201 J. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Budaprst Főváros X. kerüJet Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testűirte 33/201 J. (IX. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. J 8.) önkormányzati rendeJet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló l 992. évi XXXVIlL törvény 65. § (l) bekezdésében meghatározott feladatkörében elján·a a következöket rendeli el: 1.§

Az Önkormányzat 20 J 1. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (ll. l 8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "2. § (J) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 201 l. évi költségvetésének a) bevételi föösszegét 21 13 7 833 e Ft-ban, bj kiadási föösszegét 21 137 833 eFt-ban áJlapítja meg. (2) A költségvetési föösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzforgalmi bevételek 16 934 366 eFt, b) költségvetési kiadások 20 891 908 eFt, ej költségvetési hiány 3 957 542 eFL d) finanszírozási bevételek 896 OOO eFt, ej finanszírozási kiadások 245 925 eFt, f) finanszírozási többlet 650 075 eFt, g) összes hiány 4 203 467 eFt, h) a hiány belső finanszírozása 3 307 467 eFt, i) a hiány külsö finanszírozása 896 OOO eFt. (3) A Képviselö-testület a (2) bekezdés g) pontjában meghatározott hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pontja alapján 3 307 467 eFt összegben pénzforgalom nélküli bevétellel és a (2) bekezdés i) pontja alapján 896 OOO eFt összegben fejlesztési célú hitelfelvételleJ biztosítja."

2.§ A Rendelet 7. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A Képviselö-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) rövid időtartamú közfoglalkoztatás (4 óra/munkanap) 249 fő, b) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (6 óra/munkanap) 25 fő, c) értékteremtő közfoglalkoztatás (8 óra/munkanap) 40 fő."

3:§ (l) A Rendelet J. számú melléklete helyébe az 1. me] léklet lép. (2) A Rendelet 2. számú meJJéklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. me11éklet lép. (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe az 5. me11éklet lép. (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe a 6. me11éklet lép. (7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe a 8. meiiéklet lép. (9) A Rendelet 9. számú meJJéklete helyébe a 9. melléklet lép. ( 1O) A Rendelet l O. számú melléklete helyébe a l O. melléklet lép. (l J) A Rendelet 11. szám ú melléklete helyébe a l 1. melJéklet lép. (12) A Rendelet 12. számú meJJéklete helyébe a 12. meiJéklet lép. (13) A Rendelet 13/a. szám ú melléklete helyébe a 13. melléklet lép. ( 14) A Rendelet 13/b. számú meJ1éklete helyébe a 14. melléklet lép. (15) A Rendelet J4. számú melléklete helyébe a 15. me1Iéklet lép. ( 16) A Rendel et J 5. szám ú melléklete helyébe a 16. melléklet lép. ( 17) A Rendelet 16. szám ú melléklete helyébe a 17. meiléklet lép. (J 8) A Rendelet 17. szám ú melléklete helyébe a 18. melléklet lép. ( 19) A Rendelet 18. számú melléklete helyébe a 19. me11éklet lép. (20) A Rendelet 20. számú meiiéklete helyébe a 20. melléklet lép. (21) A Rendelet 22. számú melléklete helyébe a 21. me1Iéklet lép. (22) A Rendelet 23. számú melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

jegyző·

J. mdl~klet a 33/20 IL(JX. 26.) önkormányzati rendelethez L sz. mell~klet a 6/2011. (lJ. 18.) ÖnkormánJzati r-endelethez Budapest fö,áros X. ker-ükt KQbányai Önkormányzat Címrend

Cím

Megnevez~s

,\leírn

Polgármesteri Hivatal

·t-----··

---~------~-~-----~~---~~--~~--

·-·

001 O __ f.~~éb \~zéi~!~tJIJ:.t_d~_bcg;_ijjtése_______ _ ------------

Közutak. hidak. alagutak üzemeJtetése _ ____ ___;:_____

002 O

~---------

----~--

__:~

~------~~~----------~---

---~---- ~_QQ~_Q_~_IZ-~_(J~ijármüvontat~--------···----····

~-----

__ ()_04_()~- ]\_11JJ1~a~e_bi ~~~~~té_s --~----·-··-·- __________ .. időszaki

005 O

Folvóirat.

006 O

Televízió-műsor

007 O

Biztosítás. 'iszont biztosítás, nyugdíjalapok

kiadvánvkiadása

. ···--··--·- !---··-"-- ...-·~--····--~-~-'--~~~-·-·----~------~ ··-· ·---·-·· ---------···

----

összeáiiítása. szo!Q.

---·--·····---~- -----~~-·~--~--~·· -~~- -----~

--·---~--~ -·-····-------------~._..~'-~~---------~--

008 O ··--·--'~~---·· Lakóin!!. bérbeadása. üzemeltetése r--------~~·-·---~~~~--~-·-----·---·····-

r---~-~-

009 O

Nem lakóingatlan bérbeadása.. üzem. ~

· 1 - - - - - - · t-----· -------··-

O1O O -~-----~--

Ingatlan kezelés -----~---~--

..

--------------------

011 O

Állategészségügvi ellátás

0 12 O

Építmémiizemeltetés

013 O

Zöldterület-kezelés

-----~t--------~~----~-~-~-----------------~------

-~-~--· f----~---t-'----~'---···------------------~-----

r--·--·---~~

---~-

·-------..

----·---

,_... ·-------------

_

--·-----t----·

---------·-------------

0 14 O Önkormányzati jogalkotás --·--

f-------~-~~---~-

0 J5 O

·-------~

0 16 O

--~--~---

017 O

----------------~-

Ország!!'>ülési képviseJö választás

-~-~- -~------------···-~---------~-----~--

Önkonnánvzati képviselö választás

-------'--- ---·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Országos teiepülési és ter. kisebbségi önk. választás

--~--t-------------------~~--------~~-~

-~-~-- _ __()!!_(.)___ Önk~_és többe. kistérségi társ. igazg. tev.

019 O

Települési kisebbs. önk. igazgatási tev .

.. --~-~r----------~~---------~~------------·---~---

.....

-

019 J

Horvát Kisebbségi Önkormánvzat

OJ 9 2

_ C_ig_án~ Kisebbs~gi Önkormányzat

- - - - - - - - ----

---·r----~~--

~

.

·-------'--------~~------~~

___()_!_9~I__- ___B<>_f!!án J(isebbségi Önkormányz~a_t~~~ ~---·---019 4 ~---------

Német Kisebbségi Önkormányzat

~~---·-

019 5

Görög Kisebbségi Önkormányzat

---+--0_1.:_9..:6_+__-.:Ö_r..cmény Kisebbségi Önkormányzat 019 7

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

019 8

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

1--------.:__.:~~---~~-~--~-~----L---------~~~-------f

O19 9 . Bolgár Kisebbségi Önkormányzat r 1 . f-----1--·------j~- ---"'-----"------"'----=~~~-'+.o--1 ------+---0_2_0_0__._A __d~ó_k~,_ii_Je~te_'k_ek kiszabása, beszedése ------~-

021 O

Önk. közbeszerzési elj. Jebony.

022 O

Közvilágítás

023 O

V áros, községgazdálkodási szolgáltatások

024 O

Közterület rendjének fenntartása

-----~--- -~----~----~~-----'-~----------

----··---

- - - - - - -·····----· f - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · 1 f--·--------+--------~--~----~~----------~----------------------1

~-------~--------+----------~----------------------------------~

025 O

Bűnmegelőzés

026 O

Balesetmegelőzés

~----+--------1---~~---------------------------------------4

--------!---------~~----~~~-----------------------------------;

t - - - - - - - - _ _0_2_7_0_-+-L-~osság 1

r-·

kiegészítő

028 O

Okt.

029 o

Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása

~-----j---~~~t--

1 - - - - - - - - __

felkészítése, tájékoztatása

9_:32 O__ ~ösek.

-----J-~0_3_1_0_

tevékenység komplex támogatása

fo~: _é_!o_·k_sz_o_c_._e_IJ_._be_nt_._n_é_l. · ___________ _

032 O

Családi nap__k_ö_·z_i---------------------~ Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv.gond.)

033 O

Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása

--+-------~----~----~-----------~--~--~~---------~---·----

J. melléklet a 33/2011.(1X. 26.) önkormányzati rendelethez J. sz. melléklrt a 6/20JJ. (11. 18.) Önkormányzati rendelethez Budapest Főváros X. kerület Kőbán~ai Önkormán~·zat Címrend

!()0 l

) 00 3

__________________ __ ___ ___ ______________ tJjheg: sétány 5-7" - - - - - - - - - - - - - - ___ _____ ________________ _

100 4 ---------

lJjhegy sétány 15-17. ------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JOú 2

__

-

-

----

"

---"-

"

]\Jádi u" J27. ----------""""r---- - " - - - - --"--

"

"

"

"

100 5 "- 1-------------------Szt. László tér 2-4" "__"__________________ _ -----"---

----- --"·---

J 00-------r----"-~""--"----" 6 Saleótarjáni u" " H"- " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " -

"--

- _ ___!2_9_2___ _ __100 ~ ""

-- --"

--

J00 9 ""--

------

--~~E{l_~~~1-l _ú:__

___________"_________ _ __ Zsivaj u"_J~3_: ___ "__________________ _ Maelódi

lL

29"

-----"-------"-

----

200 O Óvodák "-" !---------"-" - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - t--------"

201 O

Aszok u" J-3"

202 O

Gépmadár u. J 5.

---------------------------------------------j

""------r--

-------------------1

203 O Halom u" 7" "-----1-------t--------"--------------------; Kőbányai u"

-----" ---1- 205 O

38" ·----------------"--

206 O

Maelódi u" 8.

207 O

Mádi u" 4-6.

------"--"-f------t----"-"'----------"-----------------------

------- -·--------"-----------------"-

209 O Mádi u. 86/94. "-"---"-!-·-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2!0 O Mádi u. 125. --------t------t---"·-------- ------ - - - - - - - - - - - 2JJ O

Újhegy sétány 5-7.

t------"- r----- ---r--

212 O - - " ---

"------------------1

Újhegyi sétány 17-19.- - - - - - - - - - - - - - - - ; _______ 213_!_)__ Bkvirág__ll_-]:____________________i "

". __2 J4_Q __ Salg~tarj
_

__ __;212_() ___ t--!:LáJ:~~\-"el_ű []~~---------------------" t--__l~~__Q_ ___V~páiL~_u.~_ú:_ __________ "_________"_ _ 2170

-"""----- ..-~------- --

___ ~_§_O_

Zsi~aj_ll:_!:}: ______________________ --i

219 O

Kőbányai

301 O

Iskolák

30 J l

------1--"---"" _______

Záerábiu"J3. ---~---""---------------------------1 u. 30.

~------------------------j

Janikovszky Éva Ált. Isk.

------~-"-----------------1

30 l 2 Üllői u. l J8" (tagintézmény) ------------'--"'------'-"----------------j

--"-----f--

301 3

Üllői u. 118. (tanuszoda)

"-"·---'----'--'~'----------------------j

301 4 Kápolna téri Ált. Isk. ----- --- -"-----r------- -"----------1 301 5 Kápolna téri Ált. Isk. (tanuszoda) ------ -------+-- -----'---------'---~'---------------1 303 O

Komplex Ált. Isk.

-------t-~~--+~-~~~~~---------------;

304 O

Harmat u. 88. Ált. Isk.

305 O

Fekete 1stván Alt. Isk.

306 O

Bem Jószef Ált. Isk.

307 O

Kertvárosi Ált. isk.

- - - - -"""----1-----------------------------j

1----------t-----t-------------------------i

308 J Kada Mihály Ált. isk. ------ r-------1----------'-----------------------i 308 2

Kada u. 27. Óvoda

------r-------ji-----------------------------j

3 JO l

Keresztúri Dezső Alt" Isk.

----------+---"--f----------------------------l ""

31 J_o ____________ "

313

o

3I4 O

Szervátiusz Jenő Alt. Isk.

----------------!

Széchenyi István Ált. Isk.

------------------1

Szent László Alt. Isk"

önkorm:ín~zati

J. melléklet a 33/201 I.(IX. 26.) L sz. melléklet a 6/201 J. (H. 18.) Önkormányzati rendelethez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címrend

-- ----------

~~-------

·---------

Egyéb Intézmények

---------

320 o - - - - - - - - - - - - _Újhegyi Tanuszoda -------

o

322

- - - - - r--

322 J

o

501

502 J

---·-----

Zeneiskola r---Nevelési Tanácsadó

502 2

-~

Bárka Kőbányai Szociális és Gyennekjóléti Központ

600 l ------

r---------

Gyennekjóléti Szolgálat

r----

--

600 2 G~:errnekek ÁtmenetiOnhona ------- __

-~----------~

600 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - Családsegítő 600 4

- - - - r--

-~--~--

708

o

2

r------- - -

701

------

f------ - ----

__ ________ ._

------------

-

---------

szolgálat

Idősellátás

Kőbányai

Sportközpont

--

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ

o

- - - - - - r-------

--

Pedagógiai Szolgáltató (tagintézmény-Kápolna tér 4.)

600 -0

r------

---

Börtönoktatás (megállapodás alapján)

-------

~---------

-------------------

Felnőnek Ált. Iskolája

----~--

701 J --------~-

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Kőb.

Gverrnek és Ifj. t------. Szabadidő Központ

Kőbányai ---------- r-------

701 2

Hely1örténeti -

701 3

Balatonlelle nyári tábor

701 4

Uszoda Bánya u. 32.

gyűjtemény

- - - - - - - r-----------

-

--

ÜdülőArló f------ - - - - r------- - ----------

701 5

f---

r--r-------

3 --------------

Balatonalmádi

Napközis tábor Bánya u. 32.

701 8

AGORA

------- j----------------

--

-------

Kőbányai

800 l l~mzgatási - - - - - - - - - - - - - - .----~ --------

4

----

üdülő

701 6 701 7

800 2

Egészségügyi Szolgálat tevékenvség

-

OEP kör

Szent László Gimnázium

--

rendeirthez

2. melléklet a 33/201 L i lX. 26.) önkormánnati rrnddethez 2. sz. mellrklet a 6/201 J. (ll. 18.) Önkormánpati renddethez Önkormányzat Ben'teli előirányzatai

~1egnnezés

2011. hi

20)1. 06.30.

előirán~·zat

dőirányzal

bnrtdek

.~tüködési

Jmézmt'nvi müködfsi bevételek Igazgatast es felugyeleli diJbeú·telek

!2 300

12 30(!

Birságból származó beYetel

25 OOO

25

Közhatalmi bnételek

37 300

37 300

Intézményi müködéshez kapcsolódó

eg~·éb

bevételek

BérlelJ dipk - ünkormánYzal - \' agvonkezelö ZRT Intézmén' 1 ellátást díj Alkalmazonak teritési dija

ono

77 631

78 332

J !O 590

J 13 804

6150

6150

205 945

205 945

2I 104

21 472 584

Kötbér. kártérilés

5 494

Alkalmazort, hallgató, tanuló stb kártérítése, egyéb térítése Intézmények eg~· r b sajátos bevételei

343789

353 449

T 1wábbszámlázott szolgáltatások bevételei Á b-n kívülre

100 255

99606

KamatbeH'telek

114 OOO

125 007

- Kiszámlázon tenn. és szolgált ),fa-ja

!22 065

122 490

840

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áb-n belülre

- Értékesiten tárgvi eszközök Áfa-p

216 073

216 073

ÁFA bevételek és ,·isszatérülések

338138

338 563

l 011113

J 033 097

2 630 OOO

2 630 OOO

650000

650 OOO

Intézményi müködési bevételek összesen Önkormányzat sajátos müködési bevételei - Épitmémadó -Telekadó

4 948 851

4 948 851

- Idegenforgalmi ad6

90000

61 OOO

-Pótlékok - heh i adókból

30000

30 OOO

25269

25 269

- lparüzés1 adó

- 1parüzesi adóból - Birságok-helyt adókból -

1parűzési

adóból

Helyi adók összesen ~

SZJA helyben maradó része

2 500

2 500

ll OOO

ll OOO

8 387620

8 358 62(

364 678

364 678

~ Gépjárműadó

570000

57000(

Á tengedell központi adók

934 678

934 678

Különféle bírságok - Külön szolgáhatás (lakbér) -Lakbérek ~

Helyiség bérletek - J>olgánnesteri Hivatal -nem lakomgatlan

- Haszonbérleti szerzödés ~

Közterület-használati díj

- Telilletbérlet - nem lakóingatlan - Polgármesteri Hivatal ~

Kiszámiázott dí_1ak (távhö)

~

Kiszámiázott dipk (viz,csat ,szem ,kém.,felv.,fiít,kam.)

-Egyéb be, étel Eg~·éb

sajátos folyó bf\·ételek

Önkormányzat sajátos müködési be,·éteki összesen

19 !92

19 192

343 245

343 245

25 894

25 894

!89094

189 094

32000

32 ooc

JJOOOC

l IOOOC

31 036

31 03{

ll 321

J l 321

JS 730

18 730

133 846

133 846

9 273

9 273

923 631

923 631

10 245 929

JO 216 929

2. m.Jléklet a 331201 J. (IX. 26.) önkormánnati 2. sz. mdléklrt a 6/201 J. (ll. 18.) Önkormánv·zati rendriNh ez Önkormányzat Bnét.-li l'lőiránnatai ~legn.-nús

201Lévi

20JI. 06.30.

dőirán~·zat

előirán~·zat

Nonnariv hozzáJárulás-- lakossagszámhoz koton

161 198

118 385

Normatív hozza tárulas-- feladatmutatóhoz kötott

2 612 822

2 579414

3S6 697

356 537

Normatív. kö10n felhasználású tamogatás Központosnon eli:manvzat

23 416

Egvéb kozponti tamogatás

!00 !27

Önkormányzat normath· állami hozzájárulása

3 130 717

3177 879

332 34 J

332 34 J

Müködhi céln kölcsönök visszaté< ülése ..\H-n kívülről -- OEP feladatok finanszírozása

J 886

-- K1sebbségek muk c tám én bevételei

l 886

-- Idegenforgalmi adó

4 462

-- Véde lm i feladatok

J 400 5 150

-- Közlekedés1 tám. kieg gy'1 . gyermektan díJm. -- T ÁMOP (3 J 4) pályázati bevétel

28 832

28 832

--T ÁMOP (5 2 5) pálvázalJ bevétel

7 123

7 J23

-- KMOP (3 3 4) pályázati bnétel

5 432

5 432

-- ÁROP3 A l Pálvázat J bevétel

28000

28 OOO

--T ÁMOP (3 4 3) pályazatJ bevétel

8 3 !7

8 317

-- KEOP (5 10) pályázat támogatás

2 720

2 720

-- T:\MOP (3 4 4) páh aza ti bevétel

7 844

-- Mük c. tám én bev et e! önállóan Működési

célú

támogatásértékű

müködők

és ön.

műk.

és gazdálkodók

bevételek

47167

J 10 315

469662

582 679

14 857 421

15018999

J 611 092

J 611 092

Működési célú pe. átvdel ÁH-n kívülről Működési

7 844 38 857

-- Népszámlálas

bevfid mindösszesen

8 415

F elhalmozási bevételek T árg~·i eszközök. immateriális javak t'rtékesítése ·- bérlakások elidegenítese

71940

71 940

-- nem lakás célt szolg helYiségek elidegenítese

46200

46200

118 140

118 140

Önkormányzat sajátos felbalmozási és töke bev. ~

Munkaltatói kolcsön

--

Első

9619

96J9

44 531

44 531

Felhalmozási cHú kölcsönök visszatér. ÁH-o kívülről

54 ISO

5415()

- KEOP (5 J O) pályázat támogatás

65280

65 280

lakáshoz JUTók támogatása

-- TAMOP (5 2 5) pálvazati bevétel

405

405

~ÁROP3.AI pályázat támogatás

7000

7000

40000

40000

112 685

113 98-

-- Föv. ünk átven bevétel szánkódombra -- Otthonteremtesi támogatás Felbalmozási célú

támogatásértékű

I 30C bevHel

Beruházási ct'lú pénzeszköz áh·étH Felhalmozási

b•~·ételek

mindösszeseo

Költségntési pénzforgalmi bevételek összesen Előző

18 OOO

1800()

1 914 06

1 915 361

16771488

16 934 36Cí

évi ktgvetési kíeg. visszatérülések

2317

Pénzforgalom nt'lkiili bevételek/hiány belső finanszírozása - pénzmaradv án~· igénybevétele miiködési célra -

pénzmarad~·ány

igénybevétele felbalmozási célra

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Költségntési bevételek összesen

588 681

871 684

1 342 366

2 412 610

J 931 047

3 284294

18 702 535

20241 831

Fejlesztési célú hllelfelvétel

896000

896 00(

Finanszírozás bevételei összesen

896 OOO

89600()

19 598 535

21137 833

Függő.

átfutó,

kieg~·enlitő

bf"vételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

rentlt>lrthe~

ef t-ban

3. sz. melléklet a 612011. (ll. 18.) Önkorm:iny
3. meliéklet a 33/1011. (IX. 26.) önkorm:lnytati rendel.rhez

Ft· ban

Állanti

Állunti normatív ho:t::tájJírulás

uornHHÍv

houájáruhis

Megnt've:tés 2011. évi döirány:tat

Fl' l a~~-~ -~~~-l~! a tú_h ~1-~~ ~?.~.t ~~-z~-~!1_~-~-~~,~~ ----·

SZJA

2011.06.30.

Állami

előirányzat

támogatás

-------

------~-

l '700 111 Sli '7

"-····-------··--------------

l---_2.?~_3~~·---~2_5_11_7_5_~+ -~---- l

.. ::u~~~~~is ~s__e~~s:·.~-~~~~~-i-~~lnú
---~-~~7~~+~~~---3:~~H-~~~----

-- !.1~11:-~~1!_ sz~:~á~s- ~~~t-!a_t_~___ _ ~ ~-~?:~~ ~~rz_~~!. ~-~~-~g~~~--

'l")O Cl
225 32g 950 ••• "•u '""1-- ·------no"'1 376 087 590 "'u""~- ------1"'1L:

l

C nAl

44 351 924

44 351924

· ~ ~~~f::l~:Lti;_~~;~t;u1it~;~~~~~;~~~~~-~=-=~-~=l=· oo~~~l~ -~~=~=-1~=-~-------J

