2009

Příloha č. j. EO/695/2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY

za rok 2008

Zpracovala: Jitka Teichmanová

Jihlava, dne 21.3.2008

Ob s a h 1. Úvod 2. Plnění rozpočtu 2.1. Seznam rozpočtových opatření 2.2. Příjmy - obecně 2.3. Výdaje - obecně 2.4. Příjmy 2.4.1. Daňové příjmy 2.4.2. Nedaňové příjmy 2.4.3. Kapitálové příjmy 2.4.4. Přijaté transfery 2.5. Výdaje 2.5.1. Běžné výdaje 2.5.2. Příspěvky a dotace 2.5.3. Mzdové výdaje 2.5.4. Kapitálové výdaje 2.5.5. Přehled investičních akcí 3. Financování 4. Přehled o finančním vypořádání 5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města 5.1. Inventarizace 5.2. Běžné účty peněžních fondů 6. Hospodaření příspěvkových organizací

1 3 7 25 25 26 26 30 36 41 43 43 78 89 93 98 107 108 110 110 123 128

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008

1. Úvod Vážení zastupitelé, na dnešním zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme zprávu o celoročním hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2008. Hospodaření města probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 18. prosince 2007 (usnesení 442/07 – ZM). v tis. Kč

Rozpočet schválený

změny rozpočtu +/-

Statutární město Jihlava tř. 1 - Daňové příjmy

669 845

11 723

681 568

681 834

tř. 2 - Nedaňové příjmy

105 723

17 142

122 865

155 481

tř. 3 - Kapitálové příjmy

47 327

39 533

86 860

95 724

tř. 4 - Přijaté transfery

64 989

304 144

369 133

369 154

887 884 372 542 1 260 426

1 302 194

CELKEM PŘÍJMY tř. 5 - Běžné výdaje

714 369

275 677

Rozpočet upravený

Skutečnost k 31.12.2008

990 046

finanční vypořádání

937 218 11 397

tř. 6 - Kapitálové výdaje

275 244

CELKEM VÝDAJE tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky uhrazené splátky

640 407

311 041

989 613 640 840 1 630 453

365 163

1 259 657

0

200 000

200 000

5 223

-58 100

4 150

-53 950

-53 946

změna stavu prostředků na bankovních účtech:

0

Fond rezerv a rozvoje Ekologický fond Fond rozvoje bydlení Převody do účelových fondů a z fondů Základní běžný účet CELKEM FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO

38 000

-10 000

28 000

0

2 000

1 029

3 029

3 029

0

25

25

25

-6 174

-17 928

-24 102

-24 102

126 003

91 022

217 025

27 234

101 729 268 297

370 026

-42 537

-101 729

-370 026

42 537

-268 297

Stav základního běžného účtu k 31.12.2008 je 203.460 tis. Kč. Ve Fondu rezerv a rozvoje je ke konci roku 168.409 tis. Kč, po odečtu 130.000 tis. Kč, které slouží jako záruka k úvěru na koupaliště, pak je to částka 38.409 tis. Kč. Hospodařením města jsme získali finanční prostředky k použití v dalších letech: Fond rezerv a rozvoje zůstatek 38 mil. Kč - prostředky ve výši 28.000 tis. Kč zapojeny do rozpočtu 2009 Základní běžný účet zůstatek 203 mil. Kč – prostředky ve výši 94 tis. Kč zapojeny do rozpočtu 2009, po odečtu zbývá 109 mil. Kč, z této částky bude provedeno finanční vypořádání. Hospodaření města skončilo přebytem ve výši cca 43 mil. Kč (příjmy byly vyšší než výdaje).


-1-

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Na „výsledku hospodaření“ roku 2008 se převážnou měrou podílely tyto skutečnosti: v oblasti příjmů: překročení nedaňových příjmů oproti rozpočtu o 33 mil. Kč překročení kapitálových příjmů oproti rozpočtu o 9 mil. Kč Celkem o 42 mil. Kč vyšší příjmy v oblasti výdajů: úspora v čerpání běžných výdajů ve výši 53 mil. Kč, v této částce je rezerva ve výši 16 mil. Kč – tyto prostředky zapojeny do rozpočtu na rok 2009 úspora v čerpání kapitálových výdajů ve výši 329 mil. Kč, v této částce je rezerva ve výši 301 mil. Kč – tyto prostředky zapojeny do rozpočtu na rok 2009 Celkem 382 mil. Kč nedočerpáno ve výdajích, z toho 317 mil. Kč zapojeno do rozpočtu 2009, tzn. po odečtu výdaje nedočerpány o 65 mil. Kč (z této částky bude provedeno ve finančním vypořádání vrácení nevyčerpaných účelových prostředků) V následujícím textu jsou velmi podrobně popsány jednotlivé tituly příjmů a výdajů rozpočtu města. Součástí jsou i výsledky hospodaření organizací zřízených statutárním městem Jihlava.


-2-


2. Plnění rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů Rozpočet

Rozpočet

Skutečnost

schválený

upravený

k 31.12.2008

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

tř. 1 - Daňové příjmy

669 845

681 568

681 834 142,97 100%


105 723

122 865

155 481 464,46 127%


47 327

86 860

95 723 934,05 110%


64 989

369 133

369 154 003,66 100%

CELKEM PŘÍJMY

887 884 1 260 426

1 302 193 545,14 103%

tř. 5 - Běžné výdaje

714 369

Statutární město Jihlava

990 046

937 218 019,24


%

95%

11 397 126,39


275 244

640 407

311 041 437,98

49%

CELKEM VÝDAJE

989 613 1 630 453

1 259 656 583,61

77%

tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky uhrazené splátky

0

200 000

-58 100

-53 950

5 222 752,00

-53 945 668,30 100%

změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje

38 000

28 000

0,00

2 000

3 029

3 028 700,00

0

25

25 000,00

-6 174

-24 102

-24 101 500,00

Základní běžný účet

126 003

217 025

27 233 754,77

CELKEM FINANCOVÁNÍ

101 729

370 026

-42 536 961,53

Ekologický fond Fond rozvoje bydlení Převody do účelových fondů a z fondů

PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO


101 729

-3-

370 026

3%

42 536 961,53


Statutární město Jihlava

Rozpočet

Rozpočet

Skutečnost

schválený

upravený

k 30.12.2008

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

%

tř. 1 - Daňové příjmy

669 845

681 568

681 834 142,97

100%


105 723

122 865

155 481 464,46

127%


47 327

86 860

95 723 934,05

110%


64 989

369 133

369 154 003,66

100%

CELKEM PŘÍJMY

887 884

1 260 426

1 302 193 545,14

103%

tř. 5 - Běžné výdaje

714 369

990 046

937 218 019,24


95%

11 397 126,39


275 244

640 407

311 041 437,98

49%

CELKEM VÝDAJE

989 613

1 630 453

1 259 656 583,61

77%

tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky

0

200 000

5 222 752,00

-58 100

-53 950

-53 945 668,30

38 000

28 000

0,00

2 000

3 029

3 028 700,00

0

25

25 000,00

-6 174

-24 102

-24 101 500,00

Základní běžný účet

126 003

217 025

27 233 754,77

CELKEM FINANCOVÁNÍ

101 729

370 026

-42 536 961,53

uhrazené splátky

změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje Ekologický fond Fond rozvoje bydlení Převody do účelových fondů a z fondů

PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO

101 729

370 026

42 536 961,53

Základní vztah jednotlivých okruhů transakcí v rozpočtové skladbě lze vyjádřit touto rovnicí:

PŘÍJMY – VÝDAJE = PŘEBYTEK (+) / SCHODEK (-) = minus/plus FINANCOVÁNÍ 1.302 mil. Kč – 1.260 mil. Kč = + 42 mil. Kč (přebytek) = - 42 mil. Kč (financování)


-4-

3% 100%


Rozpočet Statutárního města Jihlavy na rok 2008 byl během roku upraven takto:

Rozpočet 2008 (v tis. Kč) tř. 1 tř. 2 tř. 3 tř. 4 Příjmy celkem tř. 5 § 1014 § 1031 § 1036 § 2115 § 2141 § 2143 § 2212 § 2219 § 2221 § 2223 § 2291 § 2310 § 2321 § 2333 § 3111 § 3113 § 3114 § 3121 § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

3313 3314 3319 3322 3326 3349 3399 3412 3419 3421 3539 3541 3549 3612 3613 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3639 3699

681 122 86 369

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace

Běžné výdaje Zvláštní veterinární péče Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Úspora energie a obnovitelné zdroje Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní činnosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Mezinárodní spolupráce v dopravě Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Gymnázia Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audioviz. archiválií Činnosti knihovnické Záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí Záležitosti sdělovacích prostředků Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku města Tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a j. návyk. lát. Prevence kriminality a ostatní zdravotnické programy Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby, územní rozvoj Záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje


Rozpočet Rozpočet upravený k schválený 31.12.2008

-5-

568 865 860 133

1 260 426 990 046 3 409 57 2 549 215 202 11 247 29 202 200 52 920 636 100 87 250 283 21 865 52 897 1 578 15 5 14 12 8 1

2 36 1 4

65 3 12

15

533 418 412 350 133 400 371 915 001 278 696 200 800 374 498 760 250 900 195 490 485 563 838

669 105 47 64

845 723 327 989

887 884 714 369 3 409 0 0 200 350 2 350 28 651 200 52 930 676 0 70 250 200 17 200 51 660 1 120 0

12 11 4 1

3 24 1 4

57 3 12

11

0 465 330 500 000 400 350 000 255 400 596 0 800 085 050 600 40 900 100 300 500 741 700

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 § 3729 § 3733 § 3741 § 3742 § 3745 § 3749 § 3792 § 3799 §417 - §419 § 4342 § 4349 § 4351 § 4355 § 4357 § 4358 § 4374 § 4379 § 4399 § 5212 § 5311 § 5512 § 6112 § 6115 § 6171 § 6310 § 6409 tř. 6 Výdaje celkem tř. 8 Financování

Ostatní nakládání s odpady Monitoring půdy a podzemní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti a programy Sociální dávky Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Ostatní sociální péče Os. asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení Týdenní stacionáře Domovy Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních Azylové domy Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev ÚSC Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti Kapitálové výdaje

Saldo příjmů a výdajů = financování Přijaté půjčky Uhrazené splátky Změna stavu prostředků na bank. účtech: Fond rezerv a rozvoje Ekologický fond Fond rozvoje bydlení Převod ze ZBÚ Převod z Fondu pro partnerství Převody do fondů

36 850 10 12 267 300 23 431 401 440 145 208 857 22 260 17 567 8 612 5 000 4 1 740 1 460 5 1 050 25 369 704 7 226 1 608 182 260 5 924 81 961 640 407

33 500 10 9 520 300 23 000 350 400 145 0 0 330 18 335 8 902 9 300 4 1 740 1 460 5 1 050 25 369 619 6 916 0 177 347 7 000 78 389 275 244

1 630 453 370 026 370 026 200 000 -53 950 223 976 28 000 3 029 0 217 025 25 -24 102

989 613 101 729 101 729 0 -58 100 159 829 38 000 2 000 0 126 003 0 -6 174

Během roku 2008 bylo schváleno 166 rozpočtových opatření. Z toho 72 rozpočtových opatření schválila RM v souladu se stanovením rozsahu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy (usnesení č. 442/07 ZM). Limit přesunů v provozním rozpočtu mezi paragrafy ve výši 3 mil. Kč za rok nebyl plně vyčerpán.


-6-


2.1 Seznam rozpočtových opatření RO č. 1 Usnesení č. 32/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: na dávky sociální pomoci ve výši 193.821.000,- Kč RO č. 2 Usnesení č. 71/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Fondu Vysočiny na podporu projektu Rozvoj metropolitní datové sítě – II. etapa ve výši 200.000,- Kč z Fondu Vysočiny na podporu projektu Rekonstrukce kanalizace v ulici Zrzavého ve výši 99.960,Kč RO č. 3 Usnesení č. 70/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: snížení § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – péče o veřejnou zeleň (odbor životního prostředí) a zvýšení § 3632 Pohřebnictví – odbor životního prostředí o částku 140.400,- Kč snížení tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 Ostatní činnosti – rezerva a zvýšení § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií – odbor školství, kultury a tělovýchovy o částku 70.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 4 Usnesení č. 8/08 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje: § 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje snížení energetické náročnosti školských zařízení, Jihlava 540.000,- Kč § 3635 Územní plánování zvýšení Územně analytické podklady 540.000,- Kč RO č. 5 Usnesení č. 3/08 - ZM snížení tř. 8 Financování, pol. 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o částku 4.150.000,- Kč snížení tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 Ostatní činnosti – rezerva o částku 4.642.000,- Kč zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj – výkupy o částku 8.792.000,- Kč RO č. 6 Usnesení č. 4/08 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/321/2008. RO č. 7 Usnesení č. 5/08 - ZM zvýšení tř. 1 Daňové příjmy, pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, § 3319 Záležitosti kultury – příspěvky a transfery o částku 1.000.000,- Kč RO č. 8 Usnesení č. 6/08 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 Ostatní činnosti – rezerva a zvýšení § 6409 Ostatní činnosti – neinvestiční transfery obcím o částku 299.300,- Kč RO č. 9 Usnesení č. 7/08 - ZM zvýšení tř. 8 Financování – převod do Fondu pro opravy domů a snížení § 6409 Ostatní činnosti – rezerva o částku 2.000.000,- Kč RO č. 10 Usnesení č. 109/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Fondu Vysočiny na podporu projektu Zpracování SHP interiéru domu M. Boží 28, Jihlava ve výši 14.717,- Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.019.104,Kč RO č. 11 Usnesení č. 157/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje: § 3639 Komunální služby a územní rozvoj Amfiteátr – revitalizace území, rekonstrukce VO - 45.000,- Kč § 3114 Speciální základní školy Dostavba ZŠ speciální, Březinova 31+ 45.000,- Kč


-7-

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 RO č. 12 Usnesení č. 158/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: na výkon agendy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. ve výši 2.261.290,- Kč RO č. 13 Usnesení č. 159/08-RM zvýšení příjmové části rozpočtu pol. 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu a výdajové části rozpočtu § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (EO) o 400.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 14 Usnesení č. 280/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: na částečnou úhradu provozních nákladů Speciálně pedagogického centra Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra, Demlova 28, Jihlava ve výši 220.000,- Kč na zajištění výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina pro rok 2008 v celkové výši 1.929.000,Kč pro Městskou knihovnu Jihlava RO č. 15 Usnesení č. 279/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. Běžné výdaje z § 2143 Cestovní ruch ve výši 80.000,- Kč do § 6171 Činnost místní správy – kancelář primátora z § 3613 Nebytové hospodářství ve výši 50.000,- Kč do 6171 Činnost místní správy – odbor správy realit dle zdůvodnění. RO č. 16 Usnesení č. 75/08 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o dotaci ze státního rozpočtu na akci ZŠ Demlova 32, Jihlava – rekonstrukce bazénu o částku 10.000.000,- Kč zvýšení tř. 8 Financování – zapojení prostředků ze základního běžného účtu ve výši 89.967.000,- Kč zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o částku 98.217.000,- Kč a tř. 5 Běžné výdaje o částku 1.750.000,- Kč dle přílohy č.j. EO/1414/2008. RO č. 17 Usnesení č. 70/08 - ZM úpravy tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/1426/2008. RO č. 18 Usnesení č. 71/08 - ZM zvýšení tř. 1 Daňové příjmy pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií o částku 4.368.000,- Kč zvýšení tř. 5 Běžné výdaje § 3419 Tělovýchovná činnost – příspěvky a transfery o částku 2.868.000,- Kč § 3319 Záležitosti kultury – příspěvky a transfery o částku 1.500.000,- Kč RO č. 19 Usnesení č. 72/08 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje, akce Napojení MK v PPJ a firmy Bosch na I/38 a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj (majetkový odbor) o částku 128.000,- Kč. RO č. 20 Usnesení č. 73/08 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje – úřad územního plánování § 3636 Územní rozvoj Studie (převody z roku 2007) - 115.000,- Kč Studie Malý zimní krytý stadion při ZŠ Jihlava, Seifertova +115.000,- Kč RO č. 21 Usnesení č. 74/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 5.341.000,- Kč – odvody příspěvkových organizací: § 3111 Předškolní zařízení 1.012.000,- Kč § 3113 Základní školy 2.382.000,- Kč § 3114 Speciální školy 107.000,- Kč § 3314 Činnosti knihovnické 200.000,- Kč § 3741 Ochrana druhů a stanovišť 1.640.000,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 5.341.000,- Kč – neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci: ZŠ E. Rošického 184.000,- Kč ZŠ Nad Plovárnou 214.000,- Kč ZŠ T.G. Masaryka 339.000,- Kč ZŠ Demlova 101.000,- Kč ZŠ O. Březiny 486.000,- Kč ZŠ Havlíčkova 65.000,- Kč


-8-

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 ZŠ Křížova 159.000,- Kč ZŠ Kollárova 529.000,- Kč ZŠ Seifertova 305.000,- Kč ZŠ speciální 107.000,- Kč MŠ a SPC Demlova 332.000,- Kč MŠ Mozaika 680.000,- Kč Městská knihovna 200.000,- Kč Zoologická zahrada 1.640.000,- Kč RO č. 22 Usnesení č. 76/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z § 3319 Záležitosti kultury – příspěvky a transfery ve výši 73.000,- Kč na § 3111 Předškolní zařízení ve výši 46.000,- Kč – neinvestiční příspěvek pro MŠ Mozaika a na § 3113 Základní školy ve výši 27.000,Kč – neinvestiční příspěvek pro ZŠ Seifertova. RO č. 23 Usnesení č. 99/08 - ZM úprava tř. 2 Nedaňové příjmy: snížení pol. 2412 Splátky od podnikatelských subjektů o částku 840.000,- Kč zvýšení § 3634 Lokální zásobování teplem o částku 840.000,- Kč. RO č. 24 Usnesení č. 98/08 - ZM poskytnutí dotace pro HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 23, Jihlava ve výši 9.100.000,- Kč na provoz zimního stadionu v Jihlavě na rok 2008 (§ 3419) úprava tř. 2 Nedaňové příjmy: zvýšení pol. 2412 Splátky od podnikatelských subjektů o částku 473.100,- Kč zvýšení § 3634 Lokální zásobování teplem o částku 8.626.900,- Kč RO č. 25 Usnesení č. 100/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu § 6171 Činnost místní správy: převod z běžných výdajů (tř. 5) kanceláře tajemníka ve výši 100.000,- Kč do kapitálových výdajů (tř. 6) na úhradu úprav objektu Masarykovo nám. 1 přesun v rámci běžných výdajů (tř. 5) z kanceláře tajemníka ve výši 50.000,- Kč na kancelář primátora RO č. 26 Usnesení č. 325/08 - RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z § 3639 Komunální služby a územní rozvoj – majetkový odbor ve výši 66.000,- Kč do § 6171 Činnost místní správy – majetkový odbor RO č. 27 Usnesení č. 324/08 - RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z kraje Vysočina ve výši 1.460.000,- Kč za účelem podpory provozování služby pro Domov pro seniory Jihlava – Lesnov z kraje Vysočina ve výši 126.000,- Kč (denní stacionář) a 196.000,- Kč (týdenní stacionář) za účelem podpory provozování služby pro Denní a týdenní stacionář Jihlava RO č. 28 Usnesení č. 326/08 - RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Ministerstva práce a sociálních věcí na akci Domov pro seniory Jihlava – Lesnov – rekonstrukce ve výši 1.495.000,- Kč RO č. 29 Usnesení č. 327/08 - RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z § 3319 Záležitosti kultury – příspěvky a dotace ve výši 15.000,- Kč na § 3121 Gymnázia - příspěvek pro Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka č. 1, Jihlava na cestu na mezinárodní regionální konferenci Evropského parlamentu mládeže v německém Erfurtu 24.-27.dubna 2008 RO č. 30 Usnesení č. 385/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci: z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.241.579,Kč RO č. 31 Usnesení č. 384/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje § 3612 Bytové hospodářství: výdaje na privatizaci (odbor správy realit) + 1.500.000,- Kč


-9-

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 výdaje na privatizaci (majetkový odbor) - 1.600.000,- Kč § 3613 Nebytové hospodářství výdaje na privatizaci (majetkový odbor) + 100.000,- Kč RO č. 32 Usnesení č. 426/08-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje, § 6171 Činnost místní správy ve výši 500.000,- Kč ze mzdových prostředků na sekretariát tajemníka RO č. 33 Usnesení č. 470/08-RM převod v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z § 6171 Činnost místní správy – ekonomický odbor ve výši 200.000,- Kč na § 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě na konání Mezinárodní dopravní konference RO 34 Usnesení č. 469/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Kraje Vysočina na podporu projektů Bioodpady 2007 ve výši 40.326,- Kč RO č. 35 Usnesení č. 471/08-RM převod 15.000,- Kč mezi EO (zvýšení příspěvku pro společnost Pražanka, s. r. o.) a KP (snížení příspěvku v rámci rozpočtu na transfery dobrovolným svazkům obcí a spolkům) v rámci § 6409 Ostatní činnosti j.n. RO č. 36 Usnesení č. 530/08-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z § 3319 Záležitosti kultury – provozní výdaje ve výši 65.000,- Kč na § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí – odbor školství, kultury a tělovýchovy RO č. 37 Usnesení č. 531/08-RM převod v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Kanalizace ul. Stříbrná, Přední, Ve Vilách + 70.000,- Kč § 3113 Základní školy ZŠ Demlova – rekonstrukce bazénu - 70.000,- Kč RO č. 38 Usnesení č. 532/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Fondu Vysočiny na grantový program „Webové stránky pro všechny II – 2007“ pro Denní a týdenní stacionář ve výši 10.000,- Kč ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na realizaci projektu „Naše cesty k učení“ pro ZŠ O. Březiny ve výši 306.382,- Kč z Ministerstva kultury ČR na realizaci projektu „Podpora orientace pro zrakově postižené – orientační majáčky“ pro Městskou knihovnu Jihlava ve výši 10.000,- Kč z Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 623.448,- Kč z Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 38.000,- Kč RO č. 39 Usnesení č. 177/08 - ZM snížení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím o částku 2.622.000,- Kč, z toho: Denní a týdenní stacionář Jihlava o 322.000,- Kč Domov pro seniory Jihlava – Lesnov o 2.300.000,- Kč a zvýšení rezervy tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 Ostatní činnosti o částku 2.622.000,- Kč. RO č. 40 Usnesení č. 196/08 - ZM zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy, § 3612 Bytové hospodářství – příjmy z privatizace 7.000.000,- Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, § 3612 Bytové hospodářství, výdaje na privatizaci (odbor správy realit) 7.000.000,- Kč RO č. 41 Usnesení č. 178/08 - ZM snížení § 3419 Tělovýchovná činnost – příspěvky a dotace o částku 722.000,- Kč a zvýšení rezervy tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 Ostatní činnosti o částku 722.000,- Kč. RO č. 42 Usnesení č. 197/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 Přijaté dotace pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí o částku 5.255.000,- Kč


- 10 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje o částku 4.953.000,- Kč, z toho: § 3111 Předškolní zařízení Opravy (OŠKT) 440.000,- Kč MŠ Mozaika – neinvestiční příspěvek 1.866.000,- Kč MŠ a SPC Demlova – neinvestiční příspěvek 397.000,- Kč § 3113 Základní školy ZŠ E. Rošického – neinvestiční příspěvek 208.000,- Kč ZŠ Nad Plovárnou – neinvestiční příspěvek 297.000,- Kč ZŠ T.G. Masaryka – neinvestiční příspěvek 110.000,- Kč ZŠ Demlova – neinvestiční příspěvek 92.000,- Kč ZŠ O. Březiny – neinvestiční příspěvek 185.000,- Kč ZŠ Havlíčkova – neinvestiční příspěvek 357.000,- Kč ZŠ Křížova – neinvestiční příspěvek 113.000,- Kč ZŠ Kollárova – neinvestiční příspěvek 663.000,- Kč ZŠ Seifertova – neinvestiční příspěvek 185.000,- Kč ZŠ Jungmannova – neinvestiční příspěvek 20.000,- Kč § 3114 Speciální základní školy ZŠ speciální – neinvestiční příspěvek 20.000,- Kč tř. 6 Kapitálové výdaje o částku 302.000,- Kč, z toho: § 3111 Předškolní zařízení MŠ Mozaika – investiční příspěvek na keramickou pec 57.000,- Kč § 3113 Základní školy ZŠ Nad Plovárnou – investiční příspěvek na plynový varný kotel 150.000,- Kč ZŠ Seifertova – investiční příspěvek na krouhač zeleniny 95.000,- Kč RO č. 43 Usnesení č. 183/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje: § 3111 Předškolní zařízení – snížení neinvestičního příspěvku a zvýšení investičního příspěvku pro MŠ a SPC Demlova na dostavbu multifunkčního pavilonu ve výši 250.000,- Kč § 3113 Základní školy – snížení rozpočtu na opravy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o 3.991.000,Kč, snížení rozpočtu na jmenovitou akci ZŠ E. Rošického – oprava izolací o 909.000,- Kč a zvýšení kapitálových výdajů o investiční akci Rekonstrukce ZŠ O. Březiny (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o částku 4.900.000,- Kč. RO č. 44 Usnesení č. 184/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje § 3314 Činnosti knihovnické – snížení neinvestičního příspěvku pro Městskou knihovnu o částku 348.000,- Kč a zvýšení § 3613 Nebytové hospodářství – odbor správy realit o částku 348.000,- Kč. RO č. 45 Usnesení č. 185/08 - ZM snížení rezervy tř. Běžné výdaje, § 6409 Ostatní činnosti a zvýšení rozpočtu § 3111 Předškolní zařízení – neinvestiční příspěvek pro MŠ Mozaika o částku 76.000,- Kč. RO č. 46 Usnesení č. 186/08 - ZM převod v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z § 6171 Činnost místní správy – ekonomický odbor ve výši 200.000,- Kč na § 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě na konání Mezinárodní dopravní konference. RO č. 47 Usnesení č. 198/08 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu § 3319 Záležitosti kultury z rozpočtu na příspěvky a dotace na provozní výdaje (OŠKT) ve výši 340.000,- Kč a přesun z § 3319 Záležitosti kultury na § 3631 Veřejné osvětlení – vánoční osvětlení (OŠKT) ve výši 160.000,- Kč. RO č. 48 Usnesení č. 187/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje § 3612 Bytové hospodářství – snížení rozpočtu na realitní kanceláře (odbor správy realit) a zvýšení kapitálových výdajů o investiční akci Zřízení společných televizních antén (OSR) o částku 150.000,- Kč § 3412 Sportovní zařízení v majetku města – snížení běžných výdajů (odbor správy realit) a zvýšení kapitálových výdajů o investiční akci Nákup lešení (odbor správy realit) o částku 70.000,- Kč přesun v rámci schváleného rozpočtu tř.5 Běžné výdaje snížení § 3612 Bytové hospodářství – realitní kanceláře (odbor správy realit) a zvýšení rozpočtu § 4351 Os. asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – DPS, penziony (odbor správy realit) o částku 1.500.000,- Kč. RO č. 49


- 11 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Usnesení č. 188/08 - ZM zvýšení tř. 8 Financování – zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – úroky o částku 923.870,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 50 Usnesení č. 189/08 - ZM snížení rezervy tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 Ostatní činnosti a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, § 5511 Požární ochrana – profesionální část (HZS kraje Vysočina) o částku 160.000,- Kč (příspěvek pro Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina) RO č. 51 Usnesení č. 191/08 - ZM zvýšení tř. 8 Financování, pol. 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o částku 167.600.000,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o částku 167.600.000,- Kč na tyto akce: 1. Revitalizace části parku Malý Heulos, Jihlava – příprava 5,0 mil. Kč 2. Neformální aktivity – zázemí pro jednotku dobrovolných hasičů, Jihlava 17,5 mil. Kč 3. Park Gustava Mahlera Jihlava 37,0 mil. Kč 4. Park Gustava Mahlera Jihlava – umělecká díla 6,4 mil. Kč 5. Přístavba ZŠ speciální, Březinova 31, Jihlava 53,6 mil. Kč 6. Rozšíření sítě cyklistických stezek v Jihlavě 25,1 mil. Kč 7. Kostel Povýšení sv. Kříže – rekonstrukce, ul. Křížová, Jihlava 23,0 mil. Kč RO č. 52 Usnesení č. 192/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje: § 4351 Os. asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – DPS, penziony (OSR) ve výši 28.000,- Kč z důvodu úhrady za zpracování projektové dokumentace na zřízení odpočinkové zóny ve dvorním traktu DPS Žižkova 106, 108. RO č. 53 Usnesení č. 181/08 - ZM snížení rezervy tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 Ostatní činnosti a zvýšení rozpočtu § 3729 Ostatní nakládání s odpady o částku 2.700.000,- Kč. RO č. 54 Usnesení č. 193/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje: § 6171 Činnost místní správy – kancelář tajemníka ve výši 51.000,- Kč z důvodu úhrady úpravy pracoviště MIC v budově Masarykovo nám. 1. RO č. 55 Usnesení č. 194/08 - ZM zvýšení tř. 8 Financování – zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, § 3111 Předškolní zařízení, opravy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o částku 130.700,- Kč. RO č. 56 Usnesení č. 195/08 - ZM úpravy tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/2391/2008. RO č. 57 Usnesení č. 199/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje: § 6171 Činnost místní správy – kancelář tajemníka ve výši 100.000,- Kč z důvodu úhrady zálohy na kupní cenu služebního vozidla. RO č. 58 Usnesení č. 230/08 - ZM zvýšení třídy 8 Financování – zapojení prostředků z Ekologického fondu statutárního města Jihlavy a zvýšení výdajové části rozpočtu – dotace kraji Vysočina ve výši 1.028.700,- Kč RO č. 59 Usnesení č. 179/08 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu § 3322 Zachování a obnova hodnot kulturních památek z kapitálových výdajů do běžných výdajů – Královská kanonie premonstrátů na Strahově – příspěvek ve výši 2.000.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 60 Usnesení č. 180/08 - ZM snížení rezervy tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 Ostatní činnosti a zvýšení rozpočtu § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 500.000,- Kč. RO č. 61 Usnesení č. 182/08 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci: z kraje Vysočina na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěným vzděláváním žáků s těžšími formami zdravotního postižení v základních školách a základních školách speciálních ve výši


- 12 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 440.370,- Kč, z toho neinvestiční příspěvek pro příspěvkové organizace ZŠ speciální 200.000,- Kč ZŠ Havlíčkova 13.000,- Kč ZŠ Demlova 38.370,- Kč ZŠ Jungmannova 189.000,- Kč RO č. 62 Usnesení č. 203/08 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje § 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje akce Snížení energetické náročnosti školských zařízení - 1.500.000,- Kč § 3412 Sportovní zařízení v majetku města Nákup technického zařízení na údržbu stadionů na Jiráskové ul. a Na Stoupách + 1.500.000,- KČ RO č. 63 Usnesení č. 223/08 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu z § 3319 Záležitosti kultury na § 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami ve výši 200.000,- Kč (příspěvek Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, Oblastní charita Jihlava, Jakubské nám. 2, Jihlava) RO č. 64 Usnesení č. 202/08 - ZM tř. 5 Běžné výdaje § 3319 Záležitosti kultury příspěvky a dotace - 500.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy Kancelář primátora + 260.000,- Kč § 2143 Cestovní ruch Kancelář primátora + 120.000,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje § 6171 Činnost místní správy Pult v objektu Znojemská 4 + 120.000,- Kč RO č. 65 Usnesení č. 201/08 - ZM přesun ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje: § 6171 Činnost místní správy Tajemník -90.200,- Kč § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část Vozidlo pro JSDH Zborná + 90.200,- Kč RO č. 66 Usnesení č. 200/08 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje § 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje Snížení energetické náročnosti školských zařízení -2.930.000,- Kč § 1014 Zvláštní veterinární péče Rekonstrukce objektu skladu na útulek pro opuštěná zvířata Pístov + 2.930.000,- Kč RO č. 67 Usnesení č. 592/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Ministerstva kultury ČR na realizaci projektu z programu Veřejné informační služby knihoven pro Městskou knihovnu Jihlava ve výši 162.000,- Kč z Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 641.686,- Kč z Kraje Vysočina na realizaci projektu Školní poradenské centrum prevence jako nástroj zlepšení školního klimatu pro ZŠ Seifertova ve výši 30.000,- Kč RO č. 68 Usnesení č. 593/08-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z § 6171 Činnost místní správy – provozní výdaje správního odboru ve výši 30.000,- Kč na § 3632 Pohřebnictví – správní odbor. RO č. 69 Usnesení č. 594/08-RM přesun v rámci schválného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje Snížení § 3111 Předškolní zařízení Opravy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o 227.500,- Kč Zvýšení § 3539 Jiná zdravotnická zařízení DJ Seifertova o 100.000,- Kč § 3113 Základní školy


- 13 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Opravy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o 124.000,- Kč § 3111 Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím o 3.500,- Kč dle zdůvodnění RO č. 70 Usnesení č. 598/08-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z § 3421 Využití volného času dětí a mládeže (odbor správy realit) ve výši 150.000,- Kč na § 3639 Komunální služby a územní rozvoj – opravy laviček (odbor správy realit). RO č. 71 Usnesení č. 595/08-RM zvýšení příjmové části rozpočtu pol. 1351 Odvod části výtěžku z provozu VHP a zvýšení výdajové části rozpočtu § 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům o částku 22 000 Kč (příspěvek Centru multikulturního vzdělávání, o.s.) RO č. 72 Usnesení č. 673/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu § 3632 Pohřebnictví – zapojení přijatých náhrad v celkové výši 18.000 Kč do rozpočtu na výdaje za pohřby a kremace osamělých osob. RO č. 73 Usnesení č. 677/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje: § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - 30.000,- Kč Chodník Lipová + 90.000,- Kč Jarní ul. 2-16 – nové parkoviště § Provoz veřejné silniční dopravy Předlažba zastávky MHD Červený Kříž - 60.000,- Kč RO č. 74 Usnesení č. 676/08-RM přesun ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje: § 6171 Činnost místní správy Tajemník - 7.800,- Kč § 5512 Požární ochrana – Dobrovolná část Vozidlo pro JSDH Zborná + 7.800,- Kč RO č. 75 Usnesení č. 675/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu: pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí + 14.000,-Kč tř. 5 Běžné výdaje § 3111 Předškolní zařízení + 14.000,- Kč Neinvestiční transfery obcím RO č. 76 Usnesení č. 674/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o částku 151.012,50 Kč na základě Dohody o předfakturaci nákladů spojených s údržbou pozemků uzavřenou mezi statutárním městem Jihlava a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. RO č. 77 Usnesení č. 678/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálně-právní ochrany dětí u obcí ve výši 1.241.579,- Kč z Ministerstva zemědělství ČR na zpracování lesních hospodářských osnov ve výši 1.780.597,Kč z Kraje Vysočina na podporu projektu Kurz ovládání tabule Smart Board pro ZŠ Nad Plovárnou ve výši 14.250,- Kč z Kraje Vysočina na podporu projektu Waterproject pro ZŠ O. Březiny ve výši 98.388,- Kč RO č. 78 Usnesení č. 684/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje § 3111 Předškolní zařízení MŠ MOZAIKA A. Důl – zřízení plynové kotelny - 95.000,- Kč MŠ MOZAIKA Březinova 114 – stavební úpravy + 95.000,- Kč RO č. 79 Usnesení č. 759/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Fondu vysočiny pro ZŠ Nad Plovárnou na podporu projektu Dopravní výchova a výcvik cyklisty na Dětském dopravním hřišti Jihlava, U Rybníčků 1 ve výši 34.500,- Kč


- 14 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 -

z programu Podpora úprav bývalých vojenských objektů k obecnímu využití ve výši 2.701.000,Kč na investiční akci Rekonstrukce objektu na útulek pro opuštěná zvířata Jihlava – Pístov.

RO č. 80 Usnesení č. 760/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje: § Ostatní záležitosti pozemních komunikací Sasov – chodník - 50.000,- Kč Slavíčkova – Smrčenská – chodník + 50.000,- Kč RO č. 81 Usnesení č. 761/08-RM přesuny v rámci schváleného provozního rozpočtu: § 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě - 40.000,- Kč § 3319 Záležitosti kultury (odbor správy realit) - 40.000,- Kč § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí- 20.000,- Kč § 3412 Sportovní zařízení v majetku města- 15.000,- Kč § 3634 Lokální zásobování teplem+ 35.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy (odbor správy realit) + 80.000,- Kč RO č. 82 Usnesení č. 762/08-RM přesuny v rámci schváleného provozního rozpočtu: § 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje +15.000,- Kč § 3636 Územní rozvoj- 15.000,- Kč RO č. 83 Usnesení č. 766/08-RM přesuny v rámci schváleného provozního rozpočtu: § 6171 Činnost místní správy Mzdové prostředky - 742.000,- Kč Sekretariát tajemníka + 742.000,- Kč RO č. 84 Usnesení č. 827/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Ministerstva životního prostředí ČR na realizaci programu Příspěvek zoologickým zahradám pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši 2.073.013,- Kč RO č. 85 Usnesení č. 826/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje: § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Mobiliář veřejné zeleně (odbor životního prostředí) - 100.000,- Kč § 3729 Ostatní nakládání s odpady Odbor životního prostředí+ 100.000,- Kč RO č. 86 Usnesení č. 828/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje: § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost - 50.000,- Kč Dotace + 50.000,- Kč (VERA TM, spol. s r.o., Kaprova 14, Praha na projekt Jízda pro život) RO č. 87 Usnesení č. 833/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Ministerstva kultury ČR na realizaci akce Jihlava – centrum dokumentárního filmu ve výši 15.000.000,- Kč RO č. 88 Usnesení č. 279/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy, § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend a zvýšení tř. 8 Financování – převod z rozpočtu do Fondu pro opravy domů ve výši 300.000,- Kč. RO č. 89 Usnesení č. 277/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy, § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend a zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje § 3729 Ostatní nakládání s odpady o částku 550.000,- Kč. RO č. 90 Usnesení č. 281/08 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru informatiky:


- 15 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 § 6171 Činnost místní správy Programové vybavení, výpočetní technika- 260.000,- Kč § 3631 Veřejné osvětlení Pasport veřejného osvětlení+ 260.000,- Kč RO č. 91 Usnesení č. 278/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy, § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend a zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje § 3419 Tělovýchovná činnost – příspěvky a dotace o částku 500.000,- Kč (dotace pro FC Vysočina Jihlava, a.s. na zajištění výchovného procesu mládeže a správy letních stadionů na rok 2008) RO č. 92 Usnesení č. 283/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit: tř. 5 Běžné výdaje § 3612 Bytové hospodářství Realitní kanceláře- 361.500,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje § 3612 Bytové hospodářství Realitní kanceláře+ 361.500,- Kč Ústřední topení M. Boží 20 a Masarykovo nám. 23, Kanalizační přípojka Husova 22 a Brněnská 6 RO č. 93 Usnesení č. 284/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit: tř. 5 Běžné výdaje § 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení DPS, penziony (správa údržba) + 1.210.000,- Kč § 3612 Bytové hospodářství Realitní kanceláře- 1.800.000,- Kč § 3613 Nebytové hospodářství Správa realit + 200.000,- Kč § 3319 Záležitosti kultury Opravy a udržování + 500.000,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje § 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Akce Zřízení STA – DPS Jiráskova, K. Světlé+ 90.000,- Kč § 3421 Využití volného času dětí a mládeže Akce Dětská hřiště - 200.000,- Kč RO č. 94 Usnesení č. 285/08 - ZM přesun z provozního rozpočtu do kapitálového rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy – kancelář tajemníka- 900.000,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje § 6171 Činnost místní správy Služební vozidlo+ 900.000,- Kč RO č. 95 Usnesení č. 286/08 - ZM přesun z kapitálového rozpočtu do provozního rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje § 6171 Činnost místní správy Akce Kartotéka objekt Tyršova ul. - 392.000,- Kč Tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy Kancelář tajemníka – správa budov+ 392.000,- Kč RO č. 96 Usnesení č. 287/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu kanceláře primátora: tř. 5 Běžné výdaje § 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě- 260.000,- Kč § 2143 Cestovní ruch+ 100.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy + 30.000,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje § 6171 Činnost místní správy Vybavení objektu Znojemská 4+ 130.000,- Kč RO č. 97


- 16 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Usnesení č. 288/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru informatiky: tř. 5 Běžné výdaje § 3111 Předškolní zařízení + 60.000,- Kč § 3113 Základní školy - 304.000,- Kč § 3114 Speciální školy+ 4.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy - 390.000,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje § 3111 Předškolní zařízení + 160.000,- Kč § 3113 Základní školy + 390.000,- Kč § 3114 Speciální školy + 80.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 98 Usnesení č. 289/08 - ZM zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy, § 3612 Bytové hospodářství – příjmy z privatizace o částku 5.300.000,- Kč zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, § 3612 Bytové hospodářství – výdaje na privatizaci o částku 5.300.000,- Kč RO č. 99 Usnesení č. 290/08 - ZM zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj o částku 4.884.000,Kč zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj – výkupy (majetkový odbor) o částku 4.334.000,- Kč zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj (majetkový odbor) o částku 550.000,- Kč RO č. 100 Usnesení č. 295/08 - ZM provedení rozpočtového opatření: zvýšení tř. 8 Financování, pol. 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o částku 32.400.000,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o částku 32.400.000,- Kč a úpravy tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/5463/2008. RO č. 101 Usnesení č. 291/08 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť, neinvestiční příspěvek pro Zoologickou zahradu Jihlava o 1.000.000,- Kč zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, § 6409 Ostatní činnosti, rezerva o 100.000,- Kč zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy, akce Rekonstrukce zastávek MHD o 900.000,- Kč RO č. 102 Usnesení č. 297/08 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje § 6409 Ostatní činnosti, rezerva o 2.000.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy akce Kartotéka objekt Tyršova ul. o 460.000,- Kč akce Zkapacitnění spisovny Hluboká 8 o 170.000,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj – čistota města (odbor dopravy) o částku 2.630.000,- Kč RO č. 103 Usnesení č. 292/08 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje, § 6409 Ostatní činnosti – rezerva o částku 135.000,- Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 Ostatní činnosti – dotace (JEDNOTA, spotřební družstvo v Třešti na činnost pojízdné prodejny v roce 2008) RO č. 104 Usnesení č. 293/08 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje, § 6409 Ostatní činnosti – rezerva o částku 150.000,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, § 3632 Pohřebnictví, akce Zřízení nové vsypové loučky o 150.000,- Kč. RO č. 105 Usnesení č. 294/08 - ZM přesun v rámci kapitálového rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje § 6171 Činnost místní správy Akce Zkapacitnění spisovny Hluboká 8 - 400.000,- Kč Akce Rekonstrukce Hluboká 3 + 400.000,- Kč RO č. 106


- 17 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Usnesení č. 280/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit – oddělení vodohospodářství mezi paragrafy: § 2310 Pitná voda § 2333 Úpravy drobných vodních toků § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly dle zdůvodnění. RO č. 107 Usnesení č. 282/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy: tř. 5 Běžné výdaje § 3111 Předškolní zařízení Opravy - 95.000,- Kč Neinvestiční přípěvek pro MŠ Mozaika + 95.000,- Kč § 3113 Základní školy Opravy - 43.000,- Kč Neinvestiční příspěvek pro ZŠ Seifertova + 43.000,- Kč Neinvestiční příspěvek pro ZŠ O. Březiny + 100.000,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje § 3113 Základní školy Akce ZŠ O. Březiny – rekonstrukce - 100.000,- Kč RO č. 108 Usnesení č. 296/08 - ZM zvýšení tř. 1 Daňové příjmy – pol. 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti o částku 4.250.000,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/6085/2008. RO č. 109 Usnesení č. 301/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu pol. 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů a zvýšení výdajové části rozpočtu § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené ve výši 341.500,- Kč dle zdůvodnění. (neinvestiční transfery obcím) RO č. 110 Usnesení č. 411/08 - ZM zvýšení třídy 1 Daňové příjmy, pol. 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti a zvýšení třídy 6 Kapitálové výdaje, § 6409 Ostatní činnosti j.n. – vypořádání technického zhodnocení ve výši 372.200,- Kč. RO č. 111 Usnesení č. 861/08 - RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Rozvoj cyklodopravy v Jihlavě – II. etapa ve výši 4.052.000,- Kč z Ministerstva zemědělství ČR na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 641.910,- Kč na zajištění voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů ve výši 1.155.000,- Kč z programu Podpora úprav bývalých vojenských objektů k obecnímu využití na akci Rekonstrukce objektu na útulek pro opuštěná zvířata Jihlava – Pístov navýšení státní dotace o částku 222.000,- Kč RO č. 112 Usnesení č. 911/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Ministerstva financí na akci ZŠ Křížova – stavební úpravy školního dvora a hřiště ve výši 1.996.000,- Kč z Ministerstva vnitra ČR na akci Rozšíření monitorovacího dohlížecího kamerového systému ve výši 540.000,- Kč RO č. 113 Usnesení č. 910/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 29.491.000,- Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.241.580,- Kč RO č. 114 Usnesení č. 1016/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Kraje Vysočina na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2007 ve výši 5.000,- Kč


