

209,92 135,10 345,02

93,75 64,25 158,00

303,67 199,35 503,02

36,00 38,30 23,00 31,00 35,00 25,70 50,00 44,00 31,64 28,40 41,50 60,50 50,00 38,50 45,50 33,00 35,00 31,00 758,54 68,00 63,00 76,00 189,00 206,00 153,00

Szociális intézmények 3 4

SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Szociális intézmények összesen

Egyéb oktatási feladatok szám. létszáma (fő)

1,00 0,70 0,60 0,60 1,30 1,30 2,80 1,60 1,90 1,00 2,00 2,40 1,00 2,20 4,10 2,40 1,10 1,50 33,20

14,40

56

17. sz. melléklet

2010. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma 3.sz.módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése

Szakmai Technikai (pedagógus) (nem szakm) létszám (fő)

Engedélyezett létszám összesen

Egyéb oktatási feladatok szám. létszáma (fő)

Kulturális intézmények 5 6 7 8 9 10

Somogyi Könyvtár 2010.07.01-től Százszorszép Gyermekház Vadaspark Saját bevételből Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Kulturális intézmények össz.:

88,50 89,50 4,50 21,00 13,50 65,50 99,50 292,50

28,00 28,00 7,50 12,00 1,00 2,50 122,50 6,00 179,50

116,50 117,50 12,00 33,00 1,00 16,00 188,00 105,50 472,00

152,00 152,00 2 940,56 2 941,56

5,00 5,00 1 275,50 1 275,50

157,00 157,00 4 216,06 4 217,06

140,63 140,63

3 458,56

1 275,50

4 734,06

140,63

3 459,56

1 275,50

4 735,06

1,00

1,00

1,00

1,00

Egyéb ágazatok 11

Hivatásos Önk. Tűzoltóság Egyéb ágazati intézmények össz.: Költségvetési szervek összesen:

2010. július 1-től

Önkormányzat összesen: 2010. július 1-től

Kisebbségi Önkormányzatok Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Kisebbségi Önkormányzatok összesen

0,00

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata

18

57

18. sz.melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek 3.sz.módosítás Megnevezés

Szegedi Önk. kör közp gazd működési bevételei Szegedi Önk kör közp gazd. felhalmozási bev. Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Társulások bevételei Kisebbségi Önkormányzat bevételei Költségvetési szervek bevételei Összes bevétel

január

2 550 000 850 000 500 29 000 130 000 2 500 310 1 188 315 000 3 878 498

február

2 410 000 1 500 000 260 000 2 650 000 1 550 000 280 000 310 1 188 305 000 8 956 498

március

2 750 000 1 700 000 2 000 30 000 142 000 3 500 310 1 188 318 000 4 946 998

április

2 650 000 2 600 000 1 000 31 000 141 000 3 100 310 1 188 310 000 5 737 598

május

június

4 091 466 5 503 099 1 200 34 200 161 461 2 900 340 1 188 203 031 9 998 885

4 670 095 3 910 808 2 800 38 972 180 000 3 000 310 14 504 1 608 930 10 429 419

július

2 080 000 2 650 000 2 000 35 000 155 000 3 500 310 1 188 270 000 5 196 998

augusztus

2 448 924 2 685 248 2 500 40 000 155 000 3 000 310 1 188 343 741 5 679 911

szeptember

2 740 000 3 700 000 15 000 42 000 141 000 3 200 310 1 188 330 000 6 972 698

október

2 700 000 1 980 000 12 000 35 000 149 000 3 500 310 1 188 320 000 5 200 998

november

2 450 000 2 400 000 8 000 26 000 180 000 3 000 310 1 188 310 000 5 378 498

december

2 710 895 1 008 927 2 383 25 835 185 414 2 576 310 1 185 301 011 4 238 536

ezer Ft Összes bevétel 34 251 380 30 488 082 309 383 3 017 007 3 269 875 313 776 3 750 27 569 4 934 713 76 615 535

Kiadások Megnevezés

Szegedi Önk. kör közp gazd működési kiadásai Szegedi Önk kör közp gazd. felhalmozási kiad. Felújítási kiadások Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Társulások kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai Költségvetési szervek kiadásai Összes kiadás

január

1 100 000 1 400 000 48 000 26 000 250 000 240 000 26 100 310 1 188 1 587 397 4 678 995

február

1 090 000 1 800 000 47 000 26 000 250 000 250 000 26 100 310 1 188 1 537 003 5 027 601

március

1 200 000 2 100 000 65 000 26 000 250 000 275 000 26 100 310 1 188 1 602 515 5 546 113

április

1 280 000 2 300 000 62 000 26 000 250 000 280 000 26 100 310 1 188 1 562 200 5 787 798

május

1 763 348 4 701 793 26 000 26 000 255 200 273 461 26 100 340 1 188 2 463 246 9 536 676

június

3 855 466 3 324 734 300 26 000 260 972 290 000 26 100 310 14 504 2 906 533 10 704 919

július

1 270 000 3 500 000 10 000 26 000 250 000 240 000 26 100 310 1 188 1 360 626 6 684 224

augusztus

1 409 914 2 898 609 10 000 26 000 250 000 230 000 26 100 310 1 188 1 706 984 6 559 105

szeptember

1 150 000 2 700 000 7 000 26 000 250 000 310 000 26 100 310 1 188 1 662 987 6 133 585

október

1 250 000 2 100 000 68 000 26 000 250 000 290 000 26 100 310 1 188 1 612 594 5 624 192

november

1 150 000 1 900 000 59 000 26 000 250 000 280 000 26 100 310 1 188 1 562 200 5 254 798

december

1 099 731 1 794 689 52 404 23 383 250 835 311 414 26 676 310 1 185 1 516 902 5 077 529

Összes kiadás 17 618 459 30 519 825 454 704 309 383 3 017 007 3 269 875 313 776 3 750 27 569 21 081 187 76 615 535

58

51. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: Dátum:

"Szeged-Szabadka Piacok közötti együttműködés" 520/2009.(XI.05.)Kgy.sz.hat. 2010-07-30

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Saját forrás önerő 1 350

5,00%

támogatás

Hungary-Serbia /0901/211/159 25 650

95,00%

- ezen belül EU-támogatás: 89,5% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 10,5%

Bevétel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

2010.július 30-ig tényadat mindösszesen:

adatok e Ft-ban 2010.év 25 650 0,0%

Kiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %


Bevétel

Kiadás

-

-

összesen 27 000 100,00%

59

52. sz. melléklet



"Tanulói laptop program" 2010-07-30

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Saját forrás önerő 0

0,00%

támogatás

TIOP-1.1.1-09/1-2010-0091 89 193

100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 75% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 25%






Bevétel

Kiadás

-

-

összesen 89 193 100,00%

60

53. sz. melléklet



"Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont komplexum létesítésének I.ütemeként napsugaras alsóvárosi tájház kialakítása" 2010-07-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Saját forrás önerő 34 321

33,78%

támogatás

DAOP-2.1.1/B-09-2009-0009 67 279

66,22%

összesen 101 600 100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%





adatok e Ft-ban 2010.év 80 000 101 600 0,0%

Bevétel

Kiadás

-

-

* a projekt teljes kiadási előirányzata a támogatás szempontjából el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Recommend Documents