Schoner met Saver!
SU
© 2007 SU
© 2005
Jaarverslag Saver NV
2006
Inhoud Verslag van de directie Kerncijfers
5
Organisatieprofiel
6
Saver in 2006
8
Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)
11
Sociaal
13
Saver algemeen
16
Midwaste
17
Stichting De Kringloper
18
Verslag van de directie Voor u ligt het jaarverslag 2006 van Saver N.V. Een jaar waarin de economie kantelde van negatief naar positief én een jaar waarin Saver wederom gebouwd heeft aan een stevig financieel en operationeel fundament voor het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen. Saver dient als overheidsgedomineerde onderneming zorg te dragen voor een doelmatige inzameling en verwerking van afvalstoffen tegen maatschappelijk aanvaardbare tarieven. In 2006 heeft er weliswaar geen uitbreiding plaatsgevonden van het aantal gemeenten waar Saver afval inzamelt, maar was het wel voor het eerst dat Saver het gehele jaar voor Saver-Rucphen Afval en Reiniging (S&R N.V.) in de gemeente Rucphen werkzaam is geweest. Dit komt ook nadrukkelijk tot uiting in de jaarcijfers. De omzet op het gebied van bedrijfsafval is in 2006 verder toegenomen. Dit duidt op een concurrerende dienstverlening én vertrouwen van het bedrijfsleven in Saver. Steeds meer bedrijven en instellingen maken gebruik van onder andere de innovatieve ondergrondse afvalinzameling van Saver. Van grote invloed op het resultaat van Saver zijn de internationale ontwikkelingen van de tarieven voor de zogenaamde ‘monostromen’ (metaal, oud papier, glas, textiel, hout, etc.). Als gevolg van de grote vraag naar grondstoffen in het Verre Oosten heeft Saver in 2006 kunnen profiteren van de gunstige tariefsontwikkelingen. Deze ontwikkeling heeft Saver doen besluiten de oud papierinzameling volledig met eigen materieel te gaan uitvoeren. Werd er voorheen nog ingezameld met materieel en/of personeel van derden, nu is dat in handen van Saver. Hierbij dient te worden opgemerkt dat, daar waar van oudsher verenigingen de oud papierinzameling middels het ter beschikking stellen van menskracht verzorgden, dit door Saver wordt gerespecteerd. In een goede samenwerking tussen verenigingen en Saver wordt getracht om op een veilige en doelmatige wijze zo veel mogelijk oud papier bij huishoudens in te zamelen. Saver heeft in 2006 haar constante aandacht voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering ook daadwerkelijk zichtbaar kunnen maken door het ISO 9001 certificaat te behalen. Tegelijkertijd werd ook het VCA**certificaat behaald, zodat het begrip veiligheid nog verder is geconcretiseerd. Naast het behalen van deze certificaten is er fors geïnvesteerd in opleidingen, zowel voor het individu als collectief. De krapte op de arbeidsmarkt is sinds de tweede helft van 2006 ook bij Saver voelbaar. Het pakket arbeidsvoorwaarden, de scholing én de werksfeer hebben Saver met oog voor kwaliteit de mogelijkheid gegeven om de ontstane vacatures in te vullen. Een duidelijke daling van het ziekteverzuim, als gevolg van een meer proactieve aanpak,
VERSLAG VAN DE DIRECTIE
heeft op een positieve wijze bijgedragen aan de werksfeer én het bedrijfsresultaat. In vervolg op het ontwikkelde afvalbeleid zijn er een aantal projecten geëffectueerd. Zo wenst, in navolging van de gemeenten Halderberge en Bergen op Zoom, ook de gemeente Roosendaal over te gaan tot afvalinzameling middels ondergrondse containers. Ook de voorbereidingen voor een nieuwe gezamenlijke milieustraat voor de gemeenten Halderberge en Roosendaal zijn in 2006 afgerond. Gedurende een half jaar is er een afvalcontroleur bij Saver actief om direct bij de daadwerkelijke afvalinzameling te controleren en te rapporteren aan de gemeenten. Saver heeft in 2006, in samenwerking met een aantal West-Brabantse gemeenten en de Regionale Milieudienst (RMD), een onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden voor het gezamenlijk inzetten van snoeihout voor de opwekking van energie. De conclusie in dit rapport geeft aan dat er goede mogelijkheden zijn. In ieder geval zal bundeling leiden tot synergie-effecten en daarmee tot lagere verwerkingstarieven. Effectuering van dit project zal pas in 2007 kunnen worden gerealiseerd. Saver heeft in 2006 al een start gemaakt met het bechippen van minicontainers in Halsteren , gemeente Bergen op Zoom, zodat aanbiedingsregistratie kan worden uitgevoerd. Door de inmiddels ver doorgevoerde mechanisatie bij Saver vraagt dit project bijzondere aandacht om de bedrijfszekerheid te garanderen. De afronding hiervan wordt eerst verwacht in 2007, waarna ook de betrokken gemeenten eventueel een verder besluitvormingstraject kunnen ingaan.