- 18 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 z Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 19.300,- Kč z Kraje Vysočina na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH na rok 2008 ve výši 15.000,- Kč RO č. 115 Usnesení č. 1017/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: § 2310 Pitná voda (odbor správy realit) + 17.000,- Kč § 2333 Úpravy drobných vodních toků (odbor správy realit) - 17.000,- Kč RO č. 116 Usnesení č. 1021/08-RM přesun v rámci tř. 6 Kapitálové výdaje § 2212 Silnice akce Prodloužení komunikace Vrchlického ul. – II. etapa -100.000,- Kč § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací akce Cyklostezka ul. Havlíčkova – Helenínská+ 100.000,- Kč RO č. 117 Usnesení č. 429/08 - ZM přesun z běžných výdajů do kapitálových v rámci § 2212 Silnice ve výši 200.000,- Kč z důvodu realizace akce Retardér v ul. Křížova (odbor dopravy). RO č. 118 Usnesení č. 430/08 - ZM úpravy tř. 5 Běžné výdaje § 3639 Komunální služby a územní rozvoj – čistota města (odbor dopravy) + 400.000,- Kč § 2112 Silnice – rezerva OD- 249.000,- Kč § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy – dopravní obslužnost- 10.000,- Kč § 2223 Bezpečnost silniční dopravy- 40.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy (odbor dopravy) - 101.000,- Kč RO č. 119 Usnesení č. 501/08 - ZM zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy, § 3612 Bytové hospodářství – příjmy z privatizace, o částku 19.131.000,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj – úhrada na základě odstoupení od smlouvy č. 1200/MO/06 a č. 1201/MO/06 ve výši 19.131.000,- Kč. RO č. 120 Usnesení č. 422/08 - ZM převod z § 6171 Činnost místní správy (kancelář primátora) ve výši 120.000,- Kč a převod z § 3613 Nebytové hospodářství (odbor správy realit) ve výši 300.000,- Kč v celkové výši 420.000,- Kč na § 2143 Cestovní ruch (kancelář primátora) na zajištění finančních prostředků na projekt Poznejte Gustava Mahlera a účelové použití finančních prostředků z rozpočtu Tř. 5 Běžné výdaje § 2143 Cestovní ruch (kancelář primátora) ve výši 237.500,- Kč § 6310 Obecné příjmy a výdaje (ekonomický odbor) ve výši 2.700,- Kč § 6171 Činnost místní správy – mzdové prostředky (personální oddělení) ve výši 149.500,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje § 6171 Činnost místní správy – pult (kancelář primátora) ve výši 143.000,- Kč na zajištění finančních prostředků na projekt Poznejte Gustava Mahlera v celkové výši 952.700,- Kč a účelové použití finančních prostředků z rozpočtu § 2143 Cestovní ruch (kancelář primátora) ve výši 638.200,- Kč § 6310 Obecné příjmy a výdaje (ekonomický odbor) ve výši 2.700,- Kč na zajištění finančních prostředků Turisté, vítejte v Jihlavě v celkové výši 640.900,- Kč a snížení výdajové části rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje, § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií – akce Centrum dokumentárního filmu o částku 13.000.000,- Kč, zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 1 Daňové příjmy, pol. 1333 Poplatek za ukládání odpadů o částku 654.300,- Kč tř. 2 Nedaňové příjmy, § 2141 Vnitřní obchod o částku 195.000,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 13.849.300,- Kč Projekt Poznejte Gustava Mahlera 7.936.200,- Kč Projekt Turisté vítejte v Jihlavě 5.913.100,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 121 Usnesení č. 423/08 - ZM Úprava tř. 8 Financování -


- 19 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje - 10.000.000,- Kč Úprava akcí zapojených na úvěr: Revitalizace části parku Malý Heulos+ 17.500.000,- Kč Neformální aktivity – zázemí pro jednotku dobrovolných hasičů - 17.500.000,- Kč Snížení tř. 6 Kapitálové výdaje Revitalizace části parku Malý Heulos (FRR) - 10.000.000,- Kč Úprava tř. 6 Kapitálové výdaje: Rekonstrukce útulku Pístov - 900.000,- Kč ZŠ Demlova – rekonstrukce bazénu - 500.000,- Kč Centrum dokumentárního filmu - 2.800.000,- Kč VO K. Světlé, B. Němcové - 300.000,- Kč VO Henčov - 200.000,- Kč Revitalizace části parku Malý Heulos (rozpočet města) - 7.500.000,- Kč Bezpečnostní kamery - 500.000,- Kč Hasičská zbrojnice (rozpočet města) + 12.700.000,- Kč RO č. 122 Usnesení č. 424/08 - ZM Úprava tř. 6 Kapitálové výdaje: MŠ Mozaika – Mahenova 3 – stavební úpravy - 500.000,- Kč Krematorium – klimatizace + 500.000,- Kč RO č. 123 Usnesení č. 425/08 - ZM zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj o částku 3.218.000,- Kč zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj – výkupy (majetkový odbor) o částku 3.218.000,- Kč RO č. 124 Usnesení č. 426/08 - ZM úprava tř. 5 Běžné výdaje snížení: § 4351 Os. asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb – příspěvek - 3.300.000,- Kč § 4355 Týdenní stacionáře Denní a týdenní stacionář Jihlava – příspěvek - 300.000,- Kč § 4357 Domovy Domov pro seniory Jihlava – Lesnov – příspěvek - 2.200.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - 300.000,- Kč § 4349 Ostatní sociální péče Provozní výdaje klubu důchodců - 70.000,- Kč Zvýšení: § 6409 Ostatní činnosti Rezerva + 6.170,.000,- Kč RO č. 125 Usnesení č. 427/08 - ZM úprava tř. 5 Běžné výdaje snížení: § 3111 Předškolní zařízení Opravy (graffiti) - 150.000,- Kč Opravy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) - 55.000,- Kč zvýšení: § 3111 Předškolní zařízení MŠ a SPC Demlova – příspěvek+ 125.000,- Kč § 3113 Základní školy ZŠ Seifertova – příspěvek + 60.000,- Kč § 3114 Speciální školy ZŠ speciální – příspěvek + 20.000,- Kč RO č. 126 Usnesení č. 428/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z § 6171 Činnost místní správy – mzdové prostředky ve výši 330.000,- Kč na § 5512 Požární ochrana – mzdové prostředky ve výši 20.000,- Kč a na § 6112 Zastupitelstva obcí – mzdové prostředky ve výši 310.000,- Kč. RO č. 127 Usnesení č. 432/08 - ZM zvýšení tř. 2 Nedaňové příjmy, § 3612 Bytové hospodářství o 450.000,- Kč a zvýšení tř. 8 Financování – převod do Fondu kofinacování evropských projektů ve výši 450.000,- Kč.


- 20 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 RO č. 128 Usnesení č. 431/08 - ZM úpravy tř. 5 Běžné výdaje zvýšení § 3111 Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím + 53.000,- Kč snížení § 3319 Záležitosti kultury Provozní výdaje (odbor školství, kultury a tělovýchovy) - 53.000,- Kč RO č. 129 Usnesení č. 455/08 - ZM snížení třídy 6 Kapitálové výdaje, § 3113 Základní školy – akce ZŠ Křížová – hřiště o 1.996.000,- Kč a § 6409 Ostatní činnosti, rezerva o 4.000,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu § 3419 Tělovýchovná činnost o 2.000.000,- Kč - poskytnutí půjčky ve výši 2.000.000 Kč společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s., Mostecká 3700/24, 586 01 Jihlava na rekonstrukci venkovních antukových kurtů v areálu společnosti RO č. 130 Usnesení č. 434/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z § 6171 Činnost místní správy – mzdové prostředky ve výši 270.000,- Kč na § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků – mzdové prostředky. RO č. 131 Usnesení č. 433/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 1 Daňové příjmy, pol. 1333 Poplatek za ukládání odpadů o částku 60.000,- Kč zvýšení výdajové části rozpočtu § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o veřejnou zeleň (odbor životního prostředí) o částku 60.000,- Kč RO č. 132 Usnesení č. 1030/08 - RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu § 2141 Vnitřní obchod o částku 21.000,- Kč – prodej vstupenek na Turistickém informačním centru RO č. 133 Usnesení č. 1032/08 - RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu správního odboru: tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy - 19.000,- Kč § 3632 Pohřebnictví + 6.000,- Kč § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků + 13.000,- Kč RO č. 134 Usnesení č. 1029/08 - RM snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Ministerstva zemědělství ČR na zpracování lesních hospodářských osnov o částku 733.136,50 Kč RO č. 135 Usnesení č. 1028/08 - RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Kraje Vysočina na podporu projektu Údržba a oprava hřišť ve výši 28.500,- Kč ze Společného regionálního operačního programu na projekt Poznejte mikroregion Jihlavsko ve výši 405.373,- Kč RO č. 136 Usnesení č. 1031/08 - RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 138.000,- Kč realizace projektu Nastartování procesu trvalého zapojení veřejnosti do správy věcí veřejných v Jihlavě RO č. 137 Usnesení č. 1080/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu § 3632 Pohřebnictví – zapojení přijatých náhrad v celkové výši 8.000,- Kč do rozpočtu na výdaje za pohřby a kremace osamělých osob a přesuny v rámci schváleného rozpočtu správního odboru: tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy - 9.000,- Kč § 3632 Pohřebnictví + 1.000,- Kč § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků + 8.000,- Kč


- 21 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 RO č. 138 Usnesení č. 1079/08-RM snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi o částku 20.000.000,- Kč RO č. 139 Usnesení č. 1083/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje § 2143 Cestovní ruch Kancelář primátora – 26.000,- Kč Odbor správy realit + 26.000,- Kč RO č. 140 Usnesení č. 1081/08-RM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 1 Daňové příjmy, pol. 1333 Poplatek za ukládání odpadů o částku 60.000,- Kč zvýšení výdajové části rozpočtu § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o veřejnou zeleň (odbor životního prostředí) o částku 60.000,- Kč RO č. 141 Usnesení č. 1078/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 10.025.000,- Kč z rozpočtu kraje Vysočina na dofinancování projektu Open Hands, Open Minds, Open Hearts pro ZŠ speciální Jihlava, Březinova 31 ve výši 80.000,- Kč z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2008 ve výši 1.350.000,- Kč RO č. 142 Usnesení č. 1082/08-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje § 2141 Vnitřní obchod Kancelář tajemníka- 192.500,- Kč § 6171 Činnost místní správy Ekonomický odbor + 750.000,- Kč Kancelář tajemníka - 457.000,- Kč Kancelář tajemníka – správa budov: akce výměna oken Hluboká ul. - 100.500,- Kč RO č. 143 Usnesení č. 1140/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Fondu Vysočiny pro ZŠ speciální, Březinova 31 ve výši 27.000,- Kč na podporu projektu Bezpečí pro naše děti III RO č. 144 Usnesení č. 1141/08-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy Kancelář tajemníka - 80.000,- Kč Tajemník + 80.000,- Kč RO č. 145 Usnesení č. 1142/08-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje § 2212 Silnice geometrické plány – 23.000,- Kč retardér v ul. Křížova + 23.000,- Kč RO č. 146 Usnesení č. 1143/08-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy tajemník – 30.000,- Kč § 3639 Komunální služby a územní rozvoj majetkový odbor+ 30.000,- Kč RO č. 147


- 22 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Usnesení č. 1144/08-RM úprava rozpočtu § 2212 Silnice (odbor dopravy) tř. 5 Běžné výdaje opravy a udržování - 43.000,- Kč jmenovitá akce ul. Havlíčkova – sanace mostu + 43.000,- Kč RO č. 148 Usnesení č. 1145/08-RM přesuny v rámci rozpočtu odboru správy realit tř. 5 Běžné výdaje § 3612 Bytové hospodářství (správa realit) - 60.000,- Kč § 3634 Lokální zásobování teplem + 60.000,- Kč § 3613 Nebytové hospodářství + 150.000,- Kč § 4351 Os. asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení - 150.000,- Kč RO č. 149 Usnesení č. 1146/08-RM zvýšení rozpočtu § 3632 Pohřebnictví v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 7.000,- Kč. RO č. 150 Usnesení č. 1147/08-RM zvýšení rozpočtu § 3635 Územní plánování v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 190.000,- Kč. RO č. 151 Usnesení č. 1149/08-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje, § 6171 Činnost místní správy (účelové prostředky na výkon sociálně-právní ochrany dětí) mzdové prostředky – 26.000,- Kč odbor sociálních věcí a zdravotnictví + 26.000,- Kč RO č. 152 Usnesení č. 523/08 - ZM zvýšení tř. 8 Financování – zapojení finančních prostředků z Fondu pro partnerství ve výši 25.000,- Kč do rozpočtu města a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, § 3113 Základní školy - neinvestiční příspěvek pro ZŠ O. Březiny Jihlava ve výši 25.000,- Kč RO č. 153 Usnesení č. 524/08 - ZM převod z kapitálových výdajů do běžných výdajů v rámci rozpočtu odboru informatiky § 3111 Předškolní zařízení ve výši 55.000,- Kč a § 3113 Základní školy ve výši 40.000,- Kč. RO č. 154 Usnesení č. 522/08 - ZM zvýšení tř. 1 Daňové příjmy, pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií o částku 195.000,- Kč a snížení rezervy tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 Ostatní činnosti o částku 77.000,- Kč a zvýšení rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje, § 3533 Zdravotnická záchranná služba o částku 272.000,- Kč - investiční dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina na nákup defibrilátoru RO č. 155 Usnesení č. 518/08 - ZM úprava kapitálového rozpočtu dle přílohy č.j. EO/8111/2008 RO č. 156 Usnesení č. 519/08 - ZM úprava rozpočtu § 3319 Záležitosti kultury (odbor školství, kultury a tělovýchovy) Provozní výdaje + 120.000,- Kč Příspěvky a dotace - 120.000,- Kč Převody úspor v celkové výši 4.072.000,- Kč, z toho: § 3319 Záležitosti kultury – dotace a příspěvky ve výši 812.000,- Kč, § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – úroky ve výši 2.000.000,- Kč, § 4357 Domovy – neinvestiční příspěvek pro Domov pro seniory ve výši 1.260.000,- Kč, do rezervy rozpočtu města (tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 Ostatní činnosti) RO č. 157 Usnesení č. 520/08 - ZM převod z rezervy § 6409 Ostatní činnosti na posílení rozpočtu § 2143 Cestovní ruch (kancelář primátora) ve výši 30.000,- Kč. RO č. 158 Usnesení č. 521/08 - ZM převod z rezervy § 6409 Ostatní činnosti na posílení rozpočtu § 3113 Základní školy na povýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Nad Plovárnou ve výši 250.000,- Kč. RO č. 159 Usnesení č. 525/08 - ZM převod z kapitálových výdajů do běžných výdajů v souvislosti s vyvedením těchto staveb z evidence


- 23 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 rozestavěných staveb: MŠ Mozaika Březinova 114 – stavební úpravy – částka 416.100,- Kč MŠ Mozaika Mahenova 3 – stavební úpravy – částka 395.500.- Kč ZŠ Křížova – víceúčelové hřiště – částka 185.100,- Kč Centrum dokumentárního filmu – částka 5.462.600,- Kč RO č. 160 Usnesení č. 526/08 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovité kulturní památky Boží muka u hájovny, k.ú. Hosov ve výši 47.000,- Kč a Boží muka u silnice k Rantířovu, k.ú. Horní Kosov ve výši 41.000,- Kč z Kraje Vysočina na nákup kompenzačních pomůcek pro ZŠ Jungmannova ve výši 38.000,- Kč (neinvestiční), pro MŠ a Speciálně pedagogické centrum Jihlava ve výši 370.000,- Kč (investiční) a 38.000,- Kč (neinvestiční) a pro ZŠ speciální ve výši 186.000,- Kč (investiční) z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro ZŠ O. Březiny ve výši 150.822,19 Kč z Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 642.022,- Kč z Kraje Vysočina na projekt Datové úložiště MMJ ve výši 1.000.000,- Kč RO č. 161 Usnesení č. 527/08 - ZM převod z běžných výdajů do kapitálových v rámci schváleného § 3612 Bytové hospodářství – realitní kanceláře (odbor správy realit) ve výši 40.000,- Kč z důvodu realizace akce Kanalizační přípojka Komenského 18, Jihlava. RO č. 162 Usnesení č. 528/08 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ Seifertova, Jihlava ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 844.000,- Kč a z Fondu soudržnosti EU ve výši 14.334.000,- Kč a provedení rozpočtového opatření snížení tř. 6 Kapitálové výdaje – akce Snížení energetické náročnosti ZŠ Seifertova, Jihlava o částku 15.178.000,- Kč a převod této úspory do Fondu dofinancování evropských projektů – tř. 8 Financování. RO č. 163 Usnesení č. 529/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu § 3319 Záležitosti kultury o částku 150.000,- Kč a zvýšení § 3113 Základní školy – ZŠ Seifertova – investiční příspěvek na pořízení plynové smažící pánve ve výši 150.000,- Kč. RO č. 164 Usnesení č. 1192/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu § 2141 Vnitřní obchod o částku 23.100,- Kč – prodej vstupenek na Turistickém informačním centru. RO č. 165 Usnesení č. 1190/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Fondu Vysočina pro ZOO Jihlava ve výši 34.070,50 Kč na podporu projektu Education in ZOO Jihlava RO č. 166 Usnesení č. 20/09-RM a č. 21/08-RM a č. 86/09 RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Kraje Vysočina na pořízení sochy Gustava Mahlera ve výši 400.000,- Kč - na volby do zastupitelstev krajů ve výši 182.952,- Kč - z Ministerstva životního prostředí ČR na památné stromořadí v Bedřichově ve výši 51.051,-Kč - z Kraje Vysočina na podporu projektu Veletrh zdraví pro ZŠ O. Březiny ve výši 60.000,- Kč - z Kraje Vysočina na podporu projektu Barevný podzim pro ZŠ O. Březiny ve výši 45.670,- Kč - z Kraje Vysočina ve výši 15.000.000,- Kč dle darovací smlouvy č. 2151/MO/08 snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi o částku 4.480.000,- Kč


- 24 -


2.2 Příjmy – obecně Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 887.884 tis. Kč byl celkově upraven na konečnou výši upraveného rozpočtu 1.260.426 tis. Kč. Skutečné příjmy činí 1.302.194 tis. Kč a jsou splněny na 103 % - překročeny o cca 42 mil. Kč. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří: Přijaté transfery: sociální dávky 193.821 tis. Kč a jejich úpravy: zvýšení ve výši 29.491 tis. Kč a ve výši 10.025 tis. Kč, snížení ve výši 20.000 tis. Kč a ve výši 4.480 tis. Kč neinvestiční přijaté transfery od obcí o částku 5.255 tis. Kč investiční dotace na akci ZŠ Demlova – bazén. ve výši 10.000 tis. Kč tis. Kč investiční dotace na akci Centrum dokumentárního filmu ve výši 15.000 tis. Kč investiční dotace na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ Seifertova ve výši 15.178 tis. Kč investiční transfer na základě Darovací smlouvy č. 2151/MO/O8 ve výši 15.000 tis. Kč Ostatní navýšení příjmové části: zvýšení tř.2 Nedaňové příjmy, § 3634 Lokální zásobování teplem o částku 8.627 tis. Kč zvýšení tř. 3 Kapitálové výdaje – příjmy z privatizace o částku 7.000 tis. Kč a o částku 5.300 tis. Kč a o částku 19.131 tis. Kč

Rozpočet celkových příjmů 54 % tvoří daňové příjmy, 29 % přijaté transfery, 10% nedaňové příjmy a 7 % kapitálové příjmy.

2.3 Výdaje – obecně Schválený rozpočet výdajů v celkové výši 989.613 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen rozpočtovými opatřeními na konečnou výši upraveného rozpočtu v částce 1.630.453 tis. Kč. Skutečně výdaje činí 1.260 tis. Kč jsou čerpány na 77 %. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří: a) u běžných výdajů sociální dávky 193.821 tis. Kč a jejich úpravy: zvýšení ve výši 29.491 tis. Kč a ve výši 10.025 tis. Kč, snížení ve výši 20.000 tis. Kč a ve výši 4.480 tis. Kč navýšení dotace pro HC Dukla s.r.o. o částku 9.100 tis. Kč navýšení výdajů na privatizaci o 7.000 tis. Kč b) u kapitálových výdajů po schválení závěrečného účtu navýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o 98.217 tis. Kč účelové prostředky na akci ZŠ Demlova – bazén. ve výši 10.000 tis. Kč tis. Kč účelové prostředky na akci Centrum dokumentárního filmu ve výši 15.000 tis. Kč účelové prostředky na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ Seifertova ve výši 15.178 tis. Kč investiční transfer na základě Darovací smlouvy č. 2151/MO/O8 ve výši 15.000 tis. Kč Z celkových výdajů 61% jsou běžné výdaje a 31% tvoří kapitálové výdaje.


- 25 -


2.4 PŘÍJMY 2.4.1 Daňové příjmy Celkové daňové příjmy činí 681.834 tis. Kč a jsou splněny na 100 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 266 tis. Kč.

tř. 1 - Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé pol. 1111 činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze pol. 1112 samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob pol. 1113 z kapitálových výnosů pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob

RS

RU

Skutečnost

%

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

plnění

106 000 20 000

24 622

25 457 344,04 103%

5 000

5 342

8 820 439,29 165%

145 000

pol. 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce pol. 1211 Daň z přidané hodnoty

70 000 230 000

pol. 1333 Poplatek za ukládání odpadů

106 000 108 661 345,83 103%

145 000 150 648 816,13 104% 70 000

65 709 840,00

94%

230 000 219 450 984,34

95%

7 000

7 774

10 952 141,40 141%

22 000

22 400

22 680 100,31 101%

1 600

1 600

1 605 063,42 100%

2 800

2 800

2 865 955,00 102%

7 000

7 000

8 600 174,00 123%

0

5 585

5 585 674,84 100%

2 000

2 000

1 929 050,00

pol. 1361 Správní poplatky

26 445

26 445

27 671 455,00 105%

pol. 1511 Daň z nemovitosti

25 000

25 000

21 195 759,37

Poplatek za likvidaci komunálního pol. 1337 odpadu pol. 1341 Poplatek ze psů

Poplatky za užívání veřejného pol. 1343 prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací pol. 1347 přístroj pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské pol. 1353 oprávnění

CELKEM

669 845

96%

85%

681 568 681 834 142,97 100%

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (pol. 1111) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků je rozpočtována ve výši 106.000 tis. Kč. Činí 108.661 tis. Kč a je oproti rozpočtu překročena o 2.661 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2007 je o 6.290 tis. Kč nižší – 20,59% z celostátního hrubého výnosu.

Daň z příjmu FO z podnikání (pol. 1112) Podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní je příjmem obce 30% veškeré daně z příjmu fyzických osob, které mají na území obce trvalé bydliště ke dni jejich splatnosti a podíl 20,59% z 60% z celostátního hrubého výnosu. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je rozpočtována ve výši 24.622 tis. Kč. Činí 25.457 tis. Kč a je oproti rozpočtu překročena o 835 tis. Kč a oproti skutečnosti roku 2007 je nižší o 6.822 tis. Kč.

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (pol. 1113)


- 26 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů je rozpočtována ve výši 5.341 tis. Kč . Je vybíraná srážkou podle zvláštní sazby a činí 8.820 tis. Kč, což je o 3.479 tis. Kč více než činí rozpočet a vyšší o 1.437 tis. Kč než v roce 2007.

Daň z příjmu PO (pol. 1121) Daň z příjmů právnických osob ve výši 150.649 tis. Kč je oproti rozpočtu ve výši 145.000 tis. Kč překročena o 5.649 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2007 je o 16.603 tis. Kč vyšší.

Daň z přidané hodnoty (pol. 1211) Daň z přidané hodnoty ve výši 219.451 tis. Kč je oproti rozpočtu ve výši 230.000 tis. Kč nižší o 10.549 tis. Kč. Oproti výnosu roku 2007 je vyšší o 16.404 tis. Kč.

Daň z nemovitosti (pol. 1511) Podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní jsou příjmem obce veškeré daně z nemovitostí, které se nacházejí na území obce, a její výše je 21.195 tis. Kč a oproti rozpočtu ve výši 25.000 tis. Kč je nižší o 3.804 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2007 je o 6.825 tis. Kč nižší.

Porovnání daňových výnosů oproti roku 2007 Rok 2007 pol. 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkč. požitků

Rok 2008

Rozdíl

114 952 258

108 661 346

-6 290 912

32 279 604

25 457 344

-6 822 260

7 382 909

8 820 439

1 437 530

pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob

134 045 574

150 648 816

16 603 242

pol. 1211 Daň z přidané hodnoty

203 046 723

219 450 984

16 404 261

28 020 463

21 195 759

-6 824 704

519 727 531

534 234 688

14 507 157

pol. 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti pol. 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

pol. 1511 Daň z nemovitosti CELKEM

Tok daňových příjmů

ROK 2008 položka rozpočet

Daň z příjmů Daň z FO ze záv. Daň z příjmů FO příjmů FO z Daň z příjmů činnosti a ze samostatné kapitálových právnických Daň z přidané Daň z funkč. požitků výděl. činnosti výnosů osob hodnoty nemovitosti 1111

1112

1113

1121

1211

1511

CELKEM

106 000 000

24 622 200

5 341 500

145 000 000

15 777 092

1 059 677

797 615

18 593 129

18 355 164

0

54 582 677

7 571 091

1 917 603

786 052

1 464 388

34 650 779

209 138

46 599 051

březen

8 187 568

1 895 497

632 979

17 639 656

0

0

28 355 700

duben

6 401 409

3 964 972

553 132

13 033 289

15 903 101

0

39 855 903

květen

6 431 435

3 420

658 542

263 045

28 489 926

37 080

35 883 448

leden únor

230 000 000 25 000 000

535 963 700

6 838 909

2 932

664 705

8 465 790

8 533 355

8 614 957

33 120 648

10 404 508

5 571 292

773 384

48 706 932

16 484 300

2 581 096

84 521 512

srpen

9 966 534

1 444 168

997 995

305 302

32 420 752

0

45 134 751

září

7 727 677

386 419

647 712

16 002 800

7 004 531

282 623

32 051 762

říjen

9 510 843

3 817 309

720 055

17 103 210

13 623 833

323 951

45 099 201

12 130 389

593 456

1 020 522

1 725 273

34 995 361

74 943

50 539 944

8 989 882

9 071 971

38 490 091

219 450 984 21 195 759

534 234 688

červen červenec

listopad prosinec

7 713 891

4 800 599

567 746

7 346 002

CELKEM

108 661 346

25 457 344

8 820 439

150 648 816

% plnění

103%

103%

165%

104%


- 27 -

95%

85%

100%


ROK 2007 položka rozpočet

Daň z příjmů Daň z FO ze záv. Daň z příjmů FO příjmů FO z Daň z příjmů činnosti a ze samostatné kapitálových právnických Daň z přidané Daň z funkč. požitků výděl. činnosti výnosů osob hodnoty nemovitosti 1111

1112

1113

1121

1211

1511

CELKEM

101 765 000

50 000 000

5 000 000

102 663 100

12 946 953

733 521

630 608

10 601 504

15 276 417

0

40 189 003

9 213 268

787 783

603 321

1 221 483

30 832 966

462 335

43 121 156

březen

8 365 407

1 501 205

463 872

12 923 011

2 693 828

33 091

25 980 414

duben

2 976 776

6 802 299

495 641

14 510 223

15 124 463

54 127

39 963 529

květen

2 774 834

17 084

509 403

330 023

28 040 890

20 750

31 692 984

červen

11 699 512

380 961

668 262

22 681 273

7 827 931

11 450 796

54 708 735

9 717 422

6 078 550

662 602

35 181 574

15 152 825

5 099 181

71 892 154

srpen

11 846 712

2 943 575

769 364

0

28 483 607

249 521

44 292 779

září

10 512 477

1 035 309

621 631

5 032 646

4 791 837

447 598

22 441 498

říjen

10 434 881

4 510 441

606 458

19 510 326

14 971 480

119 716

50 153 302

listopad

11 441 936

975 774

746 814

2 252 653

30 059 504

67 634

45 544 315

prosinec

13 022 080

6 513 103

604 933

9 800 858

9 790 975

10 015 714

49 747 663

CELKEM

114 952 258

32 279 604

7 382 909

134 045 574

203 046 723 28 020 463

519 727 531

% plnění

113%

65%

148%

131%

leden únor

červenec

233 143 000 25 079 000

87%

517 650 100

112%

100%

Správní poplatky (pol. 1361) Celkové správní poplatky činí 27.671 tis. Kč a jsou překročeny o částku 1.226 tis. Kč. Správní poplatky Ekonomický odbor - výherní hrací přístroje Ekonomický odbor - tombola Ekonomický odbor - žádosti o splátkování Odbor dopravy - překopy,řidičský a technický průkaz Odbor dopravy - digitální tachograf Správní odbor - cestovní doklady Správní odbor - matrika - ověření - Czech point Správní odbor - změna jména a příjmení Správní odbor - občanské průkazy Správní odbor - evidence obyvatel Správní odbor - výpis z katastru Živnostenský úřad - živnostenské listy,koncesní listiny aj Stavební úřad - stavební žádosti Odbor životního prostředí - vodohospodářské povolení Odbor životního prostředí - rybářské lístky Odbor životního prostředí - lovecké lístky Odbor životního prostředí - místní šetření Odbor životního prostředí - lesní hospodářství a myslivost Odbor životního prostředí - sam.hospodařící rolník Odbor životního prostředí - souhlas o upuštění od třídění Sociální odbor - vydání průkazu ZTP CELKEM

Kč 5 281 45 43 15 384 314 2 080 1 083 13 177 106 86 1 696 614 322 318 34 4

000,00 410,00 150,00 525,00 800,00 350,00 170,00 200,00 300,00 180,00 450,00 055,00 275,00 800,00 450,00 400,00 900,00 300,00 39 500,00 2 000,00 23 240,00 27 671 455,00

Největší objem vykazují správní poplatky ekonomického odboru za povolení výherních hracích přístrojů a to ve výši 5.281 tis. Kč, dále správní poplatky vybírané odborem dopravy ve výši 15.385 tis. Kč.


- 28 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Poplatek za ukládání odpadů (pol. 1333) Činí celkem 10.952 tis. Kč, jsou překročeny o 3.178 tis. Kč. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (pol. 1337) Činí celkem 22.680 tis. Kč, oproti rozpočtu je překročen o 280 tis. Kč. Je to objemově největší poplatek vybíraný městem, který vyplývá z obecně závazné vyhlášky Statutárního města Jihlavy č. 4/2007 O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku činí 500,- Kč na osobu a kalendářní rok. Poplatek ze psů (pol. 1341) Činí celkem 1.605 tis. Kč, oproti rozpočtu je překročen o 5 tis. Kč. Vybírá se podle obecně závazné vyhlášky č. 4/2003 O místním poplatku ze psů. Poplatek je stanoven podle místa trvalého bydliště držitele nebo sídla držitele a činí ročně v bytových domech 1.500,- Kč a v rodinných domech 500,- Kč. Ve vyjmenovaných okrajových částech města je sazba 200,- Kč. Důchodci platí rovněž 200,- Kč za psa. Poplatek za užívání veřejného prostranství (pol. 1343) činí 2.866 tis. Kč a zahrnuje: stavební činnost, výkopové práce 729 tis. Kč reklamní nebo prodejní zařízení 905 tis. Kč Poplatky vybíráme dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Zahrnuje poplatky za užívání veřejného prostranství, za umístění reklamních zařízení, za skládky stavebních materiálů a zařízení, za umístění zařízení sloužících k prodeji zboží a k poskytování služeb. za vyhrazené parkování 1.232 tis. Kč Cena je stanovena dle nařízení statutárního města Jihlavy č. 9/2006, o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (pol. 1347) činí 8.600 tis Kč. Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj činí sazba poplatku za každý výherní přístroj 5.000,- Kč na 3 měsíce. Povolování výherních hracích přístrojů se řídí dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách. Tento zákon umožňuje obcím podílet se na přímé regulaci výslovně jen u výherních hracích přístrojů. Povolení k provozování jiných typů hazardních her (videoloterijní terminály, elektromechanické rulety, hra v kostky apod.) vydává Ministerstvo financí ČR. Příjem z poplatku je oproti rozpočtu překročen o 1.600 tis. Kč Na území města je povoleno 323 ks výherních hracích přístrojů k 31.12.2008. Celkový příjem z VHP (místní poplatek, správní poplatek a odvod části výtěžku) je 19.467 tis. Kč. Dále je na území města Jihlavy k 31.12.2008 povoleno Ministerstvem financí ČR 502 ks videoloterijních terminálů – nárůst o 414 ks, 18 ks elektromechanických rulet – nárůst o 2 ks a 3 ks her v kostky – stejný stav. Příjmy z těchto her nejsou příjmem obce. Tyto hry mohou být povoleny i do takových provozů jako je bowling, kam smí i osoby mladší 18 let. Obce nemohou nejen povolovat, ale ani kontrolovat provozování těchto přístrojů. Odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351) zahrnuje odvod z výtěžku z VHP a činí 5.586 tis. Kč. Takto získané finanční prostředky musí být dle zákona 202/90 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách použity na veřejně prospěšné účely.


- 29 -


2.4.2 Nedaňové příjmy Celkové nedaňové příjmy činí 155.481 Kč a jsou splněny na 127 %.

tř. 2 - Nedaňové příjmy § 1014

Zvláštní veterinární péče

§ 1070

Rybářství

§ 2115

RS

RU

Skutečnost

%

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

plnění

0

0

18 174,00

161

161

141 405,00

Úspora energie a obnovitelné zdroje Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

0

0

23 008,16

0

0

38 651,00

100

339

409 197,75 121%

§ 2169

Vnitřní obchod Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

550

550

757 510,87 138%

§ 2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

3 718

3 718

5 307 916,64 143%

§ 3111

Předškolní zařízení

0

1 012

1 029 000,00 102%

§ 3113

Základní školy

0

2 382

2 399 180,00 101%

§ 3114

Speciální školy

0

107

108 000,00 101%

§ 3314

Záležitosti knihovnické

0

200

200 000,00 100%

§ 3319

Záležitosti kultury

0

150

185 954,11 124%

§ 3322

Zachování a obnova kulturních památek

0

0

§ 3412

Sportovní zařízení v majetku města

1 412

1 412

§ 3419

Tělovýchovná činnost

0

0

§ 3539

547

547

§ 3541

Jiná zdravotnická zařízení Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

0

0

§ 3612

Bytové hospodářství

37 616

38 066

42 626 176,42 112%

§ 3613

Nebytové hospodářství

23 061

23 061

26 846 961,91 116%

§ 3631

Veřejné osvětlení

500

500

615 229,00 123%

§ 3632

840

873

924 357,45 106%

§ 3633

Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

560

560

582 511,00 104%

§ 3634

Lokální zásobování teplem

650

10 117

10 734 630,07 106%

§ 3635

Územní plánování

0

190

189 872,00 100%

§ 3636

Územní rozvoj

0

0

§ 3639

12 000

12 000

19 464 661,30 162%

§ 3699

Komunální služby a územní rozvoj Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

46

184

617 538,80 336%

§ 3729

Ostatní nakládání s odpady

1 300

1 300

1 872 385,59 144%

§ 3741

Ochrana druhů a stanovišť

0

1 640

1 651 530,30 101%

§ 3745

Péče o vzhled a veřejnou zeleň

700

2 201

3 213 982,50 146%

§ 3799

Ostatní ekologické záležitosti a programy

0

0

§ 2119 § 2141


- 30 -

88%

59 200,00 1 415 167,00 100% 7 173,00 732 261,00 134% 25 209,00

135 000,00

2 900,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 417x419x

§ 4379

Sociální dávky Soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

§ 4351

Podpora samostatného bydlení

6 726

6 726

8 054 786,00 120%

§ 5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

2 000

2 000

2 236 265,30 112%

§ 6112

Zastupitelstva obcí

0

0

§ 6171

Činnost místní správy

1 096

1 096

§ 6223

Mezinárodní spolupráce Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

0

0

10 000

10 000

18 737 455,45 187%

1 300

1 300

1 483 280,74 114%

840

473

473 100,00 100%

105 723

122 865

155 481 464,46 127%

§ 4349

§ 6310 § 6409 pol. 2412

Ostatní činnosti j.n. Splátky od podnikatelských subjektů

CELKEM

0

0

46 760,00

0

0

578,00

0

0

79 653,32

3 555,00 1 961 286,78 179% 70 000,00

§ §1 10 01 14 4Z Zvvllááššttn níí vveetteerriin náárrn níí p pééččee

1 18 8 ttiiss.. K Kčč

příjmy za pronájem prostor útulku 9 tis. Kč příjmy za pojistné události 8 tis. Kč náhrady za telefonní hovory 1 tis. Kč

§ §1 10 07 70 0R Ryyb báářřssttvvíí

1 14 41 1 ttiiss.. K Kčč

příjmy za pronájem rybníků

§ §2 21 11 15 5Ú Ússp po orraa een neerrg giiee aa o ob bn no ovviitteelln néé zzd drro ojjee


příjmy za smluvní pokutu

§ §2 21 11 19 9O Ossttaattn níí zzáálleežžiitto ossttii ttěěžžeeb bn nííh ho op prrů ům myyssllu u aa een neerrg geettiikkyy


příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

§ §2 21 14 41 1V Vn niittřřn níí o ob bcch ho od d


příjmy z odvodu tržeb z Turistického informačního centra (zboží, vstupné, nájemné)

§ 2169 Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obch. a službách

pokuty ukládané stavebním úřadem 538 tis. Kč pokuty ukládání obecním živnostenským úřadem 157 tis. Kč náhrady nákladů správního řízení 63 tis. Kč

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

758 tis. Kč

5.308 tis. Kč

pokuty odboru dopravy 4.530 tis. Kč smluvní pokuta (investiční akce) 750 tis. Kč náhrady nákladů řízení 7 tis. Kč ostatní 21 tis. Kč

§ 3111 Předškolní zařízení Jihlava, dne 23.3.2009

1.029 tis. Kč - 31 -


odvody z odpisů příspěvkových organizací 1.012 tis. Kč nájemné za budovy škol 17 tis. Kč

§ 3113 Základní školy

2.399 tis. Kč

odvody z odpisů příspěvkových organizací 2.382 tis. Kč nájemné za budovy škol 17 tis. Kč

§ 3114 Speciální základní školy

108 tis. Kč

odvod z odpisů příspěvkové organizace 107 tis. Kč nájemné za budovu školy 1 tis. Kč

§ 3314 Záležitosti knihovnické

200 tis. Kč

odvod z odpisů příspěvkové organizace 200 tis. Kč

§ 3319 Záležitosti kultury

186 tis. Kč

vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých v minulých letech 185 tis. Kč ostatní 1 tis. Kč

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek

pokuty 58 tis. Kč ostatní 1 tis. Kč

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města

7 tis. Kč

vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých městem v minulých letech

§ 3539 Jiná zdravotnická zařízení

732 tis. Kč

příjmy z dětských jeslí Seifertova za jeslovou péči ve výši 484 tis. Kč a stravné ve výši 248 tis. Kč

§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem…

1.415 tis. Kč

SMJ s.r.o. - pronájem objektu E. Rošického 6, Jihlava ve výši 500 tis. Kč SMJ s.r.o. - pronájem amfiteátru ve výši 100 tis. Kč FC Vysočina - hřiště Na Stoupách 10 tis. Kč, hřiště Jiráskova 200 tis. Kč HC Dukla – zimní stadion 600 tis. Kč Malá kopaná 1 tis. Kč FC Vysočina – pronájem traktor s příslušenstvím 4 tis. Kč

§ 3419 Tělovýchovná činnost

59 tis. Kč

25 tis. Kč

vymožené pohledávky za Protialkoholní záchytnou stanici

§ 3612 Bytové hospodářství

42.626 tis. Kč

Celkové příjmy za bytové hospodářství byly oproti rozpočtu překročeny o 4.560 tis. Kč Realitní kanceláře (RK) 40.896 tis. Kč Příjmový účet Bytservis s.r.o. (Seifertova ul.) neprivatizované byty celkem 31.928 tis. Kč za nájmy a služby Příjmový účet Bytservis s.r.o. (Křížova ul.) privatizované byty celkem 5.165 tis. Kč za nájmy a služby


- 32 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Příjmový účet města týkající se realitních kanceláří přeplatky z minulých let 1.201 tis. Kč smlouvy o postoupení pohledávek 342 tis. Kč dlužné nájemné 854 tis. Kč ostatní nájemné za byty 206 tis. Kč předfakturace 151 tis. Kč poplatky z prodlení 1.049 tis. Kč Správa realit (OSR) 1.103 tis. Kč příjmy za nájmy a služby vč. tepla bytových jednotek ve správě OSR Ostatní 627 tis. Kč příjmy dle pravidel pro prodej bytových jednotek 3 tis. Kč poplatky bytového oddělení 24 tis. Kč smluvní pokuta 130 tis. Kč ostatní nahodilé příjmy 470 tis. Kč

§ 3613 Nebytové hospodářství

26.847 tis. Kč

Celkové příjmy za nebytové hospodářství byly oproti rozpočtu vyšší o 3.786 tis. Kč Realitní kanceláře (RK) 21.379 tis. Kč Příjmový účet Bytservis s.r.o. (Seifertova ul.) nebytové jednotky za nájmy a služby 17.938 tis. Kč Příjmový účet Bytservis s.r.o. (Křížova ul.) nebytové jednotky za nájmy a služby 2.678 tis. Kč Příjmový účet města: příjmy za nebytové jednotky týkající se realitních kanceláří 763 tis. Kč Správa realit (OSR) 5.145 tis. Kč příjmy za nájmy a služby nebytových jednotek ve správě OSR Kancelář tajemníka (KT) 118 tis. Kč za pronájem tělocvičny (Hluboká 8) Ostatní 205 tis. Kč úrok z prodlení, smluvní pokuty

§ §3 36 63 31 1V Veeřřeejjn néé o ossvvěěttlleen níí


příjem z reklamy od společnosti SNIP

§ 3632 Pohřebnictví

924 tis. Kč

příjem od SMJ s.r.o. za pronájem krematoria 884 tis. Kč náhrady za pohřby osamělých osob 40 tis. Kč

§3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

583 tis. Kč

za uložení inženýrských sítí v kolektorech a podzemních chodbách

§ 3634 Lokální zásobování teplem

10.735 tis. Kč

příjmy od společnosti Jihlavské kotelny, s.r.o. z pronájmu majetku (domovní kotelny) 650 tis. Kč příjmy z podílu na zisku a dividend od Jihlavských kotelen s.r.o.za minulý rok 9.571 tis. Kč příjmy za pohledávky Jihlavských kotelen 514 tis. Kč


- 33 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 § 3635 Územní plánování

189 tis. Kč

úhrady za žádosti o změnu územního plánu

§ 3636 Územní rozvoj

135 tis. Kč

úhrady za smluvní pokuty

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj

19.465 tis. Kč

příjmy z pronájmů pozemků (zahrádky, pozemky pod garážemi aj.) 18.636 tis. Kč vratky výdajů (přeplatky) minulých let 67 tis.Kč za užívání části zdi 41 tis. Kč provoz reklamních hodin 8 tis. Kč příjmy na základě smlouvy o provozování tržnice 83 tis. Kč úhrada za zřízení věcného břemene 358 tis. Kč smluvní pokuta 210 tis. Kč ostatní 62 tis. Kč

§ 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje

618 tis. Kč

příjmy z provozu veřejných záchodů 101 tis. Kč Rencar Praha (přístřešky MHD) – reklama 379 tis. Kč příspěvek na projekt 138 tis. Kč

§ 3729 Ostatní nakládání s odpady

1.872 tis. Kč

příjmy od právnických osob za komunální odpad ve výši 531 tis. Kč nájem za skládku od SMJ s.r.o. ve výši 1.258 tis. Kč zpětný odběr elektrických zařízení 83 tis. Kč

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť

1.652 tis. Kč

odvody z odpisů příspěvkové organizace 1.640 tis. Kč smluvní pokuta 12 tis. Kč

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3.214 tis. Kč

příjem z dividend od SMJ s.r.o. 1.373 tis. Kč příjem od Správy městských lesů s.r.o. za pronájem majetku ve výši 778 tis. Kč nájem od SMJ s.r.o. (autopark Pístová, smetková rampa, čerpací zařízení) 912 tis. Kč příjmy z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 151 tis. Kč

§ 3799 Ostatní ekologické záležitosti

3 tis. Kč

pokuta OŽP - lesní hospodářství

§§417x–419x Dávky pomoci v HN a dávky zdrav.postiženým obč.

