2009

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři – kurz efektivního řízení 2008/2009

Název práce:

Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení Fokus Praha

Jméno a příjmení autora:

Ondřej Rostek

Rok:

2009

Ondřej Rostek


OBSAH: 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY MARKETINGU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN ..................................................... 2 2. SITUAČNÍ ANALÝZA...................................................................................................................................... 3 3. ANALÝZA DOSAVADNÍHO STAVU............................................................................................................. 4 3.1. STANOVENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ................................................................................................. 4 3.2. STANOVENÍ VÝROBNÍ KAPACITY DÍLNY......................................................................................... 4 3.3. ANALÝZA PRODEJNOSTI V „KAMENNÝCH“ OBCHODECH .......................................................... 4 3.4. MAPOVÁNÍ PR A PROPAGACE VÝROBKŮ V „KAMENNÝCH OBCHODECH“............................. 5 4. MARKETINGOVÉ CÍLE................................................................................................................................... 6 4.1. SOBĚSTAČNOST CHRÁNĚNÝCH DÍLEN............................................................................................. 6 4.2. ZAJIŠTĚNÍ STÁLÉHO ODBYTU............................................................................................................. 6 4.3. OPTIMALIZACE STÁNKOVÝCH PRODEJŮ......................................................................................... 6 5. MARKETINGOVÁ STRATEGIE ..................................................................................................................... 7 5.1. PRODUKTY ............................................................................................................................................... 7 5.2. ZAVEDENÍ NOVÉHO PROGRAMU ....................................................................................................... 7 5.3. DISTRIBUCE ............................................................................................................................................. 8 5.4. CENOVÁ POLITIKA................................................................................................................................. 9 5.5. ZMĚNA TOKU PENĚZ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM ............................................................................... 10 5.6. MARKETINGOVÉ AKTIVITY............................................................................................................... 10 6. AKČNÍ PROGRAMY ...................................................................................................................................... 11 7. ROZPOČET ...................................................................................................................................................... 14 8. SYSTÉM MĚŘENÍ A KONTROLY................................................................................................................ 15 9. PŘÍLOHY ......................................................................................................................................................... 16

-1-

Ondřej Rostek


1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY MARKETINGU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Prvotním posláním a cílem občanského sdružení Fokus Praha je podpora a poskytování služeb dlouhodobě duševně nemocným, zejména lidem trpícím schizofrenií. Ve svém oboru působí od roku 1990 a za tuto dobu si již vydobyla slušné renomé a pevné místo na poli poskytovatelů sociálních služeb. Konkrétní činnost sdružení spočívá v poskytování programů a služeb především formou psychoterapie, socioterapie, expresivní terapie, podpory bydlení, podpory práce a zaměstnávání a svépomocných aktivit. Nás bude z hlediska marketingového plánu, jímž se tato práce zabývá zajímat podpora práce a zaměstnávání, konkrétně činnost chráněných dílen. Chráněné dílny jsou již od samého počátku nedílnou součástí Fokusu Praha. První dílnou, která zahájila provoz, byla v roce 1990 Chráněná dílna rukodělná. Během následujících let se k ní současně s rozvíjejícím Fokusem přidávaly další až do současného stavu, kdy naše sdružení provozuje celkem čtyři chráněné dílny. Jsou jimi chráněné dílny, Výtvarná, Šicí, Trojský Vršek a CHD Rukodělná v Mělníku. Základním smyslem existence chráněných dílen ať už ve Fokusu Praha nebo v jiných organizacích, je poskytování pracovních míst zdravotně či sociálně znevýhodněným spoluobčanům a současně jejich pracovní rehabilitace. V průběhu svého programu v Chráněné dílně zpracovávají klienti se svým sociálním pracovníkem či Case Managerem Osobní plán a pod dohledem pracovního terapeuta se učí pracovním dovednostem a základním návykům, souvisejícím s pravidelnou docházkou do zaměstnání. Vedle tohoto prvotního poslání, jímž je pracovní rehabilitace klientů, však vzniká potřeba zajistit odbyt vyrobených produktů. Provoz chráněných dílen je stejně jako ostatní služby a vůbec celkový provoz organizace závislý na čerpání financí z veřejných zdrojů, jimiž jsou v současné době především dotace z MPSV, Magistrátu Hl. Města Prahy a dalších. I vzhledem k současné neutěšené situaci, která vládne ve financování sociálních služeb, je naše organizace nucena významně omezovat své výdaje a maximálně zefektivňovat veškerou svou činnost. Toto zefektivnění se týká samozřejmě i činnosti všech chráněných dílen a jeho významnou součástí by měl být právě tento marketingový plán. Činnost pracoviště marketingu chráněných dílen ve Fokusu Praha byla po většinu doby existence organizace spíše okrajovou záležitostí. Byla postavena převážně na náhodných stánkových prodejích a dala by se popsat jako spíše živelnou bez pevně určených cílů, priorit a marketingové strategie. Nyní, po nedávných organizačních změnách jak v oddělení marketingu, tak na přidružených pracovištích, vyvstává snaha pojmout marketingovou práci více koncepčně a přiblížit její činnost malým podnikatelským subjektům. Tato snaha, pokud bude alespoň částečně korunována úspěchem, by měla významnou měrou přispět k větší soběstačnosti a finanční nezávislosti Fokusu Praha.

-2-

Ondřej Rostek


2. SITUAČNÍ ANALÝZA Na začátku analýzy je potřeba charakterizovat výchozí stav marketingu CHD. Tímto výchozím stavem mám na mysli dobu pod vedením předchozího marketingového pracovníka, která trvala zhruba od první poloviny 90. let až do počátku roku 2008, kdy tento pracovník na své pozici skončil. Toto období lze charakterizovat takto: • dílny produkují výrobky bez ohledu na poptávku trhu a nezabývají se konkurenčními výrobky (např. ceny se vymýšlejí zcela náhodně) • chybí pevná struktura a koncepce marketingu jako takového (analýza poptávky, konkurence, trhu, informace o zákazníkovi, otázka propagace, aj.) • odbyt výrobků stojí téměř výhradně na stánkových prodejích a příležitostných prodejních akcích. Stálých odběratelů je minimum • prvořadým zájmem CHD je rehabilitace klientů • marketing CHD plní jen jakousi „doplňkovou funkci“ samotné činnosti chráněných dílen Po tomto období na začátku loňského roku následovalo jakési „bezvládí“, kdy marketing byl dočasně na okraji zájmu ve Fokusu Praha. V tomto mezidobí se dělala jistá zásadní rozhodnutí o budoucí koncepci marketingu, která vycházela ze spolupráce s externím konzultantem Ing. Petrem Janouškem. Následně se na podzim roku 2008 funkce marketingových pracovníků ujímá dvojice zaměstnanců z řad Fokusu Praha pod vedením ředitelky úseku Rozvoje Ing. Markéty Würtherlové. Nová vize je taková, aby se marketing chráněných dílen svou činností co nejvíce přiblížil tradičnímu marketingu tak, jak je prováděn u komerčních subjektů. V tomto bodě je ještě nutno zmínit, že v průběhu roku se Fokus Praha stejně jako řada dalších nestátních neziskových organizací dostal díky nízkým dotacím do tíživé finanční situace, což se neblaze projevilo právě na úseku marketingu, který se tímto dostal na okraj zájmu. Budoucí stav Pro charakteristiku vize budoucího stavu marketingu CHD budeme vycházet ze zmíněných konzultací s Ing. Janouškem s manažerským týmem Fokusu Praha (generální ředitel, regionální ředitelé, ředitelka rozvoje, ekonomický ředitel, ředitel pro metodiku). Po těchto konzultacích lze budoucí stav a směřování marketingu charakterizovat takto: • • • • • •

