2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bek. a.) pontjában meghatározott feladatkörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik: 1. § Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. §-a az alábbiakra módosul: „2.§ /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének (Áht. 69. § (1) bekezdése alapján) Költségvetési kiadását elsődlegesen ebből: általános tartalék:

76.027.884 eFt-ban 922.912 eFt-ban

Költségvetési bevételét elsődlegesen 61.718.468 eFt-ban Költségvetési hiányát

14.309.416 eFt-ban

állapítja meg. /2/ A Közgyűlés költségvetési fejlesztési hiány belső finanszírozására külső finanszírozására

5.524.128 eFt előző évi pénzmaradványt 3.564.987 eFt hosszúlejáratú hitel felvételt, 793.959 eFt likviditási célú hitel felvételt, 1.363.312 eFt 2008. évi panelrekonstrukciós pályázat felhalmozási célú hitelfelvételét, 2.500.000 eFt kötvény bevételt, 1.854.911 eFt értékpapír értékesítésének bevételét, - 1.291.881 eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését

jóváhagyja. /3/ A Közgyűlés az önkormányzat 2010.évi költségvetésének kiadási főösszegét másodlagosan 77.319.765 eFt-ban ebből: általános tartalék: 922.912 eFt-ban bevételi főösszegét másodlagosan 77.319.765 eFt-ban állapítja meg.

Old alsz 2. § /1/ A rendelet 1-18. sz. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletei lépnek. /2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Botka László sk. polgármester

Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. október 27-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

5 1. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege I.

4.sz. módosítás

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Sor

Megnevezés

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Szeged MJV

Kisebbségi

Önkormányzat

szám

I. Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom II. nélküli bevételek Értékpapírok értékesítésének bevételei Kötvény kibocsátás bevétele Rövidlejáratú hitelek felvétele Külső finanszírozásból származó működési III. bevételek Működési célú bevételek összesen:

Megnevezés

Sor

Önkormányzatok szám

37 813 184

16 507

1 156 978

11 542

9 708 1 166 686 0 0 0

38 979 870

0 28 049

Önkormányzatok

38 902 734

27 904

0

Rövidlejáratú célú hitelek törlesztése

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése II. Külső finanszírozás működési kiadásai

0

0

38 902 734

27 904

Működési célú kiadások összesen: III. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

0

Forgatási célú értékpapírok kiadásai

37 097 101

145

0

Befektetési célú értékpapírok kiadásai 4 345 900

0

1 854 911 2 500 000 5 722 258 10 077 169

Rövidlejáratú felhalmozási törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése IV. Külső finanszírozás felhalmozási kiadásai Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 291 881 1 291 881 38 388 982

0 145

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+III.)

75 999 835

28 049

1 291 881

0

77 291 716

28 049

0 0

61 701 961

16 507

-14 297 874

-11 542

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (II.+III.+V.+VI.)

15 589 755

11542

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (II.+IV.)

ÖSSZES BEVÉTEL:

77 291 716

28 049

ÖSSZES KIADÁS:

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (TÖBBLET)

Önkormányzat

Forgatási célú értékpapírok kiadásai

38 311 846

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + IV.)

Kisebbségi

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

23 888 777 4 345 900

Szeged MJV

Befektetési célú értékpapírok kiadásai 11 542

0

Működési célú költségvetési kiadások

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom V. nélküli bevételek Értékpapírok értékesítésének bevételei Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Külső finanszírozásból származó felhalmozási VI. bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen:

ezer Ft

6 2. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegei Bevételek 4.sz. módosítás Megnevezés Szegedi Önk.,közp.gazd kör műk bevételei Szegedi Önk., közp gazd. kör felhalm. bev. Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Társulások bevételei Kisebbségi Önkormányzat bevételei Költségvetési szervek bevételei

ÖSSZES BEVÉTEL:

Intézményi működési bevételek 6 328 036

Önkorm. sajátos bevételei 15 626 759

4 100 117 711 3 494 18 704 3 750 230 2 256 120

18 984

8 732 145

15 645 743

Támogatások 11 577 012 67 269

0

11 644 281

Felhalm. és tőkejell. bevételek 3 829 431

Támogatás értékű bev. Működési Felhalm. célú célú 540 236 16 165 693

271 885 1 874 321

40 000 0

Véglegesen átvett peszk Működési Felhalm. célú célú 0

Kölcsönök Hitelek és v.tér.és igv. finanszíroz. értp.kibocs. bevételek 100 994 0 0 4 623 865 5 722 258 54 000 255 236 47 098

2 983

16 027 384 987

864 241

250 56 816

123 925

23 741

5 978 620

941 250

17 069 934

57 066

225 023

5 003 836

5 722 258

Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradv.igénybevét. Pénzforg. Előző évi Működési Felhalm. nélküli váll.eredm. célra célra ig.vétele ig.vétele 0 0 251 283 2 355 596 1 345 892 276 088 0 11 542 0 486 991 117 041 669 987 4 854 498 533

4 345 900

669 987

4 854

Előző évi Alap és vállalk. tev elsz.

támogatások, visszatérülések

775 481

34 948 518 30 408 516 309 383 3 040 428 3 270 805 313 776 3 750 28 049 4 996 540

775 481

77 319 765

4 854 4 854

Összes bevétel

Kiadások Megnevezés Szegedi Önkorm.,közp. gazd. műk kiadásai Szegedi Önk., közp gazd. felhalm. kiadásai Felújítási kiadások Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Társulások kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai Költségvetési szervek kiadásai

ÖSSZES KIADÁS:

Személyi juttatás 1 942 960 2 154

Munkaadói járulék 571 932 585

Dologi kiadás 6 172 051 66 660 53 226

0 4 522 9 890 189

0 421 2 654 668

74 407 1 048 4 385 3 750 16 940 5 724 905

11 839 825

3 227 606

12 117 372

Egyéb folyó kiadás 1 019 378 591 786 0 20 864 0 12 369

Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül működési c. felhalm. c. 1 824 262 608 681 51 516 0 0 365 946 0 0 0 0 34 393 1 274 945 0 0

Egyéb tám. és ellátott. juttatásai

Felújítás

121 320 499 118 395 991 0 692 211 937 124 0

911 177 722

0 89 548

0 317 546

46 300

358 542

1 823 030

1 913 810

960 620

1 738 707

3 004 306

Beruházás

Pénzeszköz átadás Terv.marad. Kölcsönök államháztartáson kívülre tartalék nyújt. és ért működési c. felhalm. c. Al. és velsz. papír kiad. 390 127 4 649 531 34 261 0 58 741 24 185 422 4 200 1 463 912 282 237 1 537 165 25 487 0 0 0 75 950 233 433 469 563 217 700 132 539 0 1 819 915 512 718 0 0 274 703 0 145 5 110 0 1 210 401 1 146 0 9 708 28 177 010

5 172 705

1 715 873

932 620

1 595 906

Előző évi pénzmar átad. Működési Felhalm. célra célra 1 138 507

Hitelek törleszt.

0

0 1 145 756

123 806 22 319

668 714

1 273

1 807 221

1 273

1 291 881

Összes kiadás 18 583 267 30 144 941 474 704 309 383 3 040 428 3 270 805 313 776 3 750 28 049 21 150 662 77 319 765

7

3. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 4.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám 1 1 I 1

Elő ír.

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban

Szegedi Önkormányzat Működési célú bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.2

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

3 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

4

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányiroda saját működési bevételei Egyéb igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétel Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke Bérleti díj bevétel Alkalmazottak térítései Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás Alk. kártérítése, egyéb térítések Egyéb saját bevétel Egyéb saját bevételek összesen ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszk ÁFA Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Vízügyi Építési Alap ÁFA visszatérülés Elektromos tömegközelekedés ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülések Szennyvíz ÁFA visszatérülés önrész után Parkolási ágazat ÁFA-ja Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése ÁFA bevételek, visszatérülések összesen Hozam és kamatbevétel

Intézményi működési bevételek összesen

33 000 8 086 53 051 94 137

4 742 6 500 51 587 1 326 8 500 8 000

729 205 696 279 080

2 405 878 27 286 513 684 674 2 405 323 18 627 2 606 61 918 73 640 5 680 465 274 354 6 328 036

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 1

Illetékek

950 000

2 2.1 2.2 2.3

Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen

1 500 000 76 000 7 300 000 8 876 000

3 3.1 3.2 3.3 3.5

Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Átengedett központi adók összesen

2 484 247 1 136 688 950 000 400 4 571 335

4 4.1

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok

80 000

8

3. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 4.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám

Elő ír. 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Közterülethasználati díj Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel Közút nem közlekedési célú igénybevétele Parkolási bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások

II 1 1 1.1 1.2

2 3 4 4.1 4.2 4.3 5

IV 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság Egyéb központi támogatás Támogatások összesen Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Megyei könyvtári feladatokra Egyéb támogatásértékű bevétel Mozgáskorlátozottak támogatása Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól 2009 évi jövedelemkülönbségek mérséklésére Támogatásértékű működési bevétel összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 48 000 668 156 15 000 24 000 394 268 1 229 424 15 626 759

326 577 8 013 397 8 339 974 1 001 518 606 970

1 011 374 617 176 11 577 012

20 500 478 766 6 577 34 393 540 236

Előző évi támogatások, visszatérülések 1 2

V 1 1

VI 1 1 3

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. Előző évi támogatások, visszatérülések összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszközök összesen Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. Támogatási kölcsön visszatérülése Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. tagi kölcsön vtér. Szegedi Sport és Fürdők tagi kölcsön visszatérülés Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú költségvetési bevételek összesen

VII 1 1.1 VIII

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Értékpapírok értékesítésének bevétele

105 494 669 987 775 481

0

25 000 33 494 17 500 25 000 100 994 34 948 518

9

3. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 4.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám 1

Elő ír.

1.1 1.2

IX 1 1.1 1.2

X 1 1.2 1.3 1.4

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Működési célú értékpapírok bevételei összesen

II 1 1.2 1.5 1.5.4

0

Kötvények kibocsátának bevétele Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Működési célú kötvény kibocsátás bevételei

0

Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) Működési célú hitelek összesen

0 0

Működési célú finanszírozási bevételek összesen Működési célú bevételek összesen 2


Felhalmozási célra felhasználható bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Fejlesztési célú támogatások Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatások összesen

0 34 948 518

67 269

67 269

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

III 1 1.1 2 3 4

2 1 4

3 1 2

IV 2 1

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Telekértékesítés Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyoni értékű jog értékesítése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen

2 134 000 834 383 243 317 41 667 3 253 367

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Nem lakás célú helyiségek értékesítése Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

20 000 86 812 27 150 2 052 136 014

Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék Üzletrészek, részvények értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei összesen

439 722 328 440 050

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

3 829 431

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje)

163 822 9 365 12 629

10

3. sz. melléklet


Elő ír.

2

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése Újszegedi Liget - játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása Tas u. bölcsőde energetikai korsz. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1 Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 26 313 0 26 072 220 779 38 008 8 042 168 030 25 475 81 054 38 582 97 833 790 500 543 150 4 777 9 150 506 6 552 382 500 84 093 41 847 0 53 040 52 586 204 128 99 491 66 895 22 957 57 187 3 740 33 108 12 513 061

Központi támogatás támogatásértékű bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása Tas u. bölcsőde energetikai korsz. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés Acél utcai rendelő felújítása

28 910 1 652 2 228 4 643 0 4 601 38 961 6 707 1 419 29 652 4 495 14 304 6 809 17 264 139 500 95 850 843 1 614 795 1 156 67 500 14 840 7 385

11

3. sz. melléklet


Elő ír.

3

4 5 6

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1 Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése NFÜ Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése Tűzoltóságtól visszakapott pályázati önerő Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen KEOP projekt előkészítése Felhalmozási célú támogatásértékű egyéb bevétel Konyhai eszközök bérleti díj különbözete Támogatásértékű bevétel összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 0 9 360 6 170 36 023 11 709 22 298 2 693 10 092 660 5 842 2 208 361

37 397 5 899 59 500 1 080 103 876 18 983

1 275 112 46 300 16 165 693

Véglegesen átvett pénzeszközök

V

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről VI 1 1.1 1.2 1.3

Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Lakástámogatások törlesztése Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés Szegedi Közlekedési Kft tagi kölcsön Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért.kibocs.bev. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

VII 1 1.2 VIII 2 1.1 1.2

IX 1 1.1 1.2

X 2 2.1 2.2 2.3

45 750 478 440 524 190 20 586 583

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen

1 599 675 1 599 675

Kötvények kibocsátának bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei

2 500 000 2 500 000

Hitelek Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására)

3 564 987 793 959

12

3. sz. melléklet


Elő ír. 2.5

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése 2008.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 1 363 312 5 722 258 9 821 933 30 408 516

Parkolóalap bevételei Működési bevételek

3 I 1 4

V 2 1

VII 1 1.2

Intézményi működési bevételek Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen

4 100 4 100

54 000 54 000

251 283 251 283 309 383

Lakásalap bevételei Működési bevételek

4 I 1 3 3.1 4 2 4.6

Intézményi működési bevételek Áfa bevételek, visszatérülések Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bérleti jog ellenértéke Működési célú költségvetési bevételek összesen

34 393 83 318

117 711

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

III 1 1 2 4

IV

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Lakásértékesítés bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

2

VII 1 1.2 VIII 2 1.1 1.2

5

Cím

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Lakásalap bevételei összesen Vízügyi Építési alap bevételei

271 885 271 885

40 000 311 885

2 355 596

255 236 255 236 2 610 832 3 040 428

13

3. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 4.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám I 1

Elő ír.