91 500 OOO 42 812470

135

,_~bbül \.!Salúdst:gít~s

---·---·-

~-o rt~_!_ H~~~, ~-~-~ö t_f_ fclhlls1._~~l~:''~-~ }~.~~2_1~).~-~~~~~-~­

yódék

----- --------·

1- -~-~-~~~j

:. g~~-~YE~d-'~JS&g,~~ _l~~lí±~

~=-~-g~~ J~~~~~~~~l_f!~~o -~-~-:~.?.~!-~~~~~-~~~~~-=~----- ________ _ -~

közct!!ú fuglulkuztutüs

ÖsSll'Sl'Il

MiruJösszes~u

3 076 667

l 560 4 VU --·---·---·---1---6 144 667 3 U76 667

~~ ~e!ep~lés:_:;po_t:tte~tdat~~

74 4UU OOO

74 400 OOO

--- :i~~l§_~~~ ~I~-~~~r-----~-1

~~~-~~-H~I--~~~-it~~i~·

~-13~0j00 -

-------<---

6 136 OOO

1----2. 9~-~ - -

2925000

-~?2.98.2000 -- ~2 J89_~()_0 9 296 919 9 296 919

356 697 I 53I

356 6n t 53

H6 536 8191

356 536 819

2 969 518 7001

2 969 518 700

2 935 950 570 l

2 935 950 570

.!:-_•~·~~~mho~.!:öt~.!f_h~<áj.ír~------ -------l- ______ -l-

~--l~.l~Eüi_~~L~~!l~l_:}~:~~!. -~-~!t~#!~'~~~-~~~~~---------. -------

2 579 413 751

·-· · -- ·- ··-·j-··

l 560 400 -~~--------

2 579 413 751

-~·--·-

~~-~.:-~:~lis _t~v~bb~~p-~~s -~-ss-~~~~~~~------~----o~ztúlytüt~oki

2 612 821 547

-~74 400 UUU -- ·--- ---- --- ---- ·-··· -- - ---9 229 500 9 229 50 U

74 400 OOO

-- ---- ----------------

- p~da~,~gtts si' a~ v1z_:gu, _tuv~?U~~pz_~-~~s-~~~-~~~lll.:s

:·

-----~---·

21 406 235

2 612 821 5471

Össteseu

-

21 406 235

-··1--

·-obböl gyennekjólétt szo1gálat

. ~ 12~-~~~~ú-~~~-i ~-~~tksltll~-~~~~-~:

SZJA

l 799 332 817 ~2 3 o2_~8_3j ___ J_!l~J._()_2~-~~t~-~- __ ---l~· .:..::..:__:::::_:.~~l----------..,..,<

·- koz.oktattist fdadatukhoz --···

Aliunti támogatás

IlS 385 729

t-----118385729

-r--

118385729

118 ]g5 7 2 9 t - - - - - - l

-+-----·-·--f-- --· ···-- ·-·-·- . ---~-·---

·~--~-orutt t~al.g~tús_i_f~l~~ato_~.

-~-~~-~~;e ~~~~~~~-·~~t:~?~~~!- ~-:_~_~z~~~-~e_J_:.~~J~!_1~!~a t-~-~-_ ·- .13éll:t:__b~!~!. SL__~_r.:Í~I~~-3 ~-~-tt<:t~.S-~-~

·~ S?.O~~áJ!_~_i:S -~y~~~~~!"j~JJ~-~-Í a_J~j~S~Jg~J~!:~~~--f~~~-~~-~~!______ --CSaJúd:;~giti!S ---· - .. - ·-··

- gt~r~,:~~~~~~~-~ ~~-~~~~~~It

42SI2470l

42812470

21 406 235

21 4UG 235

21406 235

21 41JG 235

---·--·

- gy~nli~.k.iOku kózpunt Ö.'iSl.t!St"fl Mintlüss:t.t!St"U

161 198 1991

161 198 199

1183857291

118385729

3 13V 716 899[

J 130 716 899

J 054 336 299[

3 U54 336 299

3. s.. mdleklrt a 6/2011. (ll. 18.) Önkornuíuyznti reu,lderhcz

3. rnelléklet • 331201 t. (IX. 26.) önkonnitnyznti rendelethez Ft· ban

2011. évi normatív állami hozz:'1járulth10k eiöir3nyzatal

Állami nurmnrív hullájárulás Megnev~zés

2011. évi előirányzat

Kiemeit jogcímek közötti kor r.

201 t.

Állami norm•tív hozzájárulás Kiemell

2011.06.30.

jogcintek

előirányzat

2011.

kö·tötti korr.

~-~go.'.ztol_l_l'l)J'I'!i_sl)i<_lll"_ku~~·J<_I_e_t:'•c~~-~~nyos2___, ______

Mt!gosztott nonliariv fordsok ----- __"______ ----- .:c____ ----

·:--~~:_~_:_::!~.~~a-~1- <__ll_i_ó__

1_____________ ____} _" _____ _ -----------------------1-

--- --f-----·--- ----

"" ----.-----1---------1--

----------

.. eidülöhelyi JidaJatok

Noruuttív fordísuk összesen Adókból

---

rl!s:tc:seJ~·s ·-··.

~ ~\~-~_:l_g_c:~_c_~~- s~~,~

364 677 907 ------------4 ~Gg 317 OOO

· 1parút.t':.1 adó

··.'~Z ~·-~'tsgú~~~ t Lu_~~~ k~J~~k~.:~ tll~-~_s:t_l_~·~~---.

·-··-

-~-

-·--364 677 907

--·---·--

-

4 g68 317 OOO -----·- -·· ·---25 53 g oou --------- ---·-·- 54 ~96 220 - -···-

25 53g OOO --·. ----

-- JOvt:dd~nl Jdl.:rc:IH.:túlúdús 11uatt1 kurn:k>:1Ó

-·--·-.

•+--

--- ---·

--~--

~\l.)" US

. -----1

5 313 529 127

5 313

Me~o~ztható

5 313 529 127

118 385 729

5 431 914 8561

5 313 529 127

3 130 716 899

-118385729

30123311701

3054336299

furró.osuk Ö!jsteseu

Normativ lithun i huuájairull.ls öss:tcstn Közpou ti fonás

időstuk

Ü:s:oJt~scu

közpoliti rurrilsai összesen

Központi furr1ÍSlÖbi.Jict bázisévhez ~bi.JÜI: IU~llUS'Ltofl

Hormativ

\i

52~

Adókból rés1.esedé:s öss:testn

B:'ttis

--~

adó

viszonyíty~

127

8 444 246 026

8 367 865 426

8 320 148 522

8 320 148 522

124 097 504

47 716904

·52 430 581

-52 430 581

76 528 U85

100 !47 485

j

118 385 729

5 431 914 856i

729

2 935 950 570

·118385

-1. sz. mdléklet a 6/2011. (ll. 18.) Önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 33/2011. (IX. 26.) önkormanyzati rendelethez

Önállóan rnük. és gnzd. költségvetési szcrvek bevételei

e Ft-ban

Előző évi penzmarudvány

Int. saját bevételek Mük. célú hímogatásért. bevétel

Megnevezés

Működési célú

2011. évi

2011.06.30.

201Lévi

előinínyzat

2011.06.30.

előirányzat

201Lévi

előirányzut

201 1.06.30.

előirányzat

201Lévi

előirányzat

2011.06.30.

előinínyzat

2011. évi

előirányzat

2011.06.30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

!Szcnt Lászlú Gimruizium

23 016

Körösi Csoma Sírndor KKK

106 586

Kölnínyai E~i·szségligyi Szulg>llat

65 844

l'ul!(ármesteri Hivatal

815 667

- i'ulgclttne,terr l livutal

4 ]0 g 16

- OnúlllJan mCtk,Juök

Miudö;suscn

~~

Műk. célú pénzeszköz átvétel

Felhalrnozási célú

384 851

l

oll

113

23 016

22 280

200

3 320

l 06 586

8 141

47 167

106 872

64 705

50 640

332 341

332 341

838 790

443 644

395 146 l 033 097

588 681

553 375 35 306

588 úSJ

49

790 623

l 342 366

2 412410

':10 154

140 146

748 514

l 332 928

2 402 928

l)l)

154

140 023

3 438

l)

438

9 482

!23

4 LJ28

3~2

366

2 412610

42 109

S71 684

l

46'1 662

582 679

o

o

8 366

8 415

4. sz. rnelléklet a 6/201 I. (ll. IS.) Önkormányzati rendelethez Önállóan műk. és gazd. költségvetési szervek bevételei

Norntutív, központosított és egyéb állami hon•íjliruhís Me14neveús 2011. hi döinínyzat

Önkorrnányzut sajátus mííködési bevétele

Felhulmozási és tökejellegű bevételek

4. melléklet u 33/201 I. (lX. 26.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban

Önkormányzat sajátos felhalmuzási bevételei

Felhalmuzási célú támogatásértékU bevétel

2011.06.30.

201!. évi

20 l 1.06.30.

2011. évi

előirányzat

2011.06.30.

előirányzat

201!. évi

előini ny za t

20 l 1.06.30.

előirányzat

2011. évi

előirányzat

2011.06.30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Szelll László (i im Házium

Körösi CsuJua Sáudur KKK

Köb;\nyai Egészsi'giigyi Szolg•ilat

l'ulglinuestai llivatal

--. l'olganm·sten litvateli

3 130 717

J 177 879

10 245 929

3 130 717

3 177 879

l 245 929

o

!0 216929

1611

on

l 611 092

!IS 140

118 140

112 685

ll J 985

10216929

1 (>ül) 7'12

l 609 792

118 140

118 140

112 685

113 985

l 300

l 300

l 611 092

l 611 092

118 140

118 140

112 685

113 985

·· Onall0an mükoJ(Jk

Mindösszescn

kl

3 IJO 717

J 177 879

!O 245 '>29

10 216 929

4.

sz. melléklet a 6/2011. (ll. 18.) Önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 33/2011. (IX. 26.) önkormllnyzati rendelethez

Ötu\llóan míik. és gazd. költségvetési szervek bevételei

Meguevczé;

l<'elhalmozási <'élú pénuszküz átvétel

2011. évi előirá ny za t

2011.06.30. clöininyzat

Felhulmozási célú kölcsönök visszatérillése

Előző évi ktgvetési kieg., visszatériilések, pénznraradvány

eFt-ban

Finanszlrozás bevételei

Önállóan míiködők és gnzdálkodók költségvetési tamugallisa

Hevételek összesen

2011. évi

2011.06.30.

201Lévi

2011.06.30.

előirányzat

2011. évi

előirányzat

előirányzat

2011.06.30.

2o11.evi

előirányzat

2011.06.30.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

201Lévi elöirtinyznt

2011.06.30. előirányzat

Szent Lúszló Gimuiozium 48 865

506 811

512 279!

153 753

221 599

225 621

l 230 596j

398 185

447 686

173 751

219 738

906 183

962 613

Kör·ihi Csom11 Sáudur KKK Kőbiluyai

!

23 016

Egészségügyi S:wlg>ilut

l'olgármester•i Hivatal

·• Polgármcsl"rt H1vutul

18 OOO

18 OOO

54 ISO

54 150

18 OOO

18 OOO

54 150

54 ISO

o

23 173

896

uuu

896 OOO

19023581

20 419683

23 173

896 OOO

896 OOO

18 592 686

19 966 595

430 895

453 088

19 598 535

21 137 833

• Onúllélan mükodök

Mindössusen

~·~

18 !lOU

18 OOO

54 150

54 150

u

23 173

896 OOO

896 OOO

5. mellékJet a 33/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 5. sz. mellékJet a 6/2011. (11. J 8.) Önkormán)'zati rendelethez eFt-ban Önkormán~·zat

Kiadási

előirányzatai

Megnevezés Személy i juuatások összesen

2011. évi

201]. 06.30.

előirányzat

előirányzat

5 328 979

5 619 551

l 354 197

l 421 149

5 792 465

6 142 768

646 656

678 356

23 OOO

51 763

862 700

I 079 474

14 007 997

14 993 061

&60 842

864 446

2 ll 7 032

2 139 096

60 830

65 399

183 058

185 558

Felhalmozási célú kölcsön

9 619

9 619

Felhalmozásí célú kölcsön törlesztése (Fövárosi rehab.)

9079

9 079

Felhalmozási kiadások összesen

3 240 460

3 273 857

Pénzforgalmi kiadások összesen

17 248 457

18 266 918

92 837

127 662

80 OOO

92 357

172 837

220 019

Munkaadót

terhelő járulékok

összesen

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen Szociálpolitikai ellátások. ellátottak pénzbeli juttatásai Működési

célú

Működésí

célú pénzeszközátadás

Működési

támogatásértékű

kiadás

kiadások összesen

Felújítások Beruházások Pénzügyí befektetések Felhalmozási célú

támogatásértékű

660 kiadás

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Működési

célú általános tartalék

Felhalmozási célú általános tartalék Általános tartalék összesen Működési

célú céltartalék

1 247 769

781 283

Fejlesztési célú céltartalék

683 547

1 585 495

Céltartalék összesen

l 931 316

2 366 778

Tartalékok összesen

2104153

2 586 797

Előző

évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás átadása

38193

Költségvetési kiadások összesen

19 352 610

20 891 908

Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzforgalmi bevételek- költségvetési kiadások)

-2 581122

-3 957 542

62 840

62 840

24 250

24 250

Idősek

Otthona

Kolozsvári u. 29-31. Refinanszírozott beruházási hitel

158 835

158 835

Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

245 925

245 925

Finanszírozás kiadásai

245 925

245 925

Finanszírozási hiány/többlet

650 075

650 075

19 598 535

21137 833

KlAD.ÁSOK ÖSSZESEN

6. sz. melléklet a 6/2011. (ll. 18.) Önkonminyzati rendelethez Önállóan mííködő és gazdálkodó intczmények kiadllsai

Személy i j uttnt.b

Létszám

Munknadót

6. melléiJd a 33/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez eFt·bnn

terhelő

járulékok

Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás

l ntézmény megnevezése

2011. évi i

lszcut László Ginuu\zium

Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai

Egészségligyi Szolglllat

l'ulgármestcri llivntal ,. Kicmdt felullatok

l

'

201Lévi

2011.06.30.

2ott.evi

előinínyzat

előinlnyznt

clőil'áuyzat

előirányzat

20 l 1.06.30. elöir!\nyzat

2011. évi

2011.06.30.

előirányzat

előirányzat

lll

lll

332 107

346 379

84 200

87 821

113 520

l 20 995

60

62

!36 423

151 525

33 908

37 704

209 043

255 802

147

125

299 333

333 402

73 149

ll2 342

!99 454

220 257

l 897

l 897

4 561 116

4 71i~ 245

l !62 940

1213282

5 270 448

5 545 714

2%

2%

l 048 595

1172209

290 297

3 J 4 J 43

3 614 875

3 826412

~- Onédluan mükoJök

l 601

J

601

3 512 521

3616036

872 643

899 139

l 655 573

l 7 J 9 302

Össze st• u

2 215

2 195

5 328 979

5 619 551

l 354 197

l 421 149

5 792 465

6 142 768

....

,,

20 l 1.06.30.

6. sz. rnelléklet a 6/2011. (ll. 18.) Önkormányzati rendelethez Önállónn működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

S:wdálpolitikai ellállisok

Elllitottak pénzbeli juttatásai

luté:llllélly megurvezCse

20 ll. évi

2011.06.30.

2011. évi

előin\nyzat

előirányzat

előirányzat

20 ll .06.30. clöiduyzat

Sunt l.>iszló Ciuuu\ziuru

6, rnelléklet a 33/2011. (IX. 26.) önkormányzati renddethez eFt-bnn

Műkiidési

célú tl\mogatásertékű kiadás

Műklldési

célú pénzeszköz átadás

2011. évi

2011.06.30.

201Lévi

2011.06.30.

előirányzat

előirányzat

előirányznt

előirányzat

257

Körösi Csoma S:índor KKK

2 331

Köbl\nyai Egészsrgiigyi Szolgál:lt Polg:írrnesteri Hivatal

606 456

635 193

40 200

40 575

23 OOO

51 763

862 700

l 079 474

·- K 1emelt felaJutok

606 450

63 l 85 Y

39 OOO

2 LJ

wo

23 OOO

51 763

862 700

l 07'1 474

23 OOO

SJ 763

862 700

1 079 474

·- Onúllóan mükodök Össusen

606 456

3 334

l 200

637 524

40 200

10 775 40

~32

6. sz. rnelléklet n 6/2011. (ll. 18.) ÖnkormJ\nyzati rendelethez Önállóan míiködö és gazdálkodó intézmények kiadásai

Berululzás és pénzilgyi befektetés

Felújítás lntézrni·ny mrgnt•vezést•

2011. évi előíroínyzat

2011.06.30. előirá ny za t

201Lévi előirúnyzat

Szcnt Lás·tló Gimnázium

6. melléklet a 33/2011. (lX. 26.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban

Ft•lhnlmozási célú támogatásértékü kiatllís, pénzeszköz lÍtndás és kölcsön

2011.06.30. elöin\nyzut

201 l. évi előirányzat

Előző

evi pénzmaradvány elszámolásll

2011.06.30.

2011. évi

előirányzat

előirányzat

2011.06.30. elöirányzut

430

5 262

Körösi Csoma Sándor KKK 4 833 KölHinyui Egészségilgyí Szulgálut

Polgármesteri Hivatni

·

K1~mdt t~ludatuk

l 421

20 115

860 842

863 025

2117 032

2 129 439

262 586

269 655

860 842

862 867

2 l ol 329

2 106 385

262 586

269 655

!58

15 703

23 054

864 446

2 117 032

2 139 756

262 586

269 655

·· (lnállóan mükodök

Összesen

9 887

860 842

o

7 983

7 '.183

o

38 193

6. sz. melléklet a 612011. (ll. 18.) Önkormányzati rendelethez Önállónn tn ű köd ő és gazdálkodó intézmények kiad•lsai

6. melléklet a 3312011. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez r.Ft-ban

Tartalékol< Finanszírozítsi kí11dásuk Intéznlény tnegnneúse

Miíködési eélú altubinos tarllllék

!l

2011. évi

2Uli.U(d0.

dőinínyzat

előiníuyzat

Fdhnlmozási célú llltalo\nos tartalék 2011. évi döinluyzat

Működési

2011.06.30.

2011. évi

dőin\uyzat

rlöif'~lnyznt

eélú eéltnrtali·k 2011.06.30. elöiráuyzat

Kiadítsok összesen

Fejlesztési célú céltnrtnlék 2011. évi

2011.06.30,

2011. évi

2011.06.30.

201Lévi

2011.06.30.

clőirllnyzat

előirányzat

előininyzat

előirányzat

dőinínyzat

dőirányzat

529 827

561 144

Körösi Csu111a Súuuur KKK

379 374

452 195

Kőbúnyui l-:1-(i'SJ.srgli~yi S'/.ul~úlat

571 936

667 424

Sz~nt

L{'tszló Címnáziu111

l'olgármest••ri llivntal

<J2 837

127 662

su uuo

92 357

l 247 769

781 283

683 547

l 585 495

245 925

245 925

18 117 398

19 457 070

'· Ktemell klaJatuk

92 837

127 662

80 OOO

92 357

l 247 769

781 283

683 547

l 585 495

245 925

245 925

12 059 758

13 185 272

6 057 640

6 271 798

19 598 535

21 137 833

·- Onúl!óan mükodök

Össuseu

ll

!J2 837

127 662

80 OOO

92 357

1 247 769

781 283

683 547

l 585 495

245 925

245 925

7. S'l., UlcJii.\klt"tll6/201l. (ll. JS.) ŐnkOI'IIIlÍIIY'lllli l'elldeletht'Z Pulg. Hiv. bt>Vétt"lci és khldasui kiemell l't>btdutuuként

Lét!l'·tátn

Müködési ki11di\s

ösS'lt.!i~ll

7. mellékJellt 331201 L (lX. 26.) önkormáuyz~tti t·endclt>thez c Ft• Lan

Munktutdót terhelő járul~kok

S·l.t'mél,ri juttut ás

boloei és egyéb folyó kiadá11ok

S:takfdotdut

2011. ,,

l 2011.06.30,

EL!.yéb v~szé!yes hulludé~ lH~~YŰII~se uz~m~Jtetés~

Köz utak, h1dak, alagutak Kozilt1 \ÚilllÚvontatús

Munk,tl"lvr etkwetés

F~J!yomll

ll

1dósz.ak1 kwdvuny

2Ull,06,.lU,

2 Uli. évi ei.

Il

2011.06,30.

2011. évi ei.

előiránytnt

5201

5201

251531

571561

l 0001

l 0001

2 2 lll

7 Ylll

2011.06.30.

2011. évi ei.

elöil'i\1\yzltt

l 21YJI

22081

5461

5501

l 7'1il

l il ól

3811

3861

33 713!

l

?JOl

l 235 ~ool

l

Nt!mlakóm,U,
)5U8tOI

3313311

lnuatlunktzd~s

2709421

2375361

l

2 5oJI

2 5631

l

4 272!

4 366!

liY2JI

127631

61

131 2%1

! 304401

l<1kÓLtllo! bérbeadasa, u:.-.t:m..:hetest

l 0&8

Aildle"i'"'"'""Y' tllatá'

l

Éultménv\ILt:meltetés

l

l.oiJrcrulet·kezdé; OnkoltllaJiyt.atJ 1\!Malkota~

011~

61

2 W ,25

25lJ.25

14

14

Tdt'ptdtbl knt:bb\ onk II.Htl.l')Jlli~L tev liktáek J..t)Li.lba~a. b..:~zeJe~e

Űll\.. küt.bt::o/t'IL\!'SI

t:Ji Jd.lUily

Ko:.:vll:~vit;l:.

Váru~.

l l l iuul

1 soo\

4371

4371

l 9 J 7o7

l

l OOO

321

5 729

33 7 !:3 l 068 730!

l 235 800

3508101

331333

2709421

237536

326\

326

4 2 721

4 366

l

l

l

189231

12763

937671

211891

2! \891

16 340!

J) 484

23') 270

135830U

2!.2

Lm. !1.ll9.

JI

JI

l'

IS

2 4 J .l 2J';)

2 56'1 746

!:!56 l!UQ

908 146

kot.~t'\.1~<1:.-.JtllkoJú)f :.lol~alt
ll

lJ

12 21 g '))j

~

~

~

IS U?<

J 507~

1507M

1s

suu

l lOU

l

5Uü

l

2g.1 OUJ

240 356

46 202

ss i06

0 4 U USJ

2.2l

..22

4 U )68

SI!WS

1.)

88ü

283 003

J2

5~1

4U 116

8 017

10 OSI

5 604

2 320

UúJIIIIt"gt:db'Ú:>

t~!.~:;C[Jllt'!:!,t:J01t'~ LJ1k.u:.j~c'.lé:>lHÖ t~vekc:nvst~o~,

J

75

1,75

kumuk'l. tlÍillUii.atnlu

12 1 Jó2

~

J

Ko:tlO:I ul d t~Odi~tl~~ r~nlllllrtas:-1

Okt

l 0001

vúi<JSí'tÚ~

It:! u ldl lu~ ünk val

..::. tobb~: kiSt\!r:.é~t tdrs tgM~ tev

~~.

54398

viliH'>í'.WS

kepvt:.t:l(?

Ors/.a
520

224141

sztJig

Bizto:>ítil~. v~::.wntbLZ\ositils, Lly\lgJJjld<spuk

Oukunltanyt~JtJ

elöiJ·l\rtyzut

5201

kiadás<~ _ _ _ _ _ f----t----+----'-'~'-q-----'~~\-------+------+------+-------1----~~+----.:..:!.E::.j

Td~'viZIO·IllÚ':>oL o~szl.;!úllitfls.t.

OIS"-
2011.06.30.

2011. év lel.

előiránylll t

2 [56

~

12 51()

l J 975

81 ')59

74 04i

.nu

~

~

on soo

240 356

5 639 2 J2U

2 156 J 791

4 IU7

944

l 029

~

77g4

8 839

42 959

44 248

l 3UU

2 721

l 300

2 721

l J OOO

13 OOO

13 OOO

lJ uoo

Család1 na~koz1

19 784

22 427

19 784

22 427

Utc<.u. lakbtdep1 szuc nnmka (tu v go!IJ)

IS 592

IS 592

7 l6U

6 600

l 837

l 837

6 195

7 155

39 026

38 169

4 700

4 700

l 142

l 142

33 184

32 327

23 340

61 134

4 153

7 803

l 377

2 541

17 810

so 790

25 610

25 610

10 560

10 56U

290 297

314 143

3 614 875

3826 412

Fugyatékk~l

éló tartós bentlakasos dlat:ba

idb~~k. fo~v

el ök

~zoc

]jkolaJ dmkspöl1 tev és

elL b ... nt 11él

t~m

Pa!va:talok Onkunnányzatok elszámolása l

Szuc pol elLüasok és tuttalitsok

642 ó26

668 029

Múk c pénzeszk átadflsok

862 700

l 079 474

Műk ~- tamu~atitsért

ktad

Mükodés1 cd ú ttlrtalékok

23 UOO

51 763

l 340 606

908 945

Beruhilzásuk Cs ocnzU~..tYI bet't-ktdések fclúlitUsok Fdhotl1t1 c pe Utadás, tiuno~ es kok:son F~lhalmoás1

Elözo

l>' VI

c. hlliu!t!-kuk

pt:llllllHI'
Fui
t'.l~z,

7 983

vtssza!er

k1HJasu~

2%

2%

7 M25 529

M Ul l 5MM

l 04M 595

1172209

7. n. mell~k.let a Ci/201 t. {ll. UL) Öuko••mányzt~ti l'euLldtlhez

7, naellék.Jet a 33/.2011. (lX. 26.) önkonnányzati réndelethe:.: eFt·bllil

Pulg, Hiv. bevételei és kiRdiÍ.sKI klelllt'lt feladatuuk.tut

Elliltouul~

S:wciálpulitlkai ellác{uok Slakft'l~tllat

l 201 L évi ei.

h•yl.'lJ

Yt:~/dvt.:~

~wk,

h1J.tk

!Jullu""lék

l

2011.06.30.

201 t. évi t'L

t!Jőii'ÁII)"ZIII

MüköLlé~i

péu·zLdl jultn!Hsni

l

d•lú tAmugat:l.!iél·tt!kü

ki11dlls

2011.06.30.

elöirány:ol!

lU ll. hi eL

l

21

ooul

2011.06.30. dőin\nyzat

l

l

Működel!i célú péu·us·t.köt ~taUás

2011. évi ei.

2011.06.30. t-löiníllytat

l

MüköUésl d·Jú hl1'1~tlékuk

\

l

1011. évi ci.

l

2Uil.06.3U, t'lőh·llll)"lltl

lJ~I.'YÚilé::.t:

db:?ut<~.k ut~::mcltett:::.t:

KoLuti iUrllHJVOJtluta\ J\lulll...tlit<.'lyl t•\Ji)'Oillil,

<;!\k~·l:tl!\6

1dÓ~/.ilkl

kJdJYiliiY

kmdú~
T"" l~:\ Jt.lu·IIHI:lUI o:;sua!htasa 1 szol~

-t--

BILlVSilÚ::. 1 Vlb-LOiilbJI.lUSÍta:>, n~u~diJUiuDük Lakoul~ bt!rb~adása,

uz.eme!tetC:>c:

Nc:m lakótn~ötlan bérb~adá~í.l, u·tcm ln~atlan kezdt!~ Allat~::!;li!'St.se~u!:!i~• c:l!alil~

l'IJII!Jlt!llYllZt::lllt:lll·tes Zoldt~t ul~t-kt.::'t.t.::les ÚJikutman~;wu 1o~alk.otás íJJSL..I~.!;;iÜI~~~ kt!pvl~IO'[O va!,t~l.lt\:.

Ú1tkurman;can• ke p" 1sdó

vala~z\,t::.

Ot ~lit !;,í<'~. to.:lt:pult>sJ t:s tc:rltldl k1::> ó11k val Onk o.:s tobbc kl~lt'f!><;!~l tÍlr~ ~~~it~ tn l.:.!_:rules1 k1st!'bb~ onk t~al.~uta::.t ll:'\ Ad uJ.., d j t::! ek t:k k IS"t.Ubasa

U~st.ude~~

Onk kozbc:szc:tz.t;::.l elJ !c:bon~ KoL\ du~ítn~

Vatv:> kozse~\4<W.Iillkvda:>J swiRult.-~tH'>uk Koztt>rulc:t rendiéná ft:ntttanast~ IJUnmc:gdózés lh!t:~cttnegc:lüt.c:s

L1ko~::.il~;:; fc:lk~sl.ttesc:

Okt

I
kn:Cl:~s:.wo tevtbkc:n~Sc:E,

~ tekkal

l

kontElt:x tu!lluMttl<üa

J~ OOO!

29 800

él ó t;.lf!Os bentlakasos t:llata::.H

ldo~c:k.. fu~~

é lök. :>WI.: c: ll bent nél

l'::.,tlúdl 11<1j2:kO:t.J Utca t lukOtt'lc:p1

~L.o.: ntunkt~

thtv gonJ)

lskvlll.l d titksport tev es tám Pisl~ántok OnkuJilulnvz~:~tok

S:::vc 10!

t:lst.amulttsat

cll:'na~ok

C::. unatasol..

~-------

606 456

63 l

85~

l l

Múk c Jenzc:s/k fltadilsok tvll1k .: tamu 'atásC:n k1ad

l

1\lukod.:st t:~! \l lartulekuk B~.:ruhi•z.u~uk

l l

L

l

l

l

862

7oo l

l 079 474

51 763

l

l

517631

862 700

l

1 34o 6ou

908 945

1340 6061

908 945

és pe!l:t.llll,ll befektetés~!-;

J.'\.'! u i!ásuk 1-"dha!rn .:

!;;:~! átada~.

ta IllO)! es kolcson

F.:lh.t!JlluL.asJ..: tdttulekok Flüzb év1 ~t-nz.r!Htradvúny e! sz. Vl~~í'illt.'r J·JIIdib7.1fVZ(I~J I..J,Id.J~t.tk

o~~tnt'll

"""4 561

631

85~1

JY OOO

l

29 800

l

2J

uuu

l

l

10794741

fl 6/2011. (ll. IS.) Öukot•rnl\uyz~tll•·eJilit>-lethez Pulg. Hiv. bevételei és ki11dás1ti kiemcit fehtdatu11kéur

7. st. ln ellék.let

r;.:w·tő

évi péuzuuu·tuJvltuy

el~·t.

Ft'llutllllu:t.thi ki11dKs Össuseu

S'l11kfelttdttt

l

Felújítás

7.

ntt~lléklet

a 33/:2011. (LX. 26.) Öllkot'ntl\nyzJIIÍ l'eudelethez eFr~b11n

·· . . . .

l

, l Ftlhahnozási

Uer·uhazas es peutugyt. b~f~kl~tes

k' d.

é

céllt IRmogHiáluh·tékü .. . d. . köl ..

18 R! 1 p IIUS:l.kOt RUt 1\S ('~

l'SOII

2011.06,30, t'löi•·ányzitl ~-

~~l.!y~b vt'::.i'~'lve~ lndl.td~k be~~ilj\t~e

K,ltlll
Ult'llldide~e

KoJutJJaftiiÜvullt:tta::. i\hu•kahdyJ etkt:Lt\!les FulvU!r
kHüht!>-11

Tde~JLJO·fJtú~ur o~st~nllllasu,

U•nusitá.}, VJst_ontbiLlusit:ts Lttk.vm~

beJ beddasa, IIZt'JllCltetese

N~1U l,tkótn~atlan ln~atln11

st.vlg

n~Li~dtJülttpvk.

berbcadása, Ut...:nt

ko.: tel~::.

Áll:llt:);\ólscglléíYI ellatus Fpítnlé!l)'Ul't'lllt:ltet~s

lo!Jtc:ru!t"\·kt:z.d
kt:!2YJSt'ló

választa~

O!lkv!mÚJI~Za\l kl;'~vlsc:ló vala:,.zttl~ OL~l.
k1~

teJuku

011k

v~ l

On l es tobt.h.: k1st~·rse~~ tars ·~azi!. tev ·~az~<~lilSI

l't:lepulé::.J k1sebbs Onk

tev

AJ uk. illetekek ktsZHbas.t, beszedese

ünk

kozbt:~z~o:rz.öt

dJ

leboJt~

KöLvdá!:!:Ítas varus, kozse~1!,azdálkodás! szo!~ídtatitsok Ko:t.tcrulet rendJéllek fenntartása Ourllllt'l:lt'löz~s Halcsetntc~elöz~s

Lakossá~:~:

Okt

felkesl.ttése, táJekult~tasa

ktc~észítő tevti:kell;(se~

kom plt'.'<

ll'.tnv~utilsu

Fol:l:yatékkal elő tartós bentlakásos cllátásu lJb:.t:k, fu gy él ok sz.oc ell bem nel CsllidJJ napkoz1 lakott:lepl

UtJ:dl,

l::.kuidl

~Lu.:

d1aks~uli \t: Y

nwnkw (hiv

~.und)

és tán1

Ptdva~.atuk

ÜJJi<.Vffllall;t.l.d\Uf.. t:JSL.i\1110Üb
pcnzt:':.ZI-.

lvtul-.

t

t\uuul::!!atú~en

Muk.odt'SI

..:l:! l ú

JUtlata~ok

ittt~dá::.ok

Muk

kJdJ

la!t;dt!kok

0.:1 uhil.z~~uk t-s JC!lZU!!YJ bd't:ktt.'t~sá h~llql\,lwk ~~l<~Ja~

l:lfliUO!,

~s

JénzttliHadvú!l~'

l

862 867[

860 842[

763 547

dsz,

V!S~L.ater

269

655~

l 677 852

l

2 lU! 329[

2 106 381

862 867

~

l

262 586[

269 655

2106385[

262 586[

269 655

7 983 245 925[

hnamztrul;t'il kt"dÚSllh (h~U~i'll

2 l 06 3~51

860 842 262 586

kokson

ft:l!t,di!IUL\.1!!.1..: (,lltldáuk Lilozu l'VI

2 !Ul 32Y

o

7 98J

l

4 234229[

245 925 5 162 6841

860 8421

862 867[

2101 Jl9l

7, sz. m~llékletll 6/201 L (Il. 18,) Öuko•·nu\II)"LHti reudelethez

7. mellék.Jet a 33/2011. {LX. 26.) önkoi'Hu\nylllti I'CIIdtdelhez

Polg. Hiv. beYétdel es kiadÍISIIi kit'!ntclt fd:.Hhttonként

Ft'lhKimu:lll~i

l:IÖ:lÖ

l'éiU hlrlalékok

évi lléH1.llliU'IH1VÁII)'

t'h:t.,

l

eFt•b1111

l

F'iuluJs:ti•·uz•hli kiad!\!!'

Ki.~~:dások

mindönzest"u

SJ.akf~ltu.l111

2011. évi el.

2Uil.U6.30,

lUli.UG,JU.

2011. évi cL

elöintuy:uu

clöii'IÍI!y.tlll

l

201 L évi ci.

l

2011.06.30.

L:gy2!; veszelye~ hullad~k lh.-~gyl.lih!::>t' al.t~UL
Ko,utak. h1duk.

2011.06.30.

201 t. évi ei.

dőh•Hnyzal

uL..:IIJI;']t.:tesc

előil•ányut

520

5201

25 !53

57 !561

Kozllll I(IJII!llv<Jitlala'>

l OOO

1 ouul

Fvlllltkahelvt t=lk.:zlt:t'-"':-.

2 211

7 931

k1aJu~u

18 354

24 859

Td.:vlzJó-mibut o:.~1eúllításu, ~zolg

9 825

28 450

!--ulyo11·:11. H.lo:;zakt h.mdvany

u

]J 71 J

l 068 730

l 235 800

350 810

331 333

270 942

237 536

.<\II..Ht.:ges:t..~~gu!,I.YI .:l lala'>

2 563

2 563

[pt\!llt"ll~'\ll.t'IIIClle\t.'S

4 272

4 366

!8 923

12 7Gl

l J l 296

Ilo 440

o

o

H lllll'>it;l:,, Yl~.l.Uiitbtl!U:il\Ú~. ll) U),!.ÚII,tl
LakOl !Hl b\!rbl!.u.lasa. \l<'.\:l!ldtt:\l!:it: Nem iakómll.atlun bcrbeddásu, llll',atl<"~n

LIZt.'tll

keze le.~

4--------.J,----

Zoh.llc• ukt-kt:t.t:'lö OnkullllilllYl.
!o..t'VI'tsdó víll.ts.ni.t.,

Onkontlally:t.<~tJ kt:pvt:~tdó Úl'>.űii!,Us,tekpulc:sl

\Ü11k

~s tobb~·

l depu]e:.t

JI

e:. tetulctl kts onk val

k1stct~c~

kl~t:bb~

onk

1gaz'S

ko:tbe~í'.o<:ft.~SI

---·

d1 Iebuny

Ko:zvdá~<.ítú.s

Várus,

kö:.::sé~~at.JUlkoJásJ szol~i.L!tatások

Kozt~rúld

renJ1endt t"t:nntanása

Balesetmt:.~.t~lbze.s

LakossáR tdkeszitt.\.se. til!ékoztatása tevt.\kenysch~

Okt kit:Részitö

koitiPlex

tümo~atilsa

él ö Utrtós bt:ntlttk.ásos d látása

ldOst:k, fogy él ök sz.oc. ell bent nél Csiliádi naPköZI Utcai.lakót~tlepJ

s:z.oc munku (hiv g_onJ)

2 569 i 4 G

l 886

6 817

62 378

62 768

ll 078

!5

on

l 500

l 500

283 003

240 356

46 202

55 806

o

UUnm~udözt!s

Fo.~.tvatekJw.l

31

..:. 4JJ LJ~

tev

lll'.
Adók. tlktékc'- ktszdbaSH. bc::.:v:Jese Onk

ü

Q

válasLt
2 320

2 !56

l 976

ll 519

13 975

81 959

74 048

l 300

2 721

!3 OOO

!3 OOO

!9 784

22 427

!5 592

!5 592

lskola1 d1ákspun lttv és 1llm

39 026

38 !69

P~lyazatuk

23 340

61 134

o

o

Szoc oo!. ellátások és \UIIatil.Sok

642 626

668 029

Mük c oénzcszk i.Ltadások

862 700

l 079474

Onkorrnánvzütok dszámoJásaJ

MUk

l" tálll(H!dliLS~rt

Műkodé~1

ki,\J

.:éi ú tartalé~ok

B~ILLházusuk t~

uélltLlL;YI bdt!k.teté~ek

23 OOO

ll 763

l 340 606

908 945

2 Iül 329

2 106385

[•dú!LUI~ulo..

860 842

862 867

/-".;[ll,dill \.' j)<.: dt
262 586

269 6 l 5

J

763 547

l 677 852

o

7 983

si

245 925

245 925

nsl

12 059758

lJ !85 l 72

f:~\halmuL
Flo to

C\· l pellLIIL.H
hll<~ll:iZilu<'.
(h~/.t'H'II

677 mT

763 54 .;r--~,

tartalékuk

l

I

l

\'I'>SZatt:r

245

k1adásolo-

763 5471

l 677 8521

ul

ol

n si

2459251

245 92 245

7. s:t. Jtlt'llékh~t a 6/2011. (U. 18.) Öukoi'Hii\ny~;ili rendeldhe:l

7. melléklet a 33/201 L (lX. 26.) önkol'máuyzati l'endelethet eFt•Ltan

Polg. Hiv. bevételei é!f kiMdílsai kiemtdt fdal..ll\tonként

Működé-si ~·élti l~mo~utásét'tékű

lnté:unényi bevétdek

Mííködé11i bevételt•k

bevftel

Snd\fehtd~t

2011.06.30. elöi,·áuytJ\1

2011. hi d.

2Ull. évi ei.

2011.06,30, dőil'iuayut

2 u II.06.JU. t'löirítny:l.nt

2011. hi ei.

Müködési célú pén:tes:t.köt átvétel

201 L évi eL

2011.06.30, előiduayLHI

Nol'matív, kö:.tpoutosítolt é!t egyéb

állomi ho·.tt.lljA•·tdás

2011. évi ei.

2011.06.30. elői•·áuyt~tt

Ötiku•·mllli)"Lllt sajátos lnüködési bevételt-

2011. évi ei.

2011.06,30, előil·áuyzat

E~tveb \1\:;l~Z.dy~::. lnlll<~J~k begyuttC:~e Koz~ddk. htLb~. al:t~
u.tt:I!Jeltcto;>:;c