47 tis. Kč

příjmy za vymožené pohledávky sociálních dávek Tyto příjmy se průběžně vrací prostřednictvím kraje do státního rozpočtu. Tyto příjmy jsou za období 12/2008 a budou vráceny ve finančním vypořádání.

§ 4351 Podpora samostatného bydlení příjmy za domy s pečovatelskou službou ve správě odboru správy realit, z toho:


- 34 -

8.055 tis. Kč


příjmy za nájem 3.598 tis. Kč příjmy za služby 3.057 tis. Kč úhrada za přidělení domu s pečovatelskou službou 1.400 tis. Kč

§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

vratky příspěvků a dotací pro sociální oblast poskytnutých v minulých letech

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

4 tis. Kč

paušál za pronájem mobilních telefonů

§ 6171 Činnost místní správy

1.961 tis. Kč

pronájmy prostor v majetku města 1.056 tis. Kč (největší finanční objem Dinas – 872 tis. Kč, dále Dopravní podnik, Jihlavské kotelny a Vzdělávací centrum a gotický sál 64 tis. Kč) pronájmy drobného hmotného majetku 23 tis. Kč příjmy za zboží ve výši 24 tis. Kč pokuty ve výši 426 tis. Kč, z toho největší jsou pokuty KKPP ve výši 267 tis. Kč exekuční náhrady 96 tis. Kč příjmy za VTS ve výši 52 tis. Kč příjmy za mobily za hovory „nad limit“33 tis. Kč předčasné splátky půjčky z FRB 2 tis. Kč paušál za telefon 29 tis. Kč vratky výdajů (přeplatky) minulého období 111 tis. Kč náhrady nákladů správního řízení 26 tis. Kč prodej drobného majetku 10 tis. Kč příjem na zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny 37 tis. Kč ostatní příjmy (příjem od Úřadu práce Jihlava za jazykové kurzy, vyúčtování nákladů za pohonné hmoty) 36 tis. Kč

§ 6223 Mezinárodní spolupráce

70 tis. Kč

příjem za ubytování v Jihlavském domě v Purmerendu

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

18.737 tis. Kč

příjmy z úroků na účtech města

§ §6 64 40 09 9O Ossttaattn níí ččiin nn no ossttii

2.236 tis. Kč

příjem z pokut vyměřených Městskou policii Jihlava ve výši 2.148 tis. Kč přijaté pojistné náhrady ve výši 86 tis. Kč paušál za telefony 2 tis. Kč

§ 6112 Místní zastupitelské orgány

80 tis. Kč

1 1..4 48 83 3 ttiiss.. K Kčč

příjmy za nájem věcí nemovitých od Prádelen a čistíren 1.350 tis. Kč náhrady za škody 32 tis. Kč úroky z prodlení 34 tis. Kč příjmy za odvoz značek ve výši 33 tis. Kč ostatní nahodilé příjmy 34 tis. Kč

Pol. 2412 Splátky od podnikatelských subjektů HC Dukla Jihlava 473 tis. Kč


- 35 -

473 tis. Kč


2.4.3 Kapitálové příjmy Celkové kapitálové příjmy činí 95.724 tis. Kč a jsou splněny na 110 %.

tř. 3 - Kapitálové příjmy § 3612


§ 3613

Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj

§ 3639 CELKEM

RS

RU

Skutečnost

%

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

plnění

17 327

48 758

54 074 961,31

0

0

2 631 589,00

30 000

38 102

39 017 383,74

102%

47 327

86 860

95 723 934,05

110%

§ §3 36 61 12 2B Byytto ovvéé h ho ossp po od dáářřssttvvíí

111%

5 54 4..0 07 75 5 ttiiss.. K Kčč

příjmy z privatizace ve výši 54.074 tis. Kč od roku 1997 město získalo prodejem bytů částku 571.924 tis. Kč (výdaje na privatizaci cca 193 mil. Kč, tzn. čisté příjmy od roku 1997 do roku 2008 činí cca 378 mil. Kč)

§ §3 36 61 13 3N Neeb byytto ovvéé h ho ossp po od dáářřssttvvíí

2 2..6 63 32 2 ttiiss.. K Kčč

prodej nebytových prostor

§ §3 36 63 39 9K Ko om mu un náálln níí ssllu užžb byy aa ú úzzeem mn níí rro ozzvvo ojj

3 39 9..0 01 17 7 ttiiss.. K Kčč

Příjmy z prodeje pozemků 33.888 tis. Kč Příjmy z prodeje pozemků prodej poz.1367,1363/17k.ú. Hor. Kosov

73 960 316/07 - ZM z 18.9.2007

Bakus Jan, Ing.

prodej poz. v k.ú. Hor.Kosov-1368,1363/16

42 510 317/07 - ZM z 18.9.2007

Mareš Václav

prodej poz. v zahr. kol. "Na Stráni"

41 735 474/07 - ZM z 18.12.2007

Dvořáková Bohuslava


49 335 474/07 - ZM z 18.12.2007

Vojáčková Jiřina


10 294 474/07 - ZM z 18.12.2007

Benešová Ivana

převod poz. 588/1,588/2 k.ú. Hr. Dvory

52 400 228/07 - ZM z 26.6.2007

Veselá Jana

převod poz. v zahr. kol. "Pod Pekárnou"

59 783 114/07 - ZM z 10.4.2007

Koubek Martin

převod pozemku p.č.585 k.ú. Hr. Dvory

45 600 226/07 - ZM z 26.6.2007

Buranský Pavel


Kořínkovi Jan, Ing. a Ivana

prodej poz. p.č. 497/3 v k.ú. Jihlava

22 000 388/07 ZM z 23.10.2007

Krejčová Marcela


47 735 474/07 - ZM z 18.12.2007

Froldová Helena


13 427 474/07 - ZM z 18.12.2007

Leinveberovi Jaroslava a Jan

prodej poz. k.ú. Jihlava p.č. 3420

95 000 467/07 - ZM z 18.12.2007

Chromý Jan

prodej poz. v zahr. kol. "Pod Pekárnou"

31 233 114/07 - ZM z 10.4.2007

Greplová Ilona

prodej poz. k.ú. St. Hory p.č. 136/6

77 000 473/07 - ZM z 18.12.2007

Březnová Ludmila


13 052 474/07 - ZM z 18.12.2007

Holasovi Eva a Vlastimil

prodej poz. k.ú. Jihlava p.č. 5515/28

19 800 478/07 - ZM z 18.12.2007

Novákovi Hana a Václav


25 000 387/07 - ZM z 23.10.2007

Pešáková Jana


20 060 474/07 - ZM z 18.12.2007

Kittler Josef

prodej poz. k.ú. Jihlava p.č. 498

Bakusová Tereza, Bc.

3 227 474/07 - ZM z 18.12.2007

7 000 386/07 - ZM z 23.10.2007 198 000 494/07 - ZM z 18.12.2007

Musilová Marie a Jiří Hubert

převod poz. k.ú. Jihlava p.č. 5519/18,/40

Kubišta Lukáš


59 342 474/07 - ZM z 18.12.2007

Andělová Miloslava


13 394 474/07 - ZM z 18.12.2007

Frolda Josef


3 227 474/07 - ZM z 18.12.2007


- 36 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Sojka Jaroslav


3 227 474/07 - ZM z 18.12.2007

Holoubek Rudolf


21 077 474/07 - ZM z 18.12.2007

Koubková Eva


9 095 474/07 - ZM z 18.12.2007

Eliáš Pavel


11 595 474/07 - ZM z 18.12.2007

Tichý Petr


36 735 474/07 - ZM z 18.12.2007

Kozáková Martina


23 000 385/07 - ZM z 23.10.2007

Havlová Ivana


13 469 474/07 - ZM z 18.12.2007

Vránová Olga


8 294 474/07 - ZM z 18.12.2007

Vrána Josef


9 400 474/07 - ZM z 18.12.2007

Schindler Petr


16 495 474/07 - ZM z 18.12.2007

Smrčka Alois


10 420 474/07 - ZM z 18.12.2007

Voráček Jindřich


18 210 474/07 - ZM z 18.12.2007

Brychtová Zdeňka


14 952 474/07 - ZM z 18.12.2007

Lněnička Jaroslav


13 619 474/07 - ZM z 18.12.2007

Slavíková Alena


16 927 474/07 - ZM z 18.12.2007



63 000 494/07 - ZM z 18.12.2007

Tajovský Ladislav


50 835 474/07 - ZM z 18.12.2007

Grunová Magdalena


13 319 474/07 - ZM z 18.12.2007

Brunner Bohumír


20 000 389/07 - ZM z 23.10.2007

Zahrádková Marie

prodej poz. v zahr. kolonii "Na Stráni"

13 619 474/07 - ZM z 18.12.2007

Berešová Věra

prodej poz. k.ú. Heroltice u Jihl. p.č. 36/3

Fousek Pavel a Fousková Jana


Binevová Marie

prodej poz. k.ú. Heroltice u Jihl. p.č. 36/7

Hrbáčová Jiřina

prodej poz. k.ú. Hr. Dvory p.č. 584/1 a /2

49 800 227/07 - ZM z 26.6.2007

Hartmanová Věra a Hartman Alois


21 000 392/07 - ZM z 23.10.2007



36 000 494/07 - ZM z 18.12.2007

Zejdová Hana

prodej poz. k.ú. Hr. Dvory p.č. 581/1 a /2

74 500 229/07 - ZM z 26.6.2007

Mokrejšová Hana


22 000 399/07 - ZM z 23.10.2007

Šerý Petr


20 000 391/07 - ZM z 23.10.2007

Kučera Vladimír a Kučerová Anděla


33 000 393/07 - ZM z 23.10.2007

Mottl Milan a Mottlová Růžena


23 000 396/07 - ZM z 23.10.2007

Melichar Aleš


44 935 474/07 - ZM z 18.12.2007

6 900 470/07 - ZM z 18.12.2007 21 000 390/07 - ZM z 23.10.2007 5 400 471/07 - ZM z 18.12.2007

3 748 500 25/08 - ZM z 19.2.2008

GOLD Crystal (Libor Kubišta)

prodej poz. k.ú. Hr. Dv. 393/27, /28 a /29

Vodičková Lidmila


22 060 474/07 - ZM z 18.12.2007

Janovská Helena


10 595 474/07 - ZM z 18.12.2007

Motáčková Marie


13 070 474/07 - ZM z 18.12.2007

Valenta Josef


76 542 474/07 - ZM z 18.12.2007

Jakubíčková Manon


3 227 474/07 - ZM z 18.12.2007

Zvolánek Zdeněk


14 902 474/07 - ZM z 18.12.2007

Marek Milan a Marková Alena

prodej spoluvl. podílu poz. 1409/12 Smrčná

55 314 325/07 - ZM z 18.9.2007

Tomanová Eva


8 045 474/07 - ZM z 18.12.2007

Benda Josef


14 319 474/07 - ZM z 18.12.2007

Němcová Eva


52 142 474/07 - ZM z 18.12.2007

Bulantová Ludmila


43 535 474/07 - ZM z 18.12.2007

Koblížek František


21 402 474/07 - ZM z 18.12.2007

Slavíková Věra

prodej poz. 497/16 a 497/17 k.ú. Jihlava


- 37 -

8 000 401/07 - ZM z 23.10.2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Hofhanzlová Judita

prodej poz. v zahr. kol. "U Ráje"

47 690 117/08 - ZM z 15.4.2008

Benda Aleš


21 514 474/07 - ZM z 18.12.2007

Český zahrádkářský svaz


Habrdlová Marie


38 240 117/08 - ZM z 15.4.2008

Freitich Jaroslav


54 190 117/08 - ZM z 15.4.2008

6 311 474/07 - ZM z 18.12.2007

6 000 22/08 - ZM z 19.2.2008

Štekl Milan a Šteklová Ivana


Tonar Jaroslav


71 440 117/08 - ZM z 15.4.2008

Fila Miroslav


43 440 117/08 - ZM z 15.4.2008

Burdová Jitka


37 690 117/08 - ZM z 15.4.2008

Schrek František


32 190 117/08 - ZM z 15.4.2008

CZ STAV. HOLDING

prodej pozemků v k.ú. Hruškové Dvory

Dašek František


18 000 23/08 - ZM z 19.2.2008

Zajíček Miroslav


25 000 400/07 - ZM z 23.10.2007

Dobrovolný Jaroslav a Dobrovolná směna pozemků Jitka (p.č.2472,2470/2)

v

k.ú.

202 800 254/05 - ZM z 28.6.2005

Jihlava

115 700 34/08 - ZM z 19.2.2008

Čaloud Karel Ing.


14 352 474/07 - ZM z 18.12.2007

Wejwodová Marie


48 235 474/07 - ZM z 18.12.2007 5 822 650 112/08 - ZM z 15.4.2008

GRUPO PICASSO, s. r. o.

prodej poz. p.č. 188, 189/1 v k.ú. Jihlava

Jirků Vladimír


Jihomoravská akciová a. s.

prodej poz. p.č. 505/17 k.ú. Bedřichov

28 200 469/07 - ZM z 18.12.2007

Obec Dobronín

prodej ideál. spoluvl. p. 72/838 pozemků k.ú. Dob.

82 221 326/07 - ZM 18.9.2007

GRASS, spol. s r. o.

prodej poz. p.č. 61/4 v k.ú. Hosov

82 680 472/07 - ZM z 18.12.2007

Rybníček Roman


22 000 395/07 - ZM z 23.10.2007

Gregor Vladimír

prodej poz. p.č. 4060 v k.ú. Jihlava

KOSYKA, s. r. o.

prodej poz. k.ú. Hr. Dvory p.č. 214/20

Vašek Karel

prodej poz. v k.ú. Jihlava p.č. 497/13

1 000 474/07 - ZM z 18.12.2007

108 150 24/08 - ZM z 19.2.2008 5 122 000 116/08 - ZM z 15.4.2008 21 000 398/07 - ZM z 23.10.2007 5 837 600 115/08 - ZM z 15.4.2008

GLOBAL, spol. s r. o.

prodej poz. k.ú. Hr. Dvory p.č. 214/18

Nedbal Pavel, Ing.

směna poz. v k.ú. Helenín p.č. 291/46 za 291/45

38 500 29/08 - ZM z 19.2.2008

Zemanová Arnoštka


22 000 397/07 - ZM z 23.10.2007

Vlasák František


22 000 394/07 - ZM z 23.10.2007

kraj Vysočina

prodej ideál. spoluvl. p. 72/838 poz. Bedř.

90 317 128/08 - ZM z 15.4.2008

Píbil Pavel

prodej poz. p.č. 678/3 v k. ú. Jihlava

11 550 110/08 - ZM z 15.4.2008

Pokorná Jindřiška


33 990 117/08 - ZM z 15.4.2008

Pokorný Pavel


28 500 101/08 - ZM z 15.4.2008

Tonar Jaroslav

prodej poz. v zahr. kol. "U Ráje" - doplatek ceny

2 590 117/08 - ZM z 15.4.2008 72 319 117/08 - ZM z 15.4.2008

Kubátová Milena


Fila Miroslav

prodej poz. v zahr. kol. "U Ráje - doplatek ceny

Vostál Zdeněk


38 540 117/08 - ZM z 15.4.2008

Chaloupka Josef


25 640 117/08 - ZM z 15.4.2008

Habrdle Jiří


Pulkrab Stanislav


20 142 474/07 - ZM z 18.12.2007

Zinek Jiří


27 140 117/08 - ZM z 15.4.2008

Freitich Jaroslav


Šimek Karel


100 117/08 - ZM z 15.4.2008

100 117/08 - ZM z 15.4.2008

100 117/08 - ZM z 15.4.2008 68 140 117/08 - ZM z 15.4.2008

Schrek František


100 117/08 - ZM z 15.4.2008

Hycl František


24 840 117/08 - ZM z 15.4.2008

Šefčík Karel


48 040 117/08 - ZM z 15.4.2008

Burdová Jitka

prodej poz. v zahr. kol. "U Ráje - doplatek ceny

Pavlov Jan



- 38 -

100 117/08 - ZM z 15.4.2008 65 869 117/08 - ZM z 15.4.2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Zikmund Aleš

prodej poz. v k.ú. Hr. Dvory p.č. 18/6

13 000 109/08 - ZM z 15.4.2008

Vrzáček Miroslav


1 919 117/08 - ZM z 15.4.2008

Anděl Stanislav


48 240 117/08 - ZM z 15.4.2008

Lepšík Jaroslav


50 840 117/08 - ZM z 15.4.2008 39 200 102/08 - ZM z 15.4.2008

Ježek Antonín

prodej poz. v k.ú. Hr. Dvory p.č. 162/4

Zikmund Stanislav

prodej poz. v Průmyslové zóně

Mynaříková Eva

prodej spoluvl. podílu poz. 3251 k.ú. Jihl.

24 490 44/08 - ZM z 19.2.2008

Gabriel Oldřich


41 140 117/08 - ZM z 15.4.2008

Štambera Karel


40 190 117/08 - ZM z 15.4.2008

Musil Antonín


38 619 117/08 - ZM z 15.4.2008

Šandera Karel

prodej pozemků v k.ú. Hruškové Dvory

26 110 103/08 - ZM z 15.4.2008

Zelený Jaroslav


40 990 117/08 - ZM z 15.4.2008

Hrdinová Jaroslava


39 090 117/08 - ZM z 15.4.2008

Zemanová Jitka


45 140 117/08 - ZM z 15.4.2008

Martin Karel

prodej st.p.č.37 a p.č.264/3 k.ú. Hosov

54 300 243/08 - ZM z 17.6.2008

Svoboda Zdeněk Ing.

směna pozemků-Prodloužení Vrchlického

AUTO DOBROVOLNÝ


Panáček Jiří


25 240 117/08 - ZM z 15.4.2008

Riegerová Dagmar


64 340 117/08 - ZM z 15.4.2008

Novotný Ludvík


43 390 117/08 - ZM z 15.4.2008

Vopálenská Marie


48 769 117/08 - ZM z 15.4.2008

Šimon Jiří


41 590 117/08 - ZM z 15.4.2008

Táborská Alena


19 090 117/08 - ZM z 15.4.2008

Staněk Oldřich


55 040 117/08 - ZM z 15.4.2008

Procházka Daniel


56 740 117/08 - ZM z 15.4.2008

Chaloupka Jaroslav


42 640 117/08 - ZM z 15.4.2008

Svobodová Marta


49 990 117/08 - ZM z 15.4.2008

Novosad Emil


38 040 117/08 - ZM z 15.4.2008

Dubová Marta


36 340 117/08 - ZM z 15.4.2008

Jirků Vladimír


Maška Stanislav

směna pozemků v k. ú. Pístov

Novotná Dagmar


20 840 117/08 - ZM z 15.4.2008

Koutník Jiří


24 309 117/08 - ZM z 15.4.2008

Koutníková Růžena


24 740 117/08 - ZM z 15.4.2008

Vaňková Renata


53 540 117/08 - ZM z 15.4.2008

Brabec Bohumír


46 290 117/08 - ZM z 15.4.2008

Vlček Zdeněk


21 660 474/07 - ZM z 18.12.2007

Syrovátka Josef


24 109 117/08 - ZM z 15.4.2008

Pechová Marta


2 490 117/08 - ZM z 15.4.2008

Foltová Jana


Hofhanzlová Judita


Heimerle Petr Hortenský Pavel Jirků Vladimír Chaloupka Pavel

2 027 200 111/08 - ZM z 15.4.2008

346 000 30/08 - ZM z 19.2.2008 1 359 082 239/08 - ZM z 17.6.2008

1 000 474/07 - ZM z 18.12.2007 2 030 245/08 - ZM z 17.6.2008

35 900 474/07 - ZM z 18.12.2007 100 117/08 - ZM z 15.4.2008


64 740 117/08 - ZM z 15.4.2008

prodej poz. v k. ú. Jihlava p.č. 3980/6

23 750 108/08 - ZM z 15.4.2008

prodej poz. v zahr. kol. "Na Stráni" prodej poz. v zahr. kol. "U Ráje"

1 000 474/07 - ZM z 18.12.2007 41 990 117/08 - ZM z 15.4.2008 1 507 282 246/08 - ZM z 17.6.2008

CEI BUILDING, a. s.

prodej pozemků pod Znojem. mostem

Nechvátal Jaroslav


Beránková Dana


28 750 104/08 - ZM z 15.4.2008

Šlíglová Hedvika


25 000 106/08 - ZM z 15.4.2008

Hovorka Jan


Ředitelství silnic a dálnic

prodej pozemků v k.ú. Pohled

14 810 140/08 - ZM z 15.4.2008

Svačina Jan, Ing.


48 659 117/08 - ZM z 15.4.2008


- 39 -

4 980 117/08 - ZM z 15.4.2008

2 490 117/08 - ZM z 15.4.2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Tělovýchovná Bohemia A.D.

jednota

Sklo prodej poz. v k.ú. Ant. Důl p.č. 116

1 610 476/07 - ZM z 18.12.2007 193 600 236/08 - ZM z 17.6.2008

Diviš Jiří

prodej pozemku v k.ú. Bedřichov u Jihl.

Voda Josef

prodej pozemku v k.ú. Jihlava

11 000 237/08 - ZM z 17.6.2008

Krejčová Hana (Krejčí Josef)


47 490 117/08 - ZM z 15.4.2008

E.ON DISTRIBUCE, a. s.

prodej poz. v k.ú. Helenín 70/12, 231/70

34 100 468/07 - ZM z 18.12.2007

Schwarzovi Jan a Lucie

prodej pozemku k.ú. Jihlava p.č. 5517/53

Myškovi Pavel a Anna


107 800 235/08 - ZM z 17.6.2008 52 783 334/08 - ZM z 23.9.2008 827 217 334/08 - ZM z 23.9.2008

Myškovi Pavel a Anna

prodej pozemku v k.ú. Jihlava p.č. 1661/1

Badalík Bohumír

prodej pozemku k.ú. Jihlava p.č. 3980/5

23 750 107/08 - ZM z 15.4.2008

HS REALITY a. s.

prodej pozemku k.ú. Helenín p.č. 249/3

13 500 238/08 - ZM z 17.6.2008

Jednota spotřební družstvo

prodej dílu a) poz. p.č. 4358/10 k.ú. Jihl.

Klausovi Marie a Tomáš

prodej pozemku k.ú. Jihlava p.č. 6099

Holasová Dagmar


1 250 42/00 - MZ z 20.3.2000 28 800 351/08 - ZM z 23.9.2008 2 490 242/08 - ZM z 17.6.2008 291 500 132/08 - ZM z 15.4.2008

Přidal Radek a Krejčová Jana

prodej poz. k.ú. Jihlava p.č. 5519/11 a /41

Klausovi Marie a Tomáš

prodej pozemku k.ú. Jihlava p.č. 6099

3 200 351/08 - ZM z 23.9.2008

Mahel Karel

prodej poz. p.č.105 v k.ú. Sasov

7 950 337/08 - ZM z 23.9.2008

Reitermannová Soňa


CZ STAV. HOLDING

prodej poz. v k.ú. Hr. Dvory 507/34,35,36.

Hudcovi Lukáš a Silvie

převod poz. p.č. 3261/2 v k.ú. Jihlava

Jirků Vladimír a Iva


ADJ.CZ, spol. s r. o.

prodej dílu a) dle nezaps. GPL - St. Hory

93 000 467/08 - ZM z 4.11.2008

Voda Josef, Ing.

prodej poz. p.č. 136/7 v k.ú. Staré Hory

10 850 463/08 - ZM z 4.11.2008

Kliment Stanislav

prodej spoluvl. p. poz. v k.ú. Ždírec n.M

16 357 135/08 - ZM z 15.4.2008

Brožová Alena


20 000 339/08 - ZM z 23.9.2008

Bytové družstvo Helenín

převod části poz. p.č. 71/1 v k.ú. Helenín

19 000 346/08 - ZM z 23.9.2008 237 600 465/08 - ZM z 4.11.2008 56 250 472/08 - ZM z 4.11.2008 3 000 474/07 - ZM z 18.12.2007

7 500 364/08 - ZM z 23.9.2008

Misařová Marie

převod poz. p.č. 582 v k.ú. Hr. Dvory

52 700 363/08 - ZM z 23.9.2008

Knillová Jiřina


36 000 482/08 - ZM z 4.11.2008

Navrátil Jan

prodej poz. 3290/2 k.ú. Jihlava

39 000 335/08 - ZM z 23.9.2008 5 702 474/07 - ZM z 18.12.2007

Jirků Vladimír a Iva


JMP Net

prodej poz. v Průmyslové zóně

Smrčková Ivana

prodej poz. 506/5 a 506/6 k.ú. Hr. Dvory

12 800 464/08 - ZM z 4.11.2008

Antonů Jaroslav

prodej poz. p.č. 6235/17 k.ú. Jihlava

28 500 476/08 - ZM z 4.11.2008

Coufalovi Pavel a Jaroslava

prodej poz. 6235/6 k. ú. Jihlava

30 000 481/08 - ZM z 4.11.2008

Háj Martin


20 000 341/08 - ZM z 23.9.2008

213 950 354/08 - ZM z 23.9.2008

5 900 336/08 - ZM z 23.9.2008

Olišar Karel

prodej pozemku p.č.537 k.ú. Hr. Dvory

Havlíček Vlastimil


20 000 342/08 - ZM z 23.9.2008

Němcovi Josef a Naděžda


20 000 345/08 - ZM z 23.9.2008

Dočekalovi Miroslav a Pavla


22 000 340/08 - ZM z 23.9.2008

Prášil Jaroslav, Ing.

prodej poz. 6235/10 k.ú. Jihlava

28 500 477/08 - ZM z 4.11.2008

Olišar Karel

prodej pozemku p.č. 537 k.ú. Hr. Dvory

53 100 336/08 - ZM z 23.9.2008 33 888 455

celkem

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 5.001 tis. Kč Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

5 000 000 135/06 - ZM z 18.4.2006

Služby města Jihlavy

prodej areálu SMJ

Šlajs Karel

převod stavby na poz.st.p.č.642 Bedřichov

Příjmy z prodeje akcií 128 tis. Kč


1 000 503/08 - ZM z 4.11.2008 5 001 000

celkem

- 40 -


2.4.4 Přijaté transfery Celkové přijaté dotace činí 369.154 tis. Kč a jsou splněny na 100 %.

tř. 4 – Přijaté transfery pol. 4111

pol. 4112 pol. 4116 pol. 4121 pol. 4122 pol. 4211 pol. 4213 pol. 4216 pol. 4222

Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Investiční přijaté transfery od krajů

CELKEM

RS

RU

Skutečnost

%

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

Plnění

0

8 343

8 343 084,00

100%

64 989

64 989

64 989 474,00

100%

0 215 655

215 654 634,19

100%

0

5 269

5 291 783,00

100%

0

5 390

5 390 116,50

100%

0

11 996

11 996 000,00

100%

0

4 896

4 894 034,12

100%

0

35 339

35 338 917,85

100%

0

17 256

17 255 960,00

100%

64 989 369 133

369 154 003,66

100%

P Po oll.. 4 41 11 11 1N Neeiin nvveessttiiččn níí p přřiijjaattéé ttrraan nssffeerryy zz V VP PS S ssttááttn nííh ho o rro ozzp po oččttu u 8 8..3 34 43 3 ttiiss.. K Kčč

dotace obcím – státní správa 2.261 tis. Kč dotace na sociálně právní ochranu děti 4.744 tis. Kč dotace na volby do zastupitelstev krajů 1.338 tis. Kč

P Po oll.. 4 41 11 12 2N Neeiin nvveessttiiččn níí p přřiijjaattéé ttrraan nssffeerryy zzee ssttááttn nííh ho o rro ozzp po oččttu u vv rráám mccii sso 6 ou uh hrrn nn nééh ho od do ottaaččn nííh ho o vvzzttaah hu u 64 4..9 98 89 9 ttiiss.. K Kčč

školství 7.792 tis. Kč výkon státní správy 57.197 tis. Kč

P Po oll.. 4 41 11 16 6O Ossttaattn níí n neeiin nvveessttiiččn níí ttrraan nssffeerryy zzee S SR R

sociální dávky – příspěvek na péči 173.337 tis. Kč sociální dávky - hmotná nouze a dávky zdravotně postiženým 35.520 tis. Kč program regenerace MPR 1.350 tis. Kč Zoologická zahrada Jihlava 2.073 tis. Kč lesní zákon 58 tis. Kč odborný lesní hospodář 2.549 tis. Kč operační program (ZŠ O. Březiny) 457 tis. Kč památky 88 tis. Kč ochrana přírody 51 tis. Kč Městská knihovna Jihlava 162 tis. Kč a 10 tis. Kč

P Po oll.. 4 41 12 21 1N Neeiin nvveessttiiččn níí p přřiijjaattéé ttrraan nssffeerryy o od do ob bccíí

2 21 15 5..6 65 55 5 ttiiss.. K Kčč

5 5..2 29 92 2 ttiiss.. K Kčč

příjmy od obcí na úhradu neinvestičních nákladů za žáky dojíždějící do jihlavských základních škol 5.273 tis. Kč příjmy z veřejnoprávních smluv 19 tis. Kč

P Po oll.. 4 41 12 22 2N Neeiin nvveessttiiččn níí p přřiijjaattéé ttrraan nssffeerryy o od d kkrraajjů ů Jihlava, dne 23.3.2009

- 41 -

5 5..3 39 90 0 ttiiss.. K Kčč


Domov pro seniory Jihlava – Lesnov 1.460 tis. Kč Denní a týdenní stacionář 322 tis. Kč a 10 tis. Kč Projekty pro školská zařízení 1.046 tis. Kč Městská knihovna 1.929 tis. Kč a 80 tis. Kč Zoologická zahrada 34 tis. Kč projekt Poznejte mikroregion Jihlavsko 405 tis. Kč hasiči 15 tis. Kč odpadové hospodářství 40 tis. Kč památky 15 tis. Kč dětská hřiště 29 tis. Kč audit 5 tis. Kč

P Po oll.. 4 42 21 11 1 IIn nvveessttiiččn níí p přřiijjaattéé ttrraan nssffeerryy zz V VP PS SS SR R

ZŠ Demlova - bazén 10.000 tis. Kč ZŠ Křížova – víceúčelové hřiště 1.996 tis. Kč

P Po oll.. 4 42 21 13 3 IIn nvveessttiiččn níí p přřiijjaattéé ttrraan nssffeerryy zzee ssttááttn níícch h ffo on nd dů ů

3 35 5..3 33 39 9 ttiiss.. K Kčč

lesní hospodařský plán 1.047 tis. Kč rekonstrukce Domova pro seniory 1.495 tis. Kč snížení energetické náročnosti ZŠ Seifertova 14.334 tis. Kč kamerový systém 540 tis. Kč útulek pro opuštěná zvířata 2.923 tis. Kč Centrum dokumentárních filmů 15.000 tis. Kč

P Po oll.. 4 42 22 22 2 IIn nvveessttiiččn níí p přřiijjaattéé ttrraan nssffeerryy o od d kkrraajjů ů

4 4..8 89 94 4 ttiiss.. K Kčč

rozvoj cyklodopravy 4.051 tis. Kč snížení energetické náročnosti ZŠ Seifertova 843 tis. Kč

P Po oll.. 4 42 21 16 6O Ossttaattn níí iin nvveessttiiččn níí ttrraan nssffeerryy zzee S SR R

1 11 1..9 99 96 6 ttiiss.. K Kčč

kompenzační pomůcky 556 tis. Kč socha Gustava Mahlera 400 tis. Kč darovací smlouva Kraj Vysočina 15.000 tis. Kč kanalizace Zrzavého 100 tis. Kč odbor informatiky (datové úložiště) 1.000 tis. Kč odbor informatiky (metropolitní síť) 1.000 tis. Kč


- 42 -

1 17 7..2 25 56 6 ttiiss.. K Kčč


2.5 VÝDAJE 2.5.1 Běžné výdaje Celkové běžné výdaje činí 937.218 tis. Kč a jsou čerpány na 95 %.

tř. 5 - Běžné výdaje § § § § § § § § § § § §

1014 1031 1036 2115 2141 2143 2212 2219 2221 2223 2291 2310

§ § § § § §

2321 2333 3111 3113 3114 3121

§ § § §

3313 3314 3319 3322

§ 3326 § 3349 § § § § §

3399 3412 3419 3421 3539

§ 3541 § § § § §

3549 3612 3613 3631 3632

§ § § § §

3633 3634 3635 3636 3639

§ 3699

Zvláštní veterinární péče Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Úspora energie a obnovitelné zdroje Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Mezinárodní spolupráce v dopravě Pitná voda Odvodnění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Gymnázia Filmová tvorba, distribuce, kina shromažďování audiovizuálních archiválií

a

Činnosti knihovnické Záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení,zachování a obnova hodnot kult.povědomí Záležitosti sdělovacích prostředků Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku města Tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Jiná zdravotnická zařízení Prevence před drogami,alkoholem, nikotinem a j.návyk.látkami Prevence kriminality a ostatní zdravotnické programy Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby, územní rozvoj Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje


- 43 -

RS

RU

Skutečnost

%

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

plnění

3 409 0 0 200 350 2 350 28 651 200 52 930 676 0 70

3 409 57 2 549 215 202 11 247 29 202 200 52 920 636 100 87

3 003 808,97 88% 57 300,00 100% 2 549 066,00 100% 0,00 0% 196 368,60 97% 2 791 121,05 25% 28 040 806,90 96% 179 231,90 90% 52 911 286,50 100% 633 138,00 100% 98 301,00 98% 79 338,50 91%

250 200 17 200 51 660 1 120 0

250 283 21 865 52 897 1 578 15

243 280 21 847 52 864 1 577 15

455,60 652,00 891,25 506,97 998,00 000,00

0 12 465 11 330 4 500

5 14 12 8

5 14 11 7

328,37 100% 000,00 100% 020,10 94% 904,00 91%

1 000 400

3 24 1 4

350 000 255 400 596

533 418 412 350

1 133 400

2 36 1 4

371 915 001 278 696

522 418 652 580

1 081 732,10 377 997,00

2 35 1 4

366 873 866 247 636

97% 99% 100% 100% 100% 100%

95% 94%

862,80 99% 953,96 99% 120,00 100% 494,10 98% 055,04 99%

0

200

200 000,00 100%

800 57 085 3 050 12 600 40

800 65 374 3 498 12 760 250

800 000,00 100% 58 103 403,62 89% 3 282 052,45 94% 12 132 612,60 95% 224 470,60 90%

900 100 300 500 11 741

900 195 490 485 15 563

693 190 291 85 15 141

700

838

373,52 342,00 540,00 024,80 239,78

77% 98% 59% 18% 97%

676 403,20

81%

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 § 3729 § 3733 § 3741 § 3742 § 3745 § 3749 § 3792 § 3799 417x418x § 4392 § 4349 § 4351 § 4355 § 4357 § 4358 § 4359 § 4374 § § § § §

4399 5212 5311 5512 6112

§ § § §

6115 6171 6310 6409

Ostatní nakládání s odpady Monitoring půdy a podzemní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti a programy Sociální dávky Sociální péče a pomoc přistěhovalcům Ostatní sociální péče Os. asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Týdenní stacionáře Domovy Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Záležitosti sociálních věci a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti j.n.

CELKEM

33 500 10 9 520 300 23 000 350 400 145

36 850 10 12 267 300 23 431 401 440 145

36 414 236,00 99% 0,00 0% 12 267 083,50 100% 239 442,48 80% 23 235 040,07 99% 240 385,00 60% 258 710,96 59% 100 018,00 69%

0 0 330

208 857 22 260

207 924 158,00 100% 22 000,00 100% 209 132,63 80%

18 335 8 902 9 300

17 567 8 612 5 000

16 874 998,85 96% 8 612 000,00 100% 5 000 000,00 100%

4

4

0,00

0%

1 460

1 460

1 435 800,00

98%

1 740

1 740

1 740 000,00 100%

5 1 050 25 369 619 6 916

5 1 050 25 369 704 7 226

0 177 347 7 000 78 389

1 182 5 81

608 260 924 961

714 369

990 046

0,00 897,50 165,84 546,57 999,58

0% 85% 97% 90% 93%

952,00 899,53 698,65 652,80

83% 95% 61% 83%

937 218 019,24

95%

889 24 685 636 6 692 1 172 3 67

337 322 596 669

Finanční vypořádání za rok 2007 bylo provedeno ve výši 11.397 tis. Kč. Z celkových schválených běžných výdajů nebylo oproti rozpočtu vyčerpáno 53 mil. Kč. V této částce je nečerpáno cca 1 mil. Kč u sociálních dávek, které se budou vracet v rámci finančního vypořádání. Dále je zde vytvořena rezerva ve výši 16 mil. Kč jako zdroj pro tvorbu rozpočtu na rok 2009. Po těchto odpočtech zůstává nevyčerpáno v běžných výdajích 36 mil. Kč. Největší úspory jsou v § 6171 Činnost místní správy v celkové výši 10 mil. Kč (mzdové prostředky a kancelář tajemníka), v § 3612 Bytové hospodářství ve výši 7 mil. Kč (privatizace), v § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ve výši 2 mil. Kč (hrazené úroky). Ostatní úspory v paragrafech nepřekračují částku 1 mil. Kč. Bližší komentář k těmto úsporám je v textu u jednotlivých paragrafů.


- 44 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 § §1 10 01 14 4Z Zvvllááššttn níí vveetteerriin náárrn níí p pééččee

3 3..0 00 04 4 ttiiss.. K Kčč

provoz útulku pro opuštěná zvířata (městská policie) 845 tis. Kč

Jedná se o běžné výdaje na provoz útulku pro opuštěná zvířata v Pístově jako je vyšetření a ošetření zvířat, krmivo pro zvířata, materiál na údržbu kotců, čistící a dezinfekční prostředky a drobné opravy zařízení.

deratizace majetku města (odbor správy realit) 284 tis. Kč mzdové výdaje 1.875 tis. Kč

§ §1 10 03 31 1P Pěěsstteeb bn níí ččiin nn no osstt


účelové prostředky na meliorační práce a zpevnění dřevin (Telč, Ledeč, Jihlava)

§ §1 10 03 36 6S Sp prráávvaa vv lleessn níím mh ho ossp po od dáářřssttvvíí

2 2..5 54 49 9 ttiiss.. K Kčč

účelové prostředky na činnost odborného lesního hospodáře (Telč, Ledeč, Jihlava)

§ §2 21 14 41 1V Vn niittřřn níí o ob bcch ho od d


nákup zboží na turistickém informačním centru (kancelář primátora) 145 tis. Kč prodej vstupenek (kancelář primátora) 44 tis. Kč prodej zboží na městském informačním centru (kancelář tajemníka) 7 tis. Kč

§ §2 21 14 43 3C Ceesstto ovvn níí rru ucch h

2 2..7 79 91 1 ttiiss.. K Kčč

provozní výdaje kanceláře primátora celkem 1.497 tis. Kč Turistické informační centrum, které je organizačně součástí kanceláře primátora, má tři pracoviště – radnice Masarykovo náměstí, brána M. Boží a od září 2008 nově prostory v Domě Gustava Mahlera, Znojemská 4, Jihlava.


- 45 -


Největší náklady jsou na propagační materiál, v roce 2008 vybavování nových prostor v domě G. Mahlera a prezentace na různých akcích. Z větších položek jmenujeme: 30 266,50 Kč – 3 ks prezentačních stojanů na pracoviště TIC 99 960 Kč – taláry pro Radu města Jihlavy (15 ks) 19 992 Kč – světelný panel na Bránu Matky Boží 29 012 Kč – soubor propagačních brožur Kam v Jihlavě… 52 872 Kč – hrnky s potiskem Jihlava 37 364 Kč – trička s potiskem Jihlava 31 074 Kč – kmínka Dům Gustava Mahlera 98 100 Kč – propagační mapa města Jihlavy 18 770 Kč – tlumočení na konferenci 23 410 Kč – grafické práce k opravě DGM 23 000 Kč – 4 ks kol - cyklopůjčovna Na základě usnesení č. 1083/08 RM byly převedeny finanční prostředky z kanceláře primátora na odbor správy realit a proplacen výdaj za osvětlení v Domě Gustava Mahlera ve výši 25 tis. Kč. V průběhu roku byl založen zvláštní účet na čerpání nových projektů: Poznejte Gustava Mahlera Turisté, vítejte v Jihlavě Projekt Poznejte Gustava Mahlera (kancelář primátora) 605 tis. Kč Předmětem projektu je rekonstrukce Domu Gustava Mahlera, Znojemská 4, Jihlava a jeho nové využití. Celkový rozpočet na tento projekt činí včetně kapitálových výdajů 8.889 tis. Kč. Rozpočtově je nyní zajištěn z vlastních zdrojů. Dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod může dle smlouvy dosáhnout maximálně 92,5% ze skutečně vynaložených způsobilých výdajů na projekt. Datum ukončení projektu je 31.12.2009. čerpání v roce 2008 celkem 605 tis. Kč (+ 143 tis. Kč kapitálové výdaje) z větších položek jmenujeme: 30 220 Kč – vybavení Domu Gustava Mahlera 47 599 Kč – starožitný nábytek Dům Gustava Mahlera 44 147 Kč – rámy na obrazy pro Dům Gustava Mahlera 298 511 Kč – I. stavební etapa Dům Gustava Mahlera Projekt Turisté, vítejte v Jihlavě (kancelář primátora) 124 tis. Kč Předmětem projektu je rozšíření služeb v oblasti cestovního ruchu ve městě a za pomoci kvalitní propagace je nabídnout zákazníkům a nalákat je k návštěvě města. Projekt je potřebný především z důvodu nízké návštěvnosti krajského města. Celkový rozpočet na tento projekt činí včetně kapitálových výdajů 6.554 tis. Kč. Rozpočtově je nyní zajištěn z vlastních zdrojů. Dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod může dle


- 46 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 smlouvy dosáhnout maximálně 91,51% ze skutečně vynaložených způsobilých výdajů na projekt. Datum ukončení projektu je 28.2.2010. čerpání v roce 2008 celkem 124 tis. Kč z větších položek jmenujeme: 28 834 Kč - notebook 76 874 Kč - pronájem plochy na veletrhu Regiontour 17 850 Kč – prezentace IDOS Projekt Poznejte mikroregion Jihlavsko (odbor rozvoje města) 540 tis. Kč Na základě Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce Poznejte mikroregion Jihlavsko v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina včetně dodatku byly v roce 2008 vyúčtovány náklady na realizaci projektu za zhotovení a dodávka propagačních materiálů a zhotovení a osazení turistických informačních tabulí v celkové výši 540.498,- Kč. Dle smlouvy podpora byla stanovena ve výši 75% z celkových uznatelných nákladů na akci. Ve stejném roce byla zaslána i dotace na tuto akci ve výši 405.373,50 Kč. Podíl města činil 135.124,50 Kč (25%). Projekt byl finančně ukončen, ale archivace pro případ kontroly a pro prokázání udržitelnosti akce je až do roku 2017.

