2008. évi Kiadások szöveges indoklása. Sorsz Részletes indoklás

2008. évi Kiadások szöveges indoklása

Budapesti Mőszaki Fıiskola

Sorsz O2/O1

Részletes indoklás Alapilletmények 15 fı egyetemi tanár alapilletménye 50 fı fıiskolai tanár alapilletménye 140 fı fıiskolai docens alapilletménye 62 fı fıiskolai adjunktus alapilletménye 43 fı tanársegéd alapilletménye 17 fı nyelvtanár alapilletménye 1 fı vezetı nyelvtanár alapilletménye 7 fı testnevelı alapilletménye 7 fı kollégiumi nevelı alapilletménye 48 fı ügyvivı szakértı alapilletménye 61 fı tanszéki mérnök alapilletménye 101 fı igazgatási ügyintézı alapilletménye 37 fı gazdasági ügyintézı alapilletménye 53 fı mőszaki ügyintézı alapilletménye 30 fı szakmunkás alapilletménye 68 fı kisegítı alapilletménye 21 fı könyvtáros alapilletménye 2 fı technikus alapilletménye 1 fı mőszaki oktató alapilletménye 17 fı mőszaki tanár alapilletménye 2 fı tudományos fımunkatárs 32 fı mestertanár 5 fı mérnöktanár 1 fı gyakorlati oktató 1 fı kutatóprofesszor 13 havi bér 15 fı egyetemi tanár alapilletménye 50 fı fıiskolai tanár alapilletménye 140 fı fıiskolai docens alapilletménye 62 fı fıiskolai adjunktus alapilletménye 43 fı tanársegéd alapilletménye 17 fı nyelvtanár alapilletménye 1 fı vezetı nyelvtanár alapilletménye 7 fı testnevelı alapilletménye 7 fı kollégiumi nevelı alapilletménye 48 fı ügyvivı szakértı alapilletménye 61 fı tanszéki mérnök alapilletménye 101 fı igazgatási ügyintézı alapilletménye

6909800 x 12 17091800 x 12 35552300 x 12 12378300 x 12 7360500 x 12 3131400 x 12 218900 x 12 1460500 x 12 1261000 x 12 9283800 x 12 10123300 x 12 11280900 x 12 4807000 x 12 6306400 x 12 3024500 x 12 5730300 x 12 3228800 x 12 216500 x 12 144600 x 12 2805200 x 12 750000 x 12 6419000 x 12 937500 x 12 132600 x 12 437300 x 12

Kiadás Saját bevétel Támogatás 2032021 82918 205102 426627 148539 88326 37577 2627 17526 15132 111405 121480 135371 57684 75677 36294 68764 38746 2598 1735 33662 9000 77028 11250 1591 5248

10236 25090 52625 18102 10128 4542 321 2135 1859 13511 14657 15910



37 fı gazdasági ügyintézı alapilletménye Sorsz

7385 Részletes indoklás

53 fı mőszaki ügyintézı alapilletménye 30 fı szakmunkás alapilletménye 68 fı kisegítı alapilletménye 21 fı könyvtáros alapilletménye 2 fı technikus alapilletménye 1 fı mőszaki oktató alapilletménye 17 fı mőszaki tanár alapilletménye 2 fı tudományos fımunkatárs 32 fı mestertanár 5 fı mérnöktanár 1 fı kutatóprofesszor 1 fı gyakorlati oktató

Kiadás

Saját bevétel Támogatás

9039 4592 8262 4621 322 217 4147 951 9403 1305 578 176 220114 2032021

O2/O3

Nyelvpótlék 1 fı testnevelı 1 fı kollégiumi nevelı 6 fı ügyvivı szakértı 5 fı tanszéki mérnök 1 fı igazgatási ügyintézı 1 fı mőszaki ügyintézı 2 fı könyvtáros 1 fı mérnöktanár

3240 10000 x 12 10000 x 12 110000 x 12 70000 x 12 20000 x 12 10000 x 12 30000 x 12 10000 x 12

