2008. (V.5.) Ök. rendelethez

2. sz. melléklet a 9/2008. (V.5.) Ök. rendelethez

2007 évi eredeti előirányzat eFt-ban

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma

Módosított előirányzat eFt-ban

2007. évi teljesítés e Ft-ban

Teljesítés %-ban

I. Polgármesteri Hivatal Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034) 1. Működési költségvetés 1.3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (631211) 1. Működési költségvetés 1.3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás Nemes út, kerékpárút és gyal ogos út építése Vámosköz-Táncsics u. járdacsatlakozás kiépítése, csapadékvíz elvezetés Árpád utca járda építés, Ál mos-Dózsa Gy. utca ki építése Álmos-vezér utcai járdaépítés Kölcsey-Rózsa-Tábor utcák köz ötti járda felújítása Kodály-Cserhát járda szakaszos felújítása Járda felújítás a Wekerl e Sándor utcában Parkoló és leállósáv építése a WM vegyeskereskedés el őtt Közbeszerzési költség, bonyol ítási díj Burkolat megerősítés (áthúzódó kiadás) Autóbusz pályaudvar rekonstrukci ó tervezési és egyéb köl tségei Kapucinus tér forgalmi rendjének módosítása, parkol ók kialakítása - Járdaépítés, csapadékvíz elvezetés, útépítés 2.2. Felújítás - Útburkolat felújítás - Szent István tér parkol ó és járda felújítás

2008.06.06

1

28 194 28 194 28 194

29 911 29 911 29 911

29 135 29 135 29 135

97,41 97,41 97,41

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

146 991 33 512 33 512

150 752 30 345 30 345

110 701 23 626 23 626

73,43 77,86 77,86

113 479 113 479 29 960 11 674 6 951 10 019 1 631 9 060 10 471 10 520 1 500 14 693 5 000 2 000

120 407 107 978 23 660 8 174 5 451 8 019 1 331 6 960 8 171 5 445 1 500 14 693 5 000 6 474 13 100

87 075 86 555 23 322 7 499 5 393 7 153 1 259 6 183 8 150 5 006 1 473 14 693 0 6 241 183

72,32 80,16 98,57 91,74 98,94 89,20 94,59 88,84 99,74 91,94 98,20 100,00 0,00 96,40 1,40

0 0

12 429 629 11 800

520 520

4,18 82,67 0,00


MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása (701015) 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.4. Működési célú pénzeszközátadás 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházások - Csereingatlan közm űvesítése - Házasságköt ő terem klíma beépítés - Ügyviteli épület kerámiacímer - Címer elhelyezés ügyviteli épület homlokzatán - Operatív Program (Pet őfi S. Ált. Iskola) - Ingatlan vásárlás 2.2. Felújítás - Intézményi épületek felújítása - Felsődobosi Művelődési Ház felújítása - Dózsa Gy. u. 23. l apostet ő szigetelése - Dózsa Gy. u. 19. l apostet ő szigetelése - Zrínyi u.36. nyílászáró csere - Erzsébet tér 14. M űv. Ház belső felújítása - Zimmermann Iskola sportpadló cseréje - Erzsébet téri Óvoda téglakerítés építés, hel yreállítás - Dózsa Gy. u. 11. l apostet ő szigetelése - Dózsa Gy. u. 17. l apostet ő szigetelése - Dózsa Gy. u. 25. l apostet ő szigetelése 2.3. Fejlesztési célú pénzeszközátadás

2008.06.06

2007 évi eredeti előirányzat eFt-ban 53 206 14 085 28 8 14 038 11

Módosított előirányzat eFt-ban 97 589 27 709 108 30 26 810 761

2007. évi teljesítés e Ft-ban 82 791 21 077 90 25 20 184 778

39 121 121 121

69 880 5 874 121 230 1 000 278 4 000 245 63 996 32 197 2 000 480 360 0 23 475 2 994 750 480 480 780 10

61 714 753

39 000 37 000 2 000

0

2

230 278 245 60 950 32 197 1 952

23 057 2 994 750

11

Teljesítés %-ban 84,84 76,07 83,33 83,33 75,29 102,23 88,31 12,82 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 95,24 100,00 97,60 0,00 0,00 98,22 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 110,00



