ROZPOČET 2015 (údaje v tis. Kč) Rozpočet 2015
paragraf PŘÍJMY 1.1. 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
SDÍLENÉ DANĚ DPH Daň z příjmu FO ze záv. čin. Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu FO z přiznání Daň z příjmu PO Daň z nemovitosti Odvod z loterií celkem daně
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
POPLATKY Správní poplatky Poplatky a odvody v oblasti ŽP Komunální odpad Psi Užív. veř. prostr. Vstupné Ubytovací a rekreační kapacity Poplatek za zhodnoc.pozemku celkem poplatky
750 5 3 680 168 150 1 4 10 4 768
1039 3639 3612 3612 3613 6171 3639 3613 2310 2321 3725 2219 6171
BĚŽNÉ PŘÍJMY Příjem z lesního hospodářství Příjem z komunálních služeb Pronájem bytů Přijem za služby byty Příjem za služby nebytové prostory Příjem za služby nebytové prostory OÚ Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Pronájem vodovodní infrastruktury Pronájem kanalizační infrastruktury Příjem separovaný odpad Parkovací automaty Prodej zboží celkem běžné příjmy
150 100 342 140 191 4 40 1 000 1 959 1 855 815 120 40 6 756
PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy 0000 Dotace úřad práce 0000 Dotace SDH celkem příspěvky a dotace-neinvestiční
2 172 216 10 2 398
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
OSTATNÍ PŘÍJMY
17 413 8 574 833 1 239 8 058 5 234 156 41 507
paragraf 3315 6171 3399 3349 3631 3612 3613 6171 2221
Příjmy informačního a kulturního centra Příjmy obecní úřad Dary a příspěvky na kulturní akce Inzerce Rozkvět Vratky záloh elektřina VO Vratky záloh elektřina, plyn voda bytové prostory Vratky záloh elektřina, plyn voda nebytové prostory Vratky záloh elektřina, plyn voda OÚ Vratky záloh dopravní obslužnost celkem ostatní příjmy celkem běžné příjmy
2.
3.
Sankce stavební úřad Sankce obecní úřad Úroky Náhrady škod od pojišťovny Ostatní finanční příjmy celkem finanční příjmy
3.3.
60 10 60 300 5 435
Jednorázové příjmy/projekty DOTACE Zelená stuha ČOV Dolní Břežany Informační centrum Moderní obec Komunikace Pod Struhami Systém separace Dotace přístavba ZŠ Nové plochy veřejné zeleně Rekonstrukce č.p. 104 Modernizace místních komunikací ICT 0000 Dotace ZŠ a RPP celkem příspěvky a dotace schválené 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
3.2.
56 049
Finanční příjmy 2169 5311 6310 6320 6171
3.1.
Rozpočet 2015 120 110 100 85 90 25 20 50 20 620
68 5 571 17 255 439 483 1 243 56 763 906 20 000 6 204 1 235 1 000 111 167
PRODEJ MAJETKU 3639 Prodej pozemků 3639 Prodej ost. HIM celkem prodej majetku
3 400 10 3 410
PŘÍSPĚVKY / DARY 6171 Investiční příspěvky - ostatní 2310 Investiční příspěvky - vodovodní řad celkem investiční příspěvky/dary
145 1 571 1 716
Rozpočet 2015
paragraf celkem jednorázové příjmy
116 293
CELKEM PŘÍJMY
172 777
Rozpočet 2015
paragraf VÝDAJE 1.
Běžné výdaje
1.1.
SPRÁVA Mzdy a OON Odměny zastup. a komisím Zdravotní pojištění odměny zastupitelé - 9% Platy zaměstnanců vč. výplaty prac.neschopnosti Odměny Ost. osobní výdaje Soc. zabezpečení-zaměst. Zdravotní pojištění-zaměst. Zákonné poj.odpov.pr.úrazy Celkem
6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6320
Materiál, majetek, služby Knihy,tisk,příručky Drobný majetek Nákup materiálu Vodné a stočné Nákup zboží Plyn Elektřina Opravy a udržování Leasing kopírky Elvíra-služby Software Hardware Správa sítě & www Triada PHM Poštovné Telekomunikace Právní poradenství Školení Nákup ostatních služeb Audit Cestovné Pohoštění Pojistné obec celkem celkem správa
1.2.
1 235 112 7 200 500 180 1 925 693 40 11 885 5 90 120 50 45 150 450 350 91 70 150 100 44 35 10 100 170 517 110 500 37 20 40 400 3 654 15 539
KOMUNÁLNÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3639 Prádlo, oděv, obuv
40
paragraf 3639 3639 1039 3639 3639 6320 3639 1039 3639 1039
1.3. 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb Vyúčtování služeb Opravy a udržování celkem bytové hospodářství
5 72 61 82 50 20 50 340
3613 3613 3613 3613 3613 6171 3613
NEBYTOVÉ PROSTORY Voda Plyn Elektrická energie Vyúčtování služeb Opravy a udržování Nájemné+nájemné pozemky Nákup služeb celkem nebytové prostory
8 230 74 2 50 273 60 697
1.4.
1.5.
Nákup majetku Nákup materiálu Nákup sazenic PHM a plyn Telekomunikace Pojistné les Nákup služeb komunál Nákup služeb lesní hospodářství Opravy a udržování Platba daní a poplatků celkem komunální a lesní hospodářství
Rozpočet 2015 181 190 35 500 18 35 50 12 100 1 1 162
2221 AUTOBUSY
1 630
Rozpočet 2015
paragraf 1.6. 3722 3723 3726 3721
1.7.
1.8.
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 3113 Příspěvek na provoz celkem základní škola ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH 5512 Zásahová jednotka celkem Zásahová jednotka
1.9. 2212 2212 2212 2219 2212 2219
1.10.
