C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének módosításáról
Záradék: Kihirdetés napja: 2008. október 1. Hatálybalépés napja: 2008. október 1. Megalkotás napja: 2008. szeptember 30.
. Erdélyi Sándorné dr. jegyző
2
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. CLXIX. Sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. Bevételek és kiadások főösszegei 1.) A Rendelet 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép: „ (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2008. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 653.295,- E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét 653.295,- E Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésen meghatározott főösszegen belül c.) a felhalmozási célú bevételt d.) felhalmozási célú kiadást e.) működési célú bevételt f.) működési célú kiadást állapítja meg.
74.982 E Ft-ban 74.982 E Ft-ban 578.313 E Ft-ban 578.313 E Ft-ban
(3) A (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott működési célú kiadási főösszegen belül: a.) a személyi jellegű kiadásokat, 278.308 E Ft-ban b.) a munkaadókat terhelő járulékokat 84.457 E Ft-ban c.) a dologi jellegű kiadásokat, 171.502 E Ft-ban d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, 35.013 E Ft-ban e.) speciális célú támogatásokat 9.033 E Ft-ban állapítja meg.” 2. §. Az önkormányzat kiadásai 1.) A Rendelet 4.§. (7) bekezdése az alábbiakban módosul, illetve egészül ki: „(7) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az alábbi pályázatok benyújtását és az ahhoz szükséges önerő elkülönítését rendeli el:
TEUT pályázat Petőfi, Jókai utcák út felújítása TEUT pályázat Nap, Béke utcák út felújítása TEUT pályázat Gyöngy utca út felújítása TEUT pályázat Pacsirta utca út felújítása TEUT pályázat Pázsit sor út felújítása
önerő: 5.876 eFt önerő: 2.594 eFt önerő: 1.595 eFt önerő: 1.404 eFt önerő: 1.063 eFt”
3
3. §. Záró rendelkezések (1) E rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. Csanádpalota, 2008. szeptember 30. Kovács Sándor polgármester
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, 2008. szeptember 30. Erdélyi Sándorné dr. jegyző
4
1. sz melléklet a 23/2008. (X. 1.) ÖR. számú rendelethez
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban SorFelhalmoszám Megnevezés Összesen Működési zási célú I. rész BEVÉTELEK 1.
Intézményi működési bevételek
38 057
2.
Helyi adók
24 000
24 000
ebből: iparűzési adó
24 000
24 000
kommunális adó 3.
Átengedett központi adók ebből: átengedett normatív SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. Szja
4.
5. 6. 7.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel - Pótlék, bírság Normatív hozzájárulások Központi támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(közcélú) - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások - Oktatási szakmai fejlesztési norm.tám.
8.
Céltámogatások
9.
TERKI támogatás
10.
Kiegészítő támogatások
38 057
109 606
109 606
98 306 11 000 300
98 306 11 000 300
8 425
8 425
8 215
8 215
210 220 003
210 206 183
23 853 5 544
23 853
20 668
20 668
5 544
742
742
1 033
1 033
-
ÖNHIKI
-
Vis Maior
-
Működésképtelen önk. Támogatása
-
11.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei
17 488
12.
Támogatásértékű bevételek
60 338
60 338
450
450
ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól
17 488
6 232
6 232
47 453
47 453
Nagylak körjegyzőség
11 258
11 258
Szociális társulás
24 421
24 421
7 444
7 444
Csanád mikrotérség társulás
68
68
Kövegy int.fenntart. társulás
3
3
- OEP-tól - Társulásoktól
Makó többcélú kistérségi társulás
13 820
5
Királyhegyes oktatási társulás
4 259
4 259
6 203 43 665 -
6 203
13. 14. 15. 16.
- Munkaügyi központtól átvett Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)
17. 18.
ÖNHIKI támogatás Pénzmaradvány
26 916 40 203
26 916 11 058
29 145
20.
Felhalmozási hitel felvétel Bevételek mindösszesen
12 754 653 295
578 313
12 754 74 982
1. 2.
II. rész KIADÁSOK Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása
347 480 116 970
347 480 116 970
-
69 817
69 817
-
35 013
35 013
-
9 033
9 033
-
4.
A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások
5.
Átadott pénzeszközök
6.
Hitel törlesztés kamattal
-
7.
Felhalmozási kiadások
74 982
3.
Kiadások összesen ( 1-7-ig )
43 665
653 295
578 313
74 982 74 982
2. számú melléklet a 23/2008. (X. 1.) ÖR. számú rendelethez
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése
Bevételi forrás
Összeg (Eft)
Kiadási jogcím
CÉDE pályázat
támogatás
TEKI Pályázat
támogatás
1033 Duó Wc konténer vásárlása
Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t.
Normatíva
8152 DARFT-TEUT Hóvirág utca felújítása
Dolgozói lakásvásárlás megtérülése Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a
befizetés Normatíva
742 CÉDE utak kátyuzása
280 DAOP Közösségi fejlesztési pályázat önerő 5668 TEUT támogatás + htel utak felújítására Béke, Gyöngy, Nap utca utalap készétéséhez önerő
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
államkötv. kamata
3348 Petőfi, Jókai utcák út feújítás
kötelezettséggel terhelt pm
742 996 2014 814 29 847 1 600 1 307
Könytár pályázat önerő
180
CÉDE pályázat utak kátyuzása III. ütem saját erő
186
Pázsit sor útépítés
200
Szennyvíz pályázat készítési díj
240
Rendelő akadálymentesítésére önerő 2007. évi felhalmozási pénzmaradvány
Összeg (Eft)
20682 Iskola felújítására pályázat készítési díj
1 111 168
2008. évi TEKI pály. járda felújítás
1848
2008. évi TEUT pály. Petőfi,Jókai utcák út felújítás
5876
2008. évi TEUT pály. Nap Béke utcák út felújítás
2594
Szabad felhalmozási tartalék
1908
2007. évi felhalmozási pénzmaradvány
szabad pm
8463 KEOP 1.2.0 Szennyvíz beruházás I fordulójához önerő
14996
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
2008/B Magyar Államkötv.