§ §2 22 21 12 2S Siilln niiccee

2 28 8..0 04 41 1 ttiiss.. K Kčč

Služby města Jihlavy na základě uzavřené smlouvy č. 715/OD/05 zajišťují pro statutární město Jihlava veřejně prospěšné služby. U § 2212 je to zimní údržba komunikací, opravy a údržba místních komunikací, svislé a vodorovné dopravní značení vč. značení stání pro invalidy, opravy, údržba a provoz světelné dopravní signalizace, výkon vlastnických práv.

položka Nákup služeb 19.301 tis. Kč zimní údržba …………………………………………………………………………………………………………………………………6.649 tis. Kč dle plánu zimní údržby na území města i příměstských částech výkon vlastnických práv ………………………………………………………………………………………………………………1.001 tis. Kč světelná signalizace ……………………………………………………………………………………………………………………. 1.203 tis. Kč údržba komunikací …………………………….………………………………………………………………………………………10.448 tis. Kč běžná údržba místních komunikací, oprava a obnova svislého dopravního značení, obnova vodorovného dopravního značení, čištění vpustí, drobné opravy schodišť a zábradlí veškeré tyto služby jsou prováděny v rámci Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb položka Opravy a udržování 8.738 tis. Kč název akce částka uhrazeno dne Oprava a údržba výsuvných sloupků 32 607,00 28.1.2008 Oprava chodníku ul. U Hřbitova č.42-52 609 878,57 18.3.2008 Oprava a údržba výsuvných sloupků 7 766,30 11.3.2008 Oprava chodníku ul. Tyršova - II. etapa 447 836,27 18.6.2008 Oprava a údržba výsuvných sloupků 64 042,60 9.7.2008 Oprava komunikace Hruš. Dvory - opěrná zeď 164 253,32 30.7.2008 30.7.2008 Úprava cyklostezky U Pražského mostu 458 429,65 Oprava a údržba výsuvných sloupků 66 365,10 4.9.2008 Oprava vozovky ul. Zimní 193 490,17 23.9.2008


- 47 -

zhotovitel SMJ s.r.o. SMJ s.r.o. SMJ s.r.o. SMJ s.r.o. SMJ s.r.o. SMJ s.r.o. SMJ s.r.o. SMJ s.r.o. SMJ s.r.o.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Oprava Oprava Oprava Oprava Oprava Oprava Oprava Oprava Oprava Oprava Oprava

vozovky ul. Lipová vozovky ul. S.K.Neumanna vozovky ul. E.Rošického MK v obcích Helenín a Henčov chodníku ul. Seifertova a údržba výsuvných sloupků chodníku u hřbitova – Žižkova ul. chodníku Štefánikovo nám. chodníku ul. Hany Kvapilové chodníku ul. Karolíny Světlé chodníku ul. Boženy Němcové

jmenovitá akce - sanace mostu Havlíčkova celkem čerpáno na opravy

91 123,68 484 919,24 510 361,25 684 160,75 526 758,86 103 157,90 1 835 640,97 350 238,42 793 628,60 578 683,40 259 462,20 8 262 804,25 475 389,60 8 738 193,85

23.9.2008 23.9.2008 23.9.2008 7.10.2008 13.10.2008 13.10.2008 7.10.2008 12.11.2008 11.12.2008 18.12.2008 18.12.2008

s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o.

19.12.2008 UNIST s.r.o.

§ §2 22 21 19 9O Ossttaattn níí zzáálleežžiitto ossttii p po ozzeem mn níícch h kko om mu un niikkaaccíí

SMJ SMJ SMJ SMJ SMJ SMJ SMJ SMJ SMJ SMJ SMJ


výdaje odboru dopravy – mostní listy, prohlídky mostů, statické posudky

§ §2 22 22 21 1P Prro ovvo ozz vveeřřeejjn néé ssiilln niiččn níí d do op prraavvyy

5 52 2..9 91 11 1 ttiiss.. K Kčč

zálohy dle smlouvy na úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD pro Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Jihlava 52.700 tis. Kč dopravní obslužnost 161 tis. Kč – úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů hromadné dopravy na základě uzavřených smluv dotace (kancelář primátora) 50 tis. Kč (usnesení č. 828/08 RM)

§ §2 22 22 23 3B Beezzp peeččn no osstt ssiilln niiččn nííh ho op prro ovvo ozzu u


výdaje odboru dopravy na zajištění výchovných soutěží školních dětí o bezpečnosti silničního provozu výdaje plynoucí z nájemní smlouvy s AŽD Praha na systém monitorování průjezdu na červenou přes křižovatku Jiráskova – Fritzova (614 tis. Kč)

§ §2 22 29 91 1M Meezziin náárro od dn níí ssp po ollu up prrááccee vv d do op prraavvěě

výdaje kanceláře primátora na pořádání dopravní konference

§ §2 23 31 10 0P Piittn náá vvo od daa



správa vodovodů – odbor správy realit

§ §2 23 32 21 1O Od dvvo od dn něěn níí aa ččiiššttěěn níí o od dp paad dn níícch h vvo od d aa n naakklláád dáán níí ss kkaallyy


správa kanalizací – odbor správy realit největší výdaje byly na čištění kanalizace tlakovým vozem (136 tis. Kč)

§ §2 23 33 33 3Ú Úp prraavvyy d drro ob bn nýýcch h vvo od dn níícch h tto okků ů


správa potoků a ostatní vodních ploch – odbor správy realit největší výdaje byly na opravu břehových zdí Koželužského potoka (173 tis. Kč)

§ §3 31 11 11 1P Přřeed dšškko olln níí zzaařříízzeen níí

2 21 1..8 84 48 8 ttiiss.. K Kčč

Město Jihlava zřídilo 2 mateřské školy: MŠ Mozaika – sdružuje celkem 16 odloučených pracovišť. Počet zapsaných dětí v MŠ Mozaika k 30.9.2008 je 1.119.


- 48 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 MŠ a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova. Počet zapsaných dětí k 30.9.2008 je 142. Odbor školství, kultury a tělovýchovy 20.935 tis. Kč Finanční prostředky z rozpočtu města na provoz celkem 19.417 tis. Kč, z toho: MŠ Mozaika 16.068 tis. Kč MŠ Demlova 3.349 tis. Kč Účelové prostředky z jiných zdrojů celkem 258 tis. Kč, z toho dotace z rozpočtu Kraje Vysočina 220 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu 38 tis. Kč Platby na základě dohody mezi městem a příslušnou obcí za žáky, kteří mají trvalé bydliště v Jihlavě a navštěvuji školu zřízenou jinou obcí, jsou ve výši 68 tis. Kč (Střítež, Dobronín, Rantířov) Opravy zajišťované OŠKT 1.192 tis. Kč: MŠ Mozaika – objekt A. Důl – oprava střechy 929 tis. Kč MŠ Mozaika – objekt Dvořákova – oprava střechy 131 tis. Kč MŠ Mozaika – objekt Seifertova – oprava komunikace 132 tis. Kč Odbor rozvoje města 811 tis. Kč jmenovité akce MŠ Mozaika – Březinova 114 – stavební úpravy 416 tis. Kč (+ 12.278 tis. Kč kapitálové výdaje) MŠ Mozaika – Mahenova 3 – stavební úpravy 395 tis. Kč (+ 13.354 tis. Kč kapitálové výdaje) Odbor informatiky 102 tis. Kč kopírovací stroje pro mateřské školy

§ §3 31 11 13 3Z Záákkllaad dn níí šškko ollyy

5 52 2..8 86 65 5 ttiiss.. K Kčč

Stav k 31.12.2008 je 10 plně organizovaných škol (1.-9. ročník) Počet žáků k 30.9.2008: ZŠ Jihlava, Demlova ZŠ Jihlava, E. Rošického ZŠ Jihlava, Havlíčkova ZŠ Jihlava, Jungmannova ZŠ Jihlava, Kollárova ZŠ Jihlava, Křížová ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou ZŠ Otokara Březiny Jihlava ZŠ Jihlava, Seifertova ZŠ T.G. Masaryka Jihlava Školy mají formu příspěvkové organizace. Odbor školství, kultury a tělovýchovy 51.972 tis. Kč Finanční prostředky z rozpočtu města na provoz 48.402 tis. Kč, z toho: ZŠ E.Rošického 7.414 tis. Kč ZŠ Nad Plovárnou 5.439 tis. Kč ZŠ T.G.Masaryka 4.005 tis. Kč ZŠ Demlova 5.371 tis. Kč ZŠ O.Březiny 6.907 tis. Kč ZŠ Havlíčkova 2.864 tis. Kč ZŠ Křížova 2.946 tis. Kč ZŠ Kollárova 5.726 tis. Kč ZŠ Seifertova 5.581 tis. Kč ZŠ Jungmannova 2.149 tis. Kč účelové prostředky z jiných zdrojů celkem 1.043 tis. Kč, z toho dotace z rozpočtu Kraje Vysočina 493 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu 525 tis. Kč příspěvek z Fondu pro partnerství 25 tis. Kč


- 49 -

335 671 287 134 435 315 360 565 650 401

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 výdaje na odstranění grafitů z budov škol (ZŠ Seifertova 31 tis. Kč, ZŠ Na Plovárnou 63 tis. Kč ZŠ Kollárova 26 tis. Kč, ZŠ Demlova 35 tis. Kč, ZŠ O. Březiny 18 tis. Kč, ZŠ E. Rošického 76 tis. Kč, ZŠ Havlíčkova 97 tis. Kč) 346 tis. Kč studie ZŠ Jarní 8 tis. Kč jmenovitá akce ZŠ E. Rošického – oprava izolací 2.172 tis. Kč Odbor informatiky 708 tis. Kč výpočetní technika – počítače, notebooky, LCD monitory, tiskárny, projektor, vizualizér 559 tis. Kč software – Office Professional, Windows Vista, ESET NOD, matematika 148 tis. Kč Odbor rozvoje města 185 tis. Kč ZŠ Křížova – víceúčelové hřiště 185 tis. Kč (+2.104 tis. KČ kapitálové výdaje)

§ §3 31 11 14 4S Sp peecciiáálln níí zzáákkllaad dn níí šškko ollyy

1 1..5 57 78 8 ttiiss.. K Kčč

Město zřizuje příspěvkovou organizaci Základní škola speciální Jihlava, Březinova. Školu navštěvuje 52 žáků. Odbor školství, kultury a tělovýchovy 1. 574 tis. Kč •

provozní příspěvek od zřizovatele 1.267 tis. Kč, účelové prostředky z Kraje Vysočina 307 tis. Kč

Odbor informatiky 4 tis. Kč SW Antivirus pro ZŠ speciální

§ §3 31 12 21 1G Gyym mn náázziiaa


příspěvek Gymnázium Jihlava (usnesení č. 327/08 RM ze dne 17.4.2008)

§ §3 33 31 14 4Č Čiin nn no ossttii kkn niih ho ovvn niicckkéé

1 14 4..4 41 18 8 ttiiss.. K Kčč

příspěvek příspěvkové organizaci Městská knihovna Jihlava, z toho 12.317 tis. Kč z rozpočtu města a účelové prostředky ve výši 2.101 tis.Kč

Tak jako u všech příspěvkových organizací je komentář k hospodaření v samostatné části tohoto materiálu.

§ §3 33 31 19 9Z Záálleežžiitto ossttii kku ullttu urryy

1 11 1..6 65 52 2 ttiiss.. K Kčč

provozní výdaje OŠKT ve výši 1.469 tis. Kč


- 50 -


Z položky Drobný hmotný dlouhodobý majetek bylo pořízeno: 6ks odpadkových košů na Hornickou naučnou stezku (HNS), pořízeny byly nové tabule na HNS – 3 ks – 2x kulturní památka a 1x návštěvní řád, pořízeno 50 ks nových skládacích mobilních lavic pro účely akcí pořádaných statutárním městem Jihlava (městské slavnosti, Den země, Den evropského dědictví, promenádní koncerty, Den AIDS apod.), zakoupen stojan na balonky – použití při akcích na nafouknuté balonky, žebřík do kina Dukla (při vyklízení kina byl odvezen a poskytnut údržbářům radnice k dispozici), pořízen 1 ks mohutného dřevěného sezení (stůl a 2 lavice) na stanoviště č. 1 HNS. Z položky Nákup zboží byly uhrazeny náklady ve výši 80 927 Kč na tisk knihy Vojáci, války a Jihlava v letech 1741-1939 autora Z. Jaroše. Kniha vydána v nákladu 1000 ks a protokolem předána na KP (TIC). Nájemné bylo čerpáno ve výši 28 900,- Kč na úhradu nájmu pódia při pořádání akcí města. Největší položkou je nákup služeb a nejvýznamnějšími výdaji byly: • úhrada smluvené částky 345 000,- Kč za rok 2008 za publikaci „Dějiny Jihlavy“ • úhrada sponzorských tabulí pro účely propagace města • tisky skládaček JKL a Jihlavské Vánoce • zajištění kult.programu v rámci Dne evropského dědictví a veškeré služby s tím spojené • promenádní koncerty na náměstí (8 produkcí) • zajištění vánočního programu na náměstí a na radnici • částka 70 000 Kč na zajištění služeb spojených s dovozem, ukotvením a demontáže vánočního stromu vč. postavení oplocení a kapličky Položka Opravy a udržování byla využita na opravu a údržbu „Hornické naučné stezky“ - oprava štoly J. Nepomuckého – mříž nad štolou a informační tabule, zábradlí Rounek, údržba ( nátěr) všech informačních tabulí a dřevěných sezení na této stezce.


- 51 -


Na věcné dary bylo vyčerpáno 27 932 Kč. Jedná se o více drobných výdajů v rámci akcí pořádaných městem - Den učitelů, Den otevřených dveří radnice, Ceny města, Týden mobility, Vánoce na radnici a květinové dary spojené s pořádáním různých kulturních akcí apod.

výdaje na příspěvky a dotace OŠKT ve výši 9.168 tis. Kč

seznam vyplacených příspěvků a dotací je v kapitole 2.5.2. Příspěvky a dotace

výdaje OSR na opravy 1.015 tis. Kč

projektová dokumentace pro opravu oplocení amfiteátru 81 tis. Kčoprava oplocení amfiteátru Březinovy sady 917 tis. Kč ostatní drobné opravy kulturního zařízení v majetku města 17 tis. Kč

§ §3 33 32 22 2Z Zaacch ho ovváán níí aa o ob bn no ovvaa kku ullttu urrn níícch hp paam máátteekk

7 7..5 58 81 1 ttiiss.. K Kčč

Celkové finanční prostředky z rozpočtu na opravy objektů, příspěvky a dotace majitelům kulturních památek činí 5.581 tis. Kč, z toho účelové prostředky jsou ve výši 1.350 tis. Kč

Program regenerace městské památkové rezervace 2008 schváleno rozpočtu Zdeňka Zachariášová

výměna oken domu Palackého 29

z státní dotace

čerpáno vč. dotace

27 500

27 500

Společenství vlastníků jednotek bytového výměna střešní krytiny Komenského 12 domu

79 400

79 400

Tělocvičná Sokol Jihlava

51 187

51 187

82 300

82 300

výměna vstupních dveří a oprava chodby Komenského 9

59 200

59 200

výměna oken Palackého 49

39 000

39 000

nátěr a oprava šindelové krytiny kostela sv. Jana Křtitele

32 100

32 100

výmalba kostela sv. Jana Křtitele

17 300

17 300

69 700

69 700

jednota výměna oken sokolovny Tyršova 12

Společenství vlastníků jednotek bytového domu výměna oken Havířská 7 Věra Křenová Lumír Schulz a Jana Schulzová Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Lazebnická 1, Jihlava Římskokatolická farnost u kostela sv.Jakuba, Lazebnická 1 Římskokatolická farnost u kostela sv.Jakuba, Lazebnická 1 Římskokatolická farnost u kostela sv.Jakuba, Lazebnická 1

Restaurování Křtitele

restaurování Ignáce

fresek

kostela

zpovědnice

z

sv.

Jana

kostela

sv. 70 300

70 300

Jan Jiřiště a Radovana Jiřišťová, Petr Zvědělík a Miroslava výměna oken a vstupních dveří a oprava a Zvědělíková nátěr fasády Čajkovského 21

47 000

47 000

Tomáš Rygl, Havlíčkova 99, Jihlava výměna oken domu Husova 5

70 000

70 000

50 200

50 200

115 100

115 100

Tomáš Rygl, výměna výkladců, stavební úpravy přízemí Havlíčkova 99, Jihlava domu Husova 5 Tomáš Rygl, výměna krytiny, Havlíčkova 99, Jihlava domu Husova 5


oprava

krovu,

- 52 -

světlík

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Martin Štoll, Mahlerova 10, Jihlava Provincie Řádu minoritů v ČR, Minoritská 1, Brno

restaurování portálu a klenby ve II. NP Husova 10

33 700

33 700

restaurování lavic z kostela Nanebevzetí Panny Marie

150 000

150 000

ZM 19.2.2008 usnesení č. 10/08 ZM Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha 1, Kostel sv. Jakuba – obnova dlažby kostela, Strahovské nám. 1 odvětrání obvodového zdiva Provincie řádu minoritů v ČR, Praha 1, Malá kostel Panny Marie – okna kláštera, vitráže Štupartská 6 kostela, vstup do kostela Farní sbor českobratrské církve evangelické, Vrchlického 1, Jihlava Kostel apoštola Pavla – II. etapa odvlhčení Luděk a Průchovi, Na 45, Jihlava

993 987

0

2 000 000

2 000 000

474 000

200 000

674 000

193 000

70 000

263 000

Soňa Hliništi Brněnská 24 – opravy

993 987

zrušeno usn. 546/08 ZM

134 000

Roman a Magdaléna Husova 8 – výměna střešní krytiny a Vrbatovi, Polní 29 ošetření krovu

130 000

90 000

220 000

Jitka Červinková, Husova 9 – oprava omítek, Husova 9, Jihlava truhlářských konstrukcí

podlah

a 191 000

120 000

311 000

Martin Štoll, Mahlerova 10, Jihlava Husova 10 – obnova uliční fasády

118 000

70 000

188 000

Karel Bečvář

142 000

100 000

242 000

Husova 14 – obnova uliční a dvorní fasády

Statutární Jihlava

město Masarykovo nám. 19 – obnova střechy vč. opravy krovu

1 657 071

500 000

1 657 070

Statutární Jihlava

město Masarykovo nám. 23 – oprava vnitřních chodeb a schodiště

724 497

200 000

724 497

5 763 568

1 350 000

6 279 567

ZM 15.4.2008

usnesení č. 90/08 ZM

MATANA

židovský hřbitov

Křivánková Jitka

Dominikánská 7

100 000 100 000

ZM 23.9.2008 usnesení č. 322/08 ZM Provincie řádu minoritů v ČR, Praha 1, Malá kostel Nanebevzetí Panny Marie s klášterem Štupartská 6 minoritů

0

0

200 000

RM 20.11.2008

0

0

50 000

50 000

usnesení č. 1076/08 RM

57 350

projekty na opravy CELKEM

6 757 555

§ §3 33 32 26 6P Po ořříízzeen níí,, zzaacch ho ovváán níí aa o ob bn no ovvaa kku ullttu urrn nííh ho op po ovvěěd do om míí Odbor správy realit 1.017 tis. Kč


- 53 -

1 350 000

7 580 904

1 1..0 08 82 2 ttiiss.. K Kčč


Z větších akcí jmenujeme: oprava vpusti a odpadu kašny Neptun 25.193,oprava izolací a dna kašny Neptun 62.466,restaurování kamenných desek v kostele Sv. Kříže 91.750,nákup pískové filtrace pro kašny na Masarykově náměstí 27.881,oprava střešní konstrukce na kapli v Kosově 399.015,celková obnova božích muk, Hosov 55.873,celková obnova božích muk, Slepičák 48.847,celková obnova božích muk U Koželuhů, Jihlava 58.558,oprava základové konstrukce u božích muk U Koželuhů 26.061,Odbor školství, kultury a tělovýchovy 65 tis. Kč Jedná se o údržbu válečných hrobů, v roce 2008 bylo provedeno čištění a spárovaní těchto hrobů.

§ §3 33 34 49 9Z Záálleežžiitto ossttii ssd děěllo ovvaaccíícch hp prro ossttřřeed dkků ů

náklady na tisk a distribuci Novin jihlavské radnice - vydavatelem Parola spol. s r.o.

§ §3 33 39 99 9Z Záálleežžiitto ossttii kku ullttu urryy,, ccíírrkkvvíí aa ssd děěllo ovvaaccíícch hp prro ossttřřeed dkků ů



činnost komise pro občanské záležitosti (svatby - květiny, pamětní listy, pamětní odlitky pro novomanžele, vítání občánků – květiny, dárkové balíčky, stříbrné medaile)

V rámci darů, která je největší položkou, byly pořízeny čtverce pro novomanžele za 100 tis. Kč, odražky pro novomanžele za 86 tis. Kč, polštářky na vítání dětí za 57 tis. Kč a pamětní penízky za 38 tis. Kč.

§ §3 34 41 12 2S Sp po orrtto ovvn níí zzaařříízzeen níí vv m maajjeettkku um měěssttaa Přehled výdajů odboru správy realit dle jednotlivých položek:


- 54 -

2 2..8 87 74 4 ttiiss.. K Kčč


V rámci oprav byly OSR hrazeny tyto větší výdaje: fotbalové stadiony oprava podhledů fotbal. stadion Jiráskova 33.439,oprava zpevněných ploch, stadion Jiráskova 68.758,oprava oplocení, atletický stadion Na Stoupách 74.583,oprava ponorného čerpadla, stadion Na Stoupách 38.400,oprava podlahy – tribunu VIP, stadion Jiráskova 117.948,oprava elektroinstalace fotbal. stadion Jiráskova 20.085,oprava dlažby na tribuně, stadion Jiráskova 29.547,oprava laviček, atletický stadion Na Stoupách 33.000,oprava vstupu (škola E. Rošického) na fotbal. stadionu 85.000,oprava odvodnění plochy u horní tribuny, stadion Jiráskova 33.634,materiál na opravu běžeckých překážek, atletický stadion 33.347,oprava oplocení a plochy u turniketů, stadion Jiráskova 35.344,oprava oplocení (škola E. Rošického) na fotbal. stadionu 72.114,oprava oplocení (sektor hostí) na fotbal. stadionu 96.747,oprava tréninkového hřiště, stadion Jiráskova 29.827,oprava zpevněných ploch u brány hostí, stadion Jiráskova 41.664,oprava přístřešku – atletický stadion Na Stoupách 78.339,bazén výměna zásobníků TUV – bazén E. Rošického 281.140,oprava pisoárových čidel, bazén E. Rošického 28.032,nákup materiálu pro opravu filtrů – bazén E. Rošického 49.858,oprava podlah ve 2. NP, bazén E. Rošického 49.980,oprava stropu tělocvičny, bazén E. Rošického 67.498,zimní stadion oprava střešního pláště – HZS 107.378,oprava oběhových čerpadel ethanolu na HZS 114.545,oprava kompresoru chlazení, Horácký zimní stadion 97.380,oprava technologie chlazení, Horácký zimní stadion 62.594,oprava zásobníků TUV, Horácký zimní stadion 56.546,výměna čpavkového čerpadla, Horácký zimní stadion 93.779,oprava rozvodu rozhlasu, Horácký zimní stadion 47.386,oprava maleb na HZS 26.655,nákup materiálu pro opravy HZS 42.199,převinutí 2 ks elektromotorů na HZS 27.739,nákup materiálu pro opravu mantinelů HZS 45.995,nákup materiálu pro opravy HZS 29.731,oprava elektroinstalace na HZS 30.297,zapůjčení vysokozdvižné plošiny na HZS 30.288,oprava podlahových krytin na HZS 35.700,-

§ §3 34 41 19 9T Těěllo ovvýýcch ho ovvn náá ččiin nn no osstt

3 35 5..8 86 66 6 ttiiss.. K Kčč

provozní výdaje OŠKT 241 tis. Kč Přehled výdajů dle jednotlivých položek:


- 55 -


Z větších položek jsou výdaje na akci Sportovec Jihlavska, který se konal 22.2.2008 v Horáckém divadle Jihlava. příspěvky OŠKT 35.625 tis. Kč seznam vyplacených příspěvků a dotací je v kapitole 2.5.2. Příspěvky a dotace

§ §3 34 42 21 1V Vyyu užžiittíí vvo olln nééh ho o ččaassu u

1 1..2 24 47 7 ttiiss.. K Kčč

opravy dětských sportovišť v majetku města z rozpočtu proplaceny odborem správy realit, který tuto agendu spravuje, tyto faktury většího finančního rozsahu: Karel Vacka – oprava 10ti ks laviček u dětských hřišť 31.280,Karel Vacka – oprava 15ti ks laviček u dětských hřišť 46.920,Karel Vacka – oprava oplocení dětského hřiště, Horní Kosov 39.856,Ivan Kucarov – zrušení 10 dětských hřišť 117.104,Ing .Daniel Sadílek – oprava dětských hřišť, příměstské části 27.813,80 Ing .Daniel Sadílek – oprava zařízení na dětských hřištích 27.813,80 Ing. Daniel Sadílek – oprava zařízení na dětských hřištích 37.085,10 Ivan Kucarov – oprava dětského hřiště, sídliště Demlova 74.530,W & M Real s.r.o. – oprava prvků na dětských hřištích 40.225,Ing. Daniel Sadílek – oprava zařízení dětských hřišť 42.972,40 Karel Vacka – oprava dětského hřiště Na Dolech 56.656,Voženílek s.r.o. – nákup mechanizace pro údržbu dětských hřišť 32.970,Karim spol. s r.o. – nákup herních prvků na dětská hřiště 117.906,Ing. Daniel Sadílek – zrušení 7 ks dětských hřišť 39.827,TR Antoš s.r.o. – nákup herních prvků na dětská hřiště 102.655,Miroslav Kittler – nákup prken pro opravy laviček u dětských hřišť 31.652,Miroslav Kittler - nákup prken pro opravy laviček u dětských hřišť 49.349,-

§ §3 35 53 39 9 JJiin náá zzd drraavvo ottn niicckkáá zzaařříízzeen níí aa ssllu užžb byy p prro o zzd drraavvo ottn niiccttvvíí

4 4..6 63 36 6 ttiiss.. K Kčč

mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 2.796 tis. Kč provoz DJ Seifertova 1.840 tis. Kč

Kapacita dětských jeslí Seifertova je 40 míst. Do dětských jeslí je zapsáno 52 dětí a z toho 19 dětí dochází na 5 dnů v měsíci ( v souladu se zákonem 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře) – využití kapacity jeslí je na 84%. Největší položkou jsou opravy. V rámci této položky byla provedena oprava sociálního zařízení ve výši 338 tis. Kč a předláždění přístupových cest ve výši 379 tis. Kč. Ostatní opravy jsou drobného charakteru na zařízení a budově jeslí. Přehled dle jednotlivých položek:


- 56 -


§ §3 35 54 41 1P Prreevveen nccee p přřeed dd drro og gaam mii,, aallkko oh ho olleem m,, n niikko ottiin neem m aajj..


odbor školství kultury a tělovýchovy

příspěvky pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charita Jihlava v celkové výši 200 tis. Kč

§ §3 35 54 49 9P Prreevveen nccee kkrriim miin naalliittyy aa o ossttaattn níí zzd drraavvo ottn niicckkéé p prro og grraam myy


odbor sociálních věcí a zdravotnictví

příspěvky pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charita Jihlava v celkové výši 700 tis. Kč


- 57 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 § §3 36 61 12 2B Byytto ovvéé h ho ossp po od dáářřssttvvíí

5 58 8..1 10 03 3 ttiiss.. K Kčč

Výdaje RK ve výši 40.176 tis. Kč Přehled výdajů dle jednotlivých položek:

Největší položku tvoří opravy a udržování ve výši 14.773 tis.Kč. Jmenovité akce byly celkem za cca 6 mil. Kč, běžná údržba nad 50 tis. Kč (smluvní vztah) za 3 mil. Kč a běžná údržba do 50 tis. Kč (dle mandátní smlouvy) za 5 mil. Kč. Nedočerpaní položky ve výši cca 700 tis. Kč vzniklo především v důsledku pokračující privatizace bytů – plánované finanční prostředky z rozpočtu nelze použít na opravy domů a bytů, které jsou schváleny k privatizaci. Seznam jmenovitých akci: Benešova 16 Benešova 4 Brněnská 6 Husova 22 Matky Boží 16 Matky Boží 20

výměna ZTI v výměna ZTI v výměna ZTI v výměna ZTI v oprava dvorní nátěr oken

Mrštíkova 15 Palackého 43 U Hlavního nádraží 11

oprava uliční a dvorní fasády, nátěr oken a klempířských prvků výměna ZTI v celém domě oprava venkovních omítek, nátěr oplechování

U Hlavního nádraží 5 U Hlavního nádraží 7

oprava venkovních omítek, výměna střešní krytiny, nátěr klempířských prvků oprava venkovních omítek, nátěr oplechování

U Městského nádraží 4

celém domě celém domě celém domě celém domě fasády, nátěr truhlářských prvků

oprava dřevěného obložení fasády, výměna všech klempířských prvků, nátěr oken

191 300 404 584 397 199

378 614 799 300 124 123

Kč Kč Kč Kč Kč Kč

428 757 Kč 330 044 Kč 429 341 Kč 1 429 547 Kč 362 864 Kč 404 604 Kč

Do fondu oprav byla zaslána za byty, které v privatizovaných domech zůstaly ve vlastnictví města, částka 2.303 tis. Kč.

Počet spravovaných bytových a nebytových jednotek k 31.12.2008


- 58 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Ve vlastnictví města zůstalo celkem 1.532 jednotek, z toho: 1.283 bytů a 249 nebytových prostor. V roce 2008 bylo prodáno 171 bytových jednotek.

Správa realit – výdaje 236 tis. Kč Přehled výdajů dle jednotlivých položek:

Největší položkou jsou opravy bytů ve správě oddělení realit ve výši 176 tis. Kč, z větších položek jmenujeme:

oprava venkovního schodiště u bytu v domě Brněnská 46 ve výši 38 tis. Kč výměna vchodových dveří v domě Demlova 36 ve výši 34 tis. Kč Privatizace bytů 17.691 tis. Kč

Výdaje na privatizací bytů a nebytových jednotek jsou rozpočtovány u odboru správy realit a majetkového odboru. Odbor správy realit čerpal 16.877 tis. Kč, který hradí výdaje spojené s privatizací jako je především příspěvek do fondu oprav ve výši 25% kupní ceny (14.383 tis. Kč) , dále daně z převodu nemovitosti za byty. Majetkový odbor čerpal 814 tis. Kč, který hradí především výdaje dle mandátní smlouvy firmě J.Realita za realizaci prodeje bytových jednotek (731 tis. Kč), dále znalecké posudky a geometrické plány.

§ §3 36 61 13 3N Neeb byytto ovvéé h ho ossp po od dáářřssttvvíí

3 3..2 28 82 2 ttiiss.. K Kčč

Majetkový odbor Privatizace nebytových jednotek 68 tis. Kč


- 59 -


Odbor správy realit Správa a údržba nebytových jednotek v majetku města 3.214 tis. Kč Přehled výdajů dle jednotlivých položek:

Z větších výdajových položek jmenujeme: výměna oken – Čajkovského 9 ………………………………………………………………………………………………….599.688,oprava terasy, Dělnická 7………………………………………………………………………………………................. 178.869,výmalba objektu, Věžní 1 ………………………………………………………………………………………...................26.912,oprava osvětlení spol. prostor, Věžní 1 ……………………………………………………………………………………….31.945,nákup dřeva pro otop objektu Červený Kříž 2 …………………………………………………………………………….44.933,dokumentace pro opravu hal v Pístově ……………………………………………………………………………………….29.789,výměna plynového kotle, Masarykovo náměstí 47 ………………………………………………………………..…..31.468,oprava omítek a podlahy u vstupu, Křižíkova 10 ………………………………………………………………………..25.315,pokácení dřevin, pozemek u Delvity …………………………………………………………………………………………….26.936,energie a provoz purmerendského domu v Jihlavě 01-03/08 …………………………………………………….54.621,zajištění provozu purmerendského domu ……………………………………………………………………………………38.868,oprava podlahy a světlíků, hasičská zbrojnice Zborná ……………………………………………………………….37.843,oprava římsy a omítek – Masarykovo náměstí 9 ………………………………………………………………………..41.200,zajištění dokumentace pro opravy DGM ……………………………………………………………………………………..37.719,montáž vodoměrů, Brtnická 1 ……………………………………………………………………………………………………..45.437,oprava 2 ks dveří do kotelny, Hluboká 1 ……………………………………………………………………………..…….26.109,projektová dokumentace pro opravu fasády KZS ……………………………………………………………………….85.680,celková repase vchodových dveří, Husova 16 …………………………………………………………………………….56.900,oprava omítek a podlah, Divadelní 4 …………………………………………………………………………………………..41.845,výměna bojleru a plynového sporáku, Divadelní 4 ……………………………………………………………………..35.198,oprava komínových těles – Čapkovského 5 ……………………………………………………………………... …40.673,výměna plynového kotle, Mas. náměstí 47 …………………………………………………………………………………34.399,oprava havarijního stavu omítek, Masarykovo náměstí 57 ………………………………………………………..42.587,-

§ §3 36 63 31 1V Veeřřeejjn néé o ossvvěěttlleen níí

1 12 2..1 13 33 3 ttiiss.. K Kčč

odbor dopravy výdaje na správu a údržbu veřejného osvětlení 12.000 tis. Kč v roce 2008 bylo pořízeno 182 světelných bodů, k 31.12.2008 je celkem 5.596 světelných bodů oproti rozpočtu zůstalo nevyčerpáno 600 tis. Kč odbor školství, kultury a tělovýchovy vánoční osvětlení 133 tis. Kč pořízeny další vánoční ozdoby


- 60 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 § §3 36 63 32 2P Po oh hřřeeb bn niiccttvvíí


správní odbor 102 tis. Kč

kremace osamělých osob

odbor životního prostředí 122 tis. Kč výdaje na správu veřejného pohřebiště

§ §3 36 63 33 3V Výýssttaavvb baa aa ú úd drržžb baa m mííssttn níícch h iin nžžeen nýýrrsskkýýcch h ssííttíí


Mezi významnější položky patří: - zaměření podzemních prostor tzv. střelnice, Mrštíkova 28 a podzemních prostor „dělnický dům“ 42 500,- Kč - revize EPS a EZS 110 000,- Kč - oprava dešťojistých speciálních poklopů technických šachet podzemí 96 667,- Kč - oprava elektroinstalace v kolektorech 32 749,- Kč - oprava jednotky EPS a hlásičů v jednotkách EPS v kolektorech 98 420,- Kč - oprava lutny vzduchotechniky v páteřní chodbě „C“ 49 224,- Kč - oprava počev v chodbě vrchního horizontu a izolací tzv. „mašinkárny“ 27 139 ,- Kč

§ §3 36 63 34 4 LLo okkáálln níí zzáásso ob bo ovváán níí tteep plleem m


drobné opravy domovních kotelen pronajímaného majetku Jihlavským kotelnám

§ §3 36 63 35 5Ú Úzzeem mn níí p plláán no ovváán níí


výdaje úřadu územního plánování na správu a údržbu technické mapy města

§ §3 36 63 36 6Ú Úzzeem mn níí rro ozzvvo ojj


výdaje úřadu územního plánování

§ §3 36 63 39 9K Ko om mu un náálln níí ssllu užžb byy aa ú úzzeem mn níí rro ozzvvo ojj Majetkový odbor 3.493 tis. Kč Přehled výdajů dle jednotlivých položek:


- 61 -

1 15 5..1 14 41 1 ttiiss.. K Kčč


Z položky Platby daní a poplatků byly hrazeny tyto daně z převodu nemovitosti s větším finančním objemem: Prodej domu Lidická 19 s pozemky 75 000,- Kč Daň z nemovitostí - FÚ Jihlava 181 878,- Kč FÚ Telč 58 397,- Kč Prodej pozemků v k.ú. Hr. Dvory - Gold Crystal s.r.o. 112 455,- Kč dtto – Kosyka s.r.o. 153 660,- Kč Prodej pozemků v k.ú. Jihlava - Grupo Picasso s.r.o. 174 681,- Kč Převod nemovitostí - Global s.r.o. 175 128,- Kč

V rámci položky Nájemné je placeno na základě uzavřených nájemních smluv na pozemky těmto subjektům: Centrum služeb pro silniční dopravu

Kč 28 296,-

ICOM Jihlava Kč 47 470,50 TJ Sokol v Jihlavě Kč 42 817,50 PSJ Jihlava Kč 53 115,p. Kubíček - tržnice Kč 90 000,p. Dobrovolný – tržnice Kč 30 000,Pozemkový fond ČR Kč 542 117,České dráhy Kč 83 510,-

Odbor dopravy 11.179 tis. Kč Čistota města je zajišťována na základě smluv prostřednictvím těchto subjektů: Služby města Jihlavy s.r.o. 9.530 tis. Kč - blokové čištění 7.232 tis. Kč - strojní čištění v průběhu roku 2.298 tis. Kč firma Vašková 1.649 tis. Kč - ruční úklid MPR Odbor správy realit 469 tis. Kč Opravy laviček z větších výdajových položek jmenujeme opravy laviček v těchto lokalitách: Telečská 17-24 částka 26.430,- Kč Telečská 25-39 částka 35.240,- Kč Telečská 41-57 částka 46.369,- Kč Březinova 108-112 částka 33.495,- Kč


- 62 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 K. Světlé 11 částka 26.430,- Kč veřejná prostranství částka 53.074,- Kč sady 9. května částka 71.989,- Kč sídliště Březinova, Demlova částka 46.244,- Kč

§ §3 36 69 99 9Z Záálleežžiitto ossttii b byyd dlleen níí,, kko om mu un náálln níícch h ssllu užžeeb b aa ú úzz.. rro ozzvvo ojjee


odbor správy realit 654 tis. Kč provoz veřejných záchodů (v příjmové části rozpočtu bylo v roce 2008 za tento provoz odvedeno na účet města 85 tis. Kč) kancelář primátora 23 tis. Kč projekt Nastartování procesu trvalého zapojení veřejnosti do správy věcí veřejných Doba trvání realizace projektu je 18 měsíců - od 1.9.2008 a bude ukončen 1.3.2010. Na základě Smlouvy o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí byla vyplacena záloha ve výši 138 tis. Kč.

§ §3 37 72 29 9O Ossttaattn níí n naakklláád dáán níí ss o od dp paad dyy

3 36 6..4 41 14 4 ttiiss.. K Kčč

kompletní zabezpečení odpadového hospodářství na území města zajišťují dle smlouvy SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. o odpadkové koše ……………………………………………………………………………………………….…1.723 tis. Kč o komunální odpad ………………………………………………………………………………………………27.130 tis. Kč o tříděný komunální odpad ……………………………………………………………………………………3.444 tis. Kč o objemný odpad REMAT ………………………………………………………………………………………….134 tis. Kč o objemný odpad dvůr SMJ s.r.o. …………………………………………………………………………. 666 tis. Kč o sběr nebezpečný odpad REMAT ………………………………………………………………………….…311 tis. Kč o nebezpečný odpad ……………………………………………………………………………………………. 1.197 tis. Kč o mobilní svoz ……………………………………………………………………………………………………….1.293 tis. Kč o nepovolené skládky …………………………………… …………………………………………………………342 tis. Kč o ostatní (např. opravy kontejnerových stání)………………………………………………………..174 tis. Kč

§ §3 37 74 41 1O Occh hrraan naa d drru uh hů ů aa ssttaan no ovviiššťť

1 12 2..2 26 67 7 ttiiss.. K Kčč

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Zoologická zahrada Jihlava, z toho 10.160 tis. Kč provoz, účelové prostředky ve výši 2.107 tis. Kč

Tak jako u všech příspěvkových organizací je komentář k hospodaření v samostatné části tohoto materiálu.

§ §3 37 74 42 2C Ch hrráán něěn néé ččáássttii p přříírro od dyy


výdaje na ošetření památných stromů, údržbu přechodně chráněných ploch, významných krajinných prvků a lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

největší položkou je ošetření stromů v lokalitě Ústí, Prostředkovice, Kostelec 49 tis. Kč

§ §3 37 74 45 5P Pééččee o o vvzzh hlleed do ob bccíí aa vveeřřeejjn no ou u zzeelleeň ň

2 23 3..2 23 35 5 ttiiss.. K Kčč

odbor životního prostředí Péče o veřejnou zeleň 22.268 tis. Kč zajišťuje Správa městských lesů Jihlava s.r.o. nákup služeb pro zajištění péče o veřejnou zeleň ve městě, která spočívá v těchto činnostech: - inženýrská činnost související s městskou zelení - úprava stromořadí - výsadba nových stromů včetně dodání dřevin - ošetřování stromů ve skupinách


- 63 -


úprava vzrostlé zeleně vč. výsadeb úpravy zahuštěných výsadeb kácení stromů údržba a stříhání živých plotů čištění travnatých ploch přihnojování a provzdušnění travnatých ploch sečení travnatých ploch zajištění provozování veřejného pohřebiště výsadba záhonů a váz s ošetřováním výsadeb údržba lesoparku údržba a osazení zahradní architektury zimní údržba cest v parcích a na hřbitovech údržba kolem komunikací navýšení cen PHM

Mobiliář veřejné zeleně 661 tis. Kč obnova odpadkových košů, zejména v MPR Ekonomický odbor zakoupeny sáčky na psí exkrementy za 306 tis. Kč

§ §3 37 74 49 9O Ossttaattn níí ččiin nn no osstt kk o occh hrraan něě p přříírro od dyy


výdaje na ošetření stromů, na likvidaci včelích rojů, znalecké posudky a odborné podklady pro rozhodnutí vydávaná ve správním řízení apod.

z větších položek je ošetření stromořadí Jihlava, Modeta za 100 tis.Kč

§ §3 37 79 92 2E Ekko ollo og giicckkéé vvýýcch ho ovvaa aa o ossvvěěttaa


kancelář primátora 133 tis. Kč výdaje na akce Den země, Evropský týden mobility, Fórum Zdravého města, Zdravé zuby apod. odbor životního prostředí 125 tis. Kč výdaje na ekologickou výchovu a osvětu

§ §3 37 79 99 9O Ossttaattn níí eekko ollo og giicckkéé zzáálleežžiitto ossttii aa p prro og grraam myy


výdaje nutné dle mysliveckého zákona, zákona o lesích (plomby, lístky původu, publikace apod.)

§ §§ §4 41 17 71 1--4 41 19 95 5D Dáávvkkyy sso occiiáálln níí p po om mo occii

2 20 07 7..9 92 24 4 ttiiss.. K Kčč

účelové prostředky na sociální dávky účelový zdroj 13306 dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi 34. 915 tis. Kč účelový zdroj 13235 výplata příspěvku na péči oprávněným osobám 173.009 tis. Kč Z celkového rozpočtu na výplatu sociálních dávek ve výši 208.857 tis. Kč budeme ve finančním vypořádání vracet prostřednictvím kraje do státního rozpočtu nevyčerpanou částku ve výši 933 tis. Kč.


- 64 -


§ §4 43 34 42 2S So occiiáálln níí p pééččee aa p po om mo occ p přřiissttěěh ho ovvaallcců ům m

dotace Centrum multikulturního vzdělávání (schváleno usnesením č. 595/08 RM ze dne 26.6.2008)

§ §4 43 34 49 9O Ossttaattn níí sso occiiáálln níí p pééččee



mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 102 tis. Kč provozní výdaje na klub důchodců a jídelnu důchodců 107 tis. Kč

vybavení klubu Křížova ul. a klubu Okružní ul., úhrada autobusové dopravy při pořádání zájezdů obou klubů a jiné výdaje spojené s provozem těchto klubů

§ §4 43 35 51 1O Oss.. aassiisstteen nccee,, p peečč.. ssllu užžb baa aa p po od dp po orraa ssaam m.. b byyd dlleen níí

1 16 6..8 87 75 5 ttiiss.. K Kčč

odbor sociálních věcí a zdravotnictví příspěvek pro příspěvkovou organizaci Integrované centrum sociálních služeb Jihlava 9.450 tis. Kč Tak jako u všech příspěvkových organizací je komentář k hospodaření v samostatné části tohoto materiálu. odbor správy realit celkové náklady na správu a údržbu domů s pečovatelskou službou v Jihlavě činí 7.425 tis. Kč


- 65 -


Největší položkou jsou opravy, které činily 5. 673 tis. Kč. Z větších výdajových položek jmenujeme: výměna oken v objektu Žižkova 106 – 108 v celkové výši 1.677.654,97 výměna oken v objektu Fritzova 32 ve výši 644.443,oprava elektroinstalace spol. prostor, K. Světlé 7,9,11ve výši 633.422,oprava regulace TUV, Za Prachárnou 1A ve výši 387.301,oprava elektroinstalace společných prostor, Jirákova 18,20,22 ve výši 583.302,60 výmalba společných prostor, Za Prachárnou 1A ve výši 94.820,výmalba společných prostor Jiráskova 18 ve výši 26.960,výmalba společných prostor, Jiráskova 20 ve výši 26.960,výmalba společných prostor, Jiráskova 22 ve výši 26.960,oprava volného bytu č. 8, Žižkova 106 ve výši 32.451,dokumentace pro opravu střechy, Brtnická 15 ve výši 34.510,výměna plynového kotle, Brtnická 15ve výši 32.022,dokumentace na výměnu regulace TUV, Za Prachárnou 1A 27.965,oprava volného bytu č. 3 – instalatérské práce, B. Němcové 4 ve výši 39.813,oprava volného bytu č. 3 – zednické práce, B. Němcové 4 ve výši 54.434,60 oprava volného bytu č. 5 – zednické práce, K. Svět.é 7 ve výši 52.921,70 oprava elektroinstalace volného bytu č. 3, B. Němcové 4 ve výši 25.520,zazdění 6 ks oken, Žižkova 108 ve výši 38.826,výměna topidla a sprchového koutu v bytě, Jiráskova 26 ve výši 34.440,nákup 72 kusů schránek do DPS ve výši 33.840,oprava volného bytu č. 2, K. Světlé 7 ve výši 43.963,nátěr žlabů a svodů, K. Světlé 13,15, B. Němcové 4 ve výši 41.405,90 výměna vodoměrů SV + TUV, Fritzova 32 ve výši 31.895,oprava volného bytu č. 8 – instalatérské práce, K. Světlé 13 ve výši 26.722,oprava volného bytu č. 8, - zednické práce K. Světlé 13 ve výši 45.328,80 nákup sedacích souprav do objektu Za Prachárnou 1A ve výši 29.704,oprava a nátěr dřevěného podhledu, Za Prachárnou 1Ave výši 50.198,86 výměna vypínačů, Za Prachárnou 1A ve výši 33..547,-

§ §4 43 35 55 5T Týýd deen nn níí ssttaacciio on náářřee

8 8..6 61 12 2 ttiiss.. K Kčč

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Denní a týdenní stacionář Jihlava 8.612 tis. Kč, z toho 332 tis. Kč účelová dotace z Kraje Vysočina Tak jako u všech příspěvkových organizací je komentář k hospodaření v samostatné části tohoto materiálu.