1.11.
1.12.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Komunální odpad Separovaný odpad Likvidace bioodpadu Nebezpečný odpad celkem odpadové hospodářství
SILNICE Nákup materiálu a dopravního značení Nákup materiálu - posyp Nákup služeb silnice Servis a údržba SSZ a automaty Opravy a udržování silnic Opravy a udržování chodníků celkem silnice
2 680 1 400 150 30 4 260
3 300 3 300
250 250
80 45 25 210 600 100 1 060
VODOVOD 2310 Nákup služeb 2310 Opravy a udržování vć. DPH celkem vodovod
50 450 500
SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE 2321 Opravy a udržování SK vč. DPH 2321 Opravy a udržování DK celkem kanalizace
200 500 700
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Elektrická energie 3631 Opravy a udržování celkem veřejné osvětlení
1.13. 3399 6171 4359 6171 6171 3419 6171 3429
BEZPEČNOST, KULTURNÍ, SPORT. A SOCIÁLNÍ AKTIVITY Sociální fond - občanské záležitosti Sociální fond - ošatné svatební obřady Sociální fond - příspěvek na rozvoz obědů senioři Vzdělávací aktivity obce Provoz multifunkčního hřiště Příspěvek sportovním klubům Příspěvek SMS, SMO, lesy Příspěvek MC Břežánek
1 000 300 1 300 46 6 48 30 400 300 15 200
paragraf 3231 5512 3319 3421 3349 5311 3429 3399 1.14.
DANĚ A POPLATKY 3639 Ostatní daně 6399 DPH celkem daně a poplatky
1.15. 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315
1.16.
Příspěvek LŠU Příspěvek SDH Obecní kronika Údržba a vybavení hřišť Informace občanům Obecní policie, bezpečnost Grantové řízení Příspěvek na kulturní akce celkem kult.a soc. aktivity
INFORMAČNÍ A KULTURNÍ CENTRUM Nákup materiálu Nákup zboží Nákup služeb Plyn Elektřina Voda Telefonní poplatky a internet celkem informační a kulturní a centrum
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3745 Nákup zeleně a materiálu 3745 Nákup služeb 3639 Mobiliář celkem životní prostředí celkem běžné výdaje
2.
Rozpočet 2015 100 110 8 150 400 1 000 200 750 3 763 100 800 900
55 16 29 27 27 5 4 163
150 120 155 425 35 989
Finanční výdaje 6310 6310 6310 6310 5212 6171 6171 6171 6171 6409
Úroky z půjček a úvěrů Náklady peněžního styku Ostatní finanční výdaje Kolky Povinná rezerva - krizové situace Příspěvek DSO Příspěvek MAS Odvody za zaměstnávání ZTP Náhrady z úrazového pojištění Sankce celkem
430 100 110 10 5 2 24 50 100 10 841
celkem finanční výdaje
841
Rozpočet 2015
paragraf 3. 3.1. 2212 2212 2219 2219 2212 2219
3.2.
Jednorázové výdaje KOMUNIKACE Projektová příprava (Jarov, Zbraslavská) Zpomalovací práh Ke Zvoli Chodník Károvská Chodník Hřbitov - Kaštanka Modernizace místních komunikací Kruhový objezd Celkem
KANALIZACE A VODOVOD 2321 ČOV Dolní Břežany vč. DPH 2310 Vodovod a kanalizace Zálepy Celkem
200 300 300 500 8 500 1 481 11 281
13 539 291 13 830
Rozpočet 2015
paragraf 3.3. 3113 3113 3412 3315 3613 3612 3613
STAVBY Modulová škola Přístavba školy Sportovní hala-tělocvična Infocentrum Přestavba č.p. 104 Sociální byty Projektová příprava (č.p. 49, zbrojnice, protihluková zeď apod.) celkem stavby
3726 6171 3639 3745
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Systém separace Hřbitov Mobiliář Nové plochy veřejné zeleně celkem životní prostředí
3.4.
3.5.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Dostavba osvětlení celkem veřejné osvětlení
3.6. 3639 3635 6171 3111 6171 3113 3.7.
OSTATNÍ PROJEKTY Nákup pozemků Změna ÚP obce Moderní obec Třída modulové školky Projekt ICT Dotace ZŠ a RPP celkem ostatní projekty
6115 Volby
775 81 089 1 175 24 406 24 770 500 250 132 965
1 316 2 250 150 100 3 816
500 500
8 360 250 500 554 1 249 1 000 11 913 0
celkem jednorázové výdaje
174 305
CELKEM VÝDAJE
211 135
PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM
172 777 211 135 -38 358
FINANCOVÁNÍ Příjem prostředků 0000 Investiční úvěry 0000 Přístavba školy I. etapa 0000 Informační a kult. centrum I. etapa
7 405 24 000 7 000
paragraf 0000 Rekonstrukce č.p. 104 0000 Kontokorent celkem příjmy
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Rozpočet 2015 4 700 0 43 105
Výdej prostředků Rekonstrukce ZŠ Modulová školka Regenerace Brownfield Výstavba vodojemu a přivaděče Nákup pozemků Přístavba školy I. etapa Informační a kult. centrum I. etapa Rekonstrukce č.p. 104 DPH v řežimu přenesené daňové povinnosti Vratka kaucí Rezerva na kofinancování projektů z dotací celkem výdaje
1 104 95 152 833 1 086 0 233 157 -4 310 1 500 10 000 10 850
Rozdíl mezi finančními příjmy a výdaji
32 255
Stav účtu k 31.12. minulého roku (přebytek)
Rozdíl ve financování Rozdíl bilance příjmů a výdajů a rozdílu ve financování
8 213
40 468 2 110
