2008. (V. 19.) rendelete a évi költségvetés zárszámadásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 21/2008. (V. 19.) rendelete a 2007. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a 2007. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Az önkormányzat kiadásainak fõösszege 12.586.408 E Ft, melynek önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti, feladatonkénti részletezését a K.T. jelű melléklet tartalmazza. 2. § Az 1.§-ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege 16.069.141 E Ft, melynek bevételi forrásonkénti részletezését a B.T. jelű melléklet tartalmazza. 3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei és feladatai létszámkeretét 2007. december 31.-i állapot szerint az L.T. jelű melléklet alapján hagyja jóvá. 4. § Az 1. §-hoz rendelt K.T. jelű mellékletben a I./Polgármesteri Hivatal fejezet A./Működtetési célú kiadások címen belül a 17./ Fejezeti szintű kiadások alcím alatt a „tervszerű karbantartási kiadások”, az „út, járda, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai”, a „zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai” részletezését az F.T. jelű melléklet tartalmazza. 5. § Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének zárszámadása /1/ A Budapest Főváros XVII. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Görög Kisebbségi Önkormányzat és a Budapest Főváros XVII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1/2

költségvetését 3. § /1/ bekezdéséhez rendelt K.T. jelű melléklet IV. fejezete és a K.Ö.T. jelű melléklete tartalmazza. 6. § E rendelet 2008. május 20. napján lép hatályba. Budapest, 2008. május 15.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző

Riz Levente s.k. polgármester

A rendelet kihirdetésre kerül: 2008. május 19. napján.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző

2/2

E Ft B.T. jelű melléklet

2007. ÉVI BEVÉTELEK

A 1

Fejezet, cím, alcím

B

C

D

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat (2008. II 25.)

2007. I-IV. negyedévi teljesítés

2 3

A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

4 5

I. Polgármesteri Hivatal

6 7

a./ Saját folyó bevételek

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj kamat bevétel pályázati tervdokumentáció értékesítése úteljárási díjbevétel bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel egyéb igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díjbevétel közterület használati díj építés végrehajtási bírság igazgatási bírság biztosításból származó kártérítés egyéb bevételek, megtérülések reklámszolgáltatás 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai bevételei összesen

250 20 000 4 000 4 000 8 500 9 000 1 000 9 500 150 8 500 5 000 800

250 100 750 4 000 4 000 10 068 9 000 1 000 9 500 150 8 500 5 000 800 13 683 200

236 101 023 10 1 362 9 944 11 368 787 13 609 55 6 321 4 953 3 230 13 683 3 856 395

70 700

166 901

170 832

6 485 5 540 4 662 3 484 3 655 7 387 9 300 4 135 6 147 6 598 4 714 4 458 4 723 4 500 5 635 8 094 7 909 97 426

6 933 5 128 4 472 3 334 3 679 7 200 8 992 3 800 5 554 7 061 4 490 4 308 4 738 4 191 5 521 8 094 7 971 95 466

6 736 4 718 3 783 2 920 3 509 6 634 8 533 3 745 5 324 6 561 4 357 3 914 4 654 3 908 5 269 8 016 7 288 89 869

5 974 11 741 8 996 9 676 5 583

6 792 13 189 9 691 13 096 6 654

5 680 11 983 9 119 14 495 6 270

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2./ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 2./ Óvodák összesen

47 48 3./ Általános iskolák és gimnáziumok 49 50 51 52 53

- Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc)

1/7



A

B


1

C


D

Módosított 2007. I-IV. előirányzat (2008. II negyedévi teljesítés 25.) 3 152 3 019 10 827 11 127 11 870 11 975 7 534 8 354 16 262 17 880 8 483 9 238 1 517 1 217 1 372 1 240 1 132 834 111 571 112 431

- Szánthó G.u. (Jókai Mór) - Hősök tere - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközis tábor 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen

2 891 10 155 10 093 5 022 13 914 8 133 1 005 1 372 1 132 95 687

65 4./ Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 66

4 900

6 500

6 643

40 550

40 550

41 708

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

67 5./ Újlak u. Uszoda 68 69 6./ Gyermekjóléti Szolgálat 70

37 58 057

71 7./ Egyesített Szolgáltató Központ 72

50 945

54 633

80

107

47 500

47 500

43 015

600

600

600

600

701 1 167 1 868

415 420

520 113

521 143

10 000 3 000 800 2 000 15 800

10 000 3 000 800 2 000 15 800

7 548 5 021 570 1 756 14 895

100 000 86 000 34 000

100 000 86 000 34 000

100 559 86 082 41 129

220 000 235 800

220 000 235 800

227 770 242 665

2 376 548

2 374 665

2 374 665

43 875

43 874

43 874

73 8./ Családsegítő Központ 74 75 9./ Piac 76 77 10./ Fejezeti kezelésű feladatok 78 Sport feladatok 79

Tájékoztatás, lapkiadás

80 10./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen 81 82 a./ Saját folyó bevételek összesen 83 84 b./ Önkormányzati sajátos bevételek 85 Bírságok és egyéb sajátos bevételek

- szabálysértési bírság - építésügyi bírság 88 - környezetvédelmi bírság 89 - talajterhelési díjbevétel 90 b./ Bírságok és egyéb sajátos bevételek összesen 86 87

91 92 Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre 93 94 95 96 97

átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - egyéb vagyonhasznosítás bevétele Lakás és helyiség gazdálkodással kapcsolatos bevételek összesen b./ Sajátos bevételek összesen

98 99 c./ Központi költségvetési támogatás 100 Normatív állami támogatás 101 Kötött felhasználású normatív állami támogatás: 102 - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz

2/7



A 1


B

C

D




- kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások 103 kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása * időskorúak járadéka * ápolási díj * kiegészítő gyermek védelmi támogatás és pótléka * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás Központosított támogatások: - kisebbségi önkormányzatok támogatása - lakossági közműfejlesztési támogatás - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 13. havi juttatás 1/12 részének kifizetéséhez támogatás - Vizitdíj visszatérítés - Közoktatási intézmények szakmai és informatikai eszközbeszerzésének támogatása - Alapfokú művészeti oktatás támogatása - Közoktatási intézmények teljesítménymotivációs pályázata - Nemzetiségi tankönyv beszerzés támogatása Létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás Színházak támogatása c./ Központi támogatások összesen

462 2 399 5 303

462 2 556 7 447

462 2 556 7 447

4 726 1 277 18 433 376 7 288 4 254

3 347 1 301 23 732 287 6 031 1 776

3 348 1 301 23 732 286 6 031 1 776

5 760

5 760 240 666 184 147 48

5 760 240 666 184 147 48

2 470 701

20 768 3 173 38 593 1 638 2 279 3 000 2 725 790

20 768 3 173 38 593 1 638 2 279 3 000 2 725 790

- normatív módon elosztott SZJA - normatív, kötött felhasználású támogatásokhoz kapcsolódó SZJA * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása * időskorúak járadéka * ápolási díj

790 737

790 745

790 745

1 005 5 215 11 527

1 004 5 558 16 190

1 004 5 558 16 190

10 274 2 773 40 067

7 278 2 828 51 593

7 278 2 828 51 593

* kiegészítő gyermek védelmi támogatás és pótléka * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás - helyben maradó SZJA gépjárműadó gépjárműadóhoz és helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék gépjármű- és helyi adókhoz kapcsolódó bírságok iparűzési adó luxus adó iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlékok iparűzési adóhoz kapcsolódó bírságok d./ Adók, átengedett központi adók összesen

817 15 842 9 246 448 809 460 000

623 13 111 3 862 448 809 480 000

623 13 111 3 862 448 809 554 283

10 000

15 725 832 5 410 673 3 381 40 374 18 661 7 385 530

126 127 d./ Adók, átengedett központi adók 128 SZJA 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

3/7

4 944 623 3 265

4 944 623 3 265

6 744 200

6 779 489



A


1

150 151 152 153 154 155 156 157

e./ Támogatás értékű működési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel Nyári étkeztetés támogatása Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának támogatása ügyfélkapus regisztrációhoz 2006. évi állami támogatások elszámolási különbözete

B

C

D




5 000

3 192

3 192

31 815 111 300 10 000

31 815 111 300 10 000 2 552

12 632 118 220 10 710 2 552

1 320

1 320 3 756

180

180

28

28

3 279

3 279

428 164 094

428 156 297

9 507 210

8 992 9 507 212

0

5 034 14 751

5 034 23 745

60 995

58 036

44 033

44 033

70 198 66 228 9 274

23 000

23 000

128 028

125 069

18 222 3 215 167 137

2 000

2 000

2 000

10 154 264

10 567 106

11 224 307

26 165 5 005 7 852 5 972 44 994

33 465 9 930 7 852 5 972 57 219 21 416 78 635

33 671 9 930 9 957 8 209 61 767 24 185 85 952

158 Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatása az érettségi

vizsgák lebonyolításához

159 - Országos és területi kisebbségi önkormányzatok választásához

támogatás

160 - Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati

támogatása

161 - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium területi alapú

támogatás

158 115

162 e./ Támogatás értékű bevételek összesen 163 f./ Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 164 kívülről 165 Készfizetői kezesség vállalásból származó pénzeszköz átvétel 166 Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati támogatása 167 Előző évi támogatások elszámolásából visszatérülés

EU költségvetésből pénzeszköz átvétel a Keresztúr nevet viselő települések találkozója rendezvény költségeihez 169 f./ Működési célú pénzeszközátvétel összesen 168

170 171 g./ Befolyó általános forgalmi adó 172 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 173 - ÁFA visszatérülés

- Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája - Nem lakáscélú helyiség hasznosításával kapcsolatos 175 kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 176 - Lakás 17 Kft ÁFA visszatérülése 177 g./ Befolyó általános forgalmi adó összesen 174

178 179

h./ Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítványtól működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

180 181 I. fejezet összesen 182 183 184 II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei 185 a./ Intézmények saját folyó bevétele 186 187 188 189 190 191 192

1./ Dózsa Művelődési Ház 2./ Rákoskerti Művelődési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./Rákoscsabai Közösségi Ház a./ Összesen b./ Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel II. fejezet összesen

44 994

193

4/7



A


1

194 III. Egészségügyi Szolgálat 195 a./ Intézmény saját folyó bevétele

B

C

D




8 574 201 000 17 100 226 674

12 574 201 800 21 804 236 178

12 971 202 209 22 271 237 451

50

50

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz

40

40

Örmény Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz

120

120

0

210

210

10 425 932

10 882 129

11 547 920

220 167 2 900 30 000

220 167 2 900 30 000

7 943 2 840 58 679

128 200

90 000

38 100

381 267

343 067

313 45 107 920

336 465

336 465

336 465

46 563

46 563

46 563

165 525

248 912

142 731

7 273

7 273

35 940

35 940

3 701

1 000

központosított támogatás

24 061

24 061

Árpád fejedelem u., Hunyadi u., Kölcsey u., Bulyovszky u., Báthory u., Petőfi u., Széchenyi u. burkolat felújításához központosított támogatás

49 997

49 997

196 b./ OEP-től átvett pénzeszköz 197 c./ Egyéb működési célú pénzátvétel 198 III. fejezet összesen 199 200 IV. Kisebbségi Önkormányzatok 201 Német Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz 202 203

