2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114

2008.évi beszámoló MÁK-1

Megye megnevez‚se:

Felgyeleti szerv:

B cs - Kiskun megye ......................... 339236 1254 03 94 841105 PIR-t”rzssz m Szektor Megye Telepl‚s Szak gazat tipus

A k”lts‚gvet‚si szerv megnevez‚se, sz‚khelye : KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114

2008 ‚vi B) ™NKORMµNYZATI K™LTSGVETSI BESZµMOLO

.............................. , 2009.07.15 .............................. a szerv gazdas gi vezet”je

.............................. a szerv vezet”je

.............................. regisztr ci¢s sz m

K‚sz¡tette, ill. felvil gos¡t st ny£jt: ...................................(n‚v) ...............................(telefon) MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 1.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI Page 1

2008.évi beszámoló MÁK-1 HIVATAL 01

K”nyvviteli M‚rleg

ezer ft

llom nyi ‚rt‚k el‹z‹ ‚v

t rgy‚v

ESZK™Z™K 1. 1.Alap¡t s- tszervez‚s aktiv lt ‚rt‚ke (1111,1121) 0 0 2. 2.K¡s‚rleti fejleszt‚s aktiv lt ‚rt‚ke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni ‚rt‚kû jogok (1113,1123) 0 0 4. 4.Szellemi term‚kek (1114,1124) 1734 186 5. 5.Immateri lis javakra adott el‹legek (1181,1182) 0 0 6. 6.Immateri lis javak ‚rt‚khelyesb¡t‚se (119) 0 0 7.I. Immateri lis javak ”sszesen (01+...+06) 1734 186 8. 1.Ingatlanok ‚s a kapcsol¢d¢ vagyoni ‚rt‚kû jogok (121,122-b‹l) 656617 752816 9. 2.G‚pek, berendez‚sek ‚s felszerel‚sek (1311,1312-b‹l) 7741 6300 10. 3.J rmûvek (1321,1322-b‹l) 5156 2039 11. 4.Teny‚sz llatok (141,142-b‹l) 0 0 12. 5.Beruh z sok,fel£j¡t sok(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 27379 20820 13. 6.Beruh z sra adott el‹legek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 14. 7.µllami k‚szletek, tartal‚kok (1591,1592) 0 0 15. 8.T rgyi eszk”z”k ‚rt‚khelyesb¡t‚se (129,1319,1329,149) 0 0 16.II. T rgyi eszk”z”k ”sszesen (08+...+15) 696893 781975 17. 1.Egy‚b tart¢s r‚szesed‚s (171,1751) 13302 13432 18. 2.Tart¢s hitelviszonyt megtestes¡t‹ ‚rt‚kpap¡r (172-174,1752) 0 0 19. 3.Tart¢san adott k”lcs”n (191-194-b‹l,1981-b‹l) 0 390 20. 4.Hossz£ lej rat£ bankbet‚tek (178) 0 0 21. 5.Egy‚b hossz£ lej rat£ k”vetel‚sek (195-b‹l,1982-b‹l) 0 0 22. 6.Befektetett p‚nzgyi eszk”z”k ‚rt‚khelyesb¡t‚se (179) 0 0 23.III. Befektetett p‚nzgyi eszk”z”k ”sszesen (17+...+22) 13302 13822 24. 1.šzemeltet‚sre, kezel‚sre tadott eszk”z”k (161,162) 42372 41362 25. 2.Koncesszi¢ba adott eszk”z”k (163,164) 0 0 26. 3.Vagyonkezel‚sbe adott eszk”z”k (167,168) 0 0 27. 4.Vagyonkezel‚sbe vett eszk”z”k (165,166) 0 0 28. 5.šzem-re, kezel‚sre, koncesszi¢ba, vagyonkez-beli eszk.‚rt‚khelyesb.(169) 0 0 29.IV.šzem-re,kezel‚sre,koncesszi¢ba,vagyonkez-ben l‚v‹ eszk”z”k(24+...+28) 42372 41362 30.A.) BEFEKTETETT ESZK™Z™K ™SSZESEN (07+16+23+29) Page 2

2008.évi beszámoló MÁK-1 754301 837345 31. 1.Anyagok (21,241) 807 479 32. 2.Befejezetlen termel‚s ‚s f‚lk‚sz term‚kek (253,263) 0 0 33. 3.N”vend‚k-, h¡z¢ ‚s egy‚b llatok (252,262) 0 0 34. 4.K‚szterm‚kek (251,261) 0 0 35. 5/a µruk,bet‚td¡jas g”ngy”legek,k”zvet¡tett szolg ltat s(22,23-b¢l,24-b‹l) 0 0 36. 5/b K”vetel‚s fej‚ben tvett eszk”z”k, k‚szletek (233,245) 0 0 37.I. K‚szletek ”sszesen (31+...+36) 807 479 38. 1.K”vetel‚sek rusz ll¡t sb¢l ‚s szolg ltat sb¢l (vev‹k) (282-284,288-b¢l) 642 1323 39. 2.Ad¢sok (281,2881) 4064 2730 40. 3.R”vid lej rat£ k”lcs”n”k(27,278) 0 0 41. 4.Egy‚b k”vetel‚sek (285-287,2885-2887,19-b‹l) 568 694 42. - k”lcs-b‹l m‚rlegford.napot k”vet‹ ‚vbeni r‚szlet (191-194-b‹l,1981-b”l) 35 220 43. - egy‚b hossz£ lej.k”v-b‹l m‚rlegford.napot k”vet‹ ‚vben r‚szlet(195-b‹l) 0 0 44. - nemzetk”zi t mogat si programok miatti k”vetel‚sek (2874.) 0 0 45. - t mogat si program el‹legek (2871) 0 0 46. - t mogat si programok szab lytalan kifizet‚se miatti k”vetel‚s (2872) 0 0 47. - garancia- ‚s kezess‚gv llal sb¢l sz rmaz¢ k”vetel‚sek(2873) 0 0 48.II. K”vetel‚sek ”sszesen (38+...+41) 5274 4747 49. 1.Egy‚b r‚szesed‚s (2951,298-b¢l) 0 0 50. 2.Forgat si c‚l£ hitelviszonyt megtestes¡t‹ ‚rt‚kpap¡rok (29-b‹l) 0 0 51.III. rt‚kpap¡rok ”sszesen (49+50) 0 0 52. 1.P‚nzt rak, csekkek, bet‚tk”nyvek (31) 142 210 53. 2.K”lts‚gvet‚si banksz ml k (32) 42088 27659 54. 3.Elsz mol si sz ml k (33-34) 0 0 55. 4.Idegen p‚nzeszk”z”k (35-36) 616 0 56.IV. P‚nzeszk”z”k ”sszesen (52+...+55) 42846 27869 57. 1.K”lts‚gvet‚si akt¡v fgg‹ elsz mol sok (391) 1128 2369 58. 2.K”lts‚gvet‚si akt¡v tfut¢ elsz mol sok (392,395,396,398) 12891 12658 59. 3.K”lts‚gvet‚si akt¡v kiegyenl¡t‹ elsz mol sok (394) 0 0 60. 4.K”lts‚gvet‚sen k¡vli akt¡v p‚nzgyi elsz mol sok (399) 0 0 61.V. Egy‚b akt¡v p‚nzgyi elsz mol sok ”sszesen (57+...+60) 14019 15027 62.B.) FORGàESZK™Z™K ™SSZESEN (37+48+51+56+61) 62946 48122 63.E S Z K ™ Z ™ K ™ S S Z E S E N (30+62) 817247 885467 MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 2.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Page 3

2008.évi beszámoló MÁK-1 Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 01

K”nyvviteli M‚rleg

ezer ft

llom nyi ‚rt‚k el‹z‹ ‚v

t rgy‚v

FORRµSOK 64. 1.Indul¢ t‹ke (411) 70538 70538 65. 2.T‹kev ltoz sok (412) 684511 759122 66. 3.rt‚kel‚si tartal‚k (417) 0 0 67.D.) SAJµT TŠKE ™SSZESEN (64+65+66) 755049 829660 68. 1.K”lts‚gvet‚si tartal‚k elsz mol sa (4211,4214) (69+70) 39520 26697 69. - t rgy‚vi k”lts‚gvet‚si tartal‚k elsz mol sa (4211) 39520 23801 70. - el‹z‹ ‚v(ek) k”lts‚gvet‚si tartal‚k nak elsz mol sa (4214) 0 2896 71. 2.K”lts‚gvet‚si p‚nzmaradv ny (4212) 0 0 72. 3.Kiad si megtakar¡t s (425) 0 0 73. 4.Bev‚teli lemarad s(426) 0 0 74. 5.El‹ir nyzat-maradv ny (424) 0 0 75.I. K”lts‚gvet‚si tartal‚kok ”sszesen (68+71+...+74) 39520 26697 76. 1.V llalkoz si tartal‚k elsz mol sa (4221,4224) (77+78) 0 0 77. - t rgy‚vi v llalkoz si tartal‚k elsz mol sa (4221.) 0 0 78. - el‹z‹ ‚v(ek) v llalkoz si tartal‚k nak elsz mol sa(4224.) 0 0 79. 2.V llalkoz si tev‚kenys‚g eredm‚nye (4222.) 0 0 80. 3.V llalkoz si tev‚kenys‚g kiad si megtakar¡t sa (427.) 0 0 81. 4.V llalkoz si tev‚kenys‚g bev‚teli lemarad sa (428.) 0 0 82.II. V llalkoz si tartal‚kok ”sszesen (76+79+80+81) 0 0 83.E.) TARTALKOK ™SSZESEN (75+82) 39520 26697 84. 1.Hossz£ lej ratra kapott k”lcs”n”k (43512.,43612.) 0 0 85. 2.Tartoz sok fejleszt‚si c‚l£ k”tv‚nykibocs t sb¢l (434112.) 0 0 86. 3.Tartoz sok mûk”d‚si c‚l£ k”tv‚nykibocs t sb¢l (434122.) 0 0 87. 4.Beruh z si ‚s fejleszt‚si hitelek (431112.,432112.,43312.) 0 0 88. 5.Mûk”d‚si c‚l£ hossz£ lej rat£ hitelek (431122.,432122.) 0 0 89. 6.Egy‚b hossz£ lej rat£ k”telezetts‚gek (438-b¢l) 0 0 90.I. Hossz£ lej rat£ k”telezetts‚gek ”sszesen (84+...+89) 0 0 91. 1.R”vid lej rat£ k”lcs”n”k (4561.,4571.) 0 0 92. 2.R”vid lej rat£ hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 0 0 93. 3.K”telezetts‚gek rusz ll¡t s-,szolg ltat sb¢l(sz ll¡t¢k)(441-443)(94+95) 1899 3557 94. - t rgy‚vi k”lts‚gvet‚st terhel‹ sz ll¡t¢i k”telezetts‚gek 1899 3557 95. - t rgy‚vet k”vet‹ ‚vet terhel‹ sz ll¡t¢i k”telezetts‚gek 0 0 96. 4.Egy‚b r”vid lej rat£ k”telezetts‚gek (43-b¢l,44-b‹l,4551) (97+...114) 3434 9354 97. - v lt¢tartoz sok (444.) 0 0 Page 4

2008.évi beszámoló MÁK-1 98. - munkav llal¢kkal szembeni kl”nf‚le k”telezetts‚gek (445.) 0 99. - k”lts‚gvet‚ssel szembeni k”telezetts‚gek (446.) 100. - iparûz‚si ad¢ felt”lt‚s miatti k”telezetts‚gek (4471.) 101. - helyi ad¢ t£lfizet‚s (4472.) 3410 102. - nemzetk”zi t mogat si programok miatti k”telezetts‚gek (4494.) 0 103. - t mogat si program el‹lege miatti k”telezetts‚g (4491.) 0 104. - szab lytalan kifizet‚sek miatti k”telezetts‚gek (4492.) 105. - garancia ‚s kezess‚gv llal sb¢l sz rmaz¢ k”telezetts‚gek (4493.) 0 106. - hossz£ lej ratra kapott k”lcs”n k”v.‚vi t”rleszt‚se (43511.,43611.) 0 107. - felhalm.c‚l£ k”tv.kibocs-b¢l sz rm. tartoz. k”v.‚vi t”r.r‚szl.(434111.) 0 108. - mûk”d‚si c‚l£ k”tv.kib.sz rm. tart. k”v.‚vi t”rleszt‚se (434121.,4551.) 0 109. - beruh z si, fejleszt‚si hitelek k”v. ‚vet terhel‹ t”r.r‚szletei(43-b¢l) 110. - mûk”d‚i c‚l£ hossz£ lej rat£ hitelek k”v. ‚vi t”rleszt‚se (431,432) 0 111. - egy‚b hossz£ lej rat£ k”telezetts‚g k”v. ‚vi t”rleszt‚se (438-b¢l) 0 112. - t rgy‚vi k”lts‚gvet‚st terhel‹ r”vid lej rat£ k”telezetts‚gek(4499-b‹l) 18 113. - t rgy‚vet k”vet‹ ‚vet terhel‹ egy‚b r”vid lej rat£ k”telez. (4499-b‹l) 0 114. - egy‚b kl”nf‚le k”telezetts‚gek (4499-b‹l) 115.II. R”vid lej rat£ k”telezetts‚gek ”sszesen (91+92+93+96) 12911 116. 1.K”lts‚gvet‚si passz¡v fgg‹ elsz mol sok (481.) 117. 2.K”lts‚gvet‚si passz¡v tfut¢ elsz mol sok (482.,485.,486.) 15996 118. 3.K”lts‚gvet‚si passz¡v kiegyenl¡t‹ elsz mol sok (483-484.) 128 119. 4.K”lts‚gvet‚sen k¡vli passz¡v p‚nzgyi elsz mol sok (488) 0 120. - K”lts‚gvet‚sen k¡vli let‚ti elsz mol sok (488-b¢l) 121. - Nemzetk”zi t mogat si programok deviza elsz mol sa (488-b¢l) 0 122.III. Egy‚b passz¡v p‚nzgyi elsz mol sok ”sszesen (116+...+119) 16199 123.F.) K™TELEZETTSGEK ™SSZESEN (90+115+122) 29110 124.F O R R µ S O K ™ S S Z E S E N (67+83+123) 885467

0 0 0

0 0 9336 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0

24 0 0

0 5333 45 14884

75

1800 616 0

0 0 17345 22678

817247

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 3.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL Page 5

2008.évi beszámoló MÁK-1 02 Szem‚lyi juttat sok ‚s a munkaad¢kat terhel‹ j rul‚kok el‹ir nyzata ‚s teljes¡t‚se ezer ft

Megnevez‚s

Eredeti

M¢dos¡tott

Teljes¡t‚s

el‹ir nyzat

1. Alapilletm‚nyek 160450 160714 155585 2. Illetm‚nykieg‚sz¡t‚sek 0 0 0 3. Nyelvp¢tl‚k 139 139 232 4. Egy‚b k”telez‹ illetm‚nyp¢tl‚kok 6817 6816 5924 5. Egy‚b felt‚telt‹l fgg‹ p¢tl‚kok ‚s juttat sok 36 60 180 6. Egy‚b juttat s 0 0 0 7. Teljes munkaid‹s”k rendszeres szem‚lyi jut.”ssz(01+...+06) 167442 167729 161921 8. R‚szmunkaid‹ben foglalkoztatottak rendsz. szem‚lyi juttat sa 5667 6063 4958 9. Rendszeres szem‚lyi juttat sok (07+08) 173109 173792 166879 10. Jutalom (normat¡v) 1993 1983 2871 11. Jutalom (teljes¡tm‚nyhez k”t”tt) 0 0 0 12. K‚szenl‚ti,gyeleti,helyettes¡t‚si d¡j, t£l¢ra, t£lszolg lat 3582 3582 4327 13. Egy‚b munkav‚gz‚shez kapcsol¢d¢ juttat sok 855 3724 5278 14. Telj.munkaid”ben fogl.munkav‚gz.kapcs.jut.”ssz.(10+...+13) 6430 9289 12476 15. R‚szmunkaid‹ben fogl.munkav‚gz‚shez kapcsol¢d¢ juttat sai 7 92 98 16. Munkav‚gz‚shez kapcsol¢d¢ juttat sok (14+15) 6437 9381 12574 17. Keresetkieg‚sz¡t‚s fedezete 1038 0 0 18. V‚gkiel‚g¡t‚s 0 0 1018 19. Jubileumi jutalom 2911 2911 2122 20. Napid¡j 60 60 21 21. Biztos¡t si d¡jak 0 0 0 22. Egy‚b saj tos juttat sok 1403 2481 2483 23. Teljes munkaid‹ben foglalk. saj tos juttat sai (18+...+22) 4374 5452 5644 24. R‚szmunkaid‹ben foglalkoztatottak saj tos juttat sai 0 0 54 25. Foglalkoztatottak saj tos juttat sai (23+24) 4374 5452 5698 26. Ruh zati k”lts‚gt‚r¡t‚s, hozz j rul s 1243 1243 1140 27. šdl‚si hozz j rul s 0 0 0 28. K”zleked‚si k”lts‚gt‚r¡t‚s 572 602 415 29. tkez‚si hozz j rul s 5782 5826 4833 30. Egy‚b k”lts‚gt‚r¡t‚s ‚s hozz j rul s 1601 1971 2639 31. Telj.munkaid‹s”k szem‚lyhez kapcs.k”lts‚gt‚rit.(26+...+30) 9198 9642 9027 32. R‚szmunkaid‹ben fogl. szem‚lyhez kapcsol¢d¢ k”lts‚gt‚r¡t‚sei 73 97 145 33. Szem‚lyhez kapcs.k”lts‚gt‚r.‚s hozz j rul sok ”ssz.(31+32) 9271 9739 Page 6

2008.évi beszámoló MÁK-1 9172 34. Teljes munkaid‹s foglalkoztatottak szoc. jellegû juttat sai 0 0 0 35. R‚szmunkaid‹s foglalkoztatottak szoci lis jellegû juttat sai 0 0 0 36. Szoci lis jellegû juttat sok (34+35) 0 0 0 37. Teljes munkaid‹s foglalk.kl”nf‚le nem rendszeres juttat sai 0 0 25 38. R‚szmunkaid‹ben foglalk. kl”nf‚le nem rendszeres juttat sai 0 0 0 39. Kl”nf‚le nem rendszeres juttat sok ”sszesen (37+38) 0 0 25 40. Teljes munkaid‹ben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 20002 24383 27172 41. R‚szmunkaid‹ben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 80 189 297 42. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok (17+40+41) 21120 24572 27469 43. µllom nyba nem tartoz¢k juttat sai 8254 11812 11048 44. Tartal‚kos llom ny£ak juttat sai 0 0 0 45. Katonai ‚s rendv‚delmi tanint‚zeti hallgat¢k juttat sai 0 0 0 46. Egy‚b saj tos juttat sok 0 0 0 47. Fegyveres er‹k,testl.,rendv. ll.nem tart.jut.(44+...+46) 0 0 0 48. Kls‹ szem‚lyi juttat sok (43+47) 8254 11812 11048 49. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (09+42+48) 202483 210176 205396 50. T rsadalombiztos¡t si j rul‚k 56035 58073 55836 51. Korkedvezm‚ny-biztos¡t si j rul‚k 0 0 0 52. Munkaad¢i j rul‚k 5563 5692 5505 53. Eg‚szs‚ggyi hozz j rul s 2514 2561 2434 54. T pp‚nz hozz j rul s 0 0 523 55. Munkaad¢kat terhel‹ j rul‚kok llamh ztart son k¡vlre 0 0 0 56. Munkaad¢kat terhel‹ egy‚b j rul‚kok 0 2 859 57. Munkaad¢kat terhel‹ j rul‚kok (50+...+56) 64112 66328 65157 MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 4.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 03 Dologi kiad sok ‚s egy‚b foly¢ kiad sok el‹ir nyzata ‚s teljes¡t‚se

ezer

ft

Megnevez‚s

Eredeti

M¢dos¡tott

Teljes¡t‚s

el‹ir nyzat

1. lelmiszer beszerz‚s

17889 Page 7

15209

14931

2008.évi beszámoló MÁK-1 2. Gy¢gyszerbeszerz‚s 1542 1542 1490 3. Vegyszerbeszerz‚s 136 136 44 4. Irodaszer, nyomtatv ny beszerz‚se 1830 1691 1735 5. K”nyv beszerz‚se 805 1144 1057 6. Foly¢irat beszerz‚se 425 425 318 7. Egy‚b inform ci¢hordoz¢ beszerz‚se 195 195 120 8. Tzel‹anyagok beszerz‚se 91 95 117 9. Hajt¢- ‚s ken‹anyag beszerz‚se 1527 1534 2039 10. Szakmai anyagok beszerz‚se 724 3023 1154 11. Kis‚rt‚kû t rgyi eszk”z, szellemi term‚kek beszerz‚se 1321 5610 3830 12. Munkaruha, v‚d‹ruha, formaruha, egyenruha 365 461 269 13. Egy‚b anyagbeszerz‚s 2772 2531 2745 14. K‚szletbeszerz‚s (01+...+13) 29622 33596 29849 15. Nem adat tviteli c‚l£ t vk”zl‚si d¡jak 2290 2259 2125 16. Adat tviteli c‚l£ t vk”zl‚si d¡jak 512 512 410 17. Egy‚b kommunik ci¢s szolg ltat sok 200 211 234 18. Kommunik ci¢s szolg ltat sok (15+16+17) 3002 2982 2769 19. V s rolt ‚lelmez‚s 0 1739 1885 20. B‚rleti ‚s l¡zing d¡jak 2859 2872 2498 21. ebb‹l:PPP konstrukci¢hoz kapcsol. szolg ltat si d¡j fizet‚s 0 0 0 22. kp-i ktgv.-k kincst ri ingatlanhoz kapcs. b‚rleti d¡ja 0 0 0 23. Sz ll¡t si szolg ltat s 50 368 499 24. G zenergia-szolg ltat s d¡ja 7780 7980 7582 25. Villamosenergia-szolg ltat s d¡ja 10770 10483 9750 26. T vh‹- ‚s melegv¡z-szolg ltat s d¡ja 0 0 0 27. V¡z- ‚s csatornad¡jak 1615 1640 1523 28. Karbantart si, kisjav¡t si szolg ltat sok kiad sai 1597 2325 2232 29. Egy‚b zemeltet‚si, fenntart si szolg ltat si kiad sok 14618 17987 17029 30. Tov bbsz ml zott (k”zvet¡tett) szolg.kiad sai ht-on bellre 0 0 0 31. Tov bbsz ml zott (k”zvet¡tett) szolg.kiad sai ht-on k¡vlre 879 1195 859 32. P‚nzgyi szolg ltat sok kiad sai 0 0 0 33. Szolg ltat si kiad sok (19+20+23+...+32) 40168 46589 43857 34. V s rolt k”zszolg ltat sok 510 6140 5570 35. V s rolt term‚kek ‚s szolg ltat sok µFA-ja 14242 16482 14592 36. Kisz ml zott term‚kek ‚s szolg ltat sok µFA befizet‚se 1575 12305 12081 37. rt‚kes t rgyi eszk.,immat.javak µFA befiz.(05.ûrlap n‚lkl) 0 0 0 38. µltal nos forgalmi ad¢ ”sszesen (35+...+37) 15817 28787 26673 39. Belf”ldi kikldet‚s 645 818 493 40. Klf”ldi kikldet‚s 0 0 0 41. Reprezent ci¢ 649 726 1470 42. Rekl m ‚s propaganda kiad sok 0 0 99 43. Kikldet‚s, reprezent ci¢, rekl mkiad sok (39+...+42) 1294 1544 2062 44. Szellemi tev‚kenys‚g v‚gz‚s‚re kifizet‚s 0 0 0 45. Egy‚b dologi kiad sok 150 172 255 46. Dologi kiad sok (14+18+33+34+38+43+...+45) 90563 119810 111035 Page 8

2008.évi beszámoló MÁK-1 47. El‹z‹ ‚vi maradv ny visszafizet‚se (felgyeleti n‚lkl) 0 0 0 48. V llalkoz si tev‚kenys‚g eredm‚nye ut ni befizet‚s 0 0 0 49. Felgyeleti szerv jav ra teljes¡tett egy‚b befizet‚s 0 0 0 50. Eredeti el‹ir nyzatot meghalad¢ bev‚tel ut ni befizet‚s 0 0 0 51. Bev‚telek meghat rozott k”re ut ni befizet‚s 0 0 0 52. Befektetett eszk”z”kkel kapcsolatos befizet‚si k”telezetts‚g 0 0 0 53. Egy‚b befizet‚si k”telezetts‚g 0 1828 1661 54. Kl”nf‚le k”lts‚gvet‚si befizet‚sek (47+...+53) 0 1828 1661 55. Munk ltat¢ ltal fizetett szem‚lyi j”vedelemad¢ 0 108 108 56. Nemzetk”zi tags gi d¡jak 0 0 0 57. Ad¢k, d¡jak, egy‚b befizet‚sek 3737 3452 3371 58. Ad¢k, d¡jak, befizet‚sek (55+...+57) 3737 3560 3479 59. Kamatkiad sok llamh ztart son k¡vlre 0 0 53 60. Kamatkiad sok llamh ztart son bellre 0 0 0 61. Kamatkiad sok (59+60) 0 0 53 62. Realiz lt rfolyamvesztes‚gek 0 0 0 63. K”vetel‚s elenged‚s, tartoz s tv llal s kiad sai 0 0 0 64. Egy‚b foly¢ kiad sok (54+58+61+...+63) 3737 5388 5193 65. Dologi kiad sok ‚s egy‚b foly¢ kiad sok (46+64) 94300 125198 116228 MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 5.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 04 T mogat s, t mogat s‚rt‚kû kiad s, v‚gleges p‚nzeszk”z tad s, egy‚b t mogat s ‚s az ell tottak p‚nzbeli juttat sainak el‹ir nyzata ‚s teljes¡t‚se

Megnevez‚s

Eredeti

M¢dos¡tott

ezer ft

Teljes¡t‚s

el‹ir nyzat

1. Felgy. al tart. ktgv-i szervnek foly. mûk”d‚si t mogat s 2. Felgy. al tart. ktgv-i szervnek felhalmoz si t mogat s 3. T mogat sok foly¢s¡t sa ”sszesen (01+02) 4. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad s k”zponti ktgv-i szervnek 5. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad s fejezeti kez. el‹ir nyzatnak 6. T mogat s‚rt‚kû mûk. kiad. t rsadalombizt. alapok kezel‹inek

0 0

0 0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 7. T mogat s‚rt‚kû mûk. kiad s elkl”n¡tett llami p‚nzalapnak 8. T mogat s‚rt‚kû m. kiad. helyi ”nk.-nak ‚s ktgv-i szerveinek 354 9. T mogat s‚rt‚kû mûk. kiad s t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul snak 1913 Page 9

0 355 2276

0 358 2332

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 10. T mogat s‚rt‚kû mûk. kiad s orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 11. Garancia- ‚s kezess‚gv ll-b¢l sz rm.kifizet‚s ht-on bellre 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad s ”sszesen (04+...+11) 2631 2690 2267 13. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si kiad s k”zponti ktgv-i szervnek 0 50 50 14. T mogat s‚rt‚kû felhalm.-i kiad fejezeti kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 15. T mogat. felhalm. kiad s t rsadalombizt. alapok kezel‹inek 0 0 0 16. T mogat. felhalm. kiad s elkl”n¡tett llami p‚nzalapnak 0 0 0 17. T mogat. felhalm. kiad s helyi ”nk.-nak ‚s ktgv-i szerveinek 0 0 0 18. T mogat. felhalm. kiad s t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul snak 377 377 377 19. T mogat. felhalm. kiad s orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm nyzatnak 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si kiad s ”sszesen (13+...+19) 377 427 427 21. T mogat s‚rt‚kû kiad s ”sszesen (12+20) 3008 3117 2694 22. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tad sa 0 0 0 23. µht-n belli t mogat sok ‚s t m. jell.kiad.”ssz.(03+21+22) 3008 3117 2694 24. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s llamh ztart son k¡vlre 1298 4293 3953 25. Garancia- ‚s kezess‚gv ll-b¢l sz rm. kifizet‚s ht-n k¡vlre 0 0 0 26. Felhalmoz si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s llamh ztart son k¡vlre 300 413 5 27. µllamh ztart son k¡vli p‚nzeszk”z tad s ”sszes.(24+25+26) 1598 4706 3958 28. Csal di t mogat sok 0 0 0 29. K”zponti k”lts‚gvet‚sb‹l foly¢s¡tott egy‚b ell t sok 0 0 0 30. ™nkorm nyzatok ltal foly¢s¡tott ell t sok 42774 41746 41067 31. P‚nzbeli k rt‚r¡t‚s, egy‚b p‚nzbeli juttat sok 0 0 0 32. T rsadalom-, szocpol. ‚s egy‚b juttat s, t mog.(28+...+31) 42774 41746 41067 33. µllami gondoz sban l‚v‹k p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 34. K”z‚pfok£ oktat sban r‚szt vev‹k p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 35. Fels‹fok£ oktat sban r‚szt vev‹k p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 36. Feln‹ttoktat sban r‚szt vev‹k p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 37. Ell tottak egy‚b p‚nzbeli juttat sa 0 0 0 38. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai (33+...+37) 0 0 0 MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 6.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 05 Felhalmoz si kiad sok ‚s p‚nzgyi befektet‚sek el‹ir nyzata ‚s teljes¡t‚se Page 10

ezer ft

2008.évi beszámoló MÁK-1

Megnevez‚s

Eredeti

M¢dos¡tott

Teljes¡t‚s

el‹ir nyzat

1. Ingatlanok fel£j¡t sa 993 30080 29988 2. G‚pek, berendez‚sek ‚s felszerel‚sek fel£j¡t sa 0 0 0 3. J rmûvek fel£j¡t sa 0 0 0 4. Teny‚sz llatok fel£j¡t sa 0 0 0 5. Fel£j¡t s el‹zetesen felsz m¡tott ltal nos forgalmi ad¢ja 198 5832 5734 6. Fel£j¡t s ”sszesen (01+...+05) 1191 35912 35722 7. Immateri lis javak v s rl sa 0 0 0 8. Ingatlanok v s rl sa, l‚tes¡t‚se (f”ld kiv‚tel‚vel) 208 73945 67013 9. F”ldterlet v s rl s 0 0 0 10. G‚pek, berendez‚sek ‚s felszerel‚sek v s rl sa, l‚tes¡t‚se 1002 1487 1294 11. J rmûvek v s rl sa, l‚tes¡t‚se 0 0 0 12. Teny‚sz llatok v s rl sa 0 0 0 13. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok (07+...+12) 1210 75432 68307 14. Immateri lis javak v s rl sa 0 0 0 15. Ingatlanok v s rl sa, l‚tes¡t‚se (f”ld n‚lkl) 0 0 0 16. F”ldterlet v s rl sa 0 0 0 17. G‚pek, berendez‚sek ‚s felszerel‚sek v s rl sa, l‚tes¡t‚se 0 0 0 18. J rmûvek v s rl sa, l‚tes¡t‚se 0 0 0 19. Felhalmoz si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s v llalkoz soknak 0 0 0 20. Felhalmoz si c‚l£ egy‚b p‚nzeszk”z tad s llamh zt. k¡vlre 0 0 0 21. K”zponti beruh z si kiad sok (14+...+20) 0 0 0 22. Felhalmoz si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 23. Lak st mogat s (=22) 0 0 0 24. Ingatlanok v s rl sa, l‚tes¡t‚se 0 0 0 25. Lak s‚p¡t‚s (=24) 0 0 0 26. µllami k‚szletek, tartal‚kok felhalmoz si kiad sai 0 0 0 27. Int‚zm‚nyi beruh z sok ltal nos forgalmi ad¢ja 242 13891 13588 28. K”zponti beruh z si kiad sok ltal nos forgalmi ad¢ja 0 0 0 29. Lak s‚p¡t‚s ltal nos forgalmi ad¢ja 0 0 0 30. µllami k‚szletek, tartal‚kok ltal nos forgalmi ad¢ja 0 0 0 31. Beruh z sokhoz kapcsol¢d¢ ltal nos forgalmi ad¢ befizet‚s 0 0 0 32. Beruh z sok ltal nos forgalmi ad¢ja (27+...+31) 242 13891 13588 33. Felhalmoz si kiad sok ”sszesen (13+21+23+25+26+32) 1452 89323 81895 34. R‚szv‚nyek ‚s r‚szesed‚sek v s rl sa 0 10 10 35. K rp¢tl si jegyek v s rl sa 0 0 0 36. µllamk”tv‚nyek, egy‚b ‚rt‚kpap¡rok v s rl sa 0 0 0 37. Egy‚b p‚nzgyi befektet‚sek 0 0 0 38. P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai (34+...+37) 0 10 10 39. Felhalmoz si kiad sok ‚s p‚nzgyi befektet‚sek ”ssz(33+38) 1452 89333 81905 MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 7.Lap Page 11

