2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3 /2 0 0 8 . ( II. 2 0 .) Ö K T sz . r endelet t el elf o g a do t t

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Tartalomjegyzék Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének általános indokolása ...1 oldal Budaörs Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2008 (II. 20.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésér l .....................................33 oldal MELLÉKLETEK 1.

Budaörs Város Önkormányzat Önkormányzati szint bevételek forrásonként .................................................................................................44 oldal

2.

Budaörs Város Önkormányzat Önkormányzati szint tervezett bevételek .......................................................................................................45 oldal

3.

Budaörs Város Önkormányzat Önkormányzati szint kiadások jogcímenként ................................................................................................46 oldal

4.

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként ................................................................................................47 oldal

4/a.

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként 1. m ködési kiadások 3. dologi kiadások - Városüzemeltetési feladatok szakfeladatonként.........................................................................................49 oldal

5

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai ...................................................................................51 oldal

6.

Budaörs Város Önkormányzat támogatásainak, átadott pénzeszközeinek részletezése ...................................................................................................53 oldal

7.

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei ...................................................................56 oldal

8.

Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei..........................57 oldal

9.

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai ....................................................................58 oldal

9/A.

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek tervezett személyi juttatásai ..............................................59 oldal

9/B.

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek tervezett munkaadói járulékai ..........................................60 oldal

9/C.

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek tervezett dologi kiadásai ....................................................61 oldal

10.

Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek tervezett kiadásai .....................62 oldal

10/A. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek tervezett személyi juttatásai.....63 oldal 10/B. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek tervezett munkaadói járulékai.64 oldal 10/C. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek tervezett dologi kiadásai ..........65 oldal

11.

Budaörs város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai.......................................................................................................66 oldal

12.

Budaörs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege..................67 oldal

13.

Budaörs Város Önkormányzat m ködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege .......................................................................68 oldal

14.

Budaörs város kisebbségi/nemz. önkormányzatai költségvetési mérlegei ...69 oldal

15.

Budaörs Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek létszámkerete .........................................................71 oldal

16.

Budaörs Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségei ................................................................................72 oldal

17.

Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségei ....................................................................................................73 oldal

18.

Budaörs Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások ..............74 oldal

19.

Budaörs Város Önkormányzat Európai Uniós támogatásai .......................75 oldal

20.

Budaörs Város Önkormányzat jelent sebb kötelez és önként vállalt feladatainak bemutatása ......................................76 oldal

21.

Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi el irányzat-felhasználási ütemterve ........................................................................................................78 oldal

22.

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról .......................................................................................79 oldal

23.

Független könyvvizsgálói jelentés Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésér l szóló rendelettervezet felülvizsgálatáról.............................80 oldal

TÁJÉKOZTATÓ 1.

Adóbevételi terv .............................................................................................93 oldal

2.

2008. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek ..................96 oldal

3.

Korrigált saját bevételek kimutatása ............................................................98 oldal

4.

Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2007 december 31-i állapotáról .....................................................................99 oldal

5.

Tájékoztató a diszkont kincstárjegyekr l és államkötvényekr l ..............100 oldal

6.

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 2008. évi többlet igényei ...............................................................................101 oldal

7.

Budaörs Város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak 2008. évi költségvetési határozatai ..............................................................105 oldal

8.

Budaörs Város kisebbségi önkormányzatainak 2008. évi többletigényei ................................................................................115 oldal

9.

Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 2008. évi tervének szöveges indokolása.....................................................................................................116 oldal

10.

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként 1. m ködési kiadások 3. dologi kiadások - Városüzemeltetési feladatok szakfeladatonként.........................................................................................151 oldal

Budaörs Város Önkormányzat Képvisel -testülete a 41/2008. (II. 15.) ÖKT. határozata szerinti módosításokkal fogadta el Budaörs Város 2008. évi költségvétésének el terjesztését. A költségvetés általános indoklása a határozat szerint módosult adatokat tartalmazza.

Budaörs Város Önkormányzat A 2008. évi költségvetésének általános indokolása Az önkormányzat költségvetési politikájának f vonásai 2008. évben A Képvisel -testület a 2008. évi költségvetési politika kialakításához – már több éve alkalmazott tervezési gyakorlatot követve - két meghatározó döntést hozott. A 222/2006 (XI. 14.) ÖKT számú határozatával elfogadott a 2007-2008 évekre vonatkozó beruházás-fejlesztési koncepció 2008. évi aktualizálását a 307/2007 (XII. 05.) ÖKT számú határozatával er sítette meg. A költségvetési koncepció részeként elfogadott beruházás-fejlesztési koncepcióban a Képvisel -testület tételesen összegszer en elfogadott beruházási, felújítási célokat határozott meg. Ezeket a 2008. évi költségvetés el terjesztésébe beépítve tovább folytatódhatnak a város értékteremt beruházásai, növelve ezzel a budaörsi polgárok életmin ségét, a városi életmód biztosítását. Az infrastrukturális és intézményi fejlesztések emellett tovább növelik az önkormányzat gazdasági erejét, vagyonának gyarapodását. A 2008. évi költségvetési koncepció kell alapot adott az ez évi költségvetési javaslat elkészítéséhez. Amint a részletes indokolásban kifejtésre kerül, a tervezés az elfogadott irányvonalak mentén készült. Közös volt a szándék a fejlesztési elképzeléseknél, hogy a költségvetésben mutatkozó kedvez gazdasági folyamatok kihasználása mellett a pályázati lehet ségek kihasználásával jó ütemben folytatódjon a város fejl dése. A költségvetési f összeg a központi költségvetési támogatás kiszámításával, a saját bevételek körében az adóbevételi terv – elemzésen alapuló – megtervezésével, továbbá a 2008. évre tervezhet fejlesztési elképzelésekhez rendelt 1.396.797 e Ft fejlesztési hitellel 16.027.022 e Ft összegben került megtervezésre. Összehasonlítva a 2007. évi tervszámokkal megállapítható, hogy a 2007. évben tervezett 700.000 eFt-hoz képest - a költségvetési koncepcióban elfogadott megemelkedett szint beruházások, valamint az ingatlanvásárlás

1

szintjéhez igazodva - a felhalmozási kiadások megvalósításához 696.797 eFt többlet fejlesztési hitel felvételét tervezzük. A felhalmozási kiadások terve, az el z évi 170,93 %-a, indokolja a hitelbevételek 8,71 %-os mérték tervezését. Emellett rendkívül kedvez a m ködési és felhalmozási mérlegünk, mely megteremti a stabil költségvetési gazdálkodás feltételeit. Költségvetésünkben tervezett legfontosabb fejlesztéseink: • a városi uszoda és sportcsarnok három éves futamidej beruházásunk második éve; • a 24 tantermes általános iskola építése, • Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola emeletráépítés, • út-járdaépítések, felszíni vízelvezetések, zöldfelület fejlesztések, intézményi felújítási program folytatása. A költségvetési politika kialakítása során figyelembe vettük az államháztartás 2008. évi költségvetési tervezési elveit, melyben követelményként fogalmazódott meg az állami újraelosztás csökkenése, mely takarékosságot kíván az önkormányzati alrendszert l is. A költségvetési koncepció iránymutatása alapján a – feladatváltozások szintre hozásával korrigált – bázis szemlélet m ködési kiadás tervezésével a közpénzek racionális felhasználása, az intézmények magas színvonalú m ködtetésének meg rzése a célunk. Az önkormányzat költségvetési politikája a fejlesztések folytatása mellett a m ködtetés színvonalának meg rzésér l is szól.

A költségvetési tervezés eljárási szakaszai Az önkormányzat költségvetési rendeletének készítésére vonatkozó el írásokat az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §, 67-69. §, 71-74.§, 116.§, 118.§ , valamint az államháztartás m ködési rendjér l szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29.§, 150. § határozzák meg. A szabályszer ségi követelmények maradéktalan érvényre juttatása érdekében fontos az eljárási határid k és kötelez egyeztetések betartása. Fenti jogszabályok alapján az elemi költségvetés készítésének menete két szakaszra különül el. Az els id szakban, az intézményi tervezés során kerül sor az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetési javaslatának kidolgozására, melyek kötelez tartalmú egyeztetés eredményeként épülnek be az önkormányzati szint költségvetési javaslatba. Ezzel egyidej leg történik az egyeztetés a kisebbségi önkormányzatokkal, mivel önállóan elfogadott költségvetésük is része az

2

önkormányzati költségvetésnek. Továbbá az érintett közszolgálati érdekképviseleti szervekkel egyeztetésre kerülnek a tervezett bérpolitikai intézkedések a központi szabályozások és a helyi szándékok alapján. Az önkormányzat függetlenített bels ellen rének jelenlétét az eljárás valamennyi szintjén biztosítanunk kell. Az elkészült költségvetési javaslatot, rendelet-tervezetet véleményezésre meg kell küldeni az önkormányzat könyvvizsgálójának. A második szakasz a költségvetési javaslat érdemi vitájának id szaka, mely jelenti a bizottságok javaslattételi és véleményezési jogának biztosítását. Ebben az id szakban jelennek meg a módosító indítványok, a költségvetési többletigények, támogatási igények. A költségvetési javaslatról történ döntés joga a költségvetési rendelet megalkotásával a Képvisel -testületet illeti meg. A költségvetési rendelet tervezet a megel z évihez képest b vült tartalommal készült, 1 új mellékletet építettünk be a Képvisel -testület döntése alapján. Az önkormányzat költségvetésének el irányzatai A költségvetési tervezési technikák egyik legismertebb formája a bázis szemlélet tervezés, melynek során a megel z évek módosított el irányzatai és teljesítései adnak információt a tárgyévi terv elkészítéséhez. Figyelemmel kell azonban lenni a belép új feladat ellátás forrásigényére, s a nem rendszeresen jelentkez bevételek és kiadások korrekciójára. A költségvetési intézményi egyeztetések, majd az önkormányzati szint tervezés során e szempontokat figyelembe vettük. Önkormányzatunk elmúlt 8 évének költségvetési f összegei növekedési dinamikája jól szemlélteti a város pénzügyi forrásainak növekedését.(Természetesen a 2007. év jóváhagyott zárszámadás hiányában a háromnegyedéves módosított el irányzat adatokat tartalmazza.) A 2008. évi költségvetési eredeti el irányzatok összehasonlításánál azonban felhívjuk a figyelmet az évközi központi forrásokból érkez módosító el irányzatokra.

3

Bevételek-kiadások alakulása 2001 - 2008-ig (eFt-ban) 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 Teljesítés 2003-ban

Teljesítés 2004-ben

Teljesítés 2005-ben

Tejlesítés 2006-ban

2007. évi módosított el irányzat

Teljesítés 2001-ben

Teljesítés 2002-ben

2008 évi terv

Bevételek

8 553 601

11 010 575 13 520 914 10 734 487 13 916 526 15 945 808 15 921 552 16 027 022

Kiadások

8 338 461

10 057 555 12 923 629 10 066 131 12 419 095 12 665 582 15 921 552 16 027 022

Bevételi el irányzatok tervezése A bevételi el irányzatokat forrásonként – a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatója szerint - f bb jogcímcsoportonkénti részletezettségben kell bemutatnunk a költségvetési rendeletben, ezért a bevételi el irányzatok tervezése az alábbi részletezettségben és tartalomban készült. A bevételek tervezését az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza. A bevételi forrásaink aránya 2008. évben is változatlan szerkezet , a saját bevételeink aránya a meghatározó. e Ft-ban Bevételek

2006. év

2007. év

2008. év

Saját bevételek

9.706.221

10.410.354

12.718.160

Hitelbevétel

3.018.346

700.000

1.396.797

Központi támogatások összesen

1.647.466

1.655.299

1.912.065

4

1. Intézményi m ködési bevételek Itt kerültek megtervezésre önállóan gazdálkodó költségvetési szerveink alapító okiratban meghatározott alaptevékenységeib l származó bevételei. A hatósági díjbevételek mellett jelent sebb az egyéb sajátos bevételek jogcímünk. Itt jellemz en a kiszámlázott szolgáltatások, bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatások bevételei, kamatbevételek és a forgatási célú értékpapírok árfolyamnyeresége tervezhet . Az ÁFA bevételekre 110.088 e Ft-tal számoltunk. 2. Sajátos m ködési bevételek Legjelent sebb bevételi forrásunk a helyi adókból származó bevétel. Az adóbevételi terv 16,9 %-os bevétel növekedéssel számol a 2007. évi eredeti el irányzathoz képest. A részletes elemz tervezést az 1. sz. tájékoztató tartalmazza. Az ipar zési adó koncepcióhoz képest jelent s, 7 %-os növelése azonban külön is indokolást igényel: a koncepció elkészítésénél tényadatok még nem állnak rendelkezésre és a decemberi feltöltési kötelezettség összege a tárgyév gazdálkodási eredményeit l függ, ezért a koncepcióban az akkor rendelkezésre álló adatok alapján került be az adóbevételi terv. A költségvetési terv készítésénél már az el z évi tényadatok rendelkezésre állnak, így ahhoz, mint bázishoz viszonyítva tudunk tervezni. Az építményadóról szóló módosított 11/1991. (VII.26.) ÖKT. sz. rendelet szerint a vállalkozókat 150 m2 alapterületet meg nem haladó nem lakás céljára szolgáló építmény tulajdon esetén megillet építményadó mentesség 2007. december 31-én megsz nt. A fentiek alapján a 2008. évre tervezett építményadó bevétel 800.000 eFt, mely a 2007. évi tervezett 720 000 eFt-hoz képest 11,1 %-os növekedést jelent. Ebben a bevételi forráscsoportban kell betervezni az átengedett központi adók bevételeit, a személyi jövedelemadóból és a gépjárm adóból származó bevételeket. A gépjárm adó mint átengedett adóbevétel 2003 évt l 100 %-ban önkormányzati bevétel, ennek mértékét 2008-ban 415.000 e Ft-tal tervezzük. 3. Egyéb sajátos folyó bevételek Itt kerültek megtervezésre lakbér bevételeink 13.570 e Ft összegben.

5

4. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek E bevételi forráscsoport tartalmazza az önkormányzat tulajdonában, használatában lév vagyontárgyak, javak értékesítéséb l származó 333.334 eFt, mellett az értékpapír eladásból származó bevételek 31.350 eFt el irányzatát. 2008. évben ezeken a sorokon összesen 369.192 eFt bevételt terveztünk. 5. Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások Önkormányzatunk központi költségvetésb l származó forrásait tájékoztató jelleggel részletesen a 2. sz. tájékoztató tartalmazza. A központosított el irányzatok támogatásaira alapvet en jellemz , hogy évközi bevételként realizálódnak és az igénybevétel feltételeit külön jogszabályok határozzák meg. Kivételt jelent a helyi kisebbségi önkormányzatok m ködésének általános támogatása melyet 3.330 e Ft bevétellel terveztünk (555 e Ft/kisebbségi önkormányzat). Az egyéb költségvetési támogatás jogcímen a színházi támogatást (59.900 e Ft), valamint a saját forrásból megvalósuló beruházásaink utáni normatíva visszaigénylést terveztük meg. A beruházások utáni normatíva visszaigénylésként 236.940 e Ft bevétellel számolunk. A normatív állami hozzájárulások és átengedett SZJA bevételek 8 éves adatainak összehasonlítását az alábbi táblázat mutatja be. eFt Megnevezés* Normatív állami hozzájárulás Központosított el irányzat

2001

2002

597 959

663 763

38 183

193 800

2003

2004

1 015 772 1 075 592 60 825

72 265

2005 1 190 036 46 797

2006

2007

2008

1 059 202 1 073 710 1 397 113 3 840

3 840

3 330

21 952

32 996

54 755

65 463

69 376

59 900

59 900

59 900

SZJA helyben maradó része

178 222

207 717

522 556

585 522

627 659

672 681

602 176

671 031

SZJA jövedelem különbség

-698 286

-805 931

-798 792

-846 075

-862 791

-917 822

-930 602

- 871 249

244 730

297 446

270 971

287 944

271 126

302 967

317 066

0

199 914

210 707

215 698

229 209

236 940

1 126 087 1 440 625

1 552 910

Egyéb önkorm. támogatás

SZJA normatív módon Beruházás utáni központi Állami támogatás összesen: Gépjárm adó átengedett része Korrekcióval növelve összesen 2001-2005. évek tény, míg 2006 - 2008. év terv adat

382 760

589 791

49 600

48 518

432 360

638 309

129 325

212 268

240 330

1 255 412 1 652 893

1 793 240

6

1 396 466 1 355 299 1 479 864 250 000

300 000

415 000

1 646 466 1 655 299 1 912 065

6. Támogatásérték bevétel 2006. évt l változott meg a támogatások és átvett-, átadott pénzeszközök jogszabályi megfogalmazása. E jogcímen terveztük meg azokat a nyertes pályázati támogatásokat, amelyek támogatási szerz dései 2007. évben megkötésre kerültek, de pénzügyileg 2008. évben teljesülnek. Itt terveztük meg továbbá a Budaörsi székhely Polgári Védelmi Kirendeltség feladatai ellátásához a környez települések önkormányzataitól származó bevételt, a kistérségi feladatellátáshoz a települési hozzájárulásokat, továbbá az OEP-t l a véd n i szolgálatra nyújtott támogatást (41.871 e Ft). 7. Átvett pénzeszközök A csatorna kontingens megváltás címén nettó 84.667 e Ft-tal, míg a megsz nt víziközm -társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások 22.560 e Ft bevételével terveztünk. 8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése E jogcímen tervezzük meg a lakossági lakásépítési támogatás visszafizetését, munkáltatói kölcsön visszatérülését és a MOL Zrt. gázátadó kölcsönt (együttesen 37.563 e Ft), továbbá a BTG Kft-nek, a Termál Kft-nek és a Budaörsi Tanodának nyújtott kölcsön visszatérülését (36.070 e Ft), összesen 73.633 eFt-ot. 9. Finanszírozási bevételek A költségvetés a város közigazgatási, intézmény fenntartási és városüzemeltetési feladatai ellátásához szükséges források biztosítása mellett a fejlesztési elképzelések pénzügyi terve is. Az elfogadott költségvetési koncepció beruházás-fejlesztési terve és az önkormányzat által tervezett egyéb felhalmozási kiadások (nagyrészt ingatlanvásárlások) megvalósításához 1.396.797 e Ft fejlesztési célú hitel felvételével terveztük a 2008. évi költségvetésünket. Ez az összeg a 2007. évi zárszámadás elfogadása után - amennyiben a testület úgy dönt - csökkenthet lesz a szabad pénzmaradvány összegével. Az önkormányzati törvény szerint az adósságot keletkeztet éves kötelezettségvállalás fels határa a korrigált saját folyó bevétel, mely önkormányzatunk számára nagy mozgásteret biztosít. Az 3. sz. tájékoztató alapján ez az összeg 7.014.901 e Ft. A tervezett hitel a korrigált saját folyó bevétel 19,91 %-a.

7

A több éves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségeket éves bontásban a 16. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felvett hitelállományai és kezességvállalásai alakulását lejárat és eszközök szerint a 17. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a nagy volumen beruházásaihoz fejlesztési hitel felvételér l határozott. A városháza b vítéshez, valamint beruházási célokra vett igénybe felhalmozási célú hitelt. A megsz nt víziközm társulat hiteleit jogszabály alapján az önkormányzatnak át kellett vennie. Kötelezettséget jelent továbbá két nagy érték ingatlan részletre történ vétele és az önkormányzat saját váltó kibocsátása a Törökugrató Kft. részére. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. számú mellékletben részletezzük. 2007.december 31-én megsz nt a 30 millió forint alatti nettó árbevételt realizáló vállalkozásokat megillet adómentesség. 2008.január 1-jét l kizárólag azon vállalkozások részesülhetnek adómentességben, amelyeknek a vállalkozási szint adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg. Ez a mentesség közel 2500 vállalkozást érint, melynek éves pénzügyi kihatása kb. 25 millió forint. A 13. sz. melléklet – a gördül tervezés kötelez bemutatásával mérlegszer en tartalmazza a m ködési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat. A következ diagram jól szemlélteti, hogy a fejlesztési elképzelésekhez továbbra is – a korábbi éveket jóval meghaladó mérték - m ködési bevételeket tudunk bevonni.

M ködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege 2006-2008. években 18 000 000 16 000 000

1 990 216

14 000 000 12 000 000

e Ft

4 890 184 4 629 546

1 592 360

6 941 690

4 152 899

10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000

14 036 806 11 173 293

9 481 849 9 742 487

8 612 754

9 085 332

2006 2006 kiadás bevétel

2007 2007 kiadás bevétel

2008 2008 kiadás bevétel

2 000 000 -

8

felhalmozási m ködési

Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételi el irányzatainak elemzése mellett szükséges utalni az éves költségvetésen kívüli pénzeszközeire is. Az 4. és 5. sz. tájékoztató információt nyújt az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések, valamint a diszkont kincstárjegyek és államkötvények aktuális állapotáról.

Kiadási el irányzatok tervezése A költségvetési kiadási el irányzatok jogcímenkénti tervezésénél a költségvetési rendeletben kiemelt el irányzatonkénti részletezettségben, önkormányzati szinten, önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, továbbá kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatonként kell a kiadásokat bemutatni. Év közben ugyanis a Képvisel -testület el irányzat átcsoportosítási jogköre a költségvetési rendeletben meghatározott el irányzatok szintjéig terjed, azon belül a költségvetési szerv vezet je jogosult az átcsoportosítások végrehajtására. A korábbi évek részletesebb el irányzat tervezése – a város jelent s számú intézményei, szerteágazó szakfeladat rendje miatt – a költségvetési rendeletben túlszabályozást eredményezett, szinte kezelhetetlenné tette a költségvetési el irányzatok naprakész tartását a folyamatos, rendeletben történ bels átcsoportosítás kényszere. A költségvetési beszámolások során azonban - mind a bizottsági, mind képvisel -testületi üléseken - igényként jelent meg az egyes ágazati feladatokhoz kapcsolódó kiadások tervezésének és teljesülésének bemutatása. Ennek megfelel en 2006. évben átalakítottuk a dologi kiadások bels szerkezetének tagolását, mely változtatás eredményesnek bizonyult, ezért a 2008. évi költségvetési rendelet tervezetben is az alábbi megbontást követjük, azzal a kiegészítéssel, hogy a dologi kiadások között szerepl városüzemeltetési feladatokat a Képvisel -testület döntésének megfelel en szakfeladatonkénti bontásban is bemutatjuk (4/A melléklet). • •

A Polgármesteri Hivatal esetén egymástól jól elkülöníthet ágazati feladatokat határoztunk meg, melyek gyakorlatilag lefedik a bizottságok átruházott feladat- és hatáskörét. A költségvetési intézmények dologi el irányzatait pedig az intézmények gazdálkodási sajátosságaihoz igazodva tagoltuk.