204 IV. fejezet összesen 205 206 A./I.II.III. IV FEJEZET ÖSSZESEN 207 208 B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 209 210 I. Polgármesteri Hivatal 211 212 a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 213 Telek eladásából származó bevétel 214 Osztalék és hozambevétel 215 Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek

Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (Anna-ház; Sági u.Újlak u.) Baross u.2. szám alatti nem lakás célú helyiség alap-átruházási 217 díja 218 Számítástechnikai eszközök értékesítése 219 a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 216

220 221 b./ Állami támogatások: 222

Földutak szilárdburkolattal történő ellátására központosított állami támogatás Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által

223 határolt terület csatornaépítésének céljellegű decentralizált

támogatása 224 Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 2007. évi központosított támogatás 225 Bujákhida u. - Gyökér u. útburkolat felújításához központosított támogatás Gátfutó u., Kristály u., Heltai tér, Gózon Gyula u., Liszt Ferenc

226 u., Bojtorján u., IX. u., burkolat felújításához központosított

állami támogatás 227 Szabadság sugárút alsó szakaszának burkolat felújításához

központosított állami támogatás

228 Szabadság sugárút felső szakaszának burkolat felújításához

229

5/7



A


1

B

C

D




230 Edző u., Peregi u., Nagyszentmiklós u. burkolat felújításához


231

232

233

234

26 620

1 000

Rezgő u. burkolat felújításához központosított támogatás

4 994

4 994

Rózsaszál u. burkolat felújításához központosított támogatás

2 188

1 000

Ásvány u., burkolat felújításához központosított támogatás

4 411

1 000

Bártfai u. burkolat felújításához központosított támogatás

17 507

1 000

29 166

29 166

548 553

3 702 841 500

1 000 683 190

120 681

120 681

120 681

163 998

163 998

164 000

9 159

9 159

235 Hidasnémeti út - Jászivány utca burkolat felújításához


236

Kaszáló utca burkolat felújításához központosított támogatás 237 b./ Állami támogatások összesen: 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel (átvett pénzeszközök államháztartáson belülről) Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2006. évben befejezetlen beruházásként átadott csatornaépítések önkormányzati forrásrészének második 50 %-ára Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2005. évben befejezett csatornaépítések második 50 %-ára Czimra Gyula Általános Iskola címzett támogatása 2006. évi maradványának átvétele Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Heltai téri játszótér felújításához Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Vida-domb játszótér létesítéséhez Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz az Újlak u. 5-7. játszótér létesítéséhez Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium panelpályázati támogatása társasházak felújítására Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs pályázati támogatása Dózsa Művelődési Ház fórumterem felújítására Műemlékvédelmi Alap támogatása Gyökér utcai emlékhely kialakítására Előző évi támogatási program visszatérítése Budapesti Rendőrfőkapitányságtól c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen

83 387

8 000 5 000 8 373

8 373

2 700 1 000 128 303 341

368 066

317 911

50 000 10 000

50 000 10 000

56 747 8 394 1 026 26

60 000

420 60 420

420 66 613

240 000

270 000

273 405

251 252 d./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 253 Útépítésekre lakossági befizetések 254 Csatornaépítésekre lakossági befizetések 255 Gázépítésre lakossági befizetések 256 Ivóvíz hálózat építésre lakosságtól pénzátvétel

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása az Újlak Utcai Általános Iskola akadály mentesítéséhez 258 d./Felhalmozási célú pénzátvétel összesen 257 259 260 e./ Adók, átengedett bevételek 261 Helyi adók: 262

építményadó

6/7



A

B


1

C

D

Módosított 2007. I-IV. Eredeti előirányzat előirányzat (2008. II negyedévi teljesítés 25.) 140 000 140 000 152 308 389 380 000 410 000 426 102

telekadó magánszemélyek kommunális adója 265 e./ Adók, átengedett bevételek összesen 263 264 266 267 f./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 268 Helyi támogatás törlesztése

13 985

269 Közadakozás a Trianoni emlékmű felújítására 270 Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztése 271 Társasházak felújítási támogatás törlesztése 272 Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése 273

f./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen

274 275 B./I. Fejezet összesen 276 277 C./ Pénzforgalom nélküli bevételek 278 I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa

15 931

13 985 849 15 931

19 689 909 15 1 871 12 459

14 931

15 780

34 943

1 752 817

1 988 678

1 622 109

1 058 191

1 058 191

1 989 412 13 934 25 824 2 029 170

1 989 410 13 934 25 824 2 029 168

13 236 940

14 899 977

15 199 197

1 294 728

957 930

279 II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei pénzmaradványa 280 III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa 281 C./ I. Fejezet összesen 282 283 Költségvetési bevételek (A+B+C) 284 285 D./ Hitelfelvétel 286 287 E./ Kötvénykibocsátás 288 289 Bevételek mindösszesen (A+B+C+D) 290

14 531 668

7/7

869 944

869 944

16 727 851

16 069 141

F.T. jelű melléklet

ÖSSZESÍTŐ

A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása

B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai: C./ Zöldfelület fenntartás


Módosított előirányzat

Felhasználás

38.000 E Ft

368.190 E Ft

154.743 E Ft

-

37.502 E Ft

32.326 E Ft

150.000 E Ft

150.000 E Ft

56.465 E Ft

-

163.620 E Ft

134.387 E Ft

1/8

A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása 2007. év

1.) Iskolák 2.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 3.) Óvodák 4.) Gyermekjóléti Szolgálat 5.) Nevelési Tanácsadó 6.) Pedagógiai Központ 7.) ESZK és intézményei 8.) Orvosi rendelők 9.) Egyéb intézmények Összesen


Módosított előirányzat összesen

Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása

Felhasználás

Ebből: intézményi saját hatáskörű felhasználás

27.100 E Ft

131.232 E Ft

27.100 E Ft

61.009 E Ft

23.529 E Ft

800 E Ft

3.248 E Ft

800 E Ft

1.364 E Ft

800 E Ft

9.500 E Ft

93.633 E Ft

9.002 E Ft

56.450 E Ft

7.797 E Ft

200 E Ft 200 E Ft 200 E Ft

3.982 E Ft 745 E Ft 445 E Ft

200 E Ft 200 E Ft 200 E Ft

200 E Ft

200 E Ft

38.000 E Ft

32.255 E Ft 10.000 E Ft 92.650 E Ft 368.190 E Ft

37.502 E Ft

14.686 E Ft 21.034 E Ft 154.743 E Ft

32.326 E Ft

2/8

Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Megnevezés


Módosított előirányzat összesen


Felhasználás

Ebből: intézmények saját körű felhasználása

3.400 E Ft

14.568 E Ft

3.400 E Ft

4.618 E Ft

1.140 E Ft

2.400 E Ft

8.979 E Ft

2.400 E Ft

6.762 E Ft

2.131 E Ft

1.900 E Ft

10.175 E Ft

1.900 E Ft

7.905 E Ft

1.900 E Ft

1.700 E Ft

10.379 E Ft

1.700 E Ft

2.695 E Ft

1.699 E Ft

1.400 E Ft

4.824 E Ft

1.400 E Ft

612 E Ft

612 E Ft

2.400 E Ft

10.445 E Ft

2.400 E Ft

2.190 E Ft

2.190 E Ft

3.000 E Ft

12.234 E Ft

3.000 E Ft

3.164 E Ft

3.000 E Ft

1.600 E Ft

10.492 E Ft

1.600 E Ft

2.108 E Ft

1.600 E Ft

4.100 E Ft

15.179 E Ft

4.100 E Ft

14.917 E Ft

4.099 E Ft

2.500 E Ft

13.336 E Ft

2.500 E Ft

7.832 E Ft

2.479 E Ft

700 E Ft

4.222 E Ft

700 E Ft

3.502 E Ft

698 E Ft

2.000 E Ft

16.399 E Ft

2.000 E Ft

4.704 E Ft

1.981 E Ft

27.100 E Ft

131.232 E Ft

27.100 E Ft

61.009 E Ft

23.529 E Ft

1.) Általános Iskolák és Gimnáziumok: - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (Akácvirág u. 49.) - Diadal u. Általános Iskola (Diadal u. 43-49.) - Kossuth Lajos Általános Iskola (Erzsébet krt 56.) - Laborcz Ferenc Általános Iskola (Ferihegyi út 115. Akácvirág u. 36.) - Jókai Mór Általános Iskola (Szánthó G. u. 60.) - Hősök Terei Általános Iskola (Hősök tere 19-20. VIII. u. 2. Ligetsor 45. XV. u. 25. Sportpálya) - Czimra Gyula Általános Iskola (Kép u. 1. Kép u. 2. Kép u. 4. Kép u. 5. Kép u. 13. Kép u. 14. Ady E. u. 58.) - Szabadság sgt.-i Általános Iskola (Szabadság sgt. 32.; Szabadság sgt. 34-36.; Anna u. 26.) - Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (Újlak utca 110.) - Zrínyi Miklós Általános Iskola (Sisakos sáska u. 3.) - Móra Ferenc Általános Iskola (Naplás u. 60.) - Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimn. (Ferihegyi út 117.) Ált. Isk. és Gimn. összesen:

3/8

Megnevezés



Felhasználás

összesen



2.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola

800 E Ft

3.248 E Ft

800 E Ft

1.364 E Ft

800 E Ft

3.). Óvodák: - Bulyovszky u. 10. Gyökér u. 1. (Eszterlánc)

700 E Ft

5.128 E Ft

700 E Ft

2.427 E Ft

700 E Ft

- Diadal u. 86. (Micimackó)

500 E Ft

4.867 E Ft

500 E Ft

4.838 E Ft

499 E Ft

- Heltai tér 1. (Bóbita)

400 E Ft

13.532 E Ft

400 E Ft

9.568 E Ft

400 E Ft

- VI. u. 4. (Gesztenyés)

300 E Ft

3.309 E Ft

300 E Ft

3.302 E Ft-

300 E Ft

- Kaszáló u. 48. (Csicsergő) - Kép u. 21. Szilárd u. 29. (Hétszínvirág) - Egészségház u. 4. (Aprófalva)

400 E Ft

3.779 E Ft

400 E Ft

3.704 E Ft

394 E Ft

700 E Ft 1.000 E Ft

6.558 E Ft 14.200 E Ft

700 E Ft 1.000 E Ft

4.366 E Ft 4.823 E Ft

700 E Ft 1.000 E Ft

- 525. tér 1. (Hófehérke) - Földműves utca 2/b. (Napsugár)

500 E Ft 600 E Ft

3.074 E Ft 10.724 E Ft

500 E Ft 600 E Ft

500 E Ft 8.745 E Ft

500 E Ft 600 E Ft

- Pesti út 368. (Piroska)

500 E Ft

2.800 E Ft

500 E Ft

294 E Ft

294 E Ft

- Óvónő u. 3. (Kuckó)

500 E Ft

4.317 E Ft

2 E Ft

4.315 E Ft

-

- Rezgő u. 15. (Százszorszép)

500 E Ft

4.255 E Ft

500 E Ft

2.095 E Ft

500 E Ft

- Robogó u. 3. (Robogó)

400 E Ft

1.802 E Ft

400 E Ft

-

-

- Tanár u. 7. (Mézeskalács)

500 E Ft

500 E Ft

500 E Ft

-

-

- Újlak u. 108. (Mákvirág)

800 E Ft

7.607 E Ft

800 E Ft

3.127 E Ft

710 E Ft

- Újlak u. 114. (Csillagszem) - Lázár Deák u. 13-15. (Összefogás) ÓVODÁK ÖSSZESEN:

800 E Ft

4.016 E Ft

800 E Ft

1.194 E Ft

800 E Ft

400 E Ft 9.500 E Ft

3.165 E Ft 93.633 E Ft

400 E Ft 9.002 E Ft

3.152 E Ft 56.450 E Ft

400 E Ft 7.797 E Ft

4/8

Megnevezés



Felhasználás

összesen



4.) Gyermekjóléti Szolgálat Pesti út 82.

