Collegevoorstel
Openbaar
Onderwerp
Meerjarenonderhoudsplan Keizer Karel Podia
Programma / Programmanummer
BW-nummer
Openbarediensten/1043 besluitenlijstMaatschappelijk 18 decemberVastgoed 2007 / Cultuur / 1071 Facilitaire Collegevergadering
Portefeuillehouder
no 47
H. Kunst / H. Beerten Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
Aanwezig:
Samenvatting
Op 19 mei 2010 is in de besluitronde van de Raad over de transitie van Th. de Graaf Voorzitter N.V. Mensec naar stichting Keizer Karel Podia (KKP), door wethouder P. wethouder Depla, H. Kunst van Hooft L. Scholten, Wethouders Beerten in samenspraak met aan desr., Raad P. Lucassen, J. van der Meer toegezegd, het meerjarenonderhoudsplan van De Vereeniging en de P. Eringa Gemeentesecretaris stadsschouwburg ter beschikking te stellen. Kuil Communicatie Op 19 december 2011 heeftA.ons College het jaarplan 2012 onderhoud M. Sofovic Verslag gemeentelijke gebouwen, waaronder de gebouwen van de KKP, vastgesteld. Ons College werkt aan een masterplan voor de revitalisering van De Vereeniging. Het geplande meerjarig onderhoud maakt onderdeel uit van dit masterplan, dat naar verwachting voor het zomerreces gereed zal zijn voor besluitvorming. De eventuele middelen van de Provincie zetten wij ook in bij de revitalisering van De Vereeniging.
VA22, David Berhitu, 0625179655 Datum ambtelijk voorstel H. Kunst,
21 mei 2012
Registratienummer
12.0009406
Paraaf
Ter besluitvorming door het college
Aldus vastgesteld in de vergadering van:
De brief aan de Raad vast te stellen.
De voorzitter,
Datum
akkoord
Programmamanager
De secretaris, B. Bergman
Programmamanager P. Kluver
Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel
Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 4 juni 2012 Confo rm advies
Aanhou den Anders, nl.
Paraaf
nummer: 3.1
Datum
akkoord
1
Bestuursagenda
Gemeentesecretaris
Portefeuillehouder
Collegevoorstel.doc
Collegevoorstel
1
Probleemstelling
Op 19 mei 2010 is in de besluitronde van de Raad over de transitie van N.V. Mensec naar stichting Keizer Karel Podia (KKP) door wethouder Beerten, in samenspraak met wethouder Kunst, aan de Raad toegezegd het meerjarenonderhoudsplan van De Vereeniging en de Stadsschouwburg ter beschikking te stellen. Op 19 december 2011 heeft ons College het jaarplan 2012 onderhoud gemeentelijke gebouwen, waaronder De Vereeniging en de stadschouwburg van de KKP, vastgesteld. De planning van de uitvoering is vastgelegd in meerjarige onderhoudsplannen op basis van een 20-jarig gemiddelde. Ons College werkt aan een masterplan voor de revitalisering van De Vereeniging. Naar verwachting zal het masterplan voor het zomerreces gereed zijn voor besluitvorming. Het geplande meerjarig onderhoud maakt daar onderdeel van uit. Wij proberen om het onderhoud dat nu over een reeks van jaren is ingepland, in één keer uit te voeren bij de realisatie van het masterplan. Tevens zetten wij de eventuele middelen van de Provincie in bij de revitalisering van De Vereeniging. Wij bieden de Raad hierbij het meerjarenonderhoudsplan aan van De Vereeniging en de Stadsschouwburg.