9

1. M ködési kiadások A m ködési kiadásoknak az összes önkormányzati kiadáson belül a kötelez feladatellátást, továbbá az önként vállalt többletfeladatok finanszírozását kell biztosítania. A 20. sz. mellékletben a költségvetés f összegein belül ágazatonként mutatjuk be a jelent sebb kötelez és önként vállalt feladatokat. Tekintettel azonban arra, hogy intézményi költségvetésekben sokszor lehetetlen pénzügyileg különválasztani a kötelez feladatellátás emelt színvonalon történ biztosításának költségét a kizárólag önként vállalt feladat forrásigényét l, valóban a jelent sebb feladatok elhatárolására törekedtünk. A racionális m ködési keretek meghatározása az önkormányzat jöv beni mozgásterét fogja meghatározni. A költségvetési politikában megfogalmazott bázisszemlélet tervezés alapján a költségvetési egyeztetések során minden intézménynél ez évi tervezésnél elvonásra kerültek az egyszeri feladatellátáshoz biztosított múlt évi többletforrások, s beépítésre kerültek a kötelez feladatellátás indokolt személyi és dologi költségei (szerkezeti változás, szintrehozás). A személyi juttatások kiadásai a munkaadókat terhel járulékokkal együttesen a m ködési kiadások 53 %-át adják, elegend forrást juttatva az intézmények dologi m ködtetései kiadásainak fedezésére, hasonló arányban a megel z évhez viszonyítva. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és munkaadókat terhel járulékai részletezésével azonos szerkezetben terveztük meg az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények személyi juttatásait. (4., 9/A,9/B,10/A,10/B sz. mellékletek) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai kiadásai tervezésénél a köztisztvisel i törvény el írásai és a Közszolgálati Szabályzat alapján jártunk el. A köztisztvisel k személyi juttatásainak el irányzatai tervezésénél figyelemmel kellett lenni a 2008. január 1-jei 5 %-os illetményalap emelkedés 2008. évi egész éves vonzatára. A tervezés során figyelembe vettük a besorolási osztályokban történ el remenetel hatását, a közterület-felügyeleti szolgálat ellátására kötött megállapodás alapján a 2 f vel történ létszámnövekedés egész éves hatását - többletkiadást nem eredményez, mivel bevételi oldalon a teljes szolgáltatás költsége betervezésre került – és 10 f ösztöndíjas foglalkoztatás éves bérkiadását. A közalkalmazotti személyi juttatások el irányzatai tervezésénél figyelemmel kellett lenni a 2008. január 1-jei átlag 5 %-os illetménytábla emelkedés 2008. éves vonzatára.

10

A m ködési kiadások jogcímének másik fontos el irányzata a dologi kiadások. Az el z ekben jelzett módon a költségvetési szerv feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodó módon terveztük meg a dologi kiadásokat. (4.sz. melléklet) Az összes dologi kiadás (3.684.698 e Ft) 73,21 %-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg. Az egyes ágazati feladatok közül dologi kiadások címen az igazgatási feladatok ellátására 34,73 %-ot, a városüzemeltetési feladatokra 32,94 %-ot, a környezetvédelmi feladatok ellátására pedig 18,91 %-ot tervezünk. A m ködési kiadások személyi és dologi kiadásainak összehasonlítása a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények között, jól szemlélteti, hogy eltér feladatai ellátásához milyen jelleg meghatározó kiadásai vannak. Az intézmények dologi kiadásait a 9/C és a 10/C sz. mellékletek tartalmazzák, a gazdálkodásukra jellemz részletezettségben. Polgármesteri Hivatal és az intézmények m ködési kiadásainak összehasonlítása Polgármesteri Hivatal m ködési kiadásai

Intézmények m ködési kiadásai

24%

33%

dologi kiadások

67%

76% személyi juttatások járulékokkal

Amennyiben a fenti diagramm adatait összehasonlítjuk a 2007. évi tervezéssel, megállapítható, hogy gyakorlatilag változatlan a személyi kiadások + járulék és a dologi kiadások aránya mind a Polgármesteri Hivatal, mind az intézmények vonatkozásában. Az ellátottak juttatásai speciálisan a költségvetési intézmények kiadási el irányzata (63.903 e Ft), mely a gyermekek normatív étkeztetési kiadásait, valamint a tanulók tankönyvtámogatása el irányzatait tartalmazzák.

11

2. Támogatások, átadott pénzeszközök A támogatásérték kiadások és az átadott pénzeszközök kiadási el irányzatait a 6. sz. mellékletben szintén az ágazati feladatok rendszerében mutatjuk be. A támogatások tervezésének elve - a költségvetési koncepció alapján – szintén a bázistervezés volt, azzal, hogy a 2008. évre vonatkozó konkrét képvisel -testületi határozatok a meghatározott összeggel kerültek tervezésre. A támogatások a 2007. évi 715 millió forintról 783.726 millió forintra történ növekedésének okai: • egyrészt új támogatásként képvisel -testületi döntés alapján (pl építészeti nívódíj létrehozása, Héra alapítvány, új oktatási pályázatok) ; • •

indokolt többlettámogatási igények beépülése (pl. Állatvéd egyesület, BSC szakosztályok, BDSE diáksport, BTG közmunkások támogatása; valamint az önkormányzat a 2007. évinél 53 millió forinttal többet tervezett a panelépületek felújításának támogatására.

Sajátos költségvetési tervezési technika, hogy a támogatások között elkülönítésre kerül az önkormányzat bizottságai számára egy keretösszeg (28.000 eFt), mely támogatások az év közbeni döntések alapján – folyamatosan csökkentve az adott bizottság keretét – beépülnek a megfelel el irányzatba. Ez a módszer kell rugalmasságot jelent, s lehet séget biztosít az év folyamán megjelen új támogatási igények befogadására. 3. Felhalmozási kiadások A 2008. évi költségvetési politikában megfogalmazásra került a fejlesztési elképzelések pénzügyi tervben történ hangsúlyos szerepe, mivel a beruházások és felújítások ütemének folytatása a 2008. évi költségvetés tervezés egyik alapja. A m ködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegében már – korábban - bemutattuk a tervezés várható pénzügyi egyensúlyát. Az, hogy a tervezett felhalmozási kiadások az összes kiadás 33,21 %- át (2007. évben ez az arány 24,4% volt) adják, jelzi, hogy igen dinamikus id szakban van a város költségvetése. Az elmúlt évek költségvetésének ismerete, a város vagyongyarapodása és hitelképessége kell biztonságot jelent a fejlesztési elképzelések pénzügyi megvalósítására.

12

A költségvetési koncepció részeként elfogadott beruházás-fejlesztési koncepcióban a Képvisel -testület tételesen összegszer en elfogadott beruházási, felújítási célokat határozott meg. Ezeket a 2008. évi költségvetés el terjesztésébe beépítve tovább folytatódhatnak a város értékteremt beruházásai. Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél a felhalmozási kiadás 39.256 Ft összegben került megtervezésre, melyhez egyes intézmények gépjárm csere többletigényt fogalmaztak meg (14.205 e Ft). Az éves költségvetésr l történ döntéshozatal során ez az összeg céltartalékba került. Az intézmények felújítási igényeit a 6. sz. tájékoztatóban mutatjuk be, a betervezett 200.000 e Ft keret ez évi felosztásáról a korábbi évek gyakorlata szerint külön döntés születik. A Polgármesteri Hivatalnál az 5. sz. melléklet részletesen tartalmazza a fentiek figyelembe vételével tervezett el irányzatokat. A m ködési kiadásokkal szemben ezen kiemelt el irányzatok tervezése jóval nehezebben hasonlítható össze - szakmai alapon - a megel z évekhez, hiszen a tervek teljesülését, illetve magát a tervezhet séget is számtalan tényez befolyásolja. Els sorban a döntéshozói szándék, hogy milyen legyen a fejlesztések üteme, milyen pénzügyi forrásokat rendel a megvalósítani kívánt célokhoz, milyen az önkormányzat likviditása, hogyan zajlik a kivitelezés, stb. A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk: • tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása • beruházások • felújítások I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Üzleti célú ingatlanvásárlásra a 2007. évi el irányzat felhasználását és a 2007. évi testületi döntéseket figyelembe véve 2008. évre 360 millió forint el irányzatot terveztünk. Kisajátítás címén 100 millió forint el irányzatot számoltunk (Farkaséti út 6., Esze Tamás 5-7 sz. kisajátítása ~30 millió forint, AGIP kisajátítás ~ 15 millió forint) 2008-ban tovább folytatódik a Szilvás területén lév ingatlanok felvásárlása. Célként meghatározható az egybefügg területek kialakítása (ütemezett módon). Mivel a termálvizes kontingens 2 év múlva lejár, szükséges, hogy „kampány jelleggel”, a kijelölt területeken miel bb, akár magasabb vételáron vásároljuk meg az ingatlanokat, melyhez a tavalyinál lényegesen nagyobb összeg el irányzat biztosítása szükséges.

13

II. Beruházások 1. Intézmények 1.1.

Tervezések, m szaki ellen rzések, beruházás el készítések A Farkasréti óvoda helyén 125 f s óvoda engedélyezési és kiviteli terv, 1. számú Általános Iskola Rózsa utcai és Esze Tamás utcai szárnyának átalakítására ill. b vítésére engedélyezési és kiviteli terv, 3/A óvoda átalakítására, b vítésére engedélyezési és kiviteli terv készítése, engedélyeztetése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása szükséges, továbbá külön döntés alapján a Zichy Major, Kamaraerdei Iskola, M vel dési ház vagy színház terveinek elkészítése. ( A testületi döntés alapján a tervezett összeg 50%-a céltartalékba került.)

1.2.

Uszoda - Sportcsarnok Folyamatban lév beruházás

1.3.

Uszoda - Sportcsarnok küls strandmedence és környéke Pótlólag került testületi jóváhagyásra: 1db 33 1/3-os 8 pályás 1,50 m vízmélység és 1db 0,90 m vízmélység gyermekmedence, továbbá 1 db pancsoló kerül kialakításra, a szükséges szociális blokkal, zöldfelület rendezésével, lekerítésével és bejárati résszel.

1.4.

3. sz. Bölcs de b vítése 100 fér helyre A 2007.évre jóváhagyott beruházási keret 115.300 e Ft, volt. A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlati ár 120.043 e Ft. A különbözet, valamint az egyszeri beszerzés (berendezés, mobiliák, stb.) miatt, a 2008 évi költségvetésben további 25.000 e Ft-ra van szükség.( A Képvisel -testület a 16. 000 e Ft-tal fogadta el.)

1.5.

Holdfény utcai 100 fér helyes óvoda Folyamatban lév beruházás, mely magában foglalja a konyhatechnológiát és az egyszeri beszerzések, berendezések költségeit 110. 000 e Ft. (A Képvisel -testület ennek fedezeteként a 2007. évi szabad pénzmaradványt jelölte meg.)

1.6.

24 tantermes Általános Iskola Az Önkormányzat által kezdeményezve a pályázati anyag beadásra került.

14

1.7.

Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény Nemzetiségi Önkormányzat épületének felújítása A beruházást a hatáskörben végzi.

1.8

Német

Nemzetiségi

és

Önkormányzat

Német saját

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola b vítése emeletráépítéssel A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

1.9.

Ó-temet A beruházást a hatáskörben végzi.

Német

Nemzetiségi

Önkormányzat

saját

1.10. Új intézményi beruházásokhoz kapcsolódó szennyvízcsatorna kontingens A beruházásokhoz kapcsolódóan az un. Csatorna Építési Alapba fizetend az alábbi felosztásban: Városi uszoda és sportcsarnok 78.500.000,Küls strand 18.900.000,Holdfény u. óvoda 3.400.000,Bleyer Jakab ált. iskola b vítés 600.000,Százszorszép bölcs de b vítés 200.000,Összesen: 101.600.000,1.11. Temet terület rendezés, b vítés Amennyiben 2008-ban Törökbálint Önkormányzat Képvisel testülete elfogadja a területet érint Szabályozási Terv módosítását, valamint a földhivatali nyilvántartásban a változás átvezetésre kerül, a temet b vítése érdekében területrendezés, kerítésépítés, temet i utak kialakítása, parcellázás szükséges. ( A testületi döntés alapján a költségvetésb l kikerült.) 2. Elektromos beruházások 2.1

Tervezések, m szaki ellen rzések, beruházás el készítések - 20kV-os és 0,4 kV-os kábelek kiváltási tervek, - különböz utcákban közvilágítási hálózat létesítéshez szükséges tervek, - vezeték jogi engedélyek megszerzése, - közvilágítási és kábel kiváltási elektromos tervezések, - útberuházásokkal összefügg távközlési hálózat kiváltás tervek.

15

- lebonyolító m szaki ellen ri költség, - fénymásolatok. ( A testületi döntés alapján a tervezett összeg 50%-a céltartalékba került.) 2.2.

Kolozsvári u. – Zombori u. 20 kV-os légkábel átépítése földkábelre 2007-ben elkészült a terv és a vezetékjogi engedély is megvan rá.

2.3.

20 kV-os vezetékek földkábelre átépítése, kiváltása A rendezettebb, és jobb városkép érdekében a városban lév 20 kV-os légkábelek földkábelbe helyezése folyamatosan történik. (A testületi döntés alapján a tervezett összeg céltartalékba került.)

2.4.

Közvilágítási hálózat b vítése különböz utcákban Lakossági és képvisel i igények kielégítése, illetve az Önkormányzat saját beruházásában közvilágítás b vítés. (A testületi döntés alapján a tervezett összeg céltartalékba került.)

2.5.

Hosszúréti patak melletti park közvilágítása A park megépítésével egy id ben a park közvilágításának a kiépítése biztonsági és esztétikai okokból. (A testületi döntés alapján a tervezett összeg a költségvetésb l kikerült.)

2.6.

Beruházásokkal kapcsolatos légkábel kiváltások 2008. évre tervezett beruházásokkal kapcsolatosan felmerül légkábel kiváltások. (A testületi döntés alapján a tervezett összeg céltartalékba került.)

3. Út- és járdaépítések 3.1.

Tervezések, m szaki ellen rzések, beruházás el készítések Tartalmazza a 2008. évi beruházások tervezési, engedélyezési, közbeszerzési és m szaki ellen ri díjait, valamint a 2008-2010. évi koncepcióban elfogadott beruházások tervezési és engedélyezési díjait. Fedezetet nyújt tovább a pályázati anyagok elkészítéséhez, pályázati díjak kifizetéséhez, közbeszereztetéséhez és tanulmánytervek, többlet tervpéldányok készítéséhez.

16

( A testületi döntés alapján a tervezett összeg 50%-a céltartalékba került.) 3.2.

Szerel u. útépítés Az utcában új útburkolat csapadékvíz elvezetés és járda épül, melyek biztosítják a járm vek és gyalogosok kényelmes közlekedését, valamit a felszíni vizek elvezetését az Erdélyi és a Rózsa utca között.

3.3.

Völgy utca út és járdaépítés csapadékvíz elvezetés Az utcában új burkolat csapadékvíz elvezetés és járda épül, melyek biztosítják a járm vek és gyalogosok kényelmes közlekedését, valamit a felszíni vizek elvezetését.

3.4.

Hársfa. u. II. út-járda-kerékpárút építés A Hársfa utca épül Szerviz útig tartó kialakítása, biztosítja az új Uszoda és Sportcsarnok valamint a tervezett iskola megközelítését. A Csapadékvíz elvezetésének megoldása mellett, járda és kerékpárút is épül.

3.5.

Fügefa utca II. szakasz útépítés, csapadékvíz elvezetés Az utcában új burkolat és csapadékvíz elvezetés, melyek biztosítják a kulturált gépjárm közlekedést, valamint a felszíni vizek elvezetését a Szüret és a Lejt utca között.

3.6.

Árok utca út-járda-kerékpárút építés Az Árok utca Holdfény és Baross utca közötti szakaszának kialakításával új gy jt út létesül, melyet járda, kerékpárút és parkolósáv szegélyez, a csapadékvíz elvezetés megoldásával együtt. A beruházás egy része küls forrás segítségével valósul meg.

3.7.

Ibolya u. 19 támfal építés magánterületen. A 2005-ben elkészült Ibolya utca 19. szám el tti szakaszon, magán területen egy több méter magas rossz állapotú támfal van, mely az út és járdaburkolat állapotát az igazságügyi szakért i vélemény alapján folyamatosan rontja, balesetveszélyes helyzetet teremtve. A támfal bed lését jelenleg provizórium gátolja, mely csak ideiglenes megoldást biztosít. Az igazságügyi szakért i vélemény alapján a támfal újjáépítése 2008-ban elkerülhetetlen. A jelenlegi helyzet m szaki megoldásán túl, a költségek megosztását is rendezni kell az érintett tulajdonosokkal.

17

3.8.

( A Képvisel -testület döntése a tervezett összeget 50%-kal csökkentette, és céltartalékba helyezte.) Mária-völgyi utcák rekonstrukciója, Budakeszi köz, Bárány utca, K halom utca alsó szakasz A jelenleg megoldatlan vízelvezetés és burkolatlan utcákban a vízelvezetés megoldásával együtt új burkolat épül, mely a 2007 évben elkészült Budakeszi utcai csapadékcsatornának köszönhet en lehet vé teszi a Mária-völgyi burkolatrekonstrukciók befejezését. ( A testületi döntés alapján a tervezett összeg 50%-a céltartalékba került.)

3.9.

Kecskek utca megnyitása út és támfal építés A beruházás a Csikó utca és a Kecskek utca összekötését valósítja meg, melynek során a Kecskek utca burkolat nélküli szakasza burkolatot kap, megoldódik a csapadékvíz elvezetés és egy kisebb támfal épül m szaki szükségességb l.

3.10. Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor, K kapu burkolatépítés csapadékvíz elvezetés, járdaépítés)

utca

Az utcában új burkolat csapadékvíz elvezetés és járda épül, melyek biztosítják a járm vek és gyalogosok kényelmes közlekedését, valamit a felszíni vizek elvezetését. Az Ostor és K híd utcák rekonstrukciója a jelenlegi szennyvízhálózat kiváltását követ en valósulhat meg. 3.11. K hát utca út-járda-csapadékvíz elvezetés Az utcában új burkolat csapadékvíz elvezetés és járda épül, melyek biztosítják a járm vek és gyalogosok kényelmes közlekedését, valamit a felszíni vizek elvezetését a Nefelejcs és a Víztorony utca között. 3.12. Kassai utca út-járda-csapadékvíz elvezetés Az utcában új burkolat csapadékvíz elvezetés és járda épül, melyek biztosítják a kulturált gépjárm és gyalogos közlekedést, valamit a felszíni vizek elvezetését a Zombori utca és a Beregszászi utca között. 3.13. Küküll utca út-járda-csapadékvíz elvezetés Az utcában új burkolat csapadékvíz elvezetés és járda épül, melyek biztosítják a járm vek és gyalogosok kényelmes közlekedését,

18

valamit a felszíni vizek elvezetését a Zombori utca és a Beregszászi utca között. 3.14. Szerviz út (Pet fi S. u. és Media Markt között) útburkolat építés A rövid szakaszon kialakítandó forgalmi sáv, melynek helyét a korábbi beruházásokon már kialakították, a jelenleg épül Szerviz út használhatóságát hosszabbítaná meg, mivel közvetlen kétirányú kapcsolatot teremt az Aradi utca és a Sport utcai körforgalom között, az érintett szakaszok összekötésével. 3.15. Patkó u. 1. gyalogos rámpa építés A Patkó u. 1 és Gimnáziummal szemközti lépcs mellett egy rámpa kialakításával, a lakótelep és a Gimnázium, valamint az itt lév buszmegálló pár akadálymentes megközelítésének biztosítása oldódik meg. 3.16. Kerékpárút fejlesztése A 2003-ban készített Dél-Budakörnyéki kistérségi kerékpárforgalmi hálózat tanulmányterve, a Budaörs Város Önkormányzat 2005-ben elfogadott Település Szerkezeti Terv, valamint a 2006. évben készített városi kerékpárút megvalósíthatósági tanulmány terv alapján elkészült kerékpárút szakaszok kiépítése folytatódik, a m szakilag megvalósítható szakaszokon. (A Képvisel -testület a tervezett összeget céltartalékba helyezte.) 3.17. Pet fi Sándor utca Baross utca jelz lámpás csomópont Képvisel i kérésre a Pet fi Sándor utca csomópontjában jelz lámpás irányítás létesül.

Baross

utca

3.18. Avar utca útépítés Képvisel i kérésre az Avar utcában a szennyvízberuházást követ en aszfaltburkolat épül. ( A testületi döntés alapján a tervezett összeg céltartalékba került.) 3.18. Baross utca Stefánia utca híd és útszélesítés Képvisel i kérésre a Baross utca Stefánia utca csomópontjában út és hídszélesítés valósul meg. 4. Felszíni vízelvezetés 4.1.

Tervezések, m szaki ellen rzések, beruházás el készítések

19

( A testületi döntés alapján a tervezett összeg 50%-a céltartalékba helyezte.) 4.2.

Árok utcai csapadékvíz csatorna építése A gerinccsatorna, a Képvisel -testület decemberi döntése alapján elkészült, az utat, véglegesen, az id járástól függ en, a tavasszal állítják helyre.

4.3.

szirózsa utcai csapadékvíz csatorna építése Az szirózsa utca jelenleg a K virág utcáig van kiépítve. A szabályozási tervnek megfelel en, tervbe van véve az utca meghosszabbítása a Szabadság út irányába. A pályaszerkezettel együtt, az útvíztelenítését is ki kell építeni. A tervezett út nyomvonala alá esik a Budaörsi mellékág 80cm-es zártszelvény szakasza. A Csiki területen, az elmúlt években történt, és a következ évekre tervezett útépítések és beépítések következtében megn tt, illetve meg fog n ni a hegyoldalról lefolyó mértékadó vízmennyiség. Erre, illetve a megváltozott csapadékviszonyokra is tekintettel, a vízelvezetés biztonságának növeléséhez szükséges, a tervezett út alá, a Budaörsi mellékággal párhuzamossal, egy új, 80cm-es csapadékvíz csatorna beépítése.

4.4.

Harkály utcai csapadékvíz csatorna építése A Harkály utcában van egy mélypont, ahonnan a csapadékvizeket csak zárt csapadékvíz csatornával lehet kivezetni a Varjú utcai meglév árokba.

4.5.

K hegyi árok rendezése, burkolása - Épít k útja alatti szakasz A K hegyi árok a Széles utcában rendezett burkolt árok, kivéve az utca alsó, Épít k úti keresztez dés alatti szakaszát. Ez a szakasz burkolatlan, rendezetlen, gazos, folyamatos tisztítást, kaszálást igényel, rontja a városképet, indokolt az Épít k útja feletti szakaszhoz hasonló kialakításban, kiburkolni. A burkolási munkákhoz az árokkal szomszédos Épít k útja 4. szám alatti ingatlan tulajdonosa, a Király u. 20. ALFA Ingatlanberuházó és Forgalmazó Kft., Budaörs Város Önkormányzatával 2007. január 11.-i keltezéssel kötött megállapodás értelmében, 3 millió forinttal hozzájárult.

4.6.

Pet fi Sándor utcai árkok átépítése (Baross u. alatt) Az árok, az utca mindkét oldalán rendezetlen, a zártszelvény szakaszok átmér je bizonytalan, változó, a dugulás elhárítási

20

tapasztalatok alapján az állapotuk sem megfelel , az elmúlt években több helyen beszakadt. A rendezetlen viszonyok miatt pangó vizek alakulnak ki. A rendezetlen árok városképileg sem megfelel . Az árok átépítésével együtt, lehetséges lesz az illegális szennyvízkivezetések felszámolása is. 4.7.

K hegyi árok rendezése a Fátyol és Zivatar utcában A K hegyi árok Fátyol utcai keresztez désében nincs beépítve cs áteresz, a vízelvezetés folyamatossága nem biztosított. Az útkeresztez dés alatti átvezetést ki kell építeni, és ennek folytatásaként az árkot a Zivatar utcai 9063/5 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan melletti szakaszon zártszelvénybe kell helyezni, hogy az ingatlanon tervezett nyomásfokozó gépház építéséhez szükséges telekegyesítés végrehajtható legyen.

