2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2010. (V.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bek. a.) pontjában meghatározott feladatkörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik: 1. § Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. §-a az alábbiakra módosul: „2.§ /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének (Áht. 69. § (1) bekezdése alapján) Költségvetési kiadását elsődlegesen ebből: általános tartalék:

70.661.620 eFt-ban 1.033.400 eFt-ban

Költségvetési bevételét elsődlegesen 57.986.921 eFt-ban Költségvetési hiányát

12.674.699 eFt-ban

állapítja meg. /2/ A Közgyűlés költségvetési fejlesztési hiány belső finanszírozására külső finanszírozására

4.228.859 eFt előző évi pénzmaradványt 3.564.987 eFt hosszúlejáratú hitel felvételt 454.511 eFt likviditási célú hitel felvételt 1.363.312 eFt 2008. évi panelrekonstrukciós pályázat felhalmozási célú hitelfelvételét 2.500.000 eFt kötvény bevételt 1.854.911 eFt értékpapír értékesítésének bevételét - 1.291.881 eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését

jóváhagyja. /3/ A Közgyűlés az önkormányzat 2010.évi költségvetésének kiadási főösszegét másodlagosan 71.953.501 eFt-ban ebből: általános tartalék: 1.033.400 eFt-ban bevételi főösszegét másodlagosan 71.953.501 eFt-ban állapítja meg.

Old alsz 2. § /1/ A rendelet 1-18. sz. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletei lépnek. /2/ A rendelet a jelen rendelet 42.-46. sz. mellékleteivel egészül ki. /3/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Botka László sk. polgármester

Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. május 7.-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

6 1. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege I.

1.sz.módosítás

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Sor

Megnevezés

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Szeged MJV

Kisebbségi

Önkormányzat

szám

I. Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom II. nélküli bevételek Értékpapírok értékesítésének bevételei Kötvény kibocsátás bevétele Rövidlejáratú hitelek felvétele Külső finanszírozásból származó működési III. bevételek Működési célú bevételek összesen:

Megnevezés

Sor

Önkormányzatok szám

34 198 210

14 253 0

0

0 0

Működési célú költségvetési kiadások

0

0

0

34 198 210

14 253

14 253

0

Rövidlejáratú célú hitelek törlesztése

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése II. Külső finanszírozás működési kiadásai

0

0

33 497 866

14 253

Működési célú kiadások összesen: III. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

23 774 458 0

Forgatási célú értékpapírok kiadásai

37 149 501

0

0

Befektetési célú értékpapírok kiadásai 4 228 859

0

1 854 911 2 500 000 5 382 810 0

37 741 038

0

57 972 668

14 253

-12 674 699

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (II.+III.+V.+VI.)

13 966 580

0

ÖSSZES BEVÉTEL:

71 939 248

14 253

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (TÖBBLET)

33 497 866

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

9 737 721

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + IV.)

Kisebbségi Önkormányzatok

Befektetési célú értékpapírok kiadásai

0 0 0

4 228 859

Szeged MJV Önkormányzat

Forgatási célú értékpapírok kiadásai

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom V. nélküli bevételek Értékpapírok értékesítésének bevételei Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Külső finanszírozásból származó felhalmozási VI. bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen:

ezer Ft

Rövidlejáratú felhalmozási törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése IV. Külső finanszírozás felhalmozási kiadásai Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 291 881 1 291 881 38 441 382

0 0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+III.)

70 647 367

14 253

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (II.+IV.)

1 291 881

0

71 939 248

14 253

ÖSSZES KIADÁS:

7 2. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegei Bevételek 1.sz.módosítás Megnevezés Szegedi Önk.,közp.gazd kör műk bevételei Szegedi Önk., közp gazd. kör felhalm. bev. Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Társulások bevételei Kisebbségi Önkormányzat bevételei Költségvetési szervek bevételei

ÖSSZES BEVÉTEL:

Intézményi működési bevételek 4 939 453

Önkorm. sajátos bevételei 15 232 491

4 100 83 318 3 037 18 704 3 750 0 2 251 321

18 984

7 303 683

15 251 475

Támogatások 10 994 002 67 269

0

11 061 271

Felhalm. és tőkejell. bevételek 3 580 878

Támogatás értékű bev. Működési Felhalm. célú célú 165 421 16 815 644

271 885 1 874 248

40 000 0

Véglegesen átvett peszk Működési Felhalm. célú célú 0

Kölcsönök Hitelek és v.tér.és igv. finanszíroz. értp.kibocs. bevételek 100 994 0 0 4 145 425 5 382 810 54 000 255 236 46 698

303

14 253 325 099

859 871

0 57 536

117 912

0

5 727 314

504 773

17 715 515

57 536

218 610

4 501 655

5 382 810

Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradv.igénybevét. Pénzforg. Előző évi Működési Felhalm. nélküli váll.eredm. célra célra ig.vétele ig.vétele 0 0 251 283 2 355 596 1 345 892 276 088 0 0 0 0 0 0 0 0

4 228 859

0

Előző évi Alap és vállalk. tev elsz.

0

Összes bevétel

támogatások, visszatérülések

0

31 432 361 29 992 026 309 383 3 006 035 3 269 875 313 776 3 750 14 253 3 612 042

0

71 953 501

0 0

Kiadások Megnevezés Szegedi Önkorm.,közp. gazd. műk kiadásai Szegedi Önk., közp gazd. felhalm. kiadásai Felújítási kiadások Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Társulások kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai Költségvetési szervek kiadásai

ÖSSZES KIADÁS:

Személyi juttatás 1 925 259

Munkaadói járulék 544 414

Dologi kiadás 4 450 756 60 704 38 937

0 2 260 9 708 447

0 390 2 644 551

54 000 0 4 385 3 750 6 992 5 324 586

11 635 966

3 189 355

9 944 110

Egyéb folyó kiadás 969 563 315 196 0 20 864 0 12 369

Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül működési c. felhalm. c. 1 173 739 559 695 51 516 0 0 365 946 0 0 0 0 0 1 274 945 0 0

Egyéb tám. és ellátott. juttatásai

Felújítás

115 732 323 658 415 320 0 997 211 937 124 0

675 145 949

0 87 867

0 306 053

46 300

317 834

1 464 616

1 261 606

865 748

1 738 707

3 106 879

Beruházás

Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök államháztartáson kívülre maradvány, nyújt. és ért működési c. felhalm. c. tartalék papír kiad. 159 080 4 599 064 59 261 0 35 000 25 192 636 1 462 811 392 725 1 035 165 147 0 0 0 75 950 233 433 162 670 240 000 132 539 0 1 820 033 512 718 0 0 274 703 0 0 3 936 0 1 062 762 0 0 0 0 28 473 278

5 115 718

1 762 072

1 033 400

1 070 165

Előző évi pénzmar átad. Működési Felhalm. célra célra 0

Hitelek törleszt.

0

0 1 145 756

123 806 22 319

0

0

0

0

1 291 881

Összes kiadás 14 643 079 30 294 597 454 404 309 383 3 006 035 3 269 875 313 776 3 750 14 253 19 644 349 71 953 501

8

3. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 1.sz.módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám 1 1 I 1

Elő ír.

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban

Szegedi Önkormányzat Működési célú bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.2

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

3 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

4

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányiroda saját működési bevételei Egyéb igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétel Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke Bérleti díj bevétel Alkalmazottak térítései Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás Alk. kártérítése, egyéb térítések Egyéb saját bevétel Egyéb saját bevételek összesen ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszk ÁFA Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Vízügyi Építési Alap ÁFA visszatérülés Elektromos tömegközelekedés ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülések Szennyvíz ÁFA visszatérülés önrész után ÁFA bevételek, visszatérülések összesen Hozam és kamatbevétel

Intézményi működési bevételek összesen

33 000 8 086 53 051 94 137

4 742 6 500 51 587 1 326 8 500 8 000

729 203 326 276 710

1 160 223 27 286 513 684 674 2 405 323 13 627 2 606 4 294 252 274 354 4 939 453

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 1

Illetékek

950 000

2 2.1 2.2 2.3

Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen

1 500 000 76 000 7 300 000 8 876 000

3 3.1 3.2 3.3 3.5

Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Átengedett központi adók összesen

2 484 247 1 136 688 950 000 400 4 571 335

4 4.1

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok

80 000

9

3. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 1.sz.módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám

Elő ír. 4.2 4.3 4.4 4.5

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Közterülethasználati díj Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel Közút nem közlekedési célú igénybevétele Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások

II 1 1 1.1 1.2

2 3 4 4.1 4.2 4.3 5

IV 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság Egyéb központi támogatás Támogatások összesen Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Megyei könyvtári feladatokra Egyéb támogatásértékű bevétel Mozgáskorlátozottak támogatása Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól 2009 évi jövedelemkülönbségek mérséklésére Támogatásértékű működési bevétel összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 48 000 668 156 15 000 24 000 835 156 15 232 491

326 577 8 013 397 8 339 974 1 050 691 606 970

379 191 617 176 10 994 002

20 500 143 580 1 341

165 421

Előző évi támogatások, visszatérülések 1 2

V 1 1

VI 1 1 3

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. Előző évi támogatások, visszatérülések összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszközök összesen Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. Támogatási kölcsön visszatérülése Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. tagi kölcsön vtér. Szegedi Sport és Fürdők tagi kölcsön visszatérülés Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú költségvetési bevételek összesen

VII 1 1.1

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra

0

0

25 000 33 494 17 500 25 000 100 994 31 432 361

10

3. sz. melléklet


Elő ír.

VIII 1 1.1 1.2

IX 1 1.1 1.2

X 1 1.2 1.3 1.4

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Működési célú értékpapírok bevételei összesen

0

Kötvények kibocsátának bevétele Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Működési célú kötvény kibocsátás bevételei

0

Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) Működési célú hitelek összesen

0

Működési célú finanszírozási bevételek összesen Működési célú bevételek összesen 2 II 1 1.2 1.5 1.5.4


Felhalmozási célra felhasználható bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Fejlesztési célú támogatások Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatások összesen

0 31 432 361

67 269

67 269

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

III 1 1.1 2 3 4

2 1 4

3 1 2

IV 2

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Telekértékesítés Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyoni értékű jog értékesítése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen

2 134 000 834 383 6 263 41 667 3 016 313

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Nem lakás célú helyiségek értékesítése Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

20 000 86 812 27 150 2 052 136 014

Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék Üzletrészek, részvények értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei összesen

428 223 328 428 551

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

3 580 878

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel

11

3. sz. melléklet


Elő ír. 1

2

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása Tas u. bölcsőde energetikai korsz. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1 Színház energetikai korszerűsítése Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül Központi támogatás támogatásértékű bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása Tas u. bölcsőde energetikai korsz. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 163 822 9 365 12 629 26 313 21 229 26 072 220 779 38 008 8 042 168 030 25 475 81 054 38 582 97 833 790 500 543 150 4 777 9 150 506 6 552 382 500 84 093 41 847 869 771 53 040 204 128 13 068 097

28 910 1 652 2 228 4 643 3 746 4 601 38 961 6 707 1 419 29 652 4 495 14 304 6 809 17 264 139 500 95 850 843 1 614 795 1 156 67 500 14 840 7 385 153 489 9 360

12

3. sz. melléklet


Elő ír.

3

4 5 6

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Színház energetikai korszerűsítése Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése NFÜ Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen KEOP projekt előkészítése Felhalmozási célú támogatásértékű egyéb bevétel Konyhai eszközök bérleti díj különbözete Támogatásértékű bevétel összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 36 023 2 306 132

34 541 5 899 59 500 99 940 18 983

1 276 192 46 300 16 815 644

Véglegesen átvett pénzeszközök

V

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről VI 1 1.1 1.2

Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Lakástámogatások törlesztése Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért.kibocs.bev. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

VII 1 1.2 VIII 2 1.1 1.2

IX 1 1.1 1.2

X 2 2.1 2.2 2.3 2.5

45 750 45 750 20 509 541

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen

1 599 675 1 599 675

Kötvények kibocsátának bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei

2 500 000 2 500 000

Hitelek Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) 2008.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen

3 564 987 454 511 1 363 312 5 382 810

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen

9 482 485 29 992 026

Parkolóalap bevételei Működési bevételek

3 I 1 4

Intézményi működési bevételek Hozam és kamatbevétel

4 100

13

3. sz. melléklet


Elő ír.

V 2 1

VII 1 1.2

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Működési célú költségvetési bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 4 100

54 000 54 000

251 283 251 283 309 383

Lakásalap bevételei Működési bevételek

4 I 1 3 3.1 4 2 4.6

Intézményi működési bevételek Áfa bevételek, visszatérülések Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bérleti jog ellenértéke Működési célú költségvetési bevételek összesen

83 318

83 318

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

III 1 1 2 4

IV

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Lakásértékesítés bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

2

VII 1 1.2 VIII 2 1.1 1.2

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Lakásalap bevételei összesen

5

271 885 271 885

40 000 311 885

2 355 596

255 236 255 236 2 610 832 3 006 035

Vízügyi Építési alap bevételei

Működési bevételek

I 1 2 2.3

Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Egyéb saját bevétel Működési bevételek összesen

3 037 3 037

14

3. sz. melléklet


Elő ír.