De samenwerking met zowel Midwaste als Stichting de Kringloper is in 2006 verder geïntensiveerd. Met Midwaste (een joint-venture van zeven overheidsgedomineerde afvalinzamelbedrijven) zijn op diverse fronten successen geboekt. Zo zijn gunstige verwerkingcondities verkregen door het bundelen van afvalhoeveelheden van de verschillende partners en zijn er bovenregionale orders verworven, die worden uitgevoerd door Midwastedeelnemers. Een uitzonderlijke toegekende order is de inzameling en sortering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) voor de Stichting NVMP (belangenorganisatie van producenten en importeurs). Midwaste heeft voor Zuid Nederland deze opdracht gekregen en aan Saver het gedeelte West-Brabant en Zeeland toebedeeld. Saver heeft dit overgedragen aan Stichting de Kringloper, waar zij al geruime tijd bestuurder van is. De Kringloper is voor West-Brabant van grote waarde als het gaat om hergebruik van producten, het creëren van loonvormende werkgelegenheid en arbeidsre-integratie. De Stichting benadert de bovenstaande thema’s op een zakelijke, bedrijfsmatige, wijze en is zo in staat om in samenwerking met Saver een bijdrage te leveren aan een sociale en duurzame samenleving.
bedrijfsmatig gewenste resultaat.
Saver heeft door de aard van haar logistieke dienstverlening, ook te maken met milieuproblematiek. Het is de wens van de aandeelhouders om daar waar bedrijfsmatig verantwoord nadrukkelijk aandacht te schenken aan schonere technieken. Saver heeft in 2006 elke investering voor haar voertuigen getoetst op de best beschikbare schone techniek in relatie tot het
Roosendaal, juli 2007 Saver NV
Eind 2006 heeft Saver een belangrijke stap gezet die medebepalend is voor haar toekomst. Haar huidige bedrijventerrein van ruim 23.000 m2 is verkocht aan de gemeente Roosendaal, nagenoeg tegelijkertijd is een ander bestaand terrein aangekocht van ca. 50.000 m2. Met deze ontwikkeling creëert Saver een behoorlijk potentieel om haar activiteiten naar de toekomst verder uit te breiden en daarmee haar klanten nog beter van dienst te zijn. Saver zal in 2007 haar plannen verder gestalte geven om zo omstreeks haar tweede lustrum op een nieuwe locatie verder te kunnen groeien. In 2007 zal Saver op de ingeslagen weg verder gaan; dit wil zeggen met oog voor een goede kwaliteit/prijs verhouding, innovatief en ontzorgend voor onze klanten. Saver ziet, samen met haar vakbekwame medewerkers, de toekomst vol vertrouwen tegemoet!
Wil van Leijsen Directeur
VERSLAG VAN DE DIRECTIE
Kerncijfers 2006
2005
2004
2003
Winst - en verliesrekening Omzet
28.492.796
26.189.875
26.395.039
23.781.109
Bedrijfsresultaat
2.877.405
1.829.196
928.811
745.671
Netto resultaat
2.998.402
1.895.617
983.345
712.901
Balans Vaste activa
10.589.846
14.576.386
10.790.047
9.953.530
Vlottende activa
7.690.124
3.014.305
3.699.977
3.800.142
Vlottende passiva
4.325.009
6.172.639
4.452.477
4.803.508
-
-
-
-
Eigen vermogen (incl. voorzieningen)
13.954.961
11.418.052
10.037.547
8.950.164
Totaal vermogen (incl. voorzieningen)
13.954.961
11.418.052
10.037.547
8.950.164
Balanstotaal
18.279.970
17.590.691
14.490.024
13.753.672
Geînvesteerd vermogen
Rentabiliteit Bedrijfsresultaat op geïnvesteerd vermogen
100%
100%
100%
100%
Netto resultaat op eigen vermogen
21,49%
16,60%
9,80%
7,96%
Bedrijfsresultaat op balanstotaal
15,74%
10,40%
6,41%
5,42%
Current ratio
1,78
0,49
0,83
0,79
Solvabiliteit EV
0,76
0,65
0,69
0,53
87
84
72
69
180.185
168.150
162.600
150.300
Vermogenspositie
Overige Aantal voertuigen Hoeveelheid ingezameld afval (ton)
KERNCIJFERS
Organisatieprofiel Bedrijfsactiviteiten
Historie Saver N.V. is een regionaal en lokaal gebonden afvalinzameling- en reinigingsbedrijf, dat op 1 juli 1999 is opgericht door de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. Deze gemeenten zijn aandeelhouder van Saver en daarnaast de belangrijkste opdrachtgevers. Saver is tevens bestuurder van Stichting De Kringloper en heeft een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Roosendaal en Moerdijk. Daarnaast heeft Saver een Publiek Private Samenwerking met de gemeente Rucphen onder de naam ‘S&R N.V.’.
Missie “Tussen wettelijke zorgtaak en professionele dienstverlening”.