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma Ingatlankezelés, forgalmazás (702012) 1. Működési költségvetés 1.3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházások - Lakásvásárl ás (Deák F. utcai ingatlan kisajátítás) - Tábor u. 57. Bontási engedély, értékbecsl és, állapotfelmérés - Ingatlanvásárlás 2.2. Felújítás - Panel rekonstrukci ó - Kapucinus tér 3. csapadékvíz elvezetés, villamos rendszer felújítása - Árkipuszta: esőcsatorna, kül ső nyílászárók cseréje - Szabadság tér 9. : ívóvíz bevezetés, almérősítés - Vasút u. 6. : bal esetveszélyes kémény fel újítása - Velegi út 18-22. tet őszigetelés, kéményfelújítás - Budai Nagy Antal tér vízbevezetés, csatornázás 2.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás - Forrásátadás társasház nak (panelprogram)

2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházások - Nyomtató beszerzés - Szoftver beszerzés - Páncélszekrény beszerzése - Nyomtató beszerzés - Riasztó beszerzés

2008.06.06

3


Teljesítés %-ban

61 069 490 490

86 762 10 610 10 610

55 719 8 529 8 529

64,22 80,39 80,39

60 579 15 000 15 000

76 152 15 245 15 000

47 190 183

61,97 1,20 0,00

45 579 45 579

Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége (751142) 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulékok 1.3. Dologi kiadások


245 57 665 43 765 1 300 2 100 2 900 100 6 000 1 500 3 242 3 242

3 242 3 242

0,00 75,90 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

43 765 43 765

55 654 54 324 34 426 10 209 9 689

69 742 68 412 44 888 13 632 9 892

69 643 68 413 44 888 13 632 9 893

99,86 100,00 100,00 100,00 100,01

1 330 1 330 130 370 350 80 400

1 330 1 330 130 370 359 71 400

1 230 1 230 88 370 359 88 325

92,48 92,48 67,69 100,00 100,00 123,94 81,25



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma Önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.4. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - Fogorvosi ügyelet támogatása - Megyei Területfejlesztési Tanács m űködési hozzájárulás - Alba Volán támogatása - Városi TV KHT támogatása - Tanulmányi ösztöndíjak - Tehetséggondozó programok - Bursa Hungari ca - Wekerle Sándor Szabadidő Központ működési támogatása - Közművelődési Közalapítvány támogatása - Polgár Péter könyvkész ítés támogatása - Egyéb szervezetek és egyházak támogatása - Bornapi programhoz non-profit szervezetek támogatása - Egyéb pénzbeni juttatás korengedményes nyugdíj miatt 1.6. Előző évi maradvány visszafizetés

2008.06.06

1 203 030 620 344 223 675 67 847 222 635 75 072 550 887 3 000 12 600 1 300 190 500 47 000 1 045 8 000 0 0 0

4

Módosított előirányzat eFt-ban 1 276 221 629 683 219 235 66 941 236 721 33 494 550 887 5 002 12 600 1 300 190 500 0 1 045 360 7 800 2 000 1 260 0


Teljesítés %-ban

736 116 601 895 218 522 66 941 213 881 32 445 0 0 5 002 12 600 1 250 170 453

57,68 95,59 99,67 100,00 90,35 96,87 0,00 0,00 100,00 100,00 96,15 89,47 90,60

1 045 360 8 305 2 000 1 260 0

100,00 100,00 106,47 100,00 100,00 0,00



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma 1.7. Támogatási érték ű működési kiadás - Nevelési Tanácsadó m űködési támogatása - Egyházi Iskola nyári táborozásának támogatása - Nagytérségi hulladékgazdálkodás - Állami gondozási díj - Közalkalmazottak hűségjutalma - Nem az önk. felügyelete alá tartozó intézmények uszodabérlet tám. - Egyházi Iskola működési támogatása - Móri Többcélú Kistérségi Társulás m űködési támogatása - Móri Rendőrkapitányság támogatása - Kisvárosok Szövetsége támogatása - Gyógytestnevel ési feladatok - Központi ügyelet támogatása - Mikrotársulásban résztvev ő önkormányzatoknak visszautalás - Katasztrófa Alap támogatása - Radnóti M. Ált. Iskola működési hozzájárulása - Gárdonyi Géza Ált. Iskola labdafogó háló javításához hozzájárulás - Táncsics M. Gimnázium szalagavató rendezvény támogatása - Radnóti M. Ált. Isk. tollaslabdacsapat támogatása - Megyei Önkormányzatnak(Szociális Intézmény karácsonyi rendezvény) 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházások - Központi nyomtató beszerzés - Páncélszekrény beszerzése - Önkormányzati PC szoftver csomag besz erzés - Számítógép beszerzés - Rendszermentő eszköz szofverrel - Bútor beszerzés - Kézi GPS beszerzés - Szintező műszer állvánnyal - Intézmények informatikai eszköz beszerzése (pályázati pénzeszköz) 2.3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Közmű fejlesztés Ingatlan felújítások támogatása (egyház ak) 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Operatív Program (Radnóti M. Ált. Iskola) Táncsics M. Gimnázium kerítés építés