2008.évi beszámoló MÁK-1 ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 06 Hitelek, k”lcs”n”k ny£jt sa ‚s t”rleszt‚se, ‚rt‚kpap¡rok bev lt sa ‚s v s rl sa, p‚nzforgalom n‚lkli kiad sok,fgg‹, tfut¢,kiegyenlit‹, tov bbad si c‚l£ kiad sok el‹ir nyzata ‚s teljes¡t‚se ezer ft

Megnevez‚s

Eredeti

M¢dos¡tott

Teljes¡t‚s

el‹ir nyzat

1. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs”n ny£jt sa k”zponti k”ltsgv-i szervnek 0 0 0 2. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs”n ny£jt sa helyi ”nkorm.ktv-i szervnek 0 0 0 3. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs”n ny£jt sa t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul. 0 0 0 4. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs”n ny£jt sa orsz.kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 5. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs”n ny£jt sa fejezeten/”nkorm.-on bell 0 0 0 6. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs”n ny£jt sa tb. alapoknak ‚s kezel‹inek 0 0 0 7. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs”n ny£jt sa elkl”n¡t. ll-i p‚nzalapnak 0 0 0 8. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs”n”k ny£jt sa ht-on bellre(01+...+07) 0 0 0 9. Felhalm.c‚l£ t m.-i k”lcs”n ny£jt sa k”zp-i ktgv-i szervnek 0 0 0 10. Felhalm.c‚l£ t m.-i k”lcs”n ny£jt sa helyi ”nk.-i szervnek 0 0 0 11. Felhalm.c‚l£ t m.-i k”lcs”n ny£jt sa t”bbc‚l£ kist‚rs. t rs. 0 0 0 12. Felhalm.c‚l£ t m.-i k”lcs”n ny£jt sa orsz.kisebbs‚gi ”nk-nak 0 0 0 13. Felhalm.c‚l£ t m.-i k”lcs”n ny£jt sa fejezet/”nkorm-on bell 0 0 0 14. Felhalm.c‚l£ t m.-i k”lcs”n ny£jt sa tb.alapoknak,kezel‹inek 0 0 0 15. Felhalm.c‚l£ t m.-i k”lcs”n ny£jt sa elkl. ll-i p‚nzalapnak 0 0 0 16. Felhalm.c‚l£ t m.-i k”lcs”n ny£jt. ht-on bellre(09+...+15) 0 0 0 17. T mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa llamh zt-on bellre (08+16) 0 0 0 18. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs”n ny£jt sa llami nem p-i v llalk-nak 0 0 0 19. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs”n”k ny£jt sa p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 20. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c. t m.k”lcs. ”nk.t”bbs.tul.egy‚b v ll. 0 0 0 21. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c. t m.k”lcs. nem ”nk.t”bbs.tul.e.v ll. 0 0 0 22. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c.t mog.k”lcs. egy‚b v llalk-nak(20+21) 0 0 0 23. Mûk.c‚l£ 20.s.nem tart. t m.i k”lcs. ny£jt. ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 24. Mûk.c‚l£ 21.s.nem tart. t m.k”lcs. ny£jt.nem ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 25. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs”n”k egy‚b v llalkoz soknak (22+...+24) 0 0 0 26. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs”n”k ny£jt sa h ztart soknak 0 0 0 27. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs”n”k ny£jt sa non-profit szervezeteknek 0 0 0 28. Mûk”d‚si c‚l£ t mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa klf”ldre 0 0 0 29. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs”n”k ny£jt h-n k¡vlre(18+19+25+..+28) 0 0 0 30. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs”n”k ny£jt sa ll.nem p-i v llalk-nak 0 0 0 31. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs”n”k ny£jt sa p‚nzgyi v llalkoz snak 0 0 0 Page 12

2008.évi beszámoló MÁK-1 32. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c. t m.k”lcs. ”nk.t”bbs.tul.egy‚b v l. 0 0 0 33. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c. t m.k”lcs. nem ”nk.t”bbs.tul.e.v l. 0 0 0 34. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c. t m.k”lcs.egy.v llalkoz snak(32+33) 0 0 0 35. Felh.c‚l£ 32.s.nem tart.t m.k”lcs”n ”nk.t”bbs.tul.egy.v ll. 0 0 0 36. Felh.c‚l£ 33.s.nem tart. t m.k”lcs”n nem ”nk.t”bbs.t.v ll. 0 0 0 37. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs”n”k egy‚b v llalkoz soknak(34+35+36) 0 0 0 38. Felh.c‚l£ ideiglenes t mog-i k”lcs”n ny£jt sa h ztart soknak 0 0 700 39. Egy‚b felh.c‚l£ t m.-i k”lcs”n ny£jt sa h ztart soknak 0 0 0 40. Felhalmoz si c‚l£ t m.-i k”lcs”n non-profit szervezeteknek 0 0 0 41. Felhalmoz si c‚l£ t mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa klf”ldre 0 0 0 42. Felh.c‚l£ t mogat si k”lcs”n ht-n k¡vlre (30+31+37+..+41) 400 700 700 43. T mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa llamh zt-on k¡vlre (29+42) 400 700 700 44. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se k”zp-i k”ltsv-i szervnek 0 0 0 45. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se helyi ”nk.ktgv-i szervnek 0 0 0 46. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se t”bbc‚l£ kist‚rs. t rsul. 0 0 0 47. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se orsz.kisebbs‚gi ”nk-nak 0 0 0 48. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se fejezeten/”nkorm-on bell 0 0 0 49. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se tb. alapoknak, kezel‹inek 0 0 0 50. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se elkl. llami p‚nzalapnak 0 0 0 51. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se ht-on bellre(44+...+50) 0 0 0 52. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se k”zponti ktgv-i szervnek 0 0 0 53. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se helyi ”nk. ktgv.szervnek 0 0 0 54. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se t”bbc‚l£ kist‚rs.t rsul. 0 0 0 55. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se orsz.kisebbs‚gi ”nk.-nak 0 0 0 56. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se fejezet/”nkorm.-on bell 0 0 0 57. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se tb.alapnak ‚s kezel‹inek 0 0 0 58. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se elkl. ll-i p‚nzalapnak 0 0 0 59. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚s ht-on bellre(52+.+58) 0 0 0 60. T mogat si k”lcs”n”k t”rleszt‚se llamh zt-on bellre(51+59) 0 0 0 61. T mogat si c‚l£ k”lcs”n”k ny£jt sa ‚s t”rleszt‚se (17+43+60) 400 700 700 62. Tervezett maradv ny, eredm‚ny 0 0 0 63. C‚ltartal‚kok 24452 20043 0 64. Fejezeti egyens£lyi tartal‚k 0 0 0 65. Kock zati tartal‚k 0 0 0 66. Alap- ‚s v llalkoz si tev‚kenys‚g k”z”tti elsz mol sok 0 0 0 67. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok (62+...+66) 0 68. Hossz£ lej rat£ hitelek visszafizet‚se p‚nzgyi v llalk.-nak 69. Hossz£ lej rat£ hitelek visszafiz.egy‚b belf”ldi hitelez‹nek 70. R”vid lej rat£ hitelek visszafizet‚se p‚nzgyi v llalk.-nak

24452 0 0 0

20043 0 0 0

0 0 0

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 8.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI Page 13

2008.évi beszámoló MÁK-1 HIVATAL 06 Hitelek, k”lcs”n”k ny£jt sa ‚s t”rleszt‚se, ‚rt‚kpap¡rok bev lt sa ‚s v s rl sa, p‚nzforgalom n‚lkli kiad sok,fgg‹, tfut¢,kiegyenlit‹, tov bbad si c‚l£ kiad sok el‹ir nyzata ‚s teljes¡t‚se ezer ft

Megnevez‚s

Eredeti

M¢dos¡tott

Teljes¡t‚s

el‹ir nyzat

71. Likvidit si c‚l£ hitel visszafizet‚se p‚nzgyi v llalk.-nak 72. R”vid lej rat£ hitelek visszafiz. egy‚b belf”ldi hitelez‹nek 73. Hitelt”rleszt‚s llamh ztart son k¡vlre (68+...+72) 74. Likvidit si c‚l£ hitel t”rleszt‚se k”zponti k”lts‚gvet‚snek 75. Mûk.c‚l£ hitel visszafizet‚se elkl¡tett llami p‚nzalapnak 76. Hitelt”rleszt‚s llamh ztart son bellre (74+75) 77. Belf”ldi hitelek t”rleszt‚se (73+76) 78. Forgat si c‚l£ belf”ldi ‚rt‚kpap¡rok v s rl sa 79. Forgat si c‚l£ belf”ldi ‚rt‚kpap¡rok bev lt sa 80. Hossz£ lej rat£ belf”ldi ‚rt‚kpap¡rok bev lt sa 81. Belf”ldi ‚rt‚kpap¡rok kiad sai (78+...+80) 82. Belf”ldi finansz¡roz s kiad sai (77+81) 83. Forgat si c‚l£ klf”ldi ‚rt‚kpap¡rok v s rl sa 84. Hossz£ lej rat£ klf”ldi ‚rt‚kpap¡rok bev lt sa 85. Hitelt”rleszt‚s nemzetk”zi fejleszt‚si szervezeteknek 86. Hitelt”rleszt‚s m s korm nyoknak 87. Hitelt”rleszt‚s klf”ldi p‚nzint‚zeteknek 88. Hitelt”rleszt‚s egy‚b klf”ldi hitelez‹nek 89. Klf”ldi finansz¡roz s kiad sai (83+...+88) 90. Finansz¡roz si kiad s ”sszesen (82+89) 91. K”zp.ktsg-i szervt‹l kapott tov bbad si c‚l£ mûk”d‚si kiad s 92. Fejezeti kez. el‹¡r-t¢l kapott tov bbad si c‚l£ mûk-i kiad s 93. T rsadalombizt. alapt¢l kapott tov bbad si c‚l£ mûk-i kiad s 94. Elkl. ll. p‚nzalapt¢l kapott tov bbad si c‚l£ mûk-i kiad s 95. Helyi ”nk. ‚s ktsg-i szerv. kapott t.ad si c‚l£ mûk-i kiad s 96. T”bbc‚l£ kist‚rs. t rs. kapott tov bbad si c‚l£ mûk-i kiad s 97. Orsz. kisebbs‚gi ”nkorm-t¢l kapott t.ad si c‚l£ mûk-i kiad s 98. Tov bbad si c‚l£ mûk”d‚si kiad s ”sszesen (91+...+97) 99. K”zp.ktsg-i szervt‹l kapott tov bbad si c‚l£ felhalm. kiad s 100. Fejezeti kez.el‹¡r. kapott tov bbad si c‚l£ felhalm-i kiad s 101. Tb. alapt¢l kapott tov bbad si c‚l£ felhalmoz si kiad s 102. Elkl. ll. p‚nzalapt¢l kapott t.ad si c‚l£ felhalm-i kiad s 103. Helyi ”nk. ‚s ktsg-i szervt‹l t.ad si c‚l£ felhalm-i kiad s 104. T”bbc‚l£ kist‚rs.t rs.kapott tov bbad si c.felhalm-i kiad s 105. Orsz. kisebbs. ”nk-t¢l kapott tov bbad si c.felhalm-i kiad s 106. Tov bbad si c‚l£ felhalmoz si kiad s ”sszesen (99+...+105) 0 107. µht-n bellr‹l kapott tov bbad si c‚l£ kiad s ”ssz(98+106) 0 108. V llalkoz sokt¢l kapott tov bbad si c‚l£ mûk”d‚si kiad s 109. H ztart sokt¢l kapott tov bbad si c‚l£ mûk”d‚si kiad s 110. Non-profit szervez-t‹l kapott tov bbad si c. mûk”d‚si kiad s 111. Klf”ldt‹l kapott tov bbad si c‚l£ mûk”d‚si kiad s Page 14

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0

2008.évi beszámoló MÁK-1 112. Tov bbad si c‚l£ mûk”d‚si kiad s ”sszesen (108+...+111) 0 113. V llalkoz sokt¢l kapott tov bbad si c‚l£ felhalmoz si kiad s 114. H ztart sokt¢l kapott tov bbad si c‚l£ felhalmoz si kiad s 115. Non-profit szerv-t‹l kapott tov bbad si c.felhalmoz-i kiad s 116. Klf”ldt‹l kapott tov bbad si c‚l£ felhalmoz si kiad s 117. Tov bbad si c‚l£ felhalmoz si kiad s ”sszesen (113+..+116) 0 118. µht-n k¡vlr‹l kapott tov bbad si c. kiad s ”ssz.(112+117) 0 119. Fgg‹ kiad sok 0 120. µtfut¢ kiad sok 0 121. Kiegyenl¡t‹ kiad sok 0 122. Fgg‹, tfut¢, kiegyenl¡t‹ kiad sok (119+...+121) 1008 123. ™sszesen (61+67+90+107+118+122) 1708

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 24852

1241 -233 0 0 20743

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 9.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 07 Mûk”d‚si bev‚telek el‹ir nyzata ‚s teljes¡t‚se

Megnevez‚s

Eredeti

ezer ft

M¢dos¡tott

Teljes¡t‚s

Teljes¡t‚sb‹l el‹ir nyzat

1. Igazgat si szolg ltat si d¡j

100

h ztart. bef.

100

73

0 2. Felgyeleti jellegû tev‚kenys‚g d¡ja 0 0 0 0 3. B¡rs g bev‚tele 0 0 52 0 4. Hat¢s gi jogk”rh”z k”thet‹ mûk”d‚si bev‚tel (01+02+03) 100 100 125 0 5. µru ‚s k‚szlet‚rt‚kes¡t‚s ellen‚rt‚ke 40 40 40 0 6. Szolg ltat sok ellen‚rt‚ke 2955 2747 2910 0 7. Egy‚b saj tos bev‚tel 0 0 0 0 8. Tov bbsz ml zott (k”zvet¡tett) szolg ltat sok ‚rt‚ke 699 1015 1293 0 9. B‚rleti ‚s l¡zingd¡j bev‚telek 5974 5836 5642 0 10. Int‚zm‚nyi ell t si d¡jak 20935 21098 21322 0 Page 15

2008.évi beszámoló MÁK-1 11. Alkalmazottak t‚r¡t‚se 3742 2481 2563 0 12. K”tb‚r, egy‚b k rt‚r¡t‚s, b natp‚nz bev‚tele 0 15 93 0 13. Alkalmazott, hallgat¢, tanul¢ stb. k rt‚r¡t‚se ‚s egy‚b t‚r. 15 200 205 0 14. Egy‚b saj t bev‚tel (05+...+13) 34360 33432 34068 0 15. Mûk”d‚si kiad sokhoz kapcsolod¢ µFA visszat‚rl‚s 0 0 0 0 16. Felhalmoz si kiad sokhoz kapcsolodo µFA visszat‚rl‚s 0 0 0 0 17. Kisz ml zott term‚kek ‚s szolg ltat sok µFA-ja 1553 12368 12388 0 18. rt‚kes¡tett t rgyi eszk”z”k, immateri lis javak µFA-ja 0 0 13 0 19. µFA-bev‚telek, -visszat‚rl‚sek (15+...+18) 1553 12368 12401 0 20. µht-n k¡vlr‹l sz. bef.p‚nzgyi eszk”z”k kamata, rfolyamny. 0 0 0 0 21. Egy‚b llamh zt-on k¡vlr‹l sz rmaz¢ kamat, rfolyamnyeres‚g 1800 700 1083 0 22. Kamatbev‚telek llamh ztart son bellr‹l 0 0 0 0 23. Hozam- ‚s kamatbev‚telek ”sszesen (20+21+22) 1800 700 1083 0 24. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel v llalkoz sokt¢l 0 0 30 0 25. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt¢l 0 18 18 0 26. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szervezetekt‹l 0 0 200 0 27. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel klf”ldr‹l 0 0 0 0 28. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel EU k”lts‚gvet‚sb‹l 3552 6992 3938 0 29. Garancia- ‚s kezess‚gv ll.-b¢l megt‚rl‚sek ht-on k¡vlr‹l 0 0 0 0 30. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel ht-on k¡vlr‹l(24+...+29) 3552 7010 4186 0 31. INTZMNYI MëK™DSI BEVTELEK ™SSZESEN (04+14+19+23+30) 41365 53610 51863 0 MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 10.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 08 Felhalmoz si ‚s t”ke jellegû bev‚telek el‹ir nyzata ‚s teljes¡t‚se

Page 16

ezer ft

2008.évi beszámoló MÁK-1

Megnevez‚s

Eredeti

M¢dos¡tott

Teljes¡t‚s

el‹ir nyzat

1. Immateri lis javak ‚rt‚kes¡t‚se 0 0 0 2. Ingatlanok ‚rt‚kes¡t‚se (term‹f”ld kiv‚tel‚vel) 15250 11000 7000 3. Term‹f”ld ‚rt‚kes¡t‚se 0 450 450 4. G‚pek, berendez‚sek ‚s felszerel‚sek ‚rt‚kes¡t‚se 0 0 67 5. J rmûvek ‚rt‚kes¡t‚se 0 0 0 6. Teny‚sz llatok ‚rt‚kes¡t‚se 0 0 0 7. Egy‚b felhalmoz si bev‚telek 0 0 0 8. µllami k‚szletek, tartal‚kok ‚rt‚kes¡t‚se 0 0 0 9. T rgyi eszk”z”k,immateri lis javak ‚rt‚kesit‚se(01+...+08) 15250 11450 7517 10. Osztal‚k- ‚s hozambev‚tel 0 0 0 11. ebb‹l:”nki-i t”bbs‚gi tul. v llalkoz st¢l kapott osztal‚k 0 0 0 12. nem ”nki-i t”bbs‚gi tul. v llalkoz st¢l kapott osztal‚k 0 0 0 13. Tart¢s tul.befektet‚sek,r‚szv‚nyek,r‚szesed‚sek ‚rt‚kes¡t‚se 0 0 0 14. K rp¢tl si jegyek ‚rt‚kes¡t‚se 0 0 0 15. µllamk”tv‚nyek, egy‚b ‚rt‚kpap¡rok ‚rt‚kes¡t‚se 0 0 0 16. Egy‚b p‚nzgyi befektet‚sek bev‚telei 0 0 0 17. P‚nzgyi befektet‚sek bev‚telei (10+13+...+16) 0 0 0 18. Felhalmoz si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel v llalkoz sokt¢l 0 0 0 19. Felhalmoz si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt¢l 0 0 11 20. Felhalmoz si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚t. non-profit szervezetekt‹l 12837 12837 0 21. Felhalmoz si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel klf”ldr‹l 0 0 0 22. Felhalmoz si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel EU k”lts‚gvet‚sb‹l 0 71811 71811 23. Felhalmoz si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel ht-on k¡v.(18+...+22) 12837 84648 71822 24. Felhalmoz si ‚s t”ke jellegû bev‚telek (09+17+23) 28087 96098 79339 MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 11.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 09 T mogat sok, t mogat s‚rt‚kû bev‚telek, kieg‚sz¡t‚sek el‹ir nyzata ‚s teljes¡t‚se ezer ft

Megnevez‚s

Eredeti Page 17

M¢dos¡tott

Teljes¡t‚s

2008.évi beszámoló MÁK-1 el‹ir nyzat

1. Mûk”d‚si k”lts‚gvet‚s t mogat sa 0 0 0 2. Int‚zm‚nyi felhalmoz si kiad sok t mogat sa 0 0 0 3. Korm nyzati felhalmoz si kiad sok t mogat sa 0 0 0 4. Fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatok t mogat sa 0 0 0 5. Felgyeleti szervt‹l kapott t mogat s (01+...+04) 0 0 0 6. ™nkorm nyzatok k”lts‚gvet‚si t mogat sa 199988 236711 236711 7. T mogat s‚rt‚kû mûk. bev‚tel k”zponti ktsgv.-i szervt‹l 2153 8205 8194 8. T mogat s‚rt‚kû mûk. bev‚tel fejez-i kezel‚sû el‹ir nyzatt¢l 0 0 0 9. T mogat s‚rt‚kû mûk. bev‚tel t rsadalombiztos¡t si alapb¢l 6090 11610 11109 10. T mogat s‚rt‚kû mûk. bev‚tel elkl”n¡tett llami p‚nzalapb¢l 1883 2358 2526 11. T mogat s‚rt‚kû mûk. bev‚tel helyi ”nk. ‚s ktsgv. szerveit‹l 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kû mûk. bev‚tel t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul st¢l 0 58 58 13. T mogat s‚rt‚kû mûk. bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nkorm nyzatt¢l 0 0 0 14. Garancia-, kezess‚gv ll-b¢l sz rm. visszat‚rl‚sek bev‚telek 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si bev‚tel ”sszesen (07+...+14) 10126 22231 21887 16. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev‚tel k”zponti ktsgv.-i szervt‹l 280 280 280 17. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev‚tel fejezeti kez.el‹ir nyzatt¢l 0 0 0 18. T mogat s‚rt‚kû felhalm.bev‚tel t rsadalombiztos¡ si alapb¢l 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev.elkl”n¡tett llami p‚nzalapt¢l 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev. helyi ”nk.‚s ktsgv.i szerv-t‹l 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev.t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul st¢l 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev. orsz.kisebbs.”nkorm nyzatokt¢l 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si bev‚tel ”sszesen (16+...+22) 280 280 280 24. T mogat s‚rt‚kû bev‚telek ”sszesen (15+23) 10406 22511 22167 25. El‹z‹ ‚vi k”zponti ktsgvet‚si kieg‚sz¡t‚sek, visszat‚rl‚sek 0 2896 2896 26. El‹z‹ ‚vi egy‚b k”lts‚gvet‚si kieg‚sz¡t‚sek, visszat‚rl‚sek 0 0 0 27. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tv‚tel 0 0 0 28. Kieg‚sz¡t‚sek, visszat‚rl‚sek (25+26+27) 0 2896 2896 29. T mogat sok, t m.‚rt‚kû bev., kieg. ”sszesen (05+06+24+28) 210394 262118 261774 MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 12.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 10 Hitelek,‚rt‚kpap¡rok,t mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ‚s ig‚nybev‚tele, p‚nz.forg. n‚lkli Page 18

2008.évi beszámoló MÁK-1 bev‚telek,fgg‹, tfut¢,kiegyenlit‹,tov bbad si c. bev‚telek el‹ir nyzata ‚s teljes¡t‚se ezer ft

M e g n e v e z ‚ s

Eredeti

M¢dos¡tott

Teljes¡t‚s

el‹ir nyzat

1. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se k”zponti ktgv.szervt‹l 0 0 0 2. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. visszat‚rl. helyi ”nk. ktgv.szervt‹l 0 0 0 3. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se t”bbc‚l£ kist‚rs.t rs. 0 0 0 4. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se orsz.kisebbs.”nk.-t¢l 0 0 0 5. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se fejezeten/”nk-on bell 0 0 0 6. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se tb.alap ‚s kezel‹it‹l 0 0 0 7. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se elk. ll. p‚nzalapt¢l 0 0 0 8. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. visszat. ht-on bellr‹l (01+...+07) 0 0 0 9. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se k”zp. ktgv-i szervt‹l 0 0 0 10. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. visszat‚rl. helyi ”nk. ktv.szervt‹l 0 0 0 11. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. visszat‚rl. t”bbc‚l£ kist‚rs.t rs. 0 0 0 12. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. visszat‚rl. orsz.kisebbs‚gi ”nk-t¢l 0 0 0 13. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se fejezet/”nk-on bell 0 0 0 14. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se tb.alap ‚s kezel‹it‹l 0 0 0 15. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se elk. ll. p‚nzalapt¢l 0 0 0 16. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. visszat. ht-on bellr‹l (09+...+15) 0 0 0 17. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ht-on bellr‹l (08+16) 0 0 0 18. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. visszat‚rl. llami nem p-i v llalk. 0 0 0 19. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs”n visszat‚rl‚se p‚nzgyi v llalk-t¢l 0 0 0 20. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c. t m.k”lcs. ”nk.t”bbs.tul.egy‚b v ll. 0 0 0 21. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c. t m.k”lcs. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 22. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c. t m.k”lcs. egy‚b v llalk-t¢l (20+21) 0 0 0 23. Mûk.c‚l£ 20.s.nem tart. t m.i k”lcs.visszt. ”nk.t”bbs.t.v l. 0 0 0 24. Mûk.c‚l£ 21.s.nem tart. t m.k”lcs.visszt. nem ”nk.t”bbs.t.v. 0 0 0 25. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs.visszt‚r. egy‚b v llal.-t¢l (22+23+24) 0 0 0 26. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs”n visszat‚rl‚se h ztart sokt¢l 0 0 0 27. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs”n visszat‚rl‚se non-profit szerv.-t‹l 0 0 0 28. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se klf”ldr‹l 0 0 0 29. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs.visszt. ht-n k¡vlr‹l(18+19+25+...+28) 0 0 0 30. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. visszat‚rl. llami nem p‚nz. v ll. 0 0 0 31. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs”n visszat‚rl‚se p‚nzgyi v llalk-t¢l 0 0 0 32. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c. t m.k”lcs.visszt.”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 0 33. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c. t m.k”lcs.visszt.nem ”nk.t”bbs.tul. 0 0 0 34. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c. t m.k”lcs.visszt. egy‚b v ll(32+33) 0 0 0 35. Felh.c‚l£ 32.s.nem tart. t m.i k”lcs.visszt. ”nk.t”bbs.t.v 0 0 0 36. Felh.c‚l£ 33.s.nem tart. t m.i k”lcs.visszt. nem ”nk.t”bbs. 0 0 0 37. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs.visszat‚r. egy‚b v ll.-t¢l (34+35+36) 0 0 0 38. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se h ztart sokt¢l 0 0 125 39. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs”n”k visszat. non-profit szervek.-t‹l 0 0 0 40. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se klf”ldr‹l 0 0 0 41. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs.visszt ht-n kiv-r‹l(30+31+37+...+40) 135 135 125 42. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ht-on k¡vlr‹l (29+41) 135 135 125 43. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele k”zponti ktv-i szervt‹l 0 0 0 44. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele helyi ”nk.ktv. szervt‹l 0 0 0 Page 19

2008.évi beszámoló MÁK-1 45. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele t”bbc‚l£ kist‚rs.t rs. 46. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele orsz.kisebbs‚gi ”nk-t¢l 47. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele fejezeten (”nk.) bell 48. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele tb.alap ‚s kezel‹it‹l 49. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele elkl. ll. p‚nzalapt¢l 50. Mûk.c‚l£ t m.-i k”lcs. ig‚nybev. ht-on bellr‹l (43+...+49) 51. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele k”zp-i ktgv-i szervt‹l 52. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. ig‚nybev. helyi ”nk. ktgv-i szervt‹l 53. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele t”bbc‚l£ kist‚rs.t rs. 54. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs.ig‚nybev‚tele orsz.kisebbs‚gi ”nk.t¢l 55. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele fejezeten (”nk.) bell 56. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele tb.alap ‚s kezel‹it‹l 57. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele elkl. ll. p‚nzalapt¢l 58. Felh.c‚l£ t m.-i k”lcs. ig‚nybev. h-on bellr‹l (51+...+57) 59. T mogat si k”lcs”n”k ig‚nybev‚tele ht-on bellr‹l (50+58) 60. T m. k”lcs”n”k visszat‚rl‚se,ig‚nybev .”sszesen(17+42+59) 125 61. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny ig‚nybev‚tele 39520 62. El‹z‹ ‚vi v llalkoz si eredm‚ny ig‚nybev‚tele 63. Alap- ‚s v llalkoz si tev‚kenys‚g k”z”tti elsz mol sok 64. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek (61+...+63) 39520 65. R”vid lej rat£ hitelek felv‚tele p‚nzgyi v llalkoz sokt¢l 66. Likvidit si c‚l£ hitel felv‚tele p‚nzgyi v llalakoz st¢l 67. R”vid lej rat£ hitelfelv‚tel egy‚b belf”ldi forr sb¢l 68. Hossz£ lej rat£ hitelek felv‚tele p‚nzgyi v llalkoz sokt¢l 69. Hossz£ lej rat£ hitelfelv‚tel egy‚b belf”ldi forr sb¢l 70. Hitelfelv‚tel llamh ztart son k¡vlr‹l (65+...+69)

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0 135

0 135

8800 0

0 0

39520 0

0 8800

0 0 39520

0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 13.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 10 Hitelek,‚rt‚kpap¡rok,t mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ‚s ig‚nybev‚tele, p‚nz.forg. n‚lkli bev‚telek,fgg‹, tfut¢,kiegyenlit‹,tov bbad si c. bev‚telek el‹ir nyzata ‚s teljes¡t‚se ezer ft

M e g n e v e z ‚ s

Eredeti

M¢dos¡tott

Teljes¡t‚s

el‹ir nyzat

71. 72. 73. 74. 75.

