2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49

2. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

49. ISSN 1215 4261

TARTALOMJEGYZÉK SZÁM

TÁRGY

OLDALSZÁM

A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI

2/2008. (II. 22.) HBMÖK

3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló módosított 12/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

52. oldal

72. oldal 75. oldal

A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

23/2008. határozat 24/2008. határozat 25/2008. határozat 26/2008. határozat 27/2008. határozat 28/2008. határozat 29/2008. határozat

száma (II. 22.) (II.

22.)

(II.

22.)

(II.

22.)

(II.

22.)

(II.

22.)

(II.

22.)

30/2008. (II. határozat

22.)


22.)


22.)

tárgya MÖK

Lejárt határidejő határozatok végrehajtása

MÖK A közgyőlés 2008. február 22-ei ülése napirendjének elfogadása MÖK Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke illetményének meghatározása MÖK Kocsis Róbert, a megyei közgyőlés alelnöke illetményének és költségátalányának meghatározása MÖK Szólláth Tibor, a megyei közgyőlés alelnöke illetményének és költségátalányának meghatározása MÖK Szociális ellátások intézményi térítési díjainak megállapítása MÖK Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány támogatása Költségvetési intézmények vezetıi részére garantált illetményükön felül munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megállapítása A közgyőlés bizottságai döntés-elıkészítı, MÖK javaslattevı tevékenységérıl, illetve a közgyőlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló 2007. évi beszámoló elfogadása MÖK Segítséggel Élık Alapítványával kötött ellátási szerzıdés módosítása MÖK

110. oldal 110. oldal 111. oldal 111. oldal 111. oldal 112. oldal 114. oldal 114. oldal

115. oldal

115. oldal

50.


33/2008. (II. határozat 34/2008. (II. határozat

22.)


22.)


22.)


22.)


22.)


22.)


22.)


22.)


22.)


22.)


22.)


22.)

22.)

MÖK Tetétlen Község Önkormányzatával kötött ellátási szerzıdés módosítása MÖK Döntés egyben szavazásról A Kálvin téri Református Egyházközség MÖK fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó megyei közoktatási fejlesztési terv módosítása A Bocskai Téri Református Egyházközség MÖK fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó megyei közoktatási fejlesztési terv módosítása A Berettyóújfalui Református Egyházközség MÖK fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó megyei közoktatási fejlesztési terv módosítása A Biharkeresztesi Református Egyházközség MÖK fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó megyei közoktatási fejlesztési terv módosítása A Debrecen-Nagytemplomi Református MÖK Egyházközség fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó megyei közoktatási fejlesztési terv módosítása A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye MÖK fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó megyei közoktatási fejlesztési terv módosítása A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal fenntartásában MÖK mőködı közoktatási intézményre vonatkozó megyei közoktatási fejlesztési terv módosítása A Hajdúnánási Református Egyházközség MÖK fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó megyei közoktatási fejlesztési terv módosítása A Hit Gyülekezete fenntartásában mőködı MÖK közoktatási intézményre vonatkozó megyei közoktatási fejlesztési terv módosítása A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola MÖK fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó megyei közoktatási fejlesztési terv módosítása A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanıvérek MÖK fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó megyei közoktatási fejlesztési terv módosítása

2. szám 116. oldal 117. oldal

118. oldal

118. oldal

119. oldal

119. oldal

120. oldal

120. oldal

121. oldal

122. oldal

122. oldal

123. oldal

123. oldal

2. szám



22.)

MÖK


22.)

MÖK


22.)

MÖK


22.)

MÖK


22.)

MÖK


22.)

MÖK

52/2008. (II. határozat 53/2008. (II. határozat

22.)

MÖK

22.)

MÖK


22.)

MÖK

A Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó megyei közoktatási fejlesztési terv módosítása Verdó György 2008. február 29-tıl 2013. február 28ig szóló megbízása a HAHUSZO Kht. ügyvezetıi feladatainak ellátásával, munkabérének megállapítása Prek Sándorné a DERMÁK Kht. ügyvezetıje munkabérének megállapítása Létavértes Város Önkormányzatának „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” címő pályázatának támogatása Polgár Város Önkormányzatának „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” címő pályázatának támogatása Vámospércs Város „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” címő pályázatának támogatása Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár alapító okiratának módosítása Pályázat eredménytelenné nyilvánítása, új pályázat kiírása a könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére Pályázat benyújtása „a Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából” címmel

51.

124. oldal

125. oldal 126. oldal 126. oldal

126. oldal

127. oldal 127. oldal 130. oldal 132. oldal

KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓK Lejárt határidejő határozatok

Debrecen, 2008. március 12.

133. oldal

52.


2. szám

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2008. (II. 22.) HBMÖK rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a megyei önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges, tervszerő gazdálkodásának viteléhez megalkotott, a 11/2007. (V. 4.) HBMÖK, 14/2007. (VI. 22.) HBMÖK, 19/2007. (IX. 7.) HBMÖK és a 21/2007. (XI. 30.) HBMÖK rendeletekkel módosított 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja:

1. § A Rendelet 1. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek: „(1) Az önkormányzat a 2007. évi költségvetés mérlegfıösszeg bevételi oldalát 26.250,2 M Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. (2) Az önkormányzat a 2007. évi költségvetés mérlegfıösszeg kiadási oldalát 26.908,4 M Ftban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. (3) A költségvetés hiánya, a 111,1 millió Ft finanszírozási kiadás figyelembevételével 658,2 millió Ft, amelynek fedezetét a közgyőlés hitelbıl biztosítja, figyelembe véve a tervezhetı hitelfelvétel nagyságát. A közgyőlés kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a járulékok megfizetésére, valamint a hitel és a járulékainak a hitel futamideje alatti költségvetésekbe való betervezésére. A hitel fedezete az önkormányzat költségvetési bevételei. (4) Az önkormányzat közgyőlése a bevétel és a kiadás finanszírozását és a pénzeszközök változását e Rendelet 1. számú melléklete szerint fogadja el.” 2. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: „(2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele 1.732,3 M Ft; b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény (Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet) bevétele 9.681,2 M Ft, melybıl az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott mőködési finanszírozás 8.761,5 M Ft;

2. szám


53.

c) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele 14.836,7 M Ft, melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: - mőködési bevételek: 295,8 M Ft, - saját bevételek összege: 5.428,7 M Ft, - normatív állami hozzájárulás összege: 1.686,1 M Ft, - kötött normatív állami hozzájárulás: 151,2 M Ft, - címzett támogatás: 3.560,9 M Ft, - céltámogatás: 48,8 M Ft, - helyi önkormányzati fejlesztési támogatás: 20,4 M Ft, - központosított támogatás: 849,9 M Ft, - egészségügyi struktúraváltás támogatása: 80,8 M Ft, - támogatásértékő felhalmozási bevétel: 123,7 M Ft, - támogatásértékő mőködési bevétel: 1.037,9 M Ft, - mőködési célra átvett pénzeszköz Áht.-n kívülrıl: 254,2 M Ft, - mőködési célra átvett pénzeszköz Eu-s költségvetésbıl: 32,0 M Ft, - elızı évi pénzmaradvány (mőködési): 321,3 M Ft, - elızı évi pénzmaradvány (felhalmozási): 428,7 M Ft, - dolgozók lakásvásárlási és egyéb kölcsön visszatérülése: 516,3 M Ft,

d) hitelkeret összege, mőködési célra

658,2 M Ft”

3. § A Rendelet 3. § (1), (2) és (4) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek: „(1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított mérlegfıösszeg kiadási jogcímeit a következık, s e Rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg a közgyőlés. (2) A megyei önkormányzat kiadásai: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény kiadása:

c) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: - központosított kiadások: 6.369,3 M Ft, - az önkormányzat hivatala kiadásai: 3.156,8 M Ft, - közgyőlés kiadásai: 152,6 M Ft, - kötelezı és önként vállalt feladatok: 161,0 M Ft. d) finanszírozási kiadások:

6.946,6 M Ft,

10.011,0 M Ft,

9.839,7 M Ft,

111,1 M Ft.”

54.


2. szám

(4) A közgyőlés a megyei önkormányzat, intézményei és az önkormányzat hivatala munkavállalói átlaglétszámát e Rendelet 4. számú melléklete szerint 2007. évre együttesen 1.650,03 fıben határozza meg.” 4. § A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek:

„(1) A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy az idegen forrás megteremtéséhez hitelmegállapodást kössön. A mőködési (likvid) hitel nagysága nem haladhatja meg a 658,2 millió Ft-ot.” 5. §

(1) A Rendelet 1., 1/a., 2/a., 2/b., 2/c., 3/a., 3/b., 3/c. 3/d., 4. és 8. számú mellékletei helyébe e Rendelet 1., 1/a., 2/a., 2/b., 2/c., 3/a., 3/b., 3/c. 3/d., 4. és 8. számú mellékletei lépnek. (2) A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Debrecen, 2008. február 22.

Vasas Lászlóné dr. s. k. megyei fıjegyzı

Rácz Róbert s. k. a megyei közgyőlés elnöke

2. szám


55.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1.sz.melléklet

MÉRLEG EFt.-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2007.évi 2007.évi Növekedés, 2007.évi Feje- Címek eredeti módosított módosított zeMegnevezés elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat tek száma I. 1-11. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele 714 351 1 610 521 121 719 1 732 240 II. 12. OEP finanszírozású intézmény saját bevétele 437 590 882 822 36 855 919 677 OEP támogatás 9 100 458 9 361 458 -599 942 8 761 516 OEP finanszírozású intézmény összesen 9 538 048 10 244 280 -563 087 9 681 193 I-II. 1-12. Az Önkormányzat intézm. saját bevétele (OEP tám. nélkül) 1 151 941 2 303 294 158 574 2 651 917 I-II. 1-12. Az Önkormányzat intézm. saját bevétele (OEP tám.-sal) 10 252 399 11 854 801 -441 368 11 413 433 III. 13. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei 1./ Mőködési és ÁFA bevételek 277 800 281 209 14 550 295 759

2007.évi 2007.évi Növekedés, 2007.évi Feje- Címek eredeti módosított módosított zeMegnevezés elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat tek száma I. 1-11. Önkormányzati finanszírozású intézmények összes kiadása 5 766 114 6 828 495 118 077 6 946 572 - Ebbıl:- Önkormányzati támogatás 5 051 763 5 217 974 -3 642 5 214 332 - Mőködésre 5 051 763 5 208 684 -4 362 5 204 322 - Beruházásra 9 290 720 10 010 - Felújításra 0

a./ Illetékek b./ SZJA normatív módon elosztott része 2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b+c)

1 752 210 511 885 2 264 095

1 869 969 1 699 286 3 569 255

a./ Ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítés b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel c./ Privatizációból származó bevétel d./ Osztalék, tulajdoni rész e./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl g./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU költségvetéstıl 3./ Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+g 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) a./ Normatív állami hozzájárulás b./ Kötött normatív állami hozzájárulás c./ Címzett támogatás Ebbıl : a MÁK által 2007. I. félévben megállapított d./ Céltámogatás e./ HÖFE támogatás f./ Központosított támogatás g./ Egészségügyi struktúraváltás támogatása 5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+…+g)

718 800 813 940 1 500

733 788 886 940 6 000

48 000

48 000

6 650 117

172 739 1 847 467 5 416 722 1 686 066 153 284 3 560 924 2 607 485 48 816 15 422 443 647 80 842 5 989 001

1 869 969 1 699 286 3 569 255

0 11 956 0 11 956 11 956 0 -2 087 0 0 0 5 000 406 235 0 409 148

48 000 11 956 172 739 1 859 423 5 428 678 1 686 066 151 197 3 560 924 2 607 485 48 816 20 422 849 882 80 842 6 398 149

122 126 428 650 11 617 342

266 861 8 000 321 268 428 650 12 711 711

1 447 871 516 347 321 268 428 650 14 836 722

I-III . 1-13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hitel felvétel mőködési célra Értékpapírok bevételei

21 869 741 400 000

24 566 512 1 683 643 966 551 -308 347

26 250 155 658 204

Finanszírozási bevételek összesen I-III . 1-13. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

400 000 22 269 741

966 551 -308 347 25 533 063 1 375 296

658 204 26 908 359

1 000 269 477 21 837

292 314

1 000 110 698 121 117 2 032 32 014

12. OEP finanszírozású intézmény összes kiadása Ebbıl : - OEP támogatás - Önkormányzati támogatás - Mőködésre - Beruházásra - Felújításra

9 538 048 9 100 458 0 0 0

10 601 928 -590 908 9 361 458 -599 942 357 648 -27 821 357 648 -27 821 0 0

10 011 020 8 761 516 329 827 329 827 0 0

15 304 162

17 430 423 -472 831

16 957 592

733 788 886 940 6 000

0 12 000 0 0 916 855 252 155 0 0 0 0 0 0 1 181 010 508 347 0 0 2 125 011

III.

a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel - Központi költségvetési szervtıl - Egyéb szervektıl - Egyéb pályázati forrásból b./ Támogatásértékő mőködési bevétel c./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz EU-s alapoktól e./ Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel f./ Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése h./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés i./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+ 7./ Dolgozók lakásvás. kölcsön visszatérülése 8./ Elızı évi pénzmaradvány : mőködési felhalmozási 13. Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6+7)

1 582 240 3 846 335 2 876 727 159 150 3 560 924 2 607 485 48 816 4 500

0 0 0 0 0 0 0

II.

I-II. III.

12 000 1 000 110 698 1 037 972 254 187 32 014

1-12. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása 13. Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat központosított kiadásai 1 Központosított kiadások - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) - Likvid kamatkiadások - Felhalmozási kamatkiadások - Normatív elszámolás alapján visszafizetés - Biztosítás - Központosított beruházás, felújítás - Induló új beruházások Ebbıl : ISPA program - Pályázatok saját forrása - Áthúzódó pályázatok - Általános tartalék - Céltartalék - Felmentés, végkielégítés (személyi +járulék) - Területi kisebbségi önkormányzatok mőködése (cigány, román)

- A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése - Támogatási kölcsön nyújtása - Helyi szervezési intézkedések kiadása - Kenézy Gy. Kórház-Rendelıintézet támogatás

2 Önkormányzat Hivatala

III.

5 517 264 173 907 10 000 10 000 60 000 50 000 4 000 4 730 167 60 000 2 500 100 000 35 141 74 494 50 553 52 002 22 000 85 000

6 263 779 358 616 10 000 10 000 60 000 49 416 4 000 4 931 939 5 240 2 500 100 161 9 665 68 988 23 553 26 854

105 451 5 404 0 0 0 0 0 -9 081 4 548 0 -268 0 6 422 11 439 0 0 0 0 59 166 27 821

6 369 230 364 020 10 000 10 000 60 000 49 416 4 000 4 922 858 9 788 2 500 99 893 9 665 75 410 34 992 26 854

1 069 806

1 418 684 1 738 076

3 156 760

85 000 520 347

85 000 520 347 59 166 27 821

3 Képviselı-testület

126 500

152 588

0

152 588

4 Kötelezı és önként vállalt feladatok

140 869

156 449

4 600

161 049

6 854 439

7 991 500 1 848 127

9 839 627

22 158 601 91 140 20 000

25 421 923 1 375 296 91 140 0 20 000 0

26 797 219 91 140 20 000

111 140 22 269 741

111 140 0 25 533 063 1 375 296

111 140 26 908 359

13. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen

I-III . 1-13. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Felhalmozási célú hitel törlesztése Mőködési célú hitel törlesztése Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen I-III 1-13. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

56.


2. szám


1.a.sz.melléklet

2007.évi módosított elıirányzat pénzforgalmi mérlege EFt-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

KIADÁSOK

2007.évi 2007.évi Növekedés, 2007.évi eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat

Megnevezés

2007.évi 2007.évi Növekedés, 2007.évi eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat

Mőködtetés Önkorm.költségvetési szervek bevételei Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.

Illeték SZJA normatív módon elosztott része Normatív állami hozzájárulás Kötött felh. normatív állami hozzájárulás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás Mőködési célra átvett pénzeszköz Elızı évi pénzmaradvány Támogatásértékő mőködési bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Elıirányzat átcsoportosítás MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 429 741 48 000 1 752 210 511 885 2 876 727 159 150

0 122 126 9 122 295

1 688 679 48 000 1 869 969 1 699 286 1 686 066 153 284 443 647 80 842 444 023 671 257 9 570 939 122 405

706 300

37 804

16 728 434

18 516 201

1 582 240 -48 000 0 3 609 740 4 500 428 650 270 477

1 675 107 -48 000 178 473 3 609 740 15 422 428 650 217 323

44 008 0 0 0 0 -2 087 406 235 0 298 554 0 332 315 0 0 0

1 732 687 48 000 1 869 969 1 699 286 1 686 066 151 197 849 882 80 842 742 577 671 257 9 903 254 122 405

Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai

5 766 114

6 731 937

99 318

6 831 255

Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet mőködési kiadásai

9 398 048

10 357 528

-587 623

9 769 905

Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai

1 069 806

1 417 018

1 726 502

3 143 520

Képviselı-testület mőködési kiadásai

126 500

137 588

0

137 588

Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai

140 869

112 589

4 600

117 189

Központosított feladatok mőködési kiadásai

627 097

726 092

110 252

836 344

17 128 434

19 482 752

1 353 049

20 835 801

0

96 558

18 759

115 317

140 000

244 400

-3 285

241 115

Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai

0

1 666

11 574

13 240

Képviselı-testület felhalmozási kiadásai

0

15 000

0

15 000

0

43 860

0

43 860

37 804

1 079 025 19 595 226 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

Felhalmozás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.

1 676 380 -48 000 259 124 3 609 740 20 422 428 650 226 503

11 400 -37 804

1 273 0 80 651 0 5 000 0 9 180 0 0 508 514 0

5 141 307

6 050 311

604 618

6 654 929 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:

400 000

966 551

-308 347 0 -308 347

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Cél, címzett támogatás HÖFE támogatás Elızı évi pénzmaradvány Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Hitel Felhalmozási célú támogatássi kölcsön megt. Elıirányzat átcsoportosítás -706 300 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: Mőködési célú hitel felvétele Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN

400 000

966 551

22 269 741

25 533 063

Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai Kenézy Gy. Kórház-Rendelıintézet felhalmozási kiadásai

Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai 519 914 -37 804 Központosított feladatok felhalmozási kiadásai

658 204 Felhalmozási célú hitel törlesztése Mőködési célú hitel törlesztése 658 204 Finanszírozási kiadások összesen

1 375 296 26 908 359

KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 890 167

5 537 687

-4 801

5 532 886

5 030 167

5 939 171

22 247

5 961 418

91 140 20 000 111 140

91 140 20 000 111 140

0 0 0

91 140 20 000 111 140

22 269 741

25 533 063

1 375 296

26 908 359

2. szám


57.


2.a. sz. melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2007. évi módosított elıirányzat. E Ft-ban BEVÉTELEK

Fe- Cím je- alci-

Mőkö-

Felhal-

Felügyeleti szerv

ze- mek

Mőködési dési cél- mozási és

mozási

támogatása

ra átvett

tıke

célra

jellegő

átvett

tek

Megnevezés

bevételek pénzeszköz 1

2

I. 1-11

3

4

5

Felhal-

Ebbıl összesen

bevételek pénzeszk. 6

7

Egyéb

8

Állami

Támogatás

Elızı évi

Hitelek,

Felh.célú

Továbbadási célú

értékő bevétel

elıir.

értékpa-

támoga-

bevétel

pírok

tási

Felhal-

sajátos

támo-

Felhal- Mőködési marad-

felújításra

bevétel

gatás

célra

célra

átvétel

9

10

11

12

13

14

mozási

beruházásra,

vány, pm. bevételei

15

Pénzforgalom

Mőködési

kölcsön

mozási

megtér.

célra

célra

16

17

18

Bevételek

nélküli bevétel

összsen

19

20

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK

Gyermekotthonok 1 Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu 2 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 3 Komádi Gyermekotthon, Hasznosidı Központ

Összesen: Oktatási intézmények 4 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló 5 B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes

Összesen: Szociális ellátást nyújtó intézmények 6 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 7 HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 8 HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 9 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd

Összesen: 10 HB.m.i Önk. Informatikai Központ

1 770 995 10 500 13 265

90 4 055 651 4 796

6 347 6 221 12 192 12 568 12 192 117 438 54 738 110 408 134 343 416 927 332 678

143

143

219 661 270 883 277 877 0 768 421

0

143 140 283

387 774 195 095 0 582 869

1 680 1 680

150 150

0

238 038 166 050 180 171 333 098 0 917 357 4 964

0

0

0 339

0

0

339

529 21 031 11 219 153 3 492 682 35 742 3 754 8 455 360 12 209

0

0

0

0

0

0

244 286 287 324 294 070 825 680

0

884 10 552 11 436

399 601 232 655 632 256

360

0

0

0

3 220 1 000

0

0

1 062 172 1 397 2 631

1 528 60 1 588

4 220

0

0

0

417 359 113 1 751 223 539 2 943 295 200 1 184 468 685 0 6 295 1 346 537 123 777 461 419

11 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága

210 2 223 2 600 -3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 7 358 -4 Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen 5 589 90 -5 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény 6 722 590 -6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 12 658 674 -7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 12 000 3 579 -8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 97 982 221 736 -9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 27 500 -10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 1 130 -11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. 17 801 -12 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. 41 240 115 -13 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja 13 Összesen: 232 426 229 384 I. 1-11 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 1 007 864 246 522 -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága -2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen

917

33 950 1 376

76 190 274 412 739 354 300 242 764 342 405 137 777 6 962 249 640 298 164 202 506 87 132 37 399 146 471 106 507 7 262 2 940 721 7 262 5 214 332

316

7 884 446

1 090 1 171

600 8 330 10 010

0 0

0 0

3 177 3 516

1 061 771 1 432 1 000 13 172 699 9 317 848 2 134 938 2 293 3 704 15 985 19 130 2 936 4 582 505 6 813 300 28 742 6 357 27 023 79 508 70 234 82 138 122 405

0 0

0 0

0 0

218 77 679 937 282 375 819 761 703 467 259 542 1 111 353 810 451 154 791 2 458 278 343 83 108 718 982 4 600 257 843 8 816 102 165 6 405 68 718 6 966 230 491 662 134 238 0 117 018 3 680 680 0 261 157 6 946 572

58.


2. szám


2.a. sz. melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2007. évi módosított elıirányzat. E Ft-ban BEVÉTELEK

Fe- Cím je- alci-

Mőkö-

Felhal-

Felügyeleti szerv

ze- mek


mozási

támogatása

ra átvett

tıke

célra

jellegő

átvett

tek

Megnevezés


2

3

4

5

Felhal-

Ebbıl összesen

bevételek pénzeszk. 6

Egyéb

7

8

Állami

Támogatás

Elızı évi

Hitelek,

Felh.célú


értékő bevétel

elıir.

