Előterjesztő megnevezése:
Dr. Botka László polgármester
Iktatószám:
01/53974-1/2009.
Tárgy:
A távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2003. (IV. 30.) Kgy. rendelet módosítása
Melléklet:
• •
Szolgáltató díjszámítási javaslata 1.pld rendelet-tervezet
Készítette:
Városüzemeltetési Iroda
Véleményezésre megküldve:
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz és Csatorna Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva:
2009. június 16.
Tisztelt Közgyűlés! A távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 16/2003. (IV.30.) Kgy. rendelete (továbbiakban:rendelet) rendelkezik. A rendelet 6.§ (2) bekezdése értelmében a szolgáltató a díjak módosítására az alapdíjak vonatkozásában a tárgyévet megelőző év november 15. napjáig egy éves időtartamra, tárgyév január 1. napjától, valamint a hődíjak vonatkozásában a tárgyévet megelőző év november 15 -ig a tárgyév január 1. napjától valamint május 15-ig a tárgyév július 1. napjától kezdődően tehet javaslatot. A Közgyűlés 2008. június 27-i ülésén hagyta jóvá a távhőszolgáltatás díjmegállapítására vonatkozó szabályozásokat, azzal együtt határozta meg azt a bázisárat, amely a távhő szolgáltatási díjak meghatározásának alapját képezi 2008. július 1-től. Az Üzemeltetési- Vállalkozási Szerződés 2008. július 1.-től hatályos módosítása szerint a hődíjak módosítása évente kétszer, január 1.-től és július 1.-től valósulhat meg, a díjmegállapítási javaslat elkészítését megelőző negyedév ismert és valós gáz- és villamosenergia beszerzési átlagárai alapján. A díj meghatározás módszerének változtatására azért került sor, hogy a hektikusan alakuló gázárak mellett a távhő díjak rugalmasabban követhessék a szabadpiaci gázárak változását, másrészt a díj meghatározás a korábbi időszak tényleges költségeit vegye figyelembe, és ne a gázdíjak alakulására vonatkozó bizonytalan prognózisokat. Az alkalmazott módszer alapján 2008-ban a hődíjak a 2007. évi bázis díj szinten maradtak. A 2009. januári díjemelés már kénytelen volt figyelembe venni a gázárak drasztikus emelkedését, amely 2009-ben is költségnövekedést jelent a hőszolgáltatásban. A hődíj szabadpiaci földgázár alapján történő meghatározása, egybeesett az olajárak drasztikus emelkedésével, majd azoknak a 9 hónapos átlagárak útján a gázárakban történő megjelenésével. Az olajárak csökkenését a HUF/USD árfolyam jelentős emelkedése kísérte, így a gázárak számottevő csökkenése egyelőre nem következett be. Ez év első negyedévében a tendencia folytatódott. A 9 hónap átlagos nemzetközi jegyzésárak lassú csökkenését a magas USD árfolyam közömbösítette. A teljes beszerzési gázár és a hődíjszámítás alapját képező gázár eltérése következtében a Hőszolgáltatónak 2008. évre vonatkozóan 255 millió Ft vesztesége keletkezett. A 2009. január 1.-i díjmódosítás mellett is ebben az időszakban mintegy 192 millió Ft veszteség keletkezett, hiszen a jelenlegi hődíj alapját képező gázár 2550 Ft/GJ, míg annak átlagos tényleges költsége az első negyedévben 2839 Ft/GJ volt.
A Szolgáltatóval történő egyeztetés alapján megállapodás jött létre abban, hogy a hődíjak megállapításának alapját képező gázárak 2009. I. negyedéves emelkedéséből 3% -ot eredménye terhére átmenetileg 2009. december 31.-ig átvállal. Az átvállalt gázárkülönbözet a soron következő díjmegállapításkor kerül beépítésre mérsékelve a várható hődíjcsökkenést. A fentiek figyelembevételével elkészített szolgáltatói díjjavaslat alapján a lakossági fűtési hődíj 6,95 %-os, a használati melegvíz hődíj 7,13%-os emelésére tesznek javaslatot. A jelenlegi javaslat alapján, figyelembe véve a szabadpiaci gázárakat, a gázmotorok üzemeltetéséből adódó díjkedvezményt, az alapdíj változatlanul hagyását, a Hőszolgáltató által magára vállalt költségeket, valamint a hőszolgáltatás forgalmi adójának 18%-ra történő csökkenését, a hődíj változása az átlagos méretű és hőfelhasználású lakás esetében 3,31 %-kal emeli a bruttó költségeket. A szegedi távhőszolgáltatási díjak a benyújtott javaslat elfogadása esetén is az országos szolgáltatási díjátlag alatt maradnak. A jelenleg ismert gázpiaci prognózisok alapján az így megállapított hődíj mellett a felhalmozódott veszteség 2009. év végéig kompenzálódhat és számítások szerint 2010. január 1.-től jelentősebb mértékű hődíj csökkenésre nyílhat lehetőség, melynek mértéke természetesen nagymértékben függ a gázárak változása mellett a HUF/USD árfolyam alakulásától is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és rendeletet megalkotni szíveskedjen. Szeged, 2009. június 16.
Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester
Távhőszolgáltatási hődíj számítás módja
H = Ho *
(
G+GEA Go+GEAo
*
H
Ft/GJ;Ft/m3
az új hődíj
Ho
Ft/GJ;Ft/m3
a hődíj bázis értéke 2008. július 01-én lakossági fűtés közületi fűtés lakossági használati melegvíz közületi használati melegvíz
G Go
Ft/GJ Ft/GJ
GEA
Ft/GJ
GEAo
Ft/GJ
0,95
V+VEA + V +VEA * o o
0,05
)
3652 Ft/GJ 3754 Ft/GJ 754 Ft/m3 775 Ft/m3
az ármegállapítást megelőző naptári negyedév gázbeszerzésének átlagára a gázbeszerzés bázis közüzemi átlagára 2008. július 01-én értéke 2 749,5 Ft/GJ földgáz energiaadó lakossági díjszámításnál 0 Ft/GJ földgáz energiaadó bázis értéke 2008. július 01-én értéke lakossági díjszámításnál
75,6 Ft/GJ 0 Ft/GJ
V Vo
Ft/kWh
az ármegállapítást megelőző naptári negyedév villamosenergia beszerzésének átlagára
Ft/kWh
VEA
Ft/kWh
a villamosenergia beszerzés bázis átlagára 2007. december 31-én értéke 24,288 Ft/kWh villamosenergia energiaadó lakossági díjszámításnál 0 Ft/kWh
VEAo
Ft/GJ
villamosenergia energiaadó bázis értéke 2008. január 01-én értéke lakossági díjszámításnál
0,25 Ft/kWh 0 Ft/kWh
Go
meghatározása a 2006. és 2007. évi tényleges gázfelhasználás alapján történt, a 2008. július 01-től érvényes közüzemi árak alapján.
Vo
meghatározása a 2006. és 2007. évi tényleges villamosenergia felhasználás alapján történt, a 2007. december 31-én érvényes közüzemi árak alapján.
A Szegedi Hőszolgáltató Kft. minden év május és november hónapban köteles hődíj-számítást készíteni. 1%-ot meghaladó hődíj változás esetén köteles az új árakat jóváhagyásra Szeged MJV Közgyűlése elé terjeszteni.
Tényleges földgázköltség
s. sz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
FŰTŐM Ű Tarján I. Tarján II. Tarján III. Tarján IV. Tarján V. Tarján VI. Tarján VIII. Odessza I. Odessza II. Bécsi krt.8–16. Tisza L.krt.18–20. Tisza L.krt.36-38. Tisza L.krt.40. Berzsenyi u.6. Roosevelt t.10. Korányi fs.5. Török u.3. Ifjúsági Ház Felsőváros I. Felsőváros II. Északi vr. I/A. Északi vr. I/B. Rókus I. Összesen:
2009. I. negyedév felhasznált tényleges mennyiség költség GJ Ft 2 090 6 256 047 21 370 61 313 370 76 136 201 307 249 15 878 45 038 685 19 924 56 207 016 26 152 74 982 353 25 530 76 260 041 17 297 52 719 140 23 944 69 765 096 5 137 15 429 990 1 892 5 568 727 6 032 17 504 311 291 869 954 1 909 5 755 252 2 716 7 872 823 1 551 4 582 139 5 611 16 604 278 3 060 8 942 803 36 428 105 776 772 91 329 262 170 318 43 275 126 806 210 138 856 390 099 308 97 003 271 816 549 663 411 1 883 648 431
Átmeneti lakossági kedvezmény: Díjszámításnál figyelembe vett átlagár:
3%
Fajlagos költség Ft/GJ 2 993,3 2 869,1 2 644,0 2 836,5 2 821,1 2 867,2 2 987,1 3 047,9 2 913,7 3 003,7 2 943,3 2 901,9 2 989,5 3 014,8 2 898,7 2 954,3 2 959,2 2 922,5 2 903,7 2 870,6 2 930,2 2 809,4 2 802,1 2 839,3 85,2 2 754,1
Saját beruházásban beépített gázmotorok üzemeltetése alapján érvényesített hőszolgáltatási díjkedvezmények Szeged, összesen
Villamos energia értékesítés összes
2004
1 2005
2 2006
3 2007
4 2008
5 2009
6 2009
MWh/év
39 290
39 290
39 290
34 745
31 656
31 573
32 040
Villamos energia értékesítés csúcsidőszakban
Vc s
óra/hét MWh/év
45 10 525
45 10 525
45 10 525
9 772
9 241
17 210
17 421
Villamos energia átvételi ár csúcsidőszakban Villamos energia értékesítés völgyidőszakban
ac s
Ft/kWh óra/hét MWh/év
25,40 102 23 855
27,54 102 23 855