Cím

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cím cspt megnevezése


Működési bevételek 2 2.3

Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevételek Egyéb saját bevétel Működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen

3 494 3 494 3 494

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

III 2 5 6

IV

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel

2

V 2 1 1.2 1.3 1.4

VII 1 1.2

6

1 874 248 73 1 874 321 1 874 321

0

Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

400 29 074 2 200 5 000 10 424 47 098 1 921 419

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Vízügyi Építési Alap bevételei összesen

1 345 892 1 345 892 3 270 805

Környezetvédelmi alap bevételei

Működési bevételek

I 1 4 2 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

VII 1 1.2

Intézményi működési bevételek Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj Légszennyezettségi bírság Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Környezetvédelmi Alap bevételei összesen

Szegedi Önkormányzat, közp. gazdálkodás körbe tartozó bevételei összesen

18 704 4 548 3 000 10 000 1 436 18 984 37 688

276 088 276 088 313 776 72 291 426

14

4. sz. melléklet

Társulások 2010. évi bevételi előirányzatai 4.sz. módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése 1

ezer Ft


Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás

Működési bevételek

1 1 2 4

7 1 1.1

Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Működési célú finanszírozási bevételek összesen Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen

Társulások bevételei összesen

3 750 3 750

0 3 750

3 750

15 5. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 4.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi cím csopt ir. cím csop juttatás száma megnevezése 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 2 Városrendezési tanulmánytervek 75 3 Közlekedés tervezés 4 Hosszú távú városfejlesztési koncepció 5 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Informatika 6 Hálózat karbantartás 7 Infomatikai szolgáltatások 8 Polgármesteri hivatal hardver karbantartása 9 Gépvásárlás 10 Szoftver vásárlás 11 Műszaki nyilvántartás, feldolgozás 12 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 13 Földhivatali digitális térkép használata 14 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 15 E-önkormányzati rendszer fejlesztése 75 Fejlesztési feladatok összesen 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Társaság - helyi tömegközlekedés 2 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 3 Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása 4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 2009. évi önk. tám.elsz. Szegedi Környzetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környzetgazdálkodás működési támogatása 6 Közlekedésszervezés támogatása 7 Választókörzeti keret 8 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 10 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése 11 Ritek Zrt támogatása 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 13 SZINT Kft. támogatása 14 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 15 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 16 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 17 Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. 18 Szegedi Pólus Nonprofit Kft működési támogatása 19 Tápéi komp üzemeltetése 20 Közvilágítás 21 Vállalkozói foglalkoztatás bővítése tám. keret 22 Orvosi rendelők karbantartása 23 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 24 Beruházások, pályázatok előkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) 25 Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. 26 Kezelői szerződésekhez tulajdoni viszonyok rendezése 27 Parlagfű program 28 Szeged város fakataszterének elkészítése 29 Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat 30 Szeged Tisza part rendezése 31 Véderdő kialakítása 32 Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása 33 Nyílvános illemhely üzemeltetése 34 Közkifolyók vízfogyasztási díja; vízgazd hozzájárulás 35 Külterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karb. 36 Biopolisz Kft működési támogatása 37 Parkolási közszolgáltatás költségei 38 Tisza Volán Zrt normatív támogatása 39 SZKT normatív támogatása

Munkaadói járulék

128

Dologi kiadás

70 025 50 970 19 494 690 112 979 10 000 16 993 16 170

128

4 956 24 350 18 250 5 000 47 373 2 488 399 738

Támogatásértékű kiadás Egyéb tám. államháztartáson belül és ellátott. juttatásai működési c. felhalmozási c.

Egyéb folyó kiadás

162

Felújítás

Beruházás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre működési c.

150 438

9 975 2 750 14 826

83 732

86 564

felhalm.c.

Kölcsönök nyújtása törleszt.

Értékpapírok kiadásai

Előző évi pénzmaradv átadás

ezer Ft Összes kiadás

Hitelek törleszt.

80 000 54 235 34 758 690 283 275

7 39 000 3 544

169

0

0

0

84 320

156 659

160 000 14 850

0

0

0

0

0

0

644 708 15 000 0 159 700

614 644 0 67 938

614 644 160 000 82 788 496 300 525 000 105 000 59 000 118 550 580 000 163 022 112 256 45 500 370 000 79 000 16 540 600 000 66 356 20 000 0 41 400 5 000 456 7 000 10 000 1 697 39 767 420 8 100 5 600 4 840 12 075 7 200 294 560 224 462 297 869

525 000 105 000 59 000 118 550 580 000 163 022 112 256 45 500 370 000 79 000 16 540 528 000 756 20 000 0 41 400 4 804 456 7 000 10 000 1 697

0

10 000 17 000 16 170 39 000 8 500 24 350 18 250 5 000 47 373 2 488 641 089

644 708 15 000 0 159 700

496 300

72 000 65 600

196

39 767 420 8 100 5 600 4 840 12 075 294 560

Terv.mar. eredm. tartalék

7 200 0 224 462 297 869


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 4.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat cím csopt ir. cím csop száma megnevezése Városüzemeltetés összesen 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6 1 2 3 4 5 6

Személyi juttatás


0

Egészségügy Foglalkozás-egészségügyi feladatok Védőoltások támogatása Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja Háziorvosi rendelő bérleti díja Drogprevenciós feladatok 97 Acél utcai rendelő felúj.kapcs.felmerülő költségek Újszülött Életmentő Szolgálat HPV elleni védőoltás Társadalombiztosítás által nem tám egyéb védoltás 97 Egészségügyi feladatok összesen Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int.mük. Szegedi Kistérség Többc.Társulás - Ifj.Dorgcentrum tám. Segélyezés Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támog. Közcélú foglalkoztatás kiadásai Követelés elengedés, tartozás átvállalás Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány/Adósságkezelés támog. Idősügyi támogatási keret Fogyatékosügyi támogatási keret Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret Karácsonyi programok Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése Prémium/gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism. 692 Szociális Igazgatási Mintahely Szociális Munka Napja Nyári gyermekétkeztetés megszervezése Gondozási szükséglet vizsgálatával kapcs költség 692 Szociális ellátás összesen Oktatás Központi oktatási feladatok Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása Óvodától az érettségiig - komptencia alapú okt. 9 442 Oktatási intézmények eszközfejl + pály saját forrás Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 607 Integrációs és képesség-kibontakoztató felk progr. Bursa Hungarica Tanulmányi ösztöndíjak Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj Oktatási ágazat vez. kiem. munkavégzésért járó ker.kieg. 9 779 Oktatási együttműködések (SZTE) Oktatási támogatási keret Díszdiplomások ünnepségére 1 100 Ped Szogálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma 0 Pedagógus "Életműdíj" 0 Szeged Ifjú Tehetsége 699 Szakképzési fejlesztési program 0 Iskolák külföldi diák-kapcsolatai 1000 mester Nonprofit Kft. támogatása TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program 1 404 23 031 Oktatás összesen Kultúra, sport Központi kulturális feladatok Zenei rendezvények 850 Városi rendezvények 750 Évfordulós rendezvények 120 Évfordulós kiadvány Nemzetközi programok Ifjúsági és sportrendezvény

Dologi kiadás

0



1 819 558

0

0

39 767

0

Felújítás

Beruházás


0

86 850

felhalm.c.

4 047 635

0


0



0


0

0


Hitelek törleszt.

0

5 993 810

0

27 000 0 8 720 840 2 936 3 500 1 000 9 000 1 000 53 996

0

144 713 10 000 1 426 769 115 000 459 976 8 000 5 000 16 567 4 370 3 400 12 626 1 000 930 100 500 11 594 1 110 2 221 655

0

380 530 121 397 53 650 15 007 2 387 16 760 18 000 110 12 419 4 400 2 700 1 934 39 543 888 0 550 16 168 89 193 736 675

27 000 0 7 920 840 2 802 3 500 1 000 1 848

800

37

44 910

800

72 935

18 701

37

7 152 1 000 8 152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 713 10 000 1 335 133 15 000 459 400

576

40 000

25 000

35 000

8 000 23

2 763

114

71

5 000 13 596 4 370 3 400

12 626 1 000 187

73 145

3 531 164

51 100 500 11 594 1 110 47 970

98 424 53 650 13 633 2 387 172

8 114

1 809 533

154 764

40 000

369 014

11 516

0

71

26 366

26 000

0

35 000

0

0

10 000 3

600 16 588 18 000 110

0 2 640 2 400 297 0 77 189 0

537 39 313

2 000 2 700

153

550 16 168 379 7 277

4 440 174 145

170 270 16

8 150 5 320 5 887 1 600 455 599

17

156

0

371 414

11 516

0

82 970 92 970

56 166

300 500 81

45

0

0

0

0

0

9 170 6 340 6 323 1 600 1 000 697


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 4.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi cím csopt ir. cím csop juttatás száma megnevezése 7 Egyéb rendezvény 8 Kulturális együttműködések 9 MASZK Egyesület támogatása 10 Jazz napok 11 Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál 340 12 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 650 13 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 200 14 Városi díjakra 1 332 15 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 16 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 700 17 Szeged Kártya bevezetése 18 Kulturális támogatási keret 19 Ifjúsági támogatási keret 20 Jogdíjak 250 21 Kult. és közművelődési ágazat szakmai munka elismerése 7 547 22 Kultúra 2000 pályázat 23 Sportlétesítmények bérlése 16 739 Kultúra, sport összesen 7 Igazgatási kiadások 1 Hivatali igazgatási költségek 1 873 085 2 Egyéb igazgatási kiadások 3 Reprezentációs kiadások 4 Frakcióköltségek 5 Külkapcsolati költségek 6 Országgyűlési választások 17 965 7 Helyi önkormányzati választások 10 505 1 901 555 Igazgatási kiadások 8 Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása 2 Sport célú támogatási keret 236 3 Kiemelt sportesemények támogatása 4 Polgármesteri keret 71 5 Egyházi támogatási keret 6 Idegenforgalmi támogatási keret 7 Kiemelt városi rendezvények 8 Információs kiadványok 9 Városmarketing 10 Per és egyéb költségek 11 Vagyonbiztosítási kiadások 12 Könyvvizsgálat 13 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 14 ÁFA kiadások 15 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 16 Bankköltségek 17 Központi támogatás maradv. visszafizetése 18 Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati tám. 19 Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása 20 Kisebbségi székház üzemeltetési tám. 21 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 22 Rendőrség támogatása 23 Bűnmegelőzési Tanács 24 Polgárőri tevékenység támogatása 25 Polgárvédelmi feladatok 26 Esélyegyenlőségi Iroda működtetése 27 Sándorfalvi okmányiroda aliroda működtetése 28 Hatósági feladatok elvégzése 29 Területfejlesztési költséghozzájárulás 30 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 31 Bérlakások óvadéka 32 Egyéb kiad.(üres int.ép.üz.költsége) 33 Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása 34 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány


41

111 175 126 370

Dologi kiadás



1 459 11 334

7 699 4 224 1 383

Felújítás

Beruházás

működési c.

4 927

felhalm.c.






Hitelek törleszt.

0

1 500 32 482 11 500 8 000 13 150 5 800 2 012 2 652 4 500 5 800 8 000 8 050 1 943 1 500 9 584 500 2 150 144 253

0

3 171 400 13 000 20 000 14 810 8 330 43 335 34 603 3 305 478

16 221 11 500 8 000 5 000 751

303 950 4 300

200 800

Pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre

300 8 000 8 050 1 943

62 2 037

4 195 479 115

101 56 4 797 2 836 486 905

1 128

60

500 2 150 60 188

444

661 700 13 000 20 000 14 460 7 990 20 573 21 262 758 985

64

13

19

30 010

36

28 896 30 000 26 100 28 502 50 700 7 000 19 500 2 504 548 250 27 000

0

5 127

0

80 000

5 000

1 551

32 000

45 500

32 000

45 500

51 009

0

80 533

0

0

0

625

48 071

901

0

0

222 508 42 519 29 150 17 285 40 000 3 350

50 170

1 511 762 889

8 080 7 947 15 000 230 15 000 1 000 13 000 17 348

0

0

0

249 284

116 691

6 800

0

2 000 1 182 2 400

9 000 5 000 5 767 3 000 2 500 1 000 1 375

8 261

0

0

0

0

222 508 42 832 29 150 48 010 40 000 3 350 28 896 30 000 26 100 127 680 50 700 7 000 19 500 2 506 059 763 139 27 000 116 691 8 080 7 947 15 000 230 15 000 7 800 13 000 2 000 18 530 2 400 9 000 5 000 14 028 3 000 2 500 1 000 1 375


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 4.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi cím csopt ir. cím csop juttatás száma megnevezése 35 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 36 Esély a Stabilitásra Közalapítvány 37 Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés 38 Egyéb ágazat szakmai munka elismerése 464 39 Lakossági közműfejlesztés támogatása 40 Mozgárkorlátozottak közlekedési támogatása 41 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 42 Költségvetési int. 2009. évi kiutalatlan támog. 2010 évi kiut. 43 Szegedi Vadaspark részére kölcsön nyújtása 44 Lakásalap visszaigényelhető ÁFA-ja 45 Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság 771 Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó működési kiadásai összesen 1 942 960


Dologi kiadás



Felújítás

Beruházás


felhalm.c.






Hitelek törleszt.

1 500 3 250 9 000

245

750 2 866 557

929 162

6 577

37 609

0

0

6 526

468 355

8 261

0

23 741

0

1 138 507

0

1 500 3 250 9 000 590 9 251 6 577 73 640 1 138 507 23 741 5 000 750 5 486 311

571 932

6 172 051

1 019 378

1 824 262

608 681

51 516

121 320

390 127

4 649 531

34 261

0

58 741

0

1 138 507

0

18 583 267

126 9 251 6 577 73 640 1 138 507

23 741 5 000


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai 4.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pály. önrésze 2 Pályázati keret új fejlesztésekhez Közlekedés Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 4 5 Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 6 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. 7 Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítése 8 Domaszéki út kiépítése 9 Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése 10 Új autóbusz megállóhelyek létesítése 11 Csillapított forgalmú övezetek kialakítása 12 Körtöltés u. - Jakab Lajos u. rekonstrukció 13 Szeged- Szőreg, Hősök tere- Makai út körforgalmi csomópont 14 Kerékpártárolók építése 15 Marostő járdaépítés 16 Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u. 17 Kerékpárút rekonstrukciós keret 18 Negyvennyolcas utcai parkolóhelyek kialakítása 19 Csomópontok átépítése, tervezése 20 Kiemelt infrastrukturális beruházások Városrehabilitáció I. projekt 21 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 22 AGÓRA-TIOP 23 Rókusvárosi II. sz. Ált. Isk. felújítása 24 Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása 25 Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 26 József Attila Iskola akadálymentesítése 27 Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Műv. Ház 28 Újszegedi Liget - Játékok Kertje 29 600 Szőregi homokbánya 30 Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ 31 Árvízvédelmi rendszer fejlesztése 32 Vadaspartk fejlesztés, Szeged-Temesvár közös együttműk2 154 pr. 33 2 734 585 Iparosított techn készült lakóépületek felújítása 34 Kémény felújítási program (2009.) 35 Új fedett uszoda építése 36 Tűzoltóság eszközfeljesztése 37 Szegedi Regionális Repülőtér 38 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 39 Vitéz utcai Bölcsőde 40 Kémény felújítási program (2008.) 41 Acél utcai rendelő felújítása 42 ASP Szolgáltató központ létrehozása 43 Hajlat u Bölcsőde felújítása 44 Zsiráfház építése 45 Színház energetikai korszerűsítése 46 Dek Ferenc utcai járdarekonstrukció 47 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 48 Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép. 49 AGÓRA-KEOP villamos energia 50 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 51

ezer Ft


Támogatásértékű kiadás Egyéb tám. államháztartáson belül és ellát. juttatásai működési c. felhalm célú

Felújítás

Beruházás


felhalm célú

1 000 55 291 12 462 753 367 889 436 420 160 097 182 454 526 33 706 0 8 548

4 200

101

22 644 14 000 12 000 3 000 0 10 000 35 1 289 287 752 150 609 970 2 786 785 721 166 764 38 000 43 792 116 289 18 377 145 097 70 000 42 253

232 686

1 363 312 21 520 8 880 38 302 3 527 42 059 111 375 21 920 62 911 0 22 290 130 076 402 268 3 242 61 907 117 253 7 200 64 950

Tervezett maradv. er. tart.

227 380 54 857



Előző évi pénzmaradv. átadás

Hitelek törleszt.