4.8.

Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett A Naphegyi árok Alma utca feletti, kb. 200fm hosszú szakasza 1996-97-ben, vízjogi engedély alapján átépült, az árok nagyobbik része fel lett töltve, a gyakorlatban útként m ködik. A szomszédos ingatlantulajdonosok kérik a terület hivatalos úttá történ átmin sítését. Ehhez az útszabályozás végrehajtása, és az árok jelenleg is árokként m köd részének szélesítése, rendezése szükséges. Az árok Alma utcai átvezetését is meg kell oldani, fel kell tárni a korábban beépített cs átereszt, aminek jelenleg a felszínen nyomai nem észlelhet k, ki kell alakítani az áteresz al,- és felvizi oldalát, és meg kell oldani a felvizi oldalon az áteresz és az árok magassági csatlakoztatását.

4.9.

Zárt csapadékvíz csatorna építése az Eper utca déli oldalára A jelenlegi rendezetlen árok nem biztosítja az utca korrekt vízelvezetését, m szakilag indokolt a nyitott árok megszüntetése, a városias kialakításhoz jobban illeszked zárt csapadékvíz csatorna építése. A csapadékvíz csatorna kiépítéséhez kiemelt vagy ”K” szegély beépítése szükséges, és szükség lehet a burkolat átépítésére is. Ez utóbbit a jelenlegi burkolat magassági felmérése alapján lehet eldönteni.

4.10. A felszíni vízelvezetés megoldása Baross utca 59-69. számok közötti szakaszán A Baross utca ezen szakaszán zárt csapadékvíz csatorna biztosítja az út vízelvezetését, az út szintjénél mélyebben fekv járdáét pedig az út és a járda közötti árok Az árok, a Széles utcai csatlakozást kivéve, burkolatlan. Kiburkolása és a kapubejárók alatti átereszek szükség szerinti átépítése indokolt. A munkákat össze kell hangolni

21

kerékpárúttal, amelyek tervezése folyamatban van, a tervek is támaszthatnak feltételeket az árok átépítésével kapcsolatban. 4.11. A felszíni vízelvezetés megoldása Komáromi utca 1-51, és 2-14. számok közötti szakaszon A Komáromi utca páratlan oldalán, a Szabadság út – Baross utca közötti szakaszán egyáltalán nincs megoldva, a páros oldalon, a Szabadság út – Lévai utca között pedig csak részben van megoldva a vízelvezetés, a csapadékvíz befolyik az ingatlanokra. Rendkívül indokolt a vízelvezetés megoldása. Ez korrekten csak az útburkolat, és a járdák, gyakorlatilag az egész utca faltól falig történ átépítésével oldató meg. El kell készíttetni az út és a vízelvezetés engedélyezési - kiviteli terveit. 4.12. Lakótelepi övárok alsó szakaszának zártszelvénybe helyezése Az övárok buszvégállomás melletti szakaszát sajnos szemétlerakónak használják az arra járók. Az árok a folyamatos tisztítás ellenére is rendszeresen szemetes. Indokolt az árok ezen szakaszát zártszelvénybe helyezni. 4.13. Deák Ferenc utca páros oldali átereszeinek átépítése Nagyobb es knél az átereszek nem tudják elvezetni az árokban folyó vizeket, visszaduzzasztanak, az árok kiönt. A jelenlegi 40cm-es átereszek felb vítése m szakilag indokolt. Megvizsgálandó, hogy az árokba mekkora áteresz fér be, és az is, hogy az árok Csata utca alatti, rendkívül keskeny, két oldalról több helyen épületekkel határolt, önkormányzati területen lév továbbvezetése, a szintén 40cm-es zártszelvény is felb víthet -e. Amennyiben helyhiány miatt nem, az átereszek felb vítése, nagyobb es knél a Csata utcai keresztez dés elöntését okozhatja. 5. Zöldterület fejlesztés 5.1. Tervezések, m szaki ellen rzések, beruházás el készítések A 2008. évi zöldfelület fejlesztési feladatok tervezési díjai, továbbá magába foglalja a közbeszerzés, fénymásolás, esetenként a m szaki ellen rzés díjait. ( A testületi döntés alapján a tervezett összeg 50%-a céltartalékba helyezte.) 5.2.

Hosszúréti patak melletti park III. ütem (játszótér kerítés, parki utak)

22

5.3.

Hosszúréti patak melletti park IV. ütem (régészeti bemutató, id sek kertje, stb.) (A Képvisel -testület a tervezett összeget kivette a költségvetésb l.)

5.4.

Hosszúréti patak melletti park V. ütem (csendes elvonuló, tiszafa borókás) (A Képvisel -testület a tervezett összeget kivette a költségvetésb l.)

5.5.

Hosszúréti patak melletti park VI. ütem (színek, lepkék kertje) Hosszúréti patak melletti park III, IV, V, VI ütem a 4,5 ha nagyságú park teljes területének kiépítését jelenti. Az egyes ütemek mellett az adott ütemhez tartozó fantázia névvel ellátott kertrészletek kerültek feltüntetésre (A Képvisel -testület a tervezett összeget kivette a költségvetésb l.)

5.6.

Köt utcától a Kálváriáig terjed rész rendezése 2007. évben a Köt utcai tervben szerepelt a Kálvária el tti tér rendezése is, azonban a m szaki tartalom szakaszolására kellett sor kerüljön a rendelkezésre álló keretösszeg miatt.

5.7.

Lépcs k rendezése Koszorú u. és Út-hegy lépcs A lépcs k környezetében lev zöldfelület rendezése, fák és cserjék ültetése, gyepesítés, utcabútorok elhelyezése és erózió megakadályozása.

5.8

Törökugrató parkerd , parkerdei berendezések, tanösvény, erdei tornapálya, /Naphegy és T zk hegy II. ütem, Fenyves Az Erdészeti Hivatal által engedélyezett terv alapján, a Törökugratói erd területre parkerdei berendezések kihelyezése és tanösvény kialakítása valósul meg, a Naphegyi és T zk hegyi fenyvesek területére a tervben szerepl , azonban a kivitelezés I ütemében nem megvalósult elemek (fogadókapu, kilátó) kialakítására kerülhet sor.

5.9.

F t m melletti focipálya rendezése A pálya gumiburkolatúvá történ b vítése.

23

alakítása és a játszófunkciók

(A Képvisel -testület a tervezett összeget céltartalékba helyezte.) 5.10. Lakossági murvabánya rendezése, Csalit u. Az Önkormányzat által 2001-ben készíttetett rekultivációs terv felülvizsgálatát követ en, a roncsolt felület rendezése, bekapcsolása a város zöldfelületi rendszerébe, a terület biztonságos látogathatóságának megteremtése, a területi adottságok szerinti rekreációs funkció kialakításával. 5.11. Lakótelep Lévai u. által határolt zöldfelület felújítása, növénytelepítés, 1-27-ig 4 emeletes házak melletti terület zöldfelület felújítása Fák és cserjék telepítése, gyepfelújítás, utcabútorok kihelyezése. 5.9.

Budakeszi u. végén, 1533/2 hrsz telken játszótér kialakítása Az Önkormányzati tulajdonú telken játszótér és park kialakítása.

6. Ivóvízhálózat fejlesztése 6.1.

Tervezések, m szaki ellen rzések, beruházás el készítések A 2008-2009. évi beruházásokhoz szükséges vízellátó hálózat tervezéseket folyamatosan végeztetjük. E keretb l finanszírozzuk a beruházásokhoz kapcsolódó m szaki ellen ri – bonyolítói költségeket. ( A testületi döntés alapján a tervezett összeg 50%-a céltartalékba került.)

6.2.

Vízvezeték rekonstrukció a város különböz területein Az útépítésekkel, útburkolat felújításokkal összhangban, azzal egyidej leg a m szakilag indokolt azbesztcement anyagú vízvezetékek kiváltását elvégezzük. (A Képvisel -testület a tervezett összeget céltartalékba helyezte.)

6.3.

Tárogató utca vízellátó hálózat Az utca belterületi lakóövezetté sorolása folyamatban van. A közm ves ivóvízellátás, és a közm ves szennyvízelvezetés nem megoldott. Az Önkormányzat ellátási kötelezettségének eleget téve kívánjuk ezeket az idei év során megvalósítani. Terveztetés, engedélyeztetés megtörtént.

24

6.4.

Árok utca vízellátó hálózat Az utca útburkolat építése el tt szükséges a vízellátó hálózat 4153/67 hrsz-ú út – szirózsa u. közötti hiányzó szakaszának megépítése. A vízjogi létesítési engedélyes terv rendelkezésre áll.

6.5.

Frankhegyi Viziközm Társulat támogatása A viziközm építés feltétele a szabályozás társulat által történ jogi rendezése, a terület térítés nélküli leadása a szabályozás által érintett minden ingatlan esetében. Amennyiben a Társulatnak 2008. évben lehet sége nyílik közm építésre, Budaörs Város Önkormányzata a beruházási összeg 30%-ig támogatást nyújt. A pontos összegr l és a támogatás feltételrendszerér l külön Képvisel -testületi döntés szükséges.

7. Szennyvízhálózat fejlesztése 7.1.

Tervezések, m szaki ellen rzések, beruházás el készítések A 2008-2009. évi beruházásokhoz szükséges szennyvízelvezet hálózat tervezéseket folyamatosan végeztetjük. E keretb l finanszírozzuk a beruházásokhoz kapcsolódó m szaki ellen ri – bonyolítói költségeket. ( A testületi döntés alapján a tervezett összeg 50%-a céltartalékba helyezte.)

7.2.

Tárogató utca szennyvízelvezet hálózat Az utca belterületi lakóövezetté sorolása folyamatban van. A közm ves ivóvízellátás, és a közm ves szennyvízelvezetés nem megoldott. Az Önkormányzat ellátási kötelezettségének eleget téve kívánjuk ezeket az idei év során megvalósítani. Terveztetés, engedélyeztetés megtörtént.

7.3.

Hegyalja Utcai támogatása

Beruházó

Viziközm

Társulat

II.

ütem

Az útépítés beruházással egyidej leg lehet a szennyvízelvezet hálózatot megépíteni. Az útépítés feltétele a szabályozás társulat által történ jogi rendezése, a terület térítés nélküli leadása a szabályozás által érintett minden ingatlan esetében. A szabályozás

25

végrehajtásához szükséges magáningatlanokon történ támfalépítések költségei a Társulatot terhelik. Budaörs Város Önkormányzata a beruházási összeg 30%-ig támogatást nyújt. A pontos összegr l és a támogatás feltételrendszerér l külön Képvisel -testületi döntés szükséges 7.4.

Frankhegyi Viziközm Társulat támogatása A viziközm építés feltétele a szabályozás társulat által történ jogi rendezése, a terület térítés nélküli leadása a szabályozás által érintett minden ingatlan esetében. Amennyiben a Társulatnak 2008. évben lehet sége nyílik közm építésre, Budaörs Város Önkormányzata a beruházási összeg 30%-ig támogatást nyújt. A pontos összegr l és a támogatás feltételrendszerér l külön Képvisel -testületi döntés szükséges.

7.5.

K hegyi nyomott rendszer átépítése A K hegyi nyomott rendszer szennyvízcsatorna hálózattal kapcsolatosan felmerül lakossági panaszok és üzemeltetési problémák miatt igény merült fel a térségben a gravitációs rendszer re történ átépítésre. Budaörs Város Önkormányzata által készíttetetett tanulmányterv meghatározta m szaki és gazdasági szempontok alapján az átépíthet szennyvízcsatorna szakaszokat. Az útburkolat felújítás éveinek figyelembe vételével I. ütemben az Ostor utca kb. 400 m nyomott rendszer kerül átépítésre NA 200 mm gravitációs vezetékre. A szennyvízcsatorna üzemeltet TÖRSVÍZ Kft-vel történt egyeztetés alapján ezen feladat megvalósítását a III. Felújítások 4. sor Szennyvízcsatorna felújítások (csatorna építési alapból) forrásból, és a TÖRSVÍZ Kft. bonyolításában kívánjuk megvalósítani. (Szerepel a 2008. évi felújítási és rekonstrukciós tervben.) (A Képvisel -testület „Nyomott rendszer csatornarendszerek, szennyvízszivattyúk cseréjéhez önkormányzati hozzájárulások céltartalékja” címen 7. 000 e Ft-tal céltartalékba helyezte.)

8. Térfigyel rendszer kiépítése ( A Képvisel -testület a tervezett összeget céltartalékba helyezte.) III. Felújítások 1. Intézmény felújítások 1.1.

Intézmények felújítása

26

Az intézmények által összeállított igények feldolgozása után kerül tételesen a Testület elé jóváhagyásra a program. A meglev igényeket a 6. sz. tájékoztató tartalmazza. 1.2.

Illyés Gyula Gimnázium és Szakközépiskola tet felújítás Az iskola által kezdeményezett pályázaton nyert összeg függvénye ( A Képvisel -testület a tervezett összeget kivette a 2008. évi költségvetésb l. Fedezete a 2007. évi költségvetésb l céltartalékként jön át az idei évre.)

1.3.

Akadálymentesítés Illyés Gyula Gimnázium akadálymentesítése egy bels lift beépítésével, továbbá az intézményeknél a megkezdett akadálymentesítés folytatása. ( A Képvisel -testület a tervezett összege 50%-át céltartalékba helyezte.)

1.4.

Zichy Major (f téskorszer sítés, biz. balesetveszélyes helyzetek elhárítása) Az el irányzat f téskorszer sítéshez szükséges.

1.5.

Önkormányzati lakások felújítása Az önkormányzati tulajdonban lév ingatlanok felújítására m szaki állapotfelmérés alapján 2008-ban is számos nélkülözhetetlen munkálatra van szükség (több esetben életveszély elhárítása: beszakadt födém, betonerkély meger sítése, beszakadt tet , elektromos vezeték helyreállítása). ( A testületi döntés a tervezett összeget céltartalékba helyezte.)

2. Út- és járdafelújítás 2.1.

Balesetveszélyes, felújítása

gazdaságtalanul

fenntartható

szakaszok

Budaörs f leg hegyvidéki területein található, balesetveszélyes és gazdaságtalanul fenntartható útszakaszok javítása, felújítása készül el, olyan utcákban, ahol m szaki okok miatt a végleges utcakép és burkolat még nem alakítható ki. ( A testületi döntés a tervezett összeget céltartalékba helyezte.) 2.2.

Járdaprogram

27

A Budaörs területén tervezett járdafelújításokról külön el terjesztés készül a Településfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság részére a részletes program jóváhagyása céljából ( A testületi döntés a tervezett összeget céltartalékba helyezte.) 3.

Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen oldott oxigén mér m szerek telepítése Balesetveszélyes lakatos szerkezetek cseréje automata szennyvízátemel telepeken Rossz m szaki állapotú tolózárak cseréje a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen, I. ütem Budaörs reptéri „új” átemel cs vezeték cserék Auchan szennyvíz átemel vezérl szekrényének cseréje tervezéssel együtt Polgármesteri Hivatal mögött, magánterületen (Szabadság út 150.138. környéke) húzódó szennyvíz gerincvezeték kiváltása, közterületre helyezése, kivitelezés Hársfa utcai szennyvízátemel telep kiváltása gravitációs gerincvezeték megépítésével, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés. Terület rekultivációjának elvégzése. Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. – Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezés Szivattyúcserék a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen K hegyi nyomott rendszer szennyvízcsatorna kiváltása gravitációsra I. ütem – Ostor utca tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés Varjú utcai automata szennyvízátemel telepen beöml oldali elzáró szerelvény beépítése

4. Tartalék el irányzatok A tartalékok képzését egyrészt a szakmai jogszabályok határozzák meg, másrészt az önkormányzat döntése alapján kerülhet sor ilyen kiemelt el irányzat tervezésére. A tervezett kiadási f összeg 7,7 %-a került tartalékban elhelyezésre, mely a megel z évihez viszonyítva (4,1 %) magasabb szinten történt. Az általános tartalék jelent sége, hogy biztonságos gazdálkodást jelent az év közben jelentkez váratlan helyzetre anélkül, hogy a szükséges többletforrás igény valamelyik tervezett el irányzatból kerülne elvonásra. A céltartalék képzése 2008. évben az alábbi tartalékok képzését jelenti: •

Passió

28

• • • • • •

Kálvária két szobor újraállítása K hegyi lépcs kivilágítás BTG Kft. hulladékgazdálkodási pályázatához önrész Megsz nt viziközm társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások és fizetett hitel, kamat különbsége Udvari játékok kötelez szabványosítása (GESZ intézményei) Méhnyakrák véd oltás

A Képvisel -testület döntése értelmében továbbá az alábbi feladatok kerültek még céltartalékba: • Intézmények gépjárm beszerzése • Vállalkozásfejlesztési céltartalék • Megújuló energia hasznosítása, és 10 évnél id sebb családi házak szigetelése • "Környezetvédelmi Kisokos" kiadvány • Nyomott rendszer csatornarendszerek, szennyvízszivattyúk cseréjéhez önkormányzati hozzájárulások céltartaléka • Szellemi és vagyoni érték jogok vásárlása • Intézményi beruházások tervezés + beruházásel készítés + m szaki ellen rzés • Elektromos beruházások tervezés + beruházásel készítés + m szaki ellen rzés • Út és járdaépítések, közterületi lépcs k tervezés + beruházásel készítés + m szaki ellen rzés • Felszíni vízelvezetés tervezés + beruházásel készítés + m szaki ellen rzés • Zöldfelület fejlesztés tervezés + beruházásel készítés + m szaki ellen rzés • Ivóvízhálózat fejlesztése tervezés + beruházásel készítés + m szaki ellen rzés • Szennyvízhálózat fejlesztésetervezés + beruházásel készítés + m szaki ellen rzés • 20 kV-os vezetékek földkábelre átépítése, kiváltása (K hegy) • Közvilágítási hálózat b vítése kölünböz utcákban • Beruházásokkal kapcsolatos légkábelkiváltások • Ibolya u. 19. támfalépítés magánterületen • Kerékpárút fejlesztése • F t m melletti focipálya rendezése • Vízvezeték rekonstrukció a város különböz területein • Térfigyel rendszer • Akadálymentesítés • Önkormányzati lakások felújítása • Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok aszfalt sz nyeg • Járdaprogram

29

• • • • • • • • • • • • • • • •

Advent ünnepségsorozat Út, híd karbantartás Kátyúzás (utcák, utak) Útfelügyelet kátyúzás, murvázás Belvízrendezés Kisvízfolyások karbantartása Felszíni vízelvezetési feladatok Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása Lakótelepi csapadékcsatorna - hálózat felméretése, tisztítása Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége Belterületbe vonás K hegyen és a város különböz pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való el készítése, építése Víz- és szennyvízhálózat karbantartása

A céltartalékok között szerepel a „vállalkozásfejlesztési céltartalék”, mely felhasználására vonatkozó részletes szabályozás 2008. év folyamán kerül meghatározásra. A 2007. évi céltartalékokról történ rendelkezés a zárszámadási rendelet megalkotásakor történik és költségvetési rendelet módosítása során, épül be a tárgyévi költségvetésbe. 5. Finanszírozási kiadások A költségvetési rendeletben be kell mutatni az önkormányzat több éves áthúzódó kötelezettségvállalásait, melynek a 16. sz. mellékletben teszünk eleget, ennek a hitelek és kezességvállalások tekintetében részletesebb kimutatását a 17. sz. melléklet tartalmazza. Egyúttal betervezésre került a 2007. költségvetési évre vonatkozó hitel és kamat visszafizetési kötelezettségünk. A hitel visszafizetés jogcímen került tervezésre a megsz nt víziközm beruházási társulat esedékes hitele (19.062 e Ft), a Hosszúréti-patak mellett vásárolt terület t ketörlesztése (95.000 e Ft), a Városháza b vítés hitel törlesztése (170.800 e Ft), a Beruházási hitel törlesztése 33.700 továbbá a Törökugrató Kft. Váltó visszafizetése 15.000 e Ft összeggel. Itt jegyzem meg, hogy kamat visszafizetési kötelezettségeket a dologi kiadások igazgatási feladatok sora tartalmazza 261.950 e Ft összegben, melyet a saját forrásból megvalósított beruházás utáni normatíva visszaigénylés 90 %-ban fedez.

30

Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetési el irányzatai A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetése – függetlenül attól, hogy önálló költségvetési szervként vagy a polgármesteri hivatal szakfeladatán m ködnek – szervesen beépül a települési önkormányzat önkormányzati szint költségvetésébe. Ezért a szakmai jogszabályok – a költségvetés eljárási szakaszainál utaltak szerint – részletesen meghatározzák a tervezési határid ket, a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok döntési jogosultságát és kötelezettségét. A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésüket határozattal fogadják el, melyekr l a jegyz könyvi kivonatokat a 7. sz. tájékoztató tartalmazza. A 2008. évi költségvetési koncepcióban elfogadott többletigényeik beépítésre kerültek a 2008. évi költségvetés rendelettervezetébe. A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok támogatásának tervezése az elfogadott költségvetési koncepció alapján, bázis alapon történt, a korábbi elfogadott támogatási elv alapján. Tervezett bevételeiket és kiadásaikat a 11. sz. melléklet részletesen tartalmazza, költségvetési mérlegeiket a 14. sz. melléklet szerint mutatjuk be. Megállapítható, hogy kiadásaikat 93 %-ban önkormányzati támogatásból finanszírozzák (44.589 e Ft), állami támogatásként 7 % (3.330 e Ft) bevétellel számoltak. Saját bevételt eredeti el irányzatként nem terveztek. Budaörs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, mint a Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény (továbbiakban: Intézmény) fenntartója, 2006. január 1. napjától önálló költségvetési szervként m ködteti a megalakult Intézményt. A vonatkozó jogszabályok szerint az intézmény költségvetése – a kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatában foglalt el irányzatokkal – beépül Budaörs Város Önkormányzat költségvetési címrendjébe. Tekintettel arra, hogy maga a nemzetiségi önkormányzat a Polgármesteri Hivatal szakfeladatán szerepel, a városi önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési intézményei közé sorolhattuk be az Intézményt. A költségvetési rendelet-tervezet készítése során - az Intézmény költségvetését, mint a felügyeleti szerv hivatala – szakmai tervezési szempontból egyeztettük és felülvizsgáltuk. (Tájékoztató jelleggel bemutatásra került a BNNÖ által fenntartott intézmény költségvetése a 11. sz. mellékletben is.

31

Összefoglalás A 2008. évi költségvetési javaslat indokolásából összegzésként megállapítható, hogy a tervezett feladatok ellátásához a szükséges források – fejlesztési hitel felvételével – megnyugtatóan biztosíthatóak, továbbra is meg rizve az önkormányzat kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodásának elvét.

Budaörs, 2008. február 15.

Wittinghoff Tamás polgármester

Dr. Bocsi István jegyz

32

Budaörs Város Önkormányzat Képvisel -testület 3/2008. (II. 20.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésér l Budaörs Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésér l az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a képvisel -testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a helyi kisebbségi önkormányzatokra terjed ki.

A költségvetés címrendje 2. § (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési intézmények, a polgármesteri hivatal, valamint a kisebbségi önkormányzatok külön-külön alkotnak egy-egy címet. Címet alkotnak továbbá a támogatások,

33

átadott pénzeszközök, a felhalmozási kiadások, a tartalékok és a finanszírozási kiadások. (3) A címrendet a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. számú mellékletei tartalmazzák. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1) A képvisel – testület Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a) kiadási f összegét

16.027.022 ezer forintban,

b) bevételi f összegét

16.027.022 ezer forintban állapítja meg,

melyb l a fejlesztési hitel

1.396.797 ezer forint.

