2009(IV.01.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 28.§-a alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2007.évi CLXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a Tiszaug Község Önkormányzatának 2008.évi költségvetéséről szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 1.§ Az Ör. 1. §-a az alábbiak szerint módosul: „1. § Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 170.423.979.- Ft-ban kiadási főösszegét 170.423.979.- Ft-ban állapítja meg.” 2.§ Az Ör. 2. §-át az alábbiak szerint módosítja: „ 2. § (1) A Községi Önkormányzat és intézményei címrendjét az 1.számú melléklet tartalmazza. (2) Az éves létszámkeretet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2008.évben jogcímenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) Települési önkormányzatok feladatai részletes bemutatását a 4. számú melléklet tartalmazza. (5) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. (7) A Községi Önkormányzat normatív hozzájárulásait a 7. számú melléklet tartalmazza. (8) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény részben önálló intézmény állami támogatásait a 8. számú melléklet tartalmazza. (9) Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. A helyi civil szervezetek, kulturális egyesületek támogatására meghatározott keret felosztását a Terület-és Településfejlesztési, illetve az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg. (10) Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység/ 2008. évi költségvetési kiadási főösszegeit a 10. számú melléklet tartalmazza.

1

(11) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2008. évi költségvetési kiadási főösszegeit a 11. számú melléklet tartalmazza. (12) Kimutatást a 2008. évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről a 12. számú melléklet tartalmazza. (13) Felhalmozási célú pénzeszközátvételt a 13. számú melléklet tartalmazza. (14) Felhalmozási és tőke jellegű bevételeket a 14. számú melléklet tartalmazza. (15) Felhalmozási célú pénzeszközátadásról a 15. számú melléklet tartalmazza. (16) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltását és vásárlását a 16. számú melléklet tartalmazza. (17) Intézményi beruházásokat a 17. számú melléklet tartalmazza. (18) Felújítást a 18. számú melléklet tartalmazza. (19) Előző évekről áthúzódó kiadásokat 2008. évre a 19. számú melléklet tartalmazza. (20) Céltartalékot a 20. számú melléklet tartalmazza. (21) 2008. évi BEVÉTELEK alakulását a 21. számú melléklet tartalmazza. (22) Tiszaug Község Önkormányzat 2008. költségvetés kiadásait a 22. számú melléklet tartalmazza. (23) Tiszaug Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési bevételeit a 23. számú melléklet tartalmazza. (24) Tiszaug Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési kiadásait a 24. számú melléklet tartalmazza. (25) Önkormányzati összevont mérleget 2008. évre a 25. számú melléklet tartalmazza. (26) Önkormányzati összevont mérleget 2008. évre (normatíva szakfeladatra bontásával) a 26. számú melléklet tartalmazza. (27) Előirányzat felhasználási ütemtervet 2008. évre a 27. számú melléklet tartalmazza.” 3.§ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Sinka Ferenc s.k. polgármester

Tombácz Ferenc s.k. jegyző

2

1. számú melléklet TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT 2008.évi címrendje

Cím, szám Neve Alcím, szám Neve I TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT 1. Polgármesteri Hivatal - önálló intézmény 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 3. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység 4. Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 5. Város-és községgazdálkodási szolgáltatás 6. Köztemető fenntartási feladatok 7. Közvilágítási feladatok 8. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem nem tervezhető elszámolása 9. Háziorvosi szolgálat 10. Fogorvosi ellátás 11. Védőnői szolgálat 12. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 13. Munkanélküli ellátások 14. Eseti pénzbeli szociális ellátások 15. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 16. Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 17. Művelődési Központok, házak tevékenysége 2.