Saver houdt zich in West-Brabant bezig met een divers takenpakket, te weten: • • • • • • • • • •
Inzameling van alle huishoudelijke afvalstoffen (rest, GFT, KGA, papier, grof vuil, glas, kleding en herbruikbare huisraad) Beheer en exploitatie milieustraten Transport Advies en projecten (ondersteuning van bestuurlijke en politieke besluitvorming op het gebied van afvalverwijdering en reiniging door middel van deskundig advies en correcte uitvoering) Servicelijn (klachten, omwisselingen en informatie) Straatreiniging Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Bedrijfsafval (in allerlei vormen)
Vanuit strategisch oogpunt én ter ondersteuning van de eigen ontwikkeling voert Saver tevens reparatie en onderhoud uit aan voertuigen van de eigen organisatie en van derden.
Saver wil als overheidsgedomineerde organisatie een meedenkende partner zijn om op een maatschappelijk verantwoorde en doelmatige wijze bij de aandeelhouders, andere overheden, het bedrijfsleven en particulieren het inzamelen, het be- en verwerken van afval en het reinigen van de openbare ruimte en bedrijfsterreinen te verzorgen. Daarnaast heeft Saver de ambitie om zich te ontwikkelen tot een bedrijf waaraan gemeentelijke uitvoerende taken kunnen worden overgedragen. Het zijn taken waarvoor de gemeentelijke overheid verantwoordelijkheid draagt.
© 2007 SU
ORGANISATIEPROFIEL
Organisatieprofiel Directie
Secretariaat
Financiën en Automatisering
Personeel en Organisatie
Services
Projecten
Operations
Verkoop
Sectie Huishoudelijke Afval
Bedrijfsbureau
Sectie Bedrijven en Diensten
Sectie Milieustraten en Transport
Sectie Reiniging
Sectie Onderhoud
Werkplaats
Organisatiestructuur Saver is een organisatie met een ‘platte organisatiestructuur’. Hierdoor wordt het mogelijk om een efficiënte bedrijfsvoering te realiseren, hetgeen bijdraagt aan een directe, snelle en kostengestuurde uitvoering van de werkzaamheden. Met deze organisatievorm wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers, wat de betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie vergroot. De activiteiten van Saver vormen een goedsluitend geheel op het gebied van afval en reiniging. Al de activiteiten zijn uit oogpunt van efficiency en effectiviteit ondergebracht in verschillende afdelingen en secties. Door uitbreiding van de inzameling van bedrijfsafval én de overname van reinigingsactiviteiten in de gemeente Rucphen is de sectie Bedrijven en Reiniging in 2006 opgesplitst in een sectie Reiniging en een sectie Bedrijven en Diensten. Hiermee is een duidelijkere functionele scheiding van activiteiten tot stand gebracht.
Organisatiecultuur In 2005 heeft Saver een cultuurtraject ingezet onder begeleiding van een externe deskundige. In het verlengde hiervan is in 2006 nadruk-
ORGANISATIEPROFIEL
Magazijn
kelijk aandacht besteed aan de volgende actiepunten: • • • • • • •
Het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers is geoptimaliseerd Er is aandacht besteed aan het schadepreventiebeleid met als doel reductie van schades onder jongere chauffeurs Het KAM-beleid is onderworpen aan een kwalitatieve verbetering Er is aandacht geweest voor agressie op de werkvloer Het beoordelingssysteem is vereenvoudigd Er is een KLOP-procedure (Klachten Oplossings Procedure) geïntroduceerd met het doel de medewerkers de gelegenheid te bieden om knel- en verbeterpunten uit de dagelijkse praktijk kenbaar te maken De structuur van het werkoverleg is zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin aangescherpt.
Een cultuurverandering heeft tijd nodig. Ook de komende jaren staan er in dit kader verbeteracties gepland. Elke medewerker zal hieraan zijn/haar steentje moeten bijdragen en kan in dit kader verbetervoorstellen kenbaar maken.
Saver in 2006 Het verzorgingsgebied van Saver ligt in West-Brabant. In de publieke sector voor de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. In deze regio wonen bijna 194.000 mensen op ruim 78.000 adressen. Ook in de commerciële sector is Saver actief. In deze markt wordt circa 10% van de omzet behaald. Aan circa 1.900 bedrijven verleende Saver diensten op het gebied van afvalinzameling, gladheidbestrijding en afvalmanagement.
Klanten De inzameling van KWD-afval (Klanten, Winkels en Diensten) is in 2006 opnieuw toegenomen. Daarnaast heeft Saver in 2006 haar productenrange verder uitgebreid. Zo zijn bijvoorbeeld archiefvernietiging en portaalarmcontainers aan het gamma toegevoegd. Deze uitbreiding heeft mede geleid tot een omzetstijging in het segment afzetcontainers. Hoewel actieve acquisitie noodzakelijk blijft om klanten voor de dienstverlening van Saver te winnen, heeft Saver in 2006 een aantal bijzondere klanten mogen verwelkomen. Bij een jachthaven en een bungalowpark zijn ondergrondse milieuparken gerealiseerd. Hierdoor wordt de afvoer van afval gewaarborgd zonder concessies te doen aan de omgeving. Voor instellingen in de zorgsector werden concepten ontwikkeld die speciaal gericht waren op deze branche. Door dit unieke concept heeft Saver de eerste contracten met zorginstellingen kunnen afsluiten. Tenslotte werd bij de gemeente Etten-Leur het contract voor papierinzameling verlengd.