~~~~ fvlultk,dlt'h 1 ~tko.lt:lt!~

1-'ulyúJIIIl. iJÓst.:.~kl k1u.d~llnY ~l.tJásu Tode>IZIU·IIIll~UI

OSSlt'llllitá:.d.,

:.1.\JI

Bu.tv~lla:;, vt~ZVJi!biZll.>~llh, n)'ll.\-(dÍJ~

b l Sü

6 l 50

u

u

v

u

17 OOO

17 OOO

6 l 50

6 l 50

17 OOO

17 OOO

N~1n lctkvJI\~atlaiJ bttJb~ttlÜ\sa. Ut'.tt!ll

tn~tlll
tul.!.ulkut1is

Onkuill!d/1141ll

Oi)OI.'.);!)"i.JI~,I k<.:'pvJs~lo vúlas.-.ta~ OiJh.VIllJ(IJIYI.o.lll k~·tJVI.~c:lo valu~.:t<~.~

~.w,u-; tt:k~~~ t'~ h~Julet1 k1~ Ollk ~·:. IOblJO.: kh!t'J:>t!QI \(ll

j

unk vil.l

1-'JlZ~ lt'V

l".:I>:!W\11<::.1 kl:.t'bl.J~ Ol ilo. ll!,<11,1.(ctlítSI lt'v

Aduk,

dl~::td.~:/., kt~L
Ouk k.ozlic::.~t!fLól d

J lc:but1

Ko..:.da1.dla:. r~::udtt'IH:k

fc:ltiJtanasa

8 175

i 175

V.tJus, koz:>~~ga/.Jálkudust :.t.ol~.itlt<.~UJ.wk

Ko..-tc:rulc:t

2 308

2 308

HuJ!!Itt:I<'J:lott'~

Balt::.t'ttneg~.;lóz.c~

l 400

Lakossúll fdkész.ttese. t?.Jt>:koztutl'!.sa

l 400

Okt k1ell.esznö tevékc:nvsell. kumo!c:x liutlú!J..atása FvJ.!.Y<.ttekkal él b tartós lJc:ntlakfl:.os dlatásll

{döst>k,

tO~ y élők sw~.:

ti! bc:nt nél

Csalállt nat)kOZJ Utc<~ t,

lakótdep1 szoc JtlUnk.llhtv gond)

Iskuhu r.lli!kspon tev

e~

ÜJtkunnaltYl.dtok

c:ls7.ámolas.~t

88 268

88 268

13 376 646

13394808

!J~IlLo.:::-d. ~tod,L~vl..

Mllk. ~..·

1.11rwgatu~..:-n

88 268

5 150

Szuc rwl ellatö:.uk t'~ Jlltl.tlo'l~uk

MuJ.. -.:

l 456

l 456

tám

l'itly:~:tatuJ..

88 268

3 l 30 717

J 177 879

10 245 929

!O 216 929

3 130 717

J 177 879

10 245 929

10216929

5 150

J..1;n.l

~~:?_~1.:!lékuJ..

Ucruh.J.:.-.,Lsuk e~

Pl'fli'li'J.Vl lJt'!'átdt'S~·k

1\:llliil.l:>\!f..

h.:lli . tll\1

~..·

uo.::


-..·;, kok~oll

~e~II.Litilut.• !~~ J..:)O/.U~_t!llLil\,\Jad\l
U

U

~~.~::~~·.:.:~ (),~·J.l'H'II

'· Ll'

14 4.5U IJYJ

1• 73u 427

430 816

443 644

vu

154

140 U2J

3 4.18

i,

J\lllködési

t't/Ú

l

S:lltld'dadut

l

2011. é"ri d. ~C~L.,,:Jyc~

l:'l.!ycb

j)éfii'.IIIHI'Itdvllny

Felhal tuodsl

lUil.Uó,JU.

2011. évi eL

t"iöÍI'IÚI)'"lltl

J

UWIItk.Jet ll 6/2011. (ll. 18.) ŐtlkOt'lllfiii)'1.HIÍ I'CHdt'it'lht"t Pol!,!. Hiv, bevételel és kiHdRsHi ki..•melt fl'I:Hhtlonkéut

1. melléklet n JJ/2011. (IX, 26.) öukot·mliHy:tati l'endt'lethe·.t

!1.,

bev~tl'lt·k

2011. é\·Í eL

döit·áuy:.till

l

! '""Uutlmozási éélú tárttogatHsét·téklt l r It l , .. . . .. • . bevétel •e ta mo·.tast ce 1u peute!lzk.o'.t RIVetei

Öuko••mi\uy:tlitok !lajl\tos rt"JIIItilliU'l)\Si bt'Véldt'i

Fdlutlmo:tlÍSJ ~~ tükttjdlt>gli bcv~tdek

lU l I.Oú.JU.

el
lU l 1.06.30. t"'öinlnylltl

2011. th-·i d.

l

2011.06.30.

elöiJ•;\u)"lHI

l

201 L évi ei.

l

2011.06.30. előin\nyLotf

l

2 Uli.

~v i

t"i.

l

18

oool

18 OOO

18 0001

18 OOO

lOII.06,30, elóit·áuy-uu

lilJIJ,H.kk lJCJ:,)'llj\t!:>C

Ko.wlaf.., 1\,lLJ!-., <~l
Jiii!IJuvotli(J\d~---

IMunlo.uhc~~ i;ui~UI!d\, 1J~1:.L,d,! ~I .. JY\\1\~ k141Jo1~~ T~l~vit.tu·muwr o:..~Lt.:.dlda'>o szul~

IJtztus!la~. vtsL.Utttb•Zlu)lta:,, nyltgJitnl,wok L.Lkorrnt, berlJo:ut.Lha,

ult:!ltt'l!t:lt:)t'

Nem laklllllll.•ltl.ut berbeaJásu ul.t'tl1 ln!;_\:.tll.:lll

-l

kt'zt'lt·~

l

l 727 9321

l 727 ()]21

l 6LN 7'J2l

J (1UlJ

7921

118 140

liM 1401

•\IJ<11Cgt'SL:>t'gUL')'I eJJ
~u~;dkut;:J:.

Ut:.l.
AJól-.,

t..epv1sdo v!ihtsL.\!'l)

Lill't~l-..o::k kt~l.(Jb!IS
011k kozbt.:~L.•a~.<:"~•

t' lJ

bt:)Zt:dt')C

lebuni

Kűt.vtllLLlllrt::>

Yi:tru). kozsev.t<.•udalkodt1St swl~ultata~uk Kot".tt'tult:t ft'Jll.llen..::k fenntartasa

~~~ lhk~t'llllt'gt'lóú:i

Lt~kl)Ss:ig

Okt

fdkcszítese IÚJ~koztatasa

ku:~eszllo tl!vekco~st!~

komplex Ui.nwMatása

Fo~vlltt'kk<~l ~J o tartos bentlakásos

ellatása

ldO~t't.., li.aw Clóf.. ~l.üC elJ bent n~ l

(\ •.dudt nupkOZI Ut~o."U!i lü.kútt'lt'~l

St' Q(.: tllU!lk
~J tuk~

runk>

!'alyaz..ttvk

---------

t')

tám

72 685 l

l

l

l

l

726851

72 685

l

l

l

l

l

l 300

l

l

l

40 OOO

ll! 1401

ll! 1401

ü l JOOI

Múk ~· t.JI11V!.\>li:J~o:Jt k1aJ i\!ukoJ.::;, ~t:lu trti\Hit.:f..olo. Beruttaza~~..~~ t:':> p~nzu~o~~1 bel~ktt:tes~k

l

l

T

954

oool

954 OOO

--T

l

40 OOO

l

~~~-~-··---54 ! 50

0 _"_ _ L.::.!.!!::~~~~~~~:;~_L.S~-L~JE?_

~~l..~t.lll.:lo-uh

2'1 l 73

~-~~~·,..:..t:.:::.•_l~:·~~.:..:.::.!..'....:~\l,ll.
!~·~~:.:.:..~.~.'~..:~~~----(h~Zt'!H'/1

55J J 75I

7~,5141

4 l~ l W51

s 2 Jó

16< l

l 609 7Y2l

l

{,l)')

7911

112 6S51

IIJ9S51

i.

Fdluduw:t.J\~i ~·élú

köll'söuök

2011.06,30, t'lőidwy·tHI

f-

E~.yc!J vt.'~L\!Iyt:s

~H1ta\... h1Jo:~k Km~111

litl!l.tdek

11 6/201 L (ll. 18.) Öukorlltvétt'lei e~ khtdás!\1 kiemt>lt ft>lad;tlonként

F~lhitlllt()'/.li.~i pttt:lllllll')tti\IÁ.II)'

vi~S'Litttdlh~s~

StHkft'liiUltl

st. mellékJ~t

l

2UII. é'l'i d.

l

20 1l.U6.)U. t'löiJ·H.ny:.t.ltl

~21 illő

l

t\· i ktg.

2 Uli. é\· i

t•i.

7. mellékJet a JJ/201 L {lX. 26.) önkonnAuyz~tfi l'eruJelethe:t. l! Ft· bau

viss:.t.ltlt'J·ül~st'k

l

2011.06,30, dőit'áii)'Zitl

lltvéu~l~k

FinHnszícoúu I.Jt'vétdt'i

l

2011. évi ei.

l

2011.06,30, t'löit·lluyttlt

l

miudöuzeiit'll

l

201!, é'l'i ei.

2U11.06,JU. előit•án~tut

\JI.'Q;~Úi\~'it::

ulaw,u!.Jk LLtt'lll~l!dc~t'

)itrJJ\lÍYúltlu\l1'i

t\!UtlkKht'IYt t'tkt'!~ tdÖ~L.<.t"'l kldJv·.ln~ l<.t,JdJ~d

1-'ulyuJtal,

J'elt'vJZtO·nubl.ll osszcálliti!sa st.ull.! J:ht.!U~Jl<Í:., L<~kOitl,

VISZO!ltlJtZ.l<JSitáS 1

ll~li,:=Jí~illol.~Ok

Llt.~llJt:lt~tttsc

bctbt:uJu:sa

N~:tJI l<~kúJII~Ut!an berUl..'t~dils<~,

6 1sol

6 l \U

o

Ult'l!l

l 727 932

ln •,t!lun kezt:!t's Allal..-:!!,és~s~gugyJ

l 727 "32

o

ttllútas

o

Ep i t 1ne n y L• L.t:lllt: l td es L. o ld ler ul ct· keze lc~ OiikunnitiiYl.
JU~dlkot<~S

ÜI~Ut~~illle~t k\"~Vtst!ló vil.lH~l.IU~

Onkormanywtt

kt!~vtst'ló vála.-.z.tu~

Aduk lllt:lekc:k I..Jszulta.sa beszedese ünk kozltcszcrzes!

~ll

l~bunv

Kozvda~itU~

Va ru~.

közs~

• >azdúiJ..oJasl

sz.ol~8ltat
Kozt~rulet r~ndJéná tt-nntl.ilÜSH

l l

l l

l

J_

BÜHIIH.~g~lözes L3d]t!Selillt:g~]Ö.tí."S

l

L

l

l

l

l

ml

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

J_

J_

1

2

l

l

l

ül

l 400

l

Lakus'ia~ l~lk~szitéSc, táiékoltata~<~

ol

l l l

17

oool

8

17 oool

30~

ükt kt~~és.tttb tcvékt:n~~tÍ~ komelex Ul!lw!ol,atása r·ul!yaté:kk:d élö tunos bemlakásos lJó~t:~ 1

fogy él6k

Csaladt

n~;~~koz•

Ut~:ut, l.:~kútdt:E'

~Zol.'

cJiátfls<~

e!! bc:nt n d

swc Jl\ullk.t ~lt1v :::unJ)

bkul;u Jiak:.~un kv t'~ \UJ11 l'alyat.atuk ÜtlkutmátlVl..it!Uk c:l:.l.
pul cllati.l:.ok éSJUIUtta:wk

1\J,,f.. ,.

e~·r~tt::.t!-. Ul<.~J.Lbu!..

i\Júf.. ..:

taiiiU~<~I•Hcrl

i\h1kUdt:St ..:cl u

!3 376 646

il 394 808

o

6 450

954 OOO!

954 OOO

k1ad

896

uuu

896

uoo

o

h:l\1 lli.l'>Uk t~!~_ pe: al;tda~.

tát nu~•,

t:i>

kolcson

54

t

so

54 l \O

.: tunaláuk.