Likvidit si c‚l£ hitel felv‚tele k”zponti k”lts‚gvet‚st‹l Hitelfelv‚tel m s alapt¢l Hitelfelv‚tel llamh ztart son bellr‹l (71+72) Belf”ldi hitelek felv‚tele (70+73) Forgat si c‚l£ ‚rt‚kpap¡rok ‚rt‚kes¡t‚se Page 20

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2008.évi beszámoló MÁK-1 76. Forgat si c‚l£ ‚rt‚kpap¡rok kibocs t sa 0 0 0 77. Befektet‚si c‚l£ belf”ldi ‚rt‚kpap¡rok kibocs t sa 0 0 0 78. Belf”ldi ‚rt‚kpap¡rok bev‚telei (75+...+77) 0 0 0 79. Belf”ldi hitelmûveletek bev‚telei (74+78) 0 0 0 80. Forgat si c‚l£ klf”ldi ‚rt‚kpap¡rok ‚rt‚kes¡t‚se 0 0 0 81. Hossz£ lej rat£ klf”ldi ‚rt‚kpap¡rok kibocs t sa 0 0 0 82. Hitelfelv‚tel nemzetk”zi fejleszt‚si szervezetekt‹l 0 0 0 83. Hitelfelv‚tel korm nyokt¢l 0 0 0 84. Hitelfelv‚tel klf”ldi p‚nzint‚zett‹l 0 0 0 85. Hitelfelv‚tel egy‚b klf”ldi hitelez‹t‹l 0 0 0 86. Klf”ldi finansz¡roz s bev‚telei (80+...+85) 0 0 0 87. Finansz¡roz si bev‚telek ”sszesen (79+86) 0 0 0 88. Tov bbad si c‚l£ mûk.bev. k”zponti k”lts‚gvet‚si szervt‹l 0 0 0 89. Tov bbad si c‚l£ mûk.bev. fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatt¢l 0 0 0 90. Tov bbad si c‚l£ mûk.bev. t rsadalombiztos¡t si alapt¢l 0 0 0 91. Tov bbad si c‚l£ mûk.bev. elkl”n¡tett llami p‚nzalapt¢l 0 0 0 92. Tov bbad si c‚l£ mûk.bev. helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveit‹l 0 0 0 93. Tov bbad si c‚l£ mûk.bev. t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul st¢l 0 0 0 94. Tov bbad si c‚l£ mûk.bev. orsz.kisebbs‚gi ”nkorm nyzatokt¢l 0 0 0 95. Tov bbad si c‚l£ mûk”d‚si bev‚tel ”sszesen (88+...+94) 0 0 0 96. Tov bbad si c‚l£ felhalm.bev. k”zponti ktsgv.-i szervt‹l 0 0 0 97. Tov bbad si c‚l£ felhalm.bev. fejezeti kezel. el‹ir nyzatt¢l 0 0 0 98. Tov bbad si c‚l£ felhalm.bev. t rsadalombiztos¡t si alapt¢l 0 0 0 99. Tov bbad si c‚l£ felhalm.bev. elkl”n¡tett ll-i p‚nzalapb¢l 0 0 0 100. Tov bbad.c‚l£ felhalm.bev. helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveit‹l 0 0 0 101. Tov bbad. c‚l£ felhalm.bev. t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul st¢l 0 0 0 102. Tov bbad. c‚l£ felhalm.bev. orsz.kisebbs‚gi ”nkorm nyzatt¢l 0 0 0 103. Tov bbad si c‚l£ felhalmoz si bev‚tel ”sszesen (96+...+102) 0 0 0 104. Tov bbad si c‚l£ bev‚tel h-n bellr‹l ”sszesen (95+103) 0 0 0 105. Tov bbad si c‚l£ mûk”d‚si bev‚tel v llalkoz sokt¢l 0 0 0 106. Tov bbad si c‚l£ mûk”d‚si bev‚tel h ztart sokt¢l 0 0 0 107. Tov bbad si c‚l£ mûk”d‚si bev‚tel non-profit szervezetekt‹l 0 0 0 108. Tov bbad si c‚l£ mûk”d‚si bev‚tel klf”ldr‹l 0 0 0 109. Tov bbad si c‚l£ mûk”d‚si bev‚tel ”sszesen (105+...+108) 0 0 0 110. Tov bbad si c‚l£ felhalmoz si bev‚tel v llalkoz sokt¢l 0 0 0 111. Tov bbad si c‚l£ felhalmoz si bev‚tel h ztart sokt¢l 0 0 0 112. Tov bbad si c‚l£ felhalmoz si bev‚tel non-profit szervez-t‹l 0 0 0 113. Tov bbad si c‚l£ felhalmoz si bev‚tel klf”ldr‹l 0 0 0 114. Tov bbad si c‚l£ felhalmoz si bev‚tel ”sszesen (110+...+113) 0 0 0 115. Tov bbad si c‚l£ bev‚tel ht-n k¡vlr‹l ”sszesen (109+114) 0 0 0 116. Fgg‹ bev‚telek 0 0 30 117. µtfut¢ bev‚telek 0 0 1112 118. Kiegyenl¡t‹ bev‚telek 0 0 -1672 119. Fgg‹, tfut¢, kiegyenl¡t‹ bev‚telek (116+...+118) 0 0 -530 120. ™sszesen (60+64+87+104+115+119) 8935 39655 39115 MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 14.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak) Page 21

2008.évi beszámoló MÁK-1

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 12 ™nkorm nyzatok ltal foly¢s¡tott ell t sok r‚szletez‚se

Megnevez‚s

Eredeti

M¢dos¡tott

ezer ft

Teljes¡t‚s

el‹ir nyzat

1. Nem foglalkoztatott szem‚lyek rendszeres szoci lis seg‚lye 14850 14850 15163 2. Rendszeres szoci lis seg‚ly eg‚szs‚gk rosodott szem. r‚sz‚re 2400 1392 1431 3. Rendszeres szoci lis seg‚ly keres‹ tev‚kenys‚g mellett 750 750 481 4. Rendszeres szoci lis seg‚ly t mogatott ll skeres‹ r‚sz‚re 340 266 102 5. Id‹skor£ak j rad‚ka 1656 1707 1722 6. Lak sfenntart si t mogat s (normat¡v) 9000 8970 8783 7. Ad¢ss gkezel‚si szolg.r‚szesl‹k lak sfenntart si t mogat sa 0 0 0 8. Lak sfenntart si t mogat s (helyi meg llap¡t s) 180 180 135 9. Ad¢ss gcs”kkent‚si t mogat s 0 0 0 10. µpol si d¡j (normat¡v) 4216 3818 3635 11. µpol si d¡j (helyi meg llap¡t s) 1368 1368 1391 12. µtmeneti seg‚ly 350 490 391 13. Temet‚si seg‚ly 200 20 20 14. Rendszeres gyermekv‚delmi kedvezm‚nyben r‚szesl. t mogat sa 2870 3190 3190 15. Kieg‚sz¡t‹ gyermekv‚delmi t mogat s ‚s p¢tl‚ka 0 0 0 16. Rendk¡vli gyermekv‚delmi t mogat s (helyi meg llap¡t s) 298 0 0 17. Egy‚b, az ”nkorm nyzat rendelet‚ben meg llap¡tott juttat s 700 1681 1464 18. R szorults gt¢l fgg.p‚nz. szoc,gyerm.v‚d.ell t.(01+..+17) 39178 38682 37908 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Term‚szetben ny£jtott lak sfenntart si t mogat s Term‚szetben ny£jtott rendszeres szoci lis seg‚ly Ad¢ss gkez.sz.ker.g z-v. ram fogy.m‚r‹ k‚szl‚k biztos¡t sa µtmeneti seg‚ly 150 Temet‚si seg‚ly 0 K”ztemet‚s 100 K”zgy¢gyell t s 1200 R szorults gt¢l fgg‹ normat¡v kedvezm‚nyek tkeztet‚s 0 H zi seg¡ts‚gny£jt s 0 Rendk¡vli gyermekv‚delmi t mogat s Term‚szetben ny£jtott szoci lis ell t sok ”ssz.(19+...+29) Page 22

277 0 0 2019 0 0 768 1869 0 0 0 3596

277 0 0 1868 0 0 718 0 0 0 0 3064

573 0 0

0

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 3159 31. ™nk. ltal foly. szoc.,gyermv‚delmi ell t sok ”ssz.(18+30) 41067 32. ™nk. ltal saj t hat sk”rben adott p‚nzgyi ell t s 33. ™nk. ltal saj t hat sk”rben adott term‚szetbeni ell t s

42774

41746

0 0

34. ™nkorm nyzatok ltal foly¢s¡tott ell t sok ”ssz. (31+32+33) 41067

0 0

0 0

42774

41746

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 15.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 16 Helyi ”nkorm nyzatok saj tos bev‚teleinek r‚szletez‚se

Megnevez‚s

Eredeti

ezer ft

M¢dos¡tott

Teljes¡t‚s

Teljes¡t‚sb‹l el‹ir nyzat

1. 2. 3. 4.

Illet‚kek p¡tm‚nyad¢ Telekad¢ V llalkoz¢k kommun lis ad¢ja

h ztart. bef.

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 5. Mag nszem‚lyek kommun lis ad¢ja 11395 11395 11134 11134 6. Mag nszem‚lyek kommun lis ad¢j b¢l - felhalmoz si c‚l£ 0 0 0 0 7. Idegenforgalmi ad¢ tart¢zkod s ut n 0 0 0 0 8. Idegenforgalmi ad¢ ‚plet ut n 0 0 0 0 9. Iparûz‚si ad¢ lland¢ jelleggel v‚gzett iparûz‚si tev‚k.ut n 42500 36000 35379 4263 10. Iparûz‚si ad¢ ideigl. jelleggel v‚gzett iparûz‚si tev‚k.ut n 0 0 254 207 11. Helyi ad¢k ”sszesen (02+...+05+07+...+10) 53895 47395 46767 15604 12. P¢tl‚kok, b¡rs gok 200 200 582 0 13. SzJA. helyben marad¢ r‚sze ‚s megyei ”nkorm.-ok r‚szesed‚se 17423 17423 17423 0 14. J”vedelemkl”nbs‚g m‚rs‚kl‚se (+,-) 62375 67663 67663 0 Page 23

2008.évi beszámoló MÁK-1 15. G‚pj rmûad¢ 11500 11500 12421 9419 16. Luxusad¢ 0 0 0 0 17. Term‹f”ld b‚rbead s b¢l sz rmaz¢ j”vedelemad¢ 0 0 0 0 18. µtengedett egy‚b k”zponti ad¢k 0 0 0 0 19. µtengedett k”zponti ad¢k (13+...+18) 91298 96586 97507 9419 20. K”rnyezetv‚delmi b¡rs g 0 0 0 0 21. Term‚szetv‚delmi b¡rs g 0 0 0 0 22. Mûeml‚kv‚delmi b¡rs g 0 0 0 0 23. p¡t‚sgyi b¡rs g 0 0 0 0 24. Talajterhel‚si d¡j 0 0 0 0 25. Egy‚b saj tos bev‚telek 1596 1597 2040 0 26. ™nkorm.-k saj tos mûk”d‚si bev‚telei(01+11-06+12+19+..+25) 146989 145778 146896 25023 27. ™nkorm nyzati lak sok ‚rt‚kes¡t‚se 0 0 7 0 28. ™nkorm nyzati lak¢telek ‚rt‚kes¡t‚se 0 0 0 0 29. Privatiz ci¢b¢l sz rmaz¢ bev‚tel 0 0 0 0 30. V llalat‚rt‚kes¡t‚sb‹l sz rmaz¢ bev‚tel 0 0 0 0 31. Vad szati jog ‚rt‚kes¡t‚s‚b‹l sz rmaz¢ bev‚tel 0 0 0 0 32. Egy‚b vagyoni ‚rt‚kû jog ‚rt‚kes¡t‚s‚b‹l sz rmaz¢ bev‚tel 0 0 0 0 33. Egy‚b ”nkorm nyzati vagyon b‚rbead s b¢l sz rmaz¢ bev‚tel 0 0 0 0 34. Egy‚b ”nkorm.vagyon zemeltet.,koncessz.sz rmaz¢ bev‚tel 0 0 0 0 35. Vagyonkezel‚sbe ad sb¢l sz rmaz¢ bev‚tel 0 0 0 0 36. ™nkorm nyzatok saj tos felh. ‚s t‹ke bev‚t. (06+27+...+35) 0 0 7 0 37. Normat¡v hozz j rul s - lakoss gsz mhoz k”t”tt 21460 21460 21460 0 38. Normat¡v hozz j rul s - feladatmutat¢hoz k”t”tt 139217 136795 136795 0 39. Normat¡v hozz j rul sok (37+38) 160677 158255 158255 0 40. K”zpontos¡tott el‹ir nyzatok 5 16803 16803 0 41. ™nhib jukon k¡vl h tr nyos helyzetben lev‹ helyi ”nk.t m. 0 0 0 0 42. µll.t mog.tart.fiz.k‚ptelen helyi ”nk.ad¢ss grendez‚s‚re 0 0 0 0 43. Mûk”d‚sk‚ptelen helyi ”nkorm nyzatok egy‚b t mogat sa 0 0 0 0 44. Helyi ”nk.mûk.meg‹rz‚s‚t szolg l¢ kieg.t mog. (41+...+43) 0 0 0 0 45. Helyi ”nkorm nyzatok sz¡nh zi t mogat sa 0 0 0 0 Page 24

2008.évi beszámoló MÁK-1 46. Kieg‚sz¡t‹ t mogat s egyes k”zoktat si feladatokhoz 351 351 351 0 47. Kieg‚sz¡t‹ t mogat s egyes szoci lis feladatokhoz 38421 34240 34240 0 48. Helyi ”nkorm nyzati hivat sos tûzolt¢s gok t mogat sa 0 0 0 0 49. Normat¡v k”t”tt felhaszn l s£ t mogat sok (46+...+48) 38772 34591 34591 0 50. C¡mzett t mogat s 0 0 0 0 51. C‚lt mogat s 0 0 0 0 52. Helyi ”nk.-ok fejleszt‚si, vis maior feladatainak t mogat sa 534 12124 12124 0 53. Vis maior tartal‚k 0 0 0 0 54. Budapest 4-es metr¢vonal ‚p¡t‚s‚nek t mogat sa 0 0 0 0 55. A legh tr nyosabb helyzetû kist‚rs. felz rk¢ztat s nak t m. 0 0 0 0 56. Egy‚b k”zponti t mogat s 0 14938 14938 0 57. ™nk. k”lts‚gvet‚si t mogat sa (39+40+44+45+49+...+56) 199988 236711 236711 0 MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 16.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL

21

Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt

14034 552411 701015 751153 751175 1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 2190 589 0 38906 0 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok 322 90 0 7656 55 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 0 0 2675 431 4. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (01+02+03) 2512 679 0 49237 486

ezer ft 452025 1331

0

90

552323 1470

0

0

5. Munkaad¢kat terhel‹ j rul‚kok 461 847 234 0 14325 137 6. Dologi kiad sok 1135 7684 1707 3593 21116 134 7. Egy‚b foly¢ kiad sok 1 0 101 4076 0 8. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s k”zponti k”lts‚gvet‚si szervnek 0 0 0 0 0 9. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatnak Page 25

552312

215

0

0

1421

0

0 692

0 1685

569 5045

6

0

0

0

0

0

0

0

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 0 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad s tb. alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 11. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s elkl”n¡tett llami p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 12. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s helyi ”nk-nak, ktsgv. szerveinek 0 0 0 248 0 13. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 0 1036 0 14. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad s (08+...+14) 0 0 0 1284 0 16. Garancia-, kezess‚gv ll-b¢l sz rm. kifiz. ht-on bellre 0 0 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad s ”sszesen (15+16) 0 0 0 1284 0 18. T m.‚rt‚kû felhalmoz si kiad s k”zponti ktsgv-i szervnek 0 0 0 50 0 19. T m.‚rt‚kû felh. kiad s fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 20. T m.‚rt‚kû felhalmoz si kiad s tb alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 21. T m.‚rt‚kû felhalm. kiad s elkl”n¡tett ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 22. T m.‚rt‚kû felh. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. szerveienk 0 0 0 0 0 23. T m.‚rt‚kû felh. kiad s t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 0 377 0 24. T m.‚rt‚kû felh. kiad s orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 25. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si kiad s (18+...+24) 0 0 0 427 0 26. T mogat s‚rt‚kû kiad s ”sszesen (17+25) 0 0 0 1711 0 27. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tad sa 0 0 0 0 0 28. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s non-profit szervezeteknek 0 0 0 1424 0 29. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 498 0 30. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 31. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad.”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 0 32. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nzeszk. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 0 33. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad. egy‚b v ll.(31+32) 0 0 0 0 0 34. Mûk.c‚l£ 31.s.nem tart. t mog.”nk.t”bbs.tul.egy‚b v ll. 0 0 0 0 0 35. Mûk.c‚l£ 32.s.nem tart.t m.nem ”nk.t”bbs.tul.egy.v ll. 0 0 0 0 0 36. Mûk.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llalkoz snak(33+34+35) 0 0 0 0 0 Page 26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 37. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Mûk. c‚l£ pe. tad s korm nyoknak, nemzetk”zi szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (38+39) 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Mûk. c‚l£ p‚nze. tad s h-on k¡vlre(28+...+30+36+37+40) 0 0 0 0 0 0 1922 0 42. Garancia-, kezess‚gv ll-b¢l sz rm.kifizet‚s h-n k¡v. 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Felhalmoz si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Lak s‚rt fizetett p‚nzbeli t‚r¡t‚s 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Lak shoz jut s p‚nzbeli t mogat s v‚gleges jelleggel 0 5 0 0 0 0 0 0 46. Egy‚b p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 47. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak (44+...+46) 0 5 0 0 0 0 0 0 48. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nze. tad.”nk.t”bbs.tul.egy.v . 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nze. tad nem ”nk.t”bbs.tul.v 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nze. tad.egy‚b v llalk.(49+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felh.c‚l£ 49.s.nem tart.t m. ”nk.t”bbs.tul.egy.v llalk. 0 0 0 0 0 0 0 0 53. Felh.c‚l£ 50.s.nem tart.t m.nem ”nk.t”bbs.tul.egy.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 54. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llalk-nak(51+52+53) 0 0 0 0 0 0 0 0 55. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 56. Felh.c‚l£ pe. tad s korm nyoknak ‚s nemz. szervezeteknek 0 0 0 0 0 0 0 0 57. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 58. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (56+57) 0 0 0 0 0 0 0 0 59. Felh.c‚l£ p‚nze. tad s ht-on k¡vlre(43+47+48+54+55+58) 0 5 0 0 0 0 0 0 60. µllamh ztart son k¡vli p‚nzeszk”z tad s (41+42+59) 0 5 0 0 0 0 1922 0

0

61. T mogat sok foly¢s¡t sa ”sszesen 0 0 0 0 62. T rsadalom-, szoci lpolitikai, egy‚b juttat s, t mogat s 0 0 0 0 0 63. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 0 0 64. Fel£j¡t s 0 Page 27

0

0 0

0 0

0 12512

0 0

0

0 0

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 1978 15532 0 65. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok 110 0 634 91 0 66. K”zponti beruh.‚s felhalm.c‚l£ p‚nzeszk. tad sok kiad sa 0 0 0 0 0 67. Beruh z sok µFµ-ja 22 0 60 18 0 68. P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai 0 0 0 0 0 69. T mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa, t”rleszt‚se ht-n bellre 0 0 0 0 0 70. T mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa llamh ztart son k¡vlre 0 0 0 700 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 17.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL

21

Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt

ezer ft

14034 452025 552411 701015 751153 751175 71. T mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa, t”rleszt‚se ”ssz.(69+70) 0 0 0 0 700 0 72. P‚nzforgalmi kiad sok (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 7299 11043 2620 6366 108728 757 73. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 0 0 0 0 74. K”lts‚gvet‚si kiad sok (72+73) 11043 2620 6366 108728 75. Finansz¡roz s kiad sai 0 0 0 76. Kiad sok ”sszesen (74+75) 11043 2620 6366

552312

552323

0

0

3150

0

13215

0

3150

0

13215

0 7299

757 0

0

0

0

0 3150 108728

77. Int‚zm‚nyzemelt.kapcs. ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m (f‹) 6 0 0 0 0 78. Int‚zm‚nyzemelt.kapcs. tl.stat. llom nyi l‚tsz m (f‹) 5 0 0 0 0 79. Szakmai tev‚kenys.ell t¢k ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m(f‹) 0 0 0 15 0 80. Szakmai tev‚kenys.ell t¢k tl.stat. llom nyi l‚tsz m(f‹) 0 0 0 14 0 MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc Page 28

13215

7299

757 1 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2008.évi beszámoló MÁK-1 18.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL

21

Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt

ezer ft

751757 751845 751856 751867 751878 801115 801214 805113 1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 5569 5473 838 0 28945 46958 741 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok 911 59 59 0 4096 6165 1142 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 100 55 0 0 610 5386 723 4. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (01+02+03) 6580 5587 897 0 33651 58509 2606 5. Munkaad¢kat terhel‹ j rul‚kok 2071 1926 291 0 10690 18424 1036 6. Dologi kiad sok 190 627 23 7843 2672 14701 0 7. Egy‚b foly¢ kiad sok 0 152 0 0 0 20 0 8. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s k”zponti k”lts‚gvet‚si szervnek 0 0 0 0 0 0 0 9. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad s tb. alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 0 11. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s elkl”n¡tett llami p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 0 12. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s helyi ”nk-nak, ktsgv. szerveinek 0 0 0 0 0 0 0 13. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 0 0 0 0 0 14. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad s (08+...+14) 0 0 0 0 0 0 0 16. Garancia-, kezess‚gv ll-b¢l sz rm. kifiz. ht-on bellre 0 0 0 0 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad s ”sszesen (15+16) 0 0 0 0 0 0 0 18. T m.‚rt‚kû felhalmoz si kiad s k”zponti ktsgv-i szervnek 0 0 0 0 0 0 0 19. T m.‚rt‚kû felh. kiad s fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 0 20. T m.‚rt‚kû felhalmoz si kiad s tb alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 0 Page 29

0 0 0 0

0 203 0 0 0 0 0 106 0 0 106 0 106 0 0 0

2008.évi beszámoló MÁK-1 21. T m.‚rt‚kû felhalm. kiad s elkl”n¡tett ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 22. T m.‚rt‚kû felh. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. szerveienk 0 0 0 0 0 23. T m.‚rt‚kû felh. kiad s t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 0 0 0 24. T m.‚rt‚kû felh. kiad s orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 25. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si kiad s (18+...+24) 0 0 0 0 0 26. T mogat s‚rt‚kû kiad s ”sszesen (17+25) 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106

27. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s non-profit szervezeteknek 0 0 115 126 0 0 0 0 29. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad.”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nzeszk. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad. egy‚b v ll.(31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Mûk.c‚l£ 31.s.nem tart. t mog.”nk.t”bbs.tul.egy‚b v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Mûk.c‚l£ 32.s.nem tart.t m.nem ”nk.t”bbs.tul.egy.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 36. Mûk.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llalkoz snak(33+34+35) 0 0 0 0 0 0 0 0 37. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Mûk. c‚l£ pe. tad s korm nyoknak, nemzetk”zi szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (38+39) 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Mûk. c‚l£ p‚nze. tad s h-on k¡vlre(28+...+30+36+37+40) 0 0 115 126 0 0 0 0 42. Garancia-, kezess‚gv ll-b¢l sz rm.kifizet‚s h-n k¡v. 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Felhalmoz si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Lak s‚rt fizetett p‚nzbeli t‚r¡t‚s 0 0 0 0 0 45. Lak shoz jut s p‚nzbeli t mogat s v‚gleges jelleggel 0 0 0 0 0 46. Egy‚b p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 47. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak (44+...+46) 0 0 0 0 0 Page 30

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 48. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nze. tad.”nk.t”bbs.tul.egy.v . 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nze. tad nem ”nk.t”bbs.tul.v 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nze. tad.egy‚b v llalk.(49+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felh.c‚l£ 49.s.nem tart.t m. ”nk.t”bbs.tul.egy.v llalk. 0 0 0 0 0 0 0 0 53. Felh.c‚l£ 50.s.nem tart.t m.nem ”nk.t”bbs.tul.egy.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 54. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llalk-nak(51+52+53) 0 0 0 0 0 0 0 0 55. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 56. Felh.c‚l£ pe. tad s korm nyoknak ‚s nemz. szervezeteknek 0 0 0 0 0 0 0 0 57. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 58. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (56+57) 0 0 0 0 0 0 0 0 59. Felh.c‚l£ p‚nze. tad s ht-on k¡vlre(43+47+48+54+55+58) 0 0 0 0 0 0 0 0 60. µllamh ztart son k¡vli p‚nzeszk”z tad s (41+42+59) 0 0 115 126 0 0 0 0 61. T mogat sok foly¢s¡t sa ”sszesen 0 0 0 0 0 62. T rsadalom-, szoci lpolitikai, egy‚b juttat s, t mogat s 0 0 0 0 0 63. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 0 0 64. Fel£j¡t s 5212 0 0 0 0 65. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok 0 0 0 323 0 0 66. K”zponti beruh.‚s felhalm.c‚l£ p‚nzeszk. tad sok kiad sa 0 0 0 0 0 67. Beruh z sok µFµ-ja 0 0 65 0 0 68. P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai 0 0 0 0 0 69. T mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa, t”rleszt‚se ht-n bellre 0 0 0 0 0 70. T mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa llamh ztart son k¡vlre 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65131 0

770 0

0

13019

154

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 19.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI Page 31

2008.évi beszámoló MÁK-1 HIVATAL

21

Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt

ezer ft

751757 751845 751867 751878 801115 801214 805113 71. T mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa, t”rleszt‚se ”ssz.(69+70) 0 0 0 0 0 0 72. P‚nzforgalmi kiad sok (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 1168 1517 7843 47401 91654 3642 73. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 0 0 0 0 74. K”lts‚gvet‚si kiad sok (72+73) 1517 7843 47401 91654 75. Finansz¡roz s kiad sai 0 0 0

751856 0

0

14053

0

86442

0

14053

0

86442

0 1168

3642 0

0

0

0

0

76. Kiad sok ”sszesen (74+75) 1517 7843 47401

14053 91654

86442

1168

3642

77. Int‚zm‚nyzemelt.kapcs. ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m (f‹) 1 0 0 4 0 78. Int‚zm‚nyzemelt.kapcs. tl.stat. llom nyi l‚tsz m (f‹) 1 0 0 4 0 79. Szakmai tev‚kenys.ell t¢k ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m(f‹) 0 0 15 20 1 80. Szakmai tev‚kenys.ell t¢k tl.stat. llom nyi l‚tsz m(f‹) 0 0 15 19 1

5 4

6 6

0 0

0 0

0 0

0 0

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 20.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL

21

Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt

ezer ft

851219 851297 851967 853170 853233 853244 853255 853266 1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 0 4055 0 17906 1268 3240 696 3465 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok 0 1145 0 3723 154 604 123 480 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 0 0 200 38 0 0 86 0 4. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (01+02+03) 0 5200 200 Page 32

21667

1422

3844

2008.évi beszámoló MÁK-1 905 3945

5. Munkaad¢kat terhel‹ j rul‚kok 0 1594 22 7020 463 1154 288 1276 6. Dologi kiad sok 5119 812 49 13483 81 2787 2554 307 7. Egy‚b foly¢ kiad sok 54 85 108 70 0 508 0 0 8. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s k”zponti k”lts‚gvet‚si szervnek 0 0 0 0 0 0 0 0 9. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad s tb. alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 0 0 11. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s elkl”n¡tett llami p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 0 0 12. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s helyi ”nk-nak, ktsgv. szerveinek 0 0 0 0 0 0 0 0 13. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 877 0 0 0 0 0 14. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad s (08+...+14) 0 0 877 0 0 0 0 0 16. Garancia-, kezess‚gv ll-b¢l sz rm. kifiz. ht-on bellre 0 0 0 0 0 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad s ”sszesen (15+16) 0 0 877 0 0 0 0 0 18. T m.‚rt‚kû felhalmoz si kiad s k”zponti ktsgv-i szervnek 0 0 0 0 0 0 0 0 19. T m.‚rt‚kû felh. kiad s fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 0 0 20. T m.‚rt‚kû felhalmoz si kiad s tb alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 0 0 21. T m.‚rt‚kû felhalm. kiad s elkl”n¡tett ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 0 0 22. T m.‚rt‚kû felh. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. szerveienk 0 0 0 0 0 0 0 0 23. T m.‚rt‚kû felh. kiad s t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 0 0 0 0 0 0 24. T m.‚rt‚kû felh. kiad s orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 25. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si kiad s (18+...+24) 0 0 0 0 0 0 0 0 26. T mogat s‚rt‚kû kiad s ”sszesen (17+25) 0 0 877 0 0 0 0 0 27. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tad sa 0 0 0 0 0 28. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s non-profit szervezeteknek 0 0 242 0 0 29. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 30. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 31. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad.”nk.t”bbs.tul.v ll. Page 33

0

0

0 0

0 0

0 0

0 15 0

0 0

0 0

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 0 0 0 0 32. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nzeszk. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad. egy‚b v ll.(31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Mûk.c‚l£ 31.s.nem tart. t mog.”nk.t”bbs.tul.egy‚b v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Mûk.c‚l£ 32.s.nem tart.t m.nem ”nk.t”bbs.tul.egy.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 36. Mûk.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llalkoz snak(33+34+35) 0 0 0 0 0 0 0 0 37. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Mûk. c‚l£ pe. tad s korm nyoknak, nemzetk”zi szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (38+39) 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Mûk. c‚l£ p‚nze. tad s h-on k¡vlre(28+...+30+36+37+40) 0 0 15 0 0 242 0 0 42. Garancia-, kezess‚gv ll-b¢l sz rm.kifizet‚s h-n k¡v. 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Felhalmoz si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Lak s‚rt fizetett p‚nzbeli t‚r¡t‚s 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Lak shoz jut s p‚nzbeli t mogat s v‚gleges jelleggel 0 0 0 0 0 0 0 0 46. Egy‚b p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 47. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak (44+...+46) 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nze. tad.”nk.t”bbs.tul.egy.v . 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nze. tad nem ”nk.t”bbs.tul.v 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nze. tad.egy‚b v llalk.(49+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felh.c‚l£ 49.s.nem tart.t m. ”nk.t”bbs.tul.egy.v llalk. 0 0 0 0 0 0 0 0 53. Felh.c‚l£ 50.s.nem tart.t m.nem ”nk.t”bbs.tul.egy.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 54. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llalk-nak(51+52+53) 0 0 0 0 0 0 0 0 55. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 56. Felh.c‚l£ pe. tad s korm nyoknak ‚s nemz. szervezeteknek 0 0 0 0 0 0 0 0 57. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 58. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (56+57) 0 0 0 0 0 0 0 0 59. Felh.c‚l£ p‚nze. tad s ht-on k¡vlre(43+47+48+54+55+58) 0 0 Page 34

0 60.

