2009.(XII.18.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 52

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI

6.

29/2009. (XII.17.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL SZÓLÓ 4/2009. (II.26.) K.R. SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

7.

30/2009.(XII.18.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 52.

31/2009. (XII.18.) K.R.SZ. A KÖTELEZİ KÉMÉNYSEPRİIPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS 2010. ÉVI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

96.

32/2009. (XII.18.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŐKÖDİ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN FIZETENDİ TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ ÖSSZEGE MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 13/2008. (IV.24.) K. R .SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

99.

33/2009. (XII.18.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŐKÖDİ, SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ 4/2007. (II. 23.) K.R. SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

100.

II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

102.

354/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL

102.

355/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK KÖRÉBEN ÁLLÁSHELYEK MEGSZÜNTETÉSÉBİL EREDİ KIADÁSOK PÁLYÁZATI ÚTON TÖRTÉNİ VISSZAIGÉNYLÉSÉRİL

102.

356/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATOKAT ÉRINTİ MEGSZORÍTÓ INTÉZKEDÉSEI ELLENI TILTAKOZÁSRÓL

104.

357/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ 2010. ÉVI MŐKÖDÉSÉRİL

105.

358/2009. (XII.17.) K.H.SZ. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL TÖRTÉNİ EGYÜTTMŐKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRÓL A KÖZMŐVELİDÉSI ÉS KÖZGYŐJTEMÉNYI FELADATOK KÖLTSÉGEINEK, VALAMINT A FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ FEJLESZTÉSI RÁFORDÍTÁSAINAK MEGOSZTÁSA ÉRDEKÉBEN

106.

359/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS BIZOTTSÁGAI TEVÉKENYSÉGÉRİL

106.

ÉS

TANÁCSNOKAI

2009.

ÉVI

360/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL

107.

361/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A K-E-S AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ, KÖNYVVEZETİ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT. ÁLTAL BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT ELUTASÍTÁSÁRÓL

107.

362/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A RADAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KFT. ÁLTAL BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT ELUTASÍTÁSÁRÓL

108.

363/2009. (XII.17.) K.H.SZ. FELHÍVÁSRÓL FEJÉR MEGYE TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAI RÉSZÉRE, A TÉRSÉGBEN TERVEZETT „I. KATEGÓRIÁS” JÁTÉKKASZINÓ BERUHÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN

108.

364/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A SZÉKESFEHÉRVÁR, MALOM U. 6. SZÁM ALATTI INGATLAN KAPCSÁN A 2005. MÁRCIUS 1-JÉN KÖTÖTT EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSBAN FOGLALTAK ÁTTEKINTÉSÉRİL

109.

365/2009. (XII.17.) K.H.SZ. FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 2010. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVÉRİL

110.

366/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ISMÉTELT KIÍRÁSÁRÓL

122.

367/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PÁPAY ÁGOSTON ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGFEJLESZTİ SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS DIÁKOTTHONA IGAZGATÓI ÁLLÁSHELYÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRÓL

122.

368/2009. (XII.17.) K.H.SZ. AZ ALBA REGIA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZÉS SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG TÁRSASÁGI SZERZİDÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

123.

369/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGÁNAK „TIOP 1.2.2/09/1MÚZEUMOK ISKOLABARÁT FEJLESZTÉSE ÉS OKTATÁSI-KÉPZÉSI SZEREPÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS ERİSÍTÉSE” ELNEVEZÉSŐ PÁLYÁZATI KIÍRÁS KERETÉBEN TÖRTÉNİ FEJLESZTÉSÉRİL

123.

370/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

124.

371/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS GÖTTINGEN ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL KÖZÖSEN SZERVEZETT VETÉLKEDİ LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

125.

372/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A PÁKOZDI KATONAI EMLÉKHELY JÖVİBELI ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZÁNDÉKNYILATKOZAT ELFOGADÁSÁRÓL

125.

373/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A PÁKOZD MÉSZEG-HEGYI KATONAI EMLÉKHELY KAPCSÁN TÁMOGATÓ NYILATKOZAT KIADÁSÁRÓL

FEJLESZTÉSE 126.

374/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS 338/2009. MÓDOSÍTÁSÁRÓL

(XI.19.)

HATÁROZATA


(XI.19.)


(XI.19.)


(XI.19.)


(XI.19.)


(XI.19.)

K.H.SZ.

127.

K.H.SZ.

HATÁROZATA 127.

K.H.SZ.

HATÁROZATA 128.

K.H.SZ.

HATÁROZATA 128.

K.H.SZ.

HATÁROZATA 129.

K.H.SZ.

HATÁROZATA 129.

380/2009. (XII.17.) K.H.SZ. AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ISKOLAI ERİSZAKKAL KAPCSOLATOS JELENTÉSÉRİL

130.

381/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A FEJÉR MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETİ FÓRUM 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL

130.

382/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A FEJÉR PAKTUM PROGRAM ÁLLÁSÁRÓL

131.

383/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉNEK TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCSBAN 2009. MUNKÁJÁRÓL

A FEJÉR MEGYEI ÉVBEN VÉGZETT 131.

384/2009. (XII.17.) K.H.SZ. ÓBAROK KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK ELİZETES VÉLEMÉNYEZÉSÉRİL

131.

385/2009. (XII.17.) K.H.SZ. PUSZTAVÁM KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI MÓDOSÍTÁSÁNAK ELİZETES VÉLEMÉNYEZÉSÉRİL

132.

ESZKÖZEI

386/2009. (XII.17.) K.H.SZ. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI MÓDOSÍTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSÉRİL 387/2009. (XII.17.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS LEJÁRT VÉGREHAJTÁSÁRÓL

HATÁRIDEJŐ

388/2009. (XII.17.) K.H.SZ. AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL

TERV 133.

HATÁROZATAINAK 134.

135.

I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI

Fejér Megye Közgyőlése 29/2009. (XII.17.) K.r.sz. rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (II.26.) K.r. számú rendelet módosítására

Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 65. § (1) bekezdése alapján, a Fejér Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (II.26.) K.r. számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Fejér Megye Közgyőlése az önkormányzat 2009. évi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási elıirányzatainak fıösszegét e rendelet 1-3. számú mellékletei szerinti (konszolidált) változtatás mellett 103.916.557 forinttal megemeli. E rendelet 1-3. számú mellékleteiben foglalt (konszolidált) módosított elıirányzatok címenként (költségvetési szervenként) és kiemelt elıirányzatonként összesített értékei a Rendelet 1-3. számú mellékleteinek megfelelı címeit és kiemelt elıirányzatait módosítják.

2. § A Rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) Fejér Megye Közgyőlése a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a) bevételi fıösszegét 26.026.519.418 forintban, azaz Huszonhatmilliárdhuszonhatmillió-ötszáztizenkilencezer-négyszáztizennyolc forintban, b) kiadási fıösszegét 27.207.394.324 forintban, azaz Huszonhétmilliárdkétszázhétmillió-háromszázkilencvennégyezer-háromszázhuszonnégy forintban, 1.180.874.906 forint tárgyévi költségvetési hiánnyal állapítja meg, melybıl - 656.781.953 forint mőködési hiány - 524.092.953 forint a 2007.évben megkötött hitelszerzıdéssel fedezett fejlesztési hiány, c.) a hiteltörlesztéssel növelt kiadási fıösszeg a hitelfelvétellel növelt bevételi fıösszeg

28.005.585.924 forint, 28.005.585.924 forint.

-2-

3. § A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2009. évi költségvetési támogatását 5.662.620.420 forintban, azaz ötmilliárdhatszázhatvankétmillió-hatszázhúszezer-négyszázhúsz forintban állapítja meg.

4. § E rendelet 1-3. számú mellékleteiben összesített (konszolidált) elıirányzat változtatásokkal érintett kiemelt elıirányzatok és jogcímek részletezését e rendelet 47. számú mellékletei tartalmazzák.

5. § A Rendelet 1/1., 1/2., 2., 3., 9., 18/a. és 18/b. számú mellékletének helyébe e rendelet 1/1., 1/2., 2., 3., 8., 9/a. és 9/b. számú melléklete lép. 6. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet 9 számozott mellékletet tartalmaz.

Székesfehérvár, 2009. december 17.

dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke

dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Székesfehérvár, 2009. december 17. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

1/1. sz. melléklet / 1. oldal

A Fejér Megyei Önkormányzat 2009. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása (2009. december)

Ft-ban Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Működési bevételek

Intézmények

Önkormányzat mindösszesen

Mód. eir. 11.

Bevételek mindösszesen

808 533 000

Egyéb működési bevétel

Hivatal összesen

Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele

Pénzügyi befektetések bevétele

Átvett pénz államháztartáson kívülről

Önkormányzat költségvetési támogatása

Működési

Felhalmozási

kiadásokra

Működési

Felhalmozási

Hitel- és értékpapír bevételek

Pénzforg. nélküli bevételek

bevétel

56 474 959

104 050 833

64 750 300

4 419 244 484

12 583 411 002

103 916 557

3 749 574

21 310 653

100 000

7 000 000

27 391 425

31 998 350

Összesen Új eir. 12.

103 916 557 28 005 585 924

3 749 574 4 602 534 101

21 010 653 77 485 612

100 000 104 150 833

7 000 000 71 750 300

27 391 425 4 446 635 909

32 298 350 12 615 709 352

12 366 555 321 867 701 1 986 786 506

2 970 132 610

Mód. eir. 09.

-5 580 211 813

-5 096 580 839

- 483 630 974

Tájékoztató

- 65 131 247

- 19 206 145

- 45 925 102

Javaslat

- 17 277 360

- 17 117 360

- 160 000


- 82 408 607 -5 662 620 420

- 36 323 505 -5 132 904 344

- 46 085 102 - 529 716 076

Mód. eir. 11.

12 284 211 545

4 419 244 484

190 248 982

48 057 946 1 985 566 506

2 462 883 610

27 391 425

4 486 500

Javaslat

Támogatás miatti korrekció


Támogatás értékű

4 598 784 527

Tájékoztató

27 901 669 367

Intézményi ellátás díja

Intézményi támogatás

Tájékoztató

- 300 000 808 533 000

3 078 210 017

309 501 146 1 986 786 506

2 970 132 610

12 366 555

300 000

100 000 000

40 958 980

9 081 055

Javaslat Összesen Intézmények összesen

12 325 170 525

Mód. eir. 11.

21 197 669 635

Tájékoztató

Szent György Kórház Székesfehérvár

40 958 980

Új eir. 12.

3 078 210 017 808 533 000

128 088 824

Javaslat

17 277 360

Összesen

145 366 184

27 391 425

4 486 500

4 446 635 909

194 735 482

9 081 055 57 139 001 1 985 566 506

56 474 959

4 050 833

64 750 300

5 096 580 839

483 630 974

12 393 162 020

261 443 200

3 749 574

21 310 653

100 000

7 000 000

19 206 145

45 925 102

27 511 850

3 285 500

17 117 360

160 000

300 000

3 749 574

21 010 653

100 000

7 000 000

36 323 505

46 085 102

27 811 850

3 285 500

77 485 612

4 150 833

71 750 300

5 132 904 344

529 716 076

12 420 973 870

264 728 700

1 220 000

507 249 000

8 549 600

179 994 612

450 229 974

12 031 548 000

100 000 000

1 220 000

214 032 143

2 974 507

39 682 500

8 870 000

100 000 000

1 220 000

214 032 143

- 300 000

21 343 035 819

808 533 000

1 524 324 084

Mód. eir. 11.

14 166 293 329

49 062 000

1 131 657 000

51 527 007

1 220 000

2 462 883 610

1 520 574 510

Új eir. 12. Tájékoztató

100 000 000

507 249 000

Javaslat Összesen Új eir. 12. FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta

Mód. eir. 11. Tájékoztató

49 062 000

1 131 657 000

1 962 770 727

721 673 000

49 548 160

8 549 600

11 609 500

2 974 507

39 682 500

8 870 000

182 969 119

489 912 474

12 040 418 000

1 143 792 419

11 920 135

5 609 500

2 981 500

3 018 500

35 837 013

5 609 500 1 149 401 919

2 981 500 14 901 635

3 018 500 3 018 500

965 642 984

4 701 135

15 330 673

4 701 135

15 330 673

Javaslat Összesen Új eir. 12.

FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár

51 527 007 14 217 820 336


11 609 500 1 974 380 227

721 673 000

49 548 160

993 127 252

1 060 000

5 591 000

296 460

505 000

1 516 000

35 837 013

1 516 000


1 516 000 994 643 252

1 060 000

5 591 000

296 460

505 000

1 516 000 967 158 984




Intézmények

Iskola és Gyermekotthon Mód. eir. 11. Velence Tájékoztató

5 000 000 9 881 744

Mód. eir. 11.

Vajda J. Gimnázium Bicske


Intézményi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása

Működési

Felhalmozási

kiadásokra 3 000 000


Működési

Felhalmozási



bevétel

374 580 547

3 782 284

1 302 613

2 356 531

5 000 000 1 222 600

2 641 391 514

30 993 000

174 441 507

45 162 500

3 749 574

20 088 053

6 302 613

55 992 114 2 697 383 628

30 993 000

3 749 574 178 191 081

19 788 053 64 950 553

211 050 441

3 700 000

3 692 000

2 700 000

9 981 704

2 356 531

3 000 000

380 883 160

3 545 833

53 200 700

1 815 641 704

4 362 000

100 000

7 000 000

6 084 525

6 242 602

- 300 000

2 356 531

12 277 360 100 000 3 645 833

7 000 000 60 200 700

18 361 885 1 834 003 589

7 000 000 7 000 000 7 000 000

3 617 764 199 567 580

10 000 000

141 812 089

2 526 000

272 923 750

3 782 284 159 923 200

81 197 320

750 000 273 673 750

159 923 200

81 197 320

1 500 000

500 000

3 008 625

1 500 000

500 000

450 000 300 000

6 242 602 10 604 602

195 949 816

1 889 940

1 091 764 2 526 000


12 507 704 223 558 145

3 700 000

3 692 000

1 889 940 4 589 940

Mód. eir. 11.

161 400 052

2 250 000

2 451 000

3 000 000

Tájékoztató


1 222 600

9 023 442

12 277 360


7 800 842

8 659 000

43 714 754

Javaslat

8 659 000


2 500 000

Javaslat

Tájékoztató

2 500 000


410 204 417

Tájékoztató

Mód. eir. 11.


4 881 744

Összesen

Összesen Új eir. 12. Martonvásári Iskola

400 322 673

Javaslat Új eir. 12. Oktatási intézmények összesen


Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

737 633

3 008 625 1 886 963

44 400

693 233

44 400

693 233

141 856 489

693 233

Javaslat Összesen Új eir. 12. József A. Iskola Bicske


737 633 162 137 685

2 250 000

2 451 000

3 000 000

77 310 554

819 000

165 000

282 000

10 000 000

1 886 963

74 675 217

120 436

1 369 337

120 436

Javaslat Összesen Prelúdium Zeneiskola Bicske

120 436

77 430 990

819 000

165 000

Mód. eir. 11.

52 941 938

3 852 000

422 000

282 000

74 795 653 47 217 436

1 369 337 962 000

488 502

Tájékoztató Javaslat

600 000

Összesen

600 000

Új eir. 12. Petőfi S. Gimnázium Sárbogárd

120 436

Új eir. 12.


600 000 600 000

53 541 938

3 852 000

422 000

184 680 035

3 752 000

5 397 000

2 000 000

1 000 000

735 578 - 300 000 735 578 185 415 613

962 000

488 502

166 752 017

4 000 000

1 779 018

4 000 000

1 779 018

735 578


47 817 436

3 752 000

5 397 000

- 300 000 1 700 000

300 000 1 000 000

735 578 167 487 595

300 000 300 000


A Fejér Megyei Önkormányzat 2009. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása (2009. december) Működési bevételek

Intézmények

Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd

Táncsics M.Gimnázium Mór



89 819 093


953 000


5 275 000




326 000




Működési

Felhalmozási

kiadásokra 1 171 700

Felhalmozási



500 000

995 172

83 757 303

500 000

995 172

254 250

870 176

659 082

Javaslat

2 500 000

2 500 000

Összesen

3 159 082

Új eir. 12.

92 978 175

953 000

5 275 000

326 000

140 236 530

3 442 000

2 823 000

1 460 000

131 387 104

353 741

717 569

630 000

Tájékoztató

Működési

bevétel

80 598 221

659 082

Mód. eir. 11.


3 159 082

1 756 310

1 171 700

55 000

Javaslat Összesen Új eir. 12. Perczel M. Szakképző Mór Mód. eir. 11. Tájékoztató

353 741

717 569

630 000

55 000

141 992 840

1 756 310 3 442 000

2 823 000

1 813 741

132 104 673

630 000

309 250

870 176

235 705 358

1 884 000

6 400 000

1 231 000

72 000

3 192 596

72 000

3 192 596

6 029 000

845 042

216 896 762 145 373

699 669

145 373 217 042 135

699 669 699 669

Javaslat

Gárdonyi G. Iskola Mór


845 042 236 550 400

1 884 000

6 400 000

1 231 000

Mód. eir. 11.

106 101 620

1 085 000

1 691 000

1 086 000

100 669 147

438 000

149 927 149 927 100 819 074

Tájékoztató

587 927

6 029 000

1 570 473

Javaslat Összesen Új eir. 12. Szabolcs Vezér Mód. eir. 11. Gimnázium Pusztaszabolcs Tájékoztató

587 927 106 689 547

1 085 000

1 691 000

438 000 1 524 000

156 039 677

1 806 000

9 245 000

2 677 500

4 000 000

603 852

1 570 473

133 376 101

1 684 500

27 852

576 000

3 250 576

Javaslat Összesen FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája Seregélyes

603 852

Új eir. 12.

156 643 529

1 806 000

9 245 000

2 677 500

Mód. eir. 11.

248 420 206

3 200 000

34 146 667

14 400 000

3 533 333

27 852

576 000

4 000 000

133 403 953

576 000

5 000 000

178 210 206

Tájékoztató

1 341 732

828 032

Javaslat

6 060 000

6 060 000

Összesen Új eir. 12. Velencei Szakképző Iskola Mód. eir. 11. Tájékoztató

7 401 732

513 700

6 888 032

513 700

3 200 000

34 146 667

14 400 000

3 533 333

5 000 000

185 098 238

513 700

328 694 804

4 250 000

83 602 500

16 000 000

12 500

26 000 000

196 002 604

17 406 372

3 250 576 9 930 000

255 821 938 18 411 226

1 684 500

9 930 000 2 827 200

179 854

430 000

395 000

Javaslat

FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár

Összesen

18 411 226

Új eir. 12.

347 106 030

Mód. eir. 11.

171 378 589

17 574 341

7 934 232

3 749 574 3 749 574 21 323 915

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12.

17 406 372 4 250 000

83 602 500

33 406 372

179 854

430 000

395 000

196 182 458

430 000

395 000

148 262 795

3 400 000

100 000

1 384 658

2 700 000

100 000 100 000

1 976 018 150 238 813

12 500

591 360 8 525 592 179 904 181

26 000 000

2 827 200 2 141 453

591 360 2 700 000 6 100 000

2 141 453




Intézmények

FM-i Szakképzésszervezési Társulás

Mód. eir. 11.



477 612 617




1 556 999





Működési

Felhalmozási

kiadásokra


Működési

Felhalmozási



bevétel

3 832 189

268 913 000

142 666 000

60 644 429

268 913 000

142 666 000

60 644 429

72 069 000

1 520 000

157 069 567

12 853 819

267 000

Tájékoztató Javaslat Összesen

Közművelődési és közgyűjt. int.össz.

Új eir. 12.

477 612 617

Mód. eir. 11.

930 093 004

Tájékoztató

14 839 819

1 556 999 3 245 000

150 677 843

3 832 189 3 215 157

Vörösmarty M. Megyei Mód. eir. 11. Könyvtár Székesfehérvár Tájékoztató

Megyei Levéltár Székesfehérvár

- 160 000

160 000

14 839 819 944 932 823

3 245 000

150 677 843

3 215 157

1 559 000 514 816 437

160 000 29 199 000

12 853 819 84 922 819

267 000 1 787 000

157 069 567

193 123 592

3 245 000

11 142 000

100 000

159 063 153

2 400 000

8 600 000

520 000

8 053 439

1 031 902

1 031 902


29 039 000

1 719 000


513 257 437

1 031 902 194 155 494

Mód. eir. 11.

79 219 775

Tájékoztató

2 902 000

3 245 000

11 142 000

100 000

2 000 000

- 160 000

160 000

- 160 000 158 903 153

160 000 2 560 000

71 603 966

1 031 902 9 631 902

520 000

2 769 000 2 646 000

8 053 439 2 846 809

256 000

Javaslat

Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár

Összesen

2 902 000

Új eir. 12.

82 121 775

2 000 000

Mód. eir. 11.

537 448 421

101 258 000

Tájékoztató

10 905 917

71 603 966 2 000 000

222 262 664

25 400 000

1 719 000

2 646 000

256 000

5 415 000

256 000

2 846 809

56 000 000

1 000 000

129 527 757

9 175 917

11 000

Javaslat

Megyei Művelődési Központ Székesfehérvár

Összesen

10 905 917

9 175 917

11 000

Új eir. 12.

548 354 338

101 258 000

2 000 000

223 981 664

1 719 000 25 400 000

65 175 917

1 011 000

Mód. eir. 11.

120 301 216

36 277 843

1 115 157

60 327 654

1 239 000

4 700 000

16 641 562

Új eir. 12.

120 301 216

36 277 843

1 115 157

60 327 654

1 239 000

4 700 000

16 641 562

Mód. eir. 11.

103 671 136

103 671 136

103 671 136

103 671 136

129 527 757


FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár



A Fejér Megyei Önkormányzat 2009. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása (2009. december)

Ft-ban Intézményi támogatások Kiadások mindösszesen

Intézmények

Személyi juttatások

Munkaadókat Dologi és egyéb terhelő járulékok folyó kiadások

működési működésre

Átadott pénzeszköz


felhalmozási

felhalmozásra

Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása

működésre

felhalmozásra

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felújítás

Felhalmozási kiadások

166 789 618

4 037 762 989

Hitel, kölcsön és Pénzforgalom nélküli értékpapír kiadások kiadásai

kiadás Önkormányzat mindösszesen

Mód.eir. 11.

27 901 669 367

9 314 443 949

2 875 090 512

9 593 851 828

Tájékoztató

103 916 557

23 362 675

5 530 229

52 807 001

11 823 612

1 721 724

1 120 519

Javaslat Összesen Támogatás miatti korrekció

Hivatal összesen

103 916 557

35 186 287

7 251 953

53 927 520

28 005 585 924

9 349 630 236

2 882 342 465

9 647 779 348

Mód.eir. 11.

-5 580 211 813

-5 096 580 839

- 483 630 974

Tájékoztató

- 65 131 247

- 19 206 145

- 45 925 102

Javaslat

- 17 277 360

- 17 117 360

- 160 000

Összesen

- 82 408 607

- 36 323 505

- 46 085 102


189 613 898

303 504 245

9 588 000

3 421 000

Új eir. 12.

-5 662 620 420

-5 132 904 344

- 529 716 076

Mód.eir. 11.

12 284 211 545

503 311 800

159 423 014

1 007 345 290

5 096 580 839

483 630 974

Tájékoztató

40 958 980

3 546 612

958 244

9 747 199

19 206 145

45 925 102

3 073 500

17 117 360

160 000

Összesen

5 000 000

3 421 000

Új eir. 12.

Javaslat

Intézmények összesen

20 145 200

82 535 122

5 000 000

189 613 898

306 925 245

9 588 000

19 989 200

5 000 000

104 802 513

288 027 560

9 588 000

- 2 162 822

3 122 400

2 081 105

- 19 869 360

90 087 894

18 609 207

40 958 980

3 546 612

958 244

12 820 699

36 323 505

46 085 102

Új eir. 12.

12 325 170 525

506 858 412

160 381 258

1 020 165 989

5 132 904 344

529 716 076

4 056 372 196

816 589 548

464 722 276

130 584 235

3 184 226 083

815 369 548

476 332 489

3 421 000

Mód.eir. 11.

21 197 669 635

8 811 132 149

2 715 667 498

8 586 506 538

Tájékoztató

128 088 824

19 816 063

4 571 985

43 059 802

4 430 372

156 000

5 000 000

104 802 513

291 448 560

84 811 385

15 476 685

- 39 682 500

- 2 162 822

- 481 500

- 19 869 360

- 40 164 000 9 588 000 82 535 122

3 144 062 083

815 369 548

454 300 307

36 205 383

853 536 906

1 220 000

10 421 969

56 210 602

17 277 360

11 823 612

1 721 724

- 1 952 981

3 122 400

2 562 605

Összesen

145 366 184

31 639 675

6 293 709

41 106 821

7 552 772

58 773 207

Új eir. 12.

21 343 035 819

8 842 771 824

2 721 961 207

8 627 613 359

14 166 293 329

5 276 650 767

1 695 207 845

6 557 343 248

Tájékoztató

51 527 007

7 429 414

2 118 093

2 297 000

156 000

84 811 385

15 476 685

90 087 894

7 400 000

- 22 032 182

130 584 235

Javaslat

Mód.eir.11.

- 22 032 182

166 789 618

3 421 000

19 989 200

486 754 458

16 528 102

7 552 772

20 145 200

816 589 548

4 430 372

36 205 383

912 310 113

1 220 000

10 421 969

23 000 000

595 049 500

1 220 000

10 421 969

1 220 000

10 421 969

39 682 500

Javaslat Összesen

51 527 007

7 429 414

2 118 093

2 297 000

Új eir.12.

14 217 820 336

5 284 080 181

1 697 325 938

6 559 640 248

1 962 770 727

848 061 537

257 998 342

829 172 803

11 609 500

2 393 500

728 600

5 468 900

- 1 836 428

1 836 428

FMÖ Mód.eir.11. Integrált Szociális Intézménye Székesfehérvár Tájékoztató Javaslat Összesen

11 609 500

2 393 500

- 1 107 828

7 305 328

Új eir.12.

1 974 380 227

850 455 037

256 890 514

836 478 131

993 127 252

655 535 607

127 781 916

132 435 583

1 516 000

1 326 000

190 000

132 435 583

FMÖ Gyermekvédelmi Mód.eir.11. Központja Székesfehérvár Tájékoztató

39 682 500 7 400 000 20 705 245

5 356 000

1 516 000

1 326 000

190 000

Új eir.12.

994 643 252

656 861 607

127 971 916

634 732 000

945 000

531 800 3 018 500

3 018 500 20 705 245

5 356 000

156 000

13 898 146

63 320 000

156 000

13 898 146

63 320 000

Javaslat Összesen

23 000 000

945 000

3 550 300




Intézmények






felhalmozási

felhalmozásra


működésre

felhalmozásra


Felújítás


kiadás Velencei Iskola és Gyermekotthon

Oktatási intézmények összesen

Mód.eir.11.