chráněné dílny budou do budoucna podřízeny požadavkům marketingu marketing bude veden koncepčně a podle vypracovaného plánu po nezbytných analýzách (výpočet nákladů a ceny, analýza obratu/zisku, výrobní kapacity aj.) navrhnout výrobní plán pro CHD založit odbyt produktů na stálých odběratelích, hledat odbytiště v „kamenných obchodech“ , snažit se oslovit velké obchodní řetězce maximálně zefektivnit výrobu. Chráněné dílny jsou výrazně ztrátové klást velký důraz na propagaci a PR, jež by mělo být nadále nedílnou součástí marketingu CHD

-3-

Ondřej Rostek


3. ANALÝZA DOSAVADNÍHO STAVU Na poradě oddělní marketingu byl sestaven Přehled marketingových aktivit pro nadcházející období cca půl roku. Součástí tohoto přehledu jsou mimo jiné nejrůznější analýzy, průzkumy a souhrn informací o segmentu trhu, v němž se pohybujeme. Přehledem marketingových aktivit se budeme podrobněji zabývat v dalších kapitolách. 3.1. Stanovení výrobních nákladů (příloha č.1). Ke stanovení výrobních nákladů jsme přistoupili jako k prvnímu kroku. Výrobní náklady jsou základní složkou ceny výrobku a tento výpočet nebyl u výrobků našich dílen doposud prováděn. Pro výpočet byly vytvořeny tabulky, které byly rozeslány mistrům dílen k vyplnění. Tabulky pro výpočet výrobních nákladů pracují se základními složkami pro výpočet ceny, jako je cena za materiál, cena za práci na výrobku a režijní náklady. Zároveň jsou ve výrobních nákladech zohledněny dotace z úřadu práce. Výpočet ceny materiálu na jeden výrobek je proveden jednoduše jako součet cen za příslušné množství materiálů, z nichž se daný výrobek skládá. Při určení ceny práce za jeden výrobek vycházíme z hodinové mzdy klienta dílny, která se pohybuje mezi 30 Kč až 40 Kč. Tato částka je dále násobena počtem hodin, jež klient nad výrobkem stráví. Potíž je v tomto případě s určením doby strávené při výrobě produktu. Čas strávený nad výrobkem se totiž často u jednotlivých klientů liší a dost často se liší i u jednoho stejného klienta. V případě cílové skupiny našich klientů je třeba brát v potaz jejich diagnózu a momentální zdravotní stav. U této části výpočtu jsme tedy požádali mistry dílen, aby se pokusili pokud možno co nejpřesněji stanovit průměrnou dobu práce jednoho klienta strávenou nad výrobkem. U položky režijních nákladů jsme vycházeli z reálných nákladů jednotlivých dílen za rok 2008, které jsme rozpočítali na každý jednotlivý výrobek. (příloha č. 2). 3.2. Stanovení výrobní kapacity dílny V tomto bodě jsme měli za cíl stanovit, kolik jakého druhu výrobků za jakou dobu je příslušná dílna schopna vyrobit. Bohužel, v tomto případě se nám potřebné údaje nepodařilo nashromáždit, protože žádná z dílen svou kapacitu výroby doposud nesledovala a mistři ji nebyli schopni určit. V tomto případě jsme se proto rozhodli k pravidelným svozům výrobků z dílen do meziskladu marketingu. Z počtu dovezených výrobků bychom následně měli být schopni určit kapacitu dílen za dané období (příloha č. 3). 3.3. Analýza prodejnosti v „kamenných“ obchodech Výrobky našich dílen se prodávají v přibližně šesti obchodech (kromě vlastních prodejních míst Fokusu Praha), které se převážně zabývají prodejem zboží chráněných dílen. Z analýzy prodejnosti vyplynulo, že za období od ledna do března 2009 vykázal tržbu pouze jeden obchod (příloha č. 4). Na základě tohoto monitoringu jsme napsali doporučení pro další směřování chráněných dílen Fokusu Praha (příloha č. 5). Zároveň jsme v rámci analýzy sledovali, které výrobky jsou nejprodávanější (příloha č. 6).

-4-

Ondřej Rostek


3.4. Mapování PR a propagace výrobků v „kamenných obchodech“ V průběhu provádění analýzy prodejnosti výrobků v „kamenných obchodech“ jsme se zaměřili i na úroveň propagace. Během tohoto průzkumu vyšlo najevo, že výrobky v obchodech jsou řazeny mezi ostatní zboží, jen sporadicky jsou označeny logem Fokusu Praha a zcela chybí jakékoli propagační materiály o poslání naší organizace a jejích chráněných dílen. Zcela zásadním nedostatkem pak je absence zdůraznění faktu, že koupí našeho výrobku kupující přispěje na provoz chráněných dílen, tj. „na dobrou věc“. Fotodokumentace z průzkumu v příloze č. 7.

Na základě provedených analýz a průzkumů byla vytvořena souhrnná tabulka určená pro práci oddělení marketingu (příloha č. 8).

-5-

Ondřej Rostek


4. MARKETINGOVÉ CÍLE V předchozí kapitole jsme zmapovali současnou situaci marketingu chráněných dílen, čímž jsme získali dostatečně přesný obraz o jeho stavu. Nyní začneme plánovat. Stanovením cílů se vlastně budeme snažit popsat budoucí stav chráněných dílen a marketingu CHD. 4.1. Soběstačnost chráněných dílen Jak jsem uvedl výše, činnost chráněných dílen ve Fokusu Praha je stejně jako provoz celé organizace závislá převážně na dotacích. Těch se zejména v posledních dvou letech v důsledku změn státní politiky v sociálních službách zoufale nedostává. Zároveň je faktem, že všechny jednotlivé dílny jsou výrazně prodělečné. Z předchozích analýz přitom vyplývá, že chráněné dílny určitě mají potenciál na výrazné navýšení zisku. A to i za předpokladu, že prioritou je rehabilitace klientů a samozřejmě zachování cílové skupiny klientů. Dosáhnout soběstačnosti je cíl, který se nezřídka nedaří dosáhnout ani komerčním subjektům. Přesto se ho po rozhodnutí manažerského týmu budeme snažit dosáhnout, a to v horizontu několika let. Pro nastávající období cca jednoho roku si klademe za cíl jakékoli výraznější navýšení zisku. 4.2. Zajištění stálého odbytu Dalším důležitým cílem je způsob výběru odběratele. Ze zkušeností z minulých let víme, že odbyt výrobků nelze stavět na malých odběratelích (většinou malé obchody se zbožím chráněných dílen), ani na stánkových prodejích. Z konzultace s Ing. Janouškem vyplynulo, že jako nejvhodnější se jeví spolupráce s většími odběrateli. V případě zachování části současného výrobního programu by se nabízela například spolupráce s menšími obchodními řetězci, jako jsou obchody s dárkovým zbožím (Manufaktura, Kouzlo domova), nebo přímo spolupráce s velkými řetězci jako jsou OBI, Hornbach, aj. V případě změny výrobního programu by se mohlo jednat například o cílenou dlouhodobou spolupráci s konkrétním podnikatelským subjektem. 4.3. Optimalizace stánkových prodejů Do budoucna bychom se v rámci stánkových prodejů měli soustředit především na jejich propagační a PR funkci (prezentace organizace, její činnosti a chráněných dílen). Zároveň bychom měli vybírat takové prodejní akce, u kterých bude předpoklad velké návštěvnosti a zájmu návštěvníků. To znamená omezit prodeje jen na ty nejrentabilnější. V rámci propagace bude určitě důležitá spolupráce PR pracovníkem na tvorbě reklamních bannerů, plakátů a zejména doprovodných akcí, které zaujmou pozornost návštěvníků.

