RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2010
disampaikan pada pada:: RAKORBID / FORUM ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN BIDANG PEREKONOMIAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA 16‐‐09 16 09‐‐2009
1 D
PROGRAM SEKTOR PERHUBUNGAN ARAH PEMBANGUNAN SEKTOR PERHUBUNGAN DI PROVINSI DKI JAKARTA DALAM 5 TAHUN KE DEPAN (2007(2007-2012) TELAH DITUANGKAN DALAM RPJMD (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH) YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERDA 1 TAHUN 2008 (BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH). DAERAH) PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SEKTOR/ URUSAN PERHUBUNGAN DILAKSANAKAN MELALUI 24 PROGRAM YANG TERDIRI DARI: 12 PROGRAM DEDICATED 11 PROGRAM URUSAN WAJIB (Menurut Urusan Pemerintahan Pemerintahan)) 1 PROGRAM KEWILAYAHAN 2
12 PROGRAM DEDICATED 1.
(14.c) Program Pembangunan Terminal Bus Pulogebang
2.
(15.d) Program Peningkatan Angk Umum Penyeberangan dari dan Ke Kep. Seribu
3.
(16.e) Program Peningkatan Pelabuhan Nelayan
4.
(17.f) Program Pembangunan Busway Koridor XI – XV
5 5.
(18 g) Program Peningkatan Pengelolaan Busway (18.g)
6.
(19.h) Program Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT)
7.
(20.i) Program Pengintegrasian Angkutan Umum Rel, Jalan & Penyeberangan
8.
(21.j) Program Transit Oriented Development
9.
(22.k) Program Penyempurnaan Pengelolaan Parkir
10. (23.l) Program Penerapan Road Pricing 11. (24.m) Program Pengembangan Alternatif Bandara Domestik 12. (25.n) Program Peningkatan Akses Angk Umum Khusus ke Bandara Soetta 3
11 PROGRAM URUSAN WAJIB
1. (01) Program penerapan kaidah Good Governance dalam penyelenggaraan l urusan P Perhubungan h b 2. (02) Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan & regulasi Perhubungan 3. (03) Program peningkatan pelayanan angkutan umum 4. (04) Program pembinaan teknis operator perhubungan 5. ((05)) Program g peningkatan p g p pengelolaan g terminal bus antar kota 6. (06) Program pembangunan fasilitas Perhubungan 7. (07) Program peningkatan kinerja jaringan lampu lalu lintas 8 (08) Program penyusunan tarif angkutan 8. 9. (09) Program peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan sertifikasi perangkat telekomunikasi 10 (10) Program pemberdayaan komunitas Perhubungan 10. 11. (11) Program pelaksanaan SPM lain urusan Perhubungan 4
1 PROGRAM KEWILAYAHAN 1. (26) Program Kerjasama Transportasi Regional, terdiri dari: - Kesepakatan Rencana Induk transportasi Regional - Perluasan Jaringan Busway ke Wilayah BODETABEK - Fasilitasi F ilit i KA Perkotaan P k t Y Yang B j d l Tetap Berjadwal T t - Integrasi Pelayanan Moda Angkutan Darat, Laut, dan Udara
DARI KE KE-24 24 PROGRAM RPJMD YANG TERKAIT DENGAN DINAS PERHUBUNGAN, PADA TAHUN 2010 AKAN DILAKSANAKAN Æ SEBANYAK 13 PROGRAM
5
Alokasi Anggaran DISHUB Tahun 2010 Sesuai SE Gub No: 59/SE/2009 tgl 1 Sept 2009
BTL
:
29.774.910.455
BL
:
706.103.000.000
TOTAL
:
735.877.910.455
DALAM 13 PROGRAM & 155 KEGIATAN 6
Arahan Peruntukkan Anggaran DISHUB 2010
7
Alokasi Anggaran Belanja Langsung
Tahun 2010 Belanja Pegawai Rp 5,5 Milyar (0,78 %)