400 322 673

211 188 216

68 499 380

107 075 951

Tájékoztató

4 881 744

491 822

111 122

4 278 800


3 000 000

5 000 000

5 558 222

900 000

- 4 120 869

1 277 183

Összesen

9 881 744

6 050 044

1 011 122

157 931

1 277 183

Új eir.12.

410 204 417

217 238 260

69 510 502

107 233 882

3 782 284

Mód.eir.11.

2 641 391 514

1 338 931 173

418 902 978

616 863 249

27 334 453

Tájékoztató

43 714 754

6 032 327

948 170

19 061 283

4 430 372

Javaslat

12 277 360

10 487 672

1 120 714

- 1 458 884

1 845 217

282 641

Összesen

55 992 114

16 519 999

2 068 884

17 602 399

6 275 589

13 525 243

3 000 000

1 385 464

7 082 280

5 224 625

226 760 756

1 355 451 172

420 971 862

634 465 648

131 432 985

41 786 531

36 658 090

1 172 835

Tájékoztató

9 981 704

2 345 609

246 155

389 940

7 000 000

Javaslat

2 526 000

5 110 000

526 000

- 4 414 536

1 304 536

Összesen

12 507 704

7 455 609

772 155

- 4 024 596

8 304 536

Új eir.12.

223 558 145

138 888 594

42 558 686

32 633 494

Mód.eir. 11.

161 400 052

96 395 482

31 982 078

20 798 529

Tájékoztató

737 633

10 764 - 1 555 285

13 357 869

13 242 602

211 050 441

33 636

292 000

1 385 464

8 054 025

2 697 383 628

1 380 672

27 334 453

292 000

1 385 464

Mód.eir. 11.

Javaslat

József A. Iskola Bicske

6 776 842

Javaslat

Új eir. 12. Martonvásári Iskola

3 782 284

5 224 625

240 285 999

9 477 371 1 886 963

337 000

10 000 000 693 233

1 593 991

- 1 419 378

Összesen

737 633

1 414 308

- 1 544 521

1 593 991

Új eir.12.

162 137 685

97 809 790

30 437 557

22 392 520

1 886 963

337 000

- 726 145

Mód.eir.11.

77 310 554

50 355 971

15 901 296

9 778 701

134 586

1 140 000

Tájékoztató

120 436

91 239

29 197

1 140 000

9 273 855

Javaslat Összesen Prelúdium Zeneiskola Bicske

120 436

91 239

29 197

Új eir. 12.

77 430 990

50 447 210

15 930 493

9 778 701

134 586

Mód.eir.11.

52 941 938

34 470 288

10 586 146

6 435 002

488 502

962 000

6 435 002

488 502

962 000


600 000

455 000

145 000

Összesen

600 000

455 000

145 000

53 541 938

34 925 288

10 731 146

Új eir. 12.





Intézmények






felhalmozási

felhalmozásra


működésre

felhalmozásra


Felújítás


kiadás Petőfi S. Gimnázium Sárbogárd

Mód.eir.11.

184 680 035

106 354 534

33 418 163

38 408 320

Tájékoztató

735 578

27 197

8 703

699 678

818 572

572 000

5 108 446

818 572

Javaslat Összesen

735 578

27 197

8 703

699 678

185 415 613

106 381 731

33 426 866

39 107 998

572 000

5 108 446

Mód.eir.11.

89 819 093

52 388 627

17 394 011

18 552 755

312 000

1 171 700

Tájékoztató

659 082

512 820

146 262 65 700

Új eir. 12. Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd


Javaslat

2 500 000

2 894 000

606 000

- 1 065 700

Összesen

3 159 082

3 406 820

752 262

- 1 065 700

65 700

Új eir. 12.

92 978 175

55 795 447

18 146 273

17 487 055

377 700

Mód.eir.11.

140 236 530

91 704 675

27 341 639

20 865 140

Tájékoztató

1 756 310

538 197

109 703

Javaslat Összesen Perczel M. Szakképző Mór

- 1 800 000 1 756 310

- 1 261 803

109 703

2 278 410

90 442 872

27 451 342

23 143 550

Mód.eir.11.

235 705 358

143 368 766

44 556 256

41 038 746

Tájékoztató

845 042

34 374

10 999

Javaslat


478 410

141 992 840

845 042

34 374

1 171 700

170 000 630 000

1 800 000

Új eir. 12.

Összesen

155 076

10 999

630 000 155 076

170 000

630 000

262 590

6 479 000

100 000

699 669

- 1 524 000

1 140 000

384 000

- 1 424 000

1 140 000

1 083 669

1 402 590

7 562 669

615 000

729 200

452 000

Új eir. 12.

236 550 400

143 403 140

44 567 255

39 614 746

Mód.eir.11.

106 101 620

58 392 444

17 880 719

28 474 257

Tájékoztató

587 927

113 581

36 346

438 000

2 000 000

1 288 000

- 3 941 000

201 000

587 927

2 113 581

1 324 346

- 3 503 000

201 000

452 000

106 689 547

60 506 025

19 205 065

24 971 257

816 000

1 181 200

156 039 677

97 043 774

30 138 554

21 557 083

603 852

- 103 502

7 685

123 669

- 32 361

32 361

Javaslat Összesen Új eir. 12. Szabolcs Vezér Gimnázium Mód.eir.11. Pusztaszabolcs Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12.

603 852

- 103 502

- 24 676

156 030

156 643 529

96 940 272

30 113 878

21 713 113

10 000

10 000 3 250 576

49 690

1 240 625

2 759 375 576 000

576 000 3 250 576

49 690

1 240 625

3 335 375





Intézmények






felhalmozási

felhalmozásra


működésre

felhalmozásra


Felújítás


kiadás FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája Seregélyes

Mód.eir.11.

248 420 206

139 718 356

44 660 620

53 783 230

Tájékoztató

1 341 732

503 788

143 212

181 032

Javaslat

6 060 000

Összesen Velencei Szakképző Iskola

258 000

10 000 000

6 060 000

438 517

- 438 517

513 700

7 401 732

503 788

143 212

6 241 032

438 517

75 183

Új eir. 12.

255 821 938

140 222 144

44 803 832

60 024 262

696 517

10 075 183

Mód.eir.11.

328 694 804

158 241 856

49 271 849

102 298 899

3 366 000

15 516 200

Tájékoztató

18 411 226

295 192

9 981

13 245 681

4 430 372

430 000

Javaslat


Összesen

18 411 226

295 192

9 981

13 245 681

4 430 372

430 000

Új eir. 12.

347 106 030

158 537 048

49 281 830

115 544 580

7 796 372

15 946 200

Mód.eir.11.

171 378 589

99 407 696

30 909 646

35 519 794

Tájékoztató

7 934 232

1 640 196

189 163

3 404 873

591 360

448 000

143 360

Javaslat Összesen Új eir. 12. FM-i Szakképzés-szervezési Mód.eir.11. Társulás Tájékoztató

2 141 453

3 400 000 2 700 000

8 525 592

2 088 196

332 523

3 404 873

179 904 181

101 495 892

31 242 169

38 924 667

2 141 453

2 700 000

477 612 617

79 655 719

23 075 470

182 694 703

18 458 725

6 100 000 282 000

3 984 000

169 462 000

Javaslat Összesen Közművelődési és közgyűjt. int.össz.

Új eir. 12.

477 612 617

79 655 719

23 075 470

182 694 703

18 458 725

282 000

3 984 000

169 462 000

Mód.eir. 11.

930 093 004

411 195 140

125 893 610

331 565 704

19 091 257

7 784 685

4 035 758

30 526 850

Tájékoztató

14 839 819

2 143 000

476 000

11 953 819

267 000

- 4 222 282

1 537 438

2 499 844

185 000

Javaslat

Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár

Összesen

14 839 819

- 2 079 282

2 013 438

14 453 663

Új eir.12.

944 932 823

409 115 858

127 907 048

346 019 367

19 091 257

7 784 685

Mód.eir.11.

193 123 592

106 990 611

32 017 310

44 472 064

2 992 137

5 863 970

Tájékoztató

1 031 902

570 000 1 027 718

1 957 438

- 3 145 156

1 031 902

1 597 718

1 957 438

- 2 683 254

194 155 494

108 588 329

33 974 748

41 788 810


452 000 4 035 758

30 978 850 787 500

461 902 160 000 160 000 2 992 137

5 863 970

947 500





Intézmények






felhalmozási

felhalmozásra


működésre

felhalmozásra


Felújítás


kiadás Megyei Levéltár Székesfehérvár

Mód.eir.11.

79 219 775

45 704 661

14 078 065

17 763 049

Tájékoztató

2 902 000

250 000

80 000

2 316 000

250 000

80 000

- 330 000

Javaslat


Összesen

2 902 000

500 000

160 000

1 986 000

Új eir. 12.

82 121 775

46 204 661

14 238 065

19 749 049

Mód.eir.11.

537 448 421

208 842 201

66 198 248

217 129 187

Tájékoztató

10 905 917

1 323 000

396 000

9 175 917

- 5 500 000

- 2 500 000

8 000 000

Javaslat

Megyei Művelődési Központ Székesfehérvár

100 000

1 574 000 256 000

256 000

15 571 720

100 000

1 830 000

1 820 715

27 886 350 11 000

Összesen

10 905 917

- 4 177 000

- 2 104 000

17 175 917

Új eir. 12.

548 354 338

204 665 201

64 094 248

234 305 104

15 571 720

11 000

Mód.eir.11.

120 301 216

49 657 667

13 599 987

52 201 404

527 400

1 820 715

27 897 350 4 035 758

279 000


2 000 000

- 2 025 000

Összesen

2 000 000

- 2 025 000

Új eir. 12.

25 000 25 000

120 301 216

49 657 667

15 599 987

50 176 404

103 671 136

69 569 709

21 383 427

12 050 000

668 000

Javaslat

- 709 500

709 500

Összesen

- 709 500

709 500

11 340 500

1 377 500

FMÖ Intézményei Mód.eir. 11. Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár Tájékoztató

Új eir. 12.

103 671 136

69 569 709

21 383 427

527 400

4 035 758

304 000


A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2009. december)

2.sz. melléklet/ 1.oldal

Ft-ban Működési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)

Bevétellel járó feladatok


Mód.eir. 11.

12 284 211 545

Tájékoztató

40 958 980

Működésre Önk. sajátos átvett pénz működési bevétele áht-n kívülről 3 078 210 017

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése 100 000 000


Felhalm.ra átvett pénz áhtn kívülről

Támogatás értékű Önkormányzat költségvetési támogatás

működési

felhalmozási bevétel

4 419 244 484

190 248 982

48 057 946

27 391 425

4 486 500

9 081 055

Hitel- és értékpapírműveletek bevételei


1 985 566 506

2 462 883 610

1 985 566 506

2 462 883 610

Javaslat

I. Működési bevételek

Összesen

40 958 980

Új eir. 12

12 325 170 525

3 078 210 017

3 078 210 017

3 078 210 017

3 078 210 017

3 078 210 017

390 195 320

390 195 320

390 195 320

390 195 320

600 000

600 000

Mód.eir. 11. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12.

Bérleti díjak


ÁFA bevételek


Kamatbevételek

Mód.eir. 11.

600 000

600 000

125 835 432

125 835 432

125 835 432

125 835 432

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12. Egyéb műk. bev. hivatalnál


100 000 000

27 391 425

4 486 500

9 081 055

4 446 635 909

194 735 482

57 139 001




Vajtai tábor üzemeltetésének bevételei

Mód.eir. 11.


Működésre Önk. sajátos átvett pénz működési bevétele áht-n kívülről

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

2 532 579 265

2 532 579 265

2 532 579 265

2 532 579 265

582 579 265

582 579 265

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése




Javaslat Összesen Új eir. 12. Mód.eir. 11. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12. Normatív elosztású SZJA


Illetékbevételek

582 579 265

582 579 265

1 950 000 000

1 950 000 000

Új eir. 12.

1 950 000 000

1 950 000 000

Mód.eir. 11.

4 416 936 688

4 416 936 688

Tájékoztató

27 382 507

27 382 507

Mód.eir. 11. Tájékoztató Javaslat Összesen

II.Központi költségv.-től kapott tám.

Javaslat Összesen Normatív állami hozzájárulás

27 382 507

27 382 507

Új eir. 12.

4 444 319 195

4 444 319 195

Mód.eir. 11.

3 013 231 627

3 013 231 627

3 013 231 627

3 013 231 627



Tájékoztató

Önkormányzat sajátos műk. bev.-i

működési




2.sz. melléklet/ 3.oldal Ft-ban

Működési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)

Normatív kötött felh. állami támogatás

Mód.eir. 11.


64 822 371






64 822 371


64 822 371

64 822 371

913 486 547

913 486 547

Új eir. 12.

913 486 547

913 486 547

Mód.eir. 11.

913 486 547

913 486 547

Új eir. 12.

913 486 547

913 486 547

Mód.eir. 11.

425 396 143

425 396 143

Tájékoztató

27 382 507

27 382 507


Levéltár kiváltására támogatás

Tájékoztató Javaslat Összesen Központosított és egyéb támogatások

Javaslat

Közoktatás szakmai fejlesztése

Összesen

27 382 507

27 382 507

Új eir. 12.

452 778 650

452 778 650

11 871 000

11 871 000


Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás

11 871 000 11 871 000

11 871 000

2 877 000

2 877 000

2 877 000

2 877 000

Mód.eir. 11.

83 606 333

83 606 333

Tájékoztató

12 537 000

12 537 000

Összesen

12 537 000

12 537 000

Új eir. 12.

96 143 333

96 143 333


Létszámcsökkentéssel kapcs. hozzájár.


Tájékoztató

Címzett támogatás

működési

Javaslat






Keresetkiegészítés







307 754 810

307 754 810

Tájékoztató

2 974 507

2 974 507

Javaslat 2 974 507

2 974 507

310 729 317

310 729 317

4 822 000

4 822 000

Új eir. 12.

4 822 000

4 822 000

Mód.eir. 11.

2 941 000

2 941 000

Új eir. 12.

2 941 000

2 941 000

Mód.eir. 11.

1 139 000

1 139 000

Új eir. 12. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására tám.


Teljesítmény motivációs pályázat

Tájékoztató Javaslat Összesen Minőségbiztosítás, mérés, értékelés

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12. Új tudás műveltségi program

Mód.eir. 11.

1 139 000

1 139 000

15 049 000

15 049 000

15 049 000

15 049 000



Mód.eir. 11.

Összesen

működési






Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás

Mód.eir. 11.







működési


4 960 000

4 960 000

Új eir. 12.

4 960 000

4 960 000

Mód.eir. 11.

2 247 000

2 247 000

2 247 000

2 247 000




Alapfokú művészetoktatás támogatása

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12. III. Önkorm. felhalm. és tökejell. bev.

Mód.eir. 11.

100 000 000

100 000 000

Új eir. 12.

100 000 000

100 000 000

Mód.eir. 11.

100 000 000

100 000 000

Új eir. 12.

100 000 000

100 000 000

Mód.eir. 11.

248 693 892

2 307 796

190 248 982

48 057 946

Tájékoztató

13 576 473

8 918

4 486 500

9 081 055

Tájékoztató Javaslat Összesen Ingatlanok és földterület értékesítése

Tájékoztató Javaslat Összesen IV. Átvett pénzeszközök

8 079 168

Javaslat

Területfej. Tanács költségeihez

Összesen

13 576 473

8 918

4 486 500

9 081 055

Új eir. 12.

262 270 365

2 316 714

194 735 482

57 139 001

22 000 000

21 000 000

1 000 000

22 000 000

21 000 000

1 000 000


8 079 168




EU Parlamenti választások lebonyolítása

Mód.eir. 11.







működési


6 623 000

6 623 000

6 623 000

6 623 000

6 305

6 305

6 305

6 305

11 000 000

10 700 000

300 000

Új eir. 12.

11 000 000

10 700 000

300 000

Mód.eir. 11.

30 088 200

30 088 200

Tájékoztató

4 486 500

4 486 500



Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12. Időközi választás lebonyolitása


Megyei Védelmi Bizottság működési támogatása


Szoc.Int. Rehabilitációs Foglalkoztatás támogatása

Javaslat

Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei

Összesen

4 486 500

4 486 500

Új eir. 12.

34 574 700

34 574 700

Mód.eir. 11.

9 085 237

1 110 728

Tájékoztató

3 724

3 724

3 000 000

4 974 509

Javaslat Összesen Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei

3 724

3 724

Új eir. 12.

9 088 961

1 114 452

3 000 000

4 974 509

Mód.eir. 11.

7 904 737

1 197 068

3 603 010

3 104 659

Tájékoztató

5 194

5 194

3 603 010

3 104 659


5 194

5 194

7 909 931

1 202 262




Idősek otthonainak 2008. évi egyszeri kieg. támogatása

Mód.eir. 11.







működési


940 500

940 500

940 500

940 500


Új eir. 12. Szociális szakosított ellátási formák 2008. évi Mód.eir. 11. kieg. felúj. tám. Tájékoztató

4 775 000

4 775 000

4 775 000

4 775 000

12 576 508

12 576 508

Javaslat Összesen Új eir. 12. Élhetőbb körülmények (TIOP 3.4.2.)


Dújv. MJV-tól TISZK létrehozására

Új eir. 12.

12 576 508

Mód.eir. 11.

21 623 967

21 623 967

12 576 508

Új eir. 12.

21 623 967

21 623 967

Mód.eir. 11.

92 664 000

92 664 000

Új eir. 12.

92 664 000

92 664 000

Mód.eir. 11.

16 800 000

16 800 000

16 800 000

16 800 000

Tájékoztató Javaslat Összesen Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktók térített összege


SZFVÁR MJV Nemzeti Emlékhely projekt támogatása





2.sz. melléklet/ 8.oldal Ft-ban

Működési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)

Sárbogárdi járóbeteg szakellátó rendszer felújítására (KDOP)







működési


Mód.eir. 11.

10 681 664

10 681 664

Tájékoztató

9 081 055

9 081 055



Javaslat

Petőfi S Gimnázium rekonstrukciója

Összesen

9 081 055

9 081 055

Új eir. 12.

19 762 719

19 762 719

1 924 774

1 924 774

1 924 774

1 924 774


V. Önkormányzati hitelek, kölcsönök visszatérülése és értékpapír bevételek

Mód.eir. 11.

1 985 566 506

1 985 566 506

Új eir. 12.

1 985 566 506

1 985 566 506

Mód.eir. 11.

1 454 973 553

1 454 973 553

1 454 973 553

1 454 973 553

6 500 000

6 500 000


Rövid lejáratú működési hitel

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12. Megyei Lakásalap


Fejlesztési célú hitel

Mód.eir. 11.

6 500 000

6 500 000

524 092 953

524 092 953

524 092 953

524 092 953

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12. VI. Előző évi pénzmaradvány

Mód.eir. 11.

2 454 804 442

2 454 804 442

2 454 804 442

2 454 804 442


Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2009. december)

3.sz. melléklet/ 1. oldal

Ft-ban Kiadások mindösszesen


Mód. eir. 11

12 284 211 545

503 311 800

159 423 014

Tájékoztató

40 958 980

3 546 612

958 244

Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadással járó feladatok

Munkaadókat terhelő járulékok

Javaslat Összesen Új eir. 12 I. Intézményfinanszírozás

3 546 612 506 858 412

958 244 160 381 258

1 006 795 290

5 580 211 813

20 559 200

9 747 199

65 131 247

3 073 500

17 277 360

12 820 699 1 019 615 989

82 408 607 5 662 620 420

Dologi és egyéb folyó kiadások

Mód. eir. 11

5 066 600 299

5 066 600 299

Tájékoztató

25 348 747

25 348 747

Javaslat

17 277 360

17 277 360

42 626 107 5 109 226 406

42 626 107 5 109 226 406

Összesen Új eir. 12 I./a Elszámolás intézményekkel

40 958 980 12 325 170 525

Intézményi támogatások

Támogatásértékű felhalműködési mozási kiadás

Mód. eir. 11

5 000 000

Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása 104 802 513

Átadott pénzeszköz működésre 288 457 560

felhalmozásra

Felújítás

9 588 000

130 584 235

3 421 000

20 559 200

104 802 513

5 000 000

104 802 513

3 421 000 291 878 560

9 588 000

130 584 235

Felhalm. kiad. és pü. befekt. 3 184 226 083

Hitelműveletek kiadásai 815 369 548

-2 162 822

-481 500

-19 869 360

-40 164 000 3 144 062 083

815 369 548

104 802 513

Javaslat

II. Hivatal közvetlen kiadásai

104 802 513

Mód. eir. 11

719 725 465

389 144 811

126 580 654

Tájékoztató

2 771 000

2 150 000

621 000

Összesen Új eir. 12

2 771 000 722 496 465

2 150 000 391 294 811

Mód. eir. 11

719 725 465

Tájékoztató

104 802 513 197 050 000

4 850 000

1 800 000

300 000

621 000 127 201 654

197 050 000

4 850 000

1 800 000

300 000

389 144 811

126 580 654

197 050 000

4 850 000

1 800 000

300 000

2 771 000

2 150 000

621 000

2 771 000 722 496 465

2 150 000 391 294 811

621 000 127 201 654

197 050 000

4 850 000

1 800 000

300 000

Javaslat

Hivatali feladatok

Javaslat Összesen Új eir. 12 III. Hiteltörl. értékp. vás. és adósságterhek

Mód. eir. 11

1 098 191 600

300 000 000

798 191 600

1 098 191 600

300 000 000

798 191 600

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12

Forráskiegészítő hitel

Mód. eir. 11

798 191 600

798 191 600

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Forráskiegészítő hitel kamatai

Mód. eir. 11

798 191 600

798 191 600

92 000 000

92 000 000

92 000 000

92 000 000


475 882 489

-39 682 500

Tájékoztató Összesen Új eir. 12

Pénzforgalom nélküli kiadások

-22 032 182 453 850 307



Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Fejl. hitel kamata és kötvény adós.terhe

Mód. eir. 11

Kiadások mindösszesen



208 000 000





Átadott pénzeszköz működésre

felhalmozásra

Felújítás

Felhalm. kiad. és pü. befekt.

Hitelműveletek kiadásai


208 000 000


IV. Közgyűlés közvetlen kiadásai

Új eir. 12

208 000 000

Mód. eir. 11

145 927 300

97 434 300

28 493 000

208 000 000 20 000 000


145 927 300

97 434 300

28 493 000

20 000 000

Mód. eir. 11

145 927 300

97 434 300

28 493 000

20 000 000

Új eir. 12

145 927 300

97 434 300

28 493 000

20 000 000

Mód. eir. 11

136 933 099

7 888 919

2 239 679

82 154 039

Tájékoztató

2 408 918

2 400 000

Javaslat

2 592 000

2 592 000


Közgyűlés működésének kiadásai

Tájékoztató Javaslat Összesen V. Önkorm. műk.-vel kapcs. köt. felad.

Összesen Új eir. 12 Köt. fel. önk.-i ktgvet.-en kívüli ellát. tám.

15 004 200

29 384 000

262 262 8 918

5 000 918 141 934 017

7 888 919

2 239 679

4 992 000 87 146 039

15 004 200

29 384 000

8 918 271 180

Mód. eir. 11

66 703 974

5 728 919

1 596 284

18 437 509

11 295 000

29 384 000

262 262

Tájékoztató

8 918

8 918

Javaslat

Szakszervezet támogatása

Összesen

8 918

Új eir. 12

66 712 892

Mód. eir. 11

1 000 000

8 918 5 728 919

1 596 284

18 437 509

11 295 000

29 384 000 1 000 000

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Sportági SZÖV. SZÖV. sportig.-i felad.

Mód. eir. 11

1 000 000

1 000 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

9 224 000

9 224 000

9 224 000

9 224 000


Sportági SZÖV. SZÖV.szabadi. és diáksport felad.

Mód. eir. 11 Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12

271 180



Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Területi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása

Mód. eir. 11





3 000 000


Támogatásértékű felhalműködési mozási kiadás 3 000 000



felhalmozásra

Felújítás





Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása

Új eir. 12

3 000 000

3 000 000

Mód. eir. 11

3 000 000

3 000 000


Területi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai

Új eir. 12

3 000 000

Mód. eir. 11

9 085 237

Tájékoztató

3 724

3 000 000 2 340 000

691 000

2 044 509

3 900 000

109 728 3 724

Javaslat

Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai

Összesen

3 724

Új eir. 12

9 088 961

2 340 000

691 000

2 044 509

3 900 000

3 724

Mód. eir. 11

7 904 737

3 388 919

905 284

1 393 000

1 395 000

Tájékoztató

5 194

113 452 670 000

152 534 5 194

Javaslat

Pedagógiai szakmai szolgáltatás (COMMITMENT KHT)

Összesen

5 194

Új eir. 12

7 909 931

Mód. eir. 11

5 194 3 388 919

905 284

1 393 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

1 395 000

670 000


Új eir. 12 Gyermekvédelmi szakellátási feladatok Mód. eir. 11

990 000

990 000

990 000

990 000


157 728



Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Egyéb kötelezettségek

Könyvvizsgálat díjazása



643 395


Mód. eir. 11

70 229 125

Tájékoztató

2 400 000

2 400 000

Javaslat

2 592 000

2 592 000

Összesen

4 992 000

Új eir. 12

75 221 125

Mód. eir. 11

2 160 000


63 716 530


Támogatásértékű felhalműködési mozási kiadás 3 709 200

4 992 000 2 160 000

643 395

68 708 530

3 351 600

3 351 600

Új eir. 12

3 351 600

3 351 600

Mód. eir. 11

7 500 000

7 500 000

Új eir. 12

7 500 000

7 500 000

Mód. eir. 11

3 000 000

3 000 000

Új eir. 12

3 000 000

3 000 000

Mód. eir. 11

2 600 000

2 600 000

Javaslat

260 000

260 000

Összesen

260 000

260 000

Új eir. 12

2 860 000

2 860 000

3 000 000

3 000 000

Javaslat

-260 000

-260 000

Összesen

-260 000

-260 000

Új eir. 12

2 740 000

2 740 000

36 000 000

36 000 000

3 709 200

Tájékoztató Javaslat Összesen Vagyonbiztosítás

Tájékoztató Javaslat Összesen Bankköltségek és egyéb kisebb kiadások


Befizetés adóhatóságnak

Tájékoztató

Intézmények érintésvédelmi felülvizsg. Mód. eir. 11 Tájékoztató

Elszámolás a központi költségvetéssel Mód. eir. 11 Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 EU Parlamenti választások lebonyolítása

Mód. eir. 11

36 000 000

36 000 000

6 623 000

2 135 000

636 870

141 930

3 709 200

6 623 000

2 135 000

636 870

141 930

3 709 200




felhalmozásra

Felújítás






Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Időközi választás lebonyolitása

Mód. eir. 11




31 525

25 000

6 525

31 525

25 000

6 525






felhalmozásra

Felújítás


Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Közoktatási szakmai fejlesztés

Mód. eir. 11

8 123 000

8 123 000

Tájékoztató

2 400 000

2 400 000

Javaslat

Vagyonvédelmi feladatok

Összesen

2 400 000

2 400 000

Új eir. 12

10 523 000

10 523 000

Javaslat

2 592 000

2 592 000


2 592 000 2 592 000

2 592 000 2 592 000

Mód. eir. 11 Tájékoztató

VI. Önkormányzat által létrehozott Mód. eir. 11 szervezetek működtetése Tájékoztató

325 696 670

3 000 000

806 400

151 387 270

3 521 000

170 143 000

360 000

3 521 000

Javaslat

Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft.