értékpa-

támoga-

bevétel

pírok

tási

Felhal-

sajátos

támo-


felújításra

bevétel

gatás

célra

célra

átvétel

9

10

11

12

13

14

mozási

beruházásra,

vány, pm. bevételei

15

Pénzforgalom

Mőködési

kölcsön

mozási

megtér.

célra

célra

16

17

18

Bevételek

nélküli bevétel

összsen

19

20

OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY

II

12 HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet

MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN III. 13 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI

I-II. 1-12

-1 Önkormányzat Hivatala

1 436 928 456 376

429 064 209 854

276 1 652

278 704 32 431

54 000

67 167 329 827 74 429 5 544 159

0

0

Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Kenézy Gy. Kórház-Rendelıintézet megszőnése miatt

14 550 252 155 293 254 284 586

88 832 10 011 020 0 349 989 16 957 592

0

185 639 1 375 022 3 549 1 000 1 683 217 93 972 0 185 639 3 156 760

658 204 8 000 0 658 204 8 000 0 658 204 516 347

0 0

11 088 152 588 2 415 161 049 550 776 6 480 370 0 564 279 6 794 007 0 749 918 9 950 767

0 3 569 255 6 398 149 226 503 9 903 254 122 405 658 204 519 914

0

0 1 099 907 26 908 359

0

0 753 045 3 000 1 000

99 289 8 783 144 0 102 805 8 865 282 122 405

0

11 956 54 000

11 956

0

93 972 0 851 017

0

0

3 567 3 567

1 200 70 003 549 896 209

Illetékhivatal 2006. évrıl áthúzódó kiadásai Összesen:

0

10 010

1 200 966 761

508 347 0

0 508 347

-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei

141 500 145 282

- Képviselı-testület

9 232 -3 Központi nettó elszámolás 1 620 728 172 739 -5 544 159 -10 010 2 431 456 6 398 149 122 498 61 979 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 2 505 1 615 1 620 728 172 739 -5 544 159 -10 010 2 718 238 6 398 149 122 498 71 211 III. 13 Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 295 759 286 201 1 674 728 184 695 -5 544 159 -10 010 3 569 255 6 398 149 123 698 1 037 972 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet)

I-III.

1-13

ÖSSZES BEVÉTEL:

2 505

1 615

1 732 687 742 577 1 676 380 259 124

0

2. szám


59.


2.b. sz. melléklet

Állami támogatás 2007. évre Megnevezés

I. Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Gyermekvédelmi utógondozó ellátás Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetés Bentlakásos és átmeneti ellátást nyújtó intézményi ellátás Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Emelt színvonalú bentlakásos ellátás Pszichiátriai és szenvedélybeteg, valamint fogy.bentlak.int.ellátás Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás összesen II. Közoktatási normatív állami hozzájárulások Óvodai ellátás (8 hónapra) Óvodai ellátás (4 hónapra) - Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 1. nevelési év (4 hónapra) - Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 2-3. nevelési év (4 hónapra) - 8 órát meghaladó nyitva tartás 1. nevelési év (4 hónapra) - 8 órát meghaladó nyitva tartás 2-3. nevelési év (4 hónapra) Iskolai oktatás 1.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 2-3.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 5.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 6.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 7-8.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 9-13.évfolyam (8 hónapra) 9. évfolyam szakiskola (4 hónapra) 9. évfolyam középiskola (4 hónapra) 10. évfolyam szakiskola (4 hónapra) 10. évfolyam középiskola (4 hónapra) 11-13. évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 9-13.évfolyam, párhuzamos mőv. képzés (8 hónapra) 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (8 hónapra) 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (4 hónapra) 1/11. évfolyam szakiskolában (4 hónapra) 1/12. évfolyam szakiskolában (4 hónapra) 1/13. évfolyam középiskolában (4 hónapra) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) (8 hónapra) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és többévfolyamos (8 hónapra)

Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) elsı évfolyamos (8 hónapra) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (8 hónapra) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és többévfolyamos (4 hónapra)

Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) elsı évfolyamos (4 hónapra) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (4 hónapra)

Sajátos nevelési igényő gyermekek nevelése, oktatása - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra) - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (8 hónapra) - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (4 hónapra) - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (8 hónapra) Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista gyerekek ellátása - Óvoda (8 hónapra) - Óvoda (4 hónapra) - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra) - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (4 hónapra) - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (8 hónapra) - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (4 hónapra)

Mutató

Fajlagos

2007. évi

összeg

Támogatás összege

2007-ben

2007-ben

Ft

E Ft

750 375 12 157 117 673 177 59 8 505

820 000 950 000 950 000 680 000 700 700 000 800 000 572 000 800 000

615 000 356 250 11 400 106 760 82 371 123 900 47 200 4 576 404 000 1 751 457

12

199 000

1 592

5 9 1 11 29 57 30 32 35 79 338 65 139 61 139 272 224 17 15 34 42 49 117 14 22 41 7 16 15

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 262 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 524 000 524 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 210 000 112 000 156 800 67 200 112 000 156 800 67 200

255 595 85 850 1 445 3 485 2 210 1 870 2 295 5 950 59 037 4 590 9 860 4 675 10 625 24 565 78 251 5 939 935 2 125 2 805 3 060 16 380 1 568 3 450 2 823 747 2 456 986

1 1 2 2

464 000 464 000 240 000 464 000

309 309 160 619

14 14 75 71 103 87

603 200 384 000 603 200 384 000 603 200 384 000

5 630 1 792 30 160 9 088 41 420 11 136

60.


2. szám


2.b. sz. melléklet

Állami támogatás 2007. évre Megnevezés

Mutató

Fajlagos

2007. évi

összeg


2007-ben

2007-ben

Ft

E Ft

- Középiskola, szakközépisk., szakképzı (8 hónapra) 28 603 200 11 260 - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (4 hónapra) 32 384 000 4 096 Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos pszichés fejlıdési zavar miatt tanulásban akadályoztatott gyerekek ellátása - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra) 39 371 200 9 651 - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (4 hónapra) 41 192 000 2 624 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (8 hónapra) 60 371 200 14 848 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (4 hónapra) 56 192 000 3 584 - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (8 hónapra) 40 371 200 9 899 - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (4 hónapra) 43 192 000 2 752 Korai fejlesztés, gondozás 44 240 000 10 560 Fejlesztı felkészítés 100 325 000 32 500 Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) 467 318 000 99 004 Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) 488 318 000 51 728 Sajátos nevelési igényő gyermekek kollégiumi nevelése, oktatása(8 hónap) 136 645 000 58 480 Sajátos nevelési igényő gyermekek kollégiumi nevelése, oktatása (4 hónap) 148 645 000 31 820 Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 103 23 000 2 369 Szervezett int. étkeztetés iskolában, kollégiumban 50 % kedv. 486 55 000 26 730 Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam 9 15 000 140 Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam (4 hónap) 5 15 000 50 Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvvásárlásához 1 064 1 000 1 064 Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz 488 10 000 4 884 Pedagógiai szakmai szolgálat (8 hónapra) 1 071 720 514 Közoktatási normatív állami hozzájárulások összesen 734 689 I-II. Feladatmutatók összesen 2 486 146 III. Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen 151 198 I-III Feladatmutatók és kötött felhasználású normatív tám. összesen 2 637 344 558 411 150 83 762 IV. Megyei, fıvárosi igazgatási és sportfeladatok V. Megyei/fıvárosi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok ellátása Egységesen 1 91 720 422 91 720 Lakosságszám alapján 558 411 375 209 404 -1 188 877 Átvezetés a kötött felhasználású normatívából 3 912 I-V. Normatív állami hozzájárulás összesen 1 837 265 VI. Önkormányzatot megilletı 2007. évi személyi jövedelemadó Egységesen Lakosságszám alapján Intézményekben ellátottak száma után

I-VI.

1 355 000 000 558 411 110 4 702 20 000

SZJA összesen Normatív állami hozzájárulás és SZJA összesen

Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezése Pedagógus szakvizsga Közoktatási Közalapítvány támogatás Szociális továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Átvezetés a feladatmutatók és kötött felhasználású normatív támogatás között

368

11 700

605 42

9 400 1 020 000

355 000 61 369 94 040 1 188 877 1 699 286 3 536 551

4 306 102 617 5 687 42 500 -3 912 151 198

2. szám


61.


3.a. sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2007.évi módosított elıirányzat E Ft-ban Fe- Cím

KIADÁSOK

je- alci-

Személyi

Munka-

Dologi

Támogatásértékő

Elızı

Pénzeszköz

Pénzbeli Ellátottak

Fel-

Fel-

Hitelek,

ze- mek

juttatá-

adókat

kiadá-

kiadás

évi

átadás

kártérí- pénzbeli

újí-

halmo-

érték-

sok

terhelı

sok

tés egyéb juttatása

tási

zási

tek

Megnevezés

járulékok

1

2

I. 1-11

3

4

5

6

137 874 155 353 162 186 455 413

44 780 53 348 54 734 152 862

59 768 57 391 74 241 191 400

Felhal-

Mőkö-

pénz-

Felhal-

Mőkö-

mozási

dési

maradv.

mozási

dési

célú

célú

átadása

célú

célú

7

8

9

10

11

jutt.

Hitel- Támogavissza-

12

14

15

Tobábbadási

16

nyújtása mozási

17

Pénzfor-

célú kiadás

papírok fizetés kölcsön Felhal-

kiadások kiadások kiadásai

13

tási

18

galom

Kiadások

Mőkö-

nélküli

dési

kiadás

összesen

21

22

célú

célú

19

20


Gyermekotthonok 1

Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu

2

Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás

3

Komádi Gyermekotthon, Hasznosidı Központ

Összesen:

0

0

164 5 340 903 6 407

0

491 3 214 3 705

0

0

0

5 300 5 300

0

557 700 3 934 11 008 1 808 6 299 11 708 1 800

0

1 095 676 1 771

500

0

300 932 400 3 000 4 632

443 950 198 1 591

0

0

0

0

0

0

244 286 287 324 294 070 825 680

0

399 601 232 655 632 256

Oktatási intézmények 4

Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló

5

B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes

Összesen:

247 566 79 731 67 742 128 224 40 583 44 138 375 790 120 314 111 880

0

1 176 10 520 1 800 11 696

0

0

0

0

0

Szociális ellátást nyújtó intézmények 6

HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát

7

HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi

8

HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs

9

HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd

Összesen: 10 HB.m.i Önk. Informatikai Központ 11

179 752 116 725 160 598 249 718 706 793 150 444

56 369 35 460 53 494 81 033 226 356 44 898

118 095 69 526 79 848 134 934 402 403 243 077

896

0

0

896

0

0

4 097 860

500

4 957 23 000

0

0

0

0

0

359 113 223 539 295 200 468 685 0 1 346 537 461 419

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága

-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága -2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen -3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen -4 Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen -5 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény -6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen -7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház -8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága -9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ -10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár -11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. -12 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. -13 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja

Összesen: I. 1-11 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:

46 951 163 212 296 872 161 092 205 485 69 748 146 705 262 584 115 237 64 448 25 667 118 444 79 859

14 577 53 627 65 071 53 530 67 774 21 875 47 209 86 468 36 382 19 686 7 508 40 773 23 835 1 756 304 538 315

13 763 56 928 30 096 40 520 78 168 31 149 64 904 339 177 104 043 14 121 30 260 69 323 9 387 881 839

3 444 744 1 082 745 1 830 599

681 1 143 10 596 3 628 30 536 3 605

5 178 1 077 1 077 1 077

27 5 205 5 205

845 522 105 874 20 171 42 170 53 178

0 30 536 0 35 836

4 907 358 116 56 1 237 856 1 074

1 707 2 558 952 400 316 827 319 627 14 846 472 30 281 1 336 3 388

959 0 366 246 1 699 57 289 0 378 948 15 707 98 533

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

77 679 282 375 761 703 259 542 353 810 154 791 278 343 718 982 257 843 102 165 68 718 230 491 134 238 0 3 680 680 0 6 946 572

62.


2. szám


3.a. sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2007.évi módosított elıirányzat E Ft-ban Fe- Cím

KIADÁSOK

je- alci-

Személyi

Munka-

Dologi


Elızı

Pénzeszköz

Pénzbeli Ellátottak

Fel-

Fel-

Hitelek,

ze- mek

juttatá-

adókat

kiadá-

kiadás

évi

átadás

kártérí- pénzbeli

újí-

halmo-

érték-

sok

terhelı

sok

tés egyéb juttatása

tási

zási

tek

Megnevezés

járulékok

1

2

3

4

5

6

Felhal-

Mőkö-

pénz-

Felhal-

Mőkö-

mozási

dési

maradv.

mozási

dési

célú

célú

átadása

célú

célú

7

8

9

10

11

jutt. 13

Hitel- Támogavissza-

14

15

Tobábbadási

16

nyújtása mozási

17

Pénzfor-

célú kiadás

papírok fizetés kölcsön Felhal-

kiadások kiadások kiadásai 12

tási

18

galom

Kiadások

Mőkö-

nélküli

dési

kiadás

összesen

21

22

célú

célú

19

20

OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY

II

12 HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet

MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: III. 13 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI

I-II. 1-12

-1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat

4 580 888 1 498 892 3 417 449 8 025 632 2 581 637 5 248 048

490 221 165 268 568 633 894 155 1 950 120 1 000 691 324 693 156 536 73 254 12 608 8 110 1 565 180 502 724 735 229

11 956 257 751 13 033 262 956 53 178

4

518 122 405 200 880

228 259 1 375 13 550 0 37 211 13 550 378 948 15 707 326 792

15 837 350 197

1 598 122 405

0 216 187

197

91 747 26 858 18 983 7 458 1 172 44 168 43 500 37 061 -3 Központi nettó elszámolás 65 167 20 853 228 081 66 193 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 164 372 48 883 291 232 43 500 103 254 0 13 Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 1 729 552 551 607 1 026 461 43 504 104 852 122 405

27 330 297 827 0 325 157 0 541 344

Illetékhivatal 2006. évrıl áthúzódó kiadásai Összesen:

4

0

900 900

10 011 020

0

0

0 16 957 592

0

0

1 375 022 3 549 1 000 1 683 217 93 972 0 3 156 760

12 136

200 000

Kenézy Gy. Kórház-Rendelıintézet megszőnése miatt

0

1 100 0 12 136

1 100

0

0

0

-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai

15 000 360 4 342 5 028 197 0 4 342 5 043 557 0 16 478 5 044 657

0 111 140 520 347 0 111 140 520 347

0 0

152 588 161 049 138 223 6 480 370 0 138 223 6 794 007 0 138 223 9 950 767

0 578 555 13 747 378 948 32 185 5 371 449

0 111 140 521 247

0

0 138 223 26 908 359


- Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet)

III.

I-III. 1-13

ÖSSZES KIADÁS:

9 755 184 3 133 244 6 274 509

56 537 367 808 175 583

0 197

111 140 520 347

2. szám


63.


3.b. sz. melléklet 2007.,2008.,2009. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások elıirányzata E Ft-ban

S.

Intézmény neve

Beruházás felújítás kez-

sz. Feladat megnevezése

Bekerülési költség Beruházás

Ebbıl

Felújítás

dési éve

saját

Cél-, címzett, és egyéb

forrás

közp.tám.

2007. évi módosított elıirányzat

2006.12.31.-ig felh. HÖFE

Egyéb pályá-

Saját

zat

forrás

Cél-, címzett, és egyéb HÖFE közp.tám.

Egyéb pályá-

Saját


zat

forrás

közp.tám.

HÖFE

2008.évi elıirányzat


Egyéb pályá-

Saját

Cél-, címz., és egyéb

Saját


zat

forrás

közp.tám.

forrás

közp.tám.

I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 1. B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes 2007 2007 Gázóra csere 2. Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 2006 2 tanterem kialakítása 2007 Mikrobusz beszerzés 3. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 2007 Pályázatok önerı INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : II. Önkormányzat Hivatala beruházási kiadások Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Szakmai, informatikai fejlesztés Kettesy A. Ált. Isk. Szakmai informatikai feladatok ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :

III. Központosított beruházási kiadások Kenézy Gyula Kórház mőtırekonstrukció Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár beruházás Kenézy Gy. Kórház egészségügyi gép- mőszerbeszerzés Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28) Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve kezelési költség Fogyatékosok Otthona Komádi beruházás Fogyatékosok Otthona Komádi tetı felújítás Bartók Terem érintésvédelmi felülvizsgálat utáni javítás Arany J. Gyermekotth. Berettyóújfalu 3*8 szem. spec. lakásotthon Hajdú-Bihar Megye Szennyvízgazdálkodási Koncepciójának elkészítése

2007 2007 2007 2007

720 960

720 960

9 000 3 884

4 000 3 884

446 15 010 15 010 1 103 9 270 1 200 563 12 136 12 136

0

446 10 010

0

1 103 9 270 1 200 563 12 136

720 960 5000

4 000

300

4 000

700

3 884 0 5 000 15 010

0 12 136

0

0

0

2004 3 000 000 50 000 2 950 000 2005 1 413 806 212 450 1 201 356 2006 65 541 16 725 48 816 2004 25 500 8 500 17 000 2007 23 23 2006 1 141 251 267 873 873 378 2006 1 700 1 700 2007 3 000 3 000 2005 100 526 80 526 20 000 2005 9 540 1 540 8 000 Hajdú-Bihar Megye Szennyvízgazdálkodási Koncepciójának kezelési költs. 2005 36 36 HAHUSZO KHT lakásotthon kialakítás 2005 26 206 13 206 13 000 2006 4 995 2 373 2622 Kenézy Gy. Kórház lélegeztetı gép beszerzés 2006 12 12 Kenézy Gy. Kórház lélegeztetı gép beszerzés kezelési költség 968 658 M3 Ökoturisztikai Tájtörténeti Park megval. saját forrás átcsop. 2006 996 408 27 750 INNOHÍD Zrt. törzstıke 2007 250 250 Kenézy Kórház Rendelıint, Eü. Szolg. Kft.-k törzstıke 2007 3 000 3 000 Megyei Eü. Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Kft törzstıke 2007 3 000 3 000 "Déri Múzeum turisztikai látványossággá fejl." és a Hajdúsági Múzeum felújítása 2006 17 560 1 700 19 260 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár megvalósíthatósági tanulmányterv 2006 9 720 9 720 2 db gépjármő cseréje 2007 12 949 12 949 2006 7 133 3 133 HAJDÚÁPO Kht. mosodai eszköz beszerzés 4 000 Informatikai fejlesztés 2007 48 048 48 048 Gép, berendezés beszerzés (Honvédelem). 2007 1 475 1 475 Térségi közlekedési szövetség alakításához törzstıke 2007 100 100 "HAJDÚÁPO Kht. mosodai eszk. cseréje" HÖFE tám. kez.költség 2007 18 18 "A Püspökladányi Hiv. Önk. Tőzoltópar. tetıfelúj." HÖFE tám. kez. költség 2007 8 8 Tőzoltó Parancsnokság, Püspökladány tetı felújítás 2007 954 954 Komádi területén épülı 2*12 férıhelyes lakásotthon eng.terv 2007 720 720 Komádi Gyermekotthon kiváltásának I. üteme, 2 lakásotthon építése 2007 50 000 20 000 30 000 Gépjármő javítás 2007 1 051 1 051 Hajdúszoboszló József A. u. 2. ingatlan használati jog 2007 7 125 7 125 2007. évben induló új beruházás 2007 9 788 9 788 6 958 781 4 362 826 313 5 103 550 14 622 1 018 658 KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 963 143 6 963 143

4 000

0

0 300 4 300

0 0

0

0

446 6 010

0

1 103 9 270 1 200 563 12 136

0 4 000 10 010

0

0 700

0 12 136

0

0 0

0

30 625 2 566 790 144 011 943 767 16 725 48 816 8 500 17 000 23 224 647 471 000 1 680 3 000 79 167 20 000 3 500 1 540 4 500 36 13 000 100 2 373 2 622 12 230 318 738 340 3 159 250 3 000 3 000 1 700 2 916 12 949 3 133 4 000 48 048 1 475 100 18 8 954 720 12 000 1 051 7 125 9 788 640 799 3 500 751 340 611 833 4 042 373 11 122 267 318 1 562 327 4 932 646

700

0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

19 375 383 210 68 439 257 589

15 434 20 1 359 13 106 24 591

17 560 6 804

166 688

27 792 402 378

27 792 402 378 430 170

64.


2. szám


3.b. sz. melléklet 2007.,2008.,2009. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások elıirányzata E Ft-ban

S.

Intézmény neve

Beruházás felújítás

sz.


Ebbıl

Felújítás

saját

kezFeladat megnevezése

Képviselı-testület beruházási kiadások 44 db laptop beszerzése

dési éve

2007

KÉPVISELİ-TESTÜLET BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :

Kötelezı és önként vállalt feladatok beruházási kiadások Múzeumok Igazgatósága mőemléktábla Bocskai emléktábla

2007 2007

KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Pályázathoz saját forrás - 2007. évi pályázatok saját forrás PÁLYÁZAT SAJÁT FORRÁS ÖSSZESEN:

2007


forrás

15 000 15 000 15 000

0

15 000 15 000


2006.12.31.-ig felh. Egyéb HÖFE

Saját

közp.tám.

és egyéb

zat

0 15 000

Cél-, címzett,

pályá-

0

forrás

0

közp.tám.

0

Saját

Egyéb HÖFE

pályá-

és egyéb forrás

zat

0 0

0

Cél-, címzett,

0

15 000 15 000

Egyéb HÖFE

100 161 0 100 161

0

0 100 161

0

0

0

0 0

100 161 0 100 161

0 100 161

Saját

Saját

Cél-, címz.,

forrás

közp.tám.


forrás

zat

0

0

70 70 70 290 290 290 360 0 360 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 360 360 0 360 7 001 287 4 362 863 819 5 103 550 19 622 1 018 658 170 688 640 799 3 800 751 340 645 339 4 042 373 15 122 267 318 7 005 649 7 005 649 1 566 627 4 970 152 100 161 100 161 100 161


pályá-

közp.tám.

0 15 000


0

0

közp.tám.

0 0

és egyéb

0

0 0

0

0 0 0 27 792 403 078 430 870

0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

2. szám


65.


3.b. sz. melléklet 2007.,2008.,2009. évi, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata E Ft-ban

S.

Intézmény neve

sz.



Ebbıl

Felújítás

saját


Pályázat saját forrás terhére benyújtott pályázatok Kölcsey F. Közmővelıdési I. közösségi színterek technikai, mőszaki eszközállományának, ber. tárgyainak gyarapítása

dési éve


2006.12.31.-ig felh.