2
3
4
5
6
7
Juridische aspecten
Dit voorstel kent geen juridische aspecten. Doelstelling
De Raad te informeren over het meerjarenonderhoudsplan van de KKP. Argumenten
Conform de toezegging aan de Raad willen wij het meerjarenonderhoudsplan van De Vereeniging en van de schouwburg aanbieden. Financiën
De financiële implicaties voor het meerjarenonderhoudsplan van de KKP-gebouwen worden in het masterplan KKP uitgewerkt. Het effect van het naar voren halen van posten uit de jaarschijven 2014-2015-2016 wordt daarbij in zijn totaliteit aan u voorgelegd. Over het masterplan KKP met de bijbehorende kostensystematiek en dekking vindt op dit moment bestuurlijk overleg plaats en dit voorstel zal op zo kort mogelijke termijn separaat ter besluitvorming aan de Raad worden aangeboden. Communicatie
De directie van de KKP is op de hoogte van de inhoud van het meerjarenonderhoudsplan. Aangezien het om bedrijfsgevoelige informatie gaat, kiezen wij ervoor om het onderhoudsplan op hoofdlijnen aan de Raad aan te bieden. Uitvoering en evaluatie
Na besluitvorming in ons College verzenden wij bijgevoegde brief inclusief bijlage aan de Raad.
Bijlage(n):
MJOP De Vereeniging en MJOP de stadsschouwburg Brief aan de raad
Collegevoorstel
Vervolgvel
2
8
Risico
Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden.
Vastgoed, Sportservice & Accommodaties Vastgoed
Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen
Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Collegevergadering no 47 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Aanwezig: Voorzitter Wethouders Gemeentesecretaris Communicatie Datum 5Verslag juni 2012
Telefoon 14024 Telefax
(024) 329 30 41
E-mail gemeente@
nijmegen.nl
Postbus 9105
Th. de Graaf 6500 HG Nijmegen P. Depla, H. van Hooft sr., L. Scholten, H. Kunst, P. Lucassen, J. van der Meer P. Eringa A. Kuil Ons kenmerk Contactpersoon M. Sofovic VA22/12.0009407 David Berhitu
Onderwerp
Meerjarenonderhoudsplan KKP
Datum uw brief
Direct telefoonnummer
06-25179655
Geachte leden van de Raad,
Aldus vastgesteld in de vergadering van: Op 19 mei 2010 is in de besluitronde van uw Raad de transitie van N.V. Mensec naar stichting Keizer Karel Podia (KKP) besproken. Tijdens de behandeling van de transitie heeft wethouder Beerten, in samenspraak met wethouder Kunst, toegezegd dat er een meerjarenonderhoudsplan voor de KKP wordt opgesteld. Op 19 december 2011 heeft ons College het jaarplan 2012 onderhoud gemeentelijke gebouwen, waaronder ook de gebouwen van de KKP, vastgesteld. De De voorzitter, De secretaris, planning van de uitvoering is vastgelegd in meerjarige onderhoudsplannen op basis van een 20jarig gemiddelde. Ons College werkt aan een masterplan voor de revitalisering van de De Vereeniging. Naar verwachting zal het masterplan voor het zomerreces gereed zijn voor besluitvorming. Het geplande meerjarig onderhoud maakt daar onderdeel van uit. Wij proberen om het onderhoud dat nu over een reeks van jaren is ingepland, in één keer uit te voeren bij de realisatie van het masterplan. Tevens zetten wij de eventuele middelen van de Provincie in bij de revitalisering van De Vereeniging. Aangezien het om bedrijfsgevoelige informatie gaat, kiezen wij ervoor om het onderhoudsplan op hoofdlijnen aan uw Raad aan te bieden. Het is een overzicht van zowel van De Vereeniging als van de stadsschouwburg. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,
De Gemeentesecretaris,
drs. H.M.F. Bruls
drs. B. van der Ploeg
www.nijmegen.nl
1
2012 04 Rvs MJOP KKP
DHV; MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) van de Vereniging (bruto vloeroppervlak 6451 m2) voor het verhuurderonderhoud Omschrijving
JAARBUDGETTEN
Hoofdgroep Klachten & storingen Installatie techniek groot onderhoud Bouwkundig groot onderhoud
2012 2013 € 9.099,73 € 9.099,73 € € 211.231,13 € 8.062,96 € € 65.630,68 € 77.896,91 €
Totalen per jaar
€ 285.961,54
Gemiddelde per jaar over 20 jaar.