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - részben önálló intézmény 1. Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 2. Házi segítségnyújtás 3. Nappali szociális ellátás 4. Családsegítés 5. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 6. Szociális étkeztetés 7. Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként

2. számú melléklet LÉTSZÁMKERET 2008.évben

I TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT engedélyezett létszámkeret 1. Polgármesteri Hivatal - önálló intézmény 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 3. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. 4. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulásai

32 fő 13 fő 1 fő 8 fő

3

intézmények ellátó kisegítő szolgáltatás 9. Háziorvosi szolgálat 11. Védőnői szolgálat 17.Művelődési központok, házak tevékenysége 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - részben önálló intézmény 1. Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 2. Házi segítségnyújtás 3. Nappali szociális ellátás 4. Családsegítés 5. Gyermekjóléti szolgáltatás 7. Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként

3 fő 0 fő 0,5 fő 0,5 fő

19 fő 14 fő 2 fő 1 fő 0,5 fő 0,5 fő 1 fő

3. számú melléklet A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2008.évben jogcímenkénti részletezés támogatási jogcím

Települési önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ell. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3.számú melléklet összesen: Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 8.számú melléklet összesen: személyi jövedelemadó összesen: Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:

összege

2 020 665 159 600 7 089 132 6 518 690 22 200 000 1 147 485 39 135 572 112 800 1 624 169 1 736 969 34 916 191 75 788 732 4. számú melléklet

Települési önkormányzatok feladatai részletes bemutatása támogatási jogcím

Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok - lakosságszám alapján - kiegészítés 1.500.000.- Ft-ra Közösségi közlekedési feladatok Települési önkormányzatok feladatai összesen:

összege

1 455 730 54 270 520 665 2 020 665 5. számú melléklet

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai részletes bemutatása

4

Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok összesen:

399 345 399 345 820 000 1 900 000 3 000 000 6 518 690

6. számú melléklet

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása részletes bemutatása A telep. önkorm. megillető, a településre kimutatott jövedelemadó 8 %-a A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Személyi jövedelemadó összesen:

4 387 622 30 528 569 34 916 191 7. számú melléklet

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2008.évben Községi Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal önálló intézmény (részben önálló intézmény nélküli ) állami bevételei támogatási jogcím

Települési önkormányzatok feladatai Település- üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1011 fő x 1430 Ft/fő = de településenként legalább 1 500 000 Ft (kiegészítés) Közösségi közlekedési feladatok 1011 fő x 515 Ft/fő = Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 42 fő x 3800 Ft/fő = Pénzbeli szociális juttatások Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó - a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a - a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Önkormányzat mindösszesen:

összege

1 445 730 54 270 520 665 159 600 7 089 132 1 624 169 10 893 566 4 387 622 30 528 569 34 916 191 45 809 757

8. számú melléklet Berecz Skolasztika Szociális Intézmény részben önálló intézmény állami támogatásai 2/1 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás

5

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés > fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás demens betegek bentlakásos intézményi ellátása > átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 10 fő x 9.400 Ft/fő =

9 600 000

12 600 000 94 000 22 294 000

2/2 Házi segítségnyújtás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Házi segítségnyújtás Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

1 900 000 9 400 1 909 400

2/3 Nappali szociális ellátás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Időskorúak nappali szociális intézményi ellátása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

3 000 000 9 400 3 009 400

2/4 Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok családsegítés

399 345 399 345

2/5 Szociális étkeztetés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok szociális étkeztetés

820 000 820 000

2/6 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Gyermekjóléti szolgálat Mindösszesen a normatív hozzájárulások:

399 345 28 831 490

9.

számú

melléklet

Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek Ez elmúlt év gyakorlatának megfelelően külön-külön nem állapítunk meg támogatást a szervezeteknek, hanem pályázati kiírás útján juthatnak támogatási összeghez 200.000.- Ft összeghatárig. Az eredeti előirányzaton túl a 121/2008.(VI.17.) képviselő-testületi határozattal a Tiszaugi Testedző Egyesület részére megállapításra került 300.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás. Támogatások összesen: 500.000

6

10. számú melléklet Polgármesteri Hivatal (igazgatási tevékenység) 2008.évi költségvetés kiadási főösszege

Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Készletbeszerzések összesen: Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások összesen: Kiadások összesen:

21 720 892 6 790 506 1 026 440 2 600 000 827 710 325 000 33 290 548

11. számú melléklet 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2008.évi költségvetés kiadási főösszegei

2/1 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás személyi juttatások összesen 20 431 080 munkaadókat terhelő járulékok 6 823 455 készletbeszerzések 4 495 000 szolgáltatások 10 133 000 különféle dologi kiadások 2 914 400 egyéb folyó kiadások 50 000 kiadások összesen: 44 846 935 2/2 házi segítségnyújtás személyi juttatások összesen 3 099 620 munkaadókat terhelő járulékok 1 038 928 készletbeszerzések 25 000 szolgáltatások 162 000 különféle dologi kiadások 32 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 4 357 548 2/3 nappali szociális ellátás személyi juttatások összesen 4 696 620 munkaadókat terhelő járulékok 1 539 008 készletbeszerzések 135 000 szolgáltatások 2 547 000 különféle dologi kiadások 536 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 9 453 628 2/4 családsegítés személyi juttatások összesen 718 776 munkaadókat terhelő járulékok 239 849 készletbeszerzések 40 000 7

szolgáltatások 242 000 különféle dologi kiadások 56 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 1 296 625 2/5 szociális étkeztetés társadalmi és egyéb juttatások 1 011 000 különféle dologi kiadások 203 000 egyéb folyó kiadások 1 050 000 kiadások összesen: 2 264 000 2/6 egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás személyi juttatások összesen 540 000 munkaadókat terhelő járulékok 185 000 készletbeszerzések 35 000 szolgáltatások 85 000 különféle dologi kiadások 24 000 kiadások összesen: 869 000 2/7 intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenysége személyi juttatások összesen 863 000 munkaadókat terhelő járulékok 296 000 készletbeszerzések 85 000 szolgáltatások 698 000 különféle dologi kiadások 157 000 kiadások összesen: 2 099 000 Kiadási főösszegek az intézménynél összesen: személyi juttatások 30 349 096 munkaadókat terhelő járulékok 10 122 240 készletbeszerzések 4 815 000 szolgáltatások 13 867 000 különféle dologi kiadások 3 922 400 egyéb folyó kiadások 50 000 társadalmi juttatások 1 011 000 kiadások összesen 64 136 736

12. számú melléklet KIMUTATÁS A 2008.évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről Adókedvezmény a gépjárműadó vonatkozásában fordul elő, a súlyos mozgáskorlátozottak esetében. Az e körbe tartozó gépjármű tulajdonosok már élvezik e kedvezményt, s nem kell további kedvezményt adni. 13. számú melléklet Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól - lakossági hitel visszafizetés 2008.évre áthúzódó törlesztőrészlete nincs.

8

14. számú melléklet Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ilyen jellegű bevételt 2008.évben tervezünk 1.555.000.- Ft összegben. Év közben a Kunsági Nemzeti Park által megvásárolt területek értékesítését tervezzük: 366.300.- Ft értékben.

15. számú melléklet Felhalmozási célú pénzeszközátadás Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel 2008. évben nem tervezhető. Módosítás keretében 50.000 Ft hitel terhére beépítésre került a költségvetésben.

16. számú melléklet Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása 2008.évi költségvetés elkészítését követően az Önkormányzat működési hitele: 9.502.000.- Ft. I. módosítás után a hitel állomány összege 10.688.588.- Ft. II. módosítás után a hitel állomány összege: 7.747.127.- Ft. III. módosítás után a hitel állomány összege: 5.798.531.- Ft. IV. módosítás után a hitel állomány összege: 4.880.323.- Ft V. módosítás után a hitel állomány összege: 3.014.092.- Ft 17. számú melléklet Intézményi beruházás 2008.évi költségvetés keretében intézményi beruházás előirányzatot nem tervezünk. Beruházások a következők voltak az aktuális évben: - e-Mon pályázat keretében 2 db számítógép vásárlása 280.000.- körtvélyes sorra vízjogi hatósági engedélyezés 72.000.- vízjogi engedélyek tervei 477.000.- szennyvíz vízjogi engedélyezési terve 1.200.000.-