Pályáható

Egyéb

összeg

forrás

forrás

saját

Pályáható

Egyéb

összeg

forrás

saját

forrás

Pályáható

Egyéb

összeg

forrás

2007

2 760

600

2 160

600

2 160

Óvoda, Ált. és Szakisk. Hajdúböszörmény, eszköz-, felszerelési jegyzékben megh. hiányzó eszközök beszerzése

2007

668

168

500

168

500

Óvoda, Ált. és Szakisk. Hajdúböszörmény, eszköz-, sportudvar felújítása

2007

621

124

497

124

497

Óvoda, Ált. és Szakisk. Hajdúszoboszló, új udvari játékok felszerelésének támogatása

2007

620

124

496

124

496

Dr. Kettesy A. Ált. Isk. és Kollégium, balesetveszélyes játszóesz-közök megszüntetésére, balesetveszélyes burkolat felújításának tám.

2007

500

100

400

100

400

Európai Gazdasági Térség és Norvég finanszírozási Mechanizmus keretében a 2007 "Déri Múzeum turisztikai látványossággá fejlesztése

524 997

7 875 446 247

2007

4 400

4 400

Európai Gazdasági Térség és Norvég finanszírozási Mechanizmus keretében a 2007 Hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum felújítása

449 993

382 494 60 500

Cselekvı Ifjúság 2007-2013, Back to Natura nemzetközi természetvédelmi tábor

Fekvıbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatása (Kenézy Kórház)

2007

60 500

Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok, RÁCIÓ-INTEGRÁCIÓ keretében megvalósítandó bőnmegelızési programcsomag

2007

4 256

87/2007. (IV.25.) Korm. rendelet alapján pályázat benyújtásaa Kenézy Kórháznál végrehajtott csoportos létszámcsökkentéssel összefüggı 2007 2007. április-május havi kifizetési kötelezettségek teljesítéséhez

80 842

Méliusz Juhász Péter Könyvtár és Információs Központ pályázata a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közmővelıdési Szakmai Kollégiumához Az állami gondozásból 1997. november 1. elıtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatal felnıttek lakáshoz jutásának tám.

Komádi Gyermekotthon kiváltásának I. üteme, 2 lakásotthon építése PÁLYÁZATOK ÖSSZESEN:

426

7 875 446 247

67 499

382 494

3 830

426

Pályáható

összeg

összeg forrás

70 875

67 499

3 830

80 842

2 117

423

1 694

423

1 694

2007

3 846

1 346

2 500

1 346

2 500

2007

50 000

20 000

30 000

20 000

30 000

31 186 1 016 560 1 186 120

Saját

Pályáható

60 500

80 842

0

Saját

4 400

2007

1 186 120 1 186 120


forrás

forrás

70 875


0 138 374

0

0 0

0

0

31 186 1 016 560 1 186 120

0 138 374

0 0

0

0 0

0

66.


2. szám


3.b. sz. melléklet Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról

S. sz.

KötelezettFeladat megnevezése

Kedvezményezett megnevezése

ségvállalás

Kötelezettségvállalás kezdete

lejárata

2007. évben

2008. évben

2008. után

kifizetendı

várható

várható

összege

1 2 3 4 5 6 7

Könyvvizsgálói feladatok ellátása A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése İrzés-védelmi feladatok ellátása (ÖH.: 305-2/2007.) Takarítási feladatok ellátása (ÖH.:301/2007.) Biztosítás Közbeszerzési tanácsadás (ÖH.:1375/2007.) Pályázatírás és menedzselése (ÖH.: 1482-2/2007.)

East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt. Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft. Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Allianz Hungária Biztosító Rt. CAPTATIO Tanácsadó és Oktató Bt. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft.

14 400 367 254 13 392 10 190 3 600 4 284 27 600

2007.05.01 2007.05.07 2007.02.01 2007.04.01 2005.06.01 2007.03.01 2007.09.07

2011.04.31 2010.12.31 2009.01.31 2008.03.31 2008.05.31 2008.02.29 2008.12.31

2 400 74 970 6 138 7 643 1 200 4 080 11 040

3 600 89 964 6 696 2 547 500 204 16 560

8 400 202 320 558 0 0 0 0

2. szám


67.


3.c.sz.melléklet

2007. évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban 2007.évi 2007.évi Növekedés 2007.évi eredeti módosított csökkenés módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat

SorMegnevezés szám

Kötelezı feladatok 1. 2. 3. 1. 2.

Sportfeladatok Sportorvosi tevékenység támogatása Sportági szakszövetségek mőködési támogatása, versenyrendszerek támogatása Sportszövetségek elhelyezése Összesen Területrendezéshez kapcsolódó feladatok TeIR mőködtetése Megyei Területrendezési Terv saját erı kiegészítés Összesen Közoktatási, közmővelıdési feladatok Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása Közoktatási szakértıi véleményezés Krisztus Pilátus elıtt címő festmény biztosítási díja

1. 2. 3. 4. Golgota címő festmény biztosítási díja Összesen Kötelezı feladatok összesen

1 500 7 300

1 500 7 300

0 0

1 500 7 300

2 400 11 200

2 400 11 200

2 400 11 200

8 000 1 200 9 200

8 000 1 200 9 200

500 2 000

500 2 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 945

972

0

972

8 000 1 200 9 200 500 2 000

615

0

0

0

5 060

3 472

0

3 472

25 460

23 872

0

23 872

2 000 4 000 6 020 300 43 500 500

2 400 7 408 6 020 300 43 500 4 232 565 500

0 0 0 0 0 0 0 0

2 400 7 408 6 020 300 43 500 4 232 565 500

5 500

192 350 13 000 143 5 500

0 0 0 0 0

192 350 13 000 143 5 500

2 000

3 404

0

3 404

3 500

3 425

0

3 425

5 500

5 750

0

5 750

1 000

996

0

996

11 900

12 528

0

12 528

Önként vállalt feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5.

Társadalmi, civil és sportfeladatok Sportösztöndíj Platform táborok, ifjúsági csereprogramok Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat Kisebbségi hét rendezvényei "A megye egészséges ifjúságáért" Ideiglenes Bizottság 3 lépés program "Tárt kapus rendezvények" INTERREG III/C Centúrió pályázati program, Partnerségben az Euró-Régióért "2006. év legeredményesebb sportolója" Tagdíjak, hozzájárulások EFYSO éves tagdíj Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás tagdíj Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás Elnöki hatáskörben felhasználható keretek Kiemelt megyei közoktatási feladatokra Kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra

1. 2. 3. Rendkívüli egyéb feladatok

500 188 350 3 000

Európa program

1. Ifjúsági konferenciák, szemináriumok (utazás, napidíj, stb., eddig a nemz. kapcsolatok keretében) 2. Nemzetközi kapcsolatok kerete

68.


2. szám


3.c.sz.melléklet

2007. évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban SorMegnevezés szám

2007.évi 2007.évi Növekedés 2007.évi eredeti módosított csökkenés módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat

Egyéb feladatok

1. 2. 3. 5. 6. 7.

CAF min. bizt. rendszer minısítése

700

700

0

700

Jogi tanácsadó szolgálat támogatása

4 000

4 000

0

4 000

Megyenapi rendezvények

2 700

2 700

0

2 700

Bocskai évforduló

3 000

3 000

0

3 000

900

900

0

900

1 000

1 000

0

1 000

13 351

13 451

5 280

18 731 141 244

ISO minıségirányítási rendszer éves felülvizsgálata Képviselıi levelezırendszer üzemeltetése Bizottsági felhasználású keret Önként vállalt feladatok összesen

115 409 135 964

5 280

Kötelezı és önként vállalt feladatok együtt

140 869 159 836

5 280

165 116

Ebbıl - megyei finanszírozású intézményi támogatásban - központosított kiadásokban

3 387 140 869 156 449

680 4 600

4 067 161 049

2 100 1 000

0 0 0 0 0 0 0 5 280 0 0 5 280

2 100 1 000

Bizottsági felhasználású keret Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság EU Integrációs és Regionális Bizottság Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság Idegenforgalmi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Mővelıdési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság Pénzügyi Bizottság Területfejlesztési Bizottság Összesen

2 151 2 200 1 300 3 700

13 351

1 000 13 451

2 151 2 200 1 300 8 980 1 000 18 731

2. szám


69.


3.d. sz. melléklet 2007. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK E Ft-ban

sorF e l a d at szám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás EIP munkabér átadás a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht részére Euro-Régió Ház Kht. EIP feladatok ellátásához Pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátása - Hajdúnánás 74/2004.(III.26.) MÖH A Hajdú-Bihar M.-i Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete mőködésének támogatása Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001.(VI.21.) MÖH alapján Megyemarketing, pénzeszköz átadás Kölcsey F. Közmőv. Tanácsadó és Szolgáltató Intézet megszüntetése miatt 2006. évi normatív állami támogatás elszámolása Debrecen Megyei Jogú Várossal Fejlesztési Ügynökség részére közhasznúsági szerzıdés alapján támogatás DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás É-RET Kht megszüntetésével kapcsolatos kiadások HAJDÚÁPO Kht. ideiglenes támogatás Debreceni Tourinform Iroda mőködési költségeihez hozzájárulás Dr Kazár Jenıvel kötött ajándékozási szerzıdés alapján gondozási díj * 2007. évi területi és országos kisebbségi választás elszámolás különbözet Mikepércs Község önkormányzatával kötött megállapodás alapján étkezés biztosítására A megyében élı kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása

2007.évi eredeti elıirányzat 102 532

2007.évi Növekedés, módosított elıirányzat csökkenés 102 617 0

451 2 700

451 2 700

0 0

451 2 700

2 200 3 000 2 000 40 000

2 200 3 000 2 000 77 000 811 10 000 2 750 1 749 200 0 500 0 13 30 094 18 000 29 050 11 802

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 965 1 439 0 0 0 5 404

2 200 3 000 2 000 77 000 811 10 000 2 750 1 749 200 0 500 0 13 30 094 18 000 29 050 11 802 3 965 3 414 3 500 29 270 28 934 364 020

10 000 2 750 1 749 200 4 000 500 1 825

Kenézy Kórház egészségügyi struktúraváltás pályázat elszámolásából adódó közp. költségvetésbe történı visszafiz.

Kenézy Kórház létszámcsökkentési pályázat elszámolásából adódó közp. költségvetésbe történı visszafiz.

Munkarehabilitációs foglalkoztatásra biztosított támogatás visszautalása Tetétlen Nevelıszülıi Hálózatban 2007.09.07.-12.31.-ig átl. várható gondozási napok normatíva igénye

"Az igazi Da Vinci" c. kiállítás látogatásának elısegítése (100 Ft/diák) HAHUSZÓ Kht folyamatos mőködıképességének megóvása DERMÁK Kht folyamatos mőködıképességének megóvása ÖSSZESEN:

2007.évi módosított elıirányzat 102 617

173 907

1 975 3 500 29 270 28 934 358 616

70.


2. szám


4.sz. melléklet

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2007.-ben. Fe- Címek

Engedélyezett

Megnevezés

je- alcízetek

mek

Növekedés Csökkenés

dolgozói létszám 2007. jan. 01.

Intézm.összevonás,

Engedélyezett

megszőnés miatt

dolgozói létszám

2007.07. hó 2007.09.01 2007. dec. 31.

Önkorm.finanszírozású intézmények

I.

Gyermekotthonok 1


2


3

Komádi Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Összesen:

75.75 78.50 88.00 242.25

14.00

14.00

0.00

-2.00 -2.00

89.75 78.50 86.00 254.25

0.00

0.00

-4.00 -4.00 -8.00

134.00 55.50 189.50

-10.00

-19.00 -3.00 -18.00 -23.00 -63.00

0.00

Oktatási intézmények 4

Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló

5

B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes Összesen:

138.00 59.50 197.50

0.00



7


8


9

HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd Összesen:

10 HB.m.i Önk. Informatikai Központ

99.00 63.10 101.00 151.20 414.30 18.00

0.00

-10.00

0.00

80.00 60.10 73.00 128.20 341.30 18.00

11 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága

-2

HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen

-3

HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen

-4

Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen

-5 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény -6

Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen

-7

Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház

-8

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága

-9

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ

-10

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár

-11

HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int.

-12

HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int.

-13

HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja Összesen:

I. 1-11 II.

Önkorm. fin. intézmények összesen: OEP által finanszírozott intézmény

12 HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet III. 13

1

1.00 15.00

2 308.10

52.43 -2 360.53

0.00

99.00 37.00 136.00 4 077.63

-16.00

83.00 37.00 120.00 1 650.03

1.00 -9.00 -3.00 -2.00 -15.00 5.00

0.00 -10.00

-10.50 33.50 -40.50 -27.50 -90.50

6.00 -8.00 -18.00

21.00 82.00 105.50 71.50 108.50 27.50 70.70 100.08 51.40 25.80 0.00 63.00 0.00 726.98 1 530.03

Önkormányzat Hivatala összesen Önkormányzat Hivatala Képviselı-testület

I-III.1-13

21.00 82.00 104.50 80.50 111.50 29.50 70.70 115.08 46.40 25.80 10.50 23.50 40.50 761.48 1 633.53

Összesen: Megyei intézmények összesen:

0.00 -16.00 67.43 -2 386.53

0.00 -90.50

0.00 -18.00

2. szám


71.


8.sz.melléklet Az önkormányzat 2007. évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés Tárgyhavi nyitó egyenleg Bevételek Müködési bevétel Mőködési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Egyéb sajátos bevétel Normatív állami tám. és átendgedett SZJA Felhalmozási célú támogatás Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Elızı évi maradvány átadás Önkormányzati támogatás Felhalmozási célú kölcsön megtérülése Pénzmaradvány Összes bevétel Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Támogatásértékő mőködési kiadás Támogatásértékő felhalmozási kiadás Elızı évi maradvány átadás Pénzbeli kártérítés, egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Hitel visszafizetés Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú értékpapír vásárlás Tartalék (általános és cél) Összes kiadás Tárgyhavi záró egyenleg

2007. évi elıirányzat

Január

Február -7 233

Március 15 983

Április 106 256

Május 58 718

Június 4 623

Július -61 531

E Ft Augusztus Szeptembet Október November December

289 245

209 840

65 863

-121 042

-308 367

1 732 687 116 309 115 592 125 950 113 916 114 371 116 185 135 669 134 345 140 387 171 096 164 278 284 589 742 577 0 0 0 0 0 0 229 256 29 070 29 072 46 362 46 364 362 453 1 676 380 127 103 130 371 135 274 127 103 116 617 113 348 152 603 159 107 143 533 159 569 159 261 152 491 259 124 0 0 0 0 0 0 173 320 581 582 765 765 83 111 1 869 969 144 352 146 019 152 131 146 575 145 464 141 019 137 685 139 352 137 685 143 241 153 243 283 203 4 467 273 545 807 272 905 272 905 272 905 272 905 272 905 273 140 272 905 272 905 362 224 362 224 1 013 543 3 630 162 264 015 244 015 254 015 162 126 205 196 439 995 120 887 247 246 504 332 391 815 391 815 404 705 9 903 254 1 079 721 777 359 776 521 736 522 714 138 724 139 768 282 719 426 709 427 773 920 773 920 1 349 879 226 503 22 540 22 540 22 540 22 540 5 972 0 316 0 0 26 573 26 574 76 908 122 405 0 0 0 0 0 0 43 165 15 848 15 850 15 843 15 847 15 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519 914 0 0 0 0 0 0 1 333 1 733 1 734 2 066 2 066 510 982 1 099 907 0 400 000 0 0 0 0 414 625 57 055 57 059 57 054 57 052 57 062 26 250 155 2 299 847 2 108 801 1 739 336 1 581 687 1 574 663 1 807 591 2 450 281 1 776 668 2 012 566 2 150 528 2 153 409 4 594 778 9 755 184 1 208 997 3 133 244 393 066 6 274 509 347 905 367 808 0 56 537 0 175 583 0 13 747 378 948 30 710 578 555 29 743 0 32 185 0 5 371 449 296 659 111 140 0 521 247 0

739 335 239 352 376 503 0 0 0

733 055 237 441 346 565 0 0 0

735 393 238 378 337 632 0 0 0

700 770 226 273 355 463 0 0 0

725 859 234 433 357 862 0 0 0

682 326 216 292 564 078 14 907 7 250 149 275

662 751 212 939 574 618 9 702 7 250 5 263

677 722 219 506 556 271 9 702 7 250 5 262

31 250 31 742 0 0 667 403 0 0

31 560 30 611 0 0 242 046 27 785 0

31 610 31 379 0 0 254 833 0 0

31 910 32 200 0 0 282 142 0 0

32 056 99 340 0 0 355 512 27 785 0

33 220 10 145 0 3 501 417 178 0 1 333

32 918 1 043 0 995 347 261 0 1 333

33 999 10 057 0 995 594 393 27 785 1 334

761 135 246 269 638 691 9 946 7 250 5 260 10 700 33 772 12 087 0 1 800 540 857 0 69 666

768 757 1 359 084 249 394 419 901 640 907 1 178 014 9 702 313 849 7 250 20 287 5 261 5 262 3 047 33 446 22 497 13 154 277 054 0 0 1 801 23 093 541 396 831 769 0 27 785 69 666 377 915

138 223 0 0 0 0 0 40 898 0 0 12 267 0 0 85 058 26 908 359 2 307 080 2 085 585 1 649 063 1 629 225 1 628 758 1 873 745 2 099 505 1 856 073 2 156 543 2 337 433 2 340 734 4 944 615 -658 204 -7 233 15 983 106 256 58 718 4 623 -61 531 289 245 209 840 65 863 -121 042 -308 367 -658 204

72.


2. szám

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 3/2008. (II. 22. HBMÖK rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló módosított 12/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló – a 27/2004. (XII. 31.) HBMÖK rendelettel, a 21/2005. (XI. 25.) HBMÖK rendelettel, a 24/2004. (XII. 16.) HBMÖK rendelettel, a 7/2006. (VII. 1.) HBMÖK rendelettel, a 21/2006. (XII.15.) HBMÖK rendelettel, a 2/2007. (II. 1.) rendelettel, valamint a 25/2007. (XII. 14.) HBMÖK rendelettel módosított – 12/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet a következık szerint módosítja: 1. § A rendelet 2. § helyébe a következı szöveg lép: „A Hajdú-Bihar megyei önkormányzat a szakosított intézményi ellátást kizárólagos tulajdonában álló non-profit gazdasági társaságok (DERMÁK Kht., valamint HAHUSZO Kht.) útján biztosítja, az e rendelet 1. számú melléklete szerinti intézmények (továbbiakban: megyei szakosított szociális intézmények) által, tartós bentlakást biztosító ápolást-gondozást nyújtó szolgáltatások keretében. 2. § A rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. 3. § (1) E rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejőleg a rendelet 4. § (2) bekezdése valamint a rendelet 3. számú, és 4. számú melléklete hatályát veszti. (2) A rendelet 4. § (3)-(4) bekezdésének számozása (2)-(3) bekezdésre változik.

Debrecen 2008. február 22. Vasas Lászlóné dr. s. k. megyei fıjegyzı


2. szám


73.

1. számú melléklet 3/2008. (II. 22.) HBMÖK rendelet melléklete A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szakosított ellátást nyújtó intézményei

Intézmény neve

Székhelye

Tulipán u. 18. Sas u. 1. Köztársaság u. 103.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság DERMÁK Kht. Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthon

Telephelye

4130 Derecske, Morgó tanya 1.

Férıhelyek száma (fı)

160

Alaptevékenysége

Pszichiátriai betegek, valamint értelmi fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátását, valamint rehabilitációs célú foglalkoztatását végzik. 8 fı pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátásában részesül.

Nyugdíjkorhatárt betöltött idıskorúak, valamint dementálódott idısek ápolását, gondozását, teljes körő ellátását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, ezen belül mozgáskorlátozottak szakosított ellátását. Továbbá ellátja a megyei módszertani szakirányítási feladatokat. Az intézmény szenvedélybetegek - alkohol betegek - és pszichiátriai betegek ápolását, gondozását és foglalkoztatását végzi. A hosszúháti 100+125 telephely 125 fı felnıtt korú, halmozottan sérült értelmi fogyatékos +35 személy és 35 fı pszichiátriai beteg ápolását, gondozását és foglalkoztatását látja el.

4200 Hajdúszoboszló, 240 Hıforrás u. 105/c.

DERMÁK Kht. Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Báránd

4161 Báránd, Hangás dőlı Hosszúhát

DERMÁK Kht. Komádi Fogyatékosok Otthona,

4138 Komádi, Iszap tanya

100

Az intézmény nem foglalkoztatható, súlyos és középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos személyek teljes körő ellátását végzi.

74.


Intézmény neve

Székhelye

HAHUSZO Kht. Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon

HAHUSZO Kht. Nyíradonyi Ápolási Otthon HAHUSZO Kht. Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon HAHUSZO Kht. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon

4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1.

Telephelye

Férıhelyek száma (fı)

2. szám

Alaptevékenysége

Az intézmény székhelyén 109 fı nyugdíjkorhatárt betöltött, részben dementálódott idıskorúak ápolását, gondozását, teljes körő ellátását végzi, ebbıl emelt szintő ellátást 12 férıhelyen biztosít. Magyar utca 46. A Magyar utcai telephely 42 fı pszichiátriai beteg ápolását, 53 fı értelmi 109+103 fogyatékos személy gondozását, habilitációját, rehabilitációját látja el továbbá az alapító okiratban leírt feladatok megvalósítását - teljes körő intézeti gondoskodás mellett. 8 fı pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátásban részesül. Nyugdíjkorhatárt betöltött, részben dementálódott idıskorúak ápolását, 4254 Nyíradony, 150 gondozását, teljes körő ellátását végzi, ebbıl emelt szintő ellátást 8 Vörösmarty u. 26. férıhelyen biztosít. 4271 Nyugdíjkorhatárt betöltött idıskorúak ápolását, gondozását, teljes körő Mikepércs, 195 ellátását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti Forrás tanya 42. kezelést nem igényel, ebbıl emelt szintő ellátást 8 férıhelyen biztosít. Nyugdíjkorhatárt betöltött idıskorúak ápolását, gondozását, teljes körő 4060 ellátását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti Balmazújváros- 50+147 kezelést nem igényel. Emellett nem tanköteles enyhe- vagy középsúlyos Nagyhát, Pf.: 10. értelmi fogyatékos fiatalok teljes körő ellátását, képzését, átképzését és rehabilitációs célú foglalkoztatását végzi.