4. Kölcsönök 4.1. Működési célú támogatási kölcsönök 4.2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök - Első lakáshoz jutók támogatása

2008.06.06

31 115 1 500 100 1 500 20 66 570 13 245 2 958 1 000 118 247 9 791

73 292 1 500 100 1 500 20 66 570 13 245 2 958 2 000 118 247 9 791 1 712 148 39 017 200 40 60

6 435 6 435 2 936 350 900 185 1 500 564

17 769 9 895 2 936 350 900 185 2 500 874 290 1 860

5


Teljesítés %-ban

0

3 209 2 209 1 000 4 665 4 000 665

70 106 1 500 100 1 480 0 66 202 13 245 2 958 2 000 0 247 9 791 1 712 148 36 217 200 40 60 140 9 354 6 145 2 578 0 748 279 227 872 288 0 1 153 3 209 2 209 1 000 0 0 0

0

100 003

0

0,00

5 000 0

5 000 0

4 200 0

84,00 0,00

5 000 5 000

5 000 5 000

4 200 4 200

84,00 84,00

0

3. Pénzügyi befektetések kiadásai


95,65 100,00 100,00 98,67 0,00 100,00 35,44 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,82 100,00 100,00 100,00 0,00 52,64 62,10 87,81 0,00 83,11 150,81 9,08 99,77 99,31 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00





Teljesítés %-ban

5. Hiteltartozás törlesztése 5.1. Piaci alapú fejlesztési hitel 5.2. Átütemezett fejl esztési hitel

120 667 37 564 83 103

120 667 37 564 83 103

120 667 37 564 83 103

100,00 100,00 100,00

6. Céltartalékok 1 Idegenforgalmi adó 2 Intézményi céltartalék 3 Bornap 2007. 4 Bornapi rendezvény m űszaki feltételei 5 Rendezvényszervezés 2007. 6 Iparűzési adóerőképesség mi atti elvonás forráski egészítése 7 Évközi normatíva lemondás 8 Piaci fejlesztési hitel (óvadéki díja) 9 Kórház-Rendel őintézet sürgősségi betegellátás 10 Középületek akadálymentesítése 11 Intézmények pályázati önerő 12 Petőfi Sándor Általános Iskola címzett támogatás öner ő 13 Táncsics Mihály Gimnázium zenepavilon építése 14 EU-pályázati önerő 15 Pályázati önerő 16 Normatíva ellenőrzés, mikrotársulás elszámolás 17 Fejlesztési céltartalék 18 Lakás és nem l akáscélú helyiségek felújítása 19 EÜ struktúra vál t. 20 Környezetvédelmi Alap

421 450 9 900 131 185 13 000 3 000 4 127 43 333 4 000 2 942 15 121 227 1 000 17 945 500 67 620 107 550 0 0 0 0

374 455 3 300 186 0 0 1 659 3 373 1 167 2 942 0 227 131 17 945 500 67 620 105 921 4 297 165 127 20 0 40

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 644

0

7. Általános tartalékok

2008.06.06


29 134

6

0,00 0,00


MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (751164) Német Kisebbségi Önkormányzat 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.4. Pénzeszközátadás 1.7. Támogatás érték ű működési kiadás 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások: 1.7. Támogatás érték ű működési kiadás 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás

2008.06.06

7

2007 évi eredeti előirányzat eFt-ban 2 656

Módosított előirányzat eFt-ban 2 886

2007. évi teljesítés e Ft-ban 2 269

1 716

1 896

1 683

88,77

1 716 200 50 1 166 0 300

1 896 200 50 1 346

1 683 8 2 1 338 150 185

88,77 4,00 4,00 99,41 0,00 61,67

0

0 0

0

0,00

940

990

586

59,19

940 150 0 790 0 0 0 0

990 248 35 702 5 0 0 0

586 133 10 438 5

59,19 53,63 28,57 62,39 100,00

0

0,00

300

Teljesítés %-ban 78,62



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás (751669) 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.4. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás 2.3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Tűzoltó Köztestület garázsépítéshez hozzájárulás