Promotionele activiteiten Saver heeft in 2006 verschillende evenementen gesponsord: het ‘NK Tijdrijden’ in Oudenbosch, het ‘Concours Hippique’ in Bergen op Zoom, ‘Roosendaal Zingt’ in Roosendaal en diverse wieleractiviteiten in Woensdrecht. Daarnaast werden op lokaal niveau een aantal culturele evenementen in de Savergemeenten ondersteund. Tevens faciliteert Saver sinds enkele jaren de West-Brabantse voetbalclub RBC Roosendaal.
Ontwikkelingen en Projecten In 2006 heeft Saver diverse projecten geëffectueerd. Ondergrondse containers In de gemeente Bergen op Zoom zijn in 2006 meer dan 200 ondergrondse containers opgeleverd én in bedrijf gesteld. Saver heeft daarbij het complete traject van aankoop, vergunningen, coördinatie van de plaatsing en ingebruikname begeleid. Daarnaast is in het derde kwartaal van 2006 gestart met het voorbereiden en het plaatsen van een even groot aantal ondergrondse containers in de gemeente Roosendaal. Tevens zijn ondergrondse containers geplaatst in de gemeente Halderberge én bij diverse nieuwbouwprojecten verspreid over het gehele Saver gebied. Chip (mini-container) Saver heeft in 2006 een start gemaakt met het bechippen van minicontainers in de kern Halsteren van de gemeente Bergen op Zoom. Circa 10.000 minicontainers zijn voorzien van een chip om hiermee het aanbiedgedrag te registreren. Een dergelijke wijze van registreren is uniek in Nederland en dit systeem kan in de toekomst gebruikt worden om zogenaamde diftarsystemen in te voeren. ‘Diftar’ staat voor gedifferentieerd tarief voor afvalverwijdering. Dit wil zeggen dat iemand betaalt in functie van de soort en de hoeveelheid afval die wordt aangeboden; “de vervuiler betaalt”. De afronding van dit project wordt verwacht in 2007, waarna ook de betrokken gemeenten mogelijk een verder besluitvormingstraject kunnen ingaan.
SAVER IN 2006
Saver in 2006 © 2007 SU
Biomassa Saver heeft in 2006, in samenwerking met een aantal West-Brabantse gemeenten en de Regionale Milieudienst (RMD), een onderzoek laten verrichten naar mogelijkheden voor het gezamenlijk inzetten van snoeihout voor de opwekking van energie. Uit de conclusie van dit rapport blijkt dat er goede mogelijkheden zijn. Het milieurendement kan in eerste instantie al verbeterd worden door al het vrijkomend groenafval in West-Brabant te bundelen en op te werken tot grondstof voor energie. Dit leidt tevens tot lagere verwerkingstarieven. Geconcludeerd kan worden dat het oprichten van een zogenaamde biomassacentrale in de regio een gigantische verbetering voor het milieu zou kunnen betekenen. Effectuering van dit project zal pas in 2007 kunnen worden gerealiseerd. Bladkorven In het verlengde van het opwerken van biomassa heeft Saver voor de gemeenten de mogelijkheid gecreëerd tot het inzamelen van bladafval door middel van bladkorven. Om deze bladkorven zonder te veel logistieke bewegingen te legen heeft Saver een speciale container laten ontwikkelen. Deze container lijkt op een soort reuzenstofzuiger die de bladkorven op een snelle en efficiënte manier kan ledigen. Met behulp van deze bladzuiger kunnen transportbewegingen worden bespaard, omdat licht afval in bulk kan worden afgevoerd. Reiniging (WAVE) In 2006 heeft Saver in samenwerking met onderzoeksbureau DHV een onderzoek gedaan naar verbeterpunten in het gezamenlijk perspectief met betrekking tot reiniging. Er is onderzocht of er door de vier Savergemeenten synergie behaald kan worden door op dit specifieke vakgebied meer samen te werken. In de gemeente Roosendaal is daartoe een proef uitgevoerd met de zogenaamde ‘WAVE’ (Water Als Vitaal Element) om onkruid op een milieuvriendelijke wijze met heet water te verdelgen. Door de gunstige effecten is er in 2006 zowel vraag ontstaan vanuit bedrijven als vanuit gemeenten om ook hier onkruid te gaan bestrijden door middel van dit concept. Sorteerproeven Voor de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom zijn in 2006 sorteerproeven uitgevoerd. Met de uitvoering van een sorteerproef wordt het mogelijk om de samenstelling van het huishoudelijk restafval in kaart te brengen. Afhankelijk van de resultaten kunnen acties worden opgezet om bijvoorbeeld het scheidingsgedrag van de burger positief te beïnvloeden. Het meest nauwkeurige beeld van de samenstelling van het huishoudelijk restafval wordt verkregen door al het vrijkomende afval te sorteren. Omdat dit ondoenlijk is, wordt een steekproef
SAVER IN 2006
genomen welke representatief is voor al het afval in de betreffende gemeente. Deze methodiek sluit aan bij een door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontwikkelde steekproef. Papierinzameling Sinds 1 september 2006 voert Saver de inzameling van oud papier in eigen beheer uit. Voorheen werd dit in de diverse gemeenten uitbesteed aan derden. Saver zamelt nu in op avonduren en op zaterdagen. Hiertoe zijn zogenaamde avondchauffeurs aangesteld. De inzameling vindt plaats in samenwerking met circa 69 verenigingen en scholen. Naast huis-aan-huis inzameling, zijn bij een aantal verenigingen en scholen ook containers geplaatst voor papierinzameling. Hiertoe heeft Saver 25 nieuwe zeecontainers aangeschaft. Automatisering In 2006 heeft Saver haar software in BAS (Bedrijfs Administratie Saver) verder ontwikkeld. Mede hierdoor is de verscheidenheid van programma’s op de verschillende werkplekken geminimaliseerd. Ook het beheer van de ondergrondse containers wordt vanuit BAS geregeld. Hierdoor kon in 2006 gestart worden met de verkoop van ‘Bedrijfspassen’ voor toegang op de ondergrondse containers. Na het actief maken van de bedrijfspas in BAS, kunnen alle vervolgstappen zonder tussenkomst van de gebruiker automatisch worden uitgevoerd. Om al deze gegevens in goede banen te leiden zijn er nieuwe servers geïnstalleerd met de laatste database technieken. Tevens is de overstap gemaakt naar een glasvezelaansluiting voor internet en telefonie.