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Működési célú költségvetési bevételek összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 3 037

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

III 2 5

IV

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel

2

V 2 1 1.2 1.3 1.4

VII 1 1.2

6

1 874 248 1 874 248 1 874 248

0

Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

29 074 2 200 5 000 10 424 46 698 1 920 946

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Vízügyi Építési Alap bevételei összesen

1 345 892 1 345 892 3 269 875

Környezetvédelmi alap bevételei


I 1 4 2 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

VII 1 1.2

Intézményi működési bevételek Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj Légszennyezettségi bírság Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Környezetvédelmi Alap bevételei összesen

Szegedi Önkormányzat, közp. gazdálkodás körbe tartozó bevételei összesen

18 704 4 548 3 000 10 000 1 436 18 984 37 688

276 088 276 088 313 776 68 323 456

15

4. sz. melléklet

Társulások 2010. évi bevételi előirányzatai 1.sz.módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése 1

ezer Ft


Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás


1 1 2 4

7 1 1.1

Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Működési célú finanszírozási bevételek összesen Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen

Társulások bevételei összesen

3 750 3 750

0 3 750

3 750

16 5. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 1.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi cím csopt ir. cím csop juttatás száma megnevezése 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 2 Városrendezési tanulmánytervek 75 3 Közlekedés tervezés 4 Hosszú távú városfejlesztési koncepció 5 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Informatika 6 Hálózat karbantartás 7 Infomatikai szolgáltatások 8 Polgármesteri hivatal hardver karbantartása 9 Gépvásárlás 10 Szoftver vásárlás 11 Műszaki nyilvántartás, feldolgozás 12 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 13 Földhivatali digitális térkép használata 14 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 15 E-önkormányzati rendszer fejlesztése 75 Fejlesztési feladatok összesen 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Társaság - helyi tömegközlekedés 2 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 3 Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása 4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 2009. évi önk. tám.elsz. Szegedi Környzetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környzetgazdálkodás működési támogatása 6 Közlekedésszervezés támogatása 7 Választókörzeti keret 8 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 10 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése 11 Ritek Zrt támogatása 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 13 SZINT Kft. támogatása 14 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 15 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 16 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 17 Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. 18 Szegedi Pólus Nonprofit Kft működési támogatása 19 Tápéi komp üzemeltetése 20 Közvilágítás 21 Vállalkozói foglalkoztatás bővítése 22 Orvosi rendelők karbantartása 23 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 24 Beruházások, pályázatok előkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) 25 Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. 26 Kezelői szerződések, lakótelepi szt. 27 Parlagfű program 28 Szeged város fakataszterének elkészítése 29 Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat 30 Szeged Tisza part rendezése 31 Véderdő kialakítása 32 Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása 33 Nyílvános illemhely üzemeltetése 34 Közkifolyók vízfogyasztási díja; vízgazd hozzájárulás 35 Külterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karb. 36 Biopolisz Kft működési támogatása 0 Városüzemeltetés összesen 3 1

Egészségügy Foglalkozás-egészségügyi feladatok

Munkaadói járulék

Dologi kiadás

40

Támogatásértékű kiadás Egyéb tám. államháztartáson belül és ellátott. juttatásai működési c. felhalmozási c.

Egyéb folyó kiadás

70 025 51 370 23 980 690 159 314

Felújítás

Beruházás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre működési c.

felhalm.c.

Terv.mar. eredm. tartalék

Kölcsönök nyújtása törleszt.

Értékpapírok kiadásai

ezer Ft Összes kiadás

Előző évi Hitelek pénzmaradv törleszt. átadás

9 975 2 750 14 826 83 732

80 000 54 235 38 806 690 279 075

36 029

10 000 17 000 16 170 39 000

40

8 500 24 350 18 250 5 000 47 373 2 488 454 510

0

0

0

0

83 732

102 580

0

0

0

0

0

0

0

545 000 15 000 452 847 159 700

545 000 15 000 452 847 159 700

507 750 160 000 82 788

507 750 160 000 82 788 450 500 525 000 105 000 59 000 118 550 580 000 143 000 112 000 45 000 370 000 79 000 16 540 600 000 66 356 20 000 20 000 48 000 10 000 10 000 7 000 10 000 30 000 75 000 14 300 8 100 5 600 4 840 12 075 7 200 5 475 146

450 500 525 000 105 000 59 000 118 550 580 000 143 000 112 000 45 000 370 000 79 000 16 540 600 000 66 356 20 000 20 000 48 000 10 000 10 000 7 000 10 000 30 000 75 000 14 300 8 100 5 600 4 840 12 075 0

1 548 965

27 000

0

0

0

0

0

0

10 000 17 000 16 170 39 000 8 500 24 350 18 250 5 000 47 373 2 488 640 937

7 200 3 926 181

0

0

0

0

0

0

27 000


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 1.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi cím csopt ir. cím csop juttatás száma megnevezése 2 Védőoltások támogatása 3 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja 4 Háziorvosi rendelő bérleti díja 5 Drogprevenciós feladatok 6 Acél utcai rendelő felúj.kapcs.felmerülő költségek 7 Újszülött Életmentő Szolgálat 8 HPV elleni védőoltás 9 Társadalombiztosítás által nem tám egyéb védoltás 0 Egészségügyi feladatok összesen 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int.mük. 2 Szegedi Kistérség Többc.Társulás - Ifj.Dorcgentrum tám. 3 Segélyezés 4 Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támog. 5 Közcélú foglalkoztatás kiadásai 6 Követelés elengedés, tartozás átvállalás 7 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány/Adósságkezelés támog. 8 Idősügyi támogatási keret 9 Fogyatékosügyi támogatási keret 10 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret 11 Karácsonyi programok 12 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 13 Prémium/gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism. 14 Szociális Igazgatási Mintahely 15 Szociális Munka Napja 16 Nyári gyermekétkeztetés megszervezése 17 Gondozási szükséglet vizsgálatával kapcs költség 0 Szociális ellátás összesen 5 Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása 2 Óvodától az érettségiig - komptencia alapú okt. 40 442 3 Oktatási intézmények eszközfejl + pály saját forrás 4 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 607 5 Integrációs és képesség-kibontakoztató felk progr. 6 Bursa Hungarica 7 Tanulmányi ösztöndíjak 8 Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj 9 Oktatási ágazat vez. kiem. munkavégzésért járó ker.kieg. 9 779 10 Oktatási együttműködések (SZTE) 11 Oktatási támogatási keret 12 Díszdiplomások ünnepségére 1 046 13 Ped Szogálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma 700 14 Pedagógus "Életműdíj" 300 15 Szeged Ifjú Tehetsége 740 16 Szakképzési fejlesztési program 153 17 Iskolák külföldi diák-kapcsolatai 18 1000 mester Nonprofit Kft. támogatása 53 767 Oktatás összesen 6 Kultúra, sport Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 850 2 Városi rendezvények 750 3 Évfordulós rendezvények 4 Évfordulós kiadvány 5 Nemzetközi programok 6 Ifjúsági és sportrendezvény 7 Egyéb rendezvény 8 Kulturális együttműködések 9 MASZK Egyesület támogatása 10 Jazz napok 11 Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál


Dologi kiadás



Felújítás

Beruházás


felhalm.c.






0 7 920 840 2 936 3 500 1 000

0

43 196

0

0 8 720 840 2 936 3 500 1 000 9 000 1 000 53 996

0

144 713 10 000 1 009 457 140 000 188 509 8 000 5 000 16 567 4 370 3 400 12 626 1 000 930 100 500 405 1 110 1 546 687

0

379 515 159 401 61 500 16 557 2 387 15 000 18 000 390 12 419 4 400 5 000 1 690 900 543 940 192 900 8 468 688 202

800

800

9 000 1 000 10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 713 10 000 50 568

958 889 15 000 188 509

40 000

50 000

35 000

8 000 23

5 000 16 430 4 370 3 400

114

12 626 1 000 930

50 591

11 805

100 500 405 1 110 14 741

8 114

1 162 398

155 643

40 000

367 999

11 516

0

96 154 61 500 15 950 2 387

0

29 200

51 000

0

35 000

0

0

11 000

15 000 18 000 90

300 2 640 2 400 274 189 81 200 39

2 000 5 000

370 11 162

900 15 228

177 572

170 270

8 150 5 320 6 000 1 600 1 000 600 1 500 11 855

17

15 000

162

0

370 399

11 516

0

11 000

8 468 48 558

80 20 950 11 500 8 000

0

0

0

0

0

9 170 6 340 6 000 1 600 1 000 697 1 500 32 805 11 500 8 000 15 000


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 1.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi cím csopt ir. cím csop juttatás száma megnevezése 12 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 650 13 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 200 14 Városi díjakra 2 130 15 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 16 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 700 17 Szeged Kártya bevezetése 18 Kulturális támogatási keret 19 Ifjúsági támogatási keret 20 Jogdíjak 21 Kult. és közművelődési ágazat szakmai munka elismerése 7 547 22 Kultúra 2000 pályázat 23 Sportlétesítmények bérlése 16 827 Kultúra, sport összesen 7 Igazgatási kiadások 1 Hivatali igazgatási költségek 1 850 126 2 Egyéb igazgatási kiadások 3 Reprezentációs kiadások 4 Frakcióköltségek 5 Külkapcsolati költségek 6 Országgyűlési választások 2 000 7 Helyi önkormányzati választások 2 000 1 854 126 Igazgatási kiadások 8 Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása 2 Sport célú támogatási keret 3 Kiemelt sportesemények támogatása 4 Polgármesteri keret 5 Egyházi támogatási keret 6 Idegenforgalmi támogatási keret 7 Kiemelt városi rendezvények 8 Információs kiadványok 9 Városmarketing 10 Per és egyéb költségek 11 Vagyonbiztosítási kiadások 12 Könyvvizsgálat 13 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 14 ÁFA kiadások 15 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 16 Bankköltségek 17 Központi támogatás maradv. visszafizetése 18 Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati tám. 19 Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása 20 Kisebbségi székház üzemeltetési tám. 21 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 22 Rendőrség támogatása 23 Bűnmegelőzési Tanács 24 Polgárőri tevékenység támogatása 25 Polgárvédelmi feladatok 26 Esélyegyenlőségi Iroda működtetése 27 Sándorfalvi okmányiroda aliroda működtetése 28 Hatósági feladatok elvégzése 29 Területfejlesztési költséghozzájárulás 30 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 31 Bérlakások óvadéka 32 Egyéb kiad.(üres int.ép.üz.költsége) 33 Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása 34 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 35 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 36 Esély a Stabilitásra Közalapítvány 37 Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés 38 Egyéb ágazat szakmai munka elismerése 464 39 Lakossági közműfejlesztés támogatása


Dologi kiadás

175 126 572

4 975 1 383

800

300 8 000



Felújítás

Beruházás


felhalm.c.






0

5 800 2 012 2 702 4 500 5 800 8 000 10 000 5 000 1 500 9 584 500 2 150 151 160

0

3 142 452 13 000 20 000 14 810 8 330 8 000 7 000 3 213 592

303 4 500

10 000 5 000 1 500 2 037

4 167 473 126

56 540 540 474 262

500 2 150 69 833 661 700 13 000 20 000 14 810 8 000 5 460 4 460 727 430

383

0

0

0

80 000

0

0

32 000

45 500

32 000

45 500

59 950

0

0

0

0

0

274

80 274

0

0

0

0

0

206 758 51 500 32 400 18 000 40 000 5 000

30 760

27 000 30 000 26 100 127 680 50 700 7 000 19 500 1 163 619 804 830 27 000 75 000 8 030 6 223 15 000 230 15 000 7 800 13 000 2 000 9 530 2 400 9 000 5 000 5 767 3 000 2 500 1 000 1 025 1 500 3 250 9 000 126 65

8 261

0

0

0

0

206 758 51 500 32 400 48 760 40 000 5 000 27 000 30 000 26 100 127 680 50 700 7 000 19 500 1 163 619 804 830 27 000 75 000 8 030 6 223 15 000 230 15 000 7 800 13 000 2 000 9 530 2 400 9 000 5 000 14 028 3 000 2 500 1 000 1 025 1 500 3 250 9 000 590 65


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 1.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat cím csopt ir. cím csop száma megnevezése 40 Mozgárkorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb feladatok összesen

Személyi juttatás


Dologi kiadás



464

126

1 414 509

879 830

1 341 1 341

Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó működési kiadásai összesen 1 925 259

544 414

4 450 756

969 563

1 173 739

Felújítás

Beruházás


felhalm.c.






33 653

0

0

0

535 175

8 261

0

0

0

0

0

1 341 2 873 359

559 695

51 516

115 732

159 080

4 599 064

59 261

0

35 000

0

0

0

14 643 079


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai 1.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pály. önrésze 2 Pályázati keret új fejlesztésekhez Közlekedés Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 4 Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése 5 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 6 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. 7 Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítése 8 Domaszéki út kiépítése 9 Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése 10 Új autóbusz megállóhelyek létesítése 11 Csillapított forgalmú övezetek kialakítása 12 Körtöltés u. - Jakab Lajos u. rekonstrukció 13 Szeged- Szőreg, Hősök tere- Makai út körforgalmi csomópont 14 Kerékpártárolók építése 15 Marostő járdaépítés 16 Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u. 17 Kerékpárút rekonstrukciós keret 18 Negyvennyolcas utcai parkolóhelyek kialakítása 19 Csomópontok átépítése, tervezése 20 Kiemelt infrastrukturális beruházások Városrehabilitáció I. projekt 21 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 22 AGÓRA-TIOP 23 Rókusvárosi II. sz. Ált. Isk. felújítása 24 Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása 25 Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 26 József Attila Iskola akadálymentesítése 27 Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Műv. Ház 28 Újszegedi Liget - Játékok Kertje 29 Szőregi homokbánya 30 Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ 31 Árvízvédelmi rendszer fejlesztése 32 Vadaspartk fejlesztés, Szeged-Temesvár közös együttműködési program 33 Iparosított techn készült lakóépületek felújítása 34 Kémény felújítási program (2009.) 35 Új fedett uszoda építése 36 Tűzoltóság eszközfeljesztése 37 Szegedi Regionális Repülőtér 38 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 39 Vitéz utcai Bölcsőde 40 Kémény felújítási program (2008.) 41 Acél utcai rendelő felújítása 42 ASP Szolgáltató központ létrehozása 43 Hajlat u Bölcsőde felújítása 44 Zsiráfház építése 45 Színház energetikai korszerűsítése 46 0 0 0 Fejlesztési feladatok összesen 2 Városüzemeltetés 1 KEOP projekt előkészítésének költségei Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 2

ezer Ft


Támogatásértékű kiadás Egyéb tám. államháztartáson belül és ellát. juttatásai működési c. felhalm célú

Felújítás

Beruházás


felhalm célú

Tervezett maradv. er. tart.