Polgárvédelmi tevékenység (751670) 1. Működési költségvetés 1.3. Dologi kiadások 1.2. Munkaadót terhel ő járulék 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás Választás (751186) 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhel ő járulék 3. Dologi kiadások

2008.06.06

8



Teljesítés %-ban

25 885

26 956

24 789

91,96

24 885 15 864 4 742 4 279

25 741 16 677 5 000 4 064 0

23 789 15 800 5 021 2 968

92,42 94,74 100,42 73,03

1 000 0

1 215 215

1 000 0

82,30 0,00

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

100,00 100,00

224

224

219

97,77

224 224

224 224

219 213 6

97,77 95,09 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

22 15 4 3

19 15 4

86,36 100,00 100,00 0,00





1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások:

11 316 990 324 10 002

19 515 1 179 386 17 950

15 163 1 291 378 13 494

77,70 109,50 97,93 75,18

2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás - Városközpont rehabilitáció III. ütem - Térfigyelő kamera beszerzés - 1848-as emlékmű felújítás (áthúzódó kiadás) - Játszóterek szabványosítása - Játszóterek tervezése, engedél yezése (Álmos vezér, Velegi ltp., Zrínyi u., Vértes u. Dózsa u.) - Piac felügyelő iroda és vizesblokk felújítás - Dr. Zimmermann Ágoston emlékmű környezetének rendezése Tervkészítések (felújítások, pályázati célok) Városi díszkivilágítás b ővítése Helyi védettség al att lév ő épületek felújításának támogatása - Városi közvilágítás korszerűsítése - IVS akcióterv

45 727 45 727 7 858 2 000 10 000 14 069 1 000 800 2 500 5 000 500 2 000

46 798 46 798 3 384 2 120 10 997 14 069 1 000 500 2 500 5 000 0 2 000 228 5 000

34 656 34 656 2 092 2 120 10 997 14 060 709

74,05 74,05 61,82 100,00 100,00 99,94 70,90 0,00 100,00 43,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma Városi és községgazdálkodási szolgáltatás (751845)

2.3. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

2008.06.06

9

2 500 2 178


0,00



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma Települési vízellátás és vízmin őség védelem (751856)



Teljesítés %-ban

2 464

2 464

700

28,41

264 264

264 264

0 0

0,00 0,00

2 200 2 200 1 500 700

2 200 1 500 1 500 0

700 0 0 0

31,82 0,00 0,00 0,00

0 0

700 700

700 700

100,00 100,00

Közvilágítási feladatok (751878)

48 773

47 573

43 767

92,00

1. Működési költségvetés 1.3. Dologi kiadások

44 773 44 773

43 573 43 573

43 479 43 479

99,78 99,78

4 000 4 000 2 000 2 000

4 000 4 000 2 000 2 000

288 288 288

7,20 7,20 14,40 0,00

Állategészségügyi tevékenység (852018)

2 497

2 497

2 042

81,78

1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások

2 497 66 19 2 412

2 497 66 19 2 412

2 042 62 22 1 958

81,78 93,94 115,79 81,18

1. Működési költségvetés 1.3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás - Vértes utcai ívókút kialakítás (anyagár) - Wesselényi u. ivóvízgerinc kiépítése 2.3. Fejlesztési célú forrásátadás - Wesselényi u. ivóvízgerinc kiépítése

2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás - Lámpatestek ki helyezése a Velegi úti iparterületen - Városi lámpahelybővítés

2008.06.06

10



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma Rendszeres szociális pénzbeni ellátás (853311) 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.4. Működési célú pénzeszközátadás - Rendszeres szociális segélyezés - Időskorúak járadéka - Normatív lakásfenntartási támogatás - Egyéb lakásfenntartási támogatás - Normatív ápolási díj - Egyéb ápolási díj

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások (853 322) 1. Működési költségvetés 1.4. Működési célú pénzeszközátadás - Normatív rendszeres gyermekvédel mi támogatás - Eseti gyermekvédelmi támogatás 1.3. Dologi kiadások

Munkanélküli ellátások (853 333) 1. Működési költségvetés 1.4. Működési célú pénzeszközátadás - Munkanélküliek jövedelempótló támogatása