Belanja Barang dan Jasa Rp 105,0 Milyar (14,87 %)
Belanja Modal Rp 595,6 Milyar (84 35 %) (84,35 8
REVIEW Al k i Anggaran Alokasi A B Belanja l j Langsung L
Tahun 2009 Belanja Pegawai Rp 69,4 Milyar (17,11 %)
Belanja Modal Rp 202,8 Milyar (49,99 %) Belanja Barang dan jasa Rp 133,4 Milyar (32,90 (3 ,90 %) 9
PERUNTUKKAN ANGGARAN PERUNTUKKAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG (Rp 706,1 Milyar 706,1 Milyar)) DEDICATED PROGRAM = DEDICATED PROGRAM = Rp Rp 664 ,7 Milyar 664 ,7 Milyar (94,2% ) 1 Pendukung Proyek MRT 1. Pendukung 1. 2. Pembangunan Terminal Pulogebang 2. Pembangunan Terminal Pulogebang 3. Perawatan 3. Perawatan Prasarana Busway 4 Pengadaan 4. Pengadaan 4. P d B Busway Bus Busway Bus B 5. Pembangunan Pelabuhan 5. Pembangunan Pelabuhan Muara Angke BELANJA TAL & Internet = BELANJA TAL & Internet = Rp Rp 3,3 Milyar 3,3 Milyar (0,5%) BELANJA PROGRAM SKPD = Rp BELANJA PROGRAM SKPD = BELANJA PROGRAM SKPD = Rp 38 38 Milyar (5,3%) 38 Milyar (5 3%) 10 D
DEDICATED PROGRAM DEDICATED PROGRAM (Rp 664,7 664,7 Milyar Milyar / 96 Kegiatan / 96 Kegiatan))
11 D
1. Pendukung Proyek MRT 1. Kajian Feeder Untuk Seluruh Stasiun MRT (1 Konsultan) Æ Rp p 900.000.000 2. Marka & Tanda Jalan di Kws. Penunjang MRT (4.166 m2) Æ Rp 500.000.000 3 Pembangunan Rambu di Kws. 3. Kws Penunjang MRT (45 unit) Æ Rp 350.000.000 4. Moveable Concrete Barrier / MCB (185 unit) Æ Rp 150.000.000 0 000 000 5. Penataan Rambu LL di Kws. Penunjang MRT (48 unit) Æ Rp p 400.000.000 6. Penataan Traffic Light di Kws. Penunjang MRT (15 simpang) Æ Rp 400.000.000 7 Penataan Halte di Kws 7. Kws. Penunjang MRT (15 lokasi) Æ Rp 300.000.000 12
2. Pembangunan Terminal Pulogebang (MY) NO
URAIAN PEKERJAAN
SUB TOTAL
TAHUN 2009
TAHUN 2010
TAHUN 2011
769.243.615,88 ‐ 12.271.841.825,98 ‐ 13.082.876.322,21 ‐ ‐ ‐ ‐
3.745.834.836,62 4.628.869.300,00 9.122.190.000,00 28.077.390.000,00 23.296.662.008,25 94.238.294.944,44 77.336.293.275,19 33.440.000.000,00 33 440 000 000 00 ‐
5.805.100.867,50 13.886.607.900,00 5.972.538.174,02 ‐ 92.545.534.865,45 43.298.676.055,56 35.532.891.504,81 50.160.000.000,00 50 160 000 000 00 8.940.982.950,90
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pekerjaan Persiapan Pekerjaan Tanah Pekerjaan Pondasi Pekerjaan Basement Pekerjaan Basement Pekerjaan Struktur Pekerjaan Arsitektur Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Pekerjaan Fly Over Pekerjaan Fly Over Pekerjaan Parkir
10.320.179.320,00 18.515.477.200,00 27.366.570.000,00 28.077.390.000,00 128.925.073.195,91 137.536.971.000,00 112.869.184.780,00 83.600.000.000,00 83 600 000 000 00 8.940.982.950,90
A B
TOTAL HARGA PPN 10% PPN 10% TOTAL A+B Biaya Pengawasan, Pengendalian Teknis dan Value Engineering
556.151.828.446,81 26.123.961.764,07 273.885.534.364,50 256.142.332.318,24 55.615.182.844,68 55 615 182 844 68 22.612.396.176,41 612 396 176 41 27.388.553.436,45 27 388 553 436 45 25 25.614.233.231,82 614 233 231 82 611.767.011.291,49 28.736.357.940,48 301.274.087.800,95 281.756.565.550,06
TOTAL
30.393.588.708,51 1.263.642.059,52 15.197.001.756,08 13.932.944.892,91 642.160.600.000,00 30.000.000.000,00 316.471.089.557,03 295.689.510.442,97 13