Előző évi pénzmaradv. átadás

Hitelek törleszt.

Összes kiadás

260 681 132 044

260 681 132 044

55 291 12 467 054 367 889 332 682 160 097 175 454 526 33 706 12 000 8 500

55 291 12 467 054 367 889 332 682 160 097 175 454 526 33 706 12 000 8 500 22 644 10 000 12 000 3 000 15 800 10 000 35

22 644 10 000 12 000 3 000 15 800 10 000 35 1 289 287 752 150 609 970 2 786 785 721 161 264 38 000 43 792 116 889 18 377 377 783 70 000 47 726 1 363 312 21 520 8 880 38 302 3 527 42 059 111 375 21 920

0

0

0

60 946

0

61 411 1 103 260 22 290 124 900 402 268 19 640 865 22 333

86 812

0 1 448 811

392 725

0

0

0

0

1 289 287 752 150 609 970 2 786 785 721 161 264 38 000 43 792 116 889 18 377 377 783 70 000 47 726 1 363 312 21 520 8 880 38 302 3 527 42 059 111 375 21 920 61 411 1 103 260 22 290 124 900 402 268 21 543 347 22 333 86 812


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai 1.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék 3 Szegedi Vásár és Piac Kft tagi kölcsön Szegedi Közlekedés Kft. tag kölcsön 4 IKV Zrt. részére tagi kölcsön 5 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök felújítása 6 Úthálózat rekonstrukció 7 40 704 Széchenyi tér rekonstrukció 8 Újszegedi Liget rekonstrukciója 9 Északi városrész és járda rekonstrukció 10 Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése 11 Közvilágítás fejlesztés 12 Termős nyárfák lecseréléséhez előfásítás 13 Lézerközpont projekttársaság alapítása 14 Innovációs projektttársaság alapítása 15 Buszmegálló rekonstrukció 16 Városrészi közterület fejlesztési keret 17 Karácsonyi díszvilágítás 18 Szegedi Vásár és Piac Kft törzstőke emelés 19 Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások 20 0 0 40 704 Városüzemeltetés összesen 3 Egészségügyi ellátás SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támog. az I. Kórház bevételéből 1 SZTE fejlesztési támogatás (Önkorm. eü. feladatokhoz) 2 Szeged, Pulz utca 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása 3 0 0 0 Egészségügy összesen 4 Szociális ellátás

ezer Ft


Felújítás


Beruházás

működési c.

6 1 2 3 4 5

0

0

0

0

88 864

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0

0

Kölcsönök Értéknyújtása papírok törleszt. kiadásai 346 392 569 050 108 723


Hitelek törleszt.

Összes kiadás

0

346 392 569 050 108 723 2 052 300 704 32 445 30 596 13 693 8 476 35 000 5 000 1 000 3 000 20 000 200 000 15 000 450 000 169 485 2 419 761

260 000 32 445 30 596 13 693 8 476 35 000 5 000 1 000 3 000 20 000 200 000 15 000 450 000 169 485 1 266 028

0

0

0

1 024 165

0

0

200 000 100 000 0

0

0

300 000

0

300 000 300 000

0

0

0

0

0

0

0

200 000 100 000 300 000 600 000

0

0

0

0

0

168 465 168 465

0

0

0

0

0

0

0

168 465 168 465

0

101 600 5 000 30 600 3 500 15 000 155 700

101 600 5 000

IV. Béla szobor kivitelezése Gregor József mellszobor Radnóti Miklós szobor Kultúra, sport összesen Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok

8

0

felhalm célú


2 052

Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítása Szociális ellátás összesen Kultúra, sport Bálint Sándor emlékház kialakítása Várkert régészeti feltárása

Pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre

0

0

Fejlesztési célú hiteltörlesztés (K&H 600mFt) Átvállalt hitelek (K&H Bank) Infrastruktúra hitel I/B Infrastruktúra hitel II Panel-hitel OTP Panel-hitel Erste Bank Panel-hitel 2. OTP Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mFt) 2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt) Hulladékgazd.beruházás ÁFA önrész + KEOP rekultiváció vig.ÁFA Vízügyi Építési Alap ÁFA Elektromos tömegk. visszaig. áfa SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök visszaigényelhető ÁFA-ja Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám. Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása Területelőkészítés, telekvásárlás Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányati Társulás alapítása Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj

0

0

0

0

5 000

0

30 600 3 500 15 000 150 700

0

0

0

0

15 412 67 934 72 850 31 431 9 194 8 519 43 605 20 229 26 400 19 622

0

129 030 478 443 200 870 78 000 41 160 73 143 145 110

234 281

27 286 450 393 2 405 323

513 7 000 4 000 698 115 44 062 166 20 000

0

144 442 546 377 273 720 109 431 50 354 81 662 188 715 20 229 26 400 19 622 27 286 684 674 2 405 323 513 7 000 4 000 698 115 44 062 166 20 000


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai 1.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék 21 Dél-Újszeged Tiszapark, közérdekű köt. vállalás Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása 22 Újszegedi Református templom építésének támogatása 23 Felhalmozási kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja 24 ISPA beruházás ÁFA önrész, szennyvíz 25 0 0 20 000 Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felhalmozási kiadásai összesen

0

0

60 704

ezer Ft


Felújítás


Beruházás


felhalm célú





Hitelek törleszt.

25 000

14 000

0

11 000

0

0

1 145 756

25 000 4 000 10 000 13 627 2 606 5 407 324

0 1 462 811

392 725

1 035 165

0

0

1 145 756

30 294 597

4 000 10 000

315 196

0

0

0

234 794

13 627 2 606 3 666 578

315 196

0

0

365 946

323 658

25 192 636

Összes kiadás

0


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010 évi felújítási kiadásai 1.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés Szemünk Fénye Program 1 21 736 Bevizsgált játszóterek felújítása 2 Külterületi utak önerős munkáinak támogatása 3 10 000 Automata öntözőrendszerek sajátkutas vízellátása (kútfúrás, tervezés) 4 Városüzemeltetés összesen 0 0 31 736 3 Egészségügyi célú felújítások Orvosi rendelők felújítása 1 Egészségügyi célú felújítások összesen 0 0 0 4 Szociális ellátás Szociális célú felújítások keretösszeg 1 Rákóczi u 11., családsegítő ház, javítási munkák 2 196 Szociális ellátás összesen 0 0 196 5 Oktatás Oktatási célú feladatok keretösszeg 1 Bem u. Óvoda víz nyomóvezeték szakasz csere 2 107 Nádor u. Óvoda kazánok és szerelvények cseréje 3 Rókus II. Ált.Isk.tornaterem légtechnikau rendszer átalakítás 4 Radnóti Gimnázium fűtési rendszer átalakítás 5 493 Tömörkény Gimnázium elektromos elosztók és gerincvez.csere 6 Vedres Kollégium modulos kazán javítás 7 Ady Kollégium nyílászárók cseréje 8 Fodor J.Szakk.és Koll.fűtési szivattyú csere 9 Déri M Szakközépiskola, bádogozás, vakolat javítás 10 Tarjáni Kéttannyelvű Ált Isk., csapadékvíz csatorna csere 11 Jerney Ált Iskola, bojler csere 12 Madách I Ált Iskola, fűtéscső udvari szakasz csere 13 Dózsa Gy. Ált Iskola, cserépfedés javítás 14 Kossuth Zs Szakközépiskola, udvari csatorna hálózat jav. 15 Bérkert u Óvoda, cserépfedés csere 16 Oktatási feladatok összesen Kultúra, sport

6 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

1 2

Intervenciós keret Önkormányzati tulajdonú nem lakás cáljára szolg. épületek felújítása

600

Felújítás

Támogatásértékű kiadás Egyéb tám. államháztartáson belül és ellátott. juttatásai működési c. felhalm célú

Beruházás

Tervez. mar. er. tartalék


felhalm célú


Hiteltörlesztés

20 764 40 000

0

0

0

0

9 000 69 764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000 20 000

0

0

0

0

0

0

20 000 20 000

0

12 000 196 12 196

0

0 372 2 919 1 055 2 689 2 176 1 059 1 868 680 2 216 1 739 1 386 2 950 884 1 949 2 422 0 26 364

0

19 785 140 75 413 486 1 584 22 483

0

5 000 10 000 8 018 12 000 366 35 384

12 000 0

0

0

0

12 000 0 265 2 919 908 2 196 2 176 1 059 1 868 680 2 216 1 739 1 386 2 950 884 1 949 2 422

0

0

0

0

25 617

0

0

0

0

0

147

147

0

0

0

0

19 785 75 413 486 0

0

1 039

0

0

0

0

1 584 21 444

0

0

0

0

0

5 000 10 000 8 018 12 000 0

0

366 366

Összes kiadás

42 500 40 000 10 000 9 000 101 500

140

József A.sgt. Irodaház melléképület felújítás Kis-kundorozsmai kirendeltség felújítása Bérház mennyezet restaurálása Széchenyi tér 10.porta hely.felújítás, átalakítás PH iktató, világítótestek cseréje Igazgatási kiadások összesen Egyéb feladatok

8

0

Kulturális célú felújítások keretösszeg Petőfi telep Műv.Ház bádogozás javítás Rock Klub kialakítás Etelka sori sportcsarnok, lapostető javítás Somogyi Könyvtár, 2 db hőcserélő tisztítás Heller Ödön Műv. Ház, bádogozás javítás Kultúra, sport feladatok összesen Igazgatási kiadások

7

0

ezer Ft


0

0

0

0

35 018 130 538 28 842

0

0

0

0

0

130 538 28 842


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010 évi felújítási kiadásai 1.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt ir. cím csopt száma megnevezése Érintésvédelmi vizsgálatok, hiányok pótlása 3 Reök palota tető bádogos szerkezetek cseréje 4 Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata 5 Londoni krt. 15. Migrációs Hiv.homlokzat, szennyvízvez. 6 Csap u. 54.ingatlan rákötés szennyvíz csatornára 7 Önkormányzati tulajdonú épületek falfirka elleni védelme 8 Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felújítási kiadásai összesen

ezer Ft

Személyi juttatás


Dologi kiadás


Felújítás


Beruházás

Tervez. mar. er. tartalék


felhalm célú


Hiteltörlesztés

34 707 2 390

0

0

0

0

0

0

34 707 2 390 5 000 12 000 3 000 20 000 236 477

147

0

0

0

0

0

454 404

5 000

0

0

5 000

0

0

0

0

12 000 3 000 20 000 231 477

0

0

38 937

0

0

0

0

415 320

Összes kiadás


Alapok és egyéb feladatok 2010 évi kiadási előirányzatai 1.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt ir. cím csopt száma megnevezése 2 2

Parkoló alap kiadásai Felhalmozási kiadások

2

Lakásalap Felhalmozási kiadások

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 1 2 3 4 5

5 2 1 2 3


Dologi kiadás

Vízügyi építési alap Felhalmozási kiadások Közműfejl. közalapítványi hozzájárulás Felújítások Beruházások ISPA beruházás ISPA csatorna építés ISPA Tiszai keresztezések, gar lebony díj Vízügyi építési alap összesen

Felújítás


Beruházás

Terv. maradv. er.tart.


felhalm célú

Kölcsönök nyújtása


Hiteltörleszt.

Összes kiadás

233 433

309 383

997 211 50 000 240 000 33 270 3 000 1 000 20 864

123 806 69 400 1 274 945

0

0

54 000

20 864

0

0

1 274 945

132 539 997 211

60 000 162 670

0

240 000

132 539

0

0

123 806

512 718

0

0

0

0

0

0

0

937 124

1 804 609 5 000 10 424 1 820 033

5 000 10 424 3 269 875

512 718

0

0

0

0

0

4 385 12 369

22 319 274 703

0

0

4 385

12 369

0

0

0

0

997 211 50 000 240 000 33 270 3 000 1 000 144 670 69 400 1 407 484 60 000 3 006 035

512 718 937 124 1 804 609

937 124

Környezetvédelmi alap Felhalmozási kiadások Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör Infrastrukturális hitel törlesztése Belterületi vízrendezés III-IV. ütem Környezetvédelmi alap összesen


75 950

Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés Bérlakásértékesítés költsége Társasházi tulajdonrészek Bérleti jog vásárlás Bérlőkijelölési joggal terhelt Bankköltségek Hiteltörlesztés, hitelkamat Lakásmobilitás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Lakásvásárlás Lakásalap összesen

4

ezer Ft

Személyi juttatás

0

0

0

274 703

0

0

22 319

4 385 34 688 274 703 313 776

26

9. sz. melléklet

Társulások 2010. évi kiadásai előirányzatai 1.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. cím csopt ir. cím csopt száma

1 1

Előirányzat

Személyi juttatás

Munka adói járulék

megnevezése

Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás Működési kiadások Szeged és Térsége Ter. Fejl. Társ. össz.