§ §4 43 35 57 7D Do om mo ovvyy

5 5..0 00 00 0 ttiiss.. K Kčč

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Domov důchodců Jihlava-Lesnov 5.000 tis. Kč z toho 1.460 tis. Kč z Kraje Vysočina


- 66 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Tak jako u všech příspěvkových organizací je komentář k hospodaření v samostatné části tohoto materiálu.

§ §4 43 37 74 4A Azzyyllo ovvéé d do om myy,, n níízzkko op prraah ho ovváá d deen nn níí cceen nttrraa aa n no occlleeh háárrn nyy

1 1..7 74 40 0 ttiiss.. K Kčč

příspěvek na Azylový dům Čajkovského 9, Jihlava pro muže (Středisko křesťanské pomoci Jihlava) ve výši 1.100 tis. Kč příspěvek na Azylový dům pro matky s dětmi ( Diakonie Evangelické církve metodistické) ve výši 640 tis. Kč

§ §4 43 37 79 9S So occiiáálln níí ssllu užžb byy aa ččiin nn no ossttii vv o ob bllaassttii sso occiiáálln níí p pééččee

1 1..4 43 35 5 ttiiss.. K Kčč

příspěvky a dotace seznam vyplacených příspěvků a dotací je v kapitole 2.5.2. Příspěvky a dotace § §5 52 21 12 2C Ciivviilln níí o occh hrraan naa – –n neevvo ojjeen nsskkáá ččáásstt


největší položku tvoří opravy stálých krytů CO

§ §5 53 31 11 1B Beezzp peeččn no osstt aa vveeřřeejjn nýý p po ořřáád deekk


- 67 -

2 24 4..6 68 85 5 ttiiss.. K Kčč


provozní prostředky na činnost městské policie činí 2.883 tis. Kč Objemově největší položkou je Prádlo, oděv obuv a zahrnuje nákupy: kombinézy zimní a letní, vesty, boty, trička, košile, kalhoty, rukavice apod. pro městskou policii v celkové výši 554 tis. Kč. Druhá objemově nejvyšší položka je Opravy a udržování v celkové výši 323 tis. Kč. Z této položky byly hrazeny opravy a údržba městského kamerového dohlížecího systému, opravy služebních vozidel, radiovysílaček apod.

mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 21.802 tis. Kč

§ §5 55 51 12 2P Po ožžáárrn níí o occh hrraan naa – –d do ob brro ovvo olln náá ččáásstt

mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 171 tis. Kč činnost sborů dobrovolných hasičů 466 tis. Kč


- 68 -


ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 § §6 61 11 12 2M Mííssttn níí zzaassttu up piitteellsskkéé o orrg gáán nyy

6 6..6 69 93 3 ttiiss.. K Kčč

mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 6.119 tis. Kč provozní výdaje 574 tis. Kč

Největší položkou je Pohoštění ve výši 373 tis. Kč. Z této položky jsou propláceny výdaje na občerstvení při různých akcích města.

§ §6 61 11 15 5V Vo ollb byy d do o zzaassttu up piitteellsstteevv Ú ÚS SC C

1 1..3 33 37 7 ttiiss.. K Kčč

účelové prostředky na volby (výdaje pokryty plně ze státního rozpočtu)

§ §6 61 17 71 1Č Čiin nn no osstt m mííssttn níí ssp prráávvyy

1 17 72 2..3 32 23 3 ttiiss.. K Kčč

mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění z rozpočtu města 133.092 tis. Kč mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění na projekt Poznejte Gustava Mahlera 125 tis. Kč

provozní prostředky na činnost jednotlivých odborů činí 32.096 tis. Kč

účelové prostředky celkem 7.010 tis. Kč -

účelové neinvestiční dotace obcím (ÚZ 98116) 2.266 tis. Kč sociálně- právní ochrana dětí (ÚZ 98116) 4.744 tis. Kč

Přehled čerpání jednotlivých položek dle odborů bez účelových prostředků: SPRÁVNÍ ODBOR


- 69 -


Největší položkou je materiál, který zahrnuje nákup kancelářských potřeb, květin pro svatební obřady, náklady na rodné listy, oddací listy aj. STAVEBNÍ ÚŘAD

Nejvyšší položkou je nájemné, kde se na základě smlouvy platí pronájem kopírovacích strojů. ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY

Běžné provozní výdaje odboru. ODBOR DOPRAVY


- 70 -


Nejvíce je čerpáno na položce Nákup materiálu. která byla čerpána ve výši 202 tis. Kč. Z této položky jsou hrazeny závěsné desky (56 tis. Kč), razítka, kancelářské potřeby apod. Z položky Drobný hmotný dlouhodobý majetek byly pořízeny 2 laminovací stroje (27 tis. Kč). Z položky Nákup služeb ve výši 177 tis. Kč jsou hrazeny především servisní služby za kopírovací stroj (116 tis. Kč). ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Největší položkou je poštovné. Zde to jsou náklady na rozesílání sociálních dávek složenkou. Tyto náklady je pohybují kolem 40 tis. Kč měsíčně. KANCELÁŘ PRIMÁTORA


- 71 -


Největší položkou je Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 281 tis. Kč. Z této položky byl pořízen nábytek do kanceláře vedoucí odboru (47 tis. Kč), mobilní pult, zásuvková skříň na TIC na Bráně Matky Boží (56 tis. Kč), objektiv k fotoaparátu CANON (12 tis. Kč), objektiv Tokina (12 tis. Kč) aj. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Běžné provozní výdaje odboru. MAJETKOVÝ ODBOR

Běžné provozní výdaje odboru.

KANCELÁŘE TAJEMNÍKA


- 72 -


Jedná se o odbor s objemově největším rozpočtem. Kanceláře tajemníka má na starosti veškeré režie spojené s provozem budov magistrátu (Masarykovo nám. 1 a 2, Masarykovo nám. 66 a 67, Hluboká 3, Hluboká 8, Tyršova 18, , Třebízského 16, Čapkovského 5 a 7, Vrchlického 16). Výdaje za vodu, teplo, plyn, elektrickou energii, pohonné hmoty a služby pošt činí cca 9 mil. Kč, což je více jako polovina celkového rozpočtu. Kancelář tajemníka proplácí výdaje na stravenky pro zaměstnance, které činí cca 2 mil. Kč. Organizačně pod kancelář tajemníka patří správa budov, která zajišťuje údržbu budov a provádí jejich opravy. Celkové náklady na tuto agendu činily 2,5 mil. Kč. Největší položkou je jmenovitá akce Výměna oken Hluboká ul. , která si vyžádala náklady ve výši 1,5 mil, Kč. Kancelář tajemníka hradí veškeré výdaje na leasing. Ty byly ve výši cca 1 mil. Kč. Výdaje na tisk a knihy pro všechny zaměstnance činily cca 0,5 mil. Kč. Po odečtu těchto výdajů na celý magistrát zůstává na běžný provoz kanceláře tajemníka cca 2,5 mil. Kč. Tento odbor zajišťuje mimo své vlastní činnosti i úklid celého magistrátu (materiál pro úklid) a celý vozový park (náklady na pojištění vozidel a jejich údržbu).

TAJEMNÍK


- 73 -


Největší položkou jsou náklady na školení a vzdělávání zaměstnanců ve výši 2.340 tis. Kč. Z této položky se hradí školení veškerých zaměstnanců magistrátu, jazykové kurzy, školení Word a Excel, mediální trénink pro vedoucí odborů a e-learningové kurzy.

EKONOMICKÝ ODBOR

Největší položkou je Nákup služeb ve výši 456 tis. Kč. Z této položky je hrazen audit a přezkoumání hospodaření města. Výdaje na daňové poradenství, přezkoumání hospodaření a audit činily 383 tis. Kč. Z položky Dary obyvatelstvu byly vyplaceny odměny 5 tisíc korun za informaci, která vede k dopadení sprejera. OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD


- 74 -


Běžné provozní výdaje odboru. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ


ODBOR ROZVOJE MĚSTA



- 75 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 ODBOR SPRÁVY REALIT


ODBOR INFORMATIKY

Největší položkou je Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 1.885 tis. Kč. Z této položky jsou hrazeny pro celý magistrát počítače, notebooky, LCD monitory, tiskárny, kopírky apod. Druhou nejvyšší položkou je Nákup služeb ve výši 1.619 tis. Kč, z které je hrazena především podpora (1.137 tis. Kč) a aktualizace SW (119 tis. Kč). Z položky Nákup materiálu jsou hrazeny hlavně renovace tonerů (555 tis. Kč).

§ §6 63 31 10 0 O Ob beeccn néé p přřííjjm myy aa vvýýd daajjee zz ffiin naan nččn níícch ho op peerraaccíí

placené úroky ve výši 3.288 tis. Kč služby peněžních ústavů ve výši 309 tis. Kč

§ §6 64 40 09 9O Ossttaattn níí ččiin nn no ossttii

3 3..5 59 97 7 ttiiss.. K Kčč

6 67 7..6 67 70 0 ttiiss.. K Kčč

neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí, dotace tuzemským svazům a spolkům, jejichž členem je Statutární město Jihlava v celkové výši 1.173 tis. Kč: o o o o

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 298 tis. Kč Energetické sdružení obcí jižní Moravy 28 tis. Kč Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 50 tis. Kč Svaz měst a obcí 102 tis. Kč


- 76 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 o o o o o o

Mikroregion Jihlavsko 13 tis. Kč Sdružení obcí Vysočiny 355 tis. Kč Asociace turistických informačních center 4 tis. Kč Sdružení tajemníků 1 tis. Kč Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs 248 tis. Kč Národní síť zdravých měst 74 tis. Kč

proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce ve výši 65.710 tis.Kč ostatní příspěvky a dotace 146 tis. Kč, z toho Jednota Třešť na provoz pojízdné prodejny 135 tis. Kč a Pražanka na stejný účel 11 tis. Kč transfery obcím - „nákup obyvatel“ (usnesení č. 301/08 ZM ze dne 23.9.2008) ve výši 342 tis. Kč transfery obcím – akce Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs (usnesení č. 6/08 ZM ze dne 19.2.2008) ve výši 299 tis. Kč

§ §6 64 40 02 2 FFiin naan nččn níí vvyyp po ořřáád dáán níí m miin nu ullýýcch h lleett

1 11 1..3 39 97 7 ttiiss.. K Kčč

v rámci finančního vypořádání za rok 2007 bylo vráceno prostřednictví kraje do státního rozpočtu


- 77 -


2.5.2 Příspěvky a dotace tř. 5 Běžné výdaje V rámci § 3319 Záležitosti kultury bylo vyplaceno na příspěvky a dotace na kulturní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy celkem 9.168 tis. Kč. § 3319 Kultura AlternativaPro, U Studně 7, Jihlava AlternativaPro, U Studně 7, Jihlava AlternativaPro, U Studně 7, Jihlava Centrum pro rodinu a sociální Vysočina, Komenského 20, Jihlava

příspěvky, dotace skutečnost zajištění akce Jihlavský koncert bez hranic 195 000 na akci Přijďte na koncert, pomůžete konané 6.9.2008 v letním amfiteátru 35 000 na akci La Fiesta Jihlava konané před uzavřením kina Dukla 56 000 péči na akci Týden pro rodinu konanou 14.21.5.2008 27 000

Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Jihlava Dětský pěvecký sbor Zvoneček, Zátopkova 7, Jihlava Dětský pěvecký sbor Zvoneček, Zátopkova 7, Jihlava Divadelní soubor NaKop Tyjátr, Brněnská 54, Jihlava Divadlo T.E.J.P., K Pančavě 13, Jihlava DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava DKO, s.r.o., Tolstého 2, Jihlava Dům dětí a mládeže Jihlava, 29, Jihlava Dům dětí a mládeže Jihlava, 29, Jihlava Dům dětí a mládeže Jihlava, 29, Jihlava Eva Tereza Zmrhalová, Nad 69, Jihlava

akce „VII. Svatohubertská mše svatá a koncert lovecké hudby a zpěvu“ 16. 11. 2008

20 000

na koncerty v sále hotelu Gustav Mahler

77 000

na dopravu di Klaipéda v Litevské republice

46 800

divadelní hry v Divadle Na Kopečku tříletý projekt na akce v divadelním sále Domu kultury v Jihlavě na koncert bratří Ebenů v divadlním sále DKO v Jihlavě na zajištění projektu Z českých divadel v divadelním sále DKO v Jihlavě vzdělávací cyklus pro školy na realizaci koncertu Josefa Zímy a Yvety Simonové v DKO Jihlava

267 800 63 617 240 000 287 000 50 000

Brněnská na akce pro děti

90 000

na zajišťování projektu Nové aktivity

28 400

na akce pro děti

63 500

Brněnská Brněnská Plovárnou

Filip Konvalinka, Havířská 1, Jihlava Filip Konvalinka, Havířská 1, Jihlava

tříletý projekt na zajištění projektu „BLACK MOON“ 19.9.2008 v hudebním klubu TRANE v Jihlavě na akci T MUSIC TOUR – vystoupení hudební skupiny KONTRAFAKT 1.11.2008 na výstavní expozici „Slavné vily kraje Vysočina“ konané 3.10. – 2.11.2008

FOIBOS a.s., Bartoškova 26, Praha 4 Horácké divadlo Jihlava, Komenského 22, Jihlava na koncerty jazzové hudby Horácké divadlo Jihlava, přísp. organizace, Komenského 22, Jihlava Horácký fotoklub Jihlava, Březinova 105, Jihlava


35 700 120 000

na zajištění projektu „The BMW Tour“ 27. 10. 2008 v jazz clubu Horáckého divadla Jihlava akce 7. ročník workshopu HFJ - Fotografie pro každého konaného 13.-15.6.2008

- 78 -

250 000

49 737 27 421 45 000 128 000

39 800 31 000


Horácký fotoklub Jihlava, Březinova 105, na pořádání výstavy Jihlava včera a dnes ve Jihlava dnech 10.2.-16.3.2008 v Muzeu Vysočiny Horácký soubor písní a tanců Vysočan, na akci Pojďte s Vysočanem do Betlémadne Jana Masaryka 26, Jihlava 12.prosince 2008 v DKO Jihlava Horácký soubor písní a tanců Vysočan, na „Jihlavské folklorní léto 2008“ ve dnech 19. Jana Masaryka 26, Jihlava – 22. 6. 2008 v Jihlavě Horácký soubor písní a tanců Vysočan, na účast souboru Dřeváček na mezinárodním Jana Masaryka 26, Jihlava festivalu v Bulharsku Ing. Milan Kolář, Komenského 30, Jihlava na folkové koncerty Institut dokumentárního filmu, Školská tříletý projekt 12, Praha 1 na zajištění projektu „Říjen Ji.nA.K“ v období 3. Ji.na.k., Resslova 40, Jihlava – 31.10.2008 v Jihlava Jihlavský havířský průvod, Masarykovo náměstí 1, Jihlava tříletý projekt Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, Sokolovská 133a, Jihlava na zajištění koncertní činnosti Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, na akci Vánoční melodie dětem dne 15.12.2008 Sokolovská 133a, Jihlava v sále hotelu Gustav Mahler Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, na akci „Svatováclavský koncert“ 28.9.2008 Sokolovská 133a, Jihlava v chrámu sv. Ignáce v Jihlavě Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, na zajištění „Půlnočního koncertu“ 24.12.2008 Sokolovská 133a, Jihlava v chrámu sv. Ignáce v Jihlavě Jihlavský spolek amatérských filmařů, na akci Kinoautomat v Jihlavě ve dnech 13. – Jana Masaryka 16, Jihlava 15.11.2008 v kině Dukla v Jihlavě Jihlavský spolek amatérských filmařů, zajištění Filmového klubu Jihlava v kině Dukla a Jana Masaryka 16, Jihlava Sokol v Jihlavě Jihlavský spolek amatérských filmařů, Jana Masaryka 16, Jihlava tříletý projekt Jihlavský spolek amatérských filmařů, na projekt „Živé kino“ v termínu 20. – Jana Masaryka 16, Jihlava 30.8.2008 v Jihlavě Karel Paštyka – AGENTURA TIME, na akci Živé jesličky konaní dne 25.12.2008 na Štefánikovo nám. 1, Jihlava parkánu Matky Boži Karel Paštyka – AGENTURA TIME, na akci Ježkovy pohádkové neděle na parkáně u Štefánikovo nám. 1, Jihlava brány Matky Boží v Jihlavě Karel Paštyka – AGENTURA TIME, na sobotní představení v BOBOdivadle na malé Štefánikovo nám. 1, Jihlava scéně DDM Komorní filharmonie Vysočina, o.s., Lesní zajištění akce Mistrovské dirigentské kurzy 5, Jihlava Jihlava Komorní filharmonie Vysočina, o.s., Lesní 5, Jihlava na akci Vánoční koncert v divadelním sále DKO Komorní filharmonie Vysočina, o.s., Lesní na zajištění projektu IV. Cyklus abonentních 5, Jihlava koncertů pro město Jihlava Komorní filharmonie Vysočina, o.s., Lesní na koncerty v hotelu Gustav Mahler a chrámu 5, Jihlava sv. Ignáce Komorní filharmonie Vysočina, o.s., Lesní na výchovné koncerty pro základní a střední 5, Jihlava školy v DKO v Jihlavě Komorní filharmonie Vysočina, o.s., Lesní na akci „Salónní orchestr hraje populární české 5, Jihlava písničky“ 29.10.2008 Komorní filharmonie Vysočina, o.s., Lesní na koncerty Kouzelná flétna a její kamarádi pro 5, Jihlava děti z mateřských škol Lubomír Šrubař – APOLLON, Vrchlického na akci XVII. Slavnosti varhan dne 3. a 4. 7, Jihlava června 2008 v chrámu sv. Ignáce Neubauerová Lucie, Školní 8, Jihlava na projektu „Kulturní podzim v TRANE“ Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, na náklady spojené s tiskovou výrobou o.s., Solniční 12, Brno Vlastivědného věstníku moravského


- 79 -

31 500

50 000 50 000 60 000 150 000 310 000 27 630 280 000 120 650 9 000 40 500 20 000 50 000 150 000 1 300 000 34 100 28 800 88 000 80 000 414 000 38 900 300 000 15 028 67 000 35 800 25 900 39 000 150 000 10 000


Muzeum Vysočiny Jihlava Masarykovo nám. 55, Jihlava Nadační fond GAUDEAMUS, Nerudova 7, Cheb Občanské sdružení Mahler 2000Společnost Gustava Mahlera, Balbínova 14, Praha 2 Občanské sdružení při Gymnáziu v Jihlavě, Jana Masaryka 1, Jihlava Občanské sdružení při Základní škole Jihlava, Havlíčkova 71 ParolaArt, s.r.o., Čajkovského 35, Jihlava ParolaArt, s.r.o., Čajkovského 35, Jihlava ParolaArt, s.r.o., Čajkovského 35, Jihlava Pavel Solar, Kosmákova 13, Jihlava Petr Kubica – DUKLA, Nad Plovárnou 14, Jihlava Pěvecké sdružení Campanula, Srázná 18, Jihlava Pěvecké sdružení Campanula, Srázná 18, Jihlava Pramínek Jihlava, o.s., Nová 476, Luka nad Jihlavou Pramínek Jihlava, o.s., Nová 476, Luka nad Jihlavou Psychiatrická léčebna Jihlava, Brněnská 54, Jihlava

na tisk katalogu Evropská vlnařská centra a Jihlava a stejnojmennou akci (výstava a přednáška) v budově jihlavské radnice dar

5 000

tříletý projekt na pořádání divadelního festivalu JID 20-08 konaného ve dnech 27.-30.3.2008 v Divadle Na Kopečku v Jihlavě na akci Docela malý festival konaný dne 5.3.2008 v Divadle Na Kopečku na akci Zdobení vánočních stromečků dětmi MŠ a ZŠ na Masarykově náměstí na Adventní gospelový koncert konaný v prosinci 2008 v kostele sv. Ignáce na koncert Hany Hegerové v lednu 2008 v Horáckém divadle na folkové koncerty v Divadle Na Kopečku zajištění činnosti kina Dukla na období leden až březen 2008 na dopravu do Stuttgartu

Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, Havlíčkova 111, Jihlava Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s., Fibichova 18, Jihlava Společnost pro FSÚ, o.s., Tolstého 2, Jihlava Svaz českých filatelistů, Holečkova 10, Praha 5 – Smíchov Svaz důchodců České republiky o.s., místní organizace Jihlava, K. Světlé 11, Jihlava Svaz důchodců České republiky o.s., místní organizace Jihlava, K. Světlé 11, Jihlava Taneční klub Street Busters o.s., Zelená 14, Jihlava


700 000

95 099 21 600 46 000 100 000 145 170 103 000 125 000 29 000

tříletý projekt

142 900

na Folklorní rok Pramínku

115 000

na dopravu do Daruvar v Chorvatsku projekt Divadlo hostující profesionální amatérská divadla malých forem

29 900 a

Psychiatrická léčebna Jihlava, Brněnská na akci Dětský divadelní představení v Divadle 54, Jihlava Na Kopečku v Jihlavě Psychiatrická léčebna Jihlava, Brněnská na akci Toxi moralita tour v září 2008 v Divadle 54, Jihlava na Kopečku Psychiatrická léčebna Jihlava, Brněnská 54, Jihlava Sdružení na podporu mezinárodního přátelství „Slunce“, o.s., tř. Legionářů 15, Jihlava Sdružení na podporu mezinárodního přátelství „Slunce“, o.s., tř. Legionářů 15, Jihlava

82 700

na zajištění akce Cestovatelské promítání v Divadle Na Kopečku

na akce spojené s činností Francouzského klubu

výstava fotografií Krajina centrálního Kavkazu výstava regionálních výtvarníků Vysočina 2008 na realizaci loutkového a maňáskového divadla (3 představení) v květnu 2008

75 950 190 000 3 570 6 332

33 000

7 500 50 000 31 000

tříletý projekt na výstavu 85 let Klubu českých filatelistů v Jihlavě

500 000

na Vítání léta jihlavskými seniory dne 19.6.2008

5 400

na akci Mezinárodní den seniorů konanou dne 1.10.2008 v DKO Jihlava na akci Street Busters Promo show 19.12.2008 v DKO v Jihlavě

- 80 -

2 900

27 100 30 000

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, Jihlava na akci Senior klub Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, na studii proveditelnosti - vybudování Tyršova 12, Jihlava multifunkční alternativní kulturní scény Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, na 2 koncerty (letní a vánoční) PS Foerster Tyršova 12, Jihlava v sále kina TJ Sokol Jihlava Veronika Jihlava

Fialová,

Červený

Kříž

63, na akci Miss Jihlava Open 2008 konané v říjnu 2008 v DS DKO Jihlava

Výbor pro odškodnění romského holocaustu v České republice, Barákova 1002, Hořice v Podkrkonoší fotografická výstava Zaniklý svět Základní umělecká škola Masarykovo náměstí 16, Jihlava celkem realizováno

Jihlava, na koncert saxofonového kvarteta Bohemia v dubnu 2008 v hudební síni ZUŠ

15 000 93 000 9 500 50 000

32 904 14 400 9 167 508

V rámci § 3419 Tělovýchovná činnost bylo vyplaceno na příspěvky, dotace a finanční dary na sportovní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy celkem 35.625 tis. Kč.

§ 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky, dotace a finanční dary skutečnost Apoštolská církev, sbor bez hranic, na „Sportovní dny pro děti, mládež a dospělé“ Telečská 1802/68, Jihlava ve dnech 22. - 26.7.2008 10 000 Atletika Jihlava, E. Rošického 6

závody „Velká cena Jihlavy“ dne 14. 9. 2008

Atletika Jihlava, E. Rošického 6

na finále krajského přeboru dne 20.9.2008 Zahajovací závody a Memoriál J. Mezery“ v dubnu (květnu) 2008 na akci „Krajský přebor žáků – jednotlivců všech kategorií v červnu 2008 výkonnostní sport sportovní sezóna 2006/2007 dlouhodobá činnost organizace finanční dar za 7. místo na ME v cyklistice ve Francii na „První podzimní T-ballový turnaj pro školy“ v září (říjnu) 2008 na turnaj „O pohár BK Jihlava“ v kategorii chlapců r. 1996 a ml. dne 31.5.2008 na turnaj „O pohár BK Jihlava“ v kategorii dívek r. 1993 a mladší dne 31.5.2008

Atletika Jihlava, E. Rošického 6 Atletika Jihlava, E. Rošického 6 Atletika Jihlava, E. Rošického 6 Atletika Jihlava, E. Rošického 6 Bartizalová Denisa, Mahenova 26, Jihlava Baseballový klub Ježci Jihlava, o.s., Březinova 3995/110 Basketbalový klub Jihlava, o.s., Rošického 6 Basketbalový klub Jihlava, o.s., Rošického 6

Basketbalový klub Jihlava, o.s., výkonnostní sport sportovní sezóna Rošického 6 2006/2007 Basketbalový klub Jihlava, o.s., Rošického 6 dlouhodobá činnost organizace Běžec Vysočiny, Srázná 4, Jihlava dlouhodobá činnost organizace na Triatlonové naděje města Jihlavy v květnu Běžec Vysočiny, Srázná 4, Jihlava 2008 na závody „Cena Běžce Vysočiny“ dne Běžec Vysočiny, Srázná 4, Jihlava 11.4.2008 Běžec Vysočiny, Srázná 4, Jihlava na „Běh okolo Rudného“ dne 24.10.2008 na „Silvestrovský běh v Jihlavě“ dne Běžec Vysočiny, Srázná 4, Jihlava 31.12.2008 Běžec Vysočiny, Srázná 4, Jihlava na „Běh Heulosem“ dne 10.10.2008 CK BMX Spartak Jihlava, U Hřbitova 42 výkonnostní sport CK BMX Spartak Jihlava, U Hřbitova 42 dlouhodobá činnost organizace


- 81 -

11 750 1 860 4 830 6 000 164 000 26 500 5 400 8 500 4 800 6 000 101 200 40 100 3 400 2 100 5 000 4 000 6 000 3 967 490 6 200

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Club sportů Jihlava, U Hřbitova 30, Jihlava na „Aerobicday“ v říjnu nebo listopadu 2008 Club sportů Jihlava, U Hřbitova 30, Jihlava Club sportů Jihlava, U Hřbitova 30, Jihlava Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 29 Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 29 Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 29 FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., Jiráskova 69 FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., Jiráskova 69 Florbalová škola Jihlava, Sluneční 35 Florbalová škola Jihlava, Sluneční 35 Fučík Tomáš, Stařeč, Niva 185 HC Blizzard, Nové Sady 25, Jihlava HC Dukla Jihlava – mládež, Tolstého 23 HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 23, Jihlava HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 23, Jihlava Jihlavský plavecký klub AXIS, E.Rošického 6, Jihlava Jihlavský plavecký klub AXIS, Rošického 6, Jihlava Jihlavský plavecký klub AXIS, Rošického 6, Jihlava Jihlavský plavecký klub AXIS, Rošického 6, Jihlava Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Divočáci Jihlava, Sládkova 69 Klub českých turistů Čeřínek – Jihlava, Havlíčkova 100 Klub českých turistů Tesla Jihlava, Na Kopci 22 Klub českých turistů Tesla Jihlava, Na Kopci 22 Klub českých turistů Tesla Jihlava, Na Kopci 22 Kotyza Jan, L. Janáčka 9, Jihlava Kuželkářský klub PSJ Jihlava, Jiráskova 32 Kuželkářský klub PSJ Jihlava, Jiráskova 32 Kuželkářský klub PSJ Jihlava, Jiráskova 32 Kynologický klub Jihlava, Helenín č.4, občanské sdružení Lauerman Jan, Žižkova 85, Jihlava


na Soutěž dětí a mládeže v aerobiku pódiových skladbách v březnu (dubnu) 2008

10 000 v 7 000

dlouhodobá činnost organizace

29 400

dlouhodobá činnost organizace jednorázové sportovní a volnočasové akce ve městě II. pololetí

62 500

na jmenovité akce I. pololetí na zajištění výchovného procesu mládeže a správy letních stadionů na rok 2008 na kompletní zajištění výchovného procesu mládeže a správy letních stadionů dlouhodobá činnost organizace výkonnostní sport finanční dar za 10. místo na ME v kategorii senior v plavání v Maďarsku dlouhodobá činnost organizace

45 000 27 000 500 000

5 500 000 14 000 42 700 7 500 7 700

na činnost občanského sdružení v roce 2008 na provoz zimního stadionu v Jihlavě na rok 2008

9 100 000

na činnost společnosti a provoz HZS na r. 2008

7 500 000

na Plavecké závody mládeže dne 19.4.2008 výkonnostní sport sportovní sezóna 2006/2007 jednorázové sportovní a volnočasové akce ve městě

3 500 000

25 000 95 108 54 000


62 900


12 700

na „Cestu pohádkovým lesem“ dne 29.5.2008 akce 28. ročník turistického pochodu „Teslácký šotek“ dne 24.5.2008 na na „Zahájení jarní turistické sezóny v KČT Vysočina“ 16.3.2008

4 537 3 500 30 000

na 19. ročník pochodu Kolem noční Jihlavy finanční dar za 1. místo na MS v kuželkách v kategorii smíšených dvojic v Košicích

4 200 25 800

výkonnostní sport

35 300

výkonnostní sport

465


10 700

dlouhodobá činnost organizace finanční dar za 4. místo na MS v lyžařském orientačním běhu v Rusku

13 700

- 82 -

20 900


Malá kopaná Jihlava, Tř. Legionářů Orion sport Jihlava, Demlova Jihlava Paulíčková Renata, Březinova Jihlava Paulíčková Renata, Březinova Jihlava

na XVI. ročník „Vánočního turnaje“ dne 20.12.2008 4 23, na „Orion cup 2008“ ve dnech 14.-15.6.2008 43, finanční dar za 12. místo na MS v kategorii žen v MTBO v Novém městě na Moravě 43, finanční dar za 5. místo na ME v kategorii žen v MTBO v Itálii

finanční dar za 8. místo Petráčková Klára, Kollárova 34, Jihlava dorostu v orientačním běhu Služby města Jihlavy, s.r.o., na krytí provozní ztráty Havlíčkova 64 E.Rošického 6 na r. 2008 Služby města Jihlavy, s.r.o., na dokrytí ztráty z provozu Havlíčkova 64 6 v Jihlavě za rok 2007 Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, oddíl lyžování Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, oddíl gymnastiky Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, oddíl moderní gymnastiky Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, oddíl národní házené Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, oddíl gymnastiky Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, oddíl hokejbalu Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, oddíl hokejbalu

na ME v kategorii v Egeru v Maďarsku z provozu objektu

4 000 8 900 5 300 6 500

4 900 5 290 000

objektu E.Rošického

na Memoriál Jožky Kratochvíla v lednu nebo únoru 2008 (dle sněhových podmínek) na „Gymnastický den“ v červnu 2008 Zimní pohár Jihlavy“ dne 2.2.2008 a „Jihlavský pohár“ v dubnu 2008

847 745

0 16 450 20 000

na „Zimní ligu starších žáků“ 27.1.2008

4 000

dlouhodobá činnost organizace pro oddíl hokejbalu na Jihlavský turnaj žáků v hokejbalu v lednu 2008

9 800

dlouhodobá činnost organizace na turnaj mladších žáků „O pohár jihlavského Sportovní klub Jihlava, Okružní ježka“ a vánoční turnaj starších žáků „Memoriál 4628/2, oddíl hokejbalu Petra Tvrdoně“ Sportovní klub Jihlava, Okružní výkonnostní sport sportovní sezóna 4628/2, oddíl hokejbalu 2006/2007 Sportovní klub Jihlava, Okružní pro oddíl juda - Mezinárodní velká cena Jihlavy 4628/2, oddíl juda dne 7.6.2008 Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, oddíl juda dlouhodobá činnost organizace Sportovní klub Jihlava, Okružní na „Vánoční turnaj“ dne 13. prosince 2008 4628/2, oddíl juda Sportovní klub Jihlava, Okružní pro oddíl krasobruslení na pronájem prostor 4628/2, oddíl krasobruslení HZS na kurz bruslení Sportovní klub Jihlava, Okružní dlouhodobá činnost organizace 4628/2, oddíl krasobruslení Sportovní klub Jihlava, Okružní pro oddíl krasobruslení - akce Jihlavský ježek 4628/2, oddíl krasobruslení dne 13.1.2008 Sportovní klub Jihlava, Okružní na „Jihlavský podzim 2008“ a „Zimní pohár 4628/2, oddíl moderní gymnastiky 2008“ Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, oddíl moderní gymnastiky výkonnostní sport Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, oddíl národní házené dlouhodobá činnost organizace Sportovní klub Jihlava, Okružní výkonnostní sport sportovní sezóna 4628/2, oddíl národní házené 2006/2007 Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, oddíl řecko-římského zápasu dlouhodobá činnost organizace Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, oddíl stolního tenisu dlouhodobá činnost organizace Sportovní klub Jihlava, Okružní výkonnostní sport sportovní sezóna 4628/2, oddíl stolního tenisu 2006/2007

19 500


- 83 -

0

7 500 97 462 40 000 13 600 5 000 0 54 500 23 795 12 500 1 883 29 300 33 914 7 500 17 500 18 324

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, oddíl zápasu Šárik Tomáš, Červené Domky 25, Jihlava, fyzická osoba Školní sportovní klub Demlova Jihlava, o.s., Demlova 32 Školní sportovní klub Demlova Jihlava, o.s., Demlova 32 Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl šachu Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, Jihlava Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, Jihlava, oddíl akrobatického RnR Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, Jihlava, oddíl akrobatického rokenrolu Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, Jihlava, oddíl moderní gymnastiky Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, Jihlava, oddíl sportovního tance TK Chrisstar Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, Jihlava, oddíl turistiky Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, Jihlava, oddíl volejbalu Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl akrobat. gymn. Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl akrobatického RnR Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl akrobatického RnR Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl baseballu Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl baseballu Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl jezdectví Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl kanoistiky Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl kopané Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl kopané Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl lehké atletiky Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl mažoretek Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl moderní gymnastiky Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl nohejbalu Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl nohejbalu


pro oddíl zápasu na „Velkou cenu Jihlavy 2008“ dne 15.11.2008 finanční dar za 3 místo na MS v silovém trojboji v Rakousku výkonnostní sport sportovní sezóna 2006/2007 dlouhodobá činnost organizace výkonnostní sport sportovní sezóna 2006/2007 na XII ročník akce Bedřichovský ježek dne 3.5.2008

13 031 15 000 236 100 27 800 22 672 10 300

pro oddíl akrobatického RnR – RnR club Elvis Jihlava -akce Vlaštovka v dubnu 2008

20 000

finanční dar za 15. místo na MS v kategorii dívčích formací ve Švýcarsku

2 200

výkonnostní sport

1 831

Jihlavský pohár dne 12.4.2008

0

pro oddíl turistiky dálkový pochod Bedřichovská padesátka dne 21.6.2008

na „Pávovský pohár 2008“ 23.8.2008 výkonnostní sport sportovní 2006/2007 výkonnostní 2006/2007

sport

-

sportovní

dlouhodobá činnost organizace výkonnostní sport sportovní 2006/2007

3 200

0 sezóna 26 810 sezóna 13 080

14 300 sezóna 9 592


14 100


1 200


600


61 400 sezóna 53 188


500


3 000


9 300


- 84 -

sezóna 29 430 2 900

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl sportovní gymnastiky Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl sportovního tance Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl stolního tenisu Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl šachu Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl tenisu Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl turistiky Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl turistiky Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl volejbalu Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl volejbalu Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl všeobecné gymnastiky Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, oddíl všestrannosti Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c,oddíl sportovního tance TK Chrisstar Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, Tyršova 12 Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, Tyršova 12 Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, Tyršova 12 Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, Tyršova 12 Tělovýchovná jednota Start Jihlava, Romana Havelky 1, Jihlava Tenisový klub ČLTK Jihlava, Mostecká 28, občanské sdružení Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká 24, Jihlava Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká 24, Jihlava Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká 24, Jihlava Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká 24, Jihlava Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká 24, Jihlava Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká 24, Jihlava Topinka Lukáš, Telečská 33, Jihlava


11 900


9 100


6 900


8 800

dlouhodobá činnost organizace pro oddíl turistiky - pochod Ježek Vysočiny ve dnech 30.4.-1.5.2008 dlouhodobá činnost organizace výkonnostní sport sportovní 2006/2007

4 500 6 000

sezóna 81 528


25 000


28 100


71 900

na IX. ročník „Velké v listopadu 2008

ceny

města

Jihlavy“ 15 000

na náklady na energie, propagaci, ceny, odměny, na „Běh Terryho Foxe dne 12.6.2008

9 000

Velikonoční turnaj v judu“ v dubnu 2008

5 000

výkonnostní sport

9 800

dlouhodobá činnost organizace na 1. celostátní ligu žen v kopaně na podzimní část soutěže dlouhodobá činnost organizace na „Celostátní turnaj starších žáků, kat. C“ 8.10.3.2008 na Celostátní turnaj mladších žáků, kat. C“ 12.14.1.2008 na „Celostátní turnaj mladších žákyň, kat. C“ 29.-31.3.2008 výkonnostní sport sportovní sezóna 2006/2007 na pronájem sportovišť – venkovních antukových kurtů a tenisových hal dlouhodobá činnost organizace finanční dar za 1. místo na ME v kategorii junior – kulturistika v Rusku

Vodácký klub Jihlava, Romana Havelky 1 dlouhodobá činnost organizace celkem realizováno


11 900

- 85 -

72 700 50 000 28 800 7 000 6 811 7 000 124 900 610 000 32 700 6 500 9 000 35 624 953

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 V rámci § 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence bylo vyplaceno na příspěvky a dotace pro sociální oblast, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy celkem 1.426 tis. Kč.

§ 4379 Sociální oblast

příspěvky, dotace

Bc. Dana Tůmová, Velký Beranov 259 Centrum multikulturního vzdělávání, o.s., Telečská 68 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina, Komenského 20, Jihlava Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina, Komenského 20, Jihlava Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, Vrchlického 57, Jihlava

na nájemné

51 000

na integraci krajanů z Kazachstánu

12 000

na nákup kancelářské techniky

15 000

na nájemné

50 000

na nájemné na dopravu na taneční romských festivalů

skutečnost

45 000 vystoupení

Děti slunce ČR, Jarní 15, Jihlava Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2 na materiál potřebný k výrobě laviček Jihlavská unie neslyšících, Březinovy sady 21, Jihlava na údržbu, provoz, energie

25 000 15 000 120 000

Mateřské centrum Macík, Brněnská 46, Jihlava na nájemné Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací - Pomocné technické prapory, Hubešova 71, Brno na zpravodaj PTP

50 000

Naděje Vysočina o.s., Žižkova 15, Jihlava

na nájemné a služby

45 000

Občanská poradna Jihlava, Žižkova 13, Jihlava

na nájemné vč. služeb

80 000

Občanské sdružení Horizont, Matky Boží 15 Občanské sdružení Paraplegici Vysočina, Plovárnou 10, Jihlava

na dopravu a ubytovací služby Nad na ozvučení charitativní akce dne 29.4. 2008 na Mas. náměstí

Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, Brněnská 54 na provozní náklady Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně na odborné sociální poradenství – nemocné VOR Jihlava, Brněnská 54 materiál a zboží na dopravu na rekondiční pobyt ve ROSKA JIHLAVA region. org. Unie Roska v ČR, středisku Březejec ve dnech 28.4. – Březinova 136 4.5.2008 ROSKA JIHLAVA region. org. Unie Roska v ČR, na pronájem tělocvičny v Domě dětí a Březinova 136 mládeže, Brněnská 29, Jihlava Sdružení Romů a národnostních menšin v ČR, Masarykovo nám. 34 na nájemné a služby Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Oblastní odbočka Jihlava, Mahenova 3, Jihlava na provozní náklady SK Vodomílek, Erbenova 43, Jihlava na nájemné Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, okresní organizace, Vrchlického 57 Svaz diabetiků ČR, územní organizace Jihlava, Zahradní 111/9, Velké Meziříčí Svaz diabetiků ČR, územní organizace Jihlava, Zahradní 111/9, Velké Meziříčí


na autobusovou dopravu a rehabilitace v Jánských lázmích na poštovné, telefon a na kancelářské potřeby na úhradu nájemného za bazén ZŠ Demlova

- 86 -

4 500

30 000 2 000

50 000

100 000

2 500 2 500 48 700

10 000 45 000

30 000 3 000 5 000

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Svaz důchodců ČR o.s., místní organizace Jihlava. K. Světlé 11 na zájezdovou činnost Svaz důchodců ČR, místní organizace Jihlava, Karoliny Světlé 11, Jihlava na provozní náklady Svaz neslyšících a nedoslýchavých Poradenské centrum, Úprkova 6, Jihlava

45 000 40 000

v ČR, na nájemné vč. služeb

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., U Cihelny 2, okresní výbor na nájemné bazénu ZŠ Demlova

63 000

23 000

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., na vydávání Zpravodaje a na nájemné U Cihelny 2, okresní výbor sálu

7 000

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., na úhradu doplatku za nájemné na rok U Cihelny 2, okresní výbor 2008

3 600

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., na rehabilitační akce – masáže, pobyty U Cihelny 2, základní organizace v solné jeskyni

12 000

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., na pronájem kuželkárny, sportovního U Cihelny 2, základní organizace hřiště a ceny pro vítěze Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Vrchlického 57, Jihlava na provozní náklady

5 000 48 000

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace, Slavíčkova 8 Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace, 5. května 4, Jihlava Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace, Slavíčkova 8, Jihlava Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizace, Slavíčkova 8, Jihlava

na pronájem bazénu v Orca – aqua clubu

40 000

na nájemné, energie

30 000

na provozní náklady

22 000

na provozní náklady

21 000

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, Jihlava Tyfloservis, o.p.s., Benešova 46, Jihlava ŽIVOT 90 – Jihlava, Žižkova 89, Jihlava ŽIVOT 90 – Jihlava, Žižkova 89, Jihlava

na provozní náklady na provozní náklady na nájemné na nákup 4 ks hlídacích zařízení na dofinancování mezd osobních asistentů působících ve městě Jihlava

10 25 50 50

ŽIVOT 90 – Jihlava, Žižkova 89, Jihlava celkem realizováno

000 000 000 000

100 000 1 435 800

Z dalších neinvestičních dotací a příspěvků jmenujeme: § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy VERA TM – projekt Jízda pro život ………………………………………………………………………………50.000,- Kč § 4342 Pomoc přistěhovalcům Centrum multikulturního vzdělávání – výdaje spojené s integrací cizinců ………………..22.000,- Kč § 3121 Gymnázia Gymnázium Jihlava – účast na Evropském parlamentu mládeže ………………………………15.000,- Kč § 3541 Prevence před drogami Diecézní charita Brno - primární prevence ……………………………………………………………….200.000,- Kč § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče Diecézní charita Brno – projekty ……………………………………………………………………………….800.000,- Kč § 4374 Azylové domy Středisko křesťanské pomoci – provoz azylový dům pro muže …………………………..1.100.000,- Kč SKP Naděje pro život – provoz azylový dům pro ženy ………………………………………….. 640.000,- Kč § 6409 Ostatní činnosti Jednota – provoz pojízdné prodejny ………………………………………………………………………..135.000,- Kč Pražanka - provoz pojízdné prodejny ………………………………………………………………………..11.250,- Kč Jihlava, dne 23.3.2009

- 87 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 tř. 6 Kapitálové výdaje Z investičních dotací a příspěvků jmenujeme: Dopravní podnik města Jihlavy – trolejové vedení………………………………………………1.000.000,- Kč Hasičský záchranný sbor – zakoupení hydraulického nástroje ……………………………..159.791,- Kč Kraj Vysočina – studie vyhodnocení kvality ovzduší …………………………………………..1.028.700,- Kč Zdravotnická záchranná služba – nákup defibrilátoru ……………………………………………270.032,- Kč


- 88 -


2.5.3 Mzdové výdaje V roce 2008 byly rozpočtovány mzdové prostředky na platy zaměstnanců včetně ostatních osobních výdajů a odstupného, na odměny členů zastupitelstva města a členů poradních orgánů v následujících objemech:

§ §3 35 53 39 9D Děěttsskkéé jjeessllee

2 2..0 02 23 3..6 69 97 7,,-- K Kčč

RU 2.027.500,- Kč / SK 2.023.697,- Kč Stav zaměstnanců: o k 31.12.2007 9 o k 31.12.2008 10

(5 dětských sester + 4 obslužní pracovníci) (6 dětských sester + 4 obslužní pracovníci)

§ §5 53 31 11 1B Beezzp peeččn no osstt aa vveeřřeejjn nýý p po ořřáád deekk

1 15 5..9 98 85 5..9 99 93 3,,-- K Kčč

RU 16.389.000,- Kč / SK 15.985.993,- Kč Stav zaměstnanců: o k 31.12.2007 52 (51 strážníků – z toho 4 vedoucí, 1 uklízečka) o k 31.12.2008 51 (50 strážníků – z toho 4 vedoucí, 1 uklízečka)

Pozn.: Kromě stálých složek platu byly vypláceny příplatky za práci přesčas, za práci v noci a ve dnech pracovního klidu, ve svátek dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, což činilo více než 11,23 % z celkového objemu vyplacených mzdových prostředků na platy § 5311.