2. szám


75.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 4/2008. (II. 22.) HBMÖK rendelete a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvény alapján - figyelemmel az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepcióját meghatározó 319/2007. (XI. 30.) MÖK határozatra – a megyei önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges, tervszerő gazdálkodásának viteléhez a következı rendeletet (továbbiakban Rendelet) alkotja:

I. fejezet 1. § (5) Az önkormányzat közgyőlése a 2008. évi költségvetés mérleg fıösszegének bevételi oldalát 16.216,4 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 12.616,4 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 3.600 millió Ft. (6) Az önkormányzat közgyőlése a 2008. évi költségvetés mérleg fıösszegének kiadási oldalát 16.216,4 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege 16.105,3 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 111,1 millió Ft. (7) A költségvetés hiánya 3.600 millió Ft, amelynek fedezetét a közgyőlés 600 millió Ft hitelbıl és 3.000 millió Ft kötvény kibocsátásból biztosítja, figyelembe véve a tervezhetı hitelfelvétel nagyságát. (8) Az önkormányzat közgyőlése a bevétel és a kiadás finanszírozását és a pénzeszközök változását e Rendelet 1. számú melléklete szerint fogadja el. II. fejezet Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak fıbb adatai 2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított mérleg fıösszeg bevételi jogcímeit az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vonatkozásában, bevételeit forrásonként, fıbb jogcímcsoportonkénti részletezésben e Rendelet 1., 1/a., valamint a 2/a. számú melléklete szerint

76.


2. szám

állapítja meg a közgyőlés. Az állami támogatásokat a 2/b. számú melléklet, a kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatait a 2/c. melléklet szerint hagyja jóvá a közgyőlés. (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele: b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele: melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben; -

790,7 millió Ft 11.825,7 millió Ft

mőködési bevételek: 525,8 saját bevételek összege: 4.260,8 normatív állami hozzájárulás összege: 2. 849,3 kötött normatív állami hozzájárulás: 104,9 címzett támogatás: 1.615,8 céltámogatás: 20,8 HÖFE támogatás: 12 támogatási értékő felhalmozási bevételek: 30 támogatási értékő mőködési bevételek: 1.380 mőködési célra átvett pályázati és egyéb támogatás 1.024,6 általános mőködési támogatás területi cigány és román kisebbségi önkormányzat ált.mők.tám. 1,7

c) finanszírozási bevételek: - hitelkeret összege mőködési célra: - kötvény kibocsátás:

millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft

600 millió Ft 3.000 millió Ft.

3. § (1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított mérleg fıösszeg kiadási jogcímeit a mőködési, fenntartási, kiadási elıirányzatokat az önkormányzat tekintetében és az önállóan, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, s azokon belül kiemelt elıirányzatonként részletezve a következık, s e Rendelet 1. és 1/a. számú, valamint 3/a. számú melléklete szerint állapítja meg a közgyőlés.

(2) A közgyőlés: -

-

a felújítási elıirányzatokat célonként a 3/b. számú melléklet, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3/b. számú melléklet, az önkormányzat hivatala, a területi cigány és román kisebbségi önkormányzat költségvetését feladatonként az 1., az 1/a, a 3/a. számú, a 3/b. számú, a 3/c. számú, a 3/d. számú mellékletek, külön tételben az általános és céltartalékot az 1. számú és a 3/a. számú mellékletek, az éves létszámkeretet az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 4. számú melléklet,

2. szám -

-

-


77.

a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban az 1/b. számú melléklet, elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat a 3/b. számú melléklet, a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban a 3/b., az 5. számú mellékletek, a kiemelt elıirányzatok jóváhagyását (intézmények, önkormányzat hivatala, területi cigány és román kisebbségi önkormányzatok) a 2/a számú és a 3/a. számú mellékletek, a tervévet megelızı év költségvetési adatait (módosított elıirányzat és várható teljesítés) az 5. számú melléklet, „gördülı tervezés” keretében a következı két év várható bevételi-kiadási elıirányzatait az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) A megyei önkormányzat kiadásai: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 5.842,5 millió Ft b) a Megyei Önkormányzat Hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: 10.262,8 millió Ft amelybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben : -

központosított kiadások: az Önkormányzat Hivatala kiadása: 2007. évrıl áthúzódó kiadások közgyőlés kiadásai: kisebbségi önkormányzatok kiadásai kötelezı és önként vállalt feladatok:

8.918 1.035,5 59,2 127 4,5 118,5

c) finanszírozási kiadások:

millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft. 111,1 millió Ft.

(4) A közgyőlés a megyei önkormányzat, intézményei és az önkormányzat hivatala munkavállalói átlagos záró létszámát e Rendelet 4. számú melléklete szerint 2008. évre együttesen 1603,1 fıben határozza meg. III. fejezet Kiemelt sajátosságok 4. § (1) A köztisztviselıi illetményalap 2008. évben 38.650 Ft. (2) A közgyőlés a kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló módosított 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletével alapított, egyéneknek adományozható kitüntetı díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom összegét díjanként 110.000.- Ft-ban, míg a közösségeknek adományozható kitüntetı díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom összegét díjanként 160.000.- Ft-ban állapítja meg.

78.


2. szám

(3) A „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Bocskai István-díja” kitüntetéssel járó pénzjutalom összege egyének esetében 160.000.- Ft, közösségek esetében 260.000.- Ft.

5. § (1) A közgyőlés e Rendeletében csak az önkormányzati támogatásban részesített 0,2 millió Ft egyedi értékhatár feletti beszerzéseket és a 0,5 millió Ft egyedi értékhatár feletti építésszerelési munkálatokat, illetve az ezen értékhatár szerinti felújítási feladatokat, és fedezeti összegüket állapítja meg tételesen. (2) Saját pénzeszközeik terhére – érdekeltségi alap, pénzmaradvány, megalapozott elıkalkuláció esetén tárgyévi megtakarítás – az intézmények az (1) bekezdésben meghatározott értékhatár feletti tárgyi eszközgazdálkodási feladatokat is megvalósíthatnak. Amennyiben a beruházások az önkormányzat pénzeszközeit üzemeltetési többletkiadásokkal, kötelezettségekkel terhelik, a pótlólagos költségvetési támogatás biztosítása érdekében, elızetesen a közgyőlés jóváhagyását kell kérni.

6. § (1) A költségvetési szerv saját elıirányzat-módosítási hatáskörében a bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszegét és a kiemelt elıirányzatokat - a megyei közgyőlés jóváhagyását követıen - felemelheti: a) a tervezett elıirányzatot meghaladó többletbevételébıl a (4)-(5) bekezdésben foglalt korlátozásokkal, b) a pénzmaradványból. (2) A kiemelt elıirányzatok fıösszegét az önkormányzat költségvetési szervei csak a megyei közgyőlés döntésének megfelelıen módosíthatják. (3) Az (1) bekezdés szerinti elıirányzat-módosítás a megyei önkormányzatot terhelı támogatási igénnyel nem járhat. (4) A költségvetési szerv év közben a tervezett (módosított) elıirányzatát meghaladó többletbevételébıl az éves személyi juttatások és az azzal összefüggı munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát legfeljebb a) a többletbevétellel összefüggı feladat elvégzéséhez szükséges - nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és a közvetett - kiadásoknak az adott bevételbıl történı teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, b) szerzıdés esetén az abban meghatározott összeggel a meghatározott idıszakra emelheti fel. (5) Nem emelhetı a személyi juttatások elıirányzata az alábbiakban megjelölt bevételek elıirányzatot meghaladó többletébıl: - az intézményellátás díja, az alkalmazottak térítése, a más költségvetési szerv dolgozója, vagy ellátottai részére nyújtott szolgáltatás ellenértékébıl, - felhalmozási célú pénzeszköz átvételébıl,

2. szám


79.

- a költségvetési intézmény helyiségei, eszközei tartós, vagy eseti bérbeadásának díjából, - költségvetési szerv rendeltetésszerő mőködése során elhasználódott, illetıleg feleslegessé vált tárgyai értékesítésébıl befolyt bevételbıl, - a dolgozó, hallgató, tanuló kártérítésébıl, - kamatból, kötbérbıl, bírságból, kár megtérítésébıl, - a költségvetési intézmény számára meghatározott célra adott pénzeszközökbıl. (6) A munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata - a személyi juttatások elıirányzata átcsoportosításával összefüggı módosítások kivételével – csak abban az esetben csökkenthetı, ha a költségvetési intézmény az éves fizetési kötelezettségének hiánytalanul eleget tud tenni. (7) A jóváhagyott, kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatoktól a költségvetési intézmény elıirányzat-módosítás nélkül is eltérhet, a megtervezett részelıirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. 7. § (1) A pénzmaradványt az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a közgyőlés felülvizsgálja és jóváhagyja. (2) A pénzmaradványból, illetve az elıirányzat-maradványból az intézményeket nem illeti meg az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 66. § (6) bekezdésében meghatározott pénzeszköz. (3) A (2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított pénzmaradvány felhasználásáról a közgyőlés dönt. (4) A nemzeti közbeszerzési értékhatár 2008. január 1-jétıl: - árubeszerzés esetében: - építési beruházás esetében: - szolgáltatás megrendelése esetében:

30 millió Ft 90 millió Ft 25 millió Ft.

Egyszerő közbeszerzés értékhatára: - árubeszerzés esetében : - építési beruházás esetén: - szolgáltatás megrendelés esetében:

8 millió Ft 15 millió Ft 8 millió Ft.

80.


2. szám

IV. fejezet A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 8. § (1) A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy az idegen forrás megteremtéséhez hitelszerzıdést kössön. A mőködési (likvid) hitel nagysága nem haladhatja meg a 600 millió Ft-ot. (2) A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy – a zavartalan gazdálkodás biztosítása mellett – a költségvetési elszámolási számlán lévı ideiglenesen szabad pénzeszközöket pénzintézetnél betétként elhelyezze. Az állami hozzájárulások számlán lévı pénzeszközök betétként nem köthetık le. A közgyőlés felhatalmazza továbbá elnökét, hogy a pénzintézet által értékpapírszámlán kezelt beruházási, felújítási forrás növelésérıl, csökkentésérıl figyelembe véve a közgyőlés döntéseit, rendeleteit, az önkormányzat pénzellátási ütemtervét – intézkedjen. (3) A költségvetésben a központosított kiadások között megtervezett általános tartalék felhasználásáról a közgyőlés dönt. Az általános tartalék az elıre nem tervezhetı kiadások, valamint a szervezeti átalakítások többlet költségeinek fedezetére szolgáló összeg. (4) Az intézmények a felmentések, végkielégítések kiadásaira a tényleges kifizetés dokumentumai alapján forrást igényelhetnek a céltartalék terhére az önkormányzattól. (5) E Rendelet 3/c számú mellékletében szereplı elıirányzatok közül a közgyőlés elnöke dönt az elnöki hatáskörben felhasználható támogatásokról. (6) A központi költségvetésbıl juttatott, az átruházott hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódó, valamint az intézmények által kezdeményezett elıirányzat változtatásokat a következı költségvetési rendelet-módosításba kell beépíteni. (7) A költségvetésben a pályázatok saját forrásának elıirányzata felhasználásáról az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével a közgyőlés dönt. A közgyőlés felhatalmazza elnökét arra, hogy a közgyőlés soron következı ülésének napja elıtt lejáró pályázati határidı esetén a pályázatot benyújtsa, azzal összefüggésben kötelezettséget vállaljon. A benyújtott pályázatról a közgyőlés legközelebbi ülésén dönt. (8) A támogatások felhasználásának ellenırzése a támogatást nyújtó feladata. (9) A megyei önkormányzat intézményeinek folyamatos pénzellátását az intézmények által készített éves finanszírozási szükségletnek, tervnek megfelelıen, napi finanszírozás keretében e Rendelet szerint kell biztosítani. (10) Amennyiben az önkormányzat költségvetési szerveinél az elismert tartozásállomány meghaladja a 30 napot a költségvetési szerv vezetıje a közgyőlés elnökét köteles haladéktalanul, írásban értesíteni. Ha a tartozás állomány meghaladja az éves eredeti elıirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió Ft-ot, 3 munkanapon belül célvizsgálatot kell elrendelni.

2. szám


81.

(11) A beruházások, felújítások fedezetét teljesítéstıl függıen, számlával dokumentált igény alapján kell átutalni. (12) A kezdeményezett létszámváltoztatás, a kapcsolódó terhek növekedése, csökkenése a közgyőlés jóváhagyása alapján hajtható végre. (13) Az önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézményekben ellátottak részére biztosítandó zsebpénz teljes összege az ellátottat megilletı családi pótlék terhére kerül kifizetésre. Az önkormányzat azoknál az intézményeknél biztosít támogatást, ahol az ellátott nem jogosult családi pótlékra. (14) Az intézményi költségvetések tartalmazzák a béremelések fedezetét. A pótlékalap 2008ban 20.000 Ft. (15) Az intézményi bérmegtakarítások felhasználására csak a fenntartóval történt elızetes egyeztetés után - a pénzügyi lehetıségektıl függıen - kerülhet sor. (16) Valamennyi önkormányzati finanszírozású intézmény költségvetésébe beépítésre került a csekély értékő ajándékként (utalványként) évi 3 alkalommal adható 6.900 Ft/fı, azaz 20.700 Ft/fı/év juttatás. A szociális hozzájárulás (5.000 Ft/fı/év), amely indokolt igény szerint, egységes elbírálással kerülhet idıarányos (havi) felhasználásra. Az intézményeknél étkezési hozzájárulásként minden dolgozó 5.000 Ft/fı/hó támogatásban részesül. (17) A jogszabályi kötelezettségen alapuló intézményi költségtérítések biztosításra kerültek, így a költségvetés tartalmazza a pedagógus szakkönyvvásárlási hozzájárulást. (18) A 2008. évi költségvetésbe évközi módosítás során kerül beépítésre az intézményi feladatváltozásból, a szakmastruktúra változásból adódó megtakarítás. (19) Az intézményi nyersanyagnorma mértékét a 7. számú melléklet szerint állapítja meg a közgyőlés. (20) Az önkormányzat 2008. évi havi elıirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg a közgyőlés. (21) A közgyőlés elfogadja az önkormányzat 2008. évi tervezett önként vállalt feladatairól készített 9. sz. melléklet szerinti, valamint a 10. sz. melléklet szerinti adósságszolgálatról készített tájékoztatást.

Záró rendelkezések 9. § (1) A közgyőlés megbízza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelıen gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

82.


2. szám

(2) A közgyőlés az önkormányzat és intézményei „Címrend”-jét e Rendelet 6/a. és 6/b. mellékletei szerint állapítja meg. (3) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-jétıl kell alkalmazni. Debrecen, 2008. február 22.

Vasas Lászlóné dr. s. k. megyei fıjegyzı


2. szám



83.

MÉRLEG

1.sz. melléklet

E Ft-ban BEVÉTELEK Feje- Címek zeMegnevezés tek száma I. 1-6. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele OEP finanszírozású intézmény saját bevétele OEP támogatás OEP finanszírozású intézmény összesen I. 1-6. Az Önkormányzat intézm. saját bevétele (OEP tám. nélkül) I. 1-6. Az Önkormányzat intézm. saját bevétele (OEP tám.-sal) II. 7. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei 1./ Mőködési és ÁFA bevételek

I-II .

I-II .

2008/2007 %-ban 110.7 0.0 0.0 0.0 68.6 7.7

525 782

189.3

a./ Illetékek b./ SZJA normatív módon elosztott része 2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b+c)

1 752 210 511 885 2 264 095

1 900 000 511 945 2 411 945

108.4 100.0 106.5

a./ Ingatlan értékesítés b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel c./ Privatizációból származó bevétel d./ Osztalék, tulajdoni rész e./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl 3./ Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3)

718 800 813 940 1 500

1 494 000 330 816 6 000

207.8 40.6 400.0

48 000

18 037

37.6

1 582 240 3 846 335

1 848 853 4 260 798

116.9 110.8

2 876 727

2 849 371

99.0

159 150 3 560 924 48 816 4 500

104 862 1 615 755 20 788 11 975

65.9 45.4 42.6 266.1

6 650 117

4 602 751

69.2

a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel - Központi költségvetési szervtıl - Egyéb szervektıl - Egyéb pályázati forrásból b./ Támogatásértékő mőködési bevétel c./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl (egyéb szervtıl) e./ ÖTM létszámcsökkentési pályázat d./ Bérfejlesztéshez támogatás f./ Kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése h./ Egyéb kölcsön megtérülése i./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés j./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+l)

7.

2007. évi 2008. évi eredeti elıirányzat elıirányzat 714 351 790 741 437 590 9 100 458 9 538 048 1 151 941 790 741 10 252 399 790 741 277 800

a./ Normatív állami hozzájárulás Kht.-nak járó normatív állami hozzájárulás b./ Kötött normatív állami hozzájárulás c./ Címzett támogatás d./ Céltámogatás e./ HÖFE támogatás f./ Központosított támogatás 5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+…+f)

II.

KIADÁSOK

7./ Elızı évi pénzmaradvány : mőködési felhalmozási Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6+7)

1-7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek 8./ Hitel felvétel - mőködési célra 9./ Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Finanszírozási bevételek összesen 1-7. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

Feje- Címek zeMegnevezés tek száma I. 1-6. Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása - Ebbıl:- Önkormányzati támogatás - Mőködésre - Beruházásra - Felújításra OEP finanszírozású intézmények összes kiadása Ebbıl : - OEP támogatás - Önkormányzati támogatás - Mőködésre - Beruházásra - Felújításra I. II.

1-6. 7.

30 000 1 000 269 477 21 837

292 314

0.0 1 380 000 650 294 302 192 72 112 1 734

2 Önkormányzat Hivatala 2007. évrıl áthúzódó kiadások 3 Kisebbségi önkormányzatok 4 Képviselı-testület 5 Kötelezı és önként vállalt feladatok

2 436 332

833.5

122 126 428 650 11 617 342

11 825 663

0.0 0.0 101.8

II.

7.

21 869 741

12 616 404

57.7

I-II .

1-7.

400 000

600 000 3 000 000 3 600 000 16 216 404

150.0

400 000 22 269 741

72.8

Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat központosított kiadásai 1 Központosított kiadások - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) - Likvid kamatkiadások - Felhalmozási kamatkiadások - Normatív elszámolás alapján visszafizetés - Biztosítás - Központosított beruházás - Induló új beruházások - Múzeumi beruházások saját forrás - Pályázatok saját forrása - Áthúzódó pályázatok - Általános tartalék - Intézmények teljesítmény értékelésére - Céltartalék - Felmentés, végkielégítés (személyi +járulék) - Területi kisebbségi önkormányzatok mőködése (cigány, román) - A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése - Felhalmozási céltartalék - Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés - Támogatásértékő kölcsön nyújtása - Európai Uniós pályázatok saját forrás - Adható pótlékok 2008.04.01.-tıl - Hosszú lejáratú kötvény kibocsátási költség, kamat

I-II

Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitel-visszafizetés Felhalmozási hitel visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen 1-7.. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2007. évi 2008. évi eredeti elıirányzat elıirányzat 5 766 114 5 842 450 5 051 763 5 051 709 5 051 763 5 051 709

9 538 048 9 100 458

2008/2007 %-ban 101.3 100.0 100.0

0.0 0.0

15 304 162

5 842 450

38.2

5 517 264 173 907 10 000 10 000 60 000 50 000 4 000 4 730 167 60 000

8 918 066 443 488 10 000 10 000 60 000 50 000 4 000 2 070 569 100 000 105 000 100 000 35 141 43 644 15 000

161.6 255.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 43.8 166.7

100 000 35 141 74 494 50 553 52 002 22 000 85 000

127 147 89 964 3 000 000 2 283 690

100.0 100.0 58.6 0.0 244.5 105.8

256 265 24 105 90 053

1 069 806

126 500 140 869

1 035 534 59 233 4 500 127 000 118 481

96.8

100.4 84.1

6 854 439

10 262 814

149.7

22 158 601

16 105 264

72.7

20 000 91 140 111 140 22 269 741

20 000 91 140 111 140 16 216 404

100.0 100.0 100.0 72.8

84.


2. szám


1.a.sz.melléklet

A 2008.évi költségvetés pénzforgalmi mérlege E Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

2007. évi eredeti elıirányzat

KIADÁSOK 2008. évi

2008/2007 Megnevezés

elıirányzat

%-ban


2008. évi

2008/2007

elıirányzat

%-ban

Mőködtetés Önkorm.költségvetési szervek bevételei Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. Illeték SZJA normatív módon elosztott része Normatív állami hozzájárulás Kötött felh. normatív állami hozzájárulás Központosított támogatás Mőködési célra átvett pénzeszköz Elızı évi pénzmaradvány Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Hitel Elıirányzat átcsoportosítás MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 429 741 48 000 1 752 210 511 885 2 876 727 159 150

1 316 523 18 037 1 900 000 511 945 2 849 371 104 862

0 122 126 9 122 295

650 294 1 756 038

706 300 16 728 434

92.1 Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai 37.6 108.4 Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet mőködési kiadásai 100.0 99.0 Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai 65.9 Képviselı-testület mőködési kiadásai 0.0 Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai 19.2 Központosított feladatok mőködési kiadásai

5 766 114

5 842 450

9 398 048

101.3 0.0

1 069 806

1 099 267

102.8

126 500

127 000

100.4

140 869

118 481

84.1

627 097

3 286 232

524.0

17 128 434

10 473 430

61.1

0

0

140 000

0

0

0

0

0

0

0

4 890 167 5 030 167 91 140 20 000 111 140 22 269 741

5 631 834 5 631 834 91 140 20 000 111 140 16 216 404

0.0 9 107 070

54.4 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

Felhalmozás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

1 582 240

1 848 853

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Cél, címzett támogatás HÖFE támogatás Elızı évi pénzmaradvány Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Hitel Elıirányzat átcsoportosítás

-48 000 0 3 609 740 4 500 428 650 270 477

-18 037 0 1 636 543 11 975

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: Mőködési célú hitel felvétele Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 141 307 400 000

30 000

116.9 Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai 37.6 Kenézy Gy. Kórház-Rendelıintézet felhalmozási kiadásai

45.3 266.1 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 0.0 11.1 Képviselı-testület felhalmozási kiadásai 0.0 Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai

-706 300

400 000 22 269 741

0.0

0.0 3 509 334 600 000 3 000 000 3 600 000 16 216 404

Központosított feladatok felhalmozási kiadásai 68.3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: 150.0 Felhalmozási célú hitel törlesztése Mőködési célú hitel törlesztése 150 Finanszírozási kiadások összesen 72.8 KIADÁSOK ÖSSZESEN

115.2 112.0 100.0 100.0 100.0 72.8

2. szám


85.


2.a. sz. melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2008. évi eredeti elıirányzat. E Ft-ban BEVÉTELEK

Fe- Cím je- alci-

Mőkö-

Felhal-

Felügyeleti szerv

ze- mek


mozási

támogatása

ra átvett

tıke

célra

jellegő

átvett

tek

Megnevezés


2

I. 1-11

3

4

Felhal-

Ebbıl összesen

bevételek pénzeszk.

5

6

7

Egyéb

8

Állami

Támogatás

Elızı évi

Hitelek,

Felh.célú


értékő bevétel

elıir.