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 0 0 0 0 µllamh ztart son k¡vli p‚nzeszk”z tad s (41+42+59) 0 0 242 0 0

0

0

15

61. T mogat sok foly¢s¡t sa ”sszesen 0 0 0 0 0 0 0 62. T rsadalom-, szoci lpolitikai, egy‚b juttat s, t mogat s 0 0 0 0 0 0 0 0 63. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 0 0 0 0 0 64. Fel£j¡t s 0 0 0 358 0 0 0 0 65. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok 0 0 0 0 0 0 0 0 66. K”zponti beruh.‚s felhalm.c‚l£ p‚nzeszk. tad sok kiad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 67. Beruh z sok µFµ-ja 0 0 0 0 0 0 0 0 68. P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai 0 0 0 0 0 0 0 0 69. T mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa, t”rleszt‚se ht-n bellre 0 0 0 0 0 0 0 0 70. T mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa llamh ztart son k¡vlre 0 0 0 0 0 0 0 0

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 21.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL

21

Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt

ezer ft

851219 851297 853170 853233 853244 853255 853266 71. T mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa, t”rleszt‚se ”ssz.(69+70) 0 0 0 0 0 0 72. P‚nzforgalmi kiad sok (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 1271 42598 1966 8535 3747 5528 73. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 0 0 0 0 74. K”lts‚gvet‚si kiad sok (72+73) 42598 1966 8535 3747 75. Finansz¡roz s kiad sai 0 0 0 76. Kiad sok ”sszesen (74+75) 42598 1966 8535

0

851967 0 5173

7691

0

5173

0

0

7691

0

1271

5528 0

0

0

0

0 5173 3747

5528 Page 35

7691

1271

2008.évi beszámoló MÁK-1 77. Int‚zm‚nyzemelt.kapcs. ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m (f‹) 4 0 0 0 1 78. Int‚zm‚nyzemelt.kapcs. tl.stat. llom nyi l‚tsz m (f‹) 4 0 0 0 1 79. Szakmai tev‚kenys.ell t¢k ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m(f‹) 8 1 2 0 2 80. Szakmai tev‚kenys.ell t¢k tl.stat. llom nyi l‚tsz m(f‹) 8 1 2 0 2

0

1

0

0

1 0

0 2

0

0

1

0

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 22.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL

21

Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt

853344 853355 901116 902113 1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 0 0 0 1081 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok 0 0 0 0 212 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 0 0 0 744 4. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (01+02+03) 0 0 0 0 2037

0

ezer ft

853311 921815

853322

853333

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

5. Munkaad¢kat terhel‹ j rul‚kok 1192 0 0 0 514 6. Dologi kiad sok 0 0 0 0 12297 2725 7. Egy‚b foly¢ kiad sok 0 0 0 0 4 8 8. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s k”zponti k”lts‚gvet‚si szervnek 0 0 0 0 0 0 9. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad s tb. alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 11. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s elkl”n¡tett llami p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 12. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s helyi ”nk-nak, ktsgv. szerveinek 0 0 0 0 0 0 13. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 0 0 0 0 14. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad s (08+...+14) 0 Page 36

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 0 0 0 0 16. Garancia-, kezess‚gv ll-b¢l sz rm. kifiz. ht-on bellre 0 0 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad s ”sszesen (15+16) 0 0 0 0 0 18. T m.‚rt‚kû felhalmoz si kiad s k”zponti ktsgv-i szervnek 0 0 0 0 0 19. T m.‚rt‚kû felh. kiad s fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 20. T m.‚rt‚kû felhalmoz si kiad s tb alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 21. T m.‚rt‚kû felhalm. kiad s elkl”n¡tett ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 22. T m.‚rt‚kû felh. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. szerveienk 0 0 0 0 0 23. T m.‚rt‚kû felh. kiad s t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 0 0 0 24. T m.‚rt‚kû felh. kiad s orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 25. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si kiad s (18+...+24) 0 0 0 0 0 26. T mogat s‚rt‚kû kiad s ”sszesen (17+25) 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

27. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s non-profit szervezeteknek 0 0 0 0 0 0 33 0 29. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad.”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nzeszk. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad. egy‚b v ll.(31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Mûk.c‚l£ 31.s.nem tart. t mog.”nk.t”bbs.tul.egy‚b v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Mûk.c‚l£ 32.s.nem tart.t m.nem ”nk.t”bbs.tul.egy.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 36. Mûk.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llalkoz snak(33+34+35) 0 0 0 0 0 0 0 0 37. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Mûk. c‚l£ pe. tad s korm nyoknak, nemzetk”zi szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (38+39) 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Mûk. c‚l£ p‚nze. tad s h-on k¡vlre(28+...+30+36+37+40) 0 0 0 0 0 0 33 0 42. Garancia-, kezess‚gv ll-b¢l sz rm.kifizet‚s h-n k¡v. 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 37

2008.évi beszámoló MÁK-1 43. Felhalmoz si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Lak s‚rt fizetett p‚nzbeli t‚r¡t‚s 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Lak shoz jut s p‚nzbeli t mogat s v‚gleges jelleggel 0 0 0 0 0 0 0 0 46. Egy‚b p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 47. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak (44+...+46) 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nze. tad.”nk.t”bbs.tul.egy.v . 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nze. tad nem ”nk.t”bbs.tul.v 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nze. tad.egy‚b v llalk.(49+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felh.c‚l£ 49.s.nem tart.t m. ”nk.t”bbs.tul.egy.v llalk. 0 0 0 0 0 0 0 0 53. Felh.c‚l£ 50.s.nem tart.t m.nem ”nk.t”bbs.tul.egy.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 54. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llalk-nak(51+52+53) 0 0 0 0 0 0 0 0 55. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 56. Felh.c‚l£ pe. tad s korm nyoknak ‚s nemz. szervezeteknek 0 0 0 0 0 0 0 0 57. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 58. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (56+57) 0 0 0 0 0 0 0 0 59. Felh.c‚l£ p‚nze. tad s ht-on k¡vlre(43+47+48+54+55+58) 0 0 0 0 0 0 0 0 60. µllamh ztart son k¡vli p‚nzeszk”z tad s (41+42+59) 0 0 0 0 0 0 33 0 61. T mogat sok foly¢s¡t sa ”sszesen 0 0 0 0 0 0 0 62. T rsadalom-, szoci lpolitikai, egy‚b juttat s, t mogat s 17670 3190 15746 1723 2738 0 0 0 63. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 0 0 0 0 0 64. Fel£j¡t s 0 0 0 0 0 0 0 0 65. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok 0 0 0 0 0 1248 0 0 66. K”zponti beruh.‚s felhalm.c‚l£ p‚nzeszk. tad sok kiad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 67. Beruh z sok µFµ-ja 0 0 0 0 0 250 0 0 68. P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai 0 0 0 0 0 0 10 0 69. T mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa, t”rleszt‚se ht-n bellre 0 0 0 0 0 0 0 0 70. T mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa llamh ztart son k¡vlre 0 0 0 0

Page 38

0

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 0

0

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 23.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL

21

Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt

ezer ft

853311 853322 853344 853355 901116 902113 921815 71. T mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa, t”rleszt‚se ”ssz.(69+70) 0 0 0 0 0 0 72. P‚nzforgalmi kiad sok (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 15746 1723 2738 1498 12344 5284 73. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 0 0 0 0 74. K”lts‚gvet‚si kiad sok (72+73) 1723 2738 1498 12344 75. Finansz¡roz s kiad sai 0 0 0

853333 0

0

18862

0

3190

0

18862

0

3190

0

15746

5284 0

0

0

0

0

76. Kiad sok ”sszesen (74+75) 1723 2738 1498

18862 12344

3190

15746

5284

77. Int‚zm‚nyzemelt.kapcs. ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m (f‹) 0 0 0 0 0 78. Int‚zm‚nyzemelt.kapcs. tl.stat. llom nyi l‚tsz m (f‹) 0 0 0 0 0 79. Szakmai tev‚kenys.ell t¢k ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m(f‹) 0 0 0 0 1 80. Szakmai tev‚kenys.ell t¢k tl.stat. llom nyi l‚tsz m(f‹) 0 0 0 0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 24.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL

21

Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt Page 39

ezer ft

2008.évi beszámoló MÁK-1 923127 1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 4. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (01+02+03)

924014 ™SSZESEN 1547 611 166879 114 54 27469 0 0 11048 1661 665 205396

5. Munkaad¢kat terhel‹ j rul‚kok 411 212 65157 6. Dologi kiad sok 3456 0 111035 7. Egy‚b foly¢ kiad sok 0 0 5193 8. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s k”zponti k”lts‚gvet‚si szervnek 0 0 0 9. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatnak 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad s tb. alapok kezel‹inek 0 0 0 11. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s elkl”n¡tett llami p‚nzalapnak 0 0 0 12. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s helyi ”nk-nak, ktsgv. szerveinek 0 0 354 13. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 1913 14. T m. ‚rt‚kû mûk. kiad s orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad s (08+...+14) 0 0 2267 16. Garancia-, kezess‚gv ll-b¢l sz rm. kifiz. ht-on bellre 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad s ”sszesen (15+16) 0 0 2267 18. T m.‚rt‚kû felhalmoz si kiad s k”zponti ktsgv-i szervnek 0 0 50 19. T m.‚rt‚kû felh. kiad s fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatnak 0 0 0 20. T m.‚rt‚kû felhalmoz si kiad s tb alapok kezel‹inek 0 0 0 21. T m.‚rt‚kû felhalm. kiad s elkl”n¡tett ll. p‚nzalapnak 0 0 0 22. T m.‚rt‚kû felh. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. szerveienk 0 0 0 23. T m.‚rt‚kû felh. kiad s t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 377 24. T m.‚rt‚kû felh. kiad s orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 25. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si kiad s (18+...+24) 0 0 427 26. T mogat s‚rt‚kû kiad s ”sszesen (17+25) 0 0 2694 27. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tad sa 0 0 0 28. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s non-profit szervezeteknek 0 1500 3455 29. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 498 30. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 31. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad.”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 32. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nzeszk. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 33. Mûk.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad. egy‚b v ll.(31+32) 0 0 0 34. Mûk.c‚l£ 31.s.nem tart. t mog.”nk.t”bbs.tul.egy‚b v ll. 0 0 0 35. Mûk.c‚l£ 32.s.nem tart.t m.nem ”nk.t”bbs.tul.egy.v ll. 0 0 0 36. Mûk.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llalkoz snak(33+34+35) 0 0 0 37. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 38. Mûk. c‚l£ pe. tad s korm nyoknak, nemzetk”zi szerv.-nek 0 0 0 39. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 40. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (38+39) 0 0 0 41. Mûk. c‚l£ p‚nze. tad s h-on k¡vlre(28+...+30+36+37+40) 0 1500 3953 42. Garancia-, kezess‚gv ll-b¢l sz rm.kifizet‚s h-n k¡v. 0 0 0 43. Felhalmoz si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 44. Lak s‚rt fizetett p‚nzbeli t‚r¡t‚s 0 0 0 45. Lak shoz jut s p‚nzbeli t mogat s v‚gleges jelleggel 0 0 5 46. Egy‚b p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 47. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak (44+...+46) 0 0 5 48. Felh.c‚l£ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 49. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nze. tad.”nk.t”bbs.tul.egy.v . 0 0 0 50. Felh.c‚l£ R¢mai sz.87.c.p‚nze. tad nem ”nk.t”bbs.tul.v 0 0 0 Page 40

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Felh.c‚l£ Felh.c‚l£ Felh.c‚l£ Felh.c‚l£ Felh.c‚l£ Felh.c‚l£ Felh.c‚l£ Felh.c‚l£ Felh.c‚l£

2008.évi beszámoló MÁK-1 R¢mai sz.87.c.p‚nze. tad.egy‚b v llalk.(49+50) 0 0 0 49.s.nem tart.t m. ”nk.t”bbs.tul.egy.v llalk. 0 0 0 50.s.nem tart.t m.nem ”nk.t”bbs.tul.egy.v ll. 0 0 0 p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llalk-nak(51+52+53) 0 0 0 p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 pe. tad s korm nyoknak ‚s nemz. szervezeteknek 0 0 0 p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (56+57) 0 0 0 p‚nze. tad s ht-on k¡vlre(43+47+48+54+55+58) 0 0

5 60. µllamh ztart son k¡vli p‚nzeszk”z tad s (41+42+59) 3958 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

0

1500

T mogat sok foly¢s¡t sa ”sszesen 0 0 0 T rsadalom-, szoci lpolitikai, egy‚b juttat s, t mogat s 0 0 41067 Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 Fel£j¡t s 130 0 35722 Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok 0 0 68307 K”zponti beruh.‚s felhalm.c‚l£ p‚nzeszk. tad sok kiad sa 0 0 0 Beruh z sok µFµ-ja 0 0 13588 P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai 0 0 10 T mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa, t”rleszt‚se ht-n bellre 0 0 0 T mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa llamh ztart son k¡vlre 0 0 700

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 25.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL

21

Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt

ezer ft

923127 924014 71. T mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa, t”rleszt‚se ”ssz.(69+70) 0 72. P‚nzforgalmi kiad sok (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 552827 73. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 74. K”lts‚gvet‚si kiad sok (72+73)

0 5658

75. Finansz¡roz s kiad sai 76. 77. 78. 79. 80.

™SSZESEN 0 700 5658 2377

0 2377

0

Kiad sok ”sszesen (74+75)

0 5658

Int‚zm‚nyzemelt.kapcs. ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m (f‹) Int‚zm‚nyzemelt.kapcs. tl.stat. llom nyi l‚tsz m (f‹) Szakmai tev‚kenys.ell t¢k ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m(f‹) Szakmai tev‚kenys.ell t¢k tl.stat. llom nyi l‚tsz m(f‹)

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc Page 41

0 552827 0

2377

552827

0 0

0 0

1 1

0 0

29 27 68 65

2008.évi beszámoló MÁK-1 26.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL

22

Bev‚telek tev‚kenys‚genk‚nt

ezer ft

14034 452025 552312 552323 552411 701015 751153 751175 1. Hat¢s gi jogk”rh”z k”thet‹ mûk”d‚si bev‚tel 0 0 0 0 0 0 125 0 2. Egy‚b saj t bev‚tel 3 0 1845 2474 2563 2813 784 0 3. µFA bev‚telek, -visszat‚rl‚sek 0 0 197 436 507 374 2696 0 4. Hozam- ‚s kamatbev‚telek 0 0 0 0 0 0 1083 0 5. ™nkorm nyzatok saj tos mûk”d‚si bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 6. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. k”zponti k”lts‚gvet‚si szervt‹l 371 0 0 0 0 0 5929 757 7. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev.fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatt¢l 0 0 0 0 0 0 0 0 8. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si bev‚tel t rsadalombizt. alapb¢l 0 0 0 0 0 0 0 0 9. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. elkl”n¡tett llami p‚nzalapt¢l 0 0 0 0 0 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. helyi ”nkorm. ‚s ktgv szerv-t‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 11. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul st¢l 0 0 0 0 0 0 58 0 12. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm-t¢l 0 0 0 0 0 0 0 0 13. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si bev‚tel (06+...+12) 371 0 0 0 0 0 5987 757 14. Garancia-, kezess‚gv ll-b¢l sz rm. visszat‚rl‚s,bev‚tel 0 0 0 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si bev‚tel ”sszesen (13+14) 371 0 0 0 0 0 5987 757 16. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev‚tel k”zponti ktgv. szervt‹l 0 0 0 0 0 0 280 0 17. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev.fejezeti kez.el‹ir nyzatt¢l 0 0 0 0 0 0 0 0 18. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si bev‚tel t rs.bizt. alapb¢l 0 0 0 0 0 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev‚tel elk. llami p‚nzalapt¢l 0 0 0 0 0 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev. helyi ”nk. ‚s ktgv. szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev‚tel t”bbc‚l£ kist. t rs-t¢l 0 0 0 Page 42

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 0 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nk-t¢l 0 0 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si bev‚tel ”sszesen(16+...+22) 0 0 0 280 0 24. T mogat s‚rt‚kû bev‚tel ”sszesen (15+23) 0 0 0 6267 757 25. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat- ‚s p‚nzmaradv ny tv‚tel 0 0 0 0 0 26. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szervezett‹l 0 0 0 200 0 27. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt¢l 0 0 0 0 0 28. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel p‚nz-i v llalkoz sokt¢l 0 0 0 0 0 29. Mûk”d‚si c‚l£ pe. tv‚tel ”nk.t”bbs‚gi tulajd.egy‚b v ll. 0 0 0 0 0 30. Mûk”d‚si c‚l£ pe. tv‚tel nem ”nk.t”bbs.tu.egy‚b v ll-t¢l 0 0 0 0 0 31. Mûk”d‚si c‚l£ pe. tv‚tel 29-30 s.nem tart egy‚b v ll.t¢l 0 0 0 0 0 32. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk. tv. h-n k¡vli belf.(26+...+31) 0 0 0 200 0 33. Mûk”d‚si c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 0 3938 0 34. Mûk”d. c‚lra kapott juttat sok nemzetk”zi szervezetekt‹l 0 0 0 0 0 35. Mûk”d‚si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt¢l 0 0 0 0 0 36. Mûk.c‚lra kapott juttat sok klf”ldi mag nforr sokb¢l 0 0 0 0 0 37. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel m s klf.-b¢l(34+...+36) 0 0 0 0 0 38. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel h-n k¡vlr‹l (32+33+37) 0 0 0 4138 0 39. Garancia-, kezess‚gv llal sb¢l megt‚rl‚s ht-n k¡vlr‹l 0 0 0 0 0 40. Felhalm.c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szervezetekt‹l 0 0 0 0 0 41. Felhalmoz si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt¢l 0 0 0 0 0 42. Felhalm. c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel p‚nzgyi v llalkoz st¢l 0 0 0 0 0 43. Felhalm. c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel ”nk.t”bbs.tul.v ll.-t¢l 0 0 0 0 0 44. Felhalm. c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel nem ”nk.t”bbs. v ll.-t¢l 0 0 0 0 0 45. Felhalm. c‚l£ pe. tv‚tel 43-44 s.nem tart egy‚b v ll.t¢l 0 0 0 0 0 46. Felhalm. c‚l£ pe. tv. ht-n k¡vli belf”ldi f.(40+...+45) 0 0 0 0 0 47. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 0 0 0 48. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok nemzetk”zi szervezett‹l 0 0 0 0 0 49. Felhalmoz si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt¢l Page 43

0

0

0

0

0

371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 0 0 0 0 50. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok klf”ldr‹l (nem 48-49) 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok m s klf. f.(48+...+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felhalmoz si c‚l£ pe. tv‚tel ht-on k¡vlr‹l (46+47+51) 0 11 0 0 0 0 0 0 53. µllamh ztart son k¡vli p‚nzeszk”z tv‚tel (38+39+52) 0 11 0 0 0 0 4138 0 54. Felgyeleti szervt‹l kapott t mogat s 0 0 0 0 0 0 0 0 55. ™nkorm nyzatok,t”bbc.kist.t rsul sok k”lts‚gv.t mogat sa 0 0 0 0 0 0 0 0 56. El‹z‹ ‚vi k”zponti ‚s egy‚b ktsv-i kieg.,visszat‚rl‚sek 0 0 0 0 0 0 2896 0 57. ™nkorm., t”bbc.kist.t rs.saj tos felhalm-, t‹kebev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 58. T rgyi eszk”z”k, immateri lis javak ‚rt‚kes¡t‚se 0 0 0 0 0 7450 67 0 59. P‚nzgyi befektet‚sek bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 60. T m. k”lcs”n”k visszat‚rl‚se, ig‚nybev. ht-on bellr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 61. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se h-n k¡vlr‹l 0 0 0 0 0 0 125 0 62. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ”sszesen (60+61) 0 0 0 0 0 0 125 0 63. P‚nzforgalmi bev‚telek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 374 11 2042 2910 3070 10637 18181 757 64. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek 0 0 0 0 0 0 39520 0 65. K”lts‚gvet‚si bev‚telek (63+64) 374 11 2042 2910 3070 10637 57701 757 66. Finansz¡roz s bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 67. Bev‚telek ”sszesen (65+66) 2910 3070 10637

374 57701

11

2042

757

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 27.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL

22

Bev‚telek tev‚kenys‚genk‚nt

751867 751966 801115 801214 1. Hat¢s gi jogk”rh”z k”thet‹ mûk”d‚si bev‚tel

751757 851219

Page 44

ezer ft 751845 0

751856 0

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 0 0 0 2. Egy‚b saj t bev‚tel 328 0 0 916 0 3. µFA bev‚telek, -visszat‚rl‚sek 59 223 0 1 146 0 4. Hozam- ‚s kamatbev‚telek 0 0 0 0 0 5. ™nkorm nyzatok saj tos mûk”d‚si bev‚telei 0 146896 0 0 0 6. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. k”zponti k”lts‚gvet‚si szervt‹l 0 0 0 419 0 7. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev.fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatt¢l 0 0 0 0 0 8. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si bev‚tel t rsadalombizt. alapb¢l 0 0 0 0 5084 9. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. elkl”n¡tett llami p‚nzalapt¢l 0 0 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. helyi ”nkorm. ‚s ktgv szerv-t‹l 0 0 0 0 0 11. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul st¢l 0 0 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm-t¢l 0 0 0 0 0 13. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si bev‚tel (06+...+12) 0 0 0 419 5084 14. Garancia-, kezess‚gv ll-b¢l sz rm. visszat‚rl‚s,bev‚tel 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si bev‚tel ”sszesen (13+14) 0 0 0 419 5084 16. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev‚tel k”zponti ktgv. szervt‹l 0 0 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev.fejezeti kez.el‹ir nyzatt¢l 0 0 0 0 0 18. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si bev‚tel t rs.bizt. alapb¢l 0 0 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev‚tel elk. llami p‚nzalapt¢l 0 0 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev. helyi ”nk. ‚s ktgv. szerv. 0 0 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev‚tel t”bbc‚l£ kist. t rs-t¢l 0 0 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nk-t¢l 0 0 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si bev‚tel ”sszesen(16+...+22) 0 0 0 0 0 24. T mogat s‚rt‚kû bev‚tel ”sszesen (15+23) 0 0 0 419 5084 25. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat- ‚s p‚nzmaradv ny tv‚tel 0 0 0 0 0 26. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szervezett‹l 0 0 0 0 0 27. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt¢l 0 0 0 18 0 28. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel p‚nz-i v llalkoz sokt¢l 0 0 0 0 0 29. Mûk”d‚si c‚l£ pe. tv‚tel ”nk.t”bbs‚gi tulajd.egy‚b v ll. 0

Page 45

2055

500

7202

154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

0

2332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

0

2332

0

0

0

194

2332

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

2332 0

0 0

0 0

0 0

194

0 0

0 0

1113

0 0

0 0

0 0

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 0 0 0 0 30. Mûk”d‚si c‚l£ pe. tv‚tel nem ”nk.t”bbs.tu.egy‚b v ll-t¢l 0 0 0 0 0 31. Mûk”d‚si c‚l£ pe. tv‚tel 29-30 s.nem tart egy‚b v ll.t¢l 0 0 0 0 0 32. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk. tv. h-n k¡vli belf.(26+...+31) 0 0 0 18 0 33. Mûk”d‚si c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 0 0 0 34. Mûk”d. c‚lra kapott juttat sok nemzetk”zi szervezetekt‹l 0 0 0 0 0 35. Mûk”d‚si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt¢l 0 0 0 0 0 36. Mûk.c‚lra kapott juttat sok klf”ldi mag nforr sokb¢l 0 0 0 0 0 37. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel m s klf.-b¢l(34+...+36) 0 0 0 0 0 38. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel h-n k¡vlr‹l (32+33+37) 0 0 0 18 0 39. Garancia-, kezess‚gv llal sb¢l megt‚rl‚s ht-n k¡vlr‹l 0 0 0 0 0 40. Felhalm.c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szervezetekt‹l 0 0 0 0 0 41. Felhalmoz si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt¢l 0 0 0 0 0 42. Felhalm. c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel p‚nzgyi v llalkoz st¢l 0 0 0 0 0 43. Felhalm. c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel ”nk.t”bbs.tul.v ll.-t¢l 0 0 0 0 0 44. Felhalm. c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel nem ”nk.t”bbs. v ll.-t¢l 0 0 0 0 0 45. Felhalm. c‚l£ pe. tv‚tel 43-44 s.nem tart egy‚b v ll.t¢l 0 0 0 0 0 46. Felhalm. c‚l£ pe. tv. ht-n k¡vli belf”ldi f.(40+...+45) 0 0 0 0 0 47. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 0 0 0 48. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok nemzetk”zi szervezett‹l 0 0 0 0 0 49. Felhalmoz si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt¢l 0 0 0 0 0 50. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok klf”ldr‹l (nem 48-49) 0 0 0 0 0 51. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok m s klf. f.(48+...+50) 0 0 0 0 0 52. Felhalmoz si c‚l£ pe. tv‚tel ht-on k¡vlr‹l (46+47+51) 0 0 0 0 0 53. µllamh ztart son k¡vli p‚nzeszk”z tv‚tel (38+39+52) 0 0 0 18 0 54. Felgyeleti szervt‹l kapott t mogat s 0 0 0 0 0 55. ™nkorm nyzatok,t”bbc.kist.t rsul sok k”lts‚gv.t mogat sa 0 236711 0 0 0 56. El‹z‹ ‚vi k”zponti ‚s egy‚b ktsv-i kieg.,visszat‚rl‚sek 0 0 0 0 0 57. ™nkorm., t”bbc.kist.t rs.saj tos felhalm-, t‹kebev‚telei Page 46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71811

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71811

0 0

71811 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 7 0 0 0 58. T rgyi eszk”z”k, immateri lis javak ‚rt‚kes¡t‚se 0 0 0 0 0 0 0 0 59. P‚nzgyi befektet‚sek bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 60. T m. k”lcs”n”k visszat‚rl‚se, ig‚nybev. ht-on bellr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 61. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se h-n k¡vlr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 62. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ”sszesen (60+61) 0 0 0 0 0 0 0 0 63. P‚nzforgalmi bev‚telek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 581 83400 654 1336 383614 1 1499 5084 64. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek 0 0 0 0 0 0 0 0 65. K”lts‚gvet‚si bev‚telek (63+64) 581 83400 654 1336 383614 1 1499 5084 66. Finansz¡roz s bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 67. Bev‚telek ”sszesen (65+66) 1336 383614 1

581 1499

83400

654

5084

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 28.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL

22

Bev‚telek tev‚kenys‚genk‚nt

851297 853244 853255 853266 853344 902113 1. Hat¢s gi jogk”rh”z k”thet‹ mûk”d‚si bev‚tel 0 0 0 0 0 2. Egy‚b saj t bev‚tel 0 1287 59 0 738 3. µFA bev‚telek, -visszat‚rl‚sek 115 2 0 149 4. Hozam- ‚s kamatbev‚telek 0 0 0 0 5. ™nkorm nyzatok saj tos mûk”d‚si bev‚telei 0 0 0 0 0 6. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. k”zponti k”lts‚gvet‚si szervt‹l 0 0 0 568 0 7. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev.fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatt¢l 0 0 0 0 0 8. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si bev‚tel t rsadalombizt. alapb¢l 0 0 0 0 0 9. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. elkl”n¡tett llami p‚nzalapt¢l Page 47

ezer ft 853170

853233

0

0

0

15356

301

398

0

63

0

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6025 0

0 0

0 0

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 0 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. helyi ”nkorm. ‚s ktgv szerv-t‹l 0 0 0 0 0 11. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul st¢l 0 0 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm-t¢l 0 0 0 0 0 13. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si bev‚tel (06+...+12) 0 0 0 568 0 14. Garancia-, kezess‚gv ll-b¢l sz rm. visszat‚rl‚s,bev‚tel 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si bev‚tel ”sszesen (13+14) 0 0 0 568 0 16. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev‚tel k”zponti ktgv. szervt‹l 0 0 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev.fejezeti kez.el‹ir nyzatt¢l 0 0 0 0 0 18. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si bev‚tel t rs.bizt. alapb¢l 0 0 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev‚tel elk. llami p‚nzalapt¢l 0 0 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev. helyi ”nk. ‚s ktgv. szerv. 0 0 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev‚tel t”bbc‚l£ kist. t rs-t¢l 0 0 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nk-t¢l 0 0 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si bev‚tel ”sszesen(16+...+22) 0 0 0 0 0 24. T mogat s‚rt‚kû bev‚tel ”sszesen (15+23) 0 0 0 568 0 25. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat- ‚s p‚nzmaradv ny tv‚tel 0 0 0 0 0 26. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szervezett‹l 0 0 0 0 0 27. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt¢l 0 0 0 0 0 28. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel p‚nz-i v llalkoz sokt¢l 0 0 0 0 0 29. Mûk”d‚si c‚l£ pe. tv‚tel ”nk.t”bbs‚gi tulajd.egy‚b v ll. 0 0 0 0 0 30. Mûk”d‚si c‚l£ pe. tv‚tel nem ”nk.t”bbs.tu.egy‚b v ll-t¢l 0 0 0 0 0 31. Mûk”d‚si c‚l£ pe. tv‚tel 29-30 s.nem tart egy‚b v ll.t¢l 0 0 0 0 0 32. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk. tv. h-n k¡vli belf.(26+...+31) 0 0 0 0 0 33. Mûk”d‚si c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 0 0 0 34. Mûk”d. c‚lra kapott juttat sok nemzetk”zi szervezetekt‹l 0 0 0 0 0 35. Mûk”d‚si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt¢l 0 0 0 0 0 36. Mûk.c‚lra kapott juttat sok klf”ldi mag nforr sokb¢l 0 0 0 0 0 37. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel m s klf.-b¢l(34+...+36) Page 48

0

0

0

0

0

0

0

0

6025

0

0

0

0

0

0

6025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0

0 0

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 0 0 0 0 38. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel h-n k¡vlr‹l (32+33+37) 30 0 0 0 0 0 0 0 39. Garancia-, kezess‚gv llal sb¢l megt‚rl‚s ht-n k¡vlr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Felhalm.c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szervezetekt‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Felhalmoz si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt¢l 0 0 0 0 0 0 0 0 42. Felhalm. c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel p‚nzgyi v llalkoz st¢l 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Felhalm. c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel ”nk.t”bbs.tul.v ll.-t¢l 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Felhalm. c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel nem ”nk.t”bbs. v ll.-t¢l 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Felhalm. c‚l£ pe. tv‚tel 43-44 s.nem tart egy‚b v ll.t¢l 0 0 0 0 0 0 0 0 46. Felhalm. c‚l£ pe. tv. ht-n k¡vli belf”ldi f.(40+...+45) 0 0 0 0 0 0 0 0 47. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok nemzetk”zi szervezett‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Felhalmoz si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt¢l 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok klf”ldr‹l (nem 48-49) 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok m s klf. f.(48+...+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felhalmoz si c‚l£ pe. tv‚tel ht-on k¡vlr‹l (46+47+51) 0 0 0 0 0 0 0 0 53. µllamh ztart son k¡vli p‚nzeszk”z tv‚tel (38+39+52) 30 0 0 0 0 0 0 0 54. Felgyeleti szervt‹l kapott t mogat s 0 0 0 0 0 0 0 0 55. ™nkorm nyzatok,t”bbc.kist.t rsul sok k”lts‚gv.t mogat sa 0 0 0 0 0 0 0 0 56. El‹z‹ ‚vi k”zponti ‚s egy‚b ktsv-i kieg.,visszat‚rl‚sek 0 0 0 0 0 0 0 0 57. ™nkorm., t”bbc.kist.t rs.saj tos felhalm-, t‹kebev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 58. T rgyi eszk”z”k, immateri lis javak ‚rt‚kes¡t‚se 0 0 0 0 0 0 0 0 59. P‚nzgyi befektet‚sek bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 60. T m. k”lcs”n”k visszat‚rl‚se, ig‚nybev. ht-on bellr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 61. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se h-n k¡vlr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 62. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ”sszesen (60+61) 0 0 0 0 0 0 0 0 63. P‚nzforgalmi bev‚telek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 6055 15419 301 475 1402 61 568 887 64. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek 0 0 0 0 0 0 0 0 65. K”lts‚gvet‚si bev‚telek (63+64) 6055 15419 301 Page 49

2008.évi beszámoló MÁK-1 568 887 0 0

475 1402 61 66. Finansz¡roz s bev‚telei 0 0 0 67. Bev‚telek ”sszesen (65+66) 475 1402 61

0

6055 568

0

15419

0

301

887

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 29.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL

22

Bev‚telek tev‚kenys‚genk‚nt

ezer ft

921815 923127 ™SSZESEN 1. Hat¢s gi jogk”rh”z k”thet‹ mûk”d‚si bev‚tel 0 0 125 2. Egy‚b saj t bev‚tel 490 45 34068 3. µFA bev‚telek, -visszat‚rl‚sek 0 0 12401 4. Hozam- ‚s kamatbev‚telek 0 0 1083 5. ™nkorm nyzatok saj tos mûk”d‚si bev‚telei 0 0 146896 6. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. k”zponti k”lts‚gvet‚si szervt‹l 0 150 8194 7. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev.fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatt¢l 0 0 0 8. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si bev‚tel t rsadalombizt. alapb¢l 0 0 11109 9. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. elkl”n¡tett llami p‚nzalapt¢l 0 0 2526 10. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. helyi ”nkorm. ‚s ktgv szerv-t‹l 0 0 0 11. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul st¢l 0 0 58 12. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev. orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm-t¢l 0 0 0 13. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si bev‚tel (06+...+12) 0 150 21887 14. Garancia-, kezess‚gv ll-b¢l sz rm. visszat‚rl‚s,bev‚tel 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si bev‚tel ”sszesen (13+14) 0 150 21887 16. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev‚tel k”zponti ktgv. szervt‹l 0 0 280 17. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev.fejezeti kez.el‹ir nyzatt¢l 0 0 0 18. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si bev‚tel t rs.bizt. alapb¢l 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev‚tel elk. llami p‚nzalapt¢l 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev. helyi ”nk. ‚s ktgv. szerv. 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev‚tel t”bbc‚l£ kist. t rs-t¢l 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kû felhalm. bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nk-t¢l 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si bev‚tel ”sszesen(16+...+22) 0 0 280 24. T mogat s‚rt‚kû bev‚tel ”sszesen (15+23) 0 150 22167 25. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat- ‚s p‚nzmaradv ny tv‚tel 0 0 0 26. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szervezett‹l 0 0 200 27. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt¢l 0 0 18 28. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel p‚nz-i v llalkoz sokt¢l 0 0 30 29. Mûk”d‚si c‚l£ pe. tv‚tel ”nk.t”bbs‚gi tulajd.egy‚b v ll. 0 0 0 30. Mûk”d‚si c‚l£ pe. tv‚tel nem ”nk.t”bbs.tu.egy‚b v ll-t¢l 0 0 0 31. Mûk”d‚si c‚l£ pe. tv‚tel 29-30 s.nem tart egy‚b v ll.t¢l 0 0 0 32. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk. tv. h-n k¡vli belf.(26+...+31) 0 0 248 33. Mûk”d‚si c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 3938 34. Mûk”d. c‚lra kapott juttat sok nemzetk”zi szervezetekt‹l 0 0 0 Page 50

2008.évi beszámoló MÁK-1 35. Mûk”d‚si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt¢l 0 0 0 36. Mûk.c‚lra kapott juttat sok klf”ldi mag nforr sokb¢l 0 0 0 37. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel m s klf.-b¢l(34+...+36) 0 0 0 38. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel h-n k¡vlr‹l (32+33+37) 0 0 4186 39. Garancia-, kezess‚gv llal sb¢l megt‚rl‚s ht-n k¡vlr‹l 0 0 0 40. Felhalm.c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szervezetekt‹l 0 0 0 41. Felhalmoz si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt¢l 0 0 11 42. Felhalm. c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel p‚nzgyi v llalkoz st¢l 0 0 0 43. Felhalm. c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel ”nk.t”bbs.tul.v ll.-t¢l 0 0 0 44. Felhalm. c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel nem ”nk.t”bbs. v ll.-t¢l 0 0 0 45. Felhalm. c‚l£ pe. tv‚tel 43-44 s.nem tart egy‚b v ll.t¢l 0 0 0 46. Felhalm. c‚l£ pe. tv. ht-n k¡vli belf”ldi f.(40+...+45) 0 0 11 47. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 71811 48. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok nemzetk”zi szervezett‹l 0 0 0 49. Felhalmoz si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt¢l 0 0 0 50. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok klf”ldr‹l (nem 48-49) 0 0 0 51. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok m s klf. f.(48+...+50) 0 0 0 52. Felhalmoz si c‚l£ pe. tv‚tel ht-on k¡vlr‹l (46+47+51) 0 0 71822 53. µllamh ztart son k¡vli p‚nzeszk”z tv‚tel (38+39+52) 0 0 76008 54. Felgyeleti szervt‹l kapott t mogat s 0 0 0 55. ™nkorm nyzatok,t”bbc.kist.t rsul sok k”lts‚gv.t mogat sa 0 0 236711 56. El‹z‹ ‚vi k”zponti ‚s egy‚b ktsv-i kieg.,visszat‚rl‚sek 0 0 2896 57. ™nkorm., t”bbc.kist.t rs.saj tos felhalm-, t‹kebev‚telei 0 0 7 58. T rgyi eszk”z”k, immateri lis javak ‚rt‚kes¡t‚se 0 0 7517 59. P‚nzgyi befektet‚sek bev‚telei 0 0 0 60. T m. k”lcs”n”k visszat‚rl‚se, ig‚nybev. ht-on bellr‹l 0 0 0 61. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se h-n k¡vlr‹l 0 0 125 62. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ”sszesen (60+61) 0 0 125 63. P‚nzforgalmi bev‚telek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 490 195 540004 64. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek 0 0 39520 65. K”lts‚gvet‚si bev‚telek (63+64) 490 195 579524 66. Finansz¡roz s bev‚telei 0 0 0 67. Bev‚telek ”sszesen (65+66)

490

195

579524

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 30.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 23 K”lts‚gvet‚si el‹ir nyzatok egyeztet‚se

az al bbi hat sk”r”kben Felgyeleti

Int‚zm‚nyi

Megnevez‚s El‹ir nyzat v lt.”ssz.