Összes kiadás

227 380 55 857 55 291 12 467 054 367 889 436 420 160 097 182 454 526 33 706 0 8 548 22 644 14 000 12 000 3 000 0 10 000 35 1 289 287 752 150 609 970 2 786 785 721 166 764 38 000 43 792 116 889 18 377 377 783 70 000 47 726 1 363 312 21 520 8 880 38 302 3 527 42 059 111 375 21 920 62 911 0 22 290 130 076 402 268 3 242 61 907 117 253 7 200 64 950


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai 4.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés 52 2 154 585 3 334 Fejlesztési feladatok összesen 2 Városüzemeltetés 1 KEOP projekt előkészítésének költségei Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 2 Szegedi Vásár és Piac Kft tagi kölcsön 3 Szegedi Közlekedés Kft. tag kölcsön 4 IKV Zrt. részére tagi kölcsön 5 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök felújítása 6 Úthálózat rekonstrukció 7 40 704 Széchenyi tér rekonstrukció 8 Újszegedi Liget rekonstrukciója 9 Északi városrész és járda rekonstrukció 10 Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése 11 Közvilágítás fejlesztés 12 Termős nyárfák lecseréléséhez előfásítás 13 Lézerközpont projekttársaság alapítása 14 Innovációs projektttársaság alapítása 15 Buszmegálló rekonstrukció 16 Városrészi közterület fejlesztési keret 17 Karácsonyi díszvilágítás 18 Szegedi Vásár és Piac Kft törzstőke emelés 19 Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások 20 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft törzstőke em. 21 Hulladékudvar gyüjtőszigetek kialakítása 22 Szegedi Közlekedési Kft törzstőke emelés 23 0 0 40 704 Városüzemeltetés összesen 3 Egészségügyi ellátás SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támog. az I. Kórház bevételéből 1 SZTE fejlesztési támogatás (önkorm. eü. feladatokhoz) 2 Szeged, Pulz utca 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása 3 0 0 0 Egészségügy összesen 4 Szociális ellátás

ezer Ft


Felújítás


232 686

0

0

Beruházás

működési c.

60 946

0

6 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

0

felhalm célú

4 200 1 449 912


282 237

0


Előző évi pénzmaradv. átadás 0

0

Hitelek törleszt.

Összes kiadás

0

27 000 20 704 320

0

22 333 86 812 848 392 569 050 108 723 2 052 516 469 43 945 30 596 13 693 8 476 35 000 0 1 000 3 000 0 0 15 000 450 000 169 485 21 000 1 802 478 440 3 425 268

22 333 848 392 569 050 108 723 2 052

169 485

0

0

0

0

258 349

475 765 43 945 30 596 13 693 8 476 35 000 0 1 000 3 000 0 0 15 000 450 000 0 21 000 1 802 478 440 1 600 050

0

0

0

1 526 165

0

0

200 000 100 000 0

0

0

300 000

0

300 000 300 000

0

0

0

0

0

0

0

200 000 100 000 300 000 600 000

0

0

0

0

0

168 840 168 840

0

0

0

0

0

0

0

168 840 168 840

0

101 600 5 000 30 600 3 500 16 750 157 450

101 600 5 000

IV. Béla szobor kivitelezése Gregor József mellszobor Radnóti Miklós szobor Kultúra, sport összesen Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok

8

0

27 000 18 668 266


86 812

Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítása Szociális ellátás összesen Kultúra, sport Bálint Sándor emlékház kialakítása Várkert régészeti feltárása


0

Fejlesztési célú hiteltörlesztés (K&H 600mFt) Átvállalt hitelek (K&H Bank) Infrastruktúra hitel I/B Infrastruktúra hitel II Panel-hitel OTP Panel-hitel Erste Bank Panel-hitel 2. OTP Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mFt) 2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt) Hulladékgazd.beruházás ÁFA önrész + KEOP rekultiváció vig.ÁFA Vízügyi Építési Alap ÁFA

0

0

0

0

0

5 000

0

30 600 3 500 16 750 152 450

15 412 67 934 72 850 31 431 9 194 8 519 43 605 20 229 26 400 19 622 262

0

0

0

0

0

0

129 030 478 443 200 870 78 000 41 160 73 143 145 110

234 281

27 286 450 131

144 442 546 377 273 720 109 431 50 354 81 662 188 715 20 229 26 400 19 622 27 286 684 674


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai 4.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék Elektromos tömegk. visszaig. áfa 13 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök visszaigényelhető ÁFA-ja 14 15 Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám. Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása 16 Területelőkészítés, telekvásárlás 17 2 080 Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete 18 Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányati Társulás alapítása 19 Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj 20 20 000 Dél-Újszeged Tiszapark, közérdekű köt. vállalás 21 Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása 22 Újszegedi Református templom építésének támogatása 23 Felhalmozási kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja 24 ISPA beruházás ÁFA önrész, szennyvíz 25 Kötvény kamat elszámolások 26 280 0 0 22 622 Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felhalmozási kiadásai összesen2 154

585

66 660

ezer Ft


Felújítás


Beruházás


felhalm célú




Előző évi pénzmaradv. átadás

Hitelek törleszt.

2 405 323

14 000

0

11 000

0

0

1 145 756

2 405 323 513 7 000 4 000 380 371 124 166 20 000 25 000 4 000 10 000 13 627 2 606 43 421 5 089 063

4 200 1 463 912

282 237

1 537 165

0

0

1 145 756

30 144 941

513 7 000 4 000 763

5 975

371 553 124 166 25 000 4 000 10 000 13 627 2 606

43 141 359 100

0

0

0

240 769

3 295 816

591 786

0

0

365 946

499 118

24 185 422

Összes kiadás

0


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010 évi felújítási kiadásai 4.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés Szemünk Fénye Program 1 21 736 Bevizsgált játszóterek felújítása 2 Külterületi utak önerős munkáinak támogatása 3 15 000 Automata öntözőrendszerek sajátkutas vízellátása (kútfúrás, tervezés) 4 Városüzemeltetés összesen 0 0 36 736 3 Egészségügyi célú felújítások Orvosi rendelők felújítása 1 Egészségügyi célú felújítások összesen 0 0 0 4 Szociális ellátás Szociális célú felújítások keretösszeg 1 Rákóczi u 11., családsegítő ház, jav munkák, bádogozás cs. 2 196 Sás u. 2., lapostető szigetelés 3 1 246 Indóház tér, hajléktalan szálló tetőjavítás 4 123 Szerb u Bölcsőde, ivóvíz vezeték csere 5 Rókusi krt. Bölcsőde, falak szigetelése 6 Kossuth L sgt., Gondozási Központ lépcső, tető javítás 7 Moszkvai krt. 1-3., bádogozás javítás 8 221 Bajai út 9., tető javítás 9 2 581 Szociális ellátás összesen 0 0 4 367 5 Oktatás Oktatási célú feladatok keretösszeg 1 Bem u. Óvoda víz nyomóvezeték szakasz csere 2 372 Nádor u. Óvoda kazánok és szerelvények cseréje 3 Rókus II. Ált.Isk.tornaterem légtechnikau rendszer átalakítás 4 Radnóti G. fűtési rendsz átalakítás, tornacsarn és összekötő foly tető jav. 5 1 836 Tömörkény G elektromos felújítás, udvari víznyelők 6 Vedres Kollégium modulos kazán jav., lapostető felújítás 7 Ady Kollégium nyílászárók cseréje 8 Fodor J.Szakk.és Koll.fűtési sziv. csere, összekötő foly felúj. 9 680 Déri M Szakközépiskola, bádogozás, vakolat jav, külső esővíz levez kiép. 10 635 Tarjáni Kéttannyelvű Ált Isk., csapadékvíz csat csere, fűtési 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

rendszer részleges felújítás, 10 db radiátor csere Jerney Ált Iskola, bojler csere, csapadékvíz ejtővez csere Madách I Ált Iskola, fűtéscső udvari szakasz csere Dózsa Gy. Ált Iskola, cserépfed jav., tornacsarn ablak cs., kazánmodul cs., szennyvíz., radcsere322 Kossuth Zs Szakközépiskola, udvari csatorna hálózat jav. Bérkert u Óvoda, cserépfedés csere Makkosházi Ált Iskola, csatornaszellőzők magasítása 150 Ortutay Gy Kollégium, gázszivárgást érzékelő rendszer kiép. Móravárosi Szakk., ereszcsat csere, átjáró új tető ép., port-raktár lapostető felúj., régi erősáramú fővez kiépítés Cső u Óvoda, szennyvíz elvez rendszer javítás 509 Arany J Ált Iskola, vizesblokk javítás Vörömarty Ált Isk., kazán- keringető szivattyú csere Rókás Óvoda, szennyvízcső javítás 78 Honfoglalás u Óvoda, víznyomóvezeték csere 358 Gyertyámos u Óvoda, lapostető jav., térburkolat csere 362 Toldy u. Óvoda, fűtéscső helyreállítás 99

ezer Ft


Felújítás

Támogatásértékű kiadás Egyéb tám. államháztartáson belül és ellátott. juttatásai működési c. felhalm célú

Beruházás

Tervez. mar. er. tartalék


felhalm célú


Hiteltörlesztés

20 764 60 000

Összes kiadás

0

0

0

0

9 000 89 764

0

0

0

0

0

0

42 500 60 000 15 000 9 000 126 500

0

0

0

0

20 000 20 000

0

0

0

0

0

0

20 000 20 000

0

12 000 1 163 1 246 123 978 2 434 549 221 2 581 21 295

12 000 967

978 2 434 549

0

0

0

0

16 928 0 0 2 919 908 2 225 3 168 7 475 1 868 2 528 4 500 3 004 3 098 2 950 8 172 1 949 2 422 1 298 14 549 916 12 112

150

0

147

0

0

0

0

0 372 2 919 1 055 4 061 3 168 7 475 1 868 3 208 5 135 3 004 3 098 2 950 8 494 1 949 2 422 150 1 298 14 549 509 916 12 112 78 358 512 99


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010 évi felújítási kiadásai 4.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás száma megnevezése járulék Oktatási feladatok összesen 0 0 5 401 6 Kultúra, sport Kulturális célú felújítások keretösszeg 1 Petőfi telep Műv.Ház bádogozás javítás 2 140 Rock Klub kialakítás 3 Etelka sori sportcsarnok, lapostető javítás 4 413 Somogyi Könyvtár, hőcserélő tisztítás, hőleadók klímamotor jav. 5 486 Heller Ödön Műv. Ház, bádogozás javítás 6 Százszorszép Gyház., Belvárosi Klub kazán csere, kémény szabv. 7 Kiskundorozsma szélmalom, tengely csere 8 Petőfi S Műv. Ház, csapadékvíz elvez rendszer javítás 9 Tömörkény I Műv. Ház, vakolat javítás 10 417 Kultúra, sport feladatok összesen 0 0 1 456 7 Igazgatási kiadások József A.sgt. Irodaház melléképület felújítás 1 Kis-kundorozsmai kirendeltség felújítása 2 Bérház mennyezet restaurálása 3 Széchenyi tér 10.porta hely.felújítás, átalakítás 4 PH iktató, világítótestek cseréje 5 366 Igazgatási kiadások összesen 0 0 366 8 Egyéb feladatok Intervenciós keret 1 Önkormányzati tulajdonú nem lakás cáljára szolg. épületek felújítása 2 Érintésvédelmi vizsgálatok, hiányok pótlása 3 Reök palota, bádogos szerkezetek cseréje 4 Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata 5 4 900 Londoni krt. 15. Migrációs Hiv.homlokzat, szennyvízvez. 6 Csap u. 57. ingatlan rákötés szennyvíz csatornára 7 Önkormányzati tulajdonú épületek falfirka elleni védelme 8 Országgyűlési képviselői irodák kialakítása 9 Reök palota előtti tér - Kölcsey u térfigyelő rendszer nyomvonala, 10 0 0 4 900 Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felújítási kiadásai összesen

0

0

53 226

ezer Ft


Felújítás


0

0

0

Beruházás

működési c.

0

76 211

Tervez. mar. er. tartalék


147

felhalm célú

0

0


0

0

Hiteltörlesztés 0

81 759

0

19 785 140 75 413 813 1 584 784 1 688 670 417 26 369

0

5 000 10 000 8 018 12 000 366 35 384

19 785 75 327 1 584 784 1 688 670 0

0

0

0

24 913 5 000 10 000 7 817 12 000

0

0

0

0

34 817

0

0

0

0

0

201

201

0

0

0

0

31 914 28 842 34 707 2 795 100 12 000 3 000 20 000

0

0

0

0

133 358

15 244 9 895 25 139

0

0

0

0

395 991

25 487

Összes kiadás

0

0

0

0

0

31 914 28 842 34 707 2 795 5 000 12 000 3 000 20 000 15 244 9 895 163 397

0

0

0

0

0

474 704


Alapok és egyéb feladatok 2010 évi kiadási előirányzatai 4.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt ir. cím csopt száma megnevezése 2 2

Parkoló alap kiadásai Felhalmozási kiadások

2

Lakásalap Felhalmozási kiadások

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 1 2 3 4 5

5 2 1 2 3


Dologi kiadás

Vízügyi építési alap Felhalmozási kiadások Közműfejl. közalapítványi hozzájárulás Felújítások Beruházások ISPA beruházás ISPA csatorna építés ISPA Tiszai keresztezések, gar lebony díj Vízügyi építési alap összesen

Felújítás


Beruházás

Terv. maradv. er.tart.


felhalm célú

692 211

Kölcsönök nyújtása


Hiteltörleszt.

Összes kiadás

233 433

309 383

305 000

50 000 22 300 33 270

217 700

3 000 1 000 20 864

123 806

20 344

49 056 1 274 945

132 539

63 0

0

74 407

59 937 20 864

0

34 393 34 393

1 274 945

692 211

469 563

0

217 700

132 539

0

0

123 806

512 718

0

0

1 048

1 804 491

1 048

5 000 10 424 1 819 915

5 000 10 424 3 270 805

0

0

0

0

937 124

512 718

0

0

0

0

0

4 385 12 369

22 319 274 703

0

0

997 211 50 000 240 000 33 270 3 000 1 000 144 670 69 400 1 407 484 60 000 34 393 3 040 428

512 718 937 124 1 805 539

937 124

Környezetvédelmi alap Felhalmozási kiadások Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör Infrastrukturális hitel törlesztése Belterületi vízrendezés III-IV. ütem Környezetvédelmi alap összesen


75 950

Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés Bérlakásértékesítés költsége Társasházi tulajdonrészek Bérleti jog vásárlás Bérlőkijelölési joggal terhelt Bankköltségek Hiteltörlesztés, hitelkamat Lakásmobilitás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Lakásvásárlás Fordított ÁFA fedezetének átadása Lakásalap összesen

4

ezer Ft

Személyi juttatás

4 385

12 369

0

0

0

0

0

0

0

274 703

0

0

22 319

4 385 34 688 274 703 313 776

25

9. sz. melléklet

Társulások 2010. évi kiadásai előirányzatai 4.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. cím csopt ir. cím csopt száma

1 1

Előirányzat

Személyi juttatás

Munka adói járulék

megnevezése

Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás Működési kiadások Szeged és Térsége Ter. Fejl. Társ. össz.