2008.06.06

11



Teljesítés %-ban

66 970

61 123

58 507

95,72

66 970 0 5 666 200 61 104 20 927 3 477 5 400 4 320 16 098 10 882

61 123 0 5 666 200 55 257 19 268 3 102 4 239 4 320 13 446 10 882

58 507

95,72

4 893 160 53 454 19 084 3 061 4 111 3 555 10 850 12 793

86,36 80,00 96,74 99,05 98,68 96,98 82,29 80,69 117,56

0

0

0

0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00


MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma Eseti pénzbeni szociális ellátások (853 344) 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jelleg ű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.4. Működési célú pénzeszközátadás - Átmeneti segélyezés - Adósságkezelési szolgáltatás - Lakbértámogatás - Köztemetés és temetési segély - Közgyógyellátási igazolvány - Természetben nyújtott szociális ellátások - Közalkalmazottak, köztisztviselők iskolakezdési támogatása - Mozgáskorlátozottak támogatása - Újszülöttek támogatása Eseti pénzbeni gyermekvédelmi támogatás (853 355) 1. Működési költségvetés 1.4. Működési célú pénzeszközátadás - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szociális nyári étkeztetés - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 1.5. Ellátottak pénzbeni juttatása - Otthonteremtési támogatás

2008.06.06

12




Teljesítés %-ban

32 759 0 0 0 32 759 9 750 3 000 1 500 1 700 9 300 4 079 3 430

39 468 0 0 0 39 468 9 750 3 000 1 500 1 700 4 300 6 788 3 430 4 000 5 000

19 376 0 0 0 19 376 3 601 33 1 280 989 6 457 0 3 586 3 430

49,09 0,00 0,00 0,00 49,09 36,93 1,10 0,00 75,29 23,00 95,12 0,00 89,65 68,60

7 000

11 458

11 089

96,78

7 000 7 000 7 000 0

11 458 9 835 7 000 525 2 310 1 623 1 623

11 089 8 054 5 220 524 2 310 3 035 3 035

96,78 81,89 74,57 99,81 100,00 187,00 187,00

49,09






Teljesítés %-ban

Szennyvízelvezetés, kezelés (901116)

215 561

239 658

237 536

99,11

1. Működési költségvetés 1.3. Dologi kiadások

27 146 27 146

35 198 35 198

33 703 33 703

95,75 95,75

0

0

0

0,00

188 415 188 415 188 415

204 460 202 180 194 810 6 764 144 462 2 280 2 280

203 833 201 553 194 810 6 743

2 280 2 280

99,69 99,69 100,00 99,69 0,00 0,00 0,00 0,00

28 947

26 717

10 718

40,12

27 510 150 49 27 161 150 150

25 280 150 49 24 931 150 150

10 718

10 713 5 5

42,40 0,00 0,00 42,97 3,33 3,33

1 437 1 437 1 437

1 437 1 437 1 437

0 0 0

0,00 0,00 0,00

1.4. Működési célú pénzeszközátadás 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás - Bányásztelepi szennyvízberuházás - Érmellék u. felújítása - Széchenyi u. szennyvízátemel ők, villanyóra - Május 1. u. szennyvízrákötés ki alakítása 2.3 Fejlesztési célú pénzeszközátadás - József A. u. és Kossuth u. szennyvízberuházás érdekel tségi hozzájárulás Települési hulladékok kezelése (902113) 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jelleg ű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.4. Működési célú pénzeszközátadás - Behajthatatlan szemétszállítási díj megtérítése a szolgáltatónak 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás - Komposztáló tervezés

2008.06.06

13





21 728 60 21 668

29 221 3 725 25 496

26 677 1 811 24 866

91,29 48,62 97,53

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0

0

0

0,00

13 894

16 264

10 193

62,67

1. Működési költségvetés 1.3. Dologi kiadások 1.4. Működési célú pénzeszközátadás

8 702 8 586 116

11 072 10 956 116

10 001 9 885 116

90,33 90,22 100,00

2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás - Temetői Modulhoz szoftver beszerzés - Temetőfejlesztés (kapuk, kerítés, közvi lágítás)

5 192 5 192 192 5 000

5 192 5 192 192 5 000

192 192 192

3,70 3,70 100,00 0,00

8 300

0

0

0,00

8 300 8 300

0 0 0

0

0,00 0,00

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma Sportintézmények m űködtetése (924014) 1. Működési költségvetés 1.3. Dologi kiadások: 1.4. Működési célú pénzeszközátadás 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás

2.2. Felújítás

Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás (930316)

Fürdő és strand szolgáltatás (930910) 1. Működési költségvetés 1.3. Dologi kiadások 1.4. Működési célú pénzeszközátadás