18. számú melléklet Felújítás 2008.évi költségvetés keretében felújítási előirányzatot nem tervezünk. Felújítás az aktuális időszakban a következők voltak: - a 2006.évi árvízkárok következtében megrongálódott utak javítására, felújítására kaptunk az elmúlt évben. Az összeg nem került felhasználásra kivitelezési okok miatt, azonban ebben az évben a megjelölt utak felújítása megtörtént 15.733.000.- Ft összegben. 19. számú melléklet Előző évekről áthúzódó kiadások 2008.évre

2007.évi költségvetést terhelték volna, de nem tudtuk kiegyenlíteni, így ezen számlákat 2008.évben kénytelenek vagyunk rendezni. A költségvetésünkben ezen összegekkel számoltunk. Részletesen: -

A 15 millió forint hitel és a 20 millió forint hitel utáni törlesztő részlet: 2.020.000.- Ft, kamatterhe: 1.130.736.- Ft.

9

-

197/2007.(X.09.) sz .képviselő-testületi határozat szól arról a döntésről, mely szerint a DAOP2007- 4.2.1/2F jelű pályázaton való részvételhez (Eötvös Iskola Tiszaugi óvodai tagintézményében 10.000.000.- Ft összegben az ingatlan nyílászáróinak cseréjére, szélfogó gerendáinak cseréjére stb.) 1.000.000.- Ft önrészt biztosít az Önkormányzat a 2008.évi költségvetése terhére.

20. számú melléklet CÉLTARTALÉK 2008.évben céltartalék képzése törvény alapján nem kötelező, így nem is élünk ilyen címen összeg elkülönítésével.

21. számú melléklet

2008.évi BEVÉTELEK alakulása működési bevételek alaptevékenység bevételei vállalkozási bevételek kamatbevételek önkormányzatok sajátos működési bevételei helyi adóbevételek építményadó bevételek telekadó helyi iparűzési adó bevétel késedelmi pótlék bevétel földbérbeadásból származó bevétel helyszíni bírság bevétele Átengedett központi adók SZJA helyben maradó rész SZJA kiegészítés jövedelemkülönbség alapján SZJA egyéb szempontok szerint Gépjárműadó bevétel Egyéb sajátos bevétel lakások bérleti díja egyéb helyiségek bérleti díja központi költségvetésből kapott támogatás normatív állami támogatás 13. havi illetmény kötött célú támogatás közcélú foglalkoztatás támogatása normatív kötött felhaszn. tám. (szoc. tám.) központosított előirányzat (lakossági közműfejlesztés,árvíz) működési célú pénzeszközátvétel fejezettől működési célú pénzeszközátvétel TB-től működési célú pénzeszközátvétel egyéb forrásból működési bevételek összesen: felhalmozási és tőke jellegű bevétel: felhalmozási bevételek összesen: működési és felhalmozási bevételek: hitelek, működési hitelek pénzmaradvány

41 572 039 41 472 039 100 000 55 007 153 14 446 000 7 777 000 3 350 000 3 000 000 280 000 14 000 25 000 35 656 153 4 387 622 30 528 569 739 962 3 500 000 1 405 000 951 000 454 000 52 524 130 39 135 572 2 049 232 112 800 1 193 400 6 542 697 3 490 429 561 670 2 285 800 1 104 548 153 055 340 3 651 300 3 651 300 156 706 640 3 014 092 10 703 247