Társulások kiadásai összesen

Dologi kiadás

Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb tám. államháztartáson belül államháztartáson kivülre és ellátott. juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú


Felújítás

Beruházás

Tervezett mar.eredm. tartalék


Hiteltörl., egyéb kiadás

0

0

3 750 3 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 750

0

0

3 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 750


Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 4.sz. módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése


Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek

6 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

566 730 1 296

0 1 296

424 424 1 720

Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek

7 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

14

782 730 1 512

100 100 1 626

443 443 2 069

Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat

8 1 1 4 1 1 2

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz.

5

640 730 1 370 1 375

15 15


Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 4.sz. módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 1 390

Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

9 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat összesen

18

566 730 1 296

0 1 314

788 788 2 102

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat

10 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

5

811 730 1 541

0 1 546

322 322 1 868

Szegedi Örmény Önkormányzat

11 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek

85

725 780 1 505

0 1 590


Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 4.sz. módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Örmény Önkormányzat bevétele összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 4 517 4 517 6 107

Szegedi Román Önkormányzat

12 1 1 4 1 1 2

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Román Önkormányzat bevétele összesen

7

605 730 1 335 1 342

390 390 1 732

Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat

13 1 1 4 1 1 2

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

77

713 730 1 443 1 520

4 161 4 161 5 681

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

14 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek

9

918 730 1 648

0 1 657

86 86


Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 4.sz. módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen


Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat

15 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

6

782 730 1 512

150 150 1 668

224 224 1 892

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

16 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

4

839 730 1 569

0 1 573

172 172 1 745

Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen 1 1 4 1 1 2

5 1 1

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

230

7 947 8 080 16 027

250 250


Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 4.sz. módosítás Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat cspt csp szám megnevezése Működési célú költségvetési bevételek

7 1 1.1 1.2

Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek

Kisebbségi Önkormányzatok bevétele összesen


11 542 0 11 542 28 049

31

11. sz. melléklet

A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi kiadásai 4.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő cím csopt ir. száma

6 1 2

7

ezer Ft Cím

Al- Jogc. Jogc. cím csopt megnevezése

Előirányzat

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Roma ház működtetése Szegedi Cigány Kisebbs. Önk. Összesen

Személyi juttatás

Munka adói járulék

Dologi kiadás

1 200

80

1 200

80

Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb tám. államháztartáson belül államháztartáson kivülre és ellátott. juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú


Felújítás

Beruházás

Tervezett mar.eredm. tartalék

Hiteltörl., egyéb kiadás

Összes kiadás

383 47 430

10

1 343

10

516

2 069

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 673 47 1 720

1

Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

200

1

Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

200

1

410

5

774

1 390

1

Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

554

30

1 058

160

300

2 102

1

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

200

745

1 868

1

Szegedi Örmény Önkormányzat Működési kiadások

923

20

4 809

55

300

6 107

1

Szegedi Román Önkormányzat Működési kiadások

271

130

981

350

1

Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

500

50

4 677

100

1

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

174

1

Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

100

80

1 242

1

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

200

30

4 522

421

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Kisebbségi önkormányzatok összesen

923

1 732

348

281

6

5 681

1 288

1 743

170

300

1 892

786

51

539

16 940

911

0

0

0

5 110

139 0

0

145

1 745 0

0

28 049


A költségvetési szervek 2010. évi bevételi előirányzatai 4.sz. módosítás

Cím

Jogcím csoport Jogcím Előirányzat AlcímCím Alcím megnevezése

ezer Ft Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA Int ell díjak, Egyéb bevétel, alkalmaz. saját visszatérítései bevételek térülés

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel

Felh bev T.eszk ért Értékesítési bevételek

Hozam- és kamatbevételek

Támogatás ért. bev Támog. ért. Támog. ért. működési felhalm. bevétel bevétel

Véglegesen átv peszk. Működési Felhalm. célú célú pénzeszköz pénzeszköz átvétel átvétel

Tám kölcs. Kölcs igbevét. Felhalmozási célú

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzPénzmar. Vállalkoz maradvány elszámolás, eredmény igénybevétele sajátos elszám Működési Felhalm pforg.nélk célra célra elszám.

Előző évi pénzmaradv. átvétel Működési Felhalm. célra célra

Alap és vállalk. tev elsz.

Intézmény bevételei összesen

Önkormányzati támogatás összesen

Összes bevétel

Oktatási intézmények Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Óvodák Igazgatósága Általános Iskolák Alsóvárosi Arany J. Béke u.-i Dózsa Gy. Fekete I. Gregor József Gedói Jerney Király-König Zeneiskola Madách I Két Tanítási Nyelvű Bonifert Domonkos Orczy I. Petőfi S. Rókusi Rókusvárosi II. Tabán Ált.Isk. és Műv.Alapisk. Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művészetokt. Int. Tiszaparti Vörösmarty Zrínyi

22 280 10

70 87 19 149 3 000 400 960 1 000 14 300 2 650 355 5 000 27 665

18 950 14 500 5 840 27 500 37 700 68 150 28 107 22 500 223 247

0

0 9 700 710 261 766 775

1 900 2 186 3 300 4 000 2 470 4 151 1 700 19 707 64 731 6 030 406 437

0 3 000 237 284 251 924

0

51 470 68 880 120 350

16 856 13 300 30 156

33 514 500 34 014

13 043

0

24 479 27 183 172 400 6 298 186 000 19 924 436 284

90 22 30 10 972 14 300 108 174 119 175 425 1 034 1 523

Ált. iskolák összesen 22 23 24 25 26 27 28 29

Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd.Szkisk. Szeg. Ipari és Szolgáltató Szkisk. Szeg. Szolgáltatási Szakközépisk. Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szkisk. Szeged Városi Kollégium

Középfokú oktatás össz.: 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen Nev. Okt. Int.GSZ központ NGSZ jogkörű előirányzatok

NGSZ intézmények összesen

86

1 944 11 606 2 410 7 864 4 088 851 1 799 4 544 800 6 189 2 855 3 000 3 514 5 620 2 830 2 855 2 749 300 1 039 3 585 70 442

12 856

750

100

448 2 480 245 3 777 282 3 545 2 312 1 302

2

8 500

100

20 15 0

25

3 3

160 4 154 19 325

100

3 681

15 605

1 518

43 538

100 314

2 000 952

2 101 266

800 954 867 357 470 490 611 265

2 062 1 214 2 319 3 934 3 105 185 5 734 931 4 330 1 654 1 581 2 040 2 803 3 514 1 870 1 653 2 845

420 56

7 970

3 048 2 726 5 653 2 463 3 682 4 494 5 989 4 916 7 064 1 803 2 596 1 551 5 270 6 576 2 126 2 672 10 766 1 433 4 015 2 524 81 367

0

8 384 16 556 11 339 15 543 14 115 6 742 16 500 14 502 28 818 14 208 10 621 9 738 12 740 17 783 9 750 8 688 18 879 2 475 8 524 14 175 260 080

152 850 183 573 154 100 169 227 121 875 126 427 142 854 113 449 180 728 172 083 148 536 119 659 187 695 232 685 206 082 154 587 176 286 136 379 145 127 117 904 3 142 106

161 234 200 129 165 439 184 770 135 990 133 169 159 354 127 951 209 546 186 291 159 157 129 397 200 435 250 468 215 832 163 275 195 165 138 854 153 651 132 079 3 402 186

0

52 750 50 855 27 238 87 416 176 374 186 205 125 307 99 998 806 143

285 468 318 406 365 612 831 219 939 100 755 631 590 777 509 626 4 595 839

338 218 369 261 392 850 918 635 1 115 474 941 836 716 084 609 624 5 401 982

10 897 13 928 23 003 18 644 9 171 9 003 7 050 91 696 649 203 1 658 226 12 138 022

14 968 18 297 29 936 24 131 12 440 14 275 9 454 123 501 895 557 3 245 096 15 169 588

704 430 1 845 896 793 555 467 340 680 451 357 12 332

500

290 1 750 5 550 4 050 11 640

10 80 200 22

200 100

312

300

4 600 3 000 3 000 12 000 18 200 25 258 66 058

1 020

284 50

2 500 3 854

2 774 965 45 513

0

4 663 17 851 2 874 20 555 54 651 23 782 21 577 24 831 170 784

17 302 1 641 1 971 3 099 12 884 3 918 994 26 437 68 246

7 835 11 563 9 793 7 762 21 609 7 555 15 873 6 601 88 591

617

82 310

520 246 294 220 277 136 105 1 798 87 964 303 507 606 765

12 938 12 770 25 708

500

2 800

3 300

8 850 13 234 2 579 28 963

20 000 21 300 47 350 19 887 8 000 117 037

0

135

0

0

4 150

45 111

120 891

0

1 034 1 937 1 177 1 107 281 458 599 6 593 69 836 96 954 405 285

3 500

0

35 35

500 500

0

6 858 2 212 9 070

0

21 943

36 251

16 270 12 755

13 314 4 100

2 534

23 741

700

135

177 0

0

423

303

130 821 1 294 7 636 62 0

0

300 4 000

455 260 712 130 69 2 040 205 673

877 9 242 232 834 341 192

1 327 160 241 350 2 695 1 881

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 071 4 369 6 933 5 487 3 269 5 272 2 404 31 805 246 354 1 586 870 3 031 566

0

125 136 98 197 223 333

814 445 598 151 1 412 596

939 581 696 348 1 635 929

0

141 593 46 342 247 961 17 837 337 935 87 691 879 359

397 486 46 803 78 406 55 546 928 061 457 081 1 963 383

539 079 93 145 326 367 73 383 1 265 996 544 772 2 842 742

Szociális intézmények 3 4

SZMJV Bölcsödéi Dr. Waltner K. Otthon

Szociális intézmények összesen

3 500 0

0

0

0

4 854

4 854

4 854

4 854

0

Kulturális intézmények 5 6 7 8 9 10

Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Szegedi Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar

Kulturális intézmények össz.:

0

34 420 1 575 131 500 21 120 201 658

1 270 1 900

1 180 1 064 500 0

0

23 507

37 431

6 500 9 670

2 534

23 741

5 179 11 276 20 431 65 911

3 174 298 13 845 34 731

15 023 404 3 978 547 8 361 5 871 34 184

0


A költségvetési szervek 2010. évi bevételi előirányzatai 4.sz. módosítás

Cím

Jogcím csoport Jogcím Előirányzat AlcímCím Alcím megnevezése

ezer Ft

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA Int ell díjak, Egyéb bevétel, alkalmaz. saját visszatérítései bevételek térülés

Felh bev T.eszk ért Értékesítési bevételek

Hozam- és kamatbevételek

Támogatás ért. bev Támog. ért. Támog. ért. működési felhalm. bevétel bevétel

Véglegesen átv peszk. Működési Felhalm. célú célú pénzeszköz pénzeszköz átvétel átvétel

Tám kölcs. Kölcs igbevét. Felhalmozási célú

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzPénzmar. Vállalkoz maradvány elszámolás, eredmény igénybevétele sajátos elszám Működési Felhalm pforg.nélk célra célra elszám.

Előző évi pénzmaradv. átvétel Működési Felhalm. célra célra

Alap és vállalk. tev elsz.

Intézmény bevételei összesen

Önkormányzati támogatás összesen

Összes bevétel

Egyéb ágazatok 11

12

Hivatásos Önk. Tűzoltóság

Egyéb ág. intézmények össz.:

100 100

0

6 499 6 499

1 500 1 500

0

2 680 2 680

5 020 5 020

0

2 000 2 000

0

0

6 725 6 725

0

3 330 3 330

0

0

0

0

27 854 27 854

640 121 640 121

667 975 667 975

Költségvetési szervek bevételei

100

887 125

879 376

489 096

423

2 983

373 219

41 581

56 816

123 925

23 741

486 991

117 041

669 987

4 854

4 854

0

0

4 162 112

16 154 122

20 316 234

11 768

822 660

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

834 428

834 428


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 4.sz. módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése

Személyi juttatás


Dologi kiadás



Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül működési c. felhalm. c.

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működési c. felhalm. c.

Felújítás

Beruházás


Alap és vállalk tev. kiadásai


Pénzmaradvány átadás Működési Felhalm. célra célra

Oktatási intézmények Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

2 1

Óvodák Igazgatósága Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

1 491 588 1 465 780 20 955 4 853

409 292 405 854 3 388 50

59 751 38 333 10 716 10 702

7 000 7 000

0

87 270 83 447 3 823

0

0

0

104 151 102 493 1 074 584 129 023 125 745 3 070 208 109 856 108 405

28 563 28 139 276 148 34 806 33 927 829 50 29 084 29 071

30 30

311 276 35

10 595 10 595

0

0

0

108 108

2 322 2 242 80

12 032 11 784 248

0

0

0

20

0

0

20

8 619 8 560 59

1 451 122 382 118 567 3 000 815 89 989 83 733 3 782 2 474 88 479 88 479

13 33 433 32 570 810 53 24 157 23 306 699 152 24 093 24 093

75 33 40 2 469 469

2 040 1 699 341

8 498 8 238 260

0

0

19 19

4 118 4 084

55 55

279 279

34 5 588 5 553 35

100 593 97 076 853 2 664 83 013 78 991 3 838 184 136 606 135 140 1 150 316 125 485 120 350 4 771 364 107 339 104 925 1 203 1 211 83 145 82 875

26 798 26 377 92 329 22 612 21 662 901 49 36 911 36 620 191 100 34 194 32 958 1 236

6 939 4 646 963 1 330 18 650 9 767 7 927 956 9 060 4 917 3 288 855 11 686 5 122 3 500 3 064 6 789 3 757 2 587 445 6 816 5 315 1 316 185 7 995 4 337 1 320 2 338 6 075 3 391 1 986 698 23 117 8 405 10 798 3 914 13 165 7 892 3 983 1 290 9 058 5 026 3 945 87 9 995 3 755 4 470 1 770

453 50

1 839 1 667 172

0

2 827 538 771 1 518

0

0

7 156 6 651 500 5 0

441 20 6 415 462

0

0

0

0

3 001 3 001

406 56 50 50

0

3 001 2 998

43 538

0

2 101 266 2 000 952 39 653 60 661

3 048

0

0

3 048 2 726

0

0

0

2 726 5 653

0

0

0

5 653 2 463

0

0

0

2 463 3 682

0

260 707

0

0

3 682 4 494

0

707 852

0

0

4 494 5 989

0

725 127 1 620

0

0

5 989 4 916

0

1 551 69 3 340

0

0

4 916 7 064

0

1 300 2 040 200

0

0

7 064 1 803

0

0

0

1 803 2 596

0

0

0

2 596 1 551

0

161 234 152 850 2 854 5 530 200 129 183 573 12 560 3 996 165 439 154 100 3 367 7 972 184 770 169 227 8 691 6 852 135 990 121 875 7 068 7 047 133 169 126 427 1 351 5 391 159 354 142 854 4 647 11 853 127 951 113 449 8 586 5 916 209 546 180 728 15 384 13 434 186 291 172 083 10 546 3 662 159 157 148 536 5 771 4 850 129 397 119 659 6 147 3 591