32,07 102 23 855
36,16
37,01
34,74
37,03
21 244
21 194
14 145
14 330
Villamos energia átvételi ár völgyidőszakban
av Vmv
Ft/kWh
13,70
14,85
17,30
19,51
19,97
22,19
23,65
óra/hét MWh/év
21 4 910
21 4 910
21 4 910
3 290
793
218
289
Ft/kWh MWh/év eFt/év eFt/év
3,00
3,00
3,00
608 879
658 835
764 957
3,00 439 5 729 783 425
3,00 428 6 046 773 678
3,00 0 0 912 408
3,00 0 0 984 871
GJ/év GJ/év Ft/GJ eFt/év GJ/év Ft/GJ eFt/év
140 996 128 032 1 292 165 418 12 964 1 808 23 438
140 996 128 032 1 343 171 947 12 964 2 024 26 239
140 996 128 032 1 324 169 515 12 964 2 533 32 839
127 534 120 281 3 003 361 204 7 253 3 067 22 245
116 670 109 983 3 010 331 049 6 687 3 113 20 816
114 875 108 419 3 325 360 494 6 456 3 591 23 184
117 831 110 934 3 556 394 481 6 897 3 919 27 029
Villamos energia értékesítés mélyvölgy időszakban Villamos energia átvételi ár mélyvölgy időszakban Villamos energia értékesítés KÁP nélkül Villamos energia árbevétel összes
Vv
amv
Av
Hőenergia értékesítés összesen lakossági hőenergia értékesítés lakossági hőenergia értékesítés egységára lakossági hőenergia értékesítés árbevétele közületi hőenergia értékesítés közületi hőenergia értékesítés egységára közületi hőenergia értékesítés árbevétele gázmotorokban termelt hő árbevétele
Ahő
eFt/év
188 856
198 186
202 354
383 449
351 865
383 678
421 510
gázmotorok földgáz csúcsa összesen villamosenergia termelésre lakossági hőtermelésre közületi hőtermelésre 500 m3/h feletti gázlekötés teljesítmény díja
FGc s
MJ/h MJ/h MJ/h MJ/h Ft/MJ/h
53 073 26 465 24 140 2 468 850
53 073 26 465 24 140 2 468 850
53 073 26 465 24 140 2 468 850
47 255 23 361 22 513 1 381 980
47 255
47 255
47 260
0
0
0
341 175 170 975 154 564 15 636 1,059 45,33 0,3522
341 175 170 975 154 564 15 636 1,218 45,33 0,4756
341 175 170 975 154 564 15 636 1,343 45,33 0,6009
326 482 161 676 155 455 9 351 1,945 47,61 0,0000
294 684
297 052
302 980
G k Gt
GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év Ft/MJ % Ft/MJ
2,079
2,615
2,869
gázmotorok földgáz költsége
Ug
eFt/év
351 946
387 108
462 497
681 415
612 549
776 855
869 401
segédüzemi villamosenergia költség
Usv
eFt/év
12 178
13 177
15 300
11 881
11 509
6 745
1 041
üzemeltetési anyag költség (pl.: olaj) javítási költség (pl.: javitási szerződés)
Ua
eFt/év eFt/év
6 089 66 794
6 589 70 133
7 651 73 639
11 982 5 026
9 522 11 788
18 927 9 655
13 672 12 092
karbantartási költség (pl.: karbantartási szerződés)
Uk Uü
eFt/év
11 788
12 376
12 994
65 597
66 147
66 524
71 263
gázmotorok üzemeltetési költség
eFt/év
96 849
102 275
109 584
94 486
98 966
101 851
98 068
beruházás tőke és kamat költsége
Ut
eFt/év
220 000
146 233
178 109
197 626
207 223
206 320
211 116
lakossági fogyasztók alapdíj kiesése
Adk
eFt/év
61 074
139 009
183 220
189 344
83 920
0
0
rendszervezérlési díj
RV
eFt/év
12 000
12 600
12 600
12 600
25 200
25 200
25 200
Szegedi Hőszolgáltató Kft által lakossági fogyasztóknak értékesített fűtési és HMV hőmennyiség
Q
GJ/év
1 205 351
1 101 814
1 153 583
1 256 423
1 012 316
1 140 774
1 140 774
K K'
Ft/GJ Ft/GJ
46 46
63 63
18 18
-7 0
96 96
163 163
177 177
gázmotorok földgáz felhasználása villamosenergia termelésre lakossági hőtermelésre közületi hőtermelésre 500 m3/h feletti gázlekötés gázdíja lakossági lakossági hőenergia termelés aránya háztartási célú távhőterm.támogatása 500 m3/h felett