120 120 1320 840 240 120 360 120 3240



Sorsz O2/O4

O2/O5

O2/O7

Részletes indoklás Egyéb kötelezı illetménypótlék vezetıi pótlék, címpótlék 5 fı egyetemi tanár 16 fı fıiskolai tanár 16 fı fıiskolai docens 1 fı fıiskolai adjunktus 1 fı kollégiumi nevelı 10 fı ügyvivı szakértı 14 fı tanszéki mérnök 16 fı igazgatási ügyintézı 9 fı gazdasági ügyintézı 6 fı mőszaki ügyintézı 3 fı könyvtáros

Kiadás

Saját bevétel Támogatás 40836

370000 x 12 960000 x 12 820000 x 12 40000 x 12 40000 x 12 318000 x 12 300000 x 12 230000 x 12 195000 x 12 45000 x 12 85000 x 12

Egyéb feltételtıl függı pótlékok kollektív szerzıdés szerinti vezetıi pótlék, átmeneti béremelés, testnevelı,- nyelvtanári,- kollegiumi nevelıi, mestertanári, mőszaki tanári pótlék többletfeladat díjazása 5 fı egyetemi tanár 4289900 x 12 18 fı fıiskolai tanár 2811900 x 12 32 fı fıiskolai docens 5919900 x 12 25 fı fıiskolai adjunktus 387300 x 12 2 fı tanársegéd 218400 x 12 17 fı nyelvtanár 612900 x 12 7 fı testnevelı 145000 x 12 1 fı vezetı nyelvtanár 60000 x 12 7 fı kollégiumi nevelı 323200 x 12 19 fı ügyvivı szakértı 1294500 x 12 9 fı tanszéki mérnök 113400 x 12 39 fı igazgatási ügyintézı 2160550 x 12 10 fı gazdasági ügyintézı 636200 x 12 15 fı mőszaki ügyintézı 598600 x 12 1 fı szakmunkás 42700 x 12 2 fı kisegítı alkalmazott 122000 x 12 4 fı könyvtáros 355000 x 12 1 fı mőszaki oktató 270000 x 12 15 fı mőszaki tanár 557200 x 12 32 fı mestertanár 1502200 x 12 5 fı mérnöktanár 189900 x 12

Teljes munkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen

4440 11520 9840 480 480 3816 3600 2760 2340 540 1020 40836 271329

51479 33743 71039 4648 2621 7355 1740 720 3878 15534 1361 25927 7634 7183 512 1464 4260 3240 6686 18026 2279 271329 2347426





Sorsz

Részletes indoklás

O2/O8

Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Részmunkaidısök alapilletménye, pótléka, 19 fı fıiskolai docens 2 fı fıiskolai adjunktus 3 fı tanársegéd 7 fı tanszéki mérnök 9 fı igazgatási ügyintézı 2 fı gazdasági ügyintézı 6 fı mőszaki ügyintézı 3 fı szakmunkás 28 fı kisegítı 1 fı mestertanár

3162400 x 12 261700 x 12 288000 x 12 650400 x 12 696900 x 12 232000 x 12 473300 x 12 166500 x 12 1698500 x 12 103700 x 12

Kiadás 103780

37949 3140 3456 7805 8363 2784 5680 1998 20382 1244 92801

Részmunkaidısök 13 havi bére 19 fı fıiskolai docens 2 fı fıiskolai adjunktus 3 fı tanársegéd 7 fı tanszéki mérnök 9 fı igazgatási ügyintézı 2 fı gazdasági ügyintézı 6 fı mőszaki ügyintézı 3 fı szakmunkás 28 fı kisegítı 1 fı mestertanár

O2/O9

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

4471 412 371 965 977 351 621 242 2418 151 10979 2451206




Sorsz


Kiadás

O2/10

Jutalom (Normatív)

O2/13

Egyéb munkavégzéshez kapcsololódó juttatások

12000

O2/14

Teljes munkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen:

42801

O2/15

Részmunkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai kisegítık, szakmunkások készenléti, ügyeletidíja,

O2/16

MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK

O2/19

Jubileumi jutalom 25 éves jubileumi jutalomra jogosultak 19 fı 6728400 Ft 30 éves jubileumi jutalomra jogosultak 17 fı 10956000 Ft 40 éves jubileumi jutalomra jogosultak 41 fı 52316000 Ft