3. Perawatan Prasarana Busway NO
KEGIATAN
1 Penyempurnaan / Perbaikan Separator Busway Koridor 1-10
VOLUME
ANGGARAN
94.491 m2
5.455.000.000
2 Pemasangan Road Stud Busway Koridor 1-10
7.564 bh
1.675.000.000
3 Pemasangan / Penyempurnaan Rambu Lalu Lintas Busway Koridor 1-7
1.117 bh
2.210.000.000
29.729 m2
6.260.000.000
4 Penyempurnaan Marka dan Tanda Jalan Busway Koridor 1-7 5 Automatic Road Barrier Koridor Busway
21 Unit
1 200 000 000 1.200.000.000
6 Penyempurnaan / perbaikan lampu lalu lintas Busway Koridor 1-10
67 simpang
5.000.000.000
7 Perbaikan/Pemeliharaan TPO Kota Tua, Operasional Lift, Pemeliharaan Lift Sarinah
3 paket
2.800.000.000
15 lokasi
5.000.000.000
131 lokasi
7.590.000.000
10 Perbaikan / Pemeliharaan JPO Koridor 1-10
131 lokasi
6.035.000.000
11 12 13 14 15 16 17 18
41 131 3 181 120 15 8 1
375.000.000 1.000.000.000 5.500.000.000 2.200.000.000 2 500 000 000 2.500.000.000 1.500.000.000 500.000.000 14 500.000.000
8 Penyempurnaan Halte Busway Koridor 2 dan 3 9 Perbaikan / Pemeliharaan Cheker Plat dan Atap Canopy untuk kejadian emergency Koridor 1-10
Cleaning Service / Kebersihan Halte Busway Koridor 9 dan 10 Cleaning Service JPO Busway Koridor 1 s/d 10 Pembangunan JPO Busway: Daan Mogot, Pulomas, Pramuka LIA Perbaikan/Pemeliharaan Halte Busway Koridor 1 s/d 10 Perbaikan/Penyempurnaan Pagar Median Busway Koridor 1 s/d 10 Perbaikan/Pemeliharaan Selasar Busway Koridor 1 s/d 10 Perbaikan/Pemeliharaan JPO SWPA untuk kejadian emergency Kajian Optimalisasi Simpang di Sepanjang Koridor Busway TOTAL
lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi laporan
57.300.000.000
4. Pengadaan Bus Busway (MY)
Kegiatan
Jumlah Bus Dibutuhkan Single Articulated Bus Bus
Pengadaan Bus K id 9 Koridor 9 Koridor 10
69 45
15 10
Jumlah
114
25
Total
Perkiraan Harga Satuan (Rp) Single Bus
Articulated Bus
Kebutuhan Anggaran (Rp) Single Bus
Articulated Bus
KEBUTUHAN TOTAL ANGGARAN
KEBUTUHAN ANGGARAN MULTIYEARS BERTAHAP PER TAHUN TAHUN 2009
TAHUN 2010
1.800.000.000 1 800 000 000 3.900.000.000 3 900 000 000 124.200.000.000 124 200 000 000 58.500.000.000 58 500 000 000 182.700.000.000 182 700 000 000 1.800.000.000 3.900.000.000 81.000.000.000 39.000.000.000 120.000.000.000 205.200.000.000 97.500.000.000 302.700.000.000 75.000.000.000 227.700.000.000
139
15
5. Pembangunan Pelabuhan Muara Angke NO
KEGIATAN
1 Breakwater
KEBUTUHAN TOTAL
1.390 m
TELAH TERBANGUN
KEKURANGAN FISIK
840 m
550 m
KEBUTUHAN ANGGARAN 2010 (TARGET SELESAI 2010)
Rp
60.000.000.000
Rp
16.000.000.000
Rp
16.000.000.000
Rp
15.000.000.000
Rp
15.000.000.000
Rp
10.000.000.000
Rp
132.000.000.000
2 Pengerukan Kolam Pelabuhan
300.000 m3
- m3
300.000 m3 -
3 Pematangan Lahan
30.608 m2
11.900 m2
18.708 m2 -
4 Dermaga
400 m
132,5
m
267,5 m -
5 Jety/Fasilitas Tambat Kapal GT Kecil
600 m
- m
600 m -
Kantor, Ruang tunggu, Parkir, Pagar, & 6 Faskung
1 pkt
- pkt
1 pkt
16
PROGRAM SKPD (Rp 38 Milyar 38 Milyar / 155 Kegiatan / 155 Kegiatan)) pada 10 KPA 10 KPA
17 D
Alokasi Penggunaan Anggaran Dalam Rangka Merealisasikan Program-program RPJMD NO
