Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete A módosított 2/2009.(II.18.) Újszász Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Újszász Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 10.§./1/ a.) pontjában biztosított jogkörében és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§.-a alapján, Újszász Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló módosított 2/2009.(II.18.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
/1/ Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésének Kiadási főösszegét Bevételi főösszegét
1.653.750,0 eFt 1.653.750,0 eFt
hagyja jóvá, kisebbségi önkormányzat nélkül.
/2/ A bevételi jogcímeken belül - Intézményi működési bevételek - Önkormányzatok sajátos működési bevétele - Önkormányzatok költségvetési támogatása - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Átvett pénzeszközök = Működési = Felhalmozási - Támogatásértékű bevételek = Működési = Felhalmozási - Kölcsönök visszatérülése - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - Hiány
271.272,0 eFt 357.093,0 eFt 825.393,0 eFt 16.697,0 eFt
módosított előirányzatot hagy jóvá, kisebbségi önkormányzat nélkül.
4.452,0 eFt 15.650,0 eFt 62.695,0 eFt 63.379,0 eFt 3.574,0 eFt 3.600,0 eFt 29.945,0 eFt
2
/3/ A kiadási jogcímeken belül - Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi jellegű kiadások - Ellátottak pénzbeli juttatása - Speciális célú támogatások = Államháztartáson kívülre = Támogatásértékű működési kiadás - Beruházás - Felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Általános tartalék
717.653,0 eFt 224.703,0 eFt 487.277,0 eFt 7.787,0 eFt 93.287,0 eFt 1.555,0 eFt 100.781,0 eFt 2.461,0 eFt 18.246,0 eFt --------
módosított előirányzatot hagy jóvá, kisebbségi önkormányzat nélkül.
2.§. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Ú j s z á s z, 2009. december 01.
/: Molnár Péter :/ Polgármester
/: Boros Péterné :/ Jegyző
3 1. S Z Á M Ú M E L L É K L E T Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendeletéhez
Ezer Ft-ban BEVÉTELEK
fedezetet nyújt az alábbi
KIADÁSOK-ra
Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított támogatás - Könyvtári, közműv. érdekeltség növ.tám. +112,0 - Érettségi és szakmai vizsga
- Képesség kibont. és integr. felkészítés
+954,0
- Dologi kiadás
+112,0
- Gimnázium támogatás (Személyi juttatás)
+954,0
+4.714,0
- Nevelési Központ támogatás (Dologi kiadás 4.714,0 )
+4.714,0
- Pedagógusok anyagi ösztönzése
+582,0
- Nevelési Központ támogatás (Személyi juttatás 440,0 ) (Járulékok 142,0 )
+582,0
- Létszámcsökkentési pályázat
+418,0
- Gimnázium támogatás (Személyi juttatás 317,0 ) (Járulékok 101,0 )
+418,0
- Minőségbiztosítás és mérés
+2.157,0
- Nevelési Központ támogatás (Személyi juttatás 1.510,0 ) (Járulékok 407,0 ) (Dologi kiadás 240,0 )
+2.157,0
+1.580,0
- Személyi juttatás
+1.580,0
Normatív kötött felhasználású támogatás - Közfoglalkoztatás
Átvett pénzeszköz működésre - Közoktatási közalapítvány
+414,0
- Dologi kiadás
+414,0
Támogatásértékű működési bevétel - Közhasznú támogatás
- EÜ Min. mammográfiai vizsg. - EP választás
+2.210,0
+439,0 +1.239,0
- Személyi juttatás - Járulékok
+1.680,0 +530,0
- Dologi kiadás
+439,0
- Személyi juttatás - Járulékok - Dologi kiadás
+722,0 +120,0 +397,0
4 - EP választás névjegyzék készítés
+82,0
- Személyi juttatás - Járulékok
+62,0 +20,0
- TÁMOP-3.1.4 pályázat
+19.947,0
- Beruházás - Személyi juttatás - Járulékok - Dologi kiadás - Támog.ért.működési kiadás
- Nevelési Központ HEFOP pályázat
+12.738,0
- Személyi juttatás - Dologi kiadás
+3.300,0 +9.438,0
- Dologi kiadás
+2.769,0
- Nevelési Központ táboroztatás
+2.769,0
+1.046,0 +1.800,0 +455,0 +15.646,0 +1.000,0
- Nevelési Központ „Útravaló ösztöndíj” +1.123,0
- Személyi juttatás - Járulékok
+890,0 +233,0
- Nevelési Központ testvérvárosi kapcs.