M¢dos¡tott

ezer ft

Eredeti El‹ir nyzat v ltoz sok Teljes¡t‚s el‹ir nyzat Orsz ggyûl‚s Korm ny

el‹ir nyzat

1. Szem‚lyi juttat sok (02/49)

202483 Page 51

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 7693 7693 210176 205396 2. Munkaad¢kat terhel‹ j rul‚k (02/57) 64112 0 0 0 2216 2216 66328 65157 3. Dologi kiad sok ‚s egy‚b foly¢ kiad sok (03/65-03/61) 94300 0 0 0 30898 30898 125198 116175 4. Kamatkiad sok (03/61) 0 0 0 0 0 0 0 53 5. Felgyelet al tartoz¢ ktv-i szervnek mûk”d‚si t mog.(04/01) 0 0 0 0 0 0 0 0 6. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad s (04/12-04/11) 2631 0 0 0 59 59 2690 2267 7. Garancia ‚s kezess‚gv ll-b¢l kifizet‚s ht-on bellre(04/11) 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s llamh zt-on k¡vlre (04/24) 1298 0 0 0 2995 2995 4293 3953 9. Garancia ‚s kezess‚gv ll-b¢l kifizet‚s ht-on k¡vlre(04/25) 0 0 0 0 0 0 0 0 10. T rsadalom-,szoc.politikai, egy‚b juttat s, t mogat s(04/32) 42774 0 0 0 -1028 -1028 41746 41067 11. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai (04/38) 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Mûk”d‚si k”lts‚gvet‚s (01+...+11) 407598 0 0 0 42833 42833 450431 434068 13. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok (05/13+05/27) 1452 0 0 0 87871 87871 89323 81895 14. Fel£j¡t s (05/06) 1191 0 0 0 34721 34721 35912 35722 15. Felgyelet al tartoz¢ ktv.szervnek felhalm.t mogat s(04/02) 0 0 0 0 0 0 0 0 16. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si kiad s (04/20) 377 0 0 0 50 50 427 427 17. Felhalmoz si c‚l£ p‚nzeszk”z tad s ht-on k¡vlre (04/26) 300 0 0 0 113 113 413 5 18. Egy‚b int‚zm‚nyi felhalmoz si kiad sok (05/26+30+31+38) 0 0 0 0 10 10 10 10 19. K”zponti beruh z si kiad sok (05/21+05/28) 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Lak st mogat s (05/23) 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Lak s‚p¡t‚s (05/25+05/29) 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Felhalmoz si kiad sok (13+...+21) 3320 0 0 0 122765 122765 126085 118059 23. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-, p‚nzmaradv ny tad sa (04/22) 0 0 0 0 0 0 0 0 24. K”lcs”n ny£jt sa, t”rleszt‚se (06/61) 400 0 0 0 300 300 700 700 25. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok (06/62+63+64+65) 24452 0 0 0 -4409 -4409 20043 0 26. K”lts‚gvet‚si kiad sok ”sszesen (12+22+...+25) 435770 0 0 0 161489 161489 597259 552827 27. Alap- ‚s v llalkoz si tev. k”z”tti elsz mol sok (06/66) 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Finansz¡roz s kiad sai (06/90+107+118+122) 0 0 0 0 0 0 0 1008 0

Page 52

2008.évi beszámoló MÁK-1 29. K i a d s o k ” s s z e s e n (26+27+28) 0 0 161489 161489 597259 553835

435770

0

30. Mûk”d‚si k”lts‚gvet‚s bev‚telei (07/31+09/15+25+26+16/26) 198480 0 0 0 26035 26035 224515 223542 31. Felhalmoz si bev‚telek (08/24+09/23+16/36+11/06) 28367 0 0 0 68011 68011 96378 79626 32. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-, p‚nzmaradv ny tv‚tele (09/27) 0 0 0 0 0 0 0 0 33. T mogat si k”lcs”n”k ig‚nybev‚tele, visszat‚rl‚se (10/60) 135 0 0 0 0 0 135 125 34. K”lts‚gvet‚si t mogat s ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) 199988 0 0 0 36723 36723 236711 236711 35. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek (10/61+10/62) 8800 0 0 0 30720 30720 39520 39520 36. K”lts‚gvet‚si bev‚telek ”sszesen (30+...+35) 435770 0 0 0 161489 161489 597259 579524 37. Alap- ‚s v llalkoz si tev‚keny.k”z”tti elsz mol sok (10/63) 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Finansz¡roz s bev‚telei (10/87+104+115+119) 0 0 0 0 0 0 0 -530 39. B e v ‚ t e l e k ” s s z e s e n (36+37+38) 0 0 161489 161489 597259

435770

0

578994

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 31.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 24 P‚nzforgalom egyeztet‚se

Megnevez‚s

1. 2. 3. 4. 5.

P‚nzk‚szlet P‚nzk‚szlet P‚nzk‚szlet P‚nzk‚szlet P‚nzk‚szlet

t t t t t

ezer ft

™sszeg

rgyid‹.elej‚n-Ft k”ltsv. banksz ml k egyenlege rgyid‹.elej‚n-Devizabet‚t sz ml k egyenlege rgyid‹.elej‚n-Forintp‚nzt r, bet‚tk. egyenlege rgyid‹.elej‚n-Valutap‚nzt rak egyenlege rgyid‹.elej‚n- ™SSZESEN (01+02+03+04)

6. Bev‚telek

(+)

7. Kiad sok

(-) Page 53

539474 553835

42088 0 142 0 42230

2008.évi beszámoló MÁK-1 8. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.v‚g‚n-Ft. k”ltsv. banksz ml k egyenlege 9. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.v‚g‚n-Devizabet‚t sz ml k egyenlege 10. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.v‚g‚n-Forintp‚nzt r, bet‚tk. egyenlege 11. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.v‚g‚n-Valutap‚nzt rak egyenlege 12. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.v‚g‚n- ™SSZESEN(08+...+11=05+06-07)

27659 0 210 0 27869

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 32.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 25 A helyi ”nkorm nyzat ad¢ss got keletkeztet‹ ™tv. 88.õ(2) bekezd‚se szerinti ‚ves k”telezetts‚gv llal s nak (hitelk‚pess‚g‚nek) fels‹ hat ra

Megnevez‚s

Eredeti

ezer ft

M¢dos¡tott

Teljes¡t‚s

el‹ir nyzat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Illet‚kek 0 0 0 Helyi ad¢k 54095 47595 47349 G‚pj rmûad¢ 11500 11500 12421 Kamatbev‚telek 1800 700 1083 B¡rs g 0 0 0 Osztal‚k bev‚telek 0 0 0 Vagyon-,haszonb‚rbead., zemeltet‚s, koncessz.d¡jb¢l bev‚tel 0 0

0 8. Egy‚b saj tos bev‚telek 1596 9. Saj t bev‚telek (01+...+08) 68991 10. V¡zik”zmû t rs. tvett, meg nem fiz. ‚rd.hozz j-b¢l bev‚tel 11. El‹z‹ ‚vekben keletk.,t rgy‚vet terhel‹ fiz.k”t(12+...+20) 12. - T mogat si k”lcs”n”k t”rleszt‚se llamh ztart son bellre 13. - Hossz£ lej rat£ hitelek visszafizet‚se 0 14. - R”vid lej rat£ hitelek visszafizet‚se 0 15. - Klf”ldi finansz¡roz s kiad sai 0 16. - K”tv‚nykibocs t sb¢l sz rmaz¢ fizet‚si k”telezetts‚g 17. - L¡zingd¡j 0 18. - Garancia ‚s kezess‚gv llal sb¢l sz rmaz¢ fiz.k”telezetts‚g 19. - V lt¢tartoz sok 0 20. - Sz ll¡t¢kkal szembeni tartoz sok 0 21. Kamatfizet‚si k”telezetts‚g a 12-20 sorok ut n 22. Fel£j¡t s, felhalm.c‚l£ k”tv ll.7.sorbeli vagyont rgy.kapcs. 23. R”vid lej rat£ k”telezetts‚gek (11+21+22) 24. Helyi ”nk.ad¢ss got keletk.k”t.v ll.fels‹ hat.(09-23)x0,7+10 41535 25. T rgy‚vben keletk.,t rgy‚vet terhel‹ fizet.k”t.(26+...+34) 26. - T mogat si k”lcs”n”k t”rleszt‚se llamh ztart son bellre 27. - Hossz£ lej rat£ hitelek visszafizet‚se 0 Page 54

1597 2039 61392 62892 0 0 0 0 0 3557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3557 0 0 0 0 0 0 0 0 3557 48294 42974 0 0

0 0 0

0 0 0

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

2008.évi beszámoló MÁK-1 - R”vid lej rat£ hitelek visszafizet‚se - Klf”ldi finansz¡roz s kiad sai - K”tv‚nykibocs t sb¢l sz rmaz¢ fizet‚si k”telezetts‚g - L¡zingd¡j 0 - Garancia ‚s kezess‚g.v ll.b¢l sz rm.fizet‚si k”telezetts‚g - V lt¢tartoz sok 0 - Sz ll¡t¢kkal szembeni tartoz sok Kamatfizet‚si k”telezetts‚g a 26-34 sorok ut n Fel£j¡t s, felhalmoz si c‚l£ k”t.v ll.7.sor vagyont. kapcs. Hitelk‚pess‚g vizs.figy.t rgy‚vi k”telezetts‚g (25+35+36) Hitelk‚pess‚gi megfelel‚s (37.sor / 24.sor %-a)

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0 0

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 33.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 29 P‚nzmaradv ny-kimutat s

Megnevez‚s

ezer ft

El‹z‹ ‚v

T rgy‚v

1. K”lts‚gvet‚si banksz ml k z r¢egyenlegei 42088 27659 2. P‚nzt rak ‚s bet‚tk”nyvek z r¢egyenlegei 142 210 3. Z r¢ p‚nzk‚szlet (01+02) 42230 27869 4. K”lts‚gvet‚si akt¡v kiegyenl¡t‹ elsz mol sok z r¢egyenlege 0 0 5. Ktsg.-i passz¡v kiegyenl¡t‹ elsz mol sok z r¢egyenlege (-) 1800 128 6. K”lts‚gvet‚si akt¡v tfut¢ elsz mol sok z r¢egyenlege 12891 12658 7. K”lts‚gvet‚si passz¡v tfut¢ elsz mol sok z r¢egyenlege (-) 14884 15996 8. K”lts‚gvet‚si akt¡v fgg‹ elsz mol sok z r¢egyenlege 1128 2369 9. K”lts‚gvet‚si passz¡v fgg‹ elsz mol sok z r¢egyenlege (-) 45 75 10. Egy‚b akt¡v, passz¡v p.elsz mol sok ”sszesen (04-09)(+-) -2710 -1172 11. El‹z‹ ‚v(ek)ben k‚pzett tartal‚kok maradv nya (-) 0 2896 12. V llalkoz si tev‚kenys‚g p‚nzforgalmi eredm‚nye (-) 0 0 13. T rgy‚vi helyesb¡tett p‚nzmaradv ny (03+10-11-12) 39520 23801 14. Int‚zm‚nyi k”lts‚gvet‚si befizet‚s t”bblett mogat s miatt 0 0 15. K”lts‚gvet‚si befizet‚s t”bblett mogat s miatt 0 0 16. K”lts‚gvet‚si kiutal s kiutalatlan int‚zm.-i t mogat s miatt 0 0 17. K”lts‚gvet‚si kiutal s kiutalatlan t mogat s miatt 2896 1518 18. P‚nzmaradv nyt terhel‹ elvon sok 0 0 19. K”lts‚gvet‚si p‚nzmaradv ny(13+...+18) 42416 25319 20. V llalk. tev. eredm‚ny‚b‹l alaptev. ell t-ra felhaszn. ”ssz. 0 0 21. Ktgv-i p‚nzmaradv-t kl”n jogszab ly alapj n m¢d. t‚tel (+-) 0 0 22. M¢dos¡tott p‚nzmaradv ny (19+20+21) 42416 25319 23. A 22.sorb¢l- Eg‚szs‚gbizt. Alapb¢l foly.p‚nzeszk.maradv nya 0 0 Page 55

2008.évi beszámoló MÁK-1 24. A 22.sorb¢l- K”telezetts‚ggel terhelt p‚nzmaradv ny 25. A 22.sorb¢l- Szabad p‚nzmaradv ny

33906 8510

21843 3476

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 34.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 31 alakul sa

A normat¡v hozz j rul sok elsz mol sa ‚s a mutat¢sz mok, feladatmutat¢k forint

Kv.feladattal Kv.feladattal vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. T‚nyleges T‚nyleges vv‚gi elt‚r. vv‚gi elt‚r. korrig lt - korrig lt - - pr.30. - - pr.30. - - j£l.31. - - j£l.31. - - okt.15. - - okt.15. mutat¢sz m llami dec.31. mutsz dec.31. ll.h mutat¢sz m llami hozz j mutat¢sz m llami hozz j mutat¢sz m llami hozz j mutat¢sz m llami hozz j hozz j rul s 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1010001 Telep.”nk.felad. -telep.-zem,ig.‚s sportfelad. -lakos.sz m sz. 2973 4251390 0 0 0 0 2973 4251390 0 0 1010004 Telep.”nk.felad. -k”z”ss‚gi k”zleked‚si feladatok 2973 1531095 0 0 0 0 2973 1531095 0 0 1050001 Lakott klterlettel kapcsolatos feladatok

0

0

0

0

1274 4841200 0 0 0 0 0 1274 4841200 0 0 1070001 T rs-gazd-i, infrastrukt£r lis szempontb¢l elmaradott 2973 7462230 0 0 0 0 0 2973 7462230 0 0 1090001 P‚nzbeli szoci lis juttat sok 2973 24057516 0 0 0 0 0 2973 24057516 0 0 1100001 Helyi k”zmûvel‹d‚si ‚s k”zgyûjtem‚nyi feladatok 2973 3374355 0 0 0 0 0 2973 3374355 0 0 1110202 Szoc. alapszolg.- falu- v. tanyagondnoki szolg ltat s 24 4474600 0 0 0 0 0 24 4474600 0 0 1110301 Szoc. alapszolg.- szoc.‚tkeztet‚s- 2007.dec.-ben kapott hozz j r. 5 410000 0 0 0 0 0 410000 0 0 1110302 Szoc. alapszolg.- szoc.‚tkeztet‚s £j ell t s-j”v.
0

0

0

0

0

0

5

0

1

2008.évi beszámoló MÁK-1 1 82000 0 0 0 0 0 82000 0 0 1110304 Szoc. alapszolg.- szoc.‚tkeztet‚s £j ell t s-j”v.>nyugd¡jminimum 300% 1 65000 0 0 0 0 0 65000 0 0 1110305 Szoc. alapszolg.- h zi seg¡ts‚gny£jt s- 2007.dec.-ben kapott hozz j r. 3 570000 0 0 0 0 0 570000 0 0 1110306 Szoc. alapszolg.- h zi seg¡ts‚gny£jt s £j ell t s-j”v.nyugd¡jmin.150% 2 347400 0 0 0 0 0 0 -2 -347400 1110310 Szoc. alapszolg.- id‹skor£ak nappali int‚zm‚nyi ell. 16 2400000 0 0 0 0 0 19 2850000 3 450000 1120203 Szoc., bentlak s- tlagos-szoc.int‚zm‚ny-id‹sk-2007.dec.-ben kapott hj. 20 14000000 0 0 6 4200000 0 26 18200000 0 0 1120204 Szoc., bentlak s- tlagos-szoc.int‚zm‚ny-id‹sk-£j-j”v.nyugd¡jmin.150% 4 2800000 0 0 -3 -2100000 0 1 700000 0 0 1151103 àvoda- 8 h¢- > 8 ¢ra- 1. nevel‚si ‚v 40 5440000 0 0 0 0 0 40 5440000 0 0 1151104 àvoda- 8 h¢- > 8 ¢ra- 2-3. nevel‚si ‚v 70 11390000 0 0 0 0 0 70 11390000 0 0 1151203 àvoda- 4 h¢- > 8 ¢ra- 1-2. nevel‚si ‚v 71 4930000 0 0 3 170000 -2 38 2635000 -34 -2295000 1151204 àvoda- 4 h¢- > 8 ¢ra- 3. nevel‚si ‚v 38 3060000 0 0 3 255000 0 67 5440000 26 2125000 1152101 µlt. iskola- 8 h¢- 1. ‚vfolyam 37 3570000 0 0 0 0 0 37 3570000 0 0 1152102 µlt. iskola- 8 h¢- 2-3. ‚vfolyam 63 7650000 0 0 0 0 0 63 7650000 0 0 1152103 µlt. iskola- 8 h¢- 4. ‚vfolyam 21 3060000 0 0 0 0 0 21 3060000 0 0 1152104 µlt. iskola- 8 h¢- 5. ‚vfolyam 27 3060000 0 0 0 0 0 27 3060000 0 0 1152105 µlt. iskola- 8 h¢- 6. ‚vfolyam 35 4590000 0 0 0 0 0 33 4420000 -2 -170000 1152106 µlt. iskola- 8 h¢- 7-8. ‚vfolyam 64 9520000 0 0 0 0 0 66 9860000 2 340000 Page 57

0

1

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-170000

0

0

0

0

0

0

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 1152201 µlt. iskola- 4 h¢- 1-2. ‚vfolyam 70 3400000 -4 -170000 0 0 68 3315000 2 85000 1152202 µlt. iskola- 4 h¢- 3. ‚vfolyam 20 1190000 0 0 0 0 20 1190000 0 0 1152203 µlt. iskola- 4 h¢- 4. ‚vfolyam 43 3145000 -1 -85000 0 0 44 3230000 2 170000 1152204 µlt. iskola- 4 h¢- 5-6. ‚vfolyam 48 2720000 -1 0 0 0 50 2890000 3 170000 1152205 µlt. iskola- 4 h¢- 7-8. ‚vfolyam 68 5100000 -3 -255000 0 0 65 4845000 0 0 1157101 Napk”zis fogl.- 8 h¢- napk”zis vagy tanul¢szobai fogl. 25 383333 0 0 0 0 22 337333 -3 -46000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 35.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 31 alakul sa

A normat¡v hozz j rul sok elsz mol sa ‚s a mutat¢sz mok, feladatmutat¢k forint

Kv.feladattal Kv.feladattal vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. T‚nyleges T‚nyleges vv‚gi elt‚r. vv‚gi elt‚r. korrig lt - korrig lt - - pr.30. - - pr.30. - - j£l.31. - - j£l.31. - - okt.15. - - okt.15. mutat¢sz m llami dec.31. mutsz dec.31. ll.h mutat¢sz m llami hozz j mutat¢sz m llami hozz j mutat¢sz m llami hozz j mutat¢sz m llami hozz j hozz j rul s 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1157102 Napk”zis fogl.- 8 h¢- iskolaotthonos okt. lt. iskola 1-4. ‚vf. 39 837200 0 0 0 0 0 33 708400 -6 -128800 1157201 Napk”zis fogl.- 4 h¢- 1-4. ‚vf. napk”zis fogl. 16 170000 0 0 19 85000 0 51 425000 16 170000 1157202 Napk”zis fogl.- 4 h¢- 5-8. ‚vf. napk”zis/tanul¢szobai fogl. 8 85000 0 0 5 0 0 85000 0 0 1157203 Napk”zis fogl.- 4 h¢- 1-2. ‚vf. iskolaotthonos okt. 35 425000 -35 -425000 0 0 0 0 0 0 0 1162402 Saj tos nev.ig.- 8 h¢- besz‚d,enyhe,organikus,nem organikus- lt.isk. Page 58

0

0

0

13

0

17

0

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 0 0

0 0 18 0 1 0 1162405 Saj tos nev.ig.- 8 h¢- besz‚d,enyhe,organikus,nem organikus- ”sszesen 17 2176000 0 0 0 0 0 0 18 2304000 1 128000 1162502 Saj tos nev.ig.- 4 h¢- besz‚d, enyhe, organikus- lt. iskola 3 0 0 0 8 0 0 0 16 0 5 0 1162505 Saj tos nev.ig.- 4 h¢- besz‚d, enyhe, organikus- ”sszesen 3 192000 0 0 8 512000 0 0 16 1024000 5 320000 1162602 Saj tos nev.ig.- 4 h¢- nem organikus- lt. iskola 15 0 0 0 -10 0 0 0 6 0 1 0 1162605 Saj tos nev.ig.- 4 h¢- nem organikus- ”sszesen 15 720000 0 0 -10 -480000 0 0 6 288000 1 48000 1170101 Szoc.jutt.- 8 h¢- kedv. ‚tkeztet‚s- ¢voda 62 0 -9 0 0 0 0 0 50 0 -3 0 1170102 Szoc.jutt.- 8 h¢- kedv. ‚tkeztet‚s- lt. iskola 88 0 -10 0 0 0 0 0 89 0 11 0 1170105 Szoc.jutt.- 8 h¢- kedv. ‚tkeztet‚s- ”sszesen 150 5500000 -19 -696667 0 0 0 0 139 5096667 8 293334 1170106 Szoc.jutt.- 4 h¢- kedv. ‚tkeztet‚s- ¢voda 62 0 -9 0 0 0 0 0 50 0 -3 0 1170107 Szoc.jutt.- 4 h¢- kedv. ‚tkeztet‚s- lt. iskola 88 0 -10 0 0 0 0 0 89 0 11 0 1170110 Szoc.jutt.- 4 h¢- kedv. ‚tkeztet‚s- ”sszesen 150 2750000 -19 -348333 0 0 0 0 139 2548333 8 146666 1170111 Szoc.jutt.- 12 h¢- kedv. ‚tkeztet‚s- kieg.hozz j r.rendsz.gyv. 5.‚vf. 5 80000 0 0 0 0 0 0 8 128000 3 48000 1170201 Szoc.jutt.- 12 h¢- tank”nyv- ingyenes tank”nyvell. 162 1620000 0 0 0 0 0 0 161 1610000 -1 -10000 1170202 Szoc.jutt.- 12 h¢- tank”nyv- ltal nos hozz j rul s 249 249000 -9 -9000 0 0 0 0 247 247000 7 7000 ™SSZESEN 18145 160676819 -131 -2539000 26 287000 -2 -170000 18100 159758619 62 1503800 MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 36.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI Page 59

2008.évi beszámoló MÁK-1 HIVATAL 33 K”zpontos¡tott el‹ir nyzatok ‚s egy‚b k”t”tt felhaszn l s£ t mogat sok elsz mol sa ezer ft

nem

K”zpontos¡tott el‹ir nyzatok megnevez‚se Rendelkez‚sre T‚nylegesen Elt‚r‚s bocs tott felhaszn lt haszn lt

Fel

1. Lakoss gi k”zmûfejleszt‚s t mogat sa 5 5 0 0 2. Lakoss gi v¡z- ‚s csatornaszolg ltat s t mogat sa 0 0 0 0 3. Kompok, r‚vek fenntart s nak, fel£j¡t s nak t mogat sa 0 0 0 0 4. Hat r tkel‹helyek fenntart s nak t mogat sa 0 0 0 0 5. Telepl‚si ‚s terleti kisebbs‚gi ”nk.mûk”d‚s‚nek t mogat sa 0 0 0 0 6. Kieg. t mogat s nemzetis‚gi, nevel‚si, oktat si feladatokhoz 0 0 0 0 7. K”nyvt ri,k”zmûvel‹d‚si ‚rdekelts‚gn”vel‹ t m.,m£zeumok t m. 63 63 0 0 8. Helyi ”nkorm nyzatok hivat sos zenekari ‚s ‚nekkari t mogat. 0 0 0 0 9. Helyi szervez‚si int‚z.kapcsol¢d¢ t”bbletkiad sok t mogat sa 0 0 0 0 10. àzdi martinsalak miatt k rosodott lak¢‚p.tulajdon. k rtalan. 0 0 0 0 11. A 2007. ‚vi j”vedelem-differenci l¢d ssal ‚rintett ”nk. t m. 0 0 0 0 12. ™nk. EU-s fejl. p ly zatai saj t forr s kieg‚sz. t mogat sa 0 0 0 0 13. Helyi k”z”ss‚gi k”zleked‚s normat¡v t mogat sa 0 0 0 0 14. Telepl‚si ”nk. belterleti k”zutak fel£j¡t si t mogat sa 0 0 0 0 15. A szakmai vizsg k lebonyol¡t s nak t mogat sa 0 0 0 0 16. Es‚lyegyenl‹s‚get, felz rk¢ztat st seg¡t‹ t mogat sok 3212 497 2715 0 17. Hivat sos ”nkorm nyzati tûzolt¢s gok kieg‚sz¡t‹ t mogat sa 0 0 0 0 18. K”zoktat s-fejleszt‚si c‚lok t mogat sa 3535 1306 2229 0 19. Egyes szoci lis szolg ltat sok kieg‚sz¡t‹ t mogat sa 0 0 0 0 20. Belterleti utak szil rd burkolattal val¢ ell t s nak t mog. 0 0 0 0 21. A vizitd¡j visszat‚r¡t‚s‚nek t mogat sa 18 18 0 0 22. Az alapfok£ mûv‚szetoktat s t mogat sa 0 0 0 Page 60

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 23. Kistelep.isk., k”rj.t rgyi felt.jav.,k”z”ss‚gi buszok besz. 0 0 0 0 24. 2006 ‚v tavasz n kialakult rv¡z ‚s belv¡z k rok enyh¡t‚se 0 0 0 0 25. Ny ri gyermek‚tkeztet‚s 683 683 0 0 26. 2008.‚vi b‚rpolitikai int‚zked‚sek t mogat sa 9287 9287 0 0 27. Belterleti belv¡zrendez‚si c‚lok t mogat sa 0 0 0 0 28. Villamosenergia remel‚s hat s nak ellent‚telez‚se 0 0 0 0 29. Egy‚b 0 0 0 0 30. K”zpontos¡tott el‹ir nyzatok ”sszesen (01+...+29) 16803 11859 4944 0 31. Egyes j”vedelemp¢tl¢ t mogat sok kieg‚sz¡t‚se 29850 29850 0 0 32. ™nkorm nyzat ltal szervezett k”zfoglalkoztat s t mogat sa 4296 4296 0 0 33. Szoci lis tov bbk‚pz‚s ‚s szakvizsga t mogat s 0 0 0 0 34. Szoc.ell t sokkal kapcs. egy‚b t mogat s ”ssz. (31+...+33) 34146 34146 0 0 35. K‹sz¡nh zak mûk”dtet‚si hozz j rul sa 0 0 0 0 36. B bsz¡nh zak mûk”dtet‚si hozz j rul sa 0 0 0 0 37. Sz¡nh zak p ly zati t mogat sa 0 0 0 0 38. Helyi ”nkorm nyzatok sz¡nh zi t mogat sa ”ssz. (35+...+37) 0 0 0 0 39. 2007. ‚v ut n j r¢ 13. havi illetm‚ny 2008. ‚vi elsz mol sa 8039 7458 0 -581 40. Hivat sos ”nk.tûzolt¢s gok szak”zisk. ‚vek besz. t mogat sa 0 0 0 0 41. Szentgotth rdi gy¢gyfrd‹ t mogat sa 0 0 0 0 42. T m.hiv.”nk.tûzolt¢k nyugd¡jt”rv.v lt 2007 ‚vi t”bbletkiad s 0 0 0 0 43. B”lcs”d‚k ‚s k”zok.int. infra.fejl. h tr nyos kist‚rs‚gekben 0 0 0 0 44. Helyi ”nk. ltal fenntartott ktvs.fogl.kereset kieg‚sz¡t‚se 4066 3838 0 -228 45. Hajd£szoboszl¢i H™T k‚sz.szolg.rend.tûzolt¢s gg talak¡t sa 0 0 0 0 46. El‹nyugd¡jra jog. ”nk.k”ztiszt.felment‚ssel kapcs kifiz.t m. 2833 2833 0 0 47. Egy‚b k”zponti t mogat sok 0 0 0 0 MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 37.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Page 61

2008.évi beszámoló MÁK-1 Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 34 K”lts‚gvet‚si szervekn‚l teljes ‚s r‚szmunkaid‹ben foglalkoztatottak l‚tsz ma ‚s keresetbe tartoz¢ szem‚lyi juttat sai ezer ft

k”t.