3 521 000 329 217 670

Mód. eir. 11

105 000 000

3 000 000

806 400

151 387 270

3 521 000 173 664 000

360 000

105 000 000


VVSI Nonprofit Kft.

105 000 000

Mód. eir. 11

73 343 000

Tájékoztató

3 521 000

105 000 000 10 200 000

63 143 000 3 521 000

Javaslat

FM-i Energia Szolgáltató Nonprofit Kft.

Összesen

3 521 000

Új eir. 12

76 864 000

10 200 000

141 447 270

141 187 270

Mód. eir. 11

3 521 000 66 664 000 260 000


Fejér Paktum Közhasznú Egyesület

Mód. eir. 11

141 447 270

141 187 270

260 000

5 806 400

3 000 000

806 400

2 000 000

5 806 400

3 000 000

806 400

2 000 000

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Alba Regia Kft.

Mód. eir. 11

100 000

100 000

100 000

100 000






Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) VII. Önkorm. megyepolitikai célfeladatai

Mód. eir. 11

Kiadások mindösszesen 318 508 165

Személyi juttatások 3 094 216

Munkaadókat terhelő járulékok 505 910

Dologi és egyéb folyó kiadások 156 684 991

Tájékoztató

Intézményi támogatások 42 621 540

Támogatásértékű felhalműködési mozási kiadás 705 000

1 000 000

100 000


Átadott pénzeszköz működésre 87 130 560

felhalmozásra

Felújítás



9 588 000

17 177 948

9 588 000

17 177 948

-100 000

Javaslat Összesen Új eir. 12 Megyei feladatok decentralizált tám. Mód. eir. 11

318 508 165

3 094 216

505 910

156 684 991

100 000 42 721 540

705 000

61 999 065

2 494 216

249 310

8 063 961

12 550 000

705 000

Tájékoztató

100 000

1 000 000

-100 000 87 030 560 37 936 578 -100 000

Javaslat Összesen Közgyűlés elnöke(501)

100 000

-100 000

Új eir. 12

61 999 065

2 494 216

249 310

8 063 961

12 650 000

705 000

37 836 578

Mód. eir. 11

21 357 818

1 341 769

147 597

6 115 098

620 000

360 000

12 773 354

21 357 818

1 341 769

147 597

6 115 098

620 000

360 000

12 773 354

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Oktat. és Kult. Biz. (505)

Mód. eir. 11

3 490 000

Tájékoztató

780 000

2 710 000

100 000

-100 000

Javaslat Összesen Szociális. Bizottság (506)

100 000

-100 000

Új eir. 12

3 490 000

880 000

2 610 000

Mód. eir. 11

2 200 000

1 650 000

550 000

Új eir. 12

2 200 000

1 650 000

550 000

Mód. eir. 11

1 600 000

500 000

1 100 000

Új eir. 12

1 600 000

500 000

1 100 000

Mód. eir. 11

5 077 214

Tájékoztató Javaslat Összesen EÜ Biz. (507)

Tájékoztató Javaslat Összesen Önkormányzati Vidékfejl. és Környvéd. Biz.(509)

5 077 214


Ifjúsági és Turisztikai Biz. (510)

Új eir. 12

5 077 214

Mód. eir. 11

2 259 344

580 608

5 077 214 1 678 736

2 259 344

580 608

1 678 736





Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Ügyrendi, Jogi és Kisebbségi Biz. (511)

Mód. eir. 11






1 484 307

Támogatásértékű felhalműködési mozási kiadás 45 000



felhalmozásra

Felújítás



1 439 307


Külkapcsolatok finansz. (513)

Új eir. 12

1 484 307

Mód. eir. 11

4 530 382

420 739

21 225

1 368 255

45 000

2 720 163

1 439 307

Új eir. 12

4 530 382

420 739

21 225

1 368 255

2 720 163

Mód. eir. 11

4 530 382

420 739

21 225

1 368 255

2 720 163

1 368 255

Tájékoztató Javaslat Összesen Külkapcsolatok és külkapcsolati referens finanszírozása


Társadalompolitikai keret

4 530 382

420 739

21 225

20 000 000

731 708

80 488

Új eir. 12

20 000 000

731 708

80 488

Mód. eir. 11

50 419 472

1 500 000

1 000 000

30 741 524

17 177 948

50 419 472

1 500 000

1 000 000

30 741 524

17 177 948

Mód. eir. 11

2 720 163 9 000 000

300 000

9 000 000

300 000

9 887 804

Tájékoztató Javaslat Összesen Közvetlen megyepolitikai célfeladatok

9 887 804


Alba Regia Táncegyüttes működési támogatása

Mód. eir. 11

1 823 440

1 823 440


Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány

Mód. eir. 11

1 823 440

1 823 440

22 218 084

22 218 084

22 218 084

22 218 084

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000


Megyei települ. BURSA Hungarica Öszt.díj tám.





Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Pénzügyi és Katasztrófa Keret

Mód. eir. 11






1 000 000

Támogatásértékű Előző évi ei.maradvány, felhalműködési pénzmaradvány mozási átadása kiadás 1 000 000


felhalmozásra

Felújítás



Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Megyei Lakásalap

Mód. eir. 11

1 000 000

1 000 000

17 177 948

17 177 948

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 FM-i kúlturális élet támogatása

Mód. eir. 11

17 177 948

17 177 948

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

200 000

200 000

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 POFOSZ Fejér Megyei Szervezetének Mód. eir. 11 működési támogatása Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Fejér megyei keresztény emlékek c. könyv

Mód. eir. 11

200 000

200 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000


Fm.-i Minőségdíj pályázat

Mód. eir. 11

500 000

500 000

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Egyéb vállalt megyepolitikai kötel.

Mód. eir. 11

500 000

500 000

206 089 628

600 000

256 600

147 121 030

30 071 540

18 452 458

9 588 000

206 089 628

600 000

256 600

147 121 030

30 071 540

18 452 458

9 588 000

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Tagdíjak

Mód. eir.11.

16 100 000

16 100 000

16 100 000

16 100 000





Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) CAF-Közös Értékelési rendszer felülvizsgálata

Mód. eir. 11




150 000






150 000


Közgyűlés által alapított díjak

Mód. eir. 11

150 000

150 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Fejér megyei Diáknapok

Mód. eir. 11

700 000

700 000

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Megye köibiztonság bőv. és Kábítósze Mód. eir. 11 Ellenes Fórum Tájékoztató

700 000

700 000

1 809 058

600 000

156 600

1 809 058

600 000

156 600

1 000 000

52 458

1 000 000

52 458

Javaslat Összesen Új eir. 12 Önkormányzati, intézményi és kistérségi közmegjelenés biztosítása

Mód. eir. 11

87 282 570

87 282 570

87 282 570

87 282 570

6 160 000

6 160 000


Közgyűlési ülések nyilvánosságának biztosítása


Millenniumi év

Mód. eir. 11

6 160 000

6 160 000

47 300 000

17 928 460

29 371 540

47 300 000

17 928 460

29 371 540

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Kisgyón Intéző Bizottság

Mód. eir. 11

500 000

500 000

500 000

500 000


felhalmozásra

Felújítás






Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Vajtai tábor üzemeltetése

Mód. eir. 11









felhalmozásra

43 588 000

100 000

16 000 000

17 900 000

9 588 000

43 588 000

100 000

16 000 000

17 900 000

9 588 000

Felújítás

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 VIII. Felújítási célok

Mód. eir. 11

125 636 832

125 636 832

125 636 832

125 636 832

15 501 286

15 501 286

15 501 286

15 501 286

974 400

974 400

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Gyermekv. Központ Előszállás, Lepsény, Sárbogárd épületeinek korszerűsítése (TIOP 3.4.2)


Szabolcs Vezér kazánfelújítás


Intézmények műszaki rendszereinek felújítása

974 400

974 400

44 475 868

44 475 868

44 475 868

44 475 868

3 358 520

3 358 520

Új eir. 12

3 358 520

3 358 520

Mód. eir. 11

1 451 758

1 451 758


Orvosi rendelő felújítása

Mód. eir. 11 Tájékoztató Javaslat Összesen

Pákozdi Múzeum felújítása

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Országzászló téri épület felújítása (ALFA pr)

Mód. eir. 11

1 451 758

1 451 758

51 025 000

51 025 000

51 025 000

51 025 000







Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Szociális szakellátó rendszer felújítása Mód. eir. 11 (Gánt, Mezőszilas, Tekerespuszta) Tájékoztató









felhalmozásra

Felújítás

4 775 000

4 775 000

4 775 000

4 775 000

4 075 000

4 075 000


Javaslat Összesen Új eir. 12 Prelúdium Iskola vizesblokk felújítása Mód. eir. 11 Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 IX. Beruházási feladatok

4 075 000

4 075 000

Mód. eir. 11

3 766 569 375

2 749 554

797 371

99 518 990

470 989 974

Tájékoztató

9 081 055

1 396 612

337 244

7 347 199

39 682 500

-39 682 500

39 682 500 510 672 474

-40 164 000 3 143 402 083

Javaslat

Levéltár kiváltás (címzett támogatással)

4 000 000

4 947 403

481 500


9 081 055 3 775 650 430

Mód. eir. 11

1 556 504 613

Tájékoztató

82 371 693

1 396 612 4 146 166

337 244 1 134 615

7 828 699 107 347 689 47 000 000

3 183 566 083 -481 500

4 000 000

4 947 403

1 509 504 613 82 371 693

Javaslat

Petőfi S. Gimn. 4 tanteremmel való bővítése

Összesen

82 371 693

Új eir. 12

1 638 876 306

82 371 693 47 000 000

1 591 876 306

Mód. eir. 11

32 411 279

32 411 279

Tájékoztató

35 573 939

35 573 939

Összesen

35 573 939

35 573 939

Új eir. 12

67 985 218

67 985 218

4 600 000

4 600 000

Javaslat

Ingatlanvásárlás


Fejér Megyei Területrendezési terv

4 600 000

4 600 000

15 552 000

15 552 000

Új eir. 12

15 552 000

15 552 000

Mód. eir. 11

26 000 000

26 000 000

26 000 000

26 000 000


Múzeum Állandó Néprajzi Kiállítás megrendezése






Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Szent György Kórház tömbösítés (TIOP 2.2.7.)

Mód. eir. 11






113 026 004

113 026 004




felhalmozásra

Felújítás



Sürgősségi ellátás (TIOP 2.2.2.)

113 026 004

113 026 004

Mód. eir. 11

14 076 123

14 076 123

Tájékoztató

30 307 500

30 307 500

Összesen

30 307 500

30 307 500

Új eir. 12

44 383 623

Javaslat

Enyingi és sárbogárdi rendelő (KDOP Mód. eir. 11 5.2.1) Tájékoztató

44 383 623

39 373 124

2 749 554

797 371

25 788 990

9 081 055

1 396 612

337 244

7 347 199

Összesen

9 081 055

1 396 612

337 244

7 347 199

Új eir. 12

48 454 179

4 146 166

1 134 615

33 136 189

10 037 209

Javaslat

Haemodinamikai Központ kialakítása

Mód. eir. 11

10 037 209

315 127 847

315 127 847

315 127 847

315 127 847

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Tác-Gorsium Turisztikai Központ létrehozása

Mód. eir. 11

3 300 000

3 300 000

Új eir. 12

3 300 000

3 300 000

Mód. eir. 11

3 204 000

3 204 000


Intézmények energetikai komplex felülvizsgálatának tervezése


Vajda Gimnázium épület felújítás

Mód. eir. 11

3 204 000

3 204 000

829 696

829 696

Tájékoztató

Velencei Iskola és Gyermekotthon busz beszerzése

Javaslat

481 500

481 500

Összesen

481 500

481 500

Új eir. 12

1 311 196

481 500

Mód. eir. 11

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

829 696






Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Közigazgatás struktúra fejlesztése (e- Mód. eir. 11 közigazgatás) Tájékoztató






36 235 869

20 250 000

Új eir. 12

36 235 869

20 250 000

Mód. eir. 11

13 440 000

6 480 000

6 960 000

13 440 000

6 480 000

6 960 000




felhalmozásra

Felújítás

Felhalm. kiad. és pü. befekt. 15 985 869

Javaslat Összesen Pályázatírással kapcsolatos feladatok

15 985 869

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Vajtai ingatlannal kapcsolatos beruházási kiadások

Mód. eir. 11

3 406 400

3 406 400


Önk. Hivatal felhalmozási feladatai

Mód. eir. 11

3 406 400

3 406 400

20 000 000

4 117 707

20 000 000

4 117 707

15 882 293

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Korábbi KGY döntések teljesítése egyéb beruházási feladatok

1 473 874 486

1 473 874 486

Tájékoztató

-157 628 132

-157 628 132

Javaslat

TISZK létrehozása és fejlesztése

15 882 293

Mód. eir. 11

-481 500

-481 500

Összesen

-158 109 632

-158 109 632

Új eir. 12

1 315 764 854

1 315 764 854

43 247 934

43 247 934

43 247 934

43 247 934

1 620 000

1 620 000


Új eir. 12 Könyvtár TIOP 1.2.3/08/1 Tudásdepó Mód. eir. 11 Expressz pályázat Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Nemzeti Emlékhely

Mód. eir. 11

1 620 000

1 620 000

21 800 000

21 800 000

21 800 000

21 800 000






Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Gyernekv. Központ gépjármű beszerzés

Mód. eir. 11







18 940 000



felhalmozásra

Felújítás




18 940 000


Csókakő Önkorm.várfelúj. p.e. átad.

Mód. eir. 11

18 940 000

18 940 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Épületenergetikai fejlesztés - Kórház (KEOP pályázat)

Mód. eir. 11 Tájékoztató

9 375 000

9 375 000

9 375 000 9 375 000

9 375 000 9 375 000

Javaslat Összesen Új eir. 12 X. Céltartalék

Pedagógus szakvizsga és tov.képzés célt.

Mód. eir. 11

466 620 227

Tájékoztató

-2 171 740

466 620 227 -2 171 740

Javaslat

-19 869 360

-19 869 360


-22 041 100 444 579 127

-22 041 100 444 579 127

Mód. eir. 11

807 300

807 300

Tájékoztató

-807 300

-807 300

-807 300

-807 300

1 801 798

1 801 798

1 801 798

1 801 798

20 327 221

20 327 221

20 327 221

20 327 221

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Javaslat Összesen Új eir. 12 Pedagógus szakkönyvvásárlás célt.


Tanulói tankönyvvásárlás célt.


Új eir. 12 Szoc. továbbképzés és szakvizsga célt. Mód. eir. 11 Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Jubileumi jutalmak célt.


Int.-i dolgozók képz.-nek fedezete célt.




Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Önkormányzat és intézmények működési tartaléka

Intézményi dolgozók címpótléka

Mód. eir. 11









felhalmozásra

Felújítás




267 241 432

267 241 432

Javaslat

-19 869 360

-19 869 360

Összesen

-19 869 360

-19 869 360

Új eir. 12

247 372 072

247 372 072

4 709 600

4 709 600

Tájékoztató


Új eir. 12 Üres állások fedezetének igénybevétele Mód. eir. 11

4 709 600

4 709 600

47 359 000

47 359 000

47 359 000

47 359 000

591 176

591 176

Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 12 Dologi kiadások emelkedésének tartaléka


Szoc. és gyermekint. működési feltételeinek biztosítása


Gyermekvédelmi feladatokra

591 176

591 176

57 798 430

57 798 430

Új eir. 12

57 798 430

57 798 430

Mód. eir. 11

10 000 000

10 000 000

Új eir. 12

10 000 000

10 000 000

Mód. eir. 11

51 086 387

51 086 387

51 086 387

51 086 387


Millenniumi év tartaléka

Tájékoztató Javaslat Összesen Integrált gazdasági szervezet létrehozása és működtetése


Új Tudás Műveltség Program

Mód. eir. 11

2 897 883

2 897 883

Tájékoztató

-1 364 440

-1 364 440

-1 364 440 1 533 443

-1 364 440 1 533 443

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

Javaslat Összesen Új eir. 12 X. Általános tartalék


A Fejér Megyei Önkormányzat intézményei 2009. évi támogatásának módosítása (2009. december)

Intézmények


Összesen

Forráshiány Forráshiány Forráshiány Személyi Munkaadókat Dologi kiadások juttatások terhelő járulékok

17 277 360

8 897 000

2 320 360

Velencei Iskola és Gyermekotthon

5 000 000

4 100 000

900 000

Iskola Martonvásár

2 526 000

2 000 000

526 000

600 000

455 000

145 000

Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd

2 500 000

1 894 000

606 000

FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája Seregélyes

6 060 000


591 360

Prelúdium Iskola Bicske

4. sz. melléklet

6 060 000

6 060 000 448 000

143 360

5. sz. melléklet A Fejér Megyei Önkormányzat intézményei 2009. évi kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás (2009. december)

KIADÁS Intézmények



2 926 612

FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta


-598 636

-8 012 981

-1 836 428

1 836 428


Felhalmozási kiadások és pü.-i befektetések

3 122 400

2 562 605

1 277 183

1 385 464


1 458 222

-4 120 869


3 110 000

-4 414 536

1 304 536


1 380 672

1 593 991

-1 419 378

-1 555 285

Működési támogatás

-160 000

BEVÉTEL Működésre Felhalmozási c. átvett pénz Áht-n támogatás kívülről

160 000

Petőfi S.Gimnázium Sárbogárd Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd

1 000 000

-1 065 700

Táncsics M. Gimnázium Mór

-1 800 000

1 800 000

Perczel M. Szakképző Mór Gárdonyi G. Iskola Mór

2 000 000

Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs

-1 524 000

1 140 000

384 000

1 288 000

-3 941 000

201 000

452 000

-32 361

32 361 438 517

-438 517

FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája Seregélyes Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Sz.fehérvár Megyei Levéltár Sz.fehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Sz.fehérvár Megyei Művelődési Központ FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár

65 700

1 027 718

1 957 438

-3 145 156

160 000

250 000

80 000

-330 000

-5 500 000

-2 500 000

8 000 000

2 000 000

-2 025 000

25 000

-709 500

709 500

-160 000

160 000

Támogatásértékű működési bevétel

-300 000

300 000

-300 000

300 000

6. sz. melléklet/ 1.oldal

Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei támogatását érintő, 2009. december 04.-ig meghozott, átruházott hatáskörű döntésekről (2009. december) Ft-ban Intézmények

Támogatott feladat

Támogatás összesen


65 131 247

2009. december 1-december 04-ig

44 169 000

Szent György Kórház

Sürgősségi Centrum létrehozása Épületek energetikai fejlesztése

FMÖ Integrált Szociális Intézménye

Munkarehabilitációs foglalkoztatás

2009. november 1 - november 30.

30 307 500 9 375 000 4 486 500 20 962 247


Keresetkiegészítés

2 974 507

FMÖ Integrált Szociális Intézménye

Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra

1 123 000


Pedagógus szakvizsga,továbbképzés Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra




Osztályfőnöki pótlék


193 000

Pedagógus szakvizsga,továbbképzés

124 817

Szakmai és informatikai fejlesztés

699 669


44 400

Gyógypedagógiai pótlék

290 364


757 000



Osztályfőnöki pótlék Szakmai és informatikai fejlesztés


63 400 221 727

Gyógypedagógiai pótlék Petőfi S. Gimnázium Sárbogárd

850 000


Szakmai és informatikai fejlesztés József A. Iskola Bicske

666 000


44 400 693 233 14 800 105 636 35 900 699 678 16 900


116 182


526 000

6. sz. melléklet/ 2.oldal

Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei támogatását érintő, 2009. december 04.-ig meghozott, átruházott hatáskörű döntésekről (2009. december)

Intézmények Táncsics M.Gimnázium Mór

Perczel M. Szakképző Mór

Támogatott feladat Osztályfőnöki pótlék

144 000


699 669


468 000



699 669




Velencei Szakképző Iskola


126 727 31 700 -127 517 699 669 38 000 609 000


694 732


Szakmai és informatikai fejlesztés Gyógypedagógiai pótlék Szakmai és informatikai fejlesztés Megyei Múzeumok Igazgatósága Sz.fehérvár

23 200




5 273 100 000


FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája Seregélyes

40 100

Int. 125 éves fenállásának ünnepségei OKB hat.sz.

Gyógypedagógiai pótlék Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs

35 900




Támogatás összesen


35 900 5 273 568 681 68 658 4 016 000 1 719 000

7. sz. melléklet/ 1. oldal

Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei 2009. október 1-től november 30-áig saját hatáskörben végrehajtott döntéseiről (2009. december)

Intézmények


Kiadások összesen




62 957 577

10 228 182

1 758 600

36 082 404


8 870 000

5 176 000

1 397 000

2 297 000

FMÖ Integrált Szociális Intézménye PolgárdiTekerespuszta

6 000 000

880 000

281 600

1 819 900


3 579 131


8 889 940

0

Ellátottak juttatásai

4 430 372

Felhalmozási Hitelkiadások és pü.- műveletek kiadásai i befektetések

Felújítás

0

10 458 019

3 018 500

3 579 131

1 500 000

389 940


408 741

408 741


438 000

438 000

17 801 372

264 000

13 107 000


3 849 574

1 588 182

2 088 873

Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Sz.fehérvár

1 031 902

570 000

461 902

Megyei Levéltár Sz.fehérvár

2 902 000

250 000

Megyei Múzeumok Igazgatósága Sz.fehérvár

9 186 917


Támogatásértékű működési kiadás

80 000

7 000 000

4 430 372

172 519

2 316 000

256 000

9 175 917

11 000

0


0

7. sz. melléklet/ 2. oldal

Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei 2009. október 1-től november 30-áig saját hatáskörben végrehajtott döntéseiről (2009. december)

Intézmények


Bevételek összesen

62 957 577


3 749 574

Hitel és Működésre Tárgyi eszköz Felhalmozásra Pénzforgalom Támogatásértékű Támogatásértékű átvett pénz értékpapírmű átvett pénz immat.javak nélküli bevételek működési bevétel felhalmozási bevétel v. bevételei Áht-n kívülről értékesítése Áht-n kívülről

21 310 653

100 000

7 000 000

27 511 850


8 870 000

8 870 000

FMÖ Integrált Szociális Intézménye PolgárdiTekerespuszta

6 000 000

2 981 500


3 579 131

1 222 600


8 889 940

1 889 940


408 741

353 741


438 000

438 000

17 801 372

17 406 372


3 285 500

3 018 500

2 356 531

7 000 000

55 000

395 000


3 849 574

Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Sz.fehérvár

1 031 902

1 031 902

Megyei Levéltár Sz.fehérvár

2 902 000

2 646 000

256 000

Megyei Múzeumok Igazgatósága Sz.fehérvár

9 186 917

9 175 917

11 000

3 749 574

100 000

0

0

8. sz. melléklet

Létszámadatok 2008. - 2009. évre

fő

INTÉZMÉNYEK


Engedélyezett létszám 2008. dec. 31-én

Évközi feladatváltozásból adódó létszámváltozás

Ebből szakmai

2 688

2 392

14

Ebből szakmai

12

Engedélyezett létszám 2009. jan. 1-én

Betöltetlen álláshely céltartalékba

Ebből szakmai

2 702

2 404

Ebből szakmai

Áprilisi létszám csökkentés ill. növelés

Ebből szakmai

Ebből szakmai

Szeptemberi létszám változás

Decemberi létszámcsökkentés

Ebből szakmai


Ebből szakmai

2 702

2 404

474

353

380

530

380

233

211

233

211

-11

-2

220

211

FMÖ. Óvoda, Iskola és Gyermekotthon Velence FMÖ. Pápay Ágoston Iskola Martonvásár FMÖ. Vajda J.Gimnázium Bicske FMÖ. József A. Iskola Bicske FMÖ. Prelúdium Iskola Bicske FMÖ. Petőfi S. Gimnázium Sárbogárd FMÖ. Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd FMÖ. Táncsics M. Gimnázium Mór FMÖ. Perczel M. Szakképző Mór FMÖ. Gárdonyi G. Iskola Mór FMÖ. Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs FMÖ. Eötvös Szakképző Iskolája Seregélyes FMÖ. Dr. Entz F. Szakiskola Velence FMÖ. Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár

126

102

126

102

-4

-7

-5

115

97

72

54

72

54

-4

-4

-2

64

52

46

32

46

32

-4

42

32

24

22

24

22

-1

-1

23

21

18

15

18

15

-2

16

14

51

40

51

40

-2

26

23

26

23

37

27

37

27

-3

60

42

60

42

-4

27

25

27

25

41

30

41

30

-3

67

43

67

43

-7

77

44

77

44

-7

-1

57

40

57

40

-5

-1

4

3

7

5

58

42

58

42

23

20 39

-5

24

11

-3

-1 -1

-1

48

39

-4

-4

22

19

34

27

55

42

26

24

38

30

57

41

68

44

51

40

8

5

47

40

-1 -1

-1 -3

-2 -1 1

-5

-6

-2 -2

23

20

-2

-2

124

39

-10

-4

-1

21

10

-3

-2

11

4 427

3 650

69

2

4 496

3 652

-2

-2

2

-1

40


4 418

3 637

Önkormányzati Hivatal

69

2

4 487

3 639

Mindösszesen:

-6

Ebből szakmai

530

129

-19

Júniusi létszám csökkentés

FMÖ. Integrált Szociális Intézménye

Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Megyei Levéltár Székesfehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Megyei Művelődési Központ Székesfehérvár F.M.Ö. Integrált Gazdasági Szervezete

-27

Márciusi létszám csökkentés

FMÖ. Gyermekvédelmi Központja

F.M. Szakképzés-Szervezési Társulás

-31

Ebből szakmai

6 6

11

-31

-27

-55

-27

-55

18 39

16

9

40 -36

-19

-3 -31

19 108

-39

-11

-4

1

1

-2

-1 -19

-12

-4

1

1

-2

4 293

3 601

65

2

4 358

3 603

9/a. számú melléklet

Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének /2009 (XII. .) számú Határozata

A Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról

A Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. r. 53. § (7) bekezdése alapján a 2009. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza: 1.) A területi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata a területi kisebbségi önkormányzatra vonatkozik. 2.) A területi kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 9.088 eFt-ban b) kiadási főösszegét 9.088 e Ft-ban határozza meg. A kisebbségi önkormányzat 2009. évi bevétele: a) 2009. évi állami támogatás címén b) előző évi pénzmaradvány címén c) támogatás értékű műk. pénzeszk átvét (FM. Önkormányzat támogatása) d) feladatalapú támogatás e) kiegészítő támogatás

892 e Ft, 4.974 e Ft 3.000 e Ft 219 e Ft 3 e Ft

A kisebbségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: 8.975 eFt ebből: - személyi juttatás: 2.340 eFt - járulék 691 eFt - dologi kiadás: 2.044 eFt - támogatásértékű működési kiadás 3.900 eFt 2008. évi kötelezettséggel terhelt 1.400 e Ft települési kisebbségi Önkorm. tám. 2.500 e Ft 3.) A kisebbségi önkormányzat felhalmozási költségvetése felújítási kiadást: beruházási kiadást: összegben tartalmaz.