€ 163.073,19
€ 95.059,61
2014 9.099,73 € 86.532,34 € 18.378,28 €
€ 114.010,35
€
2015 9.099,73 € 39.458,38 € 19.528,52 € 68.086,63
2016 2017 2018 2019 9.099,73 € 9.099,73 € 9.099,73 € 9.099,73 € 98.612,23 € 3.102,13 € 12.559,68 € 335.096,89 € 40.612,26 € 29.668,20 € 3.688,40 € 37.423,37 €
€ 148.324,21
€ 41.870,06
€ 25.347,81
€ 381.619,99
€
2020 9.099,73 € 73.259,43 € 173.728,67 €
2021 9.099,73 € 15.537,24 € 6.217,10 €
2022 9.099,73 € 1.877,06 € 10.368,05 €
2023 2024 9.099,73 € 9.099,73 € 32.102,34 € 148.932,94 € 33.301,82 € 21.553,27 €
2025 9.099,73 € 93.420,81 € 257.423,84 €
256.087,84
30.854,07
21.344,84
74.503,89
359.944,38
€
€
€
€ 179.585,94
€
2026 9.099,73 € 1.617,33 € 5.709,88 €
€ 16.426,94
€
2027 2028 2029 9.099,73 € 9.099,73 € 9.099,73 € 67.019,76 € 6.568,16 € 296.315,66 € 58.527,04 € 13.684,63 € 1.156,55 € 134.646,53
€ 29.352,52
€ 306.571,94
€
2030 2031 2032 9.099,73 € 9.099,73 € 9.099,73 € 36.174,83 € 8.390,79 € 121.417,20 € 42.002,95 € 30.377,26 € 47.906,82 €
2033 2034 9.099,73 € 9.099,73 € 37.400,36 € 20.116,39 € 18.274,72 € 123.810,30 €
2035 2036 9.099,73 € 9.099,73 45.280,22 € 87.691,46 8.166,87 € 1.156,55
87.277,51
64.774,81
62.546,82
€ 47.867,78
€ 178.423,75
€
€ 153.026,42
€
€ 97.947,74
DHV; MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) van de Schouwburg (bruto vloeroppervlak 6557 m3) voor het verhuurdersonderhoud Code Hoofdgroep
JAARBUDGETTEN 2012
2013
2014
2015
2016
Klachten & storingen Bouwkundig groot onderhoud Installatietechnisch groot onderhoud
€ 6.958,78 € 6.958,78 € 6.958,78 € 6.958,78 € 20976,635 37563,6544 17617,3585 50415,4053 € 147.926,73 € 2.424,47 € 90.812,52 € 67.897,45 €
Totalen per jaar
€ 175.862,14
Gemiddelde per jaar over 20 jaar.
€ 154.803,82
€ 46.946,90
€ 115.388,66
€ 125.271,64
2017
2018
2019
2020
6.958,78 € 6.958,78 € 6.958,78 € 6.958,78 € 20673,764 5040,735 1202,61 84943,6203 73.038,16 € 10.485,88 € 12.159,28 € 4.313,57 €
€ 100.670,70
€ 22.485,39
€ 20.320,67
€
96.215,97
€
2021
6.958,78 € 65933,8408 221.992,36 € 294.884,98
€
2022
6.958,78 € 179,11 9.039,18 € 16.177,07
€
2023
2024
6.958,78 € 6064,235 24.800,85 €
6.958,78 € 28268,704 4.100,40 €
37.823,87
39.327,88
€
€
2025
6.958,78 € 179,11 8.677,34 € 15.815,23
€
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
6.958,78 € 6.958,78 € 4729,916 46204,5258 189.849,65 € 8.711,25 €
6.958,78 € 6.958,78 € 18299,755 62789,8706 35.264,48 € 4.262,56 €
6.958,78 € 6.958,78 € 6.958,78 € 6.958,78 € 6.958,78 € 6.958,78 € 6.958,78 € 6.958,78 3940,23 613448,2713 3940,23 8801,855 70398,5558 196416,6322 3940,23 3940,23 83.110,58 € 17.230,43 € 53.741,94 € 114.983,04 € 74.737,83 € 1.503,32 € 246.896,33 € 38.238,29
201.538,35
60.523,01
94.009,59
€ 61.874,55
€
€ 74.011,21
€
€ 637.637,49
€ 64.640,95
€ 130.743,68
€ 152.095,17
€ 204.878,73
€ 257.795,34
€ 49.137,30