értékpa-

támoga-

bevétel

pírok

tási

Felhal-


galom

sajátos

támo-

kölcsön

mozási

felújításra

bevétel

gatás

célra

célra

átvétel

bevételei

megtér.

célra

célra

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

mozási

beruházásra,

vány, pm. kötvények

Pénzfor-

Mőködési

Bevételek

nélküli bevétel

összesen

19

20


Szociális ellátást nyújtó intézmények 1 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 2 HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 3 HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 4 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd

Összesen: 5 HB.m.i Önk. Informatikai Központ 6

128 772 59 504 118 341 146 450 453 067 159 561

0

0

178 019 145 790 116 557 264 712 0 705 078 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306 791 205 294 234 898 411 162 0 1 158 145 159 561


230 2 073 -3 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 1 078 -4 Komádi Gyermekotthon, Hasznosidı Központ 11 553 -5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen 2 449 -6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 5 500 -7 Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen 7 093 -8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény 6 500 -9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon, H.-szoboszló 6 967 -10 Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes 6 781 -11 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 13 799 -12 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 12 800 -13 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen 50 000 -14 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 18 900 -15 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen 1 390 -16 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 31 000 Összesen: 178 113 I. 1-6 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 790 741

84 088 280 482 258 563 273 816 273 069 801 469 214 051 338 501 396 281 190 487 117 100 258 129 275 302 280 874 84 777 219 642

-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -2 Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu

0 0

0 0

0 4 346 631 0 5 051 709

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

84 318 282 555 259 641 285 369 275 518 806 969 221 144 345 001 403 248 197 268 130 899 270 929 325 302 299 774 86 167 250 642 0 4 524 744 0 5 842 450

86.


2. szám


2.a. sz. melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2008. évi eredeti elıirányzat. E Ft-ban BEVÉTELEK

Fe- Cím je- alci-

Mőkö-

Felhal-

Felügyeleti szerv

ze- mek


mozási

támogatása

ra átvett

tıke

célra

jellegő

átvett

tek

Megnevezés


2

II.

7

3

4

Felhal-

Ebbıl összesen

bevételek pénzeszk.

5

6

Egyéb

7

8

Állami

Támogatás

Elızı évi

Hitelek,

Felh.célú


értékő bevétel

elıir.

értékpa-

támoga-

bevétel

pírok

tási

Felhal-


galom

sajátos

támo-

kölcsön

mozási

felújításra

bevétel

gatás

célra

célra

átvétel

bevételei

megtér.

célra

célra

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

mozási

beruházásra,

vány, pm. kötvények

Pénzfor-

Mőködési

Bevételek

nélküli bevétel

összesen

19

20

ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI 525 782

-1 Önkormányzat Hivatala

24 037

Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat

Összesen:

525 782

0

24 037

0

0

544 948 3 000 1 500 0 549 448

0

0

0

0

0

0

0

0

1 094 767 3 000 1 500 0 1 099 267

-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei

127 000 118 481 650 294 1 824 816

-5 051 709

0 650 294 1 824 816 Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 525 782 650 294 1 848 853

0 -5 051 709 0 -5 051 709

1 617 016 4 602 751 30 000 1 756 038 0 1 862 497 4 602 751 30 000 1 756 038 0 2 411 945 4 602 751 30 000 1 756 038

0 3 600 000 0 3 600 000

0 0

0 0

0 0

127 000 118 481 9 029 206 0 9 274 687 0 10 373 954

ÖSSZES BEVÉTEL:

0

0 2 411 945 4 602 751 30 000 1 756 038

0 3 600 000

0

0

0

0 16 216 404

- Képviselı-testület - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) -3 Központi nettó elszámolás

Intézményesített és központosított bevétel összesen:

II.

7

I-II. 1-7

1 316 523 650 294 1 848 853

0

3 600 000

2. szám


87.


2.b.sz. melléklet

Állami támogatás 2008. évre

Megnevezés

I. Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás 1. Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás) Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás) Gyermekvédelmi szakellátás, utógondozott Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetés 2. Bentlakásos és átmeneti ellátást nyújtó intézményi ellátás Demens betegek intézményi ellátása Emelt szinvonalú bentlakásos ellátás 3. Pszichiátriai és szenvedélybeteg, valamint fogy.bentlak.int.ellátás

ellátott ellátott ellátott ellátott ellátott ellátott ellátott ellátott ellátott

II. Közoktatási normatív állami hozzájárulások - Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 2-3. nevelési év (8 hónapra) - Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 1.-2. nevelési év (4 hónapra) - Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 3. nevelési év (4 hónapra) Iskolai oktatás 1.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 2-3.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 5.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 6.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 7-8.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 7-8.évfolyam (4 hónapra) 9. évfolyam szakiskola (8 hónapra) 10. évfolyam szakiskola (8 hónapra) 11-13. évfolyam (8 hónapra) 9-10. évfolyam szakiskola (4 hónapra) 11-13. évfolyam (4 hónapra) 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (8 hónapra) 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (8 hónapra) 1/11. évfolyam szakiskolában (4 hónapra) 1/12. évfolyam szakiskolában (4 hónapra) Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (8 hó) gyermek Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (4 hó) gyermek Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és többévfolyamos (4 hónapra) gyermek Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) elsı évfolyamos (8 hónapra) gyermek Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) elsı évfolyamos (4 hónapra) gyermek Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (8 hónapra) gyermek Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (4 hónapra) gyermek Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (8 hónapra) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és többévfolyamos (4 hónapra)

Mutató

Fajlagos

2008. évi

összeg


2008-ban

2008-ban

Ft

E Ft

755 357 19 169 115 482 177 59 8 504

820 000 950 000 950 000 680 000 700 700 000 800 000 543 200 800 000

619 100 339 150 18 050 114 920 80 837 123 900 47 200 4 346 403 200 1 750 703

13 9 4 41 48 25 34 31 86 61 29 30 65 76 190 177 263 399 277 45 59 110 18 62 70 31 36 26 35 33 4 2

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 40 000 40 000 112 000 156 800 156 800 67 200 67 200 240 000 240 000

1 700 510 255 3 910 5 780 3 740 3 910 4 080 12 920 2 975 1 785 2 210 3 740 5 695 26 860 27 030 47 430 28 220 24 990 5 610 7 820 6 800 1 190 1 653 933 1 157 3 763 1 359 1 568 739 640 160

Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista gyerekek ellátása - általános iskola (8 hónapra) gyermek 208 384 000 - általános iskola (4 hónapra) gyermek 206 384 000 Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos pszichés fejlıdési zavar miatt tanulásban akadályoztatott gyerekek ellátása - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra) gyermek 134 192 000 - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (4 hónapra) gyermek 147 192 000 Korai fejlesztés, gondozás (8 hónapra) gyermek 42 240 000 Korai fejlesztés, gondozás (4 hónapra) gyermek 40 240 000 Fejlesztı felkészítés (8 hónapra) gyermek 114 325 000 Fejlesztı felkészítés (4 hónapra) gyermek 80 325 000

53 248 26 368 17 152 9 408 6 720 3 200 24 700 8 667

88.


2. szám


2.b.sz. melléklet

Állami támogatás 2008. évre

Megnevezés

Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) Kollégiumi , diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (4 hónap) Sajátos nevelési igényő gyermekek kollégiumi nevelése, oktatása(8 hónap) * Párhuzamos mővészeti oktatás (8 hónapra) Párhuzamos mővészeti oktatás (4 hónapra) Napközis vagy tanulószobai foglalkozás (8 hónapra) Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 1-4. évf. (4 hónapra) Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 5-8. évfolyam (4 hónapra) Szervezett int. étkeztetés iskolában, kollégiumban 50 % kedv.(8 hónapra) Szervezett int. étkeztetés iskolában, kollégiumban 50 % kedv.(4 hónapra)

gyermek gyermek

VI. Önkormányzat személyi jövedelemadó bevétele Egységesen Lakosságszám alapján Intézményekben ellátottak után SZJA összesen I-VI. Állami támogatás mindösszesen Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezése Pedagógus szakvizsga (8 hónapra) Pedagógus szakvizsga (4 hónapra) Szociális továbbképzés (8 hónapra) Szociális továbbképzés (4 hónapra) Közoktatási Közalapítvány támogatás Pedagógiai szakszolgálat (8 hónapra) Pedagógiai szakszolgálat (4 hónapra)

Fajlagos összeg


2008-ban

2008-ban

Ft

E Ft

462 629 629 146 262 270 101 44 55 434 434 5 1 2 1 033 476

318 000 2 550 000 186 000 645 000 240 000 240 000 23 000 2 550 000 2 550 000 55 000 55 000 16 000 15 000 15 000 1 000 10 000

lakos

556 408

150

megye lakos

1 92 928 022 556 408 375

92 928 208 653 2 954 233

megye lakos ellátott

1 355 000 000 556 408 110 4 787 20 000

355 000 61 205 95 740 511 945 3 466 178

gyermek

gyermek gyermek gyermek gyermek gyermek

Kiegészítı hozzájárulás a rendsz. gyermekvéd. kedv. részesülı 5. évf. tanulók ingyenes étk.

Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam (8 hónapra) Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam (4 hónapra) Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvvásárlásához Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz Összesen I-II. Feladatmutatók összesen III. Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen I-III Feladatmutatók és kötött felhasználásu normatív tám. összesen IV. Megyei, fıvárosi igazgatási és sportfeladatok V. Megyei/fıvárosi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok ellátása Egységesen Lakosságszám alapján I-V. Normatív állami hozzájárulás összesen

Mutató 2008. évi

gyermek gyermek gyermek

338 325 631 631

11 700 11 700 9 400 9 400

33 33

1 020 000 1 020 000

97 944 27 795 38 998 62 780 41 920 21 600 1 549 340 340 15 913 7 957 80 10 12 1 033 4 760 713 626 2 464 329 104 862 2 569 191 83 461

2 636 1 268 3 954 1 977 61 367 22 440 11 220 104 862

2. szám



89.

2.c. sz. melléklet

2008. évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése

Létszám (fı) 2007/2008 tény

Létszám Fajlagos összeg Támogatás (fı) Ft/fı Ft 2008/2009 becsült

1. Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu - pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8 5 - szociális továbbképzés és szakvizsga 52 52 Összesen: 2. Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás - pedagógus szakvizsga, továbbképzés 25 25 - szociális továbbképzés és szakvizsga 79 79 Összesen: 3. Komádi Gyermekotthon, Hasznosidı Központ - szociális továbbképzés és szakvizsga 52 52 Összesen: 4. HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés 21 21 - szociális továbbképzés és szakvizsga 65 65 Összesen: 5. HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés 35 35 - szociális továbbképzés és szakvizsga 60 60 Összesen: 6. Dr.Kettesy A. Ált.Iskola és Diákotthon, Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés 34 34 Összesen: 7. Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény - pedagógus szakvizsga, továbbképzés 34 35 - szociális továbbképzés és szakvizsga 28 28 Összesen: 8. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló - pedagógus szakvizsga, továbbképzés 43 43 - szociális továbbképzés és szakvizsga 56 56 Összesen: 9. HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát - szociális továbbképzés és szakvizsga 47 47 Összesen: 10. HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi - szociális továbbképzés és szakvizsga 45 45 Összesen: 11. HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs - szociális továbbképzés és szakvizsga 53 53 Összesen: 12. HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd - szociális továbbképzés és szakvizsga 94 94 Összesen: 13. B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes - pedagógus szakvizsga, továbbképzés 28 31 Összesen: 14. Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés 15 15 Összesen: 15. Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház - pedagógus szakvizsga, továbbképzés 47 47 Összesen: 16. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. - pedagógus szakvizsga, továbbképzés 48 34 - pedagógiai szakszolgálat 33 33 Összesen: 1-16. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: - pedagógus szakvizsga, továbbképzés 338 325 - szociális továbbképzés és szakvizsga 631 631 - pedagógiai szakszolgálat 33 33

11 700 9 400

81 900 488 800 570 700

11 700 9 400

292 500 742 600 1 035 100

9 400

488 800 488 800

11 700 9 400

245 700 611 000 856 700

11 700 9 400

409 500 564 000 973 500

11 700

397 800 397 800

11 700 9 400

401 700 263 200 664 900

11 700 9 400

503 100 526 400 1 029 500

9 400

441 800 441 800

9 400

423 000 423 000

9 400

498 200 498 200

9 400

883 600 883 600

11 700

339 300 339 300

11 700

175 500 175 500

11 700

549 900 549 900

11 700 507 000 1 020 000 33 660 000 34 167 000 11 700 3 903 900 9 400 5 931 400 1 020 000 33 660 000 43 495 300

90.


2. szám


3.a. sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2008.évi eredeti elıirányzat E Ft-ban Fe- Cím

KIADÁSOK

je- alci-

Személyi

Munka-

Dologi


Elızı

Pénzeszköz

Ellátottak

Fel-

Fel-

Fel-

Hitel-

Támoga-

Tobábbadási

ze- mek

juttatá-

adókat

kiadá-

kiadás

évi

átadás

pénzbeli

újí-

halmo-

halmo-

vissza-

tási

célú kiadás

sok

terhelı

sok

juttatása

tási

zási

zási

fizetés

kölcsön

Felhal-

Mőkö-

nélküli

nyújtása

mozási

dési

kiadás

összesen

célú

célú

18

19

20

21

tek

Megnevezés

járulékok

1

2

I. 1-11

3

4

5

6

155 018 110 673 138 640 220 791 625 122 68 986

49 391 34 787 43 444 69 222 196 844 20 006

101 882 58 809 51 914 118 149 330 754 70 569

Felhal-

Mőkö-

pénz-

Felhal-

Mőkö-

mozási

dési

maradv.

mozási

dési

célú

célú

átadása

célú

célú

7

8

9

10

11

kiadások kiadások

céltartalék

12

13

14

15

16

17

Pénzforgalom

Kiadások




2


3


4


5

HB.m.i Önk. Informatikai Központ

6


Összesen:

53 738 167 886 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 155 415 Komádi Gyermekotthon, Hasznosidı Központ 154 674 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen 164 459 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 314 233 Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen 142 007 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény 213 134 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon, H.-szoboszló 258 677 Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes 122 388 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 56 248 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 158 568 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen 194 793 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 113 034 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen 59 735 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 165 073 2 494 062 Összesen: 3 188 170 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:

-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -2 Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 I. 1-6

16 765 52 500 49 370 49 157 51 531 70 468 44 859 67 301 81 531 38 604 17 678 49 869 61 814 36 301 18 823 52 800 759 371 976 221

13 815 61 817 53 977 79 786 56 896 23 308 34 278 62 166 61 932 29 276 29 054 61 429 68 695 150 439 7 609 32 769 827 246 1 228 569

0

0

0

0

0

500 1 025 900 3 000 5 425

0

0

0

0

0

0

0

352 879 1 752 2 632 398 960 2 400 1 108 7 000 27 163

0 0

0 0

0 0

756 1 063

0 34 163 409 902 0 34 163 415 327

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

306 791 205 294 234 898 411 162 0 1 158 145 159 561 84 318 282 555 259 641 285 369 275 518 806 969 221 144 345 001 403 248 197 268 130 899 270 929 325 302 299 774 86 167 250 642 0 4 524 744 0 5 842 450

2. szám


91.


3.a. sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2008.évi eredeti elıirányzat E Ft-ban KIADÁSOK

Fe- Cím je- alci-

Személyi

Munka-

Dologi


Elızı

Pénzeszköz

Ellátottak

Fel-

Fel-

Fel-

Hitel-

Támoga-

Tobábbadási

ze- mek

juttatá-

adókat

kiadá-

kiadás

évi

átadás

pénzbeli

újí-

halmo-

halmo-

vissza-

tási

célú kiadás

sok

terhelı

sok

juttatása

tási

zási

zási

fizetés

kölcsön

Felhal-

Mőkö-

nélküli

nyújtása

mozási

dési

kiadás

összesen

célú

célú

18

19

20

21

tek

Megnevezés

járulékok

1

2

II.

7

3

4

5

6

Felhal-

Mőkö-

pénz-

Felhal-

Mőkö-

mozási

dési

maradv.

mozási

dési

célú

célú

átadása

célú

célú

7

8

9

10

11

kiadások kiadások

céltartalék

12

13

14

15

16

17

Pénzforgalom

Kiadások

ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI

-1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat

Összesen:

465 829 152 507 476 431 500 2 500 540 160 800 466 869 152 667 479 731

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 094 767 3 000 1 500 0 1 099 267

-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai

114 585 36 667 349 158 199 905 61 407 366 098 Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 666 774 214 074 845 829

63 346 0 63 346 0 63 346

0 0

0 2 782 313 0 2 782 313

0 0

2 631 834 3 000 000 111 140 0 2 631 834 3 000 000 111 140 0 2 631 834 3 000 000 111 140

0 0

0 0

127 000 118 481 58 644 9 029 206 0 58 644 9 274 687 0 58 644 10 373 954

ÖSSZES KIADÁS:

0 63 346

0

0 2 816 476 415 327

0 2 631 834 3 000 000 111 140

0

0

0 58 644 16 216 404


85 320 24 740 16 940 118 481

- Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) -3 Központi nettó elszámolás

Intézményesített és központosított kiadás összesen:

II.

7

I-II. 1-7

3 854 944 1 190 295 2 074 398

2 663 832

92.


2. szám

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008.,2009.,2010. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata

3.b.1. sz. melléklet E Ft-ban

S.

Intézmény neve


sz.


Ebbıl

Felújítás

saját

Cél-, címzett,

forrás

közp.tám.


III. Központosított beruházási kiadások Kenézy Gyula Kórház mőtırekonstrukció Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár beruházás Kenézy Gy. Kórház egészségügyi gép- mőszerbeszerzés Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28) Fogyatékosok Otthona Komádi beruházás Komádi Gyermekotthon kiváltásának I. üteme, 2 lakásotthon építése Arany J. Gyermekotth. Berettyóújfalu 3*8 szem. spec. lakásotthon Hajdú-Bihar Megyei Levéltár megvalósíthatósági tanulmányterv Térségi közlekedési szövetség alakításához törzstıke Számítástechnikai eszközök beszerzése Informatikai hálózat fejlesztése Megyeháza főtési rendszerének korszerüsítése Monti Ezredes u. 7. sz. alatt GAFI irodáinak kialakítása

dési éve

2004 3 000 000 2005 1 413 806 2006 65 541 2004 25 500 2006 1 141 251 2008 50 000 2005 100 526 2006 9 720 2007 100 2008 39 000 2008 10 000 2008 50 531 2008 11 000 Monti Ezredes u. 7. sz. alatt Ped.Szakszolg. és Ped.Szakmai Szolg. irodáinak kial. 2008 11 000 Balmazújváros, Veress Péter utcai lakóotthon átalakítása 8 vagy 12 fh.-es lakóotthonná 2008 15 000 HAJDÚÁPO Kht. mosoda kialakítása 2008 4 500 Induló új beruházás 2008 100 000 6 047 475 KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 047 475 6 047 475 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 047 475 Pályázathoz saját forrás - Európai Uniós pályázatokhoz saját forrás 2008 256 265 - Múzeumi beruházások saját forrás 2008 105 000 - 2008. évi pályázatok saját forrás 2008 100 000 461 265 PÁLYÁZAT SAJÁT FORRÁS ÖSSZESEN: 461 265

és egyéb

50 000 212 450 16 725 8 500 267 873 20 000 80 526 9 720 100 39 000 10 000 50 531 11 000 11 000 15 000 4 500 100 000 0 906 925

Egyéb HÖFE

Saját

Cél-, címzett,

forrás

közp.tám.

43 332

1 860 640

pályá-

és egyéb

zat

2 950 000 1 201 356

Egyéb HÖFE

Saját

Cél-, címzett,

forrás

közp.tám.

pályázat

és egyéb

2009.évi elıirányzat 2010.évi elıirányzat Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., és egyéb és egyéb forrás közp.tám. forrás közp.tám.

Egyéb HÖFE

pályázat

6 668 1 089 360 6 125 41 004 28 028 7 383 20 788 5 025 2 525 11 975 387 987 197 626 485 391 19 280 20 000 8 397 2 916 100 39 000 10 000 50 531 11 000 11 000 15 000 4 500 100 000 3 437 007 5 025 20 000 492 051 1 636 543 11 975 3 876 906 2 170 569 3 437 007 5 025 20 000 492 051 1 636 543 11 975 3 876 906 2 170 569

206 325 1 160 352

48 816 17 000 873 378

17 000 6 047 475 0 906 925 5 073 550 17 000 6 047 475 256 265 105 000 100 000 0 461 265


2007.12.31.-ig felh.

5 073 550

0

0 461 265

9 342 5 975 70 247 30 000 720 20 000 72 129 6 804

50 000 414 874 50 000 414 874

0

0

0

0 0

256 265 105 000 100 000 0 461 265

0 461 265

0

30 000

30 000 30 000

0

0 0 0 0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

2. szám


93.


3.b.2. sz. melléklet Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról

S. sz.

KötelezettFeladat megnevezése

Kedvezményezett megnevezése

ségvállalás

Kötelezettségvállalás kezdete

lejárata

2008. évben

2009. évben

2009. után

kifizetendı

várható

várható

összege

1 2 3 4 5. 6.

Könyvvizsgálói feladatok ellátása A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése İrzés-védelmi feladatok ellátása (ÖH.: 305-2/2007.) Világítás és főtéskorszerüsítés Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása

East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt. Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft.

14 400 367 025 13 392 134 170 700 000 3 000 000

2007.05.01 2007.05.07 2007.02.01 2006.01.01 2002.01.01 2008.01.01

2011.04.30 2010.12.31 2009.01.31 2015.12.31 2011.03.28 2027.12.31

3 600 89 964 6 696 14 973 151 140 83 838

3 600 97 159 558 16 138 151 140 105 900

4 800 104 932 79 808 183 160 4 164 900

94.


2. szám


3.b.3. sz. melléklet Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív programjaiból elnyerhetı támogatásból 2008. évben megvalósítandó projektek elıirányzata. E Ft-ban

S. sz.

Intézmény neve

Feladat megnevezése

Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon lakásotthonainak fejlesztése DERMÁK Kht Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthona fejlesztése DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. bentlakásos épületeinek korszerősítése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Mikepércs * Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Mikepércs

Beruházás Bekerülési költség felújítás Beruházás Felújítás kezdési éve

Ebbıl saját

Pályázható összeg

forrás

2007.12.31.-ig felh. Egyéb forrás

saját forrás

Pályázható összeg

Egyéb forrás

2008. évi eredeti elıirányzat Pályáható összeg

saját forrás

2008

200 000

12 000 188 000

12 000 188 000

2008

200 000

12 000 188 000

12 000 188 000

2008

200 000

12 000 188 000

12 000 188 000

2008

200 000

12 000 188 000

12 000 188 000

2008

0

HAHUSZO Kht. Idısek Otthona Hajdúnánás (Fürdı u. 1.)

2008

200 000

12 000 188 000

12 000 188 000

HAHUSZO Kht. Idısek Otthona Hajdúnánás (Magyar u. 46.)