2008.06.06

14





I. Polgármesteri Hivatal összesen


Teljesítés %-ban

2 082 845

2 283 821

1 581 825

69,26

1 037 679 275 549 88 914 443 921 197 880 0 0 31 415

1 104 212 282 766 91 812 489 837 164 577 1 623 0 73 597

1 009 726 280 809 90 934 425 408 139 249 3 035 0 70 291

91,44 99,31 99,04 86,85 84,61 187,00 0,00 95,51

468 915 383 336 84 579 1 000

550 840 401 644 134 090 10 441 4 665

447 232 331 555 105 235 10 442 0

81,19 82,55 78,48 100,01 0,00

0

100 003

0

0,00

5 000

5 000

4 200

84,00

5. Hiteltörlesztés

120 667

120 667

120 667

100,00

6. Céltartalékok

421 450

374 455

0

0,00

29 134

28 644

0

0,00

1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.4. Működési célú pénzeszközátadás 1.5. Ellátottak pénzbeni juttatása 1.6. Előző évi maradvány visszafizetés 1.7. Támogatási értékű működési kiadás 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás 2.2. Felújítás 2.3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2.4. Támogatás érték ű felhalmozási kiadás 3. Pénzügyi befektetések 4. Kölcsönök

7. Általános tartalék

2008.06.06


15




II. Petőfi Sándor Általános Iskola 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás - Számítógépbeszerzés 2.2. Felújítás: - Műpadlózás az osztálytermekben - Főépület melleti kapucsere

2008.06.06

16



Teljesítés %-ban

177 655

191 744

185 447

96,72

177 655 104 887 33 855 36 423 2 490

190 699 112 665 36 344 38 141 2 490 1 059

184 404 111 551 34 978 35 302 1 514 1 059

96,70 99,01 96,24 92,56 60,80 100,00

0 0

1 045 104 104

1 043 104 104

99,81 100,00 100,00

0

941 771 170

939 769 170

99,79 99,74 100,00




III. Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás - Szakmai eszközbeszerzés - Udvari játékok beszerzése 2.2. Felújítás

2008.06.06


Teljesítés %-ban

231 325

261 634

244 343

93,39

231 325 144 193 45 395 38 716 3 021

260 748 161 419 50 740 44 214 3 146 1 229

243 457 151 736 47 729 39 714 3 049 1 229

93,37 94,00 94,07 89,82 96,92 100,00

0 0

886 886 0 886

886 886

100,00 100,00

886

100,00

0

0

0,00

0

17





IV. Radnóti Miklós Általános Iskola Konyha szakfeladat 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás 2.2. Felújítás

Iskola 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása 1.7. Támogatás érték ű működési kiadás 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás - Szakmai eszközbeszerzés 2.2. Felújítás - tornaterem lapostet ő felújítás

2008.06.06

18



Teljesítés %-ban

364 434

267 133

267 133

100,00

126 873

82 233

82 155

99,91

126 873 25 097 7 907 93 869

82 233 18 172 6 148 57 913 0

82 155 18 172 6 148 57 835

99,91 100,00 100,00 99,87 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0

0

0

0,00

237 561

184 900

184 978

100,04

237 561 153 132 47 687 33 422 3 320 0

184 064 119 470 37 129 25 973 519 973

0 0

836

184 142 119 470 37 129 24 774 519 973 1 277 836

100,04 100,00 100,00 95,38 100,00 100,00 0,00 0,00

0

836 836

836 836

0,00 0,00


MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma Iskolák összesen 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása 1.7. Támogatás érték ű működési kiadás 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás 2.2. Felújítás

2008.06.06

19




773 414 427 309 134 844 202 430 8 831 0

717 744 411 726 130 361 166 241 6 155 3 261

0 0 0

2 767 990 1 777

694 158 400 929 125 984 157 625 5 082 3 261 1 277 2 765 990 1 775

Teljesítés %-ban 96,73 96,71 97,38 96,64 94,82 82,57 100,00 0,00 99,93 100,00 99,89






Teljesítés %-ban

V. Napsugár Óvoda Napsugár Óvoda 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás - Udvari játékok beszerzése - Kapu korszer űsítés 2.2 Felújítás - Tetőfelújítás Pitypang Óvoda 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás - ALCOA Alapítvány: játszótéri eszközök beszerzése - gázzsámoly beszerzés - HACCP