Társulások kiadásai összesen

Dologi kiadás

Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb tám. államháztartáson belül államháztartáson kivülre és ellátott. juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú


Felújítás

Beruházás

Tervezett mar.eredm. tartalék


Hiteltörl., egyéb kiadás

0

0

3 750 3 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 750

0

0

3 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 750


Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 1.sz.módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése


Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek

6 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

566 730 1 296

0 1 296

0 1 296

Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek

7 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

566 730 1 296

0 1 296

0 1 296

Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat

8 1 1 4 1 1 2

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

566 730 1 296 1 296

0 1 296




Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

9 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat összesen

566 730 1 296

0 1 296

0 1 296

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat

10 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

566 730 1 296

0 1 296

0 1 296

Szegedi Örmény Önkormányzat

11 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

565 730 1 295

0 1 295


Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 1.sz.módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Örmény Önkormányzat bevétele összesen


0 1 295

Szegedi Román Önkormányzat

12 1 1 4 1 1 2

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Román Önkormányzat bevétele összesen

565 730 1 295 1 295

0 1 295

Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat

13 1 1 4 1 1 2

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

565 730 1 295 1 295

0 1 295

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

14 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

566 730 1 296

0 1 296

0 1 296




Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat

15 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

566 730 1 296

0 1 296

0 1 296

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

16 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

566 730 1 296

0 1 296

0 1 296

Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen 1 1 4 1 1 2

5 1 1

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel

6 223 8 030 14 253

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek

0 0 14 253

0


Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 1.sz.módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése 7 1 1.1 1.2

Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek

Kisebbségi Önkormányzatok bevétele összesen


0 0 0 14 253

32

11. sz. melléklet

A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi kiadásai 1.sz.módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő cím csopt ir. száma

6 1 2

7

ezer Ft Cím

Al- Jogc. Jogc. cím csopt megnevezése

Előirányzat

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Roma ház működtetése Szegedi Cigány Kisebbs. Önk. Összesen

Személyi juttatás

Munka adói járulék

Dologi kiadás

600

80

616

600

80

616

Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb tám. államháztartáson belül államháztartáson kivülre és ellátott. juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú


0

0

0

0

0

0

Felújítás

Beruházás

0

Tervezett mar.eredm. tartalék

0

Hiteltörl., egyéb kiadás

0

Összes kiadás

0

1 296 0 1 296

1

Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

200

796

300

1 296

1

Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

200

396

700

1 296

1

Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

300

300

1 296

1

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

200

500

1 296

1

Szegedi Örmény Önkormányzat Működési kiadások

120

20

800

55

300

1 295

1

Szegedi Román Önkormányzat Működési kiadások

200

100

845

150

1

Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

50

945

100

1

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

140

1

Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

100

80

646

1

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

200

30

2 260

390

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Kisebbségi önkormányzatok összesen

30

516

150

596

1 295

200

1 295

936

1 296

170

300

1 296

616

50

400

1 296

6 992

675

220

0

0

0

3 936

0

0

0

0

0

14 253


A költségvetési szervek 2010. évi bevételi előirányzatai 1.sz.módosítás

Cím

Jogcím csoport Jogcím Előirányzat AlcímCím Alcím megnevezése

ezer Ft Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA Int ell díjak, Egyéb bevétel, alkalmaz. saját visszatérítései bevételek térülés

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel

Felh bev T.eszk ért Értékesítési bevételek

Hozam- és kamatbevételek

Támogatás ért. bev Támog. ért. Támog. ért. működési felhalm. bevétel bevétel

Véglegesen átv peszk. Működési Felhalm. célú célú pénzeszköz pénzeszköz átvétel átvétel

Tám kölcs. Kölcs igbevét. Felhalmozási célú

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzPénzmar. Vállalkoz maradvány elszámolás, eredmény igénybevétele sajátos elszám Működési Felhalm pforg.nélk célra célra elszám.

Előző évi pénzmaradv. átvétel Működési Felhalm. célra célra

Alap és vállalk. tev elsz.

Intézmény bevételei összesen

Önkormányzati támogatás összesen

Összes bevétel

Oktatási intézmények Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Óvodák Igazgatósága Általános Iskolák Alsóvárosi Arany J. Béke u.-i Dózsa Gy. Fekete I. Gregor József Gedói Jerney Király-König Zeneiskola Madách I Két Tanítási Nyelvű Makkosházi Orczy I. Petőfi S. Rókusi Rókusvárosi II. Tabán Ált.Isk. és Műv.Alapisk. Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művészetokt. Int. Tiszaparti Vörösmarty Zrínyi

22 280 10

70 87 19 449 3 000 400 960 1 000 14 300 2 650 355 5 000 27 665

18 950 14 500 5 840 27 500 37 700 68 150 28 107 22 500 223 247

0

0 9 700 710 261 767 075

1 900 2 000 3 300 4 000 2 100 4 000 1 700 19 000 64 731 6 030 402 408

0 3 000 237 284 251 924

0

51 470 68 880 120 350

14 696 13 300 27 996

33 514 500 34 014

0

24 479 27 183 172 400 6 298 186 000 24 905 441 265

90 22 30 10 1 272 14 300 108 174 119 175 425 1 034 1 523

Ált. iskolák összesen 22 23 24 25 26 27 28 29

Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd.Szkisk. Szeg. Ipari és Szolgáltató Szkisk. Szeg. Szolgáltatási Szakközépisk. Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szkisk. Szeged Városi Kollégium

Középfokú oktatás össz.: 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen Nev. Okt. Int.GSZ központ NGSZ jogkörű előirányzatok

NGSZ intézmények összesen

86

1 944 11 606 2 410 7 864 5 259 677 1 499 630 800 6 220 2 745 3 000 3 314 5 620 2 830 2 855 2 923 300 1 039 3 585 67 120

14 000 100

448 500

150

80 175 2 3 545 139

86

500

100

8

800 750 270 357 950 315 776 210 846 437 320 1 845 357 527 455 270

36 366

1 999 773

2 036 139

0

2 854 12 356 2 770 8 691 6 889 1 002 3 627 1 015 15 948 10 310 3 464 4 845 3 798 6 322 4 460 4 159 4 846 350 1 324 4 035 103 065

146 905 183 073 148 121 167 204 104 558 126 307 142 004 113 349 177 359 172 043 148 436 117 409 187 468 232 385 200 145 153 281 175 355 130 018 144 477 117 641 3 087 538

149 759 195 429 150 891 175 895 111 447 127 309 145 631 114 364 193 307 182 353 151 900 122 254 191 266 238 707 204 605 157 440 180 201 130 368 145 801 121 676 3 190 603

0

22 950 19 800 12 600 56 000 87 230 150 950 65 931 58 572 474 033

282 272 316 974 363 923 826 802 924 994 752 370 587 590 505 097 4 560 022

305 222 336 774 376 523 882 802 1 012 224 903 320 653 521 563 669 5 034 055

10 647 12 698 21 541 18 089 8 514 8 611 6 444 86 544 648 225 1 658 226 12 040 328

12 547 14 698 24 841 22 089 10 614 12 611 8 144 105 544 725 656 2 844 635 13 936 632

150

400 15 0

25

3 3

3 5 890

336

50 200 357 10 092

500

290 1 750 5 550 4 050 11 640

10 80 200 22

200 100

312

300

0

423

4 600 3 000 3 000 12 000 18 200 4 551 912 46 263

150

0

0

0

0

0

0

0

500 300

2 800 4 000

3 300

8 850 13 009 19 385 45 544

20 000 21 300 47 350 19 887 6 725 115 762

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

303

232 834 298 987

3 636

55 636

115 912

0

0

0

0

0

0

0

0

1 900 2 000 3 300 4 000 2 100 4 000 1 700 19 000 77 431 1 186 409 1 896 304

0

103 180 82 680 185 860

808 669 593 816 1 402 485

911 849 676 496 1 588 345

0

78 386 29 083 210 000 8 937 318 000 41 044 685 450

393 080 42 694 73 221 55 346 928 061 456 971 1 949 373

471 466 71 777 283 221 64 283 1 246 061 498 015 2 634 823

Szociális intézmények 3 4

SZMJV Bölcsödéi Dr. Waltner K. Otthon

Szociális intézmények összesen

3 500 0

0

3 500

0

12 232

8 100

33 575

34 420 1 575 131 500 16 139 195 866

1 180 1 064 500 0 10 844

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kulturális intézmények 5 6 7 8 9 10

Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Szegedi Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar

Kulturális intézmények össz.:

0

1 900

0

0

2 000

33 575

1 900

2 000

0

0

0

0

0

0

0


A költségvetési szervek 2010. évi bevételi előirányzatai 1.sz.módosítás

Cím

Jogcím csoport Jogcím Előirányzat AlcímCím Alcím megnevezése

ezer Ft

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA Int ell díjak, Egyéb bevétel, alkalmaz. saját visszatérítései bevételek térülés

Felh bev T.eszk ért Értékesítési bevételek

Hozam- és kamatbevételek

Támogatás ért. bev Támog. ért. Támog. ért. működési felhalm. bevétel bevétel

Véglegesen átv peszk. Működési Felhalm. célú célú pénzeszköz pénzeszköz átvétel átvétel

Tám kölcs. Kölcs igbevét. Felhalmozási célú

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzPénzmar. Vállalkoz maradvány elszámolás, eredmény igénybevétele sajátos elszám Működési Felhalm pforg.nélk célra célra elszám.

Előző évi pénzmaradv. átvétel Működési Felhalm. célra célra

Alap és vállalk. tev elsz.

Intézmény bevételei összesen

Önkormányzati támogatás összesen

Összes bevétel

Egyéb ágazatok 11

12

Hivatásos Önk. Tűzoltóság

Egyéb ág. intézmények össz.:

100 100

0

8 900 8 900

1 000 1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000 10 000

640 121 640 121

650 121 650 121

Költségvetési szervek bevételei

100

887 425

880 569

482 804

423

303

313 331

37 211

57 536

117 912

0

0

0

0

0

0

0

0

2 777 614

16 032 307

18 809 921

11 768

822 660

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

834 428

834 428


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 1.sz.módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése

Személyi juttatás


Dologi kiadás



Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül működési c. felhalm. c.

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működési c. felhalm. c.

Felújítás

Beruházás


Kölcsön törl. egyéb kiadás


Pénzmaradvány átadás Működési Felhalm. célra célra

Oktatási intézmények Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

2 1

Óvodák Igazgatósága Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

1 490 578 1 469 293 21 285

410 235 406 803 3 432

50 544 38 895 11 649

735 735

0

83 447 83 447

0

0

0

400 400

200 200

0

0

0

0

2 036 139 1 999 773 36 366 0

98 938 97 864 1 074

27 164 26 888 276

7 176 5 707 1 469

0

35

10 595 10 595

0

0

0

5 851 5 851

0

0

0

0

0

128 815 125 745 3 070

34 756 33 927 829

12 652 4 405 8 247

108 108

2 452 2 242 210

11 784 11 784

0

0

0

4 862 4 862

0

0

0

0

0

103 762 103 762

27 935 27 935

7 018 4 268 2 750

96 96

20

8 560 8 560

0

0

0

3 500 3 500

0

0

0

0

0

0

0

0

3 083 3 083

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

149 759 146 905 2 854 0 195 429 183 073 12 356 0 150 891 148 121 2 770 0 175 895 167 204 8 691 0 111 447 104 558 6 889 0 127 309 126 307 1 002 0 145 631 142 004 3 627 0 114 364 113 349 1 015 0 193 307 177 359 15 948 0 182 353 172 043 10 310 0 151 900 148 436 3 464 0 122 254 117 409 4 845 0

Általános Iskolák 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Alsóvárosi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Arany J. Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Béke u.-i Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Dózsa Gy. Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Fekete I. Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Gregor József Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Gedói Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Jerney Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Király-König Zeneiskola Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Madách I Két Tanítási Nyelvű Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Makkosházi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Orczy I. Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

35

20

120 084 117 084 3 000

32 980 32 170 810

8 453 4 953 3 500

118 78 40

1 939 1 598 341

8 238 8 238

78 523 74 403 4 120

21 445 20 786 659

5 533 3 573 1 960

255 255

0

4 084 4 084

88 479 88 479

24 093 24 093

6 197 5 195 1 002

55 55

279 279

5 553 5 553

0

0

0

2 653 2 653

0

0

0

0

0

97 724 97 026 698

26 469 26 377 92

5 663 3 776 1 887

50 50

1 649 1 528 121

9 288 9 288

0

0

0

3 959 3 959

829

0

0

0

0

79 283 78 991 292

21 692 21 662 30

3 704 3 081 623

126 126

306 236 70

6 858 6 858

0

0

0

2 395 2 395

0

0

0

0

0

135 440 135 140 300

36 701 36 620 81

19 366 5 036 14 330

1 000 563 437

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 088 120 317 4 771

34 186 32 950 1 236

10 113 5 910 4 203

0

582 482 100

6 860 6 860

0

0

0

5 524 5 524

0

0

0

0

0

105 182 104 925 257

29 150 29 122 28

5 921 2 982 2 939

0

717 682 35

7 491 7 491

0

0

0

3 234 3 234

205

0

0

0

0

82 875 82 875

22 516 22 516

6 350 1 505 4 845

190 190

1 276 1 276

6 788 6 788

0

0

0

0

1 000 0

0

0

1 457 1 457

150 150

829

800

205 0

0

0

2 259 2 259

0


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 1.sz.módosítás Cím Al- Cím AlSzemélyi cím cím juttatás száma megnevezése 14 Petőfi S. 130 121 Önkormányzati támogatásból 129 358 Intézményi bevételből 763 Előző évek pénzmaradványából 15 Rókusi 166 051 Önkormányzati támogatásból 163 551 Intézményi bevételből 2 500 Előző évek pénzmaradványából 16 Rókus II. 136 299 Önkormányzati támogatásból 136 244 Intézményi bevételből 55 Előző évek pénzmaradványából 17 Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapisk. 108 617 Önkormányzati támogatásból 107 667 Intézményi bevételből 950 Előző évek pénzmaradványából 18 Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészetokt. Int. 121 947 Önkormányzati támogatásból 120 947 Intézményi bevételből 1 000 Előző évek pénzmaradványából 19 Tiszaparti 92 370 Önkormányzati támogatásból 92 370 Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 20 Vörösmarty 101 177 Önkormányzati támogatásból 100 958 Intézményi bevételből 219 Előző évek pénzmaradványából 21 Zrínyi 80 823 Önkormányzati támogatásból 80 191 Intézményi bevételből 632 Előző évek pénzmaradványából Ált. iskolák összesen 2 181 598 Önkormányzati támogatásból 2 157 897 Intézményi bevételből 23 701 Előző évek pénzmaradványából 0