0 eFt 0 eFt

9/a. számú melléklet 4.) Működési tartalék Az éves létszámkeret: 0 fő.

113 eFt

5.) A kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 6.) Ezen határozat rendelkezéseit 2009. december . napjától, azaz a mai naptól kell alkalmazni. A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot haladéktalanul juttassa el a megyei önkormányzat elnökének.

Határidő: 2009. december Felelős: Schmidt Ferenc az önkormányzat elnöke

Székesfehérvár, 2009. december .

Schmidt Ferenc s.k.

9/b. számú melléklet Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat /2009. (XII.11.) számú Határozata A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. r. 53. § (7) bekezdése alapján a 2009. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza: 1.) A területi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata a területi kisebbségi önkormányzatra vonatkozik. 2.) A területi kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 7.910 eFt-ban b) kiadási főösszegét 7.910 e Ft-ban határozza meg. A kisebbségi önkormányzat 2009. évi bevétele: a) 2009. évi állami támogatás címén b) előző évi pénzmaradvány címén c) támogatás értékű pénzeszk. átvét. (FM. Önkormányzat támogatása) d) Feladatalapú támogatás e) Munkaügyi Központ előző évi tám. f) Kiegészítő támogatás

892 e Ft, 3.105 e Ft 3.000 e Ft 305 e Ft 603 e Ft 5 e Ft

A kisebbségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: 7.753 eFt ebből: személyi juttatás: 3.389 eFt járulék 906 eFt dologi kiadás: 1.393 eFt támogatásértékű működési kiadás 1.395 eFt átadott pénzeszköz működésre 670 e Ft 3.) A kisebbségi önkormányzat felhalmozási költségvetése felújítási kiadást: beruházási kiadást: összegben tartalmaz. 4.) Működési tartalék: Az éves létszámkeret: 0 fő.

0 eFt 0 eFt

157 eFt

9/b. számú melléklet

5.) A kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 6.) Ezen határozat rendelkezéseit 2009. december 11. napjától kell alkalmazni. A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot haladéktalanul juttassa el a megyei önkormányzat elnökének.

Határidő: 2009. december 11 Felelős: Oláh József az önkormányzat elnöke

Kmf.

Oláh József elnök

2

Fejér Megye Közgyőlése 30/2009.(XII.18.) K.r.sz. rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdése, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl a következı rendeletet alkotja: Elsı fejezet A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FİÖSSZEGE, FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 1. § (1)

Fejér Megye Közgyőlése a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének – finanszírozási célú mőveletek és elızı évek pénzmaradványa nélküli – tárgyévi költségvetési bevételi fıösszegét 21.266.664.296 Ft-ban, azaz Huszonegymilliárd-kétszázhatvanhatmillió-hatszázhatvannégyezerkétszázkilencvenhat forintban, tárgyévi költségvetési kiadási fıösszegét 23.116.664.296 Ft-ban, azaz Huszonhárommilliárd-egyszáztizenhatmillió-hatszázhatvannégyezerkétszázkilencvenhat forintban, 1.850.000.000 Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal állapítja meg. A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a finanszírozási célú mőveleteket és elızı évek pénzmaradványát is tartalmazó bevételikiadási fıösszege: 23.816.664.296 Ft.

(2)

A Közgyőlés a költségvetés kiemelt bevételi és kiadási elıirányzatait, az önkormányzati hivatal és az intézmények költségvetését e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(3)

A Közgyőlés a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2010. évi költségvetési támogatását 4.611.675.000 Ft-ban, azaz négymilliárd-hatszáztizenegymillió-hatszázhetvenötezer forintban állapítja meg azzal a kikötéssel, hogy a Fejér Megyei Szent György Kórház részére jóváhagyott 713.478.000 forint összegő költségvetési mőködési támogatás, ezen összeggel megegyezı mértékő kormányzati forrásbiztosítás esetén bocsátható a Fejér Megyei Szent György Kórház rendelkezésére.

(4)

Az (1) bekezdésben megállapított – finanszírozási célú mőveletek és elızı évek pénzmaradványának összegével növelt – kiadási és bevételi fıösszegeket, valamint az önkormányzati költségvetési szervek elıirányzatait e rendelet 1-3. számú mellékleteiben részletezi.

2

(5)

A Közgyőlés a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és az önkormányzati hivatal 2010. évre engedélyezett létszámadatait az 5. számú mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

(6)

A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2012. évi alakulását bemutató mérleget a 11. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérleti díját a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. 2. § (1)

A finanszírozási célú mőveletek, az elızı évek pénzmaradványának összegeit e rendelet 2-3. számú mellékletei tartalmazzák. A Közgyőlés hozzájárulását adja, hogy a jelenleg lekötött betétként kezelt 1.500.000.000 forint fejlesztési kötvény kibocsátásából származó pénzmaradvány összegébıl 500.000.000 forint átmenetileg a mőködési hiányok enyhítésére, mőködési feladatok finanszírozására kerüljön feloldásra, 1.000.000.000 forint pedig a halaszthatatlan beruházási, felújítási feladatainkra kerüljön felhasználásra.

(2)

A Közgyőlés a tervezett feladatok megvalósítása érdekében a mőködési hitelfelvétel összegét 1.050.000.000 forintban – tekintettel a kiadások fedezetére szolgáló bevételek éven belüli csúszása miatt esetlegesen felmerülı likviditási hiány áthidalására is – az igénybe vehetı likviditási hitel összegét legfeljebb 200.000.000 forintban határozza meg.

(3)

A közgyőlés felhatalmazza Elnökét a (2) bekezdésben rögzített hitelfelvételre vonatkozó hitelszerzıdés megkötésére, egyben felkéri, hogy a költségvetésben rögzített hitel elıirányzatok és az adósságállomány körében hatályos szerzıdések módosításáról, teljesítésérıl, az indokolt hitelfelvételrıl, annak kamattípusairól – az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai alakulásának függvényében, a közgyőlés e rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti idıszakban történı tájékoztatási kötelezettség mellett – hatáskörében döntsön.

(4)

Az önkormányzat vállalja, hogy a felvett hitel és járulékainak visszafizetését a mindenkori éves költségvetésében a mőködési kiadások elıirányzatát követıen megtervezi, valamint a hitelfelvétel biztosítékaként a Székesfehérvár 233 hrsz-ú, 3199 m2 forgalomképes ingatlant jelöli ki.

(5)

Az adósság és hitelállomány alakulását, illetve a több éves kihatással járó feladatok elıirányzatait a 7-8. számú mellékletek tartalmazzák.

3. § (1)

A közgyőlés az önkormányzati hivatal és az intézmények költségvetésének felhasználását, a kiadási és bevételi elıirányzatok teljesítését e rendelet 12. számú melléklete szerinti elıirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani.

3

(2)

A központi költségvetési, valamint az OEP és a Fejér Megyei Szent György Kórház között létrejött megállapodásban rögzített finanszírozási elıírások figyelembevételével az önkormányzati hivatal az elemi költségvetés összeállításával egyidejőleg, illetve szükség szerint konszolidált likviditási ütemtervet készít.

(3)

Az intézmény mőködési költségvetési támogatását érintı finanszírozása folyamán a jóváhagyott elıirányzattól és az intézmény likviditási tervétıl történı eseti és/vagy célfeladat miatti eltérést a Közgyőlés Elnöke külön intézkedés szerint, hatáskörében engedélyezhet, továbbá az elıirányzat felhasználást ideiglenesen felfüggesztheti, az elıirányzatokat zárolhatja.

(4)

Az önkormányzat pénzeszközeit kezelı Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) és az önkormányzat felügyelete alatt mőködı intézmények (továbbiakban: intézmények) költségvetésüket érintı pénzforgalmukat az önkormányzat által választott pénzintézet kijelölt fiókjánál nyitott önálló költségvetési elszámolási számlán bonyolítják. Az intézmények a készpénzforgalom zökkenımentes lebonyolítása érdekében pénzforgalmi betétkönyvet nyithatnak, ügyfélkártyát válthatnak, illetve házi pénztárat mőködtethetnek.

(5) A hivatal és az intézmények a költségvetésen kívüli idegen pénzeszközök (ellátotti, gondozotti pénzeszközök) kezelésére a közgyőlés elnökének elızetes tájékoztatása mellett letéti számlát nyithatnak. (6)

A Közgyőlés döntésének megfelelıen a hivatal az önkormányzat és intézményei közötti, a feladatok finanszírozását szolgáló pénzforgalom lebonyolítására (a Fejér Megyei Szent György Kórház kivételével) önkormányzati kiskincstárat mőködtet, melyben az adott idıpontban rendelkezésre álló források összessége finanszírozza, az éves költségvetés, valamint elıirányzat-felhasználási és pénzellátási ütemterv alapján az ellátandó kötelezı és vállalt feladatokat.

(7) Az intézményi feladatok finanszírozása az (1)-(3) bekezdés szerint biztosított források és a tényleges feladatok arányában, a pénzügyi és költségvetési szabályok elıírásainak megfelelıen benyújtott átutalások alapján, az intézmények saját bevételeinek és az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján megállapított havi keretösszeg erejéig, a hivatal költségvetési elszámolási számlájáról, a fedezet-lehívással történik. (8)

A 2009. évi intézményi költségvetési pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt (szabad) része, egyrészt az állami normatíva túligénylése miatti visszafizetés fedezetére, másrészt dologi kiadások finanszírozására fordítható, melynek konkrét feladatait a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

4

Második fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ELİIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETİLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 4. § (1)

A Közgyőlés a megyei önkormányzat költségvetésének tartalékát a 3. számú melléklet X. és XI. fejezetében részletezettek szerint állapítja meg.

(2)

A közgyőlés felhatalmazza Elnökét a céltartalékba elkülönített, illetve az évközi központi és céljellegő (pót-) elıirányzatok – költségvetési szervek és költségvetési feladatok közötti – saját hatáskörben történı felosztására.

(3)

Az Elnöki hatáskörben engedélyezett (pót-) elıirányzatok megállapításáról az Elnök az érintett költségvetési szervek vezetıit a döntést követıen, a közgyőlést pedig a 10. § (1) bekezdése szerinti idıszakokban tájékoztatja.

5. §

A megyei önkormányzat (e rendelet 3. számú mellékletében szereplı) felújítási és beruházási, illetve pályázati cél/feladat elıirányzatainak felhasználására, módosítására – a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában – e rendelet és a feladatokhoz kapcsolódó közgyőlési határozatok figyelembevételével a Közgyőlés Elnöke hatáskörében intézkedik, a 4. § (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettséggel.

6. §

E rendelet 1-3. számú mellékleteiben kimutatott bevételi elıírások és kiadási lehetıségek elıirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történik.

7. § (1)

A közgyőlés felhatalmazza Elnökét, és a (2) bekezdésben felsorolt bizottságait, hogy az önkormányzat mőködési kiadásai között tervezett 18.000.000 Ft elıirányzat felhasználásáról a 4. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség mellett döntsenek.

(2)

Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben felhasználható költségvetési elıirányzatok keretösszegei: Közgyőlés Elnöke Egészségügyi Bizottság Ifjúsági és Turisztikai Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Önkormányzati, Vidékfejl. és Környezetvédelmi Bizottság Szociális Bizottság Ügyrendi, Jogi és Kisebbségi Bizottság Külkapcsolatok finanszírozása

12.000.000 Ft 700.000 Ft 700.000 Ft 700.000 Ft 700.000 Ft 700.000 Ft 700.000 Ft 1.800.000 Ft

5

(3)

E rendelet 3. számú mellékletének VII. fejezetében felsorolt további jogcímek, feladatok teljesülésére vonatkozó kötelezettségvállalást az Elnök – az érvényben lévı megállapodások, közgyőlési határozatok és rendeletek figyelembevételével – hatáskörében teljesíti.

(4)

A (2) bekezdésben rögzített külkapcsolatok finanszírozására elıirányzott 1.800.000 Ft a közgyőlés elnökének hatáskörében, az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai építése során felmerülı feladatait szolgálja, a 4. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség mellett.

(6)

A (2) bekezdés szerinti keretösszegbıl, továbbá a 3. számú melléklet szerinti átadott, illetve egyéb pénzeszközökbıl támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell elıírni, a részükre nem szociális ellátásként juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználásáról. Az átruházott hatáskörrel rendelkezık a hatáskörükben felhasznált pénzeszközökrıl szóló számadást (elszámolást) kötelesek ellenırizni a hatályos közgyőlési rendeletek és határozatok szerint.

8. § (1)

A költségvetés részletes kiadási és bevételi elıirányzatait megalapozó számításokat az önkormányzati hivatal és az önkormányzati intézmények elemi költségvetésében kell rögzíteni. A közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy az elemi költségvetés összeállításához, a jogszabályokban rögzített megvalósítási tervek illetve teljesítménytervek elkészíttetése érdekében e rendelet alapján külön intézkedést adjon ki.

(2)

A Közgyőlés az önkormányzati hivatal köztisztviselıi 2010. évi illetményalapját 50.000 Ft-ban, illetménykiegészítését és a vezetık pótlékait a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény idevonatkozó elıírásaival összhangban állapítja meg.

9. §

Az intézmények dolgozóinak a 2010. évi jogszabályok elıírásai kapcsán felmerülı bérfejlesztését intézményvezetıi hatáskörben, míg az önkormányzati hivatal dolgozóit érintı 2010. évi a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény szerinti fejlesztéseket a közgyőlés Elnöke és a Fıjegyzı hatáskörében kell végrehajtani, melynek szabályaira, végrehajtásának feladataira és határidejére a közgyőlés Elnöke külön intézkedést adhat ki. Harmadik fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT ELİIRÁNYZAT-VÁLTOZTATÁSAINAK HATÁSKÖRI RENDJE

10. § (1) Fejér Megye Közgyőlése az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló rendeletét legalább az idıszaki költségvetési beszámolók tárgyalását követıen, de legkésıbb december 31-i hatállyal a zárszámadás elkészítésének határidejéig módosíthatja.

6

(2)

Az önkormányzati költségvetési szerv – a (3) bekezdésben foglaltak szerinti többletbevételbıl – saját elıirányzat-módosítási hatáskörében az önkormányzati hivatal egyidejő tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszegét, a kiemelt elıirányzatokat és a megfelelı részelıirányzatokat felemelheti.

(3)

Az önkormányzati költségvetési szerv, az (1) bekezdés szerinti idıszakban a (2) bekezdésben biztosított hatáskörében, a jóváhagyott bevételi elıirányzatán felüli, jóváírt és ténylegesen befolyó többletbevételeit saját hatáskörében, de elsısorban mőködési dologi kiadásokra használhatja fel. A céljellegő (pályázati feltételként meghatározott, vagy szerzıdésben foglalt átadott pénzeszközök, szakképzési hozzájárulások, adományok, segélyek, stb.) többletbevételeket - a bevétel megszerzése, felhasználása során felmerülı költségek többletbevétel terhére történı elszámolása mellett - az intézmény a kitőzött célra és a jogszabályi elıírások szerint használhatja fel.

(4)

Az intézmények ellátási díjbevételeit támogatásértékő bevételként kell figyelembe venni, azok elıirányzatai intézményi hatáskörben nem módosíthatóak.

(5)

A közgyőlés az általa jóváhagyott kiemelt- és részelıirányzatok között, alkalmanként 40.000.000 Ft összeghatárig a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot, 30.000.000 Ft összeghatárig pedig a Közgyőlés Elnökét átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül hatáskörönként legfeljebb 200.000.000 Ft erejéig, a 10. § (1) bekezdés szerinti idıszakban történı tájékoztatási kötelezettség mellett.

13. §

E rendelet 16 számozott mellékletet tartalmaz.

14. §

E rendelet 2010. január 1-én lép hatályba.


dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke



1/1.sz. melléklet / 1. oldal

Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételei

Ft-ban Felhalmozási és tıke jellegő bevétel

Mőködési bevételek

C Í M

Intézmények (elıírások)

Önkormányzat mindösszesen

23 816 664 296


-4 611 675 000

100 Hivatal összesen

201



Egyéb mőködési bevétel

806 471 000 3 723 907 610

Tárgyi eszköz, Önkormányzat immat.javak költségvetési Átvett pénz Átvett pénz értékesítése, államháztartáson államháztartáson támogatása pénzügyi kívülrıl kívülrıl befektetések bevétele

57 858 000

200 000 000

1 000 000

mőködési

kiadásokra

2 758 499 629

2 131 342 610

200 000 000


19 455 046 000

806 471 000 1 592 565 000

57 858 000


13 767 356 000

46 400 000 1 172 190 000

2 000 000

2 758 499 629 1 000 000

874 080 057 2 550 000 000

828 926 000

504 525 057 2 550 000 000

11 733 288 000

884 297 000

858 672 000

1 060 000

5 820 000

851 792 000

301 673 000

2 500 000

5 891 000

2 700 000

2 141 625 000

31 593 000

181 579 000

47 158 000

501 Iskola Martonvásár

147 460 000

3 700 000

1 761 000

601 Vajda J. Gimnázium Bicske

121 177 000

2 250 000

602 József A. Iskola Bicske

47 928 000

603 Prelúdium Zeneiskola Bicske

600 Oktatási intézmények összesen

12 844 848 000

713 478 000 100 000 000

55 487 000

502 Iskola és Gyermekotthon Velence

369 555 000

290 582 000 1 303 995 000

208 265 000

2 700 000

137 799 000

1 500 000

2 551 000

3 000 000

113 376 000

819 000

172 000

282 000

46 655 000

39 630 000

3 552 000

439 000

122 285 000

3 752 000

6 659 000

2 000 000

605 Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd

71 027 000

953 000

5 491 000

326 000

63 757 000

607 Táncsics M.Gimnázium Mór

116 700 000

3 442 000

2 939 000

1 460 000

108 859 000

604 Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd

Hitel, kölcsön, felhalmozási értékpapír és pénzforgalom nélküli bevételek

bevétel

12 015 922 000

721 673 000


mőködési

4 511 675 000 100 000 000

1 661 457 000

402

felhalmozási

Támogatás értékő

-4 511 675 000 -100 000 000

8 973 293 296

FMÖ Integrált Szociális 306 Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta


1 000 000

35 639 000 1 000 000

108 874 000 500 000

368 035 000

1/1.sz. melléklet / 2. oldal

Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételei

Ft-ban Felhalmozási és tıke jellegő bevétel

Mőködési bevételek

C Í M

Intézmények (elıírások)

608 Perczel M. Szakképzı Mór 609 Gárdonyi G. Iskola Mór



Egyéb mőködési bevétel

Tárgyi eszköz, Önkormányzat immat.javak költségvetési Átvett pénz Átvett pénz értékesítése, államháztartáson államháztartáson támogatása pénzügyi kívülrıl kívülrıl befektetések bevétele


mőködési

kiadásokra

174 167 000

1 884 000

6 662 000

1 231 000

164 390 000

72 048 000

1 085 000

1 760 000

700 000

67 903 000

610


105 825 000

2 706 000

9 477 000

5 059 000

88 583 000

611

FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes

178 677 000

3 200 000

34 811 000

14 400 000

126 266 000

254 322 000

4 250 000

87 028 000

16 000 000

147 044 000

612 Velencei Szakképzı Iskola 614


113 319 000

615

Fm-i Szakképzés-szervezési Társulás

577 060 000

700

Közmővelıdési és közgyőjt. int. összesen

580 155 000

3 245 000

171 598 000

701


138 057 000

3 245 000

11 599 000

702 Megyei Levéltár Székesfehérvár 703


704

Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár

801

FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete

21 829 000

felhalmozási

Támogatás értékő

mőködési

bevétel

600 000

91 490 000 3 360 000

205 665 000

368 035 000

6 000 000

323 423 000

74 369 000

1 520 000

100 000

112 593 000

10 000 000

520 000

43 866 000

2 769 000

47 843 000

1 208 000

318 567 000

120 564 000

4 000 000

137 003 000

56 000 000

75 688 000

38 227 000

1 900 000

29 961 000

5 600 000

144 108 000

Hitel, kölcsön, felhalmozási értékpapír és pénzforgalom nélküli bevételek

144 108 000

1 000 000


Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadásai

Ft-ban Intézményi támogatások C Í M

Intézmények (feladatok)

Kiadások összesen


Munkaadókat terhelı járulék


Támogatásértékő

mőködési mőködésre


felhalmozási

felhalmozásra

mőködésre

felhalmozásra

Felhalmozási kiadások és pü-i befektetések

Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli kiadások


Felújítás

49 714 000

76 081 373

1 427 151 523 1 471 550 080

76 081 373

956 596 523 1 471 550 080

kiadás Önkormányzat mindösszesen

23 816 664 296


-4 611 675 000

100 Hivatal összesen

8 843 568 480

2 250 140 120 9 518 898 720 -4 511 675 000

-100 000 000

4 511 675 000

100 000 000

2 000 000

1 000 000

176 560 000

2 000 000

1 000 000

176 300 000

8 973 293 296

455 462 480

121 289 120 1 101 338 720


19 455 046 000

8 388 106 000

2 128 851 000 8 417 560 000

201 Szent György Kórház

13 767 356 000

5 323 933 000

1 405 972 000 6 937 451 000

1 661 457 000

825 316 000

207 827 000

618 821 000

9 493 000

858 672 000

621 101 000

96 382 000

108 595 000

32 594 000

301 673 000

184 844 000

48 306 000

66 847 000

1 676 000

2 141 625 000

1 033 693 000

270 359 000

462 427 000

501 Iskola Martonvásár

147 460 000

107 435 000

27 559 000

12 466 000

601 Vajda J. Gimnázium Bicske

121 177 000

80 970 000

22 119 000

17 751 000

337 000

602 József A. Iskola Bicske

47 928 000

33 350 000

8 739 000

5 473 000

366 000

603 Prelúdium Zeneiskola Bicske

39 630 000

27 812 000

7 061 000

4 757 000

122 285 000

69 887 000

17 870 000

32 956 000

572 000

605 Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd

71 027 000

47 225 000

12 984 000

10 506 000

312 000

607 Táncsics M.Gimnázium Mór

116 700 000

79 244 000

19 865 000

17 591 000

FMÖ Integrált Szociális 306 Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta FMÖ Gyermekvédelmi 402 Központja Székesfehérvár 502

Iskola és Gyermekotthon Velence

600


604

Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd

260 000

49 714 000

470 555 000 100 000 000

160 000

5 951 000

369 035 000

1 000 000


Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadásai

Ft-ban Intézményi támogatások C Í M

Intézmények (feladatok)

Kiadások összesen


Munkaadókat terhelı járulék


Támogatásértékő

mőködési mőködésre


felhalmozási

felhalmozásra

mőködésre

felhalmozásra


Felújítás

Felhalmozási kiadások és pü-i befektetések

kiadás 608 Perczel M. Szakképzı Mór 609 Gárdonyi G. Iskola Mór Szabolcs Vezér Gimnázium 610 Pusztaszabolcs 611


612 Velencei Szakképzı Iskola

174 167 000

114 841 000

30 056 000

28 892 000

150 000

228 000

72 048 000

46 508 000

11 949 000

13 074 000

10 000

507 000

105 825 000

69 830 000

17 790 000

18 200 000

5 000

178 677 000

110 745 000

28 570 000

39 104 000

258 000

254 322 000

121 667 000

34 488 000

94 801 000

3 366 000

614


113 319 000

65 762 000

15 865 000

31 692 000

615

Fm-i Szakképzés-szervezési Társulás

577 060 000

58 417 000

15 444 000

135 164 000

700

Közmővelıdési és közgyőjt. int. összesen

580 155 000

301 315 000

75 951 000

201 269 000

701


138 057 000

79 659 000

19 750 000

38 128 000

47 843 000

33 211 000

8 459 000

6 073 000

Megyei Levéltár 702 Székesfehérvár 703


318 567 000

158 447 000

40 449 000

118 671 000

704

Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár

75 688 000

29 998 000

7 293 000

38 397 000

801

FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete

144 108 000

97 904 000

24 054 000

22 150 000

368 035 000

100 000

1 520 000 520 000

100 000 1 000 000

Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli kiadások

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetésének bevételei

2. sz. melléklet / 1. oldal

Ft-ban

Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)


Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl

Egyéb mők.-i bevétel

Támogatásértékő mőködési felhalmozási

Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések


Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl

Bevétellel járó feladatok

8 973 293 296 2 131 342 610

0

200 000 000

0

I. Mőködési bevételek

2 131 342 610 2 131 342 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti díjak

140 000 000

140 000 000

2 000 000

2 000 000

Vajtai tábor üzemeltetésének bevételei

25 000 000

25 000 000

Kamatbevételek

50 000 000

50 000 000

Egyéb mők. bev. hivatalnál

Önkormányzat sajátos mők. bev.-i SZJA részesedés Illetékbevételek II.Központi költségv.-tıl kapott tám. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. állami támogatás

1 914 342 610 1 914 342 610 214 342 610

bevétel

2 758 499 629 828 926 000

Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek

504 525 057

2 550 000 000

0

0

0

0

0

0

0

2 758 499 629

0

0

0

214 342 610

1 700 000 000 1 700 000 000 2 758 499 629

0

2 725 676 429

2 725 676 429

32 823 200

32 823 200

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetésének bevételei


Ft-ban

Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)


III. Önkorm. felhalm. és tökejell. bev.

200 000 000

Ingatlanok és földterület értékesítés

200 000 000

Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl

Egyéb mők.-i bevétel


Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl

0

0

0

0

0 828 926 000

504 525 057

0

22 000 000

21 000 000

1 000 000

Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei

892 000

892 000

Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei

892 000

892 000

Területfejlesztési Tanács költségeihez

Szociális szakosított ellátási formák kiegészítı támogatása

200 000 000

bevétel

Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek

0

1 333 451 057

0

Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések

0

IV. Átvett pénzeszközök

0


Felhalmozási és tıke jellegő bevétel

200 000 000 0

0

0

14 325 000

14 325 000

Petıfi Sándor Gimnázium rekonstrukciójára

236 168 161

236 168 161

Sárbogárdi járóbeteg szakellátó rendszer fejlesztése

229 675 523

229 675 523

23 356 373

23 356 373

Élhetıbb körülmények (TIOP 3.4.2. Gyermekvédelmi Központ, Lepsény, Sárbogárd) Szent György Kórház mőködési forráshiányának kormányzati finanszírozása Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege V. Önkormányzati hitelek, kölcsönök visszatérülése és értékpapír bevételek

713 478 000

713 478 000

92 664 000

92 664 000

1 050 000 000

0

0

0

0

0

0

0

1 050 000 000

Rövid lejáratú mőködési hitel

1 050 000 000

1 050 000 000

V. Elızı évi pénzmaradvány

1 500 000 000

1 500 000 000


Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetésének kiadásai

Ft-ban

Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)

Kiadással járó feladatok I. Intézményfinanszírozás II. Hivatal közvetlen kiadásai Hivatali feladatok finanszírozása Területi Választási Iroda kiadásai III. Hiteltörl. értékp. vás. és adósságterhek

Kiadások összesen


Dologi és egyéb folyó kiad.