Saver in 2006 Afvalscheiding
Overig
De samenstelling van het ingezamelde huishoudelijk afval in de Savergemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht zag er in 2006 als volgt uit:
GFT-afval
Grofvuil
Oud papier en karton
Tuinafval
Glas Textiel Klein chemisch afval
Puin Wit- en bruingoed
Huishoudelijk restafval
Voertuigen en techniek Ook in 2006 is weer geïnvesteerd in het wagenpark. Zo zijn er twee wijkreinigingsvoertuigen vervangen. Daarnaast zijn er twee nieuwe zijladers, twee nieuwe haakarmwagens, een nieuwe kolkenzuiger en een nieuwe bedrijfsbus voor de storingsdienst in gebruik genomen. Tevens is er een bladzuiger aangeschaft waarmee onder andere de bladkorven kunnen worden leeggezogen. Type
Aantal
Inzamelvoertuigen
28
Voertuigen voor het inzamelen en transporteren van containers
15
Reinigingsvoertuigen
21
Overige
23
Digitale tachograaf Vanaf 1 mei 2006 is de wettelijke verplichting van kracht om nieuwe voertuigen te voorzien van een digitale tachograaf. Dit geldt ook voor de voertuigen van Saver. Drie van de nieuwe voertuigen die Saver heeft aangeschaft zijn dan ook voorzien van een digitale tachograaf.
10
SAVER IN 2006
Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Kwaliteit en veiligheid Saver heeft haar constante aandacht voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering daadwerkelijk zichtbaar kunnen maken door het behalen van het NEN-EN-ISO 9001:2000 certificaat. Het behalen van dit certificaat introduceert de kwaliteitsborging in de organisatie. Daarnaast is er een expliciete koppeling met klantenwensen en -tevredenheid. Naast kwaliteitsborging staat ook veiligheid bij Saver hoog in het vaandel. Dit wordt onderstreept door het behalen van het VCA**certificaat in 2006. Naast het VCA-certificaat voor het operationeel personeel hebben de Sectiechefs en de KAM-coördinator een VOLcertificaat behaald. Het is voor Saver immers belangrijk dat elke medewerker de veiligheidsaspecten in acht neemt bij de uitvoering van de taken. Hiermee is het begrip veiligheid nog verder geconcretiseerd. Al in 2005 is Saver gestart met de voorbereidingen van de certificering door alle procedures te beschrijven en vervolgens in het digitale KAM-systeem te plaatsen. Naast procedures zijn ook diverse regelingen, formulieren en documenten in dit systeem terug te vinden. Iedere medewerker van Saver heeft inzage in dit systeem. Per 1 september 2006 is Saver officieel NEN-EN-ISO 9001:2000 én VCA** gecertificeerd. Op 26 september 2006 heeft de officiële uitreiking van beide certificaten plaatsgevonden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de kantine van Saver.
Ongevallen en incidenten Het aantal gemelde (bijna)ongevallen is in 2006 gestegen ten opzichte van het aantal in 2005. Oorzaak
© 2007 SU
KWALITEIT, ARBO EN MILIEU (KAM)
2006
2005
2004
Gevallen/gestruikeld/gestoten
12
2
8
Vertild
1
1
0
Verplaatsing container/hulpmiddel
0
3
3
Lediging containers
2
1
2
Beknelling
1
3
1
Prik-/snij-incident
3
2
1
Beet hond
0
1
2
Beet teek
1
0
0
Stroomstoot
0
1
0
Auto-ongeval/aanrijding
4
3
0
Gevaarlijke stoffen
3
1
0
Reparatiehandeling
1
0
0
Totaal
28
18
17
11
Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) KAM-plan
Milieu
In 2006 is invulling gegeven aan diverse actiepunten uit het KAM-plan. Belangrijke elementen hieruit waren:
Saver heeft door de aard van haar logistieke dienstverlening ook te maken met milieuproblematiek. Het is de wens van de aandeelhouders om, daar waar bedrijfsmatig verantwoord, nadrukkelijk aandacht te schenken aan schonere technieken. Saver heeft in 2006 elke investering voor haar voertuigen getoetst op de best beschikbare schone techniek in relatie tot het bedrijfsmatig gewenste resultaat.