!:.!.~/0 ~VI !;J~'ll~.!lldi~JV'-111 ftlll

Össt,l'H'II

l 4\6 160 953

l
~~~ot- ~s pcnzu~~~ b~r'ektt:le~ek

l·dlta!tnot.a~•

o 160 953

.:hL,\ 1:,~/..d~·t

2) !7)

1-.J,L,J.i:.vk 5~

!50

54 150

1 332

ns

2 402 928

u

23 !73

896 uuu

896

uoo

54 150

54 150

u u o

23 !73

18 592 686

o o 19 966 595

H, ~1. mdltkkl H 6/201 t. OL Hl, J Öukurnu\tl~'lltli t't'mldo.'thr-·l. Öuátló~tu LJJÜk. i11t. br-Y. és kl11d. ldt'mr-lt t'li.liranytutuukf'ul

l.o!t:.~Jm

~!o'mo!f.yt

/{i,I,/ÚJ OsJI.<'l<'ll

S, H!t'llék.lt"t 11 J3/2Ull, (lX. 26.) önkonna!J)'zati rt'ndelt'thel t'Ft·lt~tn

ftuwk.u,I.IJttaltdiJj,ír«it!k.uk

)uti
c{u/ugi

~.~<'IlY~ b

dlrituft•tk p.tntbdijutr!lfll'illi,

fuiy/J k.i,tdrhuJ..

1Uii. b

}UJI.Uó.JU.

11.111. i!»i

ri

2Ull.Oó.JU, <:'i,

2uJJ.urdu . .-i.

]U/l.J»i<'i.

lUJJ . .!vil"i

2UJ/.IJ6.3(J,I'i.

ZUJ/, J11iú

;](11),(16.30.

/dha/m<Jt,iii

l'l.Vl',)lllfltti/!J

/!Jf.!UIIJI!y

ú

;]{)lJ, J»i t'Í.

201 JdJ6.JU. tli.

2Ull. &!vid.

ki,~
lUJJ,Uó

Ju .•d.

I\J 1

IU~ptllaliJI u iS Uöksó...:k

J<:~,uu

)!!,OU

l l~ G2 J

JIIJ3S'J

7U 050

7u JulS

J7 Ul?

17257

31 514

)l 567

227

IU2

)1\I,JJI u 127 bok:>óJ<:

2-1,5U

24,\U

73 ú62

75222

42 5Y7

4) )9)

JU

~)U

lU 792

20 ú ll

20 466

371

JuJ

IUJh~·~.\ ~tu.1

5·7 bok)O..k

D,:'IU

J1,)U

Y4

JJ

'1)331

)) 0U4

55134

l J 446

13572

26 4UI

26 51 J

114

IU-l

IUJII~~.\

l'l·J7 boh:sbdc

3 l,UU

)I,UU

YO 30)

92 071'i

; l y J~

52 26Y

ll 632

12 !25

25 715

25

7~-l

l 200

!U)

ISzt Ut:>tlo \~'r ~-ol boksóJI!

lSJ,U()

N,UU

!l 163

~)

lS2l

47 U2V

>!7 21.Jl'i

l! U'JU

ll 215

21 Ul)

25 ü! l

227

1Ut,

]")algowr;atu u -17 bok:s&k

l3,U\I

13,00

JS 795

'39 711

21 6MU

22 lY l

5 147

j

287

ll 968

12 125

114

lU 7

)V<J.sp.dya u 1'1-JU boksóJI:!

1~,vu

1~.uu

l4 413

l l J l~

]U

651

31 !
?lll

7 672

16 229

lb 502

25,:Su

25,50

71331

76 65 lS

43345

44 263

10 582

lU 836

21 408

21120

1-I,UU

14,00

)9

343

40 l SU

2-l !95

24 927

5 Y4Y

6 148

ljjl)lj

y Jt~(l

ll\!

0~ 7

16 065

ló 592

)'1)..]

4 01'!5

lU 512

I~J

227

;,{JI\

l)

1011

l ZstvaJ u I·J

J l)')

l M<J.glodl

1 J\1

ll:.gyt:.llt:\l Uok:súdc KoLpúill

S,UU

S,UO

]0 531

III)LC\'Öl!É'x ossn.:l't'N

23/,.SO

1.11,50

6YY U7Y

7U1 Y27

-lU] 585

-lU? 715

Y7 8
y y 68!}

/Y& 654

/Y? 5&5

lu l

IA~Luk u

ll,? l

23,75

86 266

!HS 505

su 617

ll IUl

!2 361

12 7JY

ll 288

23%6

93

lU 2

l G~pmaJ:tr u lS

2.:1,VU

2l!I,OU

IUl 6Ul

108 U86

63 369

65 IY2

j) lj(!)

16 381

26 329

26

~56

57

2U]

lti.tlullltl 7 unxla

24,2 l

24,2 l

8l YYU

88 16.1

ll 243

52815

12 'i 8

lJ 227

21 929

22 041

82

11.uo

17,00

54 42Y

16112

ll 819

]4

43~

86n

12 172

ll UO]

ll

17,7l

11,75

68472

70 106

43 081

44 27Y

10 900

ll 180

14 491

14 609

38

17,25

17,25

62 254

64 225

36 448

37 901

9 123

9 499

16 683

16759

66

41

108

48 488

ll 668

12 025

20 lll

18 Y80

40

63 215

úl 266

il 512

!6 104

29 990

30 181

87

bok~Wc

u 2 'J boksöJt

J.J ovvd.. ovoda

l Kada u 27 övod:J 205 l Kób:llly
30

21,.10

21,10

7H 891

80 829

J 1,50

31.50

108777

lll 63'

'22

IS

9

339

HJ&

l 2%

210

IMadt u 127 ovoda

17,50

17,50

64 lll

66 43'

37 275

38 suu

9 216

y 530

17 84 l

17

9~ 0

156

185

312

211

IUJlu~gy Slll,l' 5· 7 Ó\'oda

48,5U

48,50

lll 803

ilY 6JY

97 081

99 806

ll 847

24 562

34 241

34 323

141

634

807

)UJht:t,;)'Sllly 17-I'J ovod.a

J 1.00

li,OO

106137

109 676

62 620

64 463

!5 668

16 ilO

27 870

28 301

183

579

519

l KávJJ"ag

27,50

21,50

99 059

Iül 567

57 725

59 464

14 231

14 684

27 103

27 291:!

121

1'"1:.: ll J

u S ovvd..1

21-1

l:"l.;lgot:J.fJáJU u '!7 ovo..i;.J

17,25

17,25

63 781

65 557

38 117

39 3)0

9 483

9 800

16 181

16323

84

2JS

IHar~k\.:IÜu 5 ovod.i

17,25

17,25

66 968

69 Y76

42 032

44 167

10 603

ll 146

14 lll

14 63 l

li

2\ {J

l \'~t:-.flaly:J

17,10

17,50

61 688

63 314

37 329

38 4Y8

y 157

9 456

ll 202

ll 060

lu

:! l 7

l Za~r:1b• u l l ovvJ
I.:!,UO

18,00

63 757

66 066

J84l4

)9

851

9 575

9 938

ll 728

16 224

ll

u

i!-JU OYL>d:t

~-/)tVó.!JUI·lv 1 ·oJ.a

.! 1Y

Kvb.1m·.ll

>l

J\J u·d.XÍ..J

~uoAX OSSZI:.'SEN

250

17,50

17,50

61 91()

66 Y40

36 060

39()42

'982

l ü 008

16 736

16 816

36

138

138

li,Uü

21,00

77 069

?Y 225

43108

45 041

10 M36

11225

22 610

22 811

ll

ill

lll

oi/4,UU

4/J,OII

l J71 Y81

l .il 6 52<

&7Y /Ul

911Y Y5]

21818.1

226 3<6

37] 8J6

375 1]6

/403

l 651

3 J97

"

8 . .st. tudlé-kltd

11. 6/lOU. {!1. lM.) Öukortlláuy:tati rt'uddethc.t Öuilllóltrl tlltik. int. bev. ts kiad. kitwl!lt ~·löini.lly:tntunkl.'ul

Lo!tlt.dm

10adol!f0l'.lh'U'fl

ll!loJl,m.!n}'

l U.tny:t

302

l Ul lot u j j~ ah t)kuja

J U.l

IGe• ll u
Jú-l

l H.trttt~l

u .12 a ll t~k.oJjo~

u IH! dit •~ku!u

]U~

llf.Jill\~l u ['lú áh t.slo.ui.J

llH1

lllungttn:t ktl áh 1~kola

3U7

lh~t.b~:Jt'JI)'I tr ISI) ali J~l-.uliJ

J UIS

l K.tJ,J

lU'!

l 1\.(l.pvlu<-t

3JU

IK...r..:~llurtu 7-':1 ;til tskviJ

.111

IKOb:'wyaJtJIJ alt J:.kola

JlJ 'J

J~

\l

27 <1!1 t~k.~>la t .. t 4 alt ~~k.ul;t

S<'.t'~!.:nyt

! áll

Sn La.sll(l

t~:r J

~~~ulu

alt bkvl<-t

AL lALANUS /SK UlAK 0!1.\'ZESL'N

eFt·buu

munk((udUt fl•rhl!!ó'J•ifltlt!lw}(

tlulu~:~i ,l!J t'!;ytlb

jiJ!yJ ldmlúwk

101J,Uó.JU.

55,451

)UJJ.

55,4ll

~Yi

t!i,

1UJJ.()6.3u. tti.

210 !7"1

213 3451

]()JJ.

ityj

td,

12~ 7201

1UJJJJó.JU. d.

IlO

]Uli. hitti.

1011.06.30. 1!1.

U~ll

32 J lll

32 61 il

JOJJ. t!vi d.

1Ull.UtdU . .d.

4~ 3 371

4~ 901

<4,131

44,131

li05Ull

IM305YI

9HOOI

~OUJI

241571

2475MI

l776MI

50416

102,601

lül,óül

334 4 ill

34M 499[

229 !91[

236 457[

17 !90[

5~ OYli

46 liO[

ll 102

74,071

74,071

li292JI

lMJil
16!1791

1669751

422lll

419331

714921

73273

70,041

7U,v41

268 9441

269 624[

!57 U91[

!56 JM7[

39 539[

J~ 34 l[

72 3141

73 336

35,241

35,241

ll7Ulúl

160!731

i44~ül

85540I

211721

214391

506541

53319

J<,7JI

J~.7JI

1491111

1553<71

!77521

!979"1

222821

225451

38o<71

<1236

54,471

54,471

216lill

l2Uúú2l

IlUlill

1214411

301631

304441

657331

66960

26,!"1

26,<91

1115911

113ú5úl

57~551

593461

145311

14!541

39105[

]9456

4'1,3<1

49,381

22395!1

2276771

1137!21

1152741

2H8il

290751

!13011

80909

54,411

54,471

2304331

23354!1

1294611

llüilll

319901

3233!1

685641

695!5

73.~6

!U5117

71J)Y

93 593

n1

n1

Hu 125 1

836392 1

85UuJ

ló,UVI

26,üül

W714l

lili5UI

46~ill

475iül

116411

117661

1250~11

125647

3l2

[Fdnólt,kuli"kulu

10,~41

10,~41

393231

l9ólil

276301

27!30[

6~371

6~741

47561

4<34

75 a,

1 721 628 1

1 74 u 238 1

436 J39I

IU;heg."hnu;zoda

758,

1 048 54 u 1

n u .. 1

J2v 501

IZene~;kola

ll,Yll

l2,YJI

17l9l9l

!78 Jüil

120 0831

122 22 ül

29 9!21

305431

llllll

24 6iü

502

IN"de>t'l<mac;adó

37,751

37,751

1510821

lll4i6l

1032691

1043721

252411

254lll

201721

2329Y

7,50 l

7,501

68 414[

27! 88[

lU 2251

b !63 l

7 4421

riO J iuiS

r-

l p,Ja
644

0~ l

2~ Ui JI

ft!/JwlntutrhiMmlú!f

2Ull.bitti.

2U/J.Oó.JO. d,

]UJJ. bt' ci,

}Oll.06.JV. td.

72

507

299

276

gg)

462

(J 2U

3!1

672

!357

2M O

526

230

575

700

564

l 190

l 243

l 191

400

26

l 981

438

187

633

418

ilu

1~9

323

~~7

!332

7 64H

24" 4 621

7112

227 524

l ü 172

341

341

2 400

2400

575

~·un.'Ji OKf'AJ:.Í,\'1 /NJ: OSSZD\'E'N

O

524

515 3 5n

n UyctmckjOkl• Ko~pvnt

l1U:l

IHJtJ..., Sto..·

(JUU

IUy..:lt\láJVIo..:!J Swlg:tl,il L!\crltli;k.;~ 1\Ulli:J\I:'lJ

OtthoJ\..t

(_ ~•d.uJ~.:g!lu Sw!g.dat !!\J·I

o!lldtuNuk p.fmbttli j11ttlltoí~ui, rt.u,•,juttlllch

2UJJ.b

Ju l

l'Zo!tmtlyijutrrlfrh

8. melleklet a l3/20ll. (IX. 16.) önkornuí.nyzuti rtuddelhez

lM,lU

28,50

117452

mo14

il 055

87 560

19 610

21 058

ll 437

ll 712

!,50

~

350

3 684

37 398

37953

21 904

22231

5 161

5 2I7

~483

~655

l.I,UU

850

25,00

850

126 Ili

!28 096

79 396

8U 649

!9 501

19 834

21 106

21 441

62,tJú

62,00

280 968

JM 721

183 JH

223 530

44 272

' 104 54 213

46 026

J 6Ul,J-1

/200

6 ()57 64f)

6 l? J 7Y8

3 512 521

J 616 036

an 643

HU 322

IWJ,J./

899 JJ9

J 655 573

J 719302

1200

l ldo~dl.u:t~

SZO< lAUS /Nl. 0.\'.l'ü'SEN {)mi//oif.JII lllili<.OJÖ ifii~UII<'I(f't'Ji VH"lf.",W!n

74 65!

31 040

6 lll

6 122

33 514

U 34

u

/09

6 /15

6 /22

JS 703

23 212

8, ll'l. uwllf-k.Jl'tii6/2Uil. (IL 18.) Öukul'IILÁll)"l.ulilt.'Udddht''J. Ouil!lólllllllillc i ut. bt'v, fos ki Hd. kil"lllt'h dOirfluytutuukéut

lnt.-'Uilt!ri,V

l

1ntt!un.J11~i

miiha,lth.l

2UIJ,t!vil'i.

bt'~t!td

'1UJJ.UV.JU.

miiA6dt>~i <:~/ú

11/t
t'i.

}()/l.tb>it:i

t
ta~.-t.•tn

dbtó' évi mllh.

2Ull, .:Vi rL

2tJII.u6 Ju. á

2uJJ. bi<''·

.H

3J/2Ul L OX. 26.) öukurtnRu)"J.ttti rt'mlelctht't t.>Ft-b~tn

~·.

l

pt!t~Ut"trfld~clny

,/tvo!ti!l

2Vll.Uó.3U . .-/.

8. mellt>klt't

kr~t't.t!tr diitő

~·.

/Je~.ttdt!l.; ó~l't•H'<'fl

2011. bi d.

2111 1.06.3(}, d.

1011. iviá.

21Ji}.(J6.JU. Ú

t!vijit/IJ,

p.;11t.mar11dvr/rly

201/.06.30...L

IUl

Uepmadar '' l) boks&k

7 226

7 226

255

Jn

7481

7 604

!U 2

MáJ, u 127 boksódt:

ú 465

6 465

224

316

6 6!Y

6 7,1

JUJ

Ú;!n:gy ~tU) 5·7 bök:llóJt.:

6 524

6 524

148

IYlJ

6 672

6 723

IU4

U;tu:g~· ~tuy 15 · 17 boJcsiXk

7 176

7 176

309

348

7 485

752-J

lU)

SLt Lnszlv lt.:r 2-4 bolr.:sodc

6 ü4Y

6 U4Y

224

412

ó 273

6 461

IUó

S,.lJgO!afJ1Uli U 4 7 bOJcsódé

l 530

l 6'0

2Y

60

l 559

l 74uJ

lU)

Ya.spíd.va u

3~7"3

lY lJ

!23

148

4 096

4121J

10,

ZsLv:tj u J -J bolc.:södt:

6 Y2l

6 923

%

184

7 u"

7 lo7J

!Ul/

Maglu..l! u

2 083

2 083

3

J

2 OlSó

l 086!

JIU

Eg~·cslt<.:lt

226

226

226

226

lj

l 637

227 4

49 5lS6

lU 3)3

200

118

!62

4 902

5 146

lll

lY l

!249

il09

5 888

!l· l \J bok.söd~

2~

boksixk

UvksOI.k Kotl)uut

/JOLC!IÓIJÉK OSSZESEN

47 949

48099

lj

lj

lj

lj

o

2Ul

Aszuk u l· 3 óv od~

4 7!4

478 4

lU l

Gt:pmadar u !5 i.wod'd

8 118

illi

203

Halom u 7 óYodu

l 750

j 750

91

!38

5841

2U·1

Kitda u 27 óvuda

2 648

2 649

354

658

3 002

3 307

l Ul

Köbilnyat u 3M \.Wod.ol

2 531

2 532

68

114

2 599

2 646

lU 6

MagJódi u ll ovoda

2 003

2 003

3

3

2 006

2 006

207

Mad1 11 •1-(,

4 89Y

48YY

97!

l 073

5877

5 972

2UY

Mad1 u IIUN4 ovoda

7 473

7 473

43

70

7 ll 6

7 543

210

M<'IJ1 u, J 27 uvvJ.a

482 9

4<2'1

78

179

!85

!85

l OY2

5 24Y

211

UJhék:D ~111~ '5-7 uvWa

!U Y43

l ü 943

206

244

634

652

ll 783

ll 839

51 Y

57Y

8 815

9 035

óvod;..~

56

212

Ujh..:gy stn> 17-Jii ovudu

i 118

833 8

118

118

213

Kd.Hr
5624

562 4

313

342

5 937

5 966

114

S.~JgutuiJ.llli

2 225

2 225

49

64

2 274

l l BY

21'

Har~kl"dll

4 Uí.JI)

4 009

!59

299

4 168

430!

2111

v •• ~~aly•t

4 ü 2ll

4 028

ll

91

4 083

4 125

217

Zag1Jb1 u

37i3

J 783

Yl

lll

H 78

4 516

ll~

[)n~IJU

j J~~

5 354

2U

ll

5 512

554 5

---.::1•! t;z;:lll '--

5 U\Lk.IJ.

11

u

u

u 47 ~

0'>-W<~

üYUI,b

I!·IU

o'·o..lo~

!3 oyo;xJa l·.101·vJ,J

.11

u Ju v .. uJ.1

ÚIIUJJ.-lií. ()SSLt:St.'/V

4 7J:J

4 )JY

'i/ 1!51!

'i) !}1!0

GUU

u

(/

o

856

m

138

218

348

lll

lll

l 072

5 202

3 097

086

J 651

l 669

96 606

YH891

~. ~-z. nt~:lleklet u 6/2011. (ll. 18.) Öukormáu)'tati l't'Uddt'llu.•:t. Öu!'tJIÓ!III lllílk. iul. bev. éS kiad, k.ie111d1 tdöirfiii)'ZJtiOllk('lll

inrb.Jnt!!lyije/Jialmol•lJi b .. ~t!td

illtr'tlllát;•i miiJr.Odohi bt!vt!lt!f

ah

11JI J.

•~kula

302

lJII01 u lll! .lh t~k.ul.:1

JOl

Co!m u alt l$kUJ"

J U-l

l!:..tJtllal

.!~i

lUJl,tHdU.d,

.:L

t<'n·eurt dötlf bí miil<. . •..

.u~Jrt'/

po!ntmurcJtl~ciny

2UJ1. o!t>i .:i.

2UJ}, bid

2Uil.Uó.JU.ci.

33/2011. (IX. 26.) önkormAnytltli rl'ttdeletlut.t

t>!f~.:urt

.:lihii .!vlf.:/11. (".

l

p••ntmur
1Ull. hi .:i.

10JJ.IJ6.3tJ. tti.

llc~.!t.:/e/1. 6nJ.r>J"I!II

10JUJ6.JO,t!t

2011. hit!i,

2UJJ.IHdU.tti.

JJ

U5-l

l j 236

l 17Y

l 400

507

507

12 740

ll !43

lU

Ul~

lU 930

l 605

j 741

276

276

ll 899

12 947

!64

328

620

620

l 161

l 326

2 719

265 5

u l:SI! aH tskula

2Ull.úó.3U . .:i.

2Ull.bi.:t

H

t'F't·lHIII

tttilkód.ht •·J/ú túm ,;n hn.!t.-1 o'J,, ..

Jni••Uttcnr

~ l1aJI.\ö. u 32

IS, mdlfklel

12 751

12

~~2

43

343 Y

ll Yll

3 667 14 251

J u~

HMtnO!lll l% alt l.:lk.olu

jjJJI

12532

773

~OM

o~s

ll 340

'lU 6

llung:"ttta krt alt l.:ikolu

lU 430

ll 790

l 421

l 734

7oo

7oo

!255!

14 230

lllMM

14511

770

960

l !90

l 190

1314!

l ú 661

12 iül

12 103

592

!32

400

426

ll 09l

ll ]61

2 921

3 114

187

187

29 481

30 941

]U 7

Jaszbc:ré-ny1 u !i lJ alt isk.alu

JU?\

Kada u 27, alt

]lJ Y

Kapul!\..1 tc:r 4 áll bkob

310

Kerc:sztUn u 7-<.J áll iskola

rskul~

i~kola

lll

KbbáJJy:H Ut1 :\Ji

JIJ

Szecht:llyi l. alt iskdu

Ji<

St t

La.:~J.Jo

l 566

l 5{,6

!355

I51SIS

23 782

25 112

5512

l 642

14 672

!4 672

400

896

l 004

418

418

15986

16 494

30 Ili

30 12M

l 452

3 916

5117

323

323

34 367

37 020

!77

l 083

19 046

20 838

J 895

20 221

23 563

462/

4 647

/95073

210 041 62 107

IM 169

tér l ált rskolu

AL1'ALAN
12

19 755

/70 231

!79 Y42

o

o

o

320

UJh!!gy1 Ttlmtszoda

60 625

60 625

959

l 482

61584

322

Fdnottá :lit 1skola

63

6]

221

282

284

345

)VI

/~uctsl..ul;.t

uuu

8 OOO

300

860

863

341

)41

9 201

9 504

)Ul

N~ vele:~~ 'l"..ut;~(.:SOIJO

; 625

1627

2113

2 742

2 400

2 400

10 138

!O 769

~UJ

P.:J:lgOgJ.II Swlgu!lató

2 0011

388 6

l 97M

425

425

4311

6 403

7\J~

Kob:\! l) a1 S~urtt..ozpuul

8 0391

9 3471

1i

Koz~out

74 J/J

t'
--

f_.. 0\IV

lb.ti..:.J SoA:

.:~ UycJUJo;~JUktJ

74315

l

ol

ll\tfllh;k~~

(){)2

l 's:.Jbds<.:glto Szulgill>tt

Atll!tlldl

ol

l l

U~·~rtJJd,Jwl~tt Stolg~il;.tt

(J\.11

1---:u~

l

ol

1300

l

3 /661

J /661

85 518!

89 !28

KoLpuu\

(JtlliUIIJ

l

5oo/

71o/

1 3oo/

1 Joo/

7/uT

J JuoT

J.wuT

J J()()

uooT

l

ld~J)..:IIat:.h

INI: 0.\'.\'ZL'SL'N - - - .I'ZriU•Íl./.1' ()n,i//Jufl miif<.o,/ö inUimo!ll]'t!A iJ.~J!.t!:H'II

T l

5ouT .IH< 851

l

395 146(

l

oT

oT

T l

T uT sosJT

1 26oT

J

4~~r 116

l 0031

l 0391

2mT 35 3061

2mT

-12 IOY

T

T

l 26óf 49 j

116

J

l

2 803]

J 049

l

49

l

oT

9 4381

oT

9 4821

•mT

J.1o 8YSI

l 484

<649

453 UM

CJ.s:t..nu:iléklet u 6/2011. (U. 18.) Öukurmáll)':t.all r~:Ullt'lt'tllt'L Kisebbségi Ö11k. bt•vétclt'i és ki~td~s~ti kienu.•lt t'löiníuyt<~tuukéul

Mt·~nnl'ú')

S·wm~·lyi

Muukaadót ll;'l'lu.·lö

juttat as

i\'! ük. t. pt', !It. At-l-u k!v,

UoluJli k.i}l.dá~uk

!lruh'kuk.

Ft'! Uj Há~

9, ntellék.Jet a 33/2011. (lX. 26,) önkormányzati remidethez

Ft'lh. t. J>t!. át. ÁH·u kiv.