(2) Az Áht. 8/A. § (1) bekezdése alapján a költségvetési bevétel 14.630.225 eFt, a költségvetési kiadás 15.693.460 eFt, a keletkezett költségvetési hiány 1.396.797 eFt. A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett fejlesztési hitel felvétele teremti meg. (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonként az 1. számú melléklet, a megállapított kiadások jogcímenként a 3. számú melléklet alapján határozza meg a Képvisel -testület. (4) A képvisel -testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási el irányzatait a 11. számú melléklet szerint építi be költségvetésébe. (5) Az (2) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megbontását a rendelet 2., 7., 8. számú mellékletei, a kiadások jogcímenkénti megoszlását a 3., 4., 5., 6. számú mellékletei tartalmazzák. (6) A (2) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként

(címenként) a 7., 8. számú mellékletek, a kiadások

jogcímenkénti megoszlását a 9., 9/A., 9/B., 9/C., 10., 10/A., 10/B., 10/C. sz. mellékletek tartalmazzák. (7) Az önkormányzat költségvetésében szerepl

felújítási kiadásokat célonként, a

felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

34

(8) A polgármesteri hivatal m ködési kiadásainak jogcímenkénti megoszlását a 4. számú melléklet állapítja meg. (9) A képvisel -testület az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek létszámkereteit a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § (1) A képvisel -testület a kiadások között 38.879 e Ft általános és 1.192.703 e Ft céltartalékot állapít meg. (2) A céltartalék feladatonkénti részletezését a 4. számú mellékletben mutatja be. 5. § (1) Az összevont költségvetési mérleget a 12. számú melléklet mutatja be. (2) A m ködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási el irányzatokat tájékoztató jelleggel – mérlegszer en és a gördül tervezésnek eleget téve - a 13. számú melléklet tartalmazza. (3) A kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei a 14. számú melléklet szerint épülnek be a költségvetésbe.

6. § (1) A képvisel -testület a több éves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségeit éves bontásban a 16. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a kés bbi évek el irányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat felvett hitelállományai és a kezességvállalásai alakulását, lejárat és eszközök szerint, a 17. számú melléklet tartalmazza.

35

(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. számú mellékletben mutatja be. (4) a) A Képvisel -testület a Budaörsön dolgozó közalkalmazottak és a nem önkormányzati

fenntartású

közfeladatot

ellátó

intézmények

alkalmazottai

számára 2008. évben fix összeg „budaörsi pótlékot” állapít meg. A budaörsi pótlék mértéke: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 1. sz. mellékletében meghatározott A-B-C-D fizetési osztályokban 15.000 Ft/hó/f , az E-F-G fizetési osztályokban 20.000 Ft/hó/f , a H-I-J fizetési osztályokban 25.000 Ft/hó/f . b) Az önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatott vezet k fix összeg

„budaörsi vezet i pótlék” mértéke a következ : középiskolai és

általános iskolai igazgatók részére 50.000 Ft/hó/f , többi intézményi vezet k részére 35.000 Ft/hó/f .

7. § (1) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait a 19. számú melléklet tartalmazza. (2) A képvisel -testület az Ötv. 8. § (2) bekezdése alapján a kötelez

és önként

vállalt feladatai ellátásának mértékét és módját a 20. számú mellékletben mutatja be.

8. § A képvisel -testület az önkormányzat 2008. évi el irányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 22. számú melléklet szerint állapítja meg.

36

A költségvetés végrehajtásának szabályai 9. § Az

önkormányzati

szint

költségvetés

végrehajtásáért

a

polgármester,

a

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyz a felel s.

10. § (1) A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti id szakban 5.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szerepl feladatok végrehajtására. A polgármester ezekr l a kötelezettségvállalásokról a képvisel testületet a soron következ ülésen köteles tájékoztatni. (2) Az év közben biztosított pótel irányzatról a polgármester a képvisel -testületet negyedévenként tájékoztatja, míg az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt

el irányzat-átcsoportosítások

miatt

a

költségvetési

rendelet

módosításáról a Képvisel -testület szükség szerint dönt.

11. § Az év közben cél jelleggel kapott támogatásokról a polgármester a képvisel testületet szükség szerint tájékoztatja, ezzel egyidej leg, de legkés bb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történ

megküldésének határidejéig,

december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet ennek megfelel beterjeszti.

37

módosítását

12. § (1) A képvisel -testület közvetlenül az intézményfinanszírozás keretében biztosítja a nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás kiegészít

hozzájárulást, a

feladatot ellátó közoktatási intézményei számára.

13. § (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási el irányzatai felett az intézmények vezet i el irányzat – felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek vezet je a szerv többletbevételének terhére is csak a forrásképz dés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos m ködésének szem el tt tartásával vállalhat kötelezettséget. (3) A költségvetési szervek vezet je az el irányzaton felüli többletbevétel terhére, a felhalmozási jelleg kiadási el irányzatait saját hatáskörben nem emelheti fel. (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi el irányzatán felül többletbevételét, a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a költségvetési szerv vezet jének a jegyz

egyidej

tájékoztatása mellett - a tényleges többletnek

megfelel összeg saját hatáskör el irányzat módosítása után használhatja fel. 14. § (1)

Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját számviteli politikájukat és a számlarendjüket kialakítani és betartani.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe

vételével

elkészíteni,

illetve

a

szükséges

módosításokat

végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felel sség a költségvetési szerv mindenkori vezet jét terheli.

38

15. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi el irányzatokbólmegtakarítások felhasználására kizárólag a Képvisel -testület engedélyével kerülhet sor. (2) A képvisel -testület által jóváhagyott kiemelt el irányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó, részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az el irányzat túllépés fegyelmi felel sséget von maga után.

16. § (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezet je a 22. számú mellékletében foglalt

adatlapon

köteles

a

tartozásállományról

adatot

szolgáltatni.

A

költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is – havonta tárgyhó 25-ei állapotnak megfelel en a tárgyhónapot követ hó 5-ig a jegyz részére köteles az adatszolgáltatást teljesíteni. (2) Amennyiben az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 30 napot elér , vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 28 napig fennáll és mértékét tekintve eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási el irányzatának 10 %-át, ezt a tényt a költségvetési szerv vezet je haladéktalanul köteles jelenteni a jegyz nek. (3) A 22. számú melléklet önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként tartalmazza az éves eredeti el irányzat 10 %-os összegét.

17. § (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni az intézményvezet kkel egyeztetett finanszírozási

39

terv alapján. Az önkormányzat a tervt l év közben eltérhet, ha az nem veszélyezteti az intézmény m ködését. (2) A m ködési célt szolgáló önkormányzati támogatások finanszírozása támogatási - megállapodás alapján - id arányosan történik. (3) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi el irányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

18. § (1) Budaörs Város Önkormányzatának – az Ötv. 88. §(2) bekezdése értelmében – az

adósságot

keletkeztet

éves

kötelezettségvállalásának

fels

határa

7.014.901 e Ft. 19. § (1) A

képvisel -testület

a

helyi

kisebbségi/nemzetiségi

önkormányzatok

m ködésének általános támogatására az önkormányzat pénzügyi forrásából 44.589 e Ft-ot biztosít és 3.330 e Ft állami támogatást folyósít a vonatkozó törvényi el írások figyelembevételével. (2) A képvisel -testület a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának

törvényességéért,

bevételi

és

kiadási

el irányzatainak

megállapításáért és teljesítéséért, illetve egyéb más kötelezettségvállalásaiért felel sséggel nem tartozik. (3) Az

önkormányzat

költségvetési

önkormányzati

el irányzatok

önkormányzat

határozata

rendeletébe

kizárólag

alapján

a

– helyi

módosíthatók.

azonos

szerkezettel

-

kisebbségi/nemzetiségi E

módosításokat

az

önkormányzat költségvetési rendeletében a bevételi és kiadási oldalon is át kell vezetni.

40

A költségvetés végrehajtásának ellen rzése 20. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellen rizni, az éves ellen rzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellen rzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet el terjesztésekor köteles a képvisel -testületet tájékoztatni. (2) Valamennyi

önállóan

gazdálkodó

költségvetési

szerv

vezet je

köteles

gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv bels ellen rzésének megszervezésér l.

Vegyes rendelkezések 21. § (1) A Képvisel -testület a kizárólagosan önkormányzati alapítású gazdasági társasága – Budaörsi Településgazdálkodási Kft. – számára következ közfeladatokat határozza meg : -

növénytermesztési szolgáltatás

-

erd gazdálkodási szolgáltatás

-

épületbontás, földmunka

-

épület, híd, közm vezeték építése

-

út, sport játéktér építése

-

út, híd javítás

-

ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

ingatlankezelés

-

mérnöki tevékenység

-

takarítás, tisztítás

-

hulladékgy jtés- és kezelés

-

hó-és síkosság mentesítés

41

máshová nem sorolható egyéb szabadid s tevékenység (szabadid parkok

-

gondozása, karbantartása) (2) Budaörs Város közigazgatási területén 2008. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történ megváltásának bruttó összege: 36.314 Ft. (3) 2008. évben az életkezdési kiegészít

támogatás gyermekenkénti összege

60.000 Ft. (4) 2008. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 25.000 Ft/ülés, felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 10.000 Ft/terv. 22. § (1) Az önállóan gazdálkodó önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni. (2) A képvisel -testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illet leg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek. (3) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el. (4) A lakosság által befizetett hozzájárulások csak infrastrukturális fejlesztésekre használhatók fel. (5) Budaörs város lakóterületén lakossági öner s útépítéshez (összközm megléte esetén) bruttó 75 %-os támogatást biztosít az önkormányzat.

23. § Az

önkormányzat

által

támogatott

vagy

finanszírozott

szervezetek,

illetve

magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell el írni a céljelleggel –

42

nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszer

felhasználásáról,

melyet minden esetben a megkötött együttm ködési megállapodásban kell rögzíteni.

24. § A költségvetési évr l - december 31-ei fordulónappal készített – a könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források leltározásának leltárral történ alátámasztását az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél a fizikai leltározási tevékenység esetében kétévenkénti leltár készítésével kell biztosítani.

Záró rendelkezések 25. § E rendelet 2008. január 1-én lép hatályba.

Budaörs, 2008. február 15.

Wittinghoff Tamás

Dr. Bocsi István

polgármester

jegyz

43

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek forrásonként eFt-ban

2008. évi el irányzat Megnevezés

1.

Intézményi m ködési bevételek

2. 3. 4. 5.

Sajátos m ködési bevételek Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Összesen

386 522

394 261

780 783

10 224 782 13 570

0 0

10 224 782 13 570

369 192 1 697 283

0 0

369 192 1 697 283

91 129

41 871

133 000

107 227

2 500

109 727

73 633

0

73 633

1 228 255

0

1 228 255

Költségvetési bevételek összesen:

14 191 593

438 632

14 630 225

Finanszírozási bevételek

1 396 797

0

1 396 797

15 588 390

438 632

16 027 022

6. 7.

Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások Támogatásérték bevétel

8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kív lr l Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

9.

Pénzmaradvány

10.

Város bevételek összesen:

44

2. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek eFt-ban

Megnevezés

2008. évi el irányzat

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.

Intézményi m ködési bevételek 1. Hatósági díjak

1. Igazgatási szolgáltatások bevétele 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díjbevételel 3. Bírságból származó bevételek

2. Intézményi m ködéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1. Szolgáltatások bevétele 2. Egyéb sajátos bevételek

3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 1. Bérleti díj 2. Alkalmazottak térítési díjai

4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 5. Kamatbevételek 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi m ködési bevételek összesen: 2.

Sajátos m ködési bevételek 1. Helyi adók bevételei

1. Építésügyi bírság 2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei

4. Talajterhelési díj bevételei Sajátos m ködési bevételek összesen: Egyéb sajátos folyó bevételek: Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei 2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) 3. Pénzügyi befektetések bevételei 1.Osztalék 2.Államkötvény lejárat, kamat

7 000 5 000 2 000 3 000 10 224 782 13 570 333 334 4 508 31 350 0 31 350

Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen: Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 3. Központosított el irányzat 4. Egyéb költségvetési támogatás Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások össz:

6.

Támogatásérték bevétel:

7.

Átvett pénzeszközök 1. M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Átvett pénzeszközök összesen:

369 192 1 367 110 30 003 3 330 296 840 1 697 283 91 129 0 107 227 107 227

Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. M ködési célú kölcsön

36 070

2. Felhalmozási célú kölcsön Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:

37 563 73 633

El z évi pénzmaradvány igénybevétele 1. Szabad felhasználású pénzmaradvány

1 228 255

El z évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:

1 228 255

Költségvetési bevételek összesen: 10.

8 334 150 000 110 088 386 522

671 031 -871 249 415 000 0

3. Különféle bírságok bevételei

9.

58 084 167

214 782

1. SZJA helyben maradó része 2. Jövedelemkülönbség mérséklése 3. Gépjárm adó 4. Luxusadó

8.

34 134 26 134 8 000 58 251

800 000 140 000 9 000 000 30 000 30 000

2. Átengedett központi adók bevételei

5.

23 060 155 2 500

10 000 000

1. Építményadó 2. Telekadó 3.Ipar zési adó 4. Bírság 5.Pótlék

3. 4.

25 715

14 191 593

Finanszírozási bevételek: 1. Fejlesztési célú hitel bevételek: Finanszírozási bevételek összesen:

1 396 797 1 396 797

Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9): 11. Intézmények saját bevételei 1. Intézmények m ködési bevételei 2. Támogatásérték bevétel 3. Átvett pénzeszközök Intézmények saját bevételei összesen:

15 588 390 394 261 41 871 2 500 438 632

Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):

45

16 027 022

3. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint kiadások jogcímenként eFt-ban

2008. évi el irányzat Megnevezés

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Összesen

1. M ködési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhel járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai M ködési kiadások összesen: 2. Támogatások, átadott pénzeszközök 3. Felhalmozási kiadások 4. Tartalék el irányzatok Költségvetési kiadások összesen: 5. Finanszírozási kiadások Város kiadások összesen:

46

1 161 530

2 367 983

3 529 513

347 693

728 372

1 076 065

2 697 769

986 929

3 684 698

0

63 903

63 903

4 206 992

4 147 187

8 354 179

783 726

0

783 726

5 284 717

39 256

5 323 973

1 231 582 11 507 017

0 4 186 443

1 231 582 15 693 460

333 562

0

333 562

11 840 579

4 186 443

16 027 022

4. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként eFt-ban

Megnevezés

1.

2008. évi el irányzat

M ködési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5. Szociális jelleg juttatások 6. Küls személyi juttatások

1.2. Munkaadókat terhel járulékok (Igazgatási tevékenység) 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségbiztosítási hozzájárulás 4. Táppénz hozzájárulás

1.3. Dologi kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6.

788 589 113 427 69 090 95 188 8 000 87 236

347 693 304 171 28 908 11 114 3 500

2 697 769

Városüzemeltetési feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai

M ködési kiadások összesen:

888 640 510 100 47 475 936 975 49 750 264 829

4 206 992

2.

Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):

3.

Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)

4.

1 161 530

783 726

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 3.2. Beruházások 3.3. Felújítások 3.4. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai Felhalmozási kiadások összesen:

987 450 3 936 600 360 667 0 5 284 717

Tartalék el irányzatok 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék

38 879 1 192 703

Passió Kálvária két szobor újraállítása K hegyi lépcs kivilágítás BTG Kft. hulladékgazdálkodási pályázatához önrész Megsz nt viziközm társulattól átvett, még meg nem fizetett 5. érdekeltségi hozzájárulások és fizetett hitel, kamat különbsége 6. Udvari játékok kötelez szabványosítása (GESZ intézményei)

20 000 6 000 3 000 90 000

7. Méhnyakrák véd olltás

15 000

8. Intézmények gépjárm beszerzése

14 205

1. 2. 3. 4.

9. Vállalkozásfejlesztési céltartalék Megújuló energia hasznosítása, és 10 évnél id sebb családi házak 10. szigetelése 11. "Környezetvédelmi Kisokos" kiadvány Nyomott rendszer csatornarendszerek, szennyvízszivattyúk 12. cseréjéhez önkormányzati hozzájárulások céltartaléka 13. Szellemi és vagyoni érték jogok vásárlása Intézményi beruházások tervezés + beruházásel készítés + m szaki 14. ellen rzés Elektromos beruházások tervezés + beruházásel készítés + m szaki 15. ellen rzés Út és járdaépítések, közterületi lépcs k tervezés + 16. beruházásel készítés + m szaki ellen rzés Felszini vízelvezetés tervezés + beruházásel készítés + m szaki 17. ellen rzés

47

498 21 000

100 000 59 000 3 000 7 000 35 500 50 000 2 500 25 000 10 000

Zöldfelület fejlesztés tervezés + beruházásel készítés + m szaki 18. ellen rzés Ivóvízhálózat fejlesztése tervezés + beruházásel készítés + m szaki 19. ellen rzés Szennyvízhálózat fejlesztésetervezés + beruházásel készítés + 20. m szaki ellen rzés 21. 20 kV-os vezetékek földkábelre átépítése, kiváltása (K hegy) 22. Közvilágítási hálózat b vítése kölünböz utcákban

10 000 50 000 20 000

23. Beruházásokkal kapcsolatos légkábelkiváltások

40 000

24. Ibolya u. 19. támfalépítés magánterületen

5 000 12 500

7 500

25. Kerékpárút fejlesztése

25 000

26. F t m melletti focipálya rendezése

18 000

27. Vízvezeték rekonstrukció a város különböz területein 28. Térfigyel rendszer

50 000 15 000

29. Akadálymentesítés

25 000

30. Önkormányzati lakások felújítása Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok aszfalt 31. sz nyeg

26 000

32. Járdaprogram

50 000

33. Advent ünnepségsorozat

60 000 2 000

34. Út, híd karbantartás

50 000

35. Kátyúzás (utcák, utak)

30 000

36. Útfelügyelet kátyúzás, murvázás

100 000

37. Belvízrendezés

10 000

38. Kisvízfolyások karbantartása

15 000

39. Felszini vízelvezetési feladatok

32 500

40. Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása

2 500

41. Lakótelepi csapadékcsatorna - hálózat felméretése, tisztítása

10 000

42. Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén

10 000

43. Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása

10 000

44. Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok 45. Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége

10 000 8 000

46. Belterületbe vonás K hegyen és a város különböz pontjain támfalak jókarbahelyezése, 47. pályázatra való el készítése, építése

15 000

48. Víz- és szennyvízhálózat karbantartása

Tartalék el irányzatok összesen:

7 000 5 000

1 231 582

5. Finanszírozási kiadások 5.1. Hitel visszafizetés Viziközm hitel Beruházási hitel (2006. évi) Ingatlanvásárlás hitel Városháza b vítés hitel Törökugrató Kft. váltó

19 062 33 700 95 000 170 800 15 000

Finanszírozási kiadások összesen:

333 562

1. 2. 3. 4. 5.

Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):

11 840 579

48

4/a. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások - Városüzemeltetési feladatok szakfeladatonként e Ft-ban

Megnevezés

szakfeladat

551414

1. Üdültetés

2008. évi el irányzat

6 200 4 500 1 700

1.1. Ispánk m ködtetés 1.2. Ispánk gondnoki szolgáltatás

631211

2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

85 000 20 000

2.1 Út, híd karbantartás 2.2. Utcanév táblák

3 000

2.3. Hirdet táblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek 2.4. felfestése

4 000 8 000

2.5. Kátyúzás (utcák, utak)

20 000

2.6. Útfelügyelet kátyúzás, murvázás

30 000 751153

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Városháza üzemeltetése, karbantartási szerz dések, épület 3.1. javítás-karbantartás, karbantartási anyagok beszerzése

264 440 163 000

3.2. T zvédelem Kisérték , t zvédelmi eszköz beszerzés

400

3.3. T zvédelem Nyomtatvány, szabályzatok beszerzése

50

3.4. F építész kerete, szabályozási tervek

30 000

3.5. Tervpályázat hírdetési díja

1 000

3.6. Légifotó készítés

30 000

3.7. Térinformatikai adatbeviteli szolgáltatások

5 000

3.8. (Gondnokság) Bérlet és lízingdíjak

2 790 16 000

3.9. Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése 3.10. Bérleti díjak (raktárak, rendel k, irattárak)

9 000

3.11. Rendezvények biztosítása, bontása és építése

2 200

3.12. Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások

5 000 751834

4. Vízkárelhárítás

82 000

4.1. Belvízrendezés

10 000

4.2. Kisvízfolyások karbantartása

15 000

4.3. Felszíni vízelvezetési feladatok

32 500

4.4. Állami közutak melletti árok, csatona tisztítás

2 000

4.5. Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása

2 500

4.6. Lakótelepi csapadékcsatorna - hálózat felméretése, tisztítása

10 000

4.7. Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén

10 000

49

751845

5. Város és községgazdálkodási szolgáltatás

333 000 10 000

5.1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi) 5.2. Szabadíd park kezelése

5 000

5.3. Templom tér 10. bontási letét

5 000 10 000

5.4. Értékbecslés, 5.5. Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása

5 000

5.6. Orvosi rendel karbantartása (Szivárvány u.)

3 500 10 000

5.7. Kamaraerdei közösségi ház fenntartása 5.8. Budaörsi Tanoda m ködtetés (rezsi)

4 000

5.9. M szaki ellen rzés munkadíja

3 000

5.10. Szolgáltatási díjak, illetékek

1 000

5.11. Alapító okiratok elkészítése, módosítása

1 000 10 000

5.12. Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok 5.13. Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége

7 000

5.14. Belterültebe vonás

15 000

5.15. Tömegközlekedés

212 000

5.16. Pincekárelhárítás K hegyen és a város különböz pontjain támfalak 5.17. jókarbahelyezése, pályázatra való el készítése, építése

4 000

5.18. Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége

3 500

7 000 17 000

5.19. Közm tervek

751878

6. Közvilágítási feladatok

113 000

6.1. Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása

92 000

6.2. Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok

21 000 901116

7. Szennyvízelvezetés és kezelés

5 000 5 000

7.1. Víz- és szennyvízhálózat karbantartása

888 640

Összesen

50

5. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai eFt

I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Megnevezés

1.

2008. évi el irányzat

Ingatlanvásárlás (üzleti célú)

360 000

2.

Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés

3.

Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)

4.

Szellemi és vagyoni érték jogok vásárlása

35 500

5.

Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása

31 000

6.

Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései

7.

BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései

8.

Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései

55 000 500 000

500 5 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:

450 987 450

II. Beruházások 1.

Intézmények

1.1.

Tervezések + m szaki ellen rzések + beruházásel készítések

1.2.

Uszoda-sportcsarnok

1.3.

Uszoda-sportcsarnok küls strandmedence és környéke

1.4.

3. sz. bölcs de b vítése 100 fér helyre

1.5.

Holdfény utcai 100 fér helyes óvoda

1.6.

24 tantermes általános iskola

1.7.

50 000 1 296 000 150 000 16 000 0 1 000 000

Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, b vítése

1.8.

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés

1.9.

Ó-temet

1.10.

Új intézményi beruházásokhoz kapcsolódó szennyvízcsatorna kontingens

80 000 300 000 40 000

Intézményi beruházások összesen:

101 600 3 033 600

2.