2008

300 000

18 000 282 000

18 000 282 000

HAHUSZO Kht. Idısek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete (a meglévı funkciók áttelepítése a Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet felszabaduló épületeibe, illetve a jelenleg alulhasznosított hajdúnánási Fürdı utcai épületbe, ezek felújítása)

2008 1 000 000

60 000 940 000

60 000 940 000

2008

300 000

18 000 282 000

18 000 282 000

HAHUSZO Kht. Balmazújváros-Nagyháti intézmény részbeni kiváltása (balmazújvárosi óvoda épület átalakítása) * Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat informatikai fejlesztése

0

0

0

2009.évi elıirányzat 2010.évi elıirányzat Saját Pályázható Saját Pályázható összeg összeg forrás forrás

0

2008

0

0

0

0

0

Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (lakásotthonok fejlesztése:2 ingatlan vásárlása és felújítása)

2008

100 000

6 000

94 000

6 000

94 000

Komádi Gyermekotthon, Hasznosidı Központ átalakítása

2008

300 000

18 000 282 000

18 000 282 000

Hajdúsági Lakásotthonok felújítása

2008

200 000

12 000 188 000

12 000 188 000

Arany János Gyermekotthon felújítások (Berettyóújfalu, Furta, Zsáka)

2008

200 000

12 000 188 000

12 000 188 000

2008

200 000

12 000 188 000

12 000 188 000

2008

200 000

12 000 188 000

12 000 188 000

2008

100 000

0 100 000

0 100 000

2008

50 000

0

50 000

0

50 000

2008

50 000

0

50 000

0

50 000

2008

0

0

0

0

0

2008

40 000

0

40 000

0

40 000

2008

20 000

0

20 000

0

20 000

Debreceni és Nyírségi Lakásotthonainak felújítása (Debrecen, Téglás, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva) Debreceni és Nyírségi Lakásotthonainak felújítása (ideiglenes befogadó otthon Debrecen) A szociális intézményekben ellátottak számára önálló életvitelt elısegítı program megvalósítása (módszertani fejlesztésekre alapozva) Szociális képzések fejlesztése – szupervízió és továbbképzés a szociális területen dolgozó segítı szakemberek részére (tananyag) Szociális képzések fejlesztése – szupervízió és továbbképzés a gyermekvédelemben dolgozó segítı szakemberek részére (tananyag) * Déri Múzeum felújítása (ÉAOP 2.1.1.c) Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ (helyismereti információk elektronikus adatbázisa) Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat módszertani fejlesztése

Egyéb forrás

0 0 0 0 0 0 228 000 3 812 000 0 0 0 0 0 0 4 060 000 0 228 000 3 832 000 ÖSSZESEN: 4 060 000 4 060 000 0 4 040 000 0 0 * A Déri Múzeum fejlesztésére 2007. évben pályázat került beadásra (Norvég alap), a Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat informatikai fejlesztésének megvalósítására pályázati lehetıség jelenleg nem ismert, ezért ezen projektek esetében a 2008. évi költségvetésben önerı nem került betervezésre. A mikepércsi Idısek Otthona felújítására tervezett két pályázati alternatíva közül a nagyobb támogatási összeget biztosító pályázati alaphoz szükséges önerı került tervezésre. A szükséges önerı a 2008. évi költségvetésben szereplı felhalmozási céltartalék terhére biztosítható.

2. szám


95.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív programjaiból és egyéb hazai finanszírozású pályázatokból elnyerhetı támogatásból 2008. évben megvalósítandó projektek elıirányzata.

3.b.3. sz. melléklet E Ft-ban

S.

Intézmény neve

sz.



Ebbıl

Felújítás

saját


dési éve


2007.12.31.-ig felh.

Pályázható

Egyéb

összeg

forrás

saját

forrás

Pályázható

Egyéb

összeg

forrás

forrás

saját

Pályáható

Egyéb

összeg

forrás

2008

478 914

47 987 430 927

47 987 430 927

Dr. Kettesy A. Általános Iskola és Kollégium felújítása

2008

253 689

25 420 228 269

25 420 228 269

Kós Károly Mőv. Szakképzı Iskola, Diákotthon Kézmőves Udvarház felújítása

2008

531 836

53 237 478 599

53 237 478 599

Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon felújítása 2008

395 047

19 792 375 255

19 792 375 255

2008

378 014

37 877 340 137

37 877 340 137

2008

1 185

132

1 053

132

1 053

Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok, Debrecen, Kosárfonó u. 30.sz. eszközbeszerzés

2008

1 185

132

1 053

132

1 053

Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok, Debrecen-Józsa, Pitypang u. 7.sz. eszközbeszerzés

2008

132

1 053

132

1 053

ÖSSZESEN:

1 185 2 041 055 2 041 055

0 184 709 1 856 346 2 041 055

0

0

összeg

0

0 0

0

összeg

forrás

forrás

Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon felújítása

Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon fejújítása Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok, Debrecen, Békés u. 9.sz. eszközbeszerzés

2009.évi elıirányzat 2010.évi elıirányzat Saját Pályázható Saját Pályázható

0 184 709 1 856 346 2 041 055

0

0

forrás

0 0

0

0

0 0

96.


2. szám


3.b.4. sz. melléklet 2008. évi Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata. E Ft-ban

S.

Intézmény neve

sz.



Ebbıl

Felújítás

saját


Könyvtári kulturális értékek digitalizálása, széleskörő digitális archívum létrehozása (HU-RO) Déri Múzeumban és Nagyváradi Múzeumbankimagasló mőszaki tartalommal bíró restaurátor mőhelyek kiépítése (HU-RO) Kós Károly Mővészeti Szakiskola, Diákotthon, Kézmőves Udvarház határon túli mővészeti együttmőködési programja (HU-RO)

dési éve


2007.12.31.-ig felh.

Pályázható

Egyéb

összeg

forrás

saját

forrás

Pályázható

Egyéb

összeg

forrás

saját

forrás

Pályáható

Egyéb

összeg

forrás

20 000

1 000

19 000

1 000

19 000

2008

10 300

515

9 785

515

9 785

2008

5 000

250

4 750

250

4 750

Audiovizuális Médiaszolgáltató Központ létrehozása (HU-RO)

2008

75 000

3 750

71 250

3 750

71 250

Határon átnyúló Tartalomfejlesztı Hírügynökség létrehozása (HU-RO)

2008

70 000

3 500

66 500

3 500

66 500

Gyakorlati audiovizuális médiaképzés (HU-RO)

2008

55 000

2 750

52 250

2 750

52 250

Fenntartható foglalkoztatási és gazdasági tevékenységek a NATURA 2008 2000 területek mellett elhelyezkedı környezetileg érzékeny területeken

100 000

15 000

85 000

15 000

85 000

7 500

42 500

7 500

42 500

ÖSSZESEN:

2008

50 000 385 300 385 300

0

34 265 351 035 385 300

A szükséges önerı a 2008. évi költségvetésben szereplı felhalmozási céltartalék terhére biztosítható.

0

0

összeg

0

0 0

0

0

összeg

forrás

forrás

2008

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott épületek energiahatékonyságának javítása (INTERREG IVB)

2009.évi elıirányzat 2010.évi elıirányzat Saját Pályázható Saját Pályázható

34 265 351 035 385 300

0

0

forrás

0 0

0

0

0 0

2. szám



97. 3.c.sz.melléklet

2008. évi kötelezı és önként vállalt feladatok SorMegnevezés szám

E Ft-ban 2007.évi 2008.évi eredeti elıirányzat elıirányzat

Kötelezı feladatok Sportfeladatok

1. Sportorvosi tevékenység támogatása 2. Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok, diáksport rendszer

1. 2.

1. 2. 3. 4.

támogatása, sportszövetségek elhelyezése Összesen Területrendezéshez kapcsolódó feladatok TeIR mőködtetése Megyei Területrendezési Terv saját erı kiegészítés Összesen Közoktatási, közmővelıdési feladatok Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása Közoktatási szakértıi véleményezés Krisztus Pilátus elıtt címő festmény biztosítási díja (2008. májustól) Golgota címő festmény biztosítási díja Összesen Kötelezı feladatok összesen

1 500 7 300

1 500 9 700

2 400 8 800

11 200

8 000 1 200

1 200

9 200

1 200

500 2 000 1 945 615 5 060 23 060

500 2 000 1 135 615 4 250 16 650

2 000 4 000 6 020 300 43 500 500 500

2 000 4 000 15 000 300

Önként vállalt feladatok Társadalmi, civil és sportfeladatok

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sportösztöndíj Platform táborok, ifjúsági csereprogramok Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat Kisebbségi napt rendezvényei "A megye egészséges ifjúságáért" Ideiglenes Bizottság 3 lépés program "Tárt kapus rendezvények" Az év legeredményesebb sportolója Tagdíjak, hozzájárulások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás a técsıi monitoring állomás mőködéséhez hozzájárulás

1. 2. 3.

Térségi Közlekedési Szövetség alapításához törzstıke Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás 2007-2008. évi tagdíj EFYSO éves tagdíj Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás Elnöki hatáskörben felhasználható keretek Kiemelt megyei közoktatási feladatokra Kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra Rendkívüli egyéb feladatok Európa program

1. Ifjúsági konferenciák, szemináriumok (utazás, napidíj, stb., eddig a nemz. kapcsolatok keretében) 2. Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézmények)

500

188 350 3 000 5 500

143 100 75 1 000 188 350 13 000 5 500

2 000 3 500 5 500

3 400 3 425 6 000

1 000 11 900

1 000 18 400

98.



2. szám 3.c.sz.melléklet

2008. évi kötelezı és önként vállalt feladatok SorMegnevezés szám

E Ft-ban 2007.évi 2008.évi eredeti elıirányzat elıirányzat

Egyéb feladatok

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

CAF min. bizt. rendszer minısítése

700

Jogi tanácsadó szolgálat támogatása

4 000

4 000

Megyenapi rendezvények

2 700

2 700

Bocskai évforduló

3 000

2 500

Megyestand bankgarancia

ISO minıségirányítási rendszer éves felülvizsgálata Képviselıi levelezırendszer üzemeltetése

50

900 1 000

Kitüntetı díjakért járó juttatások

1 700

Kötelezı képzések, szakvizsga

700

Szakmai kiadványok, konferenciák

500

"Debreceni Szemle" Alapítvány

100

Bizottsági felhasználású keret

13 351

15 200

Önként vállalt feladatok összesen

115 409

101 831

Kötelezı és önként vállalt feladatok együtt

138 469

118 481

Bizottsági felhasználású keret Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság EU Integrációs és Regionális Bizottság Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság Idegenforgalmi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Mővelıdési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság Pénzügyi Bizottság Területfejlesztési Bizottság Összesen

2 100 2 000 2 000 2 200 1 200 3 700

13 351

2 000 15 200

2. szám


99.


3.d.sz.melléklet 2008. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK E Ft-ban

sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

F e l a d at

Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás (Közoktatási Közalapítvány) átadása Tetétlen Községgel kötött feladat-ellátási szerzıdés alapján normatív támogatás átadása EIP munkabér átadás a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht részére Euro-Régió Ház Kht. EIP feladatok ellátásához Pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátása - Hajdúnánás 74/2004.(III.26.) MÖH A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete mőködésének támogatása Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI.21.) MÖH alapján Megyemarketing, pihenıpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok Fejlesztési Ügynökség részére közhasznúsági szerzıdés alapján támogatás Debreceni Tourinform Iroda mőködési költségeihez hozzájárulás 2006. évi normatív állami támogatás elszámolása Debrecen Megyei Jogú Várossal DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás É-RET Kht megszüntetésével kapcsolatos kiadások HAJDÚÁPO Kht. ideiglenes támogatás Dr Kazári Jenıvel kötött ajándékozási szerzıdés alapján gondozási díj Polgárır Szövetség mőködési támogatás A megyében élı kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása HAHUSZO Kht. - 2008. évi normatíva tartalékalap képzés - 2008. évi kiegészítı mőködési támogatás Mikepércs Község önkormányzatával kötött megállapodás alapján étkezés biztosítására DERMÁK Kht. - 2008. évi normatíva tartalékalap képzés - 2008. évi kiegészítı mőködési támogatás ÖSSZESEN:

2007. évi eredeti elıirányzat 102 532

2008.évi elıirányzat 61 367 9 670

451 2 700 2 200 3 000 2 000 40 000 2 750 500 10 000 1 749 200 4 000 1 825

3 000 2 000 94 000 3 300 500 1 250

1 000 18 000 29 270 21 146 63 346

173 907

28 934 106 705 443 488

100.


2. szám

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2008.-ban Fe- Címek je-

Engedélyezett

Megnevezés

alcí-

zetek mek

Csökkenés

dolgozói létszám 2008. 01.01.-én

4.sz. melléklet

Változás

Engedélyezett

2008-ban

dolgozói létszám

2007. dec. 31.

2008. dec. 31.

Önkorm.finanszírozású intézmények

I.



2


3


4


5

HB.m.i Önk. Informatikai Központ

Összesen:

-1


-2


-3


-4

Komádi Gyermekotthon, Hasznosidı Központ

-5

HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen

-6

Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen

-7

Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen

-8

Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény

-9

Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon, H.-szoboszló

-10

Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes

-11

Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen

-12

Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház

-13

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen

-14

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ

-15

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen

-16

HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Összesen:

II.

0.00

0.00

80.00 60.10 73.00 128.20 341.30 18.00


6

I.

80.00 60.10 73.00 128.20 341.30 18.00

Önkorm. fin. intézmények összesen: 7 Önkormányzat Hivatala összesen

1-6

1

Önkormányzat Hivatala

2

Képviselı-testület

I-II. 1-7

Összesen: Megyei intézmények összesen:

21.00 89.75 78.50 86.00 82.00 105.50 71.50 108.50 134.00 55.50 27.50 70.70 100.08 51.40 25.80 63.00 1170.73 1 530.03 83.00 37.00 120.00 1 650.03

1.00

-14.90

2.00

-26.50 -49.90 -49.90

3.00 3.00

22.00 87.75 77.50 83.00 82.00 105.50 71.50 108.50 133.00 54.00 27.50 70.70 100.08 38.50 25.80 36.50 1123.83 1 483.13

0.00 3.00

83.00 37.00 120.00 1 603.13

-2.00 -1.00 -3.00

-1.00 -1.50

0.00 -49.90

2. szám


101.


5. sz. melléklet

Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007.2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg Sor-

2007.évi módosított szám elıirányzat

Megnevezés

2007.évi várható teljesítés

2008.évi eredeti elıirányzat

2009.évi eredeti elıirányzat

E Ft-ban 2010.évi eredeti elıirányzat

I. Mőködési célú bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk.és immat. javak ÁFÁ-ja, mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Mőködési célú bevételek összesen (01+…+10) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és imm.javak ÁFA befizetés és kamatkifizetés) Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékő mőködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Elızı évi pénzmaradvány átadása Mőködési célú kiadások összesen (12+…+23)

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 732 687

1 732 687

1 316 523

1 408 680

1 479 114

48 000 1 869 969 4 467 273 742 577 9 903 254

48 000 1 869 969 4 467 273 742 577 9 903 254

18 037 1 900 000 3 466 178 650 294 1 756 038

19 300 2 033 000 3 674 149

20 265 2 134 650 3 857 856

402 361

422 479

600 000

600 000

600 000

8 137 489 4 124 790 1 273 616 1 808 940 0 569 707

8 514 363 4 331 030 1 337 296 1 899 387 0 598 192 71 169 466 620

658 204

11 12 13 14

1 099 907 122 405 20 644 276 9 755 184 3 133 244 6 057 752

1 619 888 122 405 20 506 053 9 755 184 3 133 244 6 057 752

9 707 070 3 854 944 1 190 295 1 705 598

15

578 555

578 555

2 816 476

16 17 18 19 20 21 22 23

367 808

367 808

63 346

392 695

392 695

415 327

67 780 0 444 400

20 000 10 000

20 000 10 000

20 000 10 000

20 000 10 000

20 000 10 000

138 223 175 583 20 629 044

58 644

79 173

83 132

175 583 20 490 821

10 134 630

8 398 406

8 816 826

24

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozás és tıke jellegő bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (25+…+36) Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékő felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48)

Önkormányzat bevételei összesen (11+37) Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

1 676 380

1 676 380

1 848 853

1 978 273

2 057 404

-48 000

-48 000

-18 037

-19 300

-20 265

3 630 162 259 124 226 503

3 630 162 259 124 226 503

1 648 518

1 723 051

1 809 204

30 000

32 100

33 705

519 914

519 914

6 509 334 2 631 834

3 714 124 2 982 351

3 880 048 3 090 743

298 800

319 716

335 702

91 140 60 000 0

91 140 60 000

3 000 000 6 264 083 5 371 449 32 185 146 757

6 264 083 5 371 449 32 185 146 757

56 537

56 537

521 247 91 140 60 000

521 247 91 140 60 000

0 91 140 60 000

6 279 315

6 279 315

3 000 000 6 081 774

3 453 207

3 577 585

50

26 908 359

26 770 136

16 216 404

11 851 613

12 394 411

51

26 908 359

26 770 136

16 216 404

11 851 613

12 394 411

102.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

6/a. sz. melléklet Címrend (bevétel)

Fejezet I.

Cím

Alcím

Elıi. csop.

Elıi. szám

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 2 3 4 5 6

2. szám

Kiemelt elıirányzat neve Fej. Cím Alcím Ei.csop. név név név név ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete Balmazújváros-Nagyhát Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona Komádi Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Mikepércs Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona Báránd Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központ Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás Komádi Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen Dr. Molnár I. Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium, és Gyermekotthon Hajdúböszörmény Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Hajdúszoboszló Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola, Diákotthon, Kézmőves Udvarház Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Mőködési bevételek Mőködési bevétel Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felügyeleti szerv támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) mőködési bevétel Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel Hitelek, értékpapírok bevételei Mőködési célú pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése

2. szám



6/a. sz. melléklet Címrend (bevétel)

Fejezet II.

Cím

Alcím

Elıi. csop.

Elıi. szám

7 1 2

3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3

103.

Kiemelt elıirányzat neve Fej. Cím Alcím Ei.csop. név név név név AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI Önkormányzat Hivatala Az Önkormányzat intézményesített kiadásai Képviselı Testület Kötelezı és önként vállalt feladatok Központi nettó elszámolás Mőködési bevételek Mőködési bevétel Mőködési célú pénzeszköz átvétel Egyéb sajátos bevétel Állami támogatás Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) mőködési bevétel Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel Hitelek, értékpapírok bevételei Mőködési célú pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő felhalmozási bevétel

4

Továbbadási (lebonyolítási) felhalmozási bevétel

5

Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétel

6

Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése

104.


2. szám


6/b. sz. melléklet Címrend (kiadás)

Fejezet

Cím

Alcím

Elıi. csop.

Elıi. szám

I. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7

Fej. név

Cím név

Alcím név

Ei.csop. név

Kiemelt elıirányzat neve

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete Balmazújváros-Nagyhát Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona Komádi Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Mikepércs Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona Báránd Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központ Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás Komádi Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen Dr. Molnár I. Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium, és Gyermekotthon Hajdúböszörmény Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Hajdúszoboszló Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola, Diákotthon, Kézmőves Udvarház Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Támogatásértékő mőködési kiadás Elızı évi pénzmaradvány átadása Mőködési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Mőködési célú pénzforgalom nélküli kiadás Felhalmozási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadás

2. szám


105.


6/b. sz. melléklet Címrend (kiadás)

Fejezet

Cím

II.

7

Alcím

Elıi. csop.

Elıi. szám

1 2

3 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3

Fej. név

Cím név

Alcím név

Ei.csop. név

Kiemelt elıirányzat neve

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI Önkormányzat Hivatala Az Önkormányzat intézményesített kiadásai Képviselı Testület Kötelezı és önként vállalt feladatok Központi nettó elszámolás Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Támogatásértékő mőködési kiadás Elızı évi pénzmaradvány átadása Mőködési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Mőködési célú pénzforgalom nélküli kiadás Felhalmozási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadás

106.


2. szám 7. sz. melléklet


Az intézményekben kötelezıen alkalmazandó napi nyersanyagnormák 2008. évben Ft/fı/nap Sor sz.

Intézmény neve

Ellátottak élelmezési nyersanyagnormái *

Nevelıotthonok 1. 2. 3. 4.

Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás Komádi Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai, Debrecen Gyógypedagógiai intézmények

400 400 400 400

5. 6.

Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat, Debrecen Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény

400 400

7.

Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon, H.-szoboszló

400

Szociális intézmények 8.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete, Balmazújváros-Nagyhát

9. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, Komádi 10. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Báránd

385 385 385

Oktatási intézmények 11. Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon, Biharkeresztes 12. Györffy István Középiskolai Kollégium, Debrecen 13. Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház

* a nyersanyagnorma ÁFÁ-t nem tartalmaz

430 430 430

107.


2. szám


8.sz.melléklet Az önkormányzat 2008. évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés Tárgyhavi nyitó egyenleg Bevételek Müködési bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Egyéb sajátos bevétel Normatív állami tám. és átendgedett SZJA Felhalmozási célú támogatás Mőködési célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő mőködési bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő felhalmozási bevétel Önkormányzati támogatás Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Pénzmaradvány Összes bevétel Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása Átadott pénzeszköz Támogatásértékő kiadás Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási hitel visszafizetés Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú értékpapír vásárlás Tartalék (általános és cél) Összes kiadás Tárgyhavi záró egyenleg

2008. évi elıirányzat

Január

Február

Április

Május

Június

-158 547

-136 303

-167 418

-204 460

-239 066

-327 305

-326 296

-416 946

-440 537

-466 284

106 062 105 408 114 854 148 520 152 339 158 068 156 527 158 335 164 962 533 256 266 629 266 629 120 422 111 300 115 861 54 191 54 191 54 191 207 846 149 641 149 480 0 0 0 30 000 2 500 2 500 2 500 0 0 0 3 000 000 3 000 000 0 0 0 15 616 404 4 329 324 1 000 343 1 026 545

103 880 148 520 158 938 266 629 73 949 54 191 141 780 0 2 500 0

104 295 125 605 157 733 266 629 93 593 54 191 136 005 0 2 500 0

105 950 121 785 152 913 266 629 200 689 54 191 137 930 0 2 500 0

104 210 167 616 149 298 266 629 54 812 54 191 143 705 0 2 500 0

106 768 175 254 151 106 266 629 112 446 54 191 136 005 0 2 500 0

117 923 157 056 149 298 266 629 229 708 54 191 134 080 0 2 500 0

113 916 168 189 155 323 266 629 177 380 54 191 136 005 0 2 500 0

120 350 167 829 166 168 266 629 177 380 54 191 136 005 0 2 500 0

112 907 158 072 179 399 266 632 180 978 54 193 147 556 0 2 500 0

0 950 387

0 0 940 551 1 042 587

0 0 0 0 0 0 942 961 1 004 899 1 111 385 1 074 133 1 078 310 1 102 237

314 062 96 734 161 350 34 167 46 271 5 279 0 133 331 0 190 308

296 586 91 306 169 302 34 491 47 482 5 279 0 142 839 0 190 308

295 219 91 190 173 236 34 977 43 236 5 279 0 197 755 0 190 308

59 381 1 316 523 1 848 853 1 900 000 3 466 178 1 648 518 650 294 1 756 038

3 854 944 1 190 295 2 074 398 415 327 532 786 63 346 2 631 834 111 140 2 283 690 3 000 000 58 644 16 216 404 -600 000

516 322 315 745 313 063 159 507 97 129 96 354 166 259 179 926 165 619 33 194 33 886 34 113 43 859 46 806 45 139 5 279 5 279 5 279 0 0 0 155 215 349 192 126 641 0 0 27 785 190 308 190 308 190 308 3 000 000 0 0 0 4 269 943 1 218 271 1 004 301 59 381 -158 547 -136 303

0 981 502 -167 418

307 604 94 763 170 494 34 649 51 331 5 279 0 181 227 27 785 190 308

Július

E Ft Augusztus Szeptembet Október November December

Március

295 040 91 180 182 845 34 650 30 517 5 279 0 174 071 0 190 308

302 981 94 303 175 109 35 819 43 809 5 279 0 302 446 27 785 190 308

296 537 91 606 171 705 34 997 43 853 5 279 0 263 439 0 190 308

300 695 93 027 171 711 34 792 45 426 5 279 0 263 721 0 190 308

301 090 93 196 186 842 35 592 45 057 5 277 0 341 957 27 785 190 302

0 20 803 0 0 18 996 0 18 845 977 593 1 077 193 1 031 200 1 003 890 1 202 035 1 097 724 1 104 057 1 235 953 -204 460 -239 066 -327 305 -326 296 -416 946 -440 537 -466 284 -600 000

108.


2. szám


9. sz.melléklet

Az önkormányzat 2008. évi tervezett önként vállalt feladatai (Tájékoztató jellegő adatok)

Megnevezés Költségvetési kiadások összesen Ebbıl az önként vállalt feladatok kiadásai Intézményfenntartás - Üdültetés - Munkahelyi vendéglátás - Egyéb számítástechnikai tevékenység - Egyéb Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Önkormányzat Hivatala önként vállalt feladatai (3.c.sz.mell.) Önként vállalt feladatok - Mőködési kiadások összesen - Felhalmozási kiadások összesen Önként vállalt feladatok mindösszesen - aránya a költségvetési kiadásokhoz %

Eft-ban 2008. évre tervezett összeg 16 216 404

100 20 907 159 561 1 400 101 831 283 799 283 799 283 799 1.8

2. szám


109.


10. sz.melléklet KIMUTATÁS az adósságszolgálatról (Tájékoztató jellegő adatok) E Ft-ban Hitel- állomány 2008. 12. 31. (E Ft-ban)

Tıketörlesztés 2008. évben Sorszám

1. 2.

Hitelszerzıdés

Ö-3800-2001-001400 Hosszú lejáratú kötvény

Lejárat

2011.03.28

Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel összesen:

3.

Rövid lejáratú hitel

Hitel-állomány Eredeti összeg 2007. 12. 31. (E (E Ft-ban) Ft)

700 000 3 000 000 3 700 000

2008.11.30

600 000

Mőködési célú rövid lejáratú likvid hitel összesen:

600 000

Adósságszolgálat összesen:

4 300 000

I. név

II. név

285 440

22 785

22 785

22 785

22 785

91 140

285 440

22 785

22 785

22 785

22 785

91 140

285 440

22 785

22 785

III. név

22 785

IV. név

Összesen

Kamatfizetés (E Ft)

194 300 60 000 0 83 838 194 300 143 838

2009. év

2010. év

2011. év

91 140

91 140

12 020

91 140

91 140

12 020

0

600 000

10 000

0

0

600 000

10 000

0

0

0

22 785

91 140

794 300 153 838

91 140

91 140

12 020

A számítás módja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88.§ alapján. 2008. évben a hitel felsı határa a következık szerint alakulhat: Illetékbevétel Mőködési bevétel Önkormányzati ingatlanok értékesítése Kamatbevétel Privatizációból származó bevétel Bérbeadásból származó bevétel Tervezett éves saját bevétel: Korrekciós tételek: - hitel visszafizetés - kamatkiadás - felhalmozási hitel visszafizetés - felhalmozási kamatkiadás - Vílágítás-, főtéskorszerősítés kezességvállalás - Bankgarancia - Kenézy Kórház kezességvállalás - Kötvénykibocsátás utáni kamatfizetés Korrigált éves saját bevétel: Tervezhetı hitel (3 156 000 E Ft -nak a 70 %-a)

Tıketörlesztés

1 900 000 525 782 1 494 000 40 000 6 000 18 037 3 983 819

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

-20 000 -10 000 -91 140 -60 000 -14 973 -47 868 -500 000 -83 838 3 156 000 2 209 200

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

110.


2. szám

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 23-54/2008. (II. 22.) MÖK határozatai 23/2008. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a következı lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 241/2007. (IX. 7.) MÖK határozat, 355/2007. (XII. 14.) MÖK határozat, 356/2007. (XII. 14.) MÖK határozat, 365/2007. (XII. 14.) MÖK határozat, 5/2008. (II. 1.) MÖK határozat, 6/2008. (II. 1.) MÖK határozat, 7/2008. (II. 1.) MÖK határozat, 8/2008. (II. 1.) MÖK határozat, 9/2008. (II. 1.) MÖK határozat, 10/2008. (II. 1.) MÖK határozat, 11/2008. (II. 1.) MÖK határozat, 12/2008. (II. 1.) MÖK határozat, 13/2008. (II. 1.) MÖK határozat, 14/2008. (II. 1.) MÖK határozat, 15/2008. (II. 1.) MÖK határozat, 16/2008. (II. 1.) MÖK határozat.

Végrehajtásért felelıs: Határidı:

Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı 2008. február 22.

24/2008. (II. 22.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2008. február 22-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítására 2. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének elfogadására, valamint a költségvetés végrehajtását érintı döntésekre 3. Beszámoló a közgyőlés bizottságai döntés-elıkészítı, javaslattevı tevékenységérıl, illetve a közgyőlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról 4. Elıterjesztés ellátási szerzıdések módosítására 5. Elıterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési terv módosítására 6. Elıterjesztés a DERMÁK Kht. és a HAHUSZO Kht. ügyvezetıi munkaszerzıdésének módosítására 7. Elıterjesztés a TIOP keretében meghirdetett „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” címő pályázati felhívásra benyújtott pályázatok véleményezésére 8. Elıterjesztés a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ alapító okiratának módosítására és az intézménynél vezetıi pályázat elbírálására 9. Elıterjesztés pályázat benyújtására Különfélék Interpellációk, bejelentések Végrehajtásért felelıs: Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 2008. február 22.

2. szám


111.

25/2008. (II. 22.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Rácz Róbertnek, a megyei közgyőlés elnökének illetményét 2008. január 1-tıl, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. § (1)-(2) bekezdései alapján, 15-szörös szorzó alkalmazásával 579.750 forintban állapítja meg. A közgyőlés elnökét az illetményén felül 38.650 Ft idegennyelv-tudási pótlék illeti meg az angol nyelvő, felsıfokú, C típusú nyelvvizsgája alapján.


Ménes Andrea, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 2008. február 29.


1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Kocsis Róbertnek, a megyei közgyőlés alelnökének illetményét 2008. január 1-tıl a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. § (1), (5) bekezdései alapján 560.000 forintban állapítja meg. 2. A közgyőlés Kocsis Róbert, a megyei közgyőlés alelnöke költségátalánya mértékét 2008. január 1. napjától a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján illetménye 20%-ában, azaz havi 112.000 forintban határozza meg. Végrehajtásért felelıs: Határidı:


27/2008. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Szólláth Tibornak, a megyei közgyőlés alelnökének illetményét 2008. január 1-tıl a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. § (1), (5) bekezdései alapján 560.000 forintban állapítja meg. 2. A közgyőlés Szólláth Tibor, a megyei közgyőlés alelnöke költségátalánya mértékét 2008. január 1. napjától a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján illetménye 20%-ában, azaz havi 112.000 forintban határozza meg.



112.


2. szám

28/2008. (II. 22.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése, valamint a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés r) pontja és a 168. § (1) bekezdése alapján a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht., a HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Kht., által nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjait 2008. március 1-tıl a következık szerint állapítja meg: Az önköltség számítás 2007. évi alapján számított 2008. január 1-tıl A közhasznú társaság megállapítható szolgáltatási intézményi térítési díj megnevezése intézményi önköltség térítési díj 2008. évben Ft/hó/fı Ft/hó/fı Ft/hó/fı Ft/nap DERMÁK Kht. Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ a./ pszichiátriai részleg 148.583 81.916 73.710 2 457 b./ pszichiátriai betegek 81.916 73.710 2 457 148.583 rehabilitációs lakóotthona c./ értelmi fogyatékosok részlege 148.583 81.916 73.710 2 457 d./ pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthona, lakhatási önköltség: 16.383 Ft/hó/fı 546 Ft/nap/fı DERMÁK Kht. Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthon a/1./ idıs részleg 133.338 75.005 63.810 2.127 a/2./ idıs részleg 133.338 67.921 63.810 2.127 b./ demens betegek részlege 133.338 66.671 55.500 1.850 DERMÁK Kht. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Báránd Báránd – pszichiátriai részleg 144.330 77.663 73.020 Hosszúhát – pszichiátriai részleg 144.330 77.663 73.020 Hosszúhát – értelmi fogyatékosok 144.330 77.663 73.020 részlege DERMÁK Kht. Fogyatékosok Otthona, Komádi a./ fogyatékos intézet 170.043 103.376 89.250

2.434 2.434 2.434

2.975

a/1./ A Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 3. sz. mellékletének 12/bcaa. és 12/bcac. pontjai alapján. a/2./ A Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 3. sz. mellékletének 12/bcab. pontja alapján. Az emelt szintő ellátás igénybevétele után fizetendı egyszeri hozzájárulás mértéke

A közhasznú társaság 2008. évi egyszeri megnevezése hozzájárulás összege, Ft/fı DERMÁK Kht. emelt szintő részleg - kétágyas lakószoba 1.500.000,-

2. szám


113.

Az önköltség számítás 2007. évi alapján számított 2008. január 1-tıl A közhasznú társaság megállapítható szolgáltatási intézményi térítési díj megnevezése intézményi önköltség térítési díj 2008. évben Ft/hó/fı Ft/hó/fı Ft/hó/fı Ft/nap HAHUSZO Kht. Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon a/1./ idısek részlege 153.314 94.981 62.760 2.092 a/2./ idısek részlege 153.314 87.897 62.760 2.092 b./ pszichiátriai részleg 153.314 86.647 54.420 1.814 c./ értelmi fogyatékos részlege 153.314 86.647 54.420 1.814 d./ demens betegek részlege 153.314 86.647 54.420 1.814 e./ emelt szintő ellátás 153.314 106.647 74.433 2.481 f./ pszichiátriai betegek 153.314 86.647 54.420 1.814 rehabilitációs lakóotthona g./ pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthona, lakhatási önköltség: 20.400 Ft/hó/fı 680 Ft/nap/fı HAHUSZO Kht. Nyíradonyi Ápolási Otthon a./ pszichiátriai részleg 153.800 87.133 67.320 2.244 HAHUSZO Kht. Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon a/1./ idısek részlege 133.520 75.187 68.190 2.273 a/2./ idısek részlege 133.520 68.103 68.103 2.270 b./ demens betegek részlege 133.520 66.853 59.910 1.997 c./ emelt szintő ellátás 133.520 86.853 79.935 2.665 HAHUSZO Kht. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon a/1./ idısek részlege 150.856 92.523 72.120 2.404 a/2./ idısek részlege 150.856 85.439 72.120 2.404 b./ rehabilitációs intézet 150.856 84.189 63.780 2.126 a/1./ A Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 3. sz. mellékletének 12/bcaa. és 12/bcac. pontjai alapján. a/2./ A Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 3. sz. mellékletének 12/bcab. pontja alapján. Az emelt szintő ellátás igénybevétele után fizetendı egyszeri hozzájárulás mértéke A közhasznú társaság 2008. évi egyszeri megnevezése hozzájárulás összege, Ft/fı HAHUSZO Kht. emelt szintő részleg - egyágyas lakószoba 1.650.000,- kétágyas lakószoba 1.100.000,HAHUSZO Kht. Nyíradonyi telephely emelt szintő részleg - egyágyas lakószoba 1.650.000,- kétágyas lakószoba 1.100.000,HAHUSZO Kht. Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon - emelt szintő részleg 1.500.000,-

114.


2. szám

A közgyőlés a 359/2007. (XII. 14.) MÖK határozatát 2008. február 29. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı:



A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján az EU Integrációs és Regionális Bizottságnak biztosított elıirányzat terhére a Pálfi István Régiófejlesztési Alapítványnak (4100 Berettyóújfalu, Millenium u. 4.) 120.000 Ft vissza nem térítendı támogatást nyújt, azzal a céllal, hogy a támogatást az alapítvány a Kárpátaljai Beregszászi Általános Iskola részére tanszer-vásárlásra fordítja. A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.


Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 2008. február 29., a támogatási szerzıdés megkötésére 2008. március 31., a támogatási összeg elszámolására


A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a költségvetési intézmények vezetıi részére garantált illetményükön felül 2008. január 1. napjától a magasabb vezetıi megbízás (igazgatói feladatellátás) idejére szólóan munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt állapít meg a következık szerint: Intézményvezetı neve:

Csobán Péterné Fodor István Hidvégi László Lakner Lajos Nagy Dénesné Németi István İri Józsefné Papp Anna Dr. Radics Kálmán

A garantált összegen felüli munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: 24.763,40.350,59.800,48.300,43.250,3.050,12.750,50.750,1.295,-

2. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sebı László Szabó András Szemán Gáborné Szentjóbi Szabó Attiláné Tóth Jánosné Gaál Csaba Szilágyi Irén

115. 175.500,26.750,64.550,24.610,5.530,129.250,44.400,-

A közgyőlés megbízza elnökét, hogy a munkáltatói intézkedés végrehajtásáról gondoskodjon. A végrehajtásért felelıs: Határidı:



A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 4. §-a alapján a közgyőlés bizottságai döntés-elıkészítı, javaslattevı tevékenységérıl, illetve a közgyőlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló 2007. évre szóló beszámolót elfogadja. Végrehajtásért felelıs: Határidı:



A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 70. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. §-a, illetve 120-121. §-a, valamint a 72/2006. (II. 24.) MÖK határozat, és a 17/2007. (II. 23.) MÖK határozat alapján a Segítséggel Élık Alapítványával (4080 Hajdúnánás Bethlen G. krt. 9. bírósági bejegyzés száma: Apk.60.001/2006/2.) megkötött ellátási szerzıdést a következık szerint módosítja: ELLÁTÁSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA mely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, (4024 Debrecen Piac u. 54., továbbiakban: önkormányzat) képviseletében Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke, másrészrıl a Segítséggel Élık Alapítványa, mint fenntartó, (Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 9., továbbiakban: alapítvány) képviseletében Désiné Molnár Adrienn kuratórium elnöke (továbbiakban: megállapodó felek) között a mai napon a következı feltételek szerint: 1. Az ellátási szerzıdés 2./ pontja helyébe a következı szöveg lép:

116.


2. szám

„Az önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 70.§ b) pontja, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. § és 120. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a felnıtt korú értelmi fogyatékosok ellátását a jelen szerzıdésben foglaltak szerint 2008. március 1. napjától határozott ideig 2009. március 1. napjáig az alapítvány útján nyújtja.” 2. Az ellátási szerzıdés 4./ pontja helyébe a következı szöveg lép: „Az alapítvány a következı szolgáltatásokat nyújtja: TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel, ezen belül felnıtt korú fogyatékos személyek ellátása - az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott mőködési engedélyben meghatározott feltételek szerint - azon fogyatékos személyek számára, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetıség.” 3. Az ellátási szerzıdés 11./ pontja helyébe a következı szöveg kerül: „A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008. évben nem nyújt támogatást az Alapítvány részére, mivel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX törvény alapján az alapítvány közvetlenül a központi költségvetésbıl igényelhet állami normatív támogatást.” 4. A megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 5. A szerzıdés módosítást a felek képviselıi, mint akaratukkal megegyezıt jóváhagyólag aláírják. Debrecen, 2008. február …

………………………………….. Désiné Molnár Adrienn Kuratórium elnöke


….……………………………….. Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke



A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 70. §, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. törvény 97. § (1)-(5) bekezdése, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 121. §, valamint a 258/2007. (IX. 7.) MÖK határozat alapján Tetétlen Község Önkormányzatával az általa fenntartott Szivárvány Nevelıszülıi Hálózat gyermekvédelmi intézmény mőködtetésére

2. szám


117.

(4184 Tetétlen Rákóczi u. 1. módosított mőködési engedély száma: SZGYH.557/12/2007.) vonatkozó ellátási szerzıdést a következık szerint módosítja: FELADATELLÁTÁSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA mely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen Piac u. 54., továbbiakban: önkormányzat) képviseletében Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke, másrészrıl Tetétlen Község Önkormányzata mint fenntartó 4184 Tetétlen, Kossuth u. 5., továbbiakban: fenntartó) képviseletében Bernáth László polgármester (továbbiakban: megállapodó felek) között a mai napon a következı feltételek szerint: 1./

Az ellátási szerzıdés 4./ pontja helyébe a következı szöveg lép: „A hálózat a következı szolgáltatást nyújtja: TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel, ezen belül gyermekvédelmi gondoskodásban élı gyermekek és fiatal felnıttek részére - az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott mőködési engedélyben meghatározott feltételek szerint - teljes körő otthont nyújtó ellátást biztosít.”

2./

Az ellátási szerzıdés 8./ pontja helyébe a következı szöveg lép: „A fenntartó a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét, valamint a statisztikai adatgyőjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását az önkormányzat által meghatározott forma és határidı szerint teljesíti, valamint a hálózatot érintı változásokról tájékoztatja az önkormányzatot.”

3./

A megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

4./

A szerzıdés módosítást a felek képviselıi, mint akaratukkal megegyezıt jóváhagyólag aláírják.

Debrecen, 2008. február ... ……………………………………. Bernáth László polgármester


……………………………………. Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 2008. március 14.


A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az „Elıterjesztés megyei közoktatási fejlesztési terv módosítására” címő napirendi ponthoz kapcsolódó 12 határozati javaslatról egyben szavaz.

118.




2. szám

35/2008. (II. 22.) MÖK határozat A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján - a Kálvin téri Református Egyházközségnek (4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 19.) mint közoktatási intézményfenntartónak az önkormányzati közoktatási feladatellátásban való közremőködést vállaló nyilatkozatára figyelemmel – a 210/2005.(VI. 24.) MÖK határozattal módosított és kiegészített Hajdú–Bihar megyei közoktatási fejlesztési tervnek a Közoktatási feladatellátási, szolgáltatási hálózat címő III. fejezetét a Kálvin téri Református Egyházközség fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó adatokkal kiegészítve módosítja a következık szerint: „A közoktatási intézmény neve, székhelye: Jó Pásztor Református Óvoda 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 18. A vállalt közoktatási feladatellátásban a gyermeklétszám felsı határa: 135 fı • óvodai nevelés” A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı:


36/2008. (II. 22.) MÖK határozat A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján - a Bocskai Téri Református Egyházközségnek (4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 1.) mint közoktatási intézményfenntartónak az önkormányzati közoktatási feladatellátásban való közremőködést vállaló nyilatkozatára figyelemmel – a 210/2005.(VI. 24.) MÖK határozattal módosított és kiegészített Hajdú–Bihar megyei közoktatási fejlesztési tervnek a Közoktatási feladatellátási, szolgáltatási hálózat címő III. fejezetében a Bocskai Téri Református Egyházközség fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó adatokat módosítja a következık szerint: „A közoktatási intézmény neve, székhelye: Baltazár Dezsı Református Általános Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa: 416 fı • általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon”

2. szám


119.

A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı:


37/2008. (II. 22.) MÖK határozat A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján - a Berettyóújfalui Református Egyházközségnek (4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 3.) mint közoktatási intézményfenntartónak az önkormányzati közoktatási feladatellátásban való közremőködést vállaló nyilatkozatára figyelemmel – a 210/2005.(VI. 24.) MÖK határozattal módosított és kiegészített Hajdú–Bihar megyei közoktatási fejlesztési tervnek a Közoktatási feladatellátási, szolgáltatási hálózat címő III. fejezetében a Berettyóújfalui Református Egyházközség fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó adatokat módosítja a következık szerint: „A közoktatási intézmény neve, székhelye: Toldi Miklós Református Általános Iskola 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 4. A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa: 400 fı • általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon” A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı:


38/2008. (II. 22.) MÖK határozat A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján - a Biharkeresztesi Református Egyházközségnek (4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 3.) mint közoktatási intézményfenntartónak az önkormányzati közoktatási feladatellátásban való közremőködést vállaló nyilatkozatára figyelemmel – a 210/2005.(VI. 24.) MÖK határozattal módosított és kiegészített Hajdú–Bihar megyei közoktatási fejlesztési tervnek a Közoktatási feladatellátási, szolgáltatási hálózat címő III. fejezetében a Biharkeresztesi Református Egyházközség fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó adatokat módosítja a következık szerint: „A közoktatási intézmény neve, székhelye: Gárdonyi Zoltán Református Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 21. A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa: 1045 fı

120. •


2. szám

alapfokú mővészeti nevelés-oktatás zenemővészeti ág: 240 fı képzı-és iparmővészeti ág: 250 fı táncmővészeti ág: 435 fı színmővészet-bábmővészeti ág: 120 fı”



39/2008. (II. 22.) MÖK határozat A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján - a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközségnek (4026 Debrecen, Piac u. 4-6.) mint közoktatási intézményfenntartónak az önkormányzati közoktatási feladatellátásban való közremőködést vállaló nyilatkozatára figyelemmel – a 210/2005.(VI. 24.) MÖK határozattal módosított és kiegészített Hajdú–Bihar megyei közoktatási fejlesztési tervnek a Közoktatási feladatellátási, szolgáltatási hálózat címő III. fejezetében a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó adatokat módosítja a következık szerint: „A közoktatási intézmény neve, székhelye: Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona (nappali ellátást nyújtó szociális intézmény közoktatási feladatot is ellát) 4029 Debrecen, Pacsirta u. 51. A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa: 61 fı • korai fejlesztés, gondozás: 3 fı • fejlesztı felkészítés: 18 fı • fejlesztı iskolai oktatás: 40 fı” A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı:


40/2008. (II. 22.) MÖK határozat A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján - a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének (4024 Debrecen, Varga u. 4.) mint közoktatási intézményfenntartónak az önkormányzati közoktatási feladatellátásban való közremőködést vállaló nyilatkozatára figyelemmel – a 210/2005.(VI. 24.) MÖK határozattal módosított és kiegészített Hajdú–Bihar megyei közoktatási fejlesztési tervnek a Közoktatási feladatellátási, szolgáltatási hálózat címő III. fejezetében a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó adatokat módosítja a következık szerint:

2. szám


121.

„A közoktatási intézmény neve, székhelye: Szent József Gimnázium és Kollégium 4024 Debrecen, Szent Anna u. 17. A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa: 630 fı • gimnáziumi nevelés-oktatás 4 évfolyamos, 5 évfolyamos (nyelvi elıkészítı évfolyammal) és 6 évfolyamos képzés keretében • diákétkeztetés A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa: 250 fı • diákotthoni ellátás” A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı:


41/2008. (II. 22.) MÖK határozat A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján - a Hajdúdorogi Püspöki Hivatalnak (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5.) mint közoktatási intézményfenntartónak az önkormányzati közoktatási feladatellátásban való közremőködést vállaló nyilatkozatára figyelemmel – a 210/2005.(VI. 24.) MÖK határozattal módosított és kiegészített Hajdú–Bihar megyei közoktatási fejlesztési tervnek a Közoktatási feladatellátási, szolgáltatási hálózat címő III. fejezetében a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó adatokat módosítja a következık szerint: „A közoktatási intézmény neve, székhelye: Görög Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon 4087 Hajdúdorog, Ady Endre u. 23-27. A vállalt közoktatási feladatellátásban a gyermeklétszám felsı határa: 160 fı • óvodai nevelés A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa: 1370 fı telephelyen: 670 fı • nappali oktatás munkarendje szerinti általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon székhelyen: 700 fı: • nappali oktatás munkarendje szerinti gimnáziumi nevelés-oktatás 4 évfolyamos, 5 évfolyamos és 6 évfolyamos képzés keretében • nappali oktatás munkarendje szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás 4 évfolyamos képzés keretében • szakmai középfokú oktatás szakközépiskolai 3 szakképzı évfolyamon diákétkeztetés A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa: 360 fı

122. •


2. szám

diákotthoni ellátás”



42/2008. (II. 22.) MÖK határozat A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján - a Hajdúnánási Református Egyházközségnek (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2.) mint közoktatási intézményfenntartónak az önkormányzati közoktatási feladatellátásban való közremőködést vállaló nyilatkozatára figyelemmel – a 210/2005.(VI. 24.) MÖK határozattal módosított és kiegészített Hajdú–Bihar megyei közoktatási fejlesztési tervnek a Közoktatási feladatellátási, szolgáltatási hálózat címő III. fejezetében a Hajdúnánási Református Egyházközség fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó adatokat módosítja a következık szerint: „A közoktatási intézmény neve, székhelye: Református Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 11. A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa: • általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon: 200 fı • sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai nevelése-oktatása: 7 fı” A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı:



A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján - a Hit Gyülekezetének (1103 Budapest, Gyömrıi út 63.) mint közoktatási intézményfenntartónak az önkormányzati közoktatási feladatellátásban való közremőködést vállaló nyilatkozatára figyelemmel – a 210/2005.(VI. 24.) MÖK határozattal módosított és kiegészített Hajdú–Bihar megyei közoktatási fejlesztési tervnek a Közoktatási feladatellátási, szolgáltatási hálózat címő III. fejezetében a Hit Gyülekezete fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó adatokat módosítja a következık szerint: „A közoktatási intézmény neve, székhelye: Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4030 Debrecen, Diószegi u. 15.

2. szám


123.

A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa: • általános iskolai nevelés-oktatás: 204 fı • alapfokú mővészeti nevelés-oktatás: 200 fı • négy évfolyamos nappali gimnáziumi nevelés-oktatás: 100 fı A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı:



A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján - a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskolának (4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7.) mint közoktatási intézményfenntartónak az önkormányzati közoktatási feladatellátásban való közremőködést vállaló nyilatkozatára figyelemmel – a 210/2005.(VI. 24.) MÖK határozattal módosított és kiegészített Hajdú–Bihar megyei közoktatási fejlesztési tervnek a Közoktatási feladatellátási, szolgáltatási hálózat címő III. fejezetében a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó adatokat módosítja a következık szerint: „A közoktatási intézmény neve, székhelye: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Gyakorló Általános Iskolája 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa: 920 fı • általános iskolai nevelés-oktatás: 900 fı • sajátos nevelési igényő tanulók iskolai nevelése-oktatása: 20 fı” A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı:


45/2008. (II. 22.) MÖK határozat A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján - a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanıvéreknek (1092 Budapest, Knézich u. 5-7.) mint közoktatási intézményfenntartónak az önkormányzati közoktatási feladatellátásban való közremőködést vállaló nyilatkozatára figyelemmel – a 210/2005.(VI. 24.) MÖK határozattal módosított és kiegészített Hajdú–Bihar megyei közoktatási fejlesztési tervnek a Közoktatási feladatellátási, szolgáltatási hálózat címő III. fejezetében a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanıvérek fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó adatokat módosítja következık szerint:

124.


2. szám

„A közoktatási intézmény neve, székhelye: Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 4024 Debrecen, Szent Anna u. 20-26. A vállalt közoktatási feladatellátásban a gyermeklétszám felsı határa: 110 fı • óvodai nevelés A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa: 1370 fı • általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon: 570 fı • gimnáziumi nevelés-oktatás 9-13. évfolyamon, nyelvi elıkészítı évfolyammal: 650 fı A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa: 300 fı • diákotthoni ellátás” A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı:


46/2008. (II. 22.) MÖK határozat A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján - a Tiszántúli Református Egyházkerületnek (4026 Debrecen, Kálvin tér 17.) mint közoktatási intézményfenntartónak az önkormányzati közoktatási feladatellátásban való közremőködést vállaló nyilatkozatára figyelemmel – a 210/2005.(VI. 24.) MÖK határozattal módosított és kiegészített Hajdú–Bihar megyei közoktatási fejlesztési tervnek Közoktatási feladatellátási, szolgáltatási hálózat címő III. fejezetében a Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásában mőködı közoktatási intézményekre vonatkozó adatokat módosítja következık szerint: 1. „A közoktatási intézmény neve, székhelye: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa: 650 fı • gimnáziumi nevelés-oktatás 4 évfolyamon, valamint 5 évfolyamon nyelvi elıkészítı évfolyammal A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa: 400 fı • diákotthoni ellátás” 2. „A közoktatási intézmény neve, székhelye: Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma 4024 Debrecen, Kossuth u. 35. A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa: 600 fı

2. szám •


125.

gimnáziumi nevelés-oktatás 6 évfolyamon”

3. „A közoktatási intézmény neve, székhelye: Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája 4026 Debrecen, Fővészkert u. 2. A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa: 480 fı • általános iskolai nevelés-oktatás 1-8 évfolyamon: 454 fı • sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai nevelése-oktatása: 26 fı” 4. „A közoktatási intézmény neve, székhelye: Debreceni Református Kollégium Óvodája 4024 Debrecen, Tímár u. 10. A vállalt közoktatási feladatellátásban a gyermeklétszám felsı határa: 134 fı • óvodai nevelés” 5. „A közoktatási intézmény neve, székhelye: Szivárvány Református Óvoda 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 8. A vállalt közoktatási feladatellátásban a gyermeklétszám felsı határa: 80 fı • óvodai nevelés” A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı:


47/2008. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törtvény 141. § (2) bekezdés j) pontjában és a 168. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel az ügyvezetıi megbízatás 2008. február 28-i megszőnésére – Verdó Györgyöt, a HAHUSZO Kht. ügyvezetıi feladatainak ellátására változatlan feltételekkel 2008. február 29-tıl 2013. február 28-ig megválasztja.

2. A közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törtvény 141. § (2) bekezdés j) pontjában és a 168. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Verdó Györgynek, a HAHUSZO Kht. ügyvezetıjének munkabérét 2008. január 1. napjától 550.000 Ft-ban állapítja meg. A közgyőlés felhatalmazza elnökét a munkaszerzıdés módosítására. Végrehajtásért felelıs: Határidı:


126.


2. szám

48/2008. (II. 22.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törtvény 141. § (2) bekezdés j) pontjában és a 168. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Prek Sándornénak, a DERMÁK Kht. ügyvezetıjének munkabérét 2008. január 1. napjától 550.000 Ft-ban állapítja meg. A közgyőlés felhatalmazza elnökét a munkaszerzıdés módosítására. Végrehajtásért felelıs: Határidı:



A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a TIOP 2.1.2 kódszámmal meghirdetett pályázati felhívás útmutatója alapján biztosított jogkörében eljárva a „Kistérségi járóbetegszakellátó központok kialakítása és fejlesztése” címő pályázati felhívásra Létavértes Város Önkormányzata által benyújtott pályázatot támogatja azzal a feltétellel, hogy a fejlesztés megvalósulása nem a már meglévı kapacitások és nem a jelenlegi finanszírozás terhére történik. A közgyőlés felkéri elnökét a további intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 2008. február 25., a közgyőlési határozat megküldésére


A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a TIOP 2.1.2 kódszámmal meghirdetett pályázati felhívás útmutatója alapján biztosított jogkörében eljárva a „Kistérségi járóbetegszakellátó központok kialakítása és fejlesztése” címő pályázati felhívásra Polgár Város Önkormányzata által benyújtott pályázatot támogatja azzal a feltétellel, hogy a fejlesztés megvalósulása nem a már meglévı kapacitások és nem a jelenlegi finanszírozás terhére történik. A közgyőlés felkéri elnökét a további intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı:


2. szám


127.


A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a TIOP 2.1.2 kódszámmal meghirdetett pályázati felhívás útmutatója alapján biztosított jogkörében eljárva a „Kistérségi járóbetegszakellátó központok kialakítása és fejlesztése” címő pályázati felhívásra Vámospércs Város Önkormányzata által benyújtott pályázatot támogatja azzal a feltétellel, hogy a fejlesztés megvalósulása nem a már meglévı kapacitások és nem a jelenlegi finanszírozás terhére történik. A közgyőlés felkéri elnökét a további intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı:


52/2008. (II. 22.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ alapító okiratának hatályos szövegét 2008. március 1-jei hatállyal a következık szerint állapítja meg: Az intézmény neve:

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MŐVELİDÉSI KÖZPONT

MEGYEI

KÖNYVTÁR

ÉS

Az intézmény rövidített neve:

MÉLIUSZ KÖZPONT

Székhelye:

Debrecen, Bem tér 19.

Szakmai besorolása:

nyilvános könyvtár, közmővelıdési tanácsadó és szolgáltató központ

A könyvtári rendszerben elfoglalt helye:

megyei könyvtár, az Országos Dokumentum-ellátási rendszer szolgáltató könyvtára

Küldetésnyilatkozata:

Mint nyilvános könyvtár feladatának tekinti a könyvtári dokumentum- és információs szolgáltatások rendszerszerő mőködtetését – gazdag és szakszerően feltárt állományára, képzett szakembereire és fejlett információs technológiai hátterére támaszkodva – helyi, megyei és regionális szinten egyaránt.

Alapító szerve: Hajdú-Bihar Megyei Tanács Felügyeleti szerve:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése

Gazdálkodási jogköre: Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési

128.


2. szám

jogosultság szempontjából a könyvtár vonatkozásában részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, amelynek egyes gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága látja el. A feladatellátást szolgáló vagyona:

Az intézmény használatában lévı összes vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg tartalmazza. A vagyoni állapotot az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó.

Az intézményvezetı kinevezésének rendje:

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés határozott idıre – – bízza meg a vezetıi feladatok ellátásával.

Az intézmény tevékenységi köre:

TEÁOR és szakfeladat rend szerint 22.13 idıszaki kiadvány kiadása 22.23 könyvkötés 70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 71.40 fogyasztási cikk kölcsönzése (videokazetták, DVD -k, lemezek, CD-k) 72.40 adatbázis tevékenység 80.42 máshova nem sorolt felnıtt- és egyéb oktatás 80402-8 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 92.51 könyvtári, levéltári tevékenység 92312-7 közmővelıdési könyvtári tevékenység 92601-8 máshová nem sorolt kulturális tevékenység 74.40 hirdetés 92181-5 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 91.33 máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Alaptevékenysége: Kötelezı feladat:

a.) Nyilvános könyvtár feladatkörében - győjteményét folyamatosan fejleszti, megırzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, /1997. évi CXL. törvény 55. §/ - tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, /1997. évi CXL. törvény 55. §/ - biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, /1997. évi CXL. törvény 55. §/ - mint az ODR egyik alapkönyvtára részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében, /1997. évi CXL. törvény 55. §/

2. szám


129.

-

közhasznú információs szolgáltatást nyújt, /1997. évi CXL. törvény 65.§/ - helyismereti információkat és dokumentumokat győjt, feldolgoz és szolgáltat, /1997. évi CXL. törvény 65. §/ - szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. /1997. évi CXL. törvény 65. §/ Megyei közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatai: - elısegíti a területén mőködı települési önkormányzatok, nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok és a megye településein mőködı közmővelıdési szervezetek mővelıdési céljai megvalósítását, /1997. évi CXL. törvény 85. §/ − együttmőködik a közmővelıdési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervvel, az országos szakmai érdek-képviseleti szervezetekkel, /1997. évi CXL. törvény 85. §/ - közmővelıdési tevékenységgel összefüggı elemzéseket és fejlesztı programokat valósít meg, /1997. évi CXL. törvény 85. §/ - részt vesz a régió, elsısorban Hajdú-Bihar megye nemzetközi, országos, megyei közmővelıdési rendezvényeinek és kiállításainak szervezésében, /1997. évi CXL. törvény 85. §/ - győjti és összesíti a közmővelıdési információkat, megyei (fıvárosi) adattárat kezel, /1997. évi CXL. törvény 85. §/ - elısegíti a megye környezeti, mővészeti, közmővelıdési értékeinek, sajátosságainak bemutatását, /1997. évi CXL. törvény 85. §/ - végzi a közmővelıdési tevékenységek szervezıinek, vezetıinek szakmai képzését és továbbképzését /1997. évi CXL. törvény 85. §/: - FEOR 3713 felsıfokú közmővelıdési szakember képzés - OKJ 71 8407 01 középfokú közmővelıdési szakember képzés - OKJ 52.8407 01 ellátja az amatır mővészeti tevékenység résztvevıinek és csoportvezetıinek alap- és továbbképzését néptánc, társastánc, kórusmővészet, népzene, irodalom, színjátszás, báb, tárgyi népmővészet Kötelezı feladat: b.) A megye egész területére vonatkozóan - ellátja a kötelespéldányokkal és a könyvtárközi dokumentumellátással kapcsolatos feladatokat, /1997. évi CXL. törvény 66. §/ - szervezi a területén mőködı könyvtárak együttmőködését,

130.


-

-

-

-

-

-

Vállalkozási tevékenysége:

2. szám

/1997. évi CXL. törvény 66. §/ végzi, illetıleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, 1997. évi CXL. törvény 66. §/ a települési könyvtárak tevékenységét segítı szolgáltatásokat nyújt, /1997. évi CXL. törvény 66. §/ szervezi a megyében mőködı nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, /1997. évi CXL. törvény 66. §/ végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, /1997. évi CXL. törvény 66. §/ ellátja a megye önkormányzati könyvtáraiban dolgozó kulturális szakemberek szakmai továbbképzésével kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat, /1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet 1. §/ a minisztériummal kötött megállapodás szerint részt vesz a szakfelügyeleti vizsgálatokban. /14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet 7. § (2)

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 280/2007. (X. 26.) MÖK határozatát.


Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke Szilágyi Irén, mb. igazgató 2008. február 29.

53/2008. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ igazgatói beosztásának betöltése érdekében lefolytatott pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja és új pályázatot ír ki. 2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23. § (2) (3) bekezdései, a Kjt. mővészeti, közmővelıdési és közgyőjteményi ágazatban történı végrehajtásáról szóló módosított 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról, valamint a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 95. §-a alapján pályázatot hirdet

2. szám


131.

a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ (4026 Debrecen, Bem tér 19.) magasabb vezetıi beosztás betöltésére a következı feltételekkel: − büntetlen elıélet, és − szakirányú felsıfokú végzettség (felsıfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelı oklevél, vagy a jogász, illetve közgazdász szakképzettséget tanúsító oklevél), továbbá − legalább 5 éves szakmai gyakorlat, és − kiemelkedı szakmai vagy tudományos tevékenység. A magasabb vezetıi megbízás 2008. június 1-tıl 2013. május 31-ig tartó 5 év határozott idıre szól. A magasabb vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Az intézményvezetı tevékenységi körében szervezi, irányítja és ellenırzi a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-ában, 65-66. §-aiban, valamint 85. §-ában foglalt feladatok ellátását. − szakmai önéletrajz (mely tartalmazza a kiemelkedı szakmai, vagy tudományos tevékenységre vonatkozó információkat is), − erkölcsi bizonyítvány, − végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolata, − a legalább ötéves szakmai gyakorlat meglétére vonatkozó munkáltatói igazolás, − az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, valamint annak maximum 1 A/4 oldal terjedelmő összefoglalása (mely a döntés elıkészítı anyag részét képezi), − a pályázó nyilatkozatai arról, hogy: a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6. §-ában és 10. §-ában foglalt összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a pályázat elbírálására vonatkozó elıterjesztést nyilvános, vagy zárt ülés keretében tárgyalja. A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Elnökéhez (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz.) kell benyújtani 6 példányban (1 eredeti és 5 másolat), zárt borítékban „Pályázat Megyei Könyvtár” jeligével ellátva, a Kulturális Közlönyben való megjelenéstıl számított 30 napon belül. A pályázati felhívás közzétételre kerül továbbá a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ és a megyei önkormányzat internetes oldalán (www.hbmo.hu), valamint a munkáltató székhelyén. Bérezés és juttatás: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, módosított 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint.

132.


2. szám

A magasabb vezetıi megbízásról a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése – az oktatási és kulturális miniszter véleményének kikérésével – várhatóan a 2008. májusi ülésén dönt. Az intézményrıl további információt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Intézményfenntartói Fıosztálya ad az (52) 507-565 telefonszámon.

A közgyőlés megbízza elnökét, hogy a pályázati eljárás lefolytatásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról gondoskodjék. Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 2008. március 7. a pályázati felhívás megküldésére, Határidı: 2008. május 31. a pályázat elbírálására

54/2008. (II. 22.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által, az ÉAOP 2.1.1. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés „C” komponens Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése támogatásra „a Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából” címmel.

A pályázat maximális összköltsége A megyei önkormányzat által biztosított maximális saját erı Maximális pályázati támogatás Mely elıirányzat terhére biztosítható a megyei önkormányzat hozzájárulása

666.700 E Ft 66.700 E Ft 600.000 E Ft A szükséges önerı a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetése pályázatok saját forrása elıirányzat terhére biztosítható.



2. szám


133.

JELENTÉS a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról a közgyőlés 2008. február 22-ei ülésére I. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen a két képviselı-testületi ülés között lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a következık szerint terjesztem elı:

241/2007. (IX. 7.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 341/2005. (XI. 25.) MÖK határozatával döntött az elektronikus ügyintézés bevezetése érdekében szükséges intézkedésekrıl. A közgyőlés a feladat végrehajtására megállapított határidıt a 241/2007. (IX. 7.) MÖK határozattal 2007. december 31. napjára módosította. A bevezetéshez szükséges technikai feltételek teljes körően még továbbra sem állnak rendelkezésre, tekintettel arra, hogy az alkalmazandó program tesztelése, továbbfejlesztése folyamatban van. 355/2007. (XII. 14.) MÖK határozat A „Berettyóújfalui Kompetencia Központ megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése” címő HÖFE pályázatának pénzügyi adatait módosító közgyőlési határozat a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága Államháztartási Irodája, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács számára megküldésre került. 356/2007. (XII. 14.) MÖK határozat A céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-mőszer beszerzéshez (Kenézy Gyula Kórház- Rendelıintézet) szükséges 452.000 Ft pótlólagos forrás átcsoportosításra került a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendeletében. 365/2007. (XII. 14.) MÖK határozat Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának 2008. évi Önzetlenség-díjának átadása a Megyebálon megtörtént. 5/2008. (II. 1.) MÖK határozat A „Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány Kuratóriumába történı delegálásról szóló határozat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának megküldésre került. 6/2008. (II. 1.) MÖK határozat A közgyőlés határozata a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı hajdúszoboszlói Éltes Mátyás Iskola és Gyermekotthon közoktatási egységének felújítására vonatkozó ÉAOP 4.1.1./2F pályázat dokumentációjához csatolásra került. 7/2008. (II. 1.) MÖK határozat A közgyőlés határozata a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı debreceni Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium felújítására vonatkozó ÉAOP 4.1.1./2F pályázat dokumentációjához csatolásra került.

134.


2. szám

8/2008. (II. 1.) MÖK határozat A közgyőlés határozata a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı debreceni Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola, Diákotthon, Kézmőves Udvarház felújítására vonatkozó ÉAOP 4.1.1./2F pályázat dokumentációjához csatolásra került. 9/2008. (II. 1.) MÖK határozat A közgyőlés határozata a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon komplex felújítására vonatkozó ÉAOP 4.1.1./2F pályázat dokumentációjához csatolásra került. 10/2008. (II. 1.) MÖK határozat A közgyőlés határozata a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı hajdúböszörményi Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon felújítására vonatkozó ÉAOP 4.1.1./2F pályázat dokumentációjához csatolásra került. 11/2008. (II. 1.) MÖK határozat A közgyőlés határozata a pályázatot benyújtó Bihar Megyei Tanács elnöke részére megküldésre került. 12/2008. (II. 1.) MÖK határozat A közgyőlés határozata a pályázatot benyújtó Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, valamint az együttmőködı partner Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet igazgatói részére megküldésre került 13/2008. (II. 1.) MÖK határozat A közgyőlés határozata az Észak-alföldi Régió Nonprofit Foglalkoztatás Fejlesztési Paktumának menedzsment szervezeteként mőködı Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége részére megküldésre került. 14/2008. (II. 1.) MÖK határozat A közgyőlés határozata a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok Debrecen, Békés utcai lakásotthona eszközbeszerzésére vonatkozó pályázat dokumentációjához csatolásra került. 15/2008. (II. 1.) MÖK határozat A közgyőlés határozata a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok Debrecen, Kosárfonó utcai lakásotthona eszközbeszerzésére vonatkozó pályázat dokumentációjához csatolásra került. 16/2008. (II. 1.) MÖK határozat A közgyőlés határozata a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok Debrecen, Pitypang utcai lakásotthona eszközbeszerzésére vonatkozó pályázat dokumentációjához csatolásra került.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49

Recommend Documents