10

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

170 423 979

22.számú melléklet

Tiszaug Község Önkormányzata 2008.évi költségvetési bevételei

saját normatíva összes Szakfeladat megnevezése bevétel össz: bevétel 014034. kisegítő mezőgazdasági szolgálatás 753 543 0 753 543 452025. Helyi közutak hidak alagutak 10 703 247 10 703 247 751950. Intézményi étkeztetés kiegészítő tev. 2 870 000 0 2 870 000 751186. Önk. Képviselő vál. kapcs. fel. 107 000 0 107 000 751153. önkormányzati igazgatási tevékenység 354 000 0 354 000 751757. önkormányzati kisegítő szolgálat 26 860 26 860 751845. város-és közsséggazdálkodási szolg. 11 167 851 0 11 167 851 751867. köztemető fenntartási kiadások 574 000 0 574 000 751966. önkormányzati feladatra nem terv.elsz. 33 193 651 45 809 757 79 003 408 851219. háziorvosi szolgálat 1 194 800 0 1 194 800 851297. védőnői szolgálat 1 158 000 0 1 158 000 853170. ápoló-gondozó otthoni és rehab.int.ell 26 397 720 22 294 800 48 692 520 853233. házi segítségnyújtás 664 500 1 909 000 2 573 500 853244. családsegítés 33 000 399 345 432 345 853255. szociális étkeztetés 1 296 400 820 000 2 116 400 853266. nappali szociális ellátás 2 705 000 3 009 000 5 714 000 853288. egyéb szociális és gyermekj.sz. 399 345 399 345 921815. művelődési központok, házak tev. 630 000 1 147 485 1 777 485 751175. Országgy. képviselő választ. kapcs. fel. 244 005 0 244 005 853244. eseti pénzbeli szocilis ellátás 127 170 127 170 853255. eseti pénzbeli szociális ellátás 434 500 434 500 94 635 247 75 788 732 170 423 979 összesen: 23.számú melléklet Tiszaug Község Önkormányzata 2008.évi költségvetési kiadásai

Szakfeladat megnevezése 014034. kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 452025. helyi közutak, hidak, alagutak 751950. Intézményi étkeztetés kiegészítő tev. 751186. Önkormányzati vál. kapcs. fel. végreh. 751153. önkorm. Igazgatási tevékenység

bérjellegű kiad. 1 597 650

egyéb járulékok kiad. 553 843

863 000 296 000 96 000 28 000 21 720 892 6 790 506

88 000 15 733 000 940 000 4 779 150

összesen 2 239 493 15 733 000 2 099 000 124 000 33 290 548

11

751757. önkorm. kisegítő ellátó szolgálat

3 396 000 1 156 800

751845. város-és közsséggazdálkodási szolg. 751867. köztemető fenntartási feladatok 751878. közvilágítási feladatok 851219. háziorvosi szolgálat 851297. védőnői szolgálat 853288. egyéb szociális és gyermekjóléti sz.

876 192 557 515 540 000

296 983 178 485 185 000

853170. ápoló-gondozó otthoni és rehab.int.ell. 853233. házi segítségnyújtás 853244. családsegítés 853255. szociális étkeztetés 853266. nappali szociális ellátás 853311. rendszeres szociális pénzbeli ellátás 853333. munkanélküli ellátások 853344. eseti pénzbeli szociális ellátások 853355. eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 921815. művelődési központok, házak tevékenys. 924014. sportintézmények, sportlétesítmények 751175. országgy. vál. kapcsolatos fel.

20 431 080 6 823 455 3 099 620 1 038 928 718 776 239 849

kiadások összesen:

59 265 345

4 696 620 1 539 008

540 000 0 132 000

185 000 0 42 240 19 354 097

1 027 000 29 342 553 182 000 2 400 000 1 791 002 165 600 144 000 17 592 400 219 000 338 000 2 264 000 3 218 000 5 363 214 2 089 483 987 170 625 000 2 204 200 242 000 69 765 91 804 537

5 579 800 29 342 553 182 000 2 400 000 2 964 177 901 600 869 000 44 846 935 4 357 548 1 296 625 2 264 000 9 453 628 5 363 214 2 089 483 987 170 625 000 2 929 200 242 000 244 005 170 423 979

24.számú melléklet Tiszaug Község Önkormányzat

2008.évi kiadásai

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Kamatkiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatások Egyéb folyó kiadás működési kiadások: Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi, felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás felhalmozási kiadások: vállalkozási tevékenység kiadásai: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