O2/20

Napidíj Bel- és külföldi kiküldetés esetén tapasztalati adatok alapján

O2/21

O2/22

O2/23

Biztosítási Díjak Önkéntes Biztosítási Pénztárak tagjai részére a munkáltatói hozzájárulás 262 fı teljesmunkaidıs dolgozó 1.794.250 Ft x 12 hó 89 fı teljes munkaidıs nyugdíjas 539.100 Ft x 12 hó

Egyéb sajátos juttatások Továbbtanulók támogatása tanulmányi szerzıdés szerint, a dolgozó részére a számlavezetés miatti adómentesen biztosítható ttérítés

Teljes munkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen:

30801


25000 25000 67801 70000

70000

20000

20000

28000 21531 6469

14000 14000

132000



Sorsz


O2/24

Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Önkéntes Biztosító Pénztárak tagjai részére a munkáltatói hozzájárulás 17 fı részmunkaidıs dolgozó 59.500 Ft x 12 hó 37 fı részmunkaidıs nyugdíjas 173850 Ft x 12 hó

O2/25

FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSI

O2/28

Közlekedési költségtérítés Vidékrıl bejárók utiköltségtérítése 3 Ft/km 112.716 Ft x 12 hó Vidékrıl bejárók utiköltségtérítése bérlet szelvény leadásával

O2/29

O2/30

Étkezési hozzájárulás Teljes munkaidıs dolgozó Teljes munkaidıs dolgozó


714 2086 134800 10000 1353 8647 120000

30 fı x (6000Ft x 12) étkezési utalvány 818 fı x ( 12000Ft x 12) természetbeni étkezés

Költségtérítés 1 fı lektor lakhatási támigatása 125.000 Ft x 12 hó

O2/31

Teljes munkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen

02/33

SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN

02/34

Teljes munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Temetési és szociális segély

02/36

Kiadás

SZOCIÁLIS JELLEGŐ JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

2208 117792 1500 1500

131500

131500 2000 2000



Sorsz

02/37

02/38


Teljes munkaidıben foglakoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Megbízási díjak az önköltséges tevékenységek után, óradíjak Részmunkaidıben foglalkoztatottak különféle nem renszres juttatásai Megbízási díjak az önköltséges tevékenységek után, óradíjak

Kiadás


156000 156000 6000 6000

02/39

Különféle nem rendszeres juttatások összesen:

162000

02/40

Teljes munkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai:

464301

02/41

Részmunkaidıben foglalkoztatottake nem renszres juttatásai

02/42

Nem rendszeres személyi juttatások:

02/48

Állományba nem tartozók juttatásai Külsı óraadók, mellékfoglalkozású dolgozók illetménye

33800 498101 180000 180000

02/48

KÜLSİ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

02/49

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

02/50

Társadalombiztosítási járulék Bérek, napidíjak adóköteles része utáni járulék

895527

Munkaadói Járulék Bérek, napidíjak adóköteles része utáni járulék

85412

02/51

180000 3129307

895527

85412

754802

2374505



Sorsz 02/52

Részletes indoklás Egészségügyi hozzájárulás 822 fı teljesmunkaidıs dolgozó eü. Hozzájárulása 1950 Ft/fı x 12 hó 80 fı részmunkaidıs dolgozó havi 1463 Ft/fı x 12 hó állományon kívüli megbízottak eü. Hozzájárulása %-os eü hozzájárulás repi után, továbbá egyéb után

02/54

Táppénz hozzájárulás

02/56

MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK

Kiadás


19235 1404 947 4914 2500

2500 1009939

238176

771763




Sorsz

Kiadás


03/02

Gyógyszer, vegyszerbeszerzés Gyógyszer, kötszer vásárlás a kollégiumban és fıiskolán

14

03/03

Vegysze5rbeszerzés Különbözı vegyszerek beszerzése a laborokba

80

03/04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Irodaszer (füzetek, papírok, leporellók) Nyomtatványok Minden egyéb irodaszerek