§ §1 10 01 14 4Ú Úttu ulleekk p prro od drro ob bn náá aa o op pu uššttěěn náá zzvvíířřaattaa

1 1..3 36 61 1..2 21 14 4,,-- K Kčč

RU 1.490.000,- Kč / SK 1.361.214,- Kč Stav zaměstnanců: o k 31.12.2007 6 o k 31.12.2008 6

§ §6 61 11 12 2M Mííssttn níí zzaassttu up piitteellsskkéé o orrg gáán nyy

4 4..5 54 43 3..4 48 87 7,,-- K Kčč

RU 4.655.000,- Kč / SK 4.543.487,- Kč Počet členů zastupitelstva města: o k 31.12.2007 37 (z toho 5 dlouhodobě uvolněných) o k 31.12.2008 37 (z toho 5 dlouhodobě uvolněných) Struktura odměn vyplácených z § 6112: a) měsíční odměny dlouhodobě uvolněným členům ZM dle § 1 nař. vl. č. 37/2003 Sb., b) měsíční odměny členům zastupitelstva, resp. rady města, kteří nebyli dlouhodobě uvolněni k výkonu veřejné funkce, dle § 2 nař. vl. č. 37/2003 Sb. a mechanizmu schváleného ZM, c) odměny předsedům a členům výborů zastupitelstva města a předsedům a členům komisí rady města dle mechanizmu schváleného MZ.

Ad Ad Ad

Rozbor odměn: a) 3.547.120,- Kč b) 838.767,- Kč c) 157.600,- Kč

§ §6 61 17 71 1Č Čiin nn no osstt m mííssttn níí ssp prráávvyy

RU 103.374.490,- Kč / SK 100.290.499,- Kč

Stav zaměstnanců: o k 31.12.2007


1 10 00 0..2 29 90 0..4 49 99 9,,-- K Kčč

340

- 89 -


o

(z toho 1 tajemník, 13 vedoucích odborů, 1 pověřený zastupováním vedoucího odboru a 1 pověřený zastupováním vedoucího kanceláře primátora, 35 vedoucích oddělení, 33 obslužných pracovníků) k 31.12.2008 351 (z toho 1 tajemník, 13 vedoucích odborů, 2 pověření zastupováním vedoucího odboru, 35 vedoucích oddělení, 38 obslužných pracovníků)

Z § 6171 byly vypláceny tyto ostatní osobní výdaje (2.557.720,- Kč): o 105 dohod o pracovní činnosti a 144 dohody o provedení práce uzavřené k zajištění provozu (úklid a údržba objektů mimo magistrát města, zástupy za nepřítomné pracovníky), pracovní pohotovost v kolektoru Jihlava, zajištění průvodcovské služby na věži sv. Jakuba a průvodcovské činnosti po historické části radnice, k zajištění slavnostních aktů města (odměny členům pracovní skupiny pro občanské záležitosti kromě dlouhodobě uvolněných členů ZM a zaměstnanců statutárního města Jihlavy - vítání občánků, jubilejní svatby, slavnostní předávání maturitních vysvědčení a pod.), zajištění koncertů ke Dni učitelů, drobnější administrativní práce na MmJ, zpracování evidence válečných hrobů, kontroly MHD, stěhování spisovny MmJ, lektorská činnost, odměny pro členy hodnotící komise – Výstava trofejí spárkaté zvěře, zpracování statistických analýz, příprava žádostí k výzvám v oblasti cestovního ruchu, zpracování inventur neplatičů aj.

Pozn.: Rozdíl v čerpání mzdových prostředků roku 2008 představují odměny vyplacené na základě dohod o provedení práce na § 5512 (požární ochrana), na § 4349 (klub důchodců) a náhrady vyplacené zaměstnavatelům členů ZM, kteří nejsou dlouhodobě uvolněni k výkonu funkce.

Komentář 1. Vývoj stavu zaměstnanců 1.1 Magistrát města Jihlavy (MmJ) Ke konci r. 2007 činil stav zaměstnanců zařazených do MmJ 340 zaměstnanců (z toho 304 správních pracovníků). V průběhu celého roku 2008 docházelo ke změnám organizační struktury schválené radou města a tím i ke změnám v personálním obsazení jednotlivých míst v reakci na nové činnosti, kterými byl magistrát pověřen. Na konci r. 2008 tak činil stav zaměstnanců zařazených do MmJ 363 zaměstnanců (z toho 312 správních pracovníků). 1.2 Městská policie Jihlava Stav zaměstnanců zařazených do MP Jihlava byl v průběhu r. 2008 stabilizovaný (v průměru 50 strážníků), provoz útulku pro drobná a opuštěná zvířata byl v průběhu r. 2008 zajišťován se 6 pracovníky. 1.3 Statutární město Jihlava Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2007 činil ve fyzických osobách 407 zaměstnanců, z toho 304 správních pracovníků, 3 administrativní pracovníci, 38 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 51 strážníků MP, 5 dětských sester v jeslích. Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2008 činil ve fyzických osobách 420 zaměstnanců, z toho 312 správních pracovníků, 7 administrativní pracovníci, 39 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 50 strážníků MP, 6 dětských sester v jeslích. 2. Systém odměňování, vývoj platů v r. 2008 1 2.1 Právní předpisy a vnitřní předpisy Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru ke statutárnímu městu Jihlava bylo v r. 2008 prováděno dle zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dále podle vnitřního platového předpisu, který byl vydán v průběhu r. 2008. 2.2 Platy Přes růst inflace nebyly platové tarify upraveny nařízením vlády. Změny dalších složek platu byly prováděny na základě dlouhodobého hodnocení pracovního výkonu konkrétních zaměstnanců, vždy na návrh vedoucích jednotlivých odborů magistrátu města a ředitele MP. K 1. 2. 2008 byly v souladu s přísl. ustanovením zákoníku práce a s nově vydaným vnitřním platovým předpisem přehodnoceny příplatky za vedení. Podíl nadtarifní složky platu na celkové pravidelně poskytované měsíční odměně za práci zaměstnanců statutárního města Jihlavy, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli, se tak v porovnání s r. 2007 zvýšil a za r. 2008 činil cca 21,65 %.


- 90 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Na výši vyplacených mzdových prostředků měly vliv také postupy do vyšších platových stupňů při dosažení nařízením vlády dané hranice let započitatelné odborné praxe. Odměny byly v průběhu roku 2008 vypláceny v souladu s ustanovením § 134 zákoníku práce na základě hodnocení činnosti jednotlivých odborů magistrátu města a MP a dále při splnění zvlášť mimořádných, významných nebo časově náročných úkolů, jako např. volby do zastupitelstva kraje. Celková výše mzdových prostředků vyplacených v roce 2008 byla dále ovlivněna výplatou příplatků za práci přesčas a za práci ve dnech pracovního klidu, výplatou příplatku za vedení v důsledku zastupování vedoucího odboru správy realit a majetkového odboru, dále výplatou odměn za pracovní pohotovost dle platných právních předpisů (kolektor Jihlava, zajištění provozu informační techniky, sociálně-právní ochrana dětí, vodoprávní úřad). Celkově lze konstatovat, že v oblasti odměňování zaměstnanců statutárního města Jihlavy se podařilo na jedné straně zachovat konkurenceschopnost odborných profesí na trhu práce (až na výjimky, kterými jsou profese specialistů se stavebním zaměřením, právníci a informatici) a na straně druhé nedocházelo k plýtvání mzdovými prostředky. Celkově tak byly mzdové prostředky včetně účelových dotací v roce 2008 vyčerpány z 96,41% a do rozpočtu města tak bylo vráceno 6.467 tis. Kč.


- 91 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Celkové čerpání mzdových prostředků (včetně účelových prostředků a projektů:


- 92 -


2.5.4 Kapitálové výdaje Celkové kapitálové výdaje činí 311.041 tis. Kč a jsou čerpány na 49%. Toto je způsobenou vytvořenou kapitálovou rezervou ve výši 301 mil. Kč na akce, které budou čerpány v následujícím roce a jsou zapojeny do rozpočtu na rok 2009. Po odečtení této rezervy je nedočerpáno v kapitálovém rozpočtu 28 mil. Kč a největší podíl na této částce má částka 15 mil. Kč, která byla v závěru roku zaslána na základě darovací smlouvy z Kraje Vysočina v souvislosti s převodem Základní umělecké školy z kraje na město.

tř. 6 Kapitálové výdaje § 1014

§ 1039

Zvláštní veterinární péče Rekonstrukce objektu na opuštěná zvířata

útulek

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

plnění

0

4 103

4 025 054,50

98%

0

1 047

1 047 460,50

100%

0

50

49 902,00

100%

150

149

148 155,00

99%

80 218

31 377

31 316 118,20

100%

17 105

18 660

18 659 074,23

100%

58

0

0,00

0

6 547

0,00

0%

800

397

396 359,00

100%

3 010

3 010

0,00

0%

0

77

36 771,00

48%

200

200

199 385,00

100%

2 580

0

0,00

10 800

8 978

8 962 444,72

100%

0

1 978

1 977 435,00

100%

554

554

553 611,50

100%

292

292

291 550,00

100%

60

60

9 520,00

16%

0

223

222 771,50

100%

Úspora energie a obnovitelné zdroje

Podpora rozvoje průmyslových zón Napojení MK v PPJ a firmy Bosch na I/38 II. etapa

§ 2143

Cestovní ruch

8001

Projekt Poznejte Gustava Mahlera

§ 2212

Silnice Prodloužení komunikace Vrchlického - II. etapa Prodloužení komunikace Vrchlického výkupy Geometrické plány Okružní komunikace - měření hluku Komunikace podél městského nádraží Komunikační propojení sídliště Na Kopci a Březinova Komunikace Henčov - II/602 rekonstrukce Rekonstrukce komunikace 5. května Rekonstrukce komunikace Školní, Pošumavská Propojovací komunikace Letní – Vrchlického

§ 2219

%

Rybářství

Energetické audity Snížení energetické náročnosti školských zařízení Energeticky úsporné projekty - sociální zařízení § 2123

Skutečnost

Záležitosti lesního hospodářství

Rybníky § 2115

RU

pro

Lesní hospodářské osnovy § 1070

RS

Retardér v ul. Křížova Ostatní záležitosti komunikací


pozemních

- 93 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Cyklostezky, cyklotrasy

10 452

10 005

8 459 830,59

85%

54

136

135 313,00

99%

70

0

0,00

Bezbariérové trasy

1 772

4 485

4 041 068,40

90%

Parkovací místa u Vodního ráje

2 120

120

0,00

0%

344

384

364 945,73

95%

0

500

485 632,00

97%

Chodník k ZŠ Nad Plovárnou

67

67

66 640,00

99%

Chodník Sokolovská – Smrčenská Chodník A. Důl od firmy Böhm ke křiž. Č. Kříž

15

565

379 124,00

67%

89

99

97 806,00

99%

500

215

214 200,00

100%

0

350

310 792,00

89%

Chodníky v průmyslovém parku

524

215

214 200,00

100%

Rozšíření sítě cyklistických stezek

314

506

504 371,00

100%

Chodník Lipová, Horní Kosov

0

22

21 420,00

97%

Chodník ZŠ Horní Kosov – PD

0

200

95 200,00

48%

Sídliště U Pivovaru – nové chodníky - PD

0

82

81 753,00

100%

Mlýnská ul. – chodník

0

500

71 400,00

14%

Jarní ul. č. 2 - 16 - nové parkoviště

0

80

79 730,00

100%

Slavíčkova – Smrčenská – chodník – PD Mahenova ul. - rozšíření komunikace, nový chodník Brtnická ulice - parkoviště (před panelákem)

0

120

101 150,00

84%

0

48

47 600,00

99%

0

420

305 804,00

73%

1 000

1 000

1 000 000,00

100%

265

265

176 715,00

67%

169

109

99 960,00

92%

0

108

107 100,00

99%

318

147

146 132,00

99%

262

262

261 800,00

100%

8 022

7 292

7 189 209,86

99%

119

119

119 000,00

100%

0

4 808

4 807 191,89

100%

300

173

166 600,00

96%

Chodník Znojemská Parkoviště při ul. Halasova, Ortenova (Na Dolech)

Propojovací komunikace ul. Březinova Ulice Zátopkova - Vrchlického – chodník

cyklostezka ul. Havlíčkova – Helenínská Přechod pro chodce Okružní

§ 2221

Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. dotace Zřízení 2 ks zastávek MHD Heroltice Švábka Předlažba zastávky MHD - Červený Kříž Konečná zastávka č. 5 MHD ul. Znojemská

§ 2310

Pitná voda

§ 2321

Úpravy vodovodu v Kosově Odvádění a čištění odpad.vod nakládání s kaly

a

Kanalizace Zborná - studie proveditelnosti Kanalizace ul. Stříbrná, Přední, Ve Vilách Přepojení kanalizace Na Kopci 1, 2, 3 Kanalizace ul. Zrzavého Kanalizace ul. Kolmá, Vrchovině


Náhorní,

Na

- 94 -


§ 2333

Přeložka kanalizace v Hosově

0

45

44 286,00

98%

Zpracování plánu finanční obnovy

0

100

0,00

0%

Kanalizace v příměstských částech

0

300

299 880,00

100%

0

310

309 150,00

100%

0

80

62 356,00

78%

MŠ Demlova - varný kotel - příspěvek

0

80

80 000,00

100%

MŠ Demlova - kompenzační pomůcky

0

370

370 000,00

100%

MŠ Mozaika - keramická pec - příspěvek MŠ Demlova - dostavba multifunkčního pavilonu – příspěvek OI - programové vybavení, výpočetní technika MŠ Demlova - stavební úpravy dle vyhlášek MŠ MOZAIKA Březinova 114 - stavební úpravy MŠ MOZAIKA A. Důl 243 - zřízení plynové kotelny MŠ MOZAIKA Mahenova 3 - stavební úpravy

0

57

57 000,00

100%

0

250

250 000,00

100%

0

105

104 720,00

100%

0

4 300

3 641 151,00

85%

14 000

12 279

12 277 931,16

100%

700

1 005

975 060,50

97%

5 800

13 405

13 354 296,49

100%

0

300

300 000,00

100%

0

150

150 000,00

100%

Úpravy drobných vodních toků Zpracování záplavových území Odtrubnění Pístovského potoka - studie proveditelnosti

§ 3111

§ 3113

Předškolní zařízení

Základní školy ZŠ Křížová - konvektomat - příspěvek ZŠ Nad Plovárnou - varný kotel – příspěvek ZŠ Seifertova - krouhač zeleniny, pánev OI - programové vybavení, výpočetní technika

0

245

245 000,00

100%

0

350

212 263,50

61%

ZŠ Demlova - rekonstrukce bazénu

0

16 334

16 320 077,69

100%

1 500

2 215

2 104 189,56

95%

0

4 800

4 798 343,70

100%

345

545

537 149,00

99%

0

186

186 000,00

100%

0

80

52 360,00

65%

0

15 000

0,00

0%

55 000

45 187

44 808 227,78

99%

2 000

0

0,00

60

65

63 737,00

ZŠ Křížova - víceúčelové hřiště ZŠ O. Březiny - rekonstrukce § 3114

Speciální základní školy Dostavba ZŠ speciální, Březinova 31 ZŠ speciální - kompenzační pomůcky OI - programové vybavení, výpočetní technika

§ 3231

Základní umělecké školy Darovací smlouva - Kraj Vysočina

§ 3313

Filmová tvorba, distribuce, kina

§ 3322

Centrum dokumentárního filmu Zachování a obnova kulturních památek Královská kanonie premonstrátů – příspěvek Nasvícení

kašny


Neptuna

a

morového

- 95 -

98%

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 sloupu

§ 3326

Kostel sv. Kříže Pořízení,zachování a obnova hodnot kult.povědomí

525

514

513 188,00

100%

0

200

182 596,00

91%

3 236

1 968

1 967 189,00

100%

0

70

62 320,00

89%

0

1 500

1 477 917,00

99%

0

2 000

2 000 000,00

100%

0

4 494

4 334 453,60

96%

0

272

270 032,00

99%

Zřízení STA

0

150

80 802,00

54%

Kanalizační přípojka Komenského 18

0

40

39 032,00

98%

RK - rekonstrukce městských bytů

0

362

361 139,00

100%

Pasport veřejného osvětlení

0

260

241 570,00

93%

VO Karoliny Světlé, B. Němcové

0

1 684

1 664 982,50

99%

2 063

1 363

1 241 102,00

91%

0

150

85 680,00

57%

Krematorium - klimatizace

0

99

98 960,00

100%

Zřízení nové vsypové loučky

0

150

0,00

0%

0

450

450 000,00

100%

484

834

315 155,00

38%

0

1 202

1 201 694,10

100%

1 358

2 115

2 053 225,00

97%

0

115

115 000,00

100%

108

108

98 500,00

91%

Zakrytí kašny Neptuna - mobilní § 3412

Sportovní zařízení v majetku města Zimní stadion - rekonstrukce Lešení na bazén Nákup technického zařízení na údržbu stadionů

§ 3419

Tělovýchovná činnost Teniscentrum - půjčka

§ 3421

Využití volného času dětí a mládeže Dětská hřiště

§ 3533

Zdravotnická záchranná služba ZZS - investiční příspěvek

§ 3612

§ 3631


Veřejné osvětlení

Henčov - rozšíření VO k zastávce MHD Zřízení VO od ul. Jiráskova k Vodnímu ráji § 3632

§ 3634

Pohřebnictví

Lokální zásobování teplem Technické zhodnocení kotelen

§ 3635

Územní plánování územní plán města územně analytické podklady

§ 3636

Územní rozvoj Studie ÚÚP Studie Malý zimní stadion ZŠ Seifertova Příprava studií veřejných ploch, bydlení, dopravy


- 96 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 § 3639

Komunální služby, územní rozvoj Výkupy

1 835

34 430

34 294 051,00

100%

Výkup - zimní stadion

1 800

1 800

1 798 117,00

100%

98

283

262 960,94

93%

100

2 310

2 266 864,41

98%

17

0

0,00

1 233

1 233

1 003 958,50

81%

0

7 480

6 739 195,00

90%

745

0

0,00

Část ulice Heroltická po rodinné domy

0

96

95 200,00

99%

Komunikace a chodník Jihlava - Ant. Důl

0

209

208 250,00

100%

Dotace kraji Vysočina

0

1 029

1 028 700,00

100%

Ostatní nakládání s odpady Zhotovení stanovišť kontejnerů na komunální odpad

0

161

160 650,00

100%

18 727

14 691

14 690 978,30

100%

350

289

288 578,00

100%

2 209

2 359

2 112 250,00

90%

250

250

240 380,00

96%

1 553

5 891

5 484 679,60

93%

227

227

226 100,00

100%

Os.asistence, pečovatelská služba DPS Jiráskova, K.Světlé, B.Němcové, Žižkova, Brtnická

0

300

90 440,00

30%

Zřízení odpočinkové zóny Žižkova 106-108

0

28

27 311,00

98%

Zřízení STA

0

90

89 999,00

100%

3 400

3 315

3 314 790,73

100%

0

1 007

1 006 325,94

100%

0

160

159 791,00

100%

300

747

746 231,00

100%

Revitalizace části parku Malý Heulos Vysoká - oprava komunikací, odvodnění Královský vršek - regenerace panelových sídlišť Kanalizace + chodník Hruškové Dvory Ulice Na Stoupách - rekonstrukce komunikace + VO Pávovská ul. - odvodnění, chodník, VO

§ 3719

§ 3729

§ 3741

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

Ochrana druhů a stanovišť ZOO Jihlava – medvědinec ZOO - shettlandský ostrov ZOO centrum environmentální výchovy, planetárium

§ 3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Hellerův rybník - parkové úpravy Park Gustava Mahlera Park "nad tunelem" - Rantířovská

§ 4351

§ 4357

Domovy Domov pro seniory - rekonstrukce

§ 5311

Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnostní kamery

§ 5511

Požární ochrana - profesionální část HZS příspěvek

§ 5512

Požární ochrana - dobrovolná část Hasičská zbrojnice - rekonstrukce přístavba


a

- 97 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Vozidlo pro JSDH Zborná § 6171

0

98

98 000,00

100%

0

250

248 746,00

99%

1 000

4 690

3 383 127,10

72%

Objekt Masarykovo nám. 1

0

151

150 178,00

99%

Služební vozidlo - záloha kupní ceny

0

1 000

622 470,00

62%

600

0

0,00

2 000

1 148

1 085 129,60

95%

0

1 230

1 222 860,66

99%

9 018

9 018

9 018 000,00

100%

Vypořádání technického zhodnocení PaČ

0

372

372 108,00

100%

Rezerva

0

294 718

0,00

0%

640 407 311 041 437,98

49%

Činnost místní správy Pult v objektu Znojemská 4 Odbor informatiky - výpočetní technika

Rekonstrukce objektu Vrchlického 16 Kartotéka objekt Tyršova ul. Zkapacitnění spisovny Hluboká ul. pojízdné regály § 6409

Ostatní činnosti SMJ - navýšení základního jmění (usn. 41/01 ZM)

CELKEM

275 244

2.5.5. Přehled investičních akcí Většinu těchto akcí realizoval odbor rozvoje města, v případě, že tomu tak nebylo, je tento odbor uveden v závorce u uvedené akce. § 1014 Zvláštní veterinární péče Rekonstrukce objektu na útulek pro opuštěná zvířata 4 025 054,50 Kč Jedná se o rekonstrukci skladu vojenského objektu na útulek. Akce dokončená a předaná na Městskou policii Jihlava, byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka, vydán kolaudační souhlas. § 1039 Záležitosti lesního hospodářství Lesní hospodářské osnovy – účelové prostředky (odbor životního prostředí)

1 047 460,50 Kč

§ 1070 Rybářství Rybníky 49 902,-- Kč „Maškův“ – k.ú. Pístov u Jihlavy „Za prádelnou“ – k.ú. Horní Kosov „Borovinka“ – k.ú. Staré Hory „Pod Vsí“ – k.ú. Heroltice u Jihlavy „Luční“ – k.ú. Pístov Aktualizace projektové dokumentace - zabezpečení podkladů pro žádost o dotaci OPŽP. Vydána rozhodnutí a souhlasy s úpravami. § 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje Energetické audity 148 155,-- Kč Byla dokončena Studie způsobu vytápění některých objektů v lokalitě E. Rošického - Erbenova, Jihlava. Snížení energetické náročnosti školských zařízení 31 316 118,20 Kč ZŠ Nad Plovárnou – provedena výměna oken, stavba v souladu s SOD dokončena a předána. ZŠ Seifertova – provedena výměna oken včetně zateplení objektu školy, stavba dokončena a předána.


- 98 -


Energeticky úsporné projekty – sociální zařízení 18 659 074,23 Kč Objekt DPS, Za Prachárnou 1 – provedena výměna oken včetně zateplení objektu. Domov pro seniory – Lesnov – provedena výměna oken včetně zateplení objektu, provedena výměna balkonů. Obě stavby dokončeny a předány. § 2212 Silnice Prodloužení komunikace Vrchlického – II. etapa Provedeno měření hluku, předáno na odbor dopravy a KHS. Akce ukončena.

396 359,-- Kč

Geometrické plány (odbor dopravy) 36 771,-- Kč Hrazen geometrický plán Okružní – Stavbařů 15.946,- Kč, plán Lidická kolonie 4.879,- Kč, plán Březinovy sady I. část 15.946,- Kč. Okružní komunikace – měření hluku 199 385,-- Kč Předloženy výsledky měření hluku (překročeny), uzavřena smlouva se Zdravotním ústavem na pasportizaci objektů, zpracování dalších výpočtů včetně navržení protihlukových opatření. Komunikační propojení sídl. Na Kopci a Březinova 8 962 444,72 Kč Stavba dokončena a předána, vydáno stavební povolení k prozatímnímu užívání stavby ke zkušebnímu provozu. Komunikace Henčov – II/602 – rekonstrukce Akce dokončena a předána na OD, provedena kolaudace stavby. Rekonstrukce komunikace 5. května Vyhotovena projektová dokumentace, vydáno stavební povolení. Rekonstrukce komunikace Školní, Pošumavská Vyhotovena projektová dokumentace, požádáno o stavební povolení.

1 977 435,-- Kč

553 611,50 Kč

291 550,-- Kč

Propojovací komunikace Letní – Vrchlického 9 520,-- Kč Vyhotovena projektová dokumentace, zajištěna vyjádření pro stavebního povolení – nelze dosud vydat stavební povolení pro nedořešení majetkoprávního vypořádání pozemků. Retardér v ul Křížova (odbor dopravy) Byly hrazeny náklady na projektovou dokumentaci a zhotovení retardéru.

222 771,50 Kč

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Cyklostezky, cyklotrasy 8 459 830,59 Kč G01, G03 – práce na projektové dokumentaci budou pokračovat po vyřešení majetkoprávních vztahů. R01, R02, R03, R05, R06, R07, G02 a B01 – je z důvodů majetkoprávních přerušeno územní řízení. Vztah k pozemkům cizích vlastníků zajišťuje majetkový odbor. R04 – Stavba dokončena a zkolaudována. B02 – probíhají práce na PD, předána dokumentace pro územní řízení, požádáno o vydání územního rozhodnutí. Chodník Znojemská 135 313,-- Kč Je vydáno územní rozhodnutí na I. část (chodník a zastávky MHD), je dokončen projekt pro stavební povolení na I. část. Po zajištění dokladové části bude požádáno o stavební povolení.

Bezbariérové trasy 4 041 068,40 Kč trasa N1 - Masarykovo nám. – aktualizována projektová dokumentace – dokončena a předána. trasa A1 – ul. Březinova, Demlova – stavba dokončena, z důvodu nepříznivého počasí nebylo možno dokončit značení pro nevidomé, uplatněna pozastávka. Dokončení květen 2009. Propojovací komunikace ul. Březinova 364 945,73 Kč Dokončená stavba, provedeno měření hluku, zkušební provoz ukončen. Stavba zkolaudována. Ul. Zátopkova – Vrchlického – chodník Stavba dokončena, požádáno o kolaudaci.


485 632,-- Kč

- 99 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Chodník k ZŠ Nad Plovárnou 66 640,-- Kč Stavební řízení přerušeno do vyřešení majetkoprávních vztahů (zajišťuje majetkový odbor). Chodník Sokolovská, Smrčenská Stavba dokončena, předána, požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.

379 124,-- Kč

Chodník A. Důl od firmy Böhm ke křiž. Červený Kříž Vyhotovena projektová dokumentace, vydáno stavební povolení i na veřejné osvětlení.

97 806,-- Kč

Cyklostezka ul. Havlíčkova – Helenínská 214 200,-- Kč Projekt na chodník je dokončen, požádáno o vydání stavebního povolení. Práce na projektové dokumentaci cyklostezky budou pokračovat po vyřešení majetkoprávních vztahů, s projektantem bylo jednáno o změně trasy, byl uzavřen dodatek k SOD. Přechod pro chodce Okružní Stavba dokončena, předána, vydán kolaudační souhlas.

310 792,-- Kč

Chodníky v průmyslovém parku 214 200,-- Kč Je dokončena projektová dokumentace pro územní řízení, je nutno dořešit majetkoprávní vztahy (zajišťuje majetkový odbor). Rozšíření sítě cyklistických stezek v Jihlavě Cyklostezka Jihlava – Pístov a G02 – uzavřena smlouva o dílo, předáno staveniště.

504 371,-- Kč

Chodník Lípová, Horní Kosov 21 420,-- Kč Byla vyhotovena projektová dokumentace pro územní řízení. V současné době se řeší majetkoprávní vztahy a změna kultury dotčených pozemků. Řeší majetkový odbor. Chodník ZŠ Horní Kosov – PD 95 200,-- Kč Dokončena projektová dokumentace, zajištěna vyjádření pro vydání stavebního povolení – stavební povolení nelze vydat pro nedořešení majetkoprávního vypořádání pozemků. Řeší majetkový odbor. Sídliště U Pivovaru – nové chodníky - PD 81 753,-- Kč Dokončen projekt pro stavební povolení. Po zajištění dokladové části bude o stavební povolení požádáno. Mlýnská ul. – chodník – PD + real. Práce na projektové dokumentaci dokončeny, požádáno o stavební povolení.

71 400,-- Kč

Jarní ul. č. 2 – 16 – nové parkoviště Zajištěna dokumentace pro územní řízení. Probíhá řízení o vydání územního rozhodnutí.

79 730,-- Kč

Slavíčkova, Smrčenská – chodník – PD Dokončena projektová dokumentace, požádáno o vydání stavebního povolení.

101 150,-- Kč

Mahenova ul. – rozšíření komunikace, nový chodník Zajištěna dokumentace pro územní řízení. Probíhá řízení o vydání územního rozhodnutí. Brtnická ul. – parkoviště Stavba dokončena, předána, vydán kolaudační souhlas.

47 600,-- Kč

305 804,-- Kč

§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní podnik města Jihlavy (odbor dopravy) Dotace na rekonstrukci trolejového vedení. Zřízení 2 ks zastávek MHD Heroltice – Švábka Stavba dokončena, byl vydán kolaudační souhlas. Předlažba zastávky MHD – Červený Kříž Stavba dokončena, byl vydán kolaudační souhlas.

1 000 000,-- Kč

176 715,-- Kč

99 960,-- Kč

Konečná zastávka č. 5 MHD ul. Znojemská 107 100,-- Kč Dokončena projektová dokumentace pro územní řízení, požádáno o vydání územního rozhodnutí, řešení majetkoprávních vztahů. Řeší majetkový odbor.


- 100 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 § 2310 Pitná voda Úpravy vodovodu v Kosově (odbor správy realit) 146 132,-- Kč Je vypracován projekt na realizaci nového vodojemu. Majetkový odbor v současné době zajišťuje směnu pozemku potřebného k vybudování vodojemu. Peníze na realizaci byly převedeny do roku 2009. § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Kanalizace Zborná – studie proveditelnosti (odbor správy realit) 261 800,-- Kč Byla provedena studie odkanalizování Zborné. Jsou zpracovány 4 varianty. U jedné varianty jsou 3 subvarianty. Prezentace byla předložena ZM. Kanalizace ul. Stříbrná, Přední, Ve Vilách Stavba dokončena, zkolaudována.

7 189 209,86 Kč

Přepojení kanalizace Na Kopci 1, 2, 3 Dokončena projektová dokumentace, vydáno stavební povolení. Kanalizace ul. Zrzavého – realizace Stavba zahájena ve II. pololetí, stavební práce pokračují, dokončení v r. 2009. Kanalizace ul. Kolmá, Náhorní, Na Vrchovině Dokončena projektová dokumentace, požádáno o vydání stavebního povolení.

119 000,-- Kč

4 807 191,89 Kč

166 600,-- Kč

Přeložka kanalizace v Hosově (odbor správy realit) 44 286,-- Kč Je vypracován projekt na přeložení dešťové kanalizace v Hosově. Na realizaci je potřeba odkoupení potřebného pozemku – vyřizuje majetkový odbor. Peníze k realizaci byly převedeny do roku 2009. Majitel pozemku požaduje cenu 1.300,- Kč/m2 svého pozemku. Kanalizace v příměstských částech (odbor správy realit) 299 880,-- Kč Jsou zpracovány studie odkanalizování těchto tří příměstských částí – Henčov, Heroltice, Kosov. § 2333 Úpravy drobných vodních toků Zpracování záplavových území (odbor správy realit) 309 150,-- Kč Byla vypracována záplavová území Drážního a Pístovského potoka, které jsou ve správě OSR VH. Tyto území byla vyhlášena OŽP vodoprávním úřadem. Odtrubnění Pístovského potoka (odbor správy realit) Je zpracována studie odtrubnění Pístovského potoka ve dvou variantách.

62 356,-- Kč

§ 3111 Předškolní zařízení MŠ Demlova – varný kotel Investiční příspěvek (odbor školství, kultury a tělovýchovy)

80 000,-- Kč

MŠ Demlova – kompenzační pomůcky 370 000,-- Kč Investiční příspěvek (odbor školství, kultury a tělovýchovy). Jedná se o účelové prostředky. MŠ Mozaika – keramická pec Investiční příspěvek (odbor školství, kultury a tělovýchovy)

57 000,-- Kč

MŠ Demlova – dostavba multifunkčního pavilonu Investiční příspěvek (odbor školství, kultury a tělovýchovy)

250 000,-- Kč

Programové vybavení, výpočetní technika (odbor informatiky) Pořízeny odborem informatiky kopírovací stroje do mateřských škol

104 720,- Kč

MŠ Demlova – stavební úpravy dle vyhlášek Provedena částečná rekonstrukce objektu, dokončeno, zkolaudováno.

3 641 151,-- Kč

MŠ Mozaika Březinova 114 – stavební úpravy Provedena rekonstrukce objektu, stavba dokončena a zkolaudována.

12 277 931,16 Kč

MŠ Mozaika A. Důl 243 Zřízena plynová kotelna objektu, stavba dokončena a zkolaudována.

975 060,50 Kč


- 101 -


MŠ Mozaika Mahenova 3 – stavební úpravy 13 354 296,49 Kč Provedena rekonstrukce bývalých jeslí pro využití mateřskou školou, stavba dokončena, zkolaudována. § 3113 Základní školy ZŠ Křížova – konvektomat Investiční příspěvek (odbor školství, kultury a tělovýchovy)

300 000,-- Kč

ZŠ Nad Plovárnou – varný kotel Investiční příspěvek (odbor školství, kultury a tělovýchovy)

150 000,-- Kč

ZŠ Seifertova – krouhač zeleniny, pánev Investiční příspěvek (odbor školství, kultury a tělovýchovy)

245 000,-- Kč

Programové vybavení, výpočetní technika (odbor informatiky) 212 263,50 Kč Nakoupeny odborem informatiky interaktivní tabule (53 tis. Kč) do ZS T.G. Masaryka, ZŠ Seifertova, ZŠ Havlíčkova a ZŠ Křížova. ZŠ Demlova – rekonstrukce bazénu Provedena rekonstrukce bazénu, stavba dokončena, zkolaudována. ZŠ Křížová – víceúčelové hřiště Úprava školního hřiště, stavba dokončena a předána.

16 320 077,69 Kč

2 104 189,56 Kč

ZŠ O. Březiny – rekonstrukce (odbor školství, kultury a tělovýchovy) 4 798 343,70 Kč Byla provedena výměna stávaného stropního podhledu za akustický, celková výměna elektroinstalace včetně osvětlení a výměna stávající vzduchotechnické jednotky za rekuperační včetně výměny VZT potrubí. § 3114 Speciální základní školy Přístavba ZŠ speciální, Březinova 31 537 149,-- Kč Uskutečněna veřejná soutěž na zhotovitele stavby, uzavřena smlouva o dílo, předáno staveniště. ZŠ speciální – kompenzační pomůcky Investiční příspěvek (odbor školství, kultury a tělovýchovy)

186 000,-- Kč

Programové vybavení, výpočetní technika (odbor informatiky) Pořízení kopírovací stroj Xerox do ZŠ speciální, Březinova 31

52 360,-- Kč

§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Centrum dokumentárního filmu 44 808 227,78 Kč Provedena celková rekonstrukce objektu, stavba dokončena, zkolaudována a předána do užívání. § 3322 Zachování a obnova kulturních památek Nasvícení kašny Neptuna a morového sloupu Stavba dokončena a předána.

63 737,-- Kč

Kostel sv. Kříže 513 188,-- Kč Uskutečněna veřejná soutěž na zhotovitele, uzavřena smlouva o dílo a předáno staveniště. Stavební práce budou zahájeny v lednu 2009. § 3322 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí Zakrytí kašny Neptuna – mobilní (odbor správy realit) Zhotoveno mobilní zakrytí kašny Neptuna.

182 596,-- Kč

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města Zimní stadion – rekonstrukce 1 967 189,-- Kč Dokončena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, o stavební povolení požádáno.


- 102 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Lešení na bazén (odbor správy realit) Zakoupeno odborem správy realit lešení PROTEC pro údržbu haly.

62 320,-- Kč

Nákup technického zařízení na údržbu stadionů (odbor správy realit) 1 4177 917,-- Kč Realizován nákup mechanizace pro údržbu hřišť (traktor, provzdušňovací válec, sněžná fréza, Verti-Drain, dosévací stroj, radlice na sníh) § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Teniscentrum – půjčka 2 000 000,- Kč Na základě Smlouvy o půjčce (schváleno usnesením č. 455/08 ZM ze dne 4.11.2008) vyplaceno. § 3421 Využití volného času dětí a mládeže Dětská hřiště (odbor správy realit) Výstavba 6ti nových dětských hřišť na území města: Antonínův Důl, Jihlava, částka: 561.561,Polní ulice, Jihlava, částka: 789.054,ul. Evžena Rošického, částka: 793.982,sídliště Královský vršek, Jihlava, částka: 793.982,ul. Březinova, Jihlava, částka: 799.981,Štefánkovo náměstí, Jihlava, částka: 669.010,-

4 334 453,60 Kč

§ 3533 Zdravotnická záchranná služba Záchranná zdravotnická služba Jihlava 270 032,-- Kč Schváleno usnesením č. 522/08 ZM dne 18.12.2008 ve výši 272 tis. Kč. Čerpáno 270 tis. Kč.

§ 3612 Bytové hospodářství Zřízení STA (odbor správy realit) Kanalizační přípojka Komenského 18 (odbor správy realit) RK – rekonstrukce městských bytů (odbor správy realit) Realizováno bytovým oddělením odboru správy realit.

80 802,-- Kč 39 032,-- Kč 361 139,-- Kč

§ 3631 Veřejné osvětlení Pasport veřejného osvětlení (odbor informatiky) Pořízen odborem informatiky pasport veřejného osvětlení.

241 570,- Kč

VO Karoliny Světlé, Boženy Němcové Stavba dokončena, předána, vydán kolaudační souhlas.

1 664 982,50 Kč

Henčov – rozšíření VO k zastávce MHD Stavba dokončena, předána, vydán kolaudační souhlas.

1 241 102,-- Kč

Zřízení VO od ul. Jiráskova k Vodnímu ráji Vyhotovena projektová dokumentace.

85 680,-- Kč

§ 3632 Pohřebnictví Krematorium – klimatizace 98 960,-- Kč Provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, uzavřena smlouva o dílo, stavba zahájena. § 3634 Lokální zásobování teplem Technické zhodnocení kotelen (odbor správy realit) 450 000,-- Kč E. Rošického 7 – úprava měření Husova 37 – měření spotřeby TUV Masarykovo náměstí 26 – měření spotřeby TUV Brtnická 3A – měření spotřeby TUV Fritzova 32 – měření spotřeby TUV Za Prachárnou 1A – rekonstrukce strojovny, výměna expanzních nádob, osazení ventilů


- 103 -


§ 3635 Územní plánování Územní plán města (úřad územního plánování) soubor změn č. 5 (149 tis. Kč) a č. 6 (166 tis. Kč)

315 155,-- Kč

Územní analytický podklady (úřad územního plánování) 1 201 694,10 Kč Zavádění územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Jihlava (inzerce, 1. fáze průzkum území, 2. fáze T-MAPY, 3. fáze rozbor udržitelného rozvoje) § 3636 Územní rozvoj Studie nespecifikované (úřad územního plánování) 2.053.225,-- Kč inovace a aktualizace pasportu místních a účelových komunikací 871.080,- Kč + 348.670,- Kč průzkum městské hromadné dopravy (doplatek) 592.500,- Kč architektonická studie Skalka 190.400,- Kč + účelová mapa Skalka 50.575,- Kč Studie Malý zimní stadion ZŠ Seifertova (úřad územního plánování) prověřovací studie malého krytého stadionu při ZŠ Jihlava, Seifertova 5 Příprava studií veřejných ploch, bydlení, dopravy (úřad územního plánování) architektonická studie – amfiteátr severní část

115 000,-- Kč

98 500,-- Kč

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj Výkupy (majetkový odbor) 34 294 051,-- Kč Trávníkovi – usnesení č. 408/07 ZM ve výši 96.000,- Kč + 11.760,- Kč, tj. 107.760,- Kč p. Zámková – usnesení č. 119/08 ZM ve výši 108.520,- Kč + 233.490,- Kč, tj. 342.010,- Kč Společnost NEST – usnesení č. 485/07 ZM 2x 158.380,- Kč, tj. 316.760,- Kč Hondlovi – usnesení č. 501/07 ve výši 50.000,- Kč komunikace Heroltická – usnesení 493/07 ZM celkově ve výši 1.159.400,- Kč PBH - usnesení č. 233/07 ZM ve výši 35.700,- Kč hřiště Henčov – usnesení č. 39/08 ZM ve výši 163.960,- Kč Komůrkovi – usnesení č. 37/08 ZM 85.920,- Kč p. Dobrovolný – usnesení č. 33/08 ZM 22.700,- Kč Patrol usnesení č. 27/08 ZM 3.689.600,- Kč PSJ usnesení č. 36/08 ZM 2.972.250,- Kč + 300.000,- Kč, tj. 3.272.250,- Kč NEST usn. 136/08 100,- Kč Dynterová a spol. usnesení č. 366/08ZM ve výši 2.379.150,- Kč p. Bieliková a spol. usnesení č. 26/08 ZM ve výši 281.625,- Kč PF ČR usnesení č. 475/08 ZM ve výši 19.510,- Kč Ajax – usnesení č. 35/08 ZM 19.040,- Kč Eiglová – usnesení č. 371/08 3.217.916,- Kč MCB ČR - usnesení č. 499/08 ZM 9.685.650,- Kč + 100.000,- Kč, tj. 9.785.650,- Kč Broshuis Central Europe 9.245.000,- Kč + 100.000,- Kč, tj. 9.345.000,- Kč Výkupy – zimní stadion (majetkový odbor) usnesení č. 478/05 ZM

1 798 117,-- Kč

Revitalizace části parku Malý Heulos Uskutečněna veřejná soutěž na zhotovitele stavby, podepsána smlouva o dílo.

262 960,94 Kč

Vysoká – oprava komunikací, odvodnění 2 266 864,41 Kč Dokončena a předána I. etapa (komunikace včetně dešťové kanalizace), je požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Kanalizace + chodník Hruškové Dvory 1 003 958,50 Kč Dokončena a předána I. etapa (chodník a veřejné osvětlení), vydán kolaudační souhlas. Ul. Na Stoupách, Úlehlova, Jihlava 6 739 195,-- Kč Provedena rekonstrukce komunikace a vodovodu, doplnění veřejného osvětlení. Stavba dokončena, předána, vydán kolaudační souhlas. Část ul. Heroltická po rodinné domy 95 200,-- Kč Pokračují práce na projektové dokumentaci na zřízení chodníku, požádáno o vydání územního rozhodnutí.