Dologi kiadás


Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. 1 826 11 883 0 0 0 1 826 11 883

Felújítás

4 856 4 856

0

Kölcsön törl. Pénzmaradvány átadás egyéb Működési Felhalm. kiadás célra célra 0 0 0 0

0

5 607 5 607

0

0

0

0

0

0

3 395 3 395

480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 911 4 911

0

0

0

0

0

0

3 206 3 206

0

0

0

0

0

0

2 322 2 322

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 166 71 666 1 500 0

3 164 0 3 164 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8 804 6 204 2 600

1 000

0

0

0

0

0

5 730 5 730

4 800 4 000 800

0

0

0

0

0

5 969 5 969

2 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 995 35 892 103

6 585 3 653 2 932

0

45 926 45 326 600

7 578 4 626 2 952

131 131

3 166 2 896 270

10 248 10 248

0

0

37 815 37 800 15

8 317 4 497 3 820

0

2 621 2 531 90

15 678 15 678

0

0

29 640 29 383 257

5 583 2 631 2 952

0

1 986 1 986

7 720 7 720

0

0

0

3 894 3 894

33 497 33 227 270

5 706 2 199 3 507

69

2 091 2 091

11 980 11 980

0

0

0

25 205 25 205

4 171 3 821 350

0

337 337

5 079 5 079

0

0

28 291 28 210 81

5 409 4 885 524

0

316 316

7 786 7 786

0

0

22 305 22 134 171

4 130 2 398 1 732

0

1 554 1 554

6 666 6 666

0

0

0

6 198 4 698 1 500

597 761 592 223 5 538 0

145 625 79 101 66 524 0

2 198 1 652 546 0

23 952 21 860 2 092 0

163 139 163 139 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

212 998 209 578 3 420

58 237 57 314 923

19 287 5 050 14 237

220 150 70

1 420 720 700

3 256 3 256

0

0

0

223 331 217 831 5 500

60 520 59 332 1 188

20 297 9 985 10 312

145 145

18 473 16 473 2 000

3 478 3 478

0

0

274 928 271 788 3 140

77 030 76 320 710

12 402 6 919 5 483

61 61

1 120 653 467

2 213 2 213

0

0

630 172 616 172 14 000

174 186 170 486 3 700

35 849 20 149 15 700

684 384 300

920 620 300

2 614 2 614

699 947 684 147 15 800

192 927 189 527 3 400

73 319 32 189 41 130

1 828 728 1 100

5 072 672 4 400

2 758 2 758

Beruházás


480

69

500

ezer Ft Összes kiadás 191 266 187 468 3 798 0 238 707 232 385 6 322 0 204 605 200 145 4 460 0 157 440 153 281 4 159 0 180 201 175 355 4 846 0 130 368 130 018 350 0 145 801 144 477 1 324 0 121 676 117 641 4 035 0 3 190 603 3 087 538 103 065 0

Középfokú oktatás 22

23

24

25

26

Deák F. Gimnázium Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Radnóti M. Gimnázium Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Tömörkény I. Gimnázium Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépiskola Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

1 000

2 800 0

0

0

0

0

0

18 377 16 377 2 000

20 000

14 973 14 973

21 400

20 000

21 400

305 222 282 272 22 950 0 336 774 316 974 19 800 0 376 523 363 923 12 600 0 882 802 826 802 56 000 0 1 012 224 924 994 87 230


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 1.sz.módosítás Cím Al- Cím AlSzemélyi cím cím juttatás száma megnevezése Előző évek pénzmaradványából 27 Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola 568 772 Önkormányzati támogatásból 557 042 Intézményi bevételből 11 730 Előző évek pénzmaradványából 28 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépiskola 446 903 Önkormányzati támogatásból 439 253 Intézményi bevételből 7 650 Előző évek pénzmaradványából 29 Szeged Városi Kollégium 315 923 Önkormányzati támogatásból 305 923 Intézményi bevételből 10 000 Előző évek pénzmaradványából Középfokú oktatás összesen 3 372 974 Önkormányzati támogatásból 3 301 734 Intézményi bevételből 71 240 Előző évek pénzmaradványából 0


Dologi kiadás




Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működési c. felhalm. c. 0

0

Felújítás

0

Beruházás

156 634 153 679 2 955

105 412 21 532 83 880

2 960 1 660 1 300

1 790 360 1 430

2 072 2 072

16 025 16 025

122 192 120 502 1 690

47 869 14 326 33 543

521 246 275

6 823 4 021 2 802

2 765 2 765

0

0

0

5 965 5 965

87 623 84 923 2 700

94 366 58 131 36 235

1 302 302 1 000

22 807 20 895 1 912

25 311 25 311

0

0

0

9 612 9 612

929 349 912 083 17 266 0

408 801 168 281 240 520 0

7 721 3 676 4 045 0

58 425 44 414 14 011 0

44 467 44 467 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

85 455 80 855 4 600 0

8 188 7 638 550

2 177 2 097 80

2 084 912 1 172

98

0

0

0

0

0

9 658 8 908 750

2 671 2 570 101

2 240 1 220 1 020

129

0

0

0

0

14 244 13 167 1 077

3 719 3 613 106

6 706 4 761 1 945

172

0

0

0

13 641 12 641 1 000

3 626 3 447 179

4 727 2 001 2 726

95

0

0

6 473 5 609 864

1 717 1 576 141

2 351 1 329 1 022

73

0

6 887 5 887 1 000

1 827 1 625 202

3 807 1 099 2 708

90

4 612 4 262 350

1 222 1 173 49

2 250 1 009 1 241

60

63 703 58 112 5 591 0 136 922 134 262 2 660

16 959 16 101 858 0 37 689 36 839 850

24 165 12 331 11 834 0 346 211 318 590 27 621

717 0 717 0 2 721 2 721

0

0

2 764 795 1 578 386

79 840 79 840


49 655




0

0

0

0

20 483 512 19 971

0

0

0

0

6 725

0

0

0

0

126 863 4 512 122 351 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 15 000 15 000

0 0 0 0 46 300

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 126 813 126 813

0 0 0 0 14 000 14 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 655

6 725

0 903 320 752 370 150 950 0 653 521 587 590 65 931 0 563 669 505 097 58 572 0 5 034 055 4 560 022 474 033 0

Művelődési házak 30

31

32

33

34

35

36

Bálint Sándor Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Móricz Zsigmond Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Petőfi Sándor Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Heller Ödön Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Tömörkény István Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Petőfi-telepi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Kecskési Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Művelődési házak összesen

37

38

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Nev. Okt. Int.GSZ központ Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából NGSZ jogkörű előirányzatok Önkormányzati támogatásból

98

129

172

95

73

90

60

46 300 0

0

0

12 547 10 647 1 900 0 14 698 12 698 2 000 0 24 841 21 541 3 300 0 22 089 18 089 4 000 0 10 614 8 514 2 100 0 12 611 8 611 4 000 0 8 144 6 444 1 700 0 105 544 86 544 19 000 0 725 656 648 225 77 431 0 2 844 635 1 658 226


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 1.sz.módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

NGSZ intézmények összesen

Személyi juttatás


Dologi kiadás





Felújítás

Beruházás





1 186 409

7 245 775

1 991 993

3 740 141

93 932

82 377

306 053

46 300

0

0

285 834

144 227

0

0

0

0

7 121 298 124 477 0

1 964 049 27 944 0

2 195 584 1 544 557 0

88 624 5 308 0

66 274 16 103 0

306 053 0 0

0 46 300 0

0 0 0

0 0 0

279 734 6 100 0

18 712 125 515 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

482 846 479 727 3 119

130 140 129 298 842

275 168 175 949 99 219

8 695 8 695

0

0

0

0

0

15 000 15 000

0

0

0

0

0

386 694 376 424 10 270

101 135 99 749 1 386

164 380 97 856 66 524

5 797 1 297 4 500

5 490 5 490

0

0

0

0

13 000 13 000

0

0

0

0

0

869 540

231 275

439 548

14 492

5 490

0

0

0

0

28 000

0

0

0

0

0

856 151 13 389 0

229 047 2 228 0

273 805 165 743 0

9 992 4 500 0

5 490 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

28 000 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Somogyi Könyvtár Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Százszorszép Gyermekház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

251 288 246 488 4 800

69 065 68 075 990

108 958 70 337 38 621

680 280 400

0

0

0

0

0

0

41 475 7 900 33 575

0

0

0

0

28 313 25 313 3 000

7 697 6 887 810

35 627 10 494 25 133

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szegedi Vadaspark

101 729 56 139 45 590

22 602 15 692 6 910

132 064 1 234 130 830

5 826 156 5 670

0

0

0

0

0

1 000

20 000

0

0

0

0

1 000

20 000

34 992 31 292 3 700

9 209 8 309 900

16 712 15 375 1 337

370 370

0

3 000

0

0

0

0

0

404 129 349 129 55 000

110 149 95 349 14 800

720 385 479 185 241 200

9 398 4 398 5 000

0

2 000

0

0

0

0

305 077 289 388 15 689

80 209 75 974 4 235

69 118 54 254 14 864

12 411 6 155 6 256

0

0

0

0

0

0

31 200 31 200

0

0

0

0

1 125 528

298 931

1 082 864

28 825

0

0

0

0

0

4 000

94 675

0

0

0

0

997 749 127 779 0

270 286 28 645 0

630 879 451 985 0

11 359 17 466 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 4 000 0

39 100 55 575 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

465 204 465 204

121 584 121 584

54 133 44 133 10 000

8 700 8 700

0

0

0

0

0

0

500 500

0

0

0

0

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

1 186 409 0 13 936 632 12 040 328 1 896 304 0

Szociális intézmények 3

4

SZMJV Bölcsödéi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Dr. Waltner K. Otthon Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Szociális intézmények összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

911 849 808 669 103 180 0 676 496 593 816 82 680 0 1 588 345 1 402 485 185 860 0

Kulturális intézmények 5

6

7

8

9

10

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Kövér Béla Bábszínház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Nemzeti Színház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Szimfonikus Zenekar Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Kulturális intézmények össz.: Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

140

0

0

0

0

3 000 0

0

0

0

0

2 000

471 466 393 080 78 386 0 71 777 42 694 29 083 0 283 221 73 221 210 000 0 64 283 55 346 8 937 0 1 246 061 928 061 318 000 0 498 015 456 971 41 044 0 2 634 823 1 949 373 685 450 0

Egyéb ágazatok 11

Hivatásos Önk. Tűzoltóság Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

650 121 640 121 10 000


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 1.sz.módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Előző évek pénzmaradványából


Dologi kiadás





Felújítás

Beruházás





Egyéb ág. intézmények összesen

465 204

121 584

54 133

8 700

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

465 204 0 0

121 584 0 0

44 133 10 000 0

8 700 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

500 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 650 121 640 121 10 000 0

9 706 047

2 643 783

5 316 686

145 949

87 867

306 053

46 300

0

0

317 834

239 402

0

0

0

0

18 809 921

9 440 402

2 584 966

3 144 401

118 675

71 764

306 053

0

0

0

307 734

58 312

0

0

0

0

16 032 307

265 645 0

58 817 0

2 172 285 0

27 274 0

16 103 0

0 0

46 300 0

0 0

0 0

10 100 0

181 090 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 777 614 0

2 400

768

7 900

823 360

834 428

2 400

768

7 900

823 360

0 834 428 0

Költségvetési szervek kiadásai összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 12

Személyi juttatás

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából


Költségvetési szervek 2010. évi kötött felhasználású céltámogatásai 1.sz.módosítás

Intézmény megnevezése

ezer Ft

Felmentési illetmény Személyi juttatás

Munkaadókat terh. járulék

Végkielégítés

Összesen

Személyi juttatás


Prémium évek program Személyi juttatás

Összesen


Jubileumi jutalom

Összesen

Személyi juttatás


Összesen

Oktatási Intézmények Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Arany J. Béke u.-i Dózsa Gy. Fekete I. Gregor József Gedói Jerney Király-König P. Zeneiskola Madách I Két Tanítási Nyelvű Makkosházi Orczy István Petőfi S. Rókusi Rókusvárosi II. Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk. Tarjáni Kétt. és Alapf.Művokt. Int. Tiszaparti Vörösmarty Zrínyi Általános iskola összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.