200 E Ft

3.982 E Ft

200 E Ft

-

-

5.) Nevelési Tanácsadó Pesti út 82.

200 E Ft

745 E Ft

200 E Ft

-

-

6.) Pedagógiai Központ (Ferihegyi út 36.)

200 E Ft

445 E Ft

200 E Ft

200 E Ft

200 E Ft

-

14.686 E Ft

-

-

14.686 E Ft

-

7.) ESZK és intézményei Újlak u. 112. Csibe Bölcsőde Kaszáló u. 50. Gólyafészek Bölcsőde Sági u. 5. Napraforgó Bölcsőde Dormánd u. 21. Nefelejcs Bölcsőde Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp. Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp. Edző u. 24. III. sz. Gond. Közp. Csabai u. 20. CSTRH Virágoskert Értelmi Sérültek Napköziotthona Újlak u. 106. Közhasznú Karbantartó Csoport Újlak u. 106. Diadal u. 40. Idősek Klubja Rákoskert sgt. 66. Idősek Klubja Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás Akácvirág u. 49. Szociális konyha Soltvadkerti üdülő Gerbera u. 19-21. Leányfalui üdülő Móricz Zs. u. 265. Káptalanfüredi üdülő Tábor u. Balatonfenyvesi Üdülő ESZK ÉS INT. ÖSSZESEN:

32.255 E Ft -

-

32.255 E Ft

5/8

Megnevezés

8.) Orvosi rendelők - Ferihegyi út 81. Gy+F - Kép u. 1/b. - 525. tér - Baross u. 18. F. - Újlak u. 11-13. F. + Gy. - IX. utca 4. - Csongrád u. 2. - Péceli út 190. - Zrínyi u. 224. - Egészségház u. 40. - Naplás u. 58. Gy. + F. - Egészségház utca 3. - Hősök tere 3. Orvosi rend. Összesen 9.) Egyéb intézmények - Csekovszky Árpád Műv. Ház (Hősök tere 9.) - Dózsa Művelődési Ház (Pesti út 115.; Podmaniczky Zs. u. 3.) - Rákoscsabai Közösségi Ház (Péceli u. 22.) - Rákoskerti Művelődési Ház (Rákoskert sgt. 66.) - Edrős Renée Ház (Báthory u. 31.) - Rákoshegyi Közösségi Ház (Podmaniczky u.3.) - Német Kisebbség (Pesti út 80.) - Cigány Kisebbség (Gyökér u. ) - Polg. Véd. Parancsnokság (Bakancsos u. 5.) - Állatorvosi Hivatal Bakancsos u. 3. - Piac felügyelet Ferihegyi út 83. - Családsegítő Központ Újlak u. 106. - Sportcsop. Bakancsos u. 5. - Uszoda - Tanuszoda - Polgármesteri Hivatal - Fuchs Kastély emeletrész - Egészségház u. 3. irodai épületrész Egyéb int. ÖSSZESEN:


Felhasználás

összesen


10.000 E Ft

-

-

-

10.000 E Ft

-

-

-

-

5.311 E Ft

-

50 E Ft

-

-

6.444 E Ft

-

4.572 E Ft

-

-

2.455 E Ft

-

1.853 E Ft

-

-

2.455 E Ft

-

626 E Ft

-

-

1.636 E Ft

-

-

-

-

1.818 E Ft 409 E Ft

-

-

-

-

164 E Ft

-

-

-

-

1 964 E Ft

-

1.049 E Ft

-

-

1.636 E Ft

-

-

-

-

2.045 E Ft 1.091 E Ft

-

898 E Ft -

-

-

2.273 E Ft 10.909 E Ft 8.040 E Ft 19.000 E Ft 5.000 E Ft

-

939 E Ft 7.819 E Ft 1.940 E Ft 1.288 E Ft -

-

-

20.000 E Ft 92.650 E Ft

-

-

-

-

21.034 E Ft

-

-


6/8


B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai 2007. év

a.) Balesetveszély elhárítás (kátyúzás), elöntés veszély megelőzése, kártérítés, hó eltakarítás, síkosság mentesítés



Felhasználás

33.500 E Ft

33.500 E Ft

28.753 E Ft

b.) b.a.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai választókerületenként, összesen: 56.500 E Ft 1. számú választókerület 2. számú választókerület 3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület 11. számú választókerület 12. számú választókerület 13. számú választókerület 14. számú választókerület 15. számú választókerület 16. számú választókerület 17. számú választókerület

4.000 E Ft 1.700 E Ft 1.700 E Ft 1.700 E Ft 1.700 E Ft 1.700 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft

4.000 E Ft 1.700 E Ft 1.700 E Ft 1.700 E Ft 1.700 E Ft 1.700 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft 4.000 E Ft

1.373 E Ft -

60.000 E Ft

60.000 E Ft

26.339 E Ft

150.000 E Ft

150.000 E Ft

56.465 E Ft

b.b.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásaira központosított keret

MINDÖSSZESEN:

7/8

C./ Zöldfelület fenntartás 2007. év



Felhasználás

1.) Parkfenntartás I., II., III.

-

91.500 E Ft

80.633 E Ft

2.) Fasorfenntartás, növényvédelem

-

29.700 E Ft

20.230 E Ft

3.) Parki öntözőhálózat karbantartása, és vízdíja

-

4.000 E Ft

4.000 E Ft

4.) Közterületi játszóterek fenntartása

-

4.000 E Ft

1.020 E Ft

5.) Parktakarítás

-

5.500 E Ft

4.855 E Ft

6.) Illegális szemét elszállítása

-

6.800 E Ft

5.556 E Ft

7.) Pázsit felülvetés

-

2.500 E Ft

-

8.) Kóbor állatok begyűjtése

-

-

-

19.620 E Ft

18.093 E Ft

163.620 E Ft

134.387 E Ft

9.) Faültetési program 2007. évi üteme Összesen

-

8/8

Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetése és teljesítése

KÖ.T. jelű melléklet

Bevételek részletezése E Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Állami támogatás Teljesítés Eredeti előlirányzat XVII. ker. Önkormányzat Módosított előirányzat támogatása Teljesítés Eredeti előirányzat Átvett pénzeszköz Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Módosított előirányzat igénybevétele Teljesítés Eredeti előirányzat Összesen Módosított előirányzat Teljesítés

Bolgár

Cigány 640 640 640 640 640 640

Görög 640 640 640 640 640 640

151 151 1280 1431 1431

Lengyel 640 640 640 640 640 640

87 87 1280 1367 1367

Német 640 640 640 640 640 640

1224 1224 1280 2504 2504

538 538 1280 1818 1818

Örmény

Román

640 640 640 640 640 640

640 640 640 640 640 640

50 50

120 120

150 150 1280 1480 1480

218 218 1280 1618 1618

Ruszin 640 640 640 640 640 640

Szlovák 640 640 640 640 640 640

32 32 1280 1312 1312

211 211 1280 1491 1491

Összesen 640 640 640 640 640 640

5760 5760 5760 5760 5760 5760

40 40

210 210

204 204 1280 1524 1524

2815 2815 11520 14545 14545

Kiadások részletezése E Ft-ban Megnevezés Eredeti előiárnyzat Személyi juttatások Módosított előirányzat Teljesítés Munáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Pénzeszköz átadás

Bolgár

Cigány

Görög

Lengyel

Német

Örmény

600 1145 1145

781 700 699

320 320 227

864 864 864


174


228

121

29

78

29

Teljesítés

228

78


456

378

1130

531

142


8

589

1504

1019

Teljesítés

5

472

929

584

450 782

Román 100 156 156

Ruszin

Szlovák

Összesen

889 483 483

1041 941 941

681 763 763

5276 5822 6060

274

139

214

198

1149

384

48

214

202

1183

280

48

208

201

1043

1180

252

25

401

4495

232

1462

781

336

559

6490

124

1141

750

137

364

4506


50

150

400

600


50

150

450

650

Teljesítés

50

50

370

470

Eredeti előirányzat Felhalmozási kiadás

Összesen


400

Teljesítés

113

400 115

228


1280

1280

1280

1280

1280

1280

1280

1280

1280

11520


1431

1367

2504

1818

1480

1618

1312

1491

1524

14545

Teljesítés

1428

1249

1874

1181

1268

1297

1281

1401

1328

12307

E Ft K.T. jelő melléklet

2007. ÉVI KIADÁSOK

A

B

C

D

E

F

G

H

2007. évi eredeti elıirányzat

1 Fejezet, cím, alcím 2 3 I. Polgármesteri Hivatal 4 5 A./ Mőködtetési célú kiadások 6 7 1./Képviselı-testület kiadásai 8 2./Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 9 10 3./ Óvodák

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelı járulék

Dologi kiadás

I

J


Összesen

Személyi juttatás


Dologi kiadás

19 105 13 892 12 021 9 189 11 038

20 091 13 169 12 528 7 830 11 560

17 710 26 972 12 369 13 563

19 851 25 721 13 244 15 895

92 286 135 996 63 584 71 279

53 083 82 934 37 749 41 141

17 166 26 921 12 487 12 951

17 620 24 241 13 061 14 317

50 892 46 011 46 629 43 918 34 478 43 927 65 074 62 697 817 663

16 545 14 927 15 108 14 319 11 213 14 216 21 039 20 321 265 062

20 377 13 773 14 781 14 840 10 911 14 901 28 902 27 477 294 155

87 814 74 711 76 518 73 077 56 602 73 044 115 015 110 495 1 376 880

50 165 45 404 46 146 43 476 34 290 42 993 64 428 61 851 805 690

16 186 13 685 15 177 13 999 11 587 13 962 19 371 20 412 259 149

18 351 12 877 13 497 13 496 10 068 13 060 26 403 24 482 266 651

309 565

205 682

68 047

47 072

320 801

187 612

59 664

41 517

394 261 283 638 249 145 204 876 158 905 294 496 329 897 173 290

253 818 184 699 163 150 127 743 106 063 187 105 220 811 106 915

84 117 61 054 53 940 42 344 35 091 61 944 72 940 35 520

67 583 43 165 43 743 41 534 20 554 56 589 55 433 33 586

405 518 288 918 260 833 211 621 161 708 305 638 349 184 176 021

248 724 180 620 160 156 126 687 104 879 180 031 216 892 103 182

79 904 59 061 51 194 41 094 33 915 58 567 70 057 33 657

58 637 39 570 41 471 35 406 20 633 48 396 46 605 29 613

98 458

479 307

297 949

98 581

106 535

503 065

295 532

95 612

97 519

46 270 9 506 8 353 3 725

285 698 150 521 17 866 9 008

183 207 109 139 7 340 4 057

60 560 36 219 2 419 1 226

49 442 11 041 9 568 3 725

293 209 156 399 19 327 9 008

181 459 102 882 7 291 3 958

59 024 33 847 2 254 1 013

48 039 9 568 8 729 2 946

3 340 473

2 157 678

714 002

589 570

3 461 250

2 099 905

678 863

528 649

58 830 42 167 35 875 28 528 33 842

18 908 13 624 11 618 9 256 10 961

22 995 14 964 13 968 8 666 11 041

100 733 70 755 61 461 46 450 55 844

60 813 43 774 37 534 29 492 34 604

19 599 14 161 12 177 9 593 11 230

53 419 81 057 37 144 40 504

17 265 26 224 12 077 13 110

19 418 27 294 13 648 15 796

90 102 134 575 62 869 69 410

54 725 83 303 37 971 41 821

48 907 44 148 44 893 42 317 33 418 42 469 64 159 60 135 791 812

15 881 14 294 14 526 13 779 10 844 13 721 20 725 19 473 256 286

20 337 13 673 14 645 14 375 11 410 15 351 26 110 26 009 289 700

85 125 72 115 74 064 70 471 55 672 71 541 110 994 105 617 1 337 798

201 443

66 495

41 627

- Hısök tere (Gregor József) - Kép u.(Czimra Gyula) - Szabadság sugárút

246 663 180 094 157 130 124 352 105 060 180 310 210 790 110 113

81 460 59 415 51 801 41 090 34 674 59 611 69 554 36 376

66 138 44 129 40 214 39 434 19 171 54 575 49 553 26 801

40

- Újlak u. 110.