• • • •
Het optimaliseren van de overlegstructuur (randvoorwaarden vastgesteld en introductie van toolboxmeeting en overleg ISO- en VCA-projectgroep) Het opstellen van een bedrijfsnoodplan voor elke milieustraat (inclusief oefening) Start met de introductie van een leveranciersbeoordeling Start KLOP-procedure (klachten en oplossingen procedure). De KLOPprocedure heeft ook tot diverse verbeteringen geleid, waaronder betere verlichting bij de fietsenstalling en uitbreiding van de matrix persoonsbeschermingsmiddelen (PBM-matrix).
In 2005 is Saver gestart met de implementatie van een preventief schadebeleid. Een en ander heeft er in 2006 toe geleid dat de gemiddelde schadefrequentie per voertuig weliswaar gelijk is gebleven, maar het gemiddeld schadebedrag per voertuig is gehalveerd. Met andere woorden: het aantal forse schadeposten is sterk gedaald. Ten opzichte van de branchegenoten scoort Saver goed op het gebied van schades.
12
KWALITEIT, ARBO EN MILIEU (KAM)
Sociaal Algemeen De krapte op de arbeidsmarkt is sinds de tweede helft van 2006 ook bij Saver voelbaar. Het pakket arbeidsvoorwaarden, de scholing én de werksfeer hebben Saver met oog voor kwaliteit de mogelijkheid gegeven om de ontstane vacatures in te vullen. Om de dienstverlening nog beter te kunnen waarborgen heeft Saver in het najaar van 2006 de inzameling van oud papier geheel in ‘eigen hand’ genomen. Daar waar Saver voorheen in een apart gedeelte van het inzamelingsgebied alleen de regie had, verzorgt Saver nu de papierinzameling met eigen materieel en personeel. De inzamelgebieden waarin verenigingen actief zijn worden hierbij gerespecteerd en Saver maakt net als voorheen gebruik van de vrijwilligers van de verenigingen. De papierinzameling bij verenigingen vindt veelal in de avonduren en op zaterdagen plaats. Met het oog op het rijtijdenbesluit heeft Saver ervoor gekozen hiervoor met name parttimers te werven met een zogenaamd ‘min-maxcontract’, die (vervroegd) gepensioneerd zijn of naast hun reguliere baan/zorgtaak nog een centje bij willen verdienen. Deze verandering heeft met name invloed gehad op het aantal medewerkers en de leeftijdsopbouw van de medewerkers in 2006.
Personeelsbezetting Door het in ‘eigen hand’ nemen van de papierinzameling is het aantal medewerkers in 2006 toegenomen, maar is het aantal fulltime equivalenten (fte) slechts in beperkte mate toegenomen .
Gemiddelde personeelsbezetting in fte’s (fulltime equivalenten; 1 fte = 2.080 uur) 2006
2005
in loondienst
niet in loondienst
in loondienst
niet in loondienst
Direct personeel
97
26
98
25
Indirect personeel
34
3
29
4
Totaal
131
29
127
29
Gemiddelde personeelsbezetting in loondienst in aantal 2006
2005
Direct personeel
108
105
Indirect personeel
36
32
Totaal
144
137
SOCIAAL
13
Sociaal Dienstjaren
Leeftijdsopbouw
Door het werven van nieuw personeel én het feit dat een aantal medewerkers (vervroegd) gepensioneerd zijn, is het gemiddeld aantal dienstjaren in 2006 afgenomen.
Het aantal medewerkers in de leeftijdscategorie tot 25 jaar is in 2006 sterk afgenomen. Deze afname is enerzijds het gevolg van het aantrekken van bovengenoemde doelgroep. Anderzijds heeft Saver in 2006 als gevolg van mechanisatie meer ervaren én oudere chauffeur/beladers in kunnen zetten. 35%
Dienstjaren
2006
2005
2004
8,28
8,43
8,35
29%
30%
30% 28%
25%
23%
22% 20%
20% 14% 14%
15%
Saver is een gezond bedrijf!
2006 2005
12% 10% 6% 5%
0% 24 jaar of jonger
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55 jaar of ouder
Ziekteverzuim Met ingang van 1 januari 2006 heeft Saver haar ziekteverzuimbegeleiding bij Argo Advies ondergebracht. Naast de prettige samenwerking heeft ook de aanpak haar vruchten afgeworpen.
