Előirányzat csoport száma
Kiemelt előirányzat száma
1
2
3
Cím száma előirányzat neve
Kiemelt előirányzat neve
4
1. 1. 1. 2. 2.
3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi bevétel Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi bevételek összesen: Bevételek összesen:
16/2010. (06.18) határozat módosított előirányzat
/2010. () határozat módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Cím száma
Melléklet
5
6
7
8
PANNON Szakképzés Szervezési Társulás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 803 2 803 3. Dologi kiadások 4. Speciális célú támogatás Támogatásértékű működési kiadás 11 564 12 831 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Előző évi pénzmaradvány átadás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás 5 735 4 468 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 6. Felújítási kiadások 7. Beruházási kiadások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadás 5 000 5 000 9. Egyéb kiadások
18 290
18 290
43 392
43 392 10.
43 392
43 392
Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Aktív pénzügyi bevételek összesen: Kiadások összesen:
16/2010. (06.18) határozat módosított előirányzat
/2010. () határozat módosított előirányzat
9
10
15 336 4 008 5 758
13 408 3 587 6 163 1 044
18 290
18 290
900
43 392
43 392
43 392
43 392
Előirányzat csoport száma
Kiemelt előirányzat száma
2
3
Kiemelt előirányzat neve
4
16/2010. (06.18) határozat módosított előirányzat
5
2. 1. 1. 2. 2.
3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi bevétel Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi bevételek összesen: Bevételek összesen:
46 582
/2010. () határozat módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Cím száma 1
Cím száma előirányzat neve
6
7
122 120
122 120
168 702
168 702 10.
168 702
8
Szakképzési Alap 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Speciális célú támogatás Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Előző évi pénzmaradvány átadás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 46 582 6. Felújítási kiadások 7. Beruházási kiadások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadás 9. Egyéb kiadások
168 702
Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Aktív pénzügyi bevételek összesen: Kiadások összesen:
16/2010. (06.18) határozat módosított előirányzat
/2010. () határozat módosított előirányzat
9
10
168 702
168 702
168 702
168 702
168 702
168 702
Előirányzat csoport száma
Kiemelt előirányzat száma
2
3
Kiemelt előirányzat neve
4
3. 1. 1. 2. 2.
3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi bevétel Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi bevételek összesen: Bevételek összesen:
16/2010. (06.18) határozat módosított előirányzat
/2010. () határozat módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Cím száma 1
Cím száma előirányzat neve
5
6
7
8
"TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések" - TIOP 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Speciális célú támogatás Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Előző évi pénzmaradvány átadás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás 34 140 46 620 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 265 860 253 380 6. Felújítási kiadások 7. Beruházási kiadások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadás 9. Egyéb kiadások
300 000
300 000 10.
300 000
300 000
Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Aktív pénzügyi bevételek összesen: Kiadások összesen:
16/2010. (06.18) határozat módosított előirányzat
/2010. () határozat módosított előirányzat
9
10
12 480 3 330 30 810
12 480 3 330 30 810
253 380
253 380
300 000
300 000
300 000
300 000
Előirányzat csoport száma
Kiemelt előirányzat száma
2
3
1. 1. 2. 2.
3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.
Kiemelt előirányzat neve
4
16/2010. (06.18) határozat módosított előirányzat
/2010. () határozat módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Cím száma 1
4.
Cím száma előirányzat neve
5
6
7
8
"A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása - a TISZK rendszer fejlesztése Baranya megyében" - TÁMOP 1. Személyi juttatások Működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 3. Dologi kiadások Egyéb intézményi bevétel 4. Speciális célú támogatás Támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadás Támogatás értékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás 106 045 101 385 5. Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékű működési bevétel 4 660 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházási kiadások Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadás 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi bevételek összesen: Bevételek összesen:
106 045
106 045 10.
106 045
106 045
Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Aktív pénzügyi bevételek összesen: Kiadások összesen:
16/2010. (06.18) határozat módosított előirányzat
/2010. () határozat módosított előirányzat
9
10
26 624 7 482 67 279
26 624 7 482 67 279
4 660
4 660
106 045
106 045
106 045
106 045
Előirányzat csoport száma
Kiemelt előirányzat száma
2
3
1. 1. 2. 2.
3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.
előirányzat neve
Kiemelt előirányzat neve
4
16/2010. (06.18) határozat módosított előirányzat
/2010. () határozat módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Cím száma 1
5.
Cím száma
5
6
7
8
„A szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására” - DECEFA 1. Személyi juttatások Működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 3. Dologi kiadások Egyéb intézményi bevétel 4. Speciális célú támogatás Támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadás Támogatás értékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás 5. Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékű működési bevétel 41 371 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek 9 861 9 861 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi bevételek összesen: Bevételek összesen:
9 861
51 232 10.
9 861
51 232
Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Aktív pénzügyi bevételek összesen: Kiadások összesen:
16/2010. (06.18) határozat módosított előirányzat
/2010. () határozat módosított előirányzat
9
10
9 861
51 232
9 861
51 232
9 861
51 232
Előirányzat csoport száma
Kiemelt előirányzat száma
2
3
Kiemelt előirányzat neve
4
16/2010. (06.18) határozat módosított előirányzat
/2010. () határozat módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Cím száma 1
Cím száma előirányzat neve
5
6
7
8
16/2010. (06.18) határozat módosított előirányzat
/2010. () határozat módosított előirányzat
9
10
Összesen
5. 1. 1. 2. 2.
3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi bevétel Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi bevételek összesen: Bevételek összesen:
2 803
2 803
11 564
12 831
145 920 312 442
152 473 345 993
5 000
5 000
150 271
150 271
628 000
669 371
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
10. 628 000
669 371
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatás Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Előző évi pénzmaradvány átadás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítási kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadás Egyéb kiadások
Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Aktív pénzügyi bevételek összesen: Kiadások összesen:
54 440 14 820 103 847
52 512 14 399 104 252
178 563
1 044 219 934
18 290
18 290
258 040
258 940
628 000
669 371
628 000
669 371