03/05

30000 18.000 e Ft 6.000e Ft 6.000e Ft

Könyv beszerzése Könyvtári állomány gyarapítása, oktatáshoz szükséges

12000 11.500 e Ft

12000

szakkönyvek

03/06

03/07

Folyóirat beszerzése Magyar és külföldi folyóiratok, napilap beszerzése

7500

Egyéb információhordozó beszerzés

2000

C D-ek , DVD-ek vásárlása

03/08

Tüzelıanyagok beszerzése

03/09

Hajtó- és kenıagyagok beszerzése Gépjármővek üzemanyaga (12 db gépkocsi) 5500 liter benzin, 5000l gázolaj

03/10

Szakmai anyagok beszerzése Tapasztalati adatok alapján 5 fıiskolai kar laborok és tanmühelyek szakmai anyagszükséglete Szakmai szoftverek beszerzése oktatáshoz Okatatáshoz szükséges eszközbeszerzések Vállalkozásokkal kapcsolatos anyag és eszközbesz.

03/11

Kis értékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Textilia, butor, szerzszámok, szofwerek stb. beszerzése

50 5 000

22 000

1000 5000 6000 10000

10 000




Sorsz 03/12

03/13

Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Munkaruha a kollektív szerzıdés szerint 821 fı dolgozó részére Munkaaköppeny vásárlás 300 fı részére 75 fı jogosult fizikai dolgozó részére védıruha

Kiadás

Saját bevétel Támogatás 1 000

750 250

Egyéb anyagbeszerzés

120 000

3 telephely 20 épületének karbantartásához anyagbeszerzés Oktatási mühelyek és laborok alkatrész és szerszám beszerzése Kollégiumok üzemeltetéséhez ágyhuzatok pótlása Tisztitószerek beszerzése Egyéb szerszámok és alkatrészek beszerzése Sokszorosító üzem anyagbeszerzés Egyéb textilia beszerzés

31563 24437 10000 15000 25000 2000 12000

03/14

Készletbeszerzés összesen:

209 644

03/15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak Matáv, Invitel és T-mobil telefondíj és a telefonközpontok bérleti díja

35 000

03/16

Adatátviteli célú távközlési djíak 4 telephely közötti mikrohullámu összeköttetés költsége

10 000

03/17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ügyviteli programok, (PC bér és TÜSZ, NEPTUN bérleti és jogkövetési díja

03/18

Kommunkációs szolgáltatások

03/20

Bérleti és lízingdíjak Terminus Hotel ELTE Nagytétényi kollégium után Márton Áron Kollégium

100 000

145 000 535 000 2008. I. félév 480 fı, II. félév 540 fı után Éves 100 fı után Éves 153 fı után

03/21

PPP. Konstrukció oktatási épület ebbıl: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó dij fizetés

03/22

Szállítási szolgáltatás

208 440 8 736 28 458 289366 289 366 5 000



árúszállítási költségek, taxi költség autópálya díj, zöldkártya , vizsgáztatás Sorsz


03/23

Gázenergia-szolgáltatás díja 880 m3

03/24

Villamosenergia-szolgáltatás díja 3131kW

03/26

Víz- és csatornadíjak 50566 m3

03/27

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Gépjármővek karbantartása Kazánok, liftek, riasztók stb. karbantartása Számítógépek és kiegészítık, egyéb i rodatechnikai gépek karbantartása 19 épület külsı kivitelezıkkel történı karbantartása

03/28

4000 1000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Takarítási költségek takaritóvállalattal + ablaktisztítás,rovarirtás Üzemorvosi szolgálat 2 telephelyen ( 520 e Ft +300 e Ft x 4+ 12x15 e Ft) tüzoltókészülékek karbantartása Szemétszállítás 4000 m3 hulladék x 3175 FT/m3 postaköltség, levél, távirat, fókbérlet. egyéb karbantartás Mosatás

03/31

Szolgáltatási kiadások összesen:

03/32

Vásárolt közszolgáltatások Oktatási szolgáltatás vásárlása

03/33

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

03/34

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése 9-es bevételek alapján

03/36

Általános forgalmi adó összesen:

Kiadás


105 180

21 181

80 000 2000 6000 10000 62000

82 000 38000 3460 3000 16000 3800 16240 1500

926 646 3 500

200 000 60 000

260 000



Sorsz 03/36

03/37

Részletes indoklás Belföldi kiküldetés Vidéki tanulmányutak, konferenciók, oktatási tevékenység stb.