Bt:nlhá:t.Jh

Tartalékok ~Iíi~J~ó·s--

-----~~------~C~

..._____ ·-

Kiltdás lhsuseu

~~~~~~J<~··~,~·-f~~~~~~~~~~~~t-~~~-f~~~~~~~~~~~~t-~~~~~~~~~27~-f~~~~~~~~~~~~~~~~-+~~~~~~~~~~~~4-~~~-f~~~~ l·t-b;w

J lúfV:..tl K.b

Ö uk

Kl-~ Ürtl-.

Kb Ö!lh ..

l~

IUUUU\

l

u

lY95JS'

~--

l !J !JVV

! turvat Kt~ OnJ... {\~~,ut):--i<_l~ Önl O;itt~ll;:-K_D 01J..

------ ------------- -- ----------··------

-------- ·------------ ··'"- ---- --

Jú;----------~--.

763

11M UOO

------~--------

·------·

75

bevételt·k Ercdd1 ~:1 Ft-bau

l 2o1 1 U6 10 et eFt-b.w

-l

l 6jl851

5 837

217

tJevt'tt'ld Erc:dt:tlt:J

ft·b'-l.n

·------

~-=-.~-~IJ44

uoo

--·-----~-------------

-~-

----~-~---

Mük. c. pt!. ét v, ÁH-u kiv.

--------------

-~=~~--

---~--~~-~~:...

~--------~·

----

-------~-ió9539

---- · ---------·--- -

----~-

~~-=~=~-= ·==~ =----=-~-~~~-=-~~~~--

70 Fdh. c. tám. ért. béV.

l2ui!OGJU eJ l Ereddtet. I2Ull.U6.3U et l Eredt:IJI!I. I20l!06.3ú l efl·büu 1 Ft-batl l c::Ft-b!W l Ft•batl ( eFt·bau

l 885 851 Felh. c. pe. ál v. ÁH·Il kJv,

ed l

l{ ust.·;;-;

K;~- Onk---

-·-2o~-s34 ·-----------~53

-~------------- ==~-~1~ --~=~1452_

Ouk. köhségvdési

IAmogutils

6

Előző. évL_pénzntaradváflY Mük, c. Unt. ért. bev.

Müködési

Eredt:!Jei. I20IIU6.JU et l En:dettei. l2olJU630.eil Eredeti cL I201106.30.eil Er~et1t:i Ft·ban 1 tFt·bun l Ft-ban l eFl·ban l Ft~ban l eFt-ban l Ft-ban

(

l

eFt·ban

Eredell ei. 120JJ.06.JO.eil Eredeti ei. I2Uil.06.JO.ei F't-baJt l cFt·bah ( Ft-bau l eFt-ban

so 1-·---·

887

Bevétel ös-szesen

Felhahuotási

I20ll.06JO.ci.l

209 539~---~ 209539 1196! 209 539 - - - - - -

318 224

J{".;m:·;~~-Kb--Öti-­

UÖrog -~--~s ..Önk-N~n;ct K1s- ünC

-----~351

-~- :z0953~

-~---

J 99 539

4gy

-~,-~(.-

---

---~- --~--

_______ }_u____ _!I(.~~Öuk. st~jaí.tu:~ 111úköd6i

201,)5W --------- ------------ --i-Ol}:;_3_Y----

----------------2ö953Y ---5;4 ------- ---·-·-·-----2óY539 - ----- ------------ -- -- ------- --------- -------------·-----524" --- ···- --------- ·------·· --·· --- - -------ío;;-539 ----Jiu ------------------62K

---------------

--- ----·- ·

luté.tméuyi múködl'si

-----~--

--------~-----

-----~~

- -·Ju ·---

U~!~~~~-k~~

Ul;'·n•tdt:k

471

----~~-530"-~

N21111:1 K-~~ o:i~-. Kus~.Jll Ki~ Oak. L~;1gytTh1~ -Ouk-

i\lt:~lh'\l"ll."~

t

-2-öY-5-39-

l<.vrJL,\11 K1~ Ö! lk..

(.J\.)1~)~ Kr~-o~~~-.--·

ö)~'lt'~t'll

----

~-9Y_5_3y·

IJ~.isJ-;J----·-~

óU UUU

62

209 539

:=-. ~~···_:t=--~~~:t--=1=== =~===~=~1------1----- -----·-

-

1---

l..:ug\ d Kl'> ÓJtk

ih, lg:;; K;~ --Ot i~~

------~-

l

IQ~<""

oJ

oJ

oJ

oJ

OJ

uJ

oJ

oJ

uJ

1 mJ

1 885 85lj

18861

ol

3 mJ

ol

oJ

1885

ss lj

6 8871

10. metléklet a 33n011. fl..X. 26.) ön kormányzali rt>nde.fethe1: efr-ban

J Osz. mellf-kft>t a 6-nO J l. {Jl. 18.) Önkormán:n:ali Tendelethez Szociálpof. t> H. é~ egyé-b jult.~ járulék é.~ dologi kiad.

::01 L r-q dinr:Jn-yzat

Z0JJ.06.30. d&lran_n.al

k(>.tJ)UAII

Re:nde!h.ez.e<.rt aiia~1 tamoc<~Jas. ~= (/(1{1

hhJ~korúak

· 3r:uléka

Ados~aglez.eks11amoeatasban rüz.esül&t. lal.:a~f tam

Jj

924

llJ"rj

S~

8 914

11155

OOO

I JO OOú

21 OOO

81 OOO

J i O ú(•O

4 500

5 OOO

500

4 500

5 OOO

311 700

43 0&0

4 }00

38 700

200(1

4i

ouu

6000

400(}

7-t OOO

74-000

OOO

wooo

1000

18000

20 OOO

40 5-00

54 OOO

13 500

40 500

:'i4

6:3 OOO

63 OOO

63 OOO

63 OOO

Penzbeli átmeneti segéh

.52 OOO

52 OOO

52 OOO

52 OOO

PinzbeJi temetes-i seeéfv

12 OOO

12 OOO

12 OOO

12 OOO

E['"\·eb JaLadeJmtanasJI:imontá~

4 OOO

2 üüú

74 OOO JI!

6 OOO 74 00(1

Áp{ll:i~i di

Nornu"!tn ilwlás1 di El!"\ -eb apolás1 di

OOO

K úlönftle pénzbeli $effh t Ji

Ovod:i.:cratiiSI tálnc-Q.atas

l 200

Rcn&..ivúh ~em1ekvédehn1 tarnot!,alas

5 í OOü

l 100 55 OOO

420

420

J 100

l 200

55 OOO

Kinlekedés1 l.ámol!.atás Onhonlcremtési rámogatáJ: t..ed"enntanási r:hnoe:atás

766

76&

1300

}300

228

228

ldó!>el Udllhetése

4 OOO

4(Jfl(l

4 OOO

4 OOO

Köbám:a Karátsom a

ll (100

8 OOO

8 OOfl

8 OOO

Tt>rlllt.'lzetbcn n\:ú"lo1t különféle .'lt'~éfvtk KOztemerés

ll5(K.I

ll 500

12 423

Koz!!\Ógvellátás

2000ú

20 00{1

20 OOO

~OOO

5 OOO

Etkeztetés

SzociáliJ'Olitthi dl:it.ások összesea E~éb

35i 731

2-J-1-124

9 368

601855

363022

• 601

• 601

4 601

19327

19317

13790

13790

pénzbeli t:imo2atá.s jJ::_Vermektar1ásdij)

Egyéb ptnzbe6 támoear:ls fkorkedY. n~_)

J3 790

össze~e-n

Segélnk

246338 3 736

460)

Péazbefi l.:ártérités

Járulék

20000

13790-

2 ?55

8 865

JJ 310

2 955

8 865

ll 8-20

}6 745

8 865

25610

16 745

8 865

2.-"-610

J 500

l .500

post:~köluét!e

Rendszeres szocialis se~élv postéd.öhsé~ Időskorúak

·8.radé:ka postaköltsé~~;

I 500

l 500

60

60

60

60

800

800

800

800

3200

3100

3 200

3 200

500

500

500

jű()

M(}

650

6l 0

650

Rendszeres ~"ermek''éd tlé-nzbeni en. postakóhség

l OOO

l OOO

l OOO

l OOO

KJeJZészilö ft'-ermehedelmi támogalás postakOhség

50

50

50

50

Ón>d;iztatásJ timltlf!:atás postalöltsé

10

Normariv lakasfenmartasi támoeatas _I_K?Stakeltsg_ E~·eb lakásfenntanási

Nonnativ ápolás)

dii

támogatás po5-taköhsé.e

poslaköltsé~

Egyéb apofási díf postaköltsee

Penzbcll átmeneti se11:é-l:v OO!'Iakohséi!

T emetési seeélv postaköltsé~

Rendkivúh

~-enneh·édelmi r3mo~atás

Mozl!;áskorlátoz.onak közkkedés1

Gvennek!art~di me_~döle~czés Postak<si~

Összesen

önzesen

tam

l 320

l 320

)30

130

10

10

J 320-

l 320 130

oostaköltséJZ

J J 30

1150

Postakö)tsé~

:_i 'i

}j

35

35

155

155

J55

155

J

J

}50

1~0

PQsrakóltsée

lOS6ft 389637

252989

ID 560

10560

642 626

414 255

JO 56&

259439

673694

JI. mtllékJet a 33/2011. (IX. 26.) önl.ormánpali rendelt>thez eFt-ban J L ,z. melléklIU tám. ért. kiad. és pe. átadások

'te-gne-ve7,é_, !\Jűködt>~1

BRFK

támogatá~frtfkü

cdú

2011. évi

2011.06.30.

elöirán~·zat

elöir.án~·zat

kiadások összesen

tamo,€!ala~a

10 OOO

10 OOO

Bursa Hunganca

7 OOO

7 OOO

Szabo E" m hOnn-taJ

2 OOO

2 OOO

Gvog}1e~tne\ ek~

ramoeatasa

KóröSJ Csoma Sandm

Kőbama1

4000 Kulturáhs Központ

4 OOO 25 663

Szent La;;zlo Gnnnanum

480

Zrín\·1 !\.hklós- Gwmá.zmm

350

Bercse1n 1 1\llklos Elehmszcripan SZKl

80

Gwrgw Perla>ca SZKJ

890

Ma!!Vru Gvula Kertészen SZKI

580

Keleli Karolv Közeazda>áei SZKJ

160

Palah lsrván Hlfadás1pari SZKJ

560

]\Jűködésí

rélti

támogatásértékű

Működési

réhi pénzeszköz átadás államháztartásoo kivülre

kiadások összesen

2300fl

SJ 763

565 847

640 070

Vállalkozásoknak KökertKFT

J 084

l 084

Szn án an v Nonprofil KFT

99 112

108 170

ENJ Gvogyszenár és Szolgállaló BT

6 OOO

6 OOO

Kőbányai

8 OOO

8000

Kobáma1 1\kdw és Kuhuráhs KFT Kőbánvai

Va)!'onkezelö ZRT

Kis Cimborák Nonprofil KFT

l OOO

Horelmfo KFT (Szeplember Feszt)

3 OOO

Haztartásoknak Renczés Balázs

250

Alápitványoknak Anvaollalmazo Alapinanv Rés Alapin·ánv

J 400

J 400

13 OOO

11 OOO

Ha,asi G)opar Alapitvánv

l OOO

3 147

Sztjl Sz iv árván y Alapit\ ány

J 500

l 500

Máv Szimfonikus Zenekari Alapitvány

10000

66 !54

Sokproblémás CsaládokéJ1 Alapitvány

960

l 260

Kőbányai

Szem László Egyházközség AlapiTVány

J OOO

o

Törekvés T áncegyülles Alapitvány

400

Sors Bona Alapitván y

300

TÉBLÁB T áncművészetJ Alapi!Yánv

600

Szent László K~raly AlapiiYánv

500

Pálvakezdö Fiatalok Esély Alapitvány

367

Társadalmi szervezeteknek Reprezenlaliv Szákszen·ezetek Pedagógusok Szákszen·ezele BDDSZ

l'

2 OOO

o J 294 418

MZTSZ

58

KKDSZ

65

EDDSZ

33

MKKSZ Védönök

38

I\1KKSZ Polg Hiv·a1al

94

JI. mellékkt a 3312011. (lX. 26.) önk<>rmánvzati rendrlethez ll. ,z. mdll'l.lfl a 6i20l J. (JI.!&.) Önk<>rmanyzati rendelethez ef t-ban '\lűködési ctlú tám. ért. kiad. és pe. átadások

2011.

.'llegnnezés

é~·j

előirányzat

Vöros:kereszt

es Vasutas TorekYés !'v1ü,elöde5J Központ Kult.

Kóbánya Spor1 Club S pomzö, et ség Kőbam·a1

DJakok SE

KISE foc"uh T ö1ebes Sporle!!'·esulet B1han úJ Spomelep DSK es DSE csoporJok támoeatása Diaksport e-redmenyesséi!

előir3n~Lat

80

t-.-1al: ar Szaks?en ezetek Orszáros SzöYetséee

Kóban~a1

2011.06.30.

Szabadidő

Egyesidet

3 !47

3 147

17000

19000

46 OOO

46 288

2000

2 OOO

ll OOO

18 OOO

6 500

15 OOO

20 OOO

20108

8 OOO

8 OOO

20000

13 680

3 300

3 300

M-érték Tehetséggondozó Egyesület

200

340

Bem Ba!láSJ Egyesület

600

780

l OOO

l OOO

T una Forza Zenekar Barcza Gedeon Sport Club Wolf Polgárőrség

250

610

6000

6 OOO

)50

László Sport Club Köbánya1 f1atalok Egy"ulete

250

Köbányáérl Közhasznú Egyesület

300

Civilifjúsági Kör Köbánváért

360

Nagycsaládosok Orszae<>s Egyesülete

270

Nagycsaládosok Köb-i Szem László Eevesülete

360

Mozeassérultek Bp-í Eevesülete

270

Merkapt Maraton Team Sportegyesület

550

Cukorbeteeek Budapesti EQ\•esülete

í' O

Huneána Viktória Femina SC

!50

"A zene mmdenkié" Egyesület

326

Életrevaló Karitativ Egyesidet

100

Gvakorló és Gépmadar u. ldósek Kulturális Szerv.

230

lfjúság1 Elsősegélvnyújtók Orszaeos Egyesülete

480

Magyar Rákellenes Liga

!20

Rakbetegek Orszáeos Szövetséee

120

KFKSE

299

Kőbányai

Sirály TáJfutó SE

450

Stílus Kőbimyai Úszóiskola

770

Rákóczi Szövetség

100

Válaszút Népművészeti Egyesület

350

Kőbányai Képző Kőbányai

Irók,

és lparmüvészell E!!yeSÜkt

Költők

Egyesülete

Kóbánvai Polgari Lövész Egyesület

500 420 100

KF.K Sponegyesület

350

Sutemí 1-l
200

Sasok SE

350

Kőbánvai

Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége

KOSZI SE Bie-Bem Tánccsoport Egyesület

300 90 395

J J. mdkklrt a 33/201 J. OX. 26.) ön!.ormánvzari rendekihez eft-ban

J J.''- mdlfkkt a 6/2011. Ol. !8.) Önkormányzati rendelethez .\lúködt"-i eelú tam_ hl. kiad. t. pe. átadások

.\Jrgnrn.•zés

20JJ. hi

2011.06.30.

előirányzat

dóínln~·zat

t----

A qua \zmkronuszo SE

300

h\nuna SE

200

PaJa-fm SF

350

E 215 SE

JOO

~ponh"et

350

SE

1\'lac"·aror>za21

len~vel

70

Katohkusok Szem Adalbert fgvesület

Hannat DSE

600

BemDSE

720

Fönn D5E

2 040

Stan DSE

l 320

l'Jhel!\-Slhnk DSE

l 680

T(RJ DSE

l 080

MONTENSi DSE

J 080

Szem László DSE

2 040

PREMJER DSE

960

K.ADA DSE

720

Szent Laszló Gimnázium DSE

J 320

960

Zr inn 200 J DSE

S1bnk

Kenszépilő

Egyesület

80

56-os 1'-lagvarok Világ_szovetsége

JOO

No' a KozhasZJHJ Karate SE

260

Kőbányat

50

Lwet Egvesulet

Szabo Kuks1 SE

100

BwlitSE

'00

Lonli:nk TSE

200

B R S C Rakosmemi SC

!50

\\lHte Sha1ks Hockev Club

260

Pesr-Buda1

Testedző E~oJet

!50

Ma1cipan Tanc és Firnesz Sportej!Yesület

350

Vdágkép Kulturáhs Egyesület

918

Meze1 ÖrszolgáJai

7000

Ferencv-inosi Tornaklub

15000

Egyházaknak \\'esJey Joinos óvoda és Iskola

6 800

Szent László Plébánia

6 870 6 liO

Református Egvházközsé_g

520

Kidsőkőbanvai

420

Szem Család Pléhania

Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközség

190

Budapest Külső-ÜDői úti Református Egyházközség Budapest

Kőbanvai

Kőbányai

Szent Gvorgy Plébánia

90

90

Evangélikus Egyházközség

61

EU-nak Működési ~:Hú

l\1 indösszesen

pt'nzeszknz átadás állambáztartáson kívülre nsszesen

862 700

J 079 474

885 700

l 131 237

12. melléklet a 33/201 L (IX. 26.) önkormányzati rendelethez • eFt-ban 12. sz. melléklet a 6/2011. (JI. 18.) Önk. rendelethez Felhalm. célú pe. átadások. tám. ért. kiadások, lám. köles.

Megnevezés Felhalmozási célú

támogatásértékű

2011. évi

2011-06.30.

előirányzat

előirányzat

kiadások

Szolgálmí lakások elszámolási kötelezettség

10 830

10830

Bérlakás ért. belizetési kötelezettség (városrehabilitáció)

50 OOO

50000

Budapest Galéria (Liszt Ferenc szobor)

2 OOO

Körösi Csoma Sándor Köb.Kult.Kp. (elektromos főkapcsaló csere, csatorna javítás. vészvilágítás akkumulátor csere)

2 569

Felhalmozási célú

támogatásértékű

kiadások összesen

60830

65399

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Y állalkozásoknak

Háztartásoknak Alapítván~·oknak

Nonprofit szer-vezeteknek 2000

Vöröskereszt (V örösiszap-áradás) l 575

l 575

Regionális fejL és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram

86 749

86 749

Társasházban léYö önk.-i lakások felújítására

43 984

43 984

5 OOO

5 OOO

Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás

Jelzálog meg\áltás társasházakban Egyházaknak Külsőköbányai

50()

Szent Család Plébánia (belső udvar) 45 750

45 750

183 058

185 558

Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön

9 619

9 619

Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen

9 619

9 619

9079

9 079

262 586

269 65'i

Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen Felhalmozási célú kölcsönök államháztatáson kívül

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése

(Fővárosi

rehab.)

Felhalmozási c. pénzeszk. átad. és kölcsönök összesen

13. mt.>ll~kJt"t a 33/201 J. (JX. 26.) önkormányzati rt"ndl"'t.>thez JJ/a. sz. ml"lll-klet a 6/20 J l. (11. 18.) Önkormányzati renddetht"z

eF t-ban

Önkormán~·zat felhalmozási kiadásai feladatonk~nt

Feladat megn n ezrse

2011. hi

2011.06.30.

előirányzat

előirányzat

J'olgármesteri Hivatal Y ag~ on i rrtrkü jogok \ ásárlása

2 251

6 399

lnzém1énn élelmezési megrend központJ kezelését bJZt. program

250

J 250

Energenkusnak energia rendszer beszenése

400

400

Főépítész

500

500

Vag' onénékü JOgok 'ás árJása

ternietére térmfmmatikai rendszer

Kőbánya

Kártya bevezetése

10000

10 500

Vaovoni

értékű

13401

19 049

2 OOO

2 OOO

o

6"0

joook dsárlása összesen

Szellemi termékek vásárlása Szoft\'erek fejlesztése KöbánY pince rsz-ének digllalizálása Honlapfejlesztés

12 875

12 875

Szellemi termékek vásárlása összesen

14 875

15 515

o

50

27 587

27 587

8 262

8 262

2 OOO

2 OOO

37849

37 899

30000

o

o

15 OOO

Telkek vásárlása Szechenv} Ált.lsk. Fauhetés Ingatlan rendezése

kitűzése

térrav telekalakitás

Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos kiadások Telkek vásárlása összesen Épületek vásárlása, létesítése Térfigyelő-rendszer

bövítése

Polgármesteri H. és Szent László temlom hütése fiítés tervezés (geotermikus)

KMOP 5 .1.1 l A Szociális Városrehabilitáció

l 400

l 400

Keresztúry Dezső Ált. Isk., Kerepesi úti onosi rendelő· döntés előkészítő tanulmány

o

5 450

Kada Mihály Általános Iskola

o

2 925

l 500

J 500

o

16 350

!5000

!5 OOO

20000

l 333

3 125

3 125

71 025

62 083

Mádi u_ 86-92.

bölcsőde

ép KMOP-2009.4.5.2 tervezés, kivitelezés

Fekete I. Ált. Isk. - tornacsarnok építése, ten·ezése Gázkazánok,

hőközpontok

vásárlása

Felhalmozási feladatok és pályázatok Mentőállomás

előkészítése

létesítése

Épületek vásárlása, létesítése összesen

13. melléklet a 33/201 L (IX. 26.) önkormányzati rendelethez eF t-ban 13/a. sz. melléklet a 6/201 L (II. JS.) Önkormányzati rendelethez Önkonnán~·zat felhalmozási kiadásai feladatonként

feladat megnenzése

.Eg~ t-b

201 L évi

201 L06.30.

előirányzal

előirányzat

építmények 'ásádása, lt'tcsítése

Széchenv1 Ált.lsk. (kemence gmmlapok vás

.

o

1

375

Harmat u 88. Állalános Iskola

3 475

3 489

Kerékparut Jerwzés

5 OOO

5 OOO

15 OOO

18 })3

2 OOO

o

o

15 OOO

Földutak szilárd bmkolanal ,·a]o dlá!ása Harmat u.-Kada u.-l\1ádi u-Vörösdinka u. parki

öntözőhálózat

Mádi u.3-5-Haramat köz _Játszótér (Bankó Kft)

Il. ütem

150 OOO

ISO OOO

7 OOO

7 OOO

60 OOO

60 OOO

Kada Mihály Általános Iskola

2 400

2 400

Kápolna téri gyalogátkelöhelvek tervezése

l 500

l 500

Gvakorló u parkoló zóna kialakítása

SO OOO

50000

Állandó kistermelői p1ac

20 OOO

20 OOO

316 375

332 877

Szakmai Informatikai fejlesztés (lskolák)

3 750

2 542

Szakmai Informatikai fejlesztés (Óvodák)

l 213

l !Ol

Szakmai informatikai feJlesztés (Nevelési Tanácsadó)

2 400

2 400

26 597

30 597

Hálózati eszközök

I 500

l 500

Szünetmentes áramforrás

4 OOO

4 OOO

Szabálysértés szerver

600

600

Bánya u_ 35 szerver

800

800

Microwoks rendszer

8 354

8 354

o

l 255

Számtechnikai eszközök ,·ásárlása

438

565

Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése

871

l l 18

Máltai típusil Jálszólér Balkán-Somfa-Cegledi csomópont X. Újköztemető előlll korforgalmú csomópont

Egyéb építmények vásárlása, létesitése összesen Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

Számítógépek cseréje

Számtechnikai eszközök vásárlása (bölcsí)

13. ml'lléklet a 33/201 J. (J X. 26.) önkormányzati rendelethez 13/a. sz. mdléklet a 6/201 J. (IL 18.) Önkormányzati rendelethez eFt-ban Önkormán~·zat fdhalmozási kiadásai feladatonként

Feladat megnenzese

20Jl. éyj

20 J 1.06.30.

előirányzat

dőirán~·zat

Zeneiskola ügnlleh eszk beszerz.

341

341

Pedagóg1ai Szolg számitastechník3J eszköz beszerzés

575

575

o

Újhegví tanuszoda számrech Eszk

!15

SJ 439

55863

I 682

Gép, berendezés (Övodai

o o

} 831

Gép, berendezés (Iskola)

o

2 722

ÜgyYiteli és számítástechnikai eszközök ,·ásárlása összesen Gépek, ben·ndezések h felszerelések Yásár-lása Gép, berendezés (Bölcs!)

Nagyénékű

gépek és irodabútor (Hi' atal)

Újhegyi Uszoda

854

I 902

o

113

854

8 250

o

125

o

125

o

147

Zeneiskola hangszervásárlás

22 940

21 802

Hangszerek Yásádása összesen

22 940

21949

6 115

6122

ns

6122

534 873

559 742

Gépek, berendezések és fdszerelések 'ásádása összesen Képzömüvésuti alkotások Yásárlása Képzőművészeti

alkolas (llivatal)

Képzőmű,·észeti

alkotások Yá sáriása összesen

Hangszerek vásárlása Hangszervásárlás Széchenyi isk.

Járműnk

vásárlása, létesítése

Családsegítő

Járműnk

Szolgálat

gépjárművásárlás

vásárlása, létesítése összesen

Mindösszesen

6

13. mt>ll~klet a 33/201 J.

OX. 26.) önkormányzati rendelethez

13/a. sz. mell~klet a 6/201 L (11. 18.) Önkormányzati rendelethez Önkormányzat fdhalmozási kiadásai felaJatonk~nt

f t>ladat mt>gne\ rzése

Kiibányai htékű

Vagyoni

Vag~onke:zelő

e Ft-ban

2011. évi

2011.06.30.

előirányzat

előirán~·zat

ZRT

jogok vásárlása

összefuggő

6 OOO

6000

6 OOO

6000

Liget u. 13 bontás

6 250

6 250

Telkek v·ásárlása összesen

6 250

6 250

Állagmegóvasi munkák

86 OOO

86 OOO

Pince és kill állagmegóvás Bán\'ahatóság

15 OOO

15 OOO

v illa födémszerkezet allagmegóvás

16 241

16 241

Élet és balesetveszélyes szellőztetök felújítása

8 413

8 413

SJ felhalmozási munkainak bomolitasa

2 679

2 679

2 733

2 733

31 769

31 769

497

497

14 600

14 600

177 932

177 932

32 989

32 989

477 213

477 720

509 625

509 625

Újhegyi sétány ügyfélszolg.iroda kialakítása

50000

50000

Mentöállomas létesitése

50 OOO

50 221

fekete L Ált. Isk. -tornacsarnok építése, tervezés

16350

o

32 700

32 700

25 OOO

25 OOO

10000

10000

15 OOO

o

1 218 877

J 188 255

Pincékkel

Vag~·oni értékű

ténnfon11alika1 rendszer k1alakitása

jogok vásárlása ilsszesen

Telkek vásárlása

Épületek vásárlása, létesítése Vagyonkezelő

Mádi u. 120.

beruházási munkái

(Külső

forrás 37)\·1 Ft)

Szent László átjáró projekt Bonboneni ház lak. átk ölt. szüks felúj más ingatlanon Szoc. rehab (Bihari u.) Vagyonkezelő

ZRT beruházási munkái összesen

Intézményi beruházások Mádi u. 4-6. óvoda Halom u.

bölcsőde

építés

Sibrik J\1 út 66-68. íntézménvi átépítés

Mádi u. 4-6. - óvoda - extenzív

zöldtető

kialakítasa

Újhegyi sétány szolgáltató ház Kerepesi úti

rendelő

kiváltasi terv

Polgármesteri H. és Szent László temlom, lntézménvi beruházások összesen

hűtés, fűtés

tervezés (geotermikus)

13. melléklet a 33/2011. l] X. 26.) önkormányzati r-endelethez 13/a. sz. melléklet a 612011. (ll. JS.) Önkor-mányzati r-endelethez eFt-ban Önkor-mányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

Feladat mel(nneú.,e

Eg~éb

2011. hi

2011.06.30.

előir-ányzat

előirányzat

épitménv beruh:izás

o

JS OOO

4 OOO

4 OOO

6 OOO

6 OOO

JJJemhely építés

15 OOO

IS OOO

Pinceprogram

50000

50000

Polgári YédeJem alan i pm ce veszé]\ elhantá.<>a

5 OOO

5000

Kabai-Váltó-Keresztúri-RakosYölgyi u csökkenten scbessegü O\ezet k1alakitása

6000

6000

Rendőrséggel

5 OOO

5 OOO

4 OOO

4 OOO

Gépmadár u. vizelvezetés kiépítése

5 OOO

5 OOO

Forgalomtechnikai munkák

4 OOO

4 OOO

Cserkesz-Gergelv-Kerecseny-Kada u forgalomtechnika kiépítése

5 OOO

5 OOO

!5 OOO

IS OOO

9 OOO

9 OOO

133 OOO

148 OOO

Épületek vásár-lása, létesítése összesen

1 396 809

1 366187

Beruházások összesen

1 542 059

J 526 437

o

2 OOO

Vízóra bekötési és levágási teT\ és kivitelezés

l OOO

I OOO

Közterületek Iekerítése

2 500

3 OOO

Ivókutak kihelyezese

3 OOO

3 OOO

Játszótéri eszközök áthelvezése, megszüntetése

6000

6 OOO

12 500

15000

4 895

4 895

Intézmények területén új játszószerek kihelyezese (Óvodák)

JI 742

ll 742

Intézmények területén új játszószerek kihelyezese (Iskolák)

!0 963

10 963

G~ek,

27 600

27600

40100

42 600

földutak szilárd hurkol ana! 'aló ellatása Közműépités

Rákos\ ölgn 'w ezeték

Óhegy park- beszakadás

l\1edveszölő

egyeztetett címeken köz,ilágitás ktépitése

tMedveszőlö

u .. Pázsitfü u . Pára u)

utcai parkoló melleni ,-ízel\ ez et és

C som ópont (Köér -Gergely) Óhegy park feltöltött területére monitoring rendszer kiépítése Egyéb építmény ber-uházás összest'n

KÖKERTKFT Egyéb

építmén~·

vásár-lása, létesítése

Harmat u. -Kada u. -Mádi u.-Vörösdinka u. park í

öntözőhálózat

Egyéb építmény vásár-lása, létesítése összesen

II. ütem

Gépek, ber-endezések és fdszer-elések vásár-lása Intézmények területén újjátszószerek kihelyezése (Bölcsödék)

ber-endezések és felszer-elések vásár-lása összesen

KÖKERT KFT beruházási munkái összesen Szent László Gimnázium Kőbányai

430

Egészségügyi Szolgálat

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN PÉNZÜGYIBEFEKTETÉSEK Mindösszesen

9 887 2117 032

2139 096

o

660

2117 032

2 139 756

l 4. melléklet a 33/201 l. (IX. 26.) ?nkormányzati rendelethez 13/b. sz. mdléhlet a 6/201 J. (JI. 18.) Önkormányzati rendelethez eFt-ban Önkor·mánnat feh1jítási kiadásai célonként

feladat megnevezése

2011. hi

20 l 1.06.30.

előirányzat

rlőirán~·zat

Polgármesteri Hiv·atal Épületek felújítása

-

Polgármesteri Hivatal épült' te ólom ih c>gablakainak felújít.-isa

2 OOO

2 OOO

Polgármesteri Hivatal szob.-ik felujít.-isa

2 OOO

2 OOO

o

10 OOO

Kápolna téri Iskola felújít.-isa

J 350

26 350

KEOP 5.1.0. nyíl.-iszáró csere p.-ilyázat

l 800

J 800

10000

25 OOO

600

600

o

5 450

17 750

73 200

10289

10 289

E2véb építménvek felújítása összesen

10289

JO 289

Felújítások összesen

28 039

83 489

1 854

J 854

Maláta u. 14/a-b. vizes lak.-is program

14 984

14 984

Korponai u. 13. vizes lakás program

3 986

3 986

Bánya u_ 3. fsz. 9. vizes lakás program

1 551

l 551

Bánya u. 3. fsz. JO. vizes Jak.-is program

2 903

2 903

MagJódi u. 38. l.ép. 5.ép nyomóvezeték és lefolyóstrang csere

l 875

J 875

MagJódi u. 38. lLép. 6.ép. nyomóvezeték és lefolyóstran g csere

l 875

1 875

MagJódi u. 38. IILép. ?.ép. nyomóvezeték és JefoJyóstrang csere

1 875

l 875

MagJódi u. 38. IV.ép. 8.ép. nyomóvezeték és Jefolyóstrang csere

J 875

1 875

Vaspálya u. 5 7. kémény bélelés

6000

6000

Vaspálya u. 58. kéményfelújítás

3 500

3 500

500

500

Körösi Cs. 40. A.ép. 3/4. üres lakás felújítás

l 410

1 410

Kolozsvári u. 29-3 L A.ép. TT/77. üres lakás felújítás

J 050

J 050

Kolozsvári u. 29-31. A.ép. TT/83. üres lakás felújít.-is

J 320

1 320

Füzér u_ 32.· Helytönéneti Gyüjteménv

tenezé~e

Zeneiskola hangverseny1erem felújít.-is, felújít.-isi ten• Kőbányai

út 30. ovi

tűz,

viz elektromos hálózatteneztetése

Kada 27-29. óvoda- óvoda átalakit.-isa tervezése Épületek felújítása összesen Egyéb építmények felújítása Medveszölő-Szekfiivirág

u. játszótér felújít.-is

Kőbányai Vagyonkezelő

ZRT

Épületek felújítása (feladás) Keresztúri út J 02. ereszalj vesz.,

emésztő

feltöltése. letö javít.-isa

Petröczy u. 21. fszt. 4. kéménybélelés

J .:l. mellékJet a 33/201 L (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 13/b. sz. melléklet a 6/201 L (JI. J8.) Önkormán~zati rendelethez e Ft-ban Önkormán)·zat felújítási kiadásai célonként

Feladat megnnrzésr

201 L hi

2011.06.30.

előirányzat

előirányzat

ll. üres lakás lelújítás

3 840

3 840

Kápolna u. 2 J. 5/34. üres laká' felújítás

2 320

2 320

MagJódi út 38. 3. ép. fszT. 2. üres lakás felújítás

3 470

347 0

SaJgótarjáni ll. 59/a. 2 1 107. üres lakás felújítás

2 320

2 320

Tárna u. 4. 2./60. üres lakás felújítás

2 320

2 320

Tárna u. 4. 2./73. üres lakás felújítás

J 700

1 700

Tárna u. 4. 2175. üres lakás felújítás

J 820

J 820

Halom u. 15. 1/24. üres lakás felújítás

4 270

4 270

Körösi Cs. út J. 625. üres lakás felújítás

4 275

4 275

2 230

2 230

530

530

Kerepesi ll. 81. méretlen gázhálózat csere

2 120

2 120

Bolgár utca J O. méretlen gázhálózat csere

4 370

4 370

Cserkesz utca 73. méretlen gázhálózat csere

l 620

l 620

Cserkesz utca 80. méretlen gázhálózat csere

J 250

J 250

Halom utca 4. méretlen gázhálózat csere

J 870

l 870

Felhalmozás jellegű életveszélyelhárítás

8 429

8 429

Állomás u. 2. beüzemelés

7 500

7 500

102 812

102 812

Bánya u.20 közmüvezetékek felújítása

o

1 500

Harmat u.5. közmüvezetékek felújítása

o

3 990

Harmat u.7. közmüvezetékek felújítása

o

2 940

Halom uA. közmüvezetékek felújítása

o

750

Közmüfejlesztések bonyolítói díja

o

475

Fővárosi

Társasház felújítási pályázat bonyolítói díja

o

2 300

Fővárosi

Társasház felújítási pályázat önrész

11 955

o

10000

o

Bihari u. 15. tető felújítás

4 500

4 500

Feltámadt Krisztus templom felújítás

7 OOO

7 OOO

270

270

Kápolna u. 15.

3~

Pongrácz 17/B. második

lépcsőház

fszt. J 4 üres lakás felújítás

Ihász u. 28. méretlen gázhálózat csere

Épületek felújítása (feladás) összesen Épület felújítása (intézmények)

Füzér u. 32. -felújítás

Fekete l. Ált. Isk. - tálalókonyha bövítése tervezése. kivitelezése

J 4. mellékJet a 33/201 1. (J X. 26.) önkormányzati rendelethez 13/b. sz. meJJéklet a 6/201 l. (ll. JS.) Önkormányzati rendelethez • eFt-ban Önkorm:ínyzat felújítási kiadásai célonként

Feladat ml'gnneúse

Újhegyi l'szoda és Strandfürdö- ölt. és

előtér

felü]\ il. ablakcsere