Egy‚b felt.

fgg‹ p¢tl. 000030 0

Besorol si oszt ly Egy‚b 13.havi

juttat s

Alap Illetm‚nyRendszeres Munkav.kapcs. illetm‚nyek kieg‚sz¡t‚sek juttat s szem.jutt.”ssz juttat s f‹

F‹polg rmester, polg rmester 0 0 624

(13) 5706

15

5706 1

Nyelv- Egy‚b L‚tsz m p¢tl‚k ill.p¢tl‚kok

0

0

V lasztott tiszts‚gvisel‹k ”sszesen (01+...+16) (17) 5706 0 0 0 0 0 624 5706 15 1 140040 Jegyz‹, aljegyz‹ (69) 4327 0 0 498 0 0 529 4825 235 1 1-2.pozicio:14 I. besorol si oszt ly ”sszesen (73) 18972 0 232 123 0 0 1988 19327 775 7 1-2.pozicio:14 II. besorol si oszt ly ”sszesen (75) 8597 0 0 370 0 0 1051 8967 2083 5 ™nkorm nyzati k”ztisztvisel‹k ”sszesen : (85) 31896 0 232 991 0 0 3568 33119 3093 13 31 Igazgat¢ (f‹igazgat¢) (86) 6517 0 0 1471 0 0 790 7988 708 3 31 Igazgat¢-helyettes (f‹igazgat¢-helyettes) (87) 2486 0 0 394 29 0 273 2909 496 1 301010-301140 "A" fizet‚si oszt ly ”sszesen (96) 9699 0 0 0 0 0 1051 9699 863 10 302010-302140 "B" fizet‚si oszt ly ”sszesen (97) 20037 0 0 1817 0 0 2358 21854 2914 15 303010-303140 "C" fizet‚si oszt ly ”sszesen (98) 4593 0 0 0 0 0 464 4593 185 4 304010-304140 "D" fizet‚si oszt ly ”sszesen (99) 2271 0 0 280 0 0 255 2551 147 2 305010-305140 "E" fizet‚si oszt ly ”sszesen (100) 1306 0 0 0 24 0 165 1330 35 1 306010-306140 "F" fizet‚si oszt ly ”sszesen (101) 41922 0 0 528 91 0 4902 42541 2476 21 307010-307140 "G" fizet‚si oszt ly ”sszesen (102) 16197 0 0 304 36 0 1785 16537 1205 7 308010-308140 "H" fizet‚si oszt ly ”sszesen (103) 2427 0 0 139 0 0 237 2566 156 1 K”zalkalmazottak ”sszesen: (86+...+106) (107) 107455 0 0 4933 180 0 12280 112568 9185 65 840510-840570 Fizikai alkalmazott (144) 6524 0 0 0 0 0 682 6524 183 5 888888 K”zhaszn£ ‚s k”zmunk t v‚gz‹ (146) 4004 0 0 0 0 0 0 4004 0 4 ™nkor.szervek egy‚b b‚rrendszer ”ssz.: (141+...+147) (148) 10528 0 0 0 0 0 682 10528 183 9 Egy‚b b‚rrendszer ”sszesen: (140+148) (149) 10528 0 0 Page 62

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 0 0 682 10528 183 9 I.mind”ssz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150) 0 232 5924 180 0 17154 161921 R‚szmunkaid. foglalk.k”ztisztvisel‹k ”sszesen (151) 82 0 0 0 41 82 0 0 R‚szmunkaid. foglalk.k”zalkalmazottak ”sszesen (152) 1619 0 0 0 174 1619 55 1 R‚szmunkaid.foglalk.egy‚b b‚rrendszer ”sszesen (155) 3257 0 0 0 193 3257 43 3 II. r‚szmunkaid‹ben fogl.”sszesen : (151+...+155) (156) 4958 0 0 0 408 4958 98 4 I.+II. mind”sszesen : (150+156) 5924 180 0

(157) 166879

17562

160543 12574

155585 12476 0

88 0

0

0

0

0

0

0

0

232

92

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 38.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 35 K”lts‚gvet‚si szervekn‚l foglalkoztatottak l‚tsz ma ‚s szem‚lyi juttat sai

ezer

ft

Megnevez‚s Fegyv,rendv.sz. ™sszesen

Telj. m.id‹ben R‚sz m.id‹ben foglalkoz.

foglalkoz.

µllom nyba

nem tart. ll.nem tart.

1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 161921 4958 166879 2. Munkav‚gz‚shez kapcsol¢d¢ juttat sok 12476 98 12574 3. Keresetkieg‚sz¡t‚s fedezete 0 0 0 4. Foglalkoztatottak saj tos juttat sai 5644 54 5698 5. Szem‚lyhez kapcsol¢d¢ k”lts.‚s hozz j rul sok 9027 145 9172 6. Szoci lis jellegû juttat sok 0 0 0 7. µllom nyba tartoz¢ kl”nf.nem rendsz. juttat. 25 0 25 8. Nem rendszeres jutt.”sszesen (02+...+07) 27172 297 27469 9. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 11048 10. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (01+08+09) 0 205396 Page 63

0

0 189093

11048 5255

0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0 0

0 0 0

0

0 11048

11. 12. 101 13. 97 14. 15. 91 16. 2 17. 2

Nyit¢l‚tsz m (f‹) Munkajogi nyit¢l‚tsz m (f‹)

2008.évi beszámoló MÁK-1 92 3 96

K”lts‚gvet‚si eng. l‚tsz mkeret( ll shely) f‹ Z r¢l‚tsz m (f‹) Munkajogi z r¢l‚tsz m (f‹)

0

0

0

0

2 0

18. µtlagos statisztikai llom nyi l‚tsz m (f‹) 92 19. ebb‹l-Tartal‚kos llom ny£ak 0 20. ebb‹l-Katonai ‚s rendv‚delmi tanit.hallgat¢i 0 21. ebb‹l-Egy‚b foglalkoztatottak 0

0

2 89

Tart¢san res ll shelyek sz ma

0

6

86

95

0

91

šres ll shelyek sz ma dec. 31-‚n

0

5

88

0 0

0 0

0

0

0

0

0

88

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 39.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 36 T j‚koztat¢ adatok a k”lts‚gvet‚si enged‚lyezett l‚tsz mkeret funkci¢csoportonk‚nti megoszl s r¢l Vezet‹i l‚tsz m Vezet‹i N e m v e z l ‚ t s z m Nem vezet‹i L‚tsz m Funkci¢-csoportok, Funkci¢k k”z‚pfok£ fels‹fok£ l‚tsz m alapfok£ k”z‚pfok£ fels‹fok£ l‚tsz m ”sszesen v‚gzetts‚ggel v‚gzetts‚ggel ”sszesen v‚gzetts‚ggel v‚gzetts‚ggel v‚gzetts‚ggel ”sszesen et‹i

1. I. funci¢-csoport: a) csoport 17 37 54 60 2. I. funci¢-csoport: b) csoport 5 0 5 5 3. I. funci¢-csoport: ™sszesen (01+02) 0 22 37 59 65 4. II. funci¢-csoport: Hum npolitikai 0 0 0 0 5. II. funci¢-csoport: Gazd lkod si-k”lts‚gvet‚si 0 0 0 0 0 6. II. funci¢-csoport: Jogi 0 0 0 0 7. II. funci¢-csoport: Nemzetk”zi 0 0 0 0 Page 64

0

6

6

0

0

0

0

0

0

6

0

0 0

0

0 0

0 0

6

0 0

0

0

0 0

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 8. II. funci¢-csoport: Ellen‹rz‚si 0 0 0 0 0 9. II. funci¢-csoport: Koordin ci¢s 0 0 0 0 0 10. II. funci¢-csoport: Informatikai 0 0 0 0 0 11. II. funci¢-csoport: Kommunik ci¢s 0 0 0 0 0 0 12. II. funci¢-csoport: Egy‚b (...) 0 0 0 0 0 13. II. funci¢-csoport: ™sszesen (04+...+12) 0 0 0 0 0 0 14. III. funci¢-csoport: Adminisztrat¡v-titk rs gi(15+16+17) 0 3 0 3 3 15. III. funci¢-csoport: - I. csoport feladatait seg¡t‹ 0 0 2 0 2 2 16. III. funci¢-csoport: - II. csoport feladatait seg¡t‹ 0 0 0 0 0 0 17. III. funci¢-csoport: - III. csoport feladatait seg¡t‹ 0 0 1 0 1 1 18. III. funci¢-csoport: Protokoll ris 0 0 0 0 0 19. III. funci¢-csoport: K‚zbes¡t‚si 0 0 0 1 1 20. III. funci¢-csoport: Sz ll¡t si 0 0 0 0 0 21. III. funci¢-csoport: J¢l‚ti 0 0 0 0 0 22. III. funci¢-csoport: šzemeltet‚si 0 2 0 17 17 23. III. funci¢-csoport: Rend‚szeti 0 0 0 0 0 24. III. funci¢-csoport: Rakt roz si 0 0 0 0 0 25. III. funci¢-csoport: Egy‚b (...) 0 0 0 6 6 26. III. funci¢-csoport: ™sszesen (14+18+...+25) 22 5 0 27 27 27. Mind”sszesen (03+13+26) 0 22 27 37 86 92 28. - ebb‹l: 0 0 0 0 0 0 29. K”ztisztvisel‹k (30+...+32) 0 5 7 12 14 30. K”ztisztvisel‹k - I. funkci¢ csoport 0 5 7 12 14 31. K”ztisztvisel‹k - II. funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 32. K”ztisztvisel‹k - III. funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 33. K”zalkalmazottak (34+...+36) 0 10 22 30 62 66 34. K”zalkalmazottak - I. funkci¢ csoport 0 0 17 30 47 51 35. K”zalkalmazottak - II. funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 0 Page 65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

6

6 0

0

2

2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

0

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 36. K”zalkalmazottak - III. funkci¢ csoport 0 0 0 10 5 0 15 15 37. Rendv‚delmi szervek hivat sos llom ny£ tagjai (38+...+40) 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Rendv‚delmi szervek hivat sos ll. - I. funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Rendv‚delmi szervek hivat sos ll. - II. funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Rendv‚delmi szervek hivat sos ll. - III. funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Magyar Honv‚ds‚g hivat sos llom ny£ katon i (42+...+44) 0 0 0 0 0 0 0 0 42. Magyar Honv‚ds‚g hivat sos llom ny - I. funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Magyar Honv‚ds‚g hivat sos llom ny - II. funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Magyar Honv‚ds‚g hivat sos llom ny - III. funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 45. B¡r k, gy‚szek (46+...+48) 0 0 0 0 0 0 0 0 46. B¡r k, gy‚szek - I. funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 47. B¡r k, gy‚szek - II. funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 48. B¡r k, gy‚szek - III. funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Igazs ggyi, gy‚szs‚gi alkalmazottak (50+...+52) 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Igazs ggyi, gy‚szs‚gi alkalmazottak -I. funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Igazs ggyi, gy‚szs‚gi alkalmazottak -II. funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Igazs ggyi, gy‚szs‚gi alkalmazottak -III.funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 53. Munka T”rv‚nyk”nyve al tartoz¢k (54+...+56) 0 0 0 12 0 0 12 12 54. Munka T”rv‚nyk”nyve al tartoz¢k - I. funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 55. Munka T”rv‚nyk”nyve al tartoz¢k - II. funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 56. Munka T”rv‚nyk”nyve al tartoz¢k - III. funkci¢ csoport 0 0 0 12 0 0 12 12 57. Megb¡z si szerz‹d‚s alapj n foglalkoztatottak (58+...+60) 0 0 0 0 0 0 0 0 58. Megb¡z si szerz‹d‚s alapj n foglalk. - I. funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 59. Megb¡z si szerz‹d‚s alapj n foglalk. - II. funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 60. Megb¡z si szerz‹d‚s alapj n foglalk. - III.funkci¢ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 40.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Page 66

2008.évi beszámoló MÁK-1 Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 37 Feladatmutat¢k llom nya

Szakfeladat + mutat¢ sz ma

megnevez‚se

Z r¢

Z r¢b¢l nett¢

llom nya

552312 ovodai int‚zm‚nyi k”z‚tkeztet‚s 01 ‚tkez‚si ell t.sz ma (f”) 78 02 ‚lelm.napok sz ma(nap/‚v) 0 552323 iskolai int‚zm‚nyi k”z‚tkeztet‚s 01 ‚tkez‚si ell t.sz ma (f”) 118 02 ‚lelm.napok sz ma(nap/‚v) 0 801115 ovodai nevel‚s 01 nev.ig‚nyl”k l‚tsz ma(f”) 105 02 f‚r”helyek sz ma (db) 0 801214 lt.iskolai nappali rendszer nevel‚s,oktat s 01 tanulok l‚tsz ma(f”) 247 02 tanulocsoportok sz ma(db) 0 805113 napk”ziotthoni ‚s tanuloszobai foglalkoz s 01 fogl.r‚sztv.sz ma(f‹) 64 02 csoportok sz ma (csoport) 0 851219 h ziorvosi szolg lat 01 szolg latok sz ma (db) 1 02 ell tottak sz ma (f”) 0 853170 polo-gondozo otthoni ‚s rehabilit cios int.ell 01 f‚r”helyek sz ma (db) 27 02 ell tottak sz ma (f”) 0 853233 h zi segits‚gnyujt s 01 k”rzetek sz ma (db) 1 02 ell tottak sz ma (f”) 0 853255 szoci lis ‚tkeztet‚s 02 ell tottak sz ma (f”) 0 853266 nappali szoci lis ell t s 01 f‚r”helyek sz ma (db) 30 02 ell tottak sz ma (f”) 0 853311 rendszeres szoci lis p‚nzbeli ell t sok 02 rendszeresen seg‚lyez(f”) 0 853322 rendszeres gyermekv‚delmi p‚nzbeli ell t sok 02 rendszeresen seg‚lyez(f”) 0 853333 munkan‚lkli ell t sok 02 rendszeresen seg‚lyez(f”) 0 853344 eseti p‚nzbeli szoci lis ell t sok 02 eseti seg‚lyezettek (f”) 0 853355 eseti p‚nzbeli gyermekv‚delmi ell t sok 02 eseti seg‚lyezettek (f”) 0 921815 mvel”d‚si k”zpontok, h zak tev‚kenys‚ge Page 67

fejleszt‚s

0

tlag llom nya

78 0

220

0

118 185

0

0 0

105 125

0 0 0

247 13 64

0 0 0 0 0

2 1 1181 27 27

0

1

0

6

0

19 0

0

30 19

0

171

0

290

0

57

0

7

0

2

2008.évi beszámoló MÁK-1 01 mv.k”zp.,h zak sz ma(db) 1 923127 k”zmvel”d‚si k”nyvt ri tev‚kenys‚g 01 k”nyvt rak sz ma (db) 1 02 beszerzett k”tetek (db) 159

0 0 0

1 1 159

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 41.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 38 Immateri lis javak, t rgyi eszk”z”k ‚s zemeltet‚sre, kezel‚sre tadott, koncesszi¢ba adott, vagyonkezel‚sbe vett eszk”z”k llom ny nak alakul sa ezer ft

G‚pek,berend

Megnevez‚s J rmûvek Teny‚sz- µllami k‚sz-

llatok let,tartal‚k

Immateri lis Ingatlanok µtadott ™sszesen javak vagy.‚r.jogok felszerel‚sek

eszk”z”k

1. T rgy‚vi nyit¢ llom ny (El‹z‹ ‚vi z r¢ llom ny) 25750 19069 0 0 69663

9044

776336

899862

2. Brutt¢ n”v.- Beszerz‚s, l‚tes¡t‚s 0 67013 1294 0 0 0 0 68307 3. Brutt¢ n”v.- Fel£j¡t s 0 29988 0 0 0 0 0 29988 4. Brutt¢ n”v.- Beszerz‚s, fel£j¡t s el‹zet.felsz m¡tott µFµ-ja 0 19063 259 0 0 0 0 19322 5. Brutt¢ n”v.- T rgy‚vi p‚nzforg. n”veked‚sek ”ssz. (02+03+04) 0 116064 1553 0 0 0 0 117617 6. Brutt¢ n”v.- Saj t kiv.beruh z s (fel£j¡t s) aktiv lt ‚rt‚ke 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Brutt¢ n”v.- El‹z‹ ‚v(ek) beruh z s b¢l aktiv lt ‚rt‚k 0 9507 0 0 0 0 0 9507 8. Brutt¢ n”v.- T‚r¡t‚smentes tv‚tel 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Brutt¢ n”v.- Alap¡t s, tszervez‚s miatti tv‚tel 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Brutt¢ n”v.- Egy‚b n”veked‚s 375 725 3074 0 0 0 2070 6244 11. Brutt¢ n”v.- T rgy‚vi p‚nzforg. n‚lkli n”v.”ssz.(06+...+10) 375 10232 3074 0 0 0 2070 15751 12. Brutt¢ n”v.- ™sszes n”veked‚s (05+11) 375 126296 4627 0 0 0 2070 133368 13. Brutt¢ cs”k.- rt‚kes¡t‚s 0 0 0 0 553 14. Brutt¢ cs”k.- 02-04-b‹l nem aktiv lt beruh., fel£j¡t. ‚s µFA 0 0 0 0 0 2982 15. Brutt¢ cs”k.- 02-04-b‹l a beruh z si el‹leg ”sszege 0 0 0 0 0 0 Page 68

0

403 0 0

150 2982 0

2008.évi beszámoló MÁK-1 16. Brutt¢ cs”k.- Selejtez‚s, megsemmisl‚s 1022 0 0 0 456 8516 17. Brutt¢ cs”k.- T‚r¡t‚smentes tad s 0 0 0 0 0 18. Brutt¢ cs”k.- Alap¡t s, tszervez‚s miatti tad s 0 0 0 0 0 0 19. Brutt¢ cs”k.- Egy‚b cs”kken‚s 3563 0 0 0 1146 6163 20. Brutt¢ cs”k.- ™sszes cs”kken‚s (13+...+19) 4735 0 0 0 1602 18214 21. Brutt¢ ‚rt‚k ”sszesen (01+12-20) 25642 19069 0 0

0

7038

0

0 0

0

375

1079 375

9044 70131

0

11502

891130

1015016

22. Terv szerinti ‚rt‚kcs”kken‚s nyit¢ llom nya 18009 13913 0 0 27291 186242 23. Terv szerinti ‚rt‚kcs”kken‚s llom ny nak N”veked‚se 2425 3117 0 0 2069 29397 24. Terv szerinti ‚rt‚kcs”kken‚s llom ny nak Cs”kken‚se 1092 0 0 0 591 3326 25. Terv szerinti ‚rt‚kcs”kken‚s z r¢ llom nya (22+23-24) 138314 19342 17030 0 0 28769

7310 1548 0

20238 1643

8858 212313

26. Terven felli ‚rt‚kcs”kken‚s nyit¢ llom nya 0 0 0 0 0 0 27. Terven felli ‚rt‚kcs”kken‚s llom ny nak N”veked‚se 83 0 0 0 0 5972 28. Terven felli ‚rt‚kcs”kken‚s llom ny nak Cs”kken‚se 83 0 0 0 0 5972 29. Terven felli ‚rt‚kcs”kken‚s vissza¡r sa (27.sorb¢l) 0 0 0 0 0 0 30. Terven felli ‚rt‚kcs”kken‚s z r¢ llom nya (26+27-28) 0 0 0 0 0 0 31. rt‚kcs”kken‚s ”sszesen (25+30) 19342 17030 0 0 28769 212313 32. Eszk”z”k nett¢ ‚rt‚ke (21-31) 6300 2039 0 0 41362 802703 33. Teljesen (0-ig) le¡rt eszk”z”k brutt¢ ‚rt‚ke 13985 3529 0 0 7967 30187

119719

0

0 0

5889

0

5889

0

0 0

8858 186 4490

0

138314 752816 216

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 42.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 45 A k”zszf‚ra terlet‚n dolgoz¢k 2008.‚vi illetm‚nyemel‚s‚vel ‚s egy‚b szem‚lyi c‚l£ kifizet‚seivel ”sszefgg‹ t mogat s felhaszn l sa

Page 69

ezer ft

2008.évi beszámoló MÁK-1 Szakfeladat sz ma, megnevez‚se

T‚nylegesen felhaszn lt

Felm‚r‚sben

szerepeltetett t mogat s ”sszege

foglalkoztatottak l‚sz ma

1. 55131-5 Di kotthoni, koll‚giumi sz ll sny£jt s 0 0 2. 55132-6 Di kott., koll‚giumi sz ll s.saj tos nevel‚si ig‚nyû 0 0 3. 55133-7 Fels‹oktat sban tanul¢k koll‚giumi ell t sa 0 0 4. 55136-0 Otthoni ell t s keret‚ben bizt. kl”nleges gondoz s 0 0 5. 55231-2 àvodai int‚zm‚nyi k”z‚tkeztet‚s 0 0 6. 55232-3 Iskolai int‚zm‚nyi k”z‚tkeztet‚s 561 6 7. 55233-4 Koll‚giumi int‚zm‚nyi k”z‚tkeztet‚s 0 0 8. 75195-2 K”zoktat si int. v‚gzett kieg‚sz¡t‹ tev‚kenys‚gek 0 0 9. 75195-3 K”zoktat si int. v‚gzett v llalkoz¢i tev‚kenys‚gek 0 0 10. 80111-5 àvodai nevel‚s 1564 17 11. 80112-6 Saj tos nevel‚si ig‚nyû gyermekek ¢vodai nevel‚se 0 0 12. 80121-4 µltal nos iskolai nappali rendszerû nevel‚s, oktat s 2558 24 13. 80122-5 Saj tos nevel‚si ig‚nyû tanul¢k lt. isk. oktat sa 0 0 14. 80123-6 µltal nos iskolai feln‹ttoktat s 0 0 15. 80131-3 Alapfok£ mûv‚szet-oktat s 0 0 16. 80214-4 Nappali rendszerû gimn ziumi nevel‚s, oktat s 0 0 17. 80215-5 Saj tos nevel‚si ig‚nyû tanul¢k nap. gimn. oktat sa 0 0 18. 80216-6 Gimn ziumi feln‹ttoktat s 0 0 19. 80217-7 Nappali rendszerû szakk”z‚piskolai nevel‚s, oktat s 0 0 20. 80218-8 Saj tos nevel‚si ig‚nyû tanul¢k szakk”zisk. oktat sa 0 0 21. 80219-9 Szakk”z‚piskolai feln‹ttoktat s 0 0 22. 80221-4 Nappali rendszerû szakiskolai nevel‚s, oktat s 0 0 23. 80222-5 Saj tos nevel‚si ig‚nyû tanul¢k szakiskolai oktat sa 0 0 24. 80223-6 Szakiskolai feln‹ttoktat s 0 0 25. 80224-1 Nappali rendsz.szakk‚p.megszerz‚s‚re felk‚sz¡t‹ okt. 0 0 26. 80225-2 Saj tos nevel‚si ig‚nyû tanul¢k szakk‚pes. oktat sa 0 0 27. 80226-3 Szakk‚p.megszerz.felk‚sz. isk.rendsz.feln‹ttoktat s 0 0 28. 80311-9 Egyetemi oktat s 0 0 29. 80321-8 F‹iskolai oktat s 0 0 30. 80331-7 Egyetemi, f‹iskolai tov bbk‚pz‚s 0 0 31. 80341-6 Fels‹fok£ szakk‚pes¡t‚st ny£jt¢ k‚pz‚s 0 0 32. 80401-7 Iskolarendszeren k¡vli nem szakmai oktat s, vizsg. 0 0 33. 80402-8 Iskolarendszeren k¡vli szakmai oktat s, vizsg ztat. 0 0 34. 80403-9 Megv ltozott munkak‚pess‚gûek rehabilit ci¢s k‚pz‚se 0 0 35. 80511-3 Napk”ziotthoni ‚s tanul¢szobai foglalkoz s (szorg.) 51 1 36. 80521-2 Pedag¢giai szakszolg lat 0 0 37. 80541-0 Pedag¢giai szakmai szolg ltat s 0 0 38. 80591-5 Oktat si c‚lok ‚s egy‚b feladatok 0 0 39. OKTATµS ”sszesen (1+...+38) 4734 48 40. 85112-1 Akt¡v fekv‹beteg ell t s 0 0 41. 85113-2 Rehab.-ot,ut¢kez.-t ‚s gondoz st ny£jt¢ fekv‹b.ell. 0 0 42. 85114-3 Kr¢nikus fekv‹beteg ell t s 0 0 43. 85121-9 H ziorvosi szolg lat 0 0 44. 85122-0 Mûvese kezel‚s 0 0 45. 85123-1 Kieg‚sz¡t‹ alapell t si szolg ltat sok 0 0 46. 85124-2 J r¢betegek gondoz¢int‚zeti ell t sa 0 0 47. 85125-3 Foglalkoz s-eg‚szs‚ggyi ell t s 0 0 48. 85126-4 H zi szak pol s 0 0 49. 85127-5 J r¢betegek szakorvosi ell t sa 0 0 50. 85128-6 Fogorvosi ell t s 0 0 Page 70

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

2008.évi beszámoló MÁK-1 85129-7 V‚d‹n‹i szolg lat 228 2 85131-8 K”zeg‚szs‚ggyi ‚s j rv nygyi ell t s 0 0 85141-7 Ment‹szolg lat ‚letment‚si tev‚kenys‚ge 0 0 85142-8 Betegsz ll¡t s ‚s orvosi rend.-re halott sz ll¡t s 0 0 85151-6 V‚rell t s 0 0 85191-2 Anya-, gyermek-, ‚s csecsem‹v‚delem 0 0 85192-3 Gy¢gy¡t¢ c‚l£ foglalkoztat s 0 0 85193-4 P lyaalkalmass gi vizsg latok 0 0 85194-5 Eg‚szs‚gnevel‚si feladatok 0 0 85195-6 M¢dszertani szakir ny¡t s feladatai 0 0 85196-7 Eg‚szs‚ggyi ell t s egy‚b feladatai 0 0 85197-8 Ir ny¡tott betegell t s 0 0 HUMµN EGSZSGšGYI ELLµTµS ”sszesen (40+...+62) 228 75195-4 Szoc.,gyermek. int‚zm‚nyben kieg‚sz¡t‹ tev‚kenys‚gek 0 0 75195-5 Szoc.,gyermekv.int‚zm-ben v llalkoz si tev‚kenys‚gek 0 0 85311-4 Csecsem‹otthoni ell t s 0 0 85312-5 Bentlak sos b”lcs‹dei ell t s 0 0 85313-6 Gyermek- ‚s ifj£s gv‚delem feladatai 0 0 85314-7 Nevel‹otthoni ‚s nevel‹int‚zeti ell t s 0 0 85315-8 Nevel‹szl‹kn‚l elhelyezettek ell t sa 0 0

2

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 43.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 45 A k”zszf‚ra terlet‚n dolgoz¢k 2008.‚vi illetm‚nyemel‚s‚vel ‚s egy‚b szem‚lyi c‚l£ kifizet‚seivel ”sszefgg‹ t mogat s felhaszn l sa

Szakfeladat sz ma, megnevez‚se

ezer ft

T‚nylegesen felhaszn lt

Felm‚r‚sben

szerepeltetett t mogat s ”sszege

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

85316-9 85317-0 85318-1 85319-2 85321-1 85322-2 85323-3 85324-4 85325-5 85326-6 85327-7 85328-8 85331-1 85332-2

Fogyat‚kosok pol¢-gondoz¢ otthonaiban t”rt.ell t s µpol¢-gondoz¢ otthoni ‚s rehabilit ci¢s int.ell t s µtmeneti elhelyez‚st biztos¡t¢ ell t sok Egy‚b szoci lis ell t s sz ll sny£jt ssal 0 B”lcs‹dei ell t s 0 Csal di napk”zi, nappali felgyelet H zi seg¡ts‚gny£jt s 51 Csal dseg¡t‚s 239 Szoci lis ‚tkeztet‚s 0 Nappali szoci lis ell t s 371 Szoci lis foglalkoztat s 0 Egy‚b szoci lis ‚s gyermekj¢l‚ti szolg ltat s Rendszeres szoci lis p‚nzbeli ell t sok Rendszeres gyermekv‚delmi p‚nzbeli ell t sok Page 71

foglalkoztatottak l‚sz ma

0

0 11

1123 0

0 0

0 0

0 1 2 0 3 0

0 0

0 0 0

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 85. 85333-3 Munkan‚lkli ell t sok 0 0 86. 85334-4 Eseti p‚nzbeli szoci lis ell t sok 0 0 87. 85335-5 Eseti p‚nzbeli gyermekv‚delmi ell t sok 0 0 88. SZOCIµLIS ‚s GYERMEKVDELMI FELADATOK ”sszesen (64+...+87) 1784 17 89. IGAZGATµS ”sszesen (751...- szakf.-k egyttesen-k¡v‚telek) 2189 18 90. KULTéRA, SPORT ”sszesen (75195-6,75195-7,92.... szakf-k) 271 3 91. Ebb‹l: 92161-7 Sz¡nh zi tev‚kenys‚g 0 0 92. 92163-9 T ncmûv‚szeti tev‚kenys‚g 0 0 93. EGYB szakfeladatok ”sszesen 81 1 94.

MIND™SSZESEN (39+63+88+89+90+93)

9287

89

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 44.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 47 Az el‹z‹ ‚vi (2007.) k”telezetts‚gv llal ssal terhelt k”zpontos¡tott el‹ir nyzatok ‚s egy‚b k”t”tt felhaszn l s£ t mogat sok el‹ir nyzat maradv nyainak elsz mol sa ezer ft 2007-ben nem

Ebb‹l 2008-

felhaszn lt, ban t‚nyleg. fa. terhelt

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

felhaszn lt

Visszafize-

tend‹ (nem felhaszn.)