10 334

2 790

13 124

1 772 1 533

478 414

1 091 2 559 636 298 1 101

294 691 172 80 297

247 858

67 232

1 530 793 2 142

413 214 578

14 560

3 930

0 0 2 250 1 947 0 0 0 1 385 3 250 808 378 1 398 0 314 1 090 0 1 943 1 007 2 720 0 18 490

4 515 8 685 5 715 13 200 8 736 5 051 1 320 47 222 1 312

1 219 2 345 1 543 3 564 2 359 1 364 356 12 750 354

0 5 734 11 030 7 258 16 764 11 095 6 415 1 676 59 972 1 666

17

0 0 81

2 582

697

605

163

1 395

377

350

95

2 350

635

755

755

204

204

3 279 0 0 0 768 0 0 0 1 772 0 0 0 0 0 0 0 0 445 0 0 0 2 985 0 0 0 0 959 0 0 0 959 0

1 511

408

1 919

1 836 1 600

496 432

2 332 2 032

1 536

415

1 536 6 262

415 1 691

1 951 0 1 951 7 953

1 601

432

2 033

15 882

4 289

20 171

3 751

1 013

4 764

2 685 1 665

725 450

3 410 2 115

8 101

2 188

10 289

26 404

7 129

33 533

2 069 1 276 2 684 2 421 372 663 1 719

559 344 725 654 100 179 464

1 712 1 673 3 369 2 770 549 673 1 803 2 826 1 267 1 254 2 803 545 32 448

462 452 910 748 148 182 487 763 342 339 757 147 8 762

2 628 1 620 3 409 3 075 472 842 2 183 0 2 174 2 125 4 279 3 518 697 855 2 290 3 589 1 609 1 593 3 560 692 41 210

1 693 3 191 14 726 7 549 11 459 9 261 6 681 1 914 56 474

457 862 3 976 2 038 3 094 2 500 1 804 517 15 248

2 150 4 053 18 702 9 587 14 553 11 761 8 485 2 431 71 722 0

Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor

64

0 0 0

0 0 0




ezer Ft

Felmentési illetmény Személyi juttatás

Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési

Művelődési házak összesen Nevelési-oktatási intézmények összesen

Munkaadókat terh. járulék 1 341 362

Végkielégítés Személyi juttatás

Összesen


Prémium évek program Személyi juttatás

Összesen

1 405 74 833

379 20 203

1 703 0 0 0 1 784 95 036

814 1 552 2 366

220 419 639

1 034 1 971 3 005

2 940

794

0

0

0 0 0 0 0 0 0


Személyi juttatás

Munkaadókat terh. járulék 1 421 384

Összesen

0 5 687

0 1 536

0 0 0 0 0 7 223

509 582 1 091

137 157 294

646 739 1 385

872 872

235 235

0 23 983

Jubileumi jutalom

0 6 477

Összesen

0 30 460

1 421 116 747

384 31 523

1 805 0 0 0 1 805 148 270

0

8 561 4 990 13 551

2 311 1 347 3 658

10 872 6 337 17 209

5 934

1 602

1 107 1 107

348 3 409 6 971 16 662

94 920 1 882 4 498

7 536 0 0 442 4 329 8 853 21 160

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Szociális Intézmények összesen

0

0

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Szegedi Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Kulturális Intézmények összesen

830 3 770

224 1 018

3 734 0 0 0 0 1 054 4 788

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

80 969

21 860

102 829

6 778

1 830

8 608

24 855

6 712

31 567

146 960

39 679

186 639

Egyéb ágazatok Hivatásos Önk. Tűzoltóság Egyéb ágazati intézmények összesen Költségvetési szervek összesen:



ezer Ft


Műszakpótlék Személyi juttatás


Pedagógus szakkönyv Személyi juttatás

Összesen

Dologi kiadás

Összesen

Étkeztetés

Étkeztetés

norm kedv. Támogatásértékű kiadás

norm kedv. Dologi kiadás

Általános tankönyv támogatás Dologi kiadás


Ingyenes tankönyv támogatás

Összesen

Dologi kiadás




155

337

42

91

492

133

613 103 978 1 249 1 704 3 786

166 28 264 337 460 1 022

3 486 11 919

941 3 218

0

1 680

1 680

83 447

197 0 0 0 0 0 0 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625

140 182 144 153 92 124 140 103 200 176 127 114 166 242 200 154 182 132 140 124 3 035

10 595 11 784 8 560 8 238 3 605 5 553 9 288 6 858

369 164 508 115 205 366 398 79

0

140 182 144 153 92 124 140 103 200 176 127 114 166 242 200 154 182 132 140 124 3 035

6 860 7 491 6 788 11 883 10 248 15 678 7 720 11 980 5 079 7 786 6 666 162 660

161 390 78 196 198 405 119 132 113 381 118 4 495

779 131 1 242 1 586 2 164 4 808 0 4 427 15 137 0

272 252 304 756 824 612 538 280 3 838

0

272 252 304 756 824 612 538 280 3 838

3 256 3 478 2 213 2 614 2 758 2 072 2 765 25 311 44 467

0

0

493 287

236 482 234 294 595 135 356 395 337 354 4 198

240 250 218 2 335 2 515 1 438 516

720 586 653

360 1 549

7 512

3 868

369 657 508 402 205 366 398 315 0 643 390 312 490 793 540 475 527 450 381 472 8 693 960 836 871 2 335 2 515 1 798 2 065 0 11 380 0

1 850 565 1 870 503 920 1 600 455 1 560 1 660 1 660 348 872 712 730 453 1 500 1 630 400 19 288 2 030 1 100 1 810 5 000 8 050 5 440 5 040 28 470

1 695 1 257

1 365

1 042 1 308 2 138 2 190 1 630 1 357

1 200 15 182

1 510

1 510



ezer Ft


Műszakpótlék Személyi juttatás


Pedagógus szakkönyv Személyi juttatás

Összesen

Dologi kiadás

Összesen

Étkeztetés

Étkeztetés

norm kedv. Támogatásértékű kiadás

norm kedv. Dologi kiadás

Általános tankönyv támogatás Dologi kiadás


Ingyenes tankönyv támogatás Dologi kiadás

Összesen




0 12 411

0 3 351

0 15 762

0 8 553

0 0

0 8 553

6 300 14 239 20 539

1 701 3 845 5 546

8 001 18 084 26 085

310

84

310

0 290 574

6 66 72

0

6 66 72

0

84

394 0 0 0 0 0 394

0

0

0

0

0

0 0

0

0

33 260

8 981

42 241

8 625

0

0 0

0 12 007

0 8 066

0 20 073

0 47 758

0 16 692

86 911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 625

290 574

86 911

12 007

8 066

20 073

47 758

16 692


86 911






ezer Ft

Ingyenes tankönyv Összesen

Pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése Személyi MunkaÖsszesen juttatás adókat terh. járulék

Szakmai és informatikai eszközök

Normatív kötött felhasználású támogatás

Szociális továbbképzés Személyi juttatás


Dologi kiadás

Energia költségekre

fejlesztésére Összesen

Dologi kiadás

Beruházás

Felújítás

Dologi kiadás

Összesen



26 460

7 144

33 604

0

1 850 2 260 1 870 1 760 920 1 600 1 820 1 560 0 1 660 1 660 1 390 2 180 2 850 2 920 1 630 1 810 1 500 1 630 1 600 34 470

2 205 2 866 2 268 2 413 1 449 1 953 2 205 1 619 3 150 2 772 1 993 1 789 2 615 3 812 3 150 2 426 2 867 2 079 2 205 1 953 47 789

595 774 612 651 391 527 595 437 851 748 538 483 706 1 029 850 655 774 561 595 527 12 899

2 800 3 640 2 880 3 064 1 840 2 480 2 800 2 056 4 001 3 520 2 531 2 272 3 321 4 841 4 000 3 081 3 641 2 640 2 800 2 480 60 688

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 030 2 610 1 810 5 000 8 050 5 440 5 040 0 29 980 0

4 284 3 969 4 788 11 907 12 978 9 639 8 474 4 410 60 449

1 157 1 072 1 293 3 215 3 504 2 603 2 288 1 191 16 323

5 441 5 041 6 081 15 122 16 482 12 242 10 762 5 601 76 772 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 6 317




ezer Ft

Ingyenes tankönyv

Pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése Személyi MunkaÖsszesen juttatás adókat terh. járulék

Összesen

Szakmai és informatikai eszközök

Normatív kötött felhasználású támogatás

Szociális továbbképzés Személyi juttatás


Dologi kiadás

Energia költségekre

fejlesztésére Dologi kiadás

Összesen

Beruházás

Felújítás

Dologi kiadás

Összesen



0 64 450

134 698

36 366

171 064

0

95 1 034 1 129

25 279 304

120 1 313 1 433

0 0

0 0

0 0

0 0

702

190

702

190

1 082 846 1 928

1 974 846 2 820

0 0

0

0 0

0 0

0 6 317


53 892 32 200 86 092


38 435

562 74 634 0

0

0

0

0

113 631

0

0

0

0

0

0

702

190

1 928

2 820


64 450

135 827

36 670

172 497

0

0

0

0

206 040


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 1.sz.módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Óvodák Igazgatósága ODU (5 fő 12 havi bér és járulék költsége) Javítási, karbantartási feladatok Hulló falevél szállítási költsége Karbantartási anyagok beszerzése Negyvennyolcas u Óvoda, felújítása (VKA) Bölcs u Óvoda, felújítása (VKA) Napsugár u Óvoda, eszközvásárlásra (VKA) Katona József u Óvoda, eszközvásárlásra (VKA) Honfoglalás u Óvoda (VKA) Majakovszkij téri Óvoda (VKA) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Óvodák Igazgatósága összesen Alsóvárosi Általános Iskola Udvar aszfaltozás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Kompetencia-alapú oktatás támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Arany János Általános Iskola Tanulói bérletek költsége Intézmény felújítása (VKA) Burkolat cserre, festés, állványozás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Béke utcai Általános Iskola Játszótér felújítás, vizesblokk felújítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Kompetencia-alapú oktatás támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Dózsa Gy. Általános Iskola Tanulói bérletek költsége Udvar aszfaltozás, terasz javítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész

ezer Ft Személyi juttatás


Dologi kiadás




Felújítás

Beruházás

11 361 14 000 3 514 2 000 200 200 100 100 80 80 74 045 512

19 992 138

74 557

20 130

623 31 658

0

0

0

0

400 5 851

800 675

164

4 382 771

1 183 208

1 137

54 300 4 562 720 5 384

1 454 223 3 500 350

630

153

4 487 408

1 212 110

602

54 3 083 300

200

Egyedi céltámogatások összesen 11 361 14 000 3 514 2 000 200 200 100 100 80 80 94 037 650 623 126 945 5 851 800 839 1 137 5 565 979 54 300 4 562 720 6 838 223 3 500 350 783 602 5 699 518 54 3 083 300


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 1.sz.módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása(K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Fekete I. Általános Iskola Kisbusz üzemeltetése Kerítés javítás, játszóeszközök telepítése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Gregor J. Általános Iskola Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Választókörzeti keretből - pályázati önrész Ablak csere, ablakrács készítés Gedói Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Udvar burkolat csere Választókörzeti keretből - pályázati önrész Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Jerney J. Általános Iskola Fa ülősor készítés, acél felületek festése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Király Kőnig P. Zeneiskola Fricsai Fúvósok Kihelyezett tagozat bérleti díja Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Közös költség (2008.) Madách Imre Általános Iskola Parketta felszedés, falburkolat lambéria felújítása Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Makkosházi Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Udvari kapu csere, kerítés javítás, kerékpártároló építés Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K)


317 4 754


Dologi kiadás




Felújítás

86 1 283 468 1 648

232 1 457

350 3 275

884 156

3 828

1 034 1 000 2 653 163 3 959 100

363 4 287

98 1 158 535 2 395 200

3355

906

820

221

5 473

1 478

2 459 1 317

5 524 300 89 1 400 30 150 3 882

1 048

Egyedi céltámogatások összesen 403 6 037 468 1 880 1 457 350 4 159 156 4 862 1 000 2 653 163 3 959 100 461 5 445 535 2 395 200 4 261 3 500 1 317 6 951 439

439

5 186

Beruházás

3 234

5 524 300 89 6 586 30 3 234 150 4 930


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 1.sz.módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Orczy István Általános Iskola Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Folyosó burkolat csere, parketta csiszolás Intézmény felújítása (VKA) Petőfi Sándor Általános Iskola Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Bálint S tagiskola, díszburkolat kialakítás Kül- és beltéri kamerák telepítése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bálint Sándor tagintézmény (VKA) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Rókusi Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása Sportpálya aszfaltozás, kapu javítás Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás Rókusvárosi II. Átalános Iskola Tanulói bérletek költségére Konténer épület lábazat festés, díszburkolat készítés Választókörzeti keretből - pályázati önrész Kompetencia-alapú oktatás támogatása Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Tabán Általános Iskola és Művészeti Alapiskola Aszfaltozás, labdafogó háló csre, víznyelő akna Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészetokt. Int. Tanulói bérletek költségére Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Választókörzeti keretből - pályázati önrész Vizsblokk felújítás, térfigyelő rendszer telepítés Tiszaparti Átalános Iskola Kompetencia-alapú oktatás támogatása