201 J. hi

2011.06.30.

előirányzat

előirányzat

25 092

25 092

J 090

J 090

108

108

4 685

4 685

Szt. László Ah. Isk. -v ízesblokk felújítás strangcserh el 1·'-ll.ütem

23 980

23 980

Széchenyi ;\h Isk. - nvílászáró csere (tornaterem+ kapcsolódó helviség)

32 700

32 700

872

872

5 450

158

Kápolna téri Isk. felújítás tervezése

25 OOO

o

Orvosi rendelök nyílászáró csere

50 OOO

50000

Zeneiskola- lelújítási terv készítése

15 OOO

o

BemJ.Aitlsk - nyílászáró

c~ere

tervezés

Komplex Alt_ Isk. - magastető kialakítása tervezése Szt. László Alt. Isk. - díszudvar felújítása terwzése

Kertvárosi

Alt. Isk. - kazáncsere tervezés

Keresztury Dezső Ált. Isk. - döntés előkészítő tanulmány

Gyerrn. Á. O.- hiányzó helyiségek tervezése

l 727

l 727

Kada 27-29. óvoda- óvoda kialakítása tervezése

5 450

o

Gépmadár u. óv oda - hiányzó helyiségek tervezése

!35

J35

Újhegyi stn:. 5-7. óvoda- magastető ép .• hiányzó helys. terv

128

!28

13 080

13 080

!28

J 28

13 080

l3 080

Gondozási Központok épület felújítása

2 OOO

2000

Mádi u. 86-94. óvoda- vizesblokk felújítás strangcserévell.ütem

6 540

6 540

130

!30

2 289

2 289

!308

l 308

16350

16350

SalgótaJjáni u. óvoda -hiányzó helyiségek tervezése

376

376

Mádi u. 127. óvoda- hiányzó helyiségek tervezése

126

!26

86

86

491

491

79

79

4 360

4 360

Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde- magastető ép., hiányzó helys. terv.

44

44

Újhegyi stny. 5-7_ bölcsőde - kertépítészeti tervezés

81

81

Újhegyi stny. 5-7. óvoda- vizesblokk felújítás strangcserévell.ütem Újhegyi stny. J 7- J 9. óvoda - magastető ép .• hiányzó helys. terv. Újhegyi stny.J7-19. óvoda- vizesblokk felújítás strangcserével !.ütem

Vaspálya u. óvoda- hiányzó helyiségek tervezése Zsivaj u. óvoda - magastető ép .. hiányzó helyiségek tervezése Mádi u. 4-6. -óvoda-

magastető

kialakítils tervezése

Mádi u. 4-6. - óvoda - lefolyó alapvezeték csere

Újhegyi stny. J 7-19. bölcsőde- magastető ép., hiányzó helys. terv. Zsivaj u.

bölcsőde

- magastetőép., hiányzó helyiségek tervezése

Zsivaj u. bölcsöde - kertépítészeti tervezés Zsivaj u. bölcsöde- vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem

J .t. mrlléklet a 33/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez rFt-ban 13/b. sz. mrlléklrt a 6/2011. (ll. 18.) Önkormányzati renddetbez Önkormányzat felújít:ísi kjadásai célonként

Feladat megnnezése

Vaspálya u.

bölcsőde- magastető

2011. évi

2011.06.30.

elöirán~·zat

előirányzat

építése- terv kell

84

84

SaJgótarjáni u.

bölcsőde-

hiányzó helyiségek ten.

376

376

SaJgótarjáni u.

bölcsőde-

kertépítészeti ten ez és

981

981

82

82

felúj.

52 682

53 057

Orvosi rendelök veszélyelhárítása és vagyonvédelme 2672/201 O (XII. 16.)

40000

40000

Fokos u. 5-7. felújítás

10000

10000

78 366

78 366

55 737

55 737

felújítása

30 OOO

30 OOO

Épület felújítása {intézmények) összesen

553 998

493 631

Száva u. felújítás

80000

80000

Járda felújítás

!0000

!0000

Bem József Általános Iskola sportpálya felújítása

15 OOO

22 !00

Útfelújítások (KEKÖBI lista alapján)

50 OOO

50000

155 OOO

162 100

363

363

Kada u. 27-29. óvoda- utcai kerítés felújítása

7 630

7 630

E~yéb

7 993

7 993

10000

10000

3 OOO

3 OOO

13000

13000

Mádi u. 127. bölcsőde-

magastető

SaJgótarjáni u. 47. orvosi

rendelő

építése - ten kell

KEOP 2009-5.3.0./A Fecskefészek, Apró Csodák bölcsi, ovi nyílászáró csere, KEOP 2009-5.3.0./A Harmat Ált Isk. nyílászáró On•osi

E~:yéb

rendelők

c~ere. hőszigetelés

hőszigetelés

építmények felújítása

Egyéb ~tmények felújítása összesen Egyéb építmények (intézmény) felújítása Kada M. Ált. Isk. -kerítés felújítás

építmények (intézmény) felújítása összesen KÖKERTKFT

E2yéb építmények felújítása Balesetveszélyes dühöngőkjátszószerek elbontása Csajkovszkij park Sportliget öntözőhálózat felújítása E2yéb építmények felújítása összesen Kőbányai

Egészségügyi Szolgálat

Felújítások összesen

1 421 832803

780 957

860 842

864 446

Mindösszesen FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

l

1S. melléklet a 33/201 1. (IX. 26.) önkormányzati

r~ndelethez

eFt-ban 14. sz. melléklet a 6/201 J. (J]. J 8.) Ön kormányzati rendelethez .Áital:ínos tartalékok

Megnevezés

Működési

20ll. évi

2011.06.30.

előirányzat

előirányzat

célú általános tartalék

Képviselö-testület

40 387

15 703

Polgármester

26 850

97 977

1 800

l 800

20 OOO

3 210

Gazdasági Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

o

- Civil Szervezetek pályázat - Kisebbségek

1 500

o

- Diákok, Ifjúság - Ösztöndíj pályázat

2 900

o

- Erdei iskolák és nyári tábor -

Kőbányai

Müvészek

1 OOO

o

- Szent György hittanos tábor Népjóléti Bizottság

2 OOO

l 772

Pénzügyi Bizottság

J 800

1 800

92 837

127 662

76 400

88 752

Gazdasági Bizottság

l 800

l 800

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

l 800

l 805

80000

92 357

172 837

220 019

Működési

célú tartalékok összesen

Felhalmozási célú általános tartalék Képviselö-testület

Felhalmozási célú tartalékok összesen Mindösszesen

J 6. mdlékkt a 33/2 UJ L tJX. 26.)

1~.

SL

önl.o<mán~

za ti
mdlé~kt a 6/201 J. (lJ.~~-} Ön!.o<mannati rrndd
Céllarratd. t»k

201 L hi t>"löirány:zat

..\legne-vezés 1-------------------------Működési

Rendelkezési jogkik

célú céltanalék"k

-------

!'--1ÁK eHenörzfs m1~-!~J-~~sszafiz~~~~i kö_!._eleze~~-­

óli (100

~tviselők (felm idő, végkrel_,jl]~!_UI.:.-.n()rf!ll.U!_c_ll_k' lntézménwezetők

_r- _ J 82 eJ.]

L

átalakrtá~a_____________ _

29 270 ________ _2 Képvi_s~_ö:testulet_ ----~----

--------c-

5_ü_(IQ __

Vezetöi pótlékrendszer atdolg_()zasa és_bér<:k rende;,_ee___ _ Torna Klub (kerékpárosokJ Gv~mekjóléti

--~-(!(}() Képv~~-testill<:t__

-~0_()0 __ 35()()~'-_ls_e_l_ö_:_testület ______ _ ____8_3_5_:79 _____ __o~,~el_ö-~t::e·:.:"-=ü.,Ie,_.r_____________-4

KöZ_IJDill_ ________ _

_ _2()_07~

Óvodák teljesitménv osztönzése

O Kép,·íselö:testúlet

_______________ 8 OOO~_ 8 OOO Képviseló-testület

Értékvédelmi rendelet pály:izan fedezet Mezei Órszolgálat

7 OOO

TÁMOP 3.4.3 fenntartásr költsége (~-5!9)

_________

TÁMOP 52 5/B

______________ __________

___

___ 79_9_1>'!_ ____7') _9_()'!_ KépHseló-testúlet

_ _ _ __

_ __ '7_0_9_~6 ___7_()_9_(,(, K=é"p,.,·,'="se"J"'ö_-~t:e_.",<~_"ú:::le"-t-----------l

KMOP 5. Ll l A Szocialis Városrehabilitáció Fc_:__:c:_::..:..::.="-===:::_'-'======------------------KMOP 5. J. J/ASzociális Városrehabilitáció Kőbányai Vagyonkezelő

________ _

_____:?_(lOOr---- 2_()()()1S_<}l_,iselö:_t<:still<:~-------------

__________

TÁMOP 5 25/A

műkodö

O Képviselö:testillet

·-·--------- . - - - - ·--- r--· --·r----------t-~--_________ __ ---r----J_(~O() -~-S_C>()() ;K_ipviselö:te_s_t_iJ_I_et_ __

TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)

Közüzemi díjakra (önállóan

__________ _

___ 6(/(}() ______6_()()() KépvJ_seli>::.:te:.:s.ct,ilc:l-=e-=-t ___________

Cognos fenntanására, karbantanasára Bárka Kőbányai Szocráhs és

~~5 ?_9 ~~-15~}_?~-!~~!~!~--~- -----~---------~ ----~82_2~7 Képqsel~-_l<'_,tul<:t . ________________ _

35 (100 ____ _17 OOO }(_ép, rselö-tes~JJ]e~--

jutal111azása ili_umán _te_J'(J]e'l_

Közalkalmazotti JOgYiszonv Kőbányai

2011.06.30. t>lötrányzat

7 203 KépVJseJö-restUiet

7 203

--~

_ _ 21 I 91_9 __ _196 409 Kép,iseló-testillet _1_9_~ r--

intézményr ko_r:í_ __________________ _

ZRT bonyolitöi dit

.!9 897 Kép,iselö-testúlet

__1_47 CQ_Ot-

KISE focisuli

-----~---

O KépVJselö-testület -~

J - -__ _8__5_00 _____ _() ](_9>,iselö-testúlet

. _ ___ __ 2 (100

~K=őb""a=·n"'-y_..a.,iD=ia_,'k:::o:.::k_:S::::E::____________________ _

Kátyúzás és Jak. panaszok_ utcané\1ábla, zuhanv_"iz_"_d . höközp kb ._(J(_~-a_i<_e2 __ _

5_1_1_0()t- _ _ _ _2 Kép' Jselö:-"C~\ll<:! _________ _ __ _1_(1(l0r---_9_(J()()~ép,·iselő-testulet___________

1,K=Ö"-KE=R._T:.Lju::-t_,al:::o:.::mc:________________________________ _ Pensió J7 KFT étkezéSI nonna rendezés Középületek energia tanusitvánvának beszerzése

___O~viselő:t_e_stület_ ________ _

SO OOO

50 OOO Képv•seló-testület

_ _ _ _5__()_(:_1() ____ 5__()_()0 ~viseló-testi!let

_______ ____

I'M_::__ü_v.c.és"'z'-'e-"ti'-'E:c!n."o'-',e'-s_ü_le_t_ek"-·-'-ta=·m=o,._ga_t_ás-'-a'-------------------- _________ ---~0()_0_0J - - - -

___

__

O Kulturális Oktatási és Spon Bizott~~

l'l=nt=é=zrn=é=ny,_Nc.:e:::z=et:c:őcckc:tc:.o'_'a=b:..:b:.::k=éc.p;z::;e:::·se-=--__________________________ ,----'-J-'0::'0'":'0+-------'0é.j'-'K,_.u"'lt"u"Cra~·l2 is'.:O:::k~t._.,a,_..tás=i:::és=Spo=lr1=B:.ciz"_o,_..tt..,s,_..ág.,_-l

Kerületi pedagógusnap megrendezése

------t---~2'-'00~0 ______.0~K~u,_..Jnrr~á~li~s~O~~,_..a._.,t~~-~i::_:és~S~Spo=rrt.,B~izo~~~~~g~

Nemzetközi müvészeti tábor

____ 2 OOO t------O'fK=ul=t=ur=a=·l=is'-'O=~=at=ás=i-=é=s-=S.c:port=.ccB.:.izcco'-'ll"'s"'ág.__-f 500 500 Kulturális O~atási és S~n Bizollság

Táboroztatásra FD=SK:.:..:e::'s:..:D=S.-:E:..:c::s~o:r.p.::o::rt:::o.::k_:l::_ám=o'-"g"'a-"tá"'s=a_____________________ _

Pályázatokra (Spone~·esúletek támogatása) Pályazatokra (Szegénv g)'erekek sportdU""'l__ ________ -~~----

l O OOC

O Kuliurális Oktatási és Sport Bizottság

1------1_5_00_0+----5 250 Kolturális Oktatási és Sport Bizottság l 500 Kulturális_OktatásJ és Sport Biz()_!_~

---- f-----

I'Kc:.oc.·za'--'-lk'-'acclm=a=-zo=t-=ta_k.c("-fe'-'1'-'m"-.-"'d=-ö'-' -' -'-'é_,.g'-"kt'-'e-=L'-,='za=b.:..'-"m'-'e-"-~'-·a=l:.:.t.,_,,),_,·u:::b_c_·,J'-"-u'-'t-')______ _ ____ ---r---- -~9 OOO ____ 5 5 823 Gazdasági Bizottság Kőbányai Vagyonkezelő Idősúgyi

ZRT teljes pénzügyi átvilágítás

Tanács költségeire

15 OOO

15 OOO Gazdasági Bizottság

l OOO

J OOO Népjóléti Bizottság

fE~g~~:::·=~=é~~~e~·r=k~ép~------------------------------------------------t-----~5'-00~0i----------~OfN-'e~·p~~-=ó=lé~ti~B=-'=·z=o-=tt=sa~·g~-------------i Tréningre Összesen

l 500 1 247 769

l 500 Négjóléti Bizottság 781 283

------------------------------------------

JI>. mdli>klet a 33/20! L (lX .. 16.) önkormán,zati rendt-lethez

e}·t-ban J 'i.

'z. me! léklet a 6í"OJ L ill. IR. i Ö nkm mánnaü remlelethez Cehanalékok

~te-gne-ve:zés

201 L é'· i

201 1.06. 30..

etöirán~·z.at

elöirán~·zat

Rendelkezési jogkör

Fejlesztési célú céltartalék_~k__~-----· --·--~--- ~-----~---·- .... __ 1---------+------+-~----------------t

fP'-'a"'·ly"-'az=·=•.::to::k:..o~·,"='-=-és=z=e------~~------~-~· --~--~~--~---- --f---_]00 OQQ ~~ .....:.8-=-5-"9-"0-"0+K:.:.:écPc...'::'ic:.se=l-=-ö-=-t=es,_,t.::ül,_,e-'-t- - - - - - - - - 1 ~rtfeladatokra (Kozma u. Sp<'rtlétesítménv értékesitése m1aní ------~1_9~3~1..:..16~_~193 ll~Kép'·=''~e=l~:..t::e:::st=ü~le::t______~--~-- ----------------~-----------~-

Lakásépités, vásárlás és lakások visszavasárlitsa

-~-------·---

--····-------·-----~------- _ . __5_~Q
_5Q_()Q() KépvJSelö-testüfet

fK="::v.::a·l::l:::al::k:.:o.::z=áso=k:.t:::ám=o"g"'a::t:::ás::a:__________________ ~~--·-·---- __ ..... ····--·~·- -~--5_()()() _ Nagyénékú eszközbeszerzések az ~~osok el!a_t_ási

szerzödésten'C_z~te

alapJá_n____ .. __ _____l()_()OO

·----~---

Gázhálózat csere

5 OOO

Képvtselö-t~:::Sl:-ú,-l_0e_t:_____________

2 027

KépvJsel~testúlet

1

___ ----~()()Q() ·----~-1 O OOO KépvJSelö-t,_,e..:..st::üccl.:.et:....________-i

fB=-a=·n"'y"a,.g::ö.::d.=.ö=-r.::n..:. öv_·e.::·"c.~::1.::el::e=piit=é.::sJ:._m=u=nk=·=á=ir=a~-----·~·---------------···- . _____ ~ 37_2()0 _____:_37c.. . :. 5c:O..:. O+K=érP'.::'J=·s. :. e::ló:..-.:cte=s.:ctú=l..:ce_,_t~---------1 KMOP 5 J 1/A Szociális VitrosrehabilitáCió _______________ . -·-·----------·--I-- !20 628 ____.:IL='0~6:2-=8tK::..:..éPr'.::'i.=s..:..ei::Ö:..·ct.-e~s=tú:.:l.=.et=--------~---~------F==.....:.....:~:..:c..::.::==.:....c.=::.

---·-----·--------------~ ______5 0001--- __ 5 OOO ~~iselö-testület ___________-f

BRFK támogatása

Vörösiszap-áradás károsult családjainak tám_{)gatása .... -~-----·- ------··· _ ---r------2_0_()0 _______ Q~e:.:lo::."-_t::::eS:::I::::ü:.:le:.:t ______.______--1 Óvodák pályázati ömész WolfPolgárőrség

_______ 63_l_Jl_ ___

Számítógépek, nvomtatók és fényTTI_'l~!(}I<_:_HJvatal___________ ______ Bölcsödék balesetveszélyes zöldfelúletének felújit~------·-·-·--·--·~Temészeli katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelése Családi napköziotthon ki alakitása és müködtetése

--~!_9_():'2_

_ ___ 19 022 KépviseJó-testule_,_t----~-----1

_______J()_ü_O() __

Intézmények soron kivüli nagyérlékü beszerzései

Bevételi kiesések ellensúlyozása

63 J J J Képvise_.l:-ö_--t::::e:::SI:.:ű'"'le.t._. _________~l

__4_2_0() _ _ __4~0 ~ryvJseló-testület_~·----·-~

_______ _ _________ __ ___ _

10 OOO Képviselö-testillet

-----

.. _,__ ___ Hl_ OOO__ 10 _()_()Q ~i.~elö-testület._ _ _ _ _ _ _ _-i

-------1-----·--~ ___ 931 963 ~c.':.:'i_.sce:.:l.=ö-_.t.=e::.st=ü:.:le=t---------i --f--

10 OOO ~---7c.:.:.70.::2=rP_.o=l,._ga=·rm=e=s=t=er:...._ _ _ _ _ _ _ _ _~t 8 6 70

5 026 Népjóléti Bizottság

1-:G?y'-'ó'-'gy=sz:.:e:.:r..:é.::.s_.,gy"__o"'·gy=ás=za=t:...is::e:.;;gc::é.::de=s=zk=öz::..:.v=ás::á::.rl:.:á::::SICL"piá:-cl)"-''aza::' =t------~--~----jf------"2:::.5-=00=0t--- 25 OOO Népjóléti Bizottság ÖSszesen 683 547 l 585 495

~---------------------------------------~-----------~r---~----~t-·-------t---------------------~---

Céltartalékok miodösszesen

:1

1 931 316

2 366 778

,-. meiiHJfl" 33:201 J. 11.'-'· H>. 1 önkormánYzati rendelt>! hez e ft-ban 16. ~z. mdkkler a 6/201 J. til. JS. l Önkorman,nti rendrlethez 'Jük. f~ ft'Jh. r fiú bn. r:-; J..iad. bt tn. mrrJrg~Zt'rÜt>n

2011.06.30. döirányzat müködés

i\1egne\·ezés

Intézmény' múködés1 bevételek (ért t.e. ÁFA nélkul)

c;--~---------------'-----------'---·-·------·

?nkormányzat sajátos mükOdési bevételei Onkonnányzat költség>: etesi

támogatása~

.

-~--.

·~

92=~

251

3 542 '57

SZ.I.A.

------· ~82

Müködési célú támoeatésénékü bnétel

t-----~------------------···

Működési

20JJ.~\Í

2011.06.30.

előirán.\·zal

előir3n_\·zat

előirányza1

felhalmozás

fdhalmozás

ös~ze~en

összesen

2011.

é~

J

817 024 ----------f---.... 9 !96 2' J

79) (140

-

f--

20! 1.06.30.

eJőüán.'·zar

cél il pénzeszköz átvétel

·-----

f--------'----------------·---------f---

679

- · - · - - ···-

3 495 395

:542 557

469 662

582 679 8 415

···-------- - - - - · · - -

1611 092

J 61 J 092

1611092

1611092

. ·-·---- -··-- . - - - - - 1 - - - - - - - - - - - --~-1-1() _ _ _ _ _I_I_~_DI-- ___ 1_18 140 18 OOO l 8 OOO J 8 OOO J8 OOO ····-· -· -----f---·· -----r--------~ J J? 685 113 985 l 12 685 J 13 985 -·-------· .- - · - - - - - - - 1 - - - · - - · · -

___11_81_:1(11 .. -

·····-···

Felhalmozási célú tamogatésénékü bevétel

-f--

-f-- _

9 852 251

----·---~----------

··--1---- ..

f----------"'---------------------

~ten tárg}nszközökÁFÁ·Ja

817 0 24

C-.-----~--

9 881251

···----~----t---·--··-

~--

8 41'

Onkormánvzat felhahnozási és tőke jellegű bevételeJ 1-c----· . ------------1-- ---Onkormányzat sajátos felhalmozási és töke Jellegű bevételeJ -----l--Felha!mozási célú pénzeszköz átvétel

795 040

... - - - - - ·

656000

·----

-~~6~"':'.

,_F_e_lh_a_l_m_o_zas_'_i_c_é_lu_·_ko_·J_c_só_n_vi_s_sz_a_té_ru_l_é_se______________l------··--·- ___ ---~----------54 1_5()

.. ___21~_(1"'2. _____2_16_07! _ _ _2_1_~~ 54 I5()f---.

54 150

54 150

,_K_ö_Jt_seg>_,' ,_·e_tes_·_i.:..p_én_z_t_o_rg.,._a_l_m_i_be_v_ét_e_le_k_öc.s_s_zes'--'--e..n_ _ _ _ _ _~---f---__1~_28_52-f_llf-- __1~..!!~ ____ __2_'7_86_l_'f(} '-- --~~~ f------~771 488 Pénzmaradvány igénybevétele müködési célra 588 68 J __ 87 J 68::Jt---. _________________ f- _ _ 588 681

16 934 366 871 684

Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 588 681 871 684 1 - - - - - - - - ' - - - - - " - - - - - - - ' - - = - " - - ' - - " " ' - - ' - - - - - - - - - - c--· ---··---·- - - - - - · - - - -

Pénzmara
~':i pénzmarad,·ány felhalmozás i célú igénybevétele

- - - ~----

- - ...... - - - - · -

J 34 2 366

~

Előző évi ktg\'elési Yisszatériilések, pénzmaradv án_~~"-.'_ _ _ _ ------+--~-- _

-~-·-----~.

·=-==---== - =~~~!_3~4l

_ ___ _ _ __ ..

_p l_~

2 4 J 2 6 JO

366~~- .. l412-~!fl

588 681

871 684

J 342 366

2 4 J2 6 J O

1 342 366

2 412 61 O

~---------t---------1

_______ . _______ ----f-- ____

23 J 73

______ __ _ __ __ ----~96 0()_() ___ ·---~· 896 OD_Of----· 896 OOO 896 OOO Hosszú leJáratú hitelfelvétel Finanszírozás bevételei összesen 896 OOO 896 OOO 896 OOO 896 OOO t---------------------------~f----·---- - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - _____________ ::.::.C.f-______.:__ _1-_ _ __:___ _ j J-B_e_v_é_te_l_ö_ss_z_ese_n_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f--· _ _H_:;7~ .. ~--JS 04~ 783_ .. ~ 5 0 24 506~- __ _!>_1196 050 _______1_9_5 __9_8_5_3_5+-_ _2_1_1_3_7_8_3_3-l Kiadások ..... } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ....... _. ____ ------- -----· Személyi juttatások ~ 328 979 5 619 551 5 328 979 5 6 J9 55 J f-----"~------------------~-------- c - · - - - - · - - - -~-- - - - - -------~ ... -------)--------1 MunkaadókatterheiÖJárulékok J 354 197 J 421 149 l 354 197 l 421 149 -----S-38_0_8_07 7~] ----------~-+---5-3-80-80-7-t-----5-7~21 640 Dologi és egvéb folyó kiadások (én. t eszk. ÁFA. b. n) _-----------~C-------j

..

---5

Mo

.

_ _ _ _...!__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - · - · - · · - - · - · - - · - - - - - - ·

--·---~~_1'0_0 .

MúködésJ célú pénieszköz átadás SzocialpolitikaJ ellátások

~--

Múködési célú támogatásértékű kiadás Ellátonak pénzbeli juttatásai Rövid lejáratú hitel karnala )----~------------

Beruházás és pénzüg}•i befektetés Felújítás

.. ----- -

J 0 79 4 74 . ··-· ___ __ 637 524

606 456

·-----·- ... -

-~-

23 OOO

-~l-------4o-20o--60.00o ---·

- · - - - - - - - - - - · - - ~---- ..-

___ ___ __

- · ---- 1- . . ~----..

'\ 1 763

----=----· ---~- ·- ·--- --------

--~-i* - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -

·-------

_ _____8__ 6_2_7_0_0l-- ___l_0_7_9__ ~ 606 456 637 524 -------1 23 OOO 5 J 763 40 200 832

4o

60 OOO

69 4 70

- · - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - · ---1---· .. ----~--r----- .----- · - - - - - - - --- - - - - - - - 1 - - - - - - - - j f---------~- ___..~ __2_l_J_7_~~f---· __2_139 756 1-------2_1_17_0_32-t-_ _ _2_1_3_9_7_5_6-i

Értekesitett tárgyí eszközök ÁFÁ-jának befizetése

860 842

864 446

860 842

864 446

216 073

216 073

216 073

216 073

!J

_F_e_lh_a_lm_o_zas_·_,_ce_·l_ú_,_pe_·nz_e_szk_ö_z_á_ta_d_ás_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1--------· _ 1----- · - - - f-----1 05~ ___ l 8_5_5_5_8 f---- ---~3 058 _____1_8_5_5_5-18 1 ~F_e_lh_a_l_m_o_zas_._í_c_é_Ju_·_t_ám_o"'ga_t_á_se_·n_._k_ia_dás_·-'---------------1-------+----·--····-f-- ____ 60 __!'flf---··-----=-65::...::3:.9:.9+-_-__6:.0::....::.83:.0+_ _ __.:c6:.:5..:3:..:9~9 ,_F_e_lh_a_J_m_o_za_·_si_c_é_lu_·_k_öl_c_so_ .. n_ö_k_n~yu~·:..~t_ás_a_és_t_ör_l_e_sz_t_és_e..c'.<:pe_'.cnz.:.be_li_t.c.é:.:.rí'-"te.:.s_ _. J - - - - - · - - · ____ .... ~-- ______ ___!~-~ J 8 698 18 698 J8 698 ~H_o_s_s_z_úl_e"-ja_·r_at_ú_h_i_te_l_k_a_m_a_ta________________ ~- 1-----·--·1-'Ki~·a_d_á.:.so_k_ö_s_sz_e_sc-en_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1----· 13 656~.

--·-------~-- _____135 ~~1----- 135 58~1--------1_3_5_5_8_5-t-____1_3_5_5_85-1

14 641 403

3 592 J~8l---- __.:.3:._:-62-:5-..::.5:.1S::j- _ _:.17:...::.24.::8:_4.::5:.7.j.___1:.8:_2::.:6:..:6:_9:..:1:...::.j8

_A_·l_ta_l_án_o_s_t_an_a_l_ék_·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~-1-----9_2_8~21-----·---'27 662 ~------80 OOO 1 ,_c_e_·l_ta_rt_a_lé_k__________________________________________+-_____1_2_4_7_7.:.6_9~ 781283 683547 Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Elözö évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás

1 340 606

908 945

763 547

92 357 J 585495

172 &37 1931316

220 019 2 366778

l 677 852

2 104 153

2 586 797 38 193

18. melléklet a 33/201 I. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez eFt-ban 17. sz.melléklct a 6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez M íík. és felh alm. bevételeinek és kiadúsainuk alakulása Megnevezés

20 J 1. évi

2011.06.30.

2012. évi

2013. évi

előirányzat

előirányzat

előin1nyzat

előirányzat

MüldJdési bevételeli és liiadások

Intézményi rnCtködési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül) Önkormúnyzat sajátos müködési bevételei Önkonnúnyzat költségvetési támogatása+ SZJA Múködési cé!Ct pénz-:szköz útvétel M ltködési cél ú túmogatásértékű bevétel Tovúbbadási célú müködési bevétel tv!Ctk(\dési cé!Ct kölcsönök visszatérlibe, igénybevétele J{i\vid lejúratLt hitel bevétek JZOvid kjáratú értékpapírok kibocsátása MCtk. célú elözö évi pénzmaradvúny igénybevetele Elözö év i pénzmarali ván y elszámolúsa MCtk. cé!Ct hiúny finanszírozására igénybevett pénzmaradvány M ü li üd és i cél ú bevétel összesen

Személy i juttatások MunkaaJót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (ér1. t. eszk. AFA b. n.) ML!ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb tamagatás Müködési ct% túrnogatúsértékü kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása ML!ködési célLt kölcsönök nyújtása és törlesztése Továbbadási cél Lt müködési kiadás Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid Ieláratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalék ok Elözö évi pénzrnaraJvány elszámolása Működési

célú kiadások összesen

795 040

817 024

810 941

827 160

9 881251

9 852 251

3 4lJ5 3LJ5

3 542 557

9 980 064 3 530 349

10 079 864 3548001

469 662

582 679

263 289

294291

8 415

l

588

6~

l

871 684

529 813

476 832

23 173

15 230 029

15 697 783

15 114 455

15 226 147

5 328 979

5 619551

5 224 553

5 120 127

l 354 197

l 421 !49

l 326 002

5 380 807 l 46l) 156

5 721 640 l 716 998

5 434615 l 322 240

l 297 807 5 488961 l 190 016

23 OOO

51 763

23 OOO

23 OOO

40 200

40 832

37 200

37 200

60 OOO

69 470

60 OOO

60 OOO

l 340 606

908 945

903 162

886 423

38 !93 14 996 945

15 588 541

14 330 772

14 103

53~

18. melléklet a 33/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez eFt-ban 17. sz.melléklet a 6/2011. (ll. 18.) Önlwtm:ínyzati rendelethez Műk.

és felhalrn. bevételeinek és kiadásainak alakulása

Fclhalmozúsi bevétckk és kiad:ísok l

Önkormimyzat tclhalmozósi és tőke jellegl'! bevételei Önkormónyzat sajátos telhalmozás i és tőke jellegü bevételei Fejil-sztési cél(! túmogatásuk l·dh~dtnuósi cto'ICt pénzeszköz út vétel 1-'t:l/wltllUZ(lsi céiCt túmogatúsértékl't bevétel Tovúbbadúsi cél(! felhalmozási bevételek h.:llwlm. cdú kölcsönök visszatérülése, igénybev. Ertékesített túrgyi esí'_közök és immat. javak áfá-ia l lossZLt lejáratú hitel l !ussZLI lejúratú értékpapírok kibocsátása 1·\~lh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele h:ll!. c01(1 hiány tirwnszíruzúsúra igénybevett pénzmaradvány

l 611 0')2

l 611 (JlJ2

l 417 761

850 657

118 140

118 140

l 06 326

95 693

18 OOO 112 685

113 985

482 428

216 904

54 !50 216 073 896 OOO

54 150 216 073 896 OOO

48 735

43 862

184 309 !80 500

IlO 585

342 366

2 412610

l 208 129

l 087 316

Felhalmozási célú bevételek összesen

4 368 506

5 440 050

3 628 188

2 405 017

Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt Felújítási kiadások ÁFA-val együtt Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef. Felhalmozás i célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatásértékü kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Továbbadási célú felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok

2 117 032

Felhalrnoz:ísi célú kiadások összesen

J

Ünlwrrn:ínyzat kiadásai összesen ----•-

----

-----

-----

o

2 !39 756

l 619 050

842 073 058 830

864 446

l 265 738

l 399 350: 705 426

216 073 !85 558

184 309 164 752

liO 585 148 277

65 399

60 830

18 698

18 698

60 830 9 619

245 925

245 925

247 975

250 025

135 585

135585

99 597

83 518

763 547

l 677 852

760 OOO

760 OOO

4 601 590

5 549 292

4 411 870

3 527 630

19 598 535

21 137 833

18 742 643

17631165

19 598 535

21 137 833

18 742 643

17 631 165

860 216 !83 60

Önlwrrn:ínyzat bevételei összesen

18 OOO

9 619

!8. sz. mdleklct a 6/2011. (ll. 18.) Önkonminyzati t'cndelcthcz Előirányzat fclhnszn:ilási Utelllterv

l

J'lt.'gllt'Yl';Ús

201 J. évi d.

l

.

,1\h-itú I.')Ü'l'lllq~

MódosÍiotl ci. 201!. U6, 30,

l

IV. hó

21778511

19, hielleklet a 33/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez cFt-ban

l

v. hó

l

VI. hó

3 097 302[

3 637 3361

l

VII. hú

2 526 U26l

vw. ho

l

l 873 5691

l

IX. hó

835 455[

l

x. hú

753 670[

l

XL hó

l 621 689!

Xll. hó 457 !23

--~~·~~--··------lJtk/tiJ~'tll 1 tiJuhdck>J h·~~~~.·kh (1.·11

l,.

Al/-\

7~5

n~.·il-.ul)

\Jiil\ullll,Jii)'/,11 ).!j,AIU) ltt\!h(IJt::,tlit::lt:t<:kt

( )J1hulllt.lll\ /,::

1--,,:11

,,·~··' \•·>, \.JI!i''L',,JL,t·>
S/.J,\

U4U

817 U24

53 044

üS 50~

')881 251

y 852 251

95 l ou

144 309

J 4)15 J ":J 5

J 541 557

54 ;J

337 549

o

o

]J)

8 415

t~.~~:.:_i_:l [)\"li/l.'~__;:~.~-(\[l:~.udc·,, u:lu t.tti\~J'-',..I;t;~'il<;k,,l,<:\l'l\l

4&'1 &62

5~2

588 68![

~2 ~51

77 644

77 361

S2 276

sn

39 045

775

26 OOO

66 790

2~5

238 880

485 536

l 32 569

!74 409

l 551 569

2 208718

299 873

885 894

337 549

280 352

280 J 52

280 352

281 475

281 475

281 475

281 475

281 475

281 479

o

x 415

o

v

o

o

ü

o

u

J J 16U

55 !60

55 860

18 742

30 198

103 274

60 !53

36 994

YS U52 l 525

J 09

281

2 l lü

27 J l~

32 J" l

S71 684\

!50 !251

250800[

367 57(>1

100000\

ül

3 !83[

4 513

&7'1

37

49

n

ol 74

19~

[ \.JYiil.JlJ.icld:..l ~~.:lu t:tc~~U~k::J l!t'l~ll'i

r\ lukud~:.: , . +., )...uk -,ur tui-.

1 r>~tc~lc-1 ul~.:~;:, Jg~CJJyb,.,, ~t~.·lc:

IZO\ i'-[ ],·Jdldlu luki bl:'rl:'\dl'

l{u.,rJ

ki.tJ.d,, ntd,~~ h.tiJ"I.)d\.J),J

t>. luk ct:l,t t>IOt() v v t P'-'!1/J!I<.lfa,h :ur y

1\[\"Jk

l.'t'ill lllill lY flll:lli)/.JIUL.~IS<.IIJ