286 343

94 506

41 42 43

- Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós)

180 030 105 938 7 154 4 057

59 398 35 077 2 359 1 226

2 099 477

693 042

547 954

20 21 22 23 24 25 26

- 525. tér (Hófehérke) - Földmőves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvónı u. 3. (Kuckó) - Rezgı u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem)

27 28 3./ Óvodák összesen 29

30 4./ Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint 31 Nyolcévfolyamos Gimnázium) 32 33 34 35 36 37 38 39

44

- Akácvirág u. (Kırösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G.u. (Jókai Mór)

- Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközistábor

45 4./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen

Dologi kiadás

60 802 41 748 37 089 28 298 34 093

443 894

18 19


104 746 72 168 63 909 47 531 58 105

20 345 380 883

- Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás)

Személyi juttatás

24 334 14 233 14 198 8 446 12 271

68 944 1 258 635

16 17

Összesen

362 323

89 289 1 988 701

- Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergı)

N

0

0

1/34

119

0

O

2007. I-IV negyedéves teljesítés

16 949 354 019

425 214

14 15


M

65 422 1 202 549

20 345 358 869

- Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó)

L

89 289 2 083 531

68 944 1 204 618

11 12 13

K

2007. évi módosított elıirányzat 2008. II. 25.


118

0

0



A Fejezet, cím, alcím

2 46 47 5./ Zeneiskola (Bartók Béla) 48 6./ Nevelési Tanácsadó 49 7./ Újlak u. Uszoda

50 8./ Pedagógiai Központ 51 9./ Gyermekjóléti Szolgálat 52 10./ Egyesített Szolgáltató Központ 53 11./ Családsegítı Központ 54 12./ Piac 55 56 13./ Fejezeti szintő kiadások 57 - Polgárvédelmi Parancsnokság 58 - Állategészségügyi feladatok 59 - Sportfeladatok 60 - Közhasznú munkavégzés

B Személyi juttatás

C Munkáltatót terhelı járulék

D Dologi kiadás

E Pénzeszköz átadás

F Összesen

G Személyi juttatás

H Munkáltatót terhelı járulék

J Pénzeszköz átadás

K

L Személyi juttatás

Összesen

M Munkáltatót terhelı járulék

N Dologi kiadás

149 985 108 373 39 021 18 174 51 967 340 817 45 247 15 897

49 551 35 615 13 142 5 968 17 214 111 177 15 017 5 368

10 959 8 023 60 386 11 151 7 900 171 118 8 883 18 981

210 495 152 011 112 549 35 293 77 081 623 112 69 147 40 246

158 098 111 772 40 155 18 652 54 469 352 055 46 786 14 898

52 202 36 815 13 505 6 129 18 019 114 760 15 510 5 117

12 872 8 750 62 801 12 348 8 408 163 549 9 700 21 755

223 172 157 337 116 461 37 129 80 896 630 364 71 996 41 770

157 924 109 227 39 547 17 929 53 525 346 492 45 243 14 424

50 427 34 839 13 033 5 265 16 122 111 157 14 019 4 836

13 284 8 281 59 060 9 603 8 199 150 111 7 379 18 890

2 193 3 794 3 800 47 574

749 1 237 1 216 16 589

4 543 2 769 6 000 13 460 10 000

7 485 7 800 11 016 77 623 10 000

2 460 3 928 3 816 47 574

952 1 309 1 273 16 589

4 453 2 692 6 157 13 460 5 000 5 000

7 865 7 929 11 246 77 623 5 000 5 000

2 260 3 927 3 362 17 791

694 1 198 881 7 239

3 948 1 809 5 103 7 343 0 4 500

89 044

89 044

89 044

89 044

4 640

7 548

61 - Folyószámla hitelkamat 62 - Kötvénykibocsátás egyszeri díja - Hısök Terei Általános Iskola bıvítésével 63 összefüggı hitel és lízingdíj utáni kamat költség - Díszpolgári cím, városrészi díjak adományozás kiadásai és az 1956-os emlékplakett készítés 64 költsége

I Dologi kiadás

2 620

288

2 460

288

2 940

- Márk Tivadar díszpolgár születésének 100. Évfordulója alkalmából állítandó síremlékhez 65 támogatás nyújtása

1 700

7 388

200

200

85 747

2 390

239

1 446

1 840

1 840

840

67 - Lakás használatbavételi óvadék visszafizetése - Országos és területi kisebbségi önkormányzati 68 választás

2 565

2 565

0

28

15

5

8

700

3 372 1 898 35 717

179

116

0 590 28 523

8

415

133

3 372 650 35 717

700

2 148 32 717

72 - Rákosmente Rádió KFT mősorkészítési díja

1 080

1 080

1 080

73 - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 74 - Társadalmi események ünneplése

7 500 4 850

7 500 4 850

4 637 2 916

750 1 934

5 387 4 850

100 20

35 36

3 073 2 636

750 1 934

15 000

15 000

13 678

1 228

21 576

4 693

1 977

13 685

1 228

1 080

1 080

180

900

1 080

2 000 10 000

2 000 10 000

2 000 10 000

76 - "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége 77 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 78 - Ingatlankataszter karbantartása

133

5

1 600 32 717

-"Keresztúr nevet viselı települések találkozója" 75 rendezvény költségei

415

15

1 700

200

66 - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése

- Vezetékes energia hordozók (gáz és elektromos áram) közös közbeszerzési 69 pályázatának lebonyolítása 70 - Közmővelıdési feladatok 71 - Hírhozó újság megjelentetésének költsége

O Pénzeszköz átadás

4 693

2/34

1 977

1 080

1 080

2 000 10 000

900 65 490



A 2


- Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitőzések, önkormányzati telkek 79 eladásának elıkészítése 80 - Védelmi Bizottság mőködtetése 81 - Végrehajtási költségek



D Dologi kiadás


5 893 400 2 000

F


Összesen


5 893 400 2 000

I Dologi kiadás

1 000

0

3 000

1 963

3 000

3 000

1 400

900

1 400

447

1 500

700 1 500

700

500

700

700

700

700

700

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

500

500

500

9 425

9 425

6 000

9 425 1 000

2 700

2 700

95 - Lakossági kerti hulladék elszállítása 96 - "Szép virágos" kerületért akció

5 175 1 000

5 175 1 000

97 - Kisállat hullák elszállítása közterületekrıl

2 000 150 000

1 300

1 300

1 500

0

1 000

1 966

1 966

1 966

650 3 030

650 3 030

5 175 952

5 175 1 000

2 000

2 211

2 211

2 174

150 000

147 485

150 000

53 970

181 652

33 180

48

2 515

181 652

0 3 023 48

4 992 846

200 000

200 000

96 392

88 473

102 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása

5 000 7 000

5 000 7 000

8 950 8 671

8 950 8 671

6 482 600

- Új járda program keretében az aszfaltozott 103 járdák állapotának felmérése

3 000

3 000

5 160

5 160

0

104 - Pihenıpadok karbantartása és telepítése

5 000

5 000

5 000

5 000

0

163 620

163 620

134 387

2 200

2 200

1 563

101 - Kerületi útépítések eljárási költsége

500

700 1 500

6 000

700


1 500

92 - Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás - Gyergyószentmiklósi "Szeretetkonyha" 93 létrehozásának támogatása 94 - Közkifolyók éves vízdíja

98 - Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai - Vízelvezetı rendszerek karbantartási program 99 I. ütem - 2006. évrıl áthúzódó út, járda, közterület és felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási 100 kiadásai

N Dologi kiadás

1 000

1 400

- Rázene "Concerto Filmharmónia" Szimfonikus 89 Zenekarának támogatása - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány 90 támogatása - Ács József szobrászmővész katalógusának 91 megjelentetése


2 712 0 594

3 000

- Rákosmenti Zenebarátok Városi 88 Fúvószenekarának támogatása


6 063 400 2 000

84 - Köztisztviselık Napja rendezvény költsége

700

K Összesen

6 063 400 2 000

- Állami tualjdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási 82 költségek - Kerület karácsonyfája, karácsonyi 83 díszkivilágítás

85 - Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége 86 - Rázene Fesztivál rendezési költsége - Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat 87 rendezvény


95 915

- Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, 105 parlagfő visszaszorítás kiadásai - 2006. évi áthúzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő 106 visszaszorítás kiadásai

3/34

477

2 495

477



A 2




- Ebek által okozott szilárd szennyezıdés győjtésére edények kihelyezése és azok 107 ürítésének díja - Ferihegyi útra kiömlött főtıolaj 108 kármentesítéséhez önrész 109 - Azonnali és átalánydíjas karbantartás

D Dologi kiadás

15 000 38 000

110 - Intézményi épületek karbantartása - 2006. Évrıl áthúzódó, épületek tervszerő 111 karbantartása


F


Összesen


15 000 38 000

I Dologi kiadás


K


Összesen


N Dologi kiadás

2 677

2 677

0

2 400 20 575 365 342

2 400 20 575 365 342

0 4 554 151 895

93 778

93 778

46 424

- Polgármesteri Hivatal átszervezéséhez, új szervezeti egységek elhelyezéséhez helyiségek 112 átalakítása 113 - Közmőnyilvántartás vezetése

3 180

3 180

28 000 3 180

28 000 3 180

1 359 2 532

114 - Utcanév táblák kihelyezése, hiányzók pótlása

4 000

4 000

4 000

4 000

913

3 400

3 400

3 400

3 400

1 104

8 254

8 254

9 654

9 654

5 834

4 211

4 211

4 211

4 211

3 228

1 010

1 010

644

288

288 32 547

- Tőzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, 115 tőzvédelmi eszközök cseréje - Intézmények munka- és tőzvédelmi feladatainak 116 ellátása - Pedagógiai szakmai szolgáltatások 117 igénybevétele 118

119 120 121

- Nevelési-, oktatási intézmények rendezvényeinek támogatása - Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minıségbiztosítási rendszerének auditálása és folyamatos fenntartása - Intézményvezetık jutalmazása - Közoktatási intézmények teljesítmény motivációs pályázat