© 2007 SU
In 2005 registreerde Saver de verzuimcijfers inclusief en exclusief arbeidstherapie. Vanaf 2006 wordt niet meer met arbeidstherapie maar met loonwaarde gerekend. Uitgaande van het ziekteverzuim in 2005 (exclusief arbeidstherapie) van 8,9% is het ziekteverzuim in 2006 gedaald naar 6,5%. Met name het kort verzuim en de gemiddelde meldingsfrequentie zijn sterk afgenomen. Een mooie prestatie waar Saver trots op kan zijn. 2006
2005
Totaal verzuim
6,5%
8,9%
Lang verzuim (> 1 maand)
4,0%
4,1%
Kort verzuim (< 1 maand)
2,6%
4,8%
1,5
2
Gemiddelde meldingsfrequentie
14
SOCIAAL
Sociaal Opleidingen Ook in 2006 heeft Saver weer een bedrijfsopleidingsplan (BOP) opgesteld en uitgevoerd. Opnieuw is er geïnvesteerd in het opleiden en trainen van het personeel. Naast het opleiden van beladers tot belader/chauffeur en het organiseren van VCA- en VOL-opleidingen, hebben er diverse collectieve projecten plaats gevonden. Tillen en juiste lichaamshouding In het eerste kwartaal van 2006 is een basiscursus ‘Tillen en juiste lichaamshouding’ georganiseerd met het doel het huidige ziekteverzuim te beperken en eventueel toekomstig ziekteverzuim te voorkomen. Na een theoriesessie is de trainer ook op de werkplek van de medewerker gaan kijken. De praktijk is immers niet altijd gelijk aan de theorie. Medewerkers hebben zinvolle tips gekregen en Saver zal deze training periodiek gaan herhalen. Integriteitproject Integriteit staat bij Saver hoog in het vaandel en het is dan ook van groot belang dat alle medewerkers overeenkomstig dit beeld handelen. Iedereen heeft echter een eigen beeld van ‘integriteit’. Om misverstanden te voorkomen en eventuele risico’s te beperken heeft voor alle medewerkers een ‘Integriteitproject’ plaatsgevonden. Na een kick-off op 21 augustus zijn diverse interviews gehouden en zijn procedures en reglementen bekeken om te kijken of en waar Saver nog verbeteringen aan kon brengen. Vervolgens zijn er groepssessies opgestart met het doel integriteit bespreekbaar te maken binnen de organisatie.
SOCIAAL
Klantvriendelijk Handelen in de Praktijk en omgang met agressie en geweld Medewerkers krijgen bij de uitvoering van hun werkzaamheden steeds vaker met agressiviteit te maken. Ook worden er steeds hogere eisen aan de klantgerichtheid gesteld. Daarom heeft Saver voor het operationeel personeel een training ‘Klantvriendelijk Handelen in de Praktijk’ georganiseerd. Daarbij werd specifiek aandacht besteed aan ‘omgang met agressie en geweld’. Het was voor velen een leerzaam traject, waar Saver continue aandacht aan blijft besteden. Coaching in Efficiency Program (CiEP) Voor het kantoorpersoneel is een ‘CiEP’-training’ georganiseerd. CiEP (Coaching in Efficiency Program) staat vrij vertaald voor ‘wat wérkt in werken’. Uitgangspunt hierbij is de totstandkoming van een persoonlijk werksysteem op basis van de grondregels die bij bewust en effectief werk horen. Het werksysteem en de bijbehorende werkgewoonten stelt een medewerker in staat om gericht te werken vanuit regie, rust, overzicht en structuur. Tegelijkertijd groeit het inzicht én het vermogen van medewerkers om ook op organisatieniveau hun verantwoordelijkheid te nemen. De medewerkers hebben het project serieus en enthousiast opgepakt en uit de evaluatie is gebleken dat het een waardevolle training is geweest. Het is nu de uitdaging om de ‘CiEP-principes’ te blijven handhaven en borgen binnen de organisatie.
15
Saver algemeen De PV is altijd gezellig!
Ondernemingsraad De Ondernemingsraad heeft in 2006 een positief advies uitgebracht met betrekking tot de verkoop van de huidige locatie aan Scherpdeel en de aankoop van de nieuwe locatie aan Stepvelden te Roosendaal. In het najaar van 2006 heeft de Ondernemingsraad besloten zijn functie neer te leggen. Persoonlijke afwegingen van de leden van de Ondernemingsraad hebben geleid tot dit besluit. De OR-leden zijn individueel tot de conclusie gekomen dat dit besluit op dat moment het beste was voor de onderneming Saver N.V. De Ondernemingsraad heeft benadrukt dat er géén sprake is geweest van enig conflict tussen de leden onderling of tussen de Ondernemingsraad en de bestuurder.