Munkaadókat terh. jár.

8 973 293 296 455 462 480

121 289 120

4 511 675 000 644 000 000 355 500 000

94 500 000

188 000 000

634 000 000 350 000 000

93 000 000

185 000 000

10 000 000

5 500 000

1 500 000

3 000 000

1 000 000 000

0

0

300 000 000

Forráskiegészítı hitel kamatai

150 000 000

150 000 000

Fejl. hitel kamata és kötvény adósságterhe

150 000 000

150 000 000

2 000 000

felhalmozásra

1 000 000 176 300 000

139 000 000

95 300 000

25 700 000

18 000 000

Közgyőlés mőködésének kiadásai

139 000 000

95 300 000

25 700 000

18 000 000

105 075 000

1 062 480

246 720

42 275 000

1 062 480

246 720

0

0

0

1 000 000

0

0

0

0

5 000 000

0

5 000 000

0

0

700 000 000

0

0

0

0

0

0

80 741 800

0

2 000 000

0

21 000 000

0

0

24 000

17 941 800

0

2 000 000

0

21 000 000

0

0

24 000

15 000 000

15 000 000

Sportági SZÖV. SZÖV.szabadi. és diáksport felad.

5 000 000

5 000 000

Területi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása

1 000 000

1 000 000

Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása

1 000 000

1 000 000

Területi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai

892 000

540 000

97 200

254 800

Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai

892 000

522 480

149 520

196 000

Gyermekvédelmi szakellátási feladatok

1 032 677 896 1 471 550 080

0

1 000 000

Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás

0

1 000 000

1 000 000

Sportági SZÖV. SZÖV. sportig.-i felad.

0

Felújítás és felhalmozás összesen

700 000 000

IV. Közgyőlés közvetlen kiadásai

Szakszervezet támogatása

mőködésre

kiadás

Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások


4 511 675 000

700 000 000

Köt. fel. önk.-i ktgvet.-en kívüli ellát. tám.


1 101 338 720 4 611 675 000

Forráskiegészítı hitel

V. Önkorm. mők.-vel kapcs. köt. felad.


15 000 000

15 000 000

2 491 000

2 491 000

24 000



Ft-ban


Egyéb kötelezettségek

Kiadások összesen

62 800 000



0

0



62 800 000

Könyvvizsgálat díjazása

3 500 000

3 500 000

Vagyonbiztosítás

7 500 000

7 500 000

Bankköltségek és egyéb kisebb kiadások

1 300 000

1 300 000

Intézmények érintésvédelmi felülvizsg.

3 000 000

3 000 000

E-közigazgatás mőködtetése

22 500 000

22 500 000

Elszámolás a központi költségvetéssel

25 000 000

25 000 000

VI. Önkormányzat által létrehozott szervezetek mőködtetése

504 289 320

3 000 000

702 000


378 787 320

mőködésre

kiadás

felhalmozásra

0

0

0

0

0

0

0

0

0 121 800 000

0

0

0

70 000 000

70 000 000

VVSI Nonprofit Kft.

50 800 000

50 800 000

Fejér Paktum Közhasznú Egyesület

378 489 320


0

Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft.

FM-i Energia Szolgáltató Nonprofit Kft.



378 489 320

5 000 000

3 000 000

702 000

298 000

140 050 000

600 000

140 400

105 809 600

0

0

1 000 000

32 500 000

0

0

0

Megyei feladatok decentralizált tám.

18 000 000

0

0

0

0

0

0

18 000 000

0

0

0

Közgyőlés Elnöke

12 000 000

12 000 000

Oktatási és Kulturális Bizottság

700 000

700 000

Szociális Bizottság

700 000

700 000

Egészségügyi Bizottság

700 000

700 000

Önkormányzati Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

700 000

700 000

Ifjúsági és Turisztikai Bizottság

700 000

700 000

Ügyrendi, Jogi és Kisebbségi Bizotttság

700 000

700 000

1 800 000

1 800 000

VII. Önkorm. megyepolitikai célfeladatai

Külkapcsolatok és külkapcsolati referens finanszírozása

1 000 000



Ft-ban


Közvetlen megyepolitikai célfeladatok POFOSZ Fejér Megyei Szervezetének mőködési támogatása

Kiadások összesen

7 000 000




0

0



0

mőködésre

kiadás

0

0

1 000 000

felhalmozásra

6 000 000

200 000

200 000

Megyei települ. BURSA Hungarica Öszt.díj tám.

5 000 000

5 000 000

Pénzügyi és Katasztrófa Keret

1 000 000

FM-i kulturális élet támogatása Egyéb vállalt megyepolitikai kötel. Tagdíjak (RET, EU RGY, MÖSZ, TÖOSZ, MÖOSZ, Sió-menti Önk. Sz., Alba-Polisz Tud. E., Club, Pannónia E.) Közgyőlési ülések nyilvánosságának biztosítása CAF-Közös Értékelési rendszer felülvizsgálata Vajtai tábor üzemeltetése Közgyőlés által alapított díjak Megye közbiztonság bıvítése és Kábítószerellenes Fórum Önkormányzati, intézményi és kistérségi közmegjelenés biztosítása Kisgyón Intézı Bizottság VIII. Felújítási célok Szociális szakellátó rendszer felújítása (Gánt, Mezıszilas, Tekerespuszta) Gyermekvédelmi Központ (Lepsény, Sárbogárd TIOP 3.4.2.) épületeinek korszerősítés IX. Beruházási feladatok

600 000

140 400

105 809 600 16 100 000

2 500 000

2 500 000

150 000

150 000

25 000 000

17 000 000

2 500 000

2 500 000 600 000

140 400

67 500 000

0

0

0

0

0

8 500 000

0

0

0

0

76 081 373

0

8 000 000

59 600 67 500 000

500 000 76 081 373

0

800 000

16 100 000

800 000


1 000 000

800 000 115 050 000



500 000 0

0

0

0

0

0

0

14 325 000

14 325 000

61 756 373

61 756 373

1 081 596 523

0

0

30 000 000

100 000 000

0

0

0

951 596 523

Fejér Megyei Levéltár kiváltása

440 000 000

Petıfi Sándor Gimnázium bıvítése

275 216 000

275 216 000

Sárbogárdi járóbeteg szakellátó központ fejlesztése Fejér Megyei Szent György Kórház épületenergetikai fejlesztése (KEOP 2009-5.3.0/A)

266 380 523

266 380 523

100 000 000

30 000 000

0

410 000 000

100 000 000

0



Ft-ban


X. Céltartalék Pedagógus szakkönyvvásárlás Tanulói tankönyv támogatás Szoc. továbbképzés és szakvizsga Jubileumi jutalmak

Kiadások összesen

766 526 080




0

0



0

mőködésre

kiadás

0

0

0


Átadott pénzeszköz felhalmozásra

0

0


0

766 526 080

1 488 000

1 488 000

16 220 000

16 220 000

4 023 200

4 023 200

50 000 000

50 000 000

Int.-i dolgozók képz.-nek fedezete Intézmények üres állásai fedezetének ideiglenes finanszírozási tartaléka Inflációs hatások, dologi kiadások emelkedésének finanszírozási tartaléka

1 000 000

1 000 000

122 163 000

122 163 000

80 784 880

80 784 880

Beruházási feladatok tartaléka

890 847 000

890 847 000

- 500 000 000

- 500 000 000

100 000 000

100 000 000

5 000 000

5 000 000

ebbıl: mőködési kiadások átmeneti finanszírozása Önkormányzat és intézmények mőködési tartaléka XI. Általános tartalék

4/1. számú melléklet 1. oldal

2010. évi központi támogatások várható alakulása a 2009.évi októberi intézményi igénylés létszámaival számolva

2009. évi igénylés kiegészítı felméréssel és júliusi pótigénnyel fı (mutató) =2008.nov.felmérés

2008.évi törvény és 2007.évi tv. 3., 4., 8.sz. mell. hivatk.

4a 4b

Támogatott feladatok 2008/2009 tanév

2009/2010 tanév

Megyei igazgatási sportfeladatok, 2010-tıl igazgatási, kulturális és sportfeladatok

434 353

Gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetése

81 737

Ft/fı

Ft

150

65 152 950

2009.évi tvjav. 3.,4., 8.sz.mell.

4b

2010. évi igénylés törvényjavaslat alapján (1.változat) fı (mutató) Eltérés 2009/2010 tanév

2010/2011 tanév

434 692

4a 689

56 316 793

9

81 737

Ft

Ft/fı

392

170 399 264

105 246 314

69 939 350

69 939 350

69 939 350

650

53 129 050

-3 187 743

12aa

Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

228

935 300

213 248 400

12aa

197

842 750

166 021 750

-47 226 650

12ab

Fogyatékosok és betegek intézményi ellátása

823

787 450

648 071 350

12ab

839

710 650

596 235 350

-51 836 000

12ac

Demens betegek bentlak.int.ellátása

64

787 450

50 396 800

12ac

64

710 650

45 481 600

-4 915 200

12ba

Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás

401

807 150

323 667 150

12b

396

739 000

292 644 000

-31 023 150

12bb

Utógondozói ellátás

136

669 350

91 031 600

12bb(1)

135

667 450

90 105 750

12bb(2)

38

533 960

20 290 480

12bca

252

635 650

160 183 800

-21 338 600

Utógondozói ellátás (létfenntartását önállóan bizt.nem tudja)

12bcaa 12bcab

Bentlakásos és átmeneti elhelyezés Bentlakásos és átmeneti elhelyezés (nyugd.min.150%-át meg nem haladó jöv.)

12bcac

Bentlakásos és átmeneti elhelyezés (nyugd.min.150%-át meghaladó jöv.)

2008./15.

Közoktatási alap-hozzájárulás

15.

Közoktatási alap-hozzájárulás

2008/16.1.1

Isk.gyak.oktatás szakisk,szakközépisk.9-10.évf-on

16.1.1


2008/16.1.2.a

Szakmai gyak. képzés OKJ 1.évf.elsıs és több évf.közbensı

16.1.2.a

Szakmai gyak. képzés OKJ 1.évf.elsıs és több évf.közbensı

2008/16.1.2.b

Szakmai gyak. képzés OKJ több évf.elsıs

16.1.2.b

Szakmai gyak. képzés OKJ több évf.elsıs

2008/16.1.2.c

Szakmai gyak. képzés OKJ több éves, végzıs évfolyam

16.1.2.c

Szakmai gyak. képzés OKJ több éves, végzıs évfolyam

2008/16.1.2.d

Szakmai gyak.képzés tanulószerzıdéssel, nem isk. tanmőh.

16.1.2.d

Szakmai gyak.képzés tanulószerzıdéssel, nem isk. tanmőh.

2008/16.2.1.a

Gyógypedagógiai nevelés, oktatás óvodában, iskolában

16.2.1.a

Gyógypedagógiai nevelés, oktatás óvodában, iskolában

2008/16.2.1.c 16.2.1.c 2008/16.2.1.d

Gyógypedagógiai nevelés, oktatás ( közokt tv szerint három fıként szám)

195

689 000

12

772 700

9 272 400

55

689 000

37 895 000

4 038 3 942 465 491 176 158 154 167 116 107 125 154 20 17 133 131

Gyógypedagógiai nevelés, oktatás - organikus okokra visszavezethetı

465

134 355 000

2 550 000

507 450 000

2 540 000

246 718 666

40 000

12 400 000

38 000

6 219 333

112 000

13 141 333

106 000

5 582 667

156 800

16 098 133

148 400

8 260 933

67 200

5 196 800

63 600

2 268 400

22 400

1 866 667

21 200

1 088 267

240 000

3 200 000

239 000

1 354 333

384 000

34 048 000

382 400

16 698 133

192 000

59 520 000

15

19 364 630

4 009

4 028

2 350 000

693 954 999

-60 213 667

16.1.1

507

450

35 000

17 080 000

-1 539 333

16.1.2a

173

193

98 000

17 607 334

-1 116 666

16.1.2b

182

161

137 200

24 010 000

-349 066

16.1.2c

68

128

58 800

5 174 400

-2 290 800

16.1.2d

143

139

19 600

2 776 666

-178 268

16.2.1a

15

12

224 000

3 136 000

-1 418 333

16.2.1c

146

137

358 400

51 251 201

505 068

16.2.1d

489

450

179 200

85 299 201

-1 881 066

Változás %-a





16.2.1.d 2008/16.2.1.e 16.2.1.e 2008/16.2.2

Támogatott feladatok 2008/2009 tanév Gyógypedagógiai nevelés, oktatás - organikus okokra visszavezethetı Gyógyped nevelés, oktatás - organikus okokra vissza NEM vezethetı Gyógyped nevelés, oktatás - organikus okokra vissza NEM vezethetı

2009/2010 tanév

434 31

Ft

191 200

27 660 267

144 000

2 976 000

143 400

525 800

Korai fejlesztés, gondozás

34

240 000

5 440 000


34

239 000

2 708 667

2008/16.2.3

Fejlesztı felkészítés

60

325 000

13 000 000

16.2.3


60

322 000

6 440 000

51 000

8 772 000

48 500

4 365 000

20 000

346 667

19 000

316 667

45 000

990 000

43 000

473 000

71 500

16.2.2

2008/16.5.2.a

Minısített alapfokú mővészetoktatás zenemőv.ágon

16.5.2.a

Minısített alapfokú mővészetoktatás zenemőv.ágon

2008/16.5.2.b

Minısített alapfokú mőv.okt.zenemőv.ágon csoportos fıtansz.

16.5.2.b

Minısített alapfokú mőv.okt.zenemőv.ágon csoportos fıtansz.

2008/16.3

Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés

16.3


2008/16.4 16.4

Nemzetiségi és két tanítási nyelvő oktatás

11

Ft/fı

258

Nyelvi elıkészítı évfolyam

16.4


16.6.1

Középiskolába, szakiskolába bejáró gyermekek ellátása

17.1.a

Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv.étkeztetés - Étkezıkbıl 50 %-os kedvezményre és ingyenes étk-re jogosultak

17.1.b

Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv.étkeztetés - Étkezıkbıl 100 %-os kedvezményre jog.5-7.évf.

17.2.a

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

17.2.b

Általános hozzájárulás tanulók tankönyv-ellátásához

2008/17.3

Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése

17.3


16.2.1e

2010. évi igénylés törvényjavaslat alapján (1.változat) fı (mutató) Eltérés 2009/2010 tanév

2010/2011 tanév

31

28

Ft/fı

Ft

134 400

4 032 000

530 200

0 16.2.2

35

240 000

8 400 000

251 333

16.2.3

59

305 000

17 995 000

-1 445 000

16.5.2a

243

235

44 900

10 790 967

-2 346 033

16.5.2b

20

18

17 600

340 267

-323 067

16.3

27

27

40 000

1 080 000

-383 000

2 955 333

16.4

58

58

64 000

3 712 000

68 000

1 405 333

16.4

64 000

0

71 500

2 860 000

16.4

82

85

64 000

5 312 000

502 667

86

68 000

1 949 333

103

18 000

2 166 000

16.6.1

161

168

15 300

2 499 000

333 000

532

65 000

34 580 000

17.1a

495

65 000

32 175 000

-2 405 000

32

20 000

640 000

17.1.b

49

20 000

980 000

340 000

1 161

10 000

11 610 000

17.2a

1 306

10 000

13 060 000

1 450 000

270 26 50 33 33 62

Nemzetiségi és két tan. nyelvő oktatás - 2010.szept-tıl CSAK nemzetiségi nyelvő okt.

2008/16.4

2009.évi tvjav. 3.,4., 8.sz.mell.

62 60

129

3 048 377 363

1 000

3 048 000

17.2b

186 000

46 748 000

17.3

177 000

21 417 000

3 160 348

348

-648 666

1 000

3 160 000

112 000

165 000

57 420 000

-10 745 000

Változás %-a





Támogatott feladatok 2008/2009 tanév

9.b 9.b

Megyei közmővelıdési és közgyőjt. feladatok

9.b

lakosságszám szerinti normatív támogatás

2009/2010 tanév

Ft/fı

Ft

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Megyei közalapítvány Pedagógiai szakszolgálat

350

434 353

489 34

499

11 700

36

970 000 9 400 430

402 3 053

3 048

Kötött felhasználású normatív támogatás összesen:

NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

Személyi jövedelemadó részesedés Egységesen megilletı B.II. a b Népességarányos Normatív módon elosztott c Személyi jövedelemadó összesen:

KÖZPONTI FORRÁS ÖSSZESEN:

2009/2010 tanév

2010/2011 tanév

Ft/fı

434 353 7 791

120 20 755

Változás %-a

Eltérés

Ft

0

0

0

-87 776 570

0

-152 023 550

2 725 676 429

-288 035 866

0 28 800 000 4 023 200 0

-5 760 300 -20 968 084 -4 826 667 244 400 -1 312 073

65 445 924

32 823 200

-32 622 724

-49,85%

3 079 158 219

2 758 499 629

-320 658 590

-10,41%

52 163 040 162 179 570

-370 000 000 40 680 477 365

583 824 565

214 342 610

-369 481 955

-63,29%

3 662 982 784

2 972 842 239

-690 140 545

-18,84%

152 023 550

0

3 013 712 295

Szociális továbbképzés és szakvizsga Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása

fı (mutató)

87 776 570

egységes támogatás

Feladatmutatóhoz kötött és népességarányos összesen:

I/1. I/2. I/3. II/3. I/4.

2010. évi igénylés törvényjavaslat alapján (1.változat) 2009.évi tvjav. 3.,4., 8.sz.mell.

5 760 300 20 968 084 33 626 667 3 778 800 1 312 073

370 000 000 52 122 360 161 702 205

I/2. II/2

32 428

434 692 7 814

32

0 0 900 000 9 400 0

120 20 755

-9,56%

2010. évi központi támogatások 2009. évhez viszonyított eltérései a változást elıidézı tényezık szerint, ágazatonkénti bontásba

2009. évi törvény 3./4./8. mell. hiv.

Támogatott feladatok

Központi támogatás eltérése 2009. évhez viszonyítva Ft

4/2. számú melléklet / 1. oldal

Változást elıidézı tényezık Ellátottak / jogosultak létszáma

Népesség száma fı

Ft

fı

Normatíva fajlagos összege

Ft

Eltérés - Ft

Szabályozás változása

Ft

fı

Ft

Megyei önkormányzatok feladatai: 4a

4b

Megyei igazgatási, kultúrális és sportfeladatok

105 246 314

Megyei igazgatási és sportfeladatok

69 939 350

Gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetése

-3 187 743

Változás összesen:

171 997 921

339

50 850

242

105 195 464 69 939 350

0

0

-39

50 850

0

-3 187 743 102 007 721

69 939 350

Megyei közmővelıdési és közgyőjt. feladatok 10.

megyéket egységesen megilletı támogatás

-87 776 570

-87 776 570

10.

lakosságszám szerinti normatív támogatás

-152 023 550

-152 023 550


-239 800 120

0

0

0

-239 800 120

Szociális és gyermekvédelmi ágazat Normatív támogatások: 12aa

Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

-47 226 650

-31

-26 125 250

-92 550

-21 101 400

12ab

Fogyatékosok és betegek intézményi ellátása

-51 836 000

16

11 370 400

-76 800

-63 206 400

12ac

Demens betegek bentlak.int.ellátása

-4 915 200

0

0

-76 800

-4 915 200

12ba

Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás

-31 023 150

-5

-3 695 000

-68 150

-27 328 150

37

26 020 070

-1 900

-256 500

12bb(1)


25 763 570

12bb(2)


-6 398 940

12bcaa

Bentlakásos és átmeneti elhelyezés

-6 398 940

-21 338 600

-10

-5 352 100

244 400

26

244 400

-53 350

-14 982 100

-1 004 400

-131 789 750

-7 403 340

Kötött felhasználású normatívák: II/3.

Szociális továbbképzés és szakvizsga Változás összesen:

-136 730 570

0

2 462 520






Változást elıidézı tényezık Népesség száma fı

Ft

Ellátottak / jogosultak létszáma fı

Ft

Normatíva fajlagos összege Eltérés - Ft

Ft

fı

Közoktatási ágazat Normatív támogatások: Alaphozzájárulások: 15.2

Alap-hozzájár.óvodai nev,isk.okt.,szakképzés elméleti

-60 213 667

10

7 050 000

-200 000

-67 263 667


-1 539 333

14

501 667

-4 000

-2 041 000

16.1.2.a Szakmai gyak. képzés OKJ 1.évf.elsıs és több évf.közbensı

-1 116 666

9

947 334

-11 000

-2 064 000

-349 066

16

2 286 666

-15 400

-2 635 732

-2 290 800

-25

-1 470 000

-6 600

-820 800

-178 268

7

137 200

-2 200

-315 468

-1 418 333

-5

-1 120 000

-15 500

-298 333

505 068

11

3 822 935

-24 800

-3 317 867

-1 881 066

21

3 822 934

-12 400

-5 704 000

530 200

5

761 600

-9 300

-231 400

251 333

1

240 000

500

11 333

-1 445 000

-1

-305 000

-18 500

-1 140 000

Kiegészítı hozzájárulások: 16.1.1

16.1.2.b Szakmai gyak. képzés OKJ több évf.elsıs 16.1.2.c Szakmai gyak. képzés OKJ több éves, végzıs évfolyam 16.1.2.d Szakmai gyak.képzés tanulószerzıdéssel, nem isk. tanmőh. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás óvodában, iskolában 16.2.1a magántan. Gyógypedagógiai nevelés, testi, érzékszervi, középsúlyos. 16.2.1.c Gyógypedagógiai nevelés, beszédfogy.enyhe ért., organikus okokra visszavezethetı 16.2.1.d. Gyógypedagógiai nevelés, megismerı funkció, vagy viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethetı 16.2.1.e 16.2.2


16.2.3


Szabályozás változása Ft





16.5.2.a Minısített alapfokú mővészetoktatás, zenemőv.ágon Minısített alapfokú mővészetoktatás, zenemőv.ágon 16.5.2.b csop.fıtansz.


Változást elıidézı tényezık Ellátottak / jogosultak létszáma

Népesség száma fı

Ft

fı

Ft


Ft

-2 346 033

-22

1 542 367

-4 850

-3 888 400

-323 067

-15

-128 933

-1 900

-194 134

16.3


-383 000

-6

-240 000

-4 000

-143 000

16.4

Nemzetiségi két tanítási nyelvő oktatás

-648 666

-4

-256 000

-5 750

-392 666

16.4


502 667

14

917 333

-5 750

-414 666

Középiskolába, szakiskolába bejáró gyermekek ellátása

333 000

43

657 900

-2 700

-324 900

-2 065 000

-20

-2 065 000

1 450 000

145

1 450 000

112 000

112

112 000


-10 745 000

-24

-4 015 000

-16 500

-6 730 000


-83 258 697

16.6.1

Szabályozás változása fı

Ft

Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggı juttatások: 17.1

Étkezıkbıl 50 %-os kedvezményre jogosultak

17.1

Étkezıkbıl 100 %-os kedvezményre jogosultak

17.2.a

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

17.2.b

Általános hozzájárulás tanulók tankönyvellátásához

17.3

0

14 650 003

-97 908 700

0

Kötött felhasználású normatívák: I/1.

Pedagógus szakvizsga és felkészülés kétszintő érettségire

I./2.

Megyei közalapítvány

I/3.

Pedagógiai szakszolgálat

-4 826 667

I/4.

Diáksporttal kapcsolatos feladatok

-1 312 073

Változás összesen: Változás mindösszesen:

492

-5 760 300 -20 968 084

-5 760 300 -20 968 084

-3

-2 400 000

-70 000

-2 426 667 -1 312 073

-32 867 124

0

-2 400 000

-2 426 667

-28 040 457

-116 125 821

0

12 250 003

-100 335 367

-28 040 457





Normatív és kötött felhasználású normatív támogatások változása összesen: B.II.