122 - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintő érettségi vizsgára 123 történı felkészülés

288

23 471

9 076

29 238

9 355

12 740

12 740

12 740

8 174

8 174

9 610

9 610

9 607

5 891

- Közoktatási törvény szerinti 120 órás 124 továbbképzések támogatása

5 000

5 000

125 - Pedagógiai szakértıi feladatok ellátása 126 - Közalkalmazottak ruházati költségtérítése - Minıségi munkavégzésért járó kereset127 kiegészítés

33 983 57 960

18 547

- Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes 128 tankönyv ellátás) - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati 129 támogatása - Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztı 130 programja - Óvodák és általános iskolák intézményvezetıi 131 pályázatainak értékelése

1 260

403

450

150

76 507

22 477

7 794

38 593

29 238

9 355

12 740

12 108

3

5 000

5 000

1 560

700

700

100

33 983

0 58 050

18 607

76 657

55 993

18 254

23 107

23 107

24 745

24 745

26 519

16 560

16 560

16 560

16 560

15 199

336

1 999

1 260

403

358

2 021

600

400

150

50

600

50

1 200 300

1 200 300

1 052 182

- Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Iskola 132 szakmai ellenırzése és auditálása 133 - "Makk Marci" Egészség és Sportnap

288

288 24 299

18 408

300

300

4/34

1 084

347

590




A 2




- Oktatási intézmények hiányzó kötelezı eszköz 134 és felszerelés beszerzése - Pszichológusi hálózat részére tesztcsomagok 135 beszerzése - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 136 rendezési költsége - "Életmődíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" 137 díj adományozása - Kiemelkedı tanulmányi eredményt elérı tanulók és azokat felkészítı pedagógusok 138 jutalmazása 139 '- Kuckó Óvoda munkaügyi per költsége - Élen a tanulásban, élen a sportban díj 140 adományozása

145 146

I Dologi kiadás


K


Összesen


N Dologi kiadás

33 345

30 714

30 714

27 101

1 800

1 800

1 800

1 800

1 074

1 000

1 000

667

213

120

1 000

667

213

120

1 430

540

90

800

1 430

530

55

841

3 500 1 800

560 444

945

5 005 2 244

5 600 1 800

2 933 444

3 975

12 508 2 244

5 660 1 800

2 036 444

2 538

100 2 054

100

100 1 852

60

1 852 3 466

3 466

3 466

400 6 900

400 6 900

400 5 801

145

145

145

100 2 054

6 900

6 900

34

34

34

0

162

162

162

162

165

650

650

650

650

659

350

350

350

350

344

2 000 6 000 7 000 1 200

132 1 800 1 300 7 000

100

11

160 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása

4 000 1 300

143

11 000

2 000 6 000 7 000 1 332 1 800 1 300 7 000 111

2 000 5 220 5 800 1 960

925 100

272

169 11

4 000 1 600 19 700

1 600 32 143

3 000

1 500 3 000

1 500

2 985

452

181 809 12 470

1 719 521 268

1 900 1 330 13 832 111

2 611

1 116

3 727

16 071

1 600 18 244

1 600 37 752

-1 500 3 000

8 344 3 000

9 844

5/34

2 000 5 220 5 800 2 232


1 852

34

157 Környezetvédelmi feladatok támogatása

- Hozzájárulás Babusa János szobrászmővész II. János Pál pápa szobrának elhelyezési 164 költségeihez 165 - Egyházak támogatása


33 345

156 Épített és természeti értékek védelme támogatása

161 Mővészeti tevékenység támogatása 162 Pályázatok összesen 163


800

- Külsı Kerületek Önkormányzati Szövetsége 147 tagdíja - A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési 148 Tanács tagdíja - "Keresztúr nevő települések" Szövetsége 149 tagdíja 150 151 Pályázatok

158 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 159 Népmővelıi szakmai ösztöndíj

F Összesen

90

- Gregor József Általános Iskola játszóterén gumi esésvédı felület kialakítása - Intézmények épület biztosításának költsége - Trianoni emlékmő felújítási keretbıl zászlóbeszerzés - Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja

152 Kulturális tevékenységek támogatása 153 Civil szervezetek támogatása 154 Sportegyesületek támogatása 155 Tanulmányi ösztöndíj


540

141 - Diákönkormányzatok támogatása - Czimra Gyula Általános Iskola átalakítási 142 munkálataival összefüggı mőködési kiadások 143 144

D Dologi kiadás

2 000 5 220 5 800 780

924 100

1 804

79

169 11

259

181 800 5 720

1 619 499 368

2 609

1 116

9 310

1 600 18 222

1 500 0




2 - Pünkösdi kórustalálkozó megrendezésének 166 támogatása 167 - Diáksport feladatok - XVII. kerület Sportjáért végzett kimagasló 168 tevékenységért díj adományozása 169 - Foglalkozás-egészségügyi ellátás - RTK-kiemelt sportlétesítmény mőködési célú 170 támogatása 171 - LAKÓHELYI SE támogatása - Köztisztviselık Sportegyesületének 172 támogatása 173 - Szociális továbbképzés és szakvizsga



144

300

33

3 615

540

90

184 185 186 187 188 189 190 191 192

23 220

Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítı gyermeknevelési támogatás Átmeneti segély


450

144

500

833

300

33

6 600

6 600 4 000 4 000

4 000 4 000

1 000

1 000 4 303

30 000

30 000

700

1 330

I Dologi kiadás


300

3 690

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 194 Gyógyszer támogatás 195 Szociális tanulmányi ösztöndíj 196 Vizitdíj visszatérítése 197 Segélyek összesen 198

500

833

300

33

7 113

7 113 4 000 4 000

1 000

1 000 4 377

500

23 220

5 700

1 330

688 395 6 478 4 000 4 000 1 000

3 465

801 0

5 490 200


300 145

4 000 4 000

N Dologi kiadás

500

65

523

3 000

0

200

18 700

18 980

280

25 507

25 787

288

26 117

250

15 000

15 250

250

10 625

10 875

252

10 515

50

1 300

1 350

50

1 016

1 066

27

876

600 70 1 400 1 800 100 4 000

37 000 4 500 129 000 41 700 10 000

600 70 1 400 1 800 100

37 000 4 579 138 605 43 332 10 900 4 000 30 000 3 800 34 600 6 000 7 138

37 600 4 649 163 225 45 132 11 000 4 000 30 000 3 860 35 000 6 060 7 218

528 55 1 775 1 685 84 10

30 000 3 800 33 000 6 000 15 000

37 600 4 570 153 620 43 500 10 100 4 000 30 000 3 860 33 400 6 060 15 080

33 804 4 348 129 298 43 329 10 354 3 157 23 707 2 984 34 588 3 774 4 910

350

5 000 100 14 500

5 200 100 14 850

9 700

364 600

397 520

0

23 220

3 192 100 13 600 48 374 042

3 392 100 13 950 48 402 962

0

27 056

2 552 7 614

6 080

2 034

2 552 8 114

6 867

2 410

200

193


388

687

90


300 1 314

720

5 490 540

K Összesen

280

60 400 60 80

Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás

- Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 201 ösztöndíj pályázat 202 - Karácsonyi ajándékozás


3 000

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idıskorúak járadéka Ápolási díj

199 - Nyári szociális gyermekétkeztetés 200 - Közfoglalkoztatás kiadásai

F Összesen

300 1 314

720

688

176 - Szakrendelı átvételének hatástanulmány terve 177 178 Segélyek 179 Rendszeres szociális segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 180 épnzbeli támogatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és 181 pótléka 182 183


300 450

- Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti 174 feladatok megvalósításához pályázati önrész - A "Szociális ágazatban végzett kimagasló 175 teljesítményért" díj adományozása

D Dologi kiadás

1 914 2 000 3 000

23 220

60 400 60 80 200 350

2 000 3 000

5 700

2 000 3 000

6/34

2 000 3 000

27 056

33 480

75 322 5 614

3 192 0 11 841 109 346 903 2 552

1 760 3 000



A 2


- Hajléktalanok nappali szociális ellátása a 203 Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek 204 nappali és átmeneti otthoni ellátására 205 - Plásztán Kft. visszamenıleges díjemelése - Csekovszky Árpád Mővészeti Közalapítvány 206 támogatása 207 - Remény Közalapítvány támogatása - Bartók Béla Zeneház Közalapítvány 208 támogatása 209 - Kaszap István Alapítvány támogatása 210 - Csel-leng Alapítvány támogatása - Természetiskola Állatok és Környezetünk a 211 Képzımővészetben Alapítvány támogatása



D Dologi kiadás


F


Összesen


I Dologi kiadás


K


Összesen


N Dologi kiadás

2 675

2 675

2 675

2 675

1 143

3 600

3 600

3 735

3 735

3 721

5 750

5 750

0


1 960 1 500

1 960 1 500

3 129 1 500

3 129 1 500

3 129 1 500

6 000 1 000

6 000 1 000

6 518 1 355

6 518 1 355

6 388 1 355

400

400

400

400

400

60

60

0

212 - Rákosmenti'56-os Alapítvány támogatása

400

400

400

213 - UROMED Alapítvány támogatása

800

800

800

- Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány 214 támogatása

210

210

210

100

100

100

52

52

52

64

64

64

218 - Mindenki Közlekedik Alapítvány támogatása 219 - Rákoscsabai Béthel Alapítvány támogatása

157 190

157 190

157 150

220 - Rákoskerti Templom Alapítvány támogatása - Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért 221 Alapítvány támogatása - Rákosmenti Sportoló Gyermekekért 222 Alapítvány támogatása

275

275

275

30

30

0

100

100

100

150

150

0

100

100

0

100 250 100 100

100 250 100 100

100 250 100 100

100

100

100

200

200

100

100

100

100

1 000

1 000

1 000

215 - Peter Cerny Alapítvány támogatása - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért 216 Alapítvány támogatására - 140. számú PRO Pátria Cserkészcsapatot 217 Pártoló Alapítvány támogatása

- Laborcz Ferenc Szobrászmőhely Alapítvány 223 támogatása - Kárpátaljai Magyar Fıiskoláért Alapítvány 224 támogatása 225 - Szív Hangja Alapítvány támogatása 226 - Pro Ingenio Alapítvány támogatása 227 - Fővészkertért Alapítvány támogatása 228 - Bethesda Kórház Alapítvány támogatása - Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok 229 Sportjáért Alapívány támogatása 230 - Segíteni Akarunk Alapítvány támogatása - Napsziget a Mővészetekért Alapítvány 231 támogatása - Bodrogkeresztúr Önkormányzatának 232 támogatása

7/34




2 - Sugárúti Iskola Gyermekeiért Alapítvány 233 támogatása



D Dologi kiadás


F Összesen



I Dologi kiadás


K Összesen



N Dologi kiadás


200

200

0

234 - S.O.S Életmentés Alapítvány támogatása

100

100

0

- Kisebbségekért - Pro Minortitate Alapítvány 235 támogatása

100

100

0

315

315

315

- Rákosmenti Ifjúsági Önkormányzat 236 megszervezésének támogatása - Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és 237 Gimnázium támogatása 238 - Betlehem Óvoda támogatása

100 11 900

100 11 900

100 11 900

100 11 900

100 8 724

239 - Szivárvány Magántanoda támogatása

6 600

6 600

9 459

9 459

6 633

- Kıbányai Önkormányzat Keresztury Dezsı 240 Általános Iskolájának mőködési támogatása