Elektromos beruházások

2.1

Tervezések + m szaki ellen rzések + beruházásel készítések

2.2

Kolozsvári u. - Zombori u. 20 kV-os légkábel átépítése földkábelre

15 000

Elektromos beruházások összesen:

17 500

51

2 500

Megnevezés

3. 3.1.

2008. évi el irányzat

Út- és járdaépítések, közterületi lépcs k

3.2. 3.3.

Tervezések + m szaki ellen rzések + beruházásel készítések Szerel u. útépítés Völgy u. út és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés

3.4.

Hársfa u. II. út-járda-kerékpárút építés

80 000

3.5.

Fügefa u. II. szakasz útépítés, csapadékvíz elvezetés

60 000

Árok u. út-járda-kerékpárút építés Máriavölgyi utcák rekonstrukciója, Budakeszi utca és Gida utca közötti út, Bárány utca, K halom utca alsó szakasz

70 000

Kecskek u. megnyitása út- és támfalépítés Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor, K kapu utca burkolatépítés, csapadékvíz elvezetés, járdaépítés)

15 000

3.10.

K hát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés

30 000

3.11.

Kassai u. út-járda-csapadékvíz elvezetés

15 000

3.12.

Küküll u. út-járda-csapadékvíz elvezetés

10 000

3.13.

Szerviz út (Pet fi S. és Media Markt között) útburkolat építés

3.14.

Patkó u. 1. gyalogos rámpa építés

3.15.

Pet fi Sándor Baross u. csp. Jelz lámpa csomópont

20 000

3.16.

Avar utcai útépítés

10 000

3.17.

Baross u. - Stefánia utca híd- és útszélesítés

3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

25 000 35 000 15 000

30 000

30 000

0 5 000

0

Út- és járdaépítések, közterületi lépcs k összesen: 4.

Felszíni vízelvezetés

4.1. 4.2. 4.3.

Tervezések + m szaki ellen rzések + beruházásel készítések Árok utcai csapadékvíz csatorna építése szirózsa utcai csapadékvíz csat.

450 000 10 000 0 10 000

4.4.

Harkály utcai csapadékvízcsatorna

18 000

4.5.

K hegyi árok rendezése - Épít k útja alatti szakasza

27 000

4.6.

Pet fi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatt)

20 000

4.7.

K hegyi árok rendezése a Fátyol utcában

10 000

4.8.

Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett

4.9.

Zárt csapadékvíz csatorna építése az Eper utca déli oldalán

4.10. 4.11. 4.12. 4.13.

5 000

Felszínivízelvezetés Baross u. 59-69. Felszinivízelvezetés Komáromi u. 1-51. és 2-14. között Lakótelepi övárok alsó szakaszának zárszelvénnyel befedése Deák Ferenc u. csapadékvíz elvezetés átereszeinek b vítése

Felszíni vízelvezetés összesszesen:

10 000

2 000 0 13 000 5 000 130 000

5.

Zöldfelület fejlesztés

5.1.

Tervezések + m szaki ellen rzések + beruházásel készítések

5.2.

Hosszúréti patak melletti park III. ütem (játszótér kerítés, parki utak)

20 000

5.3.

Köt utcától a Kálváriáig terjed rész rendezése

35 000

Lépcs k rendezése Koszorú u. és út- hegy lépcs Törökugrató parkerd , parkerdei berendezések, tanösvény, erdei tornapálya,/ Naphegy és T zk hegy II. ütem, Fenyves

10 000

Lakossági murvabánya rendezése, Csalit u. Lakótelep Lévai u. által határolt zöldfelület felújítása, növénytelepítés, 1-27-ig 4 emeletes házak melletti terület zöldfelület felújítása

18 000

Budakeszi u. végén, 1533/2. hrsz telken játszótér kialakítása

20 000

5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

Zöldfelület fejlesztés összesen:

5 000

30 000

15 000

153 000

52

Megnevezés

2008. évi el irányzat

6.

Ivóvízhálózat fejlesztése

6.1.

Tervezések + m szaki ellen rzések + beruházásel készítések

12 500

6.2.

Tárogató utca

10 000

6.3.

Árok utca

30 000

6.4.

Frakhegyi társulat

20 000

Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:

72 500

7.

Szennyvízhálózat fejlesztése

7.1.

Tervezések + m szaki ellen rzések + beruházásel készítések

10 000

7.2.

Tárogató u.

15 000

7.3.

Hegyalja u. II. ütem

30 000

7.4.

Frankhegyi társulat

25 000

Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:

80 000

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

3 936 600

III. Felújítások 1.

Intézmény felújítások

1.1.

Intézmények felújítása

1.2. 1.3.

200 000

Akadálymentesítés Zichy Major (f téskorszer sítés, biz. balesetveszélyes helyzetek elhárítása)

Intézményfelújítások összesen: 2.

25 000 15 000 240 000

Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

Budaörsi Szennyvíztisztító telepen oldott oxigén mér m szerek telepítése Balesetveszélyes lakatos szerkezetek cseréje automat a szennvízátemel telepeken Rossz m szaki állpotú tolózárak cseréje a Budaörsi szennyvíztisztító telepen I. ütem Budaörsi reptéri "új" átemel cs vezeték cserék Auchan szennyvíz átemel vezérl szekrényének cseréje tervezéssel együtt Polágmesteri Hivatal mögött, magánterületen (Szabadság út 150-138környéke) húzódó szennyvíz gerincvezeték kiváltása, közterületre helyezése, kivitelezés Hársfa utcai szennyvízátemel telep kiváltása gravitációs gerincvezeték megépítésével, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés. Terület rekultivációjának elvégzése. Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. – Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezés Szivattyúcserék a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen K hegyi nyomott rendszer szennyvízcsatorna kiváltása gravitációsra I. ütem – Ostor utca tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés Varjú utcai automata szennyvízátemel telepen beöml oldali elzáró szerelvény beépítése El re nem tervezhet beavatkozások, tartalékok Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

1 700 6 500 3 000 11 000 8 300

7 700 20 000 20 000 5 000 15 000 2 500 19 967 120 667

360 667

Felhalmozási kiadások összesen:

5 284 717

53

6. számú melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése eFt-ban

2008. évi el irányzat

Megnevezés

1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai

199 634

1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok 1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztvisel k) 2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás 3. PANELPROGRAM (országos pályázat) 2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok 1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása 2. Építészeti nívódíj 3.Egyéb városüzemeltetési feladatok 1. BTG telephely bérleti díj támogatás

2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai

170 000 10 000 10 000 150 000 17 000 15 000 2 000 12 634 12 634

71 480

Köztisztasági feladatok 1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj 2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcasepr k bértámogatása Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok 3. Állatvéd Egyesület m ködési és feladatellátási támogatása

60 680 34 680 26 000 10 800 10 800

3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai

13 200

Közrendvédelmi feladatok 1. Rend rségi közalkalmazotti státusz bértámogatása Közbiztonsági feladatok 2. Önkéntes T zoltó Egyesület támogatás 3. Polgár rség támogatása

2 200 2 200 11 000 5 000 6 000

4. Igazgatási feladatok kiadásai

28 400

Kisebbségi önkormányzatok feladatai 1. Kisebbségi önkormányzatok által nyújtott támogatás Bizottságok, polgármester keret 1. Közoktatási és M vel dési Bizottság 2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 3. Pénzügyi Bizottság 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság 5. Környezetvédelmi Bizottság 6. Ügyrendi Bizottság 7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 8. Közbiztonsági Bizottság 9. Kamaraerdei Részönkormányzat 10. Polgármester kerete

54

400 400 28 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 000 3 000

5. Közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai Közoktatási, közm vel dési támogatások, átadott pénzeszközök 1. Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége) 2. Régészeti kiállítás szakmai m ködési támogatása 3. Csiki Pihen kert szakmai m ködési támogatása 4. Budaörsi Tanoda támogatása 5. Budaörsi TV támogatása 6. Jazz fesztivál megrendezés támogatása 7. CARITAS Alapítvány támogatása 8. Pro Musica támogatása 9. Lyra Dalkör támogatása 10. Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támgatása 11. Ifjusági Klub támogatása 12. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása 13. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása 14. Piros Rózsa Egyesület támogatása 15. Budaörsi M vészek Egyesülete támogatása 16. Társadalmi önszervez dések támogatásai 17. Környezetvédelmi táborok Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök 1. Sportcentrum m ködési kiadásaihoz hozzájárulás 2. BSC (szakosztályok m ködése) támogatása 3. BSC Labdarúgó Szakosztály NB II. pályakorszer sítés támogatása 4. BDSE (diáksport) támogatása 5. Város-Háza SE támogatása Egyéb közoktatási, közm vel dési és sport feladatok 1. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás 2. Intézményvezet k jutalmazása 3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás) 4. Önkormányzat saját ösztöndíj 5. Fesztivál porgram támogatása 6. Német nemzeti oktatás kiegészít támogatás

6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások

1. Külön gondoskodást igényl gyermekek támogatása Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások 1. Els lakáshoz jutás szociális támogatása 2. Lakáscélú szociális támogatás Átadott önkormányzati feladatok 1. Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) 2. Id sek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) m ködési támogatása 3. Pszichátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szül i szolgálat, fogyatékkal él k ellátása (ellátási szerz dés egyedi elbírálás alapján) 4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jöv nk Alapítvány) 5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Támogatások átadott pénzeszközök 1. Id sek karácsonya 2. Oktatási pályázatok Egyéb szociális és egészségügyi feladatok 1. Mammográfiai sz r vizsgálat 2. Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerz továbbképzésére 3. Héra Alapítvány támogatása

Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: 55

335 912 155 996 35 096 6 800 6 800 10 000 28 500 500 800 5 000 3 000 2 500 11 000 2 500 2 000 1 500 2 000 30 000 8 000 139 400 32 000 77 000 0 30 000 400 40 516 5 000 8 316 6 000 0 7 200 14 000

135 100 4 000 4 000 64 500 4 500 60 000 37 600 1 600 20 000 8 000 3 000 5 000 23 500 12 000 11 500 5 500 4 000 500 1 000

783 726

7. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei eFt-ban Támogatások Intézmény

1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: -Herman Ottó Általános Iskola -Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola. Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen -Jókai Mór M vel dési Ház -Közösségi Ház Budaörsi Játékszín

helyi önkormányzati

M ködési bevételek

Normatíva szerinti 80 % önkormányzati forrás

20 % állami tám.

normatív kötött felh.

Támogatás összesen

Intézményi ellátási díjak

Alaptev. körében végzett szolg. bevétele

Bérbeadás bevétele

M ködési bevételek összesen

Egyéb sajátos bevételek

Támogatásérték bevétel

Átvett pénzeszköz

Bevételek összesen

251 232

126 565

34 894

1 792

414 483

25 000

1 100

2 800

5 500

34 400

0

0

448 883

262 859

106 280

29 206

10 972

409 317

22 000

4 000

9 000

5 000

40 000

0

0

449 317

232 055

106 280

29 206

772

368 313

22 000

4 000

9 000

5 000

40 000

0

0

408 313

30 804

0

0

10 200

41 004

0

0

0

0

0

0

0

41 004

285 777

117 319

31 674

702

435 472

42 000

14 000

6 000

10 000

72 000

0

0

507 472

230 140

69 338

19 213

1 512

320 203

19 390

0

3 000

120

22 510

87 560

0

31 394

211

119 165

4 840

0

260

100

5 200

0

0

124 365

312 076

14 241

143 860

597

470 774

10 500

5 000

8 500

10 400

34 400

0

2 500

507 674

874 763

272 640

95 009

11 987 1 254 399

89 767

3 227

350

18 681

112 025

41 871

0

1 408 295

61 724 71 732

0 0

0 0

0

61 724

0 3 000

0 3 000

45 100

0

0

62 769

71 732

1 000 0

1045

0

6 100

0

0

77 832 66 962

342 713

61 162

0

0

0

61 162

0

2 850

2 850

100

5 800

0

0

10 570

0

0

0

10 570

0

150

150

0

300

0

0

10 870

88 231

0

59 900

0

148 131

0

55 000

0

11 581

66 581

0

0

214 712

42 411

0

0

0

42 411

0

0

0

0

0

0

0

42 411

2 568 505

706 383

445 150

27 773 3 747 811

214 497

85 327

32 910

61 527

394 261

41 871

2 500

4 186 443

Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény* ÖSSZESEN: *BNNÖ fenntartásában

56

8. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei eFt-ban Támogatások Intézmény

Egyesített Bölcsöde - Pitypang Bölcsöde - Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - Családsegítés - Gyermekjóléti szolgálat - Támogató szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ - Id sek Napközi Otthona - Szociális Étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Jelz rendszeres házi segítségnyújtás - Fejleszt Napközi Polgárok Háza Véd n i Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ szervezete ÖSSZESEN:

helyi önkormányzati

Normatíva szerinti 80 % önkormányzati forrás 20 % állami tám.

M ködési bevételek normatív kötött felh.

Támogatás összesen

Intézmény ellátási díja

Alaptev. körében végzett szolg. bev.

Bérbeadás bevétele

Egyéb sajátos bevételek

M ködési bevételek összesen

Támogatásérték bevétel

Átvett pénzeszköz

Bevételek összesen

175 182 87 504 87 678 47 985 57 107 66 861 55 678 61 499 56 606 60 219 51 641

46 948 20 212 26 736 35 035 28 477 37 002 34 785 17 830 27 954 25 970 0

13 177 6 493 6 684 8 760 7 119 9 251 8 696 4 457 6 989 6 493 0

432 216 216 152 152 187 152 105 140 152 10 317

235 739 114 425 121 314 91 932 92 855 113 301 99 311 83 891 91 689 92 834 61 958

14 517 6 576 7 941 9 025 7 526 10 693 9 740 5 920 7 082 6 767 0

2 042 780 1 262 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 312 1 471 1 841 1 805 1 505 2 139 1 948 1 184 1 416 1 343 0

19 871 8 827 11 044 10 830 9 031 12 832 11 688 7 104 8 498 8 110 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255 610 123 252 132 358 102 762 101 886 126 133 110 999 90 995 100 187 100 944 61 958

84 619 39 183 23 736 21 700 65 052 24 415 290 12 172 8 198 19 977 22 089 4 644 1 608 63 973

533 0 0 533 18 106 2 640 10 573 1 064 1 224 2 605 0 0 0 0

25 540 12 703 12 703 134 4 527 660 2 644 266 306 651 0 0 0 0

198 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 890 51 886 36 439 22 565 87 685 27 715 13 507 13 502 9 728 23 233 22 089 4 644 1 608 63 973

0 0 0 0 18 497 2 300 14 577 0 0 1 620 0 0 0 0

0 0 0 0 1 185 248 397 540 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0

0 0 0 0 3 829 510 2 995 0 0 324 0 0 0 200

0 0 0 0 23 511 3 058 17 969 540 0 1 944 350 0 0 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 871 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 890 51 886 36 439 22 565 111 196 30 773 31 476 14 042 9 728 25 177 22 439 46 515 1 608 64 173

874 763

272 640

95 009

11 987 1 254 399

89 767

3 227

350

18 681

112 025

41 871

0 1 408 295

57

9. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFt-ban

Intézmény

Személyi juttatások

Munkaadókat terhel járulékok

Dologi kiadások

M ködési kiadások összesen

Ellátottak juttatásai

Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz beszerzés

Tárgyi eszköz felújítás

Összesen

270 841

82 538

77 951

11 418

442 748

6 135

0

448 883

245 961 216 216 29 745

75 282 65 938 9 344

114 347 112 782 1 565

9 477 9 477 0

445 067 404 413 40 654

4 250 3 900 350

0 0 0

449 317 408 313 41 004

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola

284 775 212 423 80 091

87 679 66 084 24 500

125 949 54 285 5 593

8 851 6 619 1 181

507 254 339 411 111 365

218 3 302 13 000

0 0 0

507 472 342 713 124 365

Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár

284 827 836 047 34 908

88 240 255 785 10 823

124 525 289 878 15 857

5 082 21 275 0

502 674 1 402 985 61 588

5 000 5 310 1 181

0 0 0

507 674 1 408 295 62 769

39 681 33 241 6 440 54 103 24 326

13 618 11 710 1 908 16 138 7 685

24 533 22 011 2 522 144 111 9 900

0 0 0 0 0

77 832 66 962 10 870 214 352 41 911

0 0 0 360 500

0 0 0 0 0

77 832 66 962 10 870 214 712 42 411

2 367 983

728 372

986 929

63 903

4 147 187

39 256

0

4 186 443

1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: -Herman Ottó Ált.Iskola -Logopédiai Intézet

Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen -Jókai Mór M vel dési Központ -Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény*

Összesen:

*BNNÖ fenntartásában

58

9./A. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt-ban Személyi juttatások

Intézmény

1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: -Herman Ottó Ált.Iskola -Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen -Jókai Mór M vel dési Ház -Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény*

Összesen:

*BNNÖ fenntartásában

Rendszeres személyi juttatások

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

Költségtérítések és hozzájárulások

Szociális és különféle nem rendszeres juttatások

Küls személyi juttatások

Összesen

208 203

29 944

5 734

18 060

1 300

7 600

270 841

187 086 162 816 24 270

25 138 22 504 2 634

9 480 8 525 955

17 564 15 829 1 735

1 401 1 250 151

5 292 5 292 0

245 961 216 216 29 745

209 701 162 056 55 817

40 047 25 712 7 216

10 781 7 764 1 617

20 303 14 830 4 558

807 947 198

3 136 1 114 10 685

284 775 212 423 80 091

187 106 634 783 26 807

40 260 71 948 3 661

9 864 26 977 895

11 146 73 158 2 883

1 028 3 250 62

35 423 25 931 600

284 827 836 047 34 908

26 338 21 554 4 784 33 580 16 339

4 516 4 007 509 2 819 2 262

504 432 72 324 767

3 747 3 203 544 3 844 1 185

170 170 0 0 41

4 406 3 875 531 13 536 3 732

39 681 33 241 6 440 54 103 24 326

1 747 816

253 523

74 707

171 278

9 204

111 455

2 367 983

59

9./B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai

eFt-ban Munkaadókat terhel járulékok

Intézmény

1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: -Herman Ottó Ált.Iskola -Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen -Jókai Mór M vel dési Ház -Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény*

Összesen:

*BNNÖ fenntartásában

Társadalombiztosítási járulék

Munkaadói járulék

Egészségbiztosítási hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Összesen

71 057

9 110

1 771

600

82 538

66 371 58 022 8 349

6 805 6 116 689

1 475 1 241 234

631 559 72

75 282 65 938 9 344

75 535 57 719 21 609

7 891 6 194 2 083

2 111 1 589 808

2 142 582 0

87 679 66 084 24 500

78 256 223 529 9 294

8 007 23 096 975

1 686 6 852 282

291 2 308 272

88 240 255 785 10 823

11 530 9 860 1 670 14 628 6 684

1 193 1 001 192 1 100 581

381 335 46 410 281

514 514 0 0 139

13 618 11 710 1 908 16 138 7 685

636 212

67 035

17 646

7 479

728 372

60

9./C. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt-ban Dologi kiadások

Intézmény

1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: -Herman Ottó Ált.Iskola -Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen -Jókai Mór M vel dési Ház -Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény*

Összesen:

*BNNÖ fenntartásában

Közüzemi kiadások

Karbantartások

Kötelez taneszköz pótlása

Étkeztetés

Egyéb dologi kiadások

Összesen

11 300

5 000

38 000

1 200

22 451

77 951

33 203 33 057 146

8 223 8 077 146

31 511 31 511 0

1 940 1 940 0

39 470 38 197 1 273

114 347 112 782 1 565

23 930 11 165 0

8 245 4 650 679

52 380 16 862 0

1 685 968 0

39 709 20 640 4 914

125 949 54 285 5 593

34 217 49 120 3 375

5 335 21 499 1 700

22 418 101 992 0

1 455 11 530 0

61 100 105 737 10 782

124 525 289 878 15 857

7 630 6 563 1 067 3 480 1 705

8 051 7 566 485 400 500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8 852 7 882 970 140 231 7 695

24 533 22 011 2 522 144 111 9 900

179 125

64 282

263 163

18 778

461 581

986 929

61

10. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFt-ban

Intézmény

Egyesített Bölcsödei Intézmények - Pitypang Bölcsöde - Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - Családsegít Szolgálat - Gyermekjóléti szolgálat - Támogató szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ - Id sek Napközi Otthona - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Jelz rendszeres házi segítségnyújtás - Fejleszt Napközi Polgárok Háza Véd n i Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ GESZ és intézményei összesen:

Személyi juttatások

Munkaadókat terhel járulékok

Dologi kiadások

M ködési kiadások összesen

Ellátottak juttatásai

Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz beszerzés

Tárgyi eszköz felújítás

Összesen

157 342

48 593

45 377

1 998

253 310

2 300

0

255 610

79 350 77 992

23 846 24 747

18 050 27 327

1 006 992

122 252 131 058

1 000 1 300

0 0

123 252 132 358

62 131 61 458 73 688 62 129 53 207 56 377 60 242 44 690

18 896 19 170 22 862 19 071 15 542 17 027 18 651 13 745

19 786 19 354 27 475 28 158 21 128 25 459 20 901 3 273

1 549 1 634 1 258 1 331 828 1 324 1 000 0

102 362 101 616 125 283 110 689 90 705 100 187 100 794 61 708

400 270 850 310 290 0 150 250

0 0

72 519

22 266

16 105

0

110 890

35 125 24 268 13 126

11 035 7 256 3 975

5 726 4 915 5 464

0 0 0

51 886 36 439 22 565

44 622

13 244

42 487

10 353

110 706

490

0

111 196

13 954 1 553 10 630 4 021 14 464

4 180 258 3 234 1 199 4 373

10 656 20 805 178 4 508 6 340

1 493 8 860 0 0 0

30 283 31 476 14 042 9 728 25 177

490 0 0 0 0

0 0 0 0 0

30 773 31 476 14 042 9 728 25 177

13 809 34 951 0 38 882

4 236 10 485 0 11 997

4 394 1 079 1 608 13 294

0 0 0 0

22 439 46 515 1 608 64 173

0 0 0 0

0 0 0 0

22 439 46 515 1 608 64 173

836 047

255 785

289 878

21 275

1 402 985

5 310

0

1 408 295

62

0 0 0 0 0

102 762 101 886 126 133 110 999 90 995 100 187 100 944 61 958

0

0

110 890

0 0 0

0 0 0

51 886 36 439 22 565

10/A. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt-ban Személyi juttatások

Intézmény

Egyesített Bölcsöde - Pitypang Bölcsöde - Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - Családsegít szolgálat - Gyermekjóléti szolgálat - Támogató szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ - Id sek Napközi Otthona - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Jelz rendszeres házi segítségnyújtás - Fejleszt Napközi Polgárok Háza Véd n i Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ GESZ és intézményei összesen:

Rendszeres személyi juttatások

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

Költségtérítések és hozzájárulások

Szociális és különféle nem rendszeres juttatások

Küls személyi juttatások

Összesen

119 791

11 175

7 503

16 083

704

2 086

157 342

61 893 57 898

5 548 5 627

2 794 4 709

8 451 7 632

414 290

250 1 836

79 350 77 992

46 764 47 265 57 935 47 432 37 828 41 522 47 583 32 404 58 221

5 576 5 377 6 177 5 594 7 147 5 369 5 095 3 994 4 859

1 602 2 670 2 110 1 580 1 168 1 639 1 983 1 876 999

5 437 5 248 5 925 5 485 4 451 5 051 4 948 2 912 5 955

269 248 455 145 124 455 248 124 145

2 483 650 1 086 1 893 2 489 2 341 385 3 380 2 340

62 131 61 458 73 688 62 129 53 207 56 377 60 242 44 690 72 519

29 107 18 690 10 424

2 316 1 478 1 065

454 363 182

2 565 2 235 1 155

83 62 0

600 1 440 300

35 125 24 268 13 126

30 210

3 754

2 214

4 621

63

3 760

44 622

10796 1121 7052 1689 9552

1534 90 564 792

208 36 182 45 1743

1395 306 1392 252 1276

21 0 0 21 21

0 0 1440 1240 1080

13 954 1 553 10 630 4 021 14 464

9 726 27 881 0 30 221 634 783

1 836 2 614 0 3 381 71 948

108 1 028 0 497 26 977

1 398 3 262 0 2 382 73 158

21 166 0 83 3 250

720 0 0 2 318 25 931

13 809 34 951 0 38 882 836 047

774

63

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai

10/B. sz. melléklet

eFt-ban Munkaadókat terhel járulékok

Intézmény

Egyesített Bölcsöde - Pitypang Bölcsöde - Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - Családsegít szolgálat - Gyermekjóléti szolgálat - Támogató szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ - Id sek Napközi Otthona - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Jelz rendszeres házi segítségnyújtás - Fejleszt Napközi Polgárok Háza Véd n i Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ GESZ és intézményei összesen:

Társadalombiztosítási járulék

Munkaadói Járulék

Egészségbiztosítási hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Összesen

42 219

4 370

1 627

377

20 836 21 383

2 157 2 213

790 837

63 314

16 638 16 742 19 768 16 695 13 804 14 884 16 204 12 215 19 267

1 721 1 720 2 026 1 727 1 367 1 540 1 680 1 263 2 076

527 491 626 538 351 479 480 257 516

10 217 442 111 20 124 287 10 407

48 593 23 846 24 747 18 896 19 170 22 862 19 071 15 542 17 027 18 651 13 745 22 266

9 525 6 224 3 518

988 725 363

246 176 94

276 131 0

11 035 7 256 3 975

11 576

1 175

316

177

13 244

3702 256 2685 1065 3868

384 2 278 111 400

94 0 94 23 105

0 0 177 0 0

4 180 258 3 234 1 199 4 373

3 722 9 134 0 10 661 223 529

385 944 0 1 102 23 096

129 281 0 234 6 852

0 126 0 0 2 308

4 236 10 485 0 11 997 255 785

64

10/C. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt-ban Dologi kiadások

Intézmény

Közüzemi kiadások

Karbantartások

Kötelez taneszköz pótlása

Étkeztetés

Egyéb dologi kiadások

Összesen

45 377 18 050 27 327 19 786 19 354 27 475 28 158 21 128 25 459 20 901 3 273

10 523

5 833

12 971

0

16 050

3 253 7 270

2 500 3 333

5 777 7 194

0 0

6 520 9 530

2 918 3 715 4 745 5 965 1 943 2 905 4 379 586

1 488 697 1 167 1 670 1 850 1 200 1 250 126

8 872 10 117 11 921 12 523 8 140 10 386 8 586 0

1 012 775 1 838 1 170 1 695 4 125 715 200

5 496 4 050 7 804 6 830 7 500 6 843 5 971 2 361

"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

4 271

2 104

0

0

9 730

- Családsegít Szolgálat - Gyermekjóléti Szolgálat - Támogató Szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ - Id sek Napközi Otthona - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Jelz rendszeres házi segítségnyújtás - Fejleszt Napközi Polgárok Háza Véd n i Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ

1 417 1 770 1 084

917 354 833

0 0 0

0 0 0

3 392 2 791 3 547

2 283

2 456

18 476

0

19 272

1298 0 0 200 785

1856 0 0 0 600

2464 14550 0 0 1462

0 0 0 0 0

5038 6255 178 4308 3493

1936 30 1288 1633

882 0 0 776

0 0 0 0

0 0 0 0

1576 1049 320 10885

16 105 5 726 4 915 5 464 42 487 10 656 20 805 178 4 508 6 340 4 394 1 079 1 608 13 294

49 120

21 499

101 992

11 530

105 737

289 878

Egyesített Bölcsöde - Pitypang Bölcsöde - Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Nevelési Tanácsadó

GESZ és intézményei összesen:

65

11. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai e Ft-ban Megnevezés

Görög Kisebbségi Önkormányzat

Roma Kisebbségi Önkormányzat

Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen

Mindösszesen

*

Munkaadókat terhel Dologi kiadások járulékok

Személyi juttatások

Átadott pénzeszközök

Felhalmozási kiadások

6 809

0

0

6 309

0

500

555

21 148

2 400

800

12 948

0

5 000

555

5 010

5 565

0

0

4 715

400

450

555

4 144

4 699

720

280

3 699

0

0

555

3 393

3 948

1 950

587

1 411

0

0

5 750

555

5 195

5 750

0

0

5 750

0

0

47 919

3 330

44 589

47 919

5 070

1 667

34 832

400

5 950

42 411

0

42 411

42 411

24 326

7 685

9 900

0

500

90 330

3 330

87 000

90 330

29 396

9 352

44 732

400

6 450

5 565

3 948

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

Kiadások

20 593

4 699

Román Kisebbségi Önkormányzat

Önkormányzati támogatás 6 254

21 148

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Állami támogatás 555

6 809

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény

Bevételek

*BNNÖ fenntartásában

66

12. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Összevont költségvetési mérlege eFt-ban

Megnevezés

1.

Intézményi m ködési bevételek

2. 3. 4. 5.

Sajátos m ködési bevételek Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások

6.

Támogatásérték bevétel

7. 8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

9.

Pénzmaradvány

Költségvetési bevételek összesen: 10.

Finanszírozási bevételek (Fejlesztési hitel)

Város bevételek összesen:

Bevételek

780 783 10 224 782 13 570 369 192 1 697 283 133 000 109 727 73 633 1 228 255

Megnevezés

1. M ködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai M ködési kiadások összesen: 2. Támogatások, átadott pénzeszközök

3 529 513 1 076 065 3 684 698 63 903 8 354 179 783 726

3. Felhalmozási kiadások

5 323 973

4. Tartalék el irányzatok

1 231 582

14 630 225 Költségvetési kiadások összesen: 1 396 797 5. Finanszírozási kiadások 16 027 022 Város kiadások összesen:

67

Kiadások

15 693 460 333 562 16 027 022

13. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYAZT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE M ködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege eFt-ban Megnevezés

2008.évre

2009.évre

2010.évre

I. M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK M ködési célú bevételek Intézmény m ködési bevételek Önkormányzat sajátos m ködési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel M ködési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülr l Támogatásérték m ködési bevétel M ködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele M ködési célú bevételek összesen: M ködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás M ködési célú pénzeszköz átadás áht-on kív.egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Müködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok M ködési célú kiadások összesen:

780 783 850 000 850 000 10 023 570 10 100 000 10 000 000 1 912 065 1 955 000 1 895 000 0 0 0 56 063 50 000 50 000 36 070 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 1 228 255 0 0 14 036 806 12 956 000 12 796 000 3 529 513 1 076 065 3 422 748 0 598 726 63 903 0 0 0 0 394 377 9 085 332

3 530 000 1 080 000 4 100 000 0 620 000 70 000 0 0 0 0 30 000 9 430 000

3 643 500 1 134 000 4 185 000 0 651 000 73 000 0 0 0 0 30 000 9 716 500

400 000 20 000 35 000 0 0 29 500 0 0 0 484 500

100 000 50 000 35 000 0 0 29 500 0 0 0 214 500

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat felhalmozási és t ke jelleg bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalm.célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen:

369 192 76 937 109 727 0 0 37 563 1 396 797 0 0 1 990 216

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt ) Felújítási kiadások (áfa-val együtt ) Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: 68

4 963 306 2 650 500 2 000 000 360 667 500 000 500 000 0 0 0 165 000 100 000 100 000 20 000 84 500 20 000 333 562 325 500 335 600 261 950 250 000 238 400 0 0 0 837 205 100 000 100 000 6 941 690 4 010 500 3 294 000 16 027 022 13 440 500 13 010 500 16 027 022 13 440 500 13 010 500

14. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege eFt-ban

Bevételek

Megnevezés

1. 2.

Állami támogatás Önkormányzati támogatás

Költségvetési bevételek összesen:

Megnevezés

555 1. 6 254 2. 3.

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások

4.

Átadott pénzeszközök

5.

Felhalmozási kiadások

6 809 Költségvetési kiadások összesen:

Kiadások

0 0 6 309 0 500 6 809

Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege eFt-ban

Bevételek

Megnevezés

1. 2.

Állami támogatás Önkormányzati támogatás

Költségvetési bevételek összesen:

Megnevezés

555 1. 20 593 2. 3.

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások

4.

Átadott pénzeszközök

5.

Felhalmozási kiadások

21 148 Költségvetési kiadások összesen:

Kiadások

2 400 800 12 948 0 5 000 21 148

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege eFt-ban Megnevezés

1. 2.

Állami támogatás Önkormányzati támogatás

Költségvetési bevételek összesen:

Bevételek

Megnevezés

555 1. Személyi juttatások 5 010 2. Munkaadókat terhel járulékok 3. Dologi kiadások 4. Átadott pénzeszközök 5. Felhalmozási kiadások 5 565 Költségvetési kiadások összesen:

69

Kiadások

0 0 4 715 400 450 5 565

Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege eFt-ban

Bevételek

Megnevezés

1. 2.

Állami támogatás Önkormányzati támogatás

Költségvetési bevételek összesen:

Megnevezés

555 1. Személyi juttatások 4 144 2. Munkaadókat terhel járulékok 3. Dologi kiadások 4. Átadott pénzeszközök 5. Felhalmozási kiadások 4 699 Költségvetési kiadások összesen:

Kiadások

720 280 3 699 0 0 4 699

Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege eFt-ban

Bevételek

Megnevezés

1. 2.

Állami támogatás Önkormányzati támogatás

Megnevezés

555 1. 3 393 2. 3. 4.

Költségvetési bevételek összesen:

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások

Kiadások

1 950 587 1 411

Átadott pénzeszközök

5. Felhalmozási kiadások 3 948 Költségvetési kiadások összesen:

0 0 3 948

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege eFt-ban Megnevezés

1.

Állami támogatás

2.

Önkormányzati támogatás

Bevételek

Megnevezés

555 1. 5 195 2. 3. 4.

Költségvetési bevételek összesen:

Személyi juttatások

0

Munkaadókat terhel járulékok

0

Dologi kiadások Átadott pénzeszközök

5. Felhalmozási kiadások 5 750 Költségvetési kiadások összesen:

70

Kiadások

5 750 0 0 5 750

15. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények létszámkerete adatok f -ben Intézmény megnevezése

1.számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet - Általános iskola - Logopédiai Intézet Bleyer J. Általános Iskola Kesjár Cs. Általános Iskola Illyés Gy. Gimnázium Leopold Mozart Zeneiskola

Engedéylezett létszám (státusz)

2008. január 1-jei tényleges nyitólétszám Teljes munkaid s

Részmunkaid s

2008. január 1-jei munkajogi nyitólétszám

87,30

81,00

5,00

89,00

82,00 72,00 10,00 92,40 63,90 73,30 23,00

73,00 65,00 8,00 88,00 54,00 58,00 12,00

8,00 5,00 3,00 8,00 16,00 16,00 20,00

87,00 75,00 12,00 101,00 74,00 76,00 36,00

69,50 33,50 36,00 22,75 22,00 27,25 23,00 17,00 20,25 19,75 12,00

66,00 32,00 34,00 21,00 21,00 23,00 23,00 17,00 18,00 18,00 11,00

1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 8,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00

75,00 35,00 40,00 25,00 23,00 34,00 24,00 17,00 22,00 24,00 14,00

21,00 9,50 7,50 4,00

20,00 9,00 7,00 4,00

2,00 1,00 1,00 0,00

22,00 10,00 8,00 4,00

15,00 4,75 0,75 4,00

12,00 4,00 0,00 4,00

5,00 1,00 1,00 0,00

17,00 5,00 1,00 4,00

1,00 4,50 6,00 12,00 0,00 10,50 298,00

1,00 3,00 4,00 10,00 0,00 9,00 273,00

0,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 29,00

1,00 6,00 6,00 12,00 0,00 9,00 324,00

GESZ és Intézményei Egyesített Bölcsöde - Pitypang Bölcsöde - Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemz. Óvoda Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti szolgálat - Családsegít Szolgálat - Gyermekjóléti szolgálat - Támogató szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ - Id sek Napközi Otthona - Szociális étkez k - Házi segítségnyújtás - Jelz rendszeres házi segítségnyújtás - Fejleszt Napközi Polgárok Háza Véd n i Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ GESZ és intézményei összesen:

Jókai Mór M vel dési Központ Budaörsi Játékszín Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény Polgármesteri Hivatal

13,50 14,00 12,00

11,00 13,00 11,00

2,00 2,00 2,00

13,00 15,00 13,00

6,00 178,00

6,00 177,00

0,00 1,00

6,00 186,00

Öszesen:

943,40

857,00

109,00

1 020,00

71

16. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek

e Ft-ban

Sorszám

Kötelezettség

Köt. váll.

2008 elötti

jogcíme

éve

kifizetés

M ködési célú hiteltörlesztés (t ke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (t ke+kamat)

Kiadás vonzata évenként 2008.

2009.

Összesen

2011. után

2010.

0

0

0

0

0

0

1 182 389

580 512

578 063

555 231

4 376 015

7 272 210

1.

Ingatlanvásárlási hitel (Hosszúréti patak melletti terület)

2003.

521 062

102 600

0

0

0

623 662

2.

Víziközm társulati hitel

2005.

103 709

23 362

22 562

23 472

44 296

217 401

3.

Városháza b vítése hitel

2005.

438 915

312 400

313 701

299 405

1 488 587

2 853 008

4.

Beruházási hitel

2006.

118 703

142 150

241 800

232 354

2 843 132

3 578 139

1 180 000

2 326 000

2 592 968

40 000

0

6 138 968

40 000

Beruházás célonként 1.

Budaörs 08315, 083/6 és 086 hrsz ingatlanegyüttes vétele

2006.

200 000

30 000

30 000

2.

Uszoda létesítése

2007.

980 000

1 296 000

962 968

3.

Hársfa u.-i 24 tantermes iskola építése

2007.

0

1 000 000

1 600 000

Felújítás feladatonként Egyéb feladatok

300 000 0

3 238 968 2 600 000

0

0

0

0

0

0

5 240

6 977

1 977

720

0

14 914

720

720

0

2 400

0

0

10 000

1.

Gálfi Béla Gyógyító Rehabilitációs Kht

2006.

240

720

2.

Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerz dés

2007.

5 000

5 000

3.

Integrált Kistérségi Egészségrendszer megvalósítása

2006.

0

1 257

1 257

0

0

2 514

2 367 629

2 913 489

3 173 008

595 951

4 376 015

13 426 092

Összesen

72

17. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei Társulásoknál kezesség vállalások eFt-ban Kezességvállalás összege

Hitel típusa Hegyalja u. I. ütem vízközm Hegyalja u. I. ütem vízközm Hegyalja u. I. ütem vízközm Hegyalja u. I. ütem vízközm BTG Kft. Hitel

hitel hitel hitel hitel

Összesen :

Kezességvállalás állománya

2008.01.01

7 394 7 495 9 025 5 398 200 000

5 594 5 774 6 775 4 198 100 000

229 312

122 341

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

0 0 0 0 0

0

0

12 500

0 0 0 0 12 500

0

0

0

12 500

12 500

Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei eFt-ban Hitel típusa

Hitel összege

A hitel t ke állomány várható állománya

495 000 1 750 000 236 584 29 312 2 500 000 5 010 896 75 000 130 000

95 000 1 707 300 100 505 22 342 2 500 000 4 425 147 15 000 100 000

2008. 95 000 170 800 19 062 0 33 700 318 562 15 000 30 000

5 215 896

4 540 147

363 562

2008.01.01

Ingatlanvásárlások CIB Bank (Hosszúréti patak) Városháza b vítési hitel Megsz nt víziközm társulati hitel Hegyalja I. ütem víziközm társulati hitel Beruházási hitel Összesen: Saját váltó (Törökugrató Kft) Ingatlanvásárlás (LM Magyarország)

Összesen:

73

2009.

2010.

2011.

2012.

0 170 800 19 972 0 134 800 325 572 0 30 000

0 170 800 20 919 0 134 800 326 519 0 40 000

0 170 800 20 919 0 134 800 326 519 0 0

0 170 800 20 919 0 134 800 326 519 0 0

355 572

366 519

326 519

326 519

18. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Közvetett támogatások

eFt-ban Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezményt meghatározó döntés száma

Kedvezmények

1.

Helyi ipar zési adó

35/2002.(XII.13.) és az 54/2003. (XII.22.) ÖKT rendelet

2.

M füves futballpálya

167/2005. (VI.17.) ÖKT határozat

Ingyenes földhasználati jog

3.

Szabadság út 89.

69/2006. (III.24.) ÖKT határozat

Ingyenes használatba adás

4.

Szivárvány u. 3. (BTT szoc. feladat)

69/2006. (III.24.) ÖKT határozat 327/2007.(XII.13.) ÖKT határozat

Ingyenes használatba adás

5.

Parkoló bérbeadás Dózsa Gy. út

277/2004. (X.15.) ÖKT határozat

Ingyenes használatba adás

6.

Károly király út 3.

320/2005. (XII.15.) ÖKT határozat

Ingyenes használatba adás

7.

Iroda bérbeadás Templom tér 15. 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat

Ingyenes használatba adás

8.

Budapesti út 54. II. emelete

47/2006. (II.17.) ÖKT határozat

Ingyenes használatba adás

9.

813/5 hrsz árok terület

141/2004. (V.21.) ÖKT határozat

Ingyenes használatba adás

10.

Patika helyiség bérbeadása

208/2005. (IX.15.) ÖKT határozat

Kedvezményes bérleti díj

11.

Gázcsere telep Stefánia út 34.

35/1999. (VI.14.) TFVB határozat

Kedvezményes bérleti díj

12.

Szabadság út 277.

15/2006. 8I.26.) ÖKT határozat

Ingyenes használatba adás

13.

Iskolai tornatermek

18/1999 (I. 19.) ÖKT határozat

Kedvezményes bérleti díj

14.

Sportpálya használat

134/2001 (X. 02.) ÖKT határozat

Kedvezményes bérleti díj

15.

Posta helyiség bérbeadása

Szerz dés alapján.

Kedvezményes bérleti díj

16.

Patkó u. 9. üzlethelyiség

Szerz dés alapján.

Kedvezményes bérleti díj

17.

Nádasd l buszvégállomás

Üzemeltetési megállapodás alapján

Ingyenes használatba adás

18.

Clementis u. 22. m vész stúdió

Használati szerz dés alapján.

Ingyenes használatba adás

19.

Pet fi S. u. 1. (BTT szoc.felad.)

327/2007.(XII.13.) ÖKT határozat

Térítés nélküli használatba adás

20.

Zichy major (Budaörsi M veszek 346/2007. (XII.13.) ÖKT határozat Egyesülete)

Ingatlan használati jogának átadása

21.

Ibolya u. 86.

Térítésmentes használatba adás

349/2007.(XII.13.) ÖKT határozat

74

25 000

19. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi Európai Uniós támogatási programjai Bevétel Megnevezés

Támogatást nyújtó megnevezése

eFt-ban

Kiadások

Nyertes pályázatok Elbírálás alatt lév támogatás pályázatok összege

Korábbi években

Terv évben (pály. öner össz.)

További években

Összesen

HÖF-CÉDE Önkormányzati intézményekhez tartozó járdák felújítása

Európai Bizottság, Európai Regionális Fejlesztési Alap

17 000

13 000

-

30 000

KMRFT-TEÚT-246/2007 Mátyás király u. felújítása

Európai Bizottság, ERFA

4 491

4 491

-

8 982

KMRFT-TEÚT-247/2007 Szivárvány u. felújítása

Európai Bizottság, ERFA

10 925

10 926

21 851

KMRFT-TEÚT-248/2007 Bányász u. felújítása

Európai Bizottság, ERFA

2 318

2 318

4 636

KMOP-2007. 2.4.1.-05/1.0 Kerékpárutak építése pályázat Heimatmuseum felújítása Hulladékgazdálkodási központ létrehozása, szennyezést nem okozó tiszta technológiák alkalmazásával

Európai Unió, ERFA

120 000

30 000

150 000

EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus

191 675

34 081

225 756

EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus

270 000

90 000

360 000

KMOP-2007-4.6.1. Közoktatási intézmények beruházásainak tám. Hársfa u.-i 24 tantermes iskola

EU-ERFA

KMOP-2007. 4.6.1. Közoktatási intézmények beruházásainak tám. Kamaraerdei Óvoda

EU-ERFA

KMOP-2007. 4.6.1. Közoktatási intézmények beruházásainak tám. Illyés Gyula Gimnázium és Szki.

EU-ERFA

Összesen

500 000

34 734

1 000 000

1 100 000

2 600 000

74 192

8 244

82 436

450 000

50 000

500 000

1 605 867

212 325

75

1 030 735

1 100 000

3 983 661

20. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat jelent sebb kötelez és önként vállalt feladatai eFt Megnevezés

kötelez feladat

önként vállalt feladat

egyéb

Összesen:

I - II. M ködési kiadások - Támogatások

Városüzemetetési feladatok kiadásai

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2.

630 940 113 000 85 000 5 000 15 000

Közvilágítás Helyi közutak és köztemet fenntartása Egészséges ivóvízellátás Lakásgazdálkodási feladatok Tömegközlekedés támogatása Panelprogram

508 100

56 350

74 717

23 500 15 000 4 650 13 200

23 500 15 000 4 650 13 200

118 042

2 465 326

28 400

2 347 284 28 400

2 693 810

1 325 698

4 019 508

664 047

257 453

921 500

Közterülti játszóterek rzése, térfigyel rendszer Rend rségi fér helyek támogatása Drogellenes program Közrendvédelmi támogatások (6. mell. 3. pont) 2 347 284

1. Helyi közigazgatási feladatok ellátása 2. Igazgatási támogatások (6. mell. 4. pont) Közoktatási, közm vel dés és sport feladatok kiadásai 5.

2 347 284

Szociális feladatok kiadásai

6.

71 480

581 580 508 100 71 480

18 367

Igazgatási feladatok kiadásai

4.

73 480

508 100

Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4.

1 090 274 113 000 85 000 5 000 15 000 212 000 150 000

212 000 150 000

Környezetvédelmi feladatok 1. Köztisztasági feladatok, parkok, közterületek fennartása 2. Környezetvédelmi támogatások (6. mell. 2. pont)

3.

