ROZPOČET 2016 (údaje v tis. Kč) Rozpočet 2016
paragraf PŘÍJMY 1.1. 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
SDÍLENÉ DANĚ DPH Daň z příjmu FO ze záv. čin. Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu FO z přiznání Daň z příjmu PO Daň z nemovitosti Odvod z loterií celkem daně
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
POPLATKY Správní poplatky Poplatky a odvody v oblasti ŽP Komunální odpad Psi Užív. veř. prostr. Vstupné Ubytovací a rekreační kapacity Poplatek za zhodnoc.pozemku celkem poplatky
750 5 3 680 166 200 1 4 10 4 816
1039 3639 3612 3612 3613 6171 3639 3613 2310 2321 3315 3632 3725 2219 6171
BĚŽNÉ PŘÍJMY Příjem z lesního hospodářství Příjem z komunálních služeb Pronájem bytů Přijem za služby byty Příjem za služby nebytové prostory Příjem za služby nebytové prostory OÚ Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Pronájem vodovodní infrastruktury Pronájem kanalizační infrastruktury Příjem KIC Pronájem hrobových míst Příjem separovaný odpad Parkovací automaty Prodej zboží celkem běžné příjmy
180 90 342 43 50 4 22 1 118 2 199 2 591 352 100 800 130 40 8 061
PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy 0000 Dotace úřad práce 0000 Dotace SDH celkem příspěvky a dotace-neinvestiční
2 234 0 10 2 244
1.2.
1.3.
1.4.
1.5. 6171 6171 3399 3349 3631 3612 3613 6171 2221
OSTATNÍ PŘÍJMY Příjmy obecní úřad Příjmy - věcná břemena Dary a příspěvky na kulturní akce Inzerce Rozkvět Vratky záloh elektřina VO Vratky záloh elektřina, plyn voda bytové prostory Vratky záloh elektřina, plyn voda nebytové prostory Vratky záloh elektřina, plyn voda OÚ Vratky záloh dopravní obslužnost celkem ostatní příjmy celkem běžné příjmy
2.
19 308 9 244 1 026 1 132 9 452 5 000 320 45 482
110 110 97 95 90 25 20 50 20 617 61 220
Finanční příjmy 2169 5311 6310 6320 6171
3.
Sankce stavební úřad Sankce obecní úřad Úroky Náhrady škod od pojišťovny Ostatní finanční příjmy celkem finanční příjmy
60 30 60 300 5 455
Jednorázové příjmy/projekty
3.1. 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
DOTACE Rekonstrukce čp 104 Nové plochy veřejné zeleně Vodovod Zálepy Kanalizace Zálepy Chodník K Hodkovicům Chodník Pražská Dotace Přístavba ZŠ II. etapa Zvýšení biodiverzity v intravilánu celkem příspěvky a dotace schválené
5 113 91 2 500 659 880 41 641 400 51 284
Rozpočet 2016
paragraf 3.2.
3.3.
PRODEJ MAJETKU 3639 Prodej pozemků 3639 Prodej ost. HIM celkem prodej majetku PŘÍSPĚVKY / DARY 6171 Investiční příspěvky - ostatní 0000 Investiční příspěvky - vodovodní řad celkem investiční příspěvky/dary celkem jednorázové příjmy CELKEM PŘÍJMY
2 400 10 2 410
150 0 150 53 844 115 519
VÝDAJE 1.
Běžné výdaje
1.1.
SPRÁVA Mzdy a OON Odměny zastup. a komisím Zdravotní pojištění odměny zastupitelé - 9% Platy zaměstnanců vč. výplaty prac.neschopnosti Odměny Ost. osobní výdaje Soc. zabezpečení-zaměst. Zdravotní pojištění-zaměst. Zákonné poj.odpov.pr.úrazy Celkem
6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6320
Materiál, majetek, služby Knihy,tisk,příručky Drobný majetek Nákup materiálu Vodné a stočné Nákup zboží Plyn Elektřina Opravy a udržování Leasing kopírky Elvíra-služby Software Hardware Správa sítě & www Triada PHM Poštovné Telekomunikace Právní poradenství Školení Nákup ostatních služeb Audit Cestovné Pohoštění Pojistné obec celkem celkem správa
1.2.
1235 112 7565 500 350 2017 726 35 12 540
5 90 120 50 45 150 450 430 16 70 177 84 55 70 10 100 170 517 110 650 37 20 40 500 3 966 16 506
KOMUNÁLNÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3639 3639 3639 1039 3639 3639 6320 3639 1036 3639 1039
1.3. 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
Prádlo, oděv, obuv Nákup majetku Nákup materiálu Nákup sazenic PHM a plyn Telekomunikace Pojistné les Nákup služeb komunál Nákup služeb lesní hospodářství Opravy a udržování Platba daní a poplatků celkem komunální a lesní hospodářství BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb Vyúčtování služeb Nájemné Opravy a udržování celkem bytové hospodářství
50 150 210 45 400 18 35 88 12 250 1 1 259
5 65 0 5 50 15 0 100 240
Rozpočet 2016
paragraf 1.4. 3613 3613 3613 3613 3613 6171 3613
1.5.
2221 AUTOBUSY
1.6. 3722 3723 3726 3721
1.7.
1.8.
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH 5512 Zásahová jednotka celkem Zásahová jednotka
2212 2212 2212 2219 2212 2219
1.11.
1.12.