Dologi kiadás




Felújítás

245 3 553

959 2 109 150 669

5 700

1 539 1 582 3 274 300 160

317

86

589

159

7 106

1 919

163 5 607 870 206 3 395 100 675 862 5 973

164 233 1 613 1 271 3 894 500 379

4 621

1 248

5 471

1 477

27 535 132 4 911 630

153

Beruházás

Egyedi céltámogatások összesen 245 4 512 2 109 150 669 7 239 1 582 3 274 300 160 403 163 748 5 607 9 025 870 206 3 395 100 839 1 095 7 586 1 271 3 894 500 379 5 869 27 6 948 535 132 4 911 783


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 1.sz.módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Választókörzeti keretből - pályázati önrész Tetőkészítés, növény ágyások Vörösmarty M. Általános Iskola Járdalapok lerakása, kerítés felújítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Zrínyi I. Általános Iskola Iskolaudvar, kerítés felújítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Általános Iskolák összesen Deák F. Gimnázium Festési munkák, műfüves pálya befejezése Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Radnóti Miklós Gimnázium Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Fakivágás, graffiti mentesítés, hangszigetelés Arany J. Tehetséggondozó Program Tömörkény István Gimnázium Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Acélkonzol tartószerkezet, védőháló felszerelés, vakolat j. Modell díj Szegedi Műszaki és Környezetvéd. Középiskola Csonka J tagint., ablakok festése, esőcsatorna, udvari térburk. Széchenyi I tagint., tanműhely bejárat, lapostető felújítás Gábor D tagint., tornacsarnok felújítás, udvari parkoló Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Arany J. Tehetséggondozó Program Szakmai vizsgáztatás SZFP II pályázat


4 080


Dologi kiadás




Felújítás

Egyedi céltámogatások összesen 5 181 350 3 206

Beruházás

1 101 350 3 206 2 322

2 322 69 268 5 560

4 698

4 698 250 268 4 728

69 268 4 378

1 182

250 268 3 723

1 005

94 127

25 363

8 142

2 198

17 799

232

670

0

0

65 815

0

6 204 10 340 67

6 204 67 178 6 943

1 875

19 100

5 157

9 237

2 494

515

139

5 730 7 293

11 700

4 000

89 5 969

6 285 3 142 6 950 839 468 21 304

5 752

3 720 4 918 274

1 004 1 328 74

1 576 1 460

204 006

178 8 818 5 730 47 250 89 11 731 5 969 654 6 285 3 142 6 950 839 468 27 056 6 300 6 246 1 808


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 1.sz.módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Tanműhelyi költségekre Szemléltető eszközökre Tanulói bérletek költsége Szeged-Móravárosi tagintézmény (VKA) József A tagintézmény, udvar aszfaltozás Szeged-Móravárosi tagintézmény fakivágás, tuskóirtás Kompetencia-alapú oktatás támogatása Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Szegedi Szolgáltatási Szakközépisk. Arany J. Tehetséggondozó Program Gyakorlóhelyi díj Vedres I tagint., udvari térburkolat, kerékpártároló kész. Kossuth Zs tagint., Udvari díszburkolat kialakítása Fodor J tagint., díszburkolati talajcsere, kapubejáró, előkert Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Szegedi Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Tankonyhai nyersanyag beszerzés Arany J. Tehetséggondozó Program Kőrösy J tagint, lépcsőház felújítás, terem festés, parketta Vasvári P tagint, kerítés jav, pvc burk., parketta cs., ajtók Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Szeged Városi Kollégium Arany J. Tehetséggondozó Program Cigány tanulók étkeztetése Hétvégi ügyelet ellátása Kompetencia-alapú oktatás támogatása Gábor D tagint., vasszerkezetek mázolása, ajtók lakatos j. Janikovszky Éva tagint., olajlábazat kész., járdaburkolat Ortutay Gy tagint., ablakok cseréje Vedres I tagint., térburkolat, előtető, bejárati ajtó, vakolat j. Ady E tagint., kerékpár tároló, beltéri kamerák telepítése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Középfokú oktatás összesen



Dologi kiadás




Felújítás

Beruházás

7 150 2 530 305 100 3 003 11 971 1 644 121 26 977

424 33 7 284 2 230

5 522

1 491

232 4 700

7 245 4 700 4 678 5 861 5 486 600 27 367 1 093

4 678 5 861 5 486 600 21 549

5 818 1 093 3 000

837

226

512 4 103 1 862 200

16 435

4 437 1 293

11 580

3 126

12 120 450

3 272 109

31 794 620

16 500

1 783 844 3 802 1 650 1 533 150 11 782 175 028

3 181 47 224

67 900

0

28 200

0

0

74 652

Egyedi céltámogatások összesen 7 150 2 530 305 100 3 003 11 971 2 068 154 34 261 2 230

4 512

3 000 1 575 4 103 1 862 200 20 872 1 293 63 000 620 15 392 559 1 783 844 3 802 1 650 1 533 150 14 963 397 516


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 1.sz.módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme

NGSZ Központ Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei NGSZ Központ bérleti díja Karbantartási szolgáltatás Munka és tűzvédelem Veszélyes ételhulladék szállítás Érintésvédelmi feladatok Játszóeszközök felülvizsgálata és karbantartása Óvodai konyhai eszközök, tisztító eszk. (HACCP) Intézmények rágcsáló- és rovarmentesítése Informatikai és ügyviteli eszközök beszerzése Magyaregregy fenntartási kiadásai Pénzszállítás Lapostetők takarítása, lefolyó javítás Gépészeti rendsz ellenőrzése, karbatartása Közbeszerzés közzétételi díj Parketta felújítás Tiszaparti Ált Iskola átköltöztetése Tűzoltó készülékek beszerzése Iskolaorvosi rendelők műszaki hiányosságainak megszünt. Rehabilitációs hozzájárulás Fűtő berendezések felújítása, korszerűsítése Vagyon- és tűzvédelmi rendszerek felújítása Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Melegétel utalványok beváltása Tagóvodák felújítása Választókörzeti keretből - pályázati önrész "Mi iskolánk, mi óvodánk!" (T) Pályázatok előfinanszírozása NGSZ központ összesen Bálint Sándor Művelődési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Móricz Zsigmond Művelődési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Nagyrendezvények Petőfi Sándor Művelődési Ház Grafikai művésztelep



4 600

1 242

480

130

Dologi kiadás




Felújítás

10 838 18 219 119 155 11 700 700 16 000 40 000 10 000 3 300 3 500 325 1 827 15 000 16 000 6 600 5 000 1 500 800 1 000

Beruházás

14 700

10 000

2 000 24 000 51 700 5 136 868

1 386 234

319

4 000 33 633

7 532 2 780 11 084

2 992

294

79

428

116

289 315

2 000

0

15 000 15 000

0

126 813

14 000

Egyedi céltámogatások összesen

31 380 18 219 119 155 11 700 700 16 000 40 000 10 000 3 300 13 500 935 1 827 15 000 16 000 6 600 5 000 1 500 800 1 000 2 000 24 000 51 700 6 522 5 421 33 633 7 532 2 780 15 000 461 204 373

400

544 400

1 300

1 300


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 1.sz.módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Pedagógus Női Kar Nemzeti ünnep Nagyrendezvények Szélmalom Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Gazdasági iroda bérleti díj Heller Ödön Művelődési Ház Nemzeti ünnep Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Nagyrendezvények Tömörkény Művelődési Ház Nemzeti ünnep Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Nagyrendezvények Petőfitelepi Művelődési Ház Nemzeti ünnep Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Nagyrendezvények Kecskési Művelődési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Nagyrendezvények Művelődési házak összesen Nevelési-oktatási intézmények összesen SZMJV Bölcsődéi Munka és védőruha Sószoba működtetése Játéktevékenység fejlesztése Szabadban tartózkodás feltételei Ellátott gyermeknek textília Intézeti szakmai textília 1993 évi III tv. - egy havi bérkieg. támogatás Bölcsődei átadók bútorzata 2009. évi 22 férőhely bőv-hez kapcsolódó kiadások Informatikai fejlesztés Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Töltés u Bölcsőde, felújítása Csillag téri Bölcsőde, szennyvíz, vizesblokk felújítás Rókusi krt Bölcsőde, nyílászárók cseréje



Dologi kiadás




Felújítás

Beruházás

500 400 200 500 634

171 375 300

388

300 493 200

105 200 300

243

300 309 200

66 200 50

292

196 2 475 357 271

220

50 371 220

180 5 125 411 797

249 180 8 269 1 197 940

79

53 669 96 378

0 2 232

0 28 870

0 15 000

0 0

0 267 680

4 190 300 1 663 3 200 700 500 3 232

873 1 800 330 1 100

29 002

Egyedi céltámogatások összesen 500 400 200 500 805 375

7 831 6 000 5 300 2 200

0 18 712

4 190 300 1 663 3 200 700 500 4 105 1 800 330 1 100 36 833 6 000 5 300 2 200


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 1.sz.módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Siha-közi Bölcsőde, szennyvíz, vizesblokk felújítás Rehabilitációs hozzájárulás (10 főre) SZMJV Bölcsődéi összesen Dr. Waltner Károly Otthon 1993. évi III. tv.- egy havi bér kieg. támogatás Nevelőszülői térítési díj, nevelési díj Gondozottak élelmiszer beszerzésére Védőruha és védőfelszerelés Bérmosatás Gyógyszer beszerzés kieg támogatás Ellátottak felsőruházata, utazási költsége, egyéb kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Agyagos u 45., felújítási munkák Szociális foglalkoztatás támogatása (Fogl és Szoc Hiv.) Nevelőszülős ellátottak ellátmánya Dr. Waltner Károly Otthon összesen Szociális intézmények összesen Somogyi Könyvtár Megyei módszertani feladatok Könyvhét megrendezése Szakmai feladat ÁFA kiad támogatás Szeged folyóirat kiadásának költségei TIOP -1.2.3-08/1 pályázathoz likviditási kölcsön Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) TÁMOP 3.2.4-08/1 pályázat önk támogatása Zenei évfordulók, zenei album Somogyi Könyvtár összesen Százszorszép Gyermekház Városi rendezvények Művészeti csoportok, alkotókörök működésére Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Nyári Napközis tábor Százszorszép Gyermekház összesen Szegedi Vadaspark Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Kövér Béla Bábszínház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K)



Dologi kiadás




Felújítás

Beruházás

1 500 32 234

8 704

1 558 720

421

13 783

7 678 7 678

0

0

0

15 000

Egyedi céltámogatások összesen 1 500 7 678 0 77 399

8 401 846 21 250 4 000 10 136 3 438 18 205

4915 13 000 1 707

20 483 52 717

5 336 14 040

46 340 60 123

5 000

1 350

2 956

798

12 350 1 140 4 541 3 140

11 181

3 019

0 7 678

2 052 5 490 5 490

0 0

0 0

13 000 28 000

0 0 1 800

7 900

20 500 1 140 4 541 6 894 6 100 14 200 2 500 630 56 505

0

3 000 2 000 1 316 6 276 12 592

6 100 2 500 630 24 301

0

0

0

0

0

1 979 720 8 401 846 21 250 4 000 10 136 3 438 23 120 13 000 1 707 2 052 90 649 168 048

19 137

5 167

500 1 036 1 764 3 300

135 280 476 891

3 301

891

4 192

1 420

384

1 804

3 000 1 365 4 036 8 401

0

0

0

0

0


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 1.sz.módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Szegedi Nemzeti Színház MEZZO Fesztivál Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Dömötör díj gála Szegedi Nemzeti Színház összesen Szimfonikus Zenekar Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Vaszy Viktor kórus működtetése Szimfonikus Zenekar összesen Kulturális intézmények összesen Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Casco biztosítási díj Egyéb ágazat intézmények összesen Költségvetési szervek összesen



Dologi kiadás




Felújítás

Egyedi céltámogatások összesen

Beruházás

25 000 16 981

4 585

16 981

4 585

10 854

2 930

10 854 54 993

2 930 14 848

13 976

3 774

1 000 26 000

0

0

0

0

0

0

25 000 21 566 1 000 47 566

0 7 900

13 784 1 980 15 764 138 423

1 980 1 980 60 682

0 0

0

0

0

0

0

17 750 4 524 4 524

34 360

15 000

0

295 680

26 612

1 508 935

0

0

0

4 524 4 524

464 981

125 266

532 602

14 434

0 0

0 0

0 0

0 0


Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont 2010. évi előirányzatok

1.sz.módosítás

Dologi kiadások Intézmény megnevezése

Energia költségek

Élelmezési Élelmezési kiadás +ÁFA rezsi költség

Távközlési díjak

Egyéb üzem. Szakmai és Pénzmar-ból szolgáltatás nem szakm.a. bevételből

Dologi kiadások összesen

ezer Ft Egyéb folyó k. NGSZ jogkörű Rehabilitációs kiadások hozzájárulás összesen

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága Általános Iskolák Alsóvárosi Arany J. Béke utcai Dózsa Gy. Fekete I. Gregor József Gedói Jerney Király-König Zeneiskola Madách I. Két Tanítási Nyelvű Makkosházi Orczy I. Petőfi S. Rókusi Rókusvárosi II. Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művokt. Int. Tiszaparti Vörösmarty Zrínyi I. Ált. iskolák összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen

146 641

421 188

236 215

6 044

7 954

3 467

821 509

20 196

841 705

12 101 13 631 9 293 17 872 7 000 5 158 10 946 7 401 2 360 11 088 14 508 7 540 11 275 14 967 14 500 14 186 9 431 9 779 11 043 4 362 208 441

26 900 36 876 28 638 23 735 11 805 21 379 23 368 20 345

15 206 22 122 17 131 13 634 6 517 12 185 13 569 11 818

34 458 21 623 15 880 30 466 38 886 34 739 25 346 33 576 23 767 23 175 26 071 501 033