459 334

1. Alanyi jogú rendszeres szociálpolitikai ellátások

24 500

24 500

2. Egyedi elbírálású szociálpolitikai ellátások 3. Átadott önkormányzati feladatok

148 819

133 000

281 819

1 600

36 000

37 600

4. Háziorvosi ellátás (közvetlen tb finanszírozás)

0

0

5. Gyermek háziorvosi ellátás (közvetlen tb finanszírozás)

0

0

6. Fogorvosi ellátás (közvetlen tb finanszírozás)

0

0

7. Véd n i szolgálat

46 515

46 515

8. Házi segítségnyújtás

14 042

14 042

9. Családsegítés

51 886

51 886

10. Jelz rendszeres házi segítségnyújtás

9 728

9 728

11. Támogató szolgáltatás

22 565

22 565

12. Gyermekjóléti szolgáltatás,

36 439

36 439

253 310

253 310

1 600

1 600

20 000

20 000

13. Gyermekek napközbeni ellátása (bölcs de), 14. Gyermekek átmeneti gondozása ("Fészek Egyesület") 15. Id sek átmeneti elhelyezése (Mo-i Evangéliumi Testvérközösség) 16. Pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozása 17.

Hajléktalanok ellátása (éjjeli menedékhely, nappali meleged , utcai szociális munka (Magyar Máltai Szeretetszolgálat ellátási szerz dés)

18. Családok átmeneti otthona (Sorsunk és Jöv nk Alapítvány ellátási szerz dés). I. - II. M ködési kiadások és támogatások összesen (3. sz. melléklet 1. + 2. pontja) :

76

6 862 548

8 000

8 000

5 000

5 000

3 000

3 000

2 290 357

0

9 152 905

III. Felhalmozási kiadások összesen:

kötelez feladat

önként vállalt feladat

166 706

860 000

1 026 706

1 446 000 1 663 400

50 000 1 446 000 3 033 600

0 0

17 500 450 000 130 000 153 000 72 500 80 000 0 903 000

egyéb

Összesen:

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Összesen: 2. Beruházások 2.1. Intézményi beruházások 1. tervezési költségek 2. Uszoda-sportcsarnok építés Összesen: 2.2. Infrastukturális beruházások 1. Elektromos beruházások 2. Út- és járdaépítések 3. Felszíni vízelvezetés 4. Zöldfelület fejlesztés 5. Ivóvízhálózat fejlesztés 6. Szennyvízhálózat fejlesztés 7. Térfigyel rendszer fejlesztése Összesen: 3. Felújítások 3.1.. Intézményi felújítások 3.2. Út-járdafelújítások

50 000 1 370 200 17 500 450 000 130 000 153 000 72 500 80 000 903 000 240 000 0

240 000

3.3. Szenyvízcsatorna felújítás Összesen: Felhalmozási kiadások összesen (5. melléklet):

120 667 360 667 2 800 573

0 2 523 400

0

120 667 360 667 5 323 973

Kötelez és önként vállalt feladatok mindösszesen (3. mell. 1+2+3. pontja):

9 663 121

4 813 757

0

14 476 878

1 231 582 333 562

1 231 582 333 562

1 565 144

16 042 022

0

Tartalék el irányzatok Fianaszírozási kiadások Önkormányzati feladatok mindösszesen (3. mell. 1+2+3+4.+5. pontja):

9 663 121

77

4 813 757

21. számú melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi el irányzat felhasználási ütemterve Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

150 898 46 033 123 740 41 146 5 615 367 432 11 727 222 180 476 264

257 345 78 505 234 442 46 570 5 615 622 476 0 452 375 266 337

Augusztus

Szeptember

eFt-ban Október

November

December

Összesen

449 653 135 346 463 084 70 166 6 214 1 124 462 0 294 006 446 202 304 265

3 529 513 1 076 065 3 684 698 783 726 63 903 9 137 905 38 879 1 192 703 5 323 973 333 562

Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulék Dologi kiadások Támogatások, átadott pénzeszközök Ellátottak juttatásai Folyó kiadás összesen: Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadás Adósságszolgálat

255 471 77 971 205 490 47 368 4 848 591 149 0 0 0 15 000

346 207 105 613 210 052 38 758 3 862 704 492 0 0 0

262 555 80 094 373 707 47 103 5 615 769 074 0 182 515 705 358 4 766

278 322 84 905 363 168 52 715 5 615 784 725 0 0 982 823

285 352 87 049 340 730 86 845 5 615 805 591 0 0 226 450

286 888 87 072 359 082 46 662 5 615 785 319 7 388 0 968 885 4 766

282 071 86 047 454 688 47 096 5 615 875 518 10 422 0 661 782

428 936 130 850 321 998 56 586 5 615 943 985 0 0 340 057

Kiadások összesen:

606 149

704 492 1 069 230 1 077 603 1 341 189 1 661 713

1 767 548

1 032 042

1 766 358

1 547 722

1 284 042

2 168 935 16 027 022

Bevételek M ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Állami támogatások: Normatív állami támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított el irányzat Egyéb költségvetési támogatás Állami támogatás összesen: Támogatásérték bevétel Folyó bevételek összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Felhalmozási és t ke jelleg bevételek: El z évi pénzmaradvány igénybevétele Finannszírozási bevételek Intézmények sajtát bevételei: Bevételek összesen:

33 145 0

114 424 19 729 52 367 2 109 041

39 457 585 844

23 675 60 018

27 620 478 240

27 620 0

19 948 121 952

20 467 4 108 085

37 393 738 881

20 703 272 597

15 913 400 092 1 697 757 10 224 782

210 324 1 909 512 45 611 258 356 4 768 296 268 8 936 6 136

105 162 105 162 2 038 1 909 256 256 22 839 22 839 130 296 130 166 9 716 4 770 306 803 2 263 706 8 936 8 936 6 136 6 136 123 064

105 162 4 401 256 22 839 132 659 4 768 762 727 8 936 6 136

105 162 2 039 256 22 839 130 296 19 201 233 190 8 936 6 136

105 162 1 909 256 22 839 130 166 10 953 646 979 8 936 6 136 123 064

105 162 1 909 256 22 839 130 166 4 768 162 554 8 936 6 136

105 162 6 005 256 22 839 134 262 6 953 283 114 8 936 6 136

105 162 1 939 256 22 839 130 196 4 768 4 263 516 8 936 6 136 123 064

105 162 1 939 256 22 839 130 196 6 825 913 295 8 936 6 136

105 162 2 069 256 22 839 130 326 4 768 428 394 8 936 6 136

800 000 0

0

0

54 828

596 797 54 828

54 828

105 162 1 367 110 1 939 30 003 256 3 330 22 839 296 840 130 196 1 697 283 8 874 91 129 1 852 740 12 413 286 8 936 107 227 6 136 73 633 369 192 1 228 255 1 396 797 54 835 438 632

832 627 1 476 517 1 585 114

177 625

298 186

4 456 480

1 579 992

498 294

1 922 647 16 027 022

1 228 255 54 828 366 168

54 828

54 828

376 703 2 456 670

Bevétel többlet (+): Kiadási többlet (-):

245 814 76 579 234 517 202 711 4 062 763 683 9 342 41 627 249 814 4 765

54 828

0

1 387 439 -239 981

-327 789

2 690 122 -244 976

135 328

-76 599 -1 589 923

78

-733 856

4 077 561 32 270

-785 748

-246 288

-4 077 561

22. számú melléklet

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma (1-16. Pozicíó): Év: 2008.

Hó:

Eredeti éves költségvetés kiadási el irányzata ezer Ft-ban:

Sorszám

16 027 022

Tartozásállomány ezerFt-ban

Tartozásállomány megnevezése

30 nap alatti

30-60 nap közötti

60 napon túli

Átütemezett

Összesen

1. 2. 3. 4. Összesen: Vev állomány tárgyhó 25-én: Pénzkészlet tárgyhó 25-én:

ezer Ft ezer Ft

Dátum:

P.H.

önkormányzati költségvetési szerv vezet je

Adósságszolgálat összege önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként eFt Sorszám

2008. éves eredeti el irányzat

Intézmény

10%

1. 1. sz. Általános Iskola

448 883

44 888

2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet

449 317

44 932

3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

507 472

50 747

4. Kesjár Csaba Általános iskola

342 713

34 271

5. Leopold Mozart Zeneiskola

124 365

12 437

6. Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

507 674

50 767

1 408 295

140 830

8. Gr. Bercsényi Zsuzsa Városi Könyvtár

62 769

6 277

9. Jókai Mór M vel dési Központ

77 832

7 783

214 712

21 471

42 411

4 241

12. Polgármesteri Hivatal

11 840 579

1 184 058

Összesen:

16 027 022

1 602 702

7. GESZ

10. Budaörsi Játékszín 11. Dr. Riedl Ferenc helytörténeti Gy jtemény

79

23. sz. melléklet

Független könyvvizsgálói jelentés Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésér l szóló rendelettervezet felülvizsgálatáról

80

TÁJÉKOZTATÓ

1. sz. tájékoztató A 2008. évi költségvetés bevételi el irányzatának adóbevételei Az alábbi táblázat a tényleges adóbevételek évenkénti összegét és az egymást követ évek növekedésének vagy csökkenésének százalékos mértékét mutatja be adónemenkénti bontásban1. Adónem Ipar zési adó

2004

2005

2006

2007

bevétel

bevétel

növekedés

bevétel

növekedés

bevétel

növekedés

eFt

eFt

%

eFt

%

eFt

%

5 462 983 5 743 163

5% 7 188 906

25%

8 730 052

21%

Építményadó

387 708

462 723

19%

697 498

51%

780 539

12%

Telekadó

198 036

156 618

-21%

139 889

-11%

125 464

-10%

Bírság,pótlék

43 188

60 762

41%

57 931

-5%

92 010

59%

Gépjárm adó

212 268

240 455

13%

277 470

15%

415 769

50%

Talajterhelési díj

0

1 451

-

1 903

-

2 811

48%

Luxusadó

0

0

-

0

-

0

Összesen

6 304 183 6 665 172

6% 8 363 597

25% 10 146 645

21%

1. számú táblázat Korábbi évek adóbevételének alakulása A 2007. évi adóbevételi terv túlteljesült, mely jelent s mértékben az ipar zési adó és a gépjárm adó bevételek növekedésének következménye. Az ipar zési adó bevételek növekedésének részletes elemzését a 2007.évi adóbevallások benyújtása után lehet elvégezni. A 2. számú táblázat részletesen bemutatja az el z évek tervezett és tényleges adóbevételeinek alakulását. adóév

tervezett adóbevétel

az adóévben befolyt adóbevétel

év 2003

eFt 5 573 353

eFt 5 519 935

% 99,04%

2004

6 176 000

6 304 183

102,08%

2005

6 910 500

6 665 172

96,45%

2006

7 422 500

8 363 596

112,68%

2007

8 911 800

10 146 645

113,86%

2. számú táblázat Korábbi bevételeinek alakulása a tervezetthez képest A fentebb ismertetett adatok alapján a 2008. évi adóbevételeket a 2007. évi adóbevételek teljesüléséb l kiindulva, az egyes adónemekre jellemz sajátosságok, illetve a szabályozási környezetben 2008. évben bekövetkez változások figyelembevételével terveztük meg. Helyi ipar zési adó A tényleges adóbevételek több mint 80 %- át a helyi ipar zés adóbevétel képezi. Az alábbi diagramm szemléletesen tükrözi ezen adóbevétel összes adóbevételen belüli súlyát (lásd 3. számú táblázat).

1

A költségvetési koncepcióban bemutatott adatokat aktualizáltuk a 2007.évi ténylegesen befolyt adóbevételekkel. 93

12 000 000

10 000 000

bevétel

8 000 000

6 000 000 4 000 000

2 000 000

0 egyéb adónemek ipar zési adó

2004

2005

2006

2007

841 200

922 009

1 174 691

1 416 593

5 462 983

5 743 163

7 188 906

8 730 052

3. táblázat Az ipar zési adó súlyának alakulása az összes adóbevételhez 2007. évben a fogyasztói árindex megközelíti a 8%-ot, a GDP növekedés nem éri el a 2 %-ot. E két tényez jelent s hatással van a vállalkozások árbevételének és helyi ipar zési adóalapjának alakulására. A helyi ipar zési adóról szóló módosított 1/1995. (II.07.) ÖKT. sz. rendelet 2008. január 1-jét l hatályos módosítása értelmében megsz nt a vállalkozásokat megillet 30 millió Ft árbevétel alatti adómentesség. A 2008. évi helyi ipar zési adóbevétel tervezése során a 2007. évi helyi ipar zési adóbevétel teljesüléséb l kiindulva, az infláció és a határozott idej mentességek megsz nésének figyelembe vételével a 2008. évre tervezett helyi ipar zési adóbevételt 9.000.000 eFt-ban határozzuk meg, mely a 2007. évi tervezett 7 700 000 eFt-hoz képest 16,9 %-os növekedést jelent. Építményadó Az építményadóról szóló módosított 11/1991. (VII.26.) ÖKT. sz. rendelet szerint a vállalkozókat 150 m2 alapterületet meg nem haladó nem lakás céljára szolgáló építmény tulajdon esetén megillet építményadó mentesség 2007. december 31-én megsz nt. A fentiek alapján a 2008. évre tervezett építményadó bevétel 800 000 eFt, mely a 2007. évi tervezett 720 000 eFt-hoz képest 11,1 %-os növekedést jelent. Telekadó A telekadóról szóló módosított 10/1993. (VI.07.) ÖKT. sz. rendelet szerint a vállalkozókat 1200 m2 alapterületet meg nem haladó beépítetlen belterületi földrészlet után megillet telekadó mentesség 2007. december 31-én megsz nt. Ennek ellenére a telekadó bevételek tekintetében jelent s növekedéssel nem számolunk. A fentiek alapján a 2008. évi tervezett telekadó bevétel 140 000 eFt, mely a 2007. évi tervezett 130 000 eFt-hoz képest 7,69 %-os növekedést jelent. Bírság, késedelmi pótlék A bírság és a pótlék összege nehezen tervezhet . A 2007. évi bírság és késedelmi pótlék túlteljesülése az adómorál romlását tükrözi, hiszen az adóhatóság a tervezett mértéket meghaladó szankció kiszabására kényszerült. Bízva az adózók jogkövet magatartásában, azokat a 2007. évi tényadatok alatt tervezzük. 2008. évi tervezett bírság bevétel 30 000 eFt. 2008. évi tervezett késedelmi pótlék bevétel 30 000 eFt. 94

Gépjárm adó A gépjárm adóról szóló módosított 1991. évi LXXXII. törvény 2008. január 1-jét l az adóbevételt érint jelent s változást nem tartalmaz, ezért a 2007. évi tényadatok alapján 2008. évre a tervezett gépjárm adó bevétel 415 000 eFt, mely a 2007. évi tervezett 300 000 eFt-hoz képest 38,33 %-os növekedést jelent. Talajterhelési díj A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó 2008. évben az el z évhez képest a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény rendelkezései alapján 25 %-kal magasabb talajterhelési díjat köteles fizetni. Városunk infrastruktúrájának jelent s fejl dése következtében a fogyasztók nagy számban csatlakoznak rá a kiépített közcsatornára, ezért a díjfizetésre kötelezettek száma évr l évre-évre csökken. A két tényez talajterhelési díj összegét befolyásoló hatása következtében 2008. évre 3 000 eFt bevétellel számolunk, mely a 2007. évi 2.811 eFt-hoz képest minimális növekedést jelent. Luxusadó 2007. évben luxusadóból bevétel nem keletkezett, mivel a fizetend luxusadóból levonható a lakóingatlan után az adóévre, az adóalany terhére megállapított és az általa megfizetett építményadó összege. Amennyiben az adózó építményadó fizetési kötelezettsége magasabb, vagy azonos mérték a fizetend luxusadóval és a terhére megállapított építményadót megfizeti, úgy nem keletkezik luxusadó fizetési kötelezettsége. A fentiek miatt 2008. évre luxusadó bevétellel nem számolunk. Az egyes adónemek 2008. évi tervezett bevételét, valamint az el z évek tervezett és tényleges adóbevételeinek adónemenkénti alakulását az alábbi táblázat foglalja össze. 2006. évi

Adónem

Ipar zési adó Építményadó Telekadó Bírság Késedelmi pótlék Gépjárm adó Talajterhelési díj Luxusadó Összesen

2006. évi

2007. évi

2007. évi

2008. évi

Növekedés költségvetés költségvetés költségvetés költségvetés költségvetés a 2007. évi tervezett tényleges tervezett tényleges tervezett tény bevétele bevétele bevétele bevétele bevétele adatokhoz viszonyítva eFt eFt eFt eFt eFt % 6 300 000 7 188 906 7 700 000 8 730 052 9 000 000 3,51% 650 000 697 498 720 000 780 539 800 000 2,70% 160 000 139 889 130 000 125 464 140 000 11,18% 30 000 27 637 30 000 44 797 30 000 -49,32% 30 000

30 293

30 000

47 213

30 000

-57,38%

250 000

277 470

300 000

415 769

415 000

-0,26%

1 500

1 903

1 800

2 811

3 000

10,50%

1 000 7 422 500

0 8 363 596

0 8 911 800

0 10 146 645

0 10 418 000

0,00% 3,04%

4. táblázat

2008. évi tervezett adóbevétel

95

2. sz. tájékoztató

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2008. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek

eFt-ban

2008. évi terv

Ssz.

Megnevezés

normatív hozzájárulás alapja (f )

normatíva, fajlagos összege (forint)

100%

80% elvonás

I. Normatív hozzájárulások (a Költségvetési törvény 3. sz. melléklet szerint) 1. Települési önkormányzatok feladatai a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok b) Tömegközlekedési feladatok

51 171

40 937

26 309

1 430

37 622

30 098

26 309

515

13 549

10 839

2. Körzeti igazgatási feladatok

69 395

a) Okmányirodák m ködése és gyámügyi igazgatási feladatok

51 684

aa) alap-hozzájárulás

1

3 300 000

3 300

ab) Okmányirodák m ködési kiadásai

66 353

513

34 039

ac) Gyámügyi igazgatási feladatok

51 231

280

14 345

63 472

50

3 174

1 888

7 700

14 537

278

3 800

1 056

100

0

0

123 994

99 195

29 861

23 889

48 706

18 639

b) Építésügyi igazgatási feladatok

17 711

ba) alap-hozzájárulás bb) kiegészít hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz (új) 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 9. Pénzbeli szociális juttatások (központi számítás) 10. Helyi közm vel dési és közgy jteményi feladatok

26 309

1 135

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok a) Általános feladatok

845

25 406

ab(1) Családsegítés

6,43

1 975 000

12 703

ab(2) Gyermekjóléti szolgálat

6,43

1 975 000

12 703

125

82 000

13 217

10 573

125

82 000

10 250

8 200

cb) 2008-ban új ellátás: a nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jöv.esetén

17

92 500

1 573

1 258

cc) a nyugdíjminimum 150 %a és 300 %-a közötti jövedelem esetén

17

82 000

1 394

1 115

7

190 000

1 330

1 064

1 530

1 224

c) Szociális étkeztetés ca) 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban

d) Házi segítségnyújtás (2007. december hónapban részesült hozzájárulásban) e) Jelz rendszeres házi segítségnyújtás ea) 2006. december hónapban részesült hozzájárulásban (100 %)

45

30 000

1 350

1 080

eb) Új ellátás (50 %)

12

15 000

180

144

1

8 000 000

667

533

22

150 000

3 300

2 640

7

465 100

g) Támogató szolgáltatás j) Id skorúak nappali intézményi ellátása l) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 14. Gyermekek napközbeni ellátása a) Bölcs dei ellátás c) Ingyenes intézményi étkeztetés

3 256

2 605

58 685

46 948 45 948

105

547 000

57 435

25

50 000

1 250

1 000

829 425

545 564

232 305

185 844

158 100

126 480

15. Közoktatási alap-hozzájárulások Óvoda 2007. évi költségvetési törvény alapján 15.2. (a3) óvodai napi 8 órát meghaladó nyiltvatartás 1. nevelési évben

10,270

2 550 000

26 180

20 944

15.2.(a4) óvodai napi 8 órát meghaladó nyiltvatartás 2-3. nevelési évben

51,730

2 550 000

131 920

105 536

74 205

59 364

15.a(3) napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-2 nevelési év

10

2 550 000

25 670

20 536

15.a(4) napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 3. nevelési év

19

2 550 000

48 535

38 828

449 650

359 720

2008. évi költségvetési törvény alapján

Általános iskola 2007. évi költségvetési törvény alapján

304 810

243 848

15.2. (b1) Iskolai oktatás 1. évfolyamon

12

2 550 000

30 090

24 072

15.2. (b2) Iskolai oktatás 2-3. évfolyamon

28

2 550 000

71 060

56 848

15.2. (b3) Iskolai oktatás 4. évfolyamon

18

2 550 000

46 410

37 128

15.2. (b4) Iskolai oktatás 5. évfolyamon

12

2 550 000

31 790

25 432

15.2. (b5) Iskolai oktatás 6. évfolyamon

15

2 550 000

37 740

30 192

15.2. (b6) Iskolai oktatás 7-8. évfolyamon

34

2 550 000

87 720

70 176

144 840

115 872

2008. évi költségvetési törvény alapján 15.b(1) 1-2. évfolyam

11

2 550 000

28 730

22 984

15.b(2) 3. évfolyam 15.b(3) 4. évfolyam 15.b(4) 5-6. évfolyam 15.b(5) 7-8. évfolyam

8 8 13 17

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

15 436 15 980 26 996 34 476

6 7 18

2 550 000 2 550 000 2 550 000

6 10

2 550 000 2 550 000

19 295 19 975 33 745 43 095 118 320 77 010 15 130 16 830 45 050 41 310 15 130 26 180 2 975 1 870

15.2. (d1) felzárkóztató 9. évf.szakiskola, szakközépiskola els szakképzési évfolyama

0

2 550 000

1 020

15.2. (d2) szakiskola, szakközépiskola második és további évfolyama 2008. évi költségvetési törvény alapján 15.d(1) Felzárkóztató 9. évf. szakiskola, szakközépiskola els -második szakképzési évf.