43 538

Általános Iskolák 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Alsóvárosi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Arany J. Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Béke u.-i Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Dózsa Gy. Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Fekete I. Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Gregor József Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Gedói Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Jerney Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Király-König Zeneiskola Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Madách I Két Tanítási Nyelvű Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Bonifert Domonkos Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Orczy I. Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

270

29 678 29 122 273 283 22 516 22 516

96 96

0

0

0

0

0

0

9 308 9 288 20

0

0

0

356 236 120

7 048 6 858 190

0

1 000 563 437

1 500

8

0

1 500

8

75 75

156 40 116

7 300 6 860 440

0

0

0

0

717 682 35

7 601 7 491 110

0

0

0

190 190

1 276 1 276

6 888 6 788 100

0

0

0

403 126 126

0

0

0

0

3 1 457 1 457

2 658 2 653 5 5 527 4 059 1 465 3 2 185 2 185

0

3 913 3 908 5 8

8 2 259 2 259

1 192 740 452 5 310 5 050

200 2 160 1 290 205 665 1 577 1 577

1 551


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 4.sz. módosítás Cím Al- Cím AlSzemélyi cím cím juttatás száma megnevezése 14 Petőfi S. 130 293 Önkormányzati támogatásból 129 358 Intézményi bevételből 935 Előző évek pénzmaradványából 15 Rókusi 166 992 Önkormányzati támogatásból 163 551 Intézményi bevételből 1 820 Előző évek pénzmaradványából 1 621 16 Rókus II. 142 201 Önkormányzati támogatásból 140 693 Intézményi bevételből 195 Előző évek pénzmaradványából 1 313 17 Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapisk. 109 939 Önkormányzati támogatásból 107 667 Intézményi bevételből 950 Előző évek pénzmaradványából 1 322 18 Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészetokt. Int. 123 670 Önkormányzati támogatásból 120 947 Intézményi bevételből 1 000 Előző évek pénzmaradványából 1 723 19 Tiszaparti 97 473 Önkormányzati támogatásból 97 473 Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 20 Vörösmarty 102 449 Önkormányzati támogatásból 100 958 Intézményi bevételből 219 Előző évek pénzmaradványából 1 272 21 Zrínyi 82 428 Önkormányzati támogatásból 80 191 Intézményi bevételből 2 237 Előző évek pénzmaradványából Ált. iskolák összesen 2 235 506 Önkormányzati támogatásból 2 187 617 Intézményi bevételből 30 097 Előző évek pénzmaradványából 17 792

Munkaadói járulék 35 798 35 667 131 45 928 45 326 550 52 39 314 38 878 15 421 29 640 29 383 257 33 511 33 227 270 14 26 433 26 433

28 450 28 210 81 159 22 713 22 134 579

Dologi kiadás 8 181 3 109 2 373 2 699 9 928 4 926 3 183 1 819 7 883 4 599 3 148 136 7 134 3 787 3 016 331 9 263 5 045 3 233 985 4 191 3 851 340

608 632 599 619 7 190 1 823

8 187 5 979 875 1 333 7 358 2 423 3 970 965 191 470 100 049 66 221 25 200

58 471 57 314 923 234 61 529 59 332 1 188 1 009 77 131 76 341 710 80 177 702 170 550 3 700 3 452 195 704 191 422 3 400

22 881 6 345 13 537 2 999 29 939 11 389 10 081 8 469 15 689 7 947 5 368 2 374 48 971 27 396 15 137 6 438 117 380 34 733 41 130


Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. 345 1 857 12 121 0 0 0 241 1 857 11 883 238 104 131 3 188 10 442 0 0 0 131 2 896 10 248 270 194 22 197 2 777 15 774 0 0 0 102 2 737 15 678 95 40 96

Felújítás

Beruházás

0

Pénzmaradvány átadás Működési Felhalm. célra célra 0 5 270 0

0

0

5 270 6 576

0

0

0

6 576 2 126

0

0

0

2 126 2 672

0

0

0

2 672 10 766

0

636 62

0

0

10 766 1 433

0

62 250

0

0

1 433 4 015

0

0

0

4 015 2 524

0

4

8 706 4 948 3 758

3 828 3 574 250 4 5 891 5 607 284 3 595 3 395 200

571 821 1 965 671 1 294 231 150 81


0

1 986 1 986

7 772 7 720 52

0

0

0

69

337 337

12 163 11 980 60 123 5 089 5 079 10

0

0

0

0

0

0

3 836 3 206 630

7 946 7 786 160

0

0

0

2 028 1 878 150

1 568 1 518 50

6 754 6 666 88

0

3 453 2 293 641 519

23 201 20 400 2 779 22

165 664 163 139 2 368 157

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

58 687 55 164 3 483 40

34 206 13 825 12 451 7 930

0 0 0 0

0 0 0 0

2 524 81 367 0 0 81 367

0 0 0 0

720 150 570

1 420 720 700

3 956 3 256 700

0

0

0

0

7 835

0

3 709 3 478 231

0

0

0

0

0

7 835 11 563

0

2 330 2 213 115 2 3 177 2 614 563

0

0

0

0

0

11 563 9 793

0

684 384 300

22 358 15 280 2 000 5 078 1 147 653 467 27 920 620 300

18 614 625 1 000 16 989 7 066 4 625 800 1 641 4 762

0

0

9 117 6 204 2 600 313 5 570 5 570

2 800 1 962 23 099

0

0

9 793 7 762

0

4 175 728 1 100

5 460 672 4 400

2 758 2 758

0

20 000 3 099 34 256

0

0

7 762 21 609

0

69 0

337 337

10

316 316

10 24 24

0

0

3 901 3 894

2 742 2 006 610 126 1 392


7 4 439 4 439

4

947 311

250

ezer Ft Összes kiadás 200 435 187 695 4 537 8 203 250 468 232 685 6 872 10 911 215 832 206 082 4 460 5 290 163 275 154 587 4 356 4 332 195 165 176 286 4 632 14 247 138 854 136 379 980 1 495 153 651 145 127 1 735 6 789 132 079 117 904 10 686 3 489 3 402 186 3 142 106 125 230 134 850

Középfokú oktatás 22

23

24

25

26

Deák F. Gimnázium Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Radnóti M. Gimnázium Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Tömörkény I. Gimnázium Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépiskola Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

215 204 210 854 2 920 1 430 227 527 218 732 5 500 3 295 276 790 273 259 3 140 391 644 603 619 938 14 000 10 665 719 131 693 814 15 800

61 61

0

0

0

0

0

5 147 5 138 9 11 717 9 717 2 000 15 001 14 973

21 400

338 218 285 468 22 950 29 800 369 261 318 406 19 800 31 055 392 850 365 612 12 600 14 638 918 635 831 219 56 000 31 416 1 115 474 939 100 87 230


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 4.sz. módosítás Cím Al- Cím AlSzemélyi cím cím juttatás száma megnevezése Előző évek pénzmaradványából 9 517 27 Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola 578 483 Önkormányzati támogatásból 557 832 Intézményi bevételből 11 730 Előző évek pénzmaradványából 8 921 28 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépiskola 468 629 Önkormányzati támogatásból 442 226 Intézményi bevételből 16 030 Előző évek pénzmaradványából 10 373 29 Szeged Városi Kollégium 327 932 Önkormányzati támogatásból 314 687 Intézményi bevételből 10 000 Előző évek pénzmaradványából 3 245 Középfokú oktatás összesen 3 458 299 Önkormányzati támogatásból 3 331 342 Intézményi bevételből 79 120 Előző évek pénzmaradványából 47 837


Dologi kiadás

882 156 207 152 983 2 955 269 124 761 120 699 3 788 274 90 831 87 266 2 700 865 942 336 915 907 19 364 7 065

41 517 118 463 24 123 79 748 14 592 62 264 14 280 38 427 9 557 85 895 53 887 17 189 14 819 501 482 180 100 220 617 100 765

Egyéb folyó kiadás 2 347 2 960 1 660 1 300

Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. 388 3 641 4 304 0 0 0 311 2 072 3 330 2 232

1 594 246 275 1 073 1 793 659 1 000 134 11 987 3 888 4 545 3 554

7 561 4 084 3 177 300 17 185 10 417 1 000 5 768 59 692 32 757 15 374 11 561 0

Felújítás

Beruházás

28 16 025 16 025


Alap és vállalk tev. kiadásai 0

Pénzmaradvány átadás Működési Felhalm. célra célra 21 609 0 7 555 0

0

0

7 555 15 873

0

0

0

15 873 6 601

0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 601 88 591 0 0 88 591

0 0 0 0

3 513 2 765 748

0

0

0

7 326 5 965 1 361

25 461 25 461

0

0

0

49 208 44 617 4 589 2

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

47 085 14 902 8 965 23 218 116 988 78 494 14 926 23 568

12 856 54 198 625 49 655 3 918 24 563 512 23 057 994 6 841 2 347 1 275 3 219 173 399 8 734 119 987 44 678

50

0

0

0

0

617

0

0

520

0

0

0

0

0

617 0

0

0

520 246

0

0

0

0

0

1 447

0

0

246 294

0

0

120 1 327 291

0

0

294 220

0

0

0

220 277

0

ezer Ft Összes kiadás 89 144 941 836 755 631 150 950 35 255 716 084 590 777 86 863 38 444 609 624 509 626 42 129 57 869 5 401 982 4 595 839 478 522 327 621

Művelődési házak 30

31

32

33

34

35

36

37

38

Bálint Sándor Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Móricz Zsigmond Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Petőfi Sándor Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Heller Ödön Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Tömörkény István Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Petőfi-telepi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Kecskési Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

8 437 7 638 550 249 10 439 8 908 896 635 14 401 13 167 1 077 157 13 457 12 165 1 000 292 6 981 5 609 1 155 217 7 184 5 887 1 119 178 4 720 4 272 350 98

2 196 2 097 80 19 2 777 2 570 141 66 3 735 3 613 106 16 3 512 3 318 179 15 1 811 1 576 220 15 1 870 1 625 234 11 1 238 1 176 49 13

3 048 1 162 1 122 764 4 656 2 450 974 1 232 9 825 6 223 2 601 1 001 6 469 3 161 2 508 800 3 013 1 986 978 49 4 549 1 491 2 791 267 3 305 1 602 1 217 486

100

Művelődési házak összesen

65 619 57 646 6 147 1 826 136 971 134 213 2 660 98 0

17 139 15 975 1 009 155 37 702 36 826 850 26 0

34 865 18 075 12 191 4 599 425 131 319 030 36 863 69 238 2 861 749 1 578 386

730 0 717 13 3 195 2 721

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Nev. Okt. Int.GSZ központ Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából NGSZ jogkörű előirányzatok Önkormányzati támogatásból

98 2 133 129 4 175 172 3 95

50 0

46 0

0

90 2 62

87

0

0

0

87 0

73 92

59 59

95 73

46

44

0

0

0

0

131 160 241

0

0

0

0

241 350

0

0

277 136

0

0

0

0

0

350 0

0

0

136 105

0

0 0 0 0 46 300

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 129 094 127 213

2 946 0 251 2 695 14 200 14 200

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 798 0 0 1 798 87 964

0 0 0 0 0

0

0

1 881 0

0

0

0

87 964 303 507

0

44 0

94 94

0

60 2

24 24

105 0 0 0 0 0

404 0 404 0 15 000 15 000

46 300 474 79 840 79 840

0

0

0

14 968 10 897 1 900 2 171 18 297 13 928 2 186 2 183 29 936 23 003 4 135 2 798 24 131 18 644 4 000 1 487 12 440 9 171 2 470 799 14 275 9 003 4 328 944 9 454 7 050 1 700 704 123 501 91 696 20 719 11 086 895 557 649 203 86 673 159 681 3 245 096 1 658 226


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 4.sz. módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

NGSZ intézmények összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Személyi juttatás


Dologi kiadás





Felújítás

Beruházás




Pénzmaradvány átadás Működési Felhalm. célra célra

1 186 409 96 954

303 507

7 387 983

2 015 101

4 074 448

106 205

82 893

317 546

46 300

0

0

304 769

227 578

0

0

606 765

0

7 176 598 138 979 72 406

1 974 181 31 801 9 119

2 233 973 1 533 017 307 458

95 742 5 903 4 560

53 157 18 153 11 583

306 203 11 184 159

0 46 300 0

0 0 0

0 0 0

260 871 18 409 25 489

37 297 133 460 56 821

0 0 0

0 0 0

0 0 606 765

0 0 0

480 119 474 927 4 833 359 393 751 381 614 10 270 1 867

127 143 125 758 1 288 97 98 710 97 278 1 386 46

290 048 184 427 99 219 6 402 157 370 94 656 62 525 189

10 945 10 945

0

0

0

0

0

18 288 18 288

100 100

0

0

12 937

1

13 308 5 013 8 250 45

6 655 6 590

0

0

0

0

13 000 13 000

784

0

0

12 937 12 716

1 54

12 716

54

873 870

225 853

447 418

24 253

6 655

0

0

0

0

31 288

884

0

0

25 653

55

856 541 15 103 2 226

223 036 2 674 143

279 083 161 744 6 591

15 958 8 250 45

6 590 0 65

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

31 288 0 0

100 784 0

0 0 0

0 0 0

0 0 25 653

0 0 55

258 122 247 098 4 000 7 024 33 448 26 395 3 000 4 053 101 729 56 139 45 590

67 411 65 653 704 1 054 8 913 7 056 810 1 047 22 602 15 692 6 910

129 938 73 898 48 526 7 514 46 140 13 352 25 133 7 655 130 884 1 234 129 650

4 015 2 937 400 678 140

0

0

0

0

0

10 961

53 609 7 900 39 256 6 453 0

0

0

14 980

43

0

0

14 980 404

43 0

4 854

4 854

404 3 978

0

1 250

50 390 5 185 45 205

35 053 31 292 3 700 61 407 469 349 129 55 000 3 340 316 621 287 388 15 689 13 544

9 226 8 309 900 17 111 051 95 349 14 800 902 77 688 71 516 4 235 1 937

22 013 15 575 1 337 5 101 726 116 479 185 240 054 6 877 80 431 54 364 21 364 4 703

0

6 174

0

4 854 0

4 854 0

3 978 547

0

9 555 4 398 5 000 157 12 658 6 155 6 256 247

0

0

3 000 3 174 0

2 298

0

0

547 8 361

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 361 4 696

1 175

4 696

1 175

1 152 442

296 891

1 135 522

32 564

0

0

0

1 146

0

22 485

157 800

4 854

4 854

32 966

1 218

997 441 126 979 28 022

263 575 28 359 4 957

637 608 466 064 31 850

14 016 17 466 1 082

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 146 0

0 0 0

0 8 350 14 135

50 743 86 461 20 596

0 0 4 854

0 0 4 854

0 0 32 966

0 0 1 218

473 494 465 204 1 745

116 055 115 584 471

59 617 44 133 15 304

14 700 14 700

0

0

0

0

0

0

779 500 279

0

0

3 330

0

1 186 409 400 461 15 169 588 12 138 022 1 937 206 1 094 360

Szociális intézmények 3

4

SZMJV Bölcsödéi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Dr. Waltner K. Otthon Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Szociális intézmények összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