2008.06.06

20

95 640 95 640 56 367 18 422 20 851

103 986 101 912 58 643 19 151 21 410 2 708

100 411 98 408 57 834 18 164 19 702 2 708

96,56 96,56 98,62 94,85 92,02 100,00

0 0

2 074 1 774 626 1 148 300 300

2 003 1 774 626 1 148 229 229

96,58 100,00 100,00 100,00 76,33 76,33

125 169 125 169 76 962 25 118 23 089

141 130 136 458 81 073 26 433 24 405 4 547

138 760 134 088 80 531 25 765 23 245 4 547

98,32 98,26 99,33 97,47 95,25 100,00

0 0 0

4 672 4 672 2 713 290 1 669

4 672 4 672 2 713 290 1 669

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma Szabadság téri Óvoda 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás - HACCP eszközbeszerzés

V. Napsugár Óvoda összesen: 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás 2.2 Felújítás

2008.06.06

21

2007 évi eredeti előirányzat eFt-ban 64 228 64 228 38 297 12 636 13 295

Módosított előirányzat eFt-ban 68 410 68 282 41 192 13 563 13 527

2007. évi teljesítés e Ft-ban 66 698 66 570 40 718 13 013 12 839

Teljesítés %-ban

0 0

128 128 128

128 128 128

100,00 100,00 100,00

285 037

313 526

305 869

97,56

285 037 171 626 56 176 57 235 0

306 652 180 908 59 147 59 342 7 255

299 066 179 083 56 942 55 786 7 255

97,53 98,99 96,27 94,01 100,00

0 0

6 874 6 574 300

6 803 6 574 229

98,97 100,00 76,33

97,50 97,49 98,85 95,94 94,91






Teljesítés %-ban

VI. Mór Városi Önkormányzat Intézményi Gondnokság Ellátó szervezet m űködése 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás Parkfenntartási tevékenység 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása Közcélú foglalkoztatás 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása Radnóti konyha 1.

Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása

2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás - HACCP eszközbeszerzés

2008.06.06

22

18 678

20 422

19 578

95,87

18 678 11 469 3 755 3 454 0

20 422 12 498 4 084 3 594 246

19 578 12 121 3 929 3 282 246

95,87 96,98 96,20 91,32 100,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

21 460

14 691

13 484

91,78

21 460 15 469 5 079 912

14 691 9 194 3 129 944 1 424

13 484 8 732 2 860 468 1 424

91,78 94,97 91,40 49,58 100,00

6 484

7 556

5 128

67,87

6 484 4 516 1 588 380 0

7 556 5 097 1 792 380 287

5 128 3 532 1 234 75 287

67,87 69,30 68,86 19,74 100,00

46 758

37 952

81,17

44 558 7 928 2 080 34 550

35 860 5 927 1 846 28 087

80,48 74,76 88,75 81,29

2 200 2 200 2 200

2 092 2 092 2 092

95,09 95,09 95,09


MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma Védőnői Szolgálat 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása 2. Felhalmozási költségvetés 2.1 Beruházás - szakmai eszközbeszerzés - szűrő, audiométer - multifunkcionális készülék Iskola-egészségügyi Szolgálat



24 092 15 391 4 991 3 710

28 328 16 060 5 197 7 071 0

21 610 13 387 4 287 3 936

76,28 83,36 82,49 55,66

1 447 1 447 289 165 993 5 929

1 447 1 447 289 165 993 5 288

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 89,19

4 954 3 450 1 156 348

5 929 3 903 1 301 348 377

5 288 3 543 1 139 229 377

89,19 90,78 87,55 65,80 100,00

0

696

865

124,28

0 0

696 696

865 865

124,28 124,28

4 954

1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása Házi Orvosi Szolgálat 1. Működési költségvetés 1.3. Dologi kiadások

2008.06.06


23






48 527 32 827 10 251 5 416 33 0

51 214 34 143 10 672 5 416 33 950

43 943 29 811 9 378 3 783 21 950

85,80 87,31 87,87 69,85 63,64 100,00

2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

Szociális Alapszolgáltatási Központ

99 836

110 475

102 287

92,59

99 836 41 278 13 413 45 145 0 0

110 365 45 281 14 692 47 993 2 399 0

102 287 41 857 13 402 44 629 2 399

92,68 92,44 91,22 92,99 100,00

0 0

110 110 110

0 0

0,00 0,00 0,00

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása

1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása 1.7. Támogatás érték ű működési kiadás 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás HACCP beszerzés

2008.06.06

24



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma Radó Antal Könyvtár és M űvelődési Ház 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás - számítógép beszerzés - fénymásoló, nyomtató beszerzés Bölcsőde