0

2 550 000

0

2 550 000

197

105 000

2

2 550 000

850 1 105 1 105 26 175 20 650 20 650 5 525 5 525

Középfokú iskola 2007. évi költségvetési törvény alapján 15.2.(c1) középfokú iskola 9. évfolyam 15.2.(c2) középfokú iskola 10. évfolyam 15.2.(c3) középfokú iskola 11-13. évfolyam 2008. évi költségvetési törvény alapján 15.c(1) 9-10. évfolyam 15.c(2) 11-13. évfolyam Szakképzés elméleti képzés 2007. évi költségvetési törvény alapján

Alapfokú m vészetoktatás 2007. évi költségvetési törvény alapján 16.2.1.(1) Min sített intézményben 2008. évi költségvetési törvény alapján 15.e Zenem vészeti ág el képz , alapképz és továbbképz évfolyama 16. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 2007. évi költségvetési törvény alapján Általános iskolai napközis foglalkozás 16.5.a Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 2008. évi költségvetési törvény alapján 15.g(1) 1-4. éfvolyamos napközis foglalkoztatás

27 895

22 316 14 904 14 904 7 412 6 528

3,200

2 550 000

18 630 18 630 9 265 8 160

15.g(2) 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás

0,340

2 550 000

867

694

15.g(2)-b l középiskola

0,093

2 550 000

238

190

810

23 000

1 852

Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)

1 359

16.1.2b Az els évfolyamos képzéshez, ha a képzési id meghaladja az egy évet 2007. évi költségvetési törvény alapján

5

156 800

836

2008. évi költségvetési törvény alapján

3

156 800

523

2007. évi költségvetési törvény alapján

5

67 200

314

2008. évi költségvetési törvény alapján

3

67 200

179

16.1.2c Az utolsó évfolyamos képzéshze, ha a képzési id meghaladja az egy évet

96

493

Sajátos nevelési igény gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos 16.4.1.c 2007. évi költségvetési törvény alapján 16.4.1.c(2) Óvoda 16.4.1.c(3) Általános iskola

8 160 3 072

5 376 2 457

2 048 256 1 792

1 638 205 1 434

0,666 4,667

384000 384000

1 024

819

16.2.1.c(2) Óvoda

0,333

384 000

128

102

16.2.1.c(3) Általános iskola

2,333

384 000

896

717

3 648

2 919

2 432 1 216 1 440 960 480 33 330 22 350 10 980 5 148 3 432 1 716 5 219 5 219 4 472 2 720 1 752 68 741 56 265 37 510 9 276 24 787 3 447 18 755 4 641 12 393 1 721 12 476 9 610 2 866

1 946 973 0

16.2.1c(1) 2008. évi költségvetési törvény alapján

Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejl. organikus okokra vez. 16.4.1.d és e(1) 2007. évi költségvetési törvény alapján ált.iskola 16.2.1d(1) 2008. évi költségvetési törvény alapján ált. iskola Korai fejlesztés, gondozás 16.4.2. 2007. évi költségvetési törvény alapján 16.2.2. 2008. évi költségvetési törvény alapján Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 16.7.a 2007. évi költségvetési törvény alapján 16.3.(5) 2008. évi költségvetési törvény alapján Nyelvi felkészít évfolyamok 16.8.(4) 2007. évi költségvetési törvény alapján 16.4.(4) 2008. évi költségvetési törvény alapján Pedagógiai módszerek támogatása 16.5.2.a Min sített alapfokú m vészeti oktatás zenem vészeti ágon Középiskolában, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 16.11.1 2007. évi költségvetési törvény alapján 16.6.1. 2008. évi költségvetési törvény alapján Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 2007. évi költségvetési törvény alapján 17.1.(2) Óvodában 17.1.(3) Általános iskolában 17.1.(4) Középiskolában, szakiskolában 2008. évi költségvetési törvény alapján 17.1.a(2) Óvodában 17.1.a(3) Általános iskolában 17.1.a(4) Középiskolában, szakiskolában 17.2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához

13 6

192 000 192 000

4 2

240 000 240 000

497 244

45 000 45 000

48 24

71 500 71 500

102

51 000

181 97

15 000 18 000

682 168,67 450,67 62,67 341 84,33 225,33 31,33 961 2 866

55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 10 000 1 000

Normatív állami hozzájárulások összesen:

1 367 110

26 664 17 880 8 784

40 876 40 876 27 251 7 421 19 830 13 625 3 711 9 914

871 249

eFt-ban

2008. évi terv

Ssz.

normatív hozzájárulás alapja (f ) (2008. évi terv adatok)

Megnevezés

normatíva, fajlagos összege (forint) (2008. évi T alapján)

100%

Normatív kötött felhasználású támogatások (a Költségvetési törvény 8. sz. melléklet szerint) I. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

27 143

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emeltszint érettségi vizsgázatásra való felkészülés támogatása

4 703

2007/2008-as tanév

268

11 700

3 135

2008/2009-es tanév Pedagógia szakszolgálat

134

11 700

1 568 22 440

2007/2008-as tanév

14,66

1 020 000

14 960

2008/2009-es tanév

7,33

1 020 000

67

9 400

7 480 2 860 2230 2230 630

II. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása II/2/a Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:

30 003 eFt-ban

2008. évi terv

Ssz.

Megnevezés

normatív hozzájárulás alapja (f )

normatíva, fajlagos összege (forint)

100%

80% elvonás

A helyi önkormányzatok színházi támogatása (a Költségvetési törvény 7. sz. melléklet szerint) Budaörs Város Önkormányzat (Budaörsi Játékszín)

59 900

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított el irányzatok (5. sz. melléklet ) Helyi kisebbségi önkormányzatok m ködésének általános támogatása

6

SZJA átengedett része Gépjárm adó

640 000

3 330 671 031 415 000

Luxusadó Állami hozzájárulások összesen:

2 546 374

Jövedelemdifferenciálódás mérséklése

-871 249

Költségvetési kapcsolatokból összesen

1 675 125

Beruházás utáni normatíva visszaigénylés

236 940

Költségvetési kapcsolatokból mindösszesen

1 912 065

97

3. sz. tájékoztató

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Korrigált saját bevételeinek kimutatása

a., Saját folyó bevételek eFt-ban

Helyi adók Gépjárm adó Kamatbevétel Osztalékbevétel Önkormányzati vagyon üzemeltetéséb l származó bevétel Egyéb sajátos bevételek

10 000 000 415 000 150 000 0 36 000 13 570

Saját folyó bevételek összesen

10 614 570

b., Rövid lejáratú kötelezettségek eFt-ban

Felhalmozási célú hitel visszafizetése Megsz nt víziközm társulati hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel kamata Hosszú lejáratú ingatlan vásárlás Felhalmozási célú váltó Társaságnál kezességvállalás

299 500 19 062 261 950 30 000 15 000 0

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

625 512

c., Saját folyó bevételek - rövid lejáratú kötelezettségek

9 989 058

d., Korrigált saját bevétel c*70 % (6.992.341eFt) megsz nt víziközm társulat érdekeltségi hozzájárulás beszedéséb l bevétel: 22.560eFt)

7 014 901

98

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. sz. tájékoztató

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2008.01.01-ei állapot:

TÁRSASÁG NEVE

RÉSZVÉNY NÉVÉRTÉKE Ft

BEKERÜLÉSI ÁR Ft

KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft

AMFORA Kereskedelmi Rt. F városi Vízm vek Rt. ÚTVASÚT Rt. f.a. Budaörsi Teniszcentrum Rt.* TÖRS Kft. BTG Kft. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt. Budaörsi Termál Kft

13 970 000 337 610 000 77 910 000 10 000 1 530 000 242 220 000 356 000 150 000 000

13 970 000 337 610 000 77 910 000 10 000 1 530 000 242 220 000 356 000 150 000 000

13 970 000 337 610 000 19 477 500 10 000 1 530 000 242 220 000 356 000 150 000 000

Összesen:

823 606 000

823 606 000

765 173 500

* Alapító részvényes, szavazatels bbségi részvény

99

A TÁRSASÁG JEGYZETT T KÉJE Ft 278 819 000 58 600 310 000 700 000 000 20 010 000 3 000 000 242 220 000 20 000 000 150 000 000

ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban 5,010% 0,576% 11,130% 0,050% 51,000% 100,000% 1,780% 100,000%

5. sz. tájékoztató

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK 2008.01.01-ei állománya Vásárlás dátuma 2007.01.22 2007.03.20

Megnevezés D 08 01 16 D 08 01 16

Darab 3 997 402 4 399

Névérték 39 970 000 Ft 4 270 000 Ft 44 240 000 Ft

Vételi ár Bróker megnev. ERSTE 37 075 732 Ft ERSTE 4 017 250 Ft 41 092 982 Ft

ÁLLAMKÖTVÉNYEK 2007.12.31-ei állománya Vásárlás dátuma 2001.09.14 2001.09.14 2001.09.14 1996.03.06

Megnevezés 2010/A 2009/A 2008/B 2013/C

Darab 3 135 3 135 3 135 15 000 24 405

Névérték 31 350 000 Ft 31 350 000 Ft 31 350 000 Ft 150 000 000 Ft 244 050 000 Ft

Bekerülési érték Lejárat id pontja 31 350 000 Ft 2010.08.12 31 350 000 Ft 2009.08.12 31 350 000 Ft 2008.08.12 159 905 300 Ft 2013.12.20 253 955 300 Ft

100

Lejárat id pontja 2008.01.16 2008.01.16

6. sz. tájékoztató

Költségvetési intézmények felhalmozási többlet igényei 2008. évben I. Intézmények felújítási igényei 1.) „Pitypang” 1.sz. Bölcs de (Dózsa Gy. u. 17/a.): − Az épület vízelvezetésének megvalósítása − Tet szigetelés felújítása, beázások megszüntetése − 2 db vízpermetez felújítása − Kerítés fels részének felújítása − 6 db gyermek szobai tet világító ablak árnyékolása 2.) „Csicserg ” 1.sz. Óvoda (Clementis u. 3.): − Feln tt mosdó a karbantartó részére − Hátsó terasz beüvegezése − Kerti faház cseréje 3.) „Vackor” 2. sz. óvoda, (Szabadság út 136.): − Az udvari közleked utak felújítása − Bejárati ajtó el tt rámpa kialakítása − Emeletre vezet lépcs burkolása − Feln tt zuhanyzó felújítása (zuhanykabinnal) − Emeleten min. 1 db gyermekzuhanyozó kialakítása 4.) „Mákszem” 3. sz. óvoda, (Patkó u. 2.): − Teljes udvar felújítás − Teljes bels festés-mázolás 5.) „Csillagfürt” 4. sz. óvoda (Ifjúság u. 8.): − Csoportszobákhoz tartozó 6 vizesblokkban WC elválasztó fal − Foglalkoztatók ajtajának cseréje (6db) − A f bejárati és az udvari kijárat burkolatcseréje − Kb. 20m2 faház kerti szerszámok, udvari játékok tárolására − Homokozók körbe kerítése fából, föléjük árnyékoló építése − Pancsolók (2 db) felújítása 6.) Kamaraerdei 5. sz. óvoda (Beregszászi u. 2.): − Pergola felújítása − Tornaterembe acéltartó beépítése, függesztett eszközökhöz − Automata öntöz rendszer kiépítése 7.) „Pagony” 6. sz. óvoda (Farkasréti u. 52.): − Az épület beázásának megszüntetése, festése (ÁNTSZ) − Játszóudvar szabványos kialakítása (ÁNTSZ)

101

kiépítése, csempézve

8.) „Zippel-Zappel” 7. sz. óvoda (Lévai u. 36.): − Tornaszoba homlokzat felújítása 9.) Polgárok Háza (Budapesti út 54.): − A vezet i szoba padlóburkolatának javítása − Akadálymentesítés (a klubhelyiséget) − Tet téri vezet i irodából ajtó nyitása a lapostet re, és a lapostet kb. 15m2 terasszá alakítása − Lábazat szigetelése − Bejárati ajtó cseréje − Ablakok cseréje − Teljes festés-mázolás 10.) Fejleszt Napközi (Farkasréti út 52.): − Akadálymentesítés, mozgássérült WC kialakítása − Kerítés javítás 11.) Id sek Napközi Otthona ( Clementis u. 20.): − Az épület statikai meger sítése − Épület b vítése, szomszédos épület átvételével − Kerti tároló bontása, garázzsá alakítása 12.) „Esély” Szoc. és Gyermekjóléti Szolgálat: Családsegít Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Támogató Szolgálat (Szivárvány u. 3.) − A Pet fi u. 1. szám alatti épület (Gyermekjóléti Szolgálat) Szabadság út felöli f bejáratának akadálymentesítése − Pet fi utca fel li romos épület újjáépítése. − Szivárvány u. 5. szám alatt (Támogató Szolgálat) a víz- és villanyóra kialakítása − Szivárvány u. 3. szám alatt ( Családsegít Szolgálat) f bejárat el tt el tet kialakítása 13.) Városi Régészeti Kiállítás (Károly király u. 2.): − Födém felújítása − Vakolatjavítás, festés − Padlóburkolatok javítása, cseréje − Az összes nyílászáró javítása, h szigetelése − Kapubejáró leburkolása, vízelvezetés megoldása − Kerítés felújítása − Használaton kívüli konyha kiállítótérré alakítása − 20 m2-es helyiség átalakítása 4 db tároló és installáció készítése leletek számára 14.) Csiki pihen kert( Virág u. 6.): − Bevezet út leburkolása, vízelvezetése − 1 db mozgássérült és 1-1 n i, Ffi WC kialakítása − Könny szerk. f z és mosogatóhelyiség kialakítása − Küls világítás kiépítése − Bejáratnál faépület 25m2 − 4 db ivó és kézmosókutak kialakítása − F tés kiépítése az épületben

102

− 15.) GESZ: − Irattár vízszigetelése 16.) 1.sz. Általános Iskola Rózsa utcai fels tagozatos intézménye (Rózsa u. 17.): Beruházási döntést l függ en! − A tornaterem könny szerkezetes lefedése, bels festése − A futófolyosó és a távolugró hely felújítása − A hátsó terület rendezése, parkosítása − Sportpálya borítása Rekortan burkolattal − A kazánház küls vakolása, festése − A gazdasági bejárati kapu cseréje, automata távnyitóval 17.) 1.sz. Általános Iskola Esze Tamás utca (Esze Tamás utca 3.) Beruházási döntést l függ en! − 2 db tet téri ablak cseréje − Mindkét épületben a kazánok felülvizsgálata − Hátsó udvar borítása gumitéglával − 4 db füstérzékel (az elektromos rendszer elöregedett) 18.) Bleyer Jakab Német Nemz. Ált Iskola (Iskola tér 1.) − Iskola téri ép. Oktatási szárny ablakainak javítása, mázolása − Ebédl és tornatermi nyílászárók cseréje − Árpád u-i épületben tantermek PVC burkolatának cseréje parkettára − Folyosók burkolatcseréje − Konyha burkolatcseréje 19.) Leopold Mozart Zeneiskola (Rózsa u. 17.) − Az iskola északi fronti nyílászáróinak szigetelése − Tantermekben padlósz nyeg csere kb. 100m2 20.) Herman Ottó Általános Iskola ( Ifjúság u. 6.) − Az oktatási és tornacsarnok közötti nyaktag felújítása − A f tési rendszer felújítása − Elektromos felújítás III. üteme − Épületek körüli járda cseréje − Leveg z udvar tereprendezése − A gazdasági udvaron szeméttároló és garázs újjáépítése − Az oktatási épület lépcs ház ablakainak cseréje 21.) Kisegít Tagozat ( Árpád u. 6-8.) − Tornaszoba átalakítása

103

22.) Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI (Szabadság út 162.) − Ablakok cseréjének folytatása (30 db) − Min. 4 tanterem padlóburkolatának felújítása − 1 db tanári WC átalakítása fotolaborrá − 1 db tanári WC átalakítása raktárrá − A parkoló felújítása − Az egyik sportpálya felújítása − Sportpálya kerítés felújítása 23.) Jókai Mór M vel dési Központ (Szabadság út 26.) Beruházási döntést l függ en! − Vizesblokkok felújítása − Akadálymentesítés − Küls tatarozás 24.) JMMK Nyugdíjasok Háza (Szabadság út 74.) − Nyílászárók cseréje − Klíma beszerelése 25.) JMMK Közösségi Ház (Lévai u. 34.) − Küls tatarozás − Akadálymentesítés 26.) Budaörsi Játékszín (Szabadság út 26.) Beruházási döntést l függ en! − Világítási híd kialakítása a néz tér fölé (statikai szakvéleményt kérnek, de kérik a tervdokumentációt) − Féltet építése I. telephelyen − M helyberendezés és átalakítás, nyílászáró csere, salgó polcrendszer − Színházi el függöny korszer sítése egy sebességes rendszerben − Szinpadi emelvényrendszer − Szinpadi emelvényrendszer kültéri változat − Balettsz nyeg beszerzése − Színpadtechnikai fejlesztések, fénytechnika, hangtechnika 27.) Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár (Károly király út 20.) − Bels festés, mázolás, vakolatjavítás − Épület küls felújítása, homlokzatjavítás, festés

104

II. Intézmények tárgyi eszköz beszerzési igényei II/1. Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények

Intézmény

1. számú Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: -Herman Ottó Általános Iskola

-Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

Tételek

2 klímaberendezés 10 gép 15 db monitor csere 15 db alaplap csere 1 db interakítv tábla 2 db tanítási programcsomag 1 db projektor Fénymásoló lízing/év/2 db

1 000 800 750 600 1 200 360 225 1 200 6 135

mobil számítástechnikai berendezés technika terem berendezések nagy teljesítmény elszívó: 300 eFt szerszámgép: 290 eFt síkképerny s kivetít : 310 eFt

3 000 900

2 db laptop

350 4 250

Árpád u. - udvari játék (PMKA pályázati összeg kiegészítése)

Kesjár Csaba Általános Iskola

17 db számítástecnika gép beépített szekrény egy tanteremben

Leopold Mozart Zeneiskola

Hangverseny zongora hangszervásárlás

Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár

tárgyi eszköz beszerzés (bútor, az alula ás a mobilszínpad hangtechnikai akusztikai és fénytechnikai felszerelések), elektronikus napló hardver és szoftver fejlesztés gépbeszerzés (fénymásoló)

Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen -Jókai Mór M vel dési Központ -Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény*

Tárgyi eszköz beszerzés (eFt)

számítógép laptop, múzeumi nyilvántartó szoftver vásárlása

Összesen:

218 2 550 752 3 302 10 000 3 000 13 000

5 000 5 310 1 181 0 0 0 360 500 39 256

*BNNÖ fenntartásában

105

II/2. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények

Intézmény

Tételek

Egyesített Bölcsödei Intézmények: Pittypang Bölcsöde vasaló víztisztító porszívó Százszorszép Bölcsöde víztisztító porszívó laptop Csicserg Óvoda h t szekrény takarítógép Vackor Óvoda mosógép porszívó udvari játékok javítása és szabványosítása Mákszem Óvoda projektor konyhabútor irodabútor öltöz szekrény Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda

mosógép lemezszekrény telefonközpont

Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és gyermekjóléti Szolgálat

mosógép nyilvántartó és statisztikai program

Családsegít Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat Támogató Szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ Id sek Napközi Otthona számítógép konyhaszekrény mosogatógép Szociális Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelz rendszeres házi segítségnyújtás Fejleszt Napközi Polgárok háza Véd n i Szolgálat Régészeti Kiállítás GESZ

Összesen:

Tárgyi eszköz beszerzés (eFt)

2 300 1 000 100 400 500 1 300 400 500 400 400 290 110 270 120 150 850 150 400 200 100 310 290 150 140 0 150 250 0 0 0 0 490 490 226 144 120 0 0 0 0 0 0 0 0 5 310

106

III/1. Intézmények gépjárm beszerzési igénye

Intézmény

I. Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény 1. sz. Általános Iskola Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola II. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény "Támasz" Szociális Gondozási Központ

Jelenlegi gépjárm típúsa, gyártási éve

Beszerzend gépjárm típusa

Árajánlat (Ft)*

4 918 800 4 918 800

Skoda Pickup, Mitsubishi L3001996 Kasten, 1996

Peugeut Expert

Skoda Felicia, 2000

Fiat Diabló Panorama

Peugeut Expert

Összesen:

4 367 000

14 204 600

* Az új gépjárm ára a régi járm beszámítási értékével csökkentetten kerül a vásárláskor meghatározásra.

III/2. Udvari játékok kötelez szabványosítása (GESZ intézményei)

Intézmény

Udvari játékok szabványosítása

Egyesített Bölcsödei Intézmények: Pittypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Óvoda Kincskeres Tagóvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda

Összesen:

107

A kötelez felülvizsgálat éves díja

Összesen

3 000 1 500 1 500 1 500 1 500 3 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

1 200 600 600 600 600 1 200 600 600 600 600 600 600

4 200 2 100 2 100 2 100 2 100 4 200 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

15 000

6 000

21 000

7. sz. tájékoztató

Budaörs Város Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatai 2008. évi költségvetését elfogadó határozatai

Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat

határozat száma

Görög Kisebbségi Önkormányzat

10/2008. ( II. 12.) BGKÖ sz. határozat

Német Nemzetiségi Önkormányzat

15/2008. ( II. 14.) BNNÖ sz. határozat

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

32/2008. ( II. 17.) BÖNÖ sz. határozat

Roma Kisebbségi Önkormányzat

9/2008. ( II. 12.) BRKÖ sz. határozat

Román Kisebbségi Önkormányzat

7/2008. ( II. 11.) BROMÖ sz. határozat

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

5/2008. ( II. 11.) BRUSZÖ sz. határozat

108

8. sz. tájékoztató Budaörsi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi többletigényei Budaörs Város Kisebbségi – Nemzetiségi Önkormányzatainak a 2008. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor benyújtott és elfogadott többletigényei a 2008. évi költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek. A Kisebbségi – Nemzetiségi Önkormányzatok ezen felüli többletigényt a 2008. évi költségvetés el terjesztéséhez nem nyújtottak be.

115

9. sz. tájékoztató Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 2008. évi tervének szöveges indoklása

116

10. sz. tájékoztató

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások - Városüzemeltetési feladatok szakfeladatonként e Ft-ban

Megnevezés

szakfeladat

551414

1. Üdültetés

2008. évi el irányzat

6 200 4 500 1 700

1.1. Ispánk m ködtetés 1.2. Ispánk gondnoki szolgáltatás

631211

2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

85 000 20 000

2.1 Út, híd karbantartás 2.2. Utcanév táblák

3 000

2.3. Hirdet táblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek 2.4. felfestése

4 000 8 000

2.5. Kátyúzás (utcák, utak)

20 000

2.6. Útfelügyelet kátyúzás, murvázás

30 000 751153

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Városháza üzemeltetése, karbantartási szerz dések, épület 3.1. javítás-karbantartás, karbantartási anyagok beszerzése

264 440 163 000

3.2. T zvédelem Kisérték , t zvédelmi eszköz beszerzés

400

3.3. T zvédelem Nyomtatvány, szabályzatok beszerzése

50

3.4. F építész kerete, szabályozási tervek

30 000

3.5. Tervpályázat hírdetési díja

1 000

3.6. Légifotó készítés

30 000

3.7. Térinformatikai adatbeviteli szolgáltatások

5 000

3.8. (Gondnokság) Bérlet és lízingdíjak

2 790 16 000

3.9. Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése 3.10. Bérleti díjak (raktárak, rendel k, irattárak)

9 000

3.11. Rendezvények biztosítása, bontása és építése

2 200

3.12. Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások

5 000 751834

4. Vízkárelhárítás

82 000

4.1. Belvízrendezés

10 000

4.2. Kisvízfolyások karbantartása

15 000

4.3. Felszíni vízelvezetési feladatok

32 500

4.4. Állami közutak melletti árok, csatona tisztítás

2 000

4.5. Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása

2 500

4.6. Lakótelepi csapadékcsatorna - hálózat felméretése, tisztítása

10 000

4.7. Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén

10 000

151

751845

5. Város és községgazdálkodási szolgáltatás

333 000 10 000

5.1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi) 5.2. Szabadíd park kezelése

5 000

5.3. Templom tér 10. bontási letét

5 000 10 000

5.4. Értékbecslés, 5.5. Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása

5 000

5.6. Orvosi rendel karbantartása (Szivárvány u.)

3 500 10 000

5.7. Kamaraerdei közösségi ház fenntartása 5.8. Budaörsi Tanoda m ködtetés (rezsi)

4 000

5.9. M szaki ellen rzés munkadíja

3 000

5.10. Szolgáltatási díjak, illetékek

1 000

5.11. Alapító okiratok elkészítése, módosítása

1 000 10 000

5.12. Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok 5.13. Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége

7 000

5.14. Belterültebe vonás

15 000

5.15. Tömegközlekedés

212 000

5.16. Pincekárelhárítás K hegyen és a város különböz pontjain támfalak 5.17. jókarbahelyezése, pályázatra való el készítése, építése

4 000

5.18. Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége

3 500

7 000 17 000

5.19. Közm tervek

751878

6. Közvilágítási feladatok

113 000

6.1. Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása

92 000

6.2. Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok

21 000 901116

7. Szennyvízelvezetés és kezelés

5 000 5 000

7.1. Víz- és szennyvízhálózat karbantartása

888 640

Összesen

152