59 265 345 19 354 097 7 186 131 28 473 937 7 264 387 3 661 000 18 230 615 10 075 867 1 050 000 154 561 379 129 600 15 733 000 0 15 862 600 0 170 423 979

12

25. számú melléklet Önkormányzati összevont mérleg 2008.évre szakfeladat megnevezése

kiadási főösszeg

014034. kisegíítő mezőgazdasági szolgáltatás 452025. helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása 751950. Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 751186 Önkormányzati választásokkal kapcs. Fel. Végrehajtása 751153. önkormányzati igazgatási tevékenység 751757. önkormányzati kisegítő intézményi ellátó szolgálat 751845. város- és közsséggazdálkodási szolgáltatás 751867. köztemető fenntartási kiadások 751878. közvilágítási feladatok 751966. önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások 851219. háziorvosi szolgálat 851297. védőnői szolgálat 853288. egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálat 853170. ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 853233. házi segítségnyújtás 853244. családsegítés 853255. szociális étkeztetés 853266. nappali szociális ellátás 853311. rendszeres szociális pénzbeli ellátás 853333. munkanélküli ellátások 853344. eseti pénzbeli szociális ellátások 853355. eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 921815. művelődési központok, házak tevékenysége 924014. sportintézmények, sportlétesítmények 751175. országgyűlési képviselő választással összefüggő feladatok Összesen:

bevételi főösszeg

2 239 493 15 733 000 2 099 000 124 000 33 290 548 5 579 800 29 342 553 182 000 2 400 000

753 543 10 703 247 2 870 000 107 000 354 000 26 860 11 167 851 574 000 108 982 383 1 194 800 1 158 000

2 964 177 901 600 869 000 44 846 935 4 357 548 1 296 625 2 264 000 9 453 628 5 363 214 2 089 483 987 170 625 000 2 929 200 242 000

26 397 720 664 500 33 000 1 296 400 2 705 000

244 005 170 423 979

244 005 170 423 979

127 170 434 500 630 000

26. számú melléklet önkormányzati összevont mérlege 2008. normatíva szakfeladatra bontásával

szakfeladat megnevezése 014034. kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 452025. helyi közutak, hidak, alagutak 751950. intézményi étkeztetés kiegészítő tev.

bevételek összesen 753 543 10 703 247 2 870 000

kiadások összesen 2 239 493 15 733 000 2 099 000

13

751186. Önk. képv. választásokkal kapcs.fel. 751153. önkormányzati igazgatási tevékenység 751757. önkormányzati kisegítő int.ellátó szolg. 751845. város- és közsséggazdálkodási szolg. 751867. köztemető fenntartási kiadások 751878. közvilágítási feladatok 751966. önkorm.feladatra nem terv. elszámolás 851219. háziorvosi szolgálat 851297. védőnői szolgálat 853288. egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. 853170. ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs i. 853233. házi segítségnyújtás 853244. családsegítés 853255. szociális étkeztetés 853266. nappali szociális ellátás 853311. rendszeres szoc. pénzbeli ellátások 853333. munkanélküli ellátások 853344. eseti pénzbeli szoc. ellátások 853355. eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 921815. művelődési központok, házak tevékenys. 924014. sportintézmények, sportlétesítmények 751175. országgyűlési képviselő választ. kapcs. fel. összesen:

107 000 354 000 26 860 11 167 851 574 000 79 003 408 1 194 800 1 158 000 399 345 48 692 520 2 573 500 432 345 2 116 400 5 714 000

127 170 434 500 1 777 485 244 005 170 423 979

124 000 33 290 548 5 579 800 29 342 553 182 000 2 400 000 2 964 177 901 600 869 000 44 846 935 4 357 548 1 296 625 2 264 000 9 453 628 5 363 214 2 089 483 987 170 625 000 2 929 200 242 000 244 005 170 423 979

14