83 700 39 984 12 952 30 764 0

100 135 39 311 13 710 47 114 0

87 712 35 255 11 775 40 682 0

87,59 89,68 85,89 86,35 0,00

0

850 850 200 650 67 058

849 849 200 649 62 246

99,88 99,88 100,00 99,85 92,82

60 157 34 493 11 048 14 616

66 458 38 703 12 393 15 268 94

61 653 35 705 11 474 14 380 94

92,77 92,25 92,58 94,18 100,00

0 0

600 600 600

593 593 593

98,83 98,83 98,83

60 157

1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás - HACCP

2008.06.06


25



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma VI. Mór Városi Önkormányzat Intézményi Gondnokság összesen 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása 1.7. Támogatás érték ű működési kiadás 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás VII. Kórház-Rendel őintézet összesen: 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.4. Pénzeszközátadás 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás - gépkocsi lizing - számítógép beszerzés - nyomtató és szárazasztal beszerzés - HACCP - bútorbeszerzés: struktúra vál tással összefüggésben 2.2. Felújítás - Sürgősségi betegellátás - Belgyógyászati és szülészeti osztály felújítás - Struktúra vál tásból ered ő átalakítás 4.

2008.06.06

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása

26




Teljesítés %-ban

367 888 198 877 64 233 104 745 33 0 0

450 352 212 118 69 050 163 374 33 5 777 0

397 408 189 870 61 324 140 416 21 5 777 0

88,24 89,51 88,81 85,95 63,64 100,00 0,00

0 0

5 207 5 207

4 981 4 981

95,66 95,66

909 997

1 166 019

1 032 102

88,52

909 997 472 674 134 232 302 091 1 000

1 070 461 505 481 159 730 404 250 1 000

991 019 484 226 153 295 352 159 1 339

92,58 95,80 95,97 87,11 133,90

0 0 0

95 558 1 513 248 165 200 900

0 0

94 045 32 221 19 824 42 000

40 843 1 650 248 165 200 532 505 39 193 2 602 36 591

42,74 109,05 100,00 100,00 100,00 59,11 0,00 41,67 0,00 13,13 87,12

240

0,00

88,33


MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma II-VII. Intézmények összesen: 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.4. Pénzeszközátadás 1.5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása 1.7. Támogatás érték ű működési kiadás 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás 2.2. Felújítás 4.

2008.06.06

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása

27

2007 évi eredeti előirányzat eFt-ban 2 336 336

Módosított előirányzat eFt-ban 2 655 615

2007. évi teljesítés e Ft-ban 2 437 283

Teljesítés %-ban

2 336 336 1 270 486 389 485 666 501 1 000 8 864 0 0

2 545 209 1 310 233 418 288 793 207 1 000 6 188 16 293 0

2 381 651 1 254 108 397 545 705 986 1 339 5 103 16 293 1 277

93,57 95,72 95,04 89,00 133,90 82,47 100,00 0,00

0 0 0

110 406 14 284 96 122

55 392 14 195 41 197

50,17 99,38 42,86

240

0,00

91,78


2007 évi eredeti előirányzat eFt-ban 4 419 181

Módosított előirányzat eFt-ban 4 939 436

2007. évi teljesítés e Ft-ban 4 019 108

3 374 015 1 546 035 478 399 1 110 422 198 880 8 864 0 31 415

3 649 421 1 592 999 510 100 1 283 044 165 577 7 811 16 293 73 597

3 391 377 1 534 917 488 479 1 131 394 140 588 8 138 16 293 71 568

92,93 96,35 95,76 88,18 84,91 104,19 100,00 97,24

468 915 383 336 84 579 1 000

661 246 415 928 230 212 10 441 4 665

502 624 345 750 146 432 10 442 0

76,01 83,13 63,61 100,01 0,00

0

100 003

0

0,00

5 000

5 000

4 440

88,80

5. Hiteltörlesztés

120 667

120 667

120 667

100,00

6. Céltartalékok

421 450

374 455

0

0,00

29 134

28 644

0

0,00

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSAI Kiemelt előirányzat neve / száma Mór Városi Önkormányzat összesen 1. Működési költségvetés 1.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Munkaadókat terhel ő járulék 1.3. Dologi kiadások 1.4. Működési célú pénzeszközátadás 1.5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 1.6. Előző évi pénzmaradvány átadása 1.7. Támogatás érték ű működési kiadás 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Beruházás 2.2. Felújítás 2.3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2.4. Támogatás érték ű felhalmozási kiadás 3. Pénzügyi befektetések 4. Kölcsönök

7. Általános tartalék

2008.06.06

28


2008. (V.5.) Ök. rendelethez

Recommend Documents