Változást elıidézı tényezık Népesség száma fı

Ft

-320 658 590

Ellátottak / jogosultak létszáma fı

Ft

50 850

14 712 523


Szabályozás változása

Ft

fı

-130 117 396

Ft

-205 304 567

Személyi jövedelemadó részesedés a

Megyéket egységesen megilletı

b

Népességarányos

c

Normatív módon elosztott

-370 000 000 40 680

-370 000 000 339

40 680

477 365

20

477 365


-369 481 955

40 680

477 365

0

-370 000 000

KÖZPONTI FORRÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN:

-690 140 545

91 530

15 189 888

-130 117 396

-575 304 567

5 /1. sz. melléklet Létszámadatok 2009. - 2010. évre

INTÉZMÉNYEK

Szent György Kórház Székesfehérvár Integrált Szociális Intézmény Polgárdi - Tekerespuszta Gyermekvédelmi Központ Székesfehérvár FMÖ. Óvoda, Iskola és Gyermekotthon Velence FMÖ. Pápay Ágoston Iskola Martonvásár FMÖ. Vajda J.Gimnázium Bicske FMÖ. József A. Iskola Bicske FMÖ. Prelúdium Iskola Bicske FMÖ. Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd FMÖ. Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd FMÖ. Táncsics M. Gimnázium Mór FMÖ. Perczel M. Szakképzı Mór FMÖ. Gárdonyi G. Iskola Mór FMÖ. Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs FMÖ. Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Velencei Szakképzı Iskola Velence FMÖ. Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár FMÖ. Szakképzés-, Szervezési Társulás Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Megyei Levéltár Székesfehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár FMÖ. Integrált Gazdasági Intézménye


2009. évi céltartalék vissza

Ebbıl szakmai

Feladatváltozás miatti létszámváltozás

15

Ebbıl szakmai

Betöltetlen álláshely céltartalékba

2 702

2 404

474

353

220

211

115

97

64

52

-3

42

32

23

31

Ebbıl szakmai

11

27

Engedélyezett létszám 2010. jan. 1-én

Ebbıl szakmai

2 717

2 415

-15

-12

490

368

-9

-9

211

202

115

97

-2

61

50

-1

-1

41

31

21

-3

-3

20

18

16

14

-1

-1

15

13

48

39

-3

-3

45

36

22

19

22

19

34

27

34

27

56

42

56

42

26

24

26

24

38

30

57

-2

-2

35

28

41

-6

-5

51

36

69

44

-3

-2

66

42

51

40

-12

-12

39

28

8

5

8

5

47

40

47

40

19

18

19

18

108

39

108

39

16

9

16

9

-1

40

40


4 295

3 601


65

2

4 360

3 603

Mindösszesen:

Ebbıl szakmai

31 31

27 27

14 14

11 11

-58 -58

-52 -52

4 282

3 587

65

2

4 347

3 589

5/2. sz. melléklet

Üres álláshelyek és illetményük 2010. évi költségvetési céltartalékba vonása

Intézményi céltartalék Intézmények

Üres Ebbıl szakálláshely mai ( fı ) kerekítve / kerekítve / státusz státusz

Havi illetm. össz: Ft/hó

Éves szinten Éves szinten a személyi juttatás munkaadói e Ft járulékok

Üres álláshely céltartalék összesen e Ft

FMÖ. Integrált Szociális Intézménye

15

14,5

12

12

1 957 100

23 485

6 341

29 826


9

9

9

9

1 183 680

14 204

3 835

18 039

FMÖ. Pápay Ágoston Iskola és Gyermekotthon Martonvásár

3

2,85

2 2,25

432 500

5 190

1 401

6 591

1

1

1

1

123 250

1 479

399

1 878

3

3

3

3

462 400

5 549

1 498

7 047

1

0,75

1 0,75

95 200

1 142

308

1 450

3

3

3

3

688 700

8 264

2 231

10 495

2

2

2

2,0

443 500

5 322

1 437

6 759

6

5,5

5

4,5

930 800

11 170

3 016

14 186

FMÖ. Vajda J.Gimnázium Bicske FMÖ. József A. Iskola Bicske FMÖ. Prelúdium Iskola FMÖ. Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd FMÖ. Szabolcs Vezér Gimn Pusztaszabolcs FMÖ. Eötvös J. Szakképzı Seregélyes Velencei Szakképzı Iskola Velence Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvár

3

3

2

2

576 500

6 918

1 868

8 786

12

12

12

12

1 122 400

13 469

3 637

17 106

Mindösszesen

58

56,6

96 192

25 971

122 163

52 51,5

6. sz. melléklet

Kimutatás intézményeink nyugdíjas közalkalmazottairól 2009. november 30-i állapotnak megfelelıen Forintban INTÉZMÉNYEK

fı

státusz

Éves illetménye 12 hó

Járuléka

Összesen

Mezıszilas

1

1

933 600

252 072

1 185 672

Sárosd

1

0,5

590 400

159 408

749 808

1

1

1 618 800

437 076

2 055 876

4

4

5 786 400

1 562 328

7 348 728

1

1

1 840 800

497 016

2 337 816

1

1

1 045 200

282 204

1 327 404

1

1

1 161 600

313 632

1 475 232

3

3

4 909 200

1 325 484

6 234 684

1

1

1 256 400

339 228

1 595 628

1

1

1 291 200

348 624

1 639 824

1

1

3 475 200

938 304

4 413 504

1

1

1 606 800

433 836

2 040 636

1 1 3

1 1 3

1 057 200 1 933 200 4 591 200

285 444 521 964 1 239 624

1 342 644 2 455 164 5 830 824

22

21,5

33 097 200

10 591 104

43 688 304

1

0,5

1 143 600

308 772

1 452 372

1

1

2 677 680

722 974

3 400 654

1

1

1 503 528

405 953

1 909 481

2

2

2 941 200

794 124

3 735 324

5

4,5

8 954 842

2 865 549

11 820 391

1

1

2 268 000

612 360

2 880 360

1

1

1 018 800

275 076

1 293 876

1

0,5

816 000

220 320

1 036 320

1

1

2 304 000

622 080

2 926 080

3

2,5

4 138 800

1 117 476

5 256 276

1

0,5

1 471 200

397 224

1 868 424

1

0,5

860 400

232 308

1 092 708

1

0,5

790 800

213 516

1 004 316

1

1

1 045 200

282 204

1 327 404

4

3

4 167 600

1 125 252

5 292 852

2

1,3

1 574 640

425 153

1 999 793

1

0,5

1 459 200

393 984

1 853 184

3

1,8

3 033 840

819 137

3 852 977

1

0,5

1 161 600

313 632

1 475 232

1

1

1 196 400

323 028

1 519 428

2

1,5

2 358 000

636 660

2 994 660

FMÖ. Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs

3

2,1

5 392 800

1 456 056

6 848 856

FMÖ. Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes

1 1 2

1 0,75 1,75

1 181 280 907 200 2 088 480

318 946 244 944 563 890

1 500 226 1 152 144 2 652 370

FMÖ. Dr. Entz F. Szakképzı Iskola Velence

1

0,5

651 600

175 932

827 532

FMÖ. Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár

1 1 2

0,25 0,5 0,75

757 200 669 600 1 426 800

204 444 180 792 385 236

961 644 850 392 1 812 036

20

13,40

23 257 920

6 279 639

29 537 559

Gánt

Alap

Bicske

Polgárdi - Tekerespuszta

Polgárdi FMÖ. Integrált Szociális Intézménye


FMÖ. Óvoda Iskola Velence

FMÖ. Pápay Ágoston Iskola Martonvásár

FMÖ. József A. Iskola Bicske

FMÖ. Táncsics M. Gimnázium Mór

FMÖ. Perczel Mór Szakképzı Mór

FMÖ. Gárdonyi G. Iskola Mór


6. sz. melléklet

Kimutatás intézményeink nyugdíjas közalkalmazottairól 2009. november 30-i állapotnak megfelelıen INTÉZMÉNYEK Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Fejér Megyei Levéltár Székesfehérvár

fı

státusz

Éves illetménye 12 hó

Járuléka

Összesen

1

0,75

800 400

216 108

1 016 508

1

1

6 367 200

1 719 144

8 086 344

1

1

2 728 080

736 582

3 464 662

4

3,5

3 657 600

987 552

4 645 152

20

13,5

21 738 852

5 869 490

27 608 342

1

1,0

1 256 400

339 228

1 595 628

2

1,5

1 567 200

423 144

1 990 344

1

1

645 600

174 312

819 912

29

21

31 593 732

8 530 308

40 124 040

Közgy. és közmőv intézmények össz.

31

22,75

38 761 332

10 465 560

49 226 892

Mindösszesen

79

63

106 339 294

30 814 212

137 153 506

30 090

141 536

Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár

Átlag illetmény:

Adósság és hitelállomány alakulása 2010. évben

7. sz. melléklet

ezer Ft-ban Pénzintézet/ szállító megnevezése

Finanszírozott eszköz

Költségvetési szerv

Adósság teljes összege

Lejárat éve

2010. évi 2010. évi 2010. évi záró törlesztés/ tervezett nyitó állomány kötelezettség állomány teljesítése

1. Hitelfelvétel: OTP Bank Rt.

FM Önkormányzati Hivatal

forráskiegészítı hitel

700 000

2010.

OTP Bank Rt.


forráskiegészítı hitel

1 050 000

2011.

OTP Bank Rt.


fejlesztési célú hitel

1 200 000

2020.

Hitelfelvétel összesen:

2 950 000

700 000

700 000

0

0

1 050 000

1 200 000

1 200 000

1 900 000

700 000

2 250 000

2. Pénzügyi lízing és hosszú lejáratú szállítói tartozás CIB Credit Rt.

FM-i Szent György Kórház

telefonközpont

5 578

2010.

1 624

1 624

0

Medicare Kft. Budapest


2 db UH vizsgáló berendezés

35 909

2010.

3 276

3 276

0

Fujifilm Magyarország Kft.


dig. radiológiai és archiváló rendszer

512 400

2013.

237 900

73 200

164 700

Raiffeisen Autó Lizing Kft.


Opel Astra Enjoy személygépkocsi

10 368

2010.

3 532

3 532

0

Boros Egon egyéni vállalk.

FM Múzeumok Igazgatósága

Földmunkák (peresített követelés)

3 776

2012.

1 996

880

1 116

248 328

82 512

165 816

Pénzügyi lízing és hosszú lejáratú szállítói tartozás összesen:

568 031

3. Kötvény: OTP Bank Rt.


OTP Bank Rt.


OTP Bank Rt.


korábbi fejlesztési kötvény kibocsátás visszaváltása 2006. év végéig felhalmozodott mőködési törzshitel állomány és kamatainak kiváltása befektetési és fejlesztési tartalékképzési célú kötvény kibocsátás

Kötvény összesen:

1 907 854

2020.

1 907 854

1 907 854

1 196 938

2012.

1 196 938

1 196 938

2 330 281

2020.

2 330 281

2 330 281

5 435 073

0

5 435 073

Adósság és hitel összesen:

7 583 401

782 512

7 850 889

ebbıl: mőködési célú

1 898 934

700 880

2 248 054

5 684 467

81 632

5 602 835

felhalmozási célú

5 435 073

Kimutatás a több évet érintı kötelezettségekrıl, várható kiadásokról 2010. évi költségvetés

8. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés

Teljes összege

Tárgyévet Várható követı teljesítés Tárgyévben években 2009.12.31-ig összesen

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

1. Adósságszolgálat Felhalmozási célú hitel tıketörlesztés

1 200 000

1 200 000

Kötvénykibocsátás törlesztése

5 435 073

5 435 073

Kamatfizetési kötelezettség

1 644 887

432 403

201 810

1 010 674

198 994

568 031

319 703

82 512

165 816

73 988

8 847 991

752 106

284 322

7 811 563

392 982

2 486 358

1 702 303

119 335

664 720

625 000

2 486 358

1 702 303

119 335

664 720

625 000

11 334 349

2 454 409

403 657

8 476 283

1 017 982

Pénzügyi lízing és hosszú lejáratú szállítói tartozás

Adósságszolgálat összesen:

120 000

120 000 120 000

120 000 120 000 120 000 120 000

120 000

120 000 120 000

1 169 684 533 306

533 154 533 154 533 155 533 155

533 155

533 155 533 155

179 507 148 696 73 528

128 870 109 043

89 218

69 391

49 566

29 739

7 650

782 024 762 197 742 373 722 546

702 721

682 894 660 805

782 024 762 197 742 373 722 546

702 721

682 894 660 805

18 300

1 542 719 820 302

2. Felújítási feladatok

Felújítás összesen: 3. Felhalmozási feladatok: Levéltár kiváltás

Felhalmozás összesen: Mindösszesen

39 720 39 720 1 582 439 820 302

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételei és kiadásai 2010. évben

Intézmény neve

Projekt megnevezése

Saját forrás (fenntartó önrésze és intézmény önrésze együtt)

9. sz. melléklet 1.oldal

2010. évben várható bevételek A projekt összes költsége

EU forrásból Forrás megnevezés

Egyéb forrásból származó (nem fenntartótól Összeg (Ft) várható) bevételek

Hazai társfinanszírozás

Összeg (Ft)

Forrás megnevezés

Bevétel összesen

2010-ben felmerülı költségek

2011-évtıl felmerülı költségek

0

19 100 000 ESZA

Magyar Közt. 2008. évi költségv. szóló 2007. évi CLXIX. 10 744 000 Tv. XXVI. SZMM fejezet 16. fejezeti kezeléső ei. cím

Élhetıbb körülményekkel az ellátottak életminıségének javításáért Fejér megyében TIOP-3.4.2-08/1-20080061

2 293 588

38 226 470 ESZA

17 517 280 UMFT TIOP


Kompetencia alapú oktatás bevezetése a sárbogárdi Petıfi Sándor Gimnáziumban TÁMOP-3.1.4/08/22009-0133

0

24 088 280 ESZA

15 657 382


Petıfi Sándor Gimnázium felújítása és bıvítése KDOP-5.1.1/2F-2f-20090019

26 454 770

264 547 705 ERFA

177 126 121 UMFT KDOP

59 042 040

236 168 161

275 216 000


Sárbogárdi rendelı felújítása KDOP2007-5.2.1/B-2008-0010

44 193 190

441 931 897 ERFA

172 256 642 UMFT KDOP

57 418 881

229 675 523

266 380 523

148492664

72 941 548

787 894 352

393 301 425

116 460 921

519 182 439

608 560 102

148 492 664

60 986 338

609 863 378 ERFA

223 689 034 NFÜ STRAPI

74 563 011

298 252 045

298 252 045

254 154 083

544 853

2 378 449

12 196 670

81 311 134

81 311 134


Egyes szociális szakosított ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítı támogatása SZOC-EK-08-B-0135 SZOC-EK-08-B-0123 SZOC-EK-08B-0109


Önkormányzati Hivatal összesen Fejér Megyei Szent György TIOP-2.2.2 SBO Kórház Velencei Iskola és Gyermekotthon

Egymillió lépés Európa szívében

Fejér Megyei Szakképzésszervezési Társulás

TISZK létrehozása Fejér megyébenTÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0020

Fejér Megyei Szakképzésszervezési Társulás

A Fejér megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése - TIOP 3.1.1-08/1-2008-0001

186 410

2 724 264 Európai Bizottság

3 581 000

14 325 000

19 100 000

5 839 093

23 356 373

24 757 755

15 657 382

23 105 824

544 853 Magyar Közt. Költségv. XIX. 69 114 464 Uniós Fejlesztések 3. és 8. jogcím TÁMOP ei.

299 998 600

Európai Szociális Alap

668 000 000

Európai Regionális Fejlesztési Alap

326 048 171

Magyar Közt. Költségv. XIX. Uniós Fejlesztések 14. jogcím TIOP ei.

57 537 912

383 586 083

383 586 083

TIOP-1.2.3-08/1-2008-0006 "Fejér megyei könyvtárak szolgáltatásainak Vörösmarty Mihály Megyei összehangolt infrastruktúrafejlesztése, az oktatásban résztvevık Könyvtár információellátásának javítása érdekében"

42 981 544


32 236 158

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

10 745 386

42 981 544

42 981 544

TÁMOP-3.2.4-08/1 A könyvtári Vörösmarty Mihály Megyei hálózat nem formális és informális képzési szerepének erısítése az Könyvtár élethosszig tartó tanulás érdekében

30 833 201

Európai Szociális Alap

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

30 833 201

30 833 201

30 833 201

708 061

2 832 245

675 000

55 000

576 676 800

Pedagógiai Szakszolgálat

TÁMOP 3.1.6 "Befogadó Pedagógiai Befogadó Társadalom"

Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága

"Királyi Séta - Történelmi idıutazás az ezeréves Székesfehérváron" címő projekt Nemzeti Emlékhely fejlesztése alprojektje

Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága

67 000 000

2 887 245 ESZA

2 124 184 OKMT

961 559 711


270 001 587

270 001 587

321 522 911

Új foglalkoztató terek kialakítása az Országzászló téren

33 046 289


30 837 963

30 837 963

30 837 963

Új foglalkoztató terek kialakítása a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban

41 389 592


30 684 576

30 684 576

38 684 576

154 081 801

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételei és kiadásai 2010. évben

Intézmény neve



Fejér Megyei Mővelıdési Központ

Projekt megnevezése

Saját forrás (fenntartó önrésze és intézmény önrésze együtt)

Oktató Múzeum a székesfehérvári Rendházban

2010. évben várható bevételek A projekt összes költsége

154 000 000

Fejér megye építı közösségei TÁMOP-3.2.3-08/2.

EU forrásból Forrás megnevezés

Egyéb forrásból származó (nem fenntartótól Összeg (Ft) várható) bevételek

Hazai társfinanszírozás

Összeg (Ft)

Forrás megnevezés

Bevétel összesen

2010-ben felmerülı költségek

2011-évtıl felmerülı költségek

40 433 965


37 467 879

37 467 879

37 467 879

941 176 471


32 950 000

32 950 000

32 950 000

758 361 791

13 933 336

26 978 386

10 293 186

"Quies Gorsiense - Gorsium a kikapcsolódás antik szigete" nincs aláírt támogatási szerzıdés, a pályázat második fordulóba léphetett

9. sz. melléklet 2.oldal

37 271 572 ESZA, ERFA

10 450 002

Magyar Közt. Költségvetése

3 483 334

Intézmények összesen:

436 254 549

3 712 165 832

1 066 148 871

190 067 575

0 1 256 216 446 1 328 459 171 1 599 540 860

Önkormányzat összesen

509 196 097

4 500 060 184

1 459 450 296

306 528 496

0 1 775 398 885 1 937 019 273 1 748 033 524

10. sz. melléklet

Közvetett támogatások kimutatása kedvezményezettenként 2010. Bérlemény / Kedvezményezett Sorsz. 1.

Kedvezményezett

Rendeltetése

Címe

Kedvezmény Kedvezmény lejárat nyújtás kezdete ideje

Turistaházak

Balinka

2003.augusztus 01. 2013.július 31.

2.

Fejér Megyei Természetbarát Szövetség FİKEFE Rehab Kht

Foglalkoztató épület

Polgárdi-Tekeresp.

2010.jan. 01.

3.

Kézmőipari Kht

iroda,foglalkoztató

Polgárdi-Tekeresp.

2010.jan. 01.

4.

Magyar Turizmus Rt.

Iroda helyiségek

5.

Alba Regia Táncegyesület

6.

TIT Fejér Megyei Egyesülete

7.

Ellátottak ( 70 fı)

Kedvezmény jogcíme

Kedvezmény összege Ft-ban

2010.december 31.

Térítés mentes használat, állagmegóvási, felújítási kötelezettséggel lakók foglalkoztatása

1 824 000

2010.december 31.

lakók foglalkoztatása

1 974 000

Szfvár, Piac tér 12-14. 2005.február 01.

határozatlan

1 423 954

Tánczház ingatlan

Szfvár, Malom u.

2010.január 31.

Térítés mentes használat, rezsi kiadásokhoz hozzájárul Kedvezményes használat, kötelezı és önként vállalt önk.feladat átadásával (1hóra)

Irodák, elıadótermek

Szfvár, III.Béla k.tér 1. 2002.január 01.

határozatlan

Kedvezményes bérleti díj, rezsi térítéssel

2 935 720

következı felülvizsgálatig

Térítési díj méltányosságból való elengedése

14 590 122

2005.március 01.

Kiegészítések a kedvezmény összegének megállapításához: 1. sorszámú tételhez:

Az ingatlan nem önkormányzati beruházással valósult meg, a Szövetség és sponzorai voltak az épület építtetıi. A számítás 80 ágy 20%-os éves kihasználtsággal történı hasznosítását feltételezi 1088 Ft/nap/fı összegért

2.és 3.sorszámú tételhez:

A szociális foglalkoztatásban közremüködı szervezetek részére a vagyonrendelet elıírásai alapján biztosított kedvezmény értéke.

4-5.sorszámú tételhez:

Az éves, illetıleg a szerzıdés lejárta szerinti idıarányosan meg nem térített piaci értéken kalkulált bérleti díjat tartalmazza.

6.sorszámú tételhez:

A kedvezmény éves összege a közgyőlés által jóváhagyott díj és piaci bérleti díj különbsége

7.sorszámú tételhez:

Az ellátottak részére a szociális rendeletben meghatározott méltányosságok alapján nyújtott kedvezmény összege önkormányzati szinten összesen

6 893 021

3 997 726

11.sz.melléklet

A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg ezer Ft-ban Megnevezés

2010. évre

2011. évre

2012. évre

I. Mőködési célú bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapirok értékesítése,kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre, egyéb támogatás Támogatásértékő mőködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapirok beváltása,vásárlása Tartalékok Mőködési célú kiadások ö s s z e s e n

2 607 256 1 700 000 2 981 622 57 858 12 844 848

2 568 574 2 000 102 3 489 508 60 400 12 484 000 0 0 1 000 000

2 777 947 2 037 047 3 731 828 64 000 12 752 181 0 0 1 400 000

21 241 584

21 602 584

22 763 003

8 843 568 2 250 140 9 218 899

9 150 646 2 510 970 8 403 968

9 243 500 2 565 431 8 455 685

176 584

215 000

216 000

2 000

6 000

6 000

49 714

86 000

700 000 150 000

1 050 000 180 000

87 500 1 008 887 1 000 000 180 000

21 602 584

22 763 003

200 000

180 000

1 369 684

1 000

596 898

61 000

874 080

245 000

230 513

2 575 080

1 021 898

1 661 197

1 427 152 76 081

616 588 82 816

118 006 70 000

1 000

1 000

1 000

150 000

2 500 120 000 198 994

3 000 1 289 684 179 507

1 050 000 0

380 679 21 771 584

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszúlejáratú értékpapirok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befízetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Támogatásértékő felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafízetése (kötvény) Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapirok beváltása Tartalékok

1 500 000

390 847

0

0

2 045 080

1 021 898

1 661 197

Önkormányzat bevételei ö s s z e s e n

23 816 664

22 624 482

24 424 200

Önkormányzat kiadásai ö s s z e s e n

23 816 664

22 624 482

24 424 200

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n

12. sz. melléklet

Fejér megyei Önkormányzat 2010. évi elıirányzat-felhasználási ütemterv ezer Ft-ban Megnevezés

Elıirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

I. Bevételek Mőködési bevételek Állami támogatás mőködésre Állami támogatás felhalozásrara Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Támogatásértékő bevétel ~ mőködésre ~ felhalmozásra Hitel, kölcsön, értékpapir Pénzmaradvány

4 588 236 2 758 500

270 054 492 776

436 912 227 477

405 617 173 954

421 446 221 813

335 770 200 715

415 049 200 715

296 134 221 814

368 251 227 477

475 243 173 954

363 721 221 813

363 429 200 715

436 610 195 277

201 000 13 718 928 12 844 848 874 080 1 050 000 1 500 000

2 482 1 235 924 1 164 066 71 858 42 165 200 000

50 617 1 247 160 1 173 688 73 472 17 870 180 000

1 235 1 110 219 1 045 936 64 283 172 265 120 000

11 111 1 143 310 1 060 650 82 660 186 000

1 235 1 114 766 1 036 703 78 063 85 091 116 000

1 235 1 123 621 1 044 643 78 978 66 568 150 000

40 123 1 127 812 1 043 328 84 484 65 059 170 000

617 1 100 616 1 042 397 58 219 14 272 120 000

6 469 1 159 846 1 096 482 63 364 33 706 83 000

7 253 1 107 713 1 044 153 63 560 57 160 95 000

24 907 1 129 298 1 045 796 83 502 394 583 60 000

53 716 1 118 643 1 047 006 71 637 101 261 20 000

Bevételek összesen:

23 816 664

2 243 401

2 160 036

1 983 290

1 983 680

1 853 577

1 957 188

1 920 942

1 831 233

1 932 218

1 852 660

2 172 932

1 925 507

8 843 568 2 250 140 9 518 899 2 000 1 000 176 560 176 560

795 318 214 062 941 702

750 880 187 526 1 150 089

748 997 188 221 494 257

742 475 186 863 1 008 926 170

717 663 177 934 671 505 326

739 706 201 827 820 454

734 453 184 876 769 953 170

712 015 178 740 824 787 166

704 738 177 244 935 147

728 184 183 237 812 688

717 547 180 445 437 241 1 168

751 592 189 165 652 150

29 966 29 966

4 154 4 154

574 574

23 938 23 938

14 087 14 087

8 037 8 037

31 230 31 230

15 484 15 484

214 214

28 818 28 818

5 878 5 878

1 000 14 180 14 180

49 714 1 503 233 700 000 771 550

4 138 93 215 165 000

4 142 12 915

4 143 12 098 535 000

4 142 17 166

4 143 27 269

4 143 118 946

4 143 34 645

4 143 35 668

4 143 110 732

4 143 95 590

4 143 761 827

4 148 183 162

240 650

64 075

161 472

60 230

64 683

130 110

23 816 664

2 243 401

1 853 577

1 957 188

1 920 942

1 831 233

2 172 932

1 925 507

II. Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Támogatásértékő felhalmozási kiadás Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ~ mőködésre ~ felhalmozásra Ellátottak juttatásai Felújítás és felhalmozás Hiteltörlesztés Tartalék Kiadások összesen:

50 330 2 160 036

1 983 290

1 983 680

1 932 218

1 852 660

13. sz. melléklet

A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi felhalmozási és mőködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer forintban Bevételek megnevezése

Összeg

Kiadások megnevezése

Összeg

Egyenleg

Intézményi mőködési bevételek

2 607 256

Mőködési kiadások

Illetékbevétel

1 700 000

Támogatásértékő mőködési kiadás

2 000

Központi költségvetési kapcsolatokból származó bevétel

2 981 622

Általános tartalék

5 000

Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések

12 902 706

Forráskiegészítı hitel I. Mőködési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Címzett támogatás Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések

1 050 000 21 241 584 200 000 0 875 080

Fejlesztési hitel Elızı évi pénzmaradvány II. Felhalmozási célú bevételek összesen: Bevételek összesen:

Céltartalék

375 679

Rövid lejáratú mőködési hitel törlesztés

700 000

I. Mőködési célú kiadások összesen: Fejlesztési hitel és kötvény kamata Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékő felhalmozási kiadás

1 500 000 2 575 080 23 816 664

20 688 905

Tartalék II. Felhalmozások összesen: Kiadások összesen:

21 771 584 150 000 1 427 152 76 081 1 000 390 847 2 045 080 23 816 664

14. sz. melléklet

A Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérleti díja

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 25/2004. (VII.9.) K.r.sz. számú közgyőlési rendelet felhatalmazása alapján a bérleti díjakat – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségelven – az alábbiak szerint állapítja meg a Közgyőlés:

Lakások

Székesfehérváron

többi településen

Bérleti díj Ft/m2/hó Komfortfokozat Összkomfortos

170

110

Komfortos

135

90

A hatálybalépés elıtt megkötött bérleti szerzıdésekben megállapított, a táblázatban szereplı értékeket meghaladó bérleti díjak – tekintettel a korábbi szabályozásra – a továbbiakban is érvényben tartandók.

15.sz.melléklet / 1. oldal Fejér Megyei Önkormányzat intézményeiben az ellátotti létszámok (fı) alakulása 2007 - 2010. években

2008.

2007. Intézmény

Ellátási forma

aktív kórházi ágy Szent György Kórház, Székesfehérvár

krónikus és rehabilitációs férıhely napi szakorvosi órák száma

Tény

1 036

100,00

1 066

102,90

1 060

102,32

550

550

100,00

550

100,00

550

100,00

1 010

1 137

112,57

1 137

112,57

1 036

102,57

1 213

97,90

1 168

94,27

1 162

93,79

19

100,00

19

100,00

17

89,47

ápoló-gondozó otthoni ellátás

200

Ápoló-Gondozó Otthon Sárosd


135

Ápoló-Gondozó Otthon Gánt


255

Ápoló-Gondozó Otthon Alap


100

Ápoló-Gondozó Otthon Bicske


175

rehab.intézeti és ápológondozó otthoni ellátás

254

fejlesztı felkészítés ápoló-gondozó otthoni ellátás Ápoló-Gondozó Otthon Polgárdi

korai fejlesztés fejlesztı felkészítés

% 2007. elızetes % 2007. normatíva normatíva évhez évhez igénylés leszámolás viszonyítva viszonyítva

1 036

Ápoló-Gondozó Otthon Mezıszilas

Rehab. Intézet Polgárdi-Tekerespuszta / INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

% 2007. évhez viszonyítva

Tény

2010.

2009.

120 0 19


2007. Intézmény

Ellátási forma

gyermekotthoni ellátás Gyermekotthon Székesfehérvár

Tény

Lakásotthon-hálózat Elıszállás

Iskola és Gyermekotthon Martonvásár

korai fejlesztés

5

fejlesztı felkészítés

0 265

98,15

257

95,19

263

97,41

400

109,29

401

109,56

396

108,20

korai fejlesztés

4

80,00

5

100,00

5

100,00


0

0,00

0

0,00

0

0,00

nevelıszülıknél elhelyezettek

intézeti ellátás

366

196

gyermekotthoni ellátás és utógondozás

24

gyógypedagógiai ellátás

108

111

102,78

106

98,15

101

93,52

72

72

100,00

70

97,22

67

93,06

102

93

91,18

88

86,27

75

73,53

236

219

92,80

226

95,76

202

85,59

82

82

100,00

82

100,00

71

86,59

sajátos nevelési igényő tanulók koll. ellátása gyermekotthoni ellátás és utógondozás Iskola és Gyermekotthon Velence

elızetes % 2007. % 2007. normatíva évhez normatíva évhez igénylés viszonyítva leszámolás viszonyítva

50

intézeti ellátás Ter.-i Gyerm.véd. Szakszolgálat Sz.fehérvár / GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT


Tény

2010.