3 780

3 780

7 508

7 508

7 508

11 200

11 200

11 200

11 200

11 200

594

594

594

150

150

150

- Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és 241 Gimnázium támogatása - Montessori Alapítványi Általános Iskola, 242 Gimnázium és Szakközépiskola támogatása - Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház 243 támogatása - Lakás-17, Rákosmente Kft ingatlan értékesítési 244 tevékenységének bonyolítási díja - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, 245 mőködtetése

12 000

12 000

12 000

12 000

2 356

240 000

240 000

240 000

240 000

226 787

3 000

3 000

720

- Lakás-17, Rákosmente Kft. bonyolítási díja a 246 kerületi lakás-felújítási pályázatokra - Készfizetıi kezesség vállalása távfőtési 247 szolgáltatásra

17 000

248 - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése - Természetbeni juttatásoknak minısülı 249 kiadások után fizetendı adók és járulékok - Volt önkormányzati lakások elidegenítésével 250 kapcsolatos mőködési kiadások 251 - ÁFA befizetési kötelezettség - Nem lakás célú helyiségek hasznosításával 252 összefüggı ÁFA befizetési kötelezettség - BRFK XVII. kerületi Rendırkapitányság 253 mőködési támogatása - Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság XVII. kerületi 254 szervezetének mőködési támogatása - Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány 255 támogatása - Járırözési feladatok ellátása Escort Védelmi 256 Szolgálat útján - BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidıs 257 rendırök foglalkoztatásának céljára

4 200

17 000

15 200

15 200

7 020

11 220

105 028 23 000

26 718

27 948

26 718 15 429

15 200

15 200

7 020

11 220

105 028

102 069

102 069

9 774 77 013

23 000

23 000

23 000

21 436

4 200

3 506

3 812

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

22 563

22 563

19 000

22 563

19 000

22 563

23 750

8/34

23 750

21 435

19 000




2 - Meglévı körzeti megbízotti irodák 258 mőködtetési költsége 259 - Delta polgárırség támogatása - Közbiztonság védelmében és a bőnmegelızésben kiemelkedık tevékenységének elismerése 260 - BKV Rt. támogatása a 168-as autóbuszjárat 261 útvonalának meghosszabbítására



D Dologi kiadás


1 000 3 000

400

44

F


Összesen

1 000 3 000

444

3 340


I Dologi kiadás

778 3 000

600

66

3 340

3 340

1 267

265 - Szakmai informatikai fejlesztési feladatok - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai 266 fejlesztési keretbıl mőködési kiadás - Polgármesteri Hivatalban elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése keretébıl 267 mőködési kiadás - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai 268 eszközök cseréje keretébıl mőködési kiadás

100

11

- 2006. évrıl áthúzódó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági 270 hatáskörben - 2006. évrıl áthúzódó szociális tartalék 271 felhasználása - 2006. évrıl áthúzódó választókerületi 272 céltartalék felhasználása mőködési célra



N Dologi kiadás

3 000

600

66

3 478 0

1 715

4 259

1 267

1 549

1 549

1 549

19 934

19 934

18 838

7 280

7 280

7 280

2 423

2 423

2 423

5 559

5 559

5 559

2 463

1 335

3 909

155

327

482

40

40

12 463

20 405

7 942


153

778 3 000

3 340 1 715

- Közoktatási és köznevelési intézmények 263 számítógép beszerzési keretébıl mőködési kiadás - Újlak utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvő Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzés 264 keretébıl mőködési kiadás

K Összesen

666

262 - Kopolya u. szabályozási költsége

- 2006. Évrıl áthúzódó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben 269


100

11

1 828

1 335

135

327

3

40 7 575

-2006.évrıl áthúzódó ált.célú gazdálkodási 273 tartalék fejlesztési célú keretbıl mőködési kiadás

12 410

366

- 2007.évi általános célú gazdálkodási tartalék 274 felhasználása polgármesteri hatáskörben

110

8

3 192

6 813

10 123

110

8

3 192

6 813

- 2007.évi általános célú gazdálkodási tartalék 275 felhasználása bizottsági hatáskörben

139

5

871

3 833

4 848

139

5

871

3 833

22 924

29 533

52 457

22 924

29 533

51

3 934

3 985

51

3 934

2 321

2 321

- 2007.évi választókerületi céltartalék 276 felhasználása mőködési célú kiadásokra 277 - 2007.évi szociális tartalék felhasználása - 2007.évi oktatási célú tartalék felhasználása óvodai, iskolai szakmai szervezetek mőködési 278 költségére

2 321

9/34



A 2




D Dologi kiadás


F Összesen



- 2007. évi oktatási céltartalék felhasználása 279 diákparlament megrendezési költségeire

I Dologi kiadás


K Összesen



N Dologi kiadás

180

180

180

8 529

8 529

3 079

700

700

283 - Kötvény kamat törlesztés

673 1 618

- 2007.évi útburkolat felújítási pályázat 284 mőködési kiadása

2 105

- Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés 280 önrészbıl mőködési kiadás - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállomány fejlesztésének keretébıl mőködési kiadás 281 - Családsegítı Központ tárgyi eszköz beszerzési 282 keretbıl mőködési kiadás

285 286 A./Mőködtetés összesen 287 288 B./ Felhalmozási célú kiadások 289 a./ Felújítás - Park és játszótér építési és felújítási pályázatok 290 önrésze - Újlak u. 5-7. Számú épületek közötti játszótér 291 felújításához pályázati önrész - Rákoscsabai piactér és Csaba vezér tér 292 rekonstrukciója - Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Iskola felújításához tervkészítés és a kivitelezés 293 költsége

5 111 965

1 658 367

2 863 625

503 040

10 136 997

5 323 636

30 000

1 737 144

3 699 479

617 229

11 377 488

30 000 17 239

20 801

20 801

19 803 15 988

294 - Mónus Illés park felújításához önrész - Rózsaszál u. játszótér felújításához pályázati 295 önrész

6 000

296 - Összefogás Óvoda tornaszobájának kialakítása

10 000

- Pesti út 27-29. sz. alatti Garzonház homlokzati 297 hıszigetelésének, felújításának önrésze - Bujákhida u. - Gyökér u. útburkolat felújítás 298 önrésze - Gátfutó u., Kristály u., Heltai tér, Gózon Gyula u., Liszt Ferenc u., Bojtorján u., IX. u. 299 burkolat felújításához önrész

45 726 17 714

81 397

- Szabadság sugárút alsó szakaszának burkolat 300 felújításához önrész

10 981

- Szabadság sugárút felsı szakaszának burkolat 301 felújításához önrész - Árpád fejedelem u., Hunyadi u., Kölcsey u., Bulyovszky u., Báthory u., Petıfi u., Széchenyi 302 u. burkolat felújításához önrész

52 856

138 026

- Edzı u., Peregi u., Nagyszentmiklós u. 303 burkolat felújításához önrész

63 381

304 - Rezgı u. burkolat felújításához önrész

11 636

10/34

5 146 111

1 644 015

2 738 046


576 857



A 2




D Dologi kiadás


F Összesen


305 - Rózsaszál u. burkolat felújításához önrész


I Dologi kiadás


K Összesen

306 - Ásvány u. burkolat felújításához önrész

18 362 11 678

307 - Bártfai u. burkolat felújításához önrész

36 834

- Hidasnémeti út - Jászivány utca burkolat 308 felújításához önrész

61 310

309 - Kaszáló utca burkolat felújításához önrész

9 770

310 - Dózsa Mővelıdési Ház fórum terem felújítása 311 - Trianoni emlékmő felújítása - Újlak utca háziorvosi rendelı átalakítása, 312 tetıfelújítás

4 937 704 6 345 11 245 6 920

313 - Csibe bölcsıde játszóudvar felújítása 314 - Napraforgó bolcsıde játszóudvar felújítása 315 - 2007. évi útburkolat felújítási pályázat önrésze - Szilárd burkolatú utak 2006.és 2007. évi 316 felújításához a vízelvezetı rendszerek kiépítése - Szilárd burkolatú utak 2006. és 2007. évi 317 felújításához önrész 318 a./ Felújítás összesen:

349 034

74 543 267 317 392 661

1 058 687

697 840

637 840

686 465

686 465

319 320 b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Földutak szilárd burkolattal történı ellátásának 321 2006. évi üteme 322 323 324 325

- Földutak szilárd burkolattal történı ellátásának 2007. évi üteme - "TEMPO 30" zóna 2006-ról áthúzódó kialakítási költsége - Csökkentett sebességő lakó-pihenı övezetek kialakítása II. ütem - Gyökér u.1-5. szám alatti 40 férıhelyes bölcsıde kialakítása

- Gyökér u.1-5. szám alatti 40 férıhelyes 326 bölcsıde berendezése, felszerelése - Gyökér utcai Óvoda tornaszobájának 327 kialakítása - Ferihegyi út és Liget sor meghosszabbításához 328 tervezési és engedélyezési kiadások 329 - Útépítések tervezése

26 346 40 000

40 000

94 818

94 818

10 583

10 583 14 500

100 000 20 000

100 000 41 960

- XVII. kerület csapadékvíz elvezetésének általános terve, felülvizsgálata, mőszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági 330 tanulmányterv készíttetése 331 - Forgalomtechnikai tervek készítése

35 000 5 000

5 000

- Jelzılámpás csomópont kialakítása a Ferihegyi 332 út - IX. u. - X. u. keresztezıdésében

44 151

11/34



N Dologi kiadás





2 - Járdaépítési pályázathoz önkormányzati 333 forrásrész - Parkolóépítés az 513. u. 12-28. szám elıtti 334 társasházak elıtt - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok megvalósításának költsége a 2005. évi 335 döntés szerint - 2006. évi járdaépítési pályázat áthúzódó 336 kiadása - Út-,járdaépítéshez és egyéb közmő építéshez 337 tervkészítés - Czimra Gyula Általános Iskola bıvítésének 338 2006. és 2007. évi üteme - 2006-ban terveztetett óvodák tornaszobáinak 339 kialakítása 340 - Óvodák tornaszobáinak kialakítása



D Dologi kiadás


F Összesen


12 000


K Összesen

3 000

29 100 1 235 4 000

4 000

304 403

304 403

60 000

60 000

57 660

60 000

- Szabadság Sugárúti Általános Iskola eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési 342 projektjéhez önrész

110 000

- Mézeskalács Óvoda eszközbeszerzési és 343 infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész

346 - Intézmények felújításához tervkészítés

I Dologi kiadás

33 227

- Diadal Úti Általánso Iskola eszközbeszerzési 341 és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész

344 - Pesti úti kerékpárút terveztetéséhez önrész - Lejárt beépítési határidejő telkek 345 visszavásárlási költsége


75 000 3 000 5 000

5 000

10 000

10 000

- Önkormányzati intézmények 347 csatornabekötésének tervezése és kivitelezése

1 600

348 - Emlék utcában víznyomócsı kiépítése

19 000

349 - Izbég u. szabályozásához szükséges kiadások

19 000

- Európai Uniós és hazai pályázatok 350 benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai 351 fejlesztése - Polgármesteri Hivatalban az elektronikus 352 ügyintézés feltételeinek megteremtése