Lakoss gi k”zmûfejleszt‚s t mogat sa 0 0 0 Lakoss gi v¡z- ‚s csatornaszolg ltat s t mogat sa 0 0 0 Kompok, r‚vek fenntart s nak, fel£j¡t s nak t mogat sa 0 0 0 Hat r tkel‹helyek fenntart s nak t mogat sa 0 0 0 Telepl‚si, ter.kisebbs‚gi ”nk. mûk”d‚s‚nek ltal nos t m.-a 0 0 0 Kieg‚sz¡t‹ t m. nemzetis‚gi, nevel‚si, okt.-i feladatokhoz 0 0 0 K”nyvt ri,k”zmûvel‹d‚si ‚rdekelts‚gn”vel‹ t m.,m£zeumok t m. 0 0

0 8. Helyi ”nkorm nyzatok hivat sos zenekari, ‚nekkari t mogat sa

0

0

0 9. Helyi szervez‚si int.kapcsol¢d¢ t”bbletkiad sok t mogat sa 10. àzdi martinsalak felhaszn. miatt k rosultak k rtalan¡t sa 11. A 2006. ‚vi j”vedelem-differenci l¢d ssal ‚rintett ”nk. t m. 12. ™nk. EU-s fejl. p ly zatai saj t forr s kieg‚sz. t mogat sa 13. Helyi k”z”ss‚gi k”zleked‚s normat¡v t mogat sa 14. Telepl‚si ”nk. belterleti k”zutak fel£j¡t si t mogat sa 15. A szakmai vizsg k lebonyol¡t s nak t mogat sa 16. Es‚lyegyenl‹s‚get, felz rk¢ztat st seg¡t‹ t mogat sok -246 17. Helyi ”nkorm nyzati hivat sos tûzolt¢s gok kieg. t mogat sa 0 18. K”zoktat s-fejleszt‚si c‚lok t mogat sa Page 72

0 0 0 0 0 0 0 2952

0 0 0 0 0 0 0 2706 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 19. Egyes szoci lis szolg ltat sok kieg‚sz¡t‹ t mogat sa 0 0 0 20. Egyes pedag¢giai szakszolg ltat sok t mogat sa 0 0 0 21. Belterleti utak szil rd burkolattal val¢ ell t s nak t mog. 0 0 0 22. A vizitd¡j visszat‚r¡t‚s‚nek t mogat sa 0 0 0 23. Az alapfok£ mûv‚szetoktat s t mogat sa 0 0 0 24. Belterleti belv¡zrendez‚si c‚lok t mogat sa 0 0 0 25. Egy‚b 0 0 0 26. K”zpontos¡tott el‹ir nyzatok ”sszesen (01+..+25) 2952 2706 -246 27. Egyes j”vedelemp¢tl¢ t mogat sok kieg‚sz¡t‚se 0 0 0 28. ™nk. ltal szervezett k”zc‚l£ foglalkoztat s t mogat sa 0 0 0 29. TCK. t rsul s ltal szervezett k”zfoglalkoztat s t mogat sa 0 0 0 30. Szoci lis tov bbk‚pz‚s ‚s szakvizsga t mogat sa 0 0 0 31. Szoc. ell t sokkal kapcs.egy‚b t mogat sok ”ssz.(27+...+30) 0 0 0 32. K‹szinh zak mûk”dtet‚si hozz j rul sa 0 0 0 33. B bsz¡nh zak mûk”dtet‚si t mogat sa 0 0 0 34. Sz¡nh zak p ly zati t mogat sa 0 0 0 35. Helyi ”nkorm nyzatok sz¡nh zi t mogat sa ”sszesen(32+33+34) 0 0 0 36. E.strukt£rav lt.kapcs. szem.juttat sok ‚s j rul‚kai t mog. 0 0 0 37. Szoci lis ny ri gyermek‚tkeztet‚s 0 0 0 38. T mogat s rendk¡vli id‹j r s miatti lakoss gi k rokra 0 0 0 39. 2006 rend. rv¡z, belv¡z miatti k rok t m. t”bbletig‚ny kiel. 0 0 0 40. Kieg‚sz¡t‹ t m. a 2006 ‚vi rv¡zek okozta k rok enyh¡t‚s‚hez 0 0 0 41. Terleti kisebbs‚gi ”nkorm. egyszeri kieg‚sz¡t‹ t mogat sa 0 0 0 42. T mogat s h¡vat sos ”nkorm. tûzolt¢s gok egyes kiad saihoz 0 0 0 43. Martinsalakos felt”lt. ¢zdi k”zg.sz.k-isk. kiv lt s nak t m. 0 0 0 44. Szombathelyi sz¡nh z el‹k‚sz¡t‚se, kivitelez‚se I. tem t m. 0 0 0 45. A Miskolci V rosi Uszoda beruh z sai befejez‚s‚nek t mogat. 0 0 0 46. Ny¡rb tori gy¢gyfrd‹ fejleszt‚s t mogat sa 0 0 0 MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 45.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 48 A normat¡v hozz j rul sok elsz mol sa ‚s a mutat¢sz mok, feladatmutat¢k alakul sa (Alt bla a 31. ûrlap megalapoz s hoz) forintban

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 vk”zi ”nk.k” vk”zi ”nk.k” vk”zi ”nk.k¡ vk”zi ”nk.k¡ Ktv.feladat Ktv.feladat M-™TM terv.- M-™TM terv.- .PM-™TM kieg. .PM-™TM kieg. z”tti feladat z”tti feladat vli feladat- vli feladat- korr. - mutat korr. - llam mutat¢sz m llami hozz j - mutat¢sz m - llami hozz - mutat¢sz m - llami hozz mutat¢sz m llami hozz ¢sz m(=2+4+6+ i hozz j r(=3 Page 73

2008.évi beszámoló MÁK-1 1010001 Telep.”nk.felad. -telep.-zem,ig.‚s sportfelad. -lakos.sz m sz. 2973 4251390 0 0 0 0 0 2973 4251390 1010004 Telep.”nk.felad. -k”z”ss‚gi k”zleked‚si feladatok 2973 1531095 0 0 0 0 0 2973 1531095 1050001 Lakott klterlettel kapcsolatos feladatok 1274 4841200 0 0 0 0 0 1274 4841200 1070001 T rs-gazd-i, infrastrukt£r lis szempontb¢l elmaradott 2973 7462230 0 0 0 0 0 2973 7462230 1090001 P‚nzbeli szoci lis juttat sok 2973 24057516 0 0 0 0 0 2973 24057516 1100001 Helyi k”zmûvel‹d‚si ‚s k”zgyûjtem‚nyi feladatok 2973 3374355 0 0 0 0 0 2973 3374355 1110202 Szoc. alapszolg.- falu- v. tanyagondnoki szolg ltat s 24 4474600 0 0 0 0 0 24 4474600 1110301 Szoc. alapszolg.- szoc.‚tkeztet‚s- 2007.dec.-ben kapott hozz j r. 5 410000 0 0 0 0 0 410000 1110302 Szoc. alapszolg.- szoc.‚tkeztet‚s £j ell t s-j”v.nyugd¡jminimum 300% 1 65000 0 0 0 0 0 65000 1110305 Szoc. alapszolg.- h zi seg¡ts‚gny£jt s- 2007.dec.-ben kapott hozz j r. 3 570000 0 0 0 0 0 570000 1110306 Szoc. alapszolg.- h zi seg¡ts‚gny£jt s £j ell t s-j”v.nyugd¡jmin.150% 2 347400 0 0 0 0 0 347400 1110310 Szoc. alapszolg.- id‹skor£ak nappali int‚zm‚nyi ell. 16 2400000 0 0 0 0 0 16 2400000 1120203 Szoc., bentlak s- tlagos-szoc.int‚zm‚ny-id‹sk-2007.dec.-ben kapott hj. 20 14000000 0 0 0 0 0 20 14000000 1120204 Szoc., bentlak s- tlagos-szoc.int‚zm‚ny-id‹sk-£j-j”v.nyugd¡jmin.150% 4 2800000 0 0 0 0 0 2800000 1151103 àvoda- 8 h¢- > 8 ¢ra- 1. nevel‚si ‚v Page 74

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

1

0

1

0

1

0

3

0

2

0

2

0

0

0

3

0

4

2008.évi beszámoló MÁK-1 40 5440000 0 0 0 40 5440000 1151104 àvoda- 8 h¢- > 8 ¢ra- 2-3. nevel‚si ‚v 70 11390000 0 0 0 70 11390000 1151203 àvoda- 4 h¢- > 8 ¢ra- 1-2. nevel‚si ‚v 71 4930000 0 0 0 71 4930000 1151204 àvoda- 4 h¢- > 8 ¢ra- 3. nevel‚si ‚v 38 3060000 0 0 0 38 3060000 1152101 µlt. iskola- 8 h¢- 1. ‚vfolyam 37 3570000 0 0 0 37 3570000 1152102 µlt. iskola- 8 h¢- 2-3. ‚vfolyam 63 7650000 0 0 0 63 7650000 1152103 µlt. iskola- 8 h¢- 4. ‚vfolyam 21 3060000 0 0 0 21 3060000 1152104 µlt. iskola- 8 h¢- 5. ‚vfolyam 27 3060000 0 0 0 27 3060000 1152105 µlt. iskola- 8 h¢- 6. ‚vfolyam 35 4590000 0 0 0 35 4590000 1152106 µlt. iskola- 8 h¢- 7-8. ‚vfolyam 64 9520000 0 0 0 64 9520000 1152201 µlt. iskola- 4 h¢- 1-2. ‚vfolyam 70 3400000 0 0 0 70 3400000 1152202 µlt. iskola- 4 h¢- 3. ‚vfolyam 20 1190000 0 0 0 20 1190000 1152203 µlt. iskola- 4 h¢- 4. ‚vfolyam 43 3145000 0 0 0 43 3145000 1152204 µlt. iskola- 4 h¢- 5-6. ‚vfolyam 48 2720000 0 0 0 48 2720000 1152205 µlt. iskola- 4 h¢- 7-8. ‚vfolyam 68 5100000 0 0 0 68 5100000 1157101 Napk”zis fogl.- 8 h¢- napk”zis vagy tanul¢szobai fogl. 25 383333 0 0 0 25 383333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 46.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI Page 75

2008.évi beszámoló MÁK-1 HIVATAL 48 A normat¡v hozz j rul sok elsz mol sa ‚s a mutat¢sz mok, feladatmutat¢k alakul sa (Alt bla a 31. ûrlap megalapoz s hoz) forintban

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 vk”zi ”nk.k” vk”zi ”nk.k” vk”zi ”nk.k¡ vk”zi ”nk.k¡ Ktv.feladat Ktv.feladat M-™TM terv.- M-™TM terv.- .PM-™TM kieg. .PM-™TM kieg. z”tti feladat z”tti feladat vli feladat- vli feladat- korr. - mutat korr. - llam mutat¢sz m llami hozz j - mutat¢sz m - llami hozz - mutat¢sz m - llami hozz mutat¢sz m llami hozz ¢sz m(=2+4+6+ i hozz j r(=3 1157102 Napk”zis fogl.- 8 h¢- iskolaotthonos okt. lt. iskola 1-4. ‚vf. 39 837200 0 0 0 0 0 0 39 837200 1157201 Napk”zis fogl.- 4 h¢- 1-4. ‚vf. napk”zis fogl. 16 170000 0 0 0 0 0 0 16 170000 1157202 Napk”zis fogl.- 4 h¢- 5-8. ‚vf. napk”zis/tanul¢szobai fogl. 8 85000 0 0 0 0 0 0 85000 1157203 Napk”zis fogl.- 4 h¢- 1-2. ‚vf. iskolaotthonos okt. 35 425000 0 0 0 0 0 0 35 425000 1162402 Saj tos nev.ig.- 8 h¢- besz‚d,enyhe,organikus,nem organikus- lt.isk. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1162405 Saj tos nev.ig.- 8 h¢- besz‚d,enyhe,organikus,nem organikus- ”sszesen 17 2176000 0 0 0 0 0 0 17 2176000 1162502 Saj tos nev.ig.- 4 h¢- besz‚d, enyhe, organikus- lt. iskola 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1162505 Saj tos nev.ig.- 4 h¢- besz‚d, enyhe, organikus- ”sszesen 3 192000 0 0 0 0 0 0 192000 1162602 Saj tos nev.ig.- 4 h¢- nem organikus- lt. iskola 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1162605 Saj tos nev.ig.- 4 h¢- nem organikus- ”sszesen 15 720000 0 0 0 0 0 0 15 720000 1170101 Szoc.jutt.- 8 h¢- kedv. ‚tkeztet‚s- ¢voda 62 0 0 0 0 0 0 0 0 1170102 Szoc.jutt.- 8 h¢- kedv. ‚tkeztet‚s- lt. iskola 88 0 0 0 0 0 0 0 0 1170105 Szoc.jutt.- 8 h¢- kedv. ‚tkeztet‚s- ”sszesen 150 5500000 0 0 0 0 0 0 150 5500000 1170106 Szoc.jutt.- 4 h¢- kedv. ‚tkeztet‚s- ¢voda Page 76

8

17

3

3

15

62

88

62

0

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 0 0

0 0 1170107 Szoc.jutt.- 4 h¢- kedv. ‚tkeztet‚s- lt. iskola 88 0 0 0 0 0 0 0 1170110 Szoc.jutt.- 4 h¢- kedv. ‚tkeztet‚s- ”sszesen 150 2750000 0 0 0 0 0 150 2750000 1170111 Szoc.jutt.- 12 h¢- kedv. ‚tkeztet‚s- kieg.hozz j r.rendsz.gyv. 5.‚vf. 5 80000 0 0 0 0 0 80000 1170201 Szoc.jutt.- 12 h¢- tank”nyv- ingyenes tank”nyvell. 162 1620000 0 0 0 0 0 162 1620000 1170202 Szoc.jutt.- 12 h¢- tank”nyv- ltal nos hozz j rul s 249 249000 0 0 0 0 0 249 249000 ™SSZESEN 18145 160676819 0 0 0 0 0 18145 160676819

0

62

0

88

0

0

5

0

0

0

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 47.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 49 A normat¡v, k”t”tt felhaszn l s£ t mogat sok elsz mol sa ‚s a mutat¢sz mok, feladatmutat¢k alakul sa (Alt bla az 51. ûrlap megalapoz s hoz) forintban

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv. alapj n Ktv. alapj n M-™TM terv.- M-™TM terv- .PM-™TM kieg. .PM-™TM kieg. ,II/3,III,IV ,II/3,III,IV ,II/3,III,IV ,II/3,III,IV feladat tv‚t feladat tv‚t mutat¢sz m llami hozz j - mutat¢sz m - llami hozz el‹ir. ”nk.k” el‹ir.”nk.k”z el‹ir. ”nk.k” el‹ir. ”nk.k” ellel korr. - ellel korr.5010101 Kieg. t m.- 8 h¢- pedag¢gus szakv., tov bbk‚pz. emelt sz.‚retts‚gi 30 234000 0 0 0 0 0 30 234000 5010102 Kieg. t m.- 4 h¢- pedag¢gus szakv., tov bbk‚pz. emelt sz.‚retts‚gi 30 117000 0 0 0 0 0 30 117000 5020301 Szoci lis tov bbk‚pz‚s ‚s szakvizsga t mogat sa 10 94000 0 0 0 0 0 94000 ™SSZESEN 70 445000 0 0 0 0 0 Page 77

0

0

0

0

10

2008.évi beszámoló MÁK-1 70

445000

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 48.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 50 A telepl‚si ”nkorm nyzatok 2008. ‚vi j”vedelemkl”nbs‚g m‚rs‚kl‚ssel val¢ teljesk”rû elsz mol sa

Megnevez‚s

forintban

Els‹ adatk”zl‚s, 2008.dec.31. 2008.dec.31. ‚vk”zi m¢dos¡t s ad¢er‹k‚pess‚g kam. ad¢alap

1. J”v.kl”nbs‚g m‚rs‚kl‚s (els‹ adatk”zl‚snek megfelel‹en)

62374706

2. J”v.kl”nbs‚g m‚rs‚kl‚s ( pr.30-i lemond s ut n) 3. J”v.kl”nbs‚g m‚rs‚kl‚s (j£l.31-i lemond s/p¢tig‚ny ut n)

62277173 67662770

0

0 0

0 0

0 4. J”v.kl”nbs‚g m‚rs‚kl‚s (okt.15-i lemond s ut n) 67662770 0 0 5. Lakhelyen marad¢ SZJA (8%) 3=4=5.oszl. 17423221 17423221 17423221 6. Iparûz‚si ad¢alap (EZER FORINTBAN !) 1750608 1750830 1750830 7. Iparûz‚si ad¢er‹k‚pess‚g 24508509 24511620 24511620 8. Lakosok sz ma (2007.janu r 1-j‚n) 3=4=5.oszl. 2973 2973 2973 9. J”vedelemkl”nbs‚g m‚rs‚kl‚s ”nkorm ny-i szintje (05+07)/08 14104 14105 14105 10. J”vedelemkl”nbs‚g m‚rs‚kl‚s ‚rt‚khat ra 36863 36863 36863 11. Kieg‚sz¡t‚s egy f‹re (ha 09<10 akkor 10-09) 22759 22758 22758 12. Kieg‚sz¡t‚s (11x08) 67662770 67659659 67659659 13. Besz m¡t s egy f‹re (ha 09>10x1,25) 0 0 0 14. Besz m¡t si korl t 111722255 0 0 15. Besz m¡t s 0 0 0 16. 2008. ‚vi j”vedelemkl”nbs‚g m‚rs‚kl‚s 67662770 67659659 67659659 17. ™nkorm nyzat ltal fizetend‹ ”sszeg 18. ™nkorm nyzat r‚sz‚re fizetend‹ ”sszeg

0 0

19. Beruh z si kiad sok ”sszesen 20. Beuh z si c‚l£ t mogat sok ‚s tvett p‚nzeszk”z”k 21. V‚glegezett besz m¡t si ”sszegb‹l az ”nkorm.-nak visszaj r Page 78

3111 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 49.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 51 A normat¡v, k”t”tt felhaszn l s£ t mogat sok elsz mol sa ‚s a mutat¢sz mok, feladatmutat¢k alakul sa forintban

Kv.feladattal Kv.feladattal vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. vk”zi v lt. T‚nyleges T‚nyleges vv‚gi elt‚r. vv‚gi elt‚r. ™nkorm. ltal ™nkorm. ltal Elt‚r‚s korrig lt - korrig lt - - pr.30. - - pr.30. - - j£l.31. - - j£l.31. - - okt.15. - - okt.15. mutat¢sz m llami dec.31. mutsz dec.31. ll.h dec.31-ig felad.terhelt 16= mutat¢sz m llami hozz j mutat¢sz m llami hozz j mutat¢sz m llami hozz j mutat¢sz m llami hozz j hozz j rul s 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 felh. ”sszeg nem felhaszn. 13-11+14+15 5010101 Kieg. t m.- 8 h¢- pedag¢gus szakv., tov bbk‚pz. emelt sz.‚retts‚gi 30 234000 0 0 0 0 0 31 241800 1 7800 241800 0 7800 5010102 Kieg. t m.- 4 h¢- pedag¢gus szakv., tov bbk‚pz. emelt sz.‚retts‚gi 30 117000 0 0 0 0 0 30 117000 0 0 117000 0 0 5020301 Szoci lis tov bbk‚pz‚s ‚s szakvizsga t mogat sa 10 94000 0 0 0 0 0 103400 1 9400 103400 0 9400 ™SSZESEN 70 445000 0 0 0 0 0 72 462200 2 17200 462200 0 17200

0

0

0

11

0

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 50.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 53 T j‚koztat¢ adatok

Page 79

ezer ft

Megnevez‚s

2008.évi beszámoló MÁK-1 ™sszeg

1. Betegszabads ggal ”sszefgg‹: - munk ltat¢i kifizet‚s 1417 2. Betegszabads ggal ”sszefgg‹: - kifizet‚sben r‚szesl‹k (f‹) 73 3. Munk ltat¢ lt.levont, tutalt: -szem‚lyi j”vedelemad¢ ”ssz. 0 4. Munk ltat¢ lt.levont, tutalt: -nyugd¡jbizt. j rul‚k ”sszege 0 5. Munk ltat¢ lt.levont, tutalt: -eg‚szs‚gbiztos¡t si j rul‚k 0 6. - ebizt.j r-b¢l term‚szetbeni eg‚szs‚gbiztos¡t si j rul‚k 0 7. - ebizt.j r-b¢l p‚nzbeli eg‚szs‚gbiztos¡t si j rul‚k 0 8. Munk ltat¢ lt.levont, tutalt: -mag nnyugd¡j-p‚nzt ri tagd¡j 0 9. TB/cst m. kifizet‹hely ltal foly¢s.:-csal di p¢tl‚k ”sszege 0 10. TB/cst m. kifizet‹hely ltal foly¢s.:-t pp‚nz ”sszege 0 11. TB/cst m. kifizet‹hely ltal foly¢s.-egy‚b TB ell t s 0 12. TB/cst m.kif.hely ltal az ell t s ut n kapott t‚r¡t‚s ”ssz. 0 13. Biztos¡t si kiad sok: - ‚letbiztos¡t s 0 14. Biztos¡t si kiad sok: - vagyonbiztos¡t s 881 15. Biztos¡t si k rt‚r¡t‚s bev‚tele 74 16. Munk ltat¢ ltal levont munkav llal¢i j rul‚k 0 17. Szem‚lyi jutt:-2008-ban elsz.2007-re j r¢ brutt¢ szem.jutt. 14672 18. Szem‚lyi jutt:-2008-ban elsz.kl”n juttat s,13.havi (brutt¢) 5650 19. Szem‚lyi jutt:-2009-ben elsz.2008-ra j r¢ brutt¢ szem.jutt. 13000 20. Szem‚lyi jutt:-2009.elsz.13.havi 2008 el‹legb‹l fennm.brutt¢ 510 21. Szem‚lyi jutt:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkieg‚sz. brutt¢ 0 22. TB j rul‚k:-2008-ban elsz.2007-re j r¢ szem.jutt.j rul‚ka 4318 23. TB j rul‚k:-2008 jan. elsz.kl”n juttat s,13.havi j rul‚ka 1638 24. TB j rul‚k:-2009-ben elsz.2008-ra j r¢ szem.jutt. j rul‚ka 3793 25. TB j rul‚k:-2009.elsz.13.havi 2008 el‹legb‹l fennm. j rul‚ka 148 26. TB j rul‚k:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkieg‚sz. j rul‚ka 0 27. Munkaad¢i j rul‚k:-2008-ban elsz.2007-re j r¢ szem.jutt.j r. 440 28. Munkaad¢i j r.:-2008 jan. elsz.kl”n juttat s,13.havi j r. 170 29. Munkaad¢i j r.:-2009-ben elsz.2008-ra j r¢ szem.jutt. j rul. 386 30. Munkaad¢i j r.:-2009elsz.13.havi 2008 el‹legb‹l fennm. j r. 15 31. Munkaad¢i j r.:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkieg‚sz. j r. 0 32. Eš. hozz j rul s:-2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozz j rul s 3 33. Eš. hozz j rul s:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozz j rul s 53 34. Kamatkiad sok:-2008.telj.573.szla elsz.-nem t rgy‚vre kamat 0 35. Kamatkiad sok:-2008.terhel”,de t rgy‚vben meg nem fiz.kamat 0 36. Kamatbev‚telek:-2008.bef.916.szla elsz.-nem t rgy‚vre kamat 0 37. Kamatbev‚telek:-2008.‚vre j r¢,de be nem folyt kamat ”sszege 0 38. Kamatbev‚telek:-‚t‚kpap¡r v‚tel r ban elsz molt kamatbev‚t. 0 39. Bev‚telk‚nt elsz molt rfolyamnyeres‚g 0 40. Bev‚tel rf.nyeres‚g‚b‹l-valuta,deviza m‚rlegfordul¢napi ny. 0 41. Kiad sk‚nt elsz molt rfolyamvesztes‚g 0 42. Kiad s rf.vesztes‚g‚b‹l-valuta,deviza m‚rlegford.napi veszt 0 43. Dologi kiad sok µFA-ad¢alapja (44+...+49) 74192 44. Dologi kiad sok µFA-ad¢alapj b¢l- 5%-os µFA-ad¢alap ”sszege 2561 45. Dologi kiad sok µFA-ad¢alapj b¢l- 20%-os µFA-ad¢alap ”sszege 71631 46. Dologi kiad sok µFA-ad¢alapj b¢l- 15%-os µFA-ad¢alap ”sszege 0 47. Dologi kiad sok µFA-ad¢alapj b¢l- 25%-os µFA-ad¢alap ”sszege 0 48. Dologi kiad sok µFA-ad¢alapj b¢l- 7%-os kompenz ci¢s fel r 0 49. Dologi kiad sok µFA-ad¢alapj b¢l- 12%-os kompenz ci¢s fel r 0 50. T rgy‚vben behajthatatlan k”vetel‚sk‚nt leirt ”sszeg 0 51. T.‚vben behajt.k”v.b‹l -el‹z‹ ‚vi k”vetel-b‹l behajthatatlan 0 Page 80

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

2008.évi beszámoló MÁK-1 Mûk-i c‚l£, t m.progr. el‹leg‚re t m.‚rt kiad s ht-on bell Felh-i c‚l£,t m.progr. el‹leg‚re t m.‚rt. kiad s ht-n bell Mûk-i c‚l£, t m.progr. el‹leg‚re p‚nzeszk. tad s ht-n k¡vl Felh-i c‚l£,t m.progr. el‹leg‚re p‚nzeszk. tad s ht-n k¡vl µh-n belli mûk.c‚l£ t m.pr.visszt‚r. el‹leg t m.‚rt bev‚tel µh-n belli felh.c‚l£ t m.pr.visszt‚r. el‹leg t m.‚rt bev‚te Mûk.c‚l£,e.‚vi t m.prog.v.adott el‹leg‚nek tv‚tele ht.k¡v. Felh.c‚l£,e.‚vi t m.prog.v.adott el‹leg‚nek tv‚tele ht.k¡v 2008-ban jog-nak t”rt. tad s el‹tt hat.jogk”rh”z tfut¢ bev. Forgat si c‚l£ ‚rt‚kpap¡rok ‚vk”zi v s rl sa Forgat si c‚l£ ‚rt‚kpap¡rok ‚vk”zi ‚rt‚kes¡t‚se R”vid lej rat£ likvid hitelek ‚vk”zi felv‚tele R”vid lej rat£ likvid hitelek ‚vk”zi t”rleszt‚se, visszafiz. Mûk”d‚si c‚l£ k”tv‚nykibocs t s bev‚tele Mûk”d‚si c‚lra kibocs tott k”tv‚nyek bev lt sa Tart¢s h.‚rt.k”v.‚vben lej r¢ ‚rt.pap.k”nyv szerinti ‚rt‚ke Megszûnt v¡zik”zmt. tvett lak.‚rd.-i hozz j rul s t.‚vi bev. L‚tsz m - ”szt”nd¡jas foglalkoztatottak l‚tsz ma (f‹) L‚tsz m - munkaer‹piact¢l tart¢san t vol l‚v‹k l‚tsz ma (f‹)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 51.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 53 T j‚koztat¢ adatok

Megnevez‚s

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

ezer ft

™sszeg

L‚tsz m - pr‚mium‚vek programban r‚szt vev‹k l‚tsz ma (f‹) 0 L‚tsz m - kl”nleges fogl. llom nyba h.-k l‚tsz ma (f‹) 0 A 38.ûr. 08/10.oszlop b¢l az ht-on bellr‹l tvett - Brutt¢ 0 A 38.ûr. 08/10.oszl-b¢l - Halmozott ‚rt‚kcs”kken‚se 0 A 38.ûr. 17/10.oszlop b¢l az h-on bellre tadott - Brutt¢ 0 A 38.ûr. 17/10.oszl-b¢l- Halmozott ‚rt‚kcs”kken‚se 0 ™nk.tisztvisel‹k r‚sz‚re kifiz. tiszteletd¡j ‚s k”lts‚g.t‚r. 1252 ™nk.k‚pvisel‹k r‚sz‚re kifiz. tiszteletd¡j ‚s k”lts‚g.t‚r. 1399 ™nk.t”bbs.tul.v ll.garancia ‚s kezess‚gv llal s llom nya 0 Nem ”nk.t”bb.tul.v ll.garancia ‚s kezess‚gv llal s llom nya 0

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 52.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak) Page 81

2008.évi beszámoló MÁK-1 Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 57 Befektetett eszk”z”k, k‚szletek, k”vetel‚sek ‚s ‚rt‚kpap¡rok llom ny nak ‚s ‚rt‚kveszt‚s‚nek alakul sa ezer ft Nyit¢ adatok T rgy‚vben T rgy‚vben Z r¢ adatok Megnevez‚s Bekerl‚si Elsz molt elsz molt visszairt Bekerl‚si rt‚kveszt‚s ‚rt‚k ‚rt‚kveszt‚s ‚rt‚kveszt‚s ‚rt‚kveszt‚s ‚rt‚k z r¢ ‚rt‚ke 1. Immateri lis javakra adott el‹legek 0 0 0 2. Beruh z sra adott el‹legek 0 0 0 3. Egy‚b tart¢s r‚szesed‚sek 0 13432 0 4. Tart¢s hitelviszonyt megtestes¡t‹ ‚rt‚kpap¡rok 0 0 0 0 5. Tart¢san adott k”lcs”n”k 0 390 0 6. Egy‚b hossz£ lej rat£ k”vetel‚sek 0 0 0 7. Befektetett eszk”z”k ”sszesen (01+...+06) 0 0 13822 0 8. K‚szletek 0 479 0 9. K”vetel‚sek rusz ll¡t sb¢l, szolg ltat sb¢l (vev‹k) 0 0 1323 0 10. Ad¢sok 19519 7706 4976 11. Ad¢s-b¢l Egyszerûs¡tett ‚rt‚kel‚si elj r s alatt k”vetel‚s 0 0 0 0 12. R”vid lej rat£ k”lcs”n”k 0 0 0 13. Egy‚b k”vetel‚sek 0 694 0 14. Egy‚b r‚szesed‚sek 0 0 0 15. Forgat si c‚l£ hitelviszonyt megtestes¡t‹ ‚rt‚kpap¡rok 0 0 0 0 16. Forg¢eszk”z”k ”sszesen (08+09+10+12+...+15) 3989 20506 19519 10202 4976 17. Eszk”z”k ”sszesen (07+16) 20506 19519 24024 4976

0

0

0

0

0

13302

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0

13302 807

0

0

0

642 8053

0

3989

20506

8053

3989

0

0

0

568

0

0

0

0

0

0

0 10070

23372

3989

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 53.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Page 82

2008.évi beszámoló MÁK-1 Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 58 K”vetel‚sek r‚szletez‚se

ezer ft

T rgy‚v El‹z‹ ‚vi v v‚gi ‚rt‚kel‚sb”l P‚nzforgalom P‚nzgyi teljes¡t‚s K”vetel‚s K”vetel‚s K”vetel‚s Megnevez‚s eleji k”vetel‚s Foly¢ ‚vi kl”nb”zet ‚s tsorol s ™sszes n‚lkli el‹z‹ ‚vi t rgy‚vi el‹z‹ ‚vek t rgy‚vi ”sszesen llom ny helyesb¡t‚se el‹¡r s el‹z‹ ‚vek t rgy‚vi k”vetel‚s tranzakci¢k k”vetel‚sre k”vetel‚sre (=3+4+6-10) (=5+7+9-11) (=12+13) ad¢d¢

1. Tart¢san adott k”lcs”n”k 0 35 700 0 0 735 -220 35 90 0 390 390 2. Egy‚b hossz£ lej rat£ k”vetel‚sek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Int‚zm‚nyi mûk”d‚si bev‚telekkel kapcsolatos k”vetel‚sek 642 0 47275 0 0 47917 0 398 46196 244 1079 1323 4. ™nk.saj tos mûk”d‚si bev‚teleivel kapcsolatos k”vetel‚sek 4064 0 53692 0 6428 64184 -3707 2283 55464 1781 949 2730 5. 04-b‹l:- g‚pj rmûad¢val kapcsolatos k”vetel‚sek 1582 0 12213 0 -578 13217 -413 855 10831 727 391 1118 6. 04-b‹l:- helyi ad¢kkal kapcsolatos k”vetel‚sek 1469 0 40743 0 -23 42189 3817 1059 44089 410 448 858 7. Befektetett eszk”z”kkel kapcsolatos k”vetel‚sek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. R”vid lej rat£ k”lcs”n”k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Egy‚b r”vid lej rat£ k”vetel‚sek 568 0 492 0 0 1060 0 366 0 202 492 694 10. K”vetel‚sek ”sszesen (01+...+04+07+08+09) 5274 35 102159 0 6428 113896 -3927 3082 101750 2227 2910 5137 MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 54.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 59 K”telezetts‚gek r‚szletez‚se