-6-

Ondřej Rostek


5. MARKETINGOVÁ STRATEGIE V tomto bodě se budeme zabývat, jak dosáhnout vytyčených cílů z předchozí kapitoly. 5.1. Produkty Zde se zaměříme na tu část chráněných dílen, která zůstane u výroby stávajících výrobků. V kapitole týkající se analýz jsme zjistili, které výrobky jsou nejprodejnější a zároveň v poměru k výrobním nákladům nejrentabilnější (příloha č. 6). Tyto výrobky by se do budoucna měly stát základem naší marketingové strategie. Konkrétně se jedná o následující produkty: • • • • • • • • • • •

Závěs slunce Závěs medvěd Závěs kočka Závěs pták glazura Závěs pták natural Velikonoční beránek 2 Květináč bonsai Anděl stojící Krabička na dárky Váza litá Váza z plátu

• • • •

Kašírované magnety Papírový anděl Papírová hvězda Papírové slunce

• • • • • • • • • • •

Stromky z korálků Relaxační polštářek Taška batika Taška s knoflíkem Taška malovaná Kapsička malá na zip Magnety hranaté Magnety kulaté Pedig košík velký Zvonek pedig malý Zvonek pedig velký

Tyto produkty jsou součástí výrobního programu chráněných dílen již několik let a za tuto dobu se osvědčily jako nejprodejnější. Co se týče otázky konkurence, s většinou uvedených výrobků jsme se u jiných výrobců nesetkali a domníváme se, že jsou svým způsobem jedinečné. Zvláště výjimečnou pozici pak mají kašírované magnety, a to jak svou originalitou, tak z ní vyplývající prodejností. Do budoucna by mělo pokračovat sledování a analyzování prodejnosti uvedených výrobků. Na základě tohoto monitoringu se případně bude dále upravovat výrobní program ať už přidáním některého nového produktu, případně nahrazení málo prodejného jiným. 5.2. Zavedení nového programu Otázkou nahrazení výroby části výrobků zavedením programu poskytování služeb jsme doposud nezabývali tak intenzivně jako otázkou stávajícího výrobního programu. Naše vize je však taková, aby se tento program stal přinejmenším stejně důležitou součástí činnosti dílen. Z předchozího mapování jsme usoudili, že stávající sortiment, který tvoří převážně dekorativní předměty, není pro zákazníky atraktivní. Výrobků podobného druhu je v současné době mnoho a naše chráněné dílny jim nemohou konkurovat, především co se výrobních nákladů týká. Na místě je proto výrazný zásah do činnosti chráněných dílen, a tím je změna výrobního programu.

-7-

Ondřej Rostek


K využití kapacity vzniklé zrušením výroby nerentabilních produktů jsme se inspirovali u jiných chráněných dílen (příloha č. 9). Jedná se například o provozování služeb (potisk reklamních předmětů, tiskařské služby, aj.) nebo kompletace jednoduchých součástek pro stálé odběratele. Výstupem z předešlého mapování vhodných programů pro naše dílny je doporučení pro manažerský tým (příloha č. 5), který bude rozhodovat o změně výrobního programu. Je zřejmé, že zavádění nového výrobního programu se bude potýkat s mnoha úskalími a problémy. Bylo by proto vhodné absolvovat exkurzi v organizaci či dílně s podobně zaměřenými dílnami. V rámci exkurze bychom se měli zabývat následujícími tématy: • • • • • •

počáteční investice pro zavedení programu průměrné náklady na výrobu/provoz služby předpokládané výnosy nároky na zručnost klienta i pracovního terapeuta zkušenosti se stálým odběratelem kde a jak hledat vhodná odbytiště

Po absolvování jedné či více exkurzí a důkladném seznámení se zmíněnými tématy bychom měli být schopni rozhodnout, zda s konkrétním programem začít či nikoli. 5.3. Distribuce V případě distribuce je paleta možností poměrně široká. Jedním z hlavních způsobů distribuce je v současné době prodej v „kamenných obchodech“. Tyto obchody jsou převážně zaměřené na zboží z chráněných dílen a zboží je prodáváno v komisním prodeji. Způsob prodeje v těchto obchodech není ideální a pro nás příliš vhodný. Zboží je ve většině případů prodáváno pod cenou výrobních nákladů a zákazníci nejsou ochotni akceptovat vyšší cenu ani s vědomím, že při koupi výrobku přispívají na dobrou věc. Náš plán je v tomto případě hledat nová odbytiště převážně mezi komerčními obchody, ideálně v centru prahy, a které jsou orientovány především na cizince a turisty. Předpokládáme, že v těchto obchodech budou zákazníci ochotni zaplatit za produkty vyšší cenu, navíc s vědomím, že přispívají na služby pro duševně nemocné. Důležitou součástí marketingu je v tomto případě propagace a prezentace chráněných dílen a celé organizace. V současnosti již máme připraveny informační letáky jak v českém, tak anglickém jazyce, které informují o činnosti Fokusu Praha a jeho chráněných dílnách. Dalším předpokladem pro úspěšnou prezentaci našich výrobků v obchodech je jasné označení a odlišení našich výrobků od ostatního zboží v obchodě, nejlépe reklamními bannery, plakáty, aj. Další možností distribuce je již výše zmíněná spolupráce s některých větších obchodních řetězců. Přestože s tímto druhem spolupráce nemáme velké zkušenosti, jsme připraveni se o ni pokusit. Naše představa je taková, domluvit se na pravidelném odběru výrobků s některým z řetězců, zabývajících se prodejem dárkového zboží (Manufaktura, Kouzlo domova, aj.) či s obchodním řetězcem typu hobby – market (OBI, Hornbach, aj.). V případě hobby – marketů by se zřejmě jednalo především o ozdobné květináče. Zároveň jsme ochotni domluvit se s případným odběratelem na možnosti výroby nového produktu „na objednávku“, pokud by to

-8-

Ondřej Rostek


bylo v silách a schopnostech našich chráněných dílen. V případě prezentace výrobků platí to samé jako v předchozím odstavci u „kamenných obchodů“. Novým způsobem, jak zakoupit naše výrobky je e – shop, jehož zkušební verze byla nedávno spuštěna. Nejedná se sice o klasický internetový obchod, ale o jakýsi on – line katalog, jehož prostřednictvím si zákazník může vybrat zboží a následně nám zaslat objednávku e – mailem. V tomto případě je více než v předchozích případech důležitá otázka propagace, především příslušné internetové adresy. Distribuce prostřednictvím e -shopu je z uvedených pro nás v podstatě nejsnazší a nejméně časově náročnou. Poslední cestou, jak distribuovat jsou stánkové prodeje. Přestože s nimi máme mnohaleté zkušenosti, není vhodné se na ně příliš spoléhat jako na hlavní zdroj tržeb. Jak jsem již uvedl, hlavní funkcí stánkových prodejů by měla být především prezentace práce chráněných dílen a organizace jako takové. 5.4. Cenová politika Tento bod začneme výpočtem ceny. Za dosavadní existenci chráněných dílen v naší organizaci se výpočet ceny výrobků neprováděl. Ceny byly vytvářeny zcela nahodile, především podle „pocitu“. Za účelem výpočtu výrobních nákladů jsme vytvořili příslušné tabulky, které byly rozeslány mistrům dílen k vyplnění. Na základě vyplnění těchto tabulek jsme schopni vypočítat reálnou cenu nákladovou cenu výrobků, která zahrnuje cenu materiálu, cenu za práci a cenu za režii. Konkrétní postup výpočtu je popsán bodě 3.1. Předchozí analýzou jsme zjistili, že výrobní náklady jsou poměrně vysoké. Je to dáno především faktem, že u klientů, kteří produkty vyrábějí, je kladen velký důraz na jejich psychiatrickou rehabilitaci a nejsou příliš velké požadavky na jejich pracovní dovednosti a manuální zručnost. Zároveň s tím, že se jedná o pacienty s psychiatrickou diagnózou, především schizofrenie, jsou mistři dílen nuceni potýkat se s dalšími problémy, jako jsou častá pracovní neschopnost a z toho pramenící nedostatek pracovních sil. V závislosti na všech těchto okolnostech se pak prodlužuje výroba jednotlivých produktů, což se nepříznivě projevuje na výrobní ceně (příloha č. 1). Příklad: výroba keramického stojánku na vonné tyčinky trvá v průměru 2,5 hod., což při klientově hodinové mzdě 30 Kč/hod. ve výsledku činí 75 Kč. V součtu s náklady za materiál a režii se ve výsledku dostáváme na výrobní cenu 106 Kč. To je objektivně, při porovnání s cenami konkurence, cena značně vysoká, a to i při zohlednění dotací Úřadu práce, ze kterého jsou chráněné dílny financovány. Nyní vyvstává otázka, jak za této situace postupovat dál. Jak jsem zmínil v úvodu, chtěli bychom činnost marketingu chráněných dílen co nejvíce přiblížit provozu běžného menšího podnikatelského subjektu. Vzhledem k okolnostem, které jsem popsal v předchozím odstavci, tj. že chráněná dílna je v první řadě rehabilitačním zařízením, je však zřejmé, že v porovnání s komerční firmou mají chráněné dílny logické handicapy. V kapitole zabývající se marketingovými cíli jsem uvedl, že jedním z hlavních cílů je zefektivnění činnosti marketingu. Otázkou je, do jaké míry. V závislosti na popsaných skutečnostech se jeví jako nereálné dosáhnout soběstačnosti chráněných dílen. Alespoň ne v dohledné době. Naším úkolem by tedy v současné době měla být snaha co nejvíce zmírnit ztrátovost dílen, která je v tuto chvíli značná (příloha č. 9). Poté, co jsme vypočítali výrobní náklady, budeme se věnovat tvorbě reálné prodejní ceny. Podotýkám, že reálné, protože jak jsme již zjistili, navrhnout cenu tak, aby se nám alespoň

-9-

Ondřej Rostek


vrátily náklady momentálně není možné. Budeme proto postupovat tak, že prodejní cenu budeme odvozovat od cen konkurence. Výsledkem je ceník výrobků, který má dvě verze – pro komerční a nekomerční prodeje. S cenami uvedenými v ceníku se bude nadále pružně pracovat na základě pravidelně prováděných analýz prodejnosti. 5.5. Změna toku peněz a motivační systém Důležitým úkolem je nastavení mechanismu tržeb. V současné době veškeré tržby z prodejů výrobků CHD směřují výhradně do rozpočtu regionu, do něhož příslušná dílna patří. To není příliš šťastné a především motivující pro vedoucí dílen. Ti jsou osobně motivováni pouze v případě stánkových prodejů, kterých se zúčastní jako prodejci. V tomto bodě se nabízí varianta řešení, kdy na každou dílnu bude připadat konkrétní podíl z tržby jejích výrobků. To by mělo zvýšit motivovanost vedoucích dílen, jejich zájem o odbyt výrobků a větší propojenost chráněných dílen s marketingem. 5.6. Marketingové aktivity Zde se budeme zabývat způsobem, jak poskládat marketingové aktivity, aby nás jejich realizace dovedla s co možná nejvyšší pravděpodobností a co neefektivněji ke splnění našich marketingových cílů. V případě zacílení našich marketingových aktivit máme neustále na mysli především konečného odběratele a zároveň výrobní náklady. Po předchozích zjištěních situace s výrobními náklady se budeme držet strategie tvorby cen podle konkurence. Současně budeme pravidelně provádět analýzu prodejnosti, provádět průzkum našeho tržního segmentu, snažit se snižovat výrobní náklady a vyhledávat nové, lukrativní příležitosti k odbytu. V závislosti na prováděných analýzách budeme pružně reagovat na případné změny. Jak už bylo zmíněno, nedílnou součástí našeho marketingového úsilí je reklama a propagace. Je zřejmé, že naše organizace si nemůže dovolit žádnou masivní reklamu, jako komerční subjekty. Propagace činnosti chráněných dílen a jejích výrobků se proto odvíjí od PR celé organizace, v rámci které již máme jisté zkušenosti a zabývají se jí zkušení zaměstnanci. Konkrétně se jedná především letáky a tiskoviny, propagující jak činnost Fokusu Praha, tak chráněných dílen. Ty jsou již nyní při stánkových prodejích přikládány k prodaným výrobkům a v blízké budoucnosti by tak tomu mělo být i v „kamenných“ obchodech. Další důležitou součástí jsou výrazné bannery a plakáty s logy Fokusu Praha, které se používají při stánkových prodejích a doufáme, že po dohodě s provozovateli obchodů budou umístěny i tam. Zcela nezbytným a přímo ústředním bodem propagace chráněných dílen je pak zdůraznění faktu, že koupí produktu kupující podpoří činnost chráněných dílen a dalších služeb Fokusu Praha. V otázce nákladů na marketingové aktivity jsme přesvědčeni, že tyto jsou drženy na absolutním minimu, už jen z prostého důvodu zoufalého nedostatku financí. Hlavními položkami proto zůstávají mzdy obou marketingových pracovníků, přičemž oba pracují na poloviční úvazek a náklady na propagaci (tisk letáků, visaček, výroba bannerů). Ty by měly být pokryty z rozpočtu oddělení rozvoje, pod který marketing patří.

- 10 -

Ondřej Rostek


6. AKČNÍ PROGRAMY Zde se již jedná se o rozpracování marketingové strategie do konkrétních aktivit a úkolů. Každá z aktivit je jedním z kroků, které směřují k jednomu z vytyčených cílů a které mají svou jasně danou úlohu ve strategickém plánu. Aktivity jsou vytvořeny tak, aby jejich výsledek byl pokud možno měřitelný, nebo jednoznačně doložitelný.

Přehled marketingových aktivit Číslo 1 1.1. 1.2. 2 2.1. 3 4 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6 7 8 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 9 9.1.

Aktivita zavést systém sledování stavu skladu výrobků v dílnách seznámit se s aktuálními skladovými systémy v jednotlivých dílnách vybrat nejvhodnější systém, případně vypracovat nový, a pomoci ho dílnám zavést a nadále udržet zavést systém sledování výrobní kapacity dílen zpracovat orientační kapacitu každé dílny na měsíc zpracovat plán výroby jednotlivých dílen navrhnout optimalizaci nákupu materiálu (slevy na množství apod.) zmapovat současný systém nákupů a prodejce materiálů vytvořit seznam materiálu používaného v dílnách (včetně druhu a výrobce) vyhledat další distributory (výhodnější podmínky: nižší cena, doprava materiálu do dílny, atd.) zjistit možnosti sponzorského získání materiálu zpracovat cenovou kalkulaci za všechny výrobky zjistit od dílen výrobní náklady na výrobky (materiál, práce, energie) zjistit ceny všech výrobků zmapovat cenu podobných výrobků u konkurence aktualizovat ceník všech výrobků sjednat cenu s prodejcem zpracovat seznam dárců materiálu pro CHD a ten průběžně aktualizovat zařadit soukromé dárce do systému péče o dárce viz FR navrhnout optimalizaci sortimentu v jednotlivých dílnách (zúžení, rozšíření) zpracovat přehled výrobků CHD seznámit se z výstupy akčního kroku 5 zmapovat poptávku po jednotlivých výrobcích zmapovat situaci na trhu - konkurence provést segmentaci trhu (skupina zákazníků, jejich charakteristika, jejich potřeby) navrhnout jednotné označení výrobků (visačky v čj a aj) použít stávající visačku Fokus na všechny výrobky, tam, kde ji nelze použít navrhnout jinou (samolepka…)

- 11 -

Zodpovědná osoba Linda Klečatská

Termín

Náklady 0,00

Linda Klečatská

0,00

Linda Klečatská

0,00

Linda Klečatská Linda Klečatská

31.1.09 31.1.09

0,00 0,00


31.1.09 31.3.09

0,00 0,00

Linda Klečatská

31.3.09

0,00

Linda Klečatská

6.2.09

0,00

Linda Klečatská

16.3.09

0,00

Linda Klečatská Ondřej Rostek Ondřej Rostek

31.3.09 27.2.09 31.1.09

0,00 0,00 0,00

Ondřej Rostek Ondřej Rostek Ondřej Rostek Ondřej Rostek Linda Klečatská

31.1.09 31.1.09 27.2.09 9.3.09 7.2.09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Linda Klečatská

7.2.09

0,00

Linda Klečatská

27.2.09

0,00

Linda Klečatská Linda Klečatská Linda Klečatská Linda Klečatská Linda Klečatská

31.1.09 31.1.09 27.2.09 27.2.09 27.2.09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ondřej Rostek

27.2.09

5 000

Ondřej Rostek

31.1.09

0,00

Ondřej Rostek

9.2. 9.3. 9.4.

9.5. 10 10.1. 11 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 13 13.1. 13.2. 14

15 16

16.1.

17 17.1. 17.2. 17.3. 17.4. 18

18.1. 18.2. 18.3. 19


výroba jiného označení výrobků domluvit se s dílnami, aby visačky dávali na každý výrobek navrhnout a vytvořit jednotný leták o Fokusu a všech dílnách, který se bude přikládat ke každému výrobku ??? domluvit se s prodejci, aby k prodaným výrobkům Fokusu přikládali leták zmapovat současnou propagaci výrobků a Fokusu v kamenných obchodech navštívit každý obchod, kde se prodávají naše výrobky a nafotit prezentaci výrobků navrhnout grafiku do výloh a do stojanů (vzor, formáty,výroba) a zajištění její realizace navrhnout plakáty, bannery, stojany domluvit se s prodejci na umístění plakátů, bannerů, stojanů výroba plakátů, bannerů, nákup stojanů umístění plakátů, bannerů, stojanů v obchodech vytvořit nový katalog výrobků požádat dílny o aktualizaci seznamu vyráběného zboží s IT pracovníkem dotvořit novou verzi katalogu zajistit nové profesionální fotografie výrobků zavést systém aktualizace katalogu zavést internetový prodej umístit katalog výrobků na web průběžná aktualizace katalogu zpracovat přehled stálých odběratelů (subjekt, adresa, kontaktní osoba, podej za rok 2008 : množství, cena, slevy) zpracovat přehled jednorázových akcí (název akce, prodej za rok 2008:množství, cena, slevy) zpracovat plán odbytu (stálí odběratelé, jednorázové prodejní akce, kapacita pro náhradní plnění…)splnit akční kroky 1,2,12,14 a 15 vytvoření databáze veletrhů a jednorázových prodejních akcí, jejich výběr (dle podmínek, blízkosti, tématu, možné výnosnosti a dalších přínosů pro sdružení navrhnout stánky/stany pro prodejní akce zjistit počet stánků a jejich funkčnost a požadavky na jejich přepravu opatřit skládající stolky a židle do stánků zjistit počet stanů a čím je dále vybavit zajištění potřebného vybavení stanů personální a technické zajištění dopravy zboží na jednorázové akce, které se většinou konají o víkendech dle plánu odbytu zpracovat přehled těchto akcí na tři měsíce dopředu zmapovat osoby, které jsou schopné a ochotné dopravu zboží zajistit dovoz na jednotlivé akce předem včas personálně a technicky (včetně auta) zajistit navrhnout způsob balení výrobků (lepší

- 12 -

Ondřej Rostek Ondřej Rostek

16.2.09 27.2.09

5 000 0,00

Ondřej Rostek

31.1.09

0,00

Ondřej Rostek

31.1.09

0,00

Ondřej Rostek

0,00

Ondřej Rostek

0,00

Ondřej Rostek

15.3.09

7 000


27.2.09 9.3.09

0,00 0,00

Ondřej Rostek Ondřej Rostek Linda Klečatská Linda Klečatská

9.3.09 15.3.09

7 000 0,00 0,00 0,00

Linda Klečatská Linda Klečatská Linda Klečatská Ondřej Rostek Ondřej Rostek Ondřej Rostek Ondřej Rostek

16.1.09 průběžně 7.2.09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Linda Klečatská

16.2.09

0,00

Linda Klečatská

27.2.09

0,00

Linda Klečatská

16.2.09

0,00


30.4.09 27.2.09

6 000 0,00

Ondřej Rostek Ondřej Rostek Ondřej Rostek Ondřej Rostek

30.4.09 27.2.09 30.4.09 prúběžně

3 000 0,00 3 000 0,00

Ondřej Rostek

průběžně

0,00

Ondřej Rostek

průběžně

0,00

Ondřej Rostek

průběžně

0,00

Linda Klečatská

27.2.09

0,00

31.3.09

Ondřej Rostek

19.1. 19.2. 19.3. 19.4. 19.5. 20 21 21.1. 21.2.

22 22.1. 22.2.

22.3. 23 24 25 25.1. 25.2.


prodejnost) a vhodných přepravek (zabraňují poškození zboží) zjistit možnosti dílen (dostupnost svařovačky, kapacity klientů..) zmapovat dostupné možnosti obalových technik zmapovat obalový systém u konkurence kalkulace finanční náročnosti obalů zmapovat možné dodavatele obalového materiálu a vybrat výhodné nabídky zajištění a realizace balení výrobků a nákup přepravek navrhnout systém provozního zabezpečení prodeje včetně odpovědnosti vytvoření meziskladu z dílen a zavedení systému jeho průběžného doplňování stanovit jednotlivé kroky systému provozního zabezpečení prodeje a jim příslušné odpovědné osoby (příjem objednávky-dílny, marketing.pracovník, internet, zajištění výrobků, kalkulace a vystavení faktury, expedice) organizační zajišťování prodejů a veletrhů v souladu s plánem odbytu stanovit personální obsazení účastníků prodejů a veletrhů zajištění výrobků a propagačních materiálů,případně dalších materiálů: ppt prezentace zajištění dopravy a ubytování účastníků zpracovat plán výnosů dílen (předchází krok 5 a 16) čtvrtletně plán výnosů vyhodnocovat a zavádět případná opatření zavedení systému sledování meziskladu elektronická verze mezisklad - papírová verze sklad.karet

- 13 -

Linda Klečatská

31.1.09

0,00

Linda Klečatská Linda Klečatská Linda Klečatská Linda Klečatská

27.2.09 27.2.09 27.2.209 27.2.09

0,00 0,00 0,00 0,00

Linda Klečatská

31.3.09

Linda Klečatská

31.1.09

0,00

Linda Klečatská

31.1.09

0,00

Markéta Würtherlová

0,00

Linda Klečatská

průběžně

5 000

Linda Klečatská

průběžně

0,00

Linda Klečatská

průběžně

0,00


průběžně 27.2.09

5 000 0,00

Linda Klečatská

průběžně

0,00

Ondřej Rostek Ondřej Rostek Linda Klečatská

27.2.09 27.2.09 27.2.09

0,00 0,00 0,00

Ondřej Rostek


7. ROZPOČET Standardní součástí marketingového plánu u komerčních firem bývá i marketingový rozpočet. V tomto bodě se náš marketingový plán bude od své tradiční podoby lišit. Vzhledem k odlišnému systému financování naší organizace a jejích chráněných dílen od běžných podnikatelských subjektů si naše marketingové aktivity vyžádají jen minimum financí. Jak jsem již uvedl, hlavní položky marketingového plánu chráněných dílen tvoří náklady na mzdy obou marketingových pracovníků a režijní náklady. Přehled marketingového rozpočtu: Aktivita Pohonné hmoty Elektrická energie Vodné a stočné Teplo Cestovné Nájem Poštovné Školení, kurzy, konzultace Úklid, odvoz odpadu Telefonní poplatky Ekonomické služby - účto, daň. por. Služby - PC síť, údržba SW Internet Hrubé mzdy zaměstnanců OON DPP SP – zam. - pojistné ke mzdám ZP – zam. – pojistné ke mzdám Stravenky Ostatní daně a poplatky Pojištění, povinné ručení Celkem

Náklady na aktivitu [Kč] 3500 5 292 687 14 414 4 390 4 249 344 5 000 317 12 000 3 153 5 734 743 221 000 16 000 55 250 19 890 2 825 300 1 710 376 798

- 14 -

Ondřej Rostek


8. SYSTÉM MĚŘENÍ A KONTROLY Vyhodnocování výsledků plnění cílů bude probíhat jednou za tři měsíce formou písemných zpráv a na poradách marketingového týmu s ředitelkou oddělení rozvoje. Ta bude dále výsledky marketingových porad prezentovat manažerskému týmu na pravidelných poradách. Konkrétně bude vyhodnocování probíhat formou mapování a monitorování konkrétních údajů za uplynulé období jimiž jsou: • • • •

výnosy z prodeje výrobků výdaje na provoz dílen včetně nákladů na výrobu zisk/ztráta počet vyrobených produktů

Získané údaje budou přehledně zpracovány v tabulkách s písemným komentářem a předány ředitelce oddělení rozvoje. Na základě tohoto hodnocení bude manažerský tým Fokusu Praha schopen řídit a usměrňovat další směřování marketingu chráněných dílen.

- 15 -

Ondřej Rostek


9. PŘÍLOHY 1. Výpočet ceny výrobků 2.Výpočet režijních nákladů dílen 3. Přehled skladu 4. Statistika prodejů v obchodech 5. Doporučení pro změnu výrobního programu 6. Analýza prodejnosti výrobků 7. Prezentace výrobků v obchodech 8. Souhrnná tabulka marketingu 9. Přehled služeb jiných chráněných dílen 10. Přehled hospodaření chráněných dílen

- 16 -

Příloha č. 1 - Stanovení výrobních nákladů, chráněná dílna Výtvarná rok 2009 Výrobek

materiál celkem [Kč] materiál 1 [Kč] materiál 2 [Kč] materiál 3 [Kč]

Závěs – slunce

4

4,5 0,5

Závěs – medvěd, kočka

8

13,2 1

Závěs – pierot

8

18 10

Závěs – ptáček žlutý

4

14,5 10

Závěs – ptáček natural

4

4,5 0,5

Přívěsky na kůži

2

12,5 10

Zvířátka – kočka ležící

8

16 8

Zvířátka – kočka stojící

8

16 8

Zvířátka – kočka strakatá

8

10 2

Zvířátka – pes jezevčík

4

10 6

Zvířátka – pes strakatý

8

14 6

Zvířátka – želva

8

18 10

Zvířátka – sova

6

16 10

Strom barevný

12

26 14

Ryba na tyčinky

15

31 16

Knoflík pro štěstí

8

18 10

Váza z plátu

20

30 10

Váza litá

10

25 15

Muška jenom zlatá

2

2

Vánoční ozdoby – hvězdy, stromky

8

18 10

Velikonoční vajíčka

4

Velikonoční beránek – volný

6

Velikonoční beránek balený

10

19 8

Anděl letící

8

20 12

Anděl stojící

16

26 10

0,2

0,5

0,5

5 0,5

12,5 8

0,5

6

0,5

cena práce [Kč]/výrobek cena za režii doba práce[hod.]/výrobek (nájem, energie, materiál 4 [Kč] mzda [Kč]/hod. telefon) [Kč/hod.] 30 1 30 19,8 60 2 4 30 39,6 75 2,5 30 49,75 60 2 30 39,6 45 1,5 30 29,7 60 2 30 39,6 30 1 30 19,8 30 1 30 19,8 30 1 30 19,8 30 1 30 19,8 30 1 30 19,8 60 2 30 39,6 60 2 30 39,6 75 2,5 30 49,5 75 2,5 30 49,5 30 1 30 19,8 45 1,5 30 29,7 45 1,5 30 29,7 45 1,5 0,5 30 29,7 30 1 30 19,8 30 1 30 19,8 15 0,5 30 9,9 0 30 Kč/hod 0,5 19,8 45 1,5 30 29,7 45 1,5 30 29,7

Celková cena [Kč]

54,30 Kč

112,80 Kč

142,75 Kč

114,10 Kč

79,20 Kč

112,10 Kč

65,80 Kč

65,80 Kč

59,80 Kč

59,80 Kč

63,80 Kč

117,60 Kč

115,60 Kč

150,50 Kč

155,50 Kč

67,80 Kč

104,70 Kč

99,70 Kč

79,70 Kč

67,80 Kč

62,30 Kč

30,90 Kč

38,80 Kč

94,70 Kč

100,70 Kč

Příloha č.2 - Stanovení režijních nákladů Náklady na režii (energie, telefon,nájem, mzdy) Celkové náklady za režii 2008 [Kč]

Počet pracovních hodin za měsíc Počet klientů Koeficient klient/energie

Výtvarná 685 437 / 12 měs. 57 120 / 106 hod. 539 / 12 kl. 44,9

Šicí 836 609 / 12 měs. 69 717 / 80 hod. 871 / 8 kl. 108,93

Troja 451 160 / 12 měs. 37 597 / 80 hod. 470 / 9 kl. 52,22

Mělník 680 799 / 12 měs. 56 733 / 98 hod. 579 / 13 kl. 44,53

Náklady na režii po zohlednění dotací z ÚP Celkový výnos dílen 2008 [Kč]

Počet pracovních hodin za měsíc Počet klientů Koeficient klient/dotace

Výtvarná 384 354,62 / 12 měs. 32 030 / 106 hod. 302 / 12 kl. 25,1

Šicí Troja Mělník 287 851,38 341 503,13 581 997,01 / 12 měs. / 12 měs. / 12 měs. 23 988 28 459 48 500 / 80 hod. / 80 hod. / 98 hod. 300 356 495 / 8 kl. / 9 kl. / 13 kl. 37,5 39,5 38

Příloha č. 3 - Přehled skladu Přehled skladu Datum svozu/počet [ks] Výrobek Anděl Ondřejov Hvězda Ondřejov Košíček s kraslicemi Kraslice bavlnka Kraslice malovaná Kulička ze sena Květináč Lavička dýha Magnet Ondřejov Medvěd šitý Papírová taštička Pejsek mazlík Plechovka malá Plechovka střední Plechovka velká Polštářek s pohankou Relax.polštář Slepice na pedig.kole Slepice závěs Mělník Slunce Ondřejov Taška kostkovaná Taška malovaná nákupní Taška na rameno Zajíc seno Žebřiňák dýha Květináč mozaika velký + podmiska Květináč mozaika malý Miska mozaika sklo Zapichovací vitráž 75,Zapichovací vitráž 80,Zapichovací vitráž 95,Zapichovací vitráž 115,Květina prostorová 80,Květina prostorová 95,Květina prostorová 135,Vitráž loď velká 150,Vitráž kachna stojící 135,Vitráž 85,Vitráž 75,Vitráž 65,Vitráž 55,Sněženky v rámu (Troja) Tulipán v rámu (Troja) Spona (Troja) Náramek (Troja) Korále na struně (Troja) Korálky (Troja)

27.3.2009 (Ikea) Přivezeno Prodáno

8

7.4.2009 Přivezeno Prodáno 52 -6 67 -5 2 2 8 4 3 6 -1 150 -51 2 3 2 2 1 1

-4 2 2 6 8

2 10 12

-2 -5

-7 2 4

18 2 6 1 11 3 10 1 1 3 1 2 8 31 28 15 1 1 1 2 2 27

-1

-1 -1

-1 -3 -4 -1

-2

Přivezeno

Prodáno

Přivezeno

Prodáno

Stav skladu [ks] 46 62 2 2 8 4 3 5 99 2 3 2 2 1 1 4 2 2 4 3 2 10 5 2 4 17 2 6 1 10 2 10 1 1 3 1 2 7 28 24 14 1 1 1 0 2 27

Příloha č.4 - Statistika prodejů v obchodech za období leden až březen 2009 Obchod Auritus Centrum pro lidi ohrožené drogou Dobrá trafika Eliáš

Tržba (leden - březen 2009) [Kč] 0 0 0

Galerie Vážka

85

Kotěvbotě.cz

0

Manželé Kolafovi, Church pension

0

Neobyčejná galerie

0

Svatebnikvetinky.cz

0

Příloha č. 5 - Doporučení pro manažerský tým MT7 Z přiloženého přehledu výrobních programů jiných chráněných dílen vidíme, že velká část dílen se zabývá výrobou podobného druhu produktů jako naše dílny. To znamená keramické a papírové dekorace, vitráže a textilní zboží. Na základě výpočtu výrobních nákladů a cen zmapování cen konkurence jsme určili nové ceny. Posléze jsme dlouhodobě sledovali a mapovali prodejnost výrobků především na stánkových prodejích, z čehož vyplynulo, které výrobky jsou nejprodávanější, a které se prodávají méně, nebo naopak vůbec. Z této analýzy vyplývají následující doporučení: •

upustit od výroby té části výrobků, která je nerentabilní a dále se zabývat pouze výrobou nejprodávanějších produktů ze současného výrobního programu

•

pro uvolněnou kapacitu dílen doporučujeme zavést program poskytování služeb či práce na dlouhodobých zakázkách pro stálé odběratele (potisk reklamních předmětů, grafické a tiskařské služby, dokončovací polygrafické a kompletační práce, kompletace dárkových balíčků, zpracování odpadů a separace plastů, demontáž a separace elektroodpadu, sušení ovoce, kompletace odznaků „placek“, úklidové práce aj.)

•

dále navrhujeme domluvit exkurzi v některé ze zavedených chráněných dílen tohoto druhu.

•

pro inspiraci je přiložen přehled programů některých jiných chráněných dílen.

Příloha č. 6 - Analýza prodejnosti výrobků CHD Výtvarná Výrobek Závěs slunce Závěs medvěd Závěs kočka Závěs pták glazura Závěs pták natural Velikonoční beránek 2 Květináč bonsai Anděl stojící Krabička na dárky Váza litá Váza z plátu Knoflík pro štěstí Betlém malý Betlém velký Muška jenom zlatá Modré z nebe Přívěsky na kůži Velikonoční vejce Vánoční ozdoby

CHD Rukodělná - Mělník

Nová cena [Kč] 70 120 120 120 90 35 130 100 35 100 100 35 40 70 15 15 30 15 15

Původní cena [Kč] 50 70 50 40 40 20 50 35 15 40 40 68 130 150 80 80 115 62 68

Výrobek Stromky z korálků Relaxační polštářek Taška batika Taška s knoflíkem Taška malovaná Kapsička malá na zip Magnety hranaté Magnety kulaté Pedig košík velký Zvonek pedig malý Zvonek pedig velký Medvěd šitý velký Plechovky menší Plechovky střední Plechovky velké Sklenice malovaná velká Polštář s aplikací velký Prase šité Voňavá kočka šitá Sklenice malovaná malá

Výrobky, které doporučujeme nadále vyrábět (jedná se o výrobky kvalitní, reprezentativní, poměrně dobře prodejné, s přijatelnými výrobními náklady a obtížností jejich výroby pro zaměstnance CHD)

Nová cena [Kč] Původní cena [Kč] 120 50 120 60 100 50 150 120 150 60 80 40 15 28 20 28 400 150 70 40 85 50 275 426 20 108 30 108 40 108 80 138 250 352 40 112 40 113 60 92

Příloha č. 7 – Průzkum prezentace výrobků v obchodech

Obchod Eliáš

Galerie Vážka

Galerie Vážka



Dobrá trafika

Příloha č. 8 - Souhrnná tabulka marketingu tab. 2

tab. 3

Název obchodu

Adresa

Jméno odběratele

o.s.Vhled

Sámova 6,Praha 10

Patron Bohemia a.s. Mělník

Auritius

Klokotská 114,Tábor

Kaučuk Kralupy

Dobrá trafika

Korunní 42, Praha 2

Educon

Adresa

Eliáš

Jug.Partyzánů 4,Praha 6

Regula Pragensis

Svatebnikvetinky.cz

Dejvická 209/3, Praha 6

opravy pro občany Troje

Fokus Praha Sedlec - obchůdek

Sedlec č.p.9

Prosaz o.s.

Kodymova 2526, Praha 5

Obchod v Erbenovce

Erbenova,Mělník

Eset - Help

Vejvanovského 1610,Praha 4

Kotěvbotě.cz,Markéta Polášková

Kozlovice 202

VDV Zlatá Ulička

Zlatá Ulička,Praha 1

Recpce Fokus Praha

Dolákova 24,Praha 8

Via Perfecta s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 55,Praha 5

Manželé Kolafovi, Church pension Dílna Eliáš

Jungmannova 9, Praha 1 Eliášova 20,Praha 6

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Krombholcova 548,Mělník B.P.T. Bohuslava ze Švamberka 4, Praha 4

tab. 1

PRODUKT (je vhodný ? Možné rozšířit?)

CHD

Výrobky

PROPAGACE (je třeba PRODUKT vylepšit?) DISTRIBUCE

CENA (je správně stanovena?) náklady náklady nákl. Na nákl. na na výrobu + na výrobu s rozdíl rež.popl rozdíl výrobu + dotacem rozdíl odhad cena prodejní výrobu cena/nák atky [Kč] cena/nák rež.popl cena/nák nové konkurence cena [Kč] i lady [Kč] lady [Kč] atky + lady [Kč] ceny [Kč] {Kč] mzdy [Kč] 60 48

Mělník

Andělíček šitý

Mělník

Andělíček šustí malý

15

Mělník

Kameny malé

15

60

-45

72

-57

105

67

-52

Mělník

Kameny menší

30

60

-30

72

-42

105

67

-37

Anděl stojící

35

71

-36

96

-61

138

101

-66

Výtvarná Výtvarná Výtvarná Výtvarná

andílek závěsný betlém malý

30 40

betlém velký

70

Výtvarná

golem

30

Šicí

náramek "Česko proti chudobě"

Šicí

Opravy oděvů

Šicí

polštářek relaxační

Šicí

taška nákupní

80

Hvězdáři

magnet

35

počet vyrobenýc h ks měsíčně odhad

značení výrobku (visačka, jiné a jaké)

kamenný obchod

jméno / místo - viz tab.2

70

65 90 110

-35 -50 -40

90 123 143

-60 -83 -73

132 180 200

130 150

-90 -80

50 170

kartička, cedulka, nic

35 25, 55


50 235


1-4/měs. Dobrá traf.

80 235 55

4

10 1-4/měs. 0 0

120

155 70, 88, 99, 177

kartička

o.s.Vhled

notes malý

33

74

0

o.s.Vhled

notes velký

44

266

0

o.s.Vhled

skleněné vitráže - závěsy

65

MW, 5.1.09

83

80 30

-15 53

103 33

-38 50

158 39

99 32

1

o.s.Vhled

280

Hvězdáři

brož na drátu - sklo

1-4/měs. 10

kartička, cedulka, nic kartička, cedulka, nic žádné

Hvězdáři Trojský vršek Trojský vršek

počet dodávaných ks měsíčně /čtvrtletně

os. prodej (trhy) počet jednoden ních prodejů

-34

116,145,176

některé visačkou

o.s.Vhled

18

51

99, 111, 138, 150

některé visačkou

o.s.Vhled

18

Příloha č. 9 - Přehled služeb jiných chráněných dílen WWW http://firma.sluzby.cz/chranene-dilny-ostrava-charita-sv-alexandra http://firma.sluzby.cz/chranene-dilny-ostrava-charita-sv-alexandra http://www.handico.cz/reklamni-cinnost/reklamni-darkove-balicky.htm http://www.skp-cedr.cz/index.php?pg=301&ln=cz http://www.skp-cedr.cz/index.php?pg=307&ln=cz http://dilnyhrabyne.charita.cz/ http://www.anezka-tyn.cz/index.php?nid=3654&lid=CZ&oid=455564 http://www.anezka-tyn.cz/index.php?nid=3654&lid=CZ&oid=455565 http://www.pdz.cz/hlavni.php?stranka=soj_dilny http://www.prerov.caritas.cz/chranena-dilna-svate-terezicky http://www.stroomdub.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=32

Chráněná dílna v jurtě

Činnost Zpracování odpadů Separace plastů Reklamní dárkové balíčky Chráněná dílna pro demontáž a likvidaci elektroodpadu Kompletace zdravotní obuvi Grafické a tiskové služby Údržba zeleně, úklidové práce Potisk reklam. Předmětů Praní, žehlení, úprava oděvů Dokočovací polygrafické a kompletační práce praní a mandlování prádla výroba pokrmů, zajištění občerstvení na oslavy, organizace oslav Chráněná dílna prádelny s mandlovnou Chráněná dílna tisku a kompletace

Chráněné dílny Znojmo - Sansimon s.r.o

Potisk reklamních předmětů

http://www.sansimon.cz/chrdilnyznojmo/tampon.php

Chráněná dílna Charita Ostrava CHD Handico Cedr Pardubice Charita Hrabyně Domov sv. Anežky PDZ Pardubice Oblastní chrita Přerov

Stroom Dub

http://www.stroomdub.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=33 http://www.jurta.cz/index.php?cmd=page&id=16

Příloha č. 10 - Přehled hospodaření chráněných dílen v roce 2008 Název dílny Ucet Výdaje [Kč]

Troj. vršek 521 706 456,00

Šicí 522 910 282,00

Hvězdáři 620 737 961,00

Jinan 621 630 158,00

Výtvarná 622 778 571,00

Mělník 820 1 137 883,00

Celkem 4 901 114,00

Výnosy[Kč]

485 098,00

318 110,00

368 238,00

189 423,00

464 500,00

601 612,00

2 426 682,00

-221 358,00

-592 172,00

-369 723,00

-440 735,00

-314 071,00

-536 271,00

-2 474 432,00

Hospodářský výsledek [Kč]

2009

Recommend Documents