~~~ny!Jevctek

lt;\1:'/lybt:vt'tt

l

O\

ül

ol

O\

5 513

ül

o

jl~lll.llU.IfaJvány

OtJkUllllall '/.~d !~lh.drthJf.J:}J ~..·~ t ..lh· jtlkgu u,·v~tc'!t•t

OrthonuaJJ)'úll ~r

.-eJu tánrug:lla::.vk

Ft:l!w!mozilsr c~l\1 Jénzo:~>:tloL iltvdd h•lll~l..!nuzDsl ~·.:hl tallll)~ata:.eth:klJ

l'uvábbaJú'll

•.:~ll1

!'t•lh,dJHu:ta:>J

ln:vétel

bn~ldt'k

54 !50

54 ISO

2 513

7 449

o

o

5 OOO

5 51 J

5 5 IJ

5 513

5 513

71 W

Ertékesnett Uu 'Y l t:sáozok és utunaknálts javak áfá:JU

216 073

216073

47

o

o

o

o

40 OJ5

!9 365

59 !72

o

55 918

41 536

Hoss:t.ú klanttit !ute!

896 OOO

896 OOO

u

o

u

o

o

o o

100 OOO

o

550 100

245 900

4!1-9421

l 566 4771

2 673 8541

2 893 3!51

~ll 6;81

3 391 827[

l 500 989[

2 092 972

Ft'l!ltdJn0;c-.á:JJ l·t'll1 kuk$Ouok v~c.st.utéruksc, Jgenybevétdt=

Huss:t.l1 Je ,tratu eJtek

Elót.ö ev t

JU

Hf~Jk ktbu...:~(tlÚ!>a

kolt:-;~:gvtt~::~J VJ'>Sl.<.H~ruksek,

~nzm~u-,tdváHy

Fdh cél u t"lót.ó ev J )Jt'll/JJt.:.tradví.illY t~envbevétd~:

l·'t.:lh

<.:tel u lu:tny (JtldJJSZll\JL
lh•vélt:'ll•k Ö~S:ll'Sl:ll

l

1~ 5 ~s s;-T --21

;~, s3.J

-~

-

-

I 065 5241

602 3071

570 872[

2 456 126[

18.

st. n:l'lléi
201 L évi '-"i.

J\il:glll'v~::r.n

Módusítutt d. 2 Uli. 06. Ju.

l. hó

Önkorm:ínyt:lli rendelethez fdhllstnithísi ütemterv

19. mctléklet a 33/2011. (IX. 26.) önkurm:inyz:tti rendelethez

6/2011. (ll. 18.)

Előiritnyt~t

lll. hó

lJ. hú

eFt·ban

v. hú

IV. hó

VI. hó

VII. hi.

VIli. hó

x. hó

lX. hó

XI. hó

X ll. hú

---------Ki11d;,~vl,

SLt:IJJ.:ivJ iult,!\,1)\:k

5 328 ~7 Y

-~~:~·~J.IId)d,•r.