- Dologi kiadás
+500,0
+500,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel - ÁROP pályázat - Intézményfejlesztési hozzájárulás
+2.227,0 +417,0
- Beruházás - Felújítás
+2.227,0 +417,0
Intézményi működési bevételek - Polgármesteri Hivatal
+8.000,0
- Dologi kiadás
+8.000,0
- Tartalék csökkentés
-25.000,0
Költségvetés fő összegét nem módosító tételek - Önkorm.költségvetési támogatása (ÖNHIKI támogatás) - Hiány csökkentés - Önkorm.költségvetési támogatása
+21.710,0 -21.710,0 +8.000,0
(Műk.képt.önkorm.egyéb támogatása)
- Hiány csökkentés
-8.000,0
- Önkorm.költségvetési támogatása (Kereset-kiegészítés) - Hiány csökkentés
+4.429,0
- Támog.értékű működési bevétel
+2.165,0
-4.429,0
(2008.évi SZJA jöv.különbség)
- Hiány csökkentés
-2.165,0
- Támog.értékű működési bevétel (2008. évi normatív tám.elsz.) - Hiány csökkentés
+2.130,0
- Hiány csökkentés
-25.000,0
-2.130,0
5
2. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A 2009. évi költségvetés előirányzatainak alakulásáról
BEVÉTELEK
2009. évi eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek
10/2009.(VIII.26) rendelet
Jelenlegi előirányzat módosítás
263.272,0
263.272,0
271.272,0
- Polgármesteri Hivatal és intézményei - Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola - Időskorúak Szociális Otthona - Újszászi nevelési Központ
27.360,0 60.800,0 163.920,0 11.192,0
27.360,0 60.800,0 163.920,0 11.192,0
35.360,0 60.800,0 163.920,0 11.192,0
Önkorm. sajátos működési bevétele
357.093,0
357.093,0
357.093,0
17.320,0 34.000,0 49.841,0 231.732,0 19.600,0 1.100,0 2.500,0 1.000,0
17.320,0 34.000,0 49.841,0 231.732,0 19.600,0 1.100,0 2.500,0 1.000,0
17.320,0 34.000,0 49.841,0 231.732,0 19.600,0 1.100,0 2.500,0 1.000,0
- Magánszemélyek kommunális adója - Iparűzési adó - SZJA helyben maradó része - SZJA jövedelemkülönbség mérséklés - Gépjárműadó - Pótlék - Talajterhelési díj - Lakbér
669.153,0
780.737,0
825.393,0
- Normatív támogatás lakosságszám alapján - Normatív támogatás feladatmutató alapján - Központosított támogatás - Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz - Egyes szociális feladatok támogatása - ÖNHIKI támogatás - Műk.képtelen önk.egyéb támogatása
Önkorm. költségvetési támogatása
21.404,0 556.874,0 555,0 7.544,0 82.776,0 -----------
21.404,0 556.874,0 39.296,0 7.544,0 82.776,0 72.843,0 -------
21.404,0 556.874,0 52.662,0 7.544,0 84.356,0 94.553,0 8.000,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
16.697,0
16.697,0
16.697,0
4.038,0
4.038,0
4.452,0
Átvett pénzeszköz felhalmozásra
15.650,0
15.650,0
15.650,0
Támogatásértékű működési célú bevétel
17.353,0
17.353,0
62.695,0
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel 60.735,0
60.735,0
63.379,0
Átvett pénzeszköz működésre
Kölcsönök visszatérülése
3.574,0
3.574,0
3.574,0
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel
3.600,0
3.600,0
3.600,0
200.000,0
93.379,0
29.945,0
1.611.165,0
1.616.128,0
1.653.750,0
Hiány Bevételek mindösszesen:
6
KIADÁSOK Személyi juttatások - Polgármesteri Hivatal és intézményei - Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola - Időskorúak Szociális Otthona - Újszászi Nevelési Központ
Járulékok - Polgármesteri Hivatal és intézményei - Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola - Időskorúak Szociális Otthona - Újszászi Nevelési Központ
Dologi kiadás - Polgármesteri Hivatal és intézményei - Gimnázium és Műszaki Szakközépsikola - Időskorúak Szociális Otthona - Újszászi Nevelési Központ
Ellátottak pénzbeli juttatása - Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola - Időskorúak Szociális Otthona - Újszászi Nevelési Központ
Speciális célú támogatások - Támogatások - Önkorm.által folyósított ellátások - Pénzbeli juttatás = Polgármesteri keret
Támogatásértékű működési kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás - Vissza nem térítendő első lakás támogatás - Visszatérítendő első lakás támogatás - Munkáltatói kölcsön - Viziközmű hitel törlesztés - Lakossági közműfejlesztési tám.
Tartalék
Kiadások Összesen:
704.398,0
704.398,0
717.653,0
172.610,0 147.300,0 172.068,0 212.420,0
172.610,0 147.300,0 172.068,0 212.420,0
178.454,0 148.571,0 172.068,0 218.560,0
222.695,0
222.695,0
224.703,0
53.162,0 47.780,0 54.343,0 67.410,0
53.162,0 47.780,0 54.343,0 67.410,0
54.287,0 47.881,0 54.343,0 68.192,0
441.941,0
444.608,0
487.277,0
167.528,0 73.000,0 132.050,0 69.363,0
170.195,0 73.000,0 132.050,0 69.363,0
195.203,0 73.000,0 132.050,0 87.024,0
7.787,0
7.787,0
7.787,0
2.800,0 1.500,0 3.487,0
2.800,0 1.500,0 3.487,0
2.800,0 1.500,0 3.487,0
93.137,0
93.287,0
93.287,0
13.000,0 78.137,0 2.000,0
13.000,0 78.287,0 2.000,0
13.000,0 78.287,0 2.000,0
555,0
555,0
1.555,0
97.508,0
97.508,0
100.781,0
2.044,0
2.044,0
2.461,0
16.100,0
18.246,0
18.246,0
1.600,0 2.400,0 1.000,0 11.100,0 ---------
1.600,0 2.400,0 1.000,0 11.100,0 2.146,0
1.600,0 2.400,0 1.000,0 11.100,0 2.146,0
25.000,0
25.000,0
-------
1.611.165,0
1.616.128,0
1.653.750,0