784 65

939 581 814 445 105 340 19 796 696 348 598 151 83 215 14 982 1 635 929 1 412 596 188 555 34 778

Kulturális intézmények 5

6

7

8

9

10

Somogyi Könyvtár Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Százszorszép Gyermekház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Szegedi Vadaspark Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Kövér Béla Bábszínház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Nemzeti Színház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Szimfonikus Zenekar Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Kulturális intézmények össz.: Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

0

0

0

0

0

4 100 6 861 4 100

5 826 156 5 670

0

0

0

0

0

4 100 1 250

370 370

0

140

0

0

0

0

0

1 146 1 146

2 000 298 51 503 37 658 13 845

539 079 397 486 96 986 44 607 93 145 46 803 29 083 17 259 326 367 78 406 234 275 13 686 73 383 55 546 8 937 8 900 1 265 996 928 061 318 000 19 935 544 772 457 081 47 544 40 147 2 842 742 1 963 383 734 825 144 534

Egyéb ágazatok 11

Hivatásos Önk. Tűzoltóság Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

667 975 640 121 17 799


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 4.sz. módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Előző évek pénzmaradványából


6 545

Dologi kiadás





Felújítás

Beruházás




Pénzmaradvány átadás Működési Felhalm. célra célra 3 330

180

Egyéb ág. intézmények összesen

473 494

116 055

59 617

14 700

0

0

0

0

0

0

779

0

0

3 330

0

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

465 204 1 745 6 545

115 584 471 0

44 133 15 304 180

14 700 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

500 279 0

0 0 0

0 0 0

0 0 3 330

0 0 0

10 055 667 975 640 121 17 799 10 055

9 887 789

2 653 900

5 717 005

177 722

89 548

317 546

46 300

1 146

0

358 542

387 041

4 854

4 854

668 714

1 273

20 316 234

9 495 784

2 576 376

3 194 797

140 416

59 747

306 203

0

0

0

292 159

88 640

0

0

0

0

16 154 122

282 806 109 199

63 305 14 219

2 176 129 346 079

31 619 5 687

18 153 11 648

11 184 159

46 300 0

1 146 0

0 0

26 759 39 624

220 984 77 417

0 4 854

0 4 854

0 668 714

0 1 273

2 878 385 1 283 727

2 400

768

7 900

823 360

834 428

2 400

768

7 900

823 360

0 834 428 0

Költségvetési szervek kiadásai összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 12

Személyi juttatás

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából


Költségvetési szervek 2010. évi kötött felhasználású céltámogatásai 4.sz. módosítás

Intézmény megnevezése

ezer Ft

Felmentési illetmény Személyi juttatás

Munkaadókat terh. járulék

Végkielégítés

Összesen

Személyi juttatás


Prémium évek program Személyi juttatás

Összesen


Jubileumi jutalom

Összesen

Személyi juttatás


Összesen

Oktatási Intézmények Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Arany J. Béke u.-i Dózsa Gy. Fekete I. Gregor József Gedói Jerney Király-König P. Zeneiskola Madách I Két Tanítási Nyelvű Bonifert Domonkos Orczy István Petőfi S. Rókusi Rókusvárosi II. Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk. Tarjáni Kétt. és Alapf.Művokt. Int. Tiszaparti Vörösmarty Zrínyi Általános iskola összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.

10 334

2 790

13 124

1 772 1 851 2 200

478 500 594

1 091 2 559 636 298 1 101

294 691 172 80 297

247 858

67 232

1 523 793 2 142

411 214 578

17 071

4 608

0 0 2 250 2 351 2 794 0 0 1 385 3 250 808 378 1 398 0 314 1 090 0 1 934 1 007 2 720 0 21 679

4 515 8 685 5 715 13 200 8 736 5 051 1 320 47 222 1 312

1 219 2 345 1 543 3 564 2 359 1 364 356 12 750 354

0 5 734 11 030 7 258 16 764 11 095 6 415 1 676 59 972 1 666

17

0 0 81

2 582

697

1 770 7 380

477 1 993

1 395

377

357

97

10 902

2 944

755

755

204

204

3 279 0 0 0 2 247 9 373 0 0 1 772 0 0 0 0 0 0 0 0 454 0 0 0 13 846 0 0 0 0 959 0 0 0 959 0

1 511

408

1 919

1 836 1 600

496 432

2 332 2 032

1 536

415

1 536 6 262

415 1 691

1 951 0 1 951 7 953

1 601

432

2 033

15 882

4 289

20 171

3 751

1 013

4 764

2 685 1 665

725 450

3 410 2 115

8 101

2 188

10 289

26 404

7 129

33 533

2 069 1 276 2 684 2 421 372 663 1 719

559 344 725 654 100 179 464

1 712 1 673 3 369 2 770 549 673 1 803 2 826 1 267 1 254 2 803 545 32 448

462 452 910 748 148 182 487 763 342 339 757 147 8 762

2 628 1 620 3 409 3 075 472 842 2 183 0 2 174 2 125 4 279 3 518 697 855 2 290 3 589 1 609 1 593 3 560 692 41 210

1 693 3 191 14 726 7 549 11 459 9 261 6 681 1 914 56 474

457 862 3 976 2 038 3 094 2 500 1 804 517 15 248

2 150 4 053 18 702 9 587 14 553 11 761 8 485 2 431 71 722 0

Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor

64

0 0 0

0 0 0




ezer Ft

Felmentési illetmény Személyi juttatás

Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési

Művelődési házak összesen Nevelési-oktatási intézmények összesen

Munkaadókat terh. járulék 1 341 362

Végkielégítés Személyi juttatás

Összesen


Prémium évek program Személyi juttatás

Összesen

1 405 77 344

379 20 881

1 703 0 0 0 1 784 98 225

814 1 886 2 700

220 509 729

1 034 2 395 3 429

2 940

794

0

0

0 0 0 0 0 0 0


Személyi juttatás

Munkaadókat terh. járulék 1 421 384

Összesen

0 14 239

0 3 845

0 0 0 0 0 18 084

509 2 637 3 146

137 712 849

646 3 349 3 995

872 872

235 235

0 23 983

Jubileumi jutalom

0 6 477

Összesen

0 30 460

1 421 116 747

384 31 523

1 805 0 0 0 1 805 148 270

0

8 561 4 990 13 551

2 311 1 347 3 658

10 872 6 337 17 209

5 934 420

1 602 113

1 107 1 107

348 3 409 6 971 17 082

94 920 1 882 4 611

7 536 533 0 442 4 329 8 853 21 693

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Szociális Intézmények összesen

0

0

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Szegedi Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Kulturális Intézmények összesen

830 3 770

224 1 018

3 734 0 0 0 0 1 054 4 788

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

83 814

22 628

106 442

17 385

4 694

22 079

24 855

6 712

31 567

147 380

39 792

187 172

Egyéb ágazatok Hivatásos Önk. Tűzoltóság Egyéb ágazati intézmények összesen Költségvetési szervek összesen:



ezer Ft


Műszakpótlék Személyi juttatás


Pedagógus szakkönyv Személyi juttatás

Összesen

Dologi kiadás

Összesen

Étkeztetés

Étkeztetés

norm kedv. Támogatásértékű kiadás

norm kedv. Dologi kiadás

Általános tankönyv támogatás Dologi kiadás


Ingyenes tankönyv támogatás

Összesen

Dologi kiadás




155

337

42

91

492

133

613 103 978 1 249 1 704 3 786

166 28 264 337 460 1 022

3 486 11 919

941 3 218

0

1 680

1 680

83 447

197 0 0 0 0 0 0 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625

140 182 144 153 92 124 140 103 200 176 127 114 166 237 200 154 182 132 140 124 3 030

10 595 11 784 8 560 8 238 3 605 5 553 9 288 6 858

369 164 508 115 205 366 398 79

5

140 182 144 153 92 124 140 103 200 176 127 114 166 242 200 154 182 132 140 124 3 035

6 860 7 491 6 788 11 883 10 248 15 678 7 720 11 980 5 079 7 786 6 666 162 660

643 390 78 196 198 405 119 527 113 381 135 5 389

779 131 1 242 1 586 2 164 4 808 0 4 427 15 137 0

272 252 304 756 824 612 538 280 3 838

0

272 252 304 756 824 612 538 280 3 838

3 256 3 478 2 213 2 614 2 758 2 072 2 765 25 311 44 467

5

0

0

493 287

236 0 234 294 595 135 356 0 337 337 3 304

240 250 218 2 335 2 515 1 487 516

720 586 653

311 1 549

7 561

3 819

369 657 508 402 205 366 398 315 0 643 390 312 490 793 540 475 527 450 381 472 8 693 960 836 871 2 335 2 515 1 798 2 065 0 11 380 0

1 850 565 1 870 503 920 1 600 455 1 560 1 660 1 660 348 872 712 730 1 810 1 500 1 630 457 20 702 2 030 1 100 1 810 5 000 8 050 5 440 5 040 28 470

1 695 1 257

1 365

1 042 1 308 2 138 2 190 1 630 0

1 143 13 768

1 510

1 510



ezer Ft


Műszakpótlék Személyi juttatás


Pedagógus szakkönyv Személyi juttatás

Összesen

Dologi kiadás

Összesen

Étkeztetés

Étkeztetés

norm kedv. Támogatásértékű kiadás

norm kedv. Dologi kiadás

Általános tankönyv támogatás Dologi kiadás


Ingyenes tankönyv támogatás Dologi kiadás

Összesen




0 12 411

0 3 351

0 15 762

0 8 548

0 5

0 8 553

6 300 14 239 20 539

1 701 3 845 5 546

8 001 18 084 26 085

310

84

310

0 290 574

6 66 72

0

6 66 72

0

84

394 0 0 0 0 0 394

0

0

0

0

0

0 0

0

0

33 260

8 981

42 241

8 620

5

0 0

0 12 950

0 7 123

0 20 073

0 49 172

0 15 278

86 911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 625

290 574

86 911

12 950

7 123

20 073

49 172

15 278


86 911






ezer Ft

Ingyenes tankönyv Összesen

Pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése Személyi MunkaÖsszesen juttatás adókat terh. járulék

Szakmai és informatikai eszközök

Normatív kötött felhasználású támogatás

Szociális továbbképzés Személyi juttatás


Dologi kiadás

Energia költségekre

fejlesztésére Összesen

Dologi kiadás

Beruházás

Felújítás

Dologi kiadás

Összesen



26 460

7 144

33 604

0

1 850 2 260 1 870 1 760 920 1 600 1 820 1 560 0 1 660 1 660 1 390 2 180 2 850 2 920 1 630 1 810 1 500 1 630 1 600 34 470

2 205 2 866 2 268 2 413 1 449 1 953 2 205 1 619 3 150 2 772 1 993 1 789 2 615 3 812 3 150 2 426 2 867 2 079 2 205 1 953 47 789

595 774 612 651 391 527 595 437 851 748 538 483 706 1 029 850 655 774 561 595 527 12 899

2 800 3 640 2 880 3 064 1 840 2 480 2 800 2 056 4 001 3 520 2 531 2 272 3 321 4 841 4 000 3 081 3 641 2 640 2 800 2 480 60 688

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 030 2 610 1 810 5 000 8 050 5 440 5 040 0 29 980 0

4 284 3 969 4 788 11 907 12 978 9 639 8 474 4 410 60 449

1 157 1 072 1 293 3 215 3 504 2 603 2 288 1 191 16 323

5 441 5 041 6 081 15 122 16 482 12 242 10 762 5 601 76 772 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 6 317




ezer Ft

Ingyenes tankönyv

Pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése Személyi MunkaÖsszesen juttatás adókat terh. járulék

Összesen

Szakmai és informatikai eszközök

Normatív kötött felhasználású támogatás

Szociális továbbképzés Személyi juttatás


Dologi kiadás

Energia költségekre

fejlesztésére Dologi kiadás

Összesen

Beruházás

Felújítás

Dologi kiadás

Összesen



0 64 450

134 698

36 366

171 064

0

95 1 034 1 129

25 279 304

120 1 313 1 433

0 0

0 0

0 0

0 0

702

190

702

190

1 082 846 1 928

1 974 846 2 820

0 0

0

0 0

0 0

0 6 317


53 892 32 200 86 092


38 435

562 74 634 0

0

0

0

0

113 631

0

0

0

0

0

0

702

190

1 928

2 820


64 450

135 827

36 670

172 497

0

0

0

0

206 040


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 4.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Óvodák Igazgatósága ODU (5 fő 12 havi bér és járulék költsége) Javítási, karbantartási feladatok Hulló falevél szállítási költsége Karbantartási anyagok beszerzése Negyvennyolcas u Óvoda, felújítása (VKA) Bölcs u Óvoda, felújítása (VKA) Napsugár u Óvoda, eszközvásárlásra (VKA) Katona József u Óvoda, eszközvásárlásra (VKA) Honfoglalás u Óvoda (VKA) Majakovszkij téri Óvoda (VKA) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Kompetencia-alapú oktatás támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Óvodák Igazgatósága összesen Alsóvárosi Általános Iskola Udvar aszfaltozás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Kompetencia-alapú oktatás támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Arany János Általános Iskola Tanulói bérletek költsége Intézmény felújítása (VKA) Burkolat csere, festés, állványozás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Béke utcai Általános Iskola Játszótér felújítás, vizesblokk felújítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Kompetencia-alapú oktatás támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Dózsa Gy. Általános Iskola Tanulói bérletek költsége Udvar aszfaltozás, terasz javítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész

ezer Ft Személyi juttatás


Dologi kiadás




Felújítás

Egyedi céltámogatások összesen

Beruházás

11 361 14 000 3 514 2 000 0 0 0 0 0 0 74 045 512 1 420

19 992 138 383

75 977

20 513

5 304

1 415

4 382 771

1 183 208

6 623 31 504

0 15 861

0

0

0

0

0

0

5 851 800

5 851 800 6 734 1 137 5 565 979

276

54

54 300 4 562 720 6 838 223

300 4 562 720 5 384

1 454 223 749 50

5 273

1 289

4 487 408

1 212 110

2 751 250

602

5 85 300

49 2 998

11 361 14 000 3 514 2 000 0 0 0 0 0 0 94 037 650 1 809 623 127 994

50

3 500 350 6 562 602 5 699 518 54 3 083 300


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 4.sz. módosítás Intézmény Személyi megnevezése juttatás Céltámogatás jogcíme Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása(K) 317 Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) 4 754 Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Fekete I. Általános Iskola Kisbusz üzemeltetése Kerítés javítás, játszóeszközök telepítése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) 3 275 Kisbusz beszerzésre Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Gregor J. Általános Iskola Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) 3 828 Választókörzeti keretből - pályázati önrész Ablak csere, ablakrács készítés Gedói Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Udvar burkolat csere Választókörzeti keretből - pályázati önrész Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) 363 Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) 4 287 Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) 50 Jerney J. Általános Iskola Fa ülősor készítés, acél felületek festése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) 3355 Király Kőnig P. Zeneiskola Fricsai Fúvósok 820 Kihelyezett tagozat bérleti díja Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) 5 473 Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Közös költség (2008.) Madách Imre Általános Iskola Parketta felszedés, falburkolat lambéria felújítása Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) 33 Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) 5 186 Bonifert Domonkos Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Udvari kapu csere, kerítés jav., kerékpártár ép., ebédlő burk., aszfalt jav.