J

UuiU'!l,J

t.'J

~:~:vt'IJ lu~) u ki.JJJ>Uk tert t t''>!.k Af·t\ l1

.'VJÚko.)J<....,J ~e-Ju 1\lukuJ<..':.J 1.1.'h1

11)

'k'li/l:'::.thUL ,J\doJ.J:,, >:'r!_'H:\J \U!lJVl-')1!<-1'>

J 5-4 l ~7

s 7n 465

.'::lh.t(Liij!diltJI-.,,1 o:!Ld.t)ul-,, ..:_Ji:tt<.l\(,d.., iJI.'Ii/l!l"ll JU!l.tl,l:"ll

449 520

473 uG?

l ;;.j()

121 37U

J 27

5 721 640

320 lOU

122 J 50

40 263

l

l

~21

07~

72~

474

15 S6'J

uuo

St 763

ü

o

646 656

678 JSG

48 356

57 OOO

862 7UU

13

\dtliUiJ~;tLJ)~·ttL"I\u kt,\J~t~

5 61~ 551

492 400

SUJ 252

449 43]

468 772

45 J 268

451 232

468 772

468 772

468 772

94~

l JS 338

1o~ 724

J 16 552

116 552

l 04 735

l 09 724

l 09 724

l 04 724

!32 030

320 21 o

381 9(;()

465 570

542 l 00

41 o l 50

)g t 200

644 580

64 t 575

638 333

653 703 !88 002

ll2

476291

~66

(J2 500

61 200

J 44 074

00 901)

38 OOO

J 6 t 200

l 00 OOO

80 600

5 J 53

ü

o

t t 500

t 500

l 763

14 847

17 OOO

ü

o

~uo

53 500

49 t 00

54 ygj

49 944

46 85G

71 OOO

5~

58 500

66 715

ü

ü

u

59 669

96

63

500

t\l~tkud~"il ~.tilt k,J]~:.<.JliOf- 111Uj\.t'>.l t':J \(l!lt'~.I!Öt.'

l1 ,n,l\!ll.ic~.hl

<.c'lu l!lllf..UJ<.'>J f...t..JI.LL,

]((•IJJ kj.il.ilu

l't:>·.t~dtl~.·tv·.<.:

ltt!d

)~UY\1.1 kjdi
o

o

o

o

ó~

470

90S

~45

o

o

o

J 16 500

20 OOO

50 OOO

100 OOO

!50 OOO

lOU OOO

l 00 72 J

271 724

2 JJY 756

ü

20 054

40 OOO

72 054

67 387

l 03 585

50 OOO

30 OOO

503 20 l

450 OOO

400 OOO

403 475

446

7 500

l ü 200

Jo9n

27 227

26 231

37 973

76 500

95 200

180 900

!50 700

134 887

86 200

216 073

o

ü

u

ü

o

o

o

o

34 173

70 586

lll 314

183 058

!85 558

5 OOO

15 OOO

15 599

13 303

47 097

15 OOO

6U 830

65 399

ü

ü

2 OOO

18 698

18 698

ü

o o

4769

o

245 925

245 925

o

o

67 269

135 585

5 760

5 250

22 OOO

763 547

l 677 852

o

tOO OOO

62 087

!50 OOO

38 !93

ü

o o

19 598 535

21137833

973 475

l 070 712

l 430 235

l 433 830

l 451 662

l 636 800

438 467

934 232

2177851

3 637 336

3 097 302

2 526 026

1-..ttiJ.ILI

ü

9 801

o

){()ytJ k)UI,du l'lt~._:,,dt,\:">.1, >d).i!Lt:>-1 t\htkud<.:~t

1..1.'lu tut

l J 40 606

t:dd>~>k

2117U32

h:lh,dmu<l 1-.t<.td.nuk :\l:t\-v,d l."t-;)'Utl

l·'ellt tla~ l 1-.tad:to.uk :\f.'A., ,d

860 842

~..·t~,ytt\1

t:nékeslldt ta!1-i)'J ~t::.t.ko;.ok, J!lunutett:llts J!H'
celú ;em.c;Jáoz át:Jd;:Js

h:lltdltttu<:L~I

O..:l.'!ú ldJilugutasli.'l'kku kwJas

Fc!Jw[Jnu:~.ú::.t c~ l ú

ko! . .:sunok

r~_ttlsa

ts todt:sztCSt'

~64

o

ü

o

30 700

JS OOO

!5 uoo

13 859

o o

o

2 OOO

2 OOO

23 300

!6 099

15 OOO

5 OOO

4 539

o

o

4 695

o

o

4 695

o

o

55 419

o

o

67 819

o

o

55 418

6100

5 920

22 500

5 950

6000

23 OOO

6 220

4 885

22 OOO

352 OOO

50 OOO

390 218

573 547

c

'!'ovúbbaJns1 ál u Jdlutltnozúst kt
Hosszlt le[OratLJ ll!!t"l Vts:szuftl.t'lése Hoss·ú,le;áraLlJ httd

FelludmoLÚ:>J

~.:tht

k~unat
ta!lttlt-k0k

E!özó Cvi.péwJnuradvany, tulflll<JJlSZit\JZÚS Kiullásuk össtc.!lcn

ZárO e~y~nll.'l!.

L.

38 193

o

o

o

o

..

o

c

o

o

o

l 254 764

l 608 986

2 537 911

2 523 808

2 665 555

2 550 095

l 873 569

835 455

753 670 -- _!_62.!_§89

___i5'1_1_23

. ~- ~l

20. melléklet a 33/2011. (lX. 26.) önkormányzati rendelethez eFt-ban 20. sz. meHéklet a 6/2011. (lJ. 18.) Önkormán)'Zati rendelethez Hitelkorlát számítás sorszán

;v]egnevezés

L

Helyi adók

2.

Gépjárműadó

3.

Kamatbevételek

4.

Bírság

Összeg

8 358 620 570 OOO 125 007

5.

Egyéb sajátos bevételek

6.

Vagyon, haszonbérbeadás, üzemeltetés. konc. sz. bevétel

7.

Saját bevételek összesen

8.

Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

9. IO.

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

IL

Lízingdíj

12.

Garancia és kezességvállalásból származó fiz. köt.

13.

SzáJJítókkal szembeni tartozások

923 631

9 977 258

9 079 245 925

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

Előző

években keletkezett tár~yévet terhelő fizetési kötelezetts~~

14.

Kamatfizetési kötelezettség

15.

5. sor utáni kötelezettség vállalás

16.

Rövid lejáratú kötelezettségek Hitelkorlát

felső

255 004

135 585

390 589

határa (7-16)*0,7

17.

Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

18.

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

19.

Rivid lejáratú hitelek visszafizetése

20.

Lízingdíj

21.

Garancia és kezességvállalásból származó fiz. köt.

22.

Szállítókkal szembeni tartozások

6 710 668

-

-

--

Tárgyévben keletkezett tárgyével terbelő fizetési kötelezett_s~

23.

Kamatfizetési kötelezettség

24.

5. sor utáni kötelezettség vállalás Hitelképesség vizsgálatnál figyelembe vett tárgyévi riZetési kötelezettség Hitelképességi megfelelés

--

-

o

o

6/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendele the·/. E U t:írnogat:íssalmegvalósuló programok költségvetése 22. sz. mclléklet

fl

21. melléklct a 33/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

2011.06.30. ei. kiadás l'úlyúzat t'Ílllc

Személy i juttatlis

Munkaadót terhelő

járulékok

Dologi kiadások

2011.06.30. ei. bevétel

Felhalmozás Céltartalék

Összesen

Pályázati bevétel

Pulg:írmcstcrí Hivatal pály:ízatai

o

35 OOO

l 222

5 432

l 800

5 369

68 OOO

55 737

55 737

IAIZOI' Sztr\CI.l'tkjksztés

KMlll'
K\')búny~tn

l 222

KI·:UI'-5 .l.U-2UUX-UU6~. Úpliletenergetib (nyíl:ís;.úró) KLUI'-5. 3.U-200')

3 569

!':pü ktl'nt:t·gctika (Harmat Iskola)

KLUl'-5.3.U-2UUlJ {~pliletcnergetika (4 intézmény)

78 366 27 660

KMOP-5.1.1·2008 Integrált szoc.városrehab

l 400

353 300

o o o

o

28 832

78 366 324 240

TÁMUl'-3.1.4/0~/ l Kompeleneia alapú oktatús

TÁMOI'-5.2.5/0X/ l Gyermekek és fiatalok intcgrádója

l 109

497

3 623

5 229

7 528

TÁMOP-].4.4 Egylittmüködés a kőbányai tehetségekért

2 541

667

3 413

6 621

7 844

TÁMUP-3 .4.3 Kl')b~111yaí tehetségek

4 153

l 377

4 303

9 833

8 317

7 OOO

o o o o o

680 612

160 953

47167

47167

TÁMOP-5.2.5/A/10!1 Komplex élményprogram

79 969

79 969

TÁM0!'-5.2.5/B/l O/l lfjúsúgi lnformúciós Iroda

70 966

70 966

TÁMOJ' 3.4.4 ti:nntart<ísi költsége

5 OOO

5 OOO

TÁMOP 3.4.3 fc:nntartúsi költsége

2 OOO

2 OOO

7 OOO

Fut'ÖJ"I a l'ulg:ll·uk0rt pmgram Összesen

7 803

2 541

50 790

137 303

482 175

Körösi Csoma Sándor KKK pályázata 'l ÁMOP-3 .2.3-0lJ/2/KMR-20 l 0-0009 Hagyományápolás, értékmegőrzés

23 SL mdiHJu a ft·'1tll.L fl)_ 18.) ÖnkOJmán:n~tJ rendt'lt'fhU TObt>É''.,....

l..Jhat:is~~l

J:lró ftladat1fk

11. mtliHJtt a .:H·701 1 iJ\._ 2t>.)

,-----------,-------------------------------Határoza-tszámi Hi' atkoz:isi szám

T aJtalom

l

2011

i

1997 hi Fóvf:rf'SI Önll.onnány:z.:H

'~1

f'~ uttmúl..óde~~ megállepoda~

100112000

J

l

!do5-el.. Otthom• epnésehez feh·err h-nel

140112003

143&/2004

l

?004 december 13-á-n kótöll ellár;isi szerzódes

!()(>~

:!HL'

::'012

62 841

celole

bn~ mfr:<s~l'uktura kJie~ll<'"SI'"

• L! "'"'J ú(,l

;

.

Renoele!

l J

Rendele<

>Zmn~

Rendele<

mnni

l 58

1551/2007. (XII. IS-) sz

,J

··~zemUn~

cs

'(>()

~zenn

óOúC

6 OOO

Rendelet sze r in

Rendelei szerin

Rendelet szennJ

Rendeitt szerint

(

"!í 78

!7 78

1778

li 78 l

f7 í 8,

!7 7&

500

50


!

J-t(}(

!40

J·~

13 OOO

Rendeletszenn

Rendele-t s.zerin

Rendeter sze ri n

Rendelel

Rendelet

Rendek! szerinj

Rendelelszenn

Rendelet szerin

i l

(J

:ss; l

!'2t'rm

i

2 :84!

: 19:2

eJ

229J

22 OOt

-'~l

46 7&8

Rendelet s.zrnn

(J

14 82

!4 326

14 82t

145

4 970

i

fén_' e-" program ln!ézmén_'el.nd

l

ó (K•

!400

1:>1

f\)\dmérés1

Rendelet szerio

)

lKfT-::'006-LA.-2 _rel ú pilt~ázatra 4 000.000 Ft '"IS.sz.a nem terítendO támDf:lllás forrasár hiztowJa a; 1104 Bp X. lhtház u 16 hr~z .:i92l0,48társasház részere. 8b ::Jan t0rlf'"5zt, a hlH-Imtne: ,eszert:

dJtlflih~

"~"""" """

d

620!2006. {X. ?6) sz

Ne-mzetf Kataszferi Prorram Kt-zhasznú T:irsasággaltO\<JhbJ ~ e-vre t:?OI:'-if) <1 ker l'i.idpterk&pene~ használata

Renáe!e1

!{endele< szenn

SZ.t"nn

li 7Si

t:j(JI/2007 (XU5._)sz

Rendeter sze-r ln

Rendelt:

17 78

4.551.2007. OV 19.)sz.

Renddet szenn

Rende'e. mnni

B~."

LKFT-:ZOú6-LA-2 jel ü pál:'-ázatra 14 "752 OOO fl '>issz.a nem téritendó !ámoEatás forrását bizw~it_la az JI O{) Bp X, Kada köz 1-2-}. hrsz .. 41160112 társasház részére: 8év alanlör!e~ZJJ a h1rehmeLet reszÉ-re

SL

Rendelet szerin

Rendelt-r

619/2006. !X.:Z6.)~z..

t87/2007. (lU 5.)

~2tnn

l

Rendelet 57.f"nnJ

11

Alt~pft,án~

Ke'ld"eieY

i l

~2en~:1

-'i{JJl

17 78

.A.nyooltalmazo

RenJelet

l

LKFT-:'006-LA-2 je lU pál_'>áZa-tra 15 189.000 F1 \J5Sza nem léritendó támo!'atás for-nisat b1ztositp -az t 106 Bp X_. Kada köz 7-9-f l. hrsz. 41191/5 tftr-sas.ház rés.zére. Se' alan törieszt1 a tl!!elintézet részt re

18312007. (H !5.) sz.

.

Renütlr'

t>O(tt~

SL

618/2006. (X.26.)

5Zetlnt

+-- .

~:rom~

~zenn

Rerujein

Rendelel "-'"''{

l

6

9

24-145615/C

l

i

J

l

ahalano~ beruhaz.a~i

20J~

:.':IH 4

l

; Rendt'ln .Slenn~

l

Sil. eres !\ta.g:-arorsz&ge-n h!lelrrograrn_

---r

r!!ndelt-thu t ft~ ban

l

l

Kowktatási támog.atis l/14/3-18/2006

398/2006

iinhrmán~·zati

ne~ bontá~ban

22 00

l 40(

szer~n

22

ooc

!

146912008.. tX.I6.}u

1737/2008. EX t 20.) sz.

71812009. (V_ 2 L) sz.

Kób
2

KSH által k1adon mfláno betef"\.ezésre

mt"né~ne-1

ernrh OssZtf:

~erUIJC>n

l KFT-2006-lA-2 panelpályázalon nyertes LK FT-2006-lA-2--06-11-136 í Balkán u_ 4-18.) és LKFT -2006-lA-2 06-11-138 (Harmat u. 34-40.): !ámogatas.m mértékél csökkenti: Balkán u. 4-18 102 400.000.-FI-ról 100.38'5. TI4,-Fr-ra. Harmat u. 34--m.: 19 757.200.-Ft-ról 18.::23 638.-Fr-ra

é~ fÚZ\·édelmi

14 82

o

14 82

c

feladatok d látása

7 455

7 455

1744/2009. (XI. 19.) sz.

Haszonl-Olcsón s.zerzódésr köt a Törekves SE-,el 2010 jan 1-lé>f határozatlan idóre •H-9()9 fr~z-u ~· JármG

80

~o

80

80

80

1835/2009. (XL 19.) sz.

kerUlet Kót>án:ai ÖnkormányzaT Közétkeztetés tetadatainak ellátása a Buda-pest Fó\l'troS gyermeki.ntéz.ményeiben es az ételmaradék elszálli13sa

454 83{)

445 377

.f45 372

445 372

Rendelet szeri-n

2~

20C

20C

20(

19 (){)(

!700(

!7 OOO

17 OOO

17 00(

200C

200C

2000

2000

2000

49412009. (XlUO.) sz.

208fl2009. (XIU7.) sz. 2079/2009-. {XIt17.) sz.. 164/2010. (H. l 5.) sz.

Budapest F óváros X.kerület KObánya.i ünkormányzal részér€" munkavédelm1

x_

M-ÉRTÉK

Törekvés MUH·Ibdési Kinpont

KOzmUvelódési megállapodás

34

47/20 fO. tl.2l.)sz.

\'örOsJ..eresn

3 }4/

Renddet szerio

Rendelel szerin

Rendelel szerin

Rertdelet szerin

124120f0. (IU5.}sz.

Wesk~ János Óvoda és ,,;,.ltalános Iskola

6 87C

ReMdet szerin

Rendder sze-rin

Rendelet szerin

Rendelet szerin

T55/20l0. {IL 15.) sz

Bihari úti sporttelep

8000

Rendeletszenn

Rendelel szerin

Rendelet szerin

Rendelet szer/n

23. ~z. nwiiHJn a (lor'?OlJ. !lL 18-~ i)nkormán't7.:tll rt'JH}eh-tht7 luhalirss;~l

Többfn':s

~~

J~':'lll

rndh-J..It"t a

}. 1IX. 2fl.. 1 o!ll.t~rman\.1<111 rtntltluhu t· Ft-han

Jarb fdad:.Hol. f'\.('S hont::i~ban

-~~---~---~~----

'

Harároutsz.am:

lanalo-m

H1' arJ..ol.:t"l 'Um

1\of:-an~or Oct~.o~·y,ar:;

zaJ es;;

~0ban;<:~i

'

:!tili

Va{:}Onl.ezeff, Z n Koz0u :'009 e'ben mq:J. 011,!; h~::.rr<>nk,..-tlt'~; apnlis l-teberi h;:,l
~ztrzudt:"r1MD<•i2l~ h<:~a:~ba!epe!>ét :.'[r ff!.

Budape:--1 r c' ar o::. \ l.:t>-:-ule: 1\•'ihi.n~ a1 Onk<·rmtt hl:>tárOüitlan tdbre. 2 \e Zet t' Ttrfir.' el\'- ö ;cr rT-b' tk~

f-------r '

(}.t{)·:Colv il\ :ü

t~:z.

j'

>-<

<,..td.: i,..,

·~<-'l'''!

{·/',~

JvhászZsoflaReformátus~zere-teJOrthon

:·,(h.l:

Rt-ndt;,.·,;er:r'j

--~-ti'__

l

l.tt>c..-:(fH) 1\'JI E

J~:-'~'

1O- 1 •..: ~ l } S.J.

:?2~-t.!.:'(IJO\X:lb:z I:·Of..(}-:O!O 1_\'JI E i

. !'

Bud<: pest

Fó~
l l f

N;·olc angol n:. e hú asszJSZlens. fof:lall.oztatásár 2010 augusztus és 2M2 júmus közOrt ramorat_1a az önkonnányzar Kóh
MRES Szociális é!i KuhuFális Alapitvannyal szerz.ódés megkött!l( 2011-2015

e\ J

Cognos Planing. ETK Szolgáltaró Zn. Vállalkorisi szerzódés

272-0/2010. (XII \6)

~z

l

H<1lom u 42 szamalani ingatlan {SI) terűletén ide-tgJene-s korcsolydpáf~a

l

l "i

-

~zenr•

b

Rendelét

IJ(J{]

' l

~7cr:r>r!

·j

t (1()(1

~zenn

l

Rt~,Ctlet "~tl!tH

i

ó(<4 Renddr.

mnn~

''UO(

RenJelel '"""

00

10 SIS

40

Rcndtl(:

(i

l

~~

Renddet s:cenn

Rendelelszenn

Rendein ~lenn~

Rendder szenn

A

méhn:-akrák é5 nem szervi szemöles eUeni \.édöohás

:.>6603

Zeneiskola 4 Uremben 2011!2012 tarnh1öl-2014/2015 tanév kezdeté-ig áts.zerYezi (feladarbödres_ Uj tanári és 1echmka1 álláshelyek. Uj ranszakok_ gépek. berendezések, hangszerek. oktatási eszközöh)

Y?

~40

.'"-tA\ Sz1mfC>ml.:u~of" Zenekari AJapirvánn)al közmüvelödési megállapodási köt öt éqe t 2 0 I J-2015"f

JO

(i(~

K ÓK ERT KFT feladatellátási szerzódés

SL

Pályakezdő

59}/:;:011 {\'J. f6) SL

Köbán~ar

FiataJok Esély Alaptlvány együrtmúködési megállapodás

Vag_'"onhze-ló Zárköriien Müköd_ó

Részvén~1ársasággal kötendő

Közsz(l!gáhatási Keretszerzödes

Rendelet

~zerin

Rende!er szerin

ReDdelet 5Zerin

1(1 , •

Rendele!

.,j

l

"'' (>00

R('ndelet ~zenn

Rendelet szenn

~nrm

10

Rendelt-r

oocj

!O

Renddet

~zenr1

Sltronl

Rendelel sze: rot

O(t{i

l

Rendtlel szenn

Rendelet

~ze r in

](l ú(>(

,,

l

'1

l

i

7000

Rende !et szenml

Rendelei szennl

R enddi.'J sz enn

Renddet sz.enn

Rendelet szerin

Renctelelszerin

Rendelet szerio

Rendele-t szerm

367

Remtelet szenn

Rendelet szerm

Rrndelct

~zerin

Rende!et5Ztrrn

Rendelet 5Zerm

Rendelet sunn

Rende leT szerin

Rendelet szerrn

500(

5(1{)(]

5(){)(

5(1{)(]

500(

20{){)

2001:

200(

2

Renddet szertn,

EU-! pályázttlok

!884.':.:'009 (Xt. !9.) sz

TAMOP-3_4 418/0812-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialaldrása~ a pályáz.awl 5 éves fenmartasi kötelezettség terheli

f886/:.:'009. fXL r9.l sz

T ÁMOP-3.4.3-0812 Iskolai T ehetség__l?OO
200(

1386/2010 (VJJi.)sZ

T.ÁMOP-5_2.5/A-lú/1, T ÁMOP"-5.2.5/B Gyermekek é5. ftatalok társadalmi integrációját se-gitő programok

f50 935

::'11:;-I::'OIO tXI IfJlsz

KEOP-2009-5.3.0/A (0160) KEOP-2009-5.3.01A (0159)

r34J(13

}89 46

:800.':010 1XII 16.) sz

KMOP 5. !.T/A Sux:iáfis Vámsrehabifitáció

353 300

Rendder szerm

K0ro~~

C.<-0ma Sándor Kk.K

.fl t ·:'Oli. t\' t 9)

sz

TA~·fOP-3.: J-09/2/Kl\fR-::.'.010-0009

A hagyománycipolás. értékmegőrzés és erték.reremtés úrj3n a fiataT nemzedékkel

Európa a Polgárokén Program 2007-2013 Testvén:iuosi" polgárok taht~kozói

Összesen

47 l6

7000

f 906 227

(10(]

o

R~:ndefet

Rendder szerin

o

Rendelet .szerin

975

0~ 8

Rendelet szerin

c

szerin

Rendelet szerio

ol

~-----~-~~-l

l Re11dt"!e-t 'Zenrl!j 1

-; 211 \ 1

13 W)(

~o(

""i

1

7111!(

:

R,"l.:::fe-],..!•,,rlntl

~

l

Ráko<.menti MezeJ Órszolgála10r fenmanó Társuláshoz tönénb csat\al-,ozás

(\'JL7 tsz.

·

R
O(,fr~---=,r Rendek:

Jl'~

i

:;:(112-tf az ónhl'rman~zarnak a \allalkozó orvo!>okkal körön szerzódések módositMa Úg). hog: a rende!f,k cpl)let-fenmanásJ l..öhségeinek megfizetési kötelez.ensége a:z önkonnányz.atot terheli mmdaddtg_ amig a re'1delé-k felúiitás:: meg nem tönénikJÜtemterv készittetesel nS1keres !\1ag:·ar0rsz<'>gén" Hi!elpro-grarn.'Eienes2ély-elhárítás,vagyonvédelmi intézkedé-s. tisnasági festések

69~!2úll.

j

~~ -;; 1üji

... _

"!

~ r~--~ P.tiiUI'"k'~zrnr.q Rt'Mii'l<·~.<.t', r~ Ktnaekl' nint!

alapjá.n

? í3:::::0JO. (IX_ 16.) sz

R,-~"1"'': ~7 t',.-,~,

--+---,r----· P'f: •.klet~ie~'\

.WOlf~ Polgárórség- SpeciáJis Mentök- Polgári Védelemmel e~·UnmúködésJ meg
197ú-i9-:'4/::"010 f\·'11/.::t> T Bursa Hunganca ÖS.ziöndi_tpályaz.auól szóló határozatok: poHyázathoz \"aló csatlakozás. a pá!:·ázal kdrása. Sz()( Biztonság feJkerese a pályázatok e-l bírálásához sz.

:~S07010L\Ii8>"

J

lakótelepen f..tdlahttand6 rérf,gyelb rends.zer 201 S. márems 31-lg tórtfnö múkodtetöehez szUk::.ége!' bt.rieti di_Jar! . 1 mtr.dcn t\ he.-, az adou é\: köii'Ség,·etésében btzto.sítja. ERA~DO BtzTon~ágrechn1kai l anac:.<JJó is KereskeddmTKft. 1

~zl~

~·o<.. _ , \ lll •o6 ) sz l c, ... 0 ' 0 . 1

2 581201 l. HV.2 u

C(>{l ~

'

~'70 ':.':01 O 1\...., ll.., 8 J sz

:·0~<; 1 20

Afapit\·án)

>sz ! F;;,~:~:~.~:::~~~~a~ó~~::::,~~l ~z~~o;~:;:;:~S~:;~:~~~~:S~):rt'~::;;;,:~: :~~~,:~·::~le~;,:~:l~~ l

1

· ··

t••

~ ,_.-1

Köz.ha~:znu Alapinánn:á.l hatarczatlan időre eg:_>ri.inmúltödes1 megállapodast ~('t

l

1 cO i 0 >\lJ 8

,--,:cc;,·

"'l

f--------,~--B-eg-o-ho_m_e_C_s_ol-ád-,-na-p-kü_<_:l\:-'o_n_p_co_fit-K-'h_.I_B_o_<S_ik_a_G_v_e<_m_m_e_[_,,-ó-s<-"--t-------i~---.J ::'l&::'úi(lf\'4 )52 1978-1Rtr•dtlt"!~2ttJn1

J 4>

1-<

',

---~-.-----~------- ... -----~----~---- _ _ _ _ _ i...~~~- __ --i

Kt-t>~n~<11 Onk(lrm::.n;zar Ktpvi~e10-lt-5tUierc a Havasi G~opár S.zocral!s. ffe~:zséfú.f.''· Ku~tur::.l!s 'ef'ltl'

l

CJ-~:'{l!li ri\-:.:.,~-;

~.:. :'•i-. i

re-s:cert ~J~s:;:esen napi 5 fő\::' x 1:' órar.1 1176.- ft'C·ra

c 583 367

o 580 882

o 1:>0 5-t(l