PROGRAM RPJMD
1
2
JUMLAH KEGIATAN 3
ANGGARAN (Rp.) 4
1
1 07 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan 1.07.01
10
3 479 830 400 3.479.830.400
2
1.07.02 Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perhubungan
69
22.579.402.000
3
1.07.03 Program peningkatan pelayanan angkutan umum
2
225.000.000
4
1.07.04 Program pembinaan teknis operator perhubungan
1
226.767.600
5
1.07.05 Program peningkatan pengelolaan terminal bus antar kota
12
1.000.000.000
6
1.07.06 Program pembangunan fasilitas perhubungan
21
2.175.000.000
7
g p peningkatan g p pelayanan y p pengujian g j kendaraan bermotor dan sertifikasi p perangkat g telekomunikasi 1.07.09 Program
30
5.602.012.000
8
1.07.10 Program pemberdayaan komunitas Perhubungan
1
1.100.000.000
9
1.07.11 Program pelaksanaan SPM lain urusan Perhubungan
7
690.000.000
g p pembangunan g Terminal Bus Pulogebang g g 10 1.07.14 c. Program
1
316.472.000.000
11 1.07.15 d. Program peningkatan angkutan umum penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu
10
136.852.988.000
12 1.07.18 g. Program peningkatan pengelolaan Busway
81
213.600.000.000
13 1.07.19 h. Program pembangunan Mass Rapid Transit (MRT)
6
2.100.000.000
JUMLAH
251
706.103.000.000
18
KEGIATAN ((UTAMA)) BERKESINAMBUNGAN DI LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN 1 Layanan 1. L Angkutan A k t Bus B S Sekolah k l h 2. Layanan y Angkutan g Penyeberangan y g Kep.Seribu p 3. Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor 4. Lampu Lalu Lintas
19
KEGIATAN UTAMA YANG ALOKASI ANGGARANNYA BELUM MENCUKUPI
No
Kegiatan
Anggaran 2010
Anggaran Pada Tahun 2009
1 Pengadaan g Bus Buswayy Koridor 9 & 10 ((MY))
Alokasi
Kebutuhan
Kurang
-
156.000.000.000
227.700.000.000
71.700.000.000
2 TAL (mulai 2010 termasuk listrik untuk Traffic Light)
3.238.000.000
3.319.000.000
8.820.000.000
5.501.000.000
3 BBM Kendaraan Dinas
3.500.000.000
1.500.000.000
3.108.456.000
1.608.456.000
4 Operasional Derek & Teknik Lalu Lintas
1.000.000.000
1.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
5 Pengamanan & Penertiban Lalu Lintas
6.868.443.823
1.000.000.000
6.249.192.000
5.249.192.000
10.000.000.000
6.000.000.000
8.400.000.000
2.400.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
9 Operator Kapal Penyebrangan
12 043 000 000 12.043.000.000
4 252 988 000 4.252.988.000
9 000 000 000 9.000.000.000
4 747 012 000 4.747.012.000
10 Docking Kapal Penyebrangan
1.000.000.000
200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
11 Operator Bus Sekolah
7.600.000.000
5.000.000.000
10.898.160.000
5.898.160.000
47.249.443.823
179.271.988.000
279.175.808.000
99.903.820.000
6 Swastanisasi Operasional PKB Nakia-Sawu 8 Jasa Kebersihan Terminal
JUMLAH
20
KEGIATAN UTAMA YANG DITUNDA/ANGGARANNYA BELUM TERALOKASI 1. Pembangunan Busway Koridor 11 & 12 2. Jembatan Penghubung Park n Ride Terminal Kp.Rambutan 3. Penambahan Armada Bus Sekolah 4. Pemeliharaan Emplasemen Terminal Senen 5. Pembangunan JPO Casablanca (2,5M) 6. KEK Marunda : M.Plan, DED, AMDAL, KMRL (4,5M) 7 Peningkatan Area Traffic Control System/ATCS 7.
21
sekian TERIMA KASIH
22