‚rt‚kel‚sb”l ad¢d¢

P‚nzforgalom Megnevez‚s

llom ny El‹z‹ ‚vi P‚nzgyi teljes¡t‚s az el‹z‹ k”telezetts‚g Page 83

ezer ft v v‚gi T rgy‚vi

kl”nb”zet ‚s tsorol s g t rgy‚vi k”telezetts‚g ”sszesen

2008.évi beszámoló MÁK-1 ™sszes n‚lkli el‹z‹ ‚vi t rgy‚vi

tranzakci¢k

k”telez.-re

K”telezets‚

‚vekr‹l helyesb¡t‚se k”telezetts‚g el‹z‹ ‚vek k”telez.-re el‹z‹ ‚vek t rgy‚vi

1. Hossz£ lej rat£ k”telezetts‚gek(02+..+07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - hossz£ lej ratra kapott k”lcs”n”k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - tartoz s fejleszt‚si c‚l£ k”tv‚nykibocs t sb¢l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - tartoz s mûk”d‚si c‚l£ k”tv‚nykibocs t sb¢l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. - beruh z si ‚s fejleszt‚si hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. - mûk”d‚si c‚l£ hossz£ lej rat£ hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. - egy‚b hossz£ lej rat£ k”telezetts‚gek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. R”vid lej rat£ k”telezetts‚gek (09+10+11+16) 5333 3706 227829 0 0 236868 0 8041 215916 998 11913 12911 9. - R”vid lej rat£ k”lcs”n”k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. - R”vid lej rat£ hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. - K”telezetts‚gek rusz ll¡t sb¢l ‚s szolg l. (12+...+15) 1899 0 219420 0 0 221319 0 1899 215863 0 3557 3557 12. - beruh z ssal kapcsolatos sz ll¡t¢k 0 0 35721 0 0 35721 0 0 35721 0 0 0 13. - fel£j¡t ssal kapcsolatos sz ll¡t¢k 0 0 81895 0 0 81895 0 0 81895 0 0 0 14. - term‚kv s rl ssal kapcsolatos sz ll¡t¢k 963 0 36516 0 0 37479 0 963 35056 0 1460 1460 15. - szolg ltat s-v s rl ssal kapcsolatos sz ll¡t¢k 936 0 65288 0 0 66224 0 936 63191 0 2097 2097 16. - Egy‚b r”vid lej rat£ k”telezetts‚gek (17+..+34) 3434 3706 8409 0 0 15549 0 6142 53 998 8356 9354 17. - v lt¢tartoz sok miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. - munkav llal¢kkal szembeni k”telezetts‚gek miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. - k”lts‚gvet‚ssel szembeni k”telezetts‚gek miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. - iparûz‚si ad¢ felt”lt‚s miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. - helyi ad¢ t£lfizet‚s miatt 3410 3706 8391 0 0 15507 0 6118 53 998 8338 9336 22. - nemzetk”zi t mogat si programok miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. - t mogat si program el‹lege miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. - szab lytalan kifizet‚sek miatt 0 0 0 0 Page 84

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 0 0 0 0 0 0 0 25. - garancia ‚s kezess‚gv llal s miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. - hossz£ lej rat£ k”lcs. k”vetkez‹ ‚vi t”rleszt‹ r‚szlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. - felhalm.c‚l£ k”tv.kibocs. k”vetkez‹ ‚vi t”rl. r‚szlete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. - mûk.c‚l£ k”tv‚nykib. k”vetkez‹ ‚vi t”rleszt‹ r‚szlete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. - beruh., fejl. hitelek k”vetkez‹ ‚vi t”rleszt‹ r‚szlete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. - mûk.c‚l£, hossz£ lej r hit. k”v. ‚vi t”rleszt‹ r‚szlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. - egy‚b hossz£ lej rat£ k”t. k”v. ‚vi t”rleszt‹ r‚szlete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. - t rgy‚vi ktgv.-t terhel‹ egy‚b r”vid lej.k”telezetts‚g 24 0 18 0 0 42 0 24 0 0 18 18 33. - t rgy‚vet k”v. ‚vet terhel‹ egy‚b r”vid lej rat£ k”t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. - kl”nf‚le egy‚b k”telezetts‚gek miatti tartoz s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35. K”telezetts‚gek ”sszesen (01+08) 5333 3706 227829 0 0 236868 0 8041 215916 998 11913 12911 MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 55.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 72 Az ”nkorm nyzat / t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul s tulajdon ban l‚v‹ gazdas gi t rsas gok f‹bb p‚nzgyi adatai miili¢ Ft.

T”bbs‚gi ”nkorm nyzati/t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul si kist‚rs‚gi t rsul si tulajdon£ gazdas gi t rsas gok 2006. ‚v adata

2007. ‚v adata

0-50%-ban ”nkorm nyzati/t”bbc‚l£ tulajdon£ gazdas gi t rsas gok 2006. ‚v adata

1. Gazdas gi t rsas gok sz ma

2007. ‚v adata

1

1

1

1 2. Befektetett eszk”z”k 732681

5947

3. Befektetett eszk.-b‹l:- Immateri lis javak 178 Page 85

5776

30

95503

30

379

2008.évi beszámoló MÁK-1 4. Befektetett eszk.-b‹l:- T rgyi eszk”z”k 732503

5917

5746

95124

5.

Befektetett eszk.-b‹l:- Befektetett p‚nzgyi eszk”z”k 0

0

0

0

6.

Befektetett eszk-b‹l:- Vagyonkezel‚sbe tvett eszk”z”k 0

0

0

0

7. Forg¢eszk”z”k 125710

2915

8. Forg¢eszk”z”kb‹l:- K‚szletek 9263

2007

1401

9. Forg¢eszk”z”kb‹l:- K”vetel‚sek 43501

1360

13457

388

38667

1173

10. Forg¢eszk”z”kb‹l:- rt‚kpap¡rok 20000

74054

0

11. Forg¢eszk”z”kb‹l:- P‚nzeszk”z”k 52946

0

341

12. Saj t t‹ke 801007

7188

13. Saj t t‹k‚b‹l:- Jegyzett t‹ke 630600

259

7669

10000

14. Saj t t‹k‚b‹l:- T‹ketartal‚k 49440

0

180365

10000

0

0

-1115

-2813

16. K”telezetts‚gek ”sszesen 114599

3833

2598

K”telezetts‚gekb‹l:- Hossz£ lej rat£ k”telezetts‚gek 22705

18. 0

- Tartoz sok k”tv‚nykibocs t sb¢l

19.

- Beruh z si ‚s fejleszt‚si hitelek

20. 0

- Egy‚b hossz£ lej rat£ hitelek ‚s k”lcs”n”k

21.

2111

0

28730

49440

15. Saj t t‹k‚b‹l:- Eredm‚nytartal‚k 92700

17.

21930

91163

70989

1582

0

0

0

0 0

- Tart¢s k”t.kapcsolt v egy‚b r‚sz.visz.v ll.szemben

0

0 0

0

0 0

0

0

0 22. 0

- Egy‚b hossz£ lej rat£ k”telezetts‚gek Page 86

0

0

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 23. K”telezetts‚gekb‹l:- R”vid lej rat£ k”telezetts‚gek 70989 91894 24. 4832

- R”vid lej rat£ hitelek ‚s k”lcs”n”k

25. 0

- Vev‹kt‹l kapott el‹legek

1722

1016

0

0

0

26. 39879

- K”telezetts‚gek rusz ll¡t sb¢l ‚s szolg ltat sb¢l

27.

- Kapcsolt v. egy‚b r‚sz.viszony.l‚v‹ v ll. szemben

1324

0

32

0

0

20448

0

0

0

0 28. 47183

- Egy‚b r”vid lej rat£ k”telezetts‚gek

29. M‚rlegf‹”sszeg 986858

0

12094

30. rt‚kes¡t‚s nett¢ rbev‚tele 1015244

0

49185

11098

283506

27003

31. šzemi (zleti) tev‚kenys‚g eredm‚nye 27760

25023

-1529

32. Kifizetett osztal‚k ‚s r‚szesed‚s

0

33. M‚rleg szerinti eredm‚ny 18772

-1697

812087

641

0 482

7115

0

0 8537

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 56.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 75 Int‚zm‚nyi el‹ir nyzatok k”telezetts‚gv llal s nak alakul sa ezer ft

El‹z‹ ‚vek k”telezetts‚g v llal s b¢l T rgy‚vi el‹ir. terh‚re v ll. T rgy‚vben T rgy‚vben K”t.v llal s p‚nzgyi teljes¡t‚se P‚nzgyileg nem teljes¡tett Korrekci¢k K”t.v ll-sal M¢dos¡tott T rgy‚vi k”t.v ll. K”vetkez‹ ‚vi k”t.v ll. T rgy‚vi K”vetkez‹ ‚vi k”v.terh‚re tov bbi ‚vekre El‹z‹ ‚vi T rgy‚vi T rgy‚vi K”t.v ll. ‚v v‚gi llom nya nem terhelt El‹ir nyzat Nyit¢ llom. P‚nzforg.n‚lk Nyit¢ llom. P‚nzforg.n‚lk K”t.v ll. k”t.v ll. v ll.k”v.‚vi v ll.k”v.‚vi ”sszes el‹z‹ ‚vi t rgy ‚vi (+-) el‹ir nyzat Page 87

2008.évi beszámoló MÁK-1 1. 1. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok 75432 0 0 0 0 68307 68307 2. 2. Fel£j¡t s

0

0 0

68307 6243

0

6243 882

0

30080 0 0 0 0 29988 440 0 0 0 29988 29988 0 440 348 0 3. 3. K”zponti beruh z s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lak st mogat s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lak s‚p¡t‚s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. µllami k‚szletek, tartal‚kok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruh z s, fel£j¡t s ltal nos forgalmi ad¢ja 19723 0 0 0 0 19322 0 0 0 0 19322 19322 0 0 0 401 8. Felhalmoz si kiad sok (01+...+07) 125235 0 0 0 0 117617 6683 0 0 0 117617 117617 0 6683 348 1283 9. 1. Tart¢san adott k”lcs”n”k (visszterhesen tadott p‚nzeszk”z”k) 700 0 0 0 0 700 0 0 0 700 700 0 0 0 0 10. 2. R”vid lej rat£ t mogat si k”lcs”n”k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. 3.1. T mogat s‚rt‚kû mûk”d‚si kiad sok 2690 0 0 0 0 2267 326 0 0 0 2267 2267 0 326 0 97 12. 3.2. Garancia- ‚s kezess‚gv llal sb¢l sz rmaz¢ kifizet‚sek ht-n bell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si kiad sok 427 0 0 0 0 427 0 0 0 427 427 0 0 0 0 14. 3. T mogat s‚rt‚kû kiad sok (11+...+13) 3117 0 0 0 0 2694 326 0 0 0 2694 2694 0 326 0 97 15. 4. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzatmaradv ny, p‚nzmaradv ny tad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. 5.1. Mûk”d‚si c‚l£ ht-on k¡vli v‚gleges p‚nzeszk”z tad s 4293 0 0 0 0 3953 192 0 0 0 3953 3953 0 192 0 148 17. 5.2. Garancia- ‚s kezess‚gv llal sb¢l sz rmaz¢ kifizet‚sek ht-n k¡vl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmoz si c‚l£ ht-on k¡vli v‚gleges p‚nzeszk”z tad s 413 0 0 0 0 5 408 0 0 5 5 0 408 0 0 Page 88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 19. 5. µllamh ztart son k¡vli v‚gleges p‚nzeszk”z tad s (16+17+18) 4706 0 0 0 0 3958 600 0 0 0 3958 3958 0 600 0 148 20. 6. T rsadalom-szoci lpolitikai ‚s egy‚b t rs. biztos¡t si juttat sok 41746 0 0 0 0 41067 35 0 0 0 41067 41067 0 35 0 644 21. 7. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. P‚nzeszk”z tad sok (09+10+14+15+19+20+21) 50269 0 0 0 0 48419 961 0 0 0 48419 48419 0 961 0 889 23. 1. Szem‚lyi juttat sok 210176 0 0 0 0 205396 1615 0 0 0 205396 205396 0 1615 0 3165 24. 2. Munkaad¢kat terhel‹ j rul‚kok 66328 0 0 0 0 65157 413 0 0 0 65157 65157 0 413 0 758 25. 3. Dologi ‚s egy‚b foly¢ kiad sok 125198 0 0 0 0 116228 11362 0 0 0 116228 116228 0 11362 2392 0 26. Mûk”d‚si kiad sok (23+...+25) 401702 0 0 0 0 386781 13390 0 0 0 386781 386781 0 13390 2392 3923 27. 1. Hossz£ lej rat£ hitel, kapott k”lcs”n, k”tv‚nykibocs t s kiad sai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. 2. R”vid lej rat£ hitel, kapott k”lcs”n, k”tv‚nykibocs t s kiad sai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott k”lcs”n”k, k”tv‚nykibocs t s kiad sai (27+28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. 1. R‚szv‚nyek, r‚szesed‚sek v s rl sa 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 31. 2. Tart¢s hitelviszonyt megtestes¡t‹ ‚rt‚kpap¡rok v s rl sa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgat si c‚l£ ‚rt‚kpap¡rok v s rl sa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33. P‚nzgyi befektet‚sek, ‚rt‚kpap¡rok kiad sai (30+31+32) 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 34. Kiad sok ”sszesen (08+22+26+29+33) 577216 0 0 0 0 552827 21034 0 0 0 552827 552827 0 21034 2740 6095

0

0

0

0

0

0

0

0

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 57.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Page 89

2008.évi beszámoló MÁK-1 Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 80 ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si jelent‚s

Megnevez‚s

Eredeti

M¢dos¡tott

ezer ft

Teljes¡t‚s Telj-b‹l

h zel‹ir nyzat

el‹ir nyzat

tart-ok bef.

1. Rendszeres szem‚lyi juttat s 173109 173792 166879 0 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat s 21120 24572 27469 0 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 8254 11812 11048 0 4. Szem‚lyi juttat sok (01+02+03) 202483 210176 205396 0 5. TB, munkaad¢i j rul‚k,t pp‚nz-hozz j rul s, korkedv.bizt.j r 61598 63767 62723 0 6. Eg‚szs‚ggyi hozz j rul s 2514 2561 2434 0 7. Dologi kiad sok µFA n‚lkl 74746 91023 84362 0 8. Dologi kiad sok µFA-ja 15817 28787 26673 0 9. Egy‚b foly¢ kiad sok (kiv‚ve kamatkiad.,e.‚vi maradv.v.fiz.) 3737 5388 5140 0 10. El‹z‹ ‚vi maradv ny visszafizet‚se 0 0 0 0 11. T mogat s‚r‚kû mûk. kiad s k”zponti k”lts‚gvet‚si szervnek 0 0 0 0 12. T mogat s‚r‚kû mûk. kiad s fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 13. T mogat s‚r‚kû mûk. kiad s t rsadalombizt. alapok kezel”inek 0 0 0 0 14. T mogat s‚r‚kû mûk. kiad s elkl”nitett llami p‚nzalapnak 0 0 0 0 15. T mogat s‚r‚kû mûk. kiad s helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveinek 355 358 354 0 16. T mogat s‚r‚kû mûk. kiad s t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul snak 2276 2332 1913 0 17. T mogat s‚r‚kû mûk. kiad s orsz.kisebbs‚gi ”nkorm nyzatoknak 0 0 0 0 18. Garancia- ‚s kezess‚gv ll. sz rmaz¢ kifizet‚s ht-on bellre 0 0 0 0 19. T mogat s‚r‚kû mûk”d‚si kiad s ”sszesen (11+...+18) 2631 2690 2267 0 20. El‹z‹ ‚vi el”ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tad s 0 0 0 0 21. Mûk.c‚l£ pe. t. R¢mai 87.c. ”nk.t”bbs.tulajd.egy‚b v llalk. 0 0 0 0 Page 90

2008.évi beszámoló MÁK-1 22. Mûk.c‚l£ pe. t. R¢mai 87.c.nem ”nk.t”bbs.tulajd.egy.v llalk. 0 0 0 0 23. Mûk.c‚l£ pe. tad s R¢mai 87.c.egy‚b v llalkoz snak (21+22) 0 0 0 0 24. Mûk.c‚l£ pe. tad s nem 21.sor ”nk.t”bbs.tul.egy‚b.v llal-nak 0 0 0 0 25. Mûk.c‚l£ pe. tad s nem 22.sor nem ”nk.t”bbs.tul.egy.v ll-nak 0 0 0 0 26. Mûk.c‚l£ pe. tad s egy‚b v llalkoz soknak (23+24+25) 0 0 0 0 27. Mûk.c‚l£ pe. tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 28. Mûk.c‚l£ pe. tad s h ztart soknak 500 518 498 0 29. Mûk.c‚l£ pe. tad s non-profit szervezeteknek 798 3775 3455 0 30. Mûk.c‚l£ pe. tad s klf”ldre 0 0 0 0 31. Mûk.c‚l£ pe. tad s EU k”lts‚gvet‚snek 0 0 0 0 32. µht-on k¡vli mûk”d‚si p‚nzeszk”z tad sok ”ssz.(26+...+31) 1298 4293 3953 0 33. Garancia- ‚s kezess‚gv ll. sz rmaz¢ kifizet‚s ht-on kivlre 0 0 0 0 34. T rsadalom-, szoci lpolitikai ‚s egy‚b juttat s, t mogat s 42774 41746 41067 0 35. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 0 36. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 24452 20043 0 0 37. Egy‚b mûk”d‚si c‚l£ t mogat sok, kiad sok (19+32+...+36) 71155 68772 47287 0 38. Kamatkiad sok 0 0 53 0 39. K”vetel‚s elenged‚s, tartoz s tv llal s kiad sai 0 0 0 0 40. Mûk”d‚si kiad sok ”sszesen (04+...+10+37+...+39) 432050 470474 434068 0 41. Fel£j¡t s 1191 35912 35722 0 42. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok µFA n‚lkl 1210 75432 68307 0 43. Beruh z sok µFA-ja 242 13891 13588 0 44. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si kiad s k”zponti ksgv-i szervnek 0 50 50 0 45. T mogat s‚rt‚kû felh.kiad s fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 46. T mogat s‚rt. felh. kiad s t rsadalombizt. alapok kezel‹inek 0 0 0 0 47. T mogat s‚rt‚kû felh. kiad s elkl”n¡tett llami p‚nzalapnak 0 0 0 0 48. T mogat s‚rt. felh. kiad s helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveinek 0 0 0 0 49. T mogat s‚rt. felh. kiad s t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul snak 377 377 377 0 50. T m.‚rt. felh. kiad s orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm nyzatoknak 0 0 0 0 Page 91

2008.évi beszámoló MÁK-1 51. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si kiad s ”sszesen (44+...+50) 377 427 427 0 52. Felh.c‚l£ pe. tad s R¢mai 87.c. ”nk.t”bbs.tul.egy.v llalk. 0 0 0 53. Felh.c‚l£ pe. tad s R¢mai 87.c. nem ”nk.t”bbs.tul.egy.v ll. 0 0 0 54. Felh.c‚l£ pe. t. R¢mai 87. c. egy‚b v llalkoz snak (52+53) 0 0 0 55. Felh.c‚l£ pe. tad s nem 52.sor ”nk.t”bbs.tul.egy‚b.v llalk. 0 0 0 56. Felh.c‚l£ pe. tad s nem 53.sor nem ”nk.t”bbs.tul.egy‚b v ll. 0 0 0 57. Felhalm.c‚l£ pe. tad s egy‚b v llalkoz soknak (54+...+56) 0 0 0 58. Felh.c‚l£ pe. tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 59. Felh.c‚l£ pe. tad s h ztart soknak 5 5 5 0 60. Felh.c‚l£ pe. tad s non-profit szervezeteknek 295 408 0 61. Felh.c‚l£ pe. tad s klf”ldre 0 0 0 62. Felh.c‚l£ pe. tad s EU k”lts‚gvet‚snek 0 0 0 0 63. µllamh ztart son k¡vli p‚nzeszk”z tad sok ”ssz(57+...+62) 300 413 5 0 64. Felhalmoz si kiad sok (41+...+43+51+63) 3320 126075 118049 0 65. T mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa llamh ztart son bellre 0 0 0 66. T mogat si k”lcs”n”k ny£jt sa llamh ztart son k¡vlre 400 700 700 0 67. T mogat si k”lcs”n”k t”rleszt‚se llamh ztart son bellre 0 0 0 68. P‚nzgyi befektet‚sek kiad saib¢l r‚szesed‚sek v s rl sa 0 10 0 69. Felgyelet al tartoz¢ k”ltsv.-i szervnek foly¢s¡tott t mog. 0 0 0 70. KIADµSOK 552827 0

(20+40+64+...+69)

435770

0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 10 0

597259

MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 58.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 80 ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si jelent‚s

Page 92

ezer ft

2008.évi beszámoló MÁK-1 Megnevez‚s

Eredeti

M¢dos¡tott

Teljes¡t‚s Telj-b‹l

h zel‹ir nyzat

71. Hat¢s gi jogk”rh”z k”thet‹ mûk”d‚si bev‚tel 0 72. Egy‚b saj t bev‚tel 0 73. µFA bev‚telek, visszat‚rl‚sek 0 74. Hozam- ‚s kamatbev‚telek 0 75. G‚pj rmûad¢ 9419 76. Luxusad¢

el‹ir nyzat

tart-ok bef.

100 34360

33432

1553

0

12401

700

1083

11500 0

125 34068

12368

1800 11500

100

12421 0

0

77. Helyi ad¢k (78+...+85) 53895 47395 46767 15604 78. - helyi ad¢kb¢l: pitm‚nyad¢ 0 0 0 0 79. - helyi ad¢kb¢l: Telekad¢ 0 0 0 0 80. - helyi ad¢kb¢l: V llalkoz¢k kommun lis ad¢ja 0 0 0 0 81. - helyi ad¢kb¢l: Mag nszem‚lyek kommun lis ad¢ja 11395 11395 11134 11134 82. - helyi ad¢kb¢l: Idegenforgalmi ad¢ tart¢zkod s ut n 0 0 0 0 83. - helyi ad¢kb¢l: Idegenforgalmi ad¢ ‚plet ut n 0 0 0 0 84. - h.ad¢b¢l:Iparûz‚si, lland¢ jelleggel v‚gzett tev.ut n 42500 36000 35379 4263 85. - h.ad¢b¢l:Iparûz‚si, ideiglenes jelleggel v‚gzett tev.u 0 0 254 207 86. Illet‚kek 0 0 0 0 87. Szem‚lyi j”vedelemad¢ 79798 85086 85086 0 88. Term‹f”ld b‚rbead s b¢l sz rmaz¢ j”vedelemad¢ 0 0 0 0 89. µtengedett egy‚b k”zponti ad¢k 0 0 0 0 90. Talajterhel‚si d¡j 0 0 0 0 91. H.ad¢khoz kapcs.p¢tl.b¡rs.,”nk.megill.b¡rs g,e.saj tos bev. 1796 1797 2622 541 92. K”lts‚gvet‚si kieg‚sz¡t‚sek, visszat‚rl‚sek 0 2896 2896 0 93. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny,p‚nzmaradv ny tv‚tele 0 0 0 0 94. T mogat s‚rt‚kû mûk.bev‚tel k”zponti k”lts‚gvet‚si szervt‹l 2153 8205 8194 0 95. T mogat s‚rt. mûk. bev‚tel fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatt¢l 0 0 0 0 96. T mogat s‚r‚kû mûk. bev‚tel t rsadalombiztos¡t si alapb¢l 6090 11610 Page 93

2008.évi beszámoló MÁK-1 11109 0 97. T mogat s‚r‚kû mûk. bev‚tel elkl”n¡tett llami p‚nzalapt¢l 1883 2358 2526 0 98. T mogat s‚r‚kû mûk. bev‚tel helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveit‹l 0 0 0 0 99. T mogat s‚r‚kû mûk. bev‚tel t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul st¢l 0 58 58 0 100. T mogat s‚r‚kû mûk. bev‚tel orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm.-kt¢l 0 0 0 0 101. Garancia- ‚s kezess‚gv ll.-b¢l visszat‚rl‚sek, bev‚telek 0 0 0 0 102. T mogat s‚r‚kû mûk”d‚si bev‚tel ”sszesen (94+...+101) 10126 22231 21887 0 103. Mûk”d‚si c‚l£ p‚nzeszk”z tv‚tel llamh ztart son kivlr‹l 3552 7010 4186 0 104. Garancia-, kezess‚gv ll-b¢l sz rm. megt‚rl‚s ht-n kivlr‹l 0 0 0 0 105. T rgyi eszk”z”k, immateri lis javak ‚rt‚kes¡t‚se 15250 11450 7517 0 106. T mogat s‚rt. felh.bev‚tel k”zponti k”lts‚gvet‚si szervt‹l 280 280 280 0 107. T mogat s‚rt. felh.bev‚tel fejezeti kezel‚sû el‹ir nyzatt¢l 0 0 0 0 108. T mogat s‚rt. felhalm. bev‚tel t rsadalombiztos¡t si alapb¢l 0 0 0 0 109. T mogat s‚rt. felh.bev‚tel elkl”nitett llami p‚nzalapt¢l 0 0 0 0 110. T mogat s‚rt. felh.bev‚tel helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveit‹l 0 0 0 0 111. T mogat s‚rt. felh.bev‚tel t”bbc‚l£ kist‚rs‚gi t rsul st¢l 0 0 0 0 112. T m.‚rt. felh.bev‚tel orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm nyzatokt¢l 0 0 0 0 113. T mogat s‚rt‚kû felhalmoz si bev‚tel ”sszesen(106+...+112) 280 280 280 0 114. Felhalmoz si c‚l.p‚nzeszk”z tv‚tel llamh ztart son k¡vlr‹l 12837 84648 71822 0 115. ebb‹l: tvett p‚nzeszk”z”k EU k”lts‚gvet‚sb‹l 0 71811 71811 0 116. ™nkorm nyzati lak sok,egy‚b helyis‚gek ‚rt‚kes¡t‚se, cser‚je 0 0 7 0 117. Privatiz ci¢b¢l sz rmaz¢ bev‚telek 0 0 0 0 118. V llalat‚rt‚kes¡t‚sb‹l sz rmaz¢ bev‚telek 0 0 0 0 119. Vagyoni ‚rt‚kû jog ‚rt.,egy‚b vagyonhasz.sz rmaz¢ bev‚tel 0 0 0 0 120. Felhalmoz si bev‚telek (105+113+114+116+...+119) 28367 96378 79626 0 121. T mog.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se llamh ztart son bellr‹l 0 0 0 0 122. T mog.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se llamh ztart son kivlr‹l 135 135 125 0 123. T mog.-i k”lcs”n”k ig‚nybev‚tele llamh ztart son bellr‹l 0 0 0 0 124. Osztal‚kok, zemeltet‚si ‚s koncesszi¢s d¡jak 0 0 0 Page 94

2008.évi beszámoló MÁK-1 0 125. P‚nzgyi befektet‚sek bev‚teleib‹l r‚szedes‚sek 0 0 126. Saj t bev‚telek (71+..+77+86+..+93+102+..+104+120+..+125) 321028 303293 25564

0

0

226982

127. ™nkorm nyzat k”lts‚gvet‚si t mogat sa 199988 236711 236711 0 128. Felgyeleti szervt‹l kapott t mogat s 0 0 0 0 129. T rgy‚vi kiad sok ‚s bev‚telek egyenlege (70-126-127-128) 8800 39520 12823 0 130. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek 8800 39520 39520 0 131. R”vid lej rat£ hitelek t”rleszt‚se 0 0 0 0 132. Likvid hitelek t”rleszt‚se 0 0 0 0 133. Hossz£ lej rat£ hitelek t”rleszt‚se 0 0 0 0 134. Forgat si c‚l£ belf”ldi ‚rt‚kpap¡rok bev lt sa 0 0 0 0 135. Forgat si c‚l£ ‚rt‚kpap¡rok v s rl sa 0 0 0 0 136. Hossz£ lej rat£ belf”ldi ‚rt‚kpap¡rok bev lt sa 0 0 0 0 137. Hossz£ lej rat£ ‚rt‚kpap¡rok v s rl sa 0 0 0 0 138. Hossz£ lej rat£ klf”ldi ‚rt‚kpap¡rok bev lt sa 0 0 0 0 MµK program K‚szlt: 2009.07.15 09 ¢ra 03 perc 59.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. ‚vi besz mol¢ja (2008.2. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 03 Szektor:1254 T”rzssz m:339236 P‚nzgyi k.:3504 KELEBIA POLGµRMESTERI HIVATAL 80 ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si jelent‚s

Megnevez‚s

Eredeti

ezer ft

M¢dos¡tott

Teljes¡t‚s Telj-b‹l

h zel‹ir nyzat

139. Hitelt”rleszt‚s klf”ldre 140. Egy‚b finansz¡roz s kiad sai 0 141. Finansz¡roz si kiad sok 0

el‹ir nyzat

0

0 0

(131+...+140) Page 95

tart-ok bef.

0 1008

0 0

0

1008

0

2008.évi beszámoló MÁK-1 142. R”vid lej rat£ hitelek felv‚tele 0 0 0 0 143. Likvid hitelek felv‚tele 0 0 0 0 144. Hossz£ lej rat£ hitelek felv‚tele 0 0 0 0 145. Forgat si c‚l£ belf”ldi ‚rt‚kpap¡rok kibocs t sa 0 0 0 0 146. Forgat si c‚l£ ‚rt‚kpap¡rok ‚rt‚kes¡t‚se 0 0 0 0 147. Befektet‚si c‚l£ belf”ldi ‚rt‚kpap¡rok kibocs t sa 0 0 0 0 148. Hossz£ lej rat£ ‚rt‚kpap¡rok ‚rt‚kes¡t‚se 0 0 0 0 149. Hossz£ lej rat£ klf”ldi ‚rt‚kpap¡rok kibocs t sa 0 0 0 0 150. Hitelfelv‚tel klf”ldr‹l 0 0 0 0 151. Egy‚b finansz¡roz s bev‚telei 0 0 -530 0 152. Finansz¡roz si bev‚telek (142+...+151) 0 0 -530 0 153. Finansz¡roz s ”sszesen 37982 0 154. µht-on 0 155. µht-on 0 156. µht-on 0 157. µht-on 0

(130-141+152)=(129)

8800

39520

bellr‹l kapott tov bbad si c‚l£ kiad s ”sszesen

0

0

0

k¡vlr‹l kapott tov bbad si c‚l£ kiad s ”sszesen

0

0

0

bellr‹l kapott tov bbad si c‚l£ bev‚tel ”sszesen

0

0

0

k¡vlr‹l kapott tov bbad si c‚l£ bev‚tel ”sszesen

0

0

0

158. P‚nzk‚szl.v lt.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) -14361 0 159. P‚nzk‚szlet janu r 1-‚n 0 0 0 160. P‚nzk‚szlet a t rgyid‹szak v‚g‚n (158+159) 0 0 161. Foglalkoztatottak l‚tsz m (f‹) - id‹szakra 97 0 162. Munkajogi l‚tsz m a t rgyid‹szak v‚g‚n 0 0

Page 96

0

0

42230 0 97 0

27869 92 91