ezer Ft Munkaadói járulék

Dologi kiadás




Felújítás

Beruházás

86 1 283 431 1 439

37 441 1 457

0

350

884 4 700 146

10

1 034 2 653 163

163 3 959 100 461 5 445 800 535

3 749 100

98 1 158 800 442

43 2 395

2 395 200 4 261

200 906 221

2 459 1 317

3 500 1 317 6 951 3 369 439

1 478 3 369 439

8 1 400

1 616 300 48

1994

1 880 1 457 350 4 159 4 700 156 4 862 1 000 2 653

1 000

210 0

Egyedi céltámogatások összesen 403 6 037 468

3 908

5 524 300 89 6 586

30 0

1 240

30 3 234


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 4.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Orczy István Általános Iskola Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Folyosó burkolat csere, parketta csiszolás Intézmény felújítása (VKA) Petőfi Sándor Általános Iskola Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Bálint S tagiskola, díszburkolat kialakítás Kül- és beltéri kamerák telepítése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bálint Sándor tagintézmény (VKA) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Rókusi Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása Sportpálya aszfaltozás, kapu javítás Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás Rókusvárosi II. Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Konténer épület lábazat festés, díszburkolat készítés Választókörzeti keretből - pályázati önrész Kompetencia-alapú oktatás támogatása Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Tabán Általános Iskola és Művészeti Alapiskola Aszfaltozás, labdafogó háló csre, víznyelő akna Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészetokt. Int. Tanulói bérletek költségére Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Választókörzeti keretből - pályázati önrész



Dologi kiadás

150 3 882




Felújítás

1 048 195

3 553

Beruházás

Egyedi céltámogatások összesen 150 4 930 50 245

959

4 512 2 109 150

2 109 150 395 5 700

10

264

1 539 0 3 274 300

0 0 317

86

589

159

7 106

1 919

1 582

160

163

163 748 5 607 9 025 870

5 607 870 206

206 3 395 100 6 371 1 095 7 586 135 1 271

3 395 100 5 129 862 5 973

1 242 233 1 613 135 1 065

206 3 894

500 289 206 4 621

1 248

5 471

1 477

90

27 497 132

38

669 7 239 1 582 3 274 300 160 403

3 894 500 379 206 5 869 27 6 948 535 132


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 4.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Vizsblokk felújítás, térfigyelő rendszer telepítés Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Tiszaparti Átalános Iskola Kompetencia-alapú oktatás támogatása Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Választókörzeti keretből - pályázati önrész Tetőkészítés, növény ágyások Vörösmarty M. Általános Iskola Járdalapok lerakása, kerítés felújítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Zrínyi I. Általános Iskola Iskolaudvar, kerítés felújítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Általános Iskolák összesen Deák F. Gimnázium Festési munkák, műfüves pálya befejezése Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Radnóti Miklós Gimnázium Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Fakivágás, graffiti mentesítés, hangszigetelés Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Tanévnyitó rendezvények megrendezése Arany J. Tehetséggondozó Program Tömörkény István Gimnázium Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Acélkonzol tartószerkezet, védőháló felszerelés, vakolat j. Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Grafikai művésztelep bérleti díja Modell díj Szegedi Műszaki és Környezetvéd. Középiskola Csonka J tagint., ablakok festése, esőcsatorna, udvari térburk.



Dologi kiadás




161 731 5 733 4 080

311

Felújítás

Beruházás

4 439

1 381 1 101

7 114 5 181 350 3 206

350 3 206 2 322

2 322 69 268 5 560

69 268 4 378

1 182

0 230 3 723

1 005

118 867

31 619

8 142 1 276

2 198

26 190

0

4 698 250

4 698 250 268 4 728

60 470

13 434

252 655

38 441

1 323

0

311

6 204

6 204 10 340 1 276 67

67 178 6 943

1 875 160

5 570

901 19 100

5 157

45 9 286

8 2 507

231 7 293

11 700

4 000

36 831

5 138

1 377 100 515

139

2 013

Egyedi céltámogatások összesen 4 911 731

4 272

178 8 818 5 730 901 231 47 250 89 11 793 5 969 1 377 100 654

6 285


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 4.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Széchenyi I tagint., tanműhely bejárat, lapostető felújítás Gábor D tagint., tornacsarnok felújítás, udvari parkoló Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Arany J. Tehetséggondozó Program Szakmai vizsgáztatás SZFP II pályázat Tanműhelyi költségekre Szemléltető eszközökre Tanulói bérletek költsége Szeged-Móravárosi tagintézmény (VKA) József A tagintézmény, udvar aszfaltozás Szeged-Móravárosi tagintézmény fakivágás, tuskóirtás Kompetencia-alapú oktatás támogatása Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) 1000 Mester Kft eszközeinek működtetésére Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Szegedi Szolgáltatási Szakközépisk. Arany J. Tehetséggondozó Program Gyakorlóhelyi díj Vedres I tagint., udvari térburkolat, kerékpártároló kész. Kossuth Zs tagint., Udvari díszburkolat kialakítása Fodor J tagint., díszburkolati talajcsere, kapubejáró, előkert Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Szegedi Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Tankonyhai nyersanyag beszerzés Arany J. Tehetséggondozó Program Kőrösy J tagint, lépcsőház felújítás, terem festés, parketta Vasvári P tagint, kerítés jav, pvc burk., parketta cs., ajtók Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K)



Dologi kiadás



5 752

3 720 4 918 274

1 004 1 328 74

Felújítás

Beruházás

3 142 2 303

4 647 839 468 3 530 21 304


1 576

6 300 6 246 1 808 7 150 2 530 305 100 3 003 11 970 11 106 154 34 261 2 544 2 224 2 230

1 460 7 150 2 530 305 100 3 003 11 970

8 851 121 26 977

2 255 33 7 284 2 544

2 224 2 230 5 522

1 491

232 4 700

7 245 4 700 4 678 5 861 5 486 600 27 367 2 661 1 093

4 678 5 861 5 486 600 21 549 2 661 707

5 818

837

226

386 3 000 512 4 103 1 862 200

16 435 2 057 680

4 437 133

417

63

Egyedi céltámogatások összesen 3 142 6 950 839 468 3 530 27 056

3 000 1 575 4 103 1 862 200 20 872 2 057 1 293


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 4.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Szeged Városi Kollégium Arany J. Tehetséggondozó Program Cigány tanulók étkeztetése Hétvégi ügyelet ellátása Kompetencia-alapú oktatás támogatása Gábor D tagint., vasszerkezetek mázolása, ajtók lakatos j. Janikovszky Éva tagint., olajlábazat kész., klubhely.burkolat Ortutay Gy tagint., ablakok cseréje Vedres I tagint., térburkolat, előtető, bejárati ajtó, vakolat j. Ady E tagint., kerékpár tároló, beltéri kamerák telepítése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Grafikai művésztelep bérleti díja Arany J Kollégiumi Szakiskolai Program Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Középfokú oktatás összesen NGSZ Központ Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei NGSZ Központ bérleti díja Karbantartási szolgáltatás Munka és tűzvédelem Veszélyes ételhulladék szállítás Érintésvédelmi feladatok Játszóeszközök felülvizsgálata és karbantartása Óvodai konyhai eszközök, tisztító eszk. (HACCP) Intézmények rágcsáló- és rovarmentesítése Informatikai és ügyviteli eszközök beszerzése Magyaregregy fenntartási kiadásai Pénzszállítás Lapostetők takarítása, lefolyó javítás Gépészeti rendsz ellenőrzése, karbatartása Közbeszerzés közzétételi díj Parketta felújítás Tiszaparti Ált Iskola átköltöztetése Tűzoltó készülékek beszerzése Iskolaorvosi rendelők műszaki hiányosságainak megszünt. Rehabilitációs hozzájárulás Fűtő berendezések felújítása, korszerűsítése Vagyon- és tűzvédelmi rendszerek felújítása Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Melegétel utalványok beváltása Tagóvodák felújítása



11 580

3 126

12 120 3 255

3 272 867

Dologi kiadás


31 278 620


357


Felújítás

9 022

5 290

Beruházás

2 347

57 1 783 844 3 802 1 650 1 533

5 902 11 782 214 591

1 585 3 181 53 750

4 600

1 242

480

130

150 50 7 513 83 961

357

10 838 18 219 119 155 11 700 700 16 000 40 000 10 000 3 300 3 500 325 1 827 15 000 16 000 6 600 5 000 1 500 800 1 000

20 785

0

0

78 494

6 859

14 700

10 000

2 000 24 000 51 700 5 087 868

1 373 234

319

4 000 33 633

Egyedi céltámogatások összesen 63 000 620 15 392 4 179 1 783 844 3 802 1 650 1 533 150 50 15 000 14 963 458 797 31 380 18 219 119 155 11 700 700 16 000 40 000 10 000 3 300 13 500 935 1 827 15 000 16 000 6 600 5 000 1 500 800 1 000 2 000 24 000 51 700 6 460 5 421 33 633


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 4.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Választókörzeti keretből - pályázati önrész "Mi iskolánk, mi óvodánk!" (T) Pályázatok előfinanszírozása NGSZ központ összesen Bálint Sándor Művelődési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Móricz Zsigmond Művelődési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Petőfi Sándor Művelődési Ház Grafikai művésztelep Pedagógus Női Kar Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nemzeti ünnep Nagyrendezvények Szélmalom Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Gazdasági iroda bérleti díj Heller Ödön Művelődési Ház Nemzeti ünnep Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Tömörkény Művelődési Ház Nemzeti ünnep Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Petőfitelepi Művelődési Ház Nemzeti ünnep Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Kecskési Művelődési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Művelődési házak összesen



Dologi kiadás




Felújítás

7 692

11 035

2 979

294

79

428

289 475

400 2 780 2 000

0

15 000 15 000

0

Egyedi céltámogatások összesen 200 8 292 2 780 15 000 14 200 461 902

Beruházás

127 213

40

373 40

318 400

544 318 400

116

1 300 500 325 400 200 500 634

1 300 500 325 400 200 500 805 375

171 375 300

388

300 493 190 200

105 190 200 300

243

300 309 126 200

66 126 200 50

292

196

2 475

71 220

50 371 71 220

113 180 6 308

249 113 180 9 452

79

53

669

0

0

0

0

0

0


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 4.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Nevelési-oktatási intézmények összesen SZMJV Bölcsődéi Munka és védőruha Sószoba működtetése Játéktevékenység fejlesztése Szabadban tartózkodás feltételei Ellátott gyermeknek textília Intézeti szakmai textília 1993 évi III tv. - egy havi bérkieg. támogatás Bölcsődei átadók bútorzata 2009. évi 22 férőhely bőv-hez kapcsolódó kiadások Informatikai fejlesztés Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Töltés u Bölcsőde, felújítása Csillag téri Bölcsőde, szennyvíz, vizesblokk felújítás Rókusi krt Bölcsőde, nyílászárók cseréje Siha-közi Bölcsőde, szennyvíz, vizesblokk felújítás Vitéz u Bölcsőde, szakmai min. felt. (bútor, textília) Siha közi Bölcsőde, átalakítás Rehabilitációs hozzájárulás (10 főre) SZMJV Bölcsődéi összesen Dr. Waltner Károly Otthon 1993. évi III. tv.- egy havi bér kieg. támogatás Nevelőszülői térítési díj, nevelési díj Gondozottak élelmiszer beszerzésére Védőruha és védőfelszerelés Bérmosatás Gyógyszer beszerzés kieg támogatás Ellátottak felsőruházata, utazási költsége, egyéb kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Agyagos u 45., felújítási munkák Szociális foglalkoztatás támogatása (Fogl és Szoc Hiv.) Nevelőszülős ellátottak ellátmánya Dr. Waltner Károly Otthon összesen Szociális intézmények összesen Somogyi Könyvtár Megyei módszertani feladatok Könyvhét megrendezése Szakmai feladat ÁFA kiad támogatás


422 945


109 530

Dologi kiadás


437 438


2 798


22 108

15 000

Felújítás

311

266 177

4 190 300 1 563 3 200 700 500 3 232

Egyedi céltámogatások összesen 34 493 1 310 800

Beruházás

100

4 190 300 1 663 3 200 700 500 4 105 1 800 330 1 100 36 833 6 388 5 147 2 033 1 432 2 488 3 288 7 678 83 175

0 100

1 979 720 8 401 846 21 250 4 000 10 136 4 538 23 120 13 000 3 008 2 052 93 050 176 225

100

873 1 800 330 1 100

29 002

7 831 6 388 5 147 2 033 1 432 2 488 3 288

32 234

8 704

1 558 720

421

16 171

7 678 7 678

0

0

0

18 288

8 401 846 21 250 4 000 10 136 4 538 18 205

4915 13 000

2 801

207

23 284 55 518

5 336 14 040

44 840 61 011

0 7 678

5 000

450

12 350 1 190 4 541

900

2 052 6 590 6 590

0 0

0 0

13 000 31 288

1 800

20 500 1 190 4 541


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 4.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Szeged folyóirat kiadásának költségei TIOP -1.2.3-08/1 pályázathoz likviditási kölcsön Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) TÁMOP 3.2.4-08/1 pályázat önk támogatása Állománygyarapítási támogatás (K) Zenei évfordulók, zenei album Somogyi Könyvtár összesen Százszorszép Gyermekház Városi rendezvények Művészeti csoportok, alkotókörök működésére Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nyári Napközis tábor Százszorszép Gyermekház összesen Szegedi Vadaspark Érdekeltségnövelő támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Kövér Béla Bábszínház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Szegedi Nemzeti Színház MEZZO Fesztivál Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Dömötör díj gála Szegedi Nemzeti Színház összesen Szimfonikus Zenekar Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Vaszy Viktor kórus működtetése Szimfonikus Zenekar összesen Kulturális intézmények összesen Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Casco biztosítási díj Egyéb ágazat intézmények összesen Költségvetési szervek összesen



2 956

798

11 181

3 019

Dologi kiadás




0

Egyedi céltámogatások összesen 6 894 6 100 6 100 14 200 2 500 3 031 630 7 900 59 586