számított díjkedvezmény összege javasolt díjkedvezmény összege
T FGm
Uj
2009. augusztus 1.-től javasolt lakossági távhőszolgáltatási hődíj számítása az "Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés"-ben szereplő, 2008. január 01-től érvényes képlet
H = Ho *
(
G Go
+
H = Ho *
(
2754,1 2749,5
H = Ho *
* 0,95
+
V Vo
+
+
GEA GEAo
+ +
0 0
* 0,95
+
34,767 24,29
1
(
H
=
*
Ho
0,95 +
* 1,02
=
3733,45
Ft/GJ
H = Díjkedvezmény összege: Módosított fűtési hődíj:
3 733 177 3 556
Ft/GJ Ft/GJ Ft/GJ
2. Használati melegvíz díja: Hődíj rész: H =
754
Ft/m3
=
770,82
Ft/m3
H = Díjkedvezmény összege: Módosított HMV hődíj:
771 35 736
Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3
Kerekítve:
H
*
Kerekítve:
A díjak az Általános Forgalmi Adó összegét nem tartalmazzák!
*
0,05
)
+ +
0 0
*
0,05
)
*
0,05
)
1,43
1. Fűtési célú hőfelhasználás mérés alapján történő elszámolásnál: Hődíj: H = 3652 Ft/GJ * 1,022302 H
+
VEA VEAo
1,02
2009. augusztus 1.-től javasolt közületi távhőszolgáltatási hődíj számítása az "Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés"-ben szereplő, 2008. január 01-től érvényes képlet
H = Ho *
H = Ho *
H = Ho *
(
G Go
+
*
0,95
+
V Vo
+
+
GEA GEAo
(
2839,3 2749,5
+ +
56 75,6
*
0,95
+
34,767 24,29
*
0,95 +
1,02
(
H
=
Ho
1. Fűté s i cé lú hőfe lhas ználás mé ré s alapján törté nő e ls zámolásnál: Hődíj: H = 3754 Ft/GJ * 1,044024 =
3919,27
Ft/GJ
H
=
3 919
Ft/GJ
2. Használati me le gvíz díja: Hődíj rész: H =
775
Ft/m3
Kerekítve:
H
=
809,12
Ft/m3
H
=
809
Ft/m3
*
Kerekítve:
A díjak az Általános Forgalmi Adó összegét nem tartalmazzák!
*
0,05
)
+ +
0,19 0,25
*
0,05
)
*
0,05
)
1,42
* 1,04
H
+
VEA VEAo
1,04
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ……./2009. (…….) Kgy. rendelete A távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2003. (IV. 30) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. § (2) bekezdésben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ában, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 6. § (2), 52. § (2), 60. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2003. (IV. 30.) Kgy. rendeletet (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.§ A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 2.§ A rendelet 35. §-a az alábbi új bekezdéssel egészül ki. ,,E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja.” 3.§ Jelen rendelet 2009. augusztus 1. napján lép hatályba.
Dr. Botka László sk. polgármester
Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző
..../2009 (....) Kgy. rendelet melléklete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2003.(IV.30.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklete Távfűtés- és használati melegvíz szolgáltatás legmagasabb díjai
1.) Fűtési hőfelhasználás díja: alapdíj hődíj*
Ft/MW/év Ft/GJ
328 3 919
Ft/lm3/év Ft/GJ
328 3 556
Ft/m3
1 018
Ft/m3 Ft/m3
209 809
Ft/m3
945
Ft/m3 Ft/m3
209 736
2.) Lakossági célú fűtési hőfelhasználás díja: alapdíj hődíj 3.) Használati melegvíz díja: melegvízdíj (a víz- és csatornadíjat nem tartalmazza) melyen belül alapdíjrész hődíjrész* 4.) Lakossági felhasználású használati melegvíz díja: melegvízdíj (a víz- és csatornadíjat nem tartalmazza) melyen belül alapdíjrész hődíjrész
A díjak az Általános Forgalmi Adó összegét nem tartalmazzák! * az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. Törvény szerinti energiaadóval