200 000

168 744

50 000

42 720

30 000

27 577

- Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai 353 eszközök cseréje - Kerítés építése a Kossuth Lajos Általános Iskola és a Perec utca 61. szám alatti ingatlan 354 között - Szabadság Sugárúti Általános Iskola 355 bıvítésének tervezése - Újlak utcai Uszoda beléptetı rendszerének 356 kiépítése

5 055

6 000

6 000

3 000

3 000

4 500

846

12/34



N Dologi kiadás




A 2


- Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvő Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzése 357 - Közoktatási és köznevelési intézmények 358 részére számítógép beszerzés 359 - Szabályozási tervek



D Dologi kiadás


F Összesen


I Dologi kiadás


K Összesen

2 000

1 313

7 000 15 000

5 865 32 040

- Naplás út - Inda utca - Ároktı utca Forrásmajori utca - Cinkotai út - Cinkotai Kiserdı által határolt terület Szabályozási tervének 360 átdolgozása - Tanár utcai játszótéren homokozók és 361 játszótéri eszközök bekerítése


7 800 1 000

1 000

362 - Vida dombi játszótér építéséhez önrész - Strázsahegyi játszótér terveztetése és 363 kialakítása - Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz 364 beszerzés - Napsugár óvoda részére tárgyi eszköz 365 beszerzés

20 761 6 214 513 200

- Csillagszem Óvoda részére tárgyi eszköz 366 beszerzés - Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola 367 részére tárgyi eszköz beszerzés - Kossuth Lajos Általános Iskola részére tárgyi 368 eszköz beszerzés 369 370 371 372 373

834 898

- Laborcz Ferenc Általános Iskola részére tárgyi eszköz beszerzés - Jókai Mór Általános Iskola részére tárgyi eszköz beszerzés - Hısök tere Általános Iskola részére tárgyi eszköz beszerzés - Szabadság Sugárúti Általános Iskola részére tárgyi eszköz beszerzés - Zrínyi Miklós Általános Iskola részére tárgyi eszköz beszerzés

808 310 175 1 517 295

374 - ESZK részére tárgyi eszköz beszerzés - Családi Rendezvények Ház részére tárgyi 375 eszköz beszerzése

685

376 - Kuckó óvoda részére tárgyi eszköz beszerzés - Bartók Béla Zeneiskola részére tárgyi eszköz 377 beszerzés - Gyermekjóléti Szolgálat részére tárgyi eszköz 378 beszerzés - Polgárvédelmi Parancsnokság részére tárgyi 379 eszköz beszerzés - Sportfeladatok keretbıl tárgyi eszköz 380 beszerzés Közmővelıdési feladatok keretébıl tárgyi 381 eszköz beszerzés

498 2 405 132 220 185 250

13/34



N Dologi kiadás




A 2




D Dologi kiadás


F


Összesen

- Testvérvárosi kapcsolatok kialakítása keretbıl 382 tárgyi eszköz beszerzés -"Keresztúr nevet viselı települések találkozója" rendezvény költségei keretbıl tárgyi eszköz 383 beszerzés

I Dologi kiadás


K Összesen

313

Diákönkormányzatok támogatási keretbıl 384 tárgyi eszköz beszerzés

202

- Oktatási intézmények hiányzó kötelezı eszköz 385 és felszerelés keretbıl tárgyi eszköz beszerzés

5 750

- Balassi Bálint Nyolcévfolyamos tehetségfejlesztı programjának keretébıl tárgyi 386 eszköz beszerzés Intézmények, épületek karbantartása keretbıl 387 tágyi eszköz beszerzés - Szakmai és informatikai keretbıl tárgyi esköz 388 beszezrés - Újlak utcai gyermekorvosi rendelı bıvítésének 389 terveztetése


132 2 848 10 630 610

660

8 400

8 400

25 000

25 000

393 - Közvilágítás létesítése, sőrítése

15 000 5 000

15 300 5 000

394 - Ivóvíz vezetékek építése

10 000

10 000

- Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési 390 Szabályzat módosítása - Sportcsarnok megvalósíthatósági 391 tanulmányterv és tervkészítés 392 - Kerületi templomok díszvilágítása

- Almásháza u. 51. és 121. sz. elıtti területen a 395 felszíni vízelvezetés kiépítése

18 348

- Dózsa Mővelıdési Ház bıvítéséhez és 396 felújításához önrész

25 000

25 000

- P + R parkolók, buszfordulók tervezése 397 kivitelezése

50 000

50 000

- Podmaniczky-Vigyázó Kastély épületegyüttes 398 és a hozzá tartozó földterület visszavásárlása - Podmaniczky Vigyázó Mauzóleum - emlékhely 399 kialakítása 400 - Faültetési program 2007. évi üteme - Volán u. 128255 hrsz. ingatlanrész megváltási 401 ára

37 500 3 000 20 000

3 000

1 180

1 180

- Csík u. 16. sz. alatti 122157 helyrajzi számú 402 ingatlan megvásárlása - Akadálymentesítés tervezési költségeihez és a kivitelezési munkák költségeinek biztosításához 403 önkormányzati forrásrész

4 200

12 000

12 000

404 - Közmőépítések lakossági támogatása

3 622

14/34



N Dologi kiadás




A 2




D Dologi kiadás


F Összesen


- 2006. évrıl áthúzódó választókerületi 405 céltartalék felhasználása fejlesztési célra

I Dologi kiadás


K Összesen



N Dologi kiadás


26 019

- 2006. évrıl áthúzódó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottság hatáskörben tárgyi eszköz beszerzésre és 406 beruházásra

202

- 2007. évi választókerületi céltartalék felhasználása tárgyi eszköz beszerzésre és 407 beruházásra

11 555

- 2007. évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása fejlesztési célra polgármesteri 408 hatáskörben - 2007. évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása fejlesztési célra bizottsági 409 hatáskörben

250

474

- 2007. évi oktatási céltartalék keretébıl a 410 Bóbita óvoda részére tárgyieszköz beszerzés

886

- Pesti út 27. és 29. szám alatti lakóházakban 411 belsı térfigyelı rendszer kiépítése 412 - Lakótelepi térfigyelı rendszerek kiépítése


1 870 30 000

28 130

2 573 799

3 179 219

20 000

20 000

5 000

5 000

419 - Közmőépítések lakossági támogatása

6 000

6 000

420 - BRFK támogatása gépkocsi vásárlás céljából - BRFK támogatása informatikai fejlesztés 421 céljából - Bartók Zeneház Közalapítvány fejlesztési célú 422 támogatása

5 000

5 000

5 000

2 000

2 000

2 000

1 800

1 500

b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések 413 összesen: 414 c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz 415 átadások 416 - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára 417 - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára 418 - Munkáltató kölcsön folyósítása

- Gátfutó u. 4. szám alatti társasház felújításához 423 támogatás

324

- Gózon Gyula Kamara Színház Alapítvány 424 fejlesztési támogatása - Pesti út 122-128. sz. alatti társasház 425 felújításához önkormányzati forrásrész

1 460

1 460

8 163

5 118

- Ferihegyi út 84. sz. alatti társasház 426 felújításához önkormányzati támogatás

828

727

- Kaszáló u. 61-63. sz. alatti társasház 427 felújításához önkormányzati támogatás

3 060

2 920

15/34



A 2




D Dologi kiadás


F Összesen



I Dologi kiadás


- Pesti út 149. sz. alatti társasház felújításához 428 önkormányzati támogatás 429 - Társasházak felújításának támogatása: - kamatmentes kölcsönnel 430 - vissza nem térítendı támogatással 431 - lakossági közmőfejlesztési támogatás 432 - Volt önkormányzati lakások elidegenítésével 433 kapcsolatos kiadások

K Összesen



N Dologi kiadás


18 252 9 058 46 197 240

15 517 232 25 449

c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz 434 átadások összesen: 435 436 B./ Felhalmozási célú kiadások összesen 437

38 000

127 382

59 923

3 004 460

4 365 288

59 923

82 690

82 690

32 625

32 625

3 250

3 250

118 565

118 565

24 000 4 000 119 000 26 106 10 000

9 205 15 48 135 11 126 57 566

50 000

50 000

10 000

10 000

438 C./ Kölcsönök és visszatérítendı támogatások - Hısök Terei Általános Iskola bıvítésének 439 2007. évi lízing díja - Hısök tere Általános Iskola épületének bıvítéséhez szükséges ingatlan vásárlás miatti 440 kölcsön törlesztése - Fıvárosi Önkormányzat visszatérítendı 441 támogatásának törlesztése C./Kölcsönök és visszatérítendı támogatások 442 törlesztése 443 444 D./ Tartalékok 445 Általános célú gazdálkodási tartalék 446 Szociális célú tartalék 447 Választókerületek céltartaléka 448 Oktatási céltartalék 449 Lakásépítés, vásárlás céltartaléka Közterület-felügyelet és Parkgondnoki Szolgálat 450 létrehozására céltartalék Intézmények önálló gazdálkodási jogkörébe 451 tartozó elıirányzatokhoz céltartalék 452 Tervszerő karbantartás céltartalék

300 000

Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, 453 parlagfő visszaszorítás kiadásaira céltartalék

144 000

454 Alapítványok támogatása céltartalék 455 D./ Tartalékok összesen 456 457 I. Fejezet mindösszesen (A+B+C+D) 458 459 II. Dózsa Mővelıdési Ház és intézményei 460 A./ Mőködtetési kiadás: 461 1./ Dózsa Mővelıdési Ház 462 2./ Rákoskerti Mővelıdési Ház 463 3./ Csekovszky Árpád Mővelıdési Ház

2 000 689 106 5 111 965

1 658 367

2 863 625

50 407 16 213 16 775

16 762 5 209 5 381

40 254 14 300 14 276

503 040

50 186 097

13 949 128

5 323 636

1 737 144

3 699 479

107 423 35 722 36 432

52 279 16 939 18 565

17 420 5 423 5 960

60 469 21 636 18 457

16/34

617 229

16 047 438

5 146 111

1 644 015

2 738 046

636 780

130 168 43 998 42 982

50 549 16 240 17 927

15 954 4 992 5 597

60 406 21 429 18 403

273



A 2 464 465 466 467 468 469

Fejezet, cím, alcím 4./ Rákoscsabai Közösségi Ház 5./ Erdıs Renée Ház A./ Mőködtetési kiadás összesen:


20 849 8 313 112 557


6 709 2 626 36 687

D Dologi kiadás


F Összesen

11 710 7 378 87 918

39 268 18 317 237 162


20 885 9 694 118 362


6 735 3 073 38 611

I


Dologi kiadás

K Összesen

18 973 9 962 129 497

46 593 22 729 286 470

B./ Felhalmozási célú kiadások a) Tárgyieszköz beszerzések 470 Csekovszky Árpád Mávelıdési Ház 471 Rákoscsabai Közösségi Ház 472 Felhalmozási kiadások összesen:


N Dologi kiadás


18 721 8 213 111 650

4 991 2 542 34 076

18 687 7 895 126 820

100 373

111 650

34 076

126 820

373

0

0

2 869

0

2 869 289 339

156 402

47 022

0

351 340 400 351 340

156 402

47 022

138 158 13 138 158

141 592

23 805 1 384 25 189 376 529

156 402

47 022

138 158

473 II. fejezet összesen 474 475 III. Egészségügyi Szolgálat 476 A./ Mőködtetési kiadások: ebbıl: védıoltás 477

112 557

36 687

87 918

237 162

118 362

38 611

129 497

159 650

50 108

50 245

159 650

50 108

333 858 400 333 858

159 503

478 479 480 481 482

124 100 400 124 100

159 503

50 245

141 592 400 141 592

0 0 0 333 858

159 503

50 245

III. fejezet összesen


B./ Felhalmozási célú kiadások a) Felújítás IX. u. háziorvosi rendelıben b) Tárgyi eszköz beszerzések