Külföldi kiküldetés

Kiadás


30 000

különféle szakmai utak, nemzetközi elıadások tartása,nemzetközi kapcsolatok ápolása, kiépítése stb.

03/38

Reprezentáció hivatali vendéglátás, külföldi vendégek fogadása stb.

18 000

03/39

Reklám- és propagandakiadások PR. tevékenység, rendezvények, fıiskolai emlékplakett

03/40

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen:

56 500

03/42

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés

50 000

03/43

Óraadók és egyéb tevékenység számlás kifizetése Egyéb dologi kiadások Közbeszerzési díj, s egyéb dologi kiadás

66 988

03/44

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

03/53

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Reprezentáció és rendezvények után

03/54

Nemzetközi tagsági díjak Különbözı nemzetközi szervezetek részére fizetett tagdíj

03/55

Közteher és egyéb befizetések Személygépkocsi zöldkártya, biztosítás kötelezı és casco, épületbiztosítások hallgatói biztosítások, bankköltség, közbeszerzési díj, árfolyamkülönbözet stb.

15 000

03/56

Adók, díjak, befizetések

16 320

03/61

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

16 320

03/62

DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 000

1 718 278 1 000

320

1 734 598

714 594

1 020 004



Sorsz

Kiadás



04/08

Támogatásértékő mőködési kiadás központi költségvetési szervnek

25 000

04/012

Támogatásértékú mőködési kiadás összesen

25 000

04/17

Mőködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre

4 897

04/20

Támoigatásértékő felhalmozási kiadás összesen:

4 897

04/21

Támogatásértékő kiadás összesen:

29 897

04/23

Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegő kiadások összesen:

29 897

29 897

04/24

Mőködési célu pénzeszközátadás államháztartás kivülre:

4 568

2 568

04/26

Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre

50

50

04/27

Államháztartáson kivüli pénzeszközátadás

4 618

2 618

2 000

04/35

Felsıfolú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Normatív támogatás Bursa ösztöndíj Lakhatási támogatás Átvett pénzek és kooperatív ösztöndíj Köztársaságo ösztöndíj MÖB ödíj

1 062 292

213 860

846 432

1 062 292

213 860

846 432

04/36

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:

05/01

Ingatlanok felújítása Épületfelújítás Doberdó úti épület feletti hegyoldalon ltesített szivárgó-rendszerghez kapcsolódó csatornahálózat részbeni felújítása A Bécsi ú. 94/c épület tetı felújítása, nyílászáró cseréje Tavaszmezı u. 17. épület fılépcsıház 3 szint folyosóinak és kondi termének felújítása Tavaszmezı u. 15. épület villamos fıvezetékek felújítása Népszínház u. 8. szám alatti épület aula és fılépcsıház, ebédlı felújítása

05/05

Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója

25 000

4 897

2 000

702 100 30 000 101 432 213 860 13 600 1 300

29 184 29184

5 836



05/06

Felújítás összesen:

35 020 Részletes indoklás

Sorsz 05/10

Kiadás

35 020 Saját bevétel Támogatás

05/13

Gépek, berendezések és elszerelések vásárlása, létesítése Számítógépek, nyomtatók, projektorok, laboreszközök stb. vásárlása Intézményi beruházási kiadások

348 539

05/27

Intézményi beruházások általános forgalmi adója

69 708

05/32

Beruházások általános forgalmi adója

69 708

348 539

200 05/33 ,

Felhalmozási kiadások összesen

418 247

05/39

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen

06/42

Felhalmozási célu kölcsön nyujtása államháztartásra kívülre Lakáskölcsön többeknek

4000

06/436

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre

4000

06/61

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

4000

4000

7 427 918

2 243 000

418 247

Kiadások összesen:

Budapest, 2008. február 28.

Dr. Rudas Imre rektor

Boros András gazdasági fıigazgató

250 033

168 214

5 182 918

2008. évi Kiadások szöveges indoklása. Sorsz Részletes indoklás

Recommend Documents