0

3 000 2 000 1 316 526 7 334 14 176

Felújítás

Beruházás

3 140

2 500 3 031 630 27 382

19 137

4 267

900

0

0

0

500 1 036

135 280

2 426 3 962

590 1 005

3 301

891

985 4 192

1 420

384

1 804

16 981

4 585

16 981

4 585

10 854

2 930

3 000 1 365 526 4 318 9 209

0

0

0

0

0

0 985

25 000

10 854 55 655

2 930 14 062

13 976

3 774

1 000 26 000

0

0

0

0

0

0

25 000 21 566 1 000 47 566

0 7 900

13 784 1 980 15 764 143 088

1 980 1 980 64 571

0 900

0

0

0

0

0

17 750 4 524 22 274

28 698

15 000

311

297 465

42 493

1 652 387

13 976

3 774

0

4 524 4 524

548 094

141 406

563 020

15 900

0 0

0 0

0 0

0 0


Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont 2010. évi előirányzatok

4.sz. módosítás

Dologi kiadások Intézmény megnevezése

Energia költségek

Élelmezési Élelmezési kiadás +ÁFA rezsi költség

Távközlési díjak

Egyéb üzem. Szakmai és Pénzmar-ból szolgáltatás nem szakm.a. bevételből

Dologi kiadások összesen

ezer Ft Egyéb folyó k. NGSZ jogkörű Rehabilitációs kiadások hozzájárulás összesen

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága Általános Iskolák Alsóvárosi Arany J. Béke utcai Dózsa Gy. Fekete I. Gregor József Gedói Jerney Király-König Zeneiskola Madách I. Két Tanítási Nyelvű Bonifert Domonkos Orczy I. Petőfi S. Rókusi Rókusvárosi II. Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művokt. Int. Tiszaparti Vörösmarty Zrínyi I. Ált. iskolák összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen

146 641

421 188

236 215

6 044

7 954

3 467

27 184

848 693

20 196

868 889

12 101 13 631 9 293 17 872 7 000 5 158 10 946 7 401 2 360 11 088 14 508 7 540 11 275 14 967 14 500 14 186 9 431 9 779 11 043 4 362 208 441

26 900 36 876 28 638 23 735 11 805 21 379 23 368 20 345

15 206 22 122 17 131 13 634 6 517 12 185 13 569 11 818 20 817 12 675 9 017 18 202 23 326 20 188 14 679 19 527 14 029 12 328 15 392 292 362

188 488 468 583 466 399 571 203 117 328 922 337 365 482 772 619 527 867 312 226 9 240

159 874 272 298 141 289 349 169 120 478 114 150 472 473 305 399 502 326 261 350 6 501

3 508 3 365 2 745 2 025 1 086 2 306 1 489 884

34 458 21 623 15 880 30 466 38 886 34 739 25 346 33 576 23 767 23 175 26 071 501 033

313 581 480 538 480 480 110 461 348 420 300 228 769 1 176 600 648 378 480 162 480 9 432

3 476 1 674 1 305 2 532 4 223 2 691 2 473 2 828 2 813 1 714 5 102 48 239

58 375 77 937 59 027 58 685 27 495 42 196 50 402 41 281 2 945 71 065 51 816 34 457 64 081 83 533 73 795 58 350 66 769 52 061 48 995 51 983 1 075 248

1 771 2 264 1 692 689 1 340 1 573 1 190 688 2 615 2 075 807 1 534 2 539 2 804 2 424 1 887 2 419 1 534 1 643 1 539 35 027

60 146 80 201 60 719 59 374 28 835 43 769 51 592 41 969 5 560 73 140 52 623 35 991 66 620 86 337 76 219 60 237 69 188 53 595 50 638 53 522 1 110 275

29 223 18 242 28 449 104 786 94 315 87 565 40 061 51 643 454 284

18 944 19 465 4 425 14 573 8 181 10 087 15 255 173 258 264 188

10 195 11 271 2 721 7 362 3 226 4 514 7 957 105 798 153 044

960 367 536 2 850 3 900 2 112 1 975 1 854 14 554

825 493 1 135 1 229 2 197 2 357 1 881 1 707 11 824

120 55 640 887 2 624 1 197 709 147 6 379

2 133 2 772 1 610 1 531 830 1 054 1 633 9 386 20 949

62 400 52 665 39 516 133 218 115 273 108 886 69 471 343 793 925 222

3 529 2 806 3 807 3 916 2 995 2 149 808 4 607 24 617

65 929 55 471 43 323 137 134 118 268 111 035 70 279 348 400 949 839

103 100 32 115 81 277 78 786

54 240 354 110 110 242 20 1 130

22 59 131 582

1 237 3 509 1 461 2 598 1 560 1 261 960 12 586

0

1 237 3 509 1 461 2 598 1 560 1 261 960 12 586

29 804

17 477

96 954

2 861 749

79 840

2 941 589

Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen

Nev.-Okt. Int. Gazd. Sz. jogk. előirányzatok

882 2 689 621 2 175 1 129 574 622 8 692

0

0

198 239 325 198 218 109 109 1 396

818 058

1 186 409

681 621

31 426

241 129

55

17. sz. melléklet

2010. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma 4.sz. módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése

Szeged MJV Önkormányzat Polgármesteri hivatal Oktatási intézmények

1 2

Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata Óvodák igazgatósága Általános Iskolák 2 Alsóvárosi Ált. Iskola 2010.09.01-től 3 Arany J. Ált. Iskola Saját bevételből 2010.09.01-től 4 Béke u.-i Ált. Iskola 2010.09.01-től 5 Dózsa Gy. Ált. Iskola 2010.09.01-től 6 Fekete I. Ált. Iskola 2010.09.01-től 7 Gregor József Ált.Iskola 8 Gedói Ált. Iskola 2010.09.01-től 9 Jerney Ált. Iskola 2010.09.01-től 10 Király-König Zeneiskola 11 Madách I. Két Tanítási Nyelvű 2010.09.01-től 12 Bonifert Domonkos Ált. Iskola 2010.09.01-től 13 Orczy I. Ált. Iskola 2010.09.01-től 14 Petőfi S. Ált. Iskola 2010.09.01-től 15 Rókusi Ált. Iskola 2010.09.01-től 16 Rókusvárosi II. Ált. Iskola 2010.09.01-től 17 Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola 2010.09.01-től 18 Tarjáni Kéttanny. és Alapf. Művészetokt. Int. 2010.09.01-től 19 Tiszaparti Ált. Iskola 2010.09.01-től 20 Vörösmarty Ált. Iskola 2010.09.01-től 21 Zrínyi Ált. Iskola 2010.09.01-től Ált. iskolák összesen 2010.09.01-től Középfokú oktatás 22 Deák F. Gimnázium 23 Radnóti M. Gimnázium 24 Tömörkény I. Gimnázium 2010.09.01-től 25 Szeg. Műszaki és Környvéd. Szakközépisk. 2010.09.01-től 26 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. 2010.09.01-től 27 Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola 1

Szakmai Technikai (pedagógus) (nem szakm) létszám (fő) 518,00

Engedélyezett létszám összesen

Egyéb oktatási feladatra szám. létszám (fő)

518,00

420,00

338,25

758,25

20,08

35,00 34,00 45,50

44,00 43,00 54,75 0,50 56,75 44,00 45,50 48,30 45,90 33,25 33,25 40,50 43,50 44,50 35,70 34,70 56,00 53,00 53,00 40,64 38,20 36,90 36,70 58,00 55,70 70,00 70,00 59,50 58,25 47,00 45,50 54,50 56,50 40,50 42,50 43,50 42,50 38,00 38,00 942,04 937,45

1,10 0,80 2,60

47,50 36,00 37,50 38,30 35,90 23,00 23,00 31,00 35,00 36,00 25,70 24,70 50,00 44,00 44,00 31,64 29,20 28,40 28,20 41,50 39,20 60,50 60,50 50,00 48,75 38,50 37,00 45,50 47,50 33,00 35,00 35,00 34,00 31,00 31,00 758,54 753,95

9,00 9,00 9,25 0,50 9,25 8,00 8,00 10,00 10,00 10,25 10,25 9,50 8,50 8,50 10,00 10,00 6,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,50 8,50 16,50 16,50 9,50 9,50 9,50 9,50 8,50 8,50 9,00 9,00 7,50 7,50 8,50 8,50 7,00 7,00 183,50 183,50

2,20 1,00 2,00 0,70 2,20 0,60 1,20 0,60 1,30 1,60 1,30 1,50 2,80 1,60 3,20 1,90 0,60 1,00 1,00 2,00 2,00 2,40 2,70 1,00 0,60 2,20 2,60 4,10 2,40 2,40 2,40 1,10 0,60 1,50 2,20 33,20 35,20

68,00 63,00 76,00 74,00 189,00 180,00 206,00 210,00 153,00

16,50 13,50 19,75 19,75 52,10 52,10 77,00 77,00 69,00

84,50 76,50 95,75 93,75 241,10 232,10 283,00 287,00 222,00

4,80 4,10 5,70 6,20 8,70 10,00 15,50 16,50 15,50

56

17. sz. melléklet

2010. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma 4.sz. módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése Saját bevételből 2010.09.01-től 28 Szeg. Keresk.,Közgazd. és Vend. Szakkisk.. 2010.09.01-től 29

Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás össz.: 2010.09.01-től Művelődési házak 30 Bálint Sándor 31 Móricz Zsigmond 32 Petőfi Sándor 33 Heller Ödön 34 Tömörkény István 35 Petőfi-telepi 36 Kecskési Művelődési házak összesen 37 Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat Saját bevételből NGSZ intézmények összesen 2010.09.01-től

Szakmai Technikai Engedélyezett Egyéb oktatási (pedagógus) (nem szakm) létszám feladatra szám. létszám (fő) összesen létszám (fő) 0,50 0,50 153,00 69,00 13,50 222,00 134,50 40,50 14,40 175,00 136,50 40,50 16,00 177,00 70,00 959,50 954,50

50,50 339,35 339,35

120,50 1 298,85 1 293,85

18,65 87,35 89,75

2,00 2,50 2,00 2,00 1,50 2,00 1,00 13,00

2 151,04 2 141,45

1,00 2,00 4,50 2,00 1,00 1,00 1,00 12,50 58,40 1,00 933,00 933,00

3,00 4,50 6,50 4,00 2,50 3,00 2,00 25,50 58,40 1,00 3 084,04 3 074,45

140,63 145,03

209,92 135,10 345,02

93,75 64,25 158,00

303,67 199,35 503,02

88,50 89,50 4,50 21,00 13,50 65,50 99,50 292,50

28,00 28,00 7,50 12,00 1,00 2,50 122,50 6,00 179,50

116,50 117,50 12,00 33,00 1,00 16,00 188,00 105,50 472,00

Költségvetési szervek összesen: 2010. július 1-től 2010. szeptember 1-től

152,00 152,00 2 940,56 2 941,56 2 931,97

5,00 5,00 1 275,50 1 275,50 1 275,50

157,00 157,00 4 216,06 4 217,06 4 207,47

140,63 140,63 145,03

Önkormányzat összesen:

3 458,56

1 275,50

4 734,06

140,63

3 459,56

1 275,50

4 735,06

140,63

3 449,97

1 275,50

4 725,47

145,03

1,00

1,00

1,00

1,00

Szociális intézmények 3 4

SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Szociális intézmények összesen

Kulturális intézmények 5 6 7 8 9 10

Somogyi Könyvtár 2010.07.01-től Százszorszép Gyermekház Vadaspark Saját bevételből Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Kulturális intézmények össz.:

Egyéb ágazatok 11

Hivatásos Önk. Tűzoltóság Egyéb ágazati intézmények össz.:

2010. július 1-től 2010. szeptember 1-től

Kisebbségi Önkormányzatok Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Kisebbségi Önkormányzatok összesen

0,00

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata

18

57

18. sz.melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek 4.sz. módosítás Megnevezés

Szegedi Önk. kör közp gazd működési bevételei Szegedi Önk kör közp gazd. felhalmozási bev. Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Társulások bevételei Kisebbségi Önkormányzat bevételei Költségvetési szervek bevételei Összes bevétel

január

2 550 000 850 000 500 29 000 130 000 2 500 310 1 188 315 000 3 878 498

február

2 410 000 1 500 000 260 000 2 650 000 1 550 000 280 000 310 1 188 305 000 8 956 498

március

2 750 000 1 700 000 2 000 30 000 142 000 3 500 310 1 188 318 000 4 946 998

április

2 650 000 2 600 000 1 000 31 000 141 000 3 100 310 1 188 310 000 5 737 598

május

június

4 091 466 5 503 099 1 200 34 200 161 461 2 900 340 1 188 203 031 9 998 885

4 670 095 3 910 808 2 800 38 972 180 000 3 000 310 14 504 1 608 930 10 429 419

július

2 080 000 2 650 000 2 000 35 000 155 000 3 500 310 1 188 270 000 5 196 998

augusztus

2 448 924 2 685 248 2 500 40 000 155 000 3 000 310 1 188 343 741 5 679 911

szeptember

2 740 000 3 700 000 15 000 42 000 141 000 3 200 310 1 188 330 000 6 972 698

október

3 617 493 1 680 079 12 000 58 421 149 930 3 500 310 1 668 381 827 5 905 228

november

2 450 000 2 400 000 8 000 26 000 180 000 3 000 310 1 188 310 000 5 378 498

december

2 710 895 1 008 927 2 383 25 835 185 414 2 576 310 1 185 301 011 4 238 536

ezer Ft Összes bevétel 35 168 873 30 188 161 309 383 3 040 428 3 270 805 313 776 3 750 28 049 4 996 540 77 319 765

Kiadások Megnevezés

Szegedi Önk. kör közp gazd működési kiadásai Szegedi Önk kör közp gazd. felhalmozási kiad. Felújítási kiadások Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Társulások kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai Költségvetési szervek kiadásai Összes kiadás

január

1 100 000 1 400 000 48 000 26 000 250 000 240 000 26 100 310 1 188 1 587 397 4 678 995

február

1 090 000 1 800 000 47 000 26 000 250 000 250 000 26 100 310 1 188 1 537 003 5 027 601

március

1 200 000 2 100 000 65 000 26 000 250 000 275 000 26 100 310 1 188 1 602 515 5 546 113

április

1 280 000 2 300 000 62 000 26 000 250 000 280 000 26 100 310 1 188 1 562 200 5 787 798

május

1 763 348 4 701 793 26 000 26 000 255 200 273 461 26 100 340 1 188 2 463 246 9 536 676

június

3 855 466 3 324 734 300 26 000 260 972 290 000 26 100 310 14 504 2 906 533 10 704 919

július

1 270 000 3 500 000 10 000 26 000 250 000 240 000 26 100 310 1 188 1 360 626 6 684 224

augusztus

1 409 914 2 898 609 10 000 26 000 250 000 230 000 26 100 310 1 188 1 706 984 6 559 105

szeptember

1 150 000 2 700 000 7 000 26 000 250 000 310 000 26 100 310 1 188 1 662 987 6 133 585

október

2 214 808 1 727 001 88 000 26 000 273 421 290 930 26 100 310 1 668 1 680 184 6 328 422

november

1 150 000 1 900 000 59 000 26 000 250 000 280 000 26 100 310 1 188 1 562 200 5 254 798

december

1 099 731 1 794 689 52 404 23 383 250 835 311 414 26 676 310 1 185 1 516 902 5 077 529

Összes kiadás 18 583 267 30 146 826 474 704 309 383 3 040 428 3 270 805 313 776 3 750 28 049 21 148 777 77 319 765

2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Recommend Documents