- 104 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Chodník a odvodnění komunikace Jihlava - A. Důl 208 250,-- Kč Dokončena a předána dokumentace pro územní řízení. Je zajišťována dokladová část pro vydání územního rozhodnutí. § 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Dotace kraji Vysočina (ekonomický odbor) Schváleno usnesením č. 230/08 ZM ze dne 17.6.2008 – vyplaceno.

1 028 700,-- Kč

§ 3729 Ostatní nakládání s odpady Zhotovení stanovišť kontejnerů na komunální odpad 160 650,-- Kč Jednotlivé projektové dokumentace dokončeny a předány. Zažádáno o vydání územních souhlasů. § 3741 Ochrana druhů a stanovišť ZOO Jihlava – medvědinec Stavba dokončena, požádáno o kolaudaci.

14 690 978,30 Kč

ZOO – Shettlanský ostrov Stavba dokončena, předána, vydáno kolaudační souhlas. ZOO centrum environmentální výchovy, planetárium Projektová dokumentace dokončena.

288 578,-- Kč

2 112 250,-- Kč

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Hellerův rybník – parkové úpravy 240 380,-- Kč Je vydáno územní rozhodnutí, po vyřešení majetkoprávních vztahů s Pozemkovým fondem ČR bude podána žádost o stavební povolení. Park Gustava Mahlera 5 484 679,60 Kč Uskutečněna veřejná soutěž na zhotovitele, uzavřena smlouva o dílo a předáno staveniště. Park nad tunelem – Rantířovská Vyhotovena projektová dokumentace, vydáno stavební povolení.

226 100,-- Kč

§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba DPS Jiráskova, K. Světlé, B. Němcové, Žižkova, Brtnická (odbor správy realit) Zřízení odpočinkové zóny Žižkova 106 – 108 (odbor správy realit) Zřízení STA (odbor správy realit)

90 440,-- Kč 27 311,-- Kč 89 999,-- Kč

Veškeré akce na domech s pečovatelskou službou realizovány odborem správy realit. § 4357 Domovy Domov pro seniory – rekonstrukce Jedná se o rekonstrukci bytových jader – blok „B“, práce dokončeny.

3 314 790,73 Kč

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnostní kamery 1 006 325,94 Kč Jedná se o přemístění bezp. kamery na ul. Mrštíkově a zřízení nové bezpečnostní kamery na ul. Husově. Zhotoveny projektové dokumentace, provedeno výběrové řízení na zhotovitele, uzavřena smlouva o dílo. Stavby dokončeny. § 5511 Požární ochrana – profesionální část Hasičský záchranný sbor Jihlava (ekonomický odbor) Schváleno usnesením č. 189/08 ZM dne 17.6.2008 ve výši 160 tis. Kč.


- 105 -

159 791,-- Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část Hasičská zbrojnice – rekonstrukce a přístavba 746 231,-- Kč Jedná se o přístavbu garáží a rekonstrukci stávajícího objektu. Uskutečněna veřejná soutěž na zhotovitele, uzavřena smlouva o dílo a předáno staveniště, zahájena stavba. Vozidlo pro JSDH Zborná (tajemník) 98 000,-- Kč Jednotka sboru dobrovolných hasičů ve Zborné byla poslední ze čtyř jihlavských jednotek, která neměla k dispozici vozidlo. Magistrátu města Jihlavy se vozidlo podařilo získat za zvýhodněnou cenu 98.000,-Kč od společnosti ENERG SERVIS a. s. (servisní společnost E.ON ČR). Jedná se o vozidlo MITSHUBISHI L200 (nákladní automobil terénní pick-up).

§ 6171 Činnost místní správy Pult v objektu Znojemská 4 (kancelář primátora) 248.746,-- tis. Kč Na základě smlouvy s firmou A.M.O.S. zhotoven recepční pult vč. dveří a poosvětlených šipek za cenu 249 tis. Kč. Faktura za pult hrazena ze zvláštního účtu na projekt Poznejte Gustava Mahlera (143 tis. Kč) a faktura za příslušenství – dveře a šipky hrazena z kapitálového rozpočtu (106 tis. Kč). Výpočetní technika (odbor informatiky) 3.383.127,10 Kč Programové vybavení 251 tis. Kč (antivir, vymáhání pohledávek aj.) Stroje, přístroje a zařízení 302 tis. Kč (zhodnocení EZS, kopírky pro OI, ÚÚP a OŽÚ) Výpočetní technika 2.830 tis. Kč (zhodnocení diskového úložiště 2.566 tis. Kč, zhodnocení metropolitní sítě, docházkového systému aj.) Objekt Masarykovo nám. 1 (kancelář tajemníka) 150.178,-- Kč výroba a montáž dělící stěny pro vznik kanceláře vedoucí kanceláře primátora ve výši 99 841,Úprava pracoviště MIC v budově Masarykovo náměstí1 ve výši 50 337,Služební vozidlo (kancelář tajemníka) 622.470,-- Kč Nákup nového služebního automobilu Škoda Fabia na leasing. Z položky hrazena akontace v částce 94.470,- Kč. Vypsáno další výběrové řízení na nákup nového vozu Škoda Superb formou leasingu. Splátka hrazená předem činila 528.000,- Kč. Kartotéka objekt Tyršova ul. (kancelář tajemníka) 1.085.129,60 Kč stavební práce vynucené z důvodu zřízení regálových systémů Tyršova ul. 18 ve výši 92 629,60 instalace archivačního pojezdového regálového systému pro odbor dopravy 992 500,Zkapacitnění spisovny Hluboká ul. (kancelář tajemníka) 1.222.860,66 Kč Instalace archivačního pojezdového regálového systému pro spisovnu Magistrátu Hluboká 8

§ 6409 Ostatní činnosti SMJ navýšení základního jmění 9 018 000,-- Kč Navýšení základního jmění ve výši splátek jistiny. Usnesení č. 41/01 - ZM ze dne 20. 3. 2001. Vypořádání technického zhodnocení PaČ 372 108,-- Kč Vypořádání technického zhodnocení na základě Dohody ze dne 29.9.2008 (schválena usnesením č. 411/08 ZM ze dne 23.9.2008.


- 106 -

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008

3. Financování tř. 8 – Financování pol. 8123

Dlouhodobě přijaté půjčky (+)

pol. 8124

Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjček(-) Změna stavu krátk.prostředků na bank. účtech (+/-)

pol. 8115 CELKEM

RS

RU

Skutečnost

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

0

200 000

5 222 752,00

-58 100

-53 950

-53 945 668,30

159 829

223 976

6 185 954,77

101 729

370 026

-42 536 961,53

Financování zahrnuje: přijaté půjčky ve výši 5.223 tis. Kč (zvýšení financování) z toho: akce Revitalizace části parku Malý Heulos 159 tis. Kč akce Park Gustava Mahlera 4.641 tis. Kč akce Přístavba ZŠ speciální Březinova 31 ve výši 155 tis. Kč akce Rozšíření sítě cyklistických stezek v Jihlavě 190 tis. Kč akce Kostel sv. Kříže 78 tis. Kč uhrazené splátky úvěrů ve výši 53.946 tis. Kč (snížení financování) z toho: úvěr Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. 3.609 tis. Kč (zbývá splatit jistina ve výši 3.609 tis. Kč) úvěry Česká spořitelna a.s. : na 120 mil. Kč investice roku 2001 a 2002 uhrazeno 7.564 tis. Kč (splaceno) na 83 mil. Kč investice roku 2003 uhrazeno 13.080 tis. Kč (splaceno) na 11 mil. Kč investice 18 b.j. Na Dolech uhrazeno 550 tis. Kč (zbývá splatit jistiny ve výši 5.606 tis. Kč) na 70 mil. Kč investice fotbalový stadion uhrazeno 17.143 tis. Kč (zbývá splatit jistiny ve výši 33.304 tis. Kč) úvěry Komerční banka, a.s. na 25 mil. Kč investice fotbalový stadion uhrazeno 12.000 tis. Kč (zbývá splatit jistiny ve výši 11.000 tis. Kč) úvěr na 200 mil. Kč na projekty EU se v roce 2008 ještě nezačal splácet a nesplacena jistina je ve výši 5.223 tis. Kč (skutečnost čerpání úvěru) Celkově nesplacené úvěry činí 58.742 tis. Kč.

Pol. 8115 Změna stavu prostředků na bankovních účtech: (-) snížení financování převody z rozpočtu do účelových fondů ve výši 24.102 tis. Kč o Sociální fond 5.000 tis. Kč o Fond pro opravy domů 2.300 tis. Kč o Fond pro partnerství 200 tis. Kč o Fond pro podporu aktivit v okrajových částech města 974 tis. Kč o Fond kofinancování evropských projektů 15.628 tis. Kč

(+) zvýšení financování převod z Ekologického fondu 3.029 tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu pro partnerství 25 tis. Kč do rozpočtu

saldo základního běžného účtu 27.234 tis. Kč


- 107 -


4. Přehled o finančním vypořádání Saldo příjmů a výdajů: rozdíl příjmů a výdajů účet 217 účet 218 splátky úvěru přijaté úvěry HC Dukla Teniscentrum saldo

23 016 061,53 1 304 774 145,14 1 281 758 083,61 -53 945 668,30 5 222 752,00 473 100,00 -2 000 000,00 -27 233 754,77

Přírůstek stavu základního účtu: stav ZBÚ k 1.1.2008 stav k 31.12.2008 saldo

230 693 408,67 203 459 653,90 -27 233 754,77

Zdroje do příštích let: Do rozpočtu na příští rok jsou zapojeny finanční prostředky ze základního běžného účtu ve výši 93.687 tis. Kč. O použití volných finančních prostředků rozhodne zastupitelstvo města na svém zasedání v dubnu po schválení celoročního hospodaření města a závěrečného účtu města za rok 2009.

Účelové prostředky: Při finančním vypořádání byla na účet Kraje Vysočina vrácena částka 933.736,- Kč jako nečerpávaný zůstatek účelových dotací (sociální dávky, školství), částka 19.044,- Kč byla vrácena za vymožené nesprávně vyplacené sociální dávky. Z výsledku hospodaření je nutno zapojit do rozpočtu na rok 2009 nečerpané finanční prostředky určené smluvně v roce 2008 s čerpáním v dalších letech na knihu Dějiny Jihlavy ve výši 350 tis. Kč, na rating ve výši 750 tis. Kč, na Základní uměleckou školu ve výši 15.000 tis. Kč. Zároveň je potřeba zapojit nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu roku 2008 ze zvláštních účtů, kdy bude jejich čerpání uskutečněno až v roce 2009 (projekty Turisté, vítejte v Jihlavě, Poznejte Gustava Mahlera a Nastartování procesu trvalého zapojení veřejnosti do správy věcí veřejných) v celkové výši cca 712 tis. Kč.

Účelové prostředky k 31.12.2008 název Neinvestiční přijaté transfery 4111 z VPS 98116 Dotace obcím 98193 Volby 98216 Sociálně právní ochrana dětí


příjmy

2 261 290,00 1 337 952,00 4 743 842,00 8 343 084,00

- 108 -

výdaje

2 261 290,00 1 337 952,00 4 743 842,00 8 343 084,00

rozdíl

0,00 0,00 0,00 0,00


4116 13235 13306 15065 15091 29004 29008 33439 34002 34053 34054 34070

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Sociální dávky - příspěvek na péči Sociální dávky Zoologická zahrada Stromořadí v Bedřichově Lesní zákon § 24 Odborný lesní hospodář Operační program - ZŠ Březinova Památky (Boží muka) Městská knihovna PRMPR Městská knihovna

4122 35 40 53 53 995 14004 33122 33346

Neinvestiční přijaté transfery od krajů ZŠ speciální Městská knihovna Domov pro seniory Týdenní a denní stacionář Poznejte mikroregion Jihlavsko Hasiči Prevence – školy Kompenzační pomůcky - školy

4211 Investiční přijaté transfery z VPS 98858 ZŠ Křížova 98858 ZŠ Demlova – bazén

Investiční přijaté transfery ze 4213 státních fondů 90877 Zateplení škol 91628 Rozvoj cyklodopravy

4216 13501 14876 15835 17720 29516 34665

Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Domov pro seniory Kamerový systém Energetické snížení náročnosti ZŠ Útulek pro opuštěná zvířata Lesní hospodářský plán Centrum dokumentárního filmu

Investiční přijaté transfery od 4222 krajů 33714 Kompenzační pomůcky - školy


173 337 000,00 35 520 000,00 2 073 013,00 51 051,00 57 300,00 2 549 066,00 457 204,19 88 000,00 162 000,00 1 350 000,00 10 000,00 215 654 634,19

173 009 369,00 34 914 789,00 2 073 013,00 51 051,00 57 300,00 2 549 066,00 457 204,19 88 000,00 162 000,00 1 350 000,00 10 000,00 214 721 792,19

327 631,00 605 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932 842,00

80 000,00 1 929 000,00 1 460 000,00 322 000,00 405 373,00 15 000,00 30 000,00 76 000,00 4 317 373,00

80 000,00 1 929 000,00 1 460 000,00 322 000,00 405 373,00 15 000,00 30 000,00 76 000,00 4 317 373,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000 000,00 1 996 000,00 11 996 000,00

10 000 000,00 1 996 000,00 11 996 000,00

0,00 0,00 0,00

843 144,55 4 050 889,57 4 894 034,12

843 144,55 4 050 889,57 4 894 034,12

0,00 0,00 0,00

1 495 000,00 540 000,00 14 333 457,35 2 923 000,00 1 047 460,50 15 000 000,00 35 338 917,85

1 495 000,00 540 000,00 14 333 457,35 2 923 000,00 1 047 460,50 15 000 000,00 35 338 917,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

556 000,00 556 000,00

556 000,00 556 000,00

0,00 0,00

- 109 -


5.

Účetní hodnota majetku města

ve vlastnictví

5.1 Inventarizace AKTIVA

AKTIVA

stav k 1.1.2008

stav k 31.12.2008

meziroční pohyb

Software

013

6 567 787,75

6 727 942,15

160 154,40

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

3 162 141,48

3 528 570,68

366 429,20

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

21 775 441,60

27 334 902,40

5 559 460,80

Pořízení majetku

041

2 148 130,50

2 337 360,50

189 230,00

051

3 046 000,00

2 047 605,00

-998 395,00

36 699 501,33

41 976 380,73

5 276 879,40

021

3 330 287 972,08

3 536 250 073,17

205 962 101,09

dlouhodobého

Poskytnuté zálohy nehmotný majetek

na

nehmotného

dlouhodobý

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Stavby

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022

70 137 729,17

83 545 794,18

13 408 065,01

Pozemky

031

885 458 760,73

919 888 512,22

34 429 751,49

Umělecká díla a předměty

032

3 930 913,54

4 699 313,54

768 400,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

61 046 943,52

69 311 191,71

8 264 248,19

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

042

156 806 034,97

230 760 325,86

73 954 290,89

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052

6 750 000,00

7 391 980,00

641 980,00

4 514 418 354,01

4 851 847 190,68

337 428 836,67

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem 061

151 218 809,66

160 236 809,66

9 018 000,00

Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem 062

133 651 853,20

134 151 853,20

500 000,00

069

116 787 200,00

115 579 179,00

-1 208 021,00

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem

401 657 862,86

409 967 841,86

8 309 979,00

Materiál na skladě

112

1 428 502,80

1 474 437,26

45 934,46

Zboží na skladě

132

360 535,45

428 856,70

68 321,25

Zásoby celkem

1 789 038,25

1 903 293,96

114 255,71

Odběratelé

311

1 297 407,23

561 400,01

-736 007,22

Poskytnuté provozní zálohy

314

56 613 098,28

37 831 429,46

-18 781 668,82

Pohledávky za rozpočtové příjmy

315

62 634 578,16

67 412 489,15

4 777 910,99

Jiní pohledávky

378

Pohledávky celkem Ostatní běžné účty


500 000,00

0,00

-500 000,00

121 045 083,67

105 805 318,62

-15 239 765,05

288 054,57

288 102,32

47,75

245

- 110 -

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Dlužné cenné papíry

253

30 998 159,08

25 332 163,27

-5 665 995,81

Ceniny

263

60 956,00

29 716,00

-31 240,00

31 347 169,65

25 649 981,59

-5 697 188,06

Finanční majetek celkem Základní běžný účet

231

230 693 408,67

203 459 653,90

-27 233 754,77

Běžné účty peněžních fondů

236

195 040 472,55

215 586 338,72

20 545 866,17

425 733 881,22

419 045 992,62

-6 687 888,60

274

2 638 100,00

2 000 000,00

-638 100,00

Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám 277

10 527 539,81

9 749 040,15

-778 499,66

Poskytnuté přechodné výpomoci

13 165 639,81

11 749 040,15

-1 416 599,66

5 545 856 530,80

5 867 945 040,21

322 088 509,41

Účty rozpočtového hospodaření a další účty

Poskytnuté přechodné podnikatelským subjektům

výpomoci

AKTIVA CELKEM

Účet 06x Dlouhodobý finanční majetek

stav k 1.1.2008 vklad do s.r.o. SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY vklad do s.r.o. Správa městských lesů vklad do s.r.o. Prádelny a čistírny vklad do a.s. Teniscentrum vklad do s.r.o. HC Dukla Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem

115 263 818 23 520 11 406 210

stav k 31.12.2008 000,00 000,00 951,00 354,66 504,00

124 281 818 23 520 11 406 210

000,00 000,00 951,00 354,66 504,00

151 218 809,66

160 236 809,66

133 151 853,20 500 000,00

133 151 853,20 1 000 000,00

Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem

133 651 853,20

134 151 853,20

vklad do Lesního družstva Štoky KONAX Jihlava - 4.534 akcií Pivovar a sodovkárna Jihomoravská plynárenská - 1 akcie Dopravní podnik – 105.742 akcií Jihlavské sklárny BOHEMIA - 4.144 akcií Ostatní dlouhodobý finanční majetek

591 400,00 4 534 000,00 1 774 000,00 1 800,00 105 742 000,00 4 144 000,00 116 787 200,00

1 157 379,00 4 534 000,00 0,00 1 800,00 105 742 000,00 4 144 000,00 115 579 179,00

Jihlavské kotelny s.r.o. FC Vysočina

Účet 23x Účty rozpočtového hospodaření a další účty


- 111 -


účet 231 Základní běžný účet

Přehled toku finančních prostředků na základním běžném účtu

Stav ZBÚ (+VÚ) k 1.1.2008 zapojení EF přijatý úvěr Přebytek celkem + převod výsledku hosp. do FRR splátky úvěru převody do fondů celkem stav na ZBÚ k 31.12.2008

230 693 408,67 3 028 700,00 5 222 752,00 42 561 961,53 50 813 413,53 0,00 -53 945 668,30 -24 101 500,00 -78 047 168,30 203 459 653,90

Účet 236 Běžné účty peněžních fondů Územní samosprávný celek může dle zákona zřizovat peněžní fondy. Zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy je vyhrazeno zastupitelstvu. Způsob hospodaření účelových fondů je stanoven statutem fondu.

23611 23612 23613 23614 23615 23616 23617 23618 23619 23620

Peněžní fondy Sociální fond Fond rezerv a rozvoje Fond rozvoje bydlení Ekologický fond Pojistný fond Fond pro partnerství Fond oprav Fond pro okr.části Privatizační fond Fond kofinancování Celkem


218 254,14 168 409 693,34 3 695 105,82 12 537 764,88 3 767 688,22 415 555,12 1 706 438,57 3 618 196,88 5 589 724,88 15 627 916,87

252 314 842,66

- 112 -

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 PASÍVA PASÍVA

stav k 1.1.2008

stav k 31.12.2008

meziroční pohyb

Fond dlouhodobého majetku

901

4 842 920 881,17

5 241 138 530,78

398 217 649,61

Fond oběžných aktiv

902

41 416 575,80

41 416 575,80

0,00

Fond hospodářské činnosti

903

978 665,97

978 665,97

0,00

4 885 316 122,94

5 283 533 772,55

398 217 649,61

62 582,50

-1 647 300,52

-1 709 883,02

Majetkové fondy celkem Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 909 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

62 582,50

-1 647 300,52

-1 709 883,02

Peněžní fondy

917

236 527 588,94

252 314 842,66

15 787 253,72

Ostatní peněžní fondy

918

288 054,57

288 102,32

47,75

236 815 643,51

252 602 944,98

15 787 301,47

Finanční a peněžní fondy celkem Dodavatelé

321

9 011 489,58

9 957 693,60

946 204,02

Ostatní závazky

325

11 088 864,58

2 738 451,96

-8 350 412,62

Zaměstnanci

331

7 639 986,00

8 480 115,00

840 129,00

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

333

2 533,00

0,00

-2 533,00

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336

4 278 013,00

4 633 403,00

355 390,00

Daň z příjmů

341

70 000 000,00

70 000 000,00

0,00

Ostatní přímé daně

342

1 081 448,00

1 070 183,00

-11 265,00

103 102 334,16

96 879 846,56

-6 222 487,60

107 465 164,30

58 742 248,00

-48 722 916,30

107 465 164,30

58 742 248,00

-48 722 916,30

125 866 344,37

146 717 405,90

20 851 061,53 -68 522 532,67

Krátkodobé závazky celkem 951

Dlouhodobé bankovní úvěry Bankovní úvěry a půjčky Převod zúčtování minulých let

příjmů

a

výdajů 933

Saldo výdajů a nákladů

964

-4 730 832,57

-73 253 365,24

Saldo příjmů a výnosů

965

91 959 171,59

104 369 487,98

12 410 316,39

5 545 856 530,80

5 867 945 040,21

322 088 509,41

PASÍVA CELKEM

Účet 321 Dodavatelé Závazky vůči dodavatelům (neuhrazené faktury a částečně uhrazené faktury) ve výši 9.928 tis. Kč. Jedná se o faktury především se splatností v roce 2008. Účet 917 Účelové fondy v celkové výši 252.315 tis. Kč zahrnují stavy účelových fondů (=účet 236) včetně půjček a cenných papírů Stavy účtů - fondy 23611 Sociální fond 23612 Fond rezerv a rozvoje 23613 Fond rozvoje bydlení

k 31.12.2008 218 254,14 168 409 693,34 3 695 105,82

277 FRB půjčky 23614 Ekologický fond 23615 Pojistný fond


9 749 040,15 12 537 764,88 3 767 688,22

- 113 -

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 23616 23617 23618 23619 23620

Fond pro partnerství Fond oprav Fond pro okr.části Privatizační fond Fond kofinancování

1 3 5 15

253 podílové listy, depozitní směnky

415 706 618 589 627

555,12 438,57 196,88 724,88 916,87

25 332 163,27

909 tržní hodnota Celkem

1 647 300,52 252 314 842,66

Inventarizace k 31.12.2008 Inventurní soupis majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2008 AKTÍVA 013 013

232 2222

018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018

209 215 221 223 224 229 230 232 233 236 411 418 532 2222

019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019

209 215 221 230 232 233 234 235 236 240 415 532 2222

021 021 021 021 021 021 021 021

203 204 209 215 217 219 220 221

465 299,10 6 262 643,05 6 727 942,15 46 200,00 63 210,00 21 504,00 78 750,00 5 000,00 43 500,00 161 757,00 849 934,00 32 925,00 280 592,00 8 190,00 21 735,00 24 990,00 1 890 283,68 3 528 570,68 182 479,00 2 192 071,50 27 376,00 9 021 907,90 11 859 750,80 341 771,60 56 000,00 15 517,60 157 080,00 2 806 055,00 19 950,00 24 600,00 630 343,00 27 334 902,40 490 024 142,73 384 380,00 744 059 855,77 52 401 901,27 253 794 112,32 94 598 194,44 25 952 128,55 8 022 974,80


Odbor rozvoje města Odbor informatiky Software Odbor dopravy- komunikace Odbor životního prostředí Kancelář tajemníka Ekonomický odbor Obecní živnostenský úřad Odbor správy realit - podzemí Úřad územního plánování Odbor rozvoje města Odbor správy realit Odbor správy realit - vododospodářské odd. Jesle Seifertova Městská policie Vybavení sportovišť OŠKT Odbor informatiky Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Komunikace OD Odbor životního prostředí Kancelář tajemníka Úřad územního plánování Odbor rozvoje města Odbor správy realit Majetek vztahující se k ZŠ a MŠ Kancelář tajemníka - správa budov Vodohospodářství OSR Energetické audity Civilní ochrana Vybavení sportovišť OŠKT Odbor informatiky Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Odbor školství,kultury a tělovýchovy Odbor dopravy Komunikace OD Odbor životního prostředí Majetkový odbor Veřejné osvětlení OD Skládka Henčov Kancelář tajemníka

- 114 -

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021

226 228 229 233 235 236 237 411 415 511 532 533 539 558

022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022

201 202 203 204 205 209 211 214 215 217 221 222 223 224 227 230 232 233 235 236 237 239 411 415 416 418 419 421 424 503 518 525 529 530 532 535 558 559 560

4 162 257,00 66 924,00 123 530 306,45 1 149 503 363,81 230 813 907,06 256 497 882,58 86 324,00 2 112 451,00 8 630 250,00 38 921 464,27 6 513 592,70 13 995 846,50 26 887 990,00 5 289 823,92 3 536 250 073,17 870 436,30 24 981,00 283 651,61 1 181 006,01 389 684,50 816 341,00 195 429,12 289 655,10 276 795,10 179 922,60 3 421 205,16 939 071,75 114 215,82 151 783,61 370 922,66 368 580,81 255 429,45 4 897 713,67 2 546 557,10 61 546,10 140 705,00 51 646,00 278 687,55 380 981,05 570 509,00 12 765 542,02 198 990,00 145 509,00 36 768,00 8 462 639,64 13 095 079,55 37 820,00 1 322 370,80 268 293,00 1 024 410,00 604 591,90 410 878,00 70 850,00 248 746,00


Mobiliář veřejné zeleně OŽP Hornická stezka OŠKT Správa podzemí OSR Odbor správy realit Správa budov Vodohospodářství OSR Okrajové části města Jesle Seifertova Civilní ochrana Správa městských lesů s.r.o. Vybavení sportovišť OŠKT Prádelna a čistírna s.r.o. Krematorium SMJ Psí útulek MP Stavby Správní odbor Stavební úřad Odbor školství ,kultury a tělovýchovy Odbor dopravy Kultura OŠKT Komunikace OD Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Kancelář primátora Odbor životního prostředí Majetkový odbor Kancelář tajemníka Sekretariát tajemníka Ekonomický odbor Obecní živnostenský úřad Majetek vztahující se ke stravovnám OŠKT Úřad územního plánování Odbor rozvoje města Odbor správy realit Správa budov Vodohospodářství OSR Okrajové části města Brána Matky Boží Jesle Seifertova Civilní ochrana SDH Jihlava Městská policie Hasiči Zborná Hasiči Heroltice Hasiči Pístov Kino Dukla Jihlavské kotelny s.r.o. Integrované centrum sociálních služeb Bazén E. Rošického Letní stadion Jiráskova ul. FC Vysočina Vybavení sportovišť OŠKT Skatepark Psí útulek MP Vybavení G. Mahlera Znojemská ul. OŠKT Vybavení G. Mahlera Znojemská ul. KP

- 115 -

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 022

2222

028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028

201 202 203 204 205 207 211 214 215 217 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 232 233 235 236 237 238 239 411 415 416 417 418 419 421 424 503 504 529 530 531 532 535 536 540 558 559 560 2222

031 031 031

203 209 215

25 795 849,20 83 545 794,18 4 671 661,22 1 821 625,49 851 651,08 5 161 461,58 290 546,56 83 398,50 3 146 414,97 2 528 046,75 2 664 236,38 1 033 946,09 3 813 141,47 5 209 633,53 1 693 533,09 1 267 677,89 254 520,06 1 226 052,49 1 030 007,19 163 594,00 565 908,62 941 920,85 1 602 629,91 3 661 410,43 2 793 749,70 110 752,60 838 346,54 752 413,50 277 272,60 748 028,54 736 386,29 167 052,44 11 007,50 3 052 266,96 70 463,30 23 462,40 51 959,70 5 255 931,42 38 690,00 1 655 770,40 23 611,41 62 894,02 380 652,80 213 291,10 315 943,80 2 500,00 431 728,28 339 465,80 784 246,51 6 490 285,95 69 311 191,71 25 623 048,00 23 515 646,70 1 901 718,00


Odbor informatiky Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Správní odbor Stavební úřad Odbor školství, kultury a tělovýchovy Odbor dopravy Kultura OŠKT Klub důchodců SO Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Kancelář primátora Odbor životního prostředí Majetkový odbor Kancelář tajemníka Sekretariát tajemníka Ekonomický odbor Obecní živnostenský úřad Majetek ve skladu na Rantířovské ul. Mobiliář veřejné zeleně Majetek vztahující se ke stravovnám OŠKT Hornická stezka OŠKT Podzemí OSR Úřad územního plánování Odbor rozvoje města Odbor správy realit Správa budov Vodohospodářství OSR Okrajové části města Vánoční osvětlení OD Jihlavská brána ul. Matky Boží Jesle Seifertova Civilní ochrana SDH Jihlava Bezpečnost práce Městská policie Hasiči Zborná Hasiči Heroltice Hasiči Pístov Kino Dukla Odbor správy realit - odd. správy realit Bazén E. Rošického Letní stadion Jiráskova ul. FC Vysočina Jihlavský dům v Purmerendu Vybavení sportovišť OŠKT Skatepark Expozice Mladý Gustav Mahler Kosmákova ul. Půjčovna krojů Psí útulek MP Vybavení Gustava Mahlera Znojemská ul. OŠKT Vybavení Gustava Mahlera Znojemská ul. KP Odbor informatiky Drobný dlouhodobý hmotný majetek Odbor školství, kultury a tělovýchovy Komunikace OD Odbor životního prostředí

- 116 -

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031

247 218 220 221 229 233 235 236 411 511 533 539 558

032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032

201 203 205 214 221 222 223 224 233 235 560

041 xx 41 042 xx 42 051 00

052 061 061 061 061 061 062 062 069 069 069 069 069 112 112 112 112

51 00 52 00 00 00 00 00 61 00 00 62 30 30 30 30 30 69 00 01 xx 03

218 511 533 534 552 518 551

231 411

680 298 035,19 Majetkový odbor 7 368 909,00 Služby města Jihlavy s.r.o. 2 747 753,00 Skládka Henčov 160,59 Kancelář tajemníka 57 270,00 Podzemí OSR 25 944 774,24 Odbor správy realit 3 039 182,00 Správa budov 5 252 048,00 Vodohospodářství OSR 365 300,00 Jesle Seifertova 132 630 764,00 Správa městských lesů s.r.o. 2 584 018,50 Prádelna a čistírna s.r.o. 7 971 500,00 Krematorium SMJ 588 385,00 Psí útulek MP 919 888 512,22 Pozemky 3 500,00 Správní odbor 11 000,00 Odbor školství,kultury a tělovýchovy 33 696,70 Kultura OŠKT 25 082,80 Kancelář primátora 2 687,14 Kancelář tajemníka 165 881,35 Sekretariát tajemníka 3 825,00 Ekonomický odbor 7 947,00 Obecní živnostenský úřad 3 470 550,00 Odbor správy realit 801 243,55 Kancelář tajemníka - správa budov 173 900,00 Expozice Znojemská 4 - KP 4 699 313,54 Umělecká díla a předměty 2 337 360,50 nedokončené investice –studie 2 337 360,50 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 230 760 325,86 nedokončené investice – stavby 230 760 325,86 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 047 605,00 zálohy na nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 2 047 605,00 majetek 7 391 980,00 zálohy na hmotný majetek 7 391 980,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 124 281 000,00 Služby města Jihlavy s.r.o. 818 000,00 Správa městských lesů s.r.o. 23 520 951,00 Prádelna a čistírna s.r.o. 11 406 354,66 Teniscentrum a.s. 210 504,00 HC Dukla s.r.o. 160 236 809,66 Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem 133 151 853,20 Jihlavské kotelny s.r.o. 1 000 000,00 FC Vysočina a.s. 134 151 853,20 Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem 4 534 000,00 Konax Jihlava 1 800,00 Jihomoravská plynárenská 105 742 000,00 Dopravní podnik 4 144 000,00 Jihlavské sklárny Bohemia 1 157 379,00 Lesní družstvo Štoky 115 579 179,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 10 119,71 potraviny DJ Seifertova 272 238,85 materiál na skladě správní odbor 377 394,16 materiál na skladě kancelář tajemníka 68 593,00 materiál na skladě sekretariál primátora


- 117 -

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 112 04 112 08 112 15 112 132 00 132 00 132 00 132 00 132 00 132 231 10 231 50 231 52 231 53 231 54 231 55 231 83 231 84 231 85 231 236 11 236 12 236 13 236 14 236 15 236 16 236 17 236 18 236 19 236 20 236 245 40 245 41 245 42 245 253 xx 253 xx 253 xx 253 263 08 263 08 263 08 263 08 263 08 263 08 263 08 263 08 263 08 263 08 263 08 263 08 263 08 263 08 263

201 204 211 224 501

576 23613 60185 201 202 203 204 211 214 215 217 221 223 224 230 232 233

5 307,26 513 908,68 226 875,60 1 474 437,26 6 050,00 1 150,00 1 346,00 600,00 419 710,70 428 856,70 202 625 564,11 420,68 586,65 494,98 136,36 563,43 162 677,35 552 725,90 116 484,44 203 459 653,90 218 254,14 168 409 693,34 3 695 105,82 12 537 764,88 3 767 688,22 415 555,12 1 706 438,57 3 618 196,88 5 589 724,88 15 627 916,87 215 586 338,72 118 272,85 83 970,52 85 858,95 288 102,32 14 818 948,00 6 927 554,06 3 585 661,21 25 332 163,27 24,00 7 380,00 1 020,00 300,00 9 064,00 120,00 1 800,00 132,00 156,00 624,00 6 528,00 624,00 564,00 1 380,00 29 716,00


čistící prostředky DJ Seifertova materiál na skladě KP - TIC sáčky na psí exkrementy Materiál na skladě zboží na skladě správní odbor zboží na skladě odbor dopravy zboží na skladě odbor soc. věcí a zdravotnictví zboží na skladě živnostenský úřad zboží na skladě turistické informační centrum Zboží na skladě Základní běžný účet Zvláštní účet Malý Heulos Zvláštní účet Park Gustava Mahlera Zvláštní účet ZŠ speciání Březinova 31 Zvláštní účet Cyklostezky Zvláštní účet Kostel sv. Kříže Zvláštní účet Poznejte Gustava Mahlera Zvláštní účet Turisté vítejte v Jihlavě Zvláštní účet Nastartování procesu ... Základní běžný účet Sociální fond Fond rezerv a rozvoje Fond rozvoje bydlení Ekologický fond Pojistný fond Fond pro partnerství Fond pro opravy domů Fond okrajových částí Privatizační fond Fond kofinancování Běžné účty peněžních fondů depozitní účet 6015 depozitní účet - doprava 26016 Konto Marcela Ostatní běžné účty dlužné cenné papíry - PojF dlužné cenné papíry - FRB dlužné cenné papíry - PF Dlužné cenné papíry Jízdenky správní odbor Jízdenky stavební úřad Jízdenky odbor školství, kultrury a tělovýchovy Jízdenky odbor dopravy Jízdenky odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jízdenky kancelář primátora Jízdenky odbor životního prostředí Jízdenky majetkový odbor Jízdenky kancelář tajemníka Jízdenky ekonomický odbor Jízdenky živnostenský úřad Jízdenky úřad územního plánování Jízdenky odbor rozvoje města Jízdenky odbor správy realit Ceniny

- 118 -

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 274 10 274 277 20 277 311 21 311 314 00 314 10 314 10 314 10 314 10 314 10 314 10 314 315 02 315 03 315 04 315 06 315 07 315 08 315 09 315 10 315 11 315 12 315 13 315 14 315 17 315 19 315 20 315 21 315 24 315 27 315 31 315 32 315 34 315 35 315 38 315 39 315 40 315 43 315 44 315 45 315 46 315 49 315 50 315 52 315 53 315 53 315 54 315 55 315 56 315 59 315 60 315 62

534

222 233 502 2222 5189

140 390

2 000 000,00 2 000 000,00 9 749 040,15 9 749 040,15 561 400,01 561 400,01 134 150,00 20 000,00 2 072,00 29 700 000,00 6 063,00 21 000,00 7 948 144,46 37 831 429,46 622 683,00 1 354 740,32 1 850,00 3 089 210,86 31 691,00 659 966,00 15 584 182,08 6 708 674,37 237 806,01 2 000,00 162 128,04 738,00 210,00 5 641 947,44 38 514,90 105 708,00 43 463,50 26 161,00 529 771,50 45 273,00 61 650,00 186 825,83 2 415 208,90 57 955,00 4 539 564,99 3 450,00 1 487 377,80 325 746,05 180 061,10 51 011,90 46 447,00 193 406,00 5 068,70 922 801,60 1 555 312,05 9 500 000,00 45 893,00 1 105 268,75 411 716,50 752 642,48


půjčka Teniscentrum Poskytnuté přechodné výpomoci pod. subjektům Poskytnuté fin. výpomoci fyz. osobám - FRB Poskytnuté fin. výpomoci fyz. osobám - FRB převzaté pohledávky Jihl. Kotelny Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy - neuhrazené fa Poskytnuté provozní zálohy - sekretariát Poskytnuté provozní zálohy - OSR Poskytnuté provozní zálohy - Dopravní podnik Poskytnuté provozní zálohy - odbor informatiky Poskytnuté provozní zálohy - CCS Poskytnuté provozní zálohy - RK Poskytnuté provozní zálohy pokuty-lesní hospodářství a myslivost pokuty odboru životního prostředí Pohledávky OP a CD příspěvek na výživné – OSZ Poskytnuté půjčky – OSZ vratka příspěvku – OSZ poplatky z prodlení RK pokuty ukládané OD – silniční provoz náklady řízení - exekuce pokuty- státní sociální podpora pokuty odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSZ) regresní náhrada komunální odpad - rekreační objekty MP za komunální odpad-fyzické osoby nedoplatky SMJ - komunální odpad smluvní cena za odpad-podnikatelé pohledávky OŠKT - stravné,školné příjmy z provozu budovy E.Rošického č.p.6 nebytové prostory (RK) náhrady za poškození majetku města pronájem tělocvičny v objektu magistrátu poplatek ze psů ostatní pohledávky dohody OSR (DPS - smluvní nájemné) nájem byty - minulá období Úroky z prodlení - pozemky smlouvy o postoupení pohledávek nájem - Bytservis - privatizované byty nájem - Bytservis - neprivatizované byty přefakturace RK užívání částí zdí na nemovitostech města nájemné z pozemků nájemné a pronájmy nájemné a pronájmy pokuty KKPP prodej nemovitostí - domů poplatky za užívání veřejného prostranství pokuty MP – složenky pokuty ukládané stavebním úřadem pokuty ukládané živnostenským úřadem

- 119 -

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 315 65 315 66 315 67 315 69 315 70 315 72 315 74 315 75 315 76 315 77 315 79 315 81 315 81 315 81 315 84 315 85 315 89 315 92 315 92 315 93 315 94 315 95 315 96 315 97 315 98 315 99 315

203 221 3633

1233 3233

1 000,00 130 954,00 69 535,00 2 659,00 26 145,00 1 500,00 25 000,00 96 810,00 55 477,50 5 000,00 7 000,00 50 000,00 5 531,00 34 100,00 157 523,00 35 612,00 4 797 704,00 44 683,00 52 709,00 513 992,00 126 000,00 17 030,14 44 174,51 147 862,00 17 185,59 2 213 175,74 67 412 489,15

pokuty OŠKT ošetřovné v protialkoholní záchytné stanici nedopl. ze zrušeného popl. za prodej alkohol. nápojů poplatky za uložení odpadu na skládku vratky sociálních dávek - hmotná nouze přestupky – lesní hospodářství a myslivost pokuty ukládané ekonomickým odborem popl.za užívání veřejného prostr.,přenosná řekl.,prod.zař. pokuty ukládané odborem životního prostředí pokuty - památková péče pokuty OD a OŽP řešené v KKPP pronájem movitého a nemovitého majetku pronájem movitého a nemovitého majetku pronájem movitého a nemovitého majetku pokuty ukládané OD služby spojené s pronájmem nebyt. prostor OSR prodej bytů – privatizace platby za byty ve správě OSR platby za byty ve správě OSR místní poplatek za provozovaný VHP náhrada nákladů ke správnímu řízení náhrada nákladů ke správním řízení OD pokuty OD - nezaplacené bloky část výtěžku z VHP úroky z prodlení - účet 19-2369 neprávem poskytnuté dávky soc. péče Pohledávky za rozpočtové příjmy

PASÍVA 321 00 321 11 321 325 54 325 61 325 63 325 64 325 66 325 67 325 68 325 69 325 82 325 83 325 84 325 85 325 89 325 331 10 331 20 331 30 331


6 047 059,11 3 910 634,49 9 957 693,60 65 045,00 309 463,30 3 400,00 1 420,00 417 220,15 16 741,00 6 473,60 5 167,10 115 000,00 116 962,54 321 995,79 2 776,48 1 356 787,00 2 738 451,96 8 179 762,00 2 739,00 297 614,00 8 480 115,00

nezaplacené faktury – provoz nezaplacené faktury - investice Dodavatelé příjmový účet 19 - 3329 přeplatky za komunální odpad přeplatky pokut MP přeplatky - příspěvek na výživné ostatní závazky přeplatky psi přeplatky pozemky přeplatky školné, stravné výkup pozemků výherní hrací přístroje přeplatky - odbor dopravy závazky HC Dukla závazky z privatizace bytů ostatní závazky zaměstnanci ostatní osobní náklady zdravotní a sociální pojištění Zaměstnanci

- 120 -

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 336 336 336 336

10 11 20 21

172 939 828 2 692

336 341 10 341 342 10 342 951 11 951

558,00 874,00 624,00 347,00

4 633 403,00 70 000 000,00 70 000 000,00 1 070 183,00 1 070 183,00 58 742 248,00 58 742 248,00

zdravotní pojištění plac. zaměstnancem zdravotní pojištění plac. zaměstnavatelem sociální pojištění plac. zaměstnancem sociální pojištění plac. zaměstnavatelem Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav. poj. daň z příjmů Daň z příjmů srážka daně Ostatní přímé daně dlouhodobé bankovní úvěry Dlouhodobé bankovní úvěry

Inventurní soupis podrozvahových účtu k 31.12.2008

Účet 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972

20 21 22 23 24 25 26 27 28 214 306 354 506 507 512 519 520 521 522 523 524 525 526 537 542 544 545 546 548 563 564 565 566

Hodnota 257 900,00 899 579,83 419 900,00 284 999,90 359 500,10 359 500,10 636 439,00 314 900,00 879 999,90 4 412 718,83 63 600,00 27 159 613,26 2 691 914,83 125 950 504,43 12 529 685,06 11 316 821,75 7 826 179,60 10 776 985,75 8 357 433,06 15 076 109,59 18 108 150,00 18 280 700,00 10 372 000,00 14 151 544,91 256 841 567,15 3 452 970,68 3 466 192,31 7 069 205,74 12 874 323,01 15 994 574,25 3 059 191,54 18 900,00 750 000,00 1 400,00


Název Leasing Š FABIA 2J3 8500 Leasing PEUGEOT 2J8 4411 Leasing Š ROMSTER 2J6 1929 Leasing Š FABIA 2J6 5916 Leasing Š FABIA 2J6 5917 Leasing Š FABIA 2J6 5918 Leasing Š OCTAVIA 3J1 9182 Leasing Š FABIA 3J4 0204 Leasing Š SUPERB 3J5 6555 Celkem Kancelář přimátora MŠ Mozaika, majetek ZŠ Jarní, majetek ZOO, Majetek Knihovna, majetek ZŠ E.Rošického, majetek ZŠ Nad Plovárnou, majetek ZŠ T.G.Masaryka, majetek ZŠ Demlova, majetek ZŠ Otokara Březiny, majetek Domov pro seniory, majetek Denní a týdenní stacionář, majetek Integrované centrum sociálních služeb, majetek MŠ Demlova Majetek vložený do SVAKU ZŠ Havlíčkova, majetek ZŠ speciální Březinova, majetek ZŠ Křížová, majetek ZŠ Kollárova, majetek ZŠ Seifertova, majetek ZŠ Jungmannova, majetek pokutové bloky správní odbor pokutové bloky Městská policie pokutové bloky OŽP