© 2007 SU
In 2006 heeft de personeelsvereniging van Saver, PV De Volle Bak, verschillende activiteiten georganiseerd: • • • • • •
16
Personeelsvereniging ‘De Volle Bak’
Biljarten Culturele kroegentocht in Antwerpen Bowlen Vissen BBQ Miniworld Sinterklaas middag
SAVER ALGEMEEN
Midwaste Midwaste is in 2001 opgericht door overheidsgedomineerde inzamel- en reinigingsbedrijven in Brabant, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland. Binnen het partnerschap wordt samengewerkt op de kerngebieden inkoop, commercie en afvalstoffen. Inmiddels heeft Midwaste een inzamelgebied van acht provincies en zeven vaste partners waaronder Saver te Roosendaal. Midwaste is in cijfers het vijfde afvalbedrijf van Nederland en binnen de inzameling van huishoudelijk afval is Midwaste de derde partij. In 2006 heeft Midwaste een grote tender gewonnen, waarbij de complete inzameling van wit- en bruingoed in het kader van de producentenverantwoordelijkheid in Zuid Nederland werd aanbesteed. Saver heeft hierbij het gebied van Breda tot aan Vlissingen voor haar rekening genomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samen-
MIDWASTE
werking met Stichting de Kringloper. Een uitzonderlijke toegekende order is de inzameling en sortering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) voor de Stichting NVMP (belangenorganisatie van producenten en importeurs). Midwaste heeft voor Zuid Nederland deze opdracht gekregen en Saver het gedeelte West-Brabant en Zeeland toebedeeld. Saver heeft dit vervolgens overgedragen aan Stichting de Kringloper, waar zij al geruime tijd bestuurder van is. In navolging van deze tender zijn Midwaste en Saver in overleg getreden met stichting Nedvang (Nederland van afval naar grondstof) om de inzameling van kunststofflacons in het kader van de producentenverantwoordelijkheid te gaan uitvoeren in het Saver gebied.
17
Stichting De Kringloper Organisatieprofiel Stichting De Kringloper is voor West-Brabant van grote waarde als het gaat om hergebruik van producten, het creëren van loonvormende werkgelegenheid en arbeidsre-integratie. Door de Kringloper worden de bovenstaande thema’s op een zakelijke, bedrijfsmatige wijze benaderd. Zo wordt in samenwerking met Saver een bijdrage geleverd aan een sociale en duurzame samenleving.
Historie Sinds mei 2004 is Saver bestuurder van Stichting De Kringloper. In 1984 is Stichting De Kringloper in Etten-Leur opgericht als vrijwilligersorganisatie die probeert het milieu te verbeteren, in dit geval via een schillenproject. In de loop der jaren hebben de schillen plaatsgemaakt voor huisraad, kleding en witgoed. Met andere woorden: de schillenboer is kringloopbedrijf geworden. In de periode 1994-2000 heeft Stichting De Kringloper zich steeds meer ontwikkeld tot een regulier bedrijf. In 1998 is er een vestiging in Roosendaal bijgekomen en in 2000 heeft er nieuwbouw plaatsgevonden in Etten-Leur. In 2006 heeft de vestiging van Stichting Philip in Roosendaal zich bij Stichting De Kringloper aangesloten. Sinds 2006 wordt door Stichting De Kringloper ook de inzameling van al het witgoed (koelkasten, drogers, wasmachines, etc.) in heel West-Brabant en in een deel van Zeeland verzorgd.
Stichting De Kringloper is een zelfstandig onderdeel van Saver en heeft de volgende doelstellingen: • • •
Het hergebruik van afvalproducten ten behoeve van de bevordering van het ecologische kringloopproces Het creëren van loonvormende werkgelegenheid Het begeleiden van langdurig baanlozen door werkervaring en scholing naar een bredere positie op de arbeidsmarkt.
Om deze doelstellingen te realiseren exploiteert de stichting naast twee kringloopwarenhuizen in Roosendaal en Etten-Leur ook het Regionaal Overslag Station voor wit- en bruingoed in West Brabant (ROS). Daarnaast houdt de stichting zich bezig met arbeidstraining en integratiewerkzaamheden. Inmiddels is De Kringloper een erkend leerbedrijf op het gebied van logistiek, administratie, detailhandel en witgoedreparatie. Daarmee is de oorspronkelijke milieudoelstelling heel nadrukkelijk aangevuld met het doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen die te overbruggen. Met alle Brabantse gemeenten ten westen van de A16 heeft de stichting dienstverleningsovereenkomsten afgesloten.
Kengetallen 2006 Omzet Bedrijfsresultaat Netto resultaat
1.811.424
1.526.860
21.223
19.516
4.451
2.701
Gemiddelde personeelsbezetting (in loondienst) (in fte)
57
46
Gemiddelde personeelsbezetting (niet in loondienst) (in fte)
21
13
13.670
7.724
Aantal uren gewerkt door vrijwilligers
18
2005
STICHTING DE KRINGLOPER
Colofon Tekst: Saver NV Foto’s: Saver NV Ontwerp en productie: RB Consultancy, Roosendaal Druk: Letoprint, Roosendaal september 2007
Saver NV Postbus 1032 4700 BA Roosendaal Telefoon: 0165 59 77 77 Fax: 0165 59 77 66
[email protected] www.saver.nl
Milieustraten Milieustraat Bergen op Zoom: Van Konijnenburgweg 8 4612 PL Bergen op Zoom Tel: 0164 25 23 44
Milieustraat Halderberge: West-Vaardeke 96b 4731 ME Oudenbosch Tel: 0165 31 60 98
Milieustraat Roosendaal: Belder 14 4704 RK Roosendaal Tel: 0165 54 81 31
Milieustraat Woensdrecht: Noordstraat 10 4641 SE Woensdrecht Tel: 0164 67 45 97
Schoner met Saver!
© 2005
SU