2009.

2008.

gyógypedagógiai ellátás sajátos nevelési igényő tanulók koll. ellátása


Intézmény

Ellátási forma

2009.

2008.

2007. Tény


Tény

2010.

elızetes % 2007. % 2007. normatíva normatíva évhez évhez igénylés viszonyítva leszámolás viszonyítva

középfokú oktatás - nappali

349

377

108,02

358

102,58

368

105,44

középfokú oktatás - levelezı

90

100

111,11

37

41,11

37

41,11

kollégiumi ellátás

0

0

0,00

0

0,00

0

0,00


1

0

0,00

2

200,00

1

100,00

József A. Iskola Bicske


56

68

121,43

74

132,14

74

132,14

Prelúdium Iskola Bicske

alapfokú mővészeti oktatás

288

284

98,61

263

91,32

253

87,85


405

426

105,19

402

99,26

415

102,47

15

9

60,00

0

0,00

0

0,00


0

0

0,00

2

0,00

2

0,00


102

111

108,82

110

107,84

95

93,14


306

349

114,05

305

99,67

322

105,23

középfokú oktatás - levelezı

85

85

100,00

156

183,53

215

252,94

1

1

100,00

3

300,00

3

300,00


Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd kollégiumi ellátás




15.sz.melléklet / 4. oldal Fejér Megyei Önkormányzat intézményeiben az ellátotti létszámok (fı) alakulása 2007 - 2010. években 2008.

2007. Intézmény

Ellátási forma

középfokú oktatás - nappali Perczel M. Szakképzı Mór


Tény


Tény

2010.

2009.

% 2007. elızetes % 2007. normatíva évhez évhez normatíva igénylés leszámolás viszonyítva viszonyítva

414

410

99,03

438

105,80

445

107,49

73

64

87,67

48

65,75

50

68,49


2

9

450,00

9

450,00

9

450,00


82

91

110,98

95

115,85

88

107,32

307

317

103,26

298

97,07

319

103,91

középfokú oktatás - esti

36

33

91,67

0

0,00

0

0,00


20

10

50,00

0

0,00

0

0,00

0

0

0,00

1

0,00

1

0,00


303

354

116,83

347

114,52

328

108,25

középfokú oktatás - levelezı,

112

95

84,82

97

86,61

95

84,82


62

60

96,77

65

104,84

70

112,90


13

22

169,23

27

207,69

21

161,54


277

298

107,58

354

127,80

403

145,49


109

93

85,32

83

76,15

90

82,57

0

23

0,00

27

0,00

28

0,00

korai fejlesztés

32

27

84,38

29

90,63

30

93,75


46

42

91,30

41

89,13

42

91,30






Velencei .Szakképzı Iskola Velence

gyógypedagógiai ellátás FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár

16/a számú melléklet

Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat Képviselıtestületének /2009. () számú határozata A Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl A Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (2) bekezdése alapján a 2010. évi költségvetésérıl az alábbi határozatot hozza: 1.) A területi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata a területi kisebbségi önkormányzatra vonatkozik. 2.) A területi kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének a) bevételi fıösszegét 892.000 Ft-ban b) kiadási fıösszegét 892.000 Ft-ban határozza meg. A kisebbségi önkormányzat 2010. évi bevétele: a) 2010. évi állami támogatás címén b) 2010. évi feladatalapú támogatás címén: c) elızı évi pénzmaradvány címén: d) támogatásértékő mőködési bevétel címén

0 Ft 0 Ft 0 Ft 892.000 Ft

A kisebbségi önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg: Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 892.000 Ft ebbıl: személyi juttatás: 540.000 Ft járulék 97.200 Ft dologi kiadás: 254.800 Ft támogatásértékő mőködési kiadás 0 Ft 3.) A kisebbségi önkormányzat költségvetése felújítási kiadást: beruházási kiadást: összegben tartalmaz. 4.) Mőködési tartalék: Az éves létszámkeret: 0 fı.

0 Ft 0 Ft

0 Ft

16/a számú melléklet

5.) A kisebbségi önkormányzat bevételei és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak. 6.) Ezen határozat rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot haladéktalanul juttassa el a megyei önkormányzat elnökének.

Határidı: 2010. január Felelıs: Schmidt Ferenc az önkormányzat elnöke


Schmidt Ferenc s.k. elnök


Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Képviselıtestületének /2009. () számú határozata A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (2) bekezdése alapján a 2010. évi költségvetésérıl az alábbi határozatot hozza: 1.) A területi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata a területi kisebbségi önkormányzatra vonatkozik. 2.) A területi kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének a) bevételi fıösszegét 892.000 Ft-ban b) kiadási fıösszegét 892.000 Ft-ban határozza meg. A kisebbségi önkormányzat 2010. évi bevétele: a) 2010. évi állami támogatás címén b) 2010. évi feladatalapú támogatás címén: c) elızı évi pénzmaradvány címén: d) támogatásértékő mőködési bevétel címén

0 Ft 0 Ft 0 Ft 892.000 Ft

A kisebbségi önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg: Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 868.000 Ft ebbıl: személyi juttatás: 522.480 Ft járulék 149.520 Ft dologi kiadás: 196.000 Ft támogatásértékő mőködési kiadás 0 Ft 3.) A kisebbségi önkormányzat költségvetése felújítási kiadást: beruházási kiadást: összegben tartalmaz. 4.) Mőködési tartalék: Az éves létszámkeret: 0 fı.

0 Ft 0 Ft

24.000 Ft


5.) A kisebbségi önkormányzat bevételei és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak. 6.) Ezen határozat rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot haladéktalanul juttassa el a megyei önkormányzat elnökének.

Határidı: 2010. január Felelıs: Oláh József az önkormányzat elnöke


Oláh József s.k. elnök

Fejér Megye Közgyőlése 31/2009. (XII.18.) K.r. számú rendelete

a kötelezı kéményseprıipari közszolgáltatás 2010. évi díjának megállapításáról

Fejér Megye Közgyőlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-a alapján, figyelemmel a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 17/1996.(XI.21.) K.r. sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) 9. §-ában foglaltakra, a következı rendeletet alkotja.

1. §

Fejér Megye Közgyőlése a kéményseprıipari közszolgáltatások 2010. évre hatályos díjait e rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

2. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a kötelezı kéményseprıipari közszolgáltatás 2009. évi díjának megállapításáról szóló 36/2008. (XI.28.) K.r. számú rendelet hatályát veszti.


Dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke

Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı


1. sz. melléklet 1. oldal Kötelezı kéményseprıipari közszolgáltatás díjai ÁFÁ-val 2010. év I. Kémény ellenırzés, tisztítás és idıszakos mőszaki felülvizsgálat

A.) Lakás és más helyiségek kéményei

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

Egyedi kémény Győjtıkémény Tartalékkémény egyedi győjtı

Ft/db/év Ft/db/év

Kazánkémény Mesterséges égéstermék elvezetı egyedi győjtı Kp. hıell. kazánkémény 729 cm2-ig Kp. hıell. kazánkémény 729 cm2 felett Kötelezı közszolgáltatással együtt végzett füstgázelemzés 0-60 kW 60 kW felett

Ft/db/év

Ft/db/év Ft/db/év

szilárd 1600 5280

gáz 1445 5280

1030 2925 2345

1030 2925 1860

Ft/db/év Ft/db/készülék

3310 3310

Ft/db/év

945

945

Ft/fm/év

975

975

Ft/alkalom Ft/alkalom

6060 9810

6060 9810

B.) Üdülıegység kéményei

1. 2. 3. 4.

Egyedi kémény Egyedi tartalék kémény Kazánkémény Mesterséges égéstermék elvezetés

Ft/db/év Ft/db/év Ft/db/év Ft/db/év

4 évente szilárd 2620 1605 3045

évente gáz 2065 1605 2580 3125

1. sz. melléklet 2. oldal II. Megrendelésre végzett kötelezı kéményvizsgálatok

2010. év 1. Gázbekötéshez, készülék cseréjéhez, szükség esetén kamerás vizsgálat 40 kW-ig 40-59 kW között* 60 kW felett* 2. Használatba vételi engedélyhez (szilárd és olajtüzelésnél) Új kémény átvétel, építés közbeni vizsgálat 3. Különleges vizsgálat, soron kívüli szakvélemények - füst-nyomáspróba - kiszállási díj Tüzelıberendezések légszennyezési ellenırzése 5. füstgázelemzéssel - 0 –15 kW teljesítményig - 15 – 60 kW teljesítményig - 60 – 140 kW teljesítményig - 140 kW teljesítménytıl

Ft/db Ft/db Ft/db

10700 12720 44520

Ft/alkalom

6255

Ft/db Ft/alkalom

6980 5510

Ft/alkalom Ft/alkalom Ft/alkalom Ft/alkalom

1320 2315 6610 9810

Fejér Megye Közgyőlése 32/2009. (XII.18.) K.r. számú rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézményekben fizetendı térítési díj és tandíj összege megállapításainak szabályairól szóló 13/2008. (IV.24.) K. r .számú rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdésének b.) pontjában, valamint a Kt. 117. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettsége, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézményekben fizetendı térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló 13/2008. (IV.24.) K.r.számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi új (7) bekezdés lép. „ (7) Az (1)-(5) bekezdés szerint megállapított térítési díj összege – beleértve a tanulmányi eredmények alapján történı díjcsökkentést is - egy tanítási évben nem lehet kevesebb annál az összegnél, amely az egyes szolgáltatások térítési díjához meghatározott alsó százalékhatár alkalmazásával megállapítható. Alapfokú mővészetoktatásban az e bekezdésben foglaltakat – beleértve a tanulmányi eredmények alapján történı díjcsökkentést is – azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a térítési díj egy tanítási évben nem lehet kevesebb, mint az adott feladathoz biztosított normatív hozzájárulások egy tanulóra számított összegének zenemővészeti ág esetén tíz, más mővészeti ág esetén húsz százaléka.” 2. § E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba és 2010. január 8-án hatályát veszti. Székesfehérvár, 2009. december 17.




Fejér Megye Közgyőlése 33/2009. (XII.18.) K.r. számú rendelete

a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények térítési díjáról szóló 4/2007. (II. 23.) K.r. számú rendelet módosításáról

Fejér Megye Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja:

1. § Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények térítési díjáról szóló 4/2007. (II.23.) K.r.sz. rendelete 1. számú melléklete helyébe e rendelet Melléklete kerül. 2. §

(1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet 2010. január 8-án hatályát veszti.





Melléklet 1. sz. melléklet

A személyes gondoskodást nyújtó szakosított gyermekvédelmi ellátásokért, az átmeneti és utógondozói ellátásért fizetendı intézményi térítési díjak 2010. január 1-tıl

Intézményi térítési díj

Intézmény neve, székhelye

Ellátás formája

Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja (Székesfehérvár) Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona (Velence)

napi (Ft/fı)

havi (Ft/fı)

átmeneti gondozás és utógondozói ellátás

500

15.000

utógondozói ellátás

480

14.400

II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 354/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL

Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott napirendi javaslatot elfogadta. Dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke


FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 355/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK KÖRÉBEN ÁLLÁSHELYEK MEGSZÜNTETÉSÉBİL EREDİ KIADÁSOK PÁLYÁZATI ÚTON TÖRTÉNİ VISSZAIGÉNYLÉSÉRİL

Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények körében – a gazdaságos mőködtetés érdekében – álláshelyek 2009. évi megszüntetésérıl, és a megszüntetésekbıl eredı kiadások pályázati úton történı visszaigénylésérıl az alábbi határozatot, illetve megerısítı közgyőlési határozatot hozza: 1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének december havi módosításával feladat racionalizálás miatt 2 fıvel csökkentette fenntartásában mőködı intézményeinek létszámkeretét az alábbiak szerint: -

Perczel M. Szakképzı engedélyezett létszámát 56 fırıl 55 fıre csökkentette, illetve állapította meg.

-

Velencei Szakképzı Iskola engedélyezett létszámát 69 fırıl 68 fıre csökkentette, illetve állapította meg.

A Közgyőlés felkéri az intézmények vezetıjét a döntésekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. Felelıs:

dr. Balogh Ibolya a közgyőlés elnöke dr. Varjú Mihály fıjegyzı az intézmény igazgatója

Határidı:

2010. évben folyamatosan

2. A Közgyőlés 49/2009. (II. 26.) határozatában a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága engedélyezett létszámát 124 fırıl 114 fıre csökkentette, illetve állapította meg. A létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak közül egy fı korengedményes nyugdíjazásának dokumentumai a nyugdíjfolyósító intézettıl a pályázati határidı után érkeztek meg, ezért a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kiadásainak visszaigénylésére 2010. évben lesz lehetıség. 3. A Közgyőlés 119/2009. (IV.30.) határozatában a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona engedélyezett létszámát 68 fırıl 64 fıre csökkentette, illetve állapította meg. A létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak közül egy fı munkából történı felmentése (keresıképtelenség és a felmentési tilalom lejártával) a pályázati határidı után, 2009. október 11.-én kezdıdik, ezért a közalkalmazott jogviszony megszüntetése kiadásainak visszaigénylésére 2010. évben lesz lehetıség. Ugyanezen határozatban a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár engedélyezett létszámát 53 fırıl 47 fıre csökkentette, illetve állapította meg. A létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak közül egy fı korengedményes nyugdíjazásának dokumentumai a nyugdíjfolyósító intézettıl a pályázati határidı után érkeztek meg, ezért a közalkalmazott jogviszony megszüntetése kiadásainak visszaigénylésére 2010. évben lesz lehetıség. 4. A fentiekben rögzített létszámcsökkentésekkel kapcsolatosan a közgyőlés rögzíti, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvény 5. sz. mellékletének 9. pontja szerinti pályázat keretében, az 1. – 3. pontban említett foglalkoztatottak után támogatásban nem részesült. 5. Az 1. - 3. pontokban rögzített létszámcsökkentésekkel kapcsolatosan a közgyőlés rögzíti, hogy döntése egyidejőleg az érintett álláshelyek megszüntetését is jelenti. Az ily módon az intézményeknél megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 6. A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatóan megüresedı álláshelyeken vagy tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetıség. 7. A Fejér Megyei Önkormányzat az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhetı létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetıségének felülvizsgálata után döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésrıl.

8. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a létszámleépítések végrehajtásával kapcsolatos felmentési járandóságok visszaigénylése érdekében kiírt pályázatokon a Fejér Megyei Önkormányzat részvételét biztosítsa. Felelıs:

dr. Balogh Ibolya a közgyőlés elnöke dr. Varjú Mihály fıjegyzı az érintett intézmények igazgatói

Határidı:

2010. évi pályázat elsı üteme



FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 356/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATOKAT ÉRINTİ MEGSZORÍTÓ INTÉZKEDÉSEI ELLENI TILTAKOZÁSRÓL

Fejér Megye Közgyőlése a „Tiltakozás a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése önkormányzatokat érintı megszorító intézkedései ellen” c. elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. A közgyőlés tiltakozását fejezi ki a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésében foglalt, az önkormányzatokat érintı megszorító intézkedések miatt. 2. A közgyőlés kimondja, hogy a szocialista és a szabaddemokrata többség által beterjesztett és elfogadott, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény nem alkalmas az önkormányzatok törvények által meghatározott feladatának ellátására és finanszírozására, hiszen ellehetetleníti és nyomorba dönti azokat, akik a legrászorultabbak, a legesendıbbek. 3. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat által az Alkotmánybíróság számára az önkormányzatokat érintı állami finanszírozási rendszer alkotmánysértı jellegének megállapítása céljából 2007. május 7-én benyújtott és 530/B/2007. szám alatt nyilvántartásba vett beadványát az ország összes önkormányzata részére küldje meg annak érdekében, hogy ahhoz minél több önkormányzat csatlakozhasson és megtehessen minden szükséges lépést az alkotmánysértı állapot elleni fellépés érdekében.

4. A közgyőlés felkéri továbbá elnökét, hogy jelen határozatát küldje meg a Magyar Köztársaság Kormányának. Felelıs:

Dr. Balogh Ibolya a közgyőlés elnöke

Határidı:

2010. január 15. Dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke


FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 357/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ 2010. ÉVI MŐKÖDÉSÉRİL

Fejér Megye Közgyőlése a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapítására” c. elıterjesztést megtárgyalta és – az Egészségügyi Bizottság javaslatára – az alábbiakról döntött: 1. A közgyőlés egyetért azzal, hogy készüljön alternatív terv „vészforgatókönyv” arra az esetre, amennyiben az önkormányzat a Fejér Megyei Szent György Kórház finanszírozására a szükséges több, mint 700 millió Ft-ot kitevı támogatást nem, illetıleg nem a teljes összeget kapja meg – bemutatva, személyi és tárgyi oldalról ennek következményeit. Felelıs:

Dr. Balogh Ibolya a közgyőlés elnöke Dr. Szabó László fıigazgató

Határidı:

2010. február 15.

2. A közgyőlés egyetért – a Fejér Megyei Önkormányzat és Székesfehérvár Megyei Jogú Város közti megye-város együttmőködés jegyében – egy közös egészségügyi bizottsági ülés összehívásával, a Fejér Megyei Szent György Kórház közös finanszírozását érintı kérdések megtárgyalására. Felelıs:

Borbély István az Egészségügyi Bizottság elnöke

Határidı:

2010. február 1.

3. A közgyőlés úgy foglalt állást, hogy az önkormányzat kötelezı feladatai terén az egészségügyi ellátás biztosítása kerül elsı helyre, s a kötelezı és önként vállalt feladatainak ellátását az önkormányzat e rangsor szerint biztosítja.



FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 358/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL TÖRTÉNİ EGYÜTTMŐKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRÓL A KÖZMŐVELİDÉSI ÉS KÖZGYŐJTEMÉNYI FELADATOK KÖLTSÉGEINEK, VALAMINT A FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ FEJLESZTÉSI RÁFORDÍTÁSAINAK MEGOSZTÁSA ÉRDEKÉBEN

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával történı együttmőködés kialakítására a közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok költségeinek, valamint a Fejér Megyei Szent György Kórház fejlesztési ráfordításainak megosztása érdekében címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Fejér Megye Közgyőlése kéri Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, a Fejér Megyei Mővelıdési Központ, a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, valamint a Fejér Megyei Levéltár normatív támogatáson felüli fenntartási költségeinek – tekintettel arra, hogy az intézmények által nyújtott szolgáltatást jelentıs mértékben székesfehérvári lakosok veszik igénybe – 76.937 ezer forint összegben történı, létszámarányos megtérítését biztosítsa a Fejér Megye Önkormányzat számára. 2. Fejér Megye Közgyőlése kéri továbbá Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát, a Fejér Megyei Szent György Kórház fejlesztési szükségleteihez a fenntartó önkormányzat által biztosított 709.818 ezer forint összeg – tekintettel a kórház által nyújtott szolgáltatást igénybevevık arányára – 30%-ának, összesen 212.945 ezer forintnak, valamint a pályázatok kapcsán késıbbiekben jelentkezı önerı összege 30%ának a Fejér Megyei Önkormányzat részére történı megtérítésére. Felelıs:


Határidı:

2010. február 15. Dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke


FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 359/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A KÖZGYŐLÉS BIZOTTSÁGAI ÉS TANÁCSNOKAI 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés bizottságai és tanácsnokai 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámolót és azt elfogadta. Dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke


FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 360/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámolót és azt elfogadta. Dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke


FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 361/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A K-E-S AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ, KÖNYVVEZETİ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT. ÁLTAL BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT ELUTASÍTÁSÁRÓL

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátásával összefüggı pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat és az alábbi határozatot hozta: Fejér Megye Közgyőlése a K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezetı és Adótanácsadó Kft. pályázatát elutasította. Felelıs:


Határidı:



FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 362/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A RADAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KFT. ÁLTAL BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT ELUTASÍTÁSÁRÓL

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátásával összefüggı pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat és az alábbi határozatot hozta: Fejér Megye Közgyőlése a RADAR Könyvvizsgálói Kft. pályázatát elutasította. Felelıs:


Határidı:



FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 363/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA FELHÍVÁSRÓL FEJÉR MEGYE TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAI RÉSZÉRE, A TÉRSÉGBEN TERVEZETT „I. KATEGÓRIÁS” JÁTÉKKASZINÓ BERUHÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN

1. Fejér Megye Közgyőlése – Fejér Megye Közgyőlése 167/2009. (IV.30.) K.h.sz. határozatában foglaltakra is figyelemmel – felhívással fordul Fejér megye valamennyi települési önkormányzatához, különösen az eredetileg Sukorón tervezett „I. kategóriás” játékkaszinó beruházást településükön megvalósítani elızetesen engedett és kérdésben elvi beleegyezést adó 28 települési önkormányzathoz. 2. Fejér Megye Közgyőlése nyomatékosan kéri a települési önkormányzatok vezetéséért felelısséget vállaló valamennyi képviselı testületet, hogy a jogállamiságba vetett hitet megkérdıjelezı, ez idáig is két miniszterelnök által figyelemmel kísért alkotmánysértı kormányzati döntések, ügyészségi óvások, a beruházó céggel kapcsolatban álló, illetıleg kapcsolatba hozható üzleti és kormányzati körökhöz tartozó személyekkel szemben indult és a beruházással több szálon is kapcsolatba hozható – büntetıjogi felelısség megállapítását is súlyosan felvetı – bírósági eljárások által fémjelzett „King’s City” nevő „I. kategóriás” kaszinó beruházás megvalósítását sem közvetlen, sem közvetett formában ne támogassák, és a beruházással kapcsolatos korábbi elvi beleegyezésüket – az idıközben felmerült közjogi akadályokra, megindult bírósági eljárásokra és ügyészségi óvásokra tekintettel – vonják vissza.

3. Fejér Megye Közgyőlése felkéri elnökét, hogy határozatát juttassa el a megye valamennyi települési önkormányzatának és a megyei önkormányzatokon keresztül a többi érintett megye települései részére. Felelıs:


Határidı:

azonnal Dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke


FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 364/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A SZÉKESFEHÉRVÁR, MALOM U. 6. SZÁM ALATTI INGATLAN KAPCSÁN A 2005. MÁRCIUS 1-JÉN KÖTÖTT EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSBAN FOGLALTAK ÁTTEKINTÉSÉRİL

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Székesfehérvár, Malom u. 6. szám alatti ingatlan kapcsán a 2005. március 1-jén kötött együttmőködési megállapodásban foglaltak áttekintésére” c. elıterjesztést, az abban foglaltakkal egyetért és az alábbi határozatot hozta. 1. A közgyőlés tudomásul veszi, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat és az Alba Regia Táncegyesület között 2005. március 1-jén kötött együttmőködési megállapodás, valamint ezzel összefüggésben a felek között ugyanezen dátummal megkötött, a Székesfehérvár, Malom u. 6. szám alatti ingatlan bérbeadására vonatkozó bérleti szerzıdés 2010. január 31-én lejár, s azt megújítani nem kívánja. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésérıl az Alba Regia Táncegyesület képviselıjét értesítse. Felelıs:


Határidı:

2009. december 20.

2. A közgyőlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy a továbbiakban úgy kívánja támogatni az Alba Regia Táncegyesület mőködését, hogy a piaci viszonyoknak megfelelı bérleti díj minimális 2.600.- Ft/m2/hó összege helyett kedvezményes bérleti díjat állapít meg. A közgyőlés ennek megfelelıen 2010. február 1-tıl kezdıdıen 5 év határozott idıtartamra bérleti szerzıdést köt az Alba Regia Táncegyesülettel 1.900/Ft/m2/hó összegben (mely a közüzemi költségeket nem tartalmazza). 3. A közgyőlés fentieken túlmenıen - méltányolva az egyesületnek a kultúra területén kifejtett magas színvonalú tevékenységét – az ingatlanban található és a bérlı által jelenleg is használt ingóságok ingyenes használatát biztosítja az Alba Regia Táncegyesület részére a bérlet tartama alatt.

4. A közgyőlés kifejezi azon szándékét, hogy a megkötésre kerülı szerzıdés rögzítse továbbá azon feltételt, hogy az egyesület rendezvényein a Fejér Megyei Önkormányzat, mint támogató kerüljön feltüntetésre, valamint azt a kikötést, hogy a bérleti jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, 60 napos felmondási idıvel felmondhatja. Felelıs:


Határidı:

2010. február 1.



FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 365/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 2010. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVÉRİL

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2010. I. félévi üléstervét, amely a jelen határozat mellékletét képezi. Dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke


FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE

Szám: 70-10/2009.

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 2010. I. FÉLÉVI

ÜLÉSTERVE

Az üléstervet Fejér Megye Közgyőlése 365/2009. (XII.17.) K.h.sz. határozatával hagyta jóvá.

2010. JANUÁR 28.

1.)

Javaslat a megyei és az országgyőlési egyéni választókerületi választási bizottságok tagjainak, póttagjainak választására Elıterjesztı:

2.)

Dr. Varjú Mihály megyei fıjegyzı

Javaslat a Fejér Megyei Szent György Kórház fıigazgatói álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálására Elıterjesztı:


A javaslatot elızetesen megvitatja: -Egészségügyi Bizottság

2010. FEBRUÁR 25. 1.)

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására Elıterjesztı:


A javaslatot elızetesen megvitatja: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság -Ügyrendi, Jogi és Kisebbségi Bizottság 2.)

Javaslat a Fejér Megye Közgyőlése által alapított Fejér Megye Díszpolgára kitüntetı cím- és díjak adományozására Elıterjesztı:


A javaslatot elızetesen megvitatja: -valamennyi bizottság

3.)

Tájékoztató a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi tevékenységérıl Elıterjesztı:

Fülep Zoltán tő. alezredes a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

A tájékoztatót elızetesen megvitatja: -Önkormányzati, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

4.)

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadására Elıterjesztı:


Az elıterjesztést elızetesen megvitatja: -Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság 5.)

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat intézmények alapító okiratának módosítására Elıterjesztı:

fenntartásában

mőködı

közoktatási


Az elıterjesztést elızetesen megvitatja: -Oktatási és Kulturális Bizottság 6.)

Fejér megye és Pest megye együttmőködése, a szerkezeti tervek összehangolása (budapesti agglomeráció és a Fejlesztési Tanács bevonásával), különös tekintettel a foglalkoztatás, az elıvárosi vasúti közlekedés, az egészségügyi és szociális szolgáltatások, összekötıút építés, kommunális hulladék gazdálkodás területén Elıterjesztı:

Balsay István a közgyőlés alelnöke

Az elıterjesztést elızetesen megvitatja: -Önkormányzati, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7.)