- 121 -

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 972 972 972 972 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 975 975 976 976 977 977 977 977 977 978 978 978 978 979 979

567 568 569 160 180 709 713 714 718 722 728 730 732 733 749 751 754 756 758 759 811 714 818 819 843 901 902 904 905 907 1516 2131 3451 6515

77 501 533 537 713 814 839 716

38 500,00 7 000,00 29 700,00 586 264 766,92 12 666,00 6 515,00 39,00 43 977,50 7 650,00 500,00 650,00 205 000,00 122 263,41 40 812,00 297 010,00 1 000,00 11 369 236,00 105 000,00 2 400,00 285 253,00 106 673,00 19 125,00 86 955,86 14 613,51 2 300,00 44 766,20 153 997,00 73 269,73 184 303,00 204 839,00 95 601,69 355,00 123 542,00 51 596,60 6 166,00 13 668 075,50 25 320,00 25 320,00 1 204 535,10 1 204 535,10 60 256,46 23 024,00 2 021 300,00 94 999 200,00 97 103 780,46 1 134,00 115 200,00 12 000,00 128 334,00 53 001,00 53 001,00


pokutové bloky OŽÚ pokutové bloky odbor dopravy pokutové bloky KPPP Celkem Pronájem aparatury Samostatná provozovna, odepsané pohl. Popl. ze vstupného, odepsané pohl. Popl. za zábor veř. prostr. , odepsané pohl. Pokuty uložené OŠKT, odepsané pohl. Popl. za zábor veř. prostr. , odepsané pohl. Pokuty uložené OŽP, odepsané pohl. Pokuty uložené stavebním úřadem Pokuty uložené živnostenským úřadem Pronájem nebytových prostor Pokuty za uložení odpadu na skládku (OŽP) Prodej domů prodej pozemků Pokuty uložené ekonomickým odborem Pokuty OD a OŽP řešené v KKPP Pokuty KKPP, odepsané pohl. Neprávem poskytnuté dávky soc. péče Pokuty udělené OKÚ, odepsané pohl. Pokuty OD(silniční provoz), odepsané pohl. Příspěvek na výživu, odepsané pohl. Obč. průkazy a cestovní doklady úroky z prodlení převzaté pohledávky Stavoprojekt Pohledávky převzaté od Jihl. kotelen dislokační poplatek zruš. poplatek z alkoholických nápojů ostatní pohledávky Fa - veřejné osvětlení, odepsané pohl. Poplatek z prodeje alkohol. nápojů a tab. výrobků Ošetřovné v protialk. záchytné stanici Vyúčtování služeb - JP kancelář, odepsané pohl. Celkem Komunální odpad Celkem bytové oddělení OSR Celkem majetek vložený do SVJOD Turistické informační centrum Prádelna a čistírna majetek vloženy do SVaK Celkem zábor veřejného prostranství pokuty dopravy náhrady správního řízení OD Celkem pokuty MP Celkem

- 122 -


5.2. Běžné účty peněžních fondů Fond rezerv a rozvoje Fond rezerv a rozvoje stav k 1.1.2008 úroky příjmy celkem poplatky výdaje celkem stav k 31.12.2008

168 408 811,35 1 437,49 168 410 248,84 555,50 555,50 168 409 693,34

Částka 130.000.000,- je od roku 2001 uložena na termínovaném účtu u Komerční banky a.s. Jihlava na dobu 15 let, tj. do 15.3.2016. Zbývajících 38 mil. Kč bylo zapojeno do rozpočtu na rok 2008, ale k čerpání nedošlo. Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje bydlení stav k 1.1.2008 úroky splátky půjček příjmy celkem čerpání půjček běžné výdaje Poplatky cenné papíry výdaje celkem stav k 31.12.2008

2 218 292,40 741 192,07 3 748 668,35 6 708 152,82 3 296 459,00 13 470,00 5 475,45 -302 357,45 3 013 047,00 3 695 105,82

Mechanismus pro vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Jihlavy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 162/08 ZM ze dne 15.4.2008 . Ekologický fond Ekologický fond stav k 1.1.2008 poplatek za znečišťování ovzduší odvody za odnětí půdy ze ZPF poplatky za odnětí pozemků příjmy od společnosti EKO-KOM a.s. dle smlouvy Úroky pokuty Dary příjmy celkem převod do rozpočtu běžné výdaje kapitálové výdaje (pasport zeleně) Poplatky výdaje celkem stav k 31.12.2008


- 123 -

12 998 614,46 27 500,00 644 218,40 43 040,00 3 318 740,00 409 649,12 490 172,50 859 497,00 18 791 431,48 3 028 700,00 1 115 366,60 2 108 680,00 920,00 6 253 666,60 12 537 764,88

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Hospodaření fondu se řídí Statutem ekologického fondu statutárního města Jihlavy, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy dne 22.11.2004 usnesením č. 967/04 ZM. O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy na základě návrhu z odboru životního prostředí. Pojistný fond Pojistný fond stav k 1.1.2008 Úroky příjmy celkem úhrady z fondu: usnesení č. 113/08 usnesení č. 340/08 usnesení č. 430/08 usnesení č. 686/08 usnesení č. 877/08

1 232 555,24 679 018,01 1 911 573,25 RM RM RM RM RM

a a a a a

č. 95/08 ZM č.228/08 ZM č.229/08 ZM č. 326/08 ZM č. 544/08 ZM

81 5 810 20 24

Poplatky cenné papíry výdaje celkem stav k 31.12.2008

212,00 832,00 006,00 320,00 914,50

59 800,53 -2 858 200,00 -1 856 114,97 3 767 688,22

Hospodaření se řídí Statutem pojistného fondu statutárního města Jihlavy, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 451/03 ZM ze dne 9.12.2003. O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy. Fond pro partnerství Fond pro partnerství stav k 1.1.2008 převod z rozpočtu do fondu Úroky příjmy celkem poskytnuté příspěvky zapojeno do rozpočtu Poplatky výdaje celkem stav k 31.12.2008

308 410,14 200 000,00 13 096,98 521 507,12 80 300,00 25 000,00 652,00 105 952,00 415 555,12

Hospodaření se řídí Statutem fondu pro partnerství, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 55/03 ZM ze dne 18.2.2003. Kompetence rozhodovat o použití finančních prostředků v rámci fondu má Rada města Jihlavy. Návrhy předkládá kancelář primátora. Fond pro opravy domů Fond pro opravy domů stav k 1.1.2008 převod z rozpočtu do fondu Úroky příjmy celkem dotace na opravy domů poplatky Poštovné výdaje celkem Jihlava, dne 23.3.2009

1 409 179,20 2 300 000,00 53 662,37 3 762 841,57 2 055 437,00 898,00 68,00 2 056 403,00 - 124 -

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 stav k 31.12.2008

1 706 438,57

Hospodaření se řídí Statutem fondu pro opravy domů, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 273/07 ZM ze dne 26.6.2007. O použití fondu rozhoduje Rada města Jihlavy na základě návrhu z odboru rozvoje města. Sociální fond Sociální fond stav k 1.1.2008 převod z rozpočtu do fondu Úroky provize (penzijní připojištění) příjmy celkem dary při významných životních jubileích (finanční) dary při významných životních jubileích (poukázky) dary při významných životních jubileích (balíčky) příspěvek na penzijní připojištění vzdělávání - příspěvek na studium závodní stravování - stravenky příspěvek na rekreaci a ozdravnou činnost nenávratná sociální výpomoc Poplatky výdaje celkem stav k 31.12.2008

702 838,75 5 000 000,00 60 310,99 24 387,00 5 787 536,74 115 000,00 62 404,60 17 000,00 498 000,00 105 000,00 2 227 310,00 2 519 000,00 25 000,00 568,00 5 569 282,60 218 254,14

Hospodaření fondu se řídí Statutem sociálních fondu zaměstnanců statutárního města Jihlavy, který byl schválen Radou města Jihlavy dne 25.1.2001 usnesením č. 40/01 RM ze dne 25.1.2001 a doplněn usnesením č. 906/05 RM ze dne 10.11.2005. Kompetence rozhodovat o použití finančních prostředků z fondu mají tajemník magistrátu a zvolení zástupci zaměstnanců. Fond pro podporu aktivit v okrajových částech Fond pro podporu aktivit v okrajových částech stav k 1.1.2008 převod z rozpočtu do fondu Úroky příjmy celkem běžné výdaje: A.Důl Helenín Heroltice Hosov Hruškovy Dvory Kosov Pávov Pístová Popice Sasov Staré Hory Vysoká Zborná (investice - studie hřiště) Henčov Jihlava, dne 23.3.2009

3 174 750,14 973 500,00 113 012,34 4 261 262,48 32 696,00 15 635,00 29 904,00 0,00 52 029,50 15 052,50 128 364,50 11 485,00 11 733,00 16 670,50 275 014,60 0,00 24 990,00 27 997,00 - 125 -

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 poplatky za účet Záloha výdaje celkem stav k 31.12.2008

1 494,00 0,00 643 065,60 3 618 196,88

Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu pro podporu aktivit ve stanovených oblastech města Jihlavy, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 598/08 ZM ze dne 16.12.2008. O použití finančních prostředků rozhodují občané stanovených oblastí města. Privatizační fond Privatizační fond stav k 1.1.2008 Úroky příjmy celkem Poplatky cenné papíry výdaje celkem stav k 31.12.2008

4 587 020,87 278 965,72 4 865 986,59 71 817,05 -795 555,34 -723 738,29 5 589 724,88

Statut privatizačního fondu statutárního města Jihlavy byl zrušen Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 163/08 ZM ze dne 15.4.2008. Fond kofinancování Fond kofinancování stav k 1.1.2008 Úroky převod z rozpočtu do fondu příjmy celkem Poplatky výdaje celkem stav k 31.12.2008

0,00 237,87 15 628 000,00 15 628 237,87 321,00 321,00 15 627 916,87

Jedná se o nově zřízený účelový fond města. Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu kofinancování evropských projektů, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 316/08 ZM ze dne 23.9.2008. Ekonomický odbor jako správce fondu předkládá návrh na čerpání prostředků fondu Zastupitelstvu města Jihlavy. Volné finanční prostředky z fondů jsou průběžně zhodnocovány v portfoliích vedených u České spořitelny, a.s. a u ČSOB Asset Management, a.s. Rok 2008 byl ve znamení celosvětové finanční krize a nastupující recese světových ekonomik. Finanční trhy s předstihem započítávaly do cen obchodovaných instrumentů zhoršující se situaci v reálné ekonomice. Vzhledem k nejistotám o dalším vývoji došlo zároveň k prudkému nárůstu kolísání trhů. Portfolio vedené u České spořitelny, a.s. je složené z volných finančních prostředků Privatizačního fondu a Fondu rozvoje bydlení. Portfolio Privatizačního fondu ks 195 3 1 865 139

nominální hodnota 641 474,05 3 010 374,59 103 350,90 253 428,12


tržní cena 565 353,75 2 863 800,00 16 952,85 139 554,61

rozdíl -76 120,30 -146 574,59 -86 398,05 -113 873,51

- 126 -

ESPA Bond Danubia ČS VAR 10/16 AAAAUTO GROUP ESPA STOCK GLOBAL

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Portfolio Fondu rozvoje bydlení ks 5 580 24 2 23

nominální hodnota 5 034 123,22 434 821,00 154 667,76 2 000 290,22 106 534,92

tržní cena 4 767 437,50 135 082,00 40 094,64 1 909 200,00 75 739,92

rozdíl -266 685,72 -299 739,00 -114 573,12 -91 090,22 -30 795,00

ČS VAR 05/15 PEGAS NONWOVENS ESPA ST EUROPE-EMERGING ČS VAR 10/16 ESPA STOCK AMERICA

Výkonnost portfolia v roce 2008 činila -5,64%. Pokles hodnoty portfolia byl dán především celosvětovým propadem na akciových trzích. Nízká výkonnost portfolia byla též ovlivněna tržním přeceněním korporátních (podnikových) dluhopisů, které jsou součástí portfolia podílových fondů. Očekávání globální recese způsobilo nárůst předpokládané míry firemních bankrotů. Tato očekávání se projevila v generálním poklesu cen firemních dluhopisů. Pokles byl nejprudší u finančních titulů. Důvodem bylo očekávané snížení platební morálky věřitelů bank, nejistota o složení jejich investičních portfolií a krach dvou obrovských finančních institucí (Bear Stearns a Lehman Brothers“. Pokles byl v loňském roce natolik dramatický a rozsáhlý, že se dotkl i mnoha konzervativních produktů. To vyvolalo další výprodeje a trh s firemními dluhopisy se tak díky panice ve 4. čtvrtletí 2008 dostal na nebývale nízké úrovně ocenění. Portfolio spravované ČSOB Asset Management, a.s. je tvořeno z volných finančních prostředků Pojistného fondu. Hrubý výnos tohoto portfolia činil za rok 2008 0,86%. Portfolio Pojistného fondu ks 10 40

30 15 1 45 15

nominální hodnota 986 100,00 2 063 131,51 2 811 500,00 1 500 200,00 2 000 200,00 4 500 200,00 1 379 067,50

tržní cena 905 511,67 1 867 624,66 2 924 520,00 1 525 570,00 1 899 496,67 4 262 375,00 1 433 850,00

rozdíl -80 588,33 -195 506,85 113 020,00 25 370,00 -100 703,33 -237 825,00 54 782,50

rozdíl FINANCE FOR DANISH HSB NORDBANK CAISSE CENTRALE FORTIS BANQUE FORTIS FINANCE CITIGROUP FNDG MKB BANK

K 31.12.2008, kdy je v účetní evidenci města oceňována cena jednotlivých portfolií tržní hodnotou došlo k tomu, že ani dluhopisy emitentů, považovaných za stále dostatečně bonitní nebo podpořené v závěru roku státními zárukami, nebyly na trhu běžně „prodejné“. Likvidita trhu dluhopisů totiž klesla natolik, že se s obtížemi a sporadicky obchodovaly státní dluhopisy ČR, ostatní emise se v podstatě neobchodovaly a případné prodeje se daly realizovat za výrazně nevýhodné, vynucené ceny. Na základě tohoto vývoje bylo Zastupitelstvem města Jihlavy přijato usnesení o „držení“ jednotlivých portfolií do 31.12.2009 (tj. setrvat na doporučení jednotlivých portfoliomanažerů držet jednotlivé emise dále, případně až do splatnosti. Pokud by se v roce 2009 situace na trhu nezlepšila natolik, aby bylo možné obnovit normální fungování portfolia, poté u jednotlivých titulů se postupně rozhodovat o případném prodeji za akceptovatelnou cenu).


- 127 -


6. Hospodaření příspěvkových organizací Statutární město Jihlava je zřizovatelem 3 příspěvkových organizací, které náleží do působnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Jihlavy. Jedná se o Domov pro seniory Jihlava - Lesnov , Integrované centrum sociálních služeb Jihlava a Denní a týdenní stacionář Jihlava. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2008 prostřednictvím účetních výkazů a písemných rozborů hospodaření. Po kontrole byly předložené materiály projednány za účasti zástupců organizací a zřizovatele. Hospodaření všech organizací bylo hodnoceno jako dobré. Podařilo se dodržet strukturu rozpočtovaných nákladů a všechny organizace vykázaly zlepšený hospodářský výsledek (dále ZHV). Hospodářský výsledek bude po schválení zřizovatelem rozdělen v souladu s příslušným ustanovením o rozpočtových pravidlech do peněžních fondů organizace dle Zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a Zákona č. 477/2008, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

příspěvková organizace Domov pro seniory Jihlava - Lesnov Integrované centrum sociálních služeb Jihlava Denní a týdenní stacionář Jihlava

dosažený ZHV celkem 87.821,94 Kč 10.263,72 Kč 109.490,38 Kč

Domov pro seniory Jihlava – Lesnov Je příspěvkovou organizací města od 1.1.1993. Zajišťuje komplexní péči občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu tuto péči potřebují, přičemž jim tato péče nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, pečovatelskou službou, nebo jinými službami sociální péče. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Celková kapacita Domova pro seniory je 146 lůžek. Domov má vlastní kuchyň, možnost přípravy 300 jídel. Strava se zajišťuje pro klienty, zaměstnance DPS a také poskytuje celodenní stravu pro Denní a týdenní stacionář Jihlava. Domov má 88 pokojů, z toho 30 jednolůžkových, 58 dvoulůžkových. Vždy cca 12 obyvatel má k dispozici kuchyňský prostor. K využití jsou 4 společenské místnosti, 2 moderně zařízené centrální koupelny a pro využití volného času seniorů je zařízena místnost s počítači. Pro každých 4-6 obyvatel je k dispozici 1 WC a 1 koupelna s vanou nebo sprchou.

V roce 2008 měl domov pro seniory průměrný přepočtený počet zaměstnanců 74,35. přehled výnosů Příspěvek zřizovatele Příspěvek KÚ Státní dotace Tržby za vlastní výkony Úroky, nájemné a ostatní výnosy Zapojení vlastních fondů Celkové výnosy

v tis. Kč

přehled nákladů Materiál a energie Opravy a údržba Služby Odpisy Osobní náklady Ostatní náklady Celkové náklady

v tis. Kč


3.540,00 1.460,00 9.832,00 20.226,04 3,72 440,17 20.669,93

7.578,08 692,87 2.480,19 600,16 23.853,34 209,48 35.414,12

- 128 -


Celkové investiční náklady byly čerpány ve výši 674.107 Kč a to na: Nákup Nákup Nákup Nákup Nákup

výpočetní techniky 171.550 Kč televizoru 73.290 Kč plynového sporáku 99.484 Kč polohovacího lůžka 45.293 Kč pračky 284.490 Kč

Stav investičního fondu k 31.12.2008 je 497.120,90 Kč.

Integrované centrum sociálních služeb Jihlava Je příspěvkovou organizací města od 1.1.1993. Poskytuje pečovatelskou službu těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Služby jsou poskytovány v DPS – Brtnická 15, Žižkova 106, Žižkova 108, Za Prachárnou 1a, Za Prachárnou 43 a v areálu Jiráskova, dále v 7 jídelnách, 5 prádelnách, 5 střediscích osobní hygieny, v denním pobytu – Domovince a ve vyvařovně PS Okružní 13, kde je kapacita obědů cca 500 jídel denně (strava racionální, diabetická, šetřící). Nejvíce využívanou službou v roce 2008 bylo zajištění obědů. Ve větším rozsahu byly též využívány jednoduché ošetřovatelské úkony. V roce 2008 mělo integrované centrum sociálních služeb přepočtený počet zaměstnanců 57,97. Příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Nebytové prostory užívané Integrovaným centrem sociálních služeb Jihlava jsou organizaci pronajímány prostřednictvím odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy a Bytservisem spol. s.r.o. se sídlem Křížova 25, Jihlava. přehled výnosů Příspěvek zřizovatele Příspěvek KÚ Státní dotace Tržby za vlastní výkony Úroky,nájemné a ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy Zapojení vlastních fondů Celkové výnosy

v tis. Kč


v tis. Kč

9.450,00 0,00 3.193,00 10.303,31 1,33 22,04 105,79 23.075,47

5.736,05 444,93 1.574,10 601,88 14.366,72 341,55 23.065,23

Celkové investiční náklady byly čerpány ve výši 547.551 Kč a to na: Nákup myčky nádobí pro vyvařovnu na Okružní ulici v ceně 188.829 Kč Nákup automobilu pro dopravu obědů 358.722 Kč Stav investičního fondu k 31.12.2008 je 1 320.486,57 Kč.


- 129 -


Denní a týdenní stacionář Jihlava Je příspěvkovou organizací města od 1.1.1993. Zajišťuje komplexní péči pro děti a mládež ve věku od 3 – 26 let i více, jejichž rozumové schopnosti jsou na úrovni mentální retardace středního, těžkého a hlubokého stupně. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Celková kapacita zařízení je 58 míst. K 31.12.2008 bylo obsazeno na denním 31 míst a na týdenním 28 míst. V roce 2008 měl denní a týdenní stacionář průměrný přepočtený počet zaměstnanců 32,73. Příspěvková organizace hospodaří s movitým i nemovitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití. přehled výnosů Příspěvek zřizovatele Příspěvek KÚ Státní dotace Tržby za vlastní výkony Úroky,nájemné a ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy Zapojení vlastních fondů Celkové výnosy

v tis. Kč


v tis. Kč

8.280,00 322,00 3.374,00 3.409,29 0,70 80,81 315,33 15.782,13

1.176,05 115,92 1.259,40 757,27 11.395,06 1.047,06 15.750,76

Celkové investiční náklady byly čerpány ve výši 104.147,50 Kč a to na : Travní sekačka 47.590 Kč Technické zhodnocení budovy 56.557,50 Kč Stav investičního fondu k 31.12.2007 je 800.487,10 Kč.


- 130 -


Statutární město Jihlava je zřizovatelem 15 příspěvkových organizací, které náleží do působnosti odboru školství, kultury a tělovýchovy Magistrátu města Jihlavy. Statutární město Jihlava je zřizovatelem 10 základních škol, 1 základní školy speciální a 2 mateřských škol. Všechny školy mají formu příspěvkové organizace. Metodicky tyto organizace řídí odbor školství, kultury a tělovýchovy. Do působnosti tohoto odboru metodicky náleží ještě Městská knihovna Jihlava a Zoologická zahrada Jihlava, které mají rovněž formu příspěvkové organizace Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2008 prostřednictvím účetních výkazů a písemných rozborů hospodaření. Údaje o dosaženém zlepšeném hospodářském výsledku (dále jen ZHV) jsou uvedeny v následující tabulce. ZHV bude po schválení zřizovatelem ředitelem školy rozdělen v souladu s příslušným ustanovením rozpočtových pravidel do peněžních fondů organizací.

škola MŠ Moza ika MŠ De m lova ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ

E. Rošické ho Na d Plová rnou T.G. Ma sa ryka De m lova O. Bře ziny Ha vlíčkova Křížová Kollá rova Se ife rtova Jungm a nnova

ZŠ spe ciá lní CELKEM Mě stská knihovna ZOO Jihla va OŠKT ce lke m

HV 2008 50 75 126 284 83 52 12 249 87 56 83 225 156 1 292 42 1 418 157 220 1 797

320,74 871,12 191,86 182,97 867,13 637,60 929,39 768,53 908,39 181,96 056,00 196,30 572,36 300,63 792,27 492,49 833,31 974,33 300,13

v tom hla vní činnost doplňková činnost 33 796,74 16 524,00 65 347,15 10 523,97 99 143,89 27 047,97 228 792,77 55 390,20 - 19 352,38 103 219,51 52 637,60 10 618,39 2 311,00 48 474,30 201 294,23 66 614,89 21 293,50 22 685,96 33 496,00 83 056,00 2 460,38 222 735,92 148 337,36 8 235,00 508 631,67 783 668,96 42 308,27 484,00 607 775,56 810 716,93 155 752,89 2 080,42 - 503 663,79 724 638,12 259 864,66 1 537 435,47

Městská knihovna Jihlava Vznik: je příspěvkovou organizací od 1.1.1994. Činnost: organizace poskytuje knihovnické a informační služby fyzickým a právnickým osobám; kromě práce se čtenářem poskytuje knihovna na základě písemných smluv regionální služby pro 100 knihoven v obcích. Zaměstnanci: průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2008 byl 28,09 osob; průměrný plat 18.952 Kč. Majetek: příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; celková pořizovací hodnota obhospodařovaného majetku k 31.12.2008 činí 12.198.154,86 Kč Hospodaření: knihovna byla do 30.6.2008 provozovatelem Domu Gustava Mahlera; pokračovala spolupráce s Úřadem práce o bezplatném přístupu nezaměstnaných na Internet – dlouhodobě nezaměstnaní mohli při hledání zaměstnání využít zdarma 4 hodiny přístupu na internet; stav knihovního fondu se zvýšil na 173 783 knihovních jednotek (+ 8 758 titulů), počet návštěvníků knihovny klesl o 519, přičemž počet registrovaných čtenářů vzrostl o 401. Zvýšený zájem je zřejmý o kolektivní akce pro různé skupiny lidí – děti, studenty, důchodce…, kterých se v roce 2008 uskutečnilo celkem 838, což je oproti roku 2007 nárůst o 80 akcí.


- 131 -

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 v tis. Kč vybrané druhy nákladů HČ organizace

Náklady celkem energie včetně mzdy vč. opravy služby odpisy ostatní dodávek tepla odvodů 3026 1057 85 2034 8917 222 85 15426 v tis. Kč

materiál

Městská knihovna

výnosy hlavní činnosti organizace Městská knihovna

organizace Městská knihovna

výnosy z vlastní činnosti 1 164

výnosy z vlastní činnosti 1164

příspěvek zřizovatele 12 317

příspěvek státu podle § 160 ŠZ 1 929 zdroje úhrady nákladů

příspěvek % zřizovatele 8% 12161

% 79%

výnosy hlavní činnosti celkem jiné dotace 172

příspěvek státu podle § 160 1929

15 582

jiné % dotace 13% 172

% 1%

náklady proti skutečnosti roku 2007 dosáhly 97,7 %, výnosy 98,5 %; byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 157 833,31 Kč. Investiční činnost: zůstatek investičního fondu k 31.12.2008 činí 92 560 Kč, v roce 2008 nebyly prostředky investičního fondu použity pro úhradu investičních nákupů ani na úhradu oprav nemovitého majetku. Z Investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele odvedla 200 000 Kč.

Zoologická zahrada Jihlava Vznik: je příspěvkovou organizací od 1.1.1993. Činnost: organizace soustřeďuje, chová a rozmnožuje druhy živočichů a rostlin. které umožňují vytvářet ucelené expozice fauny a flóry v návaznosti na ekologii a ochranu přírody péče o svěřený přírodní areál, vytváření vhodného prostředí pro odpočinek, kulturní vyžití a vzdělání návštěvníků spolupráce s mezinárodními organizacemi zabývajícími se stejným programem, zapojení do chovatelských programů příprava a realizace vzdělávacích programů pro širokou veřejnost i pro specializované skupiny návštěvníků v rámci doplňkové činnosti se jedná o pronájmy svěřených nemovitostí včetně poskytování základních služeb, prodej zboží a reklamní a aranžérskou činnost Zaměstnanci: průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2008 byl 41,34 osob průměrný plat 19 038 Kč. Majetek: příspěvková organizace má oprávnění hospodařit s majetkem města, který jí byl předán do správy pro zajištění hlavního účelu, ke kterému byla zřízena; celková pořizovací hodnota obhospodařovaného dlouhodobého movitého i nemovitého majetku k 31.12.2008 činí 131 374 712,69 Kč Hospodaření: Návštěvnost Zoologické zahrady v roce 2008 sice nedosáhla rekordu z roku 2007 (pokles o 20 709), přesto zahradu v roce 2008 navštívilo 244 354 návštěvníků – tj. v přepočtu na počet obyvatel Jihlavy, byl každý Jihlavan v ZOO za rok 5x; příspěvek poskytnutý Ministerstvem životního prostřední byl poskytnut a vyúčtován ve výši 2.073.013 Kč Zoologická zahrada obdržela od kraje Vysočina dotaci ve výši 34 070,50 Kč na realizaci projektu „Education in ZOO Jihlava finanční dary poskytnuté příspěvkové organizaci“ formou veřejné sbírky, dárcovských SMS, sponzorských darů apod. činily 2 451 214,50 Kč, z toho 1 030 950 Kč na konto „Žirafa“ a 900 000 Kč na investiční rozvoj ZOO Zoologická zahrada odchovala v roce 2008 rekordní počet 337 jedinců z 51 druhů zvířat celkově se kolekce chovaných živočichů se v roce 2008 rozrostla o 424 jedinců 82 druhů


- 132 -


v rámci kulturně vzdělávací činnosti proběhly tradiční akce jako ples ZOO, Den ptactva, oslavy Dne Země, Dne dětí; kromě těchto tradičních proběhla i celá řada tématických akcí v tis. Kč vybrané druhy nákladů HČ organizace

energie včetně opravy dodávek tepla 4998 2320 361

materiál

ZOO Jihlava

mzdy vč. odvodů 2203 12472

služby

odpisy 3192

ostatní

Náklady celkem

676

26222

v tis. Kč výnosy hlavní činnosti organizace ZOO Jihlava

výnosy z vlastní činnosti 13 451

příspěvek zřizovatele 10 160

příspěvek státu podle § 160 ŠZ 2 073

výnosy hlavní činnosti celkem jiné dotace 34

25 718

zdroje úhrady nákladů organizace ZOO Jihlava

výnosy z vlastní činnosti 13451

příspěvek % zřizovatele 51% 10664

% 41%

příspěvek státu podle § 160 2073

jiné % dotace 8% 34

% 0%

náklady hlavní činnosti proti skutečnosti roku 2007 dosáhly 105,4 %, výnosy 102,2 %; byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 220 974,33 Kč. Investiční činnost: zůstatek investičního fondu k 31.12.2008 činí 895 062,42 Kč, v roce 2008 byly použity prostředky ve výši 1 499 181,61 Kč na rekonstrukci dětského koutku, 358 739,48 Kč na pořízení nákladního automobilu, 263 886 Kč na technické zhodnocení páteřní komunikace ZOO a 59 900 Kč na pořízení multifunkční tiskárny do rozpočtu zřizovatele bylo z investičního fondu odvedeno 1 640 000,- Kč

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Vznik: je příspěvkovou organizací od 1.1.1996. Činnost: zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku a speciální péči pro děti zdravotně postižené včetně stravování; kromě 76 dětí se zrakovým, mentálním, sluchovým, řečovým postižením a dětí s více vadami, navštěvuje školu 66 dětí smyslově, tělesně i duševně zdravých; součástí školy je speciálně pedagogické centrum, které bylo v roce 2007 rozšířeno a zmodernizováno. Slouží nejen žákům školy, ale je určeno pro širokou veřejnost, v uplynulém školním roce bylo evidováno 844 klientů veškeré vzdělávací činnosti má mateřská škola vymezeny v rámci hlavního účelu, v rámci doplňkové činnosti pořádá kurzy zaměřené na problematiku výchovy postižených dětí, půjčuje rehabilitační pomůcky rodičům postižených dětí a pronajímá prostory rehabilitačnímu pracovníkovi. Zaměstnanci: průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2008 byl 33,05 osob; průměrný plat 20 624 Kč. Majetek: příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; organizace sídlí v budově, která je majetkem města a má uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou; pořizovací hodnota majetku k 31.12.2008 činí 15 946 016,60 Kč. Hospodaření: v roce 2008 organizace získala do rezervního fondu finanční prostředky ze sponzorských darů ve výši 217 453 Kč, celkové náklady proti skutečnosti roku 2007 dosáhly úrovně 102,4 %, výnosy také 102,4 %; škola provedla opravy nemovitého majetku v celkové výši cca 780 tis. Kč (nejvýznamnější položkou jsou výdaje na opravu komunikací na zahradě školy v hodnotě cca 360 tis. Kč zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 75 871,12 Kč


- 133 -

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Investiční činnost: v roce 2008 byla mateřské škole Demlova poskytnuta investiční dotace ve výši 330 000 Kč – 80 tis na pořízení varného kotle do školní kuchyně a 250 tis Kč na dostavbu multifunkční učebny v celkové hodnotě 1 102 656 Kč do rozpočtu zřizovatele byla z investičního fondu odvedena částka 332000 Kč zůstatek investičního fondu k 31.12.2008 činí 51 131,10 Kč. Z rozpočtu zřizovatele byla provedena rekonstrukce objektu v hodnotě 3 641 tis. Kč

Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114 Vznik: je příspěvkovou organizací od 1.1.2003. Činnost: zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku; sdružuje 16 mateřských škol, které zastřešuje jedno ředitelství, v roce 2008 byla zrekonstruována budova ředitelství školy a vznikla zde MŠ Sedmikráska se 3 třídami; součástí školy bylo v roce 2008 10 školních jídelen a 6 výdejen stravy.; příspěvková organizace má povolenou doplňkovou činnost (výroba a prodej stravy, podnájmy, kroužky pro děti). Zaměstnanci: průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2008 byl 150,2 osob; průměrný plat 15 508 Kč. Majetek: hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; organizace sídlí v budovách, které jsou majetkem města a má uzavřeny nájemní smlouvy na dobu neurčitou; pořizovací hodnota majetku vedená v účetní evidenci činí k 31.12.2008 29 713 680,83 Kč. Hospodaření : v roce 2008 byly příjmem rezervního fondu finanční prostředky ze sponzorských darů ve výši 112 000 Kč. celkové náklady ve vztahu ke skutečnosti roku 2007 činily 109,7 %, výnosy 109,1 %; zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 50 320,74 Kč. Investiční činnost: v roce 2008 byly použity investiční prostředky fondu rozvoje majetku ve výši 56 350 Kč na nákup keramické pece, tyto prostředky obdržela škola jako investiční dotaci od zřizovatele. Zůstatek investičního fondu k 31.12.2008 činí 148 068,13 Kč. Z investičního fondu bylo do rozpočtu zřizovatele odvedeno 680 000 Kč. Z rozpočtu zřizovatele byla provedena rekonstrukce odloučených pracovišť na ulici Mahenova, Březinova 114 a Antonínův Důl v celkové hodnotě 26 607 tis. Kč. Škole byl předán movitý majetek pro nově vzniklá pracoviště v hodnotě 811 487 Kč. v tis. Kč vybrané druhy nákladů HČ škola

energie včetně opravy dodávek tepla 12177 5077 3998 1738 707 859 13915 5784 4857

materiál

MŠ Mozaika MŠ Demlova

mzdy vč. odvodů 2284 38642 460 11255 2744 49897

služby

odpisy 683 343 1026

ostatní 352 239 591

Náklady celkem 63213 15601 78814

v tis. Kč výnosy hlavní činnosti organizace MŠ Mozaika MŠ Demlova

výnosy z vlastní činnosti 9 089 1 028 10 117


příspěvek zřizovatele 16 093 3 349 19 442

příspěvek státu podle § 160 ŠZ 37 797 10 953 48 750

- 134 -

výnosy hlavní činnosti celkem jiné dotace 268 336 604

63 247 15 666 78 913

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 zdroje úhrady nákladů organizace MŠ Mozaika MŠ Demlova

výnosy z vlastní činnosti 9089 1028 10117

příspěvek % zřizovatele 14% 16059 7% 3284 13% 19343

% 25% 21% 25%

příspěvek státu podle § 160 37797 10953 48750

jiné % dotace 60% 268 70% 336 62% 604

% 0% 2% 1%

Obě mateřské školy dohromady obdržely výpočetní techniku za zhruba 205 tis Kč.

Základní školy Statutární město Jihlava je zřizovatelem základních škol s právní subjektivitou. V roce 2008 hospodařilo v Jihlavě s příspěvkem od města 10 základních škol a 1 základní škola speciální. Školy mají ze státního rozpočtu zajištěny náklady na tzv. přímé náklady na vzdělávání, vymezené Školským zákonem (§ 160 odst. 1 písm. C). Tyto prostředky dostávají prostřednictvím krajského úřadu. Ostatní neinvestiční potřeby hradí z příspěvku od statutárního města Jihlavy. Další finanční prostředky získávají školy z vlastních příjmů. Kromě činností vymezených zřizovatelem v rámci hlavního účelu mají všechny organizace ve zřizovací listině povolenu doplňkovou činnost. Příjmy těchto činností tvoří především podnájmy tělocvičen a stravování cizích strávníků. Součástí příjmů organizací jsou zdroje z vlastních fondů, tj. z investičního fondu, který lze použít kromě pořízení dlouhodobého majetku i na úhradu nákladů na údržbu a opravy nemovitého majetku. Pro další rozvoj organizace, případně k úhradě ztráty v hospodaření slouží rezervní fond. Pokud hospodaření organizace skončí zlepšeným hospodářským výsledkem, jsou o tyto prostředky posíleny fond odměn a rezervní fond. Zdrojem investičního fondu jsou zejména účetní odpisy majetku. Vzhledem k tomu, že město Jihlava školám budovy pronajímá a hradí ze svého rozpočtu nákladnější opravy a údržbu a technická zhodnocení těchto budov, odčerpává školám prostředky investičního fondu v souladu s ustanovením zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků. Důvodem je možnost regulace použití prostředků v rámci všech škol zřizovaných statutárním městem Jihlava podle aktuální potřeby a bez ohledu na výši tvorby na potřebné škole. V roce 2008 byly provedeny z rozpočtu města opravy nemovitostí za 2 081 tis Kč včetně zadávací dokumentace k opravám. Běžná údržba a všechny další potřeby škol jsou hrazeny z příspěvku na opravy a údržbu v rámci provozního rozpočtu škol, případně z fondů těchto příspěvkových organizací. Z investičního fondu základních škol byla v roce 2008 do rozpočtu města odvedena částka 2 382 tis Kč. Z rozpočtu města byly vynaloženy investiční výdaje do základních škol ve výši 11 996 tis. Kč. Jednalo se o rekonstrukci plaveckého bazénu na Základní škole Jihlava, Demlova 32 ve výši 16 320 077. Kč a o rekonstrukci sportovního hřiště v Základní škole Jihlava, Křížová 33 v hodnotě 2 104 190 Kč. Hřiště bylo zároveň vybaveno sportovním zařízením za 185 tis. Kč. Z prostředků rozpočtu města byla školám předána výpočetní a audiovizuální technika za 920 tis. Kč. Školy hospodařily s prostředky, které jim na provoz poskytlo město Jihlava efektivně, na základě položkového rozpočtu, který si stanovily na rok 2008. Hospodaření s vlastními prostředky finančních fondů bylo rovněž v souladu s plánem, který si školy pro daný rok stanovily. Všechny školy zakončily hospodaření kladným hospodářským výsledkem. Prostředky poskytnuté z rozpočtu kapitoly školství Státního rozpočtu byly také využity efektivně a v rámci daných možností. Vráceno bylo 894,- Kč ze ZŠ Jungmannova (jedná se o rozdíl skutečně vynaložených výdajů na pořízení kompenzační pomůcky, na kterou byla poskytnuta dotace a celkové výše dotace). Doplňková činnost organizací byla podle předložených materiálů a podle účetních výkazů zisková.


- 135 -

ZÁVĚČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Náklady v tis. Kč vybrané druhy nákladů HČ organizace

materiál

ZŠ E. Rošického ZŠ Nad Plovárnou ZŠ T.G. Masaryka ZŠ Demlova ZŠ O. Březiny ZŠ Havlíčkova ZŠ Křížová ZŠ Kollárova ZŠ Seifertova ZŠ Jungmannova celkem ZŠ ZŠ speciální

3283 2470 2610 1138 4638 786 2077 4791 3968 822 26583 406

energie včetně opravy dodávek tepla 2393 1834 2118 1548 1316 1354 2831 968 2732 1177 814 1371 1010 647 2236 1000 2022 1507 911 1186 18383 12592 477 148

služby 1915 353 385 707 1444 594 337 674 688 569 7666 357

mzdy vč. odvodů 24194 14456 13866 13717 20900 10503 14057 16761 22518 12164 163136 9277

odpisy 197 225 358 102 456 131 140 517 319 0 2445 119

ostatní 646 232 118 138 693 112 156 242 332 74 2743 149

Náklady celkem 34462 21402 20007 19601 32040 14311 18424 26221 31354 15726 233548 10933 Tato

tabulka obsahuje výčet vybraných nákladových položek a celkovou sumu nákladů uvedených v účetních výkazech základních škol k 31.12.2008.

z údajů

V další tabulce je uvedeno, jak jsou náklady škol kryty z jednotlivých zdrojů, které školy mají k dispozici. Zdroje krytí nákladů zdroje úhrady nákladů škola ZŠ E. Rošického ZŠ Nad Plovárnou ZŠ T.G. Masaryka ZŠ Demlova ZŠ O. Březiny ZŠ Havlíčkova ZŠ Křížová ZŠ Kollárova ZŠ Seifertova ZŠ Jungmannova celkem ZŠ ZŠ speciální Jihlava

výnosy z vlastní činnosti 2785 1955 1974 558 4073 238 1315 3726 3112 1168 20904 254

příspěvek % zřizovatele 8% 7266 9% 5458 10% 4005 3% 5399 13% 6859 2% 3607 7% 2929 14% 5726 10% 5599 7% 2000 9% 48848 2% 1225

% 21% 26% 20% 28% 21% 25% 16% 22% 18% 13% 21% 11%

příspěvek státu podle § 160 24098 13611 13948 13546 20160 10382 13858 16622 22440 11626 160291 9041

jiné % dotace 70% 313 64% 378 70% 80 69% 98 63% 948 73% 84 75% 322 63% 147 72% 203 74% 932 69% 3505 83% 413

% 1% 2% 0% 0% 3% 1% 2% 1% 1% 6% 2% 4%

Tabulka zachycuje skutečně využité prostředky z vlastních příjmů, dotací a příspěvků. Vlastní příjmy jsou spotřebovány zcela, dotace ze státního rozpočtu jsou přísně účelové a jsou k 31.12. zúčtovatelné (nedočerpané částky jsou vratné, tj. v tabulce jsou uvedeny také skutečně spotřebované prostředky) a ostatní dotace jsou účelové a jako takové jsou též zúčtovatelné k 31.12. Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele je zde uveden ve výši, ve které byl na úhradu nákladů skutečně vyčerpán po spotřebování vlastních zdrojů. Poslední tabulka obsahuje přehled výnosů jednotlivých škol dosažených v hospodářském roce 2008.

Výnosy v tis. Kč výnosy hlavní činnosti organizace ZŠ E. Rošického ZŠ Nad Plovárnou ZŠ T.G. Masaryka ZŠ Demlova ZŠ O. Březiny ZŠ Havlíčkova ZŠ Křížová ZŠ Kollárova ZŠ Seifertova ZŠ Jungmannova celkem ZŠ ZŠ speciální Jihlava

výnosy z vlastní činnosti 2 785 1 955 1 974 558 4 073 238 1 315 3 726 3 112 1 168 20 904 254


příspěvek zřizovatele 7 495 5 439 4 005 5 409 6 907 3 674 2 952 5 726 5 601 2 149 49 357 1 267

příspěvek státu podle § 160 ŠZ 24 098 13 611 13 948 13 546 20 160 10 382 13 858 16 622 22 440 11 626 160 291 9 041

- 136 -

výnosy hlavní činnosti celkem jiné dotace 313 378 80 98 948 84 322 147 203 932 3 505 413

34 691 21 383 20 007 19 611 32 088 14 378 18 447 26 221 31 356 15 875 234 057 10 975


Tabulka zachycuje skutečně poskytnuté příspěvky, které školy obdržela a nevracela, tj. obsahuje i část příspěvku zřizovatele, která nebyla spotřebována a je obsažena v hospodářském výsledku školy. Pracovníci a mzdy v Kč

pedagogičtí pracovníci Škola

ZŠ Ji, Demlova 32 ZŠ Ji, E. Rošického ZŠ Ji, Havlíčkova ZŠ Ji, Jungmannova ZŠ Ji, Kollárova ZŠ Ji, Křížová ZŠ Ji, Nad Plovárnou ZŠ Ji, Ot. Březiny ZŠ Ji, Seifertova ZŠ Ji, Žižkova TGM ZŠ spec. Ji, Březinova MŠ Ji, Mozaika MŠ spec. Ji, Demlova

přepočtení pracovníci 30,4 49,9 23,1 28,0 34,6 26,3 28,3 41,6 49,3 25,9 25,9 89,3 25,5

průměrný plat 23 966 24 216 23 909 23 669 22 917 26 602 24 758 22 644 22 446 26 108 19 942 18 648 21 820

nepedagogičtí pracovníci přepočtení pracovníci 10,2 19,7 7,6 4,9 18,6 10,7 14,0 22,0 19,0 11,9 2,9 60,9 7,5

průměrný plat 12 625 11 870 10 442 14 842 11 246 12 850 13 118 12 343 12 882 13 103 15 788 10 906 16 584

pracovníci celkem přepočtení pracovníci 40,6 69,6 30,7 32,9 53,2 37,0 42,2 63,5 68,4 37,7 28,8 150,2 33,0

průměrný plat 21 115 20 722 20 576 22 353 18 838 22 632 20 910 19 084 19 784 22 015 19 526 15 508 20 624

Tabulka obsahuje údaje z výkazů škol za rok 2008, průměrný plat je počítán ze všech příjmů v hlavní i doplňkové činnosti kromě ostatních plateb za provedenou práci – dohody, odstupné.


- 137 -

2009

Recommend Documents