SILNICE Nákup materiálu a dopravního značení Nákup materiálu - posyp Nákup služeb silnice Servis a údržba SSZ a automaty Opravy a udržování silnic Opravy a udržování chodníků celkem silnice
4 48 10 40 165 222 70 559 1 750
2 705 1 450 180 30 4 365
4 000 4 000
265 265
60 60 80 125 300 450 1 075
VODOVOD 2310 Nákup služeb 2310 Opravy a udržování vć. DPH celkem vodovod
50 350 400
SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE 2321 Opravy a udržování SK vč. DPH 2321 Opravy a udržování DK celkem kanalizace
500 350 850
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Elektrická energie 3631 Opravy a udržování celkem veřejné osvětlení
1.13. 3399 4359 6171 3419 6171 3429 3231 5512 3319 3421 3349 5311 3319 3399 1.14.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Komunální odpad Separovaný odpad Likvidace bioodpadu Nebezpečný odpad celkem odpadové hospodářství
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 3113 Příspěvek na provoz celkem základní škola
1.9.
1.10.
NEBYTOVÉ PROSTORY Voda Plyn Elektrická energie Vyúčtování služeb Opravy a udržování Nájemné+nájemné pozemky Nákup služeb celkem nebytové prostory
BEZPEČNOST, KULTURNÍ, SPORT. A SOCIÁLNÍ AKTIVITY Sociální fond - občanské záležitosti Sociální fond - příspěvek na rozvoz obědů senioři Vzdělávací fond Příspěvek sportovním klubům Příspěvek SMS, SMO, lesy Příspěvek MC Břežánek Příspěvek LŠU Příspěvek SDH Obecní kronika Údržba a vybavení hřišť Informace občanům Obecní policie, bezpečnost Grantové řízení Příspěvek na kulturní akce celkem kult.a soc. aktivity
DANĚ A POPLATKY 3639 Ostatní daně 6399 DPH celkem daně a poplatky
1.15. 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM Nákup materiálu Nákup zboží Nákup služeb Nákup majetku Software Plyn Elektřina Voda Leasing kopírka Telefonní poplatky a internet celkem informační a kulturní a centrum
1 000 350 1 350 30 60 30 700 15 200 220 50 8 100 400 1 050 200 790 3 853 220 1 040 1 260
64 50 100 111 25 80 75 15 15 10 545
Rozpočet 2016
paragraf 1.16.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3745 Nákup zeleně a materiálu 3745 Nákup služeb 3639 Mobiliář celkem životní prostředí celkem běžné výdaje
2.
Úroky z půjček a úvěrů Náklady peněžního styku Ostatní finanční výdaje Kolky Povinná rezerva - krizové situace Příspěvek DSO Příspěvek MAS Odvody za zaměstnávání ZTP Náhrady z úrazového pojištění Sankce celkem
575 100 110 10 5 2 24 65 100 30 1 021
celkem finanční výdaje
1 021
Jednorázové výdaje KOMUNIKACE Projektová příprava Bezpečnostní opatření Parkovací automat Pěšina Jarov Rekonstrukce Pampelišková, Maková Chodník K Hodkovicům Chodník Pražská Celkem
250 300 150 100 3 000 1 093 1 358 6 251
2321 2310 2310 2321
KANALIZACE A VODOVOD ČOV Dolní Břežany Kanalizace Zálepy Vodovod Zálepy Kanalizace Pražská Celkem
195 6 000 100 700 6 995
3113 3612 3613 3113
STAVBY Modulová škola Zateplení č.p. 49 Rekonstrukce čp 104 Přístavba školy II. etapa celkem stavby
3726 6171 3639 3745
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Kontejnery Hřbitov Mobiliář Nové plochy veřejné zeleně celkem životní prostředí
3. 3.1. 2212 2212 2219 2219 2212 2219 2219
3.2.
3.3.
3.4.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Dostavba osvětlení celkem veřejné osvětlení
3.6. 3639 3635 3111 3613 5512 3421 3612 3113 3113 2219 3745 6171 3631 3613 5512 3113 3.7.
38 647
Finanční výdaje 6310 6310 6310 6310 5212 6171 6171 6171 6171 6409
3.5.
150 120 100 370
OSTATNÍ PROJEKTY Nákup pozemků Změna ÚP obce Třída modulové školky Rekonstrukce čp. 56 Výstavba hasičské zbrojnice Lhota Protihluková zeď Obecní byty Ke Zlatníkům Mateřská škola II Školní dvůr a sportoviště Cyklostezka Zbraslav Zookoutek Archeologická Závist Přeložka VN Ke Kapličce RPP podkroví Vlajka hasiči Dovybavení TS (malotraktor a sypač) celkem ostatní projekty
6115 Volby celkem jednorázové výdaje
0 1 500 39 57 877 59 416
0 800 400 500 1 700
750 750
145 350 300 250 179 20 1 928 500 250 300 150 200 500 100 50 697 5 919 30 81 061
CELKEM VÝDAJE
120 729
PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM
115 519 120 729 -5 210
Rozpočet 2016
paragraf FINANCOVÁNÍ Příjem prostředků 0000 Přístavba školy II. etapa 0000 Kontokorent celkem příjmy
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0 0 0
Výdej prostředků Modulová školka Regenerace Brownfield Výstavba vodojemu a přivaděče Nákup pozemků Přístavba školy I. etapa Informační a kult. centrum I. etapa Rekonstrukce č.p. 104 Přístavba školy II. etapa DPH v řežimu přenesené daňové povinnosti Vratka kaucí Rezerva na kofinancování projektů z dotací celkem výdaje
95 152 1 111 1 448 2 400 700 470 0 -1 437 600 3 500 9 039
Rozdíl mezi finančními příjmy a výdaji
-9 039
Stav účtu k 31.12. minulého roku (přebytek)
15 033
Rozdíl ve financování Rozdíl bilance příjmů a výdajů a rozdílu ve financování
5 994 784