7770 LEADER Egyesület alapításához vagyoni hozzájárulás
55
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
ingatlan értékesítés
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Helyi utak felújítása
Hitel felvétel utak felújítására Közműfejlesztési hozzájárulás
2995 Játszótér felújítás 12754 TRFC pályázathoz önerő 2310 Régi temető megvásárlására elkülönített 2008.évi
548 1159 1000
7
Önkorm. és tc. társ. kiseg. szolg. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Összesen:
John Deere traktor értékesítése Épület bontásból származó értékesítés
200 Pályázat Előkészítő Alap 585 Sebesség mérők vásárlása DARFT-TEUT Pacsirta utca felújítása DARFT-TEUT Gyöngy utca felújítása DARFT-TEUT Pázsit sor felújítása
74982
625 906 1404 1595 1063
74982
8
5. sz melléklet a 18/2008. (VII. 22.) ÖR. számú rendelethez
Speciális célú támogatások
Működési kiadás Sorszám
1. 2. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10.
Cím Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. Kelemen László Művelődési Ház Községi Könyvtár Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások Eseti pénzbeni ellátások (lakásvásárlási támogatás) Önkormányzati hitel törlesztés kamattal növelten
Önkormányzati kiadások mindösszesen
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő
Dologi jellegű
115 387
36 561
52 500
204 448
6 460 4 638
2 028 1 453
4 944 1 571
13 432 7 662
62 479 -
19 484 -
39 975 101
121 938 101
66 585
19 302
30 982
116 869
22 759
5 629
41 429
69 817
278 308
84 457
171 502
534 267
Összesen
Felhalmozási tartalék
Felhalmozási kiadás
Szoc.ellátás keretében
Átadott pénzeszközök
Mindösszesen
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
180
1 908
1 908
72 894
35 013
9 033
73 074
35 013
9 033
653 295
9
BEVÉTELEK
Megnevezés
Saját bevételek
Működési Felhalmozási
38057
Önkormányzati bevételek összesen
38 057
Normatív támogatás
Átvett bevétel
Központi támogatások
330701 13820
60338
50769
344 521
60 338
50 769
2008. évi pénzmaradvány
Önk. felad. nem terv. bevételek felosztása
11058 29145
43725
40 203
43 725
Működési kv. Támogatás = működési célú hitel
43665
43 665
Felhalmozási bevétel
Mindösszesen
0 32017
578 313 74 982
32 017
653 295
Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 23/2008. (X. 1.) ÖR számú rendeletéhez I.
Általános Indoklás Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosított előirányzati főösszege 653.295 eFt. A módosított előirányzaton belül a felhalmozási előirányzat összege 74.982 eFt. Az önkormányzat költségvetésének módosított előirányzati főösszege 653.295 eFt, mely 1.200 eFt összegű növekedést jelent az eredeti előirányzathoz képest. A rendelet módosítását csak a felhalmozási bevételek és kiadások módosulása indokolja. A bevételek és kiadások növekedését a lakossági útépítő közösség várható bevételének növekedése 615 eFt-tal, valamint az épület bontásból származó értékesítések 585 eFt többlet bevétele jelenti. II. Részletes indoklás Felhalmozási bevételek és kiadások A rendeletben a felhalmozási bevételek összege emelkedett 1.200 eFt-tal amely emelkedést a lakossági útépítő közösség várható bevételének növekedése 615 eFt-tal, valamint az épület bontásból származó értékesítések 585 eFt többlet bevétele okoz. A kiadási előirányzatnál a jelenlegi 657 eFt felhalmozási tartaléka az alábbiakkal növekedik: TEKI iskolai vizesblokk felújításának kiadási összegének 1.033 eFt a felhalmozási tartalékba visszavezetése, a Petőfi, Jókai utcák út felújításának 1.700 eFt-ról 1.307 eFt-ra történő csökkenéséből adódó 393 eFt felhalmozási tartalékba visszavezetése a Nap, Béke utcák Petőfi Jókai utcák felújításának DARFT-TEUT pályázati önerő szükségletének 1.593 eFt-tal való csökkenése miatt a felhalmozási tartalékba visszavezetése a temető vásárlásának 2009, 2010 évi 2.000 eFt összegének felhalmozási tartalékba visszavezetése valamint az útépítő közösség 615 eFt és az értékesítésből származó 585 eFt felhalmozási tartalékba vezetése A felhalmozási tartaléka az alábbiakkal csökken: a sebességmérők vásárlásának elkülönítése 906 eFt Gyöngy utca útfelújításának DARFT-TEUT pályázat beadásához önerő elkülönítése 1.595 eFt Pacsirta utca útfelújításának DARFT-TEUT pályázat beadásához önerő elkülönítése 1.404 eFt Pázsit sor útfelújításának DARFT-TEUT pályázat beadásához önerő elkülönítése 1.063 eFt Az önkormányzat felhalmozási szabad tartaléka a módosítások után 1.908 eFt OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