20 817 12 675 9 017 18 202 23 326 20 188 14 679 19 527 14 029 12 328 15 392 292 362

313 581 480 538 480 480 110 461 348 420 300 228 769 1 176 600 648 378 480 162 480 9 432

188 488 468 583 466 399 571 203 117 328 922 337 365 482 772 619 527 867 312 226 9 240

159 874 272 298 141 289 349 169 120 478 114 150 472 473 305 399 502 326 261 350 6 501

0

54 867 74 572 56 282 56 660 26 409 39 890 48 913 40 397 2 945 67 589 50 142 33 152 61 549 79 310 71 104 55 877 63 941 49 248 47 281 46 881 1 027 009

1 771 2 264 1 692 689 1 340 1 573 1 190 688 2 615 2 075 807 1 534 2 539 2 804 2 424 1 887 2 419 1 534 1 643 1 539 35 027

56 638 76 836 57 974 57 349 27 749 41 463 50 103 41 085 5 560 69 664 50 949 34 686 64 088 82 114 73 528 57 764 66 360 50 782 48 924 48 420 1 062 036

29 223 18 242 28 449 104 786 94 315 87 565 40 061 51 643 454 284

18 944 19 465 4 425 14 573 8 181 10 087 15 255 173 258 264 188

10 195 11 271 2 721 7 362 3 226 4 514 7 957 105 798 153 044

960 367 536 2 850 3 900 2 112 1 975 1 854 14 554

825 493 1 135 1 229 2 197 2 357 1 881 1 707 11 824

120 55 640 887 2 624 1 197 709 147 6 379

0

60 267 49 893 37 906 131 687 114 443 107 832 67 838 334 407 904 273

3 529 2 806 3 807 3 916 2 995 2 149 808 4 607 24 617

63 796 52 699 41 713 135 603 117 438 109 981 68 646 339 014 928 890

103 100 32 115 81 277 78 786

54 240 354 110 110 242 20 1 130

0

1 237 3 268 1 332 2 598 1 538 1 202 829 12 004

0

1 237 3 268 1 332 2 598 1 538 1 202 829 12 004

29 804

17 477

0

2 764 795

79 840

2 844 635

Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen

Nev.-Okt. Int. Gazd. Sz. részelőirányzatok

882 2 689 621 2 175 1 129 574 622 8 692

0

0

198 239 325 198 218 109 109 1 396

818 058

1 186 409

681 621

31 426

56

17. sz. melléklet

2010. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma 1.sz.módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése

Szeged MJV Önkormányzat Polgármesteri hivatal Oktatási intézmények

1 2

Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata Óvodák igazgatósága Általános Iskolák 2 Alsóvárosi Ált. Iskola 3 Arany J. Ált. Iskola Saját bevételből 4 Béke u.-i Ált. Iskola 5 Dózsa Gy. Ált. Iskola 6 Fekete I. Ált. Iskola 7 Gregor József Ált.Iskola 8 Gedói Ált. Iskola 9 Jerney Ált. Iskola 10 Király-König Zeneiskola 11 Madách I. Két Tanítási Nyelvű 12 Makkosházi Ált. Iskola 13 Orczy I. Ált. Iskola 14 Petőfi S. Ált. Iskola 15 Rókusi Ált. Iskola 16 Rókusvárosi II. Ált. Iskola 17 Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola 18 Tarjáni Kéttanny. és Alapf. Művészetokt. Int. 19 Tiszaparti Ált. Iskola 20 Vörösmarty Ált. Iskola 21 Zrínyi Ált. Iskola Ált. iskolák összesen Középfokú oktatás 22 Deák F. Gimnázium 23 Radnóti M. Gimnázium 24 Tömörkény I. Gimnázium 25 Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. 26 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. 27 Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Saját bevételből 28 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakköz.. 1

29

Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás össz.: 30 Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat Saját bevételből Művelődési házak 41 Bálint Sándor 42 Móricz Zsigmond 43 Petőfi Sándor 44 Heller Ödön 45 Tömörkény István 46 Petőfi-telepi 47 Kecskési Művelődési házak összesen NGSZ intézmények összesen

Szakmai Technikai (pedagógus) (nem szakm) létszám 518,00

Engedélyezett létszám összesen 518,00

420,00

338,25

758,25

20,08

35,00 45,50

9,00 9,25 0,50 8,00 10,00 10,25 9,50 8,50 10,00 6,00 9,00 9,00 8,50 16,50 9,50 9,50 8,50 9,00 7,50 8,50 7,00 183,50

44,00 54,75 0,50 44,00 48,30 33,25 40,50 43,50 35,70 56,00 53,00 40,64 36,90 58,00 70,00 59,50 47,00 54,50 40,50 43,50 38,00 942,04

1,10 2,60

16,50 13,50 19,75 52,10 77,00 69,00 0,50 40,50

84,50 76,50 95,75 241,10 283,00 222,00 0,50 175,00

4,80 4,10 5,70 8,70 15,50 15,50

70,00 959,50

50,50 339,35 57,40 1,00

120,50 1 298,85 57,40 1,00

18,65 87,35

2,00 2,50 2,00 2,00 1,50 2,00 1,00 13,00 2 151,04

1,00 2,00 4,50 2,00 1,00 1,00 1,00 12,50 932,00

3,00 4,50 6,50 4,00 2,50 3,00 2,00 25,50 3 083,04

209,92 135,10 345,02

93,75 64,25 158,00

303,67 199,35 503,02

88,50

28,00

116,50

36,00 38,30 23,00 31,00 35,00 25,70 50,00 44,00 31,64 28,40 41,50 60,50 50,00 38,50 45,50 33,00 35,00 31,00 758,54 68,00 63,00 76,00 189,00 206,00 153,00 134,50

Szociális intézmények 3 4

SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Szociális intézmények összesen

Kulturális intézmények 6

Somogyi Könyvtár

Egyéb okt. feladatok szám.létszáma

1,00 0,70 0,60 0,60 1,30 1,30 2,80 1,60 1,90 1,00 2,00 2,40 1,00 2,20 4,10 2,40 1,10 1,50 33,20

14,40

140,63

57

17. sz. melléklet

2010. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma 1.sz.módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése 7 Százszorszép Gyermekház 8 Vadaspark * 2010 április 1-től Saját bevételből 9 Kövér Béla Bábszínház 10 Nemzeti Színház 11 Szimfonikus Zenekar Kulturális intézmények össz.:

Szakmai Technikai Engedélyezett Egyéb okt. (pedagógus) (nem szakm) létszám feladatok létszám összesen szám.létszáma 4,50 7,50 12,00 20,00 12,00 32,00 21,00 12,00 33,00 1,00 1,00 13,50 2,50 16,00 65,50 122,50 188,00 99,50 6,00 105,50 312,50 191,50 504,00

Egyéb ágazatok 12

Hivatásos Önk. Tűzoltóság Egyéb ágazati intézmények össz.: Költségvetési szervek összesen:

2010 április 1-től

Önkormányzat összesen: 2010 április 1-től

152,00 152,00 2 960,56 2 961,56

5,00 5,00 1 286,50 1 286,50

157,00 157,00 4 247,06 4 248,06

140,63 140,63

3 478,56

1 286,50

4 765,06

140,63

3 479,56

1 286,50

4 766,06

1,00

1,00

1,00

1,00

Kisebbségi Önkormányzatok Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Kisebbségi Önkormányzatok összesen

0,00

58

18. sz.melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek 1.sz.módosítás Megnevezés

Szegedi Önk. kör közp gazd működési bevételei Szegedi Önk kör közp gazd. felhalmozási bev. Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Társulások bevételei Kisebbségi Önkormányzat bevételei Költségvetési szervek bevételei Összes bevétel

január

2 550 000 850 000 500 29 000 130 000 2 500 310 1 188 315 000 3 878 498

február

2 410 000 1 500 000 260 000 2 650 000 1 550 000 280 000 310 1 188 305 000 8 956 498

március

2 750 000 1 700 000 2 000 30 000 142 000 3 500 310 1 188 318 000 4 946 998

április

2 650 000 2 600 000 1 000 31 000 141 000 3 100 310 1 188 310 000 5 737 598

május

június

4 091 466 5 503 099 1 200 34 200 161 461 2 900 340 1 188 203 031 9 998 885

2 350 000 3 300 000 2 800 28 000 180 000 3 000 310 1 188 310 000 6 175 298

július

2 080 000 2 650 000 2 000 35 000 155 000 3 500 310 1 188 270 000 5 196 998

augusztus

1 950 000 2 800 000 2 500 40 000 155 000 3 000 310 1 188 320 000 5 271 998

szeptember

2 740 000 3 700 000 15 000 42 000 141 000 3 200 310 1 188 330 000 6 972 698

október

2 700 000 1 980 000 12 000 35 000 149 000 3 500 310 1 188 320 000 5 200 998

november

2 450 000 2 400 000 8 000 26 000 180 000 3 000 310 1 188 310 000 5 378 498

december

2 710 895 1 008 927 2 383 25 835 185 414 2 576 310 1 185 301 011 4 238 536

ezer Ft Összes bevétel 31 432 361 29 992 026 309 383 3 006 035 3 269 875 313 776 3 750 14 253 3 612 042 71 953 501

Kiadások Megnevezés

Szegedi Önk. kör közp gazd működési kiadásai Szegedi Önk kör közp gazd. felhalmozási kiad. Felújítási kiadások Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Társulások kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai Költségvetési szervek kiadásai Összes kiadás

január

1 100 000 1 400 000 48 000 26 000 250 000 240 000 26 100 310 1 188 1 587 397 4 678 995

február

1 090 000 1 800 000 47 000 26 000 250 000 250 000 26 100 310 1 188 1 537 003 5 027 601

március

1 200 000 2 100 000 65 000 26 000 250 000 275 000 26 100 310 1 188 1 602 515 5 546 113

április

1 280 000 2 300 000 62 000 26 000 250 000 280 000 26 100 310 1 188 1 562 200 5 787 798

május

1 763 348 4 701 793 26 000 26 000 255 200 273 461 26 100 340 1 188 2 463 246 9 536 676

június

1 190 000 3 100 000 5 000 26 000 250 000 290 000 26 100 310 1 188 1 562 200 6 450 798

július

1 270 000 3 500 000 10 000 26 000 250 000 240 000 26 100 310 1 188 1 360 626 6 684 224

augusztus

1 100 000 2 900 000 5 000 26 000 250 000 230 000 26 100 310 1 188 1 612 594 6 151 192

szeptember

1 150 000 2 700 000 7 000 26 000 250 000 310 000 26 100 310 1 188 1 662 987 6 133 585

október

1 250 000 2 100 000 68 000 26 000 250 000 290 000 26 100 310 1 188 1 612 594 5 624 192

november

1 150 000 1 900 000 59 000 26 000 250 000 280 000 26 100 310 1 188 1 562 200 5 254 798

december

1 099 731 1 794 689 52 404 23 383 250 835 311 414 26 676 310 1 185 1 516 902 5 077 529

Összes kiadás 14 643 079 30 296 482 454 404 309 383 3 006 035 3 269 875 313 776 3 750 14 253 19 642 464 71 953 501

59

42. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: Dátum:

"Belvárosi bölcsőde - a szegedi Vitéz utcai bölcsőde kapacitás bővítése és komplex fejlesztése" 2010-04-30

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Saját forrás önerő 12 442

11,17%

támogatás

DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0013 98 933

88,83%

összesen 111 375 100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

2010.április 30-ig tényadat mindösszesen:

adatok e Ft-ban 2010.év 98 933 0,0%

Kiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2010.év 111 375 0,0%

Bevétel

Kiadás

-

-

* a projekt teljes kiadási előirányzata a támogatás szempontjából el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

60

43. sz. melléklet



"A Szeged Acél utcai orvosi rendelőépület felújítása, korszerűsítése" 2010-04-30


19,83%

támogatás

DAOP-4.1.1/A-09-2010-0027 49 232

80,17%

összesen 61 411 100,00%







Bevétel

Kiadás

-

-

* a projekt teljes kiadási előirányzata a támogatás szempontjából el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

61

44. sz. melléklet



"Információtechnológiai szolgáltató központ a Dél-alföldi Régióban - ASP" 2010-04-30

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Saját forrás ÖM saját forrás kiegészítés önerő 126 405 7,82% támogatás 0

0,00% támogatás

DAOP-4.3.2-09.-2010-0002 1 490 425

92,18%

összesen 1 616 830 100,00%


Bevétel 2010.év Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %


1 023 260 0,0%

adatok e Ft-ban 2011.év

Kiadás 2012.év

467 165

-

-

-

0,0%

0,0%

2010.év Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2011.év

2012.év

-

513 570

-

1 103 260 -

-

-

0,0%

0,0%

0,0%

Bevétel

Kiadás

-

-

62

45. sz. melléklet



"A szegedi Vadaspark látogatóbarát fejlesztése - Zsiráfház építése - DAOP-2.1.1" 2010-04-30


50,04%

támogatás

DAOP-2.1.1/E-09 62 400

49,96%






adatok e Ft-ban 2010.év 124 900 0,0%

Bevétel

Kiadás

-

-

összesen 124 900 100,00%

63

46. sz. melléklet



"Színház energetikai korszerűsítése - KEOP-2009-5.3.0/A" 2010-04-30


40,30%

támogatás

KEOP-2009-5.3.0/A 240 151

59,70%




adatok e Ft-ban 2010.év 240 151 0,0%


adatok e Ft-ban 2010.év 402 268 0,0%

Bevétel

Kiadás

-

-

összesen 402 268 100,00%

2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Recommend Documents