0 159 650

0 50 108

0 124 100

488 1./ Német Kisebbségi Önkormányzat

864

274

142

1 280

864

384

232

1 480

864

280

124

489 2./ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

681

198

401

1 280

763

202

559

1 524

763

201

364

490 3./ Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

600

174

456

1 280

1 145

228

8

1 431

1 145

228

5

491 4./ Román Kisebbségi Önkormányzat

889

139

252

1 280

483

48

781

1 312

483

48

750

492 5./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat

781

121

378

1 280

700

78

589

1 367

699

78

472

493 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

320

29

531

400

1 280

320

29

1 019

450

1 818

227

584

370

1 130

150

1 280

450

0

1 504

150

2 104

782

929

50

25

1 280

941

214

336

1 491

941

1 180

1 280

156

0

1 462

1 618

156

11 520

5 822

1 183

6 490

14 145

6 060

1 043

4 506

470

483 B.) Felhalmozási kiadások összesen: 484 III. fejezet (A+B) összesen 485 486 IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai

0

487 A./ Mőködtetési kiadás:

494 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 495 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 496 9./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat 497 A./ Mőködtetési kiadások összesen: 498 499 B./ Felhalmozási célú kiadások

1 041

214

100 5 276

1 149

4 495

50

600

50

650

208

50

137 1 141

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz 500 beszerzés 501 502 503 504 505 506

Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés B./ Felhalmozási célú kiadások összesen IV. fejezet összesen I. II. III. IV. fejezet mindösszesen

400 400 5 276

1 149

4 495

600

11 520

5 822

1 183

6 490

650

14 545

6 060

1 043

4 506

470

5 389 448

1 746 311

3 080 138

503 640

14 531 668

5 607 323

1 827 183

3 977 058

617 879

16 727 851

5 420 223

1 726 156

3 007 530

637 623

17/34


P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Összesen

82 371 1 919 009

99 998 68 809 61 638 45 317 56 691 87 869 134 096 63 297 68 409 84 702 71 966 74 820 70 971 55 945 70 015 110 202 106 745 1 331 490

30 31

288 793

32 33 34 35 36 37 38 39

387 265 279 251 252 821 203 187 159 427 286 994 333 554 166 452

40

488 663

41 42 43 44

288 522 146 297 18 274 7 917

45

3 307 417

18/34



P 2 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Összesen

221 635 152 347 111 640 32 797 77 846 607 760 66 641 38 150

62

6 902 6 934 9 346 32 373 0 4 500

63

85 747

64

5 775

65

200

66

840

67

0

68

28

69 70 71

0 1 585 28 523

72

1 080

73 74

3 958 4 626

75

21 583

76

900

77 78

65 490

58 59 60 61

19/34



P 2

Összesen

79 80 81

2 712 0 594

82

0

83

1 963

84

947

85 86

700 1 500

87

700

88

1 000

89

500

90

9 425

91

0

92

1 966

93 94

0 3 023

95 96

4 992 894

97

2 174

98

56 465

99

33 180

100

88 950

101 102

6 482 600

103

0

104

0

105

134 387

106

1 563

20/34



P 2

Összesen

107

0

108 109 110

0 4 554 151 895

111

46 424

112 113

1 359 2 532

114

913

115

1 104

116

5 834

117

3 228

118

644

119 120

288 30 271

121

38 593

122

12 108

123

9 610

124

1 560

125

100

126

0

127

74 247

128

26 519

129

15 199

130

2 021

131

50

132

1 052 182

133

21/34



P 2

Összesen

134

27 101

135

1 074

136

1 000

137

1 426

138

10 234 2 244

139

141

60 1 852

142

3 466

143 144

400 5 801

145

145

146

0

147

165

148

659

149 150

344

140

151 152 153 154 155

2 000 5 220 5 800 859

158 159

1 800 1 299 7 181 111

160

3 725

161 162 163

1 600 29 595

164 165

1 500 0

156 157

22/34



P 2 166 167

Összesen

300 1 221

168

728

169

6 478

170 171

4 000 4 000

172 173

1 000 4 266

174

0

175

1 288

176 177 178 179

0

26 405

180

10 767

181

903

182 183

34 332 4 403 158 129 45 014 10 438 3 167 23 707 3 017 35 068 3 774 4 910

184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

3 267 0 12 163 109 379 573

199 200

2 552 9 277

201 202

1 760 3 000

23/34



P 2

Összesen

203

1 143

204

3 721

205

0

206

3 129 1 500

207

209

6 388 1 355

210

400

208

211

0

212

400

213

800

214

210

215

100

216

52

217

64

218 219

157 150

220

275

221

0

222

100

223

0

224

0

225 227 228

100 250 100 100

229

100

230

100

231

100

232

1 000

226

24/34



P 2

Összesen

233

0

234

0

235

0

236

315

237 238

100 8 724

239

6 633

240

7 508

241

11 200

242

594

243

150

244

2 356

245

226 787

246

720

247

27 948

248

15 429

249

7 318

250 251

9 774 77 013

252

21 436

253

4 000

254

3 000

255

3 000

256

21 435

257

19 000

25/34



P 2

Összesen

258 259

153 3 000

260

666

261

3 478

262

0

263

4 259

264

1 549

265

18 838

266

7 280

267

2 423

268

5 559

269

3 274

270

462

271

43

272

19 985

273

366

274

10 123

275

4 848

276

52 457

277

3 985

278

2 321

26/34



P 2

Összesen

279

180

280

3 079

281

0

282 283

673 1 618

284

2 105

285 286 287 288 289

10 105 029

290

0

291

216

292

0

293 294

0 0

295

0

296

6 420

297

36 000

298

16 170

299

80 883

300

10 981

301

52 856

302

136 708

303

63 381

304

11 636

27/34



P 2

Összesen

306

18 362 11 678

307

36 834

308

61 310

309

9 770

310 311

0 549

312 314

0 0 0

315

0

305

313

316 317 318 319 320

553 754

321

619 584

322

2 155

323

25 829

324

0

325

0

326

0

327

12 314

328 329

2 057 21 960

330

0

331

0

332

480

28/34



P 2

Összesen

333

0

334

0

335

0

336

0

337

0

338

181 344

339

22 165

340

0

341

363

342

5 619

343

4 386 0

344 345

0

346

336

347

0

348

10 567

349

1 017

350

16 224

351

40 402

352

3 662

353

5 055

354

0

355

0

356

0

29/34



P 2

Összesen

357

1 318

358 359

2 380 8 196

360

0

361

0

362

16 434

363

0

364

513

365

200

366

13

367

834

368

898

369

808

370

310

371

175

372

1 517

373

295

374

416

375

0

376

498

377

2 405

378

132

379

220

380

185

381

250

30/34



P 2

Összesen

382

75

383

238

384

202

385

5 750

386

132

387

2 848

388

10 630

389

0

390

4 488

391

0

392 393

300 2 838

394

0

395

0

396

0

397

480

398

0

399

0

400 401

0

402

0

403

912

404

3 432

31/34



P 2

Összesen

405

19 161

406

202

407

11 555

408

250

409

474

410

886

411

0

412

0

413

1 078 369

414 415 416

14 280

417

2 108

418

3 100

419

0

420

5 000

421

2 000

422

1 500

423

0

424

1 460

425

5 118

426

727

427

2 920

32/34



P 2

Összesen

428

0

429 430 431 432

1 500 15 517 232

433

25 449

434 435

80 911

436 437

1 713 034

438 439

78 127

440

32 411

441

3 250

442 443 444

113 788

445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463

0 11 931 851

127 182 42 661 41 927

33/34



P 2 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485

Összesen

42 499 18 650 272 919

2 893

2 893 275 812

341 582 13 341 582

23 817 1 039 24 856 366 438

486 487 488

1 268

489

1 328

490

1 428

491

1 281

492

1 249

493

1 181

494

1 761

495

1 286

496

1 297

497 498

12 079

499 500

115

501 502 503 504 505 506

113 228 12 307 12 586 408

34/34


L.T. jelű melléklet 2007. évi létszám keret tervezete és 2007. december 31-ei tényleges foglalkoztatottak állományi létszáma Megnevezés

Létszám 2007. január 1-én Fő

Évközi változás

2007. december 31-i foglalkoztatottak állományi létszáma

Fő szeptember 1-től

I. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal igazgatás Piac Polgárvédelmi Parancsnokság Állategészségügyi feladatok Egyesített Szolgáltató Központ Családsegítõ Központ Gyermekjóléti Szolgálat Óvodák: Bulyovszky-Gyökér (Eszterlánc) Diadal (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI.u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergő) Kép u.-Baross u. (Hétszívirág)) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) 525. tér (Hófehérke) Földműves utca 2/b. (Napsugár) Pesti út 368. (Piroska) Óvonő u. 3. (Kuckó) Rezgõ u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 108. (Mákvirág) Újlak u. 114. (Csillagszem) Óvodák összesen Általános Iskolák és Gimnázium: Széchenyi utca 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) Diadal u. Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó Géza u. (Jókai Mór) Hõsök tere Kép u. ( Czimra Gyula ) Szabadság sugárút Újlak u. 110. Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Móra Ferenc)

318,0 10,0 2,0 1,0 202,0 23,0 25,0

305,0 4,0 1,0 1,0 202,0 22,0 23,0

28,5 21,5 18,0 14,5 17,0 28,5 44,0 18,0 21,5 25,0 21,5 23,5 21,5 17,0 21,5 31,0 31,0 403,5

28,0 21,5 18,0 14,5 17,0 28,5 43,0 18,0 21,0 25,0 21,0 23,0 21,0 17,0 21,0 30,0 31,0 398,5

89,0

75,0

110,0 84,0 74,0 58,5 47,0 86,0 94,5 56,0 131,5 77,5 49,5

109,0 81,0 71,5 58,0 47,0 78,0 92,0 52,0 124,0 69,0 42,5 1/2

L.T. jelű melléklet Megnevezés

Létszám 2007. január 1-én

Évközi változás

fő

fő

2007. december 31-i foglalkoztatottak állományi létszám

szeptember 1-től

Tanuszoda Általános Iskolák összesen Zeneiskola (Bartók Béla) Nevelési Tanácsadó Újlak u. Uszoda Pedagógiai Központ I. összesen

3,0 960,5

3,0 902,0

63,5 40,0 28,0 6,5 2083,0

3,0 3,0

II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei Dózsa Művelődési Ház 26,5 Rákoskerti Mûvelõdési Klub 7,0 Csekovszky Árpád Művelődési Ház 8,0 Rákoscsabai Közösségi Ház 8,0 Erdős Renneé Ház 3,5 II. összesen 53,0 III. Egészségügyi Szolgálat Mindösszesen

62,0 41,0 28,0 6,5 1996,0

25,0 7,0 8,0 8,0 2,0 50,0

72,5 2208,5

3,0

2/2

66,0 2112,0

2008. (V. 19.) rendelete a évi költségvetés zárszámadásáról

Recommend Documents