Fejér megye és Komárom-Esztergom megye együttmőködése, a szerkezeti tervek összehangolása, különös tekintettel a foglalkoztatás, az elıvárosi vasúti közlekedés, az egészségügyi és szociális szolgáltatások, összekötıút építés, kommunális hulladék gazdálkodás területén Elıterjesztı:


Az elıterjesztést elızetesen megvitatja: -Önkormányzati, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

8.)

Tájékoztató a Fejér megyei hófogó erdısávok helyzetérıl

Elıterjesztı:

Balsay István a közgyőlés alelnöke Szalainé Csomós Krisztina Erdészeti Szolgálat osztályvezetıje Gyuricza István mb. igazgató Magyar Közút Kht. Fejér Megyei Igazgatósága

A tájékoztatót elızetesen megvitatja: -Önkormányzati, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. MÁRCIUS 15. -

Ünnepi megemlékezés az 1848-as forradalom- és szabadságharc évfordulója alkalmából

-

Megyei kitüntetések átadása

2010. ÁPRILIS 29. 1.)

Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Elıterjesztı:


A beszámolót elızetesen megvitatja: -Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság -Ügyrendi, Jogi és Kisebbségi Bizottság 2.)

Éves összefoglaló ellenırzési jelentés a 2009. évi belsı ellenırzések tapasztalatairól Elıterjesztı:


A jelentést elızetesen megvitatja: -Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság 3.)

2009. évi fıjegyzıi beszámoló a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE), valamint a belsı ellenırzés mőködésérıl Elıterjesztı:

Dr. Varjú Mihály megyei fıjegyzı

A beszámolót elızetesen megvitatja: -Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

4.)

Tájékoztató az egészségügyben a központi költségvetési megszorítások által eredményezett rendkívüli helyzetrıl, figyelemmel a megye lakosságát, mint ellátási területet, valamint a betegellátási helyzetet érintı negatív hatásokra Elıterjesztı:

Dr. Szabó László a kórház fıigazgatója Dr. Bujdosó László regionális tisztifıorvos

A tájékoztatót elızetesen megvitatja: Egészségügyi Bizottság 5.)

Beszámoló az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységérıl Elıterjesztı:

Mári Ilona a Kft. ügyvezetıje

A beszámolót elızetesen megvitatja: -Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság -Ifjúsági és Turisztikai Bizottság

6.)

Beszámoló a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységérıl Elıterjesztı:

Döbrentei Gábor a Kft. ügyvezetıje

A beszámolót elızetesen megvitatja: -Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság -Ifjúsági és Turisztikai Bizottság

7.)

Beszámoló a Fejér tevékenységérıl Elıterjesztı:

Megyei

Sportági

Szövetségek

Szövetsége

2009.

Paudits Béla a SZÖVSZÖV elnöke

A beszámolót elızetesen megvitatja: -Ifjúsági és Turisztikai Bizottság 8.)

Tájékoztató Fejér megye területén mőködı gyermek, illetve ifjúsági táborokról Elıterjesztı:

Tóth Erika az Ifjúsági és Turisztikai Bizottság elnöke

A tájékoztatót elızetesen megvitatja: -Ifjúsági és Turisztikai Bizottság

évi

9.)

Beszámoló Fejér megye 2009. évi bőnügyi, közbiztonsági helyzetérıl Elıterjesztı:

Dr. Simon László r.dandártábornok

A beszámolót elızetesen megvitatja: -Önkormányzati, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 10.) Tájékoztató a 2009. évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési Európai Uniós támogatások alakulásáról Fejér megyében

Elıterjesztı:

István András a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Fejér Megyei Kirendeltsége vezetıje

A tájékoztatót elızetesen megvitatja: -Önkormányzati, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 11.) Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények 2010/2011-es tanévi beiskolázási tervének módosítására Elıterjesztı:

közoktatási


Az elıterjesztést elızetesen megvitatja: - Oktatási és Kulturális Bizottság

12.) Javaslat a Fejér Megye Közgyőlése által alapított gróf Klebelsberg Kuno Emlékérem adományozására Elıterjesztı:


Az elıterjesztést elızetesen megvitatja: - Oktatási és Kulturális Bizottság

13.) Fejér megye és Somogy megye együttmőködése, a szerkezeti tervek összehangolása, különös tekintettel a foglalkoztatás, az elıvárosi vasúti közlekedés, az egészségügyi és szociális szolgáltatások, összekötıút építés, kommunális hulladék gazdálkodás területén. Különös tekintettel a közbiztonságra, a Balaton fejlesztésre, turisztikára Elıterjesztı:


Az elıterjesztést elızetesen megvitatja: -Önkormányzati, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

14.) Fejér megye és Tolna megye együttmőködése, a szerkezeti tervek összehangolása, különös tekintettel a foglalkoztatás, az elıvárosi vasúti közlekedés, az egészségügyi és szociális szolgáltatások, összekötıút építés, kommunális hulladék gazdálkodás területén. Elıterjesztı:


Az elıterjesztést elızetesen megvitatja: -Önkormányzati, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 15.) Tájékoztató a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsának tevékenységérıl

Elıterjesztı: Borbély István a közgyőlés tagja A tájékoztatót elızetesen megvitatja: -Önkormányzati, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. MÁJUS 20. – SZAKMAI KONFERENCIA

Szakmai konferencia: Javasolt napirend: Dr Balogh Ibolya köszöntı Dr Navracsics Tibor: Önkormányzati rendszerek Európában Dr Verebélyi Imre: Az önkormányzati megye feladat és hatáskörének régi-új lehetıségei. Regionalizáció a közigazgatásban, az önkormányzati és az államigazgatási feladatok szétválasztásának következményei Széles Gábor: A gazdaságpolitika és a területfejlesztés kapcsolata Balsay István: Paradigmaváltás a terület politikában Dr Ángyán József – Endrei Katalin: Új irányok a vidék-Magyarország fejlesztésében Hozzászólások, összegzés

2010. JÚNIUS 24. 1.)

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítására Elıterjesztı:


A javaslatot elızetesen megvitatja: -Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság -Ügyrendi, Jogi és Kisebbségi Bizottság

2.)

Javaslat Fejér Megye Közgyőlése 2010. II. félévi üléstervére Elıterjesztı:


A javaslatot elızetesen megvitatja: -valamennyi bizottság 3.)

Beszámoló a Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány 2009. évi tevékenységérıl Elıterjesztı:

Pleizer Lajos a kuratórium elnöke

A beszámolót elızetesen megvitatja: -Oktatási és Kulturális Bizottság 4.)

Beszámoló a Fejér tevékenységérıl

Elıterjesztı:

Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2009. évi

Dr. Berecz Botond a kuratórium elnöke

A beszámolót elızetesen megvitatja: - Ifjúsági és Turisztikai Bizottság - Szociális Bizottság

5.)

Beszámoló a Velencei-tavi Szabadidı-, Verseny- és Diáksport Közalapítvány 2009. évi tevékenységérıl

Elıterjesztı:

Róth Péter a kuratórium elnöke

A beszámolót elızetesen megvitatja: -Ifjúsági és Turisztikai Bizottság 6.)

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálására

Elıterjesztı:


A javaslatot elızetesen megvitatja: - Oktatási és Kulturális Bizottság

7.)

Tájékoztató a Közép-dunántúli Operatív Program elırehaladásáról Elıterjesztı:

Dr. Sövegjártó Kristóf KDRF ügyvezetı igazgató helyettes Dr. Fodor András KDRF ügyvezetı igazgató helyettes

A tájékoztatót elızetesen megvitatja: -Önkormányzati, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8.)

Tájékoztató Fejér megye állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági helyzetérıl Elıterjesztı:

Dr. Gombos Zoltán a Fejér Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi igazgatója

A tájékoztatót elızetesen megvitatja: -Önkormányzati, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9.)

Fejér megye és Veszprém megye együttmőködése, a szerkezeti tervek összehangolása, különös tekintettel a foglalkoztatás, az elıvárosi vasúti közlekedés, az egészségügyi és szociális szolgáltatások, összekötıút építés, kommunális hulladék gazdálkodás területén. Elıterjesztı:


Az elıterjesztést elızetesen megvitatja: -Önkormányzati, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 10.) Fejér Megye kapcsolódása a „Duna-völgye” EU-s nagyprojekthez Elıterjesztı:


Az elıterjesztést elızetesen megvitatja: -Önkormányzati, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, agrár dekoncentrált szervek, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt, Magyar Közút Kht. Fejér Megyei Igazgatósága, Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Fejér Megyei Kirendeltsége, Dunaújvárosi, Adonyi, Martonvásári, Ercsi Kistérségek, Rácalmás, Kulcs, Kisapostag Önkormányzata, területi fıépítész, megyei fıépítész, FEJÉRVÍZ RT.- Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamő Részvénytársaság, Fejér Megyei Gazdasági és Iparkamara, Dunaújvárosi Híd alapítvány, Százhalombatta, Érd, Dunaföldvár Önkormányzata)

A közgyőlés valamennyi ülésén állandó napirendi pontok: Tájékoztató a közgyőlés két ülése között történt fontosabb eseményekrıl A közgyőlés tagjainak bejelentései, interpellációi Negyedévente állandó napirendi pontok: Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Az elıterjesztések maximális terjedelme 25 gépelt oldal. (Arial CE 12 betőtípus, sőrő sortávolság)

Feladat

januári közgyőlés

februári közgyőlés

áprilisi közgyőlés

májusi közéleti fórum

Elıterjesztések leadási határideje: (Törvényességi felülvizsgálat, egyeztetés, gépi szerkesztés, sokszorosítás)

2010.01.07.

2010.02.01.

2010.03.29.

2010.05.31.

I. postázás idıpontja

2010.01.14.

2010.02.11.

2010.04.15.

2010.06.10.

Bizottsági ülések idıtartama:

2010.01.252010.01.28.

2010.02.222010.02.25.

2010.04.262010.04.29.

2010.06.212010.06.24.

Közgyőlés idıpontja

2010.01.28.

2010.02.25.

2010.04.29.

2010.05.20.

júniusi közgyőlés

2010.06.24.

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 366/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ISMÉTELT KIÍRÁSÁRÓL

Fejér Megye Közgyőlése a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátásával összefüggı pályázatok elbírálására” c. elıterjesztést megtárgyalta és azt eredménytelennek nyilvánítja. 1. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a pályázati felhívásnak a Fejér Megyei Hírlapban történı ismételt megjelentetésére, ezzel egyidejőleg a Fejér Megyei Önkormányzat honlapján történı ismételt közzétételére a szükséges intézkedéseket tegye meg. 2. A közgyőlés felkéri továbbá elnökét, hogy a beérkezı pályázatokat terjessze a közgyőlés 2010. januári ülése elé. Felelıs:

dr. Balogh Ibolya a közgyőlés elnöke

Határidı:

- a megjelentetésre, illetve a honlapon való közzétételre: 2009. december 31. - a beérkezett pályázatok közgyőlés elé történı terjesztésére: 2010. január 28. Dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke


FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 367/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PÁPAY ÁGOSTON ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGFEJLESZTİ SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS DIÁKOTTHONA IGAZGATÓI ÁLLÁSHELYÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRÓL

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázati kiírás tervezetét. 1. Fejér Megye Közgyőlése az elıterjesztés mellékletét képezı pályázati kiírással – változatlan tartalommal – egyetért.

2. Felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a közgyőlés határozatának végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs:


Határidı:



FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 368/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA AZ ALBA REGIA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZÉS SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG TÁRSASÁGI SZERZİDÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat az Alba Regia Térségi Integrált Szakképzés Szervezési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Társasági Szerzıdésének módosítására” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1.) A Közgyőlés korábbi döntéseinek megfelelıen, azokkal szinkronban az Alba Regia Térségi Integrált Szakképzés Szervezési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság társasági szerzıdésének módosítását elfogadja. 2.) A közgyőlés felhatalmazza elnökét a társasági szerzıdés módosításának aláírására. Felelıs:


Határidı:

2009. december 17. Dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke


FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 369/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGÁNAK „TIOP 1.2.2/09/1- MÚZEUMOK ISKOLABARÁT FEJLESZTÉSE ÉS OKTATÁSI-KÉPZÉSI SZEREPÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS ERİSÍTÉSE” ELNEVEZÉSŐ PÁLYÁZATI KIÍRÁS KERETÉBEN TÖRTÉNİ FEJLESZTÉSÉRİL

A Fejér Megyei Közgyőlés a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságának a „Javaslat a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságának „TIOP 1.2.2/09/1- Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése” elnevezéső pályázati kiírás keretében történı fejlesztésére” címő elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyőlés támogatja, hogy a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága a TIOP-1.2.2/09/1 jelő, „Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastruktúrális erısítése” címő kiírásra pályázatot nyújtson be. 2. A Közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói hozzájárulást biztosítsa a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, mint pályázó részére. Felelıs:


Határidı:



FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 370/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló elıterjesztést és azt elfogadta. A közgyőlés felkéri elnökét arra, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı szociális szakellátó rendszer személyi és tárgyi feltételek fejlesztése érdekében a koncepció felülvizsgálatában foglalt célkitőzések figyelembevételével Intézkedési Terv készítésérıl gondoskodjon. Felelıs:


Határidı:

végrehajtásra: intézkedési terv elkészítésére: a felülvizsgálatára: Dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke

folyamatos 2010. április 2 évente, legközelebb 2011-ben Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 371/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS GÖTTINGEN ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL KÖZÖSEN SZERVEZETT VETÉLKEDİ LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Göttingen Önkormányzata által közösen szervezett vetélkedı megszervezésére” címő elıterjesztést és ezzel kapcsolatosan az alábbi határozatot hozta: A közgyőlés a 76/2009. (II.26.) K.h.sz. határozatának 3.) pontját módosítja és a vetélkedısorozat anyagi fedezetének biztosításához maximum 1 millió forinttal járul hozzá. Dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke


FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 372/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A PÁKOZDI KATONAI EMLÉKHELY JÖVİBELI ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZÁNDÉKNYILATKOZAT ELFOGADÁSÁRÓL

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Pákozdi Katonai Emlékhely jövıbeli üzemeltetésével kapcsolatos szándéknyilatkozat elfogadására” c. elıterjesztést és a következı határozatot hozta: 1. Fejér Megye Közgyőlése - a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága kezelésében és 1/3 részben a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı 087/a hrsz-ú ingatlan (Múzeum épület) érintettsége okán – a Pákozdi Katonai Emlékhely hosszú távú biztonságos jövıbeli mőködtetése érdekében elızetesen egyetért az épület komplexum és a hozzá tartozó földterület gazdaságos üzemeltetését, valamint a tulajdonostársak érdekeit és az emlékhely eredeti célját is szolgáló nonprofit kft. alapításával. 2. A közgyőlés kifejezi azon véleményét, hogy – elvi támogatásról lévén szó – az együttmőködés megkötése elıtt javasolt az elıterjesztésben szereplı tulajdonviszonyok megvizsgálása, mivel az 1/3-1/3 tulajdon társasházzá való alakítása nem történt meg. A közgyőlés fontosnak tartja, hogy a meglévı jelenlegi múzeumot érintı kiegészítı döntésekkel együtt a tulajdonviszonyok megvizsgálásra kerüljenek. Fontosnak tartja továbbá annak elızetes megvizsgálását, hogy az 1/2-1/2 tulajdon kialakulását megelızıen milyen tulajdonviszonyok alakulnak ki a beruházás befejezését követıen. A tulajdonviszonyok vonatkozásában a konzorciumi tagoknak nyilatkozniuk kell, mivel a tulajdonviszonyok tisztázása nélkül az üzemeltetésre vonatkozó szerzıdés megkötése hiányos lehet.

3. Felkéri elnökét, hogy a cég alapítására, illetve az üzemeltetéssel kapcsolatos konkrét tulajdonosi döntések meghozatalára vonatkozó elıterjesztést és javaslatot a szükséges megállapodás- és okirat tervezetek elıkészítését, valamint a szükséges egyeztetések lefolytatását követıen a közgyőlés soron következı ülésére terjessze be. Felelıs:


Határidı:



FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 373/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A PÁKOZD MÉSZEG-HEGYI KATONAI EMLÉKHELY FEJLESZTÉSE KAPCSÁN TÁMOGATÓ NYILATKOZAT KIADÁSÁRÓL

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Pákozd Mészeg-hegyi Katonai Emlékhely fejlesztése kapcsán támogató nyilatkozat kiadására” c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Fejér Megye Közgyőlése, mint a pákozd 087/a hrsz-ú terület (múzeum) résztulajdonosa, elvi támogatásáról biztosítja a Pákozd Község Önkormányzata gesztorsága mellett - a KDOP-2007.-2.1.1./C.„ Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések „ tárgyú pályázaton sikeresen szereplı - a Pákozd Mészeg-hegyi Nemzeti Katonai Emlékhely fejlesztésére irányuló "Pákozd-Mészeg-hegyi Történeti Tematikus út" kialakítása címő projekt keretében megvalósítandó beruházást. 2. Felkéri elnökét, hogy a határozat érintettek részére történı továbbítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs:


Határidı:

2009. december 31. Dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke


FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 374/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A KÖZGYŐLÉS 338/2009. (XI.19.) K.H.SZ. HATÁROZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Fejér Megyei Közgyőlés a KEOP-2009-5.3.0/A jelő, az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése”, valamint a KEOP-2009-5.3.0/B jelő, az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő pályázati lehetıségeket megtárgyalta és a 338/2009. (XI.19.) K.h..sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja: A Közgyőlés támogatja, hogy a KEOP-2009-5.3.0/A jelő, az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése” címő pályázati konstrukcióban részt vegyen a Fejér Megyei Önkormányzat Vajda János Gimnázium (Bicske), homlokzat felújítással. Felelıs:


Határidı:




A Fejér Megyei Közgyőlés a KEOP-2009-5.3.0/A jelő, az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése”, valamint a KEOP-2009-5.3.0/B jelő, az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő pályázati lehetıségeket megtárgyalta és a 339/2009. (XI.19.) K.h..sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja: A Közgyőlés támogatja, hogy a KEOP-2009-5.3.0/A jelő, az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése” címő pályázati konstrukcióban részt vegyen a Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnázium (Pusztaszabolcs), homlokzat felújítással. Felelıs:


Határidı:




A Fejér Megyei Közgyőlés a KEOP-2009-5.3.0/A jelő, az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése”, valamint a KEOP-2009-5.3.0/B jelő, az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő pályázati lehetıségeket megtárgyalta és a 340/2009. (XI.19.) K.h..sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja: A Közgyőlés támogatja, hogy a KEOP-2009-5.3.0/A jelő, az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése” címő pályázati konstrukcióban részt vegyen a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona (Martonvásár) homlokzat felújítással. Felelıs:


Határidı:




A Fejér Megyei Közgyőlés a KEOP-2009-5.3.0/A jelő, az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése”, valamint a KEOP-2009-5.3.0/B jelő, az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő pályázati lehetıségeket megtárgyalta és a 335/2009. (XI.19.) K.h..sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja: A Közgyőlés támogatja, hogy a KEOP-2009-5.3.0/B jelő, az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő pályázati konstrukcióban részt vegyen a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény (Gánt), kombinált (főtés- és világításkorszerősítés, hıszigetelés stb.) felújításban. Felelıs:


Határidı:




A Fejér Megyei Közgyőlés a KEOP-2009-5.3.0/A jelő, az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése”, valamint a KEOP-2009-5.3.0/B jelő, az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő pályázati lehetıségeket megtárgyalta és a 336/2009. (XI.19.) K.h..sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja: A Közgyőlés támogatja, hogy a KEOP-2009-5.3.0/B jelő, az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő pályázati konstrukcióban részt vegyen a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény (Polgárdi-Tekerespuszta), kombinált (főtés- és világításkorszerősítés, hıszigetelés stb.) felújításban. Felelıs:


Határidı:




A Fejér Megyei Közgyőlés a KEOP-2009-5.3.0/A jelő, az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése”, valamint a KEOP-2009-5.3.0/B jelő, az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő pályázati lehetıségeket megtárgyalta és a 335/2009. (XI.19.) K.h..sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja: A Közgyőlés támogatja, hogy a KEOP-2009-5.3.0/B jelő, az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő pályázati konstrukcióban részt vegyen a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény (Gánt), kombinált (főtés- és világításkorszerősítés, hıszigetelés stb.) felújításban. Felelıs:


Határidı:



FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 380/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ISKOLAI ERİSZAKKAL KAPCSOLATOS JELENTÉSÉRİL

Fejér Megye Közgyőlése a „Tájékoztató az Állampolgári Jogok Országgyőlési Biztosának iskolai erıszakkal kapcsolatos jelentésérıl” c. elıterjesztést megtárgyalta és azt tudomásul vette. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésérıl az Állampolgári Jogok Országgyőlési Biztosát a határozat megküldésével tájékoztassa. Felelıs:


Határidı:



FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 381/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A FEJÉR MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETİ FÓRUM 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL

Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum 2009. évi tevékenységérıl szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. Pénzügyi lehetıségeihez mérten támogatja a Fejér Megyei Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum 2009. évi mőködését. 1. Fejér Megye Közgyőlése felkéri a Fejér Megyei Szent György Kórház vezetését, hogy vizsgálja meg – Dr Kárpáti Róbert társelnök úrral egyeztetve – a kórház és rendelıintézet fejlesztésének a pólus kórház számára kötelezıen elıírt intézményi feltételeit, a szenvedély-beteg szőrı, tájékoztató, ambuláns kezelı és gyógyító munkájához szükséges épület beillesztését. 2. Korábbi döntésnek megfelelıen az Aba-Bodakajtori alkohol betegek therápiás intézatét az európai és magyar normáknak megfelelıen kell kialakítani és mőködtetni. Dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke


FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 382/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A FEJÉR PAKTUM PROGRAM ÁLLÁSÁRÓL

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Paktum program állásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette. Dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke


FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 383/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉNEK A FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCSBAN 2009. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Közgyőlés elnökének a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanácsban 2009. évben végzett munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadta. Dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke


FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 384/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA ÓBAROK KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK ELİZETES VÉLEMÉNYEZÉSÉRİL

1. Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta az Óbarok Község településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása elızetes véleményezése c. elıterjesztést, az abban foglaltakkal egyetért. a)

Fejér Megye Közgyőlése egyetért a tervezett módosításokkal, melyek a tényleges területfelhasználás megjelenítését segítik elı a településszerkezeti és szabályozási terveken.

b)

A Közgyőlés javasolja a település közigazgatási területét érintı országos jelentıségő kerékpárút nyomvonalának a belterületre történı bekötését a jövıbeni infrastruktúra fejlesztésként megjeleníteni, esetleg a környezı településekkel közös elképzeléseket kialakítani.

2. A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a Közgyőlés határozatát továbbítsa Óbarok Község Polgármesterének azzal, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat továbbra is részt kíván venni a véleményezési eljárás további szakaszában. Felelıs:


Határidı:

a vélemény továbbítására: 2010. január 20. Dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke


FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 385/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA PUSZTAVÁM KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK ELİZETES VÉLEMÉNYEZÉSÉRİL

1. Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Pusztavám Község településrendezési eszközeinek módosítása elızetes véleményezése c. elıterjesztést, az abban foglaltakkal egyetért. a) Fejér Megye Közgyőlése egyetért a tervezett módosításokkal, melyek a tényleges területfelhasználás megjelenítését segítik elı a településszerkezeti és szabályozási terveken. b) A Közgyőlés egyetért az állattartó épületek és trágyatárolók esetében a szigorúbb védıtávolságok megállapításával, egyúttal javasolja, hogy a településrendezési eszközök majdani módosítása során is a most megszabott méreteket alkalmazzák. 2. A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a Közgyőlés határozatát továbbítsa Pusztavám Község Polgármesterének azzal, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat továbbra is részt kíván venni a véleményezési eljárás további szakaszában. Felelıs:


Határidı:



FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 386/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSÉRİL

1. Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Seregélyes Nagyközség Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának véleményezése c. elıterjesztést, az abban foglaltakkal egyetért. a) A sertéstelep megszőnésével kapcsolatban a régi terv szerint trágyalészőrı mezı véderdı volt. A jelenlegi módosítás ezt a területet gazdasági kereskedelmi övezetbe kívánja átsorolni a tulajdonos kérelmére. A Közgyőlés javasolja az így megszüntetett véderdıt a település területén visszapótolni ıshonos fafajokkal az Erdészeti Szakszolgálat rendelkezéseinek megfelelıen. b) Példamutatónak tartja, hogy Seregélyes Nagyközség Önkormányzata felmérve az aktuális igényeket korábbi gazdasági területeit mezıgazdasági területfelhasználásként szabályozza. c) A Velencei-tó vízszintjének megóvása érdekében a Közgyőlés javasolja, hogy a település kezdeményezzen egyeztetést a Közép-Dunántúli Regionális Vízügyi Igazgatósággal, a helyi Vízi Társulattal, és az érintett helyi önkormányzatokkal a Dinnyés-Kajtori, valamint a Sárosd-Seregélyesi csatornák vízrendezésének ügyében. d) A Közgyőlés javasolja, hogy a település szorgalmazza az Aba és Seregélyes településeket összekötı út megvalósulását. e) A Közgyőlés kéri, hogy az Étv. 9.§ (8) bekezdése szerint az elfogadott helyi építési szabályzatot, valamint a jóváhagyott településrendezési tervet megküldeni szíveskedjen Seregélyes Önkormányzata a Fejér Megyei Önkormányzat részére. 2. A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a Közgyőlés határozatát továbbítsa Seregélyes Nagyközség Polgármesterének. Felelıs:


Határidı:



FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 387/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA A KÖZGYŐLÉS LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Fejér Megye Közgyőlése a 150/2009. (IV.30.) 156/2009. (IV.30.) 178/2009. (VI.25.) 181/2009. (VI.25.) 183/2009. (VI.25.) 251/2009. (IX.24.) 252/2009. (IX.24.) 253/2009. (IX.24.) 254/2009. (IX.24.) 255/2009. (IX.24.) 256/2009. (IX.24.) 257/2009. (IX.24.) 260/2009. (IX.24.) 261/2009. (IX.24.) 266/2009. (IX.24.) 269/2009. (IX.24.) 270/2009. (IX.24.) 273/2009. (IX.24.) 274/2009. (IX.24. 275/2009. (IX.24.) 276/2009. (IX.24.) 277/2009. (IX.24.) 278/2009. (IX.24.) 279/2009. (IX.24.) 280/2009. (IX.24.) 281/2009. (IX.24.) 282/2009. (IX.24.) 283/2009. (IX.24.) 284/2009. (IX.24.) 285/2009. (IX.24.) 286/2009. (IX.24.) K.h.sz. határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke


FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE 388/2009. (XII.17.) K.H.SZ. HATÁROZATA AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL

Fejér Megye Közgyőlése a közgyőlés elnöke és bizottságai átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul vette és elfogadta. Dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke


2009.(XII.18.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 52

Recommend Documents