2009. Témafelelős: Kanász-Nagy Gábor

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes Kossuth tér 6. U-21768-4/2009. Témafelelős: Kanász-Nagy Gábor

Tárgy: „Termálkút fúrása épületenergetikai fejlesztésekkel egybekötve” Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes

Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat munkatársai, illetve a felkért építész, épületgépész, elektromos tervezői a KEOP-2009-5.3.0/B épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati kiírás alapján, a Városfejlesztési Bizottság korábbi határozatára alapozva elérkeztek az előkészítési munkák azon szakaszba, amikor a T. Képviselő-testületnek állásfoglalását kérjük a munkák további folytatásáról vagy felfüggesztéséről. A felkérésnek megfelelően elkészült a Dózsa-ház, a Boros Sámuel Szakközépiskola és a Terney Béla Középiskolai Kollégium épületeinek az építészeti, épületgépészeti, elektromos hálózati és fényforrás oldali tervdokumentációi. A dokumentációk építészeti vonatkozásban az engedélyezési szinten kerültek kidolgozásra, épületgépészet és villamosság terén kivitelezési szinten állnak rendelkezésre, mivel ezen szakágaknál nincs engedélyezési szint. Ezen túlmenően elkészült az épületek energia-auditja, mely bemutatja az épületek jellemzőit részletes energetikai számításokkal alátámasztva. A termálkút létesítésével kapcsolatban elkészült a tervezett létesítmény vízjogi létesítési engedélyének meghosszabbítása, mely újabb 1 évre érvényes. Az energetikai tanulmányok mindhárom épület esetében figyelembe veszik Szentes város főépítészének véleményét az épületek architektúrájának megőrzését illetően, amely városépítészeti, örökségvédelmi szempontokon alapul. Ugyanakkor az elvárt megjelenésekhez való megfeleltetés adekvát módon a Dózsa-ház és a Boros Szakközépiskola esetében jelentős többletköltséget jelent. Energetikát tekintve az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolom az épületek fejlesztés előtti és utáni állapotának energetikai minőségtanúsítvány összesítőit, valamint az energiaköltségek változására vonatkozó számításokat. Az energetikai osztályba sorolás minden épületnél a fejlesztés után A+ kategóriájú. A Kollégiumnál, mivel megújuló energiájú távhőről üzemel jelenleg, a kiindulási állapot is A+-nak kimutatott. Ez félrevezető lehet, mert nem jelenti azt, hogy az épület energetikai jellemzői megfelelőek lennének. A számítások reális képet mutatnak arról, hogy a fejlesztésnek mind épület üzemeltetés, mind a károsanyag kibocsátás tekintetében nagyságrendekkel történő előrelépést jelenthetnek. A fejlesztések megvalósítása azonban - az eddig rendelkezésre álló számítások alapján-, amelyek az épületek komplex (fűtési rendszer cseréje, csatlakozás a városi

2

távvezetéki hálózathoz, födémek-homlokzatok hőszigetelése, elektromos hálózatok és fényforrások szabványossá tétele, nyílászárók teljes cseréje) komoly anyagi ráfordítást igényelnek. Ez számszerűsítve a tervezői részletes, tételes költségvetések alapján 2010-re prognosztizált árakkal: 1: Boros Szakközépiskola bruttó kivitelezési költsége: 222.389.786 Ft, 2: Terney Béla Középiskolai Kollégium kivitelezési költsége: 237.793.427 Ft, 3: Dózsa- ház kivitelezési költsége: 46.149.680 Ft, 4: Termálkút fúrása és vízelhelyezés biztosítása (tervezői költségbecslés alapján): 338.762.000 Ft, 5: Az előkészítés költségei (a maximális igényelhető mértékkel): 50.705.693 Ft; 6: A lebonyolítás költségei (a maximális igényelhető mértékkel): 20.000.000 Ft; 7: Nyilvánosság biztosítása (a maximális igényelhető mértékkel): 16.900.000 Ft, Mindösszesen: 932.700.586 Ft. A KEOP pályázattal elnyerhető támogatás: A biztosítandó önerő:

559.620.352 Ft. 373.080.234 Ft.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatás után elfogadni szíveskedjen.

…/2009. (IX.25.) Kt. Tárgy: „Termálkút fúrása épületenergetikai fejlesztésekkel egybekötve” HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „termálkút fúrása épületenergetikai fejlesztésekkel egybekötve” című előterjesztést és az alábbiak

szerint határoz: A változat: - A Képviselő-testület a 2009. évi KEOP források pályázati kiírásán az előterjesztésben bemutatott műszaki tartalom mellett a projekt kidolgozásának folytatását javasolja és felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a további előkészítéshez szükséges intézkedéseket tegye meg, illetve gondoskodjon a pályázat beadásáról. - A pályázat benyújtását megelőzően kapjon tájékoztatást a Képviselő-testületet a megvalósíthatósági tanulmány eredményeiről és a termálkút létesítésének, az előkészítés és a lebonyolítás pontos költségeinek alakulásáról. - A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre állását az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja. - A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, a projekttel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, a termálkút és az egyéb elszámolható költségek kidolgozására. Felelős: Polgármester Határidő: 2009. október 15.

3

B változat A Képviselő-testület a 2009. évi KEOP források pályázati kiírásán az előterjesztésben bemutatott műszaki tartalom mellett a projekt további kidolgozását nem javasolja, azonban felhatalmazza a Polgármestert, hogy nagyobb támogatási intenzitású pályázati forrás felkutatása felől intézkedjen. A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy amennyiben a magasabb támogatási intenzitású pályázati forrás rendelkezésre áll, úgy gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és az előkészített dokumentációt terjessze a Képviselő-testület elé. Felelős: Polgármester Határidő: 2009. december 31. A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 5./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda Szentes, 2009. szeptember 10. Szirbik Imre polgármester

5

6 E.3.(0) Az éves energiamennyiségek, -költségek és -árbevételek a fejlesztés előtt/nélkül*, projektszinten A fejlesztés előtti év energifelhasználási tényadataiból

A: éves mennyiségek

Energiahordozó megnevezése

Természetes Energiaegységben mértékegységben

Vásárolt villamos energia összesen

37 394 kWh/év

Áramdíj (csúcsidei) Áramdíj (csúcsidőn kívüli) Áramdíj (egy zónaidős) Áramdíj (időszakos árszabás)

kWh/év kWh/év 37 394 kWh/év kWh/év

Energiaalapú rendszerhasználati díjak + AHK + EA Földgáz gázdíj Földgáz forgalomarányos rendszerhasználati díj Földgáz energiaadó Tüzelőolaj Szén Koksz Tüzifa PB gáz Vásárolt hőenergia Pellet Napenergia (napkollektor) Szilárd biomassza (pl. szalma) Biogáz Geotermikus energia hévíz földhő egyéb (pl. szennyvízhő) Egyéb

32 028 m3/év m3/év m3/év l/év t/év t/év t/év kg/év t/év t/év m3/év

37 394 kWh/év 1 089 GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év

Költség vagy árbevétel (Ft/év)

Tényadatok átlagos körülményekre átszámítva** Természetes Energiaegységben mértékegységben

860 062

78 840 kWh/év kWh/év kWh/év 78 840 kWh/év kWh/év

860 062

547 751 3 100 246


78 840 kWh/év 1 795 GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év

GJ/év GJ/év GJ/év



GJ/év GJ/év GJ/év 4 508 059

A1: Felhasznált energiahordozó összesen

Költség vagy árbevétel (Ft/év) 1 813 320

1 813 320

1 154 855 5 110 365

8 078 540

Értékesített hőenergia Értékesített villamos energia összesen csúcsidőszak völgyidőszak mélyvölgy időszak A2: Értékesített energia összesen

B: kapacitás/teljesítmény

Megnevezés Vásárolt villamos energia elosztói alapdíj elosztói teljesítménydíj Földgáz alapdíj teljesítménydíj Vásárolt hőteljesítmény

Mértékegység


Mennyiség

Mértékegység


Mennyiség

0 csatl.pont kW m3/h MJ/h kW

0 csatl.pont kW

40

B1: Vásárolt kapacitás költsége összesen

663 840 663 840

m3/h MJ/h kW

40

663 840 663 840

663 840

663 840

5 171 899 6 206 279

8 742 380 10 490 856

B2: Értékesített hőteljesítmény Összes energiaköltség K=A1+B1: K ÁFA-val növelve*** Összes energia árbevétel Á=A2+B2: Á ÁFA-val növelve*** * Megújuló bázisú hőtermelés esetén meglévő hőigény kielégítésénél a ténylegesen kiváltott tüzelőanyag, új hőigény ellátása esetén pedig az annak kielégítésére reálisan figyelembe vehető nem megújuló energiahordozó tekintendő a fejlesztés előtti/nélküli állapotnak.

** pl. sokévi átlaghőmérsékletre átszámítva

7 E.3.(2-0) Az energia- és költségadatok változásai a kombinált fejlesztés hatására a fejlesztés nélküli állapothoz viszonyítva, projektszinten Átlagos körülmények mellett számított értékek Változás* Energiahordozó megnevezése Természetes mértékegységben Vásárolt villamos energia összesen

-31 140 kWh/év

-716 220

Áramdíj (csúcsidei)

0 kWh/év

0

Áramdíj (csúcsidőn kívüli)

0 kWh/év

0

-31 140 kWh/év

-716 220

0 kWh/év

0

Áramdíj (egy zónaidős) Áramdíj (időszakos árszabás) Energiaalapú rendszerhasználati díjak + AHK + EA

-31 140 kWh/év

-456 141

-52 536 m3/év 0 m3/év

-1 786 GJ/év

-5 085 420

0 GJ/év

0

0 GJ/év

0

Tüzelőolaj

0 m3/év 0 l/év

0 GJ/év

0

Szén

0 t/év

0 GJ/év

0

Koksz

0 t/év

0 GJ/év

0

Tüzifa

0 t/év

0 GJ/év

0

PB gáz

0 kg/év

0 GJ/év

0

640 GJ/év

1 561 600

0 GJ/év

0

Földgáz gázdíj Földgáz forgalomarányos rendszerhasználati díj Földgáz energiaadó

Vásárolt hőenergia A: éves mennyiségek


Energiaegységben

Pellet

0 t/év

Napenergia (napkollektor)

18 GJ/év

Szilárd biomassza (pl. szalma)

0 t/év

0 GJ/év

0

Biogáz

0 m3/év

0 GJ/év

0

Geotermikus energia hévíz

0 GJ/év

földhő

0 GJ/év

egyéb (pl. szennyvízhő)

0 GJ/év

Egyéb 0

0 GJ/év

0

0

0 GJ/év

0

0

0 GJ/év

0 -4 696 181

A1: Felhasznált energiahordozó összesen Értékesített hőenergia Értékesített villamos energia összesen csúcsidőszak völgyidőszak mélyvölgy időszak A2: Értékesített energia összesen

Megnevezés

Mértékegység


Mennyiség


Vásárolt villamos energia elosztói alapdíj

0 csatl.pont

0

kW

0

elosztói teljesítménydíj Földgáz alapdíj teljesítménydíj Vásárolt hőenergia teljesítménydíja B1: Vásárolt kapacitás költsége összesen

0 0 -564 264

3

m /h MJ/h

-34

-564 264

0

0

kW

8 800

1 944 800 1 380 536

B2: Értékesített hőteljesítmény: Költségváltozás összesen (K=A1+B1):

-3 315 645

K ÁFA-val növelve**

-3 978 774

Árbevétel változása összesen (Á=A2+B2): Á ÁFA-val növelve** Eredmény (E=Á-K): E ÁFA-val növelve** * növekedés: + ; csökkenés: ** ha az ÁFA nem igényelhető vissza, az ÁFA arányosítást is figyelembe véve

8

9

E.3.(0) Az éves energiamennyiségek, -költségek és -árbevételek a fejlesztés előtt/nélkül*, projektszinten A fejlesztés előtti év energifelhasználási tényadataiból Energiahordozó megnevezése

Természetes Energiaegységben mértékegységben

Vásárolt villamos energia összesen Áramdíj (csúcsidei) Áramdíj (csúcsidőn kívüli)

45 546 kWh/év kWh/év kWh/év

Áramdíj (egy zónaidős)

45 546 kWh/év

Áramdíj (időszakos árszabás)

kWh/év


Energiaalapú rendszerhasználati díjak + AHK + EA Földgáz gázdíj Földgáz forgalomarányos rendszerhasználati díj Földgáz energiaadó Tüzelőolaj Szén Koksz Tüzifa PB gáz Vásárolt hőenergia Pellet Napenergia (napkollektor) Szilárd biomassza (pl. szalma) Biogáz Geotermikus energia hévíz földhő egyéb (pl. szennyvízhő) Egyéb

45 546 kWh/év m /év m3/év m3/év l/év t/év t/év t/év kg/év 3

t/év t/év m3/év

GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év 4 539 GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év

Tényadatok átlagos körülményekre átszámítva** Költség Költség vagy Természetes vagy árbevétel Energiaegységben mértékegységben árbevétel (Ft/év) (Ft/év) 113 1 047 558 kWh/év 2 608 200 400 kWh/év kWh/év 113 1 047 558 kWh/év 2 608 200 400 kWh/év 667 162 0

m /év m3/év m3/év l/év t/év t/év t/év kg/év 3

11 075 160 t/év t/év m3/év

113 kWh/év 400 GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év 2 996 GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év




GJ/év GJ/év GJ/év 12 789 880


1 661 093 0

7 310 240

11 579 533



Megnevezés Vásárolt villamos energia elosztói alapdíj elosztói teljesítménydíj Földgáz alapdíj teljesítménydíj Vásárolt hőteljesítmény B1: Vásárolt kapacitás költsége összesen

Mértékegység

Mennyiség


Mértékegység

Mennyiség

0 csatl.pont kW m3/h MJ/h kW / lm3

Költség vagy árbevétel (Ft/év) 0

csatl.pont kW 0 0 10 260

2 708 640

m3/h MJ/h kW / lm3

0 0 10 260

2 708 640

2 708 640

2 708 640

15 498 520 18 598 224

14 288 173 17 145 808

B2: Értékesített hőteljesítmény Összes energiaköltség K=A1+B1: K ÁFA-val növelve*** Összes energia árbevétel Á=A2+B2: Á ÁFA-val növelve*** * Megújuló bázisú hőtermelés esetén meglévő hőigény kielégítésénél a ténylegesen kiváltott tüzelőanyag, új hőigény ellátása esetén pedig az annak kielégítésére reálisan figyelembe vehető nem megújuló energiahordozó tekintendő a fejlesztés előtti/nélküli állapotnak. ** pl. sokévi átlaghőmérsékletre átszámítva *** ha az ÁFA nem igényelhető vissza, az ÁFA arányosítást is figyelembe véve Az energiahordozók fűtőértékét lásd "CO2 kibocsátási tényezők" munkalapon!

E.3.(2-0) Az energia- és költségadatok változásai a kombinált fejlesztés hatására a fejlesztés nélküli állapothoz viszonyítva, projektszinten Átlagos körülmények mellett számított értékek Változás* Energiahordozó megnevezése Természetes mértékegységben Vásárolt villamos energia összesen

-45 360 kWh/év

-1 043 280


0 kWh/év

0


0 kWh/év

0

-45 360 kWh/év

-1 043 280

0 kWh/év

0

-45 360 kWh/év

-664 437

Áramdíj (egy zónaidős) Áramdíj (időszakos árszabás) Energiaalapú rendszerhasználati díjak + AHK + EA 0 m3/év 0 m3/év

0 GJ/év

0

0 GJ/év

0

0 GJ/év

0

Tüzelőolaj

0 m3/év 0 l/év

0 GJ/év

0

Szén

0 t/év

0 GJ/év

0

Koksz

0 t/év

0 GJ/év

0

Tüzifa

0 t/év

0 GJ/év

0

PB gáz

0 kg/év




Energiaegységben

Vásárolt hőenergia Pellet

0 t/év


0 GJ/év

0

-1 560 GJ/év

-3 806 400

0 GJ/év

0

0 GJ/év


0 t/év

0 GJ/év

0

Biogáz

0 m3/év

0 GJ/év

0


0 GJ/év

földhő

0 GJ/év


0 GJ/év

Egyéb 0

0 GJ/év

0

0

0 GJ/év

0

0

0 GJ/év

0 -5 514 117



Megnevezés

Mértékegység


Mennyiség


0 csatl.pont

0

0

kW

0

0

m3/h MJ/h

0

0

0

0

kW

0

0


0

0


-5 514 117


-6 616 941


12

13

14 E.3.(0) Az éves energiamennyiségek, -költségek és -árbevételek a fejlesztés előtt/nélkül*, projektszinten A fejlesztés előtti év energifelhasználási tényadataiTényadatok átlagos körülményekre átszámítva** ból Költség Költség Energiahordozó megnevezése Természetes Természetes vagy vagy Energiaegységben Energiaegységben mértékegységben árbevétel mértékegységben árbevétel (Ft/év) (Ft/év) Vásárolt villamos energia 11 280 kWh/év 259 440 13 082 kWh/év 300 886 összesen


Áramdíj (csúcsidei) Áramdíj (csúcsidőn kívüli) Áramdíj (egy zónaidős) Áramdíj (időszakos árszabás) Energiaalapú rendszerhasználati díjak + AHK + EA Földgáz gázdíj Földgáz forgalomarányos rendszerhasználati díj Földgáz energiaadó Tüzelőolaj Szén Koksz Tüzifa PB gáz Vásárolt hőenergia Pellet Napenergia (napkollektor) Szilárd biomassza (pl. szalma) Biogáz Geotermikus energia hévíz földhő egyéb (pl. szennyvízhő) Egyéb



11 280 kWh/év 155 GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év


259 440

165 230 442 367


13 082 kWh/év 437 GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év




GJ/év GJ/év GJ/év 867 037


300 886

191 619 1 244 139

1 736 644



Megnevezés Vásárolt villamos energia elosztói alapdíj elosztói teljesítménydíj Földgáz alapdíj teljesítménydíj Vásárolt hőteljesítmény

Mértékegység


Mennyiség

Mértékegység


Mennyiség

0 csatl.pont kW m3/h MJ/h kW

0 csatl.pont kW

12

B1: Vásárolt kapacitás költsége összesen

199 152 199 152

m3/h MJ/h kW

12

199 152 199 152

199 152

199 152

1 066 189 1 279 427

1 935 796 2 322 955

B2: Értékesített hőteljesítmény Összes energiaköltség K=A1+B1: K ÁFA-val növelve*** Összes energia árbevétel Á=A2+B2: Á ÁFA-val növelve*** * Megújuló bázisú hőtermelés esetén meglévő hőigény kielégítésénél a ténylegesen kiváltott tüzelőanyag, új hőigény ellátása esetén pedig az annak kielégítésére reálisan figyelembe vehető nem megújuló energiahordozó tekintendő a fejlesztés előtti/nélküli állapotnak. ** pl. sokévi átlaghőmérsékletre átszámítva

15 E.3.(2-0) Az energia- és költségadatok változásai a kombinált fejlesztés hatására a fejlesztés nélküli állapothoz viszonyítva, projektszinten Átlagos körülmények mellett számított értékek Változás* Energiahordozó megnevezése Természetes mértékegységben Vásárolt villamos energia összesen

-5 747 kWh/év

-132 204


0 kWh/év

0


0 kWh/év

0

-5 748 kWh/év

-132 204

0 kWh/év

0

Áramdíj (egy zónaidős) Áramdíj (időszakos árszabás) Energiaalapú rendszerhasználati díjak + AHK + EA

-5 747 kWh/év

-84 183

-12 853 m3/év 0 m3/év

-437 GJ/év

-1 244 139

0 GJ/év

0

0 GJ/év

0

Tüzelőolaj

0 m3/év 0 l/év

0 GJ/év

0

Szén

0 t/év

0 GJ/év

0

Koksz

0 t/év

0 GJ/év

0

Tüzifa

0 t/év

0 GJ/év

0

PB gáz

0 kg/év

0 GJ/év

0

234 GJ/év

570 570

0 GJ/év

0


Vásárolt hőenergia A: éves mennyiségek


Energiaegységben

Pellet

0 t/év


0 GJ/év


0 t/év

0 GJ/év

0

Biogáz

0 m3/év

0 GJ/év

0


0 GJ/év

földhő

0 GJ/év


0 GJ/év

Egyéb 0

0 GJ/év

0

0

0 GJ/év

0

0

0 GJ/év

0 -889 956


Megnevezés

Mértékegység


Mennyiség



0 csatl.pont

0

kW

0


0 0 -199 152

3

m /h MJ/h

-12

-199 152

0

0

kW

1 900

419 900 220 748


-669 208


-803 050


2009. Témafelelős: Kanász-Nagy